Основная информация
| Дата опубликования: | 29 июня 2020г. |
| Номер документа: | RU78000202000646 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Санкт-Петербург |
| Принявший орган: | Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Распоряжения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 июня 2020 г. № 449-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ЕМУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В соответствии с пунктом 9 Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Санкт-Петербурга, органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственных им государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга, утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2016 № 327 «О Правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Санкт-Петербурга, органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственных им государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга»:
1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций Комитета по здравоохранению и подведомственных ему государственных казенных учреждений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 1 - 17.
2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель
Комитета по здравоохранению
Д.Г.Лисовец
Приложение 1
к Распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 29.06.2020 № 449-р
Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Городская психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
№ п/п
Вид (группа, подгруппа) затрат
Значение нормативных затрат, руб. в год
Порядок расчета нормативных затрат
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
1.
Затраты на информационно-коммуникационные технологии
11795826
12412575
13059755
Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат:
затраты на услуги связи;
затраты на аренду;
затраты на содержание имущества;
затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества;
затраты на приобретение основных средств;
затраты на приобретение нематериальных активов;
затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий;
иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.4.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
2280000
2371200
2466048
Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультантПлюс", "Гарант", "Кодекс" и других) (далее - приобретение правовых баз данных).
1.4.1.
Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
2280000
2371200
2466048
Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле:
НЗпбд = Чр x Нц пбд,
где: НЗпбд - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных;
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц пбд - норматив цены приобретения правовых баз данных
Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определенных по фактическим затратам в текущем году:
2021: услуги по обслуживанию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета – 2280000 р.
На последующие годы с применением индексов-дефляторов
2021: 2192307 x 1.04=228000,0
2022: 2280000 x 1.04=2371200,0
2023: 2371200 x 1.04=2466048
1.7.
Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
9515826
10041375
10593707
Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на приобретение мониторов;
затраты на приобретение системных блоков;
затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации;
затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
1.7.3
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники
1576770
1639841
1705434
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле:
НЗзч = Нц зч x Свт,
где: НЗзч - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
Нц зч - норматив цены запасных частей для вычислительной техники (Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб);
Свт - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
НЗзч = 1% x 8992065
2021 год 1516125*1,04= 1576770
2022 год 1576770*1,04= 1639841
2023 год 1639841*1,04= 1705434
1.7.5.
Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
4669029
5000706
5351412
Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
НЗдет орг = Нц дет орг x НЗорг,
где: НЗдет орг - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
Нц дет орг - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) (Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб);
Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
НЗорг = Нц оргx (Чпр/Нспи орг + Чпл)
где: НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники;
Нц орг - норматив цены оргтехники;
Чпр - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нспи орг - норматив срока полезного использования оргтехники;
Чпл - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2021 НЗдет.отг.=150%* (23229* (670/5)=4669029
2022 НЗдет.отг.=150%* (24158* (690/5)=5000706
2023: НЗдет орг =150% x (25124 x (710/5)=5351412
1.7.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
3270027,0
3400828
3536861
Затраты на закупку ресурсных частей (картриджей) для печатающих устройств на основании Реестра цен на основные товары для заказчиков Санкт-Петербурга (ЦМЭЦ) на 2021 г.
На 2021 и последующие годы с применением индексов-дефляторов
2021 3144257*1,04=3270027
2022 3270027*1,04=3400828
2023 3400828* 1,04 =3536861
4.
Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))
322370236,0
334519475,0
347881855,0
4.1.
Затраты на услуги связи
19880,0
20275,0
20687,0
4.1.1.
Затраты на оплату услуг почтовой связи
15200,0
15408,0
15625,0
Договор с АО Почта России № 64/121 от 01.01.20 на оказание почтовых услуг - 15 000.0 руб.
2021 год 15 000 * 1,04 = 15 200
2022 год 15 200 * 1.04 = 15 408
2023 год 15 408 * 1.04 = 15 625
4.1.2.
Затраты на оплату услуг специальной связи
4680,0
4867,0
5062,0
Договор с ООО "АРГОС СПБ" № 0э0708/ОГ/яя47067 от 09.01.20 на организацию и сервисное обслуживание систем электронного документооборота - 4 500.0 руб.
2021 год 4 500 * 1,04 = 4 680
2022 год 4 680 * 1.04 = 4 867
2023 год 4 867 * 1.04 = 5 062
4.2.
Затраты на транспортные услуги
8755658.0
9105884,0
9470120,0
4.2.1.
Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов
8618584.0
8963327.0
9321860.0
Договор с ООО "АМБУЛАНС" № 0372200190719000142 от 12.12.19 на оказание автотранспортных услуг - 8 287 100.0 руб.
2021 г. 8 287 100 * 1,04 = 8 618 584
2022 г. 8 618 584 * 1.04 = 8 963 327
2023 г. 8 963 327 * 1.04 = 9 321 860
4.2.2.
Иные затраты, относящиеся к затратам на транспортные услуги
137074,0
142557,0
148260,0
Зпроезд = кол-во человек, имеющих право на компенсацию расходов на проезд * стоимость проезда в месяц * 12 месяцев = 5 чел. * 1 908 руб.* 12 мес.= 114 480
2019 год 114 480 * 1.077 = 123 295
2020 год 123 295 * 1 .069 = 131 802
2021 год 131 802 * 1,04 = 137 074
2022 год 137 074 * 1.04 = 142 557
2023 год 142 557 * 1.04 = 148 260
4.4.
Затраты на коммунальные услуги
23364765,0
24299356,0
25271329,0
4.4.1.
Затраты на газоснабжение и иные виды топлива
4.4.2.
Затраты на электроснабжение
9338463,0
9712001,0
10100481,0
АО "Петербургская сбытовая компания"
2020 год 1150.24 тыс. кВт/ч * 7.80645 руб., в т.ч. НДС
(лимит потребления утвержден СПб ГБУ "Центр энергосбережения", при расчете стоимости применены рекомендации Комитета по тарифам СПб о темпах роста тарифов на 2020 г.)
2021 год 1150.24 * 7.80645 * 1.04 = 9 338 463
2022 год 1150.24 * 7.80645 * 1.04 * 1.04 = 9 712 001
2023 год 1150.24 * 7.80645 * 1.04 * 1.04 * 1.04 = 10 100 481
4.4.3.
Затраты на теплоснабжение
6555540,0
6817762,0
7090472,0
ПАО "ТГК-1"
2020 год 3 204.48 Гкал * 1967,0599 руб., в т.ч. НДС
(лимит потребления утвержден СПб ГБУ "Центр энергосбережения», по тарифам, установленным распоряжением Комитета по тарифам СПб от 18.12.2019 № 228-р)
2021 год 3204.48 * 1967.0599 * 1.04 = 6 555 540
2022 год 3204.48 * 1967.0599 * 1.04 * 1.04 = 6 817 762
2023 год 3204.48 * 1967.0599 * 1.04 * 1.04 * 1.04 = 7 090 472
4.4.4.
Затраты на горячее водоснабжение
1047833,0
1089747,0
1133336,0
ПАО "ТГК-1"
2020 год 20 302.01 м куб. * 49,6272 руб., в т.ч. НДС
(лимит потребления утвержден СПб ГБУ "Центр энергосбережения", по тарифам, установленным распоряжением Комитета по тарифам СПб от 18.12.2019 № 228-р)
2021 год 20 302.01 * 49.6272 * 1.04 = 1 047 833
2022 год 20 302.01 * 49.6272 * 1.04 * 1.04 = 1 089 747
2023 год 20 302.01 * 49.6272 * 1.04 * 1.04 * 1.04 = 1 133 336
4.4.5.
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
6422929,0
6679846,0
6947040,0
ГУП "Водоканал СПб"
(лимит потребления утвержден СПб ГБУ "Центр энергосбережения", по тарифам, установленным распоряжением Комитета по тарифам СПб от 04.12.2019 № 179-р)
Водоснабжение:
2020 год 50.493 тыс. м куб. * 43.4040 руб., в т.ч. НДС
2021 год 50.493 * 43.4040 * 1.04 = 2 279 262
2022 год 50.493 * 43.4040 * 1.04 * 1.04 = 2 370 433
2023 год 50.493 * 43.4040 * 1.04 * 1.04 * 1.04 = 2 465 250
Канализование ХВ
2020 год 50.493 тыс. м куб. * 50.8681 руб., в т.ч. НДС
2021 год 50.493 * 50.8681 * 1.04 = 2 671 222
2022 год 50.493 * 50.8681 * 1.04 * 1.04 = 2 778 071
2023 год 50.493 * 50.8681 * 1.04 * 1.04 * 1.04 = 2 889 194
Канализование ГВС
2020 год 20.172 тыс. м куб. * 50.8681 руб., в т.ч. НДС
2021 год 20.172 * 50.8681 * 1.04 = 1 067 158
2022 год 20.172 * 50.8681 * 1.04 * 1.04 = 1 109 842
2023 год 20.172 * 50.8681 * 1.04 * 1.04 * 1.04 = 1 154 236
Канализование сточных вод
2020 год 7.661 тыс. м куб. * 50.8681 руб., в т.ч. НДС
2021 год 7.661 * 50.8681 * 1.04 = 405 289
2022 год 7.661 * 50.8681 * 1.04 * 1.04 = 421 500
2023 год 7.661 * 50.8681 * 1.04 * 1.04 * 1.04 = 438 360
4.4.6.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
4.6.
Затраты на содержание имущества
29152965,0
30319084,0
31531847,0
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
4.6.1.
Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений
25382247,0
26397537,0
27453438,0
4.6.1.1
Техническое обслуживание зданий
6370172,0
6624979,0
6889978,0
Зт.о.зд. = площадь зданий м.кв.* стоимость 1 кв.м
2020 год 26 102 м кв. * 234.66 руб.
2021 год 26 102 * 234.66 * 1.04 = 6 370 172
2022 год 26 102 * 234.66 * 1.04 * 1.04 = 6 624 979
2023 год 26 102 * 234.66 * 1.04 * 1.04 * 1.04 = 6 889 978
4.6.1.2
Дератизация и дезинсекция
311012,0
323452,0
336390,0
Здер = площадь зданий * стоимость 1 м кв.
2020 год 26 102 м кв. * 11.46 руб.
2021 год 26 102 * 11.46 * 1.04 = 311 012
2022 год 26 102 * 11.46 * 1.04 * 1.04 = 323 452
2023 год 26 102 * 11.46 * 1.04 * 1.04 * 1.04 = 336 390
4.6.1.3
Текущий ремонт зданий, прочие
9607995,0
9992315,0
10392008,0
Здер = площадь зданий * стоимость 1 м кв.
2020 год 26 102 м кв. * 353.94 руб.
2021 год 26 102 * 353.94 * 1.04 = 9 607 995
2022 год 26 102 * 353.94 * 1.04 * 1.04 = 9 992 315
2023 год 26 102 * 353.94 * 1.04 * 1.04 * 1.04 = 10 392 008
4.6.1.4
Стирка белья
6520800,0
6781632,0
7052897,0
Зст = кол-во кг белья * стоимость 1 кг белья
2020 год 114 000 кг * 55 руб.
2021 год 114 000 * 55.0 * 1.04 = 6 520 800
2022 год 114 000 * 55.0 * 1.04 * 1.04 = 6 781 632
2023 год 114 000 * 55.0 * 1.04 * 1.04 * 1.04 = 7 052 897
4.6.1.5
Вывоз отходов производства и потребления
2515172,0
2615779,0
2720410,0
Зотх = кол-во м куб. отходов * стоимость 1 куб.м
2020 год 2 007 м куб. * 1 205.0 руб.
2021 год 2 007 * 1 205.0 * 1.04 = 2 515 172
2022 год 2 007 * 1 205.0 * 1.04 * 1.04 = 2 615 779
2023 год 2 007 * 1 205.0 * 1.04 * 1.04 * 1.04 = 2 720 410
4.6.1.6
Техническое обслуживание комплексных систем обеспечения безопасности
57096,0
59380,0
61755,0
ЗтоКСОБ = 1 комплекс * стоимость комплекса
2020 год 54 900 руб.
2021 год 54 900 * 1.04 = 57 096
2022 год 54 900 * 1.04 * 1.04 = 59 380
2023 год 54 900 * 1.04 * 1.04 * 1.04 = 61 755
4.6.2.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования
797070,0
828953,0
862111,0
Зт.о.быт = кол-во ед.техн.ср-в * стоимость 1 ед.т.о.
2020 год 308 ед. * 2488.35 руб.
2021 год 308 * 2488.35 * 1.04 = 797 070
2022 год 308 * 2488.35 * 1.04 * 1.04 = 828 953
2023 год 308 * 2488.35 * 1.04 * 1.04 * 1.04 = 862 111
4.6.3.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
1001359,0
1041413,0
1083070,0
Зт.о.обор. = кол-во ед.пр.техн.ср-в * стоимость 1 ед.т.о.
2020 год 55 ед. * 17 506.27 руб.
2021 год 55 * 17 506.27 * 1.04 = 1 001 359
2022 год 55 * 17 506.27 * 1.04 * 1.04 = 1 041 413
2023 год 55 * 17 506.27 * 1.04 * 1.04 * 1.04 = 1 083 070
4.6.4.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт медицинского оборудования
1972289,0
2051181,0
2133228,0
Зт.о.мед.обор. = кол-во ед.мед.обор. * стоимость 1 ед.т.о.
2020 год 196 ед. * 9 675.67 руб.
2021 год 196 * 9 675.67 * 1.04 = 1 972 289
2022 год 196 * 9 675.67 * 1.04 * 1.04 = 2 051 181
2023 год 196 * 9 675.67 * 1.04 * 1.04 * 1.04 = 2 133 228
4.7.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества
21974411,0
21982729,0
22844038,0
4.7.1.
Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий
1491000,0
1550640,0
1612666,0
Зпи = кол-во работников * стоимость печатного издания в месяц, руб.* 12 мес.
(Расп. КЭПиСП СПб от 15.05.2019 г. № 49-р)
2020 год 700 чел. * 168 руб.* 12 мес.
2021 год 710 * 175 * 12 = 1 491 000
2022 год 710 * 182 * 12 = 1 550 640
2023 год 710 * 182*1.04 * 12 = 1 612 666
4.7.4.
Затраты на аттестацию специальных помещений
1270000,0
450000,0
450000,0
Специальная оценка условий труда
4.7.5.
Затраты на проведение диспансеризации работников
2854200,0
2968510,0
3087250,0
Здис.= кол-во человек * 3 865 руб.
(Расп. КЭПиСП СПб от 15.05.2019 г. № 49-р)
2020 год 700 чел. *3 865 руб.
2021 год 710 * 4 020 = 2 854 200
2022 год 710 * 4 181 = 2 968 510
2023 год 710 * 4 181*1,04 = 3 087 250
4.7.7.
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны
13935917,0
14493354,0
15073088,0
Зохр. = кол-во постов * стоимость 1 поста в м-ц * 12 мес.
2020 год 10 пост+3 группы БР * 111 666 руб.* 12 мес.
2021 год 10 * 111 666 * 12 * 1.04 = 13 935 917
2022 год 10 * 111 666 * 12 * 1.04 * 1.04 = 14 493 354
2023 год 10 * 111 666 * 12 * 1.04 * 1.04 * 1.04 = 15 073 088
4.7.10.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, в т.ч. медицинские анализы
1124136,0
1169101,0
1215865,0
Зан. = кол-во анализов * стоимость 1 анализа
2020 год 5 000 * 216.18 руб.
2021 год 5 000 * 216.18 * 1.04 = 1 124 136
2022 год 5 000 * 216.18 * 1.04 * 1.04 = 1 169 101
2023 год 5 000 * 216.18 * 1.04 * 1.04 * 1.04 = 1 215 865
4.7.11
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг
1299158,0
1351124,0
1405169,0
Образовательные услуги -507 600
Неисключительные права использования БД -119 000
Обработка и обслуживание архивных документов -160 000
Услуги по внешней оценке качества лабораторных исследований, по контролю качества лекарственных средств, изготовленных в аптеке, продовольственного сырья, пищевых продуктов – 332 558
Иные работы, услуги -180 000
4.8.
Затраты на приобретение основных средств
17353922,0
18048079,0
18770002,0
4.8.4.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств
17353922,0
18048079,0
18770002,0
Зос = цена приобретения * количество предметов основных средств
Медицинское оборудование для оснащения палат и кабинетов
(приказ МЗ РФ N 566н от 17 мая 2012 г.)
26 049 руб.* 479 един. = 12 477 471
Оборудование для бытовых целей
5 259 руб. * 659 един. = 3 465 681
Оборудование, специальная техника для нужд ГО и ЧС
(приказ МЧС России от 18.12.2014 N 701, ПП СПб от 23.11.2016 № 1052)
19 870 руб. * 71 един. = 1 410 770
4.10.
Затраты на приобретение материальных запасов
221748635,0
230744068,0
239973832,0
4.10.1.
Затраты на приобретение бланочной продукции
282880,0
294195,0
305963,0
Збл= ст-ть 1 ед.продукции *кол-во единиц
2020 год 1,70 руб. * 160 000 един.
2021 год 272 000 * 1,04 = 282 880
2022 год 282 880 * 1,04 = 294 195
2023 год 294 195 * 1,04 * 1,04 = 305 963
4.10.2.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
6953030,0
7231350,0
7520604,0
Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле:
НЗканц = Чр x Нц канц,
где: НЗканц – нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
Чр – расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц канц – норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
Зканц = стоимость 1 комплекта на 1 работника * кол-во работников
2020 год 9 416,0 руб. * 700 чел.
2021 год 9 793 * 710 = 6 953 030
2022 год 10 185 * 710 = 7 231 350
2023 год 10 585 * 1,04 * 710 = 7 520 604
(Расп. КЭПиСП СПб от 15.05.2019 г. № 49-р)
4.10.3.
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
4698360,0
5011584,0
5212047,0
Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле:
НЗхоз = Ппом x Нц хоз x Мхоз,
где: НЗхоз – нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
Ппом – площадь обслуживаемых помещений;
Нц хоз – норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один В. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания;
Мхоз – количество месяцев обслуживания помещений
13,5*26102,0*12мес.;
Зхоз.= стоимость 1 набора в месяц.* В.м площади *12 месяцев
2020 год 14,0 руб. * 26 102 м В. * 12 мес.
2021 год 15,0 * 26 102 * 12 = 4 698 360
2022 год 16,0 * 26 102 * 12 = 5 011 584
2023 год 16,0 * 1,04 *26 102 * 12 = 5 212 047
(Расп. КЭПиСП СПб от 15.05.2019 г. № 49-р)
4.10.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов
209814365,0
218206939,0
226935218,0
4.10.7.1
Медикаменты
95541383,0
99363038,0
103337560,0
Стационар
Змед = план койко-дней * стоимость 1 койко-дня
2020 год 299 200 * 297.93 руб. = 89 140 656
2021 год 89 140 656 * 1.04 = 92 706 282
2022 год 92 706 282 * 1.04 = 96 414 533
2023 год 96 404 533 * 1.04 = 100 271 114
Дневной стационар
Змед = план пациенто-дней * стоимость 1 пациенто-дня
2020 год 9 150 * 297.93 руб. = 2 726 059
2021 год 2 726 059 * 1.04 = 2 835 101
2022 год 2 835 101 * 1.04 = 2 948 505
2023 год 2 948 505 * 1.04 = 3 066 446
4.10.7.2
Питание
101485032,0
105544433,0
109766211,0
Стационар
Зпит = план койко-дней * стоимость 1 койко-дня
2020 год 299 200 * 321.86 руб. = 96 300 512
2021 год 96 300 512 * 1.04 = 100 152 532
2022 год 100 152 532 * 1.04 = 104 158 633
2023 год 104 158 633 * 1.04 = 108 324 979
Дневной стационар
Зпит = план пациенто-дней * стоимость 1 пациенто-дня
2020 год 6 175 * 207.49 руб. = 1 281 250
2021 год 1 281 250 * 1.04 = 1 332 500
2022 год 1 332 500 * 1.04 = 1 385 800
2023 год 1 385 800 * 1.04 = 1 441 232
Приказ МЗ РФ от 12.06.2013 № 395н
4.10.7.3
Мягкий инвентарь
12787950,0
13299468,0
13831447,0
Белье, постельные принадлежности, одежда и обувь для пациентов
Змягк.инв. = кол-во коек * стоимость 1 единицы мягкого инвентаря
Приказ МЗ СССР от 15.09.1988 N 710
2020 год 880 коек * 12 082.74 руб. = 10 632 811
2021 год 10 632 811 * 1.04 = 11 058 123
2022 год 11 058 123 * 1.04 = 11 500 448
2023 год 11 500 448 * 1.04 = 11 960 466
Специальная одежда, специальная обувь, предохранительные приспособления для работников (СИЗ)
Приказ МЗ СССР от 29.01.1988 N 65, приказ Минтруда РФ от 29.12.1997 N 68,
приказ МЗСР РФ от 01.09.2010 N 777н, приказ Минтруда РФ от 09.12.2014 N 997н
Зсиз = кол-во работников * стоимость 1 единицы СИЗ
2020 год 710 раб. * 2 342 67 руб. = 1 663 295
2021 год 1 663 295 * 1.04 = 1 729 827
2022 год 1 729 827 * 1.04 = 1 799 020
2023 год 1 799 020 * 1.04 = 1 870 981
4.11.
Иные прочие затраты
Приложение 2
к Распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 29.06.2020 № 449-р
Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Городская психиатрическая больница № 3 им.И.И.Скворцова-Степанова» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
№ п/п
Вид (группа, подгруппа) затрат
Значение нормативных затрат, руб. в год
Порядок расчета нормативных затрат
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
1.
Затраты на информационно-коммуникационные технологии
1 494 195
1 469 130
1 469 130
1.1
Затраты на услуги связи
1.4.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
588 330
611 860
636 300
1.4.1.
Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
588 330
611 860
636 300
Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем «КонсультантПлюс» (далее – приобретение правовых баз данных).
Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле:
НЗпбд = Чр x Нц пбд,
где: НЗпбд – нормативные затраты на приобретение правовых баз данных;
Чр – расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц пбд – норматив цены приобретения правовых баз данных
Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определенных по фактическим затратам в текущем году:
2020: услуги по обслуживанию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета
– 565 700 р.
На последующие годы с применением индексов-дефляторов
2021: 565700 x 1.04
2022: 565700 x 1.04 x 1.04
2023: 565700 x 1.04 x 1.04x 1.04
1.7.
Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
905 805
942 030
979 720
Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на приобретение мониторов;
затраты на приобретение системных блоков;
затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации;
затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 (ред. от 15.03.19)
1.7.3
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники
128 750
133 900
139 250
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле:
НЗзч = Нц зч x Свт,
где: НЗзч - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
Нц зч - норматив цены запасных частей для вычислительной техники (Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб);
Свт - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
НЗзч = 1% x 12 874 972,04
1.7.5.
Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
780 780
827 150
827 150
Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
НЗдет орг = Нц дет орг x НЗорг,
где: НЗдет орг - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
Нц дет орг - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) (Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб);
Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
НЗорг = Нц оргx (Чпр/Нспи орг + Чпл)
где: НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники;
Нц орг - норматив цены оргтехники;
Чпр - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нспи орг - норматив срока полезного использования оргтехники;
Чпл - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2021: НЗдет орг =150% x (23108 x (75/5+5))
2022: НЗдет орг =150% x (24323 x (80/5+0))
2023: НЗдет орг =150% x (24323*1,04 x (80/5+0))
4.
Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))
799 280 656
766 259 690
799 124 158
4.1.
Затраты на услуги связи
518 380
539 110
560 680
4.1.1.
Затраты на оплату услуг почтовой связи
253 130
263 250
273 800
Фактические показатели предыдущего периода с применением индексов-дефляторов
Отправка телеграмм:
2021: 13000
2022: 13000*1,04=13550
2023: 13000*1,04*1,04=14100
Услуги почтовой связи:
2021: 240130
2022:240125*1,04= 249700
2023:240125*1,04*1,04= 259700
4.1.2.
Затраты на оплату услуг специальной связи
265 250
275 860
286 880
84 радиоточки
2021: 8064*12мес.=96770
2022: 8064*12мес *1,04=100630
2023: 8064*12мес *1,04*1,04=104700
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Услуги связи по передачи данных на пульт центральной охраны УВО МВД
2020 13500*12 мес.*1,04= 168 480
2021: 13500*12 мес.*1,04*1,04=175 230
2022: 13500*12 мес.*1,04*1,04*1,04=182 180
4.2.
Затраты на транспортные услуги
23 133 100
24 058 420
25 020 750
Фактические показатели предыдущего периода с учетом корректировки на плановый период
Транспортные услуги:
2021: 27930 час.(366 кал.дн.)*716 руб.=20 000 000
2022: 27853 час.(365 кал.дн.) *716 руб.*1,04=20 800 000
2023: 27853 час.(365 кал.дн.)*716 руб.*1,04*1,04=21 632 000
Развозка пищи:
2021: 248см.(рабочие дни)+118см.(выходные и праздничные)*8219,00= 3 000 000
2022: 365 календарных дней*8219,00*1,04= 3 120 000
2023: 365 календарных дней*8219,00*1,04*1,04=3 244 800
Постановление Правительства СПБ от 31.05.2018 № 83-р
Служебные разъезды:
2021: (5 чел.*2300руб)+(1*600руб.)*11мес.= 133 100
2022: (5 чел.*2300руб)+(1*600руб.)*11мес.*1,04= 138 420
2023: (5 чел.*2300руб)+(1*600руб.)*11мес.*1,04*1,04= 143 960
4.2.4.
Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно
0,0
0,0
0,0
4.3.
Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями
0,0
0,0
0,0
4.4.
Затраты на коммунальные услуги
90 408 820
96 328 790
102 720 740
4.4.1.
Затраты на газоснабжение и иные виды топлива
4.4.2.
Затраты на электроснабжение
20 762 970
22 216 380
23 771 530
2021: 2492560* 1,20* (5,824324*0,5*1,003+5,824324*0,5*1,003*1,034)*1,06*1,07= 20 762 970
2022: 2492560* 1,20* (5,824324*0,5*1,003+5,824324*0,5*1,003*1,034)*1,06*1,07*1,07= 22 216 380
2023: 2492560* 1,20* (5,824324*0,5*1,003+5,824324*0,5*1,003*1,034)*1,06*1,07*1,07*1,07= 23 771 530
(лимит потребления, утв. Комитетом по тарифам СПб от 19.12.2018 № 252-р)
4.4.3.
Затраты на теплоснабжение
42 110 650
43 752 970
45 459 334
2021: 15370,29Гкал*1,20*(2,0578*0,5619*1,055+2,0578*0,4381*1,055)*1,039 = 42 110 650
2022: 15370,29Гкал*1,20*(2,0578*0,5619*1,055+2,0578*0,4381*1,055)*1,039*1,039= 43 752 970
2023: 15370,29Гкал*1,20*(2,0578*0,5619*1,055+2,0578*0,4381*1,055)*1,039*1,039*1,039 =45 459 334
(ГУП «ТЭК СПб»);
(лимит потребления, утв. Комитетом по тарифам СПб от 19.12.2018 № 252-р)
4.4.4.
Затраты на горячее водоснабжение
3 557 510
3 696 250
3 840 406
2021: 85722,42 куб.м*1,20*(32,5*0,5515*1,055+32,5*0,4485*1,055)*1,039*1,039 =3 557 510
2022: 85722,42 куб.м*1,20*(32,5*0,5515*1,055+32,5*0,4485*1,055)*1,039*1,039 = 3 696 250
2023: 85722,42 куб.м*1,20*(32,5*0,5515*1,055+32,5*0,4485*1,055)*1,039*1,039*1,039=3 840 406
(ГУП «ТЭК СПб»);
(лимит потребления, утв. Комитетом по тарифам СПб от 19.12.2018 № 252-р)
4.4.5.
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
23 977 690
26 663 190
29 649 470
Водоснабжение:
2021: 125892*1,20*(34,37*0,47+34,37*0,53)*1,112*1,112=6 420 910
2022: 125892*1,20*(34,37*0,47+34,37*0,53)*1,112*1,112*1,112=7 140 052
2023: 125892*1,20*(34,37*0,47+34,37*0,53)*1,112*1,112*1,112*1,112=7 939 738
Канализирование ХВ:
2021: 125892*1,20*(40,28*0,47+40,28*0,53)*1,112*1,112=7 524 514
2022: 125892*1,20*(40,28*0,47+40,28*0,53)*1,112*1,112*1,112=8 367 259
2023: 125892*1,20*(40,28*0,47+40,28*0,53)*1,112*1,112*1,112*1,112=9 304 392
Канализирование ГВС:
2021: 102723*1,20*(40,28*0,47+40,28*0,53)* 1,112 *1,112 =6 139 712
2022: 102723*1,20*(40,28*0,47+40,28*0,53)* 1,112 *1,112*1,112= 6 827 359
2023: 102723*1,20*(40,28*0,47+40,28*0,53)* 1,112 *1,112*1,112*1,112=7 592 024
Канализирование сточных вод:
2021: 65126*1,20*(40,28*0,47+ 40,28*0,53)*1,112*1,112=3 892 554
2022: 65126*1,20*(40,28*0,47+ 40,28*0,53)*1,112*1,112*1,112=4 328 520
2023: 65126*1,20*(40,28*0,47+ 40,28*0,53)*1,112*1,112*1,112*1,112= 4 813 315
(лимит потребления, утв. Комитетом по тарифам СПб от 19.12.2018 № 254-р)
4.4.6.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
4.4.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги
4.6.
Затраты на содержание имущества
48 591 670
50 535 340
52 556 750
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
4.6.1.
Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений
16 588 455
17 251 990
17 942 070
З т.о.зданий=площадь зданий м.кв.*цена т.о.здания
2021: 57510,4 кв.м*27,15руб/кв.м*12*1,04
2022: 57510,4 кв.м*27,15руб/кв.м*12*1,04*1,04
2023: 57510,4 кв.м*27,15руб/кв.м*12*1,04*1,04*1,04
4.6.2.
Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
4.6.3.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования
3 221 400
3 350 260
3 484 270
Зт.о.быт=кол-во ед.тех.ср-в*стоим.1 ед.т.о.
2021:413 ед.*(625*1,04)*12 мес
2022:413 ед.*(625*1,04*1,04)*12 мес.
2023:413 ед.*(625*1,04*1,04*1,04)*12 мес.
4.6.4.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
5 166 720
5 373 400
5 588 300
Зм.обор.=кол-во ед.медтех.*стоим1ед.т.о.
2021:360 ед.*1150*12 мес.*1,04
2022:360 ед.*1150*12 мес.*1,04*1,04
2023:353 ед.*1150*12 мес.*1,04*1,04*1,04
4.6.5.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
0
0
0
4.6.6.
Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества
23 615 095
24 559 690
25 542 110
Зстирка=кол-во кг белья* стоимость 1 кг белья (СанПин 2.1.3.1375-03)
2021: 280 897*51,30*1,04= 14 986 400
2022: 280 897*51,30*1,04*1,04= 15 585 870
2023: 280 897*51,30*1,04*1,04*1,04=16 209 300
Здер= (площадь здания* цена кв.м+ площадь территории *цена га)*12 мес.
2021: (40076,25*0,60+22,5*450)*12*1,04=426 450
2022: (40076,25*0,60+22,5*450)*12*1,04*1,04=443 500
2023: (40076,25*0,60+22,5*450)*12*1,04*1,04*1,04=461 250
Змус.= кол-во куб м отходов*цена вывоза 1 куб.м отходов
2021: 4260*995*1,04= 4 408 250
2022: 4260*995*1,04*1,04=4 584 600
2023: 4260*995*1,04*1,04*1,04= 4 767 900
Зпож=кол-во систем*стоимость обсл-ия*12 мес.
2021: 38*2100,0*12 мес.*1,04=995 900
2022: 38*2100,0*12 мес.*1,04*1,04=1 035 740
2023: 38*2100,0*12 мес.*1,04*1,04*1,04=1 077 200
4.7.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества
94 630 255
30 816 090
32 048 730
4.7.1
Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий
378 000
393 120
408 850
Нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, затраты на приобретение периодических печатных изданий.
2021: 180чел.*175*12мес.
2022: 180чел.*182 руб*12мес.
2023: 180чел.*(182*1,04)*12мес.
Постановление Правительства СПБ от 31.05.2018 № 83-р
4.7.5.
Затраты на проведение диспансеризации работников
4 685 360
4 873 060
5 067 990
2021: 1211чел.*3869 руб.
2022: 1211чел.*4024 руб.
2023: 1211*(4024*1,04)
Постановление Правительства СПБ от 31.05.2018 № 83-р
4.7.6.
Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования
4.7.7.
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны
6 240 000
6 489 600
6 749 200
Фактические показатели предыдущего периода с учетом корректировки на плановый период
2021: 500,0 тыс.руб.*12 мес*1,04
2022: 500,0 тыс.руб.*12 мес*1,04*1,04
2023: 500,0тыс.руб.*12 мес*1,04*1,04*1,04
4.7.8.
Затраты на приобретение полисов ОСАГО владельцев транспортных средств
10 400
10 815
11 250
Фактические показатели предыдущего периода с учетом корректировки на плановый период
2021:10,0 тыс.руб.*1,04
2022: 10,0 тыс.руб.*1,04*1,04
2023: 10,0 тыс.руб.*1,04*1,04*1,04
4.7.9.
Затраты на оплату труда независимых экспертов
10 400
10 815
11 250
Фактические показатели предыдущего периода с учетом корректировки на плановый период
2021:10,0 тыс.руб.*1,04
2022: 10,0 тыс.руб.*1,04*1,04
2023: 10,0 тыс.руб.*1,04*1,04*1,04
4.7.10.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг
83 306 095
19 038 680
19 800 190
Фактические показатели предыдущего периода с учетом корректировки на плановый период
2021: 1355,3 тыс.руб.*12*1,04
2022: 1355,3 тыс.руб.*12*1,04*1,04
2023: 1355,3 тыс.руб.*12*1,04*1,04
Эвакуация больных:
2021: 27311руб. *51пац.= 1 392 860
2022: 27311руб. *51пац. *1,04 = 1 448 580
2023: 27311руб. *51пац. *1,04*1,04= 1 506 520
4.8.
Затраты на приобретение основных средств
155 155 210
161 361 420
167 815 870
4.8.1.
Затраты на приобретение транспортных средств
4.8.2.
Затраты на приобретение мебели
22 551 100
23 453 150
24 391 270
Фактическая потребность в оснащении учреждения.
2868ед.*7864,00=22 551 100
2021: 38841,00*(595/180+595)
2022: (40395,00)*(595/180+595)
2023: (40395,00*1,04) *(595/180+595)
Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб
4.8.3.
Затраты на приобретение систем кондиционирования
49 850 000
51 844 000
53 917 760
Фактическая потребность в оснащении учреждения.
Зконд= площадь зданий* стоимость оснащения 1 кв.м
4.8.4.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств
82 754 110
86 064 270
89 506 840
Фактическая потребность в оснащении учреждения.
Оборудование для бытовых целей 3438 ед.*7450 руб.= 25 613 850
Медицинское оборудование для оснащения палат и кабинетов согласно нормативно-правовым актам:
Приказа Минздрава РФ №566н от 17 мая 2012 г.;
Приказ Минздрава РФ от 15.11.2012 N 919н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "анестезиология и реаниматология" (ОРИТ) - на 6 коек;
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2012 года N 907н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "урология";
Приказ Минздрава России от 12.11.2012 N 899н Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "эндокринология";
Приказ Минздрава РФ от 15.11.2012 года N 922н Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "хирургия";
Приказ Минздравмедпрома РФ от 19.01.1995 N 8 "О развитии и совершенствовании деятельности лабораторий клинической микробиологии (бактериологии) лечебно-профилактических учреждений";
Приказ Минздравсоцразвития России от 07.12.2011 N 1496н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях";
Приказ Минздрава России от 12.11.2012 N 902н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты";
Приказ Минздравсоцразвития России от 01.12.2005 N 753 "Об оснащении диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений муниципальных образований".
131 ед.*511442 =57 140 260
4.9.
Затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз данных
4.10.
Затраты на приобретение материальных запасов
386 843 221
402 620 520
418 400 638
4.10.1.
Затраты на приобретение бланочной продукции
216 320
224 970
224 970
НЗбл=Nбл.*Нц.бл
2021: 52000*4*1,04
2022: 52000*4*1,04*1,04
2023: 52000*4*1,04*1,04*1,04
4.10.2.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
3 671 600
3 818 400
3 971 200
Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле:
НЗканц = Чр x Нц канц,
где: НЗканц - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц канц - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2021: 400*9179 руб.
2022: 400*9546*1,04
2023: 400*9179*1,04*1,04
Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб
4.10.3.
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
9 661 680
10 351 800
10 450 100
Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле:
НЗхоз = Ппом x Нц хоз x Мхоз,
где: НЗхоз - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
Ппом - площадь обслуживаемых помещений;
Нц хоз - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания;
Мхоз - количество месяцев обслуживания помещений
2021: 57510 кв.м*14,00*12;
2022: 57510 кв.м*15,00*12
2023: 57510 кв.м*14,00*1,04*1,04*12
Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб
4.10.6.
Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны
942 210
979 890
1 019 090
Фактическая потребность в оснащении учреждения.
Средства индивидуальной защиты (респиратор Р-2У) 2407 шт.*336,4 руб.
Индивидуальный перевязочный пакет (ИПП-1) 715 чел.*37,50 руб.
Радиопротектор 2376,00 штатных ед.*52,0 руб.
Противопожарное имущество 70 ед.*1555,0 руб.
2021: 942 206
2022: 942 190*1,04
2023: 942 190*1,04*1,04
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.11.2016 N 1052 "О мерах по обеспечению создания запасов средств индивидуальной защиты для населения Санкт-Петербурга"
Приказ МЧС России от 01.10.2014 N 543 "Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты"
4.10.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов
372 171 405
387 058 260
402 540 590
Приобретение медикаментов на сумму 197 201 540 руб:
Змед = план койко-дней x стоимость 1 койко-дня
План койко-дней круглосуточный стационар 519250, Дневной стационар 16650
Продукты питания на сумму 145 620 882 руб.:
Приказ МЗ РФ от 21.06.2013 N 395-Н "Об утверждении норм лечебного питания"
Зпит = план койко-дней x стоимость 1 койко-дня
Мягкий инвентарь на сумму 19 164 490 руб.:
Приказ Минздрава СССР от 15.09.1988 N 710 "Об утверждении табелей оснащения мягким инвентарем больниц, диспансеров, родильных домов, медико-санитарных частей, поликлиник, амбулаторий"
Змяг.инв = кол-во коек x стоимость ед. мягкого инвентаря
Прочие расходы на сумму 10 184 495 руб.
4.10.8
Затраты на приобретение ГСМ
180 006
187 200
194 688
Приобретение горюче-смазочных материалов для вспомогательной и моторизированной техники состоящей на балансе учреждения 3551 л* 50,72руб.=180 106
4.11.
Иные прочие затраты
Приложение 3
к Распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 29.06.2020 № 449-р
Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Городская психиатрическая больница № 6 (стационар с диспансером)» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
№ п/п
Вид (группа, подгруппа) затрат
Значение нормативных затрат, руб. в год
Порядок расчета нормативных затрат
2021 год
2022 год
2023 год
1.
Затраты на информационно-коммуникационные технологии
9834293,00
9200289,00
9167827,00
Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат: затраты на услуги связи ; затраты на аренду; зетраты на содержание иммущества; затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание иммущества; затраты на приобретение основных средств; затраты на приобретение нематериальных активов; затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий; иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.4.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
3095037,00
3288447,00
3456630,00
Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя: Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению програмного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения Постановление правительства СПБ от 28.04.2016 №327
1.4.1.
Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
3095037,00
3288447,00
3456630,00
Расчет нормативных затрат на сопровождение программных продуктов кадрового и бухгалтерского учета осуществляется по формуле:
НЗпбд = Чр x Нц пбд x Кол.пр,
где: НЗпбд - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных;
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц пбд - норматив цены приобретения правовых баз данных (Распоряжение КЭПиСП Санкт-Петербурга от 15.05.2019 г. N 49-р)
Кол.пр – количество программных продуктов
2021: 561 × 1839 × 3 = 3095037
2022: 573 × 1913 × 3 = 3288447
2023: 579 × 1990 × 3 = 3456630
1.4.2.
Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации
-
-
-
Осуществляются централизовано КИС
1.4.3.
Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования
-
-
-
Затраты отсутствуют
1.4.4.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, в сфере информационно-коммуникационных технологий
-
-
-
Затраты отсутствуют
1.5.
Затраты на приобретение основных средств
4085681,00
3542962,00
3398682,00
Расчет нормативных затрат на приобретение на приобретение основных средств в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
Затраты на приобретение рабочих станций
Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
Затраты на приобретение средств подвижной связи
Затраты на приобретение планшетных компьютеров
Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.5.1.
Затраты на приобретение рабочих станций
2743616,00
2407536,00
2318350,00
Расчет нормативных затрат на приобретение рабочих станций осуществляется по формуле:
НЗрс = Нц орг x (Чрс/Нспи орг + Чпл)
где: НЗрс - нормативные затраты на приобретение рабочих станций
Нц орг - норматив цены рабочих станций норматив цены приобретения правовых баз данных (Распоряжение КЭПиСП Санкт-Петербурга от 15.05.2019 г. N 49-р)
Чрс - число используемых рабочих станций;
Нспи орг - норматив срока полезного использования рабочих станций;
Чпл - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2021: 42869 × (222/5+20) = 2743616
2022: 44584 × (222/5+10) = 2407536
2023: 46367 × (222/5+6) = 2318350
1.5.2.
Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
1342065,00
1135426,00
1080332,00
Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
НЗорг = Нц орг x (Чпр/Нспи орг + Чпл)
где: НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники;
Нц орг - норматив цены оргтехники;
Чуст - число используемых устройств оргтехники;
Нспи орг - норматив срока полезного использования оргтехники;
Чпл - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2021: 23545 × (185/5+20) = 1342065
2022: 24158 × (185/5+10) = 1135426
2023: 25124 × (185/5+6) = 1080332
1.7.
Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
2653575,00
2368880,00
2312515,00
Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на приобретение мониторов;
затраты на приобретение системных блоков;
затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации;
затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 №327
1.7.1.
Затраты на приобретение мониторов
-
-
-
Затраты отсутствуют
1.7.2.
Затраты на приобретение системных блоков
-
-
-
Затраты отсутствуют
1.7.3.
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники
8868,07
8868,07
8868,07
Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле:
НЗзч = Нц зч x Свт,
где: НЗзч - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
Нц зч - норматив цены запасных частей для вычислительной техники (Распоряжение от от 15.05.2019 г. N 49-р КЭПиСП СПб);
Свт - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2021: 886806,89 × 1% = 8868,07
2022: 886806,89 × 1% = 8868,07
2023: 886806,89 × 1% = 8868,07
1.7.4.
Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации
-
-
-
Затраты отсутствуют
1.7.5.
Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
2013097,5
1703139
1620498
Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
НЗдет орг = Нц дет орг x НЗорг,
где: НЗдет орг - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
Нц дет орг - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) (Распоряжение от 15 мая 2019 г. N 49-р КЭПиСП СПб);
Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
НЗорг = Нц орг x (Чпр/Нспи орг + Чпл)
где: НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники;
Нц орг - норматив цены оргтехники;
Чпр - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нспи орг - норматив срока полезного использования оргтехники;
Чпл - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2021:1342065х150% = 2013097,5
2022: 1135426х150% = 1703139
2023 - 1620498
1.7.6.
Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации
-
-
-
Затраты отсутствуют
1.7.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
631609
656874
683149
Затраты на закупку ресурсных частей (картриджей) для печатающих устройств на основании Контрактов на закупку аналогичных товаров в 2019 году.
1.8.
Иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий
-
-
-
Затраты отсутствуют
2.
Затраты на капитальный ремонт государственного имущества
3.
Затраты на дополнительное профессиональное образование работников
156 000
162240
168730
Обучение врачей-СПЭ в Москве (150 000*10 человек)
4.
Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))
272463800
283682221
295044986
4.1.
Затраты на услуги связи
48133
50059
52061
4.1.1.
Затраты на оплату услуг почтовой связи
4.1.2.
Затраты на оплату услуг специальной связи
30910
32147
33433
Радиоточки(24*103,2*12=29721,60), Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
4.1.3.
Иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи
17223
17912
18628
Договор с УВО ГУ МВД (460(руб)*3(канал связи)*12(мес)=16560) Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
4.2.
Затраты на транспортные услуги
11396923
11852800
12326912
4.2.1.
Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов
0
0
0
4.2.2.
Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств
11396923
11852800
12326912
м/ч 5704 (3 машин)*690,00(руб) = 3 935 760,0(руб) м/ч 10178 (4 машин) *690,00(руб) = 7 022 820(руб) .
ИТОГО : 10 958 580,00* ИПЦ 104%
4.4.
Затраты на коммунальные услуги
25759388
26789764
27861354
4.4.1.
Затраты на газоснабжение и иные виды топлива
0
4.4.2.
Затраты на электроснабжение
9 066 900
9429576
9806759
1163,75 тыс. КВт/ч *8,04руб (лимит потребления,утв.СПб ГБУ "Центр энергосбережения" на 2020 год (лимит потребления ,утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению,ПП СПБ от 28.04.2016 №327
4.4.3.
Затраты на теплоснабжение
12 466 688
12965356
13483970
Отопление и ГВС 3 886,1 Гкал*1967,06 руб.(ТГК-1); 1570,66,13 Гкал* 2765,08 руб.(ТЭК СПБ) (лимит потребления ,утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечиванию,ПП СПб от 28.04.2016 №327
4.4.4.
Затраты на горячее водоснабжение
822 700
855608
889832
13 887,10 куб.м*49,63 руб(ТГК-1): 3007,32 куб.м* 43,30 руб.(ТЭК СПБ) (лимит потребления ,утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению,ПП СПБ от 28.04.2016 №327
4.4.5.
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
3 403 100
3539224
3680793
Водоснабжение:36,508 тыс.куб.м*43,68 руб.;Канализирование 66,899 тыс.куб .м*50,87 руб. (лимит потребления ,утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению,ПП СПБ от 28.04.2016 №327
4.4.6.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
0
4.4.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги
0
4.6.
Затраты на содержание имущества
26962451
27712835
28821349
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 №327
4.6.1.
Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений
21 660 645
22198957
23086915
в том числе
Стирка белья :
3 520 801
3661633
3808098
З.стирка =кол-во кг белья*стоимость 1кг белья 55800*60,67= 3 385 386,00 руб.
Тех.обслуживание зданий
9 796 837
10188710
10596259
Зт.о.зданий=площадь зданий м.кв.*цена т.о.здания 22096,1кв.м,785000*12мес.=9 420 000
Текущий ремонт зданий,прочие
6 893 952
7169710
7456498
Зтек.ремонт =площадь кв.м.зданий *цена тек ремонта 1 кв.м. площади 22096,1 кв.м.* 35 руб*12 = 9 280 800руб.
дератизация
127089
132173
137459
Здер.=площадь здания*цена кв.м *Период оказания услуг (мес.) = 132172,32 руб
Вывоз мусора
315494
328114
341238
Змус.=кол-во кубм. Отходов *цена вывоза 1куб.м отходов= 316*80 руб*12 = 303 360,0 (класс "В")
Вывоз мусора
1006472
1046731
1088600
Змус.=кол-во кубм. Отходов *цена вывоза 1куб.м отходов=967760,86 (класс "А","Г","Б")
4.6.3.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования
260577
271000
281840
Зт.о.быт.=кол-во ед.тех.ср-в*стоим.1 ед.т.о. = 250 554,48
4.6.4.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
5041229
5242878
5452593
Зм.обор.=кол-во ед.тех.* сс.стоим 1ед.т.о.=1865906,90(руб.) , Зтех.обор.=кол-во ед.* сс.стоим 1ед.т.о.=145452,00(руб.), Зобор.стер=кол-во ед.* сс.стоим 1ед.т.о.=99000,00(руб.), Зконд.=кол-во ед.* сс.стоим 1ед.т.о.=99560(руб.), Зспорт.трен.=кол-во ед.* сс.стоим 1ед.т.о.=21600(руб.), Зккм.=кол-во ед.* сс.стоим 1ед.т.о.=43800(руб.), Зсчет.банкнот=кол-во ед.* сс.стоим 1ед.т.о.=18000(руб.), Злифт.=кол-во ед.* сс.стоим 1ед.т.о.=735416,48(руб.), Зворота.=кол-во ед.* сс.стоим 1ед.т.о.=300000,00(руб.), З(КИП и А узл).=кол-во ед.* сс.стоим 1ед.т.о.=239400,00(руб.), Здэ.=кол-во ед.* сс.стоим 1ед.т.о.=120000,00(руб.), З(КСОБ)=кол-во ед.* сс.стоим 1ед.т.о.=1159200,00(руб.). ИТОГО :4847336
4.7.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества
31552280
32814371
34126946
4.7.1 Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий
1238328
1287861
1339376
Расчет нормативных затрат на оплату типографских работ и услуг осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение периодических печатных изданий.Расчет нормативных затрат на приобретение периодических печатных изданий осуществляется по формуле:
НЗпи = Чр x Нц пи x Мпи,
где: НЗпи - нормативные затраты на приобретение периодических печатных изданий;
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц пи - норматив цены приобретения периодических печатных изданий;
Мпи - количество месяцев приобретения периодических печатных изданий
НЗ=Ч*Н *М= 567*175*12=1190700
4.7.2.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
4.7.4.
Затраты на аттестацию специальных помещений
4.7.5.
Затраты на проведение диспансеризации работников
2370514
2465335
2563948
4020*567=2 279340 (физ.лиц на 01.05.2020) (распоряжение
от 15 мая 2019 г. N 49-р
КЭПиСП СПБ)
4.7.6.
Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования
4.7.7.
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны
432241
449531
467512
Централизованная охрана 22238,92*12= 266867,04 централизованная охрана (аптека)- 12395,75*12 = 148749
Оказание охранных услуг для СПЭ
26 726 999
27796079
28907922
услуги по охране объектов 197640 чел/ч*131,55 = 25999542,0 (расчет к контракту на 2020 год)
4.7.9.
Затраты на оплату труда независимых экспертов
4.7.10.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг
784198
815566
848189
юридическая помощь 360 000, консультативные услуги РПИ СПЭ-225000,00(руб), проведение сан-эпид зкспертиз.-169036,80
Услуги приобретения правовых баз данных
0
0
0
4.8.
Затраты на приобретение основных средств
30865343
32099956,72
33383954,99
4.8.2.
Затраты на приобретение мебели
23 119 631
24044416
25006193
40355*(567/96 мес+567) =23119632 (Распоряжение от 15 мая 2019 г. N 49-р
КЭПиСП СПБ)
4.8.3.
Затраты на приобретение систем кондиционирования
4.8.4.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств
7 745 712
8055540
8377762
затраты на мед.оборудование (финансирование 2020г на лицензирование учреждения ) 7447800,00
4.9.
Затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз данных
4.10.
Затраты на приобретение материальных запасов
145879282
152362436
158472409
4.10.1.
Затраты на приобретение бланочной продукции
499200
533645
570466
10 000(бланков)*4(примерная стоимость 1 бланка)*12=480000
4.10.2.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
5552631
5774736
6005726
Расчетнормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле: НЗ канц =Чр х Нц канц, где: Нзканц - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; Чр - расчетная численность работников ИГОВ (ОУ ТГВФ, КУ ); Нканц - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) (распоряжение
от 15 мая 2019 г. N 49-р
КЭПиСП СПБ) 9793*567 =5 552631
4.10.3.
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
3977298
4136390
4301846
Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле: НЗ хоз= Ппом х Нц хоз х Мхоз, где НЗ хоз - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей ; Ппом - площадь обслуживаемых помещений; Нц хоз - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежности в расчете на один кв.м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания ; Мхоз - кол-во месяцев обслуживания помещений (распоряжение
от 15 мая 2019 г. N 49-р
КЭПиСП СПБ) 15,00*22096,1*12 =3977298,00
4.10.6.
Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны
2 529 633
2630818
2736051
ПостановлениеПравительства от 23.11.2016 № 1052, Приказ МЧС РФ от 23.12.2005 № 999 , от 01.10.2014 № 543
4.10.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов
133320520,0
139286846
144858320
Медикаменты
62 190 477
64678096
67265220
Стоимость на 1 больного 294,39 (псих.стационар), 196,26 ( СПЭ стационар,дневной стационар), 98,13 (диспансер) (план к/д*стоимость 1 к/дня 1 больного)
Питание
66 241 144
68890790
71646421
Стоимость на 1 больного 308,39 (стационар) , 205,59 (дневной стационар, реабилитация) (план к/д*стоимость к/дня больного)
Мягкий инвентарь
4 888 899
5084455
5287833
Приказ МЗ № 710 от 15.09.1988
( 716,16*12*547 к/к)* ИПЦ 104%
609 140
633506
658846
изделия медицинского назначения 147,09*пролеченных больных 2019года(3982 п/больных)*104% ИПЦ
4.11.
Иные прочие затраты
Приложение 4
к Распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 29.06.2020 № 449-р
Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Детская психиатрия» имени С.С.Мнухина на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
№ п/п
Вид (группа, подгруппа) затрат
Значение нормативных затрат, руб. в год
Порядок расчета нормативных затрат
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
1.
Затраты на информационно-коммуникационные технологии
1 194 684,78
1 242 472,17
1 292 171,06
1.4.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
340 000,00
353 600,00
367 744,00
Расчет нормативных затара на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретениелицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультатнПлюс,"Гарант","Кодекс" и других)
1.4.1.
Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
340 000,00
353 600,00
367 744,00
Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле: НЗпбд = Чр x Нц пбд, где: НЗпбд - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных; Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); Нц пбд - норматив цены приобретения правовых баз данных Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определенных по фактическим затратам в текущем году: 2020: услуги по обслуживанию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета –340000,00 На последующие годы с применением индексов-дефляторов 2021=2020 x 104,0%= 353600,00 2022=2021x 104%=367744,00
1.5.
Затраты на приобретение основных средств
0,00
0,00
0,00
1.6.
Затраты на приобретение нематериальных активов
0,00
0,00
0,00
1.7.
Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
841 684,78
875 352,17
910 366,26
1.7.3.
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники
401 922,78
417 999,69
434 719,68
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники: 2021 =401 922,78 2022=2021*104%=417 999,69 2023=2022*104%=434 719,68
1.7.5.
Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
0,00
0,00
0,00
1.7.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
439 762,00
457 352,48
475 646,58
Затраты на закупку ресурсных частей (картриджей) для печатающих устройств на основании Реестра цен на основные товары для заказчиков Санкт-Петербурга (ЦМЭЦ) на 2016 г.
2021= 439462,00
2022=2021*104%=457352,48 2023=2022*104%=475646,58
1.8.
Иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий
13 000,00
13 520,00
14 060,80
ЭЦП
4.
Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))
281 279 884,38
267 035 030,76
259 021 679,91
4.1.
Затраты на услуги связи
273 372,80
291 064,71
309 930,53
4.1.1.
Затраты на оплату услуг почтовой связи
31 200,00
32 448,00
33 745,92
Нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи определенных по фактическим затратам в текущем году:
2021=31200,00
2022=2020*104,0%=32448,00 2023=2021*104,0%=33745,92
4.1.2.
Затраты на оплату услуг специальной связи
233 000,00
249 077,00
266 263,31
Услуги по передаче данных между ТСО(технические средства охраны) и ПЦО (пульт централизованной охраны) Ед. поставщик Росгвардия
4.1.3.
Иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи
9 172,80
9 539,71
9 921,30
4.2.
Затраты на транспортные услуги
37 742 713,00
39 252 421,52
40 822 518,38
4.2.1.
Затраты по договору об оказании услуг перевозки
37 742 713,00
39 252 421,52
40 822 518,38
Услуги с использованием специализированного транспорта 2021=м/ч46898*749,07=35 130 000,00 2022=2021*104%=36 535 200,00 2023=2022*104%=37 996 608,00 Автотранспортные услуги (автобус) 2021=м/с199*13129,21= 2 612 713,00 2022=2021*104%= 2 717 221,52 2023=2022*104%=2 825 910,38
4.3.
Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями
401 124,34
417 169,31
433 856,09
Расчет затрат на оплату командировочных расходов осуществляется в соответствии с утвержденными нормативами, количеством и продолжительностью запланированных командировок.
4.4.
Затраты на коммунальные услуги
21 400 956,61
23 251 403,63
25 295 328,22
4.4.1.
Затраты на газоснабжение и иные виды топлива
3 647 030,58
3 756 441,50
3 869 134,74
Расчёт стоимости произведен по прогнозам Комитета по тарифам о темпах роста тарифов в 2020г. по формуле: V*1,2*(Тариф*0,52*1,017+ Тариф*0,48*1,017*1,014)*1,022= 500,3*1,2*(5805,6*0,52*1,017+ 5805,6*0,48*1,017*1,017)*1,022. И на плановый период ( 2021г- 103,0 % к 2020 г.; 2022г- 103,0 % к 2021г.)
4.4.2.
Затраты на электроснабжение
10 887 474,57
12 172 196,57
13 608 515,76
Расчёт стоимости произведен по прогнозам Комитета по тарифам о темпах роста тарифов в 2020г. по формуле: V*1,2*(Тариф*0,5*1,023*+Тариф*0,5*1,023*1,099*1,081)= 1422950*1,2*(5,61*0,5*1,023+ 5,61*0,5*1,023*1,099*1,081). И на плановый период ( 2021г- 106,5% к 2020 г.; 2022г- 103,2 % к 2021г.)
4.4.3.
Затраты на теплоснабжение в горячей воде
3 621 687,37
3 766 554,86
3 917 217,06
в т.ч: ОАО "ТГК-1"
947 887,80
985 803,31
1 025 235,44
Расчёт стоимости произведен по тарифам, утвержденным распоряжением Комитета по тарифам СПб №199-р, от 19.12.2018г. Формула: V*1,2*(1,61863*0,5857*+1,61863*0,4143*1,042) + оплата теплоноситель V куб.м.*1,2*( 40,84*0,5503+40,84*0,4497*1,042)= 456,04*1,2*(1618,63*0,5857*+1618,63*0,4143*1,042)+ 934,89*1,2*( 40,84*0,5503+40,84*0,4497*1,042) и на плановый период ( 2021г- 104,2% к 2020 г.; 2022г- 104,0 % к 2021г.)
ГУП "ТЭК СПб"
2 644 667,27
2 750 453,96
2 860 472,12
Расчёт стоимости произведен по тарифам, утвержденным распоряжением Комитета по тарифам СПб №52-р, от 14.06.2019г. Формула: V*1,2*(2234,26*0,5789*+2234,26*0,4211*1,042)+оплата теплоноситель V куб.м.*1,2*( 38,82*0,5476+38,82*0,4524*1,042)= 945,38*1,2*(2234,26*0,5789*1,04+2234,26*0,4211*1,042) + 1417,84*1,2*( 38,82*0,5476+38,82*0,4524*1,042) и на плановый период ( 2021г- 104,0% к 2020 г.; 2022г- 104,0 % к 2021г.)
ООО "Петербургтеплоэнерго"
29 132,30
30 297,59
31 509,50
Расчёт стоимости произведен по тарифам, утвержденным распоряжением Комитета по тарифам СПб №259-р, от 19.12.2018г. Формула: V*1,2*(1811,09*0,5759+1811,09*0,4241*1,042)= 13,17*1,2*(1811,09*0,5759*1,04+1811,09*0,4241*1,042) и на плановый период ( 2021г- 104,0% к 2020 г.; 2022г- 104,0 % к 2021г.)
4.4.4.
Затраты на горячее водоснабжение и водоотведение
4.4.5.
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
2 523 000,65
2 805 576,72
3 119 801,32
Расчёт стоимости произведен по тарифам, утвержденным распоряжением Комитета по тарифам СПб №50-р от 14.06.2019г.Формула для ВП: V*1,2*(34,37*0,47+35,64*0,53)*1,057 = 17 858 м3*1,2*(34,37*0,47+35,64*0,53)*1,057 Формула для ВО: V*1,2*(40,28*0,47+41,77*0,53)*1,057 = 34017м3*1,2*(40,28*0,47+41,77*0,53) 2021-Ст-ть2020*Ид(=1,04)2022- -Ст-ть2021*Ид(=1,04) где Ид-индекс дефлятор
4.4.6.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
0,00
0,00
0,00
4.4.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги
721 763,44
750 633,98
780 659,34
Зт.о.зданий= площадь зпомещений м.кв.*цена т.о.помещений*12 мес 2021=2832,2кв.м*20,35*12=721763,44
4.5.
Затраты на аренду помещений и оборудования
13 848,76
14 402,72
14 978,82
4.5.1.
Затраты на аренду помещений
13 848,76
14 402,72
14 978,82
Расчёт произведен на основании Постановления правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2017г №946 на 2021г. - 104,0%; 2022г - 104 %; 2023г- 104%.
4.1.2.
Иные затраты, относящиеся к затратам на аренду помещений и оборудования
0,00
0,00
0,00
4.6.
Затраты на содержание имущества
66 190 461,92
42 340 865,64
24 218 656,51
4.6.1.
Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений
691 731,96
719 401,24
748 177,29
Зт.о.зданий= площадь зпомещений м.кв.*цена т.о.помещений*12 мес 2021=2832,2кв.м*20,35*12=691731,96 2022=2021*104%=719401,24 2023=2022*104%=748177,29
4.6.2.
Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
0,00
0,00
0,00
4.6.3.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования
850 000,00
884 000,00
919 360,00
Зт.о.быт.обор. =кол-во ед быт.обор* стоим 1ед т.о.*12мес 2021= 118ед*600,28р *12мес =850000,00 2022=2021*104%=884000,00 2023=2022*104%=919360,00
4.6.4.
Затраты на техническое обслуживание, поверку и регламентно-профилактический ремонт медицинского оборудования
2 505 000,00
2 605 200,00
2 709 408,00
Зт.о.мед.обор. =кол-во ед мед. обор* стоим 1ед т.о.*12мес 2021=349ед*598,14р*12мес=2505000,00 2022=2021*104%=2605200,00 2023=2022*104%=2709408,00
4.6.5.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем ОС,АПС,СПИ и ЦА СПИ, КСОБ и пр.
2 966 166,00
3 084 812,64
3 208 205,15
Зт.о.обор. =кол-во ед быт.обор* стоим 1ед т.о.*12мес 2021= 47ед*5259,16р *12мес =2966166,00 2022=2021*104%= 3084812,64 2023=2022*104%=3208205,15
4.6.6.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
6 250 000,00
6 681 250,00
7 142 256,25
Зт.о. иного обор. =стоим 1ед т.о.*12мес 2021= 447500,00*12мес =6250000,00 2022=2021*104,0%= 6681250,00 2023=2022*104,0%=7142256,25
4.6.7.
Метрологическая поверка средств измерения
140 000,00
145 600,00
151 424,00
Зметр.пов =кол-во ед ср.изм* стоим 1ед т.о.*12мес 2021= 141ед*82,74р *12мес =140000,00 2022=2021*104%=145600,00 2023=2022*104%=151424,00
4.6.8.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
0,00
0,00
0,00
4.6.9.
Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества
52 787 563,96
28 220 601,76
9 339 825,83
Вывоз мусора, стирка белья,дератизация, дезинфекция, текущий ремонт помещений и т.д 2021=52787563,96 2022=28220601,76 2023=9339825,83
4.7.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг
19 493 196,00
20 272 923,84
21 083 840,79
4.7.1.
Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий
3 185 364,00
3 312 778,56
3 445 289,70
Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб
2021=182,0*1458,5*12=3 185 364,00
2022= 2021*104%=3 312 778,56 2023=2023*104%=3 445 289,70
4.7.5.
Затраты на проведение диспансеризации работников
2 989 832,00
3 109 425,28
3 233 802,29
Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб
2021=4024*743=2 989 832,00
2022= 2021*104%= 3 109 425,28 2023=2022*104%=3 233 802,29
4.7.6.
Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования
0,00
0,00
0,00
4.7.7.
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны, охранных услуг (централизованная, физическая охрана).
10 538 000,00
10 959 520,00
11 397 900,80
2021=878166,67*12мес=10538000,00 2022=2021*104,0%=10959520,00 2023=2022*104,0%= 11397900,80
в т.ч.
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны (централизованная охрана-аптека)
238 000,00
247 520,00
257 420,80
Зохр.КТС = стоим 1ед т.о.*12мес 2021=19833,33 *12мес =238000,00 2022=2021*104,0%=247520,00 2023=2022*104,0%= 257420,80
Оказание услуг по охране объектов с помощью пульта централизованного наблюдения и тревожной кнопки (КТС)
900 000,00
936 000,00
973 440,00
Зохр.КТС =кол-во ед* стоим 1ед т.о.*12мес 2021=22ед*3409,09 *12мес =900000,00 2022=2020*104,0%= 936000,00 2023=2021*104,0%=973440,00
Затраты на оплату охранных услуг (физическая охрана).
9 400 000,00
9 776 000,00
10 167 040,00
Зохран.услуг =кол-во постов* стоим 1ед *12мес 2021=9ед*87037,04 *12мес =9400000,00 2022=2021*104,0%= 9776000,00 2023=2022*104,0%= 10167040,00
4.7.8.
