Об утверждении Правил осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Администрации Пермского сельского поселения



1

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕРМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОЛЬГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.07.2020

с.Пермское

№ 23

Об утверждении Правил осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Администрации Пермского сельского поселения

В целях исполнения требований Постановление Правительства РФ от 21 марта 2012 г. № 211 "Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами", в целях обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в Администрации Пермского сельского поселения

1. Утвердить Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Администрации Пермского сельского поселения согласно Приложению;

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия.

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения –                                                           М.В.Листровая

Глава Администрации

сельского поселения

Приложение

к распоряжению Администрации Пермского сельского поселения от 02.07.2020 № 23

ПРАВИЛА

осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Администрации Пермского сельского поселения

Общие положения

1.1. Настоящие правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных (далее – Правила) в Администрации Пермского сельского поселения (далее – Администрация), определяют процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных (далее – ПДн); основания, порядок, формы и методы проведения внутреннего контроля соответствия обработки ПДн, необходимой для предоставления государственных и муниципальных услуг, требованиям к защите ПДн.

1.2. Настоящие Правила разработаны на основании Федерального закона РФ от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в соответствии с частью 1 «Перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.03. 2012 № 211.

1.3. Контрольные мероприятия за обеспечением уровня защищенности персональных данных и соблюдений условий использования средств защиты информации, а также соблюдением требований законодательства Российской Федерации по обработке персональных данных в ИСПДн в Администрации Пермского сельского поселения проводятся в следующих целях:

1.3.1 проверка выполнения требований организационно-распорядительной документации по защите информации в Администрации Пермского сельского поселения и действующего законодательства Российской Федерации в области обработки и защиты персональных данных;

1.3.2 оценка уровня осведомленности и знаний работников Администрации Пермского сельского поселения в области обработки и защиты персональных данных;

1.3.3 оценка обоснованности и эффективности применяемых мер и средств защиты.

Тематика внутреннего контроля

Тематика внутреннего контроля соответствия обработки ПДн требованиям к защите ПДн:

2.1. Проверки соответствия обработки ПДн установленным требованиям в Администрации Пермского сельского поселения и разделяются на следующие виды:

регулярные;

плановые;

внеплановые.

2.2. Регулярные контрольные мероприятия проводятся Администратором (АИС) периодически в соответствии с утвержденным Планом проведения контрольных мероприятий (далее – План, Приложение 1) и предназначены для осуществления контроля выполнения требований в области защиты информации в Администрации Пермского сельского поселения.

2.3. Плановые контрольные мероприятия проводятся постоянной комиссией периодически в соответствии с утвержденным Планом проведения контрольных мероприятий (далее – План, Приложение 1) и направлены на постоянное совершенствование системы защиты персональных данных ИСПДн Администрации Пермского сельского поселения.

2.4. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании решения комиссии по информационной безопасности (создается на период проведения мероприятий). Решение о проведении внеплановых контрольных мероприятий и созданию комиссии по информационной безопасности может быть принято в следующих случаях:

2.4.1 по результатам расследования инцидента информационной безопасности;

2.4.2 по результатам внешних контрольных мероприятий, проводимых регулирующими органами;

2.4.3 по решению руководителя Администрации Пермского сельского поселения.

Планирование контрольных мероприятий

3.1. Для проведения плановых внутренних контрольных мероприятий лицо, ответственное за обеспечение безопасности персональных данных, разрабатывает План внутренних контрольных мероприятий на текущий год.

3.2. План проведения внутренних контрольных мероприятий включает следующие сведения по каждому из мероприятий:

3.2.1 цели проведения контрольных мероприятий;

3.2.2 задачи проведения контрольных мероприятий,

3.2.3 объекты контроля (процессы, подразделения, информационные системы и т.п.);

3.2.4 состав участников, привлекаемых для проведения контрольных мероприятий;

3.2.5 сроки и этапы проведения контрольных мероприятий.

3.3. Общий срок контрольных мероприятий не должен превышать пяти рабочих дней. При необходимости срок проведения контрольных мероприятий может быть продлен, но не более чем на десять рабочих дней, соответствующие изменения отображаются в Отчете, выполняемом по результатам проведенных контрольных мероприятий.

Оформление результатов контрольных мероприятий

4.1. По итогам проведения регулярных контрольных мероприятий результаты проверок фиксируется в Журнале учета событий информационной безопасности.

4.2. По итогам проведения плановых и внеплановых контрольных мероприятий лицо, комиссия, разрабатывает отчет, в котором указывается:

4.2.1 описание проведенных мероприятий по каждому из этапов;

4.2.2 перечень и описание выявленных нарушений;

4.2.3 рекомендации по устранению выявленных нарушений;

4.2.4 заключение по итогам проведения внутреннего контрольного мероприятия.

4.3. отчет передается на рассмотрение руководству Администрации Пермского сельского поселения.