Затраты на приобретение полисов обязательного страхования опасных объектов, гражданской ответственности владельцев транспортных средств
40 000,00
41 600,00
43 264,00
Зстрах.объект. =кол-во объектов* стоим 1ед. 2021=3ед*13333,33р=40000,00 2022=2021*104,0%= 41600,00 2023=2022*104,0%= 43264,00
4.7.9.
Затраты на оплату труда независимых экспертов
0,00
0,00
0,00
4.7.10.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг
2 740 000,00
2 849 600,00
2 963 584,00
Оказание образовательных услуг,оборудование системы дымоудаления,организация мероприятий по проведению новогоднего праздника для детей, утилитзация списанного оборудования и пр.
4.8.
Затраты на приобретение основных средств
64 364 566,95
66 939 149,63
69 616 715,61
4.8.1.
Затраты на приобретение транспортных средств
0,00
0,00
0,00
4.8.2.
Затраты на приобретение мебели
59 529 816,95
61 911 009,63
64 387 450,01
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб 2021=40395*(1458,5/96+1458,5)=59 529 816,95 2022=2021*104%= 61 911 009,63 2023=2022*104%=64 387 450,01
4.8.3.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств
4 834 750,00
5 028 140,00
5 229 265,60
Медицинское оборудование,оборудование для маломобильных групп, приборы ГО и ЧС
4.9.
Затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз данных
4.10.
Затраты на приобретение материальных запасов
65 298 994,00
67 910 953,76
70 627 391,91
4.10.1.
Затраты на приобретение бланочной продукции
3 185 364,00
3 312 778,56
3 445 289,70
Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб
2021=182,0*1458,5*12=3185364,00 2022=2020*104*=3312778,56
2023= 2021*104%=3445289,70
4.10.2.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
13 922 841,00
14 479 754,64
15 058 944,83
Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле:
НЗканц = Чр x Нц канц, где: НЗканц - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц канц - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) (Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб )
2021=9546*1458,5=13 922 841,00 2022=2021*104%=14479754,64
2023=2022*104%=15058944,83
4.10.3.
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
4 863 258,00
5 057 788,32
5 260 099,85
Расчет нормативных затрат по формуле:
НЗхоз = Ппом x Нц хоз x Мхоз,
где: НЗхоз - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежности,
Ппом - площадь обслуживаемых помещений;
Нц хоз - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания;
Мхоз - количество месяцев обслуживания помещений (Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб )
2021=15x27018,1x12=4 863 258,00 2022=2021*104%=5057788,32
2023=2022*104%=5260099,85
4.10.4.
Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов
20 000,00
20 800,00
21 632,00
Згор-смаз.=кол-в*стоим1л 2021=465л*43,01=20000,00 2022=2021*104%=20800,00 2023= 2022*104%=21632,00
4.10.5.
Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств
0,00
0,00
0,00
4.10.6.
Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны
2 490 000,00
2 589 600,00
2 693 184,00
ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданскойобороне» Зматзап=кол-вочел*стоим1ед 2021=1998,50*1245,94р=2490000,00 2022=2021*104%=2589600,00 2023= 2022*104%=2693184,00
4.10.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов
40 817 531,00
42 450 232,24
44 148 241,53
План к/д*стоимость медикаментов 1ед.мед.помощи: стационар:2021=82970к/д*94,61=7849791,70; дневной стационар 78520пациенто/д*4,65=365118,00 ; амб.служба 136800посещений*6,03=824904,00 Итого 2021= 9039813,70 2022=2021*104,0%=9401406,25; 2023=2022*104,0%= 9777462,50
План кол-во лаб.исследований*стоимость реактивов на 1лаб.исследование : 2021=80325лаб.исл*24,44=1963481,00 2022=2021*104,0%=2042020,24 2023=2022*104,0%=2123701,05
План к/д*стоимость питания 1 к/дня :стационар:82970 к/д* 259,27 =21262721,90; дневной стационар 32320 (ПНДРС,ДДС) пациенто/д/питания*198,67=6421014,40 Итого:2021=27683736,30 2022=2021*104,0%=28791085,75 2023=2022*104,0%=29942729,18
Мягкий инвентарь: Змягинв=кол-во ед*стоим1ед 2021=340комп*2058,82=700000,00 2022=2021*104,0%=728000,00 2023=2022*104,0%=757120,00 СИЗ (раб.одежда):2021=60шт*5000=300000,00 2022=2021*104,0%=312000,00 2023=2022*104,0%=324480,00 Детская одежда:2021=Здо=кол-во комплектов*стоимость1ед=280*2142,86=600000,00, 2022=2021*104%=624000,00, 2023=2022*1,04=648960,00 Мед.одежда: 2021=355шт*1408,45=500000,00 2022= 2021*104,0%=520000,00 2023=2022*104,0%=216320,00 СИЗ (ГО,ЧС И ПБ) 2021= 10ед*3050=30500,00 2022=2021*1,04=31720,00, 2023=2022*1,04=32988,8 Итого мягкий инвентарь: 2021=2130500,00 2022=2215720,00 2023=2304348,8
4.11.
Иные прочие затраты
6 100 650,00
6 344 676,00
6 598 463,04
Комплектующие и запчасти,посуда,игрушки,стоительные материалы,материальные запасы для целей капитальных вложений и т.д.
Приложение 5
к Распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 29.06.2020 № 449-р
Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Хоспис № 2» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
№ п/п
Вид (группа, подгруппа) затрат
Значение нормативных затрат, руб. в год
Порядок расчета нормативных затрат
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
1.
Затраты на информационно-коммуникационные технологии
135 172,58
140 579,48
146 202,66
Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат:
затраты на услуги связи;
затраты на аренду;
затраты на содержание имущества;
затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества;
затраты на приобретение основных средств;
затраты на приобретение нематериальных активов;
затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий;
иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.1.
Затраты на услуги связи
0,00
0,00
0,00
1.4.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
106 760,00
111 030,40
115 471,62
Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется впорядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультантПлюс", "Гарант", "Кодекс" и других) (далее - приобретение правовых баз данных).
1.4.1.
Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
101 760,00
105 830,40
110 063,62
Нормативные затраты на сопровождение
программного продукта автоматизированного ведения бюджетного учета"1C" на 2020 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
1.4.4.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
5 000,00
5 200,00
5 408,00
Нормативные затраты на права использования программы «СБИС ЭО-
Базовый, Бюджет»
на 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
1.7.
Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
28 412,58
29 549,08
30 731,04
Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на приобретение мониторов;
затраты на приобретение системных блоков;
затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации;
затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
1.7.3
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники
0,00
0,00
0,00
1.7.5.
Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
0,00
0,00
0,00
1.7.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных
технологий
28 412,58
29 549,08
30 731,04
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
2.
Затраты на капитальный ремонт государственного имущества
0,00
0,00
0,00
3.
Затраты на дополнительное
профессиональное образование
работников
116 000,00
136 540,00
142 001,60
Обучение сотрудников на 2021 и 2022 годы определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.
Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))
28 185 410,18
29 412 726,58
30 589 763,64
4.1.
Затраты на услуги связи
57 091,20
59 374,85
61 749,84
4.1.1.
Затраты на оплату услуг почтовой связи
34 800,00
36 192,00
37 639,68
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.1.2.
Затраты на оплату услуг специальной связи
22 291,20
23 182,85
24 110,16
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.2.
Затраты на транспортные услуги
0,00
0,00
0,00
4.2.4.
Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно
4.3.
Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями
0,00
0,00
0,00
Расчет затрат на оплату командировочных расходов осуществляется в соответствии с утвержденными нормативами, количеством и
продолжительностью запланированных командировок.
4.4.
Затраты на коммунальные услуги
3 232 700,00
3 362 008,00
3 496 488,32
Нормативные затраты на коммунальные услуги включают
в себя: нормативные затраты на электроснабжение;
нормативные затраты на теплоснабжение; нормативные
затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, канализование.
4.4.1.
Затраты на газоснабжение и иные виды топлива
4.4.2.
Затраты на электроснабжение
2 208 700,00
2 297 048,00
2 388 929,92
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года
4.4.3.
Затраты на теплоснабжение
727 700,00
756 808,00
787 080,32
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года
4.4.4.
Затраты на горячее водоснабжение
4.4.5.
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
296 300,00
308 152,00
320 478,08
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года
4.4.6.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
4.4.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги
4.5.
Затраты на аренду помещений и оборудования
0,00
0,00
0,00
4.5.1.
Затраты на аренду помещений
4.5.2
Иные затраты, относящиеся к затратам на аренду помещений и оборудования
4.6.
Затраты на содержание имущества
5 075 602,87
5 278 626,98
5 489 772,06
4.6.1.
Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений
3 203 283,05
3 331 414,37
3 464 670,94
4.6.1.1.
Затраты на стирку белья
540 000,00
561 600,00
584 064,00
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.6.1.2.
Затраты на дератизацию и дезинсекцию здания
20 526,80
21 347,87
22 201,78
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года
4.6.1.3.
Затраты на дезинфекцию
72 200,00
75 088,00
78 091,52
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.6.1.4.
Вывоз мусора
407 633,33
423 938,66
440 896,21
Вывоз мусора класса А
229 500,00
238 680,00
248 227,20
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
Вывоз мусора класса Б
166 000,00
172 640,00
179 545,60
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
Сбор, транспортировка, накопление и обезвреживание ртутных ламп
12 133,33
12 618,66
13 123,41
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года
4.6.1.5.
Тех. обслуживание здания
564 000,00
586 560,00
610 022,40
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.6.1.6.
Тех. обслуживание комплексных систем обеспечения безопасности КСОБ
498 000,00
517 920,00
538 636,80
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.6.1.7.
Тех. обслуживание систем вентиляции
311 640,00
324 105,60
337 069,82
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.6.1.8.
Технический ремонт зданий и помещений
564 534,92
587 116,32
610 600,97
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.6.1.9.
Затраты на услугу по уходу за грязезащитными коврами
95 680,00
99 507,20
103 487,49
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.6.1.10
Затраты на комплексное испытание электроустановок, измерение сопротивления заземляющих устройств и изоляции электропроводок
129 068,00
134 230,72
139 599,95
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.6.2.
Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
604 600,00
628 784,00
653 935,36
4.6.2.1
Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств
201 600,00
209 664,00
218 050,56
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.6.2.2
Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
403 000,00
419 120,00
435 884,80
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года
4.6.3.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования
739 393,60
768 969,34
799 728,11
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.6.4.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования (медицинского)
81 610,20
84 874,61
88 269,60
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года
4.6.5.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
0,00
0,00
0,00
4.6.6.
Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества
446 716,02
464 584,66
483 168,05
4.6.6.1.
Услуги по проведению лабораторных исследований
180 477,52
187 696,62
195 204,49
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года
4.6.6.2.
Стерилизация биксов
57 600,00
59 904,00
62 300,16
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года
4.6.6.3.
Поверка (калибровка) средств измерений
9 912,50
10 309,00
10 721,36
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года
4.6.6.4.
Мойка транспортных средств
159 996,00
166 395,84
173 051,67
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.6.6.5.
Техническое обслуживание средств пожарной безопасности
38 730,00
40 279,20
41 890,37
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года.
4.7.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества
3 621 580,68
3 866 343,91
3 917 101,67
4.7.1.
Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий
42 168,00
43 854,72
45 608,91
4.7.1.1.
Затраты на приобретение периодических печатных изданий
42 168,00
43 854,72
45 608,91
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.7.5.
Затраты на проведение диспансеризации работников
203 466,00
211 604,64
220 068,83
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.7.6.
Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования
0,00
0,00
0,00
4.7.7.
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны
2 659 052,76
2 765 414,87
2 876 031,46
4.7.7.1.
Услуги централизованной охраны
655 052,76
681 254,87
708 505,06
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.7.7.2.
Физическая охрана и осуществление контрольно-пропускного режима
1 860 000,00
1 934 400,00
2 011 776,00
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.7.7.3.
Сопровождение
144 000,00
149 760,00
155 750,40
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года
4.7.8.
Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
64 512,42
67 092,92
69 776,64
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.7.9.
Затраты на оплату труда независимых экспертов
0,00
0,00
0,00
.
4.7.10.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг
652 381,50
778 376,76
705 615,83
4.7.10.1.
Услуги по утилизации оборудования
104 428,00
108 605,12
112 949,32
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.7.10.2.
Услуги по проведению лабораторных исследований
430 853,50
448 087,64
466 011,15
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года
4.7.10.3.
Услуги по ведению документации и регистрации в органах надзора
117 100,00
121 784,00
126 655,36
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.7.10.4.
Услуги по проведению СОУТ
0,00
99 900,00
0,00
На 2022 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.8.
Затраты на приобретение основных средств
578 861,05
602 015,49
626 096,11
4.8.1.
Затраты на приобретение транспортных средств
0,00
0,00
0,00
4.8.2.
Затраты на приобретение мебели
406 661,05
422 927,49
439 844,59
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года
4.8.3.
Затраты на приобретение систем кондиционирования
0,00
4.8.4.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств
172 200,00
179 088,00
186 251,52
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года
4.9.
Затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз данных
0,00
0,00
0,00
4.10.
Затраты на приобретение материальных запасов
15 619 574,38
16 244 357,35
16 998 555,64
4.10.1.
Затраты на приобретение бланочной продукции
53 238,00
55 367,52
57 582,22
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года
4.10.2.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
437 771,50
455 282,36
473 493,65
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.10.3.
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
657 182,52
683 469,82
710 808,61
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.10.4.
Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов
1 855 500,00
1 929 720,00
2 006 908,80
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.10.5.
Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств
0,00
0,00
104 424,00
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.10.6.
Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны
0,00
0,00
0,00
4.10.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов
12 615 882,36
13 120 517,65
13 645 338,36
4.10.7.1.
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях
7 481 453,21
7 780 711,34
8 091 939,79
4.10.7.1.1
лекарственные препараты и материалы
5 006 803,53
5 207 075,67
5 415 358,70
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.10.7.1.2
наркотические, сильнодействующие и психотропные вещества
588 461,00
611 999,44
636 479,42
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года
4.10.7.1 3
дезинфицирующие средства
1 202 358,48
1 250 452,82
1 300 470,93
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.10.7.1.4
инновационные раневые повязки
683 830,20
711 183,41
739 630,74
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года
4.10.7.2.
продукты питания
4 575 743,20
4 758 772,92
4 949 123,84
4.10.7.2.1
продукты питания
3 335 629,60
3 469 054,78
3 607 816,97
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года
4.10.7.2.2
энтеральное питание
1 240 113,60
1 289 718,14
1 341 306,87
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.10.7.3.
мягкий инвентарь
259 700,00
270 088,00
280 891,52
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.10.7.4.
прочие затраты (посуда)
152 654,28
158 760,45
165 110,87
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.10.7.5.
прочие затраты (запчасти для кухонного оборудования)
75 006,67
78 006,94
81 127,22
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года
4.10.7.6
зоотовары
27 325,00
28 418,00
29 554,72
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года
4.10.7.7
цветочная рассада
44 000,00
45 760,00
47 590,40
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.11.
Иные прочие затраты
Приложение 6
к Распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 29.06.2020 № 449-р
Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Амбулатория Мариинская» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
№ п/п
Вид (группа, подгруппа) затрат
Значение нормативных затрат, руб. в год
Порядок расчета нормативных затрат
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
1.
Затраты на информационно-коммуникационные технологии
160 896
168 215
175 731
Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат:
затраты на услуги связи;
затраты на аренду;
затраты на содержание имущества;
затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества;
затраты на приобретение основных средств;
затраты на приобретение нематериальных активов;
затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий;
иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.1.
Затраты на услуги связи
4 500
4 700
4 900
Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя:
нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
1.4.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
81 696
85 315
89 131
Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультантПлюс", "Гарант", "Кодекс" и других) (далее - приобретение правовых баз данных).
1.4.1.
Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
81 696
85 315
89 131
Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле:
НЗпбд = Чр x Нц пбд,
где: НЗпбд - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных;
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц пбд - норматив цены приобретения правовых баз данных
Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определенных по фактическим затратам в текущем году:
2018: услуги по обслуживанию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета – 48000 р.
На последующие годы с применением индексов-дефляторов
2021: 48000 x 1.077=51696
2022: 48000 x 1.077x 1.07=55315
2023: 48000 x 1.077x 1.07x 1.069=59131
1.7.
Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
77 000
77 800
78 600
Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на приобретение мониторов;
затраты на приобретение системных блоков;
затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации;
затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
1.7.3
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле:
НЗзч = Нц зч x Свт,
где: НЗзч - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
Нц зч - норматив цены запасных частей для вычислительной техники (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
Свт - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
НЗзч = 1% x 680755,25
1.7.5.
Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
77 000
77 800
78 600
4.
Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))
4.1.
Затраты на услуги связи
4.1.1.
Затраты на оплату услуг почтовой связи
4.1.2.
Затраты на оплату услуг специальной связи
4.2.
Затраты на транспортные услуги
4.2.4.
Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно
4.3.
Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями
263 700
286 200
308 700
Проезд: 3 чел. * 3 выплаты в год x среднее значение цены услуги
2021г.3*3*12500=112500
2022г.3*3*13000=117000
2023г. 3*3*13500=121500
Найм жилого помещения: 3 чел. * 3 выплаты * 4 (дня) * x среднее значение цены услуги
2021г.3*3*4*3500=126000
2022г.3*3*4*4000=144000
2023г. 3*3*4*4500=162000
Суточные:
2021г.3*3*4*700=25200
2022г.3*3*4*700=25200
2023г. 3*3*4*700=25200
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 №327
4.4.
Затраты на коммунальные услуги
4.4.1.
Затраты на газоснабжение и иные виды топлива
4.4.2.
Затраты на электроснабжение
4.4.3.
Затраты на теплоснабжение
4.4.4.
Затраты на горячее водоснабжение
4.4.5.
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
4.4.6.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
250 000
280 000
310 000
4 (кол-во чел.) * среднее значение цены договора
2021г 4*62500=250000
2022г. 4*70000=280000
2023г. 4*77500=310000
4.4.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги
4.5.
Затраты на аренду помещений и оборудования
4.5.1.
Затраты на аренду помещений
4.5.2
Иные затраты, относящиеся к затратам на аренду помещений и оборудования
4.6.
Затраты на содержание имущества
683 900
695 900
707 780
4.6.1
Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений
4.6.2.
Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
375 900
377 000
378 100
Т.О. мойка, стоянка и пр.
4.6.3.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования
50 000
52 000
54 080
Обслуживание системы кондиционирования
4.6.4.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
161 000
168 000
175 000
6 ед.
4.6.5.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
4.6.6.
Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества
97 000
98 900
100 600
Вывоз мусора, стирка белья, дератизация, дезинфекция , СЭС, поверка средств измерений и пр.
4.7.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества
1 860 890
1 988 690
2 117 065
4.7.1
Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий
71 040
75 480
79 920
Подписка на периодичные издания
2021г. 37х160=5920х12=71040
2022г. 37х170=6290х12=75480
2023г. 37х180=6660х12=79920
(Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
4.7.5.
Затраты на проведение диспансеризации работников
81 650
86 710
92 345
2021г. 23х3550=81650
2022г. 23х3770=86710
2023г. 23х4015=92345
(Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
4.7.6.
Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования
16 500
18 500
20 500
Дооборудование (монтаж/демонтаж)
4.7.7.
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны
4.7.8.
Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
11 000
12 000
13 000
Полис страхования транспортного средства
4.7.9.
Затраты на оплату труда независимых экспертов
4.7.10.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг
1 680 700
1 796 000
1 911 300
Лабораторные исследования биолог.мат.; лабораторные исследования индивид. доз облуч.; Обучение сотрудников/семинары; Ежедневный предрейсовый осмотр водителя;
4.8.
Затраты на приобретение основных средств
13 500
14 200
14 900
4.8.1.
Затраты на приобретение транспортных средств
4.8.2.
Затраты на приобретение мебели
4.8.3.
Затраты на приобретение систем кондиционирования
4.8.4.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств
13 500
14 200
14 900
Приобретение 1 ед. медицинского оборудование/инструмента
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 №324
4.9.
Затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз данных
4.10.
Затраты на приобретение материальных запасов
1 735 897
1 695 326
1 717 391
4.10.1.
Затраты на приобретение бланочной продукции
72 000
76 000
80 000
4.10.2.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
259 740
276 020
293 410
Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле:
НЗканц = Чр x Нц канц,
где: НЗканц - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц канц - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2021 7020*37=259740
2022 7460*37=276020
2023 7930*37= 293410
(Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
4.10.3.
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
34 668
35 952
37 236
Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле:
НЗхоз = Ппом x Нц хоз x Мхоз,
где: НЗхоз - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
Ппом - площадь обслуживаемых помещений;
Нц хоз - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания;
Мхоз - количество месяцев обслуживания помещений
2021г. 214х13,50х12мес=34668
2022г. 214х14х12мес=35952
2023г. 214-14,50-12мес=37236
4.10.4.
Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов
230 300
277 350
242 050
Бензин АИ-95
2021г. 4700л бензин *49(цена за л.)=230300
2022г. 4700л бензина *50,50(цена за л.)=277350
2023г. 4700л бензина *51,50(цена за л.)=242 050
4.10.5.
Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств
95 150
102 800
112 300
4.10.6.
Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны
152 100
4.10.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов
891 939
927 204
952 395
Приобретение медикаментов
2021г. 510 шт.* 545,31руб.=278108
2022г. 545 шт.* 545,31руб.=297194
2022г. 560 шт.* 545,31руб.=305374
Мягкий инвентарь
2021г. 100шт.*47,96руб.=4796
2022г. 107шт.*47,96 руб.=5132
2023г.115 шт.*47,96 руб.=5515
Расходные стом.материалы
2021г. 830*693,40 руб.=575519
2022г.850*693,40 руб.=589390
2023г.870*693,40 руб.=603258
Дез.средства
2021г.85*394,31 руб.=33516
2022г.90*394,31 руб.=35488
2023г.97*394,31 руб.=38248
4.11.
Иные прочие затраты
Приложение 7
к Распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 29.06.2020 № 449-р
Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Диагностический центр (медико-генетический)» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
№ п/п
Вид (группа, подгруппа) затрат
Значение нормативных затрат, руб. в год*
Порядок расчета нормативных затрат
2021год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
1.
Затраты на информационно-коммуникационные технологии
Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат:
затраты на услуги связи;
затраты на аренду;
затраты на содержание имущества;
затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества;
затраты на приобретение основных средств;
затраты на приобретение нематериальных активов;
затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий;
иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.1.
Затраты на услуги связи
241800
241800
241800
Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя:
нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
1.4.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультантПлюс", "Гарант", "Кодекс" и других) (далее - приобретение правовых баз данных).
1.4.1.
Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
1241800
1241800
1241800
Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя:
нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
1.7.
Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
1093555
1093555
1093555
Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на приобретение мониторов;
затраты на приобретение системных блоков;
затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации;
затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
1.7.3
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники
386230
386230
386230
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле:
НЗзч = Нц зч x Свт,
где: НЗзч - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
Нц зч - норматив цены запасных частей для вычислительной техники (Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб);
Свт - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
НЗзч = 1% x 14623044,84
1.7.5.
Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
247954
247954
247954
Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
НЗдет орг = Нц дет орг x НЗорг,
где: НЗдет орг - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
Нц дет орг - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) (Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб);
Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
НЗорг = Нц оргx (Чпр/Нспи орг + Чпл)
где: НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники;
Нц орг - норматив цены оргтехники;
Чпр - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нспи орг - норматив срока полезного использования оргтехники;
Чпл - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
4.
Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))
4.1.
Затраты на услуги связи
4.1.1.
Затраты на оплату услуг почтовой связи
47154
47154
47154
4.1.2.
Затраты на оплату услуг специальной связи
246084
246084
246084
4 радиоточки
2021 7182х12мес+3900франкирование+156 000обслуживание сайта.=246084
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
4.2.
Затраты на транспортные услуги
2128229
2128229
2128229
4.2.4.
Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно
39985
39985
39985
Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на проезд к месту командирования и обратно;
нормативные затраты по найму жилого помещения на период командирования.
Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в соответствии с порядком и условиями командирования, которые установлены правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, с учетом показателей утвержденных планов-графиков проведения совещаний, контрольных мероприятий и профессиональной подготовки работников
4.3.
Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями
1221300
1221300
1221300
Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на проезд к месту командирования и обратно;
нормативные затраты по найму жилого помещения на период командирования.
Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в соответствии с порядком и условиями командирования, которые установлены правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, с учетом показателей утвержденных планов-графиков проведения совещаний, контрольных мероприятий и профессиональной подготовки работников
4.4.
Затраты на коммунальные услуги
4.4.1.
Затраты на газоснабжение и иные виды топлива
4.4.2.
Затраты на электроснабжение
1178492
1178492
1178492
2021 - 215314,56 * 5,514 * 1,18*1,1608
4.4.3.
Затраты на теплоснабжение
851736
851376
851376
2021-363,143Гкал*1,18*(1,90959*0,6059*1,041*1,039+1,90959*0,3941*1,041*1,039*1,037)
4.4.4.
Затраты на горячее водоснабжение
4.4.5.
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
231017
231017
231017
Водоснабжение:
2021 год: 2581,62*1,18*(24,46*0,47+27,40*0,53) *1,096*1,112*1,112
Канализирование ХВ:
2021 год: 2581,62*1,18*(28,67*0,47+32,11*0,53) *1,096*1,112*1,112
Канализирование сточных вод
2021 год: 3099,7793*1,18*19,65 *1,096*1,112*1,112
4.4.6.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
345446
345446
345446
4.4.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги
4.5.
Затраты на аренду помещений и оборудования
4.5.1.
Затраты на аренду помещений
4.5.2
Иные затраты, относящиеся к затратам на аренду помещений и оборудования
4.6.
Затраты на содержание имущества
4.6.1.
Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений
982364
982364
982364
4.6.2.
Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
4.6.3.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования
215904
215904
215904
4.6.4.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
41248334
41248334
41248334
4.6.5.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
377832
377832
377832
4.6.6.
Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества
668223
668223
668223
Вывоз мусора, стирка белья, дератизация, дезинфекция
4.7.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества
4.7.1
Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий
181440
181440
181440
Подписка на периодичные издания
2021г. 80х189х12=181440
4.7.5.
Затраты на проведение диспансеризации работников
549930
549930
549930
2021г. 138х3985=549930
4.7.6.
Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования
856703
856703
856703
4.7.7.
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны
2608000
2608000
2608000
4.7.8.
Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
4.7.9.
Затраты на оплату труда независимых экспертов
200000
200000
200000
4.7.10.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг
5795493
5795493
5795493
Лабораторные исследования, изготовление паспорта здания
4.8.
Затраты на приобретение основных средств
4.8.1.
Затраты на приобретение транспортных средств
4.8.2.
Затраты на приобретение мебели
271887
271887
271887
38841,00х10=271887
4.8.3.
Затраты на приобретение систем кондиционирования
4.8.4.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств
91245700
1074520
19431378
4.9.
Затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз данных
4.10.
Затраты на приобретение материальных запасов
4.10.1.
Затраты на приобретение бланочной продукции
4560000
456000
456000
38руб*12000шт=456000
4.10.2.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
763680
763680
763680
Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле:
НЗканц = Чр x Нц канц,
где: НЗканц - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц канц - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2021г. 9546*80=763680
(Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб);
4.10.3.
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
368100
368100
368100
Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле:
НЗхоз = Ппом x Нц хоз x Мхоз,
где: НЗхоз - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
Ппом - площадь обслуживаемых помещений;
Нц хоз - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания;
Мхоз - количество месяцев обслуживания помещений
2021г. 2045х15х12мес=368100
4.10.4.
Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов
4.10.5.
Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств
4.10.6.
Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны
115000
115000
115000
4.10.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов
128691215
128691215
128691215
Медикаменты, мягкий инвентарь, изделия медицинского назначения
4.11.
Иные прочие затраты
2822400
2822400
2822400
Приложение 8
к Распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 29.06.2020 № 449-р
Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Городской центр восстановительного лечения детей с психоневрологическими нарушениями» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
N п/п
Вид (группа, подгруппа) затрат
Значение нормативных затрат, руб. в год
Порядок расчета нормативных затрат
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
1
Затраты на информационно-коммуникационные технологии
524268,21
538040,00
552440,00
Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат:
затраты на услуги связи;
затраты на аренду;
затраты на содержание имущества;
затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества;
затраты на приобретение основных средств;
затраты на приобретение нематериальных активов;
затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий;
иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.4
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
166040,00
168600,00
171300,00
Расчет нормативных затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения;
затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации;
затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.4.1
Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
166040,00
168600,00
171300,00
Осуществляется централизованно через Комитет информатизации и связи (СПС Кодекс)
Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "Консультант Плюс", "Гарант", "Кодекс" и других) (далее - приобретение правовых баз данных).
Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле:
,
где: - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных;
- расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
- норматив цены приобретения правовых баз данных
1.5
Затраты на приобретение основных средств
239919,00
249500,00
259500,00
Расчет нормативных затрат на приобретение основных средств осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на приобретение рабочих станций;
затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
затраты на приобретение средств подвижной связи;
затраты на приобретение планшетных компьютеров;
затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.5.2
Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
239919,00
249500,00
259500,00
Осуществляется централизованно через Комитет информатизации и связи
Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
,
где: - нормативные затраты на приобретение оргтехники;
- норматив цены оргтехники;
- прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
- норматив срока полезного использования оргтехники;
- количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
1.7
Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
77600,00
77600,00
77600,00
Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на приобретение мониторов;
затраты на приобретение системных блоков;
затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации;
затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.7.7
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
77600,00
77600,00
77600,00
Осуществляется централизованно через Комитет информатизации и связи
Расчет иных нормативных затрат, относящихся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий, осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ)
1.8
Иные затраты в сфере информационно-
коммуникационных технологий
40709,21
42340,00
44040,00
Осуществляется централизованно через Комитет информатизации и связи
Расчет иных нормативных затрат в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ)
2
Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил
5410900,00
5620600,00
5844800,00
Расчет прочих нормативных затрат (в том числе нормативных затрат на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания
государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанных в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил, осуществляется исходя из следующих групп затрат:
затраты на услуги связи;
затраты на транспортные услуги;
затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями;
затраты на коммунальные услуги;
затраты на аренду помещений и оборудования;
затраты на содержание имущества;
затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества;
затраты на приобретение основных средств;
затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз данных;
затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил;
иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил
2.2
Затраты на транспортные услуги
1012900,00
1046500,00
1087800,00
Расчет нормативных затрат на транспортные услуги осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов;
затраты на оплату услуг аренды транспортных средств;
затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания;
затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно
2.2.2
Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств
1012900,00
1046500,00
1087800,00
Расчет нормативных затрат на оплату услуг аренды транспортных средств осуществляется по формуле:
,
где: - нормативные затраты на оплату услуг аренды транспортных средств;
- расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
- норматив цены услуг аренды транспортных средств;
- количество дней оказания услуг аренды транспортных средств, но не более количества рабочих дней в году;
Для ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ), транспортное обслуживание которых осуществляется в рамках выполнения государственного задания Санкт-Петербургским государственным бюджетным автотранспортным учреждением "Смольнинское", нормативные затраты на оплату услуг аренды транспортных средств равны нулю
2021: 509,75*1987 час=1012900,00
2022: (509,75*1,04) *1974 час=1046500,00
2023: (509,75*1,04*1,04) *1973 час=1087800,00
2.4
Затраты на коммунальные услуги
1634900,00
1700300,00
1768300,00
Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на газоснабжение и иные виды топлива;
затраты на электроснабжение;
затраты на теплоснабжение;
затраты на горячее водоснабжение;
затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
2.4.1
Затраты на электроснабжение
645200,00
671000,00
697800,00
2021: 64925*1,2*(6700,00*0,5*1,023+6700,00*0,5*1,023*1,099)*1,081*1,065=645200,00
2022: 64925*1,2*(6700,00*0,5*1,023+6700,00*0,5*1,023*1,099)*1,081*1,065*1,04=671000,00
2023:64925*1,2*(6700,00*0,5*1,023+6700,00*0,5*1,023*1,099)*1,081*1,065*1,04*1,04=697800,00
2.4.2
Затраты на теплоснабжение
838900,00
872500,00
907400,00
2021: 395,59*1,2*(1,66832*0,5857*1,042+1,66832*0,4143*1,042*1,04)=838900,00
2022: 395,59*1,2*(1,66832*0,5857*1,042+1,66832*0,4143*1,042*1,04)*1,04=872500,00
2023:395,59*1,2*(1,66832*0,5857*1,042+1,66832*0,4143*1,042*1,04)*1,04*1,04=907400,00
2.4.3
Затраты на горячее водоснабжение
3100,00
3200,00
3300,00
2021: 58*1,2*(41,98*0,5503*1,042+41,98*0,4497*1,042*1,04)=3100,00
2022: 58*1,2*(41,98*0,5503*1,042+41,98*0,4497*1,042*1,04)*1,04=3200,00
2023: 58*1,2*(41,98*0,5503*1,042+41,98*0,4497*1,042*1,04)*1,04*1,04=3300,00
2.4.4.
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
147700,00
153600,00
159800,00
2021: 1407*1,2*((36,64*0,47+36,64*0,53+(42,94*0,47+42,94*0,53))*1,057*1,04=147700,00
2022:1407*1,2*((36,64*0,47+36,64*0,53+(42,94*0,47+42,94*0,53))*1,057*1,04*1,04=153600,00
2023:1407*1,2*((36,64*0,47+36,64*0,53+(42,94*0,47+42,94*0,53))*1,057*1,04*1,04=159800,00
2.6
Затраты на содержание имущества
806800,00
839100,00
872600,00
Расчет нормативных затрат на содержание имущества осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на содержание и техническое обслуживание помещений;
затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования;
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования;
затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
2.6.1
Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений, в том числе:
345100,00
358904,00
373260,16
2.6.1.1
Дератизация
20700,00
21528,00
22389,12
2021: 1725,00*12 мес.=20700,00; 2022: 20700,00*1,04=21528,00; 2023: 21528,00*1,04=22389,12
2.6.1.2
Долевое участие нежилого помещения в расходах на содержание и текущий ремонт общего имущества дома
324400,00
337376,00
350871,04
2021: 27033,33*12 мес.=324400,00;
2022: 324400,00*1,04=337376,00;
2023: 337376,00*1,04=350871,04
2.6.2
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования, в том числе:
388222,00
403778,88
419866,04
2.6.2.1
Тест-поверка средств измерения
35900,00
37336,00
38829,44
2020 – 34476,00
2021: 34476,00*1,04=35900,00; 2022: 35900,00*1,04=37336,00; 2023: 37336,00*1,04=38829,44
2.6.2.2
Техническое обслуживание автоматических дверей
20000,00
20800,00
21632,00
2021: 5000,00*4 кв.=20000,00; 2022: 20000,00*1,04=20800,00; 2023: 20800,00*1,04=21632,00
2.6.2.3
Оказание услуг по предоставлению и обслуживанию грязезащитных покрытий
42600,00
44304,00
46076,16
2021: 1290,91*33 нед. =42600,00; 2022: 42600,00*1,04=44304,00; 2023: 44304,00*1,04=46076,16
2.6.2.4
Оказание услуг по измерению сопротивления заземляющих устройств, изоляции электропроводок, обследованию и испытанию вентиляции
42922,00
44666,88
46389,56
2021: 1единовр. услуга*42922,00=42922,00; 2022: 42922,00*1,04=44666,88; 2023: 44666,88*1,04= 46389,56
2.6.2.5
Оказание услуг по проведению исследований материала из внешней среды
7400,00
7696,00
8003,84
2021: 1850,00*4 кв.=7400,00; 2022: 7400,00*1,04=7696,00; 2023: 7696,00*1,04=8003,84
2.6.2.6
Стирка белья
15400,00
16016,00
16656,64
2021: 1283,33*12 мес.=15400,00; 2022: 15400,00*1,04=16016,00; 2023: 16016,00*1,04=16656,64
2.6.2.7
ОО Оказание услуг по обслуживанию и обеспечению эксплуатации комплексных систем обеспечения безопасности
139300,00
144872,00
150666,88
2021: 11608,33*12 мес.=139300,00; 2022: 139300,00*1,04= 144872,00; 2023: 144872,00*1,04= 150666,88
2.6.2.8
Техническое обслуживание УУТЭ
17500,00
18200,00
18928,00
2021: 1458,33*12 мес.=17500,00; 2022: 17500,00*1,04=18200,00; 2023: 18200,00*1,04=18928,00
2.6.2.9
Техническое обслуживание медицинской техники
67200,00
69888,00
72683,52
2021: 16800,00*4 кв.=67200,00; 2022: 67200,00*1,04=69888,00; 2023: 69888,00*1,04=72683,52
2.6.3
Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества, в том числе:
73478,00
76417,12
79473,80
2.6.3.1
Вывоз твёрдых коммунальных отходов
52600,00
54704,00
56892,16
2021: 4383,33*12 мес.=52600,00; 2022: 52600,00*1,04=54704,00; 2023: 54704,00*1,04=56892,16
2.6.3.2
Санитарное содержание контейнерных площадок
4300,00
4472,00
4650,88
2021: 358,33*12 мес.=4300,00; 2022: 4300,00*1,04=4472,00; 2023: 4472,00*1,04=4650,88
2.6.3.3
Вывоз медицинских и опасных отходов
7738,00
8047,52
8369,42
2021: 3869,00*1 раз в полуг. =7738,00; 2022: 7738,00*1,04=8047,52; 2023: 8047,52*1,04=8369,42
2.6.3.4
Оказание услуг по обеспечению коммунальных ресурсов, потребляемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
8840,00
9193,60
9561,34
2021: 736,67*12 мес.=8840,00; 2022: 8840,00*1,04=9193,60; 2023: 9193,60*1,04=9561,34
2.7
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества
1256200,00
1306500,00
1358700,00
Расчет нормативных затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи,
транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества, осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий;
затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров;
затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств;
затраты на аттестацию специальных помещений;
затраты на проведение диспансеризации работников;
затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования;
затраты на оплату услуг вневедомственной охраны;
затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
затраты на оплату труда независимых экспертов;
затраты на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования;
затраты на выполнение работ по ликвидации последствий ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения на верхних ограждающих конструкциях многоквартирного дома, ограждающих несущих и ненесущих конструкциях, относящихся к элементам фасада многоквартирного дома, имеющих внешние признаки нарушения эксплуатационных качеств в результате воздействия неблагоприятных климатических факторов и создающих угрозу жизни и здоровью граждан
2.7.5
Затраты на проведение диспансеризации работников
219100,00
224000,00
232900,00
Расчет нормативных затрат на проведение диспансеризации работников осуществляется по формуле:
,
где: - нормативные затраты на проведение диспансеризации работников;
- расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
- норматив цены диспансеризации одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2021: 2407,69*91 чел.=219100,00; 2022: 2461,54*91 чел.=224000,00; 2023: 2559,34*91 чел. =232900,00
2.7.7
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны (Физическая охрана)
1037100,00
1082500,00
1125800,00
Расчет нормативных затрат на оплату услуг вневедомственной охраны осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ)
2021: ((187,20*(249 дн. *12 час.) + (171,60*(116 дн. *24час.)) =1037100,00
2022: ((194,69*(247 дн. *12 час.) + (178,46*(118 дн. *24 час.)) =1082500,00
2023: ((202,48*(247 дн. *12 час.) + (185,60*(118 дн. *24 час.)) =1125800,00
2.10
Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил
187298,42
194790,35
202581,96
Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов, не отнесенных к затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил, осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на приобретение бланочной продукции;
затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;
затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств;
затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны
2.10.1
Затраты на приобретение бланочной продукции
54704,00
56892,16
59167,85
Расчет нормативных затрат на приобретение бланочной продукции осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ)
2020 – 52600,00
2021: 52600,00*1,04=54704,00; 2022: 54704,00*1,04=56892,16; 2023: 56892,16*1,04=59167,85
2.10.2
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
66968,20
69646,93
72432,80
Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле:
,
где: - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
- расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
- норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2020 – 64392,50
2021: 64392,50*1,04=66968,20; 2022: 66968,20*1,04=69646,93; 2023: 69646,93*1,04=72432,80
2.10.3
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
65626,22
68251,26
70981,31
Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле:
,
где: - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
- площадь обслуживаемых помещений;
- норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв.м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания;
- количество месяцев обслуживания помещений
2020 – 63102,13
2021: 63102,13*1,04=65626,22; 2022: 65626,22*1,04=68251,26; 2023: 68251,26*1,04=70981,31
2.11
Иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил
512801,58
533409,65
554818,04
Расчет иных прочих нормативных затрат, не отнесенных к иным затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил, осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ)
3
Затраты на приобретение оборудования
846500,00
880400,00
915700,00
2020 – 813900,00
2021: 813900,00*1,04=846500,00; 2022: 846500,00*1,04=880400,00; 2023: 880400,00*1,04=915700,00
Приложение 9
к Распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 29.06.2020 № 449-р
Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Детский сурдологический центр»
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
№ п/п
Вид (группа, подгруппа) затрат
Значение нормативных затрат, руб. в год
Порядок расчета нормативных затрат
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
1.
Затраты на информационно-коммуникационные технологии
435900,00
452600,00
470800,00
Нормативные затраты на информационно-коммуникационные технологии включают в себя:
нормативные затраты на услуги связи;
нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
нормативные затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационных технологий
1.1.
Затраты на услуги связи
20600,00
21400,00
22300,00
Нормативные затраты на услуги связи включают:
нормативные затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.1.1
Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий
20600,00
21400,00
22300,00
Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий включают:
нормативные затраты на оказание услуг связи проводного радиовещания;
1.1.1.1
Затраты на оказание услуг связи проводного радиовещания
20600,00
21400,00
22300,00
Расчет нормативных затрат на оказание услуг связи проводного радиовещания определяется по формуле:
,
где:
- нормативные затраты на оплату услуг связи проводного радиовещания;
- индекс потребительских цен;
- норматив цены сопровождения 1-й радиоточки, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
– число радиоточек;
1.2.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
338800,00
351700,00
365800,00
Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя:
нормативные затраты на оказание услуг по организации и сервисному сопровождению систем электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи, осуществляемого с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации
нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению специализированного программного комплекса автоматизированного ведения бюджетного учета;
нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения медицинская информационная система «ИНФОКЛИНИКА»
1.2.1
Затраты на оказание услуг по организации и сервисному сопровождению систем электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи, осуществляемого с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации
7000,00
7000,00
7000,00
Расчет нормативных затрат на оказание услуг по организации и сервисному сопровождению систем электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи определяется по формуле:
- нормативные затраты на оплату услуг по организации и сервисному сопровождению систем электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи;
- индекс потребительских цен;
- норматив цены сопровождения систем электронного документооборота, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
1.2.2.
Затраты на оплату услуг по сопровождению специализированного программного комплекса автоматизированного ведения бюджетного учета
131800,00
136900,00
142500,00
Нормативные затраты на оплату услуг
по сопровождению специализированного программного комплекса автоматизированного ведения бюджетного учета определяются по формуле:
где: НЗбу - нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению специализированного программного комплекса автоматизированного ведения бюджетного учета;
- индекс потребительских цен;
- норматив цены сопровождения специализированного программного комплекса автоматизированного ведения бюджетного учета, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
1.2.3.
Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения медицинская информационная система «ИНФОКЛИНИКА»
200000,00
207800,00
216300,00
Нормативные затраты на оплату услуг
по сопровождению программного обеспечения медицинская информационная система «ИНФОКЛИНИКА» определяются по формуле:
где: НЗинф - нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения медицинская информационная система «ИНФОКЛИНИКА»;
- индекс потребительских цен;
- норматив цены сопровождения программного обеспечения медицинская информационная система «ИНФОКЛИНИКА», определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
1.3.
Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационных технологий
76500,00
79500,00
82700,00
Нормативные затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационных технологий включают в себя:
нормативные затраты на приобретение картриджей
1.3.1
Затраты на приобретение картриджей
76500,00
79500,00
82700,00
где:
НЗк - нормативные затраты на приобретение картриджей;
Н к к i – норматив количества i-го картриджа планируемого к приобретению;
Нц к i - норматив цены 1 единицы i-го картриджа, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.
Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах «а» - «ж» пункта 6 Общих правил
14414800,0
14518200,0
15414900,0
Нормативные прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах «а» - «ж» пункта 6 Общих правил включают в себя:
нормативные затраты на коммунальные услуги;
нормативные затраты на содержание имущества;
нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества;
нормативные затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах «а» - «ж» пункта 6 Общих правил;
нормативные затраты на приобретение основных средств
нормативные затраты на приобретение пособий по социальной помощи населению в натуральной форме
2.1.
Затраты на коммунальные услуги
2960100,0
3097100,0
3215400,0
Нормативные затраты на коммунальные услуги включают в себя:
нормативные затраты на электроснабжение;
нормативные затраты на теплоснабжение;
нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
2.1.1.
Затраты на электроснабжение
648400,0
690600,0
712700,0
где:
НЗэс - нормативные затраты на электроснабжение;
– норматив цены (тариф на электроэнергию в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двуставочного тарифа по i-ому административному зданию (помещению), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
- норматив количества (расчетная потребность электроэнергии в год в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двуставочного тарифа, по i-ому административному зданию (помещению), согласовывается в соответствии с пунктом 3.2 распоряжения Администрации Санкт-Петербурга от 20.03.2002 № 402-ра «Об организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по определению лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды» (далее – Распоряжение 402-ра);
i - административное здание (помещение)
2.1.2.
Затраты на теплоснабжение
1908900,0
1987500,0
2067000,0
где:
НЗтс - нормативные затраты на теплоснабжение;
– норматив цены (тариф на теплоснабжение по i-ому административному зданию (помещению), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
– норматив количества (расчетная потребность в теплоэнергии на отопление i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра;
i - административное здание (помещение)
2.1.3.
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
402800,0
419000,0
435700,0
где:
НЗхв - нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
- норматив цены (тариф на холодное водоснабжение i-ого административного здания (помещения), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
- норматив количества (расчетная потребность в холодном водоснабжении i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра;
– норматив цены (тариф на водоснабжение i-ого административного здания (помещения), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
– норматив цены (тариф на водоотведение i-ого административного здания (помещения), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
- норматив количества (расчетная потребность в водоотведении холодной воды i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра;
- норматив количества (расчетная потребность в водоотведении горячего водоснабжения i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра;
- норматив количества (расчетная потребность в водоотведении сточных вод i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра;
i - административное здание (помещение);
2.2.
Затраты на содержание имущества
3838900,00
3988100,00
4150900,00
Нормативные затраты на содержание имущества включают в себя:
нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений;
нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
2.2.1.
Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений
2978100,00
3093800,00
3220100,00
Нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений включают в себя:
нормативные затраты на выполнение комплекса работ по содержанию и техническому обслуживанию и текущему ремонту основных фондов (зданий, сооружений, инженерных систем, помещений);
нормативные затраты на выполнение работ по техническому обслуживанию детского бассейна (включая оборудование бассейна);
нормативные затраты на вывоз, размещение медицинских и бытовых отходов;
нормативные затраты на оказание услуг по проведению дератизационных и дезинсекционных работ;
нормативные затраты на выполнение работ по аварийно-техническому обслуживанию здания в части внутридомовых систем инженерного оборудования;
нормативные затраты на выполнение работ по техническому обслуживанию системы очистки воды в здании;
нормативные затраты на оказание услуг по выполнению бактериологических, физико-химических и паразитологических исследований в помещении бассейна;
нормативные затраты на выполнение работ по мытью окон с внешней стороны здания;
нормативные затраты на текущий ремонт помещений;
нормативные затраты выполнение работ по измерения сопротивления изоляции электропроводки и испытанию устройств защитного заземления
2.2.1.1
Затраты на выполнение комплекса работ по содержанию и техническому обслуживанию и текущему ремонту основных фондов (зданий, сооружений, инженерных систем, помещений)
1250000,00
1298600,00
1351600,00
НЗтооф = Нц тооф× Нм тооф
где:
НЗтооф - нормативные затраты на выполнение комплекса работ по содержанию и техническому обслуживанию и текущему ремонту основных фондов;
Нц тооф - норматив цены работы в месяц по содержанию и техническому обслуживанию и текущему ремонту основных фондов, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Нм тооф - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев выполнения комплекса работ по содержанию и техническому обслуживанию и текущему ремонту основных фондов
2.2.1.2
Затраты на выполнение работ по техническому обслуживанию детского бассейна (включая оборудование бассейна)
320000,00
332400,00
346000,00
НЗтоб = Нц тоб× Нм тоб
где:
НЗтоб - нормативные затраты на выполнение работ по техническому обслуживанию детского бассейна (включая оборудование бассейна);
Нц тоб - норматив цены работы в месяц по техническому обслуживанию детского бассейна (включая оборудование бассейна), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Нм тоб - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев выполнения работ по техническому обслуживанию детского бассейна (включая оборудование бассейна)
2.2.1.3
Затраты на вывоз, размещение медицинских и бытовых отходов
136000,00
141300,00
147100,00
НЗво = Нц во× Нм во
где:
НЗво - нормативные затраты на вывоз, размещение медицинских и бытовых отходов;
Нц во - норматив цены услуги в месяц на вывоз, размещение медицинских и бытовых отходов, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Нм во - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев использования услуг на вывоз, размещение медицинских и бытовых отходов
2.2.1.4
Затраты на оказание услуг по проведению дератизационных и дезинсекционных работ
29600,00
30800,00
32100,00
НЗдерат = Нц дерат× Нм дерат
где:
НЗдерат - нормативные затраты на оказание услуг по проведению дератизационных и дезинсекционных работ;
Нц дерат - норматив цены услуги по проведению дератизационных и дезинсекционных работ за м.кв., определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Нм дерат - норматив количества м.кв., определяется с учетом планируемого количества м.кв подлежащих проведению дератизационных и дезинсекционных работ
2.2.1.5
Затраты на выполнение работ по аварийно-техническому обслуживанию здания в части внутридомовых систем инженерного оборудования
28400,00
29500,00
30700,00
НЗато = Нц ато× Нм ато
где:
НЗато - нормативные затраты на выполнение работ по аварийно-техническому обслуживанию здания в части внутридомовых систем инженерного оборудования;
Нц ато - норматив цены работы в месяц по аварийно-техническому обслуживанию здания в части внутридомовых систем инженерного оборудования, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Нм ато - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев выполнения работ по аварийно-техническому обслуживанию здания в части внутридомовых систем инженерного оборудования
2.2.1.6
Затраты на выполнение работ по техническому обслуживанию системы очистки воды в здании
103700,00
107700,00
112100,00
НЗто сов = Нц то сов× Нм то сов
где:
НЗто сов - нормативные затраты на выполнение работ по техническому обслуживанию системы очистки воды в здании;
Нц то сов - норматив цены работы в месяц по техническому обслуживанию системы очистки воды в здании, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Нм то сов - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев выполнения работ по техническому обслуживанию системы очистки воды в здании
2.2.1.7
Затраты на оказание услуг по выполнению бактериологических, физико-химических и паразитологических исследований в здании и на территории
182300,00
189400,00
197100,00
НЗби = Нц би× Нм би
где:
НЗби - нормативные затраты на оказание услуг по выполнению бактериологических, физико-химических и паразитологических исследований в здании и на территории;
Нц би - норматив цены услуги в месяц по выполнению бактериологических, физико-химических и паразитологических исследований в здании и на территории, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Нм би - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по выполнению бактериологических, физико-химических и паразитологических исследований в здании и на территории
2.2.1.8
Затраты на выполнение работ по мытью окон на 2 этаже здания
72400,00
75200,00
78300,00
НЗмо = Нц мо× Нм мо
где:
НЗмо - нормативные затраты на выполнение работ по мытью окон с внешней стороны здания;
Нц мо - норматив цены работы по мытью окон с внешней стороны здания за одно окно, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Нм мо - норматив количества окон, определяется с учетом планируемого количества окон подлежащих мытью с внешней стороны
2.2.1.9
Затраты на текущий ремонт помещений
772600,00
802600,00
835300
НЗтрп - нормативные затраты на проведение текущего ремонта помещений определяются с учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Госкомархитектуры от 23 ноября 1988 года № 312 и в соответствии с положениями пункта 4 части 1 статьи 22 Закона 44-ФЗ, рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.2.1.10
Затраты на выполнение работ по измерению сопротивления изоляции электропроводки и испытанию устройств защитного заземления
83100,00
86300,00
89800
НЗсиэ - нормативные затраты на выполнение работ по измерению сопротивления изоляции электропроводки и испытанию устройств защитного заземления определяются с учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Госкомархитектуры от 23 ноября 1988 года № 312 и в соответствии с положениями пункта 4 части 1 статьи 22 Закона 44-ФЗ, рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.2.2.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
860800,00
894300,00
930800,00
Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования включают в себя:
нормативные затраты на выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию и текущему регламентно-профилактическому ремонту изделий медицинской техники;
нормативные затраты на выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию и текущему регламентно-профилактическому ремонту КСОБ и ВППВ
нормативные затраты на выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию и текущему регламентно-профилактическому узлов учета тепловой энергии;
нормативные затраты на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектовой станции «Стрелец-Мониторинг»;
нормативные затраты на выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию и ремонту прачечного и кухонного оборудования;
нормативные затраты на выполнение работ по проверке технического состояния внутреннего противопожарного водопровода с проведением испытаний на напор, водоотдачу и перемотку пожарных рукавов на новый шов;
нормативные затраты на оказание услуг по периодической поверке (калибровке) средств измерений;
нормативные затраты на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту средств малой механизации и их составных частей
нормативные затраты на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту средств малой механизации и их составных частей
2.2.2.1
Затраты на выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию и текущему регламентно-профилактическому ремонту изделий медицинской техники
231600,00
240600,00
250400,00
НЗто мт = Нц то мт× Нм то мт
где:
НЗто мт - нормативные затраты на выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию и текущему регламентно-профилактическому ремонту изделий медицинской техники;
Нц то мт - норматив цены работы в месяц по комплексному техническому обслуживанию и текущему регламентно-профилактическому ремонту изделий медицинской техники, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Нм то мт - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев выполнения работ по комплексному техническому обслуживанию и текущему регламентно-профилактическому ремонту изделий медицинской техники
2.2.2.2.
Затраты на выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию и текущему регламентно-профилактическому ремонту КСОБ
188600,00
195900,00
203900,00
НЗто ксоб = Нц то ксоб× Нм то ксоб
где:
НЗто ксоб - нормативные затраты на выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию и текущему регламентно-профилактическому ремонту КСОБ и ВППВ;
Нц то ксоб - норматив цены работы в месяц по комплексному техническому обслуживанию и текущему регламентно-профилактическому ремонту КСОБ и ВППВ, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Нм то ксоб - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев выполнения работ по комплексному техническому обслуживанию и текущему регламентно-профилактическому ремонту КСОБ и ВППВ
2.2.2.3.
Затраты на выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию и текущему регламентно-профилактическому узлов учета тепловой энергии
66000,00
68600,0
71400,00
НЗто уутэ = Нц то уутэ× Нм то уутэ
где:
НЗто уутэ - нормативные затраты на выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию и текущему регламентно-профилактическому узлов учета тепловой энергии;
Нц то уутэ - норматив цены работы в месяц по техническому обслуживанию и текущему регламентно-профилактическому узлов учета тепловой энергии, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Нм то уутэ - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему регламентно-профилактическому узлов учета тепловой энергии
2.2.2.4
Затраты на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектовой станции «Стрелец-Мониторинг»
63800,00
66300,0
69000,00
НЗто оссм = Нц то оссм× Нм то оссм
где:
НЗто оссм - нормативные затраты на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектовой станции «Стрелец-Мониторинг»;
Нц то оссм - норматив цены услуги в месяц по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектовой станции «Стрелец-Мониторинг», определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Нм то оссм - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев оказания услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектовой станции «Стрелец-Мониторинг»
2.2.2.5
Затраты на выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию и ремонту бытового оборудования
97300,00
101100,00
105200,00
НЗто бо = Нц то по× Нм то бо
где:
НЗто бо - нормативные затраты на выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию и ремонту бытового оборудования;
Нц то бо - норматив цены работы в месяц по комплексному техническому обслуживанию и ремонту бытового оборудования, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Нм то бо - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев выполнения работ по комплексному техническому обслуживанию и ремонту бытового оборудования
2.2.2.6
Затраты на выполнение работ по проверке технического состояния внутреннего противопожарного водопровода с проведением испытаний на напор, водоотдачу и перемотку пожарных рукавов на новый шов
14000,00
14500,00
15100,00
НЗто вв = Нц то вв× Нм то вв
где:
НЗто вв - нормативные затраты на выполнение работ по проверке технического состояния внутреннего противопожарного водопровода с проведением испытаний на напор, водоотдачу и перемотку пожарных рукавов на новый шов;
Нц то вв - норматив цены работы в месяц по проверке технического состояния внутреннего противопожарного водопровода с проведением испытаний на напор, водоотдачу и перемотку пожарных рукавов на новый шов, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Нм то вв - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев выполнения работ по проверке технического состояния внутреннего противопожарного водопровода с проведением испытаний на напор, водоотдачу и перемотку пожарных рукавов на новый шов
2.2.2.7
Затраты на оказание услуг по периодической поверке (калибровке) средств измерений
72000,00
74800,00
77900,00
НЗповерка = Нц поверка× Нед поверка
где:
НЗповерка - нормативные затраты на оказание услуг по периодической поверке (калибровке) средств измерений;
Нц поверка - норматив цены услуги по периодической поверке (калибровке) за единицу средств измерений, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Нед поверка - норматив количества единиц средств измерений, определяется с учетом планируемого количества единиц средств измерений, подлежащих периодической поверке (калибровке)
2.2.2.8
Затраты на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту средств малой механизации и их составных частей
28000,00
29100,00
30300,00
НЗтосмм = Нц тосмм× Нед тосмм
где:
НЗтосмм - нормативные затраты на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту средств малой механизации и их составных частей;
Нц тосмм - норматив цены работы по техническому обслуживанию и ремонту средств малой механизации и их составных частей, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Нед тосмм - норматив количества единиц средств малой механизации, определяется с учетом планируемого количества единиц средств малой механизации, подлежащих техническому обслуживанию и ремонту
2.2.2.9
Затраты на оказание услуг по абонементному обслуживанию аквариумов
99500,00
103400,00
107600,00
НЗто акв = Нц то акв× Нм то акв
где:
НЗто акв - нормативные затраты на оказание услуг по абонементному обслуживанию аквариумов;
Нц то акв - норматив цены услуг по абонементному обслуживанию аквариумов, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Нм то акв - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев оказания услуг по абонементному обслуживанию аквариумов
2.3.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества
1576900,0
1638600,0
1705300,0
Нормативные затраты на содержание имущества включают в себя:
нормативные затраты на проведение диспансеризации работников;
нормативные затраты на оплату услуг охраны;
нормативные затраты на оказание услуг по повышению квалификации сотрудников
2.3.1.
Затраты на проведение диспансеризации работников
270500,00
281400,00
292700,00
НЗдисп = Чр x Нц дисп,
где: НЗдисп - нормативные затраты на проведение диспансеризации работников;
Чр - расчетная численность работников КУ;
Нц дисп - норматив цены диспансеризации одного работника, определяемый в соответствии с распоряжением КЭПиСП №49-р от 15.05.19
2.3.2.
Затраты на оплату услуг охраны
1226400,00
1274100,00
1326100,00
НЗусл.охр. Нц усл.охр × Нч усл.охр
где:
НЗусл.охр. - нормативные затраты на оплату услуг охраны;
Нц усл.охр - норматив цены услуги охраны за час, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Нч.усл.охр- норматив количества планируемых часов, в течении которых планируются предоставляться услуги охраны;
2.3.3.
Затраты на оказание услуг по повышению квалификации сотрудников
80000,00
83100,00
86500,00
НЗпк = Чр x Нц пк,
где: НЗпк - нормативные затраты на оказание услуг по повышению квалификации сотрудников;
Чр - расчетная численность работников КУ, для которых планируется повышение квалификации;
Нц пк- норматив цены повышение квалификации одного работника, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.4.
Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах «а» - «ж» пункта 6 Общих правил
2849900,00
2682600,00
3104700,00
Нормативные затраты на приобретение материальных запасов включают в себя:
нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
нормативные затраты на приобретение медикаментов и расходных медицинских материалов;
нормативные затраты на приобретение спецодежды для сотрудников
2.4.1.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
565000,00
587600,00
611100,00
НЗканц = Чр x Нц канц,
где:
НЗканц - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
Чр - расчетная численность работников казенного учреждения;
Нц канц - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника казенного учреждения, определяемый в соответствии с распоряжением КЭПиСП №49-р от 15.05.19
2.4.2.
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
372700,00
399300,00
425900,00
НЗхоз = Ппом x Нц хоз x Мхоз,
где:
НЗхоз - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
Ппом - площадь обслуживаемых помещений;
Нц хоз - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания, определяемый в соответствии с распоряжением КЭПиСП №49-р от 15.05.19
Мхоз - количество месяцев обслуживания помещений
2.4.3.
Затраты на приобретение медикаментов и медицинских расходных материалов
1632200,00
1695700
1764900,0
где:
НЗмп - нормативные затраты на приобретение медикаментов и перевязочных средств;
Н к мп i – норматив количества i-ой медикаментов и перевязочных средств планируемого к приобретению, определяется с учетом фактического потребления за отчетный финансовый год;
Нц мп i - норматив цены 1 единицы i-ой медикаментов и перевязочных средств, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.4.4.
Затраты на приобретение спецодежды для сотрудников
280000,00
0,00
302800,00
где:
НЗсо - нормативные затраты на приобретение спецодежды для сотрудников;
Н к со i – норматив количества i-ой спецодежды для сотрудников планируемого к приобретению;
Нц со i - норматив цены 1 единицы i-ой спецодежды для сотрудников, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.5.
Затраты на приобретение основных средств
565700,00
386400,00
402000,00
Нормативные затраты на приобретение основных средств включают в себя:
нормативные затраты на приобретение медицинского оборудования.
нормативные затраты на приобретение комплектов мебели
2.5.1.
Затраты на приобретение медицинского оборудования
145300,00
151000,00
157200,00
где:
НЗмо - нормативные затраты на приобретение медицинского оборудования;
Н к мо i – норматив количества i-го медицинского оборудования планируемого к приобретению;
Нц мо i - норматив цены 1 единицы i-го медицинского оборудования, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.5.2.
Затраты на приобретение комплектов мебели
420400,0
235400
244800,00
где:
НЗмеб - нормативные затраты на приобретение комплектов мебели;
Нц меб - норматив цены комплекта мебели в расчете на 1 работника КУ, определяемый в соответствии с распоряжением КЭПиСП №49-р от 15.05.19
Чпр – прогнозируемая численность работников КУ
Н спи меб – норматив срока использования комплектов мебели
Чпл – количество должностей планируемых к замещению в КУ
2.6.
Затраты на приобретение пособий по социальной помощи населению в натуральной форме
2623300,00
2725400,00
2836600,00
Нормативные затраты на приобретение пособий по социальной помощи населению в натуральной форме включают в себя:
нормативные затраты на приобретение аппаратов слуховых заушных воздушной проводимости
2.6.1
Затраты на приобретение аппаратов слуховых заушных воздушной проводимости
2623300,00
2725400,00
2836600,00
где:
НЗса - нормативные затраты на приобретение аппаратов слуховых заушных воздушной проводимости;
Н к са i – норматив количества i-го аппарата слухового заушного воздушной проводимости планируемого к приобретению;
Нц мо i - норматив цены 1 единицы i-го аппарата слухового заушного воздушной проводимости, определяемый в соответствии с прогнозными значениями нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на предоставление гражданам технических средств реабилитации на 2020-2022 годы
Приложение 10
к Распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 29.06.2020 № 449-р
Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Детский туберкулезный санаторий «Дружба» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
№ п/п
Вид (группа, подгруппа) затрат
Значение нормативных затрат, руб. в год
Порядок расчета нормативных затрат
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
1.
Затраты на информационно-коммуникационные технологии
1660492
1743480
1813224
Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется
исходя из следующих групп затрат:
затраты на услуги связи;
затраты на аренду;
затраты на содержание имущества;
затраты на приобретение прочих работ и услуг,
не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и
содержание имущества;
затраты на приобретение основных средств;
затраты на приобретение нематериальных
активов;
затраты на приобретение материальных запасов
в сфере информационно-коммуникационных
технологий;
иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий;
1.1.
Затраты на услуги связи
1.4.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
114180
118747
123497
Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя:
нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
1.4.1.
Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
114180
118747
123497
Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле:
НЗпбд = Чр x Нц пбд,
где: НЗпбд - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных;
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц пбд - норматив цены приобретения правовых баз данных
Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определенных по фактическим затратам в текущем году:
2019: услуги по обслуживанию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета – 110000 р. На последующие годы с применением индексов-дефляторов
2021: 110000 x 1.038
2022: 110000 x 1.038x 1.04
2023: 110000 x 1.038x 1.04x 1.04
1.7.
Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
1546312
1624733
1689727
Расчет нормативных затрат на приобретение
материальных запасов в сфере информационно
-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на приобретение мониторов;
затраты на приобретение системных блоков;
затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации;
затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации;
иные затраты, относящиеся к затратам на
приобретение материальных запасов в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Постановление Правительства СПБ от28.04.2016 №327
1.7.3
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники (картриджей)
217770
226481
235540
Средняя стоимость 1 картриджа, определенная запросом цен, в рублях, скорректированная на индекс роста цен 3500 х 60=210000
1.7.5.
Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
1317156
1386411
1441872
Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
НЗдет орг = Нц дет орг x НЗорг,
где: НЗдет орг - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
Нц дет орг - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) (Распоряжение от 15 мая 2019 г. N 49-р КЭПиСП СПб);
Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
НЗорг = Нц оргx (Чпр/Нспи орг + Чпл)
где: НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники;
Нц орг - норматив цены оргтехники;
Чпр - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нспи орг - норматив срока полезного использования оргтехники;
Чпл - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2020: НЗдет орг =150% x (23108 x (130/5+12)
2021: НЗдет орг =150% x (24323 x (130/5+12)
2022: НЗдет орг =150% x (25296 x (130/5+12)
1.7.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
11386
11841
12315
Затраты на приобретение других запасных частей
для вычислительной техники Расчет нормативных
затрат
на приобретение других запасных частей для
вычислительной техники осуществляется по
формуле:
НЗзч = Нц зч x Свт,
где: НЗзч -нормативные затраты на приобретение
других запасных частей для вычислительной
техники;
Нц зч -норматив цены запасных частей для
вычислительной техники (Распоряжение от 15 мая
2019 г. N 49-р КЭПиСП СПб);
Свт -первоначальная стоимость вычислительной
техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ,
КУ)
НЗзч = 1% x 1138589 = 11386
2.
Налоги
1121926
980269
958269
2.1
Налог на имущество
231893
90236
68236
Среднегод. остаточная ст-сть недвиж. имущества * 2,2% =5101648*2,2%
2.2
Земельный налог
890033
890033
890033
Кадастр. ст-сть земли * 1,5%=59335590 *1,5%
4.
Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))
109177412
113345896
119871593
4.1.
Затраты на услуги связи (пользование радиоточкой)
21016
21856
22731
Стоимость в рублях подачи радиосигнала на 1 радиоточку, доведенная письмом ФГУП РСВО от 16.06.2016 №01-14-12417-Ф скорректированная на индекс роста цен. 1444,8 х 14точек х 1,039.= 21016 в 2021 г.21016 х 1,0,4=21856 в 2022 г.;21856х 1,04=22731
4.1.1.
Затраты на оплату услуг почтовой связи
4.1.2.
Затраты на оплату услуг специальной связи
4.2.
Затраты на транспортные услуги
55857
58091
60415
4.2.4.
Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно
4.2.5.
Иные затраты, относящиеся к затратам на транспортные услуги (служебные разъезды)
55857
58091
60415
Стоимость проезда в рублях Пушкин-СПб и обратно + стоимость проезда в метро на 1 сотрудника, имеющего право на служебные разъезды с учетом индекса цен(55х2) +(50х2)х1,039% х 8чел. х 8 поездок за квартал х 4 квартала=55857 на 2021 г.
4.3.
Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуги аренды транспортного средства
15608548
16233458
16882796
Расчет нормативных затрат на оплату услуг аренды транспортных средств осуществляется по формуле:
НЗа тс = 0,1 x Чр x Нц а тс x Да тс,
где: НЗа тс - нормативные затраты на оплату услуг аренды транспортных средств;
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц а тс - норматив цены услуг аренды транспортных средств;
Да тс - количество дней оказания услуг аренды транспортных средств, но не более количества рабочих дней в году.(ПП СПб № 327 от 28.04.16)
0,1*115*5495*247=15608548 на 2021г.где 5495- норматив цены по расп. КЭП №49-р от 15.05.2019 на 2021 г. 0,1*115*5715*247=16233458 на 2022г. 16233458*1,04 =16882796 на 2023г.
4.4.
Затраты на коммунальные услуги
10054516
10456695
10134532
4.4.1.
Затраты на газоснабжение и иные виды топлива
4.4.2.
Затраты на электроснабжение
2528719
2629868
2735062
Согласно ПП СПб от 28.04.2016 № 327
(Объем*Тариф*1,18*1,0332)
2021 год:=217,59*6,976*1,18*1,4118=2528719
2022=2528719*1,04=2629868
20232629868*1,04=2735062
4.4.3.
Затраты на отопление и гвс
6355461
6609680
6874067
Согласно ПП СПб от 28.04.2016 № 327
Объем Гкал *1,18*(1,90959*0,6059+1,90959*0,3941*1,041)
2021 год:= 2281,23*1,18*2,361=6355461
2022=6355461*1,04=6609680
2023=6609680*1,04=6874067
4.4.4.
Затраты на горячее водоснабжение
91707
95376
99191
Согласно ПП СПб от 28.04.2016 № 327
Объем куб. м. *1,18*(30,45*0,5456+30,45*0,4544*1,041)/1000
2021 год: 2132,6*1,18*36,443=91707
2022=91707*1,04=95376
2023=95376*1,04=99191
4.4.5.
Затраты на холодное водоснабжение, водоотведение и канализование сточных вод
1078626
1121771
1166642
Согласно ПП СПб от 28.04.2016 № 327
Водоснабжение:
2021 год: 4,040*1,18*29,15*1,112*1,112*1,112=191,080
4,040*1,18*34,15*1,112*1,112*1,112*1,04=232,810
Канализ. сточ.вод =46,60*12,635*1,112=654,736
Итого: 191,080+232,810+654,736=1078,626
2021год=1078,626
2022=1121,771. 2023=116664
4.4.6.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
4.4.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги
4.5.
Затраты на аренду помещений и оборудования
4.5.1.
Затраты на аренду помещений
4.5.2
Иные затраты, относящиеся к затратам на аренду помещений и оборудования
4.6.
Затраты на содержание имущества , в т.ч.
25480437
26499652
27560329
Стирка белья
181825
189098
196662
Зстирка=кол-во кг белья* стоимость 1 кг белья
5000*35 руб.=175000 руб. в 2020г. 2021,2022,2023гг с учетом индекса цен
Дератизация
16810
17482
18880
Здер= площадь * цена кв.м
1856кв.м х 5 руб.+2300*3 = 16180 в 2020г.
Вывоз мусора
491792
511464
531922
Змус.=кол-во куб м. отходов*цена вывоза 1 куб.м.
отходов 400куб.м х 1183,33 руб. =473332руб. в 2020
2021,2022,2023гг с учетом индекса цен
Текущий ремонт
20888767
21724318
22593290
Зтек.ремонт=площадь кв.м. зданий * цена
тек.ремонта 1 кв.м. площади
9424 кв.м.*2216,55 руб
2022,2023гг с учетом индекса цен
4.6.1.
Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений
2450240
2548250
2650180
Зт.о.зданий=площадь зданий м.кв.*цена 1 кв.м т.о.здания
9424 кв.м*260руб. 2022,2023гг с учетом индекса цен
4.6.2.
Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
4.6.3.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования
537163
558650
580995
Зт.о.быт =кол-во ед.тех.ср-в х стоим.1 ед.т.о.
Узел учета 36000, ЦАСПИ 370000, видеонаблюден. 75000, кухон. оборуд. 32000 =517000 руб в 2020г.
2021,2022,2023гг с учетом индекса цен
4.6.4.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования (медицинского)
580340
603550
627700
Зм.обор.=кол-во ед.медтех.*стоим1ед.т.о.
2021,2022,2023гг с учетом индекса цен
4.6.5.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
4.6.6.
Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества
333500
346840
360700
Рублей на 1 койко-день в год с учетом индекса цен 10руб.х 33350 =333500руб.
4.7.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества
3491750
3691160
3900554
4.7.1
Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий
321000
333840
347194
Нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, затраты на приобретение периодических печатных изданий Распор. 96-р от31.05.2017 120*175*12 +115*50*12=321 т.руб. – 2021 год
4.7.4.
Затраты на аттестацию специальных помещений, рабочих мест
50000
52000
54100
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 No 327, мониторинг цен
20раб. мест * 2500руб.
4.7.5.
Затраты на проведение диспансеризации работников
482400
501720
521789
Рублей на 1 сотрудника в год с учетом индекса цен (Распор.49-р от15.05.2019) 4020*120=482,4 т.руб на 2021 г. 120*4181=501720 на 2022г.
4.7.6.
Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования
4.7.7.
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны
648350
674300
701250
52000 руб. х 12 =624 т. руб. на 2020г. 2021,2022,2023гг с учетом индекса цен
4.7.8.
Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
4.7.9.
Затраты на оплату труда независимых экспертов
4.7.10.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг (составление ПСД)
1990000
2129300
2276221
ПСД по предварительным сметам
4.8.
Затраты на приобретение основных средств
25566375
27243893
29006995
4.8.1.
Затраты на приобретение транспортных средств
4.8.2.
Затраты на приобретение мебели
1237550
1287050
1338530
Рублей на 1 сотрудника + больного в год с учетом индекса цен (1 раз в 5 лет больным детям и 1 раз в 10 лет сотрудникам) Распор. 49-р от 15.05.2019 40355*230=9281650:7,5=1237550 на 2021 г.
4.8.3.
Затраты на приобретение систем кондиционирования
21828825
23356843
24968465
Рублей на каждые 20 кв.м помещений (Из запроса цен) 45000х 9701,7:20=21828825
4.8.4.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств
2500000
2600000
2700000
4.9.
Затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз данных
4.10.
Затраты на приобретение материальных запасов
28808900
29069331
31488181
4.10.1.
Затраты на приобретение бланочной продукции
115200
119800
124600
Рублей на 1 сотрудника в год с учетом индекса цен Распор. 49-р от 15.05.2019 80руб. х 120 чел. х 12=115200 на 2021г.
4.10.2.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
1175160
122220
1224068
Расчет нормативных затрат на приобретение
канцелярских принадлежностей осуществляется по
формуле:
НЗканц= Чрx Нц канц,где:
НЗканц-нормативные затраты на приобретение
канцелярских принадлежностей;
Чр-расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц канц-норматив цены набора канцелярских
принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
9793*120-2021г. 10185*120=1222200- на 2022 г.
Распоряжение от 15 мая 2019 г. N49-р КЭПиСП СПб
4.10.3.
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
1696320
1809408
1881785
Рублей на 1 кв.м площади зданий в год с учетом индекса цен Расп. 96-р от 31.05.2017 15*12*9424=1696320на 2021г.16*12*9424=1809408 на 2022 г.
4.10.4.
Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов
4.10.5.
Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств
4.10.6.
Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны
125000
133750
142979
Рублей на 1 сотрудника + больного в год с учетом индекса цен 500руб. х 250 чел.=125000
4.10.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов, в.т.ч.
медикаменты
4335500
4638985
4949800
Рублей на 1 койко-день в год с учетом индекса цен 130 руб.х 33350койко/дней=4335500
питание
20395720
21211548
22060009
Рублей на 1 койко-день в год (на чел. в сутки) с учетом индекса цен (Расп.КЭП № 43-р от 12.05.2017 для туб. ЛПУ) 588,61х33350=19630143руб. на 2020г. 19630143*1,03=20395720 на 2021г.
мягкий инвентарь
966000
1033620
1104940
Приказ МЗ No 710 от 15.09.1988
( 700,руб*12мес.*115)
4.11.
Иные прочие затраты
69000
71760
74630
Рублей на 1 ребенка в месяц с учетом индекса цен
50 руб.х12 мес.х115=69000
ВСЕГО
111959830
116069645
122643086
Приложение 11
к Распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 29.06.2020 № 449-р
Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Детский туберкулезный санаторий « Жемчужина» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
№ п/п
Вид (группа, подгруппа) затрат
Значение нормативных затрат, руб. в год
Порядок расчета нормативных затрат
2021 год
2022год
2023год
1
2
4
5
5
6
1.
Затраты на информационно-коммуникационные технологии
967842
1006556
1046818
Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат:
затраты на услуги связи;
затраты на аренду;
затраты на содержание имущества;
затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества;
затраты на приобретение основных средств;
затраты на приобретение нематериальных активов;
затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий;
иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.1.
Затраты на услуги связи
58300
60632
63060
Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя:
нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Фактические показатели предыдущего периода с применением индексов-дефляторов.
1.1.6.
Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и услуг интернет-провайдеров
252572
262675
273180
Расчет нормативных затрат на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг интернет-провайдеров осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ)
1.4.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
486000
505440
525658
Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультантПлюс", "Гарант", "Кодекс" и других) (далее - приобретение правовых баз данных).
1.4.1.
Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
486000
505440
525658
Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле:
НЗпбд = Чр x Нц пбд,
где: НЗпбд - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных;
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц пбд - норматив цены приобретения правовых баз данных
Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определенных по фактическим затратам в текущем году:
2021: услуги по обслуживанию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета – 486000р.
На последующие годы с применением индексов-дефляторов
Кодекс,1С,
1.7.
Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
170970
177809
184920
Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на приобретение мониторов;
затраты на приобретение системных блоков;
затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации;
затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
1.7.3
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники
0
0
0
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле:
НЗзч = Нц зч x Свт,
где: НЗзч - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
Нц зч - норматив цены запасных частей для вычислительной техники (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
Свт - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
НЗзч = 1% x 680755,25
1.7.5.
Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
170970
177809
184920
Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
НЗдет орг = Нц дет орг x НЗорг,
где: НЗдет орг - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
Нц дет орг - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
НЗорг = Нц оргx (Чпр/Нспи орг + Чпл)
где: НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники;
Нц орг - норматив цены оргтехники;
Чпр - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нспи орг - норматив срока полезного использования оргтехники;
Чпл - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
4.
Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))
48453743
48054690
49699761
4.1.
Затраты на услуги связи
32934
34251
35621
4.1.1.
Затраты на оплату услуг почтовой связи
26022
27062
28145
Почтовый ящик:
2021г.1*12*668,50=8022руб
2022г.1*12*668,50=8022руб*4%=8342,88руб
2023г. 1*12*668,50*4%*4%=8676,60 руб.
Цены 2020г.
Расчет:
Отправка писем (простых, заказных):
2021г.-60 шт. * 300руб. =18000 руб.
2022г.-62 шт. * 300 руб.*4=18720руб.
2023г.-65 шт.* 300 руб*4%*4%.=19468,81 руб.
4.1.2.
Затраты на оплату услуг специальной связи
6912
7187
7476
4 радиоточек
2021г 4*144*12 =6912,00руб.
2022г 4*144*12*4%=7187,48 руб.
2023г 4*718,48*4%=7476,22 Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
4.2.
Затраты на транспортные услуги
1315434
1368051
1422773
Фактические показатели предыдущего периода с применением индексов-дефляторов
Единый проездной для всех видов транспорта 3000 руб*1 чел*12=36000,00руб
4.2.1.
Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов
6154
6400
6656
Расчет:
Перевозка вещей в дезкамерную обработку – 3 раза в год по 8 м/ч:
2021 г. –= 6154 р.
2022 г. –= 6401 р.
2023 г. –= 6656 р
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
4.2.2.
Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств
1309280
1361651
1416117
Расчет:
А/м пассажирская для перевозки детей:
2021г. 336,00ч * 980,00 руб. = 1309280 руб.
2022г. 336,00ч * 980,00 руб.*4%=1361651,20руб.
2023г.1361651,20*4%=1416117,25руб.
4.2.4.
Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно
0
0
0
Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на проезд к месту командирования и обратно;
нормативные затраты по найму жилого помещения на период командирования.
Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в соответствии с порядком и условиями командирования, которые установлены правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, с учетом показателей утвержденных планов-графиков проведения совещаний, контрольных мероприятий и профессиональной подготовки работников
4.3.
Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями
64940
67538
70239
Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на проезд к месту командирования и обратно;
нормативные затраты по найму жилого помещения на период командирования.
Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в соответствии с порядком и условиями командирования, которые установлены правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, с учетом показателей утвержденных планов-графиков проведения совещаний, контрольных мероприятий и профессиональной подготовки работников
Суточные700 руб,,аренда жилья550 руб. проездые 10000руб 2 чел.3дн=27500,00
Фактические показатели предыдущего периода с применением индексов-дефляторов
Единый проездной для всех видов транспорта 3000 руб*1 чел*12=36000,00руб
4.4.
Затраты на коммунальные услуги
14400626
14976651
15575717
4.4.1.
Затраты на газоснабжение и иные виды топлива
0
0
0
4.4.2.
Затраты на электроснабжение
5081438
5284696
5496083
2021г.- 54779081,2*( 6,25433*1,023+6,2543*0,5*1,023*1,099)*1,081*1,065=5081437,52
2022г-54779081,2*5,514*1,081*1,0322=5284696
2023г.-5496083,00
ОАО «ПСК».(лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, РП СПБ от 28.04.2016 №327.(лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению)
4.4.3.
Затраты на теплоснабжение
7469105
7767869
8078584
ООО «Петербургтеплоэнерго»
2021г-2726,94 Гкал*1,2(1,81109*0,5759+1,042+1,81109*0,4241*1,042*1,04=7254625 руб.
4460,11куб.м*1,2*(37,74*0,5241*1,42+37,74*0,4759*1,042*1,04)/1000=214479,58 руб.
2022г. =7544810 руб.+223058,76 руб.
2023г. =7846602 руб.+231981,11
(ТЭК СПб)(лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению,№229-р.)
ГУП «ТЭК СПб»328870Гкал/1094,35 куб.м856900*104*=891176,92*104=926823,90руб. руб.*104*=9638795,96 руб.
4.4.4.
Затраты на горячее водоснабжение
268216
278945
290102
2021 год:
5554,46 куб=257,9*104%.руб.=268216 руб.
2022 год: 278944,64 руб.
5554,46 куб.м.
2023г. 5554,46 куб.м *= 290102,43 руб.
Где 0,6001и 0,3999 - доля потребления энергоресурсов в I полугодие и II полугодии соответственно.
(лимит потребления утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, СПБ от 19.12.2016г. 229-р
4.4.5.
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
1400460
1456478
1514738
Водоснабжение
2021год: 7,669 тыс.куб.м.*1,2(40,28*0,47+41,77*0,53)*1,057*1,04=415479,72 руб,
2022 год =432098,92 руб.
2023год=449382,88 руб.
Канализирование
2021г-3,045 тыс.куб.м*1,2*(24,65*0,47+25,56*0,53)1,057*1,04=164944 руб.
2022г-=171541,76 руб.
2023год.=178403,43 руб. руб.
Канализирование сточных вод:
8,800*1,2*(24,65*0,47+25,56*0,53)1,057*1,04=476736,00руб.,495805,44руб,515637,66 руб.
(лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, РП СПБ от12.12.2016№234-р.)
4.4.6.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
0
0
0
0
4.4.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги
181407
188663
196210
Услуги по сбору, транспортировке и размещению отходов (осадков) от выгребных ям в ценах 2020г. 174429,82 руб *104%=181407,01
4.5.
Затраты на аренду помещений и оборудования
0
0
0
4.5.1.
Затраты на аренду помещений
0
0
0
4.5.2
Иные затраты, относящиеся к затратам на аренду помещений и оборудования
0
0
0
4.6.
Затраты на содержание имущества
10613375
11037910
11479426
4.6.1.
Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений
21722
22591
23495
Оказание услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению и переработке ртутьсодержащих ламп
2021г. 1*21721,91=21721,91 руб.
2022г. 21721,91 *4%=22590,79 руб.
2023г. 21721,91 *4%*4%=23494,42 руб.
4.6.2.
Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
443345
461079
479521
техническое обслуживание автотранспорта 2 маш.-96680*104%=201094,40 руб.руб.
и ремонт мини-трактора swa тт-220-136254,00*104%=242251,00
4.6.3.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования
1216463
1265121
1315726
Т/О медицинской техники.
2021 г. 44668,41 *12=536020,94 руб.
2022г. 536020,94 *4%=557461,78 руб.
2023г. 536020,94 *4%*4%= 390846,98 руб
Т/О холодильное оборудование
2021г.30113,33 руб.*12 м.=361360,00 руб..
2022г. 361360,00 *4%=375814,40 руб.
2023г. 361360,00 *4%*4%= 579760,25 руб.
Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и центральных тепловых пунктов
2021г.24848,49 руб.*12 м.=298181,88 руб..
2022г. 298181,88 *4%=310109,16 руб.
2023г. 310109,16*4%*4%= 322513,52 руб.
Техническое обслуживание и ремонт контрольно -кассового аппарата.
2021г.24848,49 руб.*12 м.=20900,00 руб..
2022г. 20900,00 *4%=21736,00 руб.
2023г. 20900,00 *4%*4%= 22605,44 руб.
4.6.4.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
2741480
2851139
2965185
т/о КСОБ Цена 2020г.99800* 2 объекта*12 м-в=2395200 руб.
т/о по ЦАСПИ
2021г.18106,67*12 м=217280,04 руб.
2022г. 18106,67*12*104%=225971,24 руб.
2023г. 18106,67*12*108%=235010,09 руб.
Оказание услуг по централизованной охране и экстренному вызову наряда полиции
2021г.10800*12 м=129000,00 руб.
2022г. 10800*12 м *104%=134160,00 руб.
2023г. 10800*12 м *108%=139526,40 руб.
4.6.5.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
0
00
0
4.6.6.
Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества
6190365
6437980
6695499
Оказание услуг по замеру сопротивления изоляции электрических сетей
2021г.128823,31руб.
2022г. 128823,31 *4%=133976,24 руб.
2023г. 128823,31 *4%*4%= 139335,29 руб.
Огнезащитная обработка деревянных конструкций стропильной системы чердачных помещений
2021г.102327,68 руб..
2022г. 102327,68 *4%=106420,78 руб.
2023г. 102327,68 *4%*4%= 110677,61 руб.
Услуги по стирке белья ПСО
2021г 11898 кг*69,60=.828100,00руб.
2022г. 828100,00руб *4%=861224,00 руб.
2023г. 828100,00руб *4%*4%= 895672,96 руб.
Оказание услуг по вывозу,обезвреживанию и размещению твердых бытовых отходов
240м3*970,66=232957,82руб.
2021г. =485,03 *1683,33=816465,55 руб.
2022г. 816465,55*4%=849124,17 руб.
2023 г. 849124,17*4%=883089,14 руб.
Оказание услуг по уничтожению списанных основных средств с проведением экологической паспортизации
2021г. 165446,67 *1=165446,67 руб.
2022г. 165446,67 *4%=172064,54 руб.
2023 г. 172064,54*4%=178947,12 руб.
Оказание услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению и переработке ртутьсодержащих ламп
2021г. 21721,91 *1=21721,91 руб.
2022г. 21721,91 *4%=22590,79 руб.
2023 г. 22590,79*4%=23494,42 руб.
Поверка весового оборудования
2021г. 38135,75*1=38135,75руб.
2022г. 38135,75*4%=39661,18 руб.
2023 г. 38135,75*4%*4%=41247,63 руб.
Поверка медицинской техники
2021г. 40799,36*1=40799,36 руб..
2022г. 40799,36 *4%=42431,33 руб.
2023 г. 40799,36 *4%*4%=44128,58 руб.
Оказание услуг по дезинфекции выгребных ям
2021г.60152,40*1=60152,40руб..
2022г. 60152,40руб *4%=62558,50 руб.
2023 г. 60152,40руб *4%*4%=65060,84 руб.
Ремонт 5400000,00 руб.*104%*104%^
Ремонт асфальтового покрытия , устройство контейнерной площадки, ремонт лечебных помещений, ремонт игровых площадок ,ремонт пищеблока, ремонт групповых помещений, благоустройство территории, .ремонт сетей электро и теплоснабжения.
4.7.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества
3974332
4133305
4298637
4.7.1
Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий
63000
65520
68140
Расчет нормативных затрат на приобретение периодических печатных изданий осуществляется по формуле:
НЗпи = Чр x Нц пи x Мпи,
где: НЗпи - нормативные затраты на приобретение периодических печатных изданий;
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц пи - норматив цены приобретения периодических печатных изданий;
Мпи - количество месяцев приобретения периодических печатных изданий
Расчет:
Кол-во получателей периодических изданий (администрация, школа, медицинские работники) – 30 чел.
2021 г.
30 чел. * 175 руб. * 12 мес. = 63000 руб.
2021 г.
30 чел. * 182 руб. * 12 мес. = 65520 руб.
2022 г.
30 чел. * 189руб. * 12 мес. = 68040руб.
(Распоряжение КЭПиСП СПб N 96-р)
4.7.5.
Затраты на проведение диспансеризации работников
544527
566309
588961
Расчет:
2021 г.
3025,15 руб. * 180 чел. = 544527руб.
2022 г.
3146,16 руб. * 180 чел.*4%. = 566308,80руб.
2023 г.
31025,15*4% руб.*4% * 180 чел. =588961.,15 руб.
(Распоряжение КЭПиСП СПб от 31 мая 2018 г. N 83-р)
4.7.6.
Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования
48672
50619
52643
2021г=48672,00руб.
2022г =50618,88руб.
2023г =52643,64руб.
Фактические показатели цены 2020г.
4.7.7.
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны
0
0
0
4.7.8.
Затраты на приобретение полюсов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
14897
15493
16113
2021г.7448,62*2 машины=14897,24руб.
2022г. 7448,62*2 *4%=15493,13 руб.
2023г 7448,62*2 *4%*4%=16112,85 руб.
4.7.9.
Затраты на оплату труда независимых экспертов
54080
56243
58493
Фактические показатели предыдущего периода с применением индексов-дефляторов
52000,*104%=54080*104%=56243,20*104%=58492,93
4.7.10.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг
3118862
3243616
3373361
Расчет платы за негативное воздействие на окр.среду
2021г.1ус.3863,9*12=46366,80 руб.,
2022г.48221,75
2023г.50150,62
Оказание услуг по проведению лабораторных исследований с целью производственного контроля и клинико-бактериологических исследований
2021г=568163,30 руб.
2022г =568163,30*4%=590889,83 руб..
2023г.= 568163,3084%*4%=614525,43 руб.
Оказание услуг по противоклещевой акарицидной обработке территории: 2021г. 180446,34 руб,2022г. 180446,34*104%= 187664,19 руб.2023г.195170,76 руб.
Оказание услуг по дератизации, дезинсекции и дезинфекции, дезинфекции автотранспорта 2021г.
ЗСО
Дератизация 5999,70 кв. м *6,21=37258,14 руб.*104%=38748,46 руб.
Дезинсекция 10705кв. м *18,71=31911,78 руб.*104%=33188,24 руб.
Дезинфекция 3946кв. м*6.06=23916,40 руб.8*104%=24873,06 руб.
Дезинфекция автотранспорта 1шт.*2439,75 руб*104%.=2537,34 руб.
ПСО
Дератизация 6600 кв. м *4,99=32934,00 руб.*104%=34251,36 руб.
Дезинсекция 500кв. м *71,61=35805,00 руб.*104%=37237,20 руб.
Дезинфекция 2741кв. м*5,32=14582,12 руб*104%=15165,40 руб.
Оказание услуг по дезкамерной обработке постельных принадлежностей
2021г.999кг*43,39=43346,61 руб.
2022г999кг*43,39*4%=45080,47 руб.
2023г. 999кг*43,39*4%*4%=46883,69 руб.
Оказание услуг по составлению формы статистической отчетности №1-ДОЗ, заполнению отчетных форм организации № 3-ДОЗ, разработке радиационно-гигиенического паспорта учреждения, работающего с источниками ионизирующего излучения
2021г.20666,67*1=20666,67 руб.
2022г 20666,67 *4%=21493,34 руб.
2023г. 20666,67*4%*4%=22353,07 руб.
Оказание услуг по проведению лабораторных исследований индивидуальных доз облучения
2021г.8771,68*1=8771,68 руб.
2022г 8771,68 *4%=9122,55 руб.
2023г. 8771,68 *4%*4%=9487,45 руб.
Иные затраты по предварительным сметам
Проведение технического обследования зданий и сооружений, разработка проекта на ремонт игровых площадок, разработка ПСД на проведение ремонта пищеблока, разработка паспортов фасадов, разработка проекта ремонта групповых помещений, разработка ПСД ремонт фасада, разработка проекта бальнеологического отделения, разработка проекта благоустройства, разработка проекта кап. ремонта электросетей и сетей теплоснабжения -2021г-.2600000,00руб.2022г.-1800,0тыс.руб.2023г.-2100,00тыс.руб. Разработка проекта капитального ремонта инж. сетей (теплоснабжение и электрика) здания, разработка проекта ремонта кровли ,разработка проекта ремонта спортзала,800,0тыс.руб,500,0тыс руб.-2023г.
4.7.11
Обучение сотрудников
130294
135505
140926
Повышение квалификации воспитателей 2020 г.4281,34*104%=4452,59,2021г.-20583,35*104%=21406,68
Курсы «Управление закупками»- 39312,00*104%=40884,48*104%=42519,86
Оказание услуг по обучению руководителей, специалистов и рабочих промышленной безопасности и охране труда
2021г.3861,67*22чел.=84956,65 руб.
2022г. 84956,65*104%=88354,92 руб.
2023г. 84956,65*108%=91753,18 руб.
4.8.
Затраты на приобретение основных средств
13096020
13619861
14164655
4.8.1.
Затраты на приобретение транспортных средств
0
0
0
4.8.2.
Затраты на приобретение игрового спортивного уличного оборудования для детских площадок мебели
1001000
1041040
1082682
Приобретение игрового спортивного уличного оборудования для детских площадок
(Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
4.8.3.
Затраты на приобретение систем кондиционирования
10999686
11439674
118972610
Приобретение инвектора настенного 37100,00руб. (из запроса цен) *
5929,75м:20=10999686 руб.
4.8.4.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств
1095334
1139147
1184713
Поставка медицинского оборудования медицинского назначени
2021г. 1095333,89 руб.,
(Приобретение снегоуборщиков -138980,00
Приобретение бензоинструментов (бензопила, тример)-58391,00
Приобретение ручного электроинструмента(дрель .рубанок, рубанок)-72449,00
Приобретение оборудование для контейнерных площадок 438000,00 руб.)
4.9.
Затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз данных
0
0
0
4.10.
Затраты на приобретение материальных запасов
25202747
26210856
27259290
4.10.1.
Затраты на приобретение бланочной продукции
399600
415584
432207
Рублей на 1 сотрудника в год с учетом индекса цен (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭП и СП СПб);180*185 чел. *12=399600,00 руб.
4.10.2.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
1467050
1525732
1586761
Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле:
НЗканц = Чр x Нц канц,
где: НЗканц - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц канц - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2021 7930,0*185чел.=1467050 ,00 руб. (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
4.10.3.
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
1110049
1154451
1200629
Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле:
НЗхоз = Ппом x Нц хоз x Мхоз,
где: НЗхоз - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
Ппом - площадь обслуживаемых помещений;
Нц хоз - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания;
Мхоз - количество месяцев обслуживания помещений
Рублей на 1 кв.м. площади зданий в год с учетом индекса цен Распоряжение КЭПиСП СПб. №96-р от 31мая 1917г.
2021г 5929,75*15,6*12=1110049,20 руб.
4.10.4.
Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов
253000
263120
273645
2021г 5516*45,87= 253000 руб.
2022г 253000*104%=263120 руб.
2023г 263120*104%=273645 руб.
2 машины,92 бензин, трактор-1
Фактические показатели предыдущего периода с применением индексов-дефляторов
4.10.5.
Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств
77417
80514
83734
2021г 74439,35*104%=77416,93
2022г 77416,93*104%=80513,60
Фактические показатели предыдущего периода с применением индексов-дефляторов
4.10.6.
Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны
189800
197392
205288
Рублей на 1 сотрудника + больного в год с учетом индекса цен
520руб.*365чел.=189800 руб.
4.10.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов
23768433
24719170
25707936
Медикаменты и изделия медицинского назначения
3272061
3402943
3539060
Приобретение медикаментов
Стоимость на 1 больного – 46,35 руб. (план к/д * стоимость 1 к/дня 1 больного)
Расчет:
2021 г.: 55500 к/д * 46,35 руб. = 2572425, 00руб.;
2022г.х104%=2675322 руб.,
2023г.*104%=2782334,88 руб.
Изделия мед. назначения
2021г.672726,64*104%=699635,70 руб.
2022г.=727621 руб.
2023г.=756725 руб.
Питание
18880212
19635421
20420837
Продукты питания
Стоимость на 1 больного – 327,10*104%=340,18 руб. (план к/д * стоимость 1 к/дня 1 больного)
Расчет:
2021г. 55500 к/д * 340,18. = 18880212 руб.
2022г.х104%=19635420,48руб.
2023г.х104%=20420837,30руб.
Мягкий инвентарь
1616160
1680806
1748039
Мягкий инвентарь Приказ МЗ № 710 от 15.09.1988
(728*12*185) =1616160,00 руб.
2021г.х104%=16808806 руб.
2022г.х104%=1748039 руб.
4.11
4.12
Иные прочие затраты (346)
344 «Увеличение стоимости строительных материалов»
719734
81120
748523
84366
778464
87742
Приобретение расходных материалов для электромонтажных работ
131140,48*1048=136386,10*104%=141841,54*104%=147515,20
Поставка моющих средств 9941,67*104%=103387,10*104%=107522,58*104%=111823,48
Поставка дезинфицирующих средств
2021г.486512,23 руб.
2022г. 486512,23*1,04=505972,72 руб.
2023г. 505972,72*11,04=526211,63 руб.
Поставка товаров для детского творчества26857,50
2021г.26857,50руб.
2022г26857,50руб *4%=27931,80руб.
2023г. 26857,50руб *4%*4%= 29049,07 руб.
Приобретение расходных материалов для сантехнических работ
2021г 75224,36*104%=78233,34
2022г 78233,34*104%=81362,67
2023г.=84617,17
Приобретение лакокрасочных материалов
78000,00*104%=81120,00*104%=84364,820*104%=87739,39
Фактические показатели предыдущего периода с применением индексов-дефляторов.
Приложение 12
к Распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 29.06.2020 № 449-р
Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Детский санаторий «Березка» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
№ п/п
Вид (группа, подгруппа) затрат
Значение нормативных затрат, руб. в год
Порядок расчета нормативных затрат
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
1.
Затраты на информационно-коммуникационные технологии
4 800
5 000
5 200
Абон. обслуживание в системе электронного документооборота «Такском – Спринтер»
400 * 12 мес. = 4800
1.1.
Затраты на услуги связи
4 800
5 000
5 200
Абон. обслуживание в системе электронного документооборота «Такском – Спринтер»
400 * 12 мес. = 4800
1.1.10.
Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий
4 800
5 000
5 200
Абон. обслуживание в системе электронного документооборота «Такском – Спринтер»
400 * 12 мес. = 4800
1.4.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
239 745
246 938
256 815
2 программы «1-С» Зсспс - затраты на оплату услуг по сопровождению иного программного обеспечения
Стоим-ть сопров-я: стоимость часа* кол-во час. в мес. * кол-во мес. = 3 113,58 * 7 * 11
1.4.1.
Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
239 745
246 938
256 815
2 программы «1-С» Зсспс - затраты на оплату услуг по сопровождению иного программного обеспечения
Стоим-ть сопров-я: стоимость часа* кол-во час. в мес. * кол-во мес. = 3 113,58 * 7 * 11
1.4.1.1.
Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем
1.4.1.2.
Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения
239 745
246 938
256 815
2 программы «1-С» Зсспс - затраты на оплату услуг по сопровождению иного программного обеспечения
Стоим-ть сопров-я: стоимость часа* кол-во час. в мес. * кол-во мес. = 3 113,58 * 7 * 11
1.7.
Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
89 924
93 521
97 262
Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
,
где: - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
- норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
- нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов)
НЗдеторг = 1 124,05руб. * 80 ед.
1.7.1.
Затраты на приобретение мониторов
1.7.2
Затраты на приобретение системных блоков
1.7.3
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники
1.7.4.
Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации
1.7.5.
Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
89 924
93 521
97 262
Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
,
где: - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
- норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
- нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов)
НЗдеторг = 1 124,05руб. * 80 ед.
1.7.6.
Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации
1.7.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.8.
Иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий
2.
Затраты на капитальный ремонт государственного имущества
3.
Затраты на дополнительное профессиональное образование работников
4.
Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))
49 126 396
49 728 053
50 972 777
4.1.
Затраты на услуги связи
4.1.1.
Затраты на оплату услуг почтовой связи
4.1.2.
Затраты на оплату услуг специальной связи
4.1.3.
Иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи
4.2.
Затраты на транспортные услуги
1 071 525
1 114 386
1 158 961
4.2.1.
Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов
4.2.2.
Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств
4.2.3.
Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания
4.2.4.
Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно
4.2.5.
Иные затраты, относящиеся к затратам на транспортные услуги
1 071 525
1 114 386
1 158 961
Зсантранспорт= Годовое количество машино-часов по предоставлению сантранспорта * стоимость машино-часа**
** стоимость машино-часа при работе 10 час. в день (согласно распоряжению КЭРПиТ от 15.05.2019 № 49-р 1 день аренды ТС составляет 5495 руб)
Зсантранспорт = 1950 м/ч * 549,5руб.
Услуги по предоставлению санитарного транспорта
1 071 525
1 114 386
1 158 961
Зсантранспорт= Годовое количество машино-часов по предоставлению сантранспорта * стоимость машино-часа**
** стоимость машино-часа при работе 10 час. в день (согласно распоряжению КЭРПиТ от 15.05.2019 № 49-р 1 день аренды ТС составляет 5495 руб)
Зсантранспорт = 1950 м/ч * 549,5руб.
4.3.
Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями
4.4.
Затраты на коммунальные услуги
6 413 095
6 670 034
6 936 835
4.4.1.
Затраты на газоснабжение и иные виды топлива
-
-
-
4.4.2.
Затраты на электроснабжение
5 861 935
6 096 412
6 340 268
Зэл=Объем в Квтч * 1,20 * (тариф*0,5*1,023 + тариф*0,5*1,023*1,099) * 1,081 * 1,081*1,065, где тариф = 7,21381 (счет-фактура за декабрь 2018)
4.4.3.
Затраты на теплоснабжение
-
-
-
4.4.4.
Затраты на горячее водоснабжение
-
-
-
4.4.5.
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
501 600
522 080
542 963
Зв.=потр-ть м. Куб. * 1,20 * (40,28*0,47+41,77*0,53) * 1,057 * 1,04
4.4.6.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
-
-
-
4.4.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги
49 560
51 542
53 604
Зм=годовой объем в куб.м. * тариф (Единый тариф на 2021 год согласно приказу Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 20.12.2019 № 608-п, по полугодиям)
Зм= 21,5*926,26руб.*1,2 (НДС 20%) + 21,5*994,67руб.*1,2 (НДС 20%)
Вывоз и утилизация ТКО
49 560
51 542
53 604
Зм=годовой объем в куб.м. * тариф (Единый тариф на 2021 год согласно приказу Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 20.12.2019 № 608-п, по полугодиям)
Зм= 21,5*926,26руб.*1,2 (НДС 20%) + 21,5*994,67руб.*1,2 (НДС 20%)
4.5.
Затраты на аренду помещений и оборудования
4.5.1.
Затраты на аренду помещений
4.5.2
Иные затраты, относящиеся к затратам на аренду помещений и оборудования
4.6.
Затраты на содержание имущества
5 864 806
6 100 786
6 346 260
4.6.1.
Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений
2 652 511
2 758 612
2 868 956
Зт.о.зданий=площадь зданий м.кв.*цена т.о.здания * 12 мес.
Зт.о.зданий=6023 м.кв. * 36,70 * 12 мес.
4.6.2.
Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
126 887
133 231
139 890
Зт.о.=стоимость 1 усл. ед. (с учетом пробега, объема двигателя, износа автомобиля) * кол-во автомобилей * 4 кв.
Зт.о. = 10 573,92руб. * 3авт. * 4кв.
4.6.3.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования
284 203
295 571
307 394
Зт.о.быт=кол-во ед. тех.ср-в*стоимость 1 ед.т.о. * 11 мес.
Зт.о.быт = 57 * 453,27 * 11
4.6.4.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
869 632
904 417
940 594
Зт.о.ин.о=кол-во ед. тех.ср-в*стоимость 1 ед.т.о. * 12 мес.
Зт.о.ин.о = 130 *557,46 *12
4.6.5.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
-
-
-
4.6.6.
Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества
1 931 573
2 008 955
2 089 426
Услуги по дератизации и дезинсекции
400 739
416 768
433 439
Зд=площадь обр.пов*тариф*кол-во месяцев
Зд1 = 3894,9кв.м. * 4,67 * 11
Зд2 = 932,8кв.м. * 3,9 * 11
Здик = 10,5га * 6833,33 * 2
Здп = 1336,0кв.м. * 12,83 * 1
Зд = Зд1 + Зд2 + Зди + Здп
Услуги по стирке и обработке текст. изделий
901 000
937 040
974 521
Зст=кол-во сух.белья в год*тариф
Зст = 17000кг. * 53
Услуги по выполнению работ по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности (КСОБ)
255 960
266 198
276 846
Зт.о.КСОБ = кол-во объектов * тариф * 12 мес.
Зт.о.КСОБ = 11 * 1939,09 * 12
Оказание услуг по вывозу, обезвреживанию и утилизации мед. отходов класса Б
2 000
2 200
2 400
Зм.о.=кол-во кг. отходов*цена вывоза 1 кг. отходов
Змус. = 5 * 400
Оказание услуг по техническому обслуживанию тренажеров
107 433
111 731
116 200
Зт.о.тр. = кол-во тренажеров * тариф * 11 мес.
Зт.о.тр. = 6 *1 627,78 * 11
Техническое обслуживание ККТ
6 600
6 864
7 139
Зт.о.ККТ = кол-во ККТ * тариф * 11 мес.
Зт.о.ККТ = 1 * 600 * 11
Услуги по проведению лабораторных исследований по программе производственного контроля
47 218
49 106
51 071
Зл.ис. = кол-во смывов * тариф
Зл.ис. = 10 * 4 721,8
Услуги по сбору, транспортировке и размещению прочих отходов
210 623
219 048
227 810
Зпр.от.= кол-во куб.м. * тариф
Зпр.от.= 205 * 1 027,43руб.
4.7.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества
5 771 893
5 925 033
6 161 480
4.7.1
Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий
249 831
259 824
270 217
Зпод=стоимость 1 издания* кол-во изданий * 12 мес.
Зпод. = 1 734,94 * 12 * 12
4.7.2.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
4.7.3.
Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств
67 800
70 512
73 332
Зв= кол-во осмотров * тариф * кол-во работников
Зв= 226 * 150 руб. * 2 чел.
4.7.4.
Затраты на аттестацию специальных помещений
4.7.5.
Затраты на проведение диспансеризации работников
536 424
557 882
580 197
Зд.с.= кол-во сотрудников * тариф
Зд.с. = 145 * 3 699,48
4.7.6.
Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования
4.7.7.
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны
57 000
59 280
61 651
Зв.ох = тариф*12мес.
Зв.ох = 4 750,00 * 12
4.7.8.
Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
23 445
24 617
25 848
Зстр. = кол-во автомобилей * тариф (с учетом стажа, объема двиг. и т.д.)
Зстр. = 2 *11 722,5 руб.
4.7.9.
Затраты на оплату труда независимых экспертов
4.7.10.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг
4 837 393
4 952 918
5 150 235
Услуги охраны
3 591 600
3 735 264
3 884 674
Зох = кол-во постов * годовое кол-во часов работы поста * стоимость 1 часа работы
Зох = 2 * 8760 * 205руб.
Юридические услуги
601 667
625 732
650 761
Зю.у. = стоимость 1час аб. обслуживания * годовое кол-во часов
Зю.у. = 1910,05руб. * 315
Услуги по проведению лабораторных исследований
422 668
439 574
457 158
Зиссл. = кол-во анализов * тариф
Зиссл. = 1600 * 264,17руб.
Услуги по проведению лабораторных исследований по программе производственного контроля
113 358
117 892
122 608
Зл.ис. = кол-во смывов, измерений * тариф
Зл.ис. = 113 * 1003,17руб.
Услуги по обучению, подготовке и переподготовке специалистов
13 900
14 456
15 034
Зоб.с = кол-во работников * тариф
Зоб.с = 1 * 13900руб.
Услуги по специальной оценке условий труда
34 200
-
-
Зсоут=кол-во раб. мест * тариф
Зсоут= 57 * 600руб.
Услуги по изготовлению паспортов отходов
40 000
-
-
Зп.о.= кол-во паспортов * тариф
Зп.о.= 8 * 5000руб.
Прочие услуги
20 000
20 000
20 000
4.8.
Затраты на приобретение основных средств
1 702 748
813 038
561 575
Зосн.ср-ва= цена приобретения* количество основных средств
4.8.1.
Затраты на приобретение транспортных средств
-
-
-
4.8.2.
Затраты на приобретение мебели
519 208
539 976
561 575
Змеб.=цена приобретения * кол-во предметов
Змеб.= 2 307,59руб. * 225ед.
4.8.3.
Затраты на приобретение систем кондиционирования
-
-
-
4.8.4.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств
1 183 540
-
-
Зосн.ср-ва= цена приобретения* количество основных средств
Затраты на приобретение медицинского оборудования
262 560
273 062
-
Зм.о. = цена за ед. * кол-во единиц мед. оборудования
Зм.о. = 37508,57руб. * 7
Затраты на приобретение котла дизельного
190 000
-
-
Зн. = цена за ед. * кол-во
Зн. = 190 000руб. * 1
Затраты на приобретение библиотечного фонда
83 423
-
-
Зб.ф. = цена за ед. * кол-во ед. литературы
Зб.ф. = 417,12руб. * 200
Затраты на приобретение оборудования для пищеблоков
303 830
-
-
Зо.п.= цена за ед. * кол-во
Зо.п.= 43 404,28руб.*7
Затраты для приобретения оборудования для нужд ГО и ЧС
343 727
-
-
Зго= цена за ед. * кол-во
Зго = 42 965,87руб. * 8
4.9.
Затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз данных
-
-
-
4.10.
Затраты на приобретение материальных запасов
28 302 329
29 104 776
29 807 666
4.10.1.
Затраты на приобретение бланочной продукции
62 440
64 938
67 535
Збл. = стоимость 1 бланка * среднегодовое кол-во бланков
Збл. = 15,61руб. * 4000
4.10.2.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
294 881
306 676
318 943
Зканц= стоимость 1 комплекта*кол-во комплектов
Зканц= 3 350,92руб. * 88
4.10.3.
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
822 591
855 494
889 714
Зх.расх.=стоимость 1 набора в месяц.* кв.м. площади *11 месяцев
Зч.расх. =15,0 * 4985,4кв.м. * 11 месяцев
*стоимость набора по распоряжению № 49-р
4.10.4.
Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов
5 324 800
5 537 792
5 759 304
Згсм = кол-во литров * тариф
Згсм1 = 76000 * 50,58руб.
Згсм2 = 24000 * 49,95руб.
Згсм3 (авт) = 1000 * 50,77руб.
Згсм4 (авт) =5000 * 46,23руб.
Згсм = Згсм1+Згсм2+Згсм3 (авт)+Згсм4 (авт)
4.10.5.
Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств
-
-
-
4.10.6.
Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны
114 556
119 138
123 904
ЗнГО=кол-во мат.запасов * стоимость 1 ед.
ЗнГО=97 * 1180,99руб.
4.10.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов
21 683 061
22 220 738
22 648 266
На приобретение бумаги офисной
103 936
108 093
112 417
Зб = среднегодовое кол-во пачек * стоимость 1 пачки
Зб = 404 * 257,27руб.
На приобретение каменного угля
7 216 670
7 505 337
7 805 550
Зк.у. = кол-во тонн * тариф
Зк.у. = 1000т. * 7 216,67руб.
На приобретение продуктов питания
11 375 393
11 830 409
12 303 625
Зп = кол-во детей план * кол-во дней заезда * стоимость среднесуточного набора (Пр.№330)
Зп = 100дет.*294дн.*386,92руб.
На приобретение лекарственных средств
200 633
208 658
217 005
Зл.с. = кол-во койко-дней план * стоим-ть койко-дня (план)
Зл.с. = 29400к-дн. * 6,83руб.
На приобретение медицинских расходных материалов и дезинфицирующих средств
545 487
567 306
589 999
Зм.р. = кол-во койко-дней план * стоим-ть койко-дня (план)
Зм.р. = 29400к-дн * 18,56руб.
На приобретение материалов для ремонта забора
429 680
446 867
-
Зр.з. = кол-во ед. * стоимость 1 ед.
Зр.з. = 844 * 509,10руб.
На приобретение спецодежды
602 058
626 140
651 185
Зспецод.= среднегодовое кол-во комплектов * стоимость ед.комплекта
Зспецод.= 275 * 2 189,30 руб.
На приобретение постельных принадлежностей (в т.ч. чехлы на матрасы)
382 000
107 000
111 280
Зпост. = среднегодовое кол-во комплектов * стоимость ед.комплекта
Зпост. = 110 * 3 472,72 руб.
На приобретение посуды (в том числе одноразовой)
248 595
258 539
268 880
Зп= кол-во ед. * стоимость 1 ед.
Зп = 1000 * 248,59руб.
На приобретение материальных запасов по обслуживанию зданий и сооружений
238 165
250 073
262 577
ЗмзОбсл = кол-во усл.ед. * стоимость 1 усл.ед.
ЗмзОбсл = 1831шт. * 130,08руб.
На приобретение материальных запасов по обслуживанию автомобилей
89 484
93 958
98 656
ЗавОбсл = кол-во материалов * стоимость 1 шт.
ЗавОбсл = 63 * 1420,38руб.
На приобретение учебных материалов
72 900
75 816
78 848
Зу.м.= кол-во ед. * стоимость 1 усл. ед.
Зу.м.= 40 * 1822,50руб.
На приобретение материалов по обслуживанию тренажеров
32 033
33 314
34 647
Змт=среднегодовое кол-во материалов * стоимость 1 ед.
Змт = 4 * 8 008,25руб.
На приобретение жалюзи и комплектующих
41 000
-
-
Зж.=кол-во комплектов * стоимость 1 комплекта
Зж.= 11 * 3 727,27руб.
На приобретение материалов для ТО оборудования
105 027
109 228
113 597
Зм.о.=кол-во ед. * стоимость 1 ед.
Зм.о.=45 * 2333,93руб.
4.11.
Иные прочие затраты
Приложение 13
к Распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 29.06.2020 № 449-р
Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Городская станция переливания крови» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
№ п/п
Вид (группа, подгруппа) затрат
Значение нормативных затрат, руб. в год
Порядок расчета нормативных затрат
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
1.
Затраты на информационно-коммуникационные технологии
294700
306800
319300
Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат:
затраты на услуги связи;
затраты на аренду;
затраты на содержание имущества;
затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества;
затраты на приобретение основных средств;
затраты на приобретение нематериальных активов;
затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий;
иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.4.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
239900
249800
260000
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя:
нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
1.4.1.
Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
239900
249800
260000
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультантПлюс", "Гарант", "Кодекс" и других) (далее - приобретение правовых баз данных).
Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле:
НЗпбд = Чр x Нц пбд,
где: НЗпбд - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных;
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц пбд - норматив цены приобретения правовых баз данных
Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определенных по фактическим затратам в текущем году:
2020г.: услуги по обслуживанию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета – 231000 руб.
На последующие годы с применением индексов-дефляторов
2021: 231000 x 1,0389=239986;
2022: 231000 х 1,0389 х 1,0408=249777;
2023: 231000 х 1,0389 х х1,0408 х 1,0408=259968
1.7.
Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
54800
57000
59300
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на приобретение мониторов;
затраты на приобретение системных блоков;
затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации;
затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.7.5.
Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
54800
57000
59300
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
НЗдет орг = Нц дет орг x НЗорг,
где: НЗдет орг - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
Нц дет орг - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
НЗорг = Нц оргx (Чпр/Нспи орг + Чпл)
где: НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники;
Нц орг - норматив цены оргтехники;
Чпр - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нспи орг - норматив срока полезного использования оргтехники;
Чпл - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2021: НЗдет орг =150% x (23300х1,0397 x (7,25/5))х1,0389;
2022: НЗдет орг =150% x (23300х1,0397 x (7,25/5)) х 1,0389х1,0408;
2023: НЗдет.орг.=150% х (23300 х 1,0397х(7,25/5)) х 1,0389 х 1,0408х1,0408
2.
Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах «а»- «ж» пункта 6 Общих правил
544033300
566066700
589000900
2.1.
Затраты на услуги связи
52000
54100
56300
2.1.1.
Затраты на оплату услуг почтовой связи
12000
12500
13000
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Пересылка почтовых отправлений:
2021:=12000;
2022: 12000х1,0408=12490;
2023: 12000 х 1,0408 х 1,0408=12999
2.1.3.
Иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи
40000
41600
43300
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
ФГУП «РСВО» (радиовещание:17 радиоточек) - г.Пушкин
2020: 86руб х 1,20 х 17.х12мес.= 21053;
2021: 86руб х 1,20 х 17.х12мес. х 1,0389 = 21872 ;
2022: 86руб х 1,20 х 17.х12мес.х 1,0389 х 1,0408= 22764;
2023: 86руб х 1,20 х 17.х12мес. х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408= 23693
ФГУП «РСВО» (радиовещание:1 радиоточка) – Московский пр.,104
2020: 120руб х 1,20 х 1.х12мес.=1728;
2021: 120руб х 1,20 х 1.х12мес. х 1,0389 =1795;
2022: 110руб х 1,20 х 1.х12мес.х 1,0389 х 1,0408= 1868;
2023: 120руб х 1,20 х 1.х12мес. х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408= 1945
«РосохранаТелеком»(услуги связи для целей охраны)
2020: 460руб.х12мес.=5520;
2021: 5520х1,0389=5735;
2022: 5520х1,0389 х 1,0408 = 5969;
2023: 5520 х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408=6212
ООО «Такском» (ЭДО)
2020: 600 руб. х 12мес. + 3000 руб.(Касса онлайн) .=10200;
2021: 10200х1,0389=10597;
2022: 10200х1,0389 х 1,0408=11029;
2023: 10200 х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408=11479
2.4.
Затраты на коммунальные услуги
19418200
20047400
20704000
2.4.2.
Затраты на электроснабжение
8858300
9079800
9297700
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
АО «Петербургская сбытовая компания»
2020 :1067,18тыс.кВтчас х1,2 х (6,56114х0,5х1,005+6,56114х0,5х1,005х1,033)=8583644;
2021 : 1067,18тыс.кВтчас х1,2 х (6,56114х0,5х1,005+6,56114х0,5х1,005х1,033) х 1,032=8858320;
2022: 1067,18тыс.кВтчас х1,2 х (6,56114х0,5х1,005+6,56114х0,5х1,005х1,033)х 1,032 х 1,025=9079778;
2023: 1067,18тыс.кВтчас х1,2 х (6,56114х0,5х1,005+6,56114х0,5х1,005х1,033)х 1,032 х 1,025 х 1,024=9297693
При расчете стоимости лимитов потребления,применены рекомендации Комитета по тарифам СПб о темпах роста тарифов на 2020-2022г.г.
2.4.3.
Затраты на теплоснабжение
5920800
6147500
6393400
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
ГУП «ТЭК СПБ»
2020:
2023,91Гкал х1,20х(2234,26х0,5790+2400,48х0,4210)=5596286;
2021:
2023,91Гкал х1,20х(2400,48х0,5790+2400,48х0,4210 х 1,037)=5920841;
2022:
2023,91 Гкал х1,20х(2400,48х0,5790 х 1,037+2400,48х0,4210 х 1,037 х 1,04)=6147548;
2023:
2023,91Гкал х1,20х(2400,48х0,5790х1,037х1,04+2400,48х0,4210х1,037х1,04х1,04)=6393450
Расчет стоимости лимитов потребления произведен по тарифам, утвержденным Комитетом по тарифам СПБ от 18.12.2019 № 226-р.
При расчете стоимости лимитов потребления,применены рекомендации Комитета по тарифам СПб о темпах роста тарифов на 2020-2022г.г.
2.4.5.
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
4639100
4820100
5012900
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
ГУП «Водоканал СПб»
Водоснабжение:
2020: 39716м3х1,20х(35,64 х0,47+36,64 х 0,53)=1723833;
2021: 39716м3х1,20х(35,64 х0,47+36,64 х 0,53)х1,033=1780720;
2022:39716м3х1,20х(35,64 х0,47+36,64 х 0,53)х1,033 х 1,039=1850168;
2023: 39716м3х1,20х(35,64 х0,47+36,64 х 0,53)х1,033 х 1,039 х 1,04=1924175
Водоотведение:
2020: 54398 м3 х 1,20 х(41,77 х 0,47+ 42,94 х 0,53)=2767124;
2021: 54398 м3 х 1,20 х(41,77 х 0,47+ 42,94 х 0,53) х1,033=2858439;
2022: 54398 м3 х 1,20 х(41,77 х 0,47+ 42,94 х 0,53) х 1,033 х 1,039=2969918 ;
2023: 54398 м3 х 1,20 х(41,77 х 0,47+ 42,94 х 0,53) х 1,033х 1,039 х 1,04=3088715;
Расчет стоимости лимитов потребления произведен по тарифам, утвержденным Комитетом по тарифам СПБ от 04.12.2019 № 179-р
При расчете стоимости лимитов потребления,применены рекомендации Комитета по тарифам СПб о темпах роста тарифов на 2020-2022г.г.
2.6.
Затраты на содержание имущества
18676300
19438300
20231400
2.6.1.
Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений
3057300
3182000
3311800
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Зт.о.зданий=площадь зданий м.кв.х цена т.о 1 м2.здания:
2020: 12947,6м2 х18,94 руб. х 12 мес.=2942800
2021: 12947,6м2 х18,94 руб. х 12 мес. х 1,0389= 3057275
2022: 12947,6м2 х 18,94 руб. х 12 мес. х 1,0389 х 1,0408 =3182012
2023: 12947,6м2 х 18,94 руб. х 12 мес. х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408 = 3311838
2.6.2.
Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
681300
709100
738000
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Зтр.ср.=кол-во ед.тр.ср.. х стоим1ед.тр.ср.
2020: 12ед. х 4553,89 руб. х 12 мес.= 655760;
2021: 12ед. х 4553,89 руб. х 1,0389 х 12 мес.=681269
2022: 12ед. х 4553,89 руб х 1,0389 х 1,0408 х 12 мес.=709065
2023 :12ед. х 4553,89 руб х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408 х 12 мес.=737995
2.6.4.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
11396900
11861900
12345900
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Зобор.= Зт.о.обор.в месс. х 12
2020: 914183,42 руб. х 12 мес.=10970201;
2021: 914183,42 х 1,0389 х 12 мес. = 11396942
2022: 914183,42 х 1,0389 х 1,0408 х 12 мес. = 11861937
2023: 914183,42 х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408 х 12 мес.= 12345904
2.6.6.
Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества
3540800
3685300
3835700
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Зт.о.зданий= цена т.о.1 м2здания в месяц х площадь зданий м.кв х 12
2021: 22,79 руб. х 12947,6м2х12мес.=3540910;
2022: 22,79 руб. х 12947,6м2х12мес х 1,0408=3685379;
2023: 22,79 руб. х 12947,6м2х12мес. х 1,0408 х 1,0408=3835742
2.7.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества
8883400
9245900
9623100
2.7.1
Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий
49900
51900
54000
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, затраты на приобретение периодических печатных изданий
2020: 17,39 руб.х12мес.х230 работн.=47996;
2021: 17,39 руб х 1,0389.х12мес.х230 работн. х 1,04 = 49867;
2022 : 17,39 руб.х1,0389 х 1,0408 х 1,0408 х12мес.х230 работн.= 51898;
2023: 17,39 руб.х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408 х 12мес.х230 работн.=54015
2.7.5.
Затраты на проведение диспансеризации работников
894500
931000
969000
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
2020: 3743,48 руб. х 230 работн.= 861000;
2021: 3743,48 руб.х 1,0389 х 230 работн =894493;
2022: 3743,48 руб. х 1,0389 х 1,0408 х 230 работн.=930989;
2023: 3743,48 руб. х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408 х230 работн.=968973
2.7.7.
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны
6935700
7218600
7513200
Расп.КЗРПП иТ на услуги по охране объектов
2020: 6535837,76;
2021: 6535837,76 х 1,0389= 6790082,;
2022: 6535837,76 х 1,0389 х 1,0408 =7067117;
2023: 6535837,76х1,0389х1,0408х1,0408=7355456
Вневедомственная охрана (УВД –пульт):
2020: 11678 х12мес.=140136;
2021: 11678 х 1,0389 х12мес = 145587
2022: 11678 х 1,0389 х 1,0408 х12мес = 151527;
2023: 11678 х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408 х12мес =157710
2.7.8.
Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
124700
129800
135000
2020: 10000 руб х 12ед.=120000;
2021: 10000 руб. х 1,0389 х 12ед. =124668;
2022: 10000 руб. х 1,0389 х 1,0408 х 12ед. = 129754;
2023: 10000 руб. х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408 х 12ед.= 135048
2.7.10.
Иные затраты,относящиеся к затратам на приобретение прочих услуг
878600
914600
951900
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
2021: 73217 руб. х 12мес.=878600;
2022: 73217 руб. х 1,0408/ х 12мес =914451
2023: 73217 руб. х 1,0408 х 1,0408 х12мес = 951760
2.8.
Затраты на приобретение основных средств
1614800
1680600
1749200
Приказ МЗ РФ №278н от 28.03.2012г.
2020: 1554300;
2021: 1554300 х 1,0389= 1614762,;
2022: 1554300 х 1,0389 х 1,0408 =1680645;
2023: 1554300 х1,0389х1,0408х1,0408=1749215
2.8.1
Затраты на приобретение транспортных средств
2.8.2
Затраты на приобретение мебели
426000
443400
461500
2.8.3
Затраты на приобретение систем кондиционирования
2.8.4.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств
1188800
1237200
1287700
2.10.
Затраты на приобретение материальных запасов
495388600
515600400
536636900
2.10.1.
Затраты на приобретение бланочной продукции
878800
914600
951900
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
2020: 70488,57руб.. х 12мес.=845862,8 руб.;
2021: 70488,57руб.. х 12мес х 1,0389 =878767;
2022: 70488,57руб.. х 12мес х 1,0389 х 1,0408 =914621
2023: 70488,57руб.. х 12мес х 1,0389 х1,0408 х1,0408 =951937,
2.10.2.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
982100
1022200
1063900
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле:
НЗканц = Чр x Нц канц,
где: НЗканц - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц канц - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2020: 4110,24 х 230=945355 руб.;
2021: 4110,24 х 230 х 1,0389 =982129;
2022: 4110,24 х 230 х 1,0389 х 1,0408 =1022200;
2023: 4110,24 х 230 х 1,0389 х 1,0408х1,0408 =1063906
2.10.3.
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
2755900
2868200
2985100
Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле:
НЗхоз = Ппом x Нц хоз x Мхоз,
где: НЗхоз - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
Ппом - площадь обслуживаемых помещений;
Нц хоз - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания;
Мхоз - количество месяцев обслуживания помещений
2020: 17руб.07коп.х12мес.х 12947,6м2=2652710;
2021: 17руб.07коп.х12мес.х 12947,6м2 х 1,0389 = 2755900;
2022: 17руб.07коп.х12мес.х 12947,6м2 х 1,0389 х 1,0408 = 2868341;
2023: 17руб.07коп.х12мес.х 12947,6м2 х 1,0389 х 1,0408х1,0408 = 2985369
2.10.4.
Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов
1598600
1663800
1731700
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
2020: 1538700 руб.;
2021: 1538700 х 1,0389=1598555;
2022: 1538700 х 1,0389 х 1,0408=1663776;
2023: 1538700 х 1,0389 х 1,0408 х1,0408=1731659
2.10.5.
Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств
249300
259500
270100
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
2020: 240000руб.
2021: 240000 х 1,0389=249336;
2022: 240000 х 1,0389 х 1,0408=259509;
2023: 240000 х 1,0389 х 1,0408 х1,0408=270097
2.10.6.
Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны
10400
10800
11300
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
2020: 10000 руб.;
2021: 10000 х 1,0389 =10389;
2022: 10000 х 1,0389 х 1,0408=10813;
2023: 10000 х 1,0389 х 1,0408 х1,0408=11254
2.10.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов:
- затраты на приобретение медикаментов(расходных материалов для заготовки цельной донорской крови)
-затраты на приобретение продуктов питания
-затраты на приобретение мягкого инвентаря
-затраты на приобретение запасных частей к медоборудованию
486184900
892000
174400
1662200
506021300
928400
181500
1730100
526667000
966300
189000
1800600
2020: 19490 л- план заготовки цельной донорской крови
2020: 24011,31руб. х 19490=467980500;
2021: 24011,31руб. х 19490 х 1,0389=486184941;
2022: 24011,31руб. х 19490 х 1,0389 х1,0408=506021287;
2023: 24011,31руб. х 19490 х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408=526666956
Приказ МЗ № 710 от 15.09.1988г.