4.4. Общая информация о проведенном контрольном мероприятии фиксируется в Журнале учета событий информационной безопасности.

4.5. Результаты проведения мероприятий по внеплановому контролю заносятся в протокол проведения внутренних проверок контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Администрации Пермского сельского поселения (Приложение 2).

Порядок проведения плановых и внеплановых контрольных мероприятий

5.1. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия проводятся при обязательном участии лица, ответственному за обеспечение безопасности ПДн, также по его ходатайству к проведению контрольных мероприятий могут привлекаться администраторы АИС, и ответственный за обеспечение безопасности персональных данных информационных систем персональных данных Администрации Пермского сельского поселения.

5.2. Лицо, ответственное за обеспечение безопасности ПДн, не позднее чем за три рабочих дня до начала проведения контрольных мероприятий уведомляет всех руководителей подразделений, в которых планируется проведение контрольных мероприятий, и направляет им для ознакомления План проведения контрольных мероприятий. При проведении внеплановых контрольных мероприятий уведомление не требуется.

5.3. Во время проведения контрольных мероприятий, в зависимости от целей мероприятий, могут выполнятся следующие проверки:

 Соответствие полномочий Пользователя правилам доступа.

 Соблюдение Пользователями требований инструкций по организации антивирусной и парольной политики, инструкции по обеспечению безопасности ПДн.

 Соблюдение Администраторами инструкций и регламентов по обеспечению безопасности информации в Администрации Пермского сельского поселения.

 Соблюдение Порядка доступа в помещения Администрации Пермского сельского поселения, где ведется обработка персональных данных.

 Знание Пользователей положений Инструкции пользователя по обеспечению безопасности обработки ПДн при возникновении внештатных ситуаций.

 Знание Администраторами инструкций и регламентов по обеспечению безопасности информации в Администрации Пермского сельского поселения.

 Порядок и условия применения средств защиты информации.

 Состояние учета машинных носителей персональных данных.

 Наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к ПДн и принятие необходимых мер.

 Проведенные мероприятия по восстановлению ПДн, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.

 Технические мероприятия, связанные со штатным и нештатным функционированием средств защиты.

 Технические мероприятия, связанные со штатным и нештатным функционированием подсистем системы защиты информации.

Приложение 1

к Правилам осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных

ПЛАН

внутренних проверок контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных

Мероприятие

Периодичность регулярных мероприятий

Периодичность плановых мероприятий

Исполнитель

Контроль соблюдения правил доступа к ПДн

Раз в полгода

Раз в полгода

специалист Администрации Пермского сельского поселения

Контроль соблюдения режима защиты

Раз в полгода

Раз в полгода

специалист Администрации Пермского сельского поселения

Контроль выполнения антивирусной политики

Раз в полгода

Раз в полгода

специалист Администрации Пермского сельского поселения

Контроль выполнения парольной политики

Раз в полгода

Раз в полгода

специалист Администрации Пермского сельского поселения

Контроль соблюдения режима защиты при подключении к сетям общего пользования и (или) международного обмена

Раз в полгода

Раз в полгода

специалист Администрации Пермского сельского поселения

Проведение внутренних проверок на предмет выявления изменений в режиме обработки и защиты ПДн

Раз в полгода

Раз в полгода

специалист Администрации Пермского сельского поселения

Контроль обновления ПО и единообразия применяемого ПО на всех элементах АИС Администрации Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области

Раз в полгода

Раз в полгода

специалист Администрации Пермского сельского поселения

Контроль обеспечения резервного копирования

Раз в полгода

Раз в полгода

специалист Администрации Пермского сельского поселения

Организация анализа и пересмотра имеющихся угроз безопасности ПДн, а также предсказание появления новых, еще неизвестных, угроз

Раз в полгода

Раз в полгода

специалист Администрации Пермского сельского поселения

Поддержание в актуальном состоянии нормативно-организационных документов

Раз в полгода

Раз в полгода

специалист Администрации Пермского сельского поселения

Контроль запрета на использование беспроводных соединений

Раз в полгода

Раз в полгода

специалист Администрации Пермского сельского поселения

Приложение 2

к Правилам осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных

ПРОТОКОЛ № ____

проведения внутренних проверок контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Администрации Пермского сельского поселения

Настоящий Протокол составлен в том, что «__»_______20    г.

_______________________________________________________ (комиссией)

(должность, Ф.И.О. сотрудника)

проведена проверка _________________________________________________

(тема проверки)

Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями:

__________________________________________________________________

(название документа)

__________________________________________________________________

В ходе проверки проверено:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Выявленные нарушения:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Меры по устранению нарушений:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Срок устранения нарушений: ____________________________________

Председатель комиссии:

фамилия и инициалы / подпись / должность

Члены комиссии:

фамилия и инициалы / подпись / должность

фамилия и инициалы / подпись / должность