Молоко:
2020: 26017 упак.( по 0,5л) х 30руб.70коп.=798600руб.;
2021: 26017 упак.( по 0,5л) х 30руб.70коп. х 1,0389=829666;
2022: 26017 упак.( по 0,5л) х 30руб.70коп. х 1,0389 х 1,0408=863516
2023: 26017 упак.( по 0,5л) х 30руб.70коп. х 1,0389 х1,0408 х 1,0408 =898747
Вода:
2020: 417 бут.(19л) х 143,86руб.=60000руб.;
2021: 417 бут.(19л) х 143,86руб. х 1,0389=62334
2022: 417 бут.(19л) х 143,86руб х 1,0389 х 1,0408.= 64877;
2023: 417 бут.(19л) х 143,86руб.х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408= 67524
2020: 167900 руб.
2021: 167900руб.х1,0389=174431;
2022: 167900 х 1,0389х1,0408=181548;
2023: 167900 х 1,0389 х 1,0408х1,0408=188955;
2020: 1600000 руб.;
2021: 1600000 х 1,0389=1662240;
2022: 1600000 х 1,0389 х 1,0408=1730059;
2023: 1600000 х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408=1800646
Приложение 14
к Распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 29.06.2020 № 449-р
Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Дирекция по закупкам Комитета по здравоохранению» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
№ п/п
Вид (группа, подгруппа) затрат
Значение нормативных затрат, руб. в год
Порядок расчета нормативных затрат
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
1.
Затраты на информационно-коммуникационные технологии
400 600
416 700
434 500
Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат:
затраты на услуги связи;
затраты на аренду;
затраты на содержание имущества;
затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества;
затраты на приобретение основных средств;
затраты на приобретение нематериальных активов;
затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий;
иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий.
1.1.
Затраты на услуги связи
Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя:
нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 «О Правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Санкт-Петербурга, органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственных им государственных казенных учреждений» Санкт-Петербурга (с изменениями на 15 мая 2020 года).
1.4.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
165 000
171 600
178 500
Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультантПлюс", "Гарант", "Кодекс" и других) (далее - приобретение правовых баз данных).
1.4.1.
Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
165 000
171 600
178 500
Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле:
НЗпбд = Чр x Нц пбд,
где: НЗпбд - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных;
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц пбд - норматив цены приобретения правовых баз данных
Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определенных по фактическим затратам в текущем году:
2021: услуги по обслуживанию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета 1С – 165 000 р.
На последующие годы с применением индексов-дефляторов
2021:70 часов * 2 357,00 = 165 000
2022: 165 000 * 1,04 = 171 600
2023: 171 600 * 1,04 = 178 500.
1.7.
Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
235 600
245 100
256 000
Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на приобретение мониторов;
затраты на приобретение системных блоков;
затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации;
затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 «О Правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Санкт-Петербурга, органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственных им государственных казенных учреждений» Санкт-Петербурга (с изменениями на 15 марта 2019 года).
1.7.3
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники
9 100
9 500
10 000
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле:
НЗзч = Нц зч x Свт,
где: НЗзч - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
Нц зч - норматив цены запасных частей для вычислительной техники (Распоряжение от 15 мая 2020 г. N 49-р КЭПиСП СПб);
Свт - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
НЗзч = 1% x 2 939 243,90
1.7.4.
Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации и прочие расходные материалы
17 200
17 900
19 600
Расчет нормативных затрат осуществляется в порядке, определенном ИОГВ (ОУ ТГВФ).
1.7.5.
Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
209 300
217 700
226 400
Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
НЗдет орг = Нц дет орг x НЗорг,
где: НЗдет орг - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
Нц дет орг - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
НЗорг = Нц оргx (Чпр/Нспи орг + Чпл)
где: НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники;
Нц орг - норматив цены оргтехники;
Чпр - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нспи орг - норматив срока полезного использования оргтехники;
Чпл - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ).
2.
Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))
6 756 788
4 992 973
5 200 280
2.1.
Затраты на услуги связи
31 701
32 969
34 288
2.1.1.
Затраты на оплату услуг почтовой связи
19 273
20 044
20 846
Количество почтовых отправлений в месяц 12 шт.
Количество почтовых отправлений в год 12 * 12 = 144 шт.
144 руб. * 76,78 руб. (ср. стоимость одного отправления) = 11 056 руб.
Абонирование ячейки почтового ящика 1 мес. * 1 167,60 = 1 167,60 руб. и
11 мес. * 640,80 = 7 048,80 руб.
ФГУП «Почта России» тарифы на абонирование ячеек абонементного почтового шкафа
с учетом автоматизации (действуют с 01.01.2020)
2022: 1,04
2023: 1,04
Предварительный прогноз изменения цен и тарифов на период 2021-2023г.
2.1.2.
Затраты на оплату услуг специальной связи
1 728
1 797
1 869
до 5 радиоточек – 144 руб. * 12 мес. = 1 728 руб.
ФГУП РСВО СПб тарифы на основные и дополнительные услуги связи проводного радиовещания для бюджетных организаций, внебюджетных коммерческих предприятий и организаций СПб. Тарифы действуют с 01.01.2020г.
2022: 1,04
2023: 1,04
Предварительный прогноз изменения цен и тарифов на период 2021-2023г.
2.1.3.
Затраты за подключение и абонентское обслуживание в сети электронного документооборота
10 700
11 128
11 573
Неисключительные срочные права для использования программы (БЮДЖЕТ, ФНС, ПФР, ФСС) сроком 12 месяцев;
расширение использования программы (БЮДЖЕТ, ФНС);
расширение использования программы (БЮДЖЕТ, ФСГС).
Затраты на электронный документооборот АРГОС
1 у.е. * 10 700 = 10 700 руб.
2022: 1,04
2023: 1,04
Предварительный прогноз изменения цен и тарифов на период 2021-2023г.
2.2.
Затраты на транспортные услуги
1 369 749
1 428 762
1 488 771
2.2.2.
Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств
1 369 749
1 428 762
1 488 771
НЗ атс = 249 дн. * 5 501 = 1 369 749 руб. - 2021г.
НЗ атс = 249дн. * 5 738 = 1 428 762 руб. - 2022г.
НЗ атс = 249дн. * 5 979 = 1 488 771 руб. - 2023г.
Распоряжение от 15.05.2020 № 49-р «Нормативы цены товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» Комитет по экономической политике
и стратегическому планированию СПб.
2.2.4.
Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно
Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на проезд к месту командирования и обратно;
нормативные затраты по найму жилого помещения на период командирования.
Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в соответствии с порядком и условиями командирования, которые установлены правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, с учетом показателей утвержденных планов-графиков проведения совещаний, контрольных мероприятий и профессиональной подготовки работников.
2.4.
Затраты на коммунальные услуги
885 627
901 000
948 792
2.4.1.
Затраты на газоснабжение и иные виды топлива
2.4.2.
Затраты на электроснабжение
420 334
437 147
454 633
2021 – 50 039,74 Квч * 8,40000 = 420 334 руб. ПСК
Предварительный прогноз изменения цен и тарифов на период 2021-2023г.
(лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПб).
2.4.3.
Затраты на теплоснабжение
438 760
437 233
466 475
2021 – 156,77 Гкал * 2 772,17 = 434 593 руб.
2021 – 71,71 куб.м. * 58,12 = 4 167 руб. (ГВС)
Распоряжение Комитета по тарифам СПб от 14.06.2019 № 52-р.
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ТЭК СПб, расположенным на территории СПб, на 2019-2023 гг.
(лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПб).
2.4.4.
Затраты на горячее водоотведение
3 795
3 776
3 927
Водоотведение ГВС:
2021 – 72 куб. м. * 52,92 = 3 795 руб.
Предварительный прогноз изменения цен и тарифов на период 2021-2023г.
2022: 0,995
2023: 1,04
(лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПб).
2.4.5.
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
22 738
22 844
23 757
Водоснабжение:
2021г.: 233 куб.м. * 44,67 = 10 408 руб.
Водоотведение ХВС и СВ:
2021г.: 233 куб.м * 52,92 = 12 330 руб.
Тарифы на питьевую, техническую воду и водоотведение ГУП «Водоканал СПб» на территории СПб, на 2016-2020гг.
Предварительный прогноз изменения цен и тарифов на период 2021-2023г.
2022: 1,016
2023: 1,04
(лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПб).
2.4.6.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
2.4.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги
2.5.
Затраты на аренду помещений и оборудования
2.5.1.
Затраты на аренду помещений
2.5.2
Иные затраты, относящиеся к затратам на аренду помещений и оборудования
2.6.
Затраты на содержание имущества
1 930 372
1 250 671
1 300 698
2.6.1.
Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений
1 190 568
1 238 191
1 287 718
2021:
Содержание придомовой территории 12 мес.* 1 177,50 = 14 130 руб.
управление многоквартирным домом 12 мес. * 2 174,29 = 26 091 руб.
содержание общего имущества 12 мес. * 7 589,62 = 91 075 руб.
текущий ремонт общего имущества 12 мес. * 3 689,88 = 44 279 руб.
содержание и текущий ремонт систем газоснабжения 12 мес. * 518,80 = 6 226 руб.
техническое обслуживание и ремонт лифтов 12 мес. * 1 748,76 = 20 985 руб.
эксплуатация коллективных приборов учета 12 мес. * 390,56 = 4 687 руб.
электроснабжение на ОДН в МКД с лифтами 12 мес. * 431,36 = 5 176 руб.
холодная вода на ОДН 12 мес. *122,41 = 1 469 руб.
уборка лестничных клеток 12 мес. * 1 279,16 = 15 350 руб.
уборка помещения (клининг) 12 мес. * 66 700 = 800 400 руб.
вывоз мусора 61,404 куб. м. * 963,31 = 59 151 руб.
техническое обслуживание КСОБ 12 мес. * 5 800 = 69 600руб.
пропускной режим и круглосуточная охрана 12 мес. * 2 662,40 = 31 949 руб.
Распоряжение от 20.12.2019 № 255-р «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга на 2020 год».
Предварительный прогноз изменения цен и тарифов на период 2021-2023г.
2022: 1,04
2023: 1,04.
2.6.2.
Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
2.6.3.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профилактический ремонт бытового оборудования
2.6.4.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
2.6.5.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
2.6.6.
Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества
739 804
12 480
12 979
2021:
Утилизация (защитных костюмов, сапог резиновых, перчаток нитриловых) 25 шт. * 47,20 = 1 180 руб.
утилизация люминесцентных ламп 120 шт. * 100 = 12 000 руб.
текущий ремонт помещений 560,5 кв. м. * 1 296, 385 = 726 624 руб.
2.7.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества
615 936
243 066
245 368
2.7.1
Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий
86 688
90 156
93 762
подписка на периодические издания
2021г.
43 чел. * 168 *12 мес. = 86 688 руб.
Распоряжение от 15.05.2020 № 49-р «Нормативы цены товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» Комитет по экономической политике
и стратегическому планированию СПб.
Предварительный прогноз изменения цен и тарифов на период 2021-2023г.
2022: 1,04
2023: 1,04.
2.7.4.
Затраты на аттестацию специальных помещений
36 550
0
0
2021:
год специальная оценка условий труда 43 чел. * 850 = 36 550 руб.
2.7.6.
Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования
412 398
73 098
76 022
монтаж пожарной сигнализации, монтаж СКУД (система контроля доступом), монтаж охранной сигнализации, монтаж светильников, ламп светодиодных, монтаж оборудования для конференц-зала – 412 398 руб.
2.7.7.
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны
2.7.8.
Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
2.7.9.
Затраты на оплату труда независимых экспертов
2.7.10.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг
80 300
79 812
75 584
2021:
лабораторные испытания дополнительных патронов ДПГ-3 «БРИЗ» (проверка)
5 ед. * 1 780 = 8 900 руб.
учеба по охране труда, электробезопасности, 44 ФЗ, противодействию коррупции, оказанию первой мед. помощи – 66 400 руб.
нотариальное удостоверение документов 5 000 руб.
Предварительный прогноз изменения цен и тарифов на период 2021-2023г.
2022: 1,04
2023: 1,04.
2.8.
Затраты на приобретение основных средств
1 273 396
475 385
494 400
2.8.1.
Затраты на приобретение транспортных средств
2.8.2.
Затраты на приобретение мебели
585 000
0
0
2021г.:
15 ед. * 39 000 руб. = 585 000 руб.
Распоряжение от 15.05.2020 № 49-р «Нормативы цены товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» Комитет по экономической политике
и стратегическому планированию СПб.
2.8.3.
Затраты на приобретение систем кондиционирования
2.8.4.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств
688 396
475 385
494 400
2021г.:
Подвесная люстра 3 ед. * 13 400 = 40 200
водонагреватель 1 ед. * 20 300 = 20 300
жалюзи 1 ед. * 99 200 = 99 200
информационная вывеска 1 ед. * 27 800 = 27 800
смартфон 3 ед. * 4 900 = 14 700
оборудование для конференц-зала 16 ед. * 23 888,80 = 382 221
светильники Амстронг 30 шт. * 2 496 = 74 880
сейф 5 шт. * 5 000 = 25 000
громкоговоритель абонентский 3 шт. * 1 365 = 4 095
2.9.
Затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз данных
2.10.
Затраты на приобретение материальных запасов (увеличение стоимости прочих оборотных запасов)
650 007
661 120
687 963
2.10.1.
Затраты на приобретение бланочной продукции
2.10.2.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
439 847
457 441
475 739
Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле:
НЗканц = Чр x Нц канц,
где: НЗканц - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц канц - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
Распоряжение от 15.05.2020 № 49-р «Нормативы цены товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» Комитет по экономической политике
и стратегическому планированию СПб.
2021г.:
43 чел. * 10 229 руб. = 439 847 руб. канцелярские товары
2.10.3.
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
97 527
101 428
105 485
Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле:
НЗхоз = Ппом x Нц хоз x Мхоз,
где: НЗхоз - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
Ппом - площадь обслуживаемых помещений;
Нц хоз - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания;
Мхоз - количество месяцев обслуживания помещений
Распоряжение от 15.05.2019 № 49-р «Нормативы цены товаров, работ, услуг на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» Комитет по экономической политике и стратегическому планированию СПб
2021г.:
560,5 кв.м .* 14,5 * 12 мес. = 97 527 руб.
2.10.4.
Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов
2.10.5.
Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств
2.10.6.
Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны
41 200
28 660
30 204
2021г.:
Огнетушители ОП-4 АВСЕ – 2 шт. * 650 = 1 300 руб.
огнетушители ОУ-3 ВСЕ – 4 шт. * 1 500 = 6 000 руб.
респиратор Алина-200АВК – 15 шт. * 420 = 6 300 руб.
универсальный самоспасатель фильтрующий Шанс – 10 шт. * 2 760 = 27 600 руб.
2.10.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов
71 433
73 591
76 535
2021г.:
затраты для приобретения МЗ – 71 433 руб., в т..ч.:
аптечка первой помощи 1 ед.* 673 = 673 руб.
лампы светодиодные 200 шт. * 112 руб. = 22 400 руб.
СКУД (ист. питания, аккум., карты, расх. материалы) 1 у.е. * 3 120 = 3 120 руб.
материалы для конференц-зала 10 у.е. * 4 524 = 45 240 руб.
2.11.
Иные прочие затраты
Приложение 15
к Распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 29.06.2020 № 449-р
Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения особого типа Медицинского центра мобилизационных резервов "Резерв" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
№ п/п
Вид (группа, подгруппа) затрат
Значение нормативных затрат, руб. в год
Порядок расчета нормативных затрат
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
1.
Затраты на информационно-коммуникационные технологии
273752
284702
296090
Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат:
затраты на услуги связи;
затраты на аренду;
затраты на содержание имущества;
затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества;
затраты на приобретение основных средств;
затраты на приобретение нематериальных активов;
затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий;
иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
1.1.
Затраты на услуги связи
101784
105855
110089
Расчет нормативных затрат на услуги связи осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на абонентскую плату;
затраты на повременную оплату местных телефонных соединений;
затраты на повременную оплату междугородних и международных телефонных соединений;
затраты на оплату услуг подвижной связи;
затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг интернет-провайдеров для планшетных компьютеров;
затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг интернет-провайдеров;
затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на региональном уровне;
затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на федеральном уровне;
затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений;
затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 № 53-р
1.1.1.
Затраты на абонентскую плату
100337
104350
108524
НЗап = Лр x Т мг x Мап,
где: НЗап - нормативные затраты на абонентскую плату за телефонные соединения:
Лр - численность выделенных линий телефонной связи;
Т мг - тариф на услуги абонентской платы за телефонные соединения;
Мап - количество месяцев оказания услуг абонентских телефонных соединений
НЗап (администрация) = 1*766,80*12=9201,60
НЗап - (склады) = 11*690,42*12=91135,44
Постановление Правительства РФ от 13 октября 2014 г. N 1047
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 № 53-р
1.1.3.
Затраты на повременную оплату междугородних и международных телефонных соединений
1447
1504
1565
Расчет нормативных затрат на повременную оплату междугородних и международных телефонных соединений осуществляется по формуле:
НЗмг = Чр x Нц мг x Ммг,
где: НЗмг - нормативные затраты на повременную оплату междугородних и международных телефонных соединений:
Чр - расчетная численность работников КУ;
Нц мг - норматив цены услуг междугородних и международных телефонных соединений;
Ммг - количество месяцев оказания услуг междугородних и международных телефонных соединений
НЗмг 2020 = 22*12*5,48= 1446,72
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 № 53-р
1.3.
Затраты на содержание имущества:
103718
107866
112181
Расчет нормативных затрат на содержание имущества осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники;
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации;
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций);
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей;
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания;
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
1.3.1.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники
79968
83166
86492
НЗто вт = Ц р то вт x Кч,
где: НЗто вт - нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники:
Кч - количество часов;
Ц р то вт - рыночная цена на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники.
Постановление Правительства РФ от 13 октября 2014 г. N 1047
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 № 53-р
1.3.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий
23750
24700
25688
Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий на основании мониторинга цен на основные товары/услуги для на 2020г.
1.4.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
32250
33540
34881
Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения;
затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации;
затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, в сфере информационно-коммуникационных технологий
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
1.4.1.
Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
32250
33540
34881
Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "Консультант Плюс", "Гарант", "Кодекс" и других) (далее - приобретение правовых баз данных).
Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле:
,
где: - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных;
- расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
- норматив цены приобретения правовых баз данных
1.7.
Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
36000
37440
38937
Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на приобретение мониторов;
затраты на приобретение системных блоков;
затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации;
затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.7.5.
Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
36000
37440
38937
Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
,
где: - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
- норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
- нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов), определяемые в соответствии с пунктом 1.5.2 настоящего Порядка
2.
Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил
136525684
141986711
147666180
Расчет прочих нормативных затрат (в том числе нормативных затрат на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания
государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанных в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил, осуществляется исходя из следующих групп затрат:
затраты на услуги связи;
затраты на транспортные услуги;
затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями;
затраты на коммунальные услуги;
затраты на аренду помещений и оборудования;
затраты на содержание имущества;
затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества;
затраты на приобретение основных средств;
затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз данных;
затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил;
иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил
2.1
Затраты на услуги связи
28912
30068
31271
Расчет нормативных затрат на услуги связи осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на оплату услуг почтовой связи; затраты на оплату услуг специальной связи
2.1.1.
Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий
28912
30068
31271
Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий на основании мониторинга цен на основные товары/услуги для на 2020г.
2.2.
Затраты на Транспортные услуги
11732200
12201488
12689547
2.2.1.
Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов
11732200
12201488
12689547
НЗпс = Чр x Ктр x Ц р тр x Мтр,
где: НЗпс - нормативные затраты на транспортные услуги:
Чр - расчетная численность работников;
Ктр - количество поездок в месяц;
Ц р тр - рыночная цена на проезд в общественном транспорте;
Мтр - количество месяцев пользования услугами общественного транспорта.
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 № 53-р
2.4.
Затраты на коммунальные услуги
7312960
7605478
7909697
2.4.1.
Затраты на электроснабжение
3735700
3885128
4040533
НЗэ = Цэ x Кэ,
где: НЗэ - нормативные затраты на электроснабжение:
Цэ - цена за КВт;
Кэ - количество КВт в год;
9,88 руб.*262 тыс.КВт/ч=2591700 ОАО "ПСК"
9,87*115 тыс.КВт/ч =1144000 руб. Прочие поставщики
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Лимиты потребления утвержденные Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению
Письмо Комитета по здравоохранению №08/19-713/16-0-0 от 11.08.2016
2.4.2.
Затраты на теплоснабжение
3466260
3604910
3749106
НЗт = Цт x Кт,
где: НЗт - нормативные затраты на теплоснабжение:
Цт - цена за ГКал;
Кт - количество ГКал в год;
Отопление и ГВС:
660,09 Гкал * 4168 руб. = 2751255 руб. (ГУП ТЭК)
156,18 Гкал*2196руб. =343100руб. (Петербургтеплоэнерго)
134,51 Гкал*2764 руб. =371900 руб. (Нежилой фонд, Роддом 6)
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Лимиты потребления утвержденные Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению
Письмо Комитета по здравоохранению №08/19-713/16-0-0 от 11.08.2016
2.4.3.
Затраты на горячее водоснабжение
16000
16640
17305
НЗгв = Цгв x Кгв,
где: НЗгв - нормативные затраты на горячее водоснабжение:
Цгв - цена за ГКал;
Кгв - количество ГКал в год;
ГВС:
296 куб.м. * 29,05 = 8598,80 руб. (ГУП ТЭК)
103 куб.м. * 40,77 = 4199,31 руб. (Петербургтеплоэнерго)
Прочие: 3200,00 руб. (Нежилой фонд, Роддом 6)
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Лимиты потребления утвержденные Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению
Письмо Комитета по здравоохранению №08/19-713/16-0-0 от 11.08.2016
2.4.4.
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
95000
98800
102752
НЗв = Цв x Кв ,
где: НЗв - на холодное водоснабжение и водоотведение:
Цв - цена за м.куб.;
Кв - количество м.куб. в год;
Водоснабжение:
62 куб.м. * 43,54 руб. = 2699,99 руб. ГУП "Водоканал"
1289 куб.м. * 43,36 руб. = 55891,04 руб. Прочие поставщики
Водоотведение:
716 куб. м. * 50,83 =36399 руб.
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Лимиты потребления утвержденные Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению
Письмо Комитета по здравоохранению №08/19-713/16-0-0 от 11.08.2016
2.6.
Затраты на содержание имущества
20223682
21032629
21873934
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
2.6.1.
Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений
20223682
21032629
21873934
НЗс и = Ц р с и x Км кв с и,
где: НЗс и - нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений:
Ц р с и - рыночная цена на услуги по содержанию и техническому обслуживание помещений;
Км кв с и - количество квадратных метров обслуживаемых помещений
2.7.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества
12062750
12545260
13047070
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 № 53-р
2.7.1
Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий
19272
20042
20844
НЗпи = Нц пи x Чр,
где: НЗпи - нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий:
Нц пи - норматив цены на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий;
Чр - расчетная численность работников
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 № 53-р
2.7.7.
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны
11994650
12474436
12973413
НЗо = Ц р о x Мо, х К п о
где: НЗо - нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны:
Ц р о - рыночная цена на услуги вневедомственной охраны;
Мо - количество месяцев оказания услуг вневедомственной охраны;
К п о - количество постов подлежащих охране
2.7.12.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг
562828
585341
608754
НЗи п = (Ц р ип x Чр ) + (Ц р ип x Км кв ип)
где: НЗи п - нормативные затраты на оплату иных затрат, относящихся к затратам на приобретение прочих работ и услуг:
Ц р ип - рыночная цена оплату иных затрат, относящихся к затратам на приобретение прочих работ и услуг;
Чр - расчетная численность работников;
Км кв ип - количество квадратных метров обслуживаемых помещений
2.8.
Затраты на приобретение основных средств
4645750
4831580
5024843
2.8.4.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств
4645750
4831580
5024843
2.8.4.1
Затраты на приобретение основных средств второй группы
3070750
3193580
3321323
Согласно табелю (секретно)
2.8.4.2
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств
1575000
1638000
1703520
НЗос = Кос1 x Цос1 + Кос2 x Цос2+ Кос3 x Цос3+ Тос
где: НЗос - нормативные затраты на приобретение основных средств:
Ц ос1 - Ц ос3 - рыночная цена основных средств;
Кос1 - Косз- количество приобретаемых основных средств;
Т ос1 - имущество второй группы, согласно табелю (секретно)
Цена товара, определяется по данным мониторинга цен с учетом показателей индекса роста потребительских цен на соответствующий финансовый год.
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 № 53-р
2.10.
Затраты на приобретение материальных запасов
80519430
83740207
87089815
2.10.2.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
143200
148928
154885
Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле:
НЗканц = Чр x Нц канц,
где: НЗканц - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц канц - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 № 53-р
2.10.3.
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
522072
542954
564673
Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле:
НЗхоз = Ппом x Нц хоз x Мхоз,
где: НЗхоз - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
Ппом - площадь обслуживаемых помещений;
Нц хоз - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания;
Мхоз - количество месяцев обслуживания помещений
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 № 53-р
2.10.4.
Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов, уголь, дрова
11270448
11721265
12190116
НЗм г-с = Ц р с и x Км кв г-с x Мг-с x Нр г-с,
где: НЗм г-с - нормативные затраты на приобретение горюче-смазочных материалов:
Ц р м г-с - рыночная цена на горюче-смазочные материалы;
Км кв г-с - количество квадратных метров обслуживаемых помещений
Мг-с - количество месяцев отопительного сезона;
Нр г-с - расход в килограммах на 1 квадратный метр в месяц
Письмо Комитета по здравоохранению №08/19-713/16-0-0 от 11.08.2016
2.10.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов
68583710
71327058
74180140
Цена товара, определяется по данным мониторинга цен с учетом показателей индекса роста потребительских цен на соответствующий финансовый год.
2.10.7.1
Затраты на приобретение строительных материалов
1901332
1977385
2056480
НЗм строй = Ц р строй x Км кв строй
где: НЗм ми - нормативные затраты на приобретение строительных материалов:
Ц р м ми - рыночная цена строительных материалов;
Км кв строй - количество квадратных метров обслуживаемых помещений
2.10.7.2
Затраты на приобретение мягкого инвентаря
195608
203432
211569
НЗм ми = Ц р м ми x Чр
где: НЗм ми - нормативные затраты на приобретение мягкого инвентаря:
Ц р м ми - рыночная цена мягкого инвентаря;
Чр - расчетная численность работников
2.10.7.3
Затраты на приобретение материалов второй группы:
66486770
69146240
71912090
Согласно табелю (секретно)
2.10.7.3.1
КОСГУ 341
35407770
36824080
38297044
2.10.7.3.2
КОСГУ 345
27500000
28600000
29744000
2.10.7.3.3
КОСГУ 349
3579000
3722160
3871046
Приложение 16
к Распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 29.06.2020 № 449-р
Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Городской центр медицинской профилактики» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
№ п/п
Вид (группа, подгруппа) затрат
Значение нормативных затрат, руб. в год
Порядок расчета нормативных затрат
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
1.
Затраты на информационно-коммуникационные технологии
1 025 806,56
1 068 968,44
1 113 127,09
Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат:
затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества;
затраты на приобретение нематериальных активов;
затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий;
иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.1.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
197 915,00
205 613,89
213 612,27
Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя:
затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
1.1.1.
Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
197 915,00
205 613,89
213 612,27
Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультантПлюс", "Гарант", "Кодекс" и других) (далее - приобретение правовых баз данных).
Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле:
НЗпбд = Чр x Нц пбд,
где: НЗпбд - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных;
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц пбд - норматив цены приобретения правовых баз данных
1.1.1.2.
Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения
197 915,00
205 613,89
213 612,27
1)Услуги по сопровождению АИС «Отдел кадров» (1 АРМ), Тарификация (1 АРМ) в 2021 году:
12 мес. х 6350.00руб./мес.* = 76 200,00 руб.х103,89% = 79 164,18 руб.
2)Электронная отчетность 12 мес. х 416,67 руб./мес.* = 5 000,00 руб.х103,89% = 5200,00 руб.
3) Услуги по обработке фискальных данных СБИС ОФД на 15 месяцев – 3000,00 руб*.х103,89% = 3 116,00 руб.
4) Оказание услуг по сопровождению типовых программных продуктов автоматизированного ведения бухгалтерского учета «1С» в 2021 году
Стоимость 1 часа = 2 126,00 руб.*
50 часов х 2 126,00 руб. = 106 300,00 руб.х103,89% = 110 435,07 руб.
*Цена за услуги по ценам 2020 года. (в соответствии с Контрактом)
1.2.
Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
827 891,56
863 354,55
899 514,82
Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.2.1.
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники
29 494,51
30 641,85
31 833,82
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле:
НЗзч = 1% x Свт,
где: НЗзч – нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
Свт – первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
(Распоряжение от 15 мая 2020 г. N 49-р КЭПиСП СПб);
НЗзч = 1% x 2 949 450,41 руб. *= 29 494,51 руб.
На 2022 год: 29 494.51 х 103,89% = 30 641 85 руб.
На 2023 год: 30 641,85 х 103,89% = 31 833,82 руб.
*по данным бухгалтерского учета по состоянию на 04.06.2020г.
1.2.2.
Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
798 397,05
832 712,70
867 681,00
Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
НЗдет орг = 150% x НЗорг,
где: НЗдет орг - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) (Распоряжение от 19 мая 2019 г. N 49-р КЭПиСП СПб);
Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
иные затраты устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
НЗорг = Нц орг x (Чпр/Нспи орг + Чпл)
где: НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники;
Нц орг - норматив цены оргтехники;
Чпр - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нспи орг - норматив срока полезного использования оргтехники;
Чпл - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2021: НЗдет орг =150% x (23 243,00 x (47/5+13,5)) = 798 397,05 руб.
2022: НЗдет орг =150% x (24 242,00 x (47/5+13,5))= 832 712,70 руб.
2023: НЗдет орг =150%x(25 260,00 x (47/5+13,5)) = 867 681,00 руб.
3.
Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))
11 969 588,05
12 440 412,82
12 919 715,06
Расчет прочих нормативных затрат (в том числе нормативных затрат на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ)) осуществляется исходя из следующих групп затрат:
затраты на услуги связи(4.1.);
затраты на коммунальные услуги(4.4.);
затраты на содержание имущества(4.6.);
затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества(4.7.);
затраты на приобретение основных средств(4.8.);
затраты на приобретение материальных запасов(4.10.)
4.1.
Затраты на услуги связи
7 176,60
7 469,41
7 774,16
Расчет нормативных затрат на услуги связи осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на оплату услуг почтовой связи;
иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи
4.1.1.
Затраты на оплату услуг почтовой связи
1 776,60
1 849,09
1 924,53
В 2021 году планируется отправить 18 писем. Стоимость почтового отправления в г. Москва (15 листов формата А4) ориентировочно будет составлять 98,70 руб.
Итого почтовые расходы на 2021 год составят: 18 писем х 98,70 руб. = 1 776,60 руб.
2022 год: 1 776,60 х 104,08% = 1 849,09 руб.
2023 год: 1 849,09 х 104,08% = 1 924,53 руб.
4.1.2.
Затраты на оплату услуг специи специальной связи
5 400,00
5 620,32
5 849,63
Радио 3 точки х 125,00руб.* х 12мес. х 0,20 = 5 400,00 руб.
2022 год: 5 400,00 x 104,08% = 5 620,32 руб.
2022 год: 5 620,32 х 104,08% = 5 849,63 руб.
*120,00 руб. на 2020 год. (120,00 х 103,89% = 125,00)
4.
Затраты на транспортные услуги
1 369 749,00
1 411 548,00
1 488 771,00
Согласно Распоряжению Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.05.2020 № 49-р стоимость аренды транспортного средства в 2021 году за день составляет 5 501,00 руб.; в 2022 году составляет 5 738,00 руб.; в 2023 году 5 979,00 руб.
Итого расчет:
2021 год: 249 раб.дней х 5 501,00 = 1 369 749,00 руб.
2022 год: 246 раб.дней х 5 738,00 = 1 411 548,00 руб.
2023 год: 249 раб. дней х 5 979,00 = 1 488 771,00
4.1.
Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно
-
-
-
Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на проезд к месту командирования и обратно;
нормативные затраты по найму жилого помещения на период командирования.
Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в соответствии с порядком и условиями командирования, которые установлены правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, с учетом показателей утвержденных планов-графиков проведения совещаний, контрольных мероприятий и профессиональной подготовки работников
4.2.
Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями
183 844,00
190 488,03
197 403,14
Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на проезд к месту командирования и обратно;
нормативные затраты по найму жилого помещения на период командирования.
Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в соответствии с порядком и условиями командирования, которые установлены правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, с учетом показателей утвержденных планов-графиков проведения совещаний, контрольных мероприятий и профессиональной подготовки работников
4.2.1.
Затраты на проезд к месту командирования и обратно
88 265,20
91 009,62
93 866,01
Расчет произведен в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25 августа 2016г. N 755 "О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам государственных учреждений Санкт-Петербурга" (далее Постановление)
В 2021 году планируется 10 (десять) командировок.
Средняя стоимости ж/д билета в г. Москва составляет 3 363,26,00* руб. Итого оплата проезда десяти человек туда-обратно составляет: 3 363,26 х 2 х 10 чел. = 67 265,20 руб.
*3 237,33 руб. (средняя стоимость ж/д билета в г. Москва по состоянию на 2020 год) х 103,89% = 3 363,26 руб.
На 2022 год: 67 265,20 х 104,08% = 70 009,62 руб.
На 2023 год: 70 009,62 х 104,08% = 72 866,01 руб.
В соответствии с п.2.4. Постановления возмещение суточных при направлении в служебную командировку в Москву производится в размере 700 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке; по России 500 рублей.
Возмещение суточных за каждый день нахождения в служебной командировке в следующих размерах:
700 руб.х 10 команд х 3 суток = 21 000,00 руб.
4.2.2.
Затраты по найму жилого помещения на период командирования.
95 578,80
99 478,41
103 537,13
В 2021 году планируется 10 (десять) командировок.
В соответствии с п.2.2. Постановления расходы по бронированию и найму жилого помещения осуществляются в пределах размера стоимости однокомнатного (одноместного) номера в гостинице.
Средняя стоимость проживания в гостинице в Москве 3 020,00* руб. Итого: за трое суток пребывания в каждой командировке в Москве:
3 185,96 х 3сут. х 10 командировок = 95 578,80 руб.
*3 066,67 руб. (средняя стоимость проживания в гостинице г. Москва по состоянию на 2020 год) х 103,89% = 3 185,96 руб.
4.4.
Затраты на коммунальные услуги
1 105 209,68
1 160 905,95
1 208 878,79
Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на электроснабжение;
затраты на теплоснабжение;
затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
4.4.1.
Затраты на газоснабжение и иные виды топлива
-
-
-
4.4.2.
Затраты на электроснабжение
278 025,18
289 368,61
301 174,85
На 2020 год утвержденный лимит (согласно письму Комитета по здравоохранению от 25.06.2019г. № 08/19-403/19-0-0) составляет 34,60 тыс. кВт/ч.
При расчете стоимости лимитов потребления по электрической энергии на 2021 год руководствуемся предоставленными сведениями Комитета по тарифам СПб о темпах роста тарифов на 2019 – 2021 годы:
Итого расчет:
P = V * T*, где
P – стоимость электричества, руб.
V – объем потребленной электроэнергии за месяц, кВт.
T – установленный в регионе тариф на электричество, руб./кВт.
Стоимость 1 кВт/ч в апреле 2020 года составила – 7,73454 руб.
На 2021 год стоимость 1 кВт/ч в будет составлять – 8,03541 руб. (7,73454 х 103,89%)
P = 34,60 х 8,03541 = 278 025,18 руб.
4.4.3.
Затраты на теплоснабжение
766 810,42
808 748,30
842 403,34
На 2020 год согласно Письма Комитета по здравоохранению от 25.06.2019г. №08/19-403/19-0-0 «О лимитах ТЭР и воды, запланированных на 2020 год» СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» утвержден лимит количества тепловой энергии (за отопительный период) за помещение, занимаемое пользователем в размере 373 Гкал.
Согласно Распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2018г.г. №199-р «Об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая Компания №1» (Невский филиал, Санкт-Петербург) на территории Санкт-Петербурга на 2019-2023 годы» утверждены тарифы:
с 01.01.2021г. по 30.06.2021г. (1 полугодие 2021 года): 1 Гкал – 1 669,10 руб.,
с 01.07.2021г. по 31.12.2021г. (2 полугодие 2021 года): 1 Гкал – 1 757,22 руб.
Планируемый расход на услуги по теплоснабжению нежилого помещения, переданного в безвозмездное пользование в 2021 году составят:
1 полугодие 2021 год: 186,5 Гкал х 1669,10 руб. х 1,20 = 373 544,58 руб.
2 полугодие 2021 год: 186,5 Гкал х 1757,22 руб. х 1,20 = 393 265,84 руб.
Итого: 766 810,42 руб.
с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. (1 полугодие 2022 года): 1 Гкал = 1757,22 руб.
с 01.07.2022г. по 31.12.2022г. (2 полугодие 2022 года): 1 Гкал = 1856,49 руб.
Соответственно, планируемый расход на услуги теплоснабжения в 2022 году составит:
1 полугодие 2022 год: 186,5 Гкал х 1757,22 руб. х 1,20 = 393 265,84 руб.
2 полугодие 2022 год: 186,5 Гкал х 1856,49 руб. х 1,20 = 415 482,46 руб.
Итого: 808 748,30 руб.
с 01.01.2023г. по 30.06.2023г. (1 полугодие 2023 года): 1 Гкал = 1856,49 руб.
с 01.07.2023г. по 31.12.2023г. (2 полугодие 2023 года): 1 Гкал = 1907,60 руб.
Соответственно, планируемый расход на услуги теплоснабжения в 2023 году составит:
1 полугодие 2023 год: 186,5 Гкал х 1856,49 руб. х 1,20 = 415 482,46 руб.
2 полугодие 2023 год: 186,5 Гкал х 1907,60 руб. х 1,20 = 426 920,88 руб.
Итого: 842 403,34 руб.
4.4.4.
Затраты на горячее водоснабжение
-
-
-
4.4.5.
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
60 374,08
62 789,04
65 300,60
Утвержденный лимит на водоснабжение – 0,547 тыс.м3
Утвержденный лимит на канализование (холодная вода) - 0,547 тыс.м3
.
В соответствии с Распоряжением Комитета по тарифам Правительства Санкт-Петербурга №379-р от 27.11.2015г. на 2020 год утверждены тарифы:
С 01.01.2020 года:
- 38,49 руб. – за услуги водоснабжения
- 45,11 руб. – за услуги водоотведения
С 01.07.2020 года:
- 43,11 руб. – за услуги водоснабжения
- 50,50 руб. – за услуги водоотведения
Планируемый расход на услуги водоснабжения в 2020 году составит:
0,273 х 1,20 х 38,49 + 0,273 х 1,20 х 43,11 = 12 609,00 + 14 122,00 = 26 731,00 руб./год
Планируемый расход на услуги водоотведения в 2020 году составит:
0,273 х 1,20 х 45,11 + 0,273 х 1,20 х 50,50 = 14 778,00 + 16 543,00 = 31 321,00 руб./год
Итого:
Прогнозируемые на 2021-2022 годы темпы роста тарифов (цен), подлежащих государственному регулированию в соответствии с письмом Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.05.2019г. №01-13-434/19-0-0 на услуги водоснабжения и водоотведения в среднем составят 104,0%. Соответственно расходы на 2021 – 2023 годы составит:
2021г. = 58 052,00 руб. х 104,0% = 60 374,08 руб.
2022г. = 60 374,08 руб. х 104,0% = 62 789,04 руб.
2023г. = 62 789,04 руб. х 104,0% = 65 300,60 руб.
4.4.6.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
-
-
-
4.4.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги
-
-
-
4.5.
Затраты на аренду помещений и оборудования
-
-
-
4.5.1.
Затраты на аренду помещений
-
-
-
4.5.2.
Иные затраты, относящиеся к затратам на аренду помещений и оборудования
-
-
-
4.6.
Затраты на содержание имущества
1 551 513,98
1 614 815,74
1 680 700,22
Расчет нормативных затрат на содержание имущества осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на содержание и техническое обслуживание помещений;
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования;
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования;
затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
4.6.1.
Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений
1 329 777,08
1 384 031,98
1 440 500,48
2021г = 1 279 985,64 х 103,89% = 1 329 777,08 руб.;
2022г = 1 329 777,08 х 104,08% = 1 384 031,98 руб.;
2023г = 1 384 031,98 х 104,08% = 1 440 500,48 руб.
4.6.2.
Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
-
-
-
4.6.3.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования
56 458,40
58 761,90
61 159,39
Эксплуатация пожарной сигнализации на 2021 год: 54 344,40 руб. х 103,89% = 56 458,40 руб.
2022 год = 56 458,40 х 104,08% = 58 761,90 руб.;
2023 год = 58 761,90 х 104,08% = 61 159,39 руб.
4.6.4.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
141 200,00
146 960,96
152 956,97
Стоимость ремонта 1 ед.оборудования = 35 300,00
В 2021 году необходимо произвести ремонт 4-х ед.т.е :
4 ед.оборуд. х 35 300,00 руб./ед. = 141 200,00 руб.
2022 год = 141 200,00 х 104,08% = 146 960,96 руб.;
2023 год = 146 960,96 х 104,08% = 152 956,97 руб.
4.6.5.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
-
-
-
4.6.6.
Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества
24 078,50
25 060,90
26 083,38
Дератизация: Площадь – 2 299,30м2, цена услуги в месяц в 2020 году составляет 23 176,92 руб.
2021 год. 23 176,92 х 103,89% = 24 078,50 руб.
2022 год: 24 078,50 x 104,08% = 25 060,90 руб.
2023 год: 25 060,90 x 104,08% = 26 083,38 руб.
4.7.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества
5 457 142,26
5 680 273,72
5 912 353,10
Расчет нормативных затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества, осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий;
затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров;
затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования;
затраты на оплату услуг вневедомственной охраны;
затраты на оплату труда независимых экспертов
4.7.1.
Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий
836 174,91
990 841,60
323 072,33
1 271 623,42
870 290,85
1 031 267,94
336 253,68
1 323 505,65
905 798,72
1 073 343,67
349 972,83
1 377 504,68
Приобретение периодических печатных изданий*
Оказание услуг по изготовлению газеты "Домашний доктор"*
Услуги по изготовлению полиграфической продукции (плакатов, постеров) для размещения в Санкт-Петербургском метрополитене*
Оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции в 2020*
*Цены использованы из расчета НМЦК на 2020 год. (применяли коэф. 104,08% к каждому году)
4.7.5.
Затраты на проведение диспансеризации работников
239 630,00
249 922,00
260 400,00
НЗд = Ц р д x Чр,
где: НЗд - нормативные затраты на проведение диспансеризации работников:
Ц р д - рыночная цена на услуги на проведение диспансеризации работников;
Чр - расчетная численность работников
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.05.2020 № 49-р
2021 = 3 865,00 х 62 = 239 630,00 руб.
2022 = 4 031,00 х 62 = 249 922,00 руб.
2022 = 4 200,00 х 62 = 260 400,00 руб.
4.7.6.
Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования
-
-
-
4.7.7.
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны
1 795 800,00
1 869 033,60
1 945 333,20
НЗо = Ц р о x До, х Ч п о
где: НЗо - нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны:
Ц р о - рыночная цена на услуги вневедомственной охраны за 1 час работы;
До - количество дней оказания услуг вневедомственной охраны;
Ч п о - количество часов охраны
2021 год: НЗо = 205,00* x 365 х 24 = 1 795 800,00 руб.
2022 год: НЗо = 213,36 x 365 х 24 = 1 869 033,60 руб.
2023 год: НЗо = 222,07 x 365 х 24 = 1 945 333,20 руб.
*Цена взята из расчета НМЦК на 2020 год (по коммерческим предложениям)
4.7.8.
Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
-
-
-
4.7.9.
Затраты на оплату труда независимых экспертов
-
-
-
4.7.10.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг
-
-
-
4.8.
Затраты на приобретение основных средств
1 027 495,79
1 070 692,94
1 115 097,35
Расчет нормативных затрат на приобретение основных средств осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на приобретение мебели;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств.
4.8.1.
Затраты на приобретение транспортных средств
-
-
-
4.8.2.
Затраты на приобретение мебели
579 639,55
604 565,50
629 950,65
НЗмеб = Нц.меб * (Чпр/Нисп.меб + Чпл)
где:
Нзмеб – нормативные затраты на приобретение комплекта мебели
Нц.меб – норматив цены комплекта мебели в расчете на одного работника
Чпр – прогнозируемая численность работников
Нисп.меб – норматив срока полезного использования комплекта мебели
Чпл – количество должностей, планируемых к замещению
2021 год: 40 393,00*(6/7 + 13,5) = 579 639,55 руб. (Распоряжение от 15 мая 2020 г. N 49-р КЭПиСП СПб)
2022 год: 42 130, 00*(6/7 + 13,5) = 604 565,50 руб.
2023 год: 43 899,00 *(6/7 + 13,5) = 629 950,65 руб.
4.8.3.
Затраты на приобретение систем кондиционирования
-
-
-
4.8.4.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств
447 856,24
466 127,44
485 146,70
Средняя стоимость 1 книги в 2020 году = 1 300,00 руб. (*104,08%)
2021 год: 1 353,04 руб. х 331 книгу = 447 856,24 руб.
2022 год: 1 408,24 руб. х 331 книгу = 466 127,44 руб.
2023 год: 1 465,70 руб. х 331 книгу = 485 146,70 руб.
для пополнения фонда медицинской библиотеки
4.9.
Затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз данных
-
-
-
4.10.
Затраты на приобретение материальных запасов
906 903,10
942 408,50
992 467,30
Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на приобретение бланочной продукции;
затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов
4.10.1.
Затраты на приобретение бланочной продукции
-
-
-
4.10.2.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
496 106,50
517 446,50
539 174,50
Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле:
НЗканц = Чр x Нц канц,
где: НЗканц - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц канц - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
НЗканц = Чр x Нц канц
На 2021 год: НЗканц =48,5 х 10 229,00* = 496 106,50 руб.
На 2022 год: НЗканц =48,5 х 10 669,00* = 517 446,50 руб.
На 2023 год: НЗканц =48,5 х 11 117,00*= 539 174,50 руб.
*(Распоряжение от 15 мая 2020 г. N 49-р КЭПиСП СПб);
4.10.3.
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
410 796,60
424 962,00
453 292,80
Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле:
НЗхоз = Ппом x Нц хоз x Мхоз,
где: НЗхоз - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
Ппом - площадь обслуживаемых помещений-2360,9
Нц хоз - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания;
Мхоз - количество месяцев обслуживания помещений
На 2021 год: НЗхоз = 2360,9 x 14,50 руб.* x 12 мес. = 410 796,60 руб.
На 2022 год: НЗхоз = 2360,9 x 15,00 руб.* x 12 мес. = 424 962,00 руб.
На 2021 год: НЗхоз = 2360,9 x 16,00 руб.* x 12 мес. = 453 292,80 руб.
*(Распоряжение от 15 мая 2020 г. N 49-р КЭПиСП СПб);
4.10.4.
Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов
-
-
-
4.10.5.
Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств
-
-
-
4.10.6.
Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны
-
-
-
Приложение 17
к Распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 29.06.2020 № 449-р
Нормативные затраты на обеспечение функций
Комитета по здравоохранению
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
№ П/П
Вид(группа,подгруппа)затрат
Значение нормативных затрат, руб. в год
Порядок расчета нормативных затрат
2021год
2022год
2023год
1
Затраты на услуги связи
970461
1010056
1051266
Нормативные затраты на услуги связи включают в себя: нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи; нормативные затраты на оплату услуг федеральной фельдъегерской связи; нормативные затраты на уплату услуг специальной связи; нормативные затраты на приобретение маркированных конвертов.
1.1.
Затраты на оплату услуг почтовой связи
236869
246533
256592
НЗ упс = Нк упс * Нц упс , 2020: 228 000руб. = 3800 шт. * 60 руб. 2021: 236869 руб. = 228 000 * 1,0389 где: НЗ упс - нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи; Нк упс (норматив количества планируемых почтовых отправлений в год, определяемых с учетом фактических почтовых отправлений за отчетный финансовый год) Нц упс (средний норматив цены почтового отправления с учетом ИПЦ)
1.2.
Затраты на оплату услуг федеральной фельдъегерской связи
30232
31465
32749
НЗ фс = Нк фс * Нц фс , 2020: 29 100 руб. = 200 шт. * 145,50 руб. 2021: 30 232 руб. = 29 100*1,0389 где: НЗ фс - нормативные затраты на оплату услуг фельдъегерской связи; Нк фс (норматив количества планируемых пакетов в год, определяемых с учетом фактических отправлений за отчетный финансовый год) Нц фс (средний норматив цены пакета с учетом ИПЦ)
1.3.
Затраты на оплату услуг специальной связи
32414
33736
35113
НЗ сс = Нк сс * Нц сс , 2020: 31 200 руб. = 25 шт. * 1248руб. 2021: 32 414 руб. = 31 200 * 1,0389 где: НЗ сс - нормативные затраты на оплату услуг специальной связи; Нк сс (норматив количества планируемых пакетов в год, определяемых с учетом фактических отправлений за отчетный финансовый год) Нц сс (средний норматив цены пакета с учетом ИПЦ)
1.4.
Затраты на приобретение маркированных конвертов
664900
692028
720263
НЗ мк = Нк мк * Нц мк , 2020: 640 000 руб. = 20 000 шт. * 32 руб. 2021: 664 900 руб. = 640 000 *1,0389 где: НЗ мк - нормативные затраты на приобретение маркированных конвертов; Нк мк (норматив количества планируемых конвертов в год, определяемых с учетом фактических отправлений за отчетный финансовый год) Нц мк (средний норматив цены конверта с учетом ИПЦ)
1.5.
Затраты на услуги по передаче тревожных сигналов (предоставление канала связи)
6046
6293
6549
НЗкс = Нк кс * Нц кс , 2020: 5820 руб. = 1 шт. * 485 руб.* 12 м. 2021: 6046 руб. = 5 820 *1,0389 где: НЗ кс - нормативные затраты на предоставление каналов связи; Нк кс (норматив количества планируемых услуг на предоставление каналов связи) Нц кс ( норматив затрат на услуги предоставления канала связи )
1.6.
Затраты на услуги по подключению и абонентскому обслуживанию в системе электронного документооборота
10389
10813
11254
НЗэд = Нк эд * Нц эд , 2020: 10 000 руб. = 2 шт. * 1250 руб.*4 кв. 2021: 10 389 руб. = 10 000 *1,0389 где: НЗ эд - нормативные затраты на подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота; Нк эд (норматив количества планируемых услуг ) Нц кс ( норматив затрат )
2.
Затраты на коммунальные услуги
2861780
2946150
3033310
Нормативные затраты на коммунальные услуги включают в себя: нормативные затраты на электроснабжение; нормативные затраты на теплоснабжение; нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение.
2.1.
Затраты на электроснабжение
1870500
1917300
1963300
НЗэс=Нэс * НДС *(Нц * Оп * Инд1 * Нц * Оп * Инд1 * Инд2) * Инд3, где: Нэс - норматив количества (расчетная потребность электроснабжения в год, рассчитывается от фактического потребления предыдущего года) Нц - норматив цены (средняя стоимость услуги электроснабжения за декабрь 2018 года (принимается для расчета по рекомендации КЭиИО)) Оп - объем потребления энергоресурсов от общего потребления в год (рекомендации Комитета по тарифам) Инд1, 2, 3 - индексы роста тарифов (рекомендации Комитета по тарифам) 2021 год = 225,34*1,2*(6,56114*0,5*1,005+6,56114*0,5*1,005*1,033)*1,032 = 1870,5 тыс. руб. 2022 год = 1870,5 * 1,025 2023 год = 1870,5 *1,025*1,024
2.2.
Затраты на теплоснабжение
894200
927980
965100
Общие затраты = НЗтс + НЗгвс НЗтс = Нтс * НДС *(Нц * Оп + Нц * Оп * Инд) НЗгвс = Нгвс * НДС *(Нц * Оп + Нц * Оп * Инд) где: Нтс, Нгвс - норматив количества (расчетная потребность теплоснабжения и горячего водоснабжения в год, рассчитывается от фактического потребления предыдущего года) Нц - норматив цены (тариф по распоряжению Комитета по тарифам от 19.12.2018 №199-р) Оп - объем потребления энергоресурсов от общего потребления в год (рекомендации Комитета по тарифам) Инд - индекс роста тарифов на 2019-2021 годы (рекомендации Комитета по тарифам) 2021 год = 889 + 5,2 = 894,2 НЗтс = 436,6*1,2*(1,66832*0,5857+1,66832*0,4143*1,033) =889 тыс. руб. НЗгвс = 101,67*1,2*(41,98*0,5474+41,98*0,4526*1,033) = 5,2 тыс. руб. 2022 год = 894,2*1,038 = 928,18 2023 год =927,98*1,04=965,099
2.3.
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
97080
100870
104910
Общие затраты = НЗвс + НЗво НЗвс=Нвс*НДС*(Нц*Оп+Нц*Оп)*Инд НЗво=Нво*НДС*(Нц*Оп+Нц*Оп)*Инд где: Нвс, Нво - норматив количества (расчетная потребность водоснабжения и водоотведения в год, рассчитывается от фактического потребления предыдущего года) Нц - норматив цены (тариф по распоряжению Комитета по тарифам от 19.12.2018 №254-р) Оп - объем потребления энергоресурсов от общего потребления в год (рекомендации Комитета по тарифам) Инд - индекс роста тарифов на 2020-2022 годы (рекомендации Комитета по тарифам) 2021 год - 42,15+54,93 = 97,08 тыс. руб. Нвс = 0,94*1,2*(35,64*0,47+36,64*0,53)*1,033=42,15 тыс. руб. Нво = 1,045*1,2*(41,77*0,47+42,94*0,53)*1,033=54,93 2022 год - 97,08*1,039=100,87 тыс. руб. 2023 год - 100,87*1,04=104,91 тыс. руб.
3.
Затраты на содержание имущества
3289699
3423919
3563615
Нормативные затраты на содержание имущества включают в себя: нормативные затраты на техническое обслуживание инженерных сетей и оборудования; нормативные затраты по техническому и эксплуатационному обслуживанию здания Комитета и прилегающей к нему территории; нормативные затраты на обеспечение вестибюльными коврами; нормативные затраты на дератизацию и дезинфекцию; нормативные затраты на мытье окон..
3.1.
Затраты по техническому обслуживанию инженерных систем и оборудования
1669152
1737253
1808133
НЗтс= S кв.м. * Нтс, 2020:1 606 653 руб. = 3150,3 кв.м.*42,50руб.*12мес. 2021: 1669152= 1606653 * 1,0389 где: НЗ тс - нормативные затраты на техническое обслуживание инженерных сетей и оборудования; S - площадь, занимаемая Комитетом по договорам безвозмездного пользования ; Нтс - норматив затрат в месяц в пересчете плановых затрат с учетом ИПЦ
3.2.
Затраты по техническому и эксплуатационному обслуживанию здания Комитета и прилегающей к нему территории
1335700
1390197
1446917
НЗтоз= S кв.м. * Нтоз, 2020: 1285700 руб. = 3150,3 кв.м.*34,01руб.*12мес. 2021: 1335700 руб. = 1285700 * 1,0389 где: НЗ тоз - нориативные затраты на техническое обслуживание здания; S - площадь, занимаемая Комитетом по договору безвозмездного пользования - . ; Нтоз - норматив затрат в месяц в пересчете плановых затрат с учетом ИПЦ .
3.3.
Затраты по оплате услуг по обеспечению сменными ковровыми покрытиями помещений Комитета (вестибюльными)
127640
132848
138268
НЗ спк= Нц * Нк скп, 2020: 122860 руб. = 150 замен *819,06 руб. 2021: 127640руб. = 122860 * 1,0389 где: НЗ спк - нориативные затраты по обеспечение сменными вестибюльными коврами ; Нц скп - норматив цены замены одного вестибюльного ковра с учетом ИПЦ - 787,78 руб.; Нк скп - норматив количества планируемых замен
3.4.
Затраты на дератизацию и дезинсекцию помещений Комитета
53137
55305
57561
Включает в себя нормативные затраты на дератизацию и дезинсекцию помещений Комитета
3.4.1.
Затраты на дератизацию помещений Комитета
27885
29023
30207
НЗ дератизация= S кв.м. * Ндератизация 2020: 26840 руб. = 3150,3 кв.м.*0,71*12месяцев 2021: 27885 руб. = 26840 * 1,0389 где: НЗ дератизация - нориативные затраты на дератизацию помещений; S - площадь, занимаемая Комитетом по договору безвозмездного пользования - 3150,3 кв.м. ; Ндератизация - норматив затрат в месяц в пересчете плановых затрат с учетом ИПЦ
3.4.2.
Затраты на дезинсекццию помещений Комитета
25526
26567
27651
НЗ дезинсекция= S кв.м. * Ндезинсекция 2020: 24 570 руб. = 3150,3кв.м.*0,65*12месяцев 2021: 25526руб.=24570*1,0389 где: НЗ дезинсекция - нормативные затраты на дератизацию помещений; S - площадь, занимаемая Комитетом по договору безвозмездного пользования - 3150,3 кв.м. ; Ндезинсекция - норматив затрат в месяц в пересчете плановых затрат с учетом ИПЦ
3.5.
Затраты на мытье окон
104070
108316
112735
НЗ мо= S кв.м. * Нмо, 2020: 109 800 руб. = 2000 кв.м.* 54,9 2021: 114070 руб. = 109 800 * 1,0389 где: НЗ мо - нормативные затраты на мытье окон; S - площадь окон - 1000,0 кв.м. ; Нмо - норматив затратна 1 кв.м. с учетом ИПЦ
4.
Затраты по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту оборудования
1183568
1231858
1282117
Включает в себя нормативные затраты на техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода; техническое обслуживание охранной сигнализации; техническое обслуживание пожарной сгнализации; техническое обслуживание комплекса технических средств; техническое обслуживание систем кондиционрования
4.1.
Затраты на техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода
43525
45301
47149
НЗ то пв = Нк пв * Нц пв , 2020: 41895 руб. = 7 шт. *5985 руб. 2021: 43 525 руб. = 41895 * 1,0389 где: НЗ то пв - нормативные затраты на техническое обслуживание внутренних пожарных кранов Нк вп (норматив количества внутренних пожарных кранов) - 7 шт. Нц вп ( норматив цены обслуживания внутреннего противопожарного водопровода с учетом ИПЦ)
4.2.
Затраты на техническое обслуживание охранной сигнализации
161500
168089
174947
НЗ то ос = Нк ос * Нц ос , 2020: 155452 руб. = 105 шт. *1480,50 руб. 2021: 161500 руб. = 155452,0 * 1,0389 где: НЗ то ос - нормативные затраты на техническое обслуживание охранной сигнализации Нк ос (норматив количества оборудования охранной сигнализации) - 105 шт. Нц ос ( норматив цены обслуживания оборудования охранной сигнализации с учетом ИПЦ)
4.3.
Затраты по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации
222013
231071
240499
НЗ то пс = Нк пс * Нц пс , 2020: 213700 руб. = 391 шт. *546,6 руб. 2021: 222013 руб. = 213700,0 * 1,0389 где: НЗ то пс - нормативные затраты на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации Нк пс (норматив количества оборудования системы пожарной сигнализации) - 391 шт. Нц пс ( норматив цены обслуживания оборудования системы пожарной сигнализации с учетом ИПЦ)
4.4.
Затраты по техническому обслуживанию комплекса технических средств
36445
37932
39480
НЗ то тсо = Нк тсо * Нц тсо , 2020: 35050 руб. = 5,5 у.у. *490*руб.* 12*1,0424*1,0397 2021: 36445 = 35050,0 * 1,0397 где: НЗ то тсо - нормативные затраты на техническое обслуживание технических средств охраны (ТСО) Нк тсо (норматив количества условных установок ТСО) - 5,5 шт. Нц тсо ( норматив цены обслуживания с учетом ИПЦ)
4.5.
Затраты по техническому обслуживанию систем кондиционирования
298850
311043
323734
НЗ тоск = Нк тоск * Нц тоск , 2020: 287659 руб. = 75шт. *3689*1,0397 2021: 298850 руб. = 387659* 1,0389 где: НЗ то тоск - нормативные затраты на техническое обслуживание систем кондиционирования Нк тоск (норматив количества планируемых технических обслуживаний систем кондиционирования) - 75 шт. Нц тоск ( норматив цены обслуживания с учетом ИПЦ)
4.6.
Затраты по техническому обслуживанию и ремонту оборудования
284620
296232
308319
НЗ торо = Нк торо * Нц торо , 2020: 273960 руб. = 50шт. *5270руб.*1,0397 2021: 284620,0руб. = 273960,0* 1,0389 где: НЗ то тоск - нормативные затраты на техническое обслуживание и ремонт оборудования Нк тоск (норматив количества планируемого обслуживания и ремонта) - 50 шт. Нц тоск ( норматив цены обслуживания с учетом ИПЦ)
4.7.
Затраты на выполнение работ по техническому обслуживанию распределительного щита
136615
142189
147990
НЗо рщ = Но.рщ. * Нц о.рщ 2020: 131500 руб. = 1 *10 540 руб.*12 месяцев *1,0397 2021: 136 615 руб. = 131500 руб. *1,0389 где: НЗ о.рщ.и - нормативные затраты на на обслуживание распределительного щита Нцо рщ - установленный норматив
5.
Затраты по гардеробному обслуживанию
408300
424959
442297
НЗ г.о. = Нк г.о. * Нц го , 2020: 393 000 руб. = 84 шт. *4500руб. *1,0397 2021: 408300 руб. = 393 000 * 1,0389 где: НЗ го - нормативные затраты на гардеробное обслуживание Нк го (норматив планируемого количества крючков в гардеробе) - 84 шт. Нц г.о. ( норматив цены обслуживания с учетом ИПЦ)
6.
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны
117600
122398
127392
НЗ в.о. = Нк в.о. * Нц в.о , 2020: 113160 руб. = 6537 часов *16,65 руб.*1,0397 2021: 117600 руб. = 113160 * 1,0389 где: НЗ во - нормативные затраты на услуги вневедомственной охраны в час Нк во (норматив планируемого количества часов) Нц в.о. ( норматив цены обслуживания с учетом ИПЦ)
7.
Затраты на обучение сотрудников Комитета
600000
624480
649959
НЗ о. = Нк о. * Нц о , 600 000 руб. = 20 человек *30 000руб. где: НЗ о - нормативные затраты на услуги по обучению Нк о (норматив планируемого количества человек на обучение) - 1 человек Нц о. ( норматив цены с учетом ИПЦ) - 30000,0 руб.
8
Затраты на оплату типографских работ и услуг.
2939740
3059681
3184516
Нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг включают в себя: нормативные затраты на оплату изготовления бланков лицензий; нормативные затраты на изготовление почетных грамот и благодарностей; нормативные затраты на изготовление поздравительных открыток и вкладышей к ним, затраты на приобретение периодических печатных изданий.
8.1.
Затраты на изготовление бланков лицензий
1707950
1777634
1850162
НЗ бл = Нк. бл * Нц бл , 2020: 1 шт. *52,7 руб. *1,0397= 54,80 2021: 1 707 950 руб. = 54,8 * 1,0389*30000 где: НЗ бл - нормативные затраты на услуги по изготовлению бланков лицензий Нк бл (норматив планируемого количества бланков лицензий) - 30 000 шт. Нц бл ( норматив цены с учетом ИПЦ)
8.2.
Затраты на изготовление почетных грамот, благодарностей и поздравительных адресов
683070
710939
739946
НЗ пг = Нк. пг * Нц пг , 2020: 657500 руб. = 2000шт. *316,20 руб. *1,0397 2021: 683070 руб. = 657500,0 * 1,0389 где: НЗ пг - нормативные затраты на услуги по изготовлению почетных грамот, благодарностей и поздравительных адресов Нк пг (норматив планируемого количества бланков ) - 2 000 шт. Нц пг ( норматив цены с учетом ИПЦ)
8.3.
Затраты на изготовление поздравительных открыток и вкладышей к ним
135700
141237
146999
НЗ по = Нк. по * Нц пг , 2020: 130 586 руб. = 2000шт. *62,8руб. *1,0397 2021: 135700 руб. = 130586* 1,0389 где: НЗ по - нормативные затраты на услуги по изготовлению поздравительных открыток и вкладышей к ним Нк по (норматив планируемого количества ) - 2000 шт. Нц по ( норматив цены с учетом ИПЦ)
8.4.
Затраты на приобретение периодических печатных изданий
285120
296753
308860
НЗ пп = Нк.пп * Нц пп , 2020: 270864 руб. = 132 * 171*12 2021: 285120 руб. = 130*180*12 где: НЗ пп - нормативные затраты на периодические печатные издания Нк пп - работники Комитета Нц пп - установленный норматив
8.5.
Затраты на приобретение и изготовление прочей печатной продукции, в том числе именные таблички
127900
133118
138550
НЗ по = Нк. по * Нц пг , 2020: 123200 руб. = 500шт. *237*1,0397 2021: 127900 руб. = 123200* 1,0389 где: НЗ по - нормативные затраты на услуги по изготовлению печатной продкции Нк по (норматив планируемого количества ) Нц по ( норматив цены с учетом ИПЦ) - 224,4 руб.
9
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
1636640
1707040
1778720
НЗ канц = Нк.п. * Нц кп 2021: 1 636 640 руб. = 160 * 10229 руб. 2022: 1 707 040 руб. = 160 * 10669 2023: 1 778 720руб. = 160*11 117 где: НЗ кп - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей Нкп -численность работников Комитета Нцкп - установленный норматив
10
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
548152
567054
604858
НЗ хоз = Нк.хоз. * Нц хоз , 2021: 548152 руб. = 3 150,3 *14,5 руб.*12 месяцев 2022: 567 054 руб. = 3 150,3 * 15*12 месяцев 2022: 604 857,6 = 3 150,3 *16 *12 месяцев где: НЗ хоз. - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей Нк.хоз. - площадь занимаемых Комитетом помещений Нц.хоз. - установленный норматив
11
Затраты на приобретение цветочной продукции
467500
486574
506426
НЗ ц. = Нк.ц. * Нц ц. , 2020: 450 000 руб. = 150 шт. *3 000руб. 2021: 467 500 руб. = 450 000 * 1,0389 где: НЗ ц. - нормативные затраты на приобретение цветочной продукции Нк.ц. - планируемое нормативное количество - 100 шт. Нц.ц. - норматив на 1 единицу цветочной продукции - 3000 руб.
12
Затраты на информационно-коммуникационные технологии
2784846
2886684
2999130
Нормативные затраты на информационно-коммуникационные технологии включаю в себя: нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения; нормативные затраты на приобретение деталей для содержания вычеслительной техники и оргтехники; нормативные затраты на закупку услуг по заправке катриджей для оргтехники.
12.1.
Затраты на оплату услуг по сопровождению программного продукта "ПАРУС"
1000000
1040800
1083265
НЗ п. = Нк.часов. * Нц. п. + Нк.шт. * Н ц.в. , 2021: 1 000 000= 400 часов * 2500 где: НЗ п. - нормативные затраты на сопровождение программного продукта "ПАРУС" Нк.часов - планируемое нормативное количество по сопровождению программного продукта - часы Нц.п. - норматив на 1 час Н к.шт. - количество часовг по восстановлению работоспособности модулей Единого комплекса - 4 шт. Н ц.в. - норматив стоимости услуги по восстановлению работоспособности модулей Единого комплекса
12.2.
Затраты на оплату услуг по настройке и модификации существующей программы обмена данными с подведомственными учреждениями для формирования сводной отчетности
519450
540644
562702
НЗ м.п.. = Нк.ч. * Нц. у. , 2021: 519 450 руб. = 200 часов *2 500руб. *1,0389 где: НЗ м.п. - нормативные затраты по оплате услуг по настройке и модификации программы обмена данными для формирования сводной отчетности Нк.ч. - планируемое нормативное количество часов - 200 часов. Нц.у. - планируемый норматив стоимости одного часа
12.3.
Затраты на приобретение запасных частей для вычислительной техники
130661
130661
130661
НЗ з.п. = 1% * первоначальная стоимость вычислительной техники,находящейся на балансе 130 661 руб. = 13 066 116 * 0,01 где: НЗ з.п. - нормативные затраты на приобретение запасных частей для вычислительной техники 13 066 116 руб. - балансовая (первоначальная) стоимость вычислительной техники
12.4.
Затраты на приобретение деталей и катриджей для оргтехники
756100
786949
819056
НЗ кат. = Нк.кат. * Нц к. , 2020: 727 790 руб. = 100 шт. * 7 000руб.*1,0397 2021: 756 100 руб. = 727790 * 1,0389 где: НЗ ц.кат. - нормативные затраты на приобретение катриджей для оргтехники Нк.кат. - планируемое нормативное количество - 700 шт. Нц.кат. - планируемый норматив средней стоимости одного катриджа - 7 000 руб.
12.5.
Затраты на оплату услуг по заправке катриджей для оргтехники
372435
387630
403446
НЗ з. кат. = Нк.зкат. * Нц зк. , 2020: 358 490 руб. = 400 шт. * 862 руб.*1,0397 2021: 372 435,0 руб. = 358 490 * 1,0389 где: НЗ ц.з.кат. - нормативные затраты на на оплату услуг по заправке катриджей для оргтехники Нк.з.кат. - планируемое нормативное количество заправок - 400 шт. Нц.з.кат. - планируемый норматив средней стоимости одной заправки катриджа - 862 руб.
12.6.
Услуги по подключению и абонентскому обслуживанию в системе электронного документооборота
6200
6453
6716
НЗкс = Нк кс * Нц кс , 2020: 6 000 руб. = 1 шт. * 1500 руб.*4 кварт. 2021: 6 200 руб. = 6000 *1,0389 где: НЗ кс - нормативные затраты на предоставление каналов связи; Нк кс (норматив количества планируемых услуг на предоставление каналов связи) Нц кс ( норматив затрат на услуги предоставления канала связи )
13
Затраты на проведение текущего ремонта
31194000
32466715
33791357
Нормативные затраты на проведение текущего ремонта определяются с учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88 (р), утвержденного приказом Госкомархитектуры от 23.11.1988 № 312 и в соответствии с положениями Закона 44-ФЗ, расчитываемые в ценах на очередной финансовый год и плановый период.
14
Затраты на приобретение комплекта мебели
6260915
6530150
6804345
НЗ комп.меб. = Нк.м. * Нц км 2021: 6 260 915 руб. = 155 *40393 руб. 2022: 6 530 150 = 155*42 130руб. 2023: 6 804 345 = 155*43 899 руб. где: НЗ км - нормативные затраты на приобретение комплектов мебели Нкм -численность работников Комитета , которым необходима звкупка мебели Нцкм - установленный норматив
15
Затраты на приобретение производственного инвентаря
800000
832640
866612
НЗ пр.инвентаря. = Нп.и. * Нц п.и 800 000 руб. = 160 * 5 000руб. где: НЗ п.и - нормативные затраты на приобретение производственного инвентаря Нкм -численность работников Комитета Нцпи - установленный норматив
16
Затраты на приобретение оборудования
2400000
2497920
2599835
НЗ пр.оборудования = Нп.о. * Нц п.о 2021: 2 400 000 руб. = 160 * 15 000руб. где: НЗ п.о - нормативные затраты на приобретение оборудования Нкм -численность работников Комитета Нцпо - установленный норматив
17
Затраты на транспортные услуги (затраты по договору на оказание услуг перевозки (транспортировки) грузов.
207780
216257
225081
НЗ т. у. = Нк.т. * Нц т. 2020: 200 000 = 8*25000 2021: 207 780 руб. = 200 000*1,0389 где: НЗ т.у. - нормативные затраты на транспортные услуги Нкт -количество услуг Нцту - установленный норматив
18
Затраты на аренду оборудования
145450
151384
157561
НЗ т. у. = Нк.м. * Нц т. 2020: 28 800 = 12 месяцев*2 400 2021: 145 450 руб. = 28 000*1,0389*5 где: НЗ т.у. - нормативные затраты на аренду Нкт -количество месяцев Нцту - установленный норматив
19
Затраты на приобретение услуг по анализу пожарной безопасности, определения расчетной величины пожарного риска, разработка дополнительных мероприятий при определении расчетной величины пожарного риска
550600
573064
596446
НЗ т. у. = Нк.т. * Нц т. 2020: 265 000 = 1*265000 2021: 550 600 руб. = 2*265 000*1,0389 где: НЗ т.у. - нормативные затраты на услуги Нкт -количество услуг Нцту - установленный норматив
20
Затраты на приобретение услуг по сопряжению систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения
104000
108243
112660
НЗ т. у. = Нк.т. * Нц т. 2020: 50 030 = 1*50 030 2021: 104 000 руб. = 2*50 030*1,0389 где: НЗ т.у. - нормативные затраты на услуги Нкт -количество услуг Нцту - установленный норматив
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 июня 2020 г. № 449-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ЕМУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В соответствии с пунктом 9 Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Санкт-Петербурга, органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственных им государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга, утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2016 № 327 «О Правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Санкт-Петербурга, органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственных им государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга»:
1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций Комитета по здравоохранению и подведомственных ему государственных казенных учреждений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 1 - 17.
2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель
Комитета по здравоохранению
Д.Г.Лисовец
Приложение 1
к Распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 29.06.2020 № 449-р
Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Городская психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
№ п/п
Вид (группа, подгруппа) затрат
Значение нормативных затрат, руб. в год
Порядок расчета нормативных затрат
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
1.
Затраты на информационно-коммуникационные технологии
11795826
12412575
13059755
Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат:
затраты на услуги связи;
затраты на аренду;
затраты на содержание имущества;
затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества;
затраты на приобретение основных средств;
затраты на приобретение нематериальных активов;
затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий;
иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.4.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
2280000
2371200
2466048
Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультантПлюс", "Гарант", "Кодекс" и других) (далее - приобретение правовых баз данных).
1.4.1.
Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
2280000
2371200
2466048
Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле:
НЗпбд = Чр x Нц пбд,
где: НЗпбд - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных;
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц пбд - норматив цены приобретения правовых баз данных
Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определенных по фактическим затратам в текущем году:
2021: услуги по обслуживанию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета – 2280000 р.
На последующие годы с применением индексов-дефляторов
2021: 2192307 x 1.04=228000,0
2022: 2280000 x 1.04=2371200,0
2023: 2371200 x 1.04=2466048
1.7.
Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
9515826
10041375
10593707
Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на приобретение мониторов;
затраты на приобретение системных блоков;
затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации;
затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
1.7.3
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники
1576770
1639841
1705434
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле:
НЗзч = Нц зч x Свт,
где: НЗзч - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
Нц зч - норматив цены запасных частей для вычислительной техники (Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб);
Свт - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
НЗзч = 1% x 8992065
2021 год 1516125*1,04= 1576770
2022 год 1576770*1,04= 1639841
2023 год 1639841*1,04= 1705434
1.7.5.
Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
4669029
5000706
5351412
Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
НЗдет орг = Нц дет орг x НЗорг,
где: НЗдет орг - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
Нц дет орг - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) (Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб);
Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
НЗорг = Нц оргx (Чпр/Нспи орг + Чпл)
где: НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники;
Нц орг - норматив цены оргтехники;
Чпр - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нспи орг - норматив срока полезного использования оргтехники;
Чпл - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2021 НЗдет.отг.=150%* (23229* (670/5)=4669029
2022 НЗдет.отг.=150%* (24158* (690/5)=5000706
2023: НЗдет орг =150% x (25124 x (710/5)=5351412
1.7.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
3270027,0
3400828
3536861
Затраты на закупку ресурсных частей (картриджей) для печатающих устройств на основании Реестра цен на основные товары для заказчиков Санкт-Петербурга (ЦМЭЦ) на 2021 г.
На 2021 и последующие годы с применением индексов-дефляторов
2021 3144257*1,04=3270027
2022 3270027*1,04=3400828
2023 3400828* 1,04 =3536861
4.
Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))
322370236,0
334519475,0
347881855,0
4.1.
Затраты на услуги связи
19880,0
20275,0
20687,0
4.1.1.
Затраты на оплату услуг почтовой связи
15200,0
15408,0
15625,0
Договор с АО Почта России № 64/121 от 01.01.20 на оказание почтовых услуг - 15 000.0 руб.
2021 год 15 000 * 1,04 = 15 200
2022 год 15 200 * 1.04 = 15 408
2023 год 15 408 * 1.04 = 15 625
4.1.2.
Затраты на оплату услуг специальной связи
4680,0
4867,0
5062,0
Договор с ООО "АРГОС СПБ" № 0э0708/ОГ/яя47067 от 09.01.20 на организацию и сервисное обслуживание систем электронного документооборота - 4 500.0 руб.
2021 год 4 500 * 1,04 = 4 680
2022 год 4 680 * 1.04 = 4 867
2023 год 4 867 * 1.04 = 5 062
4.2.
Затраты на транспортные услуги
8755658.0
9105884,0
9470120,0
4.2.1.
Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов
8618584.0
8963327.0
9321860.0
Договор с ООО "АМБУЛАНС" № 0372200190719000142 от 12.12.19 на оказание автотранспортных услуг - 8 287 100.0 руб.
2021 г. 8 287 100 * 1,04 = 8 618 584
2022 г. 8 618 584 * 1.04 = 8 963 327
2023 г. 8 963 327 * 1.04 = 9 321 860
4.2.2.
Иные затраты, относящиеся к затратам на транспортные услуги
137074,0
142557,0
148260,0
Зпроезд = кол-во человек, имеющих право на компенсацию расходов на проезд * стоимость проезда в месяц * 12 месяцев = 5 чел. * 1 908 руб.* 12 мес.= 114 480
2019 год 114 480 * 1.077 = 123 295
2020 год 123 295 * 1 .069 = 131 802
2021 год 131 802 * 1,04 = 137 074
2022 год 137 074 * 1.04 = 142 557
2023 год 142 557 * 1.04 = 148 260
4.4.
Затраты на коммунальные услуги
23364765,0
24299356,0
25271329,0
4.4.1.
Затраты на газоснабжение и иные виды топлива
4.4.2.
Затраты на электроснабжение
9338463,0
9712001,0
10100481,0
АО "Петербургская сбытовая компания"
2020 год 1150.24 тыс. кВт/ч * 7.80645 руб., в т.ч. НДС
(лимит потребления утвержден СПб ГБУ "Центр энергосбережения", при расчете стоимости применены рекомендации Комитета по тарифам СПб о темпах роста тарифов на 2020 г.)
2021 год 1150.24 * 7.80645 * 1.04 = 9 338 463
2022 год 1150.24 * 7.80645 * 1.04 * 1.04 = 9 712 001
2023 год 1150.24 * 7.80645 * 1.04 * 1.04 * 1.04 = 10 100 481
4.4.3.
Затраты на теплоснабжение
6555540,0
6817762,0
7090472,0
ПАО "ТГК-1"
2020 год 3 204.48 Гкал * 1967,0599 руб., в т.ч. НДС
(лимит потребления утвержден СПб ГБУ "Центр энергосбережения», по тарифам, установленным распоряжением Комитета по тарифам СПб от 18.12.2019 № 228-р)
2021 год 3204.48 * 1967.0599 * 1.04 = 6 555 540
2022 год 3204.48 * 1967.0599 * 1.04 * 1.04 = 6 817 762
2023 год 3204.48 * 1967.0599 * 1.04 * 1.04 * 1.04 = 7 090 472
4.4.4.
Затраты на горячее водоснабжение
1047833,0
1089747,0
1133336,0
ПАО "ТГК-1"
2020 год 20 302.01 м куб. * 49,6272 руб., в т.ч. НДС
(лимит потребления утвержден СПб ГБУ "Центр энергосбережения", по тарифам, установленным распоряжением Комитета по тарифам СПб от 18.12.2019 № 228-р)
2021 год 20 302.01 * 49.6272 * 1.04 = 1 047 833
2022 год 20 302.01 * 49.6272 * 1.04 * 1.04 = 1 089 747
2023 год 20 302.01 * 49.6272 * 1.04 * 1.04 * 1.04 = 1 133 336
4.4.5.
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
6422929,0
6679846,0
6947040,0
ГУП "Водоканал СПб"
(лимит потребления утвержден СПб ГБУ "Центр энергосбережения", по тарифам, установленным распоряжением Комитета по тарифам СПб от 04.12.2019 № 179-р)
Водоснабжение:
2020 год 50.493 тыс. м куб. * 43.4040 руб., в т.ч. НДС
2021 год 50.493 * 43.4040 * 1.04 = 2 279 262
2022 год 50.493 * 43.4040 * 1.04 * 1.04 = 2 370 433
2023 год 50.493 * 43.4040 * 1.04 * 1.04 * 1.04 = 2 465 250
Канализование ХВ
2020 год 50.493 тыс. м куб. * 50.8681 руб., в т.ч. НДС
2021 год 50.493 * 50.8681 * 1.04 = 2 671 222
2022 год 50.493 * 50.8681 * 1.04 * 1.04 = 2 778 071
2023 год 50.493 * 50.8681 * 1.04 * 1.04 * 1.04 = 2 889 194
Канализование ГВС
2020 год 20.172 тыс. м куб. * 50.8681 руб., в т.ч. НДС
2021 год 20.172 * 50.8681 * 1.04 = 1 067 158
2022 год 20.172 * 50.8681 * 1.04 * 1.04 = 1 109 842
2023 год 20.172 * 50.8681 * 1.04 * 1.04 * 1.04 = 1 154 236
Канализование сточных вод
2020 год 7.661 тыс. м куб. * 50.8681 руб., в т.ч. НДС
2021 год 7.661 * 50.8681 * 1.04 = 405 289
2022 год 7.661 * 50.8681 * 1.04 * 1.04 = 421 500
2023 год 7.661 * 50.8681 * 1.04 * 1.04 * 1.04 = 438 360
4.4.6.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
4.6.
Затраты на содержание имущества
29152965,0
30319084,0
31531847,0
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
4.6.1.
Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений
25382247,0
26397537,0
27453438,0
4.6.1.1
Техническое обслуживание зданий
6370172,0
6624979,0
6889978,0
Зт.о.зд. = площадь зданий м.кв.* стоимость 1 кв.м
2020 год 26 102 м кв. * 234.66 руб.
2021 год 26 102 * 234.66 * 1.04 = 6 370 172
2022 год 26 102 * 234.66 * 1.04 * 1.04 = 6 624 979
2023 год 26 102 * 234.66 * 1.04 * 1.04 * 1.04 = 6 889 978
4.6.1.2
Дератизация и дезинсекция
311012,0
323452,0
336390,0
Здер = площадь зданий * стоимость 1 м кв.
2020 год 26 102 м кв. * 11.46 руб.
2021 год 26 102 * 11.46 * 1.04 = 311 012
2022 год 26 102 * 11.46 * 1.04 * 1.04 = 323 452
2023 год 26 102 * 11.46 * 1.04 * 1.04 * 1.04 = 336 390
4.6.1.3
Текущий ремонт зданий, прочие
9607995,0
9992315,0
10392008,0
Здер = площадь зданий * стоимость 1 м кв.
2020 год 26 102 м кв. * 353.94 руб.
2021 год 26 102 * 353.94 * 1.04 = 9 607 995
2022 год 26 102 * 353.94 * 1.04 * 1.04 = 9 992 315
2023 год 26 102 * 353.94 * 1.04 * 1.04 * 1.04 = 10 392 008
4.6.1.4
Стирка белья
6520800,0
6781632,0
7052897,0
Зст = кол-во кг белья * стоимость 1 кг белья
2020 год 114 000 кг * 55 руб.
2021 год 114 000 * 55.0 * 1.04 = 6 520 800
2022 год 114 000 * 55.0 * 1.04 * 1.04 = 6 781 632
2023 год 114 000 * 55.0 * 1.04 * 1.04 * 1.04 = 7 052 897
4.6.1.5
Вывоз отходов производства и потребления
2515172,0
2615779,0
2720410,0
Зотх = кол-во м куб. отходов * стоимость 1 куб.м
2020 год 2 007 м куб. * 1 205.0 руб.
2021 год 2 007 * 1 205.0 * 1.04 = 2 515 172
2022 год 2 007 * 1 205.0 * 1.04 * 1.04 = 2 615 779
2023 год 2 007 * 1 205.0 * 1.04 * 1.04 * 1.04 = 2 720 410
4.6.1.6
Техническое обслуживание комплексных систем обеспечения безопасности
57096,0
59380,0
61755,0
ЗтоКСОБ = 1 комплекс * стоимость комплекса
2020 год 54 900 руб.
2021 год 54 900 * 1.04 = 57 096
2022 год 54 900 * 1.04 * 1.04 = 59 380
2023 год 54 900 * 1.04 * 1.04 * 1.04 = 61 755
4.6.2.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования
797070,0
828953,0
862111,0
Зт.о.быт = кол-во ед.техн.ср-в * стоимость 1 ед.т.о.
2020 год 308 ед. * 2488.35 руб.
2021 год 308 * 2488.35 * 1.04 = 797 070
2022 год 308 * 2488.35 * 1.04 * 1.04 = 828 953
2023 год 308 * 2488.35 * 1.04 * 1.04 * 1.04 = 862 111
4.6.3.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
1001359,0
1041413,0
1083070,0
Зт.о.обор. = кол-во ед.пр.техн.ср-в * стоимость 1 ед.т.о.
2020 год 55 ед. * 17 506.27 руб.
2021 год 55 * 17 506.27 * 1.04 = 1 001 359
2022 год 55 * 17 506.27 * 1.04 * 1.04 = 1 041 413
2023 год 55 * 17 506.27 * 1.04 * 1.04 * 1.04 = 1 083 070
4.6.4.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт медицинского оборудования
1972289,0
2051181,0
2133228,0
Зт.о.мед.обор. = кол-во ед.мед.обор. * стоимость 1 ед.т.о.
2020 год 196 ед. * 9 675.67 руб.
2021 год 196 * 9 675.67 * 1.04 = 1 972 289
2022 год 196 * 9 675.67 * 1.04 * 1.04 = 2 051 181
2023 год 196 * 9 675.67 * 1.04 * 1.04 * 1.04 = 2 133 228
4.7.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества
21974411,0
21982729,0
22844038,0
4.7.1.
Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий
1491000,0
1550640,0
1612666,0
Зпи = кол-во работников * стоимость печатного издания в месяц, руб.* 12 мес.
(Расп. КЭПиСП СПб от 15.05.2019 г. № 49-р)
2020 год 700 чел. * 168 руб.* 12 мес.
2021 год 710 * 175 * 12 = 1 491 000
2022 год 710 * 182 * 12 = 1 550 640
2023 год 710 * 182*1.04 * 12 = 1 612 666
4.7.4.
Затраты на аттестацию специальных помещений
1270000,0
450000,0
450000,0
Специальная оценка условий труда
4.7.5.
Затраты на проведение диспансеризации работников
2854200,0
2968510,0
3087250,0
Здис.= кол-во человек * 3 865 руб.
(Расп. КЭПиСП СПб от 15.05.2019 г. № 49-р)
2020 год 700 чел. *3 865 руб.
2021 год 710 * 4 020 = 2 854 200
2022 год 710 * 4 181 = 2 968 510
2023 год 710 * 4 181*1,04 = 3 087 250
4.7.7.
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны
13935917,0
14493354,0
15073088,0
Зохр. = кол-во постов * стоимость 1 поста в м-ц * 12 мес.
2020 год 10 пост+3 группы БР * 111 666 руб.* 12 мес.
2021 год 10 * 111 666 * 12 * 1.04 = 13 935 917
2022 год 10 * 111 666 * 12 * 1.04 * 1.04 = 14 493 354
2023 год 10 * 111 666 * 12 * 1.04 * 1.04 * 1.04 = 15 073 088
4.7.10.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, в т.ч. медицинские анализы
1124136,0
1169101,0
1215865,0
Зан. = кол-во анализов * стоимость 1 анализа
2020 год 5 000 * 216.18 руб.
2021 год 5 000 * 216.18 * 1.04 = 1 124 136
2022 год 5 000 * 216.18 * 1.04 * 1.04 = 1 169 101
2023 год 5 000 * 216.18 * 1.04 * 1.04 * 1.04 = 1 215 865
4.7.11
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг
1299158,0
1351124,0
1405169,0
Образовательные услуги -507 600
Неисключительные права использования БД -119 000
Обработка и обслуживание архивных документов -160 000
Услуги по внешней оценке качества лабораторных исследований, по контролю качества лекарственных средств, изготовленных в аптеке, продовольственного сырья, пищевых продуктов – 332 558
Иные работы, услуги -180 000
4.8.
Затраты на приобретение основных средств
17353922,0
18048079,0
18770002,0
4.8.4.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств
17353922,0
18048079,0
18770002,0
Зос = цена приобретения * количество предметов основных средств
Медицинское оборудование для оснащения палат и кабинетов
(приказ МЗ РФ N 566н от 17 мая 2012 г.)
26 049 руб.* 479 един. = 12 477 471
Оборудование для бытовых целей
5 259 руб. * 659 един. = 3 465 681
Оборудование, специальная техника для нужд ГО и ЧС
(приказ МЧС России от 18.12.2014 N 701, ПП СПб от 23.11.2016 № 1052)
19 870 руб. * 71 един. = 1 410 770
4.10.
Затраты на приобретение материальных запасов
221748635,0
230744068,0
239973832,0
4.10.1.
Затраты на приобретение бланочной продукции
282880,0
294195,0
305963,0
Збл= ст-ть 1 ед.продукции *кол-во единиц
2020 год 1,70 руб. * 160 000 един.
2021 год 272 000 * 1,04 = 282 880
2022 год 282 880 * 1,04 = 294 195
2023 год 294 195 * 1,04 * 1,04 = 305 963
4.10.2.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
6953030,0
7231350,0
7520604,0
Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле:
НЗканц = Чр x Нц канц,
где: НЗканц – нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
Чр – расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц канц – норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
Зканц = стоимость 1 комплекта на 1 работника * кол-во работников
2020 год 9 416,0 руб. * 700 чел.
2021 год 9 793 * 710 = 6 953 030
2022 год 10 185 * 710 = 7 231 350
2023 год 10 585 * 1,04 * 710 = 7 520 604
(Расп. КЭПиСП СПб от 15.05.2019 г. № 49-р)
4.10.3.
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
4698360,0
5011584,0
5212047,0
Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле:
НЗхоз = Ппом x Нц хоз x Мхоз,
где: НЗхоз – нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
Ппом – площадь обслуживаемых помещений;
Нц хоз – норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один В. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания;
Мхоз – количество месяцев обслуживания помещений
13,5*26102,0*12мес.;
Зхоз.= стоимость 1 набора в месяц.* В.м площади *12 месяцев
2020 год 14,0 руб. * 26 102 м В. * 12 мес.
2021 год 15,0 * 26 102 * 12 = 4 698 360
2022 год 16,0 * 26 102 * 12 = 5 011 584
2023 год 16,0 * 1,04 *26 102 * 12 = 5 212 047
(Расп. КЭПиСП СПб от 15.05.2019 г. № 49-р)
4.10.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов
209814365,0
218206939,0
226935218,0
4.10.7.1
Медикаменты
95541383,0
99363038,0
103337560,0
Стационар
Змед = план койко-дней * стоимость 1 койко-дня
2020 год 299 200 * 297.93 руб. = 89 140 656
2021 год 89 140 656 * 1.04 = 92 706 282
2022 год 92 706 282 * 1.04 = 96 414 533
2023 год 96 404 533 * 1.04 = 100 271 114
Дневной стационар
Змед = план пациенто-дней * стоимость 1 пациенто-дня
2020 год 9 150 * 297.93 руб. = 2 726 059
2021 год 2 726 059 * 1.04 = 2 835 101
2022 год 2 835 101 * 1.04 = 2 948 505
2023 год 2 948 505 * 1.04 = 3 066 446
4.10.7.2
Питание
101485032,0
105544433,0
109766211,0
Стационар
Зпит = план койко-дней * стоимость 1 койко-дня
2020 год 299 200 * 321.86 руб. = 96 300 512
2021 год 96 300 512 * 1.04 = 100 152 532
2022 год 100 152 532 * 1.04 = 104 158 633
2023 год 104 158 633 * 1.04 = 108 324 979
Дневной стационар
Зпит = план пациенто-дней * стоимость 1 пациенто-дня
2020 год 6 175 * 207.49 руб. = 1 281 250
2021 год 1 281 250 * 1.04 = 1 332 500
2022 год 1 332 500 * 1.04 = 1 385 800
2023 год 1 385 800 * 1.04 = 1 441 232
Приказ МЗ РФ от 12.06.2013 № 395н
4.10.7.3
Мягкий инвентарь
12787950,0
13299468,0
13831447,0
Белье, постельные принадлежности, одежда и обувь для пациентов
Змягк.инв. = кол-во коек * стоимость 1 единицы мягкого инвентаря
Приказ МЗ СССР от 15.09.1988 N 710
2020 год 880 коек * 12 082.74 руб. = 10 632 811
2021 год 10 632 811 * 1.04 = 11 058 123
2022 год 11 058 123 * 1.04 = 11 500 448
2023 год 11 500 448 * 1.04 = 11 960 466
Специальная одежда, специальная обувь, предохранительные приспособления для работников (СИЗ)
Приказ МЗ СССР от 29.01.1988 N 65, приказ Минтруда РФ от 29.12.1997 N 68,
приказ МЗСР РФ от 01.09.2010 N 777н, приказ Минтруда РФ от 09.12.2014 N 997н
Зсиз = кол-во работников * стоимость 1 единицы СИЗ
2020 год 710 раб. * 2 342 67 руб. = 1 663 295
2021 год 1 663 295 * 1.04 = 1 729 827
2022 год 1 729 827 * 1.04 = 1 799 020
2023 год 1 799 020 * 1.04 = 1 870 981
4.11.
Иные прочие затраты
Приложение 2
к Распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 29.06.2020 № 449-р
Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Городская психиатрическая больница № 3 им.И.И.Скворцова-Степанова» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
№ п/п
Вид (группа, подгруппа) затрат
Значение нормативных затрат, руб. в год
Порядок расчета нормативных затрат
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
1.
Затраты на информационно-коммуникационные технологии
1 494 195
1 469 130
1 469 130
1.1
Затраты на услуги связи
1.4.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
588 330
611 860
636 300
1.4.1.
Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
588 330
611 860
636 300
Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем «КонсультантПлюс» (далее – приобретение правовых баз данных).
Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле:
НЗпбд = Чр x Нц пбд,
где: НЗпбд – нормативные затраты на приобретение правовых баз данных;
Чр – расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц пбд – норматив цены приобретения правовых баз данных
Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определенных по фактическим затратам в текущем году:
2020: услуги по обслуживанию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета
– 565 700 р.
На последующие годы с применением индексов-дефляторов
2021: 565700 x 1.04
2022: 565700 x 1.04 x 1.04
2023: 565700 x 1.04 x 1.04x 1.04
1.7.
Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
905 805
942 030
979 720
Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на приобретение мониторов;
затраты на приобретение системных блоков;
затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации;
затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 (ред. от 15.03.19)
1.7.3
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники
128 750
133 900
139 250
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле:
НЗзч = Нц зч x Свт,
где: НЗзч - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
Нц зч - норматив цены запасных частей для вычислительной техники (Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб);
Свт - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
НЗзч = 1% x 12 874 972,04
1.7.5.
Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
780 780
827 150
827 150
Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
НЗдет орг = Нц дет орг x НЗорг,
где: НЗдет орг - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
Нц дет орг - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) (Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб);
Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
НЗорг = Нц оргx (Чпр/Нспи орг + Чпл)
где: НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники;
Нц орг - норматив цены оргтехники;
Чпр - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нспи орг - норматив срока полезного использования оргтехники;
Чпл - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2021: НЗдет орг =150% x (23108 x (75/5+5))
2022: НЗдет орг =150% x (24323 x (80/5+0))
2023: НЗдет орг =150% x (24323*1,04 x (80/5+0))
4.
Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))
799 280 656
766 259 690
799 124 158
4.1.
Затраты на услуги связи
518 380
539 110
560 680
4.1.1.
Затраты на оплату услуг почтовой связи
253 130
263 250
273 800
Фактические показатели предыдущего периода с применением индексов-дефляторов
Отправка телеграмм:
2021: 13000
2022: 13000*1,04=13550
2023: 13000*1,04*1,04=14100
Услуги почтовой связи:
2021: 240130
2022:240125*1,04= 249700
2023:240125*1,04*1,04= 259700
4.1.2.
Затраты на оплату услуг специальной связи
265 250
275 860
286 880
84 радиоточки
2021: 8064*12мес.=96770
2022: 8064*12мес *1,04=100630
2023: 8064*12мес *1,04*1,04=104700
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Услуги связи по передачи данных на пульт центральной охраны УВО МВД
2020 13500*12 мес.*1,04= 168 480
2021: 13500*12 мес.*1,04*1,04=175 230
2022: 13500*12 мес.*1,04*1,04*1,04=182 180
4.2.
Затраты на транспортные услуги
23 133 100
24 058 420
25 020 750
Фактические показатели предыдущего периода с учетом корректировки на плановый период
Транспортные услуги:
2021: 27930 час.(366 кал.дн.)*716 руб.=20 000 000
2022: 27853 час.(365 кал.дн.) *716 руб.*1,04=20 800 000
2023: 27853 час.(365 кал.дн.)*716 руб.*1,04*1,04=21 632 000
Развозка пищи:
2021: 248см.(рабочие дни)+118см.(выходные и праздничные)*8219,00= 3 000 000
2022: 365 календарных дней*8219,00*1,04= 3 120 000
2023: 365 календарных дней*8219,00*1,04*1,04=3 244 800
Постановление Правительства СПБ от 31.05.2018 № 83-р
Служебные разъезды:
2021: (5 чел.*2300руб)+(1*600руб.)*11мес.= 133 100
2022: (5 чел.*2300руб)+(1*600руб.)*11мес.*1,04= 138 420
2023: (5 чел.*2300руб)+(1*600руб.)*11мес.*1,04*1,04= 143 960
4.2.4.
Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно
0,0
0,0
0,0
4.3.
Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями
0,0
0,0
0,0
4.4.
Затраты на коммунальные услуги
90 408 820
96 328 790
102 720 740
4.4.1.
Затраты на газоснабжение и иные виды топлива
4.4.2.
Затраты на электроснабжение
20 762 970
22 216 380
23 771 530
2021: 2492560* 1,20* (5,824324*0,5*1,003+5,824324*0,5*1,003*1,034)*1,06*1,07= 20 762 970
2022: 2492560* 1,20* (5,824324*0,5*1,003+5,824324*0,5*1,003*1,034)*1,06*1,07*1,07= 22 216 380
2023: 2492560* 1,20* (5,824324*0,5*1,003+5,824324*0,5*1,003*1,034)*1,06*1,07*1,07*1,07= 23 771 530
(лимит потребления, утв. Комитетом по тарифам СПб от 19.12.2018 № 252-р)
4.4.3.
Затраты на теплоснабжение
42 110 650
43 752 970
45 459 334
2021: 15370,29Гкал*1,20*(2,0578*0,5619*1,055+2,0578*0,4381*1,055)*1,039 = 42 110 650
2022: 15370,29Гкал*1,20*(2,0578*0,5619*1,055+2,0578*0,4381*1,055)*1,039*1,039= 43 752 970
2023: 15370,29Гкал*1,20*(2,0578*0,5619*1,055+2,0578*0,4381*1,055)*1,039*1,039*1,039 =45 459 334
(ГУП «ТЭК СПб»);
(лимит потребления, утв. Комитетом по тарифам СПб от 19.12.2018 № 252-р)
4.4.4.
Затраты на горячее водоснабжение
3 557 510
3 696 250
3 840 406
2021: 85722,42 куб.м*1,20*(32,5*0,5515*1,055+32,5*0,4485*1,055)*1,039*1,039 =3 557 510
2022: 85722,42 куб.м*1,20*(32,5*0,5515*1,055+32,5*0,4485*1,055)*1,039*1,039 = 3 696 250
2023: 85722,42 куб.м*1,20*(32,5*0,5515*1,055+32,5*0,4485*1,055)*1,039*1,039*1,039=3 840 406
(ГУП «ТЭК СПб»);
(лимит потребления, утв. Комитетом по тарифам СПб от 19.12.2018 № 252-р)
4.4.5.
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
23 977 690
26 663 190
29 649 470
Водоснабжение:
2021: 125892*1,20*(34,37*0,47+34,37*0,53)*1,112*1,112=6 420 910
2022: 125892*1,20*(34,37*0,47+34,37*0,53)*1,112*1,112*1,112=7 140 052
2023: 125892*1,20*(34,37*0,47+34,37*0,53)*1,112*1,112*1,112*1,112=7 939 738
Канализирование ХВ:
2021: 125892*1,20*(40,28*0,47+40,28*0,53)*1,112*1,112=7 524 514
2022: 125892*1,20*(40,28*0,47+40,28*0,53)*1,112*1,112*1,112=8 367 259
2023: 125892*1,20*(40,28*0,47+40,28*0,53)*1,112*1,112*1,112*1,112=9 304 392
Канализирование ГВС:
2021: 102723*1,20*(40,28*0,47+40,28*0,53)* 1,112 *1,112 =6 139 712
2022: 102723*1,20*(40,28*0,47+40,28*0,53)* 1,112 *1,112*1,112= 6 827 359
2023: 102723*1,20*(40,28*0,47+40,28*0,53)* 1,112 *1,112*1,112*1,112=7 592 024
Канализирование сточных вод:
2021: 65126*1,20*(40,28*0,47+ 40,28*0,53)*1,112*1,112=3 892 554
2022: 65126*1,20*(40,28*0,47+ 40,28*0,53)*1,112*1,112*1,112=4 328 520
2023: 65126*1,20*(40,28*0,47+ 40,28*0,53)*1,112*1,112*1,112*1,112= 4 813 315
(лимит потребления, утв. Комитетом по тарифам СПб от 19.12.2018 № 254-р)
4.4.6.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
4.4.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги
4.6.
Затраты на содержание имущества
48 591 670
50 535 340
52 556 750
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
4.6.1.
Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений
16 588 455
17 251 990
17 942 070
З т.о.зданий=площадь зданий м.кв.*цена т.о.здания
2021: 57510,4 кв.м*27,15руб/кв.м*12*1,04
2022: 57510,4 кв.м*27,15руб/кв.м*12*1,04*1,04
2023: 57510,4 кв.м*27,15руб/кв.м*12*1,04*1,04*1,04
4.6.2.
Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
4.6.3.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования
3 221 400
3 350 260
3 484 270
Зт.о.быт=кол-во ед.тех.ср-в*стоим.1 ед.т.о.
2021:413 ед.*(625*1,04)*12 мес
2022:413 ед.*(625*1,04*1,04)*12 мес.
2023:413 ед.*(625*1,04*1,04*1,04)*12 мес.
4.6.4.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
5 166 720
5 373 400
5 588 300
Зм.обор.=кол-во ед.медтех.*стоим1ед.т.о.
2021:360 ед.*1150*12 мес.*1,04
2022:360 ед.*1150*12 мес.*1,04*1,04
2023:353 ед.*1150*12 мес.*1,04*1,04*1,04
4.6.5.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
0
0
0
4.6.6.
Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества
23 615 095
24 559 690
25 542 110
Зстирка=кол-во кг белья* стоимость 1 кг белья (СанПин 2.1.3.1375-03)
2021: 280 897*51,30*1,04= 14 986 400
2022: 280 897*51,30*1,04*1,04= 15 585 870
2023: 280 897*51,30*1,04*1,04*1,04=16 209 300
Здер= (площадь здания* цена кв.м+ площадь территории *цена га)*12 мес.
2021: (40076,25*0,60+22,5*450)*12*1,04=426 450
2022: (40076,25*0,60+22,5*450)*12*1,04*1,04=443 500
2023: (40076,25*0,60+22,5*450)*12*1,04*1,04*1,04=461 250
Змус.= кол-во куб м отходов*цена вывоза 1 куб.м отходов
2021: 4260*995*1,04= 4 408 250
2022: 4260*995*1,04*1,04=4 584 600
2023: 4260*995*1,04*1,04*1,04= 4 767 900
Зпож=кол-во систем*стоимость обсл-ия*12 мес.
2021: 38*2100,0*12 мес.*1,04=995 900
2022: 38*2100,0*12 мес.*1,04*1,04=1 035 740
2023: 38*2100,0*12 мес.*1,04*1,04*1,04=1 077 200
4.7.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества
94 630 255
30 816 090
32 048 730
4.7.1
Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий
378 000
393 120
408 850
Нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, затраты на приобретение периодических печатных изданий.
2021: 180чел.*175*12мес.
2022: 180чел.*182 руб*12мес.
2023: 180чел.*(182*1,04)*12мес.
Постановление Правительства СПБ от 31.05.2018 № 83-р
4.7.5.
Затраты на проведение диспансеризации работников
4 685 360
4 873 060
5 067 990
2021: 1211чел.*3869 руб.
2022: 1211чел.*4024 руб.
2023: 1211*(4024*1,04)
Постановление Правительства СПБ от 31.05.2018 № 83-р
4.7.6.
Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования
4.7.7.
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны
6 240 000
6 489 600
6 749 200
Фактические показатели предыдущего периода с учетом корректировки на плановый период
2021: 500,0 тыс.руб.*12 мес*1,04
2022: 500,0 тыс.руб.*12 мес*1,04*1,04
2023: 500,0тыс.руб.*12 мес*1,04*1,04*1,04
4.7.8.
Затраты на приобретение полисов ОСАГО владельцев транспортных средств
10 400
10 815
11 250
Фактические показатели предыдущего периода с учетом корректировки на плановый период
2021:10,0 тыс.руб.*1,04
2022: 10,0 тыс.руб.*1,04*1,04
2023: 10,0 тыс.руб.*1,04*1,04*1,04
4.7.9.
Затраты на оплату труда независимых экспертов
10 400
10 815
11 250
Фактические показатели предыдущего периода с учетом корректировки на плановый период
2021:10,0 тыс.руб.*1,04
2022: 10,0 тыс.руб.*1,04*1,04
2023: 10,0 тыс.руб.*1,04*1,04*1,04
4.7.10.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг
83 306 095
19 038 680
19 800 190
Фактические показатели предыдущего периода с учетом корректировки на плановый период
2021: 1355,3 тыс.руб.*12*1,04
2022: 1355,3 тыс.руб.*12*1,04*1,04
2023: 1355,3 тыс.руб.*12*1,04*1,04
Эвакуация больных:
2021: 27311руб. *51пац.= 1 392 860
2022: 27311руб. *51пац. *1,04 = 1 448 580
2023: 27311руб. *51пац. *1,04*1,04= 1 506 520
4.8.
Затраты на приобретение основных средств
155 155 210
161 361 420
167 815 870
4.8.1.
Затраты на приобретение транспортных средств
4.8.2.
Затраты на приобретение мебели
22 551 100
23 453 150
24 391 270
Фактическая потребность в оснащении учреждения.
2868ед.*7864,00=22 551 100
2021: 38841,00*(595/180+595)
2022: (40395,00)*(595/180+595)
2023: (40395,00*1,04) *(595/180+595)
Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб
4.8.3.
Затраты на приобретение систем кондиционирования
49 850 000
51 844 000
53 917 760
Фактическая потребность в оснащении учреждения.
Зконд= площадь зданий* стоимость оснащения 1 кв.м
4.8.4.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств
82 754 110
86 064 270
89 506 840
Фактическая потребность в оснащении учреждения.
Оборудование для бытовых целей 3438 ед.*7450 руб.= 25 613 850
Медицинское оборудование для оснащения палат и кабинетов согласно нормативно-правовым актам:
Приказа Минздрава РФ №566н от 17 мая 2012 г.;
Приказ Минздрава РФ от 15.11.2012 N 919н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "анестезиология и реаниматология" (ОРИТ) - на 6 коек;
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2012 года N 907н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "урология";
Приказ Минздрава России от 12.11.2012 N 899н Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "эндокринология";
Приказ Минздрава РФ от 15.11.2012 года N 922н Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "хирургия";
Приказ Минздравмедпрома РФ от 19.01.1995 N 8 "О развитии и совершенствовании деятельности лабораторий клинической микробиологии (бактериологии) лечебно-профилактических учреждений";
Приказ Минздравсоцразвития России от 07.12.2011 N 1496н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях";
Приказ Минздрава России от 12.11.2012 N 902н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты";
Приказ Минздравсоцразвития России от 01.12.2005 N 753 "Об оснащении диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений муниципальных образований".
131 ед.*511442 =57 140 260
4.9.
Затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз данных
4.10.
Затраты на приобретение материальных запасов
386 843 221
402 620 520
418 400 638
4.10.1.
Затраты на приобретение бланочной продукции
216 320
224 970
224 970
НЗбл=Nбл.*Нц.бл
2021: 52000*4*1,04
2022: 52000*4*1,04*1,04
2023: 52000*4*1,04*1,04*1,04
4.10.2.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
3 671 600
3 818 400
3 971 200
Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле:
НЗканц = Чр x Нц канц,
где: НЗканц - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц канц - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2021: 400*9179 руб.
2022: 400*9546*1,04
2023: 400*9179*1,04*1,04
Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб
4.10.3.
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
9 661 680
10 351 800
10 450 100
Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле:
НЗхоз = Ппом x Нц хоз x Мхоз,
где: НЗхоз - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
Ппом - площадь обслуживаемых помещений;
Нц хоз - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания;
Мхоз - количество месяцев обслуживания помещений
2021: 57510 кв.м*14,00*12;
2022: 57510 кв.м*15,00*12
2023: 57510 кв.м*14,00*1,04*1,04*12
Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб
4.10.6.
Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны
942 210
979 890
1 019 090
Фактическая потребность в оснащении учреждения.
Средства индивидуальной защиты (респиратор Р-2У) 2407 шт.*336,4 руб.
Индивидуальный перевязочный пакет (ИПП-1) 715 чел.*37,50 руб.
Радиопротектор 2376,00 штатных ед.*52,0 руб.
Противопожарное имущество 70 ед.*1555,0 руб.
2021: 942 206
2022: 942 190*1,04
2023: 942 190*1,04*1,04
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.11.2016 N 1052 "О мерах по обеспечению создания запасов средств индивидуальной защиты для населения Санкт-Петербурга"
Приказ МЧС России от 01.10.2014 N 543 "Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты"
4.10.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов
372 171 405
387 058 260
402 540 590
Приобретение медикаментов на сумму 197 201 540 руб:
Змед = план койко-дней x стоимость 1 койко-дня
План койко-дней круглосуточный стационар 519250, Дневной стационар 16650
Продукты питания на сумму 145 620 882 руб.:
Приказ МЗ РФ от 21.06.2013 N 395-Н "Об утверждении норм лечебного питания"
Зпит = план койко-дней x стоимость 1 койко-дня
Мягкий инвентарь на сумму 19 164 490 руб.:
Приказ Минздрава СССР от 15.09.1988 N 710 "Об утверждении табелей оснащения мягким инвентарем больниц, диспансеров, родильных домов, медико-санитарных частей, поликлиник, амбулаторий"
Змяг.инв = кол-во коек x стоимость ед. мягкого инвентаря
Прочие расходы на сумму 10 184 495 руб.
4.10.8
Затраты на приобретение ГСМ
180 006
187 200
194 688
Приобретение горюче-смазочных материалов для вспомогательной и моторизированной техники состоящей на балансе учреждения 3551 л* 50,72руб.=180 106
4.11.
Иные прочие затраты
Приложение 3
к Распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 29.06.2020 № 449-р
Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Городская психиатрическая больница № 6 (стационар с диспансером)» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
№ п/п
Вид (группа, подгруппа) затрат
Значение нормативных затрат, руб. в год
Порядок расчета нормативных затрат
2021 год
2022 год
2023 год
1.
Затраты на информационно-коммуникационные технологии
9834293,00
9200289,00
9167827,00
Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат: затраты на услуги связи ; затраты на аренду; зетраты на содержание иммущества; затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание иммущества; затраты на приобретение основных средств; затраты на приобретение нематериальных активов; затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий; иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.4.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
3095037,00
3288447,00
3456630,00
Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя: Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению програмного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения Постановление правительства СПБ от 28.04.2016 №327
1.4.1.
Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
3095037,00
3288447,00
3456630,00
Расчет нормативных затрат на сопровождение программных продуктов кадрового и бухгалтерского учета осуществляется по формуле:
НЗпбд = Чр x Нц пбд x Кол.пр,
где: НЗпбд - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных;
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц пбд - норматив цены приобретения правовых баз данных (Распоряжение КЭПиСП Санкт-Петербурга от 15.05.2019 г. N 49-р)
Кол.пр – количество программных продуктов
2021: 561 × 1839 × 3 = 3095037
2022: 573 × 1913 × 3 = 3288447
2023: 579 × 1990 × 3 = 3456630
1.4.2.
Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации
-
-
-
Осуществляются централизовано КИС
1.4.3.
Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования
-
-
-
Затраты отсутствуют
1.4.4.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, в сфере информационно-коммуникационных технологий
-
-
-
Затраты отсутствуют
1.5.
Затраты на приобретение основных средств
4085681,00
3542962,00
3398682,00
Расчет нормативных затрат на приобретение на приобретение основных средств в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
Затраты на приобретение рабочих станций
Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
Затраты на приобретение средств подвижной связи
Затраты на приобретение планшетных компьютеров
Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.5.1.
Затраты на приобретение рабочих станций
2743616,00
2407536,00
2318350,00
Расчет нормативных затрат на приобретение рабочих станций осуществляется по формуле:
НЗрс = Нц орг x (Чрс/Нспи орг + Чпл)
где: НЗрс - нормативные затраты на приобретение рабочих станций
Нц орг - норматив цены рабочих станций норматив цены приобретения правовых баз данных (Распоряжение КЭПиСП Санкт-Петербурга от 15.05.2019 г. N 49-р)
Чрс - число используемых рабочих станций;
Нспи орг - норматив срока полезного использования рабочих станций;
Чпл - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2021: 42869 × (222/5+20) = 2743616
2022: 44584 × (222/5+10) = 2407536
2023: 46367 × (222/5+6) = 2318350
1.5.2.
Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
1342065,00
1135426,00
1080332,00
Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
НЗорг = Нц орг x (Чпр/Нспи орг + Чпл)
где: НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники;
Нц орг - норматив цены оргтехники;
Чуст - число используемых устройств оргтехники;
Нспи орг - норматив срока полезного использования оргтехники;
Чпл - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2021: 23545 × (185/5+20) = 1342065
2022: 24158 × (185/5+10) = 1135426
2023: 25124 × (185/5+6) = 1080332
1.7.
Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
2653575,00
2368880,00
2312515,00
Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на приобретение мониторов;
затраты на приобретение системных блоков;
затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации;
затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 №327
1.7.1.
Затраты на приобретение мониторов
-
-
-
Затраты отсутствуют
1.7.2.
Затраты на приобретение системных блоков
-
-
-
Затраты отсутствуют
1.7.3.
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники
8868,07
8868,07
8868,07
Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле:
НЗзч = Нц зч x Свт,
где: НЗзч - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
Нц зч - норматив цены запасных частей для вычислительной техники (Распоряжение от от 15.05.2019 г. N 49-р КЭПиСП СПб);
Свт - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2021: 886806,89 × 1% = 8868,07
2022: 886806,89 × 1% = 8868,07
2023: 886806,89 × 1% = 8868,07
1.7.4.
Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации
-
-
-
Затраты отсутствуют
1.7.5.
Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
2013097,5
1703139
1620498
Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
НЗдет орг = Нц дет орг x НЗорг,
где: НЗдет орг - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
Нц дет орг - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) (Распоряжение от 15 мая 2019 г. N 49-р КЭПиСП СПб);
Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
НЗорг = Нц орг x (Чпр/Нспи орг + Чпл)
где: НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники;
Нц орг - норматив цены оргтехники;
Чпр - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нспи орг - норматив срока полезного использования оргтехники;
Чпл - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2021:1342065х150% = 2013097,5
2022: 1135426х150% = 1703139
2023 - 1620498
1.7.6.
Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации
-
-
-
Затраты отсутствуют
1.7.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
631609
656874
683149
Затраты на закупку ресурсных частей (картриджей) для печатающих устройств на основании Контрактов на закупку аналогичных товаров в 2019 году.
1.8.
Иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий
-
-
-
Затраты отсутствуют
2.
Затраты на капитальный ремонт государственного имущества
3.
Затраты на дополнительное профессиональное образование работников
156 000
162240
168730
Обучение врачей-СПЭ в Москве (150 000*10 человек)
4.
Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))
272463800
283682221
295044986
4.1.
Затраты на услуги связи
48133
50059
52061
4.1.1.
Затраты на оплату услуг почтовой связи
4.1.2.
Затраты на оплату услуг специальной связи
30910
32147
33433
Радиоточки(24*103,2*12=29721,60), Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
4.1.3.
Иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи
17223
17912
18628
Договор с УВО ГУ МВД (460(руб)*3(канал связи)*12(мес)=16560) Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
4.2.
Затраты на транспортные услуги
11396923
11852800
12326912
4.2.1.
Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов
0
0
0
4.2.2.
Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств
11396923
11852800
12326912
м/ч 5704 (3 машин)*690,00(руб) = 3 935 760,0(руб) м/ч 10178 (4 машин) *690,00(руб) = 7 022 820(руб) .
ИТОГО : 10 958 580,00* ИПЦ 104%
4.4.
Затраты на коммунальные услуги
25759388
26789764
27861354
4.4.1.
Затраты на газоснабжение и иные виды топлива
0
4.4.2.
Затраты на электроснабжение
9 066 900
9429576
9806759
1163,75 тыс. КВт/ч *8,04руб (лимит потребления,утв.СПб ГБУ "Центр энергосбережения" на 2020 год (лимит потребления ,утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению,ПП СПБ от 28.04.2016 №327
4.4.3.
Затраты на теплоснабжение
12 466 688
12965356
13483970
Отопление и ГВС 3 886,1 Гкал*1967,06 руб.(ТГК-1); 1570,66,13 Гкал* 2765,08 руб.(ТЭК СПБ) (лимит потребления ,утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечиванию,ПП СПб от 28.04.2016 №327
4.4.4.
Затраты на горячее водоснабжение
822 700
855608
889832
13 887,10 куб.м*49,63 руб(ТГК-1): 3007,32 куб.м* 43,30 руб.(ТЭК СПБ) (лимит потребления ,утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению,ПП СПБ от 28.04.2016 №327
4.4.5.
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
3 403 100
3539224
3680793
Водоснабжение:36,508 тыс.куб.м*43,68 руб.;Канализирование 66,899 тыс.куб .м*50,87 руб. (лимит потребления ,утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению,ПП СПБ от 28.04.2016 №327
4.4.6.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
0
4.4.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги
0
4.6.
Затраты на содержание имущества
26962451
27712835
28821349
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 №327
4.6.1.
Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений
21 660 645
22198957
23086915
в том числе
Стирка белья :
3 520 801
3661633
3808098
З.стирка =кол-во кг белья*стоимость 1кг белья 55800*60,67= 3 385 386,00 руб.
Тех.обслуживание зданий
9 796 837
10188710
10596259
Зт.о.зданий=площадь зданий м.кв.*цена т.о.здания 22096,1кв.м,785000*12мес.=9 420 000
Текущий ремонт зданий,прочие
6 893 952
7169710
7456498
Зтек.ремонт =площадь кв.м.зданий *цена тек ремонта 1 кв.м. площади 22096,1 кв.м.* 35 руб*12 = 9 280 800руб.
дератизация
127089
132173
137459
Здер.=площадь здания*цена кв.м *Период оказания услуг (мес.) = 132172,32 руб
Вывоз мусора
315494
328114
341238
Змус.=кол-во кубм. Отходов *цена вывоза 1куб.м отходов= 316*80 руб*12 = 303 360,0 (класс "В")
Вывоз мусора
1006472
1046731
1088600
Змус.=кол-во кубм. Отходов *цена вывоза 1куб.м отходов=967760,86 (класс "А","Г","Б")
4.6.3.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования
260577
271000
281840
Зт.о.быт.=кол-во ед.тех.ср-в*стоим.1 ед.т.о. = 250 554,48
4.6.4.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
5041229
5242878
5452593
Зм.обор.=кол-во ед.тех.* сс.стоим 1ед.т.о.=1865906,90(руб.) , Зтех.обор.=кол-во ед.* сс.стоим 1ед.т.о.=145452,00(руб.), Зобор.стер=кол-во ед.* сс.стоим 1ед.т.о.=99000,00(руб.), Зконд.=кол-во ед.* сс.стоим 1ед.т.о.=99560(руб.), Зспорт.трен.=кол-во ед.* сс.стоим 1ед.т.о.=21600(руб.), Зккм.=кол-во ед.* сс.стоим 1ед.т.о.=43800(руб.), Зсчет.банкнот=кол-во ед.* сс.стоим 1ед.т.о.=18000(руб.), Злифт.=кол-во ед.* сс.стоим 1ед.т.о.=735416,48(руб.), Зворота.=кол-во ед.* сс.стоим 1ед.т.о.=300000,00(руб.), З(КИП и А узл).=кол-во ед.* сс.стоим 1ед.т.о.=239400,00(руб.), Здэ.=кол-во ед.* сс.стоим 1ед.т.о.=120000,00(руб.), З(КСОБ)=кол-во ед.* сс.стоим 1ед.т.о.=1159200,00(руб.). ИТОГО :4847336
4.7.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества
31552280
32814371
34126946
4.7.1 Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий
1238328
1287861
1339376
Расчет нормативных затрат на оплату типографских работ и услуг осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение периодических печатных изданий.Расчет нормативных затрат на приобретение периодических печатных изданий осуществляется по формуле:
НЗпи = Чр x Нц пи x Мпи,
где: НЗпи - нормативные затраты на приобретение периодических печатных изданий;
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц пи - норматив цены приобретения периодических печатных изданий;
Мпи - количество месяцев приобретения периодических печатных изданий
НЗ=Ч*Н *М= 567*175*12=1190700
4.7.2.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
4.7.4.
Затраты на аттестацию специальных помещений
4.7.5.
Затраты на проведение диспансеризации работников
2370514
2465335
2563948
4020*567=2 279340 (физ.лиц на 01.05.2020) (распоряжение
от 15 мая 2019 г. N 49-р
КЭПиСП СПБ)
4.7.6.
Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования
4.7.7.
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны
432241
449531
467512
Централизованная охрана 22238,92*12= 266867,04 централизованная охрана (аптека)- 12395,75*12 = 148749
Оказание охранных услуг для СПЭ
26 726 999
27796079
28907922
услуги по охране объектов 197640 чел/ч*131,55 = 25999542,0 (расчет к контракту на 2020 год)
4.7.9.
Затраты на оплату труда независимых экспертов
4.7.10.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг
784198
815566
848189
юридическая помощь 360 000, консультативные услуги РПИ СПЭ-225000,00(руб), проведение сан-эпид зкспертиз.-169036,80
Услуги приобретения правовых баз данных
0
0
0
4.8.
Затраты на приобретение основных средств
30865343
32099956,72
33383954,99
4.8.2.
Затраты на приобретение мебели
23 119 631
24044416
25006193
40355*(567/96 мес+567) =23119632 (Распоряжение от 15 мая 2019 г. N 49-р
КЭПиСП СПБ)
4.8.3.
Затраты на приобретение систем кондиционирования
4.8.4.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств
7 745 712
8055540
8377762
затраты на мед.оборудование (финансирование 2020г на лицензирование учреждения ) 7447800,00
4.9.
Затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз данных
4.10.
Затраты на приобретение материальных запасов
145879282
152362436
158472409
4.10.1.
Затраты на приобретение бланочной продукции
499200
533645
570466
10 000(бланков)*4(примерная стоимость 1 бланка)*12=480000
4.10.2.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
5552631
5774736
6005726
Расчетнормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле: НЗ канц =Чр х Нц канц, где: Нзканц - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; Чр - расчетная численность работников ИГОВ (ОУ ТГВФ, КУ ); Нканц - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) (распоряжение
от 15 мая 2019 г. N 49-р
КЭПиСП СПБ) 9793*567 =5 552631
4.10.3.
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
3977298
4136390
4301846
Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле: НЗ хоз= Ппом х Нц хоз х Мхоз, где НЗ хоз - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей ; Ппом - площадь обслуживаемых помещений; Нц хоз - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежности в расчете на один кв.м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания ; Мхоз - кол-во месяцев обслуживания помещений (распоряжение
от 15 мая 2019 г. N 49-р
КЭПиСП СПБ) 15,00*22096,1*12 =3977298,00
4.10.6.
Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны
2 529 633
2630818
2736051
ПостановлениеПравительства от 23.11.2016 № 1052, Приказ МЧС РФ от 23.12.2005 № 999 , от 01.10.2014 № 543
4.10.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов
133320520,0
139286846
144858320
Медикаменты
62 190 477
64678096
67265220
Стоимость на 1 больного 294,39 (псих.стационар), 196,26 ( СПЭ стационар,дневной стационар), 98,13 (диспансер) (план к/д*стоимость 1 к/дня 1 больного)
Питание
66 241 144
68890790
71646421
Стоимость на 1 больного 308,39 (стационар) , 205,59 (дневной стационар, реабилитация) (план к/д*стоимость к/дня больного)
Мягкий инвентарь
4 888 899
5084455
5287833
Приказ МЗ № 710 от 15.09.1988
( 716,16*12*547 к/к)* ИПЦ 104%
609 140
633506
658846
изделия медицинского назначения 147,09*пролеченных больных 2019года(3982 п/больных)*104% ИПЦ
4.11.
Иные прочие затраты
Приложение 4
к Распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 29.06.2020 № 449-р
Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Детская психиатрия» имени С.С.Мнухина на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
№ п/п
Вид (группа, подгруппа) затрат
Значение нормативных затрат, руб. в год
Порядок расчета нормативных затрат
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
1.
Затраты на информационно-коммуникационные технологии
1 194 684,78
1 242 472,17
1 292 171,06
1.4.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
340 000,00
353 600,00
367 744,00
Расчет нормативных затара на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретениелицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультатнПлюс,"Гарант","Кодекс" и других)
1.4.1.
Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
340 000,00
353 600,00
367 744,00
Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле: НЗпбд = Чр x Нц пбд, где: НЗпбд - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных; Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); Нц пбд - норматив цены приобретения правовых баз данных Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определенных по фактическим затратам в текущем году: 2020: услуги по обслуживанию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета –340000,00 На последующие годы с применением индексов-дефляторов 2021=2020 x 104,0%= 353600,00 2022=2021x 104%=367744,00
1.5.
Затраты на приобретение основных средств
0,00
0,00
0,00
1.6.
Затраты на приобретение нематериальных активов
0,00
0,00
0,00
1.7.
Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
841 684,78
875 352,17
910 366,26
1.7.3.
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники
401 922,78
417 999,69
434 719,68
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники: 2021 =401 922,78 2022=2021*104%=417 999,69 2023=2022*104%=434 719,68
1.7.5.
Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
0,00
0,00
0,00
1.7.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
439 762,00
457 352,48
475 646,58
Затраты на закупку ресурсных частей (картриджей) для печатающих устройств на основании Реестра цен на основные товары для заказчиков Санкт-Петербурга (ЦМЭЦ) на 2016 г.
2021= 439462,00
2022=2021*104%=457352,48 2023=2022*104%=475646,58
1.8.
Иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий
13 000,00
13 520,00
14 060,80
ЭЦП
4.
Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))
281 279 884,38
267 035 030,76
259 021 679,91
4.1.
Затраты на услуги связи
273 372,80
291 064,71
309 930,53
4.1.1.
Затраты на оплату услуг почтовой связи
31 200,00
32 448,00
33 745,92
Нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи определенных по фактическим затратам в текущем году:
2021=31200,00
2022=2020*104,0%=32448,00 2023=2021*104,0%=33745,92
4.1.2.
Затраты на оплату услуг специальной связи
233 000,00
249 077,00
266 263,31
Услуги по передаче данных между ТСО(технические средства охраны) и ПЦО (пульт централизованной охраны) Ед. поставщик Росгвардия
4.1.3.
Иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи
9 172,80
9 539,71
9 921,30
4.2.
Затраты на транспортные услуги
37 742 713,00
39 252 421,52
40 822 518,38
4.2.1.
Затраты по договору об оказании услуг перевозки
37 742 713,00
39 252 421,52
40 822 518,38
Услуги с использованием специализированного транспорта 2021=м/ч46898*749,07=35 130 000,00 2022=2021*104%=36 535 200,00 2023=2022*104%=37 996 608,00 Автотранспортные услуги (автобус) 2021=м/с199*13129,21= 2 612 713,00 2022=2021*104%= 2 717 221,52 2023=2022*104%=2 825 910,38
4.3.
Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями
401 124,34
417 169,31
433 856,09
Расчет затрат на оплату командировочных расходов осуществляется в соответствии с утвержденными нормативами, количеством и продолжительностью запланированных командировок.
4.4.
Затраты на коммунальные услуги
21 400 956,61
23 251 403,63
25 295 328,22
4.4.1.
Затраты на газоснабжение и иные виды топлива
3 647 030,58
3 756 441,50
3 869 134,74
Расчёт стоимости произведен по прогнозам Комитета по тарифам о темпах роста тарифов в 2020г. по формуле: V*1,2*(Тариф*0,52*1,017+ Тариф*0,48*1,017*1,014)*1,022= 500,3*1,2*(5805,6*0,52*1,017+ 5805,6*0,48*1,017*1,017)*1,022. И на плановый период ( 2021г- 103,0 % к 2020 г.; 2022г- 103,0 % к 2021г.)
4.4.2.
Затраты на электроснабжение
10 887 474,57
12 172 196,57
13 608 515,76
Расчёт стоимости произведен по прогнозам Комитета по тарифам о темпах роста тарифов в 2020г. по формуле: V*1,2*(Тариф*0,5*1,023*+Тариф*0,5*1,023*1,099*1,081)= 1422950*1,2*(5,61*0,5*1,023+ 5,61*0,5*1,023*1,099*1,081). И на плановый период ( 2021г- 106,5% к 2020 г.; 2022г- 103,2 % к 2021г.)
4.4.3.
Затраты на теплоснабжение в горячей воде
3 621 687,37
3 766 554,86
3 917 217,06
в т.ч: ОАО "ТГК-1"
947 887,80
985 803,31
1 025 235,44
Расчёт стоимости произведен по тарифам, утвержденным распоряжением Комитета по тарифам СПб №199-р, от 19.12.2018г. Формула: V*1,2*(1,61863*0,5857*+1,61863*0,4143*1,042) + оплата теплоноситель V куб.м.*1,2*( 40,84*0,5503+40,84*0,4497*1,042)= 456,04*1,2*(1618,63*0,5857*+1618,63*0,4143*1,042)+ 934,89*1,2*( 40,84*0,5503+40,84*0,4497*1,042) и на плановый период ( 2021г- 104,2% к 2020 г.; 2022г- 104,0 % к 2021г.)
ГУП "ТЭК СПб"
2 644 667,27
2 750 453,96
2 860 472,12
Расчёт стоимости произведен по тарифам, утвержденным распоряжением Комитета по тарифам СПб №52-р, от 14.06.2019г. Формула: V*1,2*(2234,26*0,5789*+2234,26*0,4211*1,042)+оплата теплоноситель V куб.м.*1,2*( 38,82*0,5476+38,82*0,4524*1,042)= 945,38*1,2*(2234,26*0,5789*1,04+2234,26*0,4211*1,042) + 1417,84*1,2*( 38,82*0,5476+38,82*0,4524*1,042) и на плановый период ( 2021г- 104,0% к 2020 г.; 2022г- 104,0 % к 2021г.)
ООО "Петербургтеплоэнерго"
29 132,30
30 297,59
31 509,50
Расчёт стоимости произведен по тарифам, утвержденным распоряжением Комитета по тарифам СПб №259-р, от 19.12.2018г. Формула: V*1,2*(1811,09*0,5759+1811,09*0,4241*1,042)= 13,17*1,2*(1811,09*0,5759*1,04+1811,09*0,4241*1,042) и на плановый период ( 2021г- 104,0% к 2020 г.; 2022г- 104,0 % к 2021г.)
4.4.4.
Затраты на горячее водоснабжение и водоотведение
4.4.5.
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
2 523 000,65
2 805 576,72
3 119 801,32
Расчёт стоимости произведен по тарифам, утвержденным распоряжением Комитета по тарифам СПб №50-р от 14.06.2019г.Формула для ВП: V*1,2*(34,37*0,47+35,64*0,53)*1,057 = 17 858 м3*1,2*(34,37*0,47+35,64*0,53)*1,057 Формула для ВО: V*1,2*(40,28*0,47+41,77*0,53)*1,057 = 34017м3*1,2*(40,28*0,47+41,77*0,53) 2021-Ст-ть2020*Ид(=1,04)2022- -Ст-ть2021*Ид(=1,04) где Ид-индекс дефлятор
4.4.6.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
0,00
0,00
0,00
4.4.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги
721 763,44
750 633,98
780 659,34
Зт.о.зданий= площадь зпомещений м.кв.*цена т.о.помещений*12 мес 2021=2832,2кв.м*20,35*12=721763,44
4.5.
Затраты на аренду помещений и оборудования
13 848,76
14 402,72
14 978,82
4.5.1.
Затраты на аренду помещений
13 848,76
14 402,72
14 978,82
Расчёт произведен на основании Постановления правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2017г №946 на 2021г. - 104,0%; 2022г - 104 %; 2023г- 104%.
4.1.2.
Иные затраты, относящиеся к затратам на аренду помещений и оборудования
0,00
0,00
0,00
4.6.
Затраты на содержание имущества
66 190 461,92
42 340 865,64
24 218 656,51
4.6.1.
Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений
691 731,96
719 401,24
748 177,29
Зт.о.зданий= площадь зпомещений м.кв.*цена т.о.помещений*12 мес 2021=2832,2кв.м*20,35*12=691731,96 2022=2021*104%=719401,24 2023=2022*104%=748177,29
4.6.2.
Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
0,00
0,00
0,00
4.6.3.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования
850 000,00
884 000,00
919 360,00
Зт.о.быт.обор. =кол-во ед быт.обор* стоим 1ед т.о.*12мес 2021= 118ед*600,28р *12мес =850000,00 2022=2021*104%=884000,00 2023=2022*104%=919360,00
4.6.4.
Затраты на техническое обслуживание, поверку и регламентно-профилактический ремонт медицинского оборудования
2 505 000,00
2 605 200,00
2 709 408,00
Зт.о.мед.обор. =кол-во ед мед. обор* стоим 1ед т.о.*12мес 2021=349ед*598,14р*12мес=2505000,00 2022=2021*104%=2605200,00 2023=2022*104%=2709408,00
4.6.5.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем ОС,АПС,СПИ и ЦА СПИ, КСОБ и пр.
2 966 166,00
3 084 812,64
3 208 205,15
Зт.о.обор. =кол-во ед быт.обор* стоим 1ед т.о.*12мес 2021= 47ед*5259,16р *12мес =2966166,00 2022=2021*104%= 3084812,64 2023=2022*104%=3208205,15
4.6.6.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
6 250 000,00
6 681 250,00
7 142 256,25
Зт.о. иного обор. =стоим 1ед т.о.*12мес 2021= 447500,00*12мес =6250000,00 2022=2021*104,0%= 6681250,00 2023=2022*104,0%=7142256,25
4.6.7.
Метрологическая поверка средств измерения
140 000,00
145 600,00
151 424,00
Зметр.пов =кол-во ед ср.изм* стоим 1ед т.о.*12мес 2021= 141ед*82,74р *12мес =140000,00 2022=2021*104%=145600,00 2023=2022*104%=151424,00
4.6.8.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
0,00
0,00
0,00
4.6.9.
Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества
52 787 563,96
28 220 601,76
9 339 825,83
Вывоз мусора, стирка белья,дератизация, дезинфекция, текущий ремонт помещений и т.д 2021=52787563,96 2022=28220601,76 2023=9339825,83
4.7.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг
19 493 196,00
20 272 923,84
21 083 840,79
4.7.1.
Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий
3 185 364,00
3 312 778,56
3 445 289,70
Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб
2021=182,0*1458,5*12=3 185 364,00
2022= 2021*104%=3 312 778,56 2023=2023*104%=3 445 289,70
4.7.5.
Затраты на проведение диспансеризации работников
2 989 832,00
3 109 425,28
3 233 802,29
Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб
2021=4024*743=2 989 832,00
2022= 2021*104%= 3 109 425,28 2023=2022*104%=3 233 802,29
4.7.6.
Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования
0,00
0,00
0,00
4.7.7.
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны, охранных услуг (централизованная, физическая охрана).
10 538 000,00
10 959 520,00
11 397 900,80
2021=878166,67*12мес=10538000,00 2022=2021*104,0%=10959520,00 2023=2022*104,0%= 11397900,80
в т.ч.
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны (централизованная охрана-аптека)
238 000,00
247 520,00
257 420,80
Зохр.КТС = стоим 1ед т.о.*12мес 2021=19833,33 *12мес =238000,00 2022=2021*104,0%=247520,00 2023=2022*104,0%= 257420,80
Оказание услуг по охране объектов с помощью пульта централизованного наблюдения и тревожной кнопки (КТС)
900 000,00
936 000,00
973 440,00
Зохр.КТС =кол-во ед* стоим 1ед т.о.*12мес 2021=22ед*3409,09 *12мес =900000,00 2022=2020*104,0%= 936000,00 2023=2021*104,0%=973440,00
Затраты на оплату охранных услуг (физическая охрана).
9 400 000,00
9 776 000,00
10 167 040,00
Зохран.услуг =кол-во постов* стоим 1ед *12мес 2021=9ед*87037,04 *12мес =9400000,00 2022=2021*104,0%= 9776000,00 2023=2022*104,0%= 10167040,00
4.7.8.
Затраты на приобретение полисов обязательного страхования опасных объектов, гражданской ответственности владельцев транспортных средств
40 000,00
41 600,00
43 264,00
Зстрах.объект. =кол-во объектов* стоим 1ед. 2021=3ед*13333,33р=40000,00 2022=2021*104,0%= 41600,00 2023=2022*104,0%= 43264,00
4.7.9.
Затраты на оплату труда независимых экспертов
0,00
0,00
0,00
4.7.10.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг
2 740 000,00
2 849 600,00
2 963 584,00
Оказание образовательных услуг,оборудование системы дымоудаления,организация мероприятий по проведению новогоднего праздника для детей, утилитзация списанного оборудования и пр.
4.8.
Затраты на приобретение основных средств
64 364 566,95
66 939 149,63
69 616 715,61
4.8.1.
Затраты на приобретение транспортных средств
0,00
0,00
0,00
4.8.2.
Затраты на приобретение мебели
59 529 816,95
61 911 009,63
64 387 450,01
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб 2021=40395*(1458,5/96+1458,5)=59 529 816,95 2022=2021*104%= 61 911 009,63 2023=2022*104%=64 387 450,01
4.8.3.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств
4 834 750,00
5 028 140,00
5 229 265,60
Медицинское оборудование,оборудование для маломобильных групп, приборы ГО и ЧС
4.9.
Затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз данных
4.10.
Затраты на приобретение материальных запасов
65 298 994,00
67 910 953,76
70 627 391,91
4.10.1.
Затраты на приобретение бланочной продукции
3 185 364,00
3 312 778,56
3 445 289,70
Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб
2021=182,0*1458,5*12=3185364,00 2022=2020*104*=3312778,56
2023= 2021*104%=3445289,70
4.10.2.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
13 922 841,00
14 479 754,64
15 058 944,83
Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле:
НЗканц = Чр x Нц канц, где: НЗканц - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц канц - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) (Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб )
2021=9546*1458,5=13 922 841,00 2022=2021*104%=14479754,64
2023=2022*104%=15058944,83
4.10.3.
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
4 863 258,00
5 057 788,32
5 260 099,85
Расчет нормативных затрат по формуле:
НЗхоз = Ппом x Нц хоз x Мхоз,
где: НЗхоз - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежности,
Ппом - площадь обслуживаемых помещений;
Нц хоз - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания;
Мхоз - количество месяцев обслуживания помещений (Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб )
2021=15x27018,1x12=4 863 258,00 2022=2021*104%=5057788,32
2023=2022*104%=5260099,85
4.10.4.
Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов
20 000,00
20 800,00
21 632,00
Згор-смаз.=кол-в*стоим1л 2021=465л*43,01=20000,00 2022=2021*104%=20800,00 2023= 2022*104%=21632,00
4.10.5.
Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств
0,00
0,00
0,00
4.10.6.
Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны
2 490 000,00
2 589 600,00
2 693 184,00
ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданскойобороне» Зматзап=кол-вочел*стоим1ед 2021=1998,50*1245,94р=2490000,00 2022=2021*104%=2589600,00 2023= 2022*104%=2693184,00
4.10.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов
40 817 531,00
42 450 232,24
44 148 241,53
План к/д*стоимость медикаментов 1ед.мед.помощи: стационар:2021=82970к/д*94,61=7849791,70; дневной стационар 78520пациенто/д*4,65=365118,00 ; амб.служба 136800посещений*6,03=824904,00 Итого 2021= 9039813,70 2022=2021*104,0%=9401406,25; 2023=2022*104,0%= 9777462,50
План кол-во лаб.исследований*стоимость реактивов на 1лаб.исследование : 2021=80325лаб.исл*24,44=1963481,00 2022=2021*104,0%=2042020,24 2023=2022*104,0%=2123701,05
План к/д*стоимость питания 1 к/дня :стационар:82970 к/д* 259,27 =21262721,90; дневной стационар 32320 (ПНДРС,ДДС) пациенто/д/питания*198,67=6421014,40 Итого:2021=27683736,30 2022=2021*104,0%=28791085,75 2023=2022*104,0%=29942729,18
Мягкий инвентарь: Змягинв=кол-во ед*стоим1ед 2021=340комп*2058,82=700000,00 2022=2021*104,0%=728000,00 2023=2022*104,0%=757120,00 СИЗ (раб.одежда):2021=60шт*5000=300000,00 2022=2021*104,0%=312000,00 2023=2022*104,0%=324480,00 Детская одежда:2021=Здо=кол-во комплектов*стоимость1ед=280*2142,86=600000,00, 2022=2021*104%=624000,00, 2023=2022*1,04=648960,00 Мед.одежда: 2021=355шт*1408,45=500000,00 2022= 2021*104,0%=520000,00 2023=2022*104,0%=216320,00 СИЗ (ГО,ЧС И ПБ) 2021= 10ед*3050=30500,00 2022=2021*1,04=31720,00, 2023=2022*1,04=32988,8 Итого мягкий инвентарь: 2021=2130500,00 2022=2215720,00 2023=2304348,8
4.11.
Иные прочие затраты
6 100 650,00
6 344 676,00
6 598 463,04
Комплектующие и запчасти,посуда,игрушки,стоительные материалы,материальные запасы для целей капитальных вложений и т.д.
Приложение 5
к Распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 29.06.2020 № 449-р
Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Хоспис № 2» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
№ п/п
Вид (группа, подгруппа) затрат
Значение нормативных затрат, руб. в год
Порядок расчета нормативных затрат
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
1.
Затраты на информационно-коммуникационные технологии
135 172,58
140 579,48
146 202,66
Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат:
затраты на услуги связи;
затраты на аренду;
затраты на содержание имущества;
затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества;
затраты на приобретение основных средств;
затраты на приобретение нематериальных активов;
затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий;
иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.1.
Затраты на услуги связи
0,00
0,00
0,00
1.4.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
106 760,00
111 030,40
115 471,62
Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется впорядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультантПлюс", "Гарант", "Кодекс" и других) (далее - приобретение правовых баз данных).
1.4.1.
Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
101 760,00
105 830,40
110 063,62
Нормативные затраты на сопровождение
программного продукта автоматизированного ведения бюджетного учета"1C" на 2020 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
1.4.4.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
5 000,00
5 200,00
5 408,00
Нормативные затраты на права использования программы «СБИС ЭО-
Базовый, Бюджет»
на 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
1.7.
Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
28 412,58
29 549,08
30 731,04
Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на приобретение мониторов;
затраты на приобретение системных блоков;
затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации;
затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
1.7.3
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники
0,00
0,00
0,00
1.7.5.
Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
0,00
0,00
0,00
1.7.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных
технологий
28 412,58
29 549,08
30 731,04
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
2.
Затраты на капитальный ремонт государственного имущества
0,00
0,00
0,00
3.
Затраты на дополнительное
профессиональное образование
работников
116 000,00
136 540,00
142 001,60
Обучение сотрудников на 2021 и 2022 годы определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.
Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))
28 185 410,18
29 412 726,58
30 589 763,64
4.1.
Затраты на услуги связи
57 091,20
59 374,85
61 749,84
4.1.1.
Затраты на оплату услуг почтовой связи
34 800,00
36 192,00
37 639,68
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.1.2.
Затраты на оплату услуг специальной связи
22 291,20
23 182,85
24 110,16
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.2.
Затраты на транспортные услуги
0,00
0,00
0,00
4.2.4.
Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно
4.3.
Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями
0,00
0,00
0,00
Расчет затрат на оплату командировочных расходов осуществляется в соответствии с утвержденными нормативами, количеством и
продолжительностью запланированных командировок.
4.4.
Затраты на коммунальные услуги
3 232 700,00
3 362 008,00
3 496 488,32
Нормативные затраты на коммунальные услуги включают
в себя: нормативные затраты на электроснабжение;
нормативные затраты на теплоснабжение; нормативные
затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, канализование.
4.4.1.
Затраты на газоснабжение и иные виды топлива
4.4.2.
Затраты на электроснабжение
2 208 700,00
2 297 048,00
2 388 929,92
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года
4.4.3.
Затраты на теплоснабжение
727 700,00
756 808,00
787 080,32
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года
4.4.4.
Затраты на горячее водоснабжение
4.4.5.
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
296 300,00
308 152,00
320 478,08
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года
4.4.6.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
4.4.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги
4.5.
Затраты на аренду помещений и оборудования
0,00
0,00
0,00
4.5.1.
Затраты на аренду помещений
4.5.2
Иные затраты, относящиеся к затратам на аренду помещений и оборудования
4.6.
Затраты на содержание имущества
5 075 602,87
5 278 626,98
5 489 772,06
4.6.1.
Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений
3 203 283,05
3 331 414,37
3 464 670,94
4.6.1.1.
Затраты на стирку белья
540 000,00
561 600,00
584 064,00
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.6.1.2.
Затраты на дератизацию и дезинсекцию здания
20 526,80
21 347,87
22 201,78
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года
4.6.1.3.
Затраты на дезинфекцию
72 200,00
75 088,00
78 091,52
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.6.1.4.
Вывоз мусора
407 633,33
423 938,66
440 896,21
Вывоз мусора класса А
229 500,00
238 680,00
248 227,20
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
Вывоз мусора класса Б
166 000,00
172 640,00
179 545,60
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
Сбор, транспортировка, накопление и обезвреживание ртутных ламп
12 133,33
12 618,66
13 123,41
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года
4.6.1.5.
Тех. обслуживание здания
564 000,00
586 560,00
610 022,40
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.6.1.6.
Тех. обслуживание комплексных систем обеспечения безопасности КСОБ
498 000,00
517 920,00
538 636,80
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.6.1.7.
Тех. обслуживание систем вентиляции
311 640,00
324 105,60
337 069,82
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.6.1.8.
Технический ремонт зданий и помещений
564 534,92
587 116,32
610 600,97
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.6.1.9.
Затраты на услугу по уходу за грязезащитными коврами
95 680,00
99 507,20
103 487,49
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.6.1.10
Затраты на комплексное испытание электроустановок, измерение сопротивления заземляющих устройств и изоляции электропроводок
129 068,00
134 230,72
139 599,95
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.6.2.
Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
604 600,00
628 784,00
653 935,36
4.6.2.1
Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств
201 600,00
209 664,00
218 050,56
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.6.2.2
Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
403 000,00
419 120,00
435 884,80
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года
4.6.3.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования
739 393,60
768 969,34
799 728,11
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.6.4.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования (медицинского)
81 610,20
84 874,61
88 269,60
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года
4.6.5.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
0,00
0,00
0,00
4.6.6.
Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества
446 716,02
464 584,66
483 168,05
4.6.6.1.
Услуги по проведению лабораторных исследований
180 477,52
187 696,62
195 204,49
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года
4.6.6.2.
Стерилизация биксов
57 600,00
59 904,00
62 300,16
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года
4.6.6.3.
Поверка (калибровка) средств измерений
9 912,50
10 309,00
10 721,36
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года
4.6.6.4.
Мойка транспортных средств
159 996,00
166 395,84
173 051,67
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.6.6.5.
Техническое обслуживание средств пожарной безопасности
38 730,00
40 279,20
41 890,37
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года.
4.7.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества
3 621 580,68
3 866 343,91
3 917 101,67
4.7.1.
Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий
42 168,00
43 854,72
45 608,91
4.7.1.1.
Затраты на приобретение периодических печатных изданий
42 168,00
43 854,72
45 608,91
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.7.5.
Затраты на проведение диспансеризации работников
203 466,00
211 604,64
220 068,83
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.7.6.
Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования
0,00
0,00
0,00
4.7.7.
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны
2 659 052,76
2 765 414,87
2 876 031,46
4.7.7.1.
Услуги централизованной охраны
655 052,76
681 254,87
708 505,06
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.7.7.2.
Физическая охрана и осуществление контрольно-пропускного режима
1 860 000,00
1 934 400,00
2 011 776,00
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.7.7.3.
Сопровождение
144 000,00
149 760,00
155 750,40
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года
4.7.8.
Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
64 512,42
67 092,92
69 776,64
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.7.9.
Затраты на оплату труда независимых экспертов
0,00
0,00
0,00
.
4.7.10.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг
652 381,50
778 376,76
705 615,83
4.7.10.1.
Услуги по утилизации оборудования
104 428,00
108 605,12
112 949,32
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.7.10.2.
Услуги по проведению лабораторных исследований
430 853,50
448 087,64
466 011,15
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года
4.7.10.3.
Услуги по ведению документации и регистрации в органах надзора
117 100,00
121 784,00
126 655,36
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.7.10.4.
Услуги по проведению СОУТ
0,00
99 900,00
0,00
На 2022 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.8.
Затраты на приобретение основных средств
578 861,05
602 015,49
626 096,11
4.8.1.
Затраты на приобретение транспортных средств
0,00
0,00
0,00
4.8.2.
Затраты на приобретение мебели
406 661,05
422 927,49
439 844,59
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года
4.8.3.
Затраты на приобретение систем кондиционирования
0,00
4.8.4.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств
172 200,00
179 088,00
186 251,52
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года
4.9.
Затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз данных
0,00
0,00
0,00
4.10.
Затраты на приобретение материальных запасов
15 619 574,38
16 244 357,35
16 998 555,64
4.10.1.
Затраты на приобретение бланочной продукции
53 238,00
55 367,52
57 582,22
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года
4.10.2.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
437 771,50
455 282,36
473 493,65
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.10.3.
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
657 182,52
683 469,82
710 808,61
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.10.4.
Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов
1 855 500,00
1 929 720,00
2 006 908,80
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.10.5.
Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств
0,00
0,00
104 424,00
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.10.6.
Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны
0,00
0,00
0,00
4.10.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов
12 615 882,36
13 120 517,65
13 645 338,36
4.10.7.1.
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях
7 481 453,21
7 780 711,34
8 091 939,79
4.10.7.1.1
лекарственные препараты и материалы
5 006 803,53
5 207 075,67
5 415 358,70
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.10.7.1.2
наркотические, сильнодействующие и психотропные вещества
588 461,00
611 999,44
636 479,42
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года
4.10.7.1 3
дезинфицирующие средства
1 202 358,48
1 250 452,82
1 300 470,93
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.10.7.1.4
инновационные раневые повязки
683 830,20
711 183,41
739 630,74
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года
4.10.7.2.
продукты питания
4 575 743,20
4 758 772,92
4 949 123,84
4.10.7.2.1
продукты питания
3 335 629,60
3 469 054,78
3 607 816,97
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года
4.10.7.2.2
энтеральное питание
1 240 113,60
1 289 718,14
1 341 306,87
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.10.7.3.
мягкий инвентарь
259 700,00
270 088,00
280 891,52
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.10.7.4.
прочие затраты (посуда)
152 654,28
158 760,45
165 110,87
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.10.7.5.
прочие затраты (запчасти для кухонного оборудования)
75 006,67
78 006,94
81 127,22
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года
4.10.7.6
зоотовары
27 325,00
28 418,00
29 554,72
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года
4.10.7.7
цветочная рассада
44 000,00
45 760,00
47 590,40
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
4.11.
Иные прочие затраты
Приложение 6
к Распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 29.06.2020 № 449-р
Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Амбулатория Мариинская» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
№ п/п
Вид (группа, подгруппа) затрат
Значение нормативных затрат, руб. в год
Порядок расчета нормативных затрат
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
1.
Затраты на информационно-коммуникационные технологии
160 896
168 215
175 731
Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат:
затраты на услуги связи;
затраты на аренду;
затраты на содержание имущества;
затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества;
затраты на приобретение основных средств;
затраты на приобретение нематериальных активов;
затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий;
иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.1.
Затраты на услуги связи
4 500
4 700
4 900
Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя:
нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
1.4.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
81 696
85 315
89 131
Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультантПлюс", "Гарант", "Кодекс" и других) (далее - приобретение правовых баз данных).
1.4.1.
Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
81 696
85 315
89 131
Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле:
НЗпбд = Чр x Нц пбд,
где: НЗпбд - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных;
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц пбд - норматив цены приобретения правовых баз данных
Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определенных по фактическим затратам в текущем году:
2018: услуги по обслуживанию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета – 48000 р.
На последующие годы с применением индексов-дефляторов
2021: 48000 x 1.077=51696
2022: 48000 x 1.077x 1.07=55315
2023: 48000 x 1.077x 1.07x 1.069=59131
1.7.
Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
77 000
77 800
78 600
Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на приобретение мониторов;
затраты на приобретение системных блоков;
затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации;
затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
1.7.3
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле:
НЗзч = Нц зч x Свт,
где: НЗзч - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
Нц зч - норматив цены запасных частей для вычислительной техники (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
Свт - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
НЗзч = 1% x 680755,25
1.7.5.
Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
77 000
77 800
78 600
4.
Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))
4.1.
Затраты на услуги связи
4.1.1.
Затраты на оплату услуг почтовой связи
4.1.2.
Затраты на оплату услуг специальной связи
4.2.
Затраты на транспортные услуги
4.2.4.
Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно
4.3.
Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями
263 700
286 200
308 700
Проезд: 3 чел. * 3 выплаты в год x среднее значение цены услуги
2021г.3*3*12500=112500
2022г.3*3*13000=117000
2023г. 3*3*13500=121500
Найм жилого помещения: 3 чел. * 3 выплаты * 4 (дня) * x среднее значение цены услуги
2021г.3*3*4*3500=126000
2022г.3*3*4*4000=144000
2023г. 3*3*4*4500=162000
Суточные:
2021г.3*3*4*700=25200
2022г.3*3*4*700=25200
2023г. 3*3*4*700=25200
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 №327
4.4.
Затраты на коммунальные услуги
4.4.1.
Затраты на газоснабжение и иные виды топлива
4.4.2.
Затраты на электроснабжение
4.4.3.
Затраты на теплоснабжение
4.4.4.
Затраты на горячее водоснабжение
4.4.5.
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
4.4.6.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
250 000
280 000
310 000
4 (кол-во чел.) * среднее значение цены договора
2021г 4*62500=250000
2022г. 4*70000=280000
2023г. 4*77500=310000
4.4.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги
4.5.
Затраты на аренду помещений и оборудования
4.5.1.
Затраты на аренду помещений
4.5.2
Иные затраты, относящиеся к затратам на аренду помещений и оборудования
4.6.
Затраты на содержание имущества
683 900
695 900
707 780
4.6.1
Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений
4.6.2.
Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
375 900
377 000
378 100
Т.О. мойка, стоянка и пр.
4.6.3.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования
50 000
52 000
54 080
Обслуживание системы кондиционирования
4.6.4.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
161 000
168 000
175 000
6 ед.
4.6.5.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
4.6.6.
Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества
97 000
98 900
100 600
Вывоз мусора, стирка белья, дератизация, дезинфекция , СЭС, поверка средств измерений и пр.
4.7.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества
1 860 890
1 988 690
2 117 065
4.7.1
Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий
71 040
75 480
79 920
Подписка на периодичные издания
2021г. 37х160=5920х12=71040
2022г. 37х170=6290х12=75480
2023г. 37х180=6660х12=79920
(Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
4.7.5.
Затраты на проведение диспансеризации работников
81 650
86 710
92 345
2021г. 23х3550=81650
2022г. 23х3770=86710
2023г. 23х4015=92345
(Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
4.7.6.
Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования
16 500
18 500
20 500
Дооборудование (монтаж/демонтаж)
4.7.7.
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны
4.7.8.
Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
11 000
12 000
13 000
Полис страхования транспортного средства
4.7.9.
Затраты на оплату труда независимых экспертов
4.7.10.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг
1 680 700
1 796 000
1 911 300
Лабораторные исследования биолог.мат.; лабораторные исследования индивид. доз облуч.; Обучение сотрудников/семинары; Ежедневный предрейсовый осмотр водителя;
4.8.
Затраты на приобретение основных средств
13 500
14 200
14 900
4.8.1.
Затраты на приобретение транспортных средств
4.8.2.
Затраты на приобретение мебели
4.8.3.
Затраты на приобретение систем кондиционирования
4.8.4.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств
13 500
14 200
14 900
Приобретение 1 ед. медицинского оборудование/инструмента
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 №324
4.9.
Затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз данных
4.10.
Затраты на приобретение материальных запасов
1 735 897
1 695 326
1 717 391
4.10.1.
Затраты на приобретение бланочной продукции
72 000
76 000
80 000
4.10.2.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
259 740
276 020
293 410
Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле:
НЗканц = Чр x Нц канц,
где: НЗканц - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц канц - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2021 7020*37=259740
2022 7460*37=276020
2023 7930*37= 293410
(Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
4.10.3.
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
34 668
35 952
37 236
Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле:
НЗхоз = Ппом x Нц хоз x Мхоз,
где: НЗхоз - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
Ппом - площадь обслуживаемых помещений;
Нц хоз - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания;
Мхоз - количество месяцев обслуживания помещений
2021г. 214х13,50х12мес=34668
2022г. 214х14х12мес=35952
2023г. 214-14,50-12мес=37236
4.10.4.
Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов
230 300
277 350
242 050
Бензин АИ-95
2021г. 4700л бензин *49(цена за л.)=230300
2022г. 4700л бензина *50,50(цена за л.)=277350
2023г. 4700л бензина *51,50(цена за л.)=242 050
4.10.5.
Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств
95 150
102 800
112 300
4.10.6.
Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны
152 100
4.10.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов
891 939
927 204
952 395
Приобретение медикаментов
2021г. 510 шт.* 545,31руб.=278108
2022г. 545 шт.* 545,31руб.=297194
2022г. 560 шт.* 545,31руб.=305374
Мягкий инвентарь
2021г. 100шт.*47,96руб.=4796
2022г. 107шт.*47,96 руб.=5132
2023г.115 шт.*47,96 руб.=5515
Расходные стом.материалы
2021г. 830*693,40 руб.=575519
2022г.850*693,40 руб.=589390
2023г.870*693,40 руб.=603258
Дез.средства
2021г.85*394,31 руб.=33516
2022г.90*394,31 руб.=35488
2023г.97*394,31 руб.=38248
4.11.
Иные прочие затраты
Приложение 7
к Распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 29.06.2020 № 449-р
Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Диагностический центр (медико-генетический)» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
№ п/п
Вид (группа, подгруппа) затрат
Значение нормативных затрат, руб. в год*
Порядок расчета нормативных затрат
2021год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
1.
Затраты на информационно-коммуникационные технологии
Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат:
затраты на услуги связи;
затраты на аренду;
затраты на содержание имущества;
затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества;
затраты на приобретение основных средств;
затраты на приобретение нематериальных активов;
затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий;
иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.1.
Затраты на услуги связи
241800
241800
241800
Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя:
нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
1.4.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультантПлюс", "Гарант", "Кодекс" и других) (далее - приобретение правовых баз данных).
1.4.1.
Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
1241800
1241800
1241800
Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя:
нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
1.7.
Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
1093555
1093555
1093555
Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на приобретение мониторов;
затраты на приобретение системных блоков;
затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации;
затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
1.7.3
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники
386230
386230
386230
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле:
НЗзч = Нц зч x Свт,
где: НЗзч - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
Нц зч - норматив цены запасных частей для вычислительной техники (Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб);
Свт - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
НЗзч = 1% x 14623044,84
1.7.5.
Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
247954
247954
247954
Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
НЗдет орг = Нц дет орг x НЗорг,
где: НЗдет орг - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
Нц дет орг - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) (Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб);
Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
НЗорг = Нц оргx (Чпр/Нспи орг + Чпл)
где: НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники;
Нц орг - норматив цены оргтехники;
Чпр - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нспи орг - норматив срока полезного использования оргтехники;
Чпл - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
4.
Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))
4.1.
Затраты на услуги связи
4.1.1.
Затраты на оплату услуг почтовой связи
47154
47154
47154
4.1.2.
Затраты на оплату услуг специальной связи
246084
246084
246084
4 радиоточки
2021 7182х12мес+3900франкирование+156 000обслуживание сайта.=246084
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
4.2.
Затраты на транспортные услуги
2128229
2128229
2128229
4.2.4.
Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно
39985
39985
39985
Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на проезд к месту командирования и обратно;
нормативные затраты по найму жилого помещения на период командирования.
Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в соответствии с порядком и условиями командирования, которые установлены правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, с учетом показателей утвержденных планов-графиков проведения совещаний, контрольных мероприятий и профессиональной подготовки работников
4.3.
Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями
1221300
1221300
1221300
Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на проезд к месту командирования и обратно;
нормативные затраты по найму жилого помещения на период командирования.
Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в соответствии с порядком и условиями командирования, которые установлены правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, с учетом показателей утвержденных планов-графиков проведения совещаний, контрольных мероприятий и профессиональной подготовки работников
4.4.
Затраты на коммунальные услуги
4.4.1.
Затраты на газоснабжение и иные виды топлива
4.4.2.
Затраты на электроснабжение
1178492
1178492
1178492
2021 - 215314,56 * 5,514 * 1,18*1,1608
4.4.3.
Затраты на теплоснабжение
851736
851376
851376
2021-363,143Гкал*1,18*(1,90959*0,6059*1,041*1,039+1,90959*0,3941*1,041*1,039*1,037)
4.4.4.
Затраты на горячее водоснабжение
4.4.5.
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
231017
231017
231017
Водоснабжение:
2021 год: 2581,62*1,18*(24,46*0,47+27,40*0,53) *1,096*1,112*1,112
Канализирование ХВ:
2021 год: 2581,62*1,18*(28,67*0,47+32,11*0,53) *1,096*1,112*1,112
Канализирование сточных вод
2021 год: 3099,7793*1,18*19,65 *1,096*1,112*1,112
4.4.6.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
345446
345446
345446
4.4.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги
4.5.
Затраты на аренду помещений и оборудования
4.5.1.
Затраты на аренду помещений
4.5.2
Иные затраты, относящиеся к затратам на аренду помещений и оборудования
4.6.
Затраты на содержание имущества
4.6.1.
Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений
982364
982364
982364
4.6.2.
Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
4.6.3.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования
215904
215904
215904
4.6.4.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
41248334
41248334
41248334
4.6.5.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
377832
377832
377832
4.6.6.
Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества
668223
668223
668223
Вывоз мусора, стирка белья, дератизация, дезинфекция
4.7.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества
4.7.1
Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий
181440
181440
181440
Подписка на периодичные издания
2021г. 80х189х12=181440
4.7.5.
Затраты на проведение диспансеризации работников
549930
549930
549930
2021г. 138х3985=549930
4.7.6.
Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования
856703
856703
856703
4.7.7.
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны
2608000
2608000
2608000
4.7.8.
Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
4.7.9.
Затраты на оплату труда независимых экспертов
200000
200000
200000
4.7.10.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг
5795493
5795493
5795493
Лабораторные исследования, изготовление паспорта здания
4.8.
Затраты на приобретение основных средств
4.8.1.
Затраты на приобретение транспортных средств
4.8.2.
Затраты на приобретение мебели
271887
271887
271887
38841,00х10=271887
4.8.3.
Затраты на приобретение систем кондиционирования
4.8.4.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств
91245700
1074520
19431378
4.9.
Затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз данных
4.10.
Затраты на приобретение материальных запасов
4.10.1.
Затраты на приобретение бланочной продукции
4560000
456000
456000
38руб*12000шт=456000
4.10.2.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
763680
763680
763680
Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле:
НЗканц = Чр x Нц канц,
где: НЗканц - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц канц - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2021г. 9546*80=763680
(Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб);
4.10.3.
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
368100
368100
368100
Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле:
НЗхоз = Ппом x Нц хоз x Мхоз,
где: НЗхоз - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
Ппом - площадь обслуживаемых помещений;
Нц хоз - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания;
Мхоз - количество месяцев обслуживания помещений
2021г. 2045х15х12мес=368100
4.10.4.
Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов
4.10.5.
Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств
4.10.6.
Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны
115000
115000
115000
4.10.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов
128691215
128691215
128691215
Медикаменты, мягкий инвентарь, изделия медицинского назначения
4.11.
Иные прочие затраты
2822400
2822400
2822400
Приложение 8
к Распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 29.06.2020 № 449-р
Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Городской центр восстановительного лечения детей с психоневрологическими нарушениями» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
N п/п
Вид (группа, подгруппа) затрат
Значение нормативных затрат, руб. в год
Порядок расчета нормативных затрат
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
1
Затраты на информационно-коммуникационные технологии
524268,21
538040,00
552440,00
Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат:
затраты на услуги связи;
затраты на аренду;
затраты на содержание имущества;
затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества;
затраты на приобретение основных средств;
затраты на приобретение нематериальных активов;
затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий;
иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.4
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
166040,00
168600,00
171300,00
Расчет нормативных затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения;
затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации;
затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.4.1
Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
166040,00
168600,00
171300,00
Осуществляется централизованно через Комитет информатизации и связи (СПС Кодекс)
Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "Консультант Плюс", "Гарант", "Кодекс" и других) (далее - приобретение правовых баз данных).
Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле:
,
где: - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных;
- расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
- норматив цены приобретения правовых баз данных
1.5
Затраты на приобретение основных средств
239919,00
249500,00
259500,00
Расчет нормативных затрат на приобретение основных средств осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на приобретение рабочих станций;
затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
затраты на приобретение средств подвижной связи;
затраты на приобретение планшетных компьютеров;
затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.5.2
Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
239919,00
249500,00
259500,00
Осуществляется централизованно через Комитет информатизации и связи
Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
,
где: - нормативные затраты на приобретение оргтехники;
- норматив цены оргтехники;
- прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
- норматив срока полезного использования оргтехники;
- количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
1.7
Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
77600,00
77600,00
77600,00
Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на приобретение мониторов;
затраты на приобретение системных блоков;
затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации;
затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.7.7
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
77600,00
77600,00
77600,00
Осуществляется централизованно через Комитет информатизации и связи
Расчет иных нормативных затрат, относящихся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий, осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ)
1.8
Иные затраты в сфере информационно-
коммуникационных технологий
40709,21
42340,00
44040,00
Осуществляется централизованно через Комитет информатизации и связи
Расчет иных нормативных затрат в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ)
2
Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил
5410900,00
5620600,00
5844800,00
Расчет прочих нормативных затрат (в том числе нормативных затрат на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания
государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанных в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил, осуществляется исходя из следующих групп затрат:
затраты на услуги связи;
затраты на транспортные услуги;
затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями;
затраты на коммунальные услуги;
затраты на аренду помещений и оборудования;
затраты на содержание имущества;
затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества;
затраты на приобретение основных средств;
затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз данных;
затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил;
иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил
2.2
Затраты на транспортные услуги
1012900,00
1046500,00
1087800,00
Расчет нормативных затрат на транспортные услуги осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов;
затраты на оплату услуг аренды транспортных средств;
затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания;
затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно
2.2.2
Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств
1012900,00
1046500,00
1087800,00
Расчет нормативных затрат на оплату услуг аренды транспортных средств осуществляется по формуле:
,
где: - нормативные затраты на оплату услуг аренды транспортных средств;
- расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
- норматив цены услуг аренды транспортных средств;
- количество дней оказания услуг аренды транспортных средств, но не более количества рабочих дней в году;
Для ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ), транспортное обслуживание которых осуществляется в рамках выполнения государственного задания Санкт-Петербургским государственным бюджетным автотранспортным учреждением "Смольнинское", нормативные затраты на оплату услуг аренды транспортных средств равны нулю
2021: 509,75*1987 час=1012900,00
2022: (509,75*1,04) *1974 час=1046500,00
2023: (509,75*1,04*1,04) *1973 час=1087800,00
2.4
Затраты на коммунальные услуги
1634900,00
1700300,00
1768300,00
Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на газоснабжение и иные виды топлива;
затраты на электроснабжение;
затраты на теплоснабжение;
затраты на горячее водоснабжение;
затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
2.4.1
Затраты на электроснабжение
645200,00
671000,00
697800,00
2021: 64925*1,2*(6700,00*0,5*1,023+6700,00*0,5*1,023*1,099)*1,081*1,065=645200,00
2022: 64925*1,2*(6700,00*0,5*1,023+6700,00*0,5*1,023*1,099)*1,081*1,065*1,04=671000,00
2023:64925*1,2*(6700,00*0,5*1,023+6700,00*0,5*1,023*1,099)*1,081*1,065*1,04*1,04=697800,00
2.4.2
Затраты на теплоснабжение
838900,00
872500,00
907400,00
2021: 395,59*1,2*(1,66832*0,5857*1,042+1,66832*0,4143*1,042*1,04)=838900,00
2022: 395,59*1,2*(1,66832*0,5857*1,042+1,66832*0,4143*1,042*1,04)*1,04=872500,00
2023:395,59*1,2*(1,66832*0,5857*1,042+1,66832*0,4143*1,042*1,04)*1,04*1,04=907400,00
2.4.3
Затраты на горячее водоснабжение
3100,00
3200,00
3300,00
2021: 58*1,2*(41,98*0,5503*1,042+41,98*0,4497*1,042*1,04)=3100,00
2022: 58*1,2*(41,98*0,5503*1,042+41,98*0,4497*1,042*1,04)*1,04=3200,00
2023: 58*1,2*(41,98*0,5503*1,042+41,98*0,4497*1,042*1,04)*1,04*1,04=3300,00
2.4.4.
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
147700,00
153600,00
159800,00
2021: 1407*1,2*((36,64*0,47+36,64*0,53+(42,94*0,47+42,94*0,53))*1,057*1,04=147700,00
2022:1407*1,2*((36,64*0,47+36,64*0,53+(42,94*0,47+42,94*0,53))*1,057*1,04*1,04=153600,00
2023:1407*1,2*((36,64*0,47+36,64*0,53+(42,94*0,47+42,94*0,53))*1,057*1,04*1,04=159800,00
2.6
Затраты на содержание имущества
806800,00
839100,00
872600,00
Расчет нормативных затрат на содержание имущества осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на содержание и техническое обслуживание помещений;
затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования;
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования;
затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
2.6.1
Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений, в том числе:
345100,00
358904,00
373260,16
2.6.1.1
Дератизация
20700,00
21528,00
22389,12
2021: 1725,00*12 мес.=20700,00; 2022: 20700,00*1,04=21528,00; 2023: 21528,00*1,04=22389,12
2.6.1.2
Долевое участие нежилого помещения в расходах на содержание и текущий ремонт общего имущества дома
324400,00
337376,00
350871,04
2021: 27033,33*12 мес.=324400,00;
2022: 324400,00*1,04=337376,00;
2023: 337376,00*1,04=350871,04
2.6.2
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования, в том числе:
388222,00
403778,88
419866,04
2.6.2.1
Тест-поверка средств измерения
35900,00
37336,00
38829,44
2020 – 34476,00
2021: 34476,00*1,04=35900,00; 2022: 35900,00*1,04=37336,00; 2023: 37336,00*1,04=38829,44
2.6.2.2
Техническое обслуживание автоматических дверей
20000,00
20800,00
21632,00
2021: 5000,00*4 кв.=20000,00; 2022: 20000,00*1,04=20800,00; 2023: 20800,00*1,04=21632,00
2.6.2.3
Оказание услуг по предоставлению и обслуживанию грязезащитных покрытий
42600,00
44304,00
46076,16
2021: 1290,91*33 нед. =42600,00; 2022: 42600,00*1,04=44304,00; 2023: 44304,00*1,04=46076,16
2.6.2.4
Оказание услуг по измерению сопротивления заземляющих устройств, изоляции электропроводок, обследованию и испытанию вентиляции
42922,00
44666,88
46389,56
2021: 1единовр. услуга*42922,00=42922,00; 2022: 42922,00*1,04=44666,88; 2023: 44666,88*1,04= 46389,56
2.6.2.5
Оказание услуг по проведению исследований материала из внешней среды
7400,00
7696,00
8003,84
2021: 1850,00*4 кв.=7400,00; 2022: 7400,00*1,04=7696,00; 2023: 7696,00*1,04=8003,84
2.6.2.6
Стирка белья
15400,00
16016,00
16656,64
2021: 1283,33*12 мес.=15400,00; 2022: 15400,00*1,04=16016,00; 2023: 16016,00*1,04=16656,64
2.6.2.7
ОО Оказание услуг по обслуживанию и обеспечению эксплуатации комплексных систем обеспечения безопасности
139300,00
144872,00
150666,88
2021: 11608,33*12 мес.=139300,00; 2022: 139300,00*1,04= 144872,00; 2023: 144872,00*1,04= 150666,88
2.6.2.8
Техническое обслуживание УУТЭ
17500,00
18200,00
18928,00
2021: 1458,33*12 мес.=17500,00; 2022: 17500,00*1,04=18200,00; 2023: 18200,00*1,04=18928,00
2.6.2.9
Техническое обслуживание медицинской техники
67200,00
69888,00
72683,52
2021: 16800,00*4 кв.=67200,00; 2022: 67200,00*1,04=69888,00; 2023: 69888,00*1,04=72683,52
2.6.3
Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества, в том числе:
73478,00
76417,12
79473,80
2.6.3.1
Вывоз твёрдых коммунальных отходов
52600,00
54704,00
56892,16
2021: 4383,33*12 мес.=52600,00; 2022: 52600,00*1,04=54704,00; 2023: 54704,00*1,04=56892,16
2.6.3.2
Санитарное содержание контейнерных площадок
4300,00
4472,00
4650,88
2021: 358,33*12 мес.=4300,00; 2022: 4300,00*1,04=4472,00; 2023: 4472,00*1,04=4650,88
2.6.3.3
Вывоз медицинских и опасных отходов
7738,00
8047,52
8369,42
2021: 3869,00*1 раз в полуг. =7738,00; 2022: 7738,00*1,04=8047,52; 2023: 8047,52*1,04=8369,42
2.6.3.4
Оказание услуг по обеспечению коммунальных ресурсов, потребляемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
8840,00
9193,60
9561,34
2021: 736,67*12 мес.=8840,00; 2022: 8840,00*1,04=9193,60; 2023: 9193,60*1,04=9561,34
2.7
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества
1256200,00
1306500,00
1358700,00
Расчет нормативных затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи,
транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества, осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий;
затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров;
затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств;
затраты на аттестацию специальных помещений;
затраты на проведение диспансеризации работников;
затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования;
затраты на оплату услуг вневедомственной охраны;
затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
затраты на оплату труда независимых экспертов;
затраты на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования;
затраты на выполнение работ по ликвидации последствий ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения на верхних ограждающих конструкциях многоквартирного дома, ограждающих несущих и ненесущих конструкциях, относящихся к элементам фасада многоквартирного дома, имеющих внешние признаки нарушения эксплуатационных качеств в результате воздействия неблагоприятных климатических факторов и создающих угрозу жизни и здоровью граждан
2.7.5
Затраты на проведение диспансеризации работников
219100,00
224000,00
232900,00
Расчет нормативных затрат на проведение диспансеризации работников осуществляется по формуле:
,
где: - нормативные затраты на проведение диспансеризации работников;
- расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
- норматив цены диспансеризации одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2021: 2407,69*91 чел.=219100,00; 2022: 2461,54*91 чел.=224000,00; 2023: 2559,34*91 чел. =232900,00
2.7.7
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны (Физическая охрана)
1037100,00
1082500,00
1125800,00
Расчет нормативных затрат на оплату услуг вневедомственной охраны осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ)
2021: ((187,20*(249 дн. *12 час.) + (171,60*(116 дн. *24час.)) =1037100,00
2022: ((194,69*(247 дн. *12 час.) + (178,46*(118 дн. *24 час.)) =1082500,00
2023: ((202,48*(247 дн. *12 час.) + (185,60*(118 дн. *24 час.)) =1125800,00
2.10
Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил
187298,42
194790,35
202581,96
Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов, не отнесенных к затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил, осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на приобретение бланочной продукции;
затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;
затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств;
затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны
2.10.1
Затраты на приобретение бланочной продукции
54704,00
56892,16
59167,85
Расчет нормативных затрат на приобретение бланочной продукции осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ)
2020 – 52600,00
2021: 52600,00*1,04=54704,00; 2022: 54704,00*1,04=56892,16; 2023: 56892,16*1,04=59167,85
2.10.2
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
66968,20
69646,93
72432,80
Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле:
,
где: - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
- расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
- норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2020 – 64392,50
2021: 64392,50*1,04=66968,20; 2022: 66968,20*1,04=69646,93; 2023: 69646,93*1,04=72432,80
2.10.3
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
65626,22
68251,26
70981,31
Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле:
,
где: - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
- площадь обслуживаемых помещений;
- норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв.м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания;
- количество месяцев обслуживания помещений
2020 – 63102,13
2021: 63102,13*1,04=65626,22; 2022: 65626,22*1,04=68251,26; 2023: 68251,26*1,04=70981,31
2.11
Иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил
512801,58
533409,65
554818,04
Расчет иных прочих нормативных затрат, не отнесенных к иным затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил, осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ)
3
Затраты на приобретение оборудования
846500,00
880400,00
915700,00
2020 – 813900,00
2021: 813900,00*1,04=846500,00; 2022: 846500,00*1,04=880400,00; 2023: 880400,00*1,04=915700,00
Приложение 9
к Распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 29.06.2020 № 449-р
Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Детский сурдологический центр»
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
№ п/п
Вид (группа, подгруппа) затрат
Значение нормативных затрат, руб. в год
Порядок расчета нормативных затрат
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
1.
Затраты на информационно-коммуникационные технологии
435900,00
452600,00
470800,00
Нормативные затраты на информационно-коммуникационные технологии включают в себя:
нормативные затраты на услуги связи;
нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
нормативные затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационных технологий
1.1.
Затраты на услуги связи
20600,00
21400,00
22300,00
Нормативные затраты на услуги связи включают:
нормативные затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.1.1
Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий
20600,00
21400,00
22300,00
Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий включают:
нормативные затраты на оказание услуг связи проводного радиовещания;
1.1.1.1
Затраты на оказание услуг связи проводного радиовещания
20600,00
21400,00
22300,00
Расчет нормативных затрат на оказание услуг связи проводного радиовещания определяется по формуле:
,
где:
- нормативные затраты на оплату услуг связи проводного радиовещания;
- индекс потребительских цен;
- норматив цены сопровождения 1-й радиоточки, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
– число радиоточек;
1.2.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
338800,00
351700,00
365800,00
Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя:
нормативные затраты на оказание услуг по организации и сервисному сопровождению систем электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи, осуществляемого с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации
нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению специализированного программного комплекса автоматизированного ведения бюджетного учета;
нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения медицинская информационная система «ИНФОКЛИНИКА»
1.2.1
Затраты на оказание услуг по организации и сервисному сопровождению систем электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи, осуществляемого с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации
7000,00
7000,00
7000,00
Расчет нормативных затрат на оказание услуг по организации и сервисному сопровождению систем электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи определяется по формуле:
- нормативные затраты на оплату услуг по организации и сервисному сопровождению систем электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи;
- индекс потребительских цен;
- норматив цены сопровождения систем электронного документооборота, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
1.2.2.
Затраты на оплату услуг по сопровождению специализированного программного комплекса автоматизированного ведения бюджетного учета
131800,00
136900,00
142500,00
Нормативные затраты на оплату услуг
по сопровождению специализированного программного комплекса автоматизированного ведения бюджетного учета определяются по формуле:
где: НЗбу - нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению специализированного программного комплекса автоматизированного ведения бюджетного учета;
- индекс потребительских цен;
- норматив цены сопровождения специализированного программного комплекса автоматизированного ведения бюджетного учета, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
1.2.3.
Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения медицинская информационная система «ИНФОКЛИНИКА»
200000,00
207800,00
216300,00
Нормативные затраты на оплату услуг
по сопровождению программного обеспечения медицинская информационная система «ИНФОКЛИНИКА» определяются по формуле:
где: НЗинф - нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения медицинская информационная система «ИНФОКЛИНИКА»;
- индекс потребительских цен;
- норматив цены сопровождения программного обеспечения медицинская информационная система «ИНФОКЛИНИКА», определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
1.3.
Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационных технологий
76500,00
79500,00
82700,00
Нормативные затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационных технологий включают в себя:
нормативные затраты на приобретение картриджей
1.3.1
Затраты на приобретение картриджей
76500,00
79500,00
82700,00
где:
НЗк - нормативные затраты на приобретение картриджей;
Н к к i – норматив количества i-го картриджа планируемого к приобретению;
Нц к i - норматив цены 1 единицы i-го картриджа, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.
Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах «а» - «ж» пункта 6 Общих правил
14414800,0
14518200,0
15414900,0
Нормативные прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах «а» - «ж» пункта 6 Общих правил включают в себя:
нормативные затраты на коммунальные услуги;
нормативные затраты на содержание имущества;
нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества;
нормативные затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах «а» - «ж» пункта 6 Общих правил;
нормативные затраты на приобретение основных средств
нормативные затраты на приобретение пособий по социальной помощи населению в натуральной форме
2.1.
Затраты на коммунальные услуги
2960100,0
3097100,0
3215400,0
Нормативные затраты на коммунальные услуги включают в себя:
нормативные затраты на электроснабжение;
нормативные затраты на теплоснабжение;
нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
2.1.1.
Затраты на электроснабжение
648400,0
690600,0
712700,0
где:
НЗэс - нормативные затраты на электроснабжение;
– норматив цены (тариф на электроэнергию в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двуставочного тарифа по i-ому административному зданию (помещению), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
- норматив количества (расчетная потребность электроэнергии в год в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двуставочного тарифа, по i-ому административному зданию (помещению), согласовывается в соответствии с пунктом 3.2 распоряжения Администрации Санкт-Петербурга от 20.03.2002 № 402-ра «Об организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по определению лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды» (далее – Распоряжение 402-ра);
i - административное здание (помещение)
2.1.2.
Затраты на теплоснабжение
1908900,0
1987500,0
2067000,0
где:
НЗтс - нормативные затраты на теплоснабжение;
– норматив цены (тариф на теплоснабжение по i-ому административному зданию (помещению), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
– норматив количества (расчетная потребность в теплоэнергии на отопление i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра;
i - административное здание (помещение)
2.1.3.
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
402800,0
419000,0
435700,0
где:
НЗхв - нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
- норматив цены (тариф на холодное водоснабжение i-ого административного здания (помещения), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
- норматив количества (расчетная потребность в холодном водоснабжении i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра;
– норматив цены (тариф на водоснабжение i-ого административного здания (помещения), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
– норматив цены (тариф на водоотведение i-ого административного здания (помещения), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
- норматив количества (расчетная потребность в водоотведении холодной воды i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра;
- норматив количества (расчетная потребность в водоотведении горячего водоснабжения i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра;
- норматив количества (расчетная потребность в водоотведении сточных вод i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра;
i - административное здание (помещение);
2.2.
Затраты на содержание имущества
3838900,00
3988100,00
4150900,00
Нормативные затраты на содержание имущества включают в себя:
нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений;
нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
2.2.1.
Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений
2978100,00
3093800,00
3220100,00
Нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений включают в себя:
нормативные затраты на выполнение комплекса работ по содержанию и техническому обслуживанию и текущему ремонту основных фондов (зданий, сооружений, инженерных систем, помещений);
нормативные затраты на выполнение работ по техническому обслуживанию детского бассейна (включая оборудование бассейна);
нормативные затраты на вывоз, размещение медицинских и бытовых отходов;
нормативные затраты на оказание услуг по проведению дератизационных и дезинсекционных работ;
нормативные затраты на выполнение работ по аварийно-техническому обслуживанию здания в части внутридомовых систем инженерного оборудования;
нормативные затраты на выполнение работ по техническому обслуживанию системы очистки воды в здании;
нормативные затраты на оказание услуг по выполнению бактериологических, физико-химических и паразитологических исследований в помещении бассейна;
нормативные затраты на выполнение работ по мытью окон с внешней стороны здания;
нормативные затраты на текущий ремонт помещений;
нормативные затраты выполнение работ по измерения сопротивления изоляции электропроводки и испытанию устройств защитного заземления
2.2.1.1
Затраты на выполнение комплекса работ по содержанию и техническому обслуживанию и текущему ремонту основных фондов (зданий, сооружений, инженерных систем, помещений)
1250000,00
1298600,00
1351600,00
НЗтооф = Нц тооф× Нм тооф
где:
НЗтооф - нормативные затраты на выполнение комплекса работ по содержанию и техническому обслуживанию и текущему ремонту основных фондов;
Нц тооф - норматив цены работы в месяц по содержанию и техническому обслуживанию и текущему ремонту основных фондов, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Нм тооф - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев выполнения комплекса работ по содержанию и техническому обслуживанию и текущему ремонту основных фондов
2.2.1.2
Затраты на выполнение работ по техническому обслуживанию детского бассейна (включая оборудование бассейна)
320000,00
332400,00
346000,00
НЗтоб = Нц тоб× Нм тоб
где:
НЗтоб - нормативные затраты на выполнение работ по техническому обслуживанию детского бассейна (включая оборудование бассейна);
Нц тоб - норматив цены работы в месяц по техническому обслуживанию детского бассейна (включая оборудование бассейна), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Нм тоб - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев выполнения работ по техническому обслуживанию детского бассейна (включая оборудование бассейна)
2.2.1.3
Затраты на вывоз, размещение медицинских и бытовых отходов
136000,00
141300,00
147100,00
НЗво = Нц во× Нм во
где:
НЗво - нормативные затраты на вывоз, размещение медицинских и бытовых отходов;
Нц во - норматив цены услуги в месяц на вывоз, размещение медицинских и бытовых отходов, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Нм во - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев использования услуг на вывоз, размещение медицинских и бытовых отходов
2.2.1.4
Затраты на оказание услуг по проведению дератизационных и дезинсекционных работ
29600,00
30800,00
32100,00
НЗдерат = Нц дерат× Нм дерат
где:
НЗдерат - нормативные затраты на оказание услуг по проведению дератизационных и дезинсекционных работ;
Нц дерат - норматив цены услуги по проведению дератизационных и дезинсекционных работ за м.кв., определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Нм дерат - норматив количества м.кв., определяется с учетом планируемого количества м.кв подлежащих проведению дератизационных и дезинсекционных работ
2.2.1.5
Затраты на выполнение работ по аварийно-техническому обслуживанию здания в части внутридомовых систем инженерного оборудования
28400,00
29500,00
30700,00
НЗато = Нц ато× Нм ато
где:
НЗато - нормативные затраты на выполнение работ по аварийно-техническому обслуживанию здания в части внутридомовых систем инженерного оборудования;
Нц ато - норматив цены работы в месяц по аварийно-техническому обслуживанию здания в части внутридомовых систем инженерного оборудования, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Нм ато - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев выполнения работ по аварийно-техническому обслуживанию здания в части внутридомовых систем инженерного оборудования
2.2.1.6
Затраты на выполнение работ по техническому обслуживанию системы очистки воды в здании
103700,00
107700,00
112100,00
НЗто сов = Нц то сов× Нм то сов
где:
НЗто сов - нормативные затраты на выполнение работ по техническому обслуживанию системы очистки воды в здании;
Нц то сов - норматив цены работы в месяц по техническому обслуживанию системы очистки воды в здании, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Нм то сов - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев выполнения работ по техническому обслуживанию системы очистки воды в здании
2.2.1.7
Затраты на оказание услуг по выполнению бактериологических, физико-химических и паразитологических исследований в здании и на территории
182300,00
189400,00
197100,00
НЗби = Нц би× Нм би
где:
НЗби - нормативные затраты на оказание услуг по выполнению бактериологических, физико-химических и паразитологических исследований в здании и на территории;
Нц би - норматив цены услуги в месяц по выполнению бактериологических, физико-химических и паразитологических исследований в здании и на территории, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Нм би - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по выполнению бактериологических, физико-химических и паразитологических исследований в здании и на территории
2.2.1.8
Затраты на выполнение работ по мытью окон на 2 этаже здания
72400,00
75200,00
78300,00
НЗмо = Нц мо× Нм мо
где:
НЗмо - нормативные затраты на выполнение работ по мытью окон с внешней стороны здания;
Нц мо - норматив цены работы по мытью окон с внешней стороны здания за одно окно, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Нм мо - норматив количества окон, определяется с учетом планируемого количества окон подлежащих мытью с внешней стороны
2.2.1.9
Затраты на текущий ремонт помещений
772600,00
802600,00
835300
НЗтрп - нормативные затраты на проведение текущего ремонта помещений определяются с учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Госкомархитектуры от 23 ноября 1988 года № 312 и в соответствии с положениями пункта 4 части 1 статьи 22 Закона 44-ФЗ, рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.2.1.10
Затраты на выполнение работ по измерению сопротивления изоляции электропроводки и испытанию устройств защитного заземления
83100,00
86300,00
89800
НЗсиэ - нормативные затраты на выполнение работ по измерению сопротивления изоляции электропроводки и испытанию устройств защитного заземления определяются с учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Госкомархитектуры от 23 ноября 1988 года № 312 и в соответствии с положениями пункта 4 части 1 статьи 22 Закона 44-ФЗ, рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.2.2.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
860800,00
894300,00
930800,00
Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования включают в себя:
нормативные затраты на выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию и текущему регламентно-профилактическому ремонту изделий медицинской техники;
нормативные затраты на выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию и текущему регламентно-профилактическому ремонту КСОБ и ВППВ
нормативные затраты на выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию и текущему регламентно-профилактическому узлов учета тепловой энергии;
нормативные затраты на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектовой станции «Стрелец-Мониторинг»;
нормативные затраты на выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию и ремонту прачечного и кухонного оборудования;
нормативные затраты на выполнение работ по проверке технического состояния внутреннего противопожарного водопровода с проведением испытаний на напор, водоотдачу и перемотку пожарных рукавов на новый шов;
нормативные затраты на оказание услуг по периодической поверке (калибровке) средств измерений;
нормативные затраты на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту средств малой механизации и их составных частей
нормативные затраты на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту средств малой механизации и их составных частей
2.2.2.1
Затраты на выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию и текущему регламентно-профилактическому ремонту изделий медицинской техники
231600,00
240600,00
250400,00
НЗто мт = Нц то мт× Нм то мт
где:
НЗто мт - нормативные затраты на выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию и текущему регламентно-профилактическому ремонту изделий медицинской техники;
Нц то мт - норматив цены работы в месяц по комплексному техническому обслуживанию и текущему регламентно-профилактическому ремонту изделий медицинской техники, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Нм то мт - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев выполнения работ по комплексному техническому обслуживанию и текущему регламентно-профилактическому ремонту изделий медицинской техники
2.2.2.2.
Затраты на выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию и текущему регламентно-профилактическому ремонту КСОБ
188600,00
195900,00
203900,00
НЗто ксоб = Нц то ксоб× Нм то ксоб
где:
НЗто ксоб - нормативные затраты на выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию и текущему регламентно-профилактическому ремонту КСОБ и ВППВ;
Нц то ксоб - норматив цены работы в месяц по комплексному техническому обслуживанию и текущему регламентно-профилактическому ремонту КСОБ и ВППВ, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Нм то ксоб - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев выполнения работ по комплексному техническому обслуживанию и текущему регламентно-профилактическому ремонту КСОБ и ВППВ
2.2.2.3.
Затраты на выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию и текущему регламентно-профилактическому узлов учета тепловой энергии
66000,00
68600,0
71400,00
НЗто уутэ = Нц то уутэ× Нм то уутэ
где:
НЗто уутэ - нормативные затраты на выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию и текущему регламентно-профилактическому узлов учета тепловой энергии;
Нц то уутэ - норматив цены работы в месяц по техническому обслуживанию и текущему регламентно-профилактическому узлов учета тепловой энергии, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Нм то уутэ - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему регламентно-профилактическому узлов учета тепловой энергии
2.2.2.4
Затраты на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектовой станции «Стрелец-Мониторинг»
63800,00
66300,0
69000,00
НЗто оссм = Нц то оссм× Нм то оссм
где:
НЗто оссм - нормативные затраты на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектовой станции «Стрелец-Мониторинг»;
Нц то оссм - норматив цены услуги в месяц по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектовой станции «Стрелец-Мониторинг», определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Нм то оссм - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев оказания услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектовой станции «Стрелец-Мониторинг»
2.2.2.5
Затраты на выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию и ремонту бытового оборудования
97300,00
101100,00
105200,00
НЗто бо = Нц то по× Нм то бо
где:
НЗто бо - нормативные затраты на выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию и ремонту бытового оборудования;
Нц то бо - норматив цены работы в месяц по комплексному техническому обслуживанию и ремонту бытового оборудования, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Нм то бо - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев выполнения работ по комплексному техническому обслуживанию и ремонту бытового оборудования
2.2.2.6
Затраты на выполнение работ по проверке технического состояния внутреннего противопожарного водопровода с проведением испытаний на напор, водоотдачу и перемотку пожарных рукавов на новый шов
14000,00
14500,00
15100,00
НЗто вв = Нц то вв× Нм то вв
где:
НЗто вв - нормативные затраты на выполнение работ по проверке технического состояния внутреннего противопожарного водопровода с проведением испытаний на напор, водоотдачу и перемотку пожарных рукавов на новый шов;
Нц то вв - норматив цены работы в месяц по проверке технического состояния внутреннего противопожарного водопровода с проведением испытаний на напор, водоотдачу и перемотку пожарных рукавов на новый шов, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Нм то вв - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев выполнения работ по проверке технического состояния внутреннего противопожарного водопровода с проведением испытаний на напор, водоотдачу и перемотку пожарных рукавов на новый шов
2.2.2.7
Затраты на оказание услуг по периодической поверке (калибровке) средств измерений
72000,00
74800,00
77900,00
НЗповерка = Нц поверка× Нед поверка
где:
НЗповерка - нормативные затраты на оказание услуг по периодической поверке (калибровке) средств измерений;
Нц поверка - норматив цены услуги по периодической поверке (калибровке) за единицу средств измерений, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Нед поверка - норматив количества единиц средств измерений, определяется с учетом планируемого количества единиц средств измерений, подлежащих периодической поверке (калибровке)
2.2.2.8
Затраты на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту средств малой механизации и их составных частей
28000,00
29100,00
30300,00
НЗтосмм = Нц тосмм× Нед тосмм
где:
НЗтосмм - нормативные затраты на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту средств малой механизации и их составных частей;
Нц тосмм - норматив цены работы по техническому обслуживанию и ремонту средств малой механизации и их составных частей, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Нед тосмм - норматив количества единиц средств малой механизации, определяется с учетом планируемого количества единиц средств малой механизации, подлежащих техническому обслуживанию и ремонту
2.2.2.9
Затраты на оказание услуг по абонементному обслуживанию аквариумов
99500,00
103400,00
107600,00
НЗто акв = Нц то акв× Нм то акв
где:
НЗто акв - нормативные затраты на оказание услуг по абонементному обслуживанию аквариумов;
Нц то акв - норматив цены услуг по абонементному обслуживанию аквариумов, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Нм то акв - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев оказания услуг по абонементному обслуживанию аквариумов
2.3.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества
1576900,0
1638600,0
1705300,0
Нормативные затраты на содержание имущества включают в себя:
нормативные затраты на проведение диспансеризации работников;
нормативные затраты на оплату услуг охраны;
нормативные затраты на оказание услуг по повышению квалификации сотрудников
2.3.1.
Затраты на проведение диспансеризации работников
270500,00
281400,00
292700,00
НЗдисп = Чр x Нц дисп,
где: НЗдисп - нормативные затраты на проведение диспансеризации работников;
Чр - расчетная численность работников КУ;
Нц дисп - норматив цены диспансеризации одного работника, определяемый в соответствии с распоряжением КЭПиСП №49-р от 15.05.19
2.3.2.
Затраты на оплату услуг охраны
1226400,00
1274100,00
1326100,00
НЗусл.охр. Нц усл.охр × Нч усл.охр
где:
НЗусл.охр. - нормативные затраты на оплату услуг охраны;
Нц усл.охр - норматив цены услуги охраны за час, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Нч.усл.охр- норматив количества планируемых часов, в течении которых планируются предоставляться услуги охраны;
2.3.3.
Затраты на оказание услуг по повышению квалификации сотрудников
80000,00
83100,00
86500,00
НЗпк = Чр x Нц пк,
где: НЗпк - нормативные затраты на оказание услуг по повышению квалификации сотрудников;
Чр - расчетная численность работников КУ, для которых планируется повышение квалификации;
Нц пк- норматив цены повышение квалификации одного работника, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.4.
Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах «а» - «ж» пункта 6 Общих правил
2849900,00
2682600,00
3104700,00
Нормативные затраты на приобретение материальных запасов включают в себя:
нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
нормативные затраты на приобретение медикаментов и расходных медицинских материалов;
нормативные затраты на приобретение спецодежды для сотрудников
2.4.1.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
565000,00
587600,00
611100,00
НЗканц = Чр x Нц канц,
где:
НЗканц - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
Чр - расчетная численность работников казенного учреждения;
Нц канц - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника казенного учреждения, определяемый в соответствии с распоряжением КЭПиСП №49-р от 15.05.19
2.4.2.
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
372700,00
399300,00
425900,00
НЗхоз = Ппом x Нц хоз x Мхоз,
где:
НЗхоз - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
Ппом - площадь обслуживаемых помещений;
Нц хоз - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания, определяемый в соответствии с распоряжением КЭПиСП №49-р от 15.05.19
Мхоз - количество месяцев обслуживания помещений
2.4.3.
Затраты на приобретение медикаментов и медицинских расходных материалов
1632200,00
1695700
1764900,0
где:
НЗмп - нормативные затраты на приобретение медикаментов и перевязочных средств;
Н к мп i – норматив количества i-ой медикаментов и перевязочных средств планируемого к приобретению, определяется с учетом фактического потребления за отчетный финансовый год;
Нц мп i - норматив цены 1 единицы i-ой медикаментов и перевязочных средств, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.4.4.
Затраты на приобретение спецодежды для сотрудников
280000,00
0,00
302800,00
где:
НЗсо - нормативные затраты на приобретение спецодежды для сотрудников;
Н к со i – норматив количества i-ой спецодежды для сотрудников планируемого к приобретению;
Нц со i - норматив цены 1 единицы i-ой спецодежды для сотрудников, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.5.
Затраты на приобретение основных средств
565700,00
386400,00
402000,00
Нормативные затраты на приобретение основных средств включают в себя:
нормативные затраты на приобретение медицинского оборудования.
нормативные затраты на приобретение комплектов мебели
2.5.1.
Затраты на приобретение медицинского оборудования
145300,00
151000,00
157200,00
где:
НЗмо - нормативные затраты на приобретение медицинского оборудования;
Н к мо i – норматив количества i-го медицинского оборудования планируемого к приобретению;
Нц мо i - норматив цены 1 единицы i-го медицинского оборудования, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.5.2.
Затраты на приобретение комплектов мебели
420400,0
235400
244800,00
где:
НЗмеб - нормативные затраты на приобретение комплектов мебели;
Нц меб - норматив цены комплекта мебели в расчете на 1 работника КУ, определяемый в соответствии с распоряжением КЭПиСП №49-р от 15.05.19
Чпр – прогнозируемая численность работников КУ
Н спи меб – норматив срока использования комплектов мебели
Чпл – количество должностей планируемых к замещению в КУ
2.6.
Затраты на приобретение пособий по социальной помощи населению в натуральной форме
2623300,00
2725400,00
2836600,00
Нормативные затраты на приобретение пособий по социальной помощи населению в натуральной форме включают в себя:
нормативные затраты на приобретение аппаратов слуховых заушных воздушной проводимости
2.6.1
Затраты на приобретение аппаратов слуховых заушных воздушной проводимости
2623300,00
2725400,00
2836600,00
где:
НЗса - нормативные затраты на приобретение аппаратов слуховых заушных воздушной проводимости;
Н к са i – норматив количества i-го аппарата слухового заушного воздушной проводимости планируемого к приобретению;
Нц мо i - норматив цены 1 единицы i-го аппарата слухового заушного воздушной проводимости, определяемый в соответствии с прогнозными значениями нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на предоставление гражданам технических средств реабилитации на 2020-2022 годы
Приложение 10
к Распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 29.06.2020 № 449-р
Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Детский туберкулезный санаторий «Дружба» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
№ п/п
Вид (группа, подгруппа) затрат
Значение нормативных затрат, руб. в год
Порядок расчета нормативных затрат
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
1.
Затраты на информационно-коммуникационные технологии
1660492
1743480
1813224
Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется
исходя из следующих групп затрат:
затраты на услуги связи;
затраты на аренду;
затраты на содержание имущества;
затраты на приобретение прочих работ и услуг,
не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и
содержание имущества;
затраты на приобретение основных средств;
затраты на приобретение нематериальных
активов;
затраты на приобретение материальных запасов
в сфере информационно-коммуникационных
технологий;
иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий;
1.1.
Затраты на услуги связи
1.4.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
114180
118747
123497
Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя:
нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
1.4.1.
Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
114180
118747
123497
Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле:
НЗпбд = Чр x Нц пбд,
где: НЗпбд - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных;
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц пбд - норматив цены приобретения правовых баз данных
Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определенных по фактическим затратам в текущем году:
2019: услуги по обслуживанию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета – 110000 р. На последующие годы с применением индексов-дефляторов
2021: 110000 x 1.038
2022: 110000 x 1.038x 1.04
2023: 110000 x 1.038x 1.04x 1.04
1.7.
Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
1546312
1624733
1689727
Расчет нормативных затрат на приобретение
материальных запасов в сфере информационно
-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на приобретение мониторов;
затраты на приобретение системных блоков;
затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации;
затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации;
иные затраты, относящиеся к затратам на
приобретение материальных запасов в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Постановление Правительства СПБ от28.04.2016 №327
1.7.3
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники (картриджей)
217770
226481
235540
Средняя стоимость 1 картриджа, определенная запросом цен, в рублях, скорректированная на индекс роста цен 3500 х 60=210000
1.7.5.
Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
1317156
1386411
1441872
Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
НЗдет орг = Нц дет орг x НЗорг,
где: НЗдет орг - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
Нц дет орг - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) (Распоряжение от 15 мая 2019 г. N 49-р КЭПиСП СПб);
Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
НЗорг = Нц оргx (Чпр/Нспи орг + Чпл)
где: НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники;
Нц орг - норматив цены оргтехники;
Чпр - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нспи орг - норматив срока полезного использования оргтехники;
Чпл - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2020: НЗдет орг =150% x (23108 x (130/5+12)
2021: НЗдет орг =150% x (24323 x (130/5+12)
2022: НЗдет орг =150% x (25296 x (130/5+12)
1.7.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
11386
11841
12315
Затраты на приобретение других запасных частей
для вычислительной техники Расчет нормативных
затрат
на приобретение других запасных частей для
вычислительной техники осуществляется по
формуле:
НЗзч = Нц зч x Свт,
где: НЗзч -нормативные затраты на приобретение
других запасных частей для вычислительной
техники;
Нц зч -норматив цены запасных частей для
вычислительной техники (Распоряжение от 15 мая
2019 г. N 49-р КЭПиСП СПб);
Свт -первоначальная стоимость вычислительной
техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ,
КУ)
НЗзч = 1% x 1138589 = 11386
2.
Налоги
1121926
980269
958269
2.1
Налог на имущество
231893
90236
68236
Среднегод. остаточная ст-сть недвиж. имущества * 2,2% =5101648*2,2%
2.2
Земельный налог
890033
890033
890033
Кадастр. ст-сть земли * 1,5%=59335590 *1,5%
4.
Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))
109177412
113345896
119871593
4.1.
Затраты на услуги связи (пользование радиоточкой)
21016
21856
22731
Стоимость в рублях подачи радиосигнала на 1 радиоточку, доведенная письмом ФГУП РСВО от 16.06.2016 №01-14-12417-Ф скорректированная на индекс роста цен. 1444,8 х 14точек х 1,039.= 21016 в 2021 г.21016 х 1,0,4=21856 в 2022 г.;21856х 1,04=22731
4.1.1.
Затраты на оплату услуг почтовой связи
4.1.2.
Затраты на оплату услуг специальной связи
4.2.
Затраты на транспортные услуги
55857
58091
60415
4.2.4.
Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно
4.2.5.
Иные затраты, относящиеся к затратам на транспортные услуги (служебные разъезды)
55857
58091
60415
Стоимость проезда в рублях Пушкин-СПб и обратно + стоимость проезда в метро на 1 сотрудника, имеющего право на служебные разъезды с учетом индекса цен(55х2) +(50х2)х1,039% х 8чел. х 8 поездок за квартал х 4 квартала=55857 на 2021 г.
4.3.
Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуги аренды транспортного средства
15608548
16233458
16882796
Расчет нормативных затрат на оплату услуг аренды транспортных средств осуществляется по формуле:
НЗа тс = 0,1 x Чр x Нц а тс x Да тс,
где: НЗа тс - нормативные затраты на оплату услуг аренды транспортных средств;
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц а тс - норматив цены услуг аренды транспортных средств;
Да тс - количество дней оказания услуг аренды транспортных средств, но не более количества рабочих дней в году.(ПП СПб № 327 от 28.04.16)
0,1*115*5495*247=15608548 на 2021г.где 5495- норматив цены по расп. КЭП №49-р от 15.05.2019 на 2021 г. 0,1*115*5715*247=16233458 на 2022г. 16233458*1,04 =16882796 на 2023г.
4.4.
Затраты на коммунальные услуги
10054516
10456695
10134532
4.4.1.
Затраты на газоснабжение и иные виды топлива
4.4.2.
Затраты на электроснабжение
2528719
2629868
2735062
Согласно ПП СПб от 28.04.2016 № 327
(Объем*Тариф*1,18*1,0332)
2021 год:=217,59*6,976*1,18*1,4118=2528719
2022=2528719*1,04=2629868
20232629868*1,04=2735062
4.4.3.
Затраты на отопление и гвс
6355461
6609680
6874067
Согласно ПП СПб от 28.04.2016 № 327
Объем Гкал *1,18*(1,90959*0,6059+1,90959*0,3941*1,041)
2021 год:= 2281,23*1,18*2,361=6355461
2022=6355461*1,04=6609680
2023=6609680*1,04=6874067
4.4.4.
Затраты на горячее водоснабжение
91707
95376
99191
Согласно ПП СПб от 28.04.2016 № 327
Объем куб. м. *1,18*(30,45*0,5456+30,45*0,4544*1,041)/1000
2021 год: 2132,6*1,18*36,443=91707
2022=91707*1,04=95376
2023=95376*1,04=99191
4.4.5.
Затраты на холодное водоснабжение, водоотведение и канализование сточных вод
1078626
1121771
1166642
Согласно ПП СПб от 28.04.2016 № 327
Водоснабжение:
2021 год: 4,040*1,18*29,15*1,112*1,112*1,112=191,080
4,040*1,18*34,15*1,112*1,112*1,112*1,04=232,810
Канализ. сточ.вод =46,60*12,635*1,112=654,736
Итого: 191,080+232,810+654,736=1078,626
2021год=1078,626
2022=1121,771. 2023=116664
4.4.6.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
4.4.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги
4.5.
Затраты на аренду помещений и оборудования
4.5.1.
Затраты на аренду помещений
4.5.2
Иные затраты, относящиеся к затратам на аренду помещений и оборудования
4.6.
Затраты на содержание имущества , в т.ч.
25480437
26499652
27560329
Стирка белья
181825
189098
196662
Зстирка=кол-во кг белья* стоимость 1 кг белья
5000*35 руб.=175000 руб. в 2020г. 2021,2022,2023гг с учетом индекса цен
Дератизация
16810
17482
18880
Здер= площадь * цена кв.м
1856кв.м х 5 руб.+2300*3 = 16180 в 2020г.
Вывоз мусора
491792
511464
531922
Змус.=кол-во куб м. отходов*цена вывоза 1 куб.м.
отходов 400куб.м х 1183,33 руб. =473332руб. в 2020
2021,2022,2023гг с учетом индекса цен
Текущий ремонт
20888767
21724318
22593290
Зтек.ремонт=площадь кв.м. зданий * цена
тек.ремонта 1 кв.м. площади
9424 кв.м.*2216,55 руб
2022,2023гг с учетом индекса цен
4.6.1.
Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений
2450240
2548250
2650180
Зт.о.зданий=площадь зданий м.кв.*цена 1 кв.м т.о.здания
9424 кв.м*260руб. 2022,2023гг с учетом индекса цен
4.6.2.
Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
4.6.3.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования
537163
558650
580995
Зт.о.быт =кол-во ед.тех.ср-в х стоим.1 ед.т.о.
Узел учета 36000, ЦАСПИ 370000, видеонаблюден. 75000, кухон. оборуд. 32000 =517000 руб в 2020г.
2021,2022,2023гг с учетом индекса цен
4.6.4.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования (медицинского)
580340
603550
627700
Зм.обор.=кол-во ед.медтех.*стоим1ед.т.о.
2021,2022,2023гг с учетом индекса цен
4.6.5.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
4.6.6.
Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества
333500
346840
360700
Рублей на 1 койко-день в год с учетом индекса цен 10руб.х 33350 =333500руб.
4.7.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества
3491750
3691160
3900554
4.7.1
Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий
321000
333840
347194
Нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, затраты на приобретение периодических печатных изданий Распор. 96-р от31.05.2017 120*175*12 +115*50*12=321 т.руб. – 2021 год
4.7.4.
Затраты на аттестацию специальных помещений, рабочих мест
50000
52000
54100
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 No 327, мониторинг цен
20раб. мест * 2500руб.
4.7.5.
Затраты на проведение диспансеризации работников
482400
501720
521789
Рублей на 1 сотрудника в год с учетом индекса цен (Распор.49-р от15.05.2019) 4020*120=482,4 т.руб на 2021 г. 120*4181=501720 на 2022г.
4.7.6.
Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования
4.7.7.
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны
648350
674300
701250
52000 руб. х 12 =624 т. руб. на 2020г. 2021,2022,2023гг с учетом индекса цен
4.7.8.
Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
4.7.9.
Затраты на оплату труда независимых экспертов
4.7.10.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг (составление ПСД)
1990000
2129300
2276221
ПСД по предварительным сметам
4.8.
Затраты на приобретение основных средств
25566375
27243893
29006995
4.8.1.
Затраты на приобретение транспортных средств
4.8.2.
Затраты на приобретение мебели
1237550
1287050
1338530
Рублей на 1 сотрудника + больного в год с учетом индекса цен (1 раз в 5 лет больным детям и 1 раз в 10 лет сотрудникам) Распор. 49-р от 15.05.2019 40355*230=9281650:7,5=1237550 на 2021 г.
4.8.3.
Затраты на приобретение систем кондиционирования
21828825
23356843
24968465
Рублей на каждые 20 кв.м помещений (Из запроса цен) 45000х 9701,7:20=21828825
4.8.4.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств
2500000
2600000
2700000
4.9.
Затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз данных
4.10.
Затраты на приобретение материальных запасов
28808900
29069331
31488181
4.10.1.
Затраты на приобретение бланочной продукции
115200
119800
124600
Рублей на 1 сотрудника в год с учетом индекса цен Распор. 49-р от 15.05.2019 80руб. х 120 чел. х 12=115200 на 2021г.
4.10.2.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
1175160
122220
1224068
Расчет нормативных затрат на приобретение
канцелярских принадлежностей осуществляется по
формуле:
НЗканц= Чрx Нц канц,где:
НЗканц-нормативные затраты на приобретение
канцелярских принадлежностей;
Чр-расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц канц-норматив цены набора канцелярских
принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
9793*120-2021г. 10185*120=1222200- на 2022 г.
Распоряжение от 15 мая 2019 г. N49-р КЭПиСП СПб
4.10.3.
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
1696320
1809408
1881785
Рублей на 1 кв.м площади зданий в год с учетом индекса цен Расп. 96-р от 31.05.2017 15*12*9424=1696320на 2021г.16*12*9424=1809408 на 2022 г.
4.10.4.
Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов
4.10.5.
Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств
4.10.6.
Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны
125000
133750
142979
Рублей на 1 сотрудника + больного в год с учетом индекса цен 500руб. х 250 чел.=125000
4.10.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов, в.т.ч.
медикаменты
4335500
4638985
4949800
Рублей на 1 койко-день в год с учетом индекса цен 130 руб.х 33350койко/дней=4335500
питание
20395720
21211548
22060009
Рублей на 1 койко-день в год (на чел. в сутки) с учетом индекса цен (Расп.КЭП № 43-р от 12.05.2017 для туб. ЛПУ) 588,61х33350=19630143руб. на 2020г. 19630143*1,03=20395720 на 2021г.
мягкий инвентарь
966000
1033620
1104940
Приказ МЗ No 710 от 15.09.1988
( 700,руб*12мес.*115)
4.11.
Иные прочие затраты
69000
71760
74630
Рублей на 1 ребенка в месяц с учетом индекса цен
50 руб.х12 мес.х115=69000
ВСЕГО
111959830
116069645
122643086
Приложение 11
к Распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 29.06.2020 № 449-р
Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Детский туберкулезный санаторий « Жемчужина» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
№ п/п
Вид (группа, подгруппа) затрат
Значение нормативных затрат, руб. в год
Порядок расчета нормативных затрат
2021 год
2022год
2023год
1
2
4
5
5
6
1.
Затраты на информационно-коммуникационные технологии
967842
1006556
1046818
Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат:
затраты на услуги связи;
затраты на аренду;
затраты на содержание имущества;
затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества;
затраты на приобретение основных средств;
затраты на приобретение нематериальных активов;
затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий;
иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.1.
Затраты на услуги связи
58300
60632
63060
Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя:
нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Фактические показатели предыдущего периода с применением индексов-дефляторов.
1.1.6.
Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и услуг интернет-провайдеров
252572
262675
273180
Расчет нормативных затрат на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг интернет-провайдеров осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ)
1.4.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
486000
505440
525658
Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультантПлюс", "Гарант", "Кодекс" и других) (далее - приобретение правовых баз данных).
1.4.1.
Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
486000
505440
525658
Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле:
НЗпбд = Чр x Нц пбд,
где: НЗпбд - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных;
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц пбд - норматив цены приобретения правовых баз данных
Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определенных по фактическим затратам в текущем году:
2021: услуги по обслуживанию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета – 486000р.
На последующие годы с применением индексов-дефляторов
Кодекс,1С,
1.7.
Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
170970
177809
184920
Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на приобретение мониторов;
затраты на приобретение системных блоков;
затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации;
затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
1.7.3
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники
0
0
0
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле:
НЗзч = Нц зч x Свт,
где: НЗзч - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
Нц зч - норматив цены запасных частей для вычислительной техники (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
Свт - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
НЗзч = 1% x 680755,25
1.7.5.
Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
170970
177809
184920
Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
НЗдет орг = Нц дет орг x НЗорг,
где: НЗдет орг - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
Нц дет орг - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
НЗорг = Нц оргx (Чпр/Нспи орг + Чпл)
где: НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники;
Нц орг - норматив цены оргтехники;
Чпр - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нспи орг - норматив срока полезного использования оргтехники;
Чпл - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
4.
Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))
48453743
48054690
49699761
4.1.
Затраты на услуги связи
32934
34251
35621
4.1.1.
Затраты на оплату услуг почтовой связи
26022
27062
28145
Почтовый ящик:
2021г.1*12*668,50=8022руб
2022г.1*12*668,50=8022руб*4%=8342,88руб
2023г. 1*12*668,50*4%*4%=8676,60 руб.
Цены 2020г.
Расчет:
Отправка писем (простых, заказных):
2021г.-60 шт. * 300руб. =18000 руб.
2022г.-62 шт. * 300 руб.*4=18720руб.
2023г.-65 шт.* 300 руб*4%*4%.=19468,81 руб.
4.1.2.
Затраты на оплату услуг специальной связи
6912
7187
7476
4 радиоточек
2021г 4*144*12 =6912,00руб.
2022г 4*144*12*4%=7187,48 руб.
2023г 4*718,48*4%=7476,22 Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
4.2.
Затраты на транспортные услуги
1315434
1368051
1422773
Фактические показатели предыдущего периода с применением индексов-дефляторов
Единый проездной для всех видов транспорта 3000 руб*1 чел*12=36000,00руб
4.2.1.
Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов
6154
6400
6656
Расчет:
Перевозка вещей в дезкамерную обработку – 3 раза в год по 8 м/ч:
2021 г. –= 6154 р.
2022 г. –= 6401 р.
2023 г. –= 6656 р
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
4.2.2.
Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств
1309280
1361651
1416117
Расчет:
А/м пассажирская для перевозки детей:
2021г. 336,00ч * 980,00 руб. = 1309280 руб.
2022г. 336,00ч * 980,00 руб.*4%=1361651,20руб.
2023г.1361651,20*4%=1416117,25руб.
4.2.4.
Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно
0
0
0
Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на проезд к месту командирования и обратно;
нормативные затраты по найму жилого помещения на период командирования.
Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в соответствии с порядком и условиями командирования, которые установлены правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, с учетом показателей утвержденных планов-графиков проведения совещаний, контрольных мероприятий и профессиональной подготовки работников
4.3.
Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями
64940
67538
70239
Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на проезд к месту командирования и обратно;
нормативные затраты по найму жилого помещения на период командирования.
Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в соответствии с порядком и условиями командирования, которые установлены правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, с учетом показателей утвержденных планов-графиков проведения совещаний, контрольных мероприятий и профессиональной подготовки работников
Суточные700 руб,,аренда жилья550 руб. проездые 10000руб 2 чел.3дн=27500,00
Фактические показатели предыдущего периода с применением индексов-дефляторов
Единый проездной для всех видов транспорта 3000 руб*1 чел*12=36000,00руб
4.4.
Затраты на коммунальные услуги
14400626
14976651
15575717
4.4.1.
Затраты на газоснабжение и иные виды топлива
0
0
0
4.4.2.
Затраты на электроснабжение
5081438
5284696
5496083
2021г.- 54779081,2*( 6,25433*1,023+6,2543*0,5*1,023*1,099)*1,081*1,065=5081437,52
2022г-54779081,2*5,514*1,081*1,0322=5284696
2023г.-5496083,00
ОАО «ПСК».(лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, РП СПБ от 28.04.2016 №327.(лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению)
4.4.3.
Затраты на теплоснабжение
7469105
7767869
8078584
ООО «Петербургтеплоэнерго»
2021г-2726,94 Гкал*1,2(1,81109*0,5759+1,042+1,81109*0,4241*1,042*1,04=7254625 руб.
4460,11куб.м*1,2*(37,74*0,5241*1,42+37,74*0,4759*1,042*1,04)/1000=214479,58 руб.
2022г. =7544810 руб.+223058,76 руб.
2023г. =7846602 руб.+231981,11
(ТЭК СПб)(лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению,№229-р.)
ГУП «ТЭК СПб»328870Гкал/1094,35 куб.м856900*104*=891176,92*104=926823,90руб. руб.*104*=9638795,96 руб.
4.4.4.
Затраты на горячее водоснабжение
268216
278945
290102
2021 год:
5554,46 куб=257,9*104%.руб.=268216 руб.
2022 год: 278944,64 руб.
5554,46 куб.м.
2023г. 5554,46 куб.м *= 290102,43 руб.
Где 0,6001и 0,3999 - доля потребления энергоресурсов в I полугодие и II полугодии соответственно.
(лимит потребления утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, СПБ от 19.12.2016г. 229-р
4.4.5.
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
1400460
1456478
1514738
Водоснабжение
2021год: 7,669 тыс.куб.м.*1,2(40,28*0,47+41,77*0,53)*1,057*1,04=415479,72 руб,
2022 год =432098,92 руб.
2023год=449382,88 руб.
Канализирование
2021г-3,045 тыс.куб.м*1,2*(24,65*0,47+25,56*0,53)1,057*1,04=164944 руб.
2022г-=171541,76 руб.
2023год.=178403,43 руб. руб.
Канализирование сточных вод:
8,800*1,2*(24,65*0,47+25,56*0,53)1,057*1,04=476736,00руб.,495805,44руб,515637,66 руб.
(лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, РП СПБ от12.12.2016№234-р.)
4.4.6.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
0
0
0
0
4.4.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги
181407
188663
196210
Услуги по сбору, транспортировке и размещению отходов (осадков) от выгребных ям в ценах 2020г. 174429,82 руб *104%=181407,01
4.5.
Затраты на аренду помещений и оборудования
0
0
0
4.5.1.
Затраты на аренду помещений
0
0
0
4.5.2
Иные затраты, относящиеся к затратам на аренду помещений и оборудования
0
0
0
4.6.
Затраты на содержание имущества
10613375
11037910
11479426
4.6.1.
Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений
21722
22591
23495
Оказание услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению и переработке ртутьсодержащих ламп
2021г. 1*21721,91=21721,91 руб.
2022г. 21721,91 *4%=22590,79 руб.
2023г. 21721,91 *4%*4%=23494,42 руб.
4.6.2.
Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
443345
461079
479521
техническое обслуживание автотранспорта 2 маш.-96680*104%=201094,40 руб.руб.
и ремонт мини-трактора swa тт-220-136254,00*104%=242251,00
4.6.3.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования
1216463
1265121
1315726
Т/О медицинской техники.
2021 г. 44668,41 *12=536020,94 руб.
2022г. 536020,94 *4%=557461,78 руб.
2023г. 536020,94 *4%*4%= 390846,98 руб
Т/О холодильное оборудование
2021г.30113,33 руб.*12 м.=361360,00 руб..
2022г. 361360,00 *4%=375814,40 руб.
2023г. 361360,00 *4%*4%= 579760,25 руб.
Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и центральных тепловых пунктов
2021г.24848,49 руб.*12 м.=298181,88 руб..
2022г. 298181,88 *4%=310109,16 руб.
2023г. 310109,16*4%*4%= 322513,52 руб.
Техническое обслуживание и ремонт контрольно -кассового аппарата.
2021г.24848,49 руб.*12 м.=20900,00 руб..
2022г. 20900,00 *4%=21736,00 руб.
2023г. 20900,00 *4%*4%= 22605,44 руб.
4.6.4.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
2741480
2851139
2965185
т/о КСОБ Цена 2020г.99800* 2 объекта*12 м-в=2395200 руб.
т/о по ЦАСПИ
2021г.18106,67*12 м=217280,04 руб.
2022г. 18106,67*12*104%=225971,24 руб.
2023г. 18106,67*12*108%=235010,09 руб.
Оказание услуг по централизованной охране и экстренному вызову наряда полиции
2021г.10800*12 м=129000,00 руб.
2022г. 10800*12 м *104%=134160,00 руб.
2023г. 10800*12 м *108%=139526,40 руб.
4.6.5.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
0
00
0
4.6.6.
Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества
6190365
6437980
6695499
Оказание услуг по замеру сопротивления изоляции электрических сетей
2021г.128823,31руб.
2022г. 128823,31 *4%=133976,24 руб.
2023г. 128823,31 *4%*4%= 139335,29 руб.
Огнезащитная обработка деревянных конструкций стропильной системы чердачных помещений
2021г.102327,68 руб..
2022г. 102327,68 *4%=106420,78 руб.
2023г. 102327,68 *4%*4%= 110677,61 руб.
Услуги по стирке белья ПСО
2021г 11898 кг*69,60=.828100,00руб.
2022г. 828100,00руб *4%=861224,00 руб.
2023г. 828100,00руб *4%*4%= 895672,96 руб.
Оказание услуг по вывозу,обезвреживанию и размещению твердых бытовых отходов
240м3*970,66=232957,82руб.
2021г. =485,03 *1683,33=816465,55 руб.
2022г. 816465,55*4%=849124,17 руб.
2023 г. 849124,17*4%=883089,14 руб.
Оказание услуг по уничтожению списанных основных средств с проведением экологической паспортизации
2021г. 165446,67 *1=165446,67 руб.
2022г. 165446,67 *4%=172064,54 руб.
2023 г. 172064,54*4%=178947,12 руб.
Оказание услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению и переработке ртутьсодержащих ламп
2021г. 21721,91 *1=21721,91 руб.
2022г. 21721,91 *4%=22590,79 руб.
2023 г. 22590,79*4%=23494,42 руб.
Поверка весового оборудования
2021г. 38135,75*1=38135,75руб.
2022г. 38135,75*4%=39661,18 руб.
2023 г. 38135,75*4%*4%=41247,63 руб.
Поверка медицинской техники
2021г. 40799,36*1=40799,36 руб..
2022г. 40799,36 *4%=42431,33 руб.
2023 г. 40799,36 *4%*4%=44128,58 руб.
Оказание услуг по дезинфекции выгребных ям
2021г.60152,40*1=60152,40руб..
2022г. 60152,40руб *4%=62558,50 руб.
2023 г. 60152,40руб *4%*4%=65060,84 руб.
Ремонт 5400000,00 руб.*104%*104%^
Ремонт асфальтового покрытия , устройство контейнерной площадки, ремонт лечебных помещений, ремонт игровых площадок ,ремонт пищеблока, ремонт групповых помещений, благоустройство территории, .ремонт сетей электро и теплоснабжения.
4.7.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества
3974332
4133305
4298637
4.7.1
Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий
63000
65520
68140
Расчет нормативных затрат на приобретение периодических печатных изданий осуществляется по формуле:
НЗпи = Чр x Нц пи x Мпи,
где: НЗпи - нормативные затраты на приобретение периодических печатных изданий;
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц пи - норматив цены приобретения периодических печатных изданий;
Мпи - количество месяцев приобретения периодических печатных изданий
Расчет:
Кол-во получателей периодических изданий (администрация, школа, медицинские работники) – 30 чел.
2021 г.
30 чел. * 175 руб. * 12 мес. = 63000 руб.
2021 г.
30 чел. * 182 руб. * 12 мес. = 65520 руб.
2022 г.
30 чел. * 189руб. * 12 мес. = 68040руб.
(Распоряжение КЭПиСП СПб N 96-р)
4.7.5.
Затраты на проведение диспансеризации работников
544527
566309
588961
Расчет:
2021 г.
3025,15 руб. * 180 чел. = 544527руб.
2022 г.
3146,16 руб. * 180 чел.*4%. = 566308,80руб.
2023 г.
31025,15*4% руб.*4% * 180 чел. =588961.,15 руб.
(Распоряжение КЭПиСП СПб от 31 мая 2018 г. N 83-р)
4.7.6.
Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования
48672
50619
52643
2021г=48672,00руб.
2022г =50618,88руб.
2023г =52643,64руб.
Фактические показатели цены 2020г.
4.7.7.
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны
0
0
0
4.7.8.
Затраты на приобретение полюсов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
14897
15493
16113
2021г.7448,62*2 машины=14897,24руб.
2022г. 7448,62*2 *4%=15493,13 руб.
2023г 7448,62*2 *4%*4%=16112,85 руб.
4.7.9.
Затраты на оплату труда независимых экспертов
54080
56243
58493
Фактические показатели предыдущего периода с применением индексов-дефляторов
52000,*104%=54080*104%=56243,20*104%=58492,93
4.7.10.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг
3118862
3243616
3373361
Расчет платы за негативное воздействие на окр.среду
2021г.1ус.3863,9*12=46366,80 руб.,
2022г.48221,75
2023г.50150,62
Оказание услуг по проведению лабораторных исследований с целью производственного контроля и клинико-бактериологических исследований
2021г=568163,30 руб.
2022г =568163,30*4%=590889,83 руб..
2023г.= 568163,3084%*4%=614525,43 руб.
Оказание услуг по противоклещевой акарицидной обработке территории: 2021г. 180446,34 руб,2022г. 180446,34*104%= 187664,19 руб.2023г.195170,76 руб.
Оказание услуг по дератизации, дезинсекции и дезинфекции, дезинфекции автотранспорта 2021г.
ЗСО
Дератизация 5999,70 кв. м *6,21=37258,14 руб.*104%=38748,46 руб.
Дезинсекция 10705кв. м *18,71=31911,78 руб.*104%=33188,24 руб.
Дезинфекция 3946кв. м*6.06=23916,40 руб.8*104%=24873,06 руб.
Дезинфекция автотранспорта 1шт.*2439,75 руб*104%.=2537,34 руб.
ПСО
Дератизация 6600 кв. м *4,99=32934,00 руб.*104%=34251,36 руб.
Дезинсекция 500кв. м *71,61=35805,00 руб.*104%=37237,20 руб.
Дезинфекция 2741кв. м*5,32=14582,12 руб*104%=15165,40 руб.
Оказание услуг по дезкамерной обработке постельных принадлежностей
2021г.999кг*43,39=43346,61 руб.
2022г999кг*43,39*4%=45080,47 руб.
2023г. 999кг*43,39*4%*4%=46883,69 руб.
Оказание услуг по составлению формы статистической отчетности №1-ДОЗ, заполнению отчетных форм организации № 3-ДОЗ, разработке радиационно-гигиенического паспорта учреждения, работающего с источниками ионизирующего излучения
2021г.20666,67*1=20666,67 руб.
2022г 20666,67 *4%=21493,34 руб.
2023г. 20666,67*4%*4%=22353,07 руб.
Оказание услуг по проведению лабораторных исследований индивидуальных доз облучения
2021г.8771,68*1=8771,68 руб.
2022г 8771,68 *4%=9122,55 руб.
2023г. 8771,68 *4%*4%=9487,45 руб.
Иные затраты по предварительным сметам
Проведение технического обследования зданий и сооружений, разработка проекта на ремонт игровых площадок, разработка ПСД на проведение ремонта пищеблока, разработка паспортов фасадов, разработка проекта ремонта групповых помещений, разработка ПСД ремонт фасада, разработка проекта бальнеологического отделения, разработка проекта благоустройства, разработка проекта кап. ремонта электросетей и сетей теплоснабжения -2021г-.2600000,00руб.2022г.-1800,0тыс.руб.2023г.-2100,00тыс.руб. Разработка проекта капитального ремонта инж. сетей (теплоснабжение и электрика) здания, разработка проекта ремонта кровли ,разработка проекта ремонта спортзала,800,0тыс.руб,500,0тыс руб.-2023г.
4.7.11
Обучение сотрудников
130294
135505
140926
Повышение квалификации воспитателей 2020 г.4281,34*104%=4452,59,2021г.-20583,35*104%=21406,68
Курсы «Управление закупками»- 39312,00*104%=40884,48*104%=42519,86
Оказание услуг по обучению руководителей, специалистов и рабочих промышленной безопасности и охране труда
2021г.3861,67*22чел.=84956,65 руб.
2022г. 84956,65*104%=88354,92 руб.
2023г. 84956,65*108%=91753,18 руб.
4.8.
Затраты на приобретение основных средств
13096020
13619861
14164655
4.8.1.
Затраты на приобретение транспортных средств
0
0
0
4.8.2.
Затраты на приобретение игрового спортивного уличного оборудования для детских площадок мебели
1001000
1041040
1082682
Приобретение игрового спортивного уличного оборудования для детских площадок
(Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
4.8.3.
Затраты на приобретение систем кондиционирования
10999686
11439674
118972610
Приобретение инвектора настенного 37100,00руб. (из запроса цен) *
5929,75м:20=10999686 руб.
4.8.4.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств
1095334
1139147
1184713
Поставка медицинского оборудования медицинского назначени
2021г. 1095333,89 руб.,
(Приобретение снегоуборщиков -138980,00
Приобретение бензоинструментов (бензопила, тример)-58391,00
Приобретение ручного электроинструмента(дрель .рубанок, рубанок)-72449,00
Приобретение оборудование для контейнерных площадок 438000,00 руб.)
4.9.
Затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз данных
0
0
0
4.10.
Затраты на приобретение материальных запасов
25202747
26210856
27259290
4.10.1.
Затраты на приобретение бланочной продукции
399600
415584
432207
Рублей на 1 сотрудника в год с учетом индекса цен (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭП и СП СПб);180*185 чел. *12=399600,00 руб.
4.10.2.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
1467050
1525732
1586761
Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле:
НЗканц = Чр x Нц канц,
где: НЗканц - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц канц - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2021 7930,0*185чел.=1467050 ,00 руб. (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
4.10.3.
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
1110049
1154451
1200629
Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле:
НЗхоз = Ппом x Нц хоз x Мхоз,
где: НЗхоз - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
Ппом - площадь обслуживаемых помещений;
Нц хоз - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания;
Мхоз - количество месяцев обслуживания помещений
Рублей на 1 кв.м. площади зданий в год с учетом индекса цен Распоряжение КЭПиСП СПб. №96-р от 31мая 1917г.
2021г 5929,75*15,6*12=1110049,20 руб.
4.10.4.
Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов
253000
263120
273645
2021г 5516*45,87= 253000 руб.
2022г 253000*104%=263120 руб.
2023г 263120*104%=273645 руб.
2 машины,92 бензин, трактор-1
Фактические показатели предыдущего периода с применением индексов-дефляторов
4.10.5.
Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств
77417
80514
83734
2021г 74439,35*104%=77416,93
2022г 77416,93*104%=80513,60
Фактические показатели предыдущего периода с применением индексов-дефляторов
4.10.6.
Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны
189800
197392
205288
Рублей на 1 сотрудника + больного в год с учетом индекса цен
520руб.*365чел.=189800 руб.
4.10.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов
23768433
24719170
25707936
Медикаменты и изделия медицинского назначения
3272061
3402943
3539060
Приобретение медикаментов
Стоимость на 1 больного – 46,35 руб. (план к/д * стоимость 1 к/дня 1 больного)
Расчет:
2021 г.: 55500 к/д * 46,35 руб. = 2572425, 00руб.;
2022г.х104%=2675322 руб.,
2023г.*104%=2782334,88 руб.
Изделия мед. назначения
2021г.672726,64*104%=699635,70 руб.
2022г.=727621 руб.
2023г.=756725 руб.
Питание
18880212
19635421
20420837
Продукты питания
Стоимость на 1 больного – 327,10*104%=340,18 руб. (план к/д * стоимость 1 к/дня 1 больного)
Расчет:
2021г. 55500 к/д * 340,18. = 18880212 руб.
2022г.х104%=19635420,48руб.
2023г.х104%=20420837,30руб.
Мягкий инвентарь
1616160
1680806
1748039
Мягкий инвентарь Приказ МЗ № 710 от 15.09.1988
(728*12*185) =1616160,00 руб.
2021г.х104%=16808806 руб.
2022г.х104%=1748039 руб.
4.11
4.12
Иные прочие затраты (346)
344 «Увеличение стоимости строительных материалов»
719734
81120
748523
84366
778464
87742
Приобретение расходных материалов для электромонтажных работ
131140,48*1048=136386,10*104%=141841,54*104%=147515,20
Поставка моющих средств 9941,67*104%=103387,10*104%=107522,58*104%=111823,48
Поставка дезинфицирующих средств
2021г.486512,23 руб.
2022г. 486512,23*1,04=505972,72 руб.
2023г. 505972,72*11,04=526211,63 руб.
Поставка товаров для детского творчества26857,50
2021г.26857,50руб.
2022г26857,50руб *4%=27931,80руб.
2023г. 26857,50руб *4%*4%= 29049,07 руб.
Приобретение расходных материалов для сантехнических работ
2021г 75224,36*104%=78233,34
2022г 78233,34*104%=81362,67
2023г.=84617,17
Приобретение лакокрасочных материалов
78000,00*104%=81120,00*104%=84364,820*104%=87739,39
Фактические показатели предыдущего периода с применением индексов-дефляторов.
Приложение 12
к Распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 29.06.2020 № 449-р
Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Детский санаторий «Березка» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
№ п/п
Вид (группа, подгруппа) затрат
Значение нормативных затрат, руб. в год
Порядок расчета нормативных затрат
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
1.
Затраты на информационно-коммуникационные технологии
4 800
5 000
5 200
Абон. обслуживание в системе электронного документооборота «Такском – Спринтер»
400 * 12 мес. = 4800
1.1.
Затраты на услуги связи
4 800
5 000
5 200
Абон. обслуживание в системе электронного документооборота «Такском – Спринтер»
400 * 12 мес. = 4800
1.1.10.
Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий
4 800
5 000
5 200
Абон. обслуживание в системе электронного документооборота «Такском – Спринтер»
400 * 12 мес. = 4800
1.4.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
239 745
246 938
256 815
2 программы «1-С» Зсспс - затраты на оплату услуг по сопровождению иного программного обеспечения
Стоим-ть сопров-я: стоимость часа* кол-во час. в мес. * кол-во мес. = 3 113,58 * 7 * 11
1.4.1.
Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
239 745
246 938
256 815
2 программы «1-С» Зсспс - затраты на оплату услуг по сопровождению иного программного обеспечения
Стоим-ть сопров-я: стоимость часа* кол-во час. в мес. * кол-во мес. = 3 113,58 * 7 * 11
1.4.1.1.
Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем
1.4.1.2.
Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения
239 745
246 938
256 815
2 программы «1-С» Зсспс - затраты на оплату услуг по сопровождению иного программного обеспечения
Стоим-ть сопров-я: стоимость часа* кол-во час. в мес. * кол-во мес. = 3 113,58 * 7 * 11
1.7.
Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
89 924
93 521
97 262
Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
,
где: - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
- норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
- нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов)
НЗдеторг = 1 124,05руб. * 80 ед.
1.7.1.
Затраты на приобретение мониторов
1.7.2
Затраты на приобретение системных блоков
1.7.3
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники
1.7.4.
Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации
1.7.5.
Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
89 924
93 521
97 262
Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
,
где: - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
- норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
- нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов)
НЗдеторг = 1 124,05руб. * 80 ед.
1.7.6.
Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации
1.7.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.8.
Иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий
2.
Затраты на капитальный ремонт государственного имущества
3.
Затраты на дополнительное профессиональное образование работников
4.
Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))
49 126 396
49 728 053
50 972 777
4.1.
Затраты на услуги связи
4.1.1.
Затраты на оплату услуг почтовой связи
4.1.2.
Затраты на оплату услуг специальной связи
4.1.3.
Иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи
4.2.
Затраты на транспортные услуги
1 071 525
1 114 386
1 158 961
4.2.1.
Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов
4.2.2.
Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств
4.2.3.
Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания
4.2.4.
Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно
4.2.5.
Иные затраты, относящиеся к затратам на транспортные услуги
1 071 525
1 114 386
1 158 961
Зсантранспорт= Годовое количество машино-часов по предоставлению сантранспорта * стоимость машино-часа**
** стоимость машино-часа при работе 10 час. в день (согласно распоряжению КЭРПиТ от 15.05.2019 № 49-р 1 день аренды ТС составляет 5495 руб)
Зсантранспорт = 1950 м/ч * 549,5руб.
Услуги по предоставлению санитарного транспорта
1 071 525
1 114 386
1 158 961
Зсантранспорт= Годовое количество машино-часов по предоставлению сантранспорта * стоимость машино-часа**
** стоимость машино-часа при работе 10 час. в день (согласно распоряжению КЭРПиТ от 15.05.2019 № 49-р 1 день аренды ТС составляет 5495 руб)
Зсантранспорт = 1950 м/ч * 549,5руб.
4.3.
Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями
4.4.
Затраты на коммунальные услуги
6 413 095
6 670 034
6 936 835
4.4.1.
Затраты на газоснабжение и иные виды топлива
-
-
-
4.4.2.
Затраты на электроснабжение
5 861 935
6 096 412
6 340 268
Зэл=Объем в Квтч * 1,20 * (тариф*0,5*1,023 + тариф*0,5*1,023*1,099) * 1,081 * 1,081*1,065, где тариф = 7,21381 (счет-фактура за декабрь 2018)
4.4.3.
Затраты на теплоснабжение
-
-
-
4.4.4.
Затраты на горячее водоснабжение
-
-
-
4.4.5.
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
501 600
522 080
542 963
Зв.=потр-ть м. Куб. * 1,20 * (40,28*0,47+41,77*0,53) * 1,057 * 1,04
4.4.6.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
-
-
-
4.4.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги
49 560
51 542
53 604
Зм=годовой объем в куб.м. * тариф (Единый тариф на 2021 год согласно приказу Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 20.12.2019 № 608-п, по полугодиям)
Зм= 21,5*926,26руб.*1,2 (НДС 20%) + 21,5*994,67руб.*1,2 (НДС 20%)
Вывоз и утилизация ТКО
49 560
51 542
53 604
Зм=годовой объем в куб.м. * тариф (Единый тариф на 2021 год согласно приказу Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 20.12.2019 № 608-п, по полугодиям)
Зм= 21,5*926,26руб.*1,2 (НДС 20%) + 21,5*994,67руб.*1,2 (НДС 20%)
4.5.
Затраты на аренду помещений и оборудования
4.5.1.
Затраты на аренду помещений
4.5.2
Иные затраты, относящиеся к затратам на аренду помещений и оборудования
4.6.
Затраты на содержание имущества
5 864 806
6 100 786
6 346 260
4.6.1.
Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений
2 652 511
2 758 612
2 868 956
Зт.о.зданий=площадь зданий м.кв.*цена т.о.здания * 12 мес.
Зт.о.зданий=6023 м.кв. * 36,70 * 12 мес.
4.6.2.
Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
126 887
133 231
139 890
Зт.о.=стоимость 1 усл. ед. (с учетом пробега, объема двигателя, износа автомобиля) * кол-во автомобилей * 4 кв.
Зт.о. = 10 573,92руб. * 3авт. * 4кв.
4.6.3.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования
284 203
295 571
307 394
Зт.о.быт=кол-во ед. тех.ср-в*стоимость 1 ед.т.о. * 11 мес.
Зт.о.быт = 57 * 453,27 * 11
4.6.4.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
869 632
904 417
940 594
Зт.о.ин.о=кол-во ед. тех.ср-в*стоимость 1 ед.т.о. * 12 мес.
Зт.о.ин.о = 130 *557,46 *12
4.6.5.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
-
-
-
4.6.6.
Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества
1 931 573
2 008 955
2 089 426
Услуги по дератизации и дезинсекции
400 739
416 768
433 439
Зд=площадь обр.пов*тариф*кол-во месяцев
Зд1 = 3894,9кв.м. * 4,67 * 11
Зд2 = 932,8кв.м. * 3,9 * 11
Здик = 10,5га * 6833,33 * 2
Здп = 1336,0кв.м. * 12,83 * 1
Зд = Зд1 + Зд2 + Зди + Здп
Услуги по стирке и обработке текст. изделий
901 000
937 040
974 521
Зст=кол-во сух.белья в год*тариф
Зст = 17000кг. * 53
Услуги по выполнению работ по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности (КСОБ)
255 960
266 198
276 846
Зт.о.КСОБ = кол-во объектов * тариф * 12 мес.
Зт.о.КСОБ = 11 * 1939,09 * 12
Оказание услуг по вывозу, обезвреживанию и утилизации мед. отходов класса Б
2 000
2 200
2 400
Зм.о.=кол-во кг. отходов*цена вывоза 1 кг. отходов
Змус. = 5 * 400
Оказание услуг по техническому обслуживанию тренажеров
107 433
111 731
116 200
Зт.о.тр. = кол-во тренажеров * тариф * 11 мес.
Зт.о.тр. = 6 *1 627,78 * 11
Техническое обслуживание ККТ
6 600
6 864
7 139
Зт.о.ККТ = кол-во ККТ * тариф * 11 мес.
Зт.о.ККТ = 1 * 600 * 11
Услуги по проведению лабораторных исследований по программе производственного контроля
47 218
49 106
51 071
Зл.ис. = кол-во смывов * тариф
Зл.ис. = 10 * 4 721,8
Услуги по сбору, транспортировке и размещению прочих отходов
210 623
219 048
227 810
Зпр.от.= кол-во куб.м. * тариф
Зпр.от.= 205 * 1 027,43руб.
4.7.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества
5 771 893
5 925 033
6 161 480
4.7.1
Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий
249 831
259 824
270 217
Зпод=стоимость 1 издания* кол-во изданий * 12 мес.
Зпод. = 1 734,94 * 12 * 12
4.7.2.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
4.7.3.
Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств
67 800
70 512
73 332
Зв= кол-во осмотров * тариф * кол-во работников
Зв= 226 * 150 руб. * 2 чел.
4.7.4.
Затраты на аттестацию специальных помещений
4.7.5.
Затраты на проведение диспансеризации работников
536 424
557 882
580 197
Зд.с.= кол-во сотрудников * тариф
Зд.с. = 145 * 3 699,48
4.7.6.
Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования
4.7.7.
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны
57 000
59 280
61 651
Зв.ох = тариф*12мес.
Зв.ох = 4 750,00 * 12
4.7.8.
Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
23 445
24 617
25 848
Зстр. = кол-во автомобилей * тариф (с учетом стажа, объема двиг. и т.д.)
Зстр. = 2 *11 722,5 руб.
4.7.9.
Затраты на оплату труда независимых экспертов
4.7.10.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг
4 837 393
4 952 918
5 150 235
Услуги охраны
3 591 600
3 735 264
3 884 674
Зох = кол-во постов * годовое кол-во часов работы поста * стоимость 1 часа работы
Зох = 2 * 8760 * 205руб.
Юридические услуги
601 667
625 732
650 761
Зю.у. = стоимость 1час аб. обслуживания * годовое кол-во часов
Зю.у. = 1910,05руб. * 315
Услуги по проведению лабораторных исследований
422 668
439 574
457 158
Зиссл. = кол-во анализов * тариф
Зиссл. = 1600 * 264,17руб.
Услуги по проведению лабораторных исследований по программе производственного контроля
113 358
117 892
122 608
Зл.ис. = кол-во смывов, измерений * тариф
Зл.ис. = 113 * 1003,17руб.
Услуги по обучению, подготовке и переподготовке специалистов
13 900
14 456
15 034
Зоб.с = кол-во работников * тариф
Зоб.с = 1 * 13900руб.
Услуги по специальной оценке условий труда
34 200
-
-
Зсоут=кол-во раб. мест * тариф
Зсоут= 57 * 600руб.
Услуги по изготовлению паспортов отходов
40 000
-
-
Зп.о.= кол-во паспортов * тариф
Зп.о.= 8 * 5000руб.
Прочие услуги
20 000
20 000
20 000
4.8.
Затраты на приобретение основных средств
1 702 748
813 038
561 575
Зосн.ср-ва= цена приобретения* количество основных средств
4.8.1.
Затраты на приобретение транспортных средств
-
-
-
4.8.2.
Затраты на приобретение мебели
519 208
539 976
561 575
Змеб.=цена приобретения * кол-во предметов
Змеб.= 2 307,59руб. * 225ед.
4.8.3.
Затраты на приобретение систем кондиционирования
-
-
-
4.8.4.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств
1 183 540
-
-
Зосн.ср-ва= цена приобретения* количество основных средств
Затраты на приобретение медицинского оборудования
262 560
273 062
-
Зм.о. = цена за ед. * кол-во единиц мед. оборудования
Зм.о. = 37508,57руб. * 7
Затраты на приобретение котла дизельного
190 000
-
-
Зн. = цена за ед. * кол-во
Зн. = 190 000руб. * 1
Затраты на приобретение библиотечного фонда
83 423
-
-
Зб.ф. = цена за ед. * кол-во ед. литературы
Зб.ф. = 417,12руб. * 200
Затраты на приобретение оборудования для пищеблоков
303 830
-
-
Зо.п.= цена за ед. * кол-во
Зо.п.= 43 404,28руб.*7
Затраты для приобретения оборудования для нужд ГО и ЧС
343 727
-
-
Зго= цена за ед. * кол-во
Зго = 42 965,87руб. * 8
4.9.
Затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз данных
-
-
-
4.10.
Затраты на приобретение материальных запасов
28 302 329
29 104 776
29 807 666
4.10.1.
Затраты на приобретение бланочной продукции
62 440
64 938
67 535
Збл. = стоимость 1 бланка * среднегодовое кол-во бланков
Збл. = 15,61руб. * 4000
4.10.2.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
294 881
306 676
318 943
Зканц= стоимость 1 комплекта*кол-во комплектов
Зканц= 3 350,92руб. * 88
4.10.3.
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
822 591
855 494
889 714
Зх.расх.=стоимость 1 набора в месяц.* кв.м. площади *11 месяцев
Зч.расх. =15,0 * 4985,4кв.м. * 11 месяцев
*стоимость набора по распоряжению № 49-р
4.10.4.
Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов
5 324 800
5 537 792
5 759 304
Згсм = кол-во литров * тариф
Згсм1 = 76000 * 50,58руб.
Згсм2 = 24000 * 49,95руб.
Згсм3 (авт) = 1000 * 50,77руб.
Згсм4 (авт) =5000 * 46,23руб.
Згсм = Згсм1+Згсм2+Згсм3 (авт)+Згсм4 (авт)
4.10.5.
Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств
-
-
-
4.10.6.
Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны
114 556
119 138
123 904
ЗнГО=кол-во мат.запасов * стоимость 1 ед.
ЗнГО=97 * 1180,99руб.
4.10.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов
21 683 061
22 220 738
22 648 266
На приобретение бумаги офисной
103 936
108 093
112 417
Зб = среднегодовое кол-во пачек * стоимость 1 пачки
Зб = 404 * 257,27руб.
На приобретение каменного угля
7 216 670
7 505 337
7 805 550
Зк.у. = кол-во тонн * тариф
Зк.у. = 1000т. * 7 216,67руб.
На приобретение продуктов питания
11 375 393
11 830 409
12 303 625
Зп = кол-во детей план * кол-во дней заезда * стоимость среднесуточного набора (Пр.№330)
Зп = 100дет.*294дн.*386,92руб.
На приобретение лекарственных средств
200 633
208 658
217 005
Зл.с. = кол-во койко-дней план * стоим-ть койко-дня (план)
Зл.с. = 29400к-дн. * 6,83руб.
На приобретение медицинских расходных материалов и дезинфицирующих средств
545 487
567 306
589 999
Зм.р. = кол-во койко-дней план * стоим-ть койко-дня (план)
Зм.р. = 29400к-дн * 18,56руб.
На приобретение материалов для ремонта забора
429 680
446 867
-
Зр.з. = кол-во ед. * стоимость 1 ед.
Зр.з. = 844 * 509,10руб.
На приобретение спецодежды
602 058
626 140
651 185
Зспецод.= среднегодовое кол-во комплектов * стоимость ед.комплекта
Зспецод.= 275 * 2 189,30 руб.
На приобретение постельных принадлежностей (в т.ч. чехлы на матрасы)
382 000
107 000
111 280
Зпост. = среднегодовое кол-во комплектов * стоимость ед.комплекта
Зпост. = 110 * 3 472,72 руб.
На приобретение посуды (в том числе одноразовой)
248 595
258 539
268 880
Зп= кол-во ед. * стоимость 1 ед.
Зп = 1000 * 248,59руб.
На приобретение материальных запасов по обслуживанию зданий и сооружений
238 165
250 073
262 577
ЗмзОбсл = кол-во усл.ед. * стоимость 1 усл.ед.
ЗмзОбсл = 1831шт. * 130,08руб.
На приобретение материальных запасов по обслуживанию автомобилей
89 484
93 958
98 656
ЗавОбсл = кол-во материалов * стоимость 1 шт.
ЗавОбсл = 63 * 1420,38руб.
На приобретение учебных материалов
72 900
75 816
78 848
Зу.м.= кол-во ед. * стоимость 1 усл. ед.
Зу.м.= 40 * 1822,50руб.
На приобретение материалов по обслуживанию тренажеров
32 033
33 314
34 647
Змт=среднегодовое кол-во материалов * стоимость 1 ед.
Змт = 4 * 8 008,25руб.
На приобретение жалюзи и комплектующих
41 000
-
-
Зж.=кол-во комплектов * стоимость 1 комплекта
Зж.= 11 * 3 727,27руб.
На приобретение материалов для ТО оборудования
105 027
109 228
113 597
Зм.о.=кол-во ед. * стоимость 1 ед.
Зм.о.=45 * 2333,93руб.
4.11.
Иные прочие затраты
Приложение 13
к Распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 29.06.2020 № 449-р
Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Городская станция переливания крови» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
№ п/п
Вид (группа, подгруппа) затрат
Значение нормативных затрат, руб. в год
Порядок расчета нормативных затрат
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
1.
Затраты на информационно-коммуникационные технологии
294700
306800
319300
Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат:
затраты на услуги связи;
затраты на аренду;
затраты на содержание имущества;
затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества;
затраты на приобретение основных средств;
затраты на приобретение нематериальных активов;
затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий;
иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.4.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
239900
249800
260000
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя:
нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
1.4.1.
Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
239900
249800
260000
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультантПлюс", "Гарант", "Кодекс" и других) (далее - приобретение правовых баз данных).
Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле:
НЗпбд = Чр x Нц пбд,
где: НЗпбд - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных;
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц пбд - норматив цены приобретения правовых баз данных
Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определенных по фактическим затратам в текущем году:
2020г.: услуги по обслуживанию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета – 231000 руб.
На последующие годы с применением индексов-дефляторов
2021: 231000 x 1,0389=239986;
2022: 231000 х 1,0389 х 1,0408=249777;
2023: 231000 х 1,0389 х х1,0408 х 1,0408=259968
1.7.
Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
54800
57000
59300
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на приобретение мониторов;
затраты на приобретение системных блоков;
затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации;
затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.7.5.
Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
54800
57000
59300
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
НЗдет орг = Нц дет орг x НЗорг,
где: НЗдет орг - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
Нц дет орг - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
НЗорг = Нц оргx (Чпр/Нспи орг + Чпл)
где: НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники;
Нц орг - норматив цены оргтехники;
Чпр - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нспи орг - норматив срока полезного использования оргтехники;
Чпл - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2021: НЗдет орг =150% x (23300х1,0397 x (7,25/5))х1,0389;
2022: НЗдет орг =150% x (23300х1,0397 x (7,25/5)) х 1,0389х1,0408;
2023: НЗдет.орг.=150% х (23300 х 1,0397х(7,25/5)) х 1,0389 х 1,0408х1,0408
2.
Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах «а»- «ж» пункта 6 Общих правил
544033300
566066700
589000900
2.1.
Затраты на услуги связи
52000
54100
56300
2.1.1.
Затраты на оплату услуг почтовой связи
12000
12500
13000
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Пересылка почтовых отправлений:
2021:=12000;
2022: 12000х1,0408=12490;
2023: 12000 х 1,0408 х 1,0408=12999
2.1.3.
Иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи
40000
41600
43300
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
ФГУП «РСВО» (радиовещание:17 радиоточек) - г.Пушкин
2020: 86руб х 1,20 х 17.х12мес.= 21053;
2021: 86руб х 1,20 х 17.х12мес. х 1,0389 = 21872 ;
2022: 86руб х 1,20 х 17.х12мес.х 1,0389 х 1,0408= 22764;
2023: 86руб х 1,20 х 17.х12мес. х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408= 23693
ФГУП «РСВО» (радиовещание:1 радиоточка) – Московский пр.,104
2020: 120руб х 1,20 х 1.х12мес.=1728;
2021: 120руб х 1,20 х 1.х12мес. х 1,0389 =1795;
2022: 110руб х 1,20 х 1.х12мес.х 1,0389 х 1,0408= 1868;
2023: 120руб х 1,20 х 1.х12мес. х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408= 1945
«РосохранаТелеком»(услуги связи для целей охраны)
2020: 460руб.х12мес.=5520;
2021: 5520х1,0389=5735;
2022: 5520х1,0389 х 1,0408 = 5969;
2023: 5520 х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408=6212
ООО «Такском» (ЭДО)
2020: 600 руб. х 12мес. + 3000 руб.(Касса онлайн) .=10200;
2021: 10200х1,0389=10597;
2022: 10200х1,0389 х 1,0408=11029;
2023: 10200 х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408=11479
2.4.
Затраты на коммунальные услуги
19418200
20047400
20704000
2.4.2.
Затраты на электроснабжение
8858300
9079800
9297700
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
АО «Петербургская сбытовая компания»
2020 :1067,18тыс.кВтчас х1,2 х (6,56114х0,5х1,005+6,56114х0,5х1,005х1,033)=8583644;
2021 : 1067,18тыс.кВтчас х1,2 х (6,56114х0,5х1,005+6,56114х0,5х1,005х1,033) х 1,032=8858320;
2022: 1067,18тыс.кВтчас х1,2 х (6,56114х0,5х1,005+6,56114х0,5х1,005х1,033)х 1,032 х 1,025=9079778;
2023: 1067,18тыс.кВтчас х1,2 х (6,56114х0,5х1,005+6,56114х0,5х1,005х1,033)х 1,032 х 1,025 х 1,024=9297693
При расчете стоимости лимитов потребления,применены рекомендации Комитета по тарифам СПб о темпах роста тарифов на 2020-2022г.г.
2.4.3.
Затраты на теплоснабжение
5920800
6147500
6393400
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
ГУП «ТЭК СПБ»
2020:
2023,91Гкал х1,20х(2234,26х0,5790+2400,48х0,4210)=5596286;
2021:
2023,91Гкал х1,20х(2400,48х0,5790+2400,48х0,4210 х 1,037)=5920841;
2022:
2023,91 Гкал х1,20х(2400,48х0,5790 х 1,037+2400,48х0,4210 х 1,037 х 1,04)=6147548;
2023:
2023,91Гкал х1,20х(2400,48х0,5790х1,037х1,04+2400,48х0,4210х1,037х1,04х1,04)=6393450
Расчет стоимости лимитов потребления произведен по тарифам, утвержденным Комитетом по тарифам СПБ от 18.12.2019 № 226-р.
При расчете стоимости лимитов потребления,применены рекомендации Комитета по тарифам СПб о темпах роста тарифов на 2020-2022г.г.
2.4.5.
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
4639100
4820100
5012900
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
ГУП «Водоканал СПб»
Водоснабжение:
2020: 39716м3х1,20х(35,64 х0,47+36,64 х 0,53)=1723833;
2021: 39716м3х1,20х(35,64 х0,47+36,64 х 0,53)х1,033=1780720;
2022:39716м3х1,20х(35,64 х0,47+36,64 х 0,53)х1,033 х 1,039=1850168;
2023: 39716м3х1,20х(35,64 х0,47+36,64 х 0,53)х1,033 х 1,039 х 1,04=1924175
Водоотведение:
2020: 54398 м3 х 1,20 х(41,77 х 0,47+ 42,94 х 0,53)=2767124;
2021: 54398 м3 х 1,20 х(41,77 х 0,47+ 42,94 х 0,53) х1,033=2858439;
2022: 54398 м3 х 1,20 х(41,77 х 0,47+ 42,94 х 0,53) х 1,033 х 1,039=2969918 ;
2023: 54398 м3 х 1,20 х(41,77 х 0,47+ 42,94 х 0,53) х 1,033х 1,039 х 1,04=3088715;
Расчет стоимости лимитов потребления произведен по тарифам, утвержденным Комитетом по тарифам СПБ от 04.12.2019 № 179-р
При расчете стоимости лимитов потребления,применены рекомендации Комитета по тарифам СПб о темпах роста тарифов на 2020-2022г.г.
2.6.
Затраты на содержание имущества
18676300
19438300
20231400
2.6.1.
Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений
3057300
3182000
3311800
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Зт.о.зданий=площадь зданий м.кв.х цена т.о 1 м2.здания:
2020: 12947,6м2 х18,94 руб. х 12 мес.=2942800
2021: 12947,6м2 х18,94 руб. х 12 мес. х 1,0389= 3057275
2022: 12947,6м2 х 18,94 руб. х 12 мес. х 1,0389 х 1,0408 =3182012
2023: 12947,6м2 х 18,94 руб. х 12 мес. х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408 = 3311838
2.6.2.
Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
681300
709100
738000
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Зтр.ср.=кол-во ед.тр.ср.. х стоим1ед.тр.ср.
2020: 12ед. х 4553,89 руб. х 12 мес.= 655760;
2021: 12ед. х 4553,89 руб. х 1,0389 х 12 мес.=681269
2022: 12ед. х 4553,89 руб х 1,0389 х 1,0408 х 12 мес.=709065
2023 :12ед. х 4553,89 руб х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408 х 12 мес.=737995
2.6.4.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
11396900
11861900
12345900
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Зобор.= Зт.о.обор.в месс. х 12
2020: 914183,42 руб. х 12 мес.=10970201;
2021: 914183,42 х 1,0389 х 12 мес. = 11396942
2022: 914183,42 х 1,0389 х 1,0408 х 12 мес. = 11861937
2023: 914183,42 х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408 х 12 мес.= 12345904
2.6.6.
Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества
3540800
3685300
3835700
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Зт.о.зданий= цена т.о.1 м2здания в месяц х площадь зданий м.кв х 12
2021: 22,79 руб. х 12947,6м2х12мес.=3540910;
2022: 22,79 руб. х 12947,6м2х12мес х 1,0408=3685379;
2023: 22,79 руб. х 12947,6м2х12мес. х 1,0408 х 1,0408=3835742
2.7.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества
8883400
9245900
9623100
2.7.1
Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий
49900
51900
54000
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, затраты на приобретение периодических печатных изданий
2020: 17,39 руб.х12мес.х230 работн.=47996;
2021: 17,39 руб х 1,0389.х12мес.х230 работн. х 1,04 = 49867;
2022 : 17,39 руб.х1,0389 х 1,0408 х 1,0408 х12мес.х230 работн.= 51898;
2023: 17,39 руб.х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408 х 12мес.х230 работн.=54015
2.7.5.
Затраты на проведение диспансеризации работников
894500
931000
969000
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
2020: 3743,48 руб. х 230 работн.= 861000;
2021: 3743,48 руб.х 1,0389 х 230 работн =894493;
2022: 3743,48 руб. х 1,0389 х 1,0408 х 230 работн.=930989;
2023: 3743,48 руб. х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408 х230 работн.=968973
2.7.7.
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны
6935700
7218600
7513200
Расп.КЗРПП иТ на услуги по охране объектов
2020: 6535837,76;
2021: 6535837,76 х 1,0389= 6790082,;
2022: 6535837,76 х 1,0389 х 1,0408 =7067117;
2023: 6535837,76х1,0389х1,0408х1,0408=7355456
Вневедомственная охрана (УВД –пульт):
2020: 11678 х12мес.=140136;
2021: 11678 х 1,0389 х12мес = 145587
2022: 11678 х 1,0389 х 1,0408 х12мес = 151527;
2023: 11678 х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408 х12мес =157710
2.7.8.
Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
124700
129800
135000
2020: 10000 руб х 12ед.=120000;
2021: 10000 руб. х 1,0389 х 12ед. =124668;
2022: 10000 руб. х 1,0389 х 1,0408 х 12ед. = 129754;
2023: 10000 руб. х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408 х 12ед.= 135048
2.7.10.
Иные затраты,относящиеся к затратам на приобретение прочих услуг
878600
914600
951900
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
2021: 73217 руб. х 12мес.=878600;
2022: 73217 руб. х 1,0408/ х 12мес =914451
2023: 73217 руб. х 1,0408 х 1,0408 х12мес = 951760
2.8.
Затраты на приобретение основных средств
1614800
1680600
1749200
Приказ МЗ РФ №278н от 28.03.2012г.
2020: 1554300;
2021: 1554300 х 1,0389= 1614762,;
2022: 1554300 х 1,0389 х 1,0408 =1680645;
2023: 1554300 х1,0389х1,0408х1,0408=1749215
2.8.1
Затраты на приобретение транспортных средств
2.8.2
Затраты на приобретение мебели
426000
443400
461500
2.8.3
Затраты на приобретение систем кондиционирования
2.8.4.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств
1188800
1237200
1287700
2.10.
Затраты на приобретение материальных запасов
495388600
515600400
536636900
2.10.1.
Затраты на приобретение бланочной продукции
878800
914600
951900
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
2020: 70488,57руб.. х 12мес.=845862,8 руб.;
2021: 70488,57руб.. х 12мес х 1,0389 =878767;
2022: 70488,57руб.. х 12мес х 1,0389 х 1,0408 =914621
2023: 70488,57руб.. х 12мес х 1,0389 х1,0408 х1,0408 =951937,
2.10.2.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
982100
1022200
1063900
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле:
НЗканц = Чр x Нц канц,
где: НЗканц - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц канц - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2020: 4110,24 х 230=945355 руб.;
2021: 4110,24 х 230 х 1,0389 =982129;
2022: 4110,24 х 230 х 1,0389 х 1,0408 =1022200;
2023: 4110,24 х 230 х 1,0389 х 1,0408х1,0408 =1063906
2.10.3.
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
2755900
2868200
2985100
Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле:
НЗхоз = Ппом x Нц хоз x Мхоз,
где: НЗхоз - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
Ппом - площадь обслуживаемых помещений;
Нц хоз - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания;
Мхоз - количество месяцев обслуживания помещений
2020: 17руб.07коп.х12мес.х 12947,6м2=2652710;
2021: 17руб.07коп.х12мес.х 12947,6м2 х 1,0389 = 2755900;
2022: 17руб.07коп.х12мес.х 12947,6м2 х 1,0389 х 1,0408 = 2868341;
2023: 17руб.07коп.х12мес.х 12947,6м2 х 1,0389 х 1,0408х1,0408 = 2985369
2.10.4.
Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов
1598600
1663800
1731700
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
2020: 1538700 руб.;
2021: 1538700 х 1,0389=1598555;
2022: 1538700 х 1,0389 х 1,0408=1663776;
2023: 1538700 х 1,0389 х 1,0408 х1,0408=1731659
2.10.5.
Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств
249300
259500
270100
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
2020: 240000руб.
2021: 240000 х 1,0389=249336;
2022: 240000 х 1,0389 х 1,0408=259509;
2023: 240000 х 1,0389 х 1,0408 х1,0408=270097
2.10.6.
Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны
10400
10800
11300
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
2020: 10000 руб.;
2021: 10000 х 1,0389 =10389;
2022: 10000 х 1,0389 х 1,0408=10813;
2023: 10000 х 1,0389 х 1,0408 х1,0408=11254
2.10.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов:
- затраты на приобретение медикаментов(расходных материалов для заготовки цельной донорской крови)
-затраты на приобретение продуктов питания
-затраты на приобретение мягкого инвентаря
-затраты на приобретение запасных частей к медоборудованию
486184900
892000
174400
1662200
506021300
928400
181500
1730100
526667000
966300
189000
1800600
2020: 19490 л- план заготовки цельной донорской крови
2020: 24011,31руб. х 19490=467980500;
2021: 24011,31руб. х 19490 х 1,0389=486184941;
2022: 24011,31руб. х 19490 х 1,0389 х1,0408=506021287;
2023: 24011,31руб. х 19490 х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408=526666956
Приказ МЗ № 710 от 15.09.1988г.
Молоко:
2020: 26017 упак.( по 0,5л) х 30руб.70коп.=798600руб.;
2021: 26017 упак.( по 0,5л) х 30руб.70коп. х 1,0389=829666;
2022: 26017 упак.( по 0,5л) х 30руб.70коп. х 1,0389 х 1,0408=863516
2023: 26017 упак.( по 0,5л) х 30руб.70коп. х 1,0389 х1,0408 х 1,0408 =898747
Вода:
2020: 417 бут.(19л) х 143,86руб.=60000руб.;
2021: 417 бут.(19л) х 143,86руб. х 1,0389=62334
2022: 417 бут.(19л) х 143,86руб х 1,0389 х 1,0408.= 64877;
2023: 417 бут.(19л) х 143,86руб.х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408= 67524
2020: 167900 руб.
2021: 167900руб.х1,0389=174431;
2022: 167900 х 1,0389х1,0408=181548;
2023: 167900 х 1,0389 х 1,0408х1,0408=188955;
2020: 1600000 руб.;
2021: 1600000 х 1,0389=1662240;
2022: 1600000 х 1,0389 х 1,0408=1730059;
2023: 1600000 х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408=1800646
Приложение 14
к Распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 29.06.2020 № 449-р
Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Дирекция по закупкам Комитета по здравоохранению» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
№ п/п
Вид (группа, подгруппа) затрат
Значение нормативных затрат, руб. в год
Порядок расчета нормативных затрат
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
1.
Затраты на информационно-коммуникационные технологии
400 600
416 700
434 500
Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат:
затраты на услуги связи;
затраты на аренду;
затраты на содержание имущества;
затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества;
затраты на приобретение основных средств;
затраты на приобретение нематериальных активов;
затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий;
иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий.
1.1.
Затраты на услуги связи
Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя:
нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 «О Правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Санкт-Петербурга, органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственных им государственных казенных учреждений» Санкт-Петербурга (с изменениями на 15 мая 2020 года).
1.4.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
165 000
171 600
178 500
Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультантПлюс", "Гарант", "Кодекс" и других) (далее - приобретение правовых баз данных).
1.4.1.
Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
165 000
171 600
178 500
Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле:
НЗпбд = Чр x Нц пбд,
где: НЗпбд - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных;
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц пбд - норматив цены приобретения правовых баз данных
Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определенных по фактическим затратам в текущем году:
2021: услуги по обслуживанию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета 1С – 165 000 р.
На последующие годы с применением индексов-дефляторов
2021:70 часов * 2 357,00 = 165 000
2022: 165 000 * 1,04 = 171 600
2023: 171 600 * 1,04 = 178 500.
1.7.
Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
235 600
245 100
256 000
Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на приобретение мониторов;
затраты на приобретение системных блоков;
затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации;
затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327 «О Правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Санкт-Петербурга, органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственных им государственных казенных учреждений» Санкт-Петербурга (с изменениями на 15 марта 2019 года).
1.7.3
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники
9 100
9 500
10 000
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле:
НЗзч = Нц зч x Свт,
где: НЗзч - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
Нц зч - норматив цены запасных частей для вычислительной техники (Распоряжение от 15 мая 2020 г. N 49-р КЭПиСП СПб);
Свт - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
НЗзч = 1% x 2 939 243,90
1.7.4.
Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации и прочие расходные материалы
17 200
17 900
19 600
Расчет нормативных затрат осуществляется в порядке, определенном ИОГВ (ОУ ТГВФ).
1.7.5.
Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
209 300
217 700
226 400
Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
НЗдет орг = Нц дет орг x НЗорг,
где: НЗдет орг - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
Нц дет орг - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
НЗорг = Нц оргx (Чпр/Нспи орг + Чпл)
где: НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники;
Нц орг - норматив цены оргтехники;
Чпр - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нспи орг - норматив срока полезного использования оргтехники;
Чпл - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ).
2.
Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))
6 756 788
4 992 973
5 200 280
2.1.
Затраты на услуги связи
31 701
32 969
34 288
2.1.1.
Затраты на оплату услуг почтовой связи
19 273
20 044
20 846
Количество почтовых отправлений в месяц 12 шт.
Количество почтовых отправлений в год 12 * 12 = 144 шт.
144 руб. * 76,78 руб. (ср. стоимость одного отправления) = 11 056 руб.
Абонирование ячейки почтового ящика 1 мес. * 1 167,60 = 1 167,60 руб. и
11 мес. * 640,80 = 7 048,80 руб.
ФГУП «Почта России» тарифы на абонирование ячеек абонементного почтового шкафа
с учетом автоматизации (действуют с 01.01.2020)
2022: 1,04
2023: 1,04
Предварительный прогноз изменения цен и тарифов на период 2021-2023г.
2.1.2.
Затраты на оплату услуг специальной связи
1 728
1 797
1 869
до 5 радиоточек – 144 руб. * 12 мес. = 1 728 руб.
ФГУП РСВО СПб тарифы на основные и дополнительные услуги связи проводного радиовещания для бюджетных организаций, внебюджетных коммерческих предприятий и организаций СПб. Тарифы действуют с 01.01.2020г.
2022: 1,04
2023: 1,04
Предварительный прогноз изменения цен и тарифов на период 2021-2023г.
2.1.3.
Затраты за подключение и абонентское обслуживание в сети электронного документооборота
10 700
11 128
11 573
Неисключительные срочные права для использования программы (БЮДЖЕТ, ФНС, ПФР, ФСС) сроком 12 месяцев;
расширение использования программы (БЮДЖЕТ, ФНС);
расширение использования программы (БЮДЖЕТ, ФСГС).
Затраты на электронный документооборот АРГОС
1 у.е. * 10 700 = 10 700 руб.
2022: 1,04
2023: 1,04
Предварительный прогноз изменения цен и тарифов на период 2021-2023г.
2.2.
Затраты на транспортные услуги
1 369 749
1 428 762
1 488 771
2.2.2.
Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств
1 369 749
1 428 762
1 488 771
НЗ атс = 249 дн. * 5 501 = 1 369 749 руб. - 2021г.
НЗ атс = 249дн. * 5 738 = 1 428 762 руб. - 2022г.
НЗ атс = 249дн. * 5 979 = 1 488 771 руб. - 2023г.
Распоряжение от 15.05.2020 № 49-р «Нормативы цены товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» Комитет по экономической политике
и стратегическому планированию СПб.
2.2.4.
Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно
Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на проезд к месту командирования и обратно;
нормативные затраты по найму жилого помещения на период командирования.
Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в соответствии с порядком и условиями командирования, которые установлены правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, с учетом показателей утвержденных планов-графиков проведения совещаний, контрольных мероприятий и профессиональной подготовки работников.
2.4.
Затраты на коммунальные услуги
885 627
901 000
948 792
2.4.1.
Затраты на газоснабжение и иные виды топлива
2.4.2.
Затраты на электроснабжение
420 334
437 147
454 633
2021 – 50 039,74 Квч * 8,40000 = 420 334 руб. ПСК
Предварительный прогноз изменения цен и тарифов на период 2021-2023г.
(лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПб).
2.4.3.
Затраты на теплоснабжение
438 760
437 233
466 475
2021 – 156,77 Гкал * 2 772,17 = 434 593 руб.
2021 – 71,71 куб.м. * 58,12 = 4 167 руб. (ГВС)
Распоряжение Комитета по тарифам СПб от 14.06.2019 № 52-р.
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ТЭК СПб, расположенным на территории СПб, на 2019-2023 гг.
(лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПб).
2.4.4.
Затраты на горячее водоотведение
3 795
3 776
3 927
Водоотведение ГВС:
2021 – 72 куб. м. * 52,92 = 3 795 руб.
Предварительный прогноз изменения цен и тарифов на период 2021-2023г.
2022: 0,995
2023: 1,04
(лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПб).
2.4.5.
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
22 738
22 844
23 757
Водоснабжение:
2021г.: 233 куб.м. * 44,67 = 10 408 руб.
Водоотведение ХВС и СВ:
2021г.: 233 куб.м * 52,92 = 12 330 руб.
Тарифы на питьевую, техническую воду и водоотведение ГУП «Водоканал СПб» на территории СПб, на 2016-2020гг.
Предварительный прогноз изменения цен и тарифов на период 2021-2023г.
2022: 1,016
2023: 1,04
(лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПб).
2.4.6.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
2.4.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги
2.5.
Затраты на аренду помещений и оборудования
2.5.1.
Затраты на аренду помещений
2.5.2
Иные затраты, относящиеся к затратам на аренду помещений и оборудования
2.6.
Затраты на содержание имущества
1 930 372
1 250 671
1 300 698
2.6.1.
Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений
1 190 568
1 238 191
1 287 718
2021:
Содержание придомовой территории 12 мес.* 1 177,50 = 14 130 руб.
управление многоквартирным домом 12 мес. * 2 174,29 = 26 091 руб.
содержание общего имущества 12 мес. * 7 589,62 = 91 075 руб.
текущий ремонт общего имущества 12 мес. * 3 689,88 = 44 279 руб.
содержание и текущий ремонт систем газоснабжения 12 мес. * 518,80 = 6 226 руб.
техническое обслуживание и ремонт лифтов 12 мес. * 1 748,76 = 20 985 руб.
эксплуатация коллективных приборов учета 12 мес. * 390,56 = 4 687 руб.
электроснабжение на ОДН в МКД с лифтами 12 мес. * 431,36 = 5 176 руб.
холодная вода на ОДН 12 мес. *122,41 = 1 469 руб.
уборка лестничных клеток 12 мес. * 1 279,16 = 15 350 руб.
уборка помещения (клининг) 12 мес. * 66 700 = 800 400 руб.
вывоз мусора 61,404 куб. м. * 963,31 = 59 151 руб.
техническое обслуживание КСОБ 12 мес. * 5 800 = 69 600руб.
пропускной режим и круглосуточная охрана 12 мес. * 2 662,40 = 31 949 руб.
Распоряжение от 20.12.2019 № 255-р «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга на 2020 год».
Предварительный прогноз изменения цен и тарифов на период 2021-2023г.
2022: 1,04
2023: 1,04.
2.6.2.
Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
2.6.3.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профилактический ремонт бытового оборудования
2.6.4.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
2.6.5.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
2.6.6.
Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества
739 804
12 480
12 979
2021:
Утилизация (защитных костюмов, сапог резиновых, перчаток нитриловых) 25 шт. * 47,20 = 1 180 руб.
утилизация люминесцентных ламп 120 шт. * 100 = 12 000 руб.
текущий ремонт помещений 560,5 кв. м. * 1 296, 385 = 726 624 руб.
2.7.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества
615 936
243 066
245 368
2.7.1
Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий
86 688
90 156
93 762
подписка на периодические издания
2021г.
43 чел. * 168 *12 мес. = 86 688 руб.
Распоряжение от 15.05.2020 № 49-р «Нормативы цены товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» Комитет по экономической политике
и стратегическому планированию СПб.
Предварительный прогноз изменения цен и тарифов на период 2021-2023г.
2022: 1,04
2023: 1,04.
2.7.4.
Затраты на аттестацию специальных помещений
36 550
0
0
2021:
год специальная оценка условий труда 43 чел. * 850 = 36 550 руб.
2.7.6.
Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования
412 398
73 098
76 022
монтаж пожарной сигнализации, монтаж СКУД (система контроля доступом), монтаж охранной сигнализации, монтаж светильников, ламп светодиодных, монтаж оборудования для конференц-зала – 412 398 руб.
2.7.7.
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны
2.7.8.
Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
2.7.9.
Затраты на оплату труда независимых экспертов
2.7.10.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг
80 300
79 812
75 584
2021:
лабораторные испытания дополнительных патронов ДПГ-3 «БРИЗ» (проверка)
5 ед. * 1 780 = 8 900 руб.
учеба по охране труда, электробезопасности, 44 ФЗ, противодействию коррупции, оказанию первой мед. помощи – 66 400 руб.
нотариальное удостоверение документов 5 000 руб.
Предварительный прогноз изменения цен и тарифов на период 2021-2023г.
2022: 1,04
2023: 1,04.
2.8.
Затраты на приобретение основных средств
1 273 396
475 385
494 400
2.8.1.
Затраты на приобретение транспортных средств
2.8.2.
Затраты на приобретение мебели
585 000
0
0
2021г.:
15 ед. * 39 000 руб. = 585 000 руб.
Распоряжение от 15.05.2020 № 49-р «Нормативы цены товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» Комитет по экономической политике
и стратегическому планированию СПб.
2.8.3.
Затраты на приобретение систем кондиционирования
2.8.4.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств
688 396
475 385
494 400
2021г.:
Подвесная люстра 3 ед. * 13 400 = 40 200
водонагреватель 1 ед. * 20 300 = 20 300
жалюзи 1 ед. * 99 200 = 99 200
информационная вывеска 1 ед. * 27 800 = 27 800
смартфон 3 ед. * 4 900 = 14 700
оборудование для конференц-зала 16 ед. * 23 888,80 = 382 221
светильники Амстронг 30 шт. * 2 496 = 74 880
сейф 5 шт. * 5 000 = 25 000
громкоговоритель абонентский 3 шт. * 1 365 = 4 095
2.9.
Затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз данных
2.10.
Затраты на приобретение материальных запасов (увеличение стоимости прочих оборотных запасов)
650 007
661 120
687 963
2.10.1.
Затраты на приобретение бланочной продукции
2.10.2.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
439 847
457 441
475 739
Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле:
НЗканц = Чр x Нц канц,
где: НЗканц - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц канц - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
Распоряжение от 15.05.2020 № 49-р «Нормативы цены товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» Комитет по экономической политике
и стратегическому планированию СПб.
2021г.:
43 чел. * 10 229 руб. = 439 847 руб. канцелярские товары
2.10.3.
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
97 527
101 428
105 485
Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле:
НЗхоз = Ппом x Нц хоз x Мхоз,
где: НЗхоз - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
Ппом - площадь обслуживаемых помещений;
Нц хоз - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания;
Мхоз - количество месяцев обслуживания помещений
Распоряжение от 15.05.2019 № 49-р «Нормативы цены товаров, работ, услуг на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» Комитет по экономической политике и стратегическому планированию СПб
2021г.:
560,5 кв.м .* 14,5 * 12 мес. = 97 527 руб.
2.10.4.
Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов
2.10.5.
Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств
2.10.6.
Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны
41 200
28 660
30 204
2021г.:
Огнетушители ОП-4 АВСЕ – 2 шт. * 650 = 1 300 руб.
огнетушители ОУ-3 ВСЕ – 4 шт. * 1 500 = 6 000 руб.
респиратор Алина-200АВК – 15 шт. * 420 = 6 300 руб.
универсальный самоспасатель фильтрующий Шанс – 10 шт. * 2 760 = 27 600 руб.
2.10.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов
71 433
73 591
76 535
2021г.:
затраты для приобретения МЗ – 71 433 руб., в т..ч.:
аптечка первой помощи 1 ед.* 673 = 673 руб.
лампы светодиодные 200 шт. * 112 руб. = 22 400 руб.
СКУД (ист. питания, аккум., карты, расх. материалы) 1 у.е. * 3 120 = 3 120 руб.
материалы для конференц-зала 10 у.е. * 4 524 = 45 240 руб.
2.11.
Иные прочие затраты
Приложение 15
к Распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 29.06.2020 № 449-р
Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения особого типа Медицинского центра мобилизационных резервов "Резерв" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
№ п/п
Вид (группа, подгруппа) затрат
Значение нормативных затрат, руб. в год
Порядок расчета нормативных затрат
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
1.
Затраты на информационно-коммуникационные технологии
273752
284702
296090
Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат:
затраты на услуги связи;
затраты на аренду;
затраты на содержание имущества;
затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества;
затраты на приобретение основных средств;
затраты на приобретение нематериальных активов;
затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий;
иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
1.1.
Затраты на услуги связи
101784
105855
110089
Расчет нормативных затрат на услуги связи осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на абонентскую плату;
затраты на повременную оплату местных телефонных соединений;
затраты на повременную оплату междугородних и международных телефонных соединений;
затраты на оплату услуг подвижной связи;
затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг интернет-провайдеров для планшетных компьютеров;
затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг интернет-провайдеров;
затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на региональном уровне;
затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на федеральном уровне;
затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений;
затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 № 53-р
1.1.1.
Затраты на абонентскую плату
100337
104350
108524
НЗап = Лр x Т мг x Мап,
где: НЗап - нормативные затраты на абонентскую плату за телефонные соединения:
Лр - численность выделенных линий телефонной связи;
Т мг - тариф на услуги абонентской платы за телефонные соединения;
Мап - количество месяцев оказания услуг абонентских телефонных соединений
НЗап (администрация) = 1*766,80*12=9201,60
НЗап - (склады) = 11*690,42*12=91135,44
Постановление Правительства РФ от 13 октября 2014 г. N 1047
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 № 53-р
1.1.3.
Затраты на повременную оплату междугородних и международных телефонных соединений
1447
1504
1565
Расчет нормативных затрат на повременную оплату междугородних и международных телефонных соединений осуществляется по формуле:
НЗмг = Чр x Нц мг x Ммг,
где: НЗмг - нормативные затраты на повременную оплату междугородних и международных телефонных соединений:
Чр - расчетная численность работников КУ;
Нц мг - норматив цены услуг междугородних и международных телефонных соединений;
Ммг - количество месяцев оказания услуг междугородних и международных телефонных соединений
НЗмг 2020 = 22*12*5,48= 1446,72
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 № 53-р
1.3.
Затраты на содержание имущества:
103718
107866
112181
Расчет нормативных затрат на содержание имущества осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники;
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации;
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций);
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей;
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания;
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
1.3.1.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники
79968
83166
86492
НЗто вт = Ц р то вт x Кч,
где: НЗто вт - нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники:
Кч - количество часов;
Ц р то вт - рыночная цена на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники.
Постановление Правительства РФ от 13 октября 2014 г. N 1047
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 № 53-р
1.3.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий
23750
24700
25688
Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий на основании мониторинга цен на основные товары/услуги для на 2020г.
1.4.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
32250
33540
34881
Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения;
затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации;
затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, в сфере информационно-коммуникационных технологий
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
1.4.1.
Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
32250
33540
34881
Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "Консультант Плюс", "Гарант", "Кодекс" и других) (далее - приобретение правовых баз данных).
Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле:
,
где: - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных;
- расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
- норматив цены приобретения правовых баз данных
1.7.
Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
36000
37440
38937
Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на приобретение мониторов;
затраты на приобретение системных блоков;
затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации;
затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.7.5.
Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
36000
37440
38937
Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
,
где: - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
- норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
- нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов), определяемые в соответствии с пунктом 1.5.2 настоящего Порядка
2.
Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил
136525684
141986711
147666180
Расчет прочих нормативных затрат (в том числе нормативных затрат на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания
государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанных в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил, осуществляется исходя из следующих групп затрат:
затраты на услуги связи;
затраты на транспортные услуги;
затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями;
затраты на коммунальные услуги;
затраты на аренду помещений и оборудования;
затраты на содержание имущества;
затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества;
затраты на приобретение основных средств;
затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз данных;
затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил;
иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил
2.1
Затраты на услуги связи
28912
30068
31271
Расчет нормативных затрат на услуги связи осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на оплату услуг почтовой связи; затраты на оплату услуг специальной связи
2.1.1.
Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий
28912
30068
31271
Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий на основании мониторинга цен на основные товары/услуги для на 2020г.
2.2.
Затраты на Транспортные услуги
11732200
12201488
12689547
2.2.1.
Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов
11732200
12201488
12689547
НЗпс = Чр x Ктр x Ц р тр x Мтр,
где: НЗпс - нормативные затраты на транспортные услуги:
Чр - расчетная численность работников;
Ктр - количество поездок в месяц;
Ц р тр - рыночная цена на проезд в общественном транспорте;
Мтр - количество месяцев пользования услугами общественного транспорта.
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 № 53-р
2.4.
Затраты на коммунальные услуги
7312960
7605478
7909697
2.4.1.
Затраты на электроснабжение
3735700
3885128
4040533
НЗэ = Цэ x Кэ,
где: НЗэ - нормативные затраты на электроснабжение:
Цэ - цена за КВт;
Кэ - количество КВт в год;
9,88 руб.*262 тыс.КВт/ч=2591700 ОАО "ПСК"
9,87*115 тыс.КВт/ч =1144000 руб. Прочие поставщики
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Лимиты потребления утвержденные Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению
Письмо Комитета по здравоохранению №08/19-713/16-0-0 от 11.08.2016
2.4.2.
Затраты на теплоснабжение
3466260
3604910
3749106
НЗт = Цт x Кт,
где: НЗт - нормативные затраты на теплоснабжение:
Цт - цена за ГКал;
Кт - количество ГКал в год;
Отопление и ГВС:
660,09 Гкал * 4168 руб. = 2751255 руб. (ГУП ТЭК)
156,18 Гкал*2196руб. =343100руб. (Петербургтеплоэнерго)
134,51 Гкал*2764 руб. =371900 руб. (Нежилой фонд, Роддом 6)
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Лимиты потребления утвержденные Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению
Письмо Комитета по здравоохранению №08/19-713/16-0-0 от 11.08.2016
2.4.3.
Затраты на горячее водоснабжение
16000
16640
17305
НЗгв = Цгв x Кгв,
где: НЗгв - нормативные затраты на горячее водоснабжение:
Цгв - цена за ГКал;
Кгв - количество ГКал в год;
ГВС:
296 куб.м. * 29,05 = 8598,80 руб. (ГУП ТЭК)
103 куб.м. * 40,77 = 4199,31 руб. (Петербургтеплоэнерго)
Прочие: 3200,00 руб. (Нежилой фонд, Роддом 6)
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Лимиты потребления утвержденные Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению
Письмо Комитета по здравоохранению №08/19-713/16-0-0 от 11.08.2016
2.4.4.
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
95000
98800
102752
НЗв = Цв x Кв ,
где: НЗв - на холодное водоснабжение и водоотведение:
Цв - цена за м.куб.;
Кв - количество м.куб. в год;
Водоснабжение:
62 куб.м. * 43,54 руб. = 2699,99 руб. ГУП "Водоканал"
1289 куб.м. * 43,36 руб. = 55891,04 руб. Прочие поставщики
Водоотведение:
716 куб. м. * 50,83 =36399 руб.
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Лимиты потребления утвержденные Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению
Письмо Комитета по здравоохранению №08/19-713/16-0-0 от 11.08.2016
2.6.
Затраты на содержание имущества
20223682
21032629
21873934
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
2.6.1.
Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений
20223682
21032629
21873934
НЗс и = Ц р с и x Км кв с и,
где: НЗс и - нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений:
Ц р с и - рыночная цена на услуги по содержанию и техническому обслуживание помещений;
Км кв с и - количество квадратных метров обслуживаемых помещений
2.7.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества
12062750
12545260
13047070
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 № 53-р
2.7.1
Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий
19272
20042
20844
НЗпи = Нц пи x Чр,
где: НЗпи - нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий:
Нц пи - норматив цены на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий;
Чр - расчетная численность работников
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 № 53-р
2.7.7.
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны
11994650
12474436
12973413
НЗо = Ц р о x Мо, х К п о
где: НЗо - нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны:
Ц р о - рыночная цена на услуги вневедомственной охраны;
Мо - количество месяцев оказания услуг вневедомственной охраны;
К п о - количество постов подлежащих охране
2.7.12.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг
562828
585341
608754
НЗи п = (Ц р ип x Чр ) + (Ц р ип x Км кв ип)
где: НЗи п - нормативные затраты на оплату иных затрат, относящихся к затратам на приобретение прочих работ и услуг:
Ц р ип - рыночная цена оплату иных затрат, относящихся к затратам на приобретение прочих работ и услуг;
Чр - расчетная численность работников;
Км кв ип - количество квадратных метров обслуживаемых помещений
2.8.
Затраты на приобретение основных средств
4645750
4831580
5024843
2.8.4.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств
4645750
4831580
5024843
2.8.4.1
Затраты на приобретение основных средств второй группы
3070750
3193580
3321323
Согласно табелю (секретно)
2.8.4.2
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств
1575000
1638000
1703520
НЗос = Кос1 x Цос1 + Кос2 x Цос2+ Кос3 x Цос3+ Тос
где: НЗос - нормативные затраты на приобретение основных средств:
Ц ос1 - Ц ос3 - рыночная цена основных средств;
Кос1 - Косз- количество приобретаемых основных средств;
Т ос1 - имущество второй группы, согласно табелю (секретно)
Цена товара, определяется по данным мониторинга цен с учетом показателей индекса роста потребительских цен на соответствующий финансовый год.
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 № 53-р
2.10.
Затраты на приобретение материальных запасов
80519430
83740207
87089815
2.10.2.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
143200
148928
154885
Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле:
НЗканц = Чр x Нц канц,
где: НЗканц - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц канц - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 № 53-р
2.10.3.
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
522072
542954
564673
Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле:
НЗхоз = Ппом x Нц хоз x Мхоз,
где: НЗхоз - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
Ппом - площадь обслуживаемых помещений;
Нц хоз - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания;
Мхоз - количество месяцев обслуживания помещений
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 № 53-р
2.10.4.
Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов, уголь, дрова
11270448
11721265
12190116
НЗм г-с = Ц р с и x Км кв г-с x Мг-с x Нр г-с,
где: НЗм г-с - нормативные затраты на приобретение горюче-смазочных материалов:
Ц р м г-с - рыночная цена на горюче-смазочные материалы;
Км кв г-с - количество квадратных метров обслуживаемых помещений
Мг-с - количество месяцев отопительного сезона;
Нр г-с - расход в килограммах на 1 квадратный метр в месяц
Письмо Комитета по здравоохранению №08/19-713/16-0-0 от 11.08.2016
2.10.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов
68583710
71327058
74180140
Цена товара, определяется по данным мониторинга цен с учетом показателей индекса роста потребительских цен на соответствующий финансовый год.
2.10.7.1
Затраты на приобретение строительных материалов
1901332
1977385
2056480
НЗм строй = Ц р строй x Км кв строй
где: НЗм ми - нормативные затраты на приобретение строительных материалов:
Ц р м ми - рыночная цена строительных материалов;
Км кв строй - количество квадратных метров обслуживаемых помещений
2.10.7.2
Затраты на приобретение мягкого инвентаря
195608
203432
211569
НЗм ми = Ц р м ми x Чр
где: НЗм ми - нормативные затраты на приобретение мягкого инвентаря:
Ц р м ми - рыночная цена мягкого инвентаря;
Чр - расчетная численность работников
2.10.7.3
Затраты на приобретение материалов второй группы:
66486770
69146240
71912090
Согласно табелю (секретно)
2.10.7.3.1
КОСГУ 341
35407770
36824080
38297044
2.10.7.3.2
КОСГУ 345
27500000
28600000
29744000
2.10.7.3.3
КОСГУ 349
3579000
3722160
3871046
Приложение 16
к Распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 29.06.2020 № 449-р
Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Городской центр медицинской профилактики» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
№ п/п
Вид (группа, подгруппа) затрат
Значение нормативных затрат, руб. в год
Порядок расчета нормативных затрат
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
1.
Затраты на информационно-коммуникационные технологии
1 025 806,56
1 068 968,44
1 113 127,09
Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат:
затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества;
затраты на приобретение нематериальных активов;
затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий;
иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.1.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
197 915,00
205 613,89
213 612,27
Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя:
затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 № 327
1.1.1.
Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
197 915,00
205 613,89
213 612,27
Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультантПлюс", "Гарант", "Кодекс" и других) (далее - приобретение правовых баз данных).
Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле:
НЗпбд = Чр x Нц пбд,
где: НЗпбд - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных;
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц пбд - норматив цены приобретения правовых баз данных
1.1.1.2.
Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения
197 915,00
205 613,89
213 612,27
1)Услуги по сопровождению АИС «Отдел кадров» (1 АРМ), Тарификация (1 АРМ) в 2021 году:
12 мес. х 6350.00руб./мес.* = 76 200,00 руб.х103,89% = 79 164,18 руб.
2)Электронная отчетность 12 мес. х 416,67 руб./мес.* = 5 000,00 руб.х103,89% = 5200,00 руб.
3) Услуги по обработке фискальных данных СБИС ОФД на 15 месяцев – 3000,00 руб*.х103,89% = 3 116,00 руб.
4) Оказание услуг по сопровождению типовых программных продуктов автоматизированного ведения бухгалтерского учета «1С» в 2021 году
Стоимость 1 часа = 2 126,00 руб.*
50 часов х 2 126,00 руб. = 106 300,00 руб.х103,89% = 110 435,07 руб.
*Цена за услуги по ценам 2020 года. (в соответствии с Контрактом)
1.2.
Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
827 891,56
863 354,55
899 514,82
Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.2.1.
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники
29 494,51
30 641,85
31 833,82
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле:
НЗзч = 1% x Свт,
где: НЗзч – нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
Свт – первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
(Распоряжение от 15 мая 2020 г. N 49-р КЭПиСП СПб);
НЗзч = 1% x 2 949 450,41 руб. *= 29 494,51 руб.
На 2022 год: 29 494.51 х 103,89% = 30 641 85 руб.
На 2023 год: 30 641,85 х 103,89% = 31 833,82 руб.
*по данным бухгалтерского учета по состоянию на 04.06.2020г.
1.2.2.
Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
798 397,05
832 712,70
867 681,00
Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
НЗдет орг = 150% x НЗорг,
где: НЗдет орг - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) (Распоряжение от 19 мая 2019 г. N 49-р КЭПиСП СПб);
Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
иные затраты устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
НЗорг = Нц орг x (Чпр/Нспи орг + Чпл)
где: НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники;
Нц орг - норматив цены оргтехники;
Чпр - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нспи орг - норматив срока полезного использования оргтехники;
Чпл - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2021: НЗдет орг =150% x (23 243,00 x (47/5+13,5)) = 798 397,05 руб.
2022: НЗдет орг =150% x (24 242,00 x (47/5+13,5))= 832 712,70 руб.
2023: НЗдет орг =150%x(25 260,00 x (47/5+13,5)) = 867 681,00 руб.
3.
Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))
11 969 588,05
12 440 412,82
12 919 715,06
Расчет прочих нормативных затрат (в том числе нормативных затрат на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ)) осуществляется исходя из следующих групп затрат:
затраты на услуги связи(4.1.);
затраты на коммунальные услуги(4.4.);
затраты на содержание имущества(4.6.);
затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества(4.7.);
затраты на приобретение основных средств(4.8.);
затраты на приобретение материальных запасов(4.10.)
4.1.
Затраты на услуги связи
7 176,60
7 469,41
7 774,16
Расчет нормативных затрат на услуги связи осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на оплату услуг почтовой связи;
иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи
4.1.1.
Затраты на оплату услуг почтовой связи
1 776,60
1 849,09
1 924,53
В 2021 году планируется отправить 18 писем. Стоимость почтового отправления в г. Москва (15 листов формата А4) ориентировочно будет составлять 98,70 руб.
Итого почтовые расходы на 2021 год составят: 18 писем х 98,70 руб. = 1 776,60 руб.
2022 год: 1 776,60 х 104,08% = 1 849,09 руб.
2023 год: 1 849,09 х 104,08% = 1 924,53 руб.
4.1.2.
Затраты на оплату услуг специи специальной связи
5 400,00
5 620,32
5 849,63
Радио 3 точки х 125,00руб.* х 12мес. х 0,20 = 5 400,00 руб.
2022 год: 5 400,00 x 104,08% = 5 620,32 руб.
2022 год: 5 620,32 х 104,08% = 5 849,63 руб.
*120,00 руб. на 2020 год. (120,00 х 103,89% = 125,00)
4.
Затраты на транспортные услуги
1 369 749,00
1 411 548,00
1 488 771,00
Согласно Распоряжению Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.05.2020 № 49-р стоимость аренды транспортного средства в 2021 году за день составляет 5 501,00 руб.; в 2022 году составляет 5 738,00 руб.; в 2023 году 5 979,00 руб.
Итого расчет:
2021 год: 249 раб.дней х 5 501,00 = 1 369 749,00 руб.
2022 год: 246 раб.дней х 5 738,00 = 1 411 548,00 руб.
2023 год: 249 раб. дней х 5 979,00 = 1 488 771,00
4.1.
Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно
-
-
-
Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на проезд к месту командирования и обратно;
нормативные затраты по найму жилого помещения на период командирования.
Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в соответствии с порядком и условиями командирования, которые установлены правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, с учетом показателей утвержденных планов-графиков проведения совещаний, контрольных мероприятий и профессиональной подготовки работников
4.2.
Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями
183 844,00
190 488,03
197 403,14
Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на проезд к месту командирования и обратно;
нормативные затраты по найму жилого помещения на период командирования.
Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в соответствии с порядком и условиями командирования, которые установлены правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, с учетом показателей утвержденных планов-графиков проведения совещаний, контрольных мероприятий и профессиональной подготовки работников
4.2.1.
Затраты на проезд к месту командирования и обратно
88 265,20
91 009,62
93 866,01
Расчет произведен в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25 августа 2016г. N 755 "О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам государственных учреждений Санкт-Петербурга" (далее Постановление)
В 2021 году планируется 10 (десять) командировок.
Средняя стоимости ж/д билета в г. Москва составляет 3 363,26,00* руб. Итого оплата проезда десяти человек туда-обратно составляет: 3 363,26 х 2 х 10 чел. = 67 265,20 руб.
*3 237,33 руб. (средняя стоимость ж/д билета в г. Москва по состоянию на 2020 год) х 103,89% = 3 363,26 руб.
На 2022 год: 67 265,20 х 104,08% = 70 009,62 руб.
На 2023 год: 70 009,62 х 104,08% = 72 866,01 руб.
В соответствии с п.2.4. Постановления возмещение суточных при направлении в служебную командировку в Москву производится в размере 700 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке; по России 500 рублей.
Возмещение суточных за каждый день нахождения в служебной командировке в следующих размерах:
700 руб.х 10 команд х 3 суток = 21 000,00 руб.
4.2.2.
Затраты по найму жилого помещения на период командирования.
95 578,80
99 478,41
103 537,13
В 2021 году планируется 10 (десять) командировок.
В соответствии с п.2.2. Постановления расходы по бронированию и найму жилого помещения осуществляются в пределах размера стоимости однокомнатного (одноместного) номера в гостинице.
Средняя стоимость проживания в гостинице в Москве 3 020,00* руб. Итого: за трое суток пребывания в каждой командировке в Москве:
3 185,96 х 3сут. х 10 командировок = 95 578,80 руб.
*3 066,67 руб. (средняя стоимость проживания в гостинице г. Москва по состоянию на 2020 год) х 103,89% = 3 185,96 руб.
4.4.
Затраты на коммунальные услуги
1 105 209,68
1 160 905,95
1 208 878,79
Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на электроснабжение;
затраты на теплоснабжение;
затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
4.4.1.
Затраты на газоснабжение и иные виды топлива
-
-
-
4.4.2.
Затраты на электроснабжение
278 025,18
289 368,61
301 174,85
На 2020 год утвержденный лимит (согласно письму Комитета по здравоохранению от 25.06.2019г. № 08/19-403/19-0-0) составляет 34,60 тыс. кВт/ч.
При расчете стоимости лимитов потребления по электрической энергии на 2021 год руководствуемся предоставленными сведениями Комитета по тарифам СПб о темпах роста тарифов на 2019 – 2021 годы:
Итого расчет:
P = V * T*, где
P – стоимость электричества, руб.
V – объем потребленной электроэнергии за месяц, кВт.
T – установленный в регионе тариф на электричество, руб./кВт.
Стоимость 1 кВт/ч в апреле 2020 года составила – 7,73454 руб.
На 2021 год стоимость 1 кВт/ч в будет составлять – 8,03541 руб. (7,73454 х 103,89%)
P = 34,60 х 8,03541 = 278 025,18 руб.
4.4.3.
Затраты на теплоснабжение
766 810,42
808 748,30
842 403,34
На 2020 год согласно Письма Комитета по здравоохранению от 25.06.2019г. №08/19-403/19-0-0 «О лимитах ТЭР и воды, запланированных на 2020 год» СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» утвержден лимит количества тепловой энергии (за отопительный период) за помещение, занимаемое пользователем в размере 373 Гкал.
Согласно Распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2018г.г. №199-р «Об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая Компания №1» (Невский филиал, Санкт-Петербург) на территории Санкт-Петербурга на 2019-2023 годы» утверждены тарифы:
с 01.01.2021г. по 30.06.2021г. (1 полугодие 2021 года): 1 Гкал – 1 669,10 руб.,
с 01.07.2021г. по 31.12.2021г. (2 полугодие 2021 года): 1 Гкал – 1 757,22 руб.
Планируемый расход на услуги по теплоснабжению нежилого помещения, переданного в безвозмездное пользование в 2021 году составят:
1 полугодие 2021 год: 186,5 Гкал х 1669,10 руб. х 1,20 = 373 544,58 руб.
2 полугодие 2021 год: 186,5 Гкал х 1757,22 руб. х 1,20 = 393 265,84 руб.
Итого: 766 810,42 руб.
с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. (1 полугодие 2022 года): 1 Гкал = 1757,22 руб.
с 01.07.2022г. по 31.12.2022г. (2 полугодие 2022 года): 1 Гкал = 1856,49 руб.
Соответственно, планируемый расход на услуги теплоснабжения в 2022 году составит:
1 полугодие 2022 год: 186,5 Гкал х 1757,22 руб. х 1,20 = 393 265,84 руб.
2 полугодие 2022 год: 186,5 Гкал х 1856,49 руб. х 1,20 = 415 482,46 руб.
Итого: 808 748,30 руб.
с 01.01.2023г. по 30.06.2023г. (1 полугодие 2023 года): 1 Гкал = 1856,49 руб.
с 01.07.2023г. по 31.12.2023г. (2 полугодие 2023 года): 1 Гкал = 1907,60 руб.
Соответственно, планируемый расход на услуги теплоснабжения в 2023 году составит:
1 полугодие 2023 год: 186,5 Гкал х 1856,49 руб. х 1,20 = 415 482,46 руб.
2 полугодие 2023 год: 186,5 Гкал х 1907,60 руб. х 1,20 = 426 920,88 руб.
Итого: 842 403,34 руб.
4.4.4.
Затраты на горячее водоснабжение
-
-
-
4.4.5.
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
60 374,08
62 789,04
65 300,60
Утвержденный лимит на водоснабжение – 0,547 тыс.м3
Утвержденный лимит на канализование (холодная вода) - 0,547 тыс.м3
.
В соответствии с Распоряжением Комитета по тарифам Правительства Санкт-Петербурга №379-р от 27.11.2015г. на 2020 год утверждены тарифы:
С 01.01.2020 года:
- 38,49 руб. – за услуги водоснабжения
- 45,11 руб. – за услуги водоотведения
С 01.07.2020 года:
- 43,11 руб. – за услуги водоснабжения
- 50,50 руб. – за услуги водоотведения
Планируемый расход на услуги водоснабжения в 2020 году составит:
0,273 х 1,20 х 38,49 + 0,273 х 1,20 х 43,11 = 12 609,00 + 14 122,00 = 26 731,00 руб./год
Планируемый расход на услуги водоотведения в 2020 году составит:
0,273 х 1,20 х 45,11 + 0,273 х 1,20 х 50,50 = 14 778,00 + 16 543,00 = 31 321,00 руб./год
Итого:
Прогнозируемые на 2021-2022 годы темпы роста тарифов (цен), подлежащих государственному регулированию в соответствии с письмом Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.05.2019г. №01-13-434/19-0-0 на услуги водоснабжения и водоотведения в среднем составят 104,0%. Соответственно расходы на 2021 – 2023 годы составит:
2021г. = 58 052,00 руб. х 104,0% = 60 374,08 руб.
2022г. = 60 374,08 руб. х 104,0% = 62 789,04 руб.
2023г. = 62 789,04 руб. х 104,0% = 65 300,60 руб.
4.4.6.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
-
-
-
4.4.7.
Иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги
-
-
-
4.5.
Затраты на аренду помещений и оборудования
-
-
-
4.5.1.
Затраты на аренду помещений
-
-
-
4.5.2.
Иные затраты, относящиеся к затратам на аренду помещений и оборудования
-
-
-
4.6.
Затраты на содержание имущества
1 551 513,98
1 614 815,74
1 680 700,22
Расчет нормативных затрат на содержание имущества осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на содержание и техническое обслуживание помещений;
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования;
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования;
затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
4.6.1.
Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений
1 329 777,08
1 384 031,98
1 440 500,48
2021г = 1 279 985,64 х 103,89% = 1 329 777,08 руб.;
2022г = 1 329 777,08 х 104,08% = 1 384 031,98 руб.;
2023г = 1 384 031,98 х 104,08% = 1 440 500,48 руб.
4.6.2.
Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
-
-
-
4.6.3.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования
56 458,40
58 761,90
61 159,39
Эксплуатация пожарной сигнализации на 2021 год: 54 344,40 руб. х 103,89% = 56 458,40 руб.
2022 год = 56 458,40 х 104,08% = 58 761,90 руб.;
2023 год = 58 761,90 х 104,08% = 61 159,39 руб.
4.6.4.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
141 200,00
146 960,96
152 956,97
Стоимость ремонта 1 ед.оборудования = 35 300,00
В 2021 году необходимо произвести ремонт 4-х ед.т.е :
4 ед.оборуд. х 35 300,00 руб./ед. = 141 200,00 руб.
2022 год = 141 200,00 х 104,08% = 146 960,96 руб.;
2023 год = 146 960,96 х 104,08% = 152 956,97 руб.
4.6.5.
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
-
-
-
4.6.6.
Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества
24 078,50
25 060,90
26 083,38
Дератизация: Площадь – 2 299,30м2, цена услуги в месяц в 2020 году составляет 23 176,92 руб.
2021 год. 23 176,92 х 103,89% = 24 078,50 руб.
2022 год: 24 078,50 x 104,08% = 25 060,90 руб.
2023 год: 25 060,90 x 104,08% = 26 083,38 руб.
4.7.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества
5 457 142,26
5 680 273,72
5 912 353,10
Расчет нормативных затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества, осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий;
затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров;
затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования;
затраты на оплату услуг вневедомственной охраны;
затраты на оплату труда независимых экспертов
4.7.1.
Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий
836 174,91
990 841,60
323 072,33
1 271 623,42
870 290,85
1 031 267,94
336 253,68
1 323 505,65
905 798,72
1 073 343,67
349 972,83
1 377 504,68
Приобретение периодических печатных изданий*
Оказание услуг по изготовлению газеты "Домашний доктор"*
Услуги по изготовлению полиграфической продукции (плакатов, постеров) для размещения в Санкт-Петербургском метрополитене*
Оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции в 2020*
*Цены использованы из расчета НМЦК на 2020 год. (применяли коэф. 104,08% к каждому году)
4.7.5.
Затраты на проведение диспансеризации работников
239 630,00
249 922,00
260 400,00
НЗд = Ц р д x Чр,
где: НЗд - нормативные затраты на проведение диспансеризации работников:
Ц р д - рыночная цена на услуги на проведение диспансеризации работников;
Чр - расчетная численность работников
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.05.2020 № 49-р
2021 = 3 865,00 х 62 = 239 630,00 руб.
2022 = 4 031,00 х 62 = 249 922,00 руб.
2022 = 4 200,00 х 62 = 260 400,00 руб.
4.7.6.
Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования
-
-
-
4.7.7.
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны
1 795 800,00
1 869 033,60
1 945 333,20
НЗо = Ц р о x До, х Ч п о
где: НЗо - нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны:
Ц р о - рыночная цена на услуги вневедомственной охраны за 1 час работы;
До - количество дней оказания услуг вневедомственной охраны;
Ч п о - количество часов охраны
2021 год: НЗо = 205,00* x 365 х 24 = 1 795 800,00 руб.
2022 год: НЗо = 213,36 x 365 х 24 = 1 869 033,60 руб.
2023 год: НЗо = 222,07 x 365 х 24 = 1 945 333,20 руб.
*Цена взята из расчета НМЦК на 2020 год (по коммерческим предложениям)
4.7.8.
Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
-
-
-
4.7.9.
Затраты на оплату труда независимых экспертов
-
-
-
4.7.10.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг
-
-
-
4.8.
Затраты на приобретение основных средств
1 027 495,79
1 070 692,94
1 115 097,35
Расчет нормативных затрат на приобретение основных средств осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на приобретение мебели;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств.
4.8.1.
Затраты на приобретение транспортных средств
-
-
-
4.8.2.
Затраты на приобретение мебели
579 639,55
604 565,50
629 950,65
НЗмеб = Нц.меб * (Чпр/Нисп.меб + Чпл)
где:
Нзмеб – нормативные затраты на приобретение комплекта мебели
Нц.меб – норматив цены комплекта мебели в расчете на одного работника
Чпр – прогнозируемая численность работников
Нисп.меб – норматив срока полезного использования комплекта мебели
Чпл – количество должностей, планируемых к замещению
2021 год: 40 393,00*(6/7 + 13,5) = 579 639,55 руб. (Распоряжение от 15 мая 2020 г. N 49-р КЭПиСП СПб)
2022 год: 42 130, 00*(6/7 + 13,5) = 604 565,50 руб.
2023 год: 43 899,00 *(6/7 + 13,5) = 629 950,65 руб.
4.8.3.
Затраты на приобретение систем кондиционирования
-
-
-
4.8.4.
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств
447 856,24
466 127,44
485 146,70
Средняя стоимость 1 книги в 2020 году = 1 300,00 руб. (*104,08%)
2021 год: 1 353,04 руб. х 331 книгу = 447 856,24 руб.
2022 год: 1 408,24 руб. х 331 книгу = 466 127,44 руб.
2023 год: 1 465,70 руб. х 331 книгу = 485 146,70 руб.
для пополнения фонда медицинской библиотеки
4.9.
Затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз данных
-
-
-
4.10.
Затраты на приобретение материальных запасов
906 903,10
942 408,50
992 467,30
Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
затраты на приобретение бланочной продукции;
затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов
4.10.1.
Затраты на приобретение бланочной продукции
-
-
-
4.10.2.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
496 106,50
517 446,50
539 174,50
Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле:
НЗканц = Чр x Нц канц,
где: НЗканц - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
Нц канц - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
НЗканц = Чр x Нц канц
На 2021 год: НЗканц =48,5 х 10 229,00* = 496 106,50 руб.
На 2022 год: НЗканц =48,5 х 10 669,00* = 517 446,50 руб.
На 2023 год: НЗканц =48,5 х 11 117,00*= 539 174,50 руб.
*(Распоряжение от 15 мая 2020 г. N 49-р КЭПиСП СПб);
4.10.3.
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
410 796,60
424 962,00
453 292,80
Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле:
НЗхоз = Ппом x Нц хоз x Мхоз,
где: НЗхоз - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
Ппом - площадь обслуживаемых помещений-2360,9
Нц хоз - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания;
Мхоз - количество месяцев обслуживания помещений
На 2021 год: НЗхоз = 2360,9 x 14,50 руб.* x 12 мес. = 410 796,60 руб.
На 2022 год: НЗхоз = 2360,9 x 15,00 руб.* x 12 мес. = 424 962,00 руб.
На 2021 год: НЗхоз = 2360,9 x 16,00 руб.* x 12 мес. = 453 292,80 руб.
*(Распоряжение от 15 мая 2020 г. N 49-р КЭПиСП СПб);
4.10.4.
Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов
-
-
-
4.10.5.
Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств
-
-
-
4.10.6.
Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны
-
-
-
Приложение 17
к Распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 29.06.2020 № 449-р
Нормативные затраты на обеспечение функций
Комитета по здравоохранению
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
№ П/П
Вид(группа,подгруппа)затрат
Значение нормативных затрат, руб. в год
Порядок расчета нормативных затрат
2021год
2022год
2023год
1
Затраты на услуги связи
970461
1010056
1051266
Нормативные затраты на услуги связи включают в себя: нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи; нормативные затраты на оплату услуг федеральной фельдъегерской связи; нормативные затраты на уплату услуг специальной связи; нормативные затраты на приобретение маркированных конвертов.
1.1.
Затраты на оплату услуг почтовой связи
236869
246533
256592
НЗ упс = Нк упс * Нц упс , 2020: 228 000руб. = 3800 шт. * 60 руб. 2021: 236869 руб. = 228 000 * 1,0389 где: НЗ упс - нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи; Нк упс (норматив количества планируемых почтовых отправлений в год, определяемых с учетом фактических почтовых отправлений за отчетный финансовый год) Нц упс (средний норматив цены почтового отправления с учетом ИПЦ)
1.2.
Затраты на оплату услуг федеральной фельдъегерской связи
30232
31465
32749
НЗ фс = Нк фс * Нц фс , 2020: 29 100 руб. = 200 шт. * 145,50 руб. 2021: 30 232 руб. = 29 100*1,0389 где: НЗ фс - нормативные затраты на оплату услуг фельдъегерской связи; Нк фс (норматив количества планируемых пакетов в год, определяемых с учетом фактических отправлений за отчетный финансовый год) Нц фс (средний норматив цены пакета с учетом ИПЦ)
1.3.
Затраты на оплату услуг специальной связи
32414
33736
35113
НЗ сс = Нк сс * Нц сс , 2020: 31 200 руб. = 25 шт. * 1248руб. 2021: 32 414 руб. = 31 200 * 1,0389 где: НЗ сс - нормативные затраты на оплату услуг специальной связи; Нк сс (норматив количества планируемых пакетов в год, определяемых с учетом фактических отправлений за отчетный финансовый год) Нц сс (средний норматив цены пакета с учетом ИПЦ)
1.4.
Затраты на приобретение маркированных конвертов
664900
692028
720263
НЗ мк = Нк мк * Нц мк , 2020: 640 000 руб. = 20 000 шт. * 32 руб. 2021: 664 900 руб. = 640 000 *1,0389 где: НЗ мк - нормативные затраты на приобретение маркированных конвертов; Нк мк (норматив количества планируемых конвертов в год, определяемых с учетом фактических отправлений за отчетный финансовый год) Нц мк (средний норматив цены конверта с учетом ИПЦ)
1.5.
Затраты на услуги по передаче тревожных сигналов (предоставление канала связи)
6046
6293
6549
НЗкс = Нк кс * Нц кс , 2020: 5820 руб. = 1 шт. * 485 руб.* 12 м. 2021: 6046 руб. = 5 820 *1,0389 где: НЗ кс - нормативные затраты на предоставление каналов связи; Нк кс (норматив количества планируемых услуг на предоставление каналов связи) Нц кс ( норматив затрат на услуги предоставления канала связи )
1.6.
Затраты на услуги по подключению и абонентскому обслуживанию в системе электронного документооборота
10389
10813
11254
НЗэд = Нк эд * Нц эд , 2020: 10 000 руб. = 2 шт. * 1250 руб.*4 кв. 2021: 10 389 руб. = 10 000 *1,0389 где: НЗ эд - нормативные затраты на подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота; Нк эд (норматив количества планируемых услуг ) Нц кс ( норматив затрат )
2.
Затраты на коммунальные услуги
2861780
2946150
3033310
Нормативные затраты на коммунальные услуги включают в себя: нормативные затраты на электроснабжение; нормативные затраты на теплоснабжение; нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение.
2.1.
Затраты на электроснабжение
1870500
1917300
1963300
НЗэс=Нэс * НДС *(Нц * Оп * Инд1 * Нц * Оп * Инд1 * Инд2) * Инд3, где: Нэс - норматив количества (расчетная потребность электроснабжения в год, рассчитывается от фактического потребления предыдущего года) Нц - норматив цены (средняя стоимость услуги электроснабжения за декабрь 2018 года (принимается для расчета по рекомендации КЭиИО)) Оп - объем потребления энергоресурсов от общего потребления в год (рекомендации Комитета по тарифам) Инд1, 2, 3 - индексы роста тарифов (рекомендации Комитета по тарифам) 2021 год = 225,34*1,2*(6,56114*0,5*1,005+6,56114*0,5*1,005*1,033)*1,032 = 1870,5 тыс. руб. 2022 год = 1870,5 * 1,025 2023 год = 1870,5 *1,025*1,024
2.2.
Затраты на теплоснабжение
894200
927980
965100
Общие затраты = НЗтс + НЗгвс НЗтс = Нтс * НДС *(Нц * Оп + Нц * Оп * Инд) НЗгвс = Нгвс * НДС *(Нц * Оп + Нц * Оп * Инд) где: Нтс, Нгвс - норматив количества (расчетная потребность теплоснабжения и горячего водоснабжения в год, рассчитывается от фактического потребления предыдущего года) Нц - норматив цены (тариф по распоряжению Комитета по тарифам от 19.12.2018 №199-р) Оп - объем потребления энергоресурсов от общего потребления в год (рекомендации Комитета по тарифам) Инд - индекс роста тарифов на 2019-2021 годы (рекомендации Комитета по тарифам) 2021 год = 889 + 5,2 = 894,2 НЗтс = 436,6*1,2*(1,66832*0,5857+1,66832*0,4143*1,033) =889 тыс. руб. НЗгвс = 101,67*1,2*(41,98*0,5474+41,98*0,4526*1,033) = 5,2 тыс. руб. 2022 год = 894,2*1,038 = 928,18 2023 год =927,98*1,04=965,099
2.3.
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
97080
100870
104910
Общие затраты = НЗвс + НЗво НЗвс=Нвс*НДС*(Нц*Оп+Нц*Оп)*Инд НЗво=Нво*НДС*(Нц*Оп+Нц*Оп)*Инд где: Нвс, Нво - норматив количества (расчетная потребность водоснабжения и водоотведения в год, рассчитывается от фактического потребления предыдущего года) Нц - норматив цены (тариф по распоряжению Комитета по тарифам от 19.12.2018 №254-р) Оп - объем потребления энергоресурсов от общего потребления в год (рекомендации Комитета по тарифам) Инд - индекс роста тарифов на 2020-2022 годы (рекомендации Комитета по тарифам) 2021 год - 42,15+54,93 = 97,08 тыс. руб. Нвс = 0,94*1,2*(35,64*0,47+36,64*0,53)*1,033=42,15 тыс. руб. Нво = 1,045*1,2*(41,77*0,47+42,94*0,53)*1,033=54,93 2022 год - 97,08*1,039=100,87 тыс. руб. 2023 год - 100,87*1,04=104,91 тыс. руб.
3.
Затраты на содержание имущества
3289699
3423919
3563615
Нормативные затраты на содержание имущества включают в себя: нормативные затраты на техническое обслуживание инженерных сетей и оборудования; нормативные затраты по техническому и эксплуатационному обслуживанию здания Комитета и прилегающей к нему территории; нормативные затраты на обеспечение вестибюльными коврами; нормативные затраты на дератизацию и дезинфекцию; нормативные затраты на мытье окон..
3.1.
Затраты по техническому обслуживанию инженерных систем и оборудования
1669152
1737253
1808133
НЗтс= S кв.м. * Нтс, 2020:1 606 653 руб. = 3150,3 кв.м.*42,50руб.*12мес. 2021: 1669152= 1606653 * 1,0389 где: НЗ тс - нормативные затраты на техническое обслуживание инженерных сетей и оборудования; S - площадь, занимаемая Комитетом по договорам безвозмездного пользования ; Нтс - норматив затрат в месяц в пересчете плановых затрат с учетом ИПЦ
3.2.
Затраты по техническому и эксплуатационному обслуживанию здания Комитета и прилегающей к нему территории
1335700
1390197
1446917
НЗтоз= S кв.м. * Нтоз, 2020: 1285700 руб. = 3150,3 кв.м.*34,01руб.*12мес. 2021: 1335700 руб. = 1285700 * 1,0389 где: НЗ тоз - нориативные затраты на техническое обслуживание здания; S - площадь, занимаемая Комитетом по договору безвозмездного пользования - . ; Нтоз - норматив затрат в месяц в пересчете плановых затрат с учетом ИПЦ .
3.3.
Затраты по оплате услуг по обеспечению сменными ковровыми покрытиями помещений Комитета (вестибюльными)
127640
132848
138268
НЗ спк= Нц * Нк скп, 2020: 122860 руб. = 150 замен *819,06 руб. 2021: 127640руб. = 122860 * 1,0389 где: НЗ спк - нориативные затраты по обеспечение сменными вестибюльными коврами ; Нц скп - норматив цены замены одного вестибюльного ковра с учетом ИПЦ - 787,78 руб.; Нк скп - норматив количества планируемых замен
3.4.
Затраты на дератизацию и дезинсекцию помещений Комитета
53137
55305
57561
Включает в себя нормативные затраты на дератизацию и дезинсекцию помещений Комитета
3.4.1.
Затраты на дератизацию помещений Комитета
27885
29023
30207
НЗ дератизация= S кв.м. * Ндератизация 2020: 26840 руб. = 3150,3 кв.м.*0,71*12месяцев 2021: 27885 руб. = 26840 * 1,0389 где: НЗ дератизация - нориативные затраты на дератизацию помещений; S - площадь, занимаемая Комитетом по договору безвозмездного пользования - 3150,3 кв.м. ; Ндератизация - норматив затрат в месяц в пересчете плановых затрат с учетом ИПЦ
3.4.2.
Затраты на дезинсекццию помещений Комитета
25526
26567
27651
НЗ дезинсекция= S кв.м. * Ндезинсекция 2020: 24 570 руб. = 3150,3кв.м.*0,65*12месяцев 2021: 25526руб.=24570*1,0389 где: НЗ дезинсекция - нормативные затраты на дератизацию помещений; S - площадь, занимаемая Комитетом по договору безвозмездного пользования - 3150,3 кв.м. ; Ндезинсекция - норматив затрат в месяц в пересчете плановых затрат с учетом ИПЦ
3.5.
Затраты на мытье окон
104070
108316
112735
НЗ мо= S кв.м. * Нмо, 2020: 109 800 руб. = 2000 кв.м.* 54,9 2021: 114070 руб. = 109 800 * 1,0389 где: НЗ мо - нормативные затраты на мытье окон; S - площадь окон - 1000,0 кв.м. ; Нмо - норматив затратна 1 кв.м. с учетом ИПЦ
4.
Затраты по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту оборудования
1183568
1231858
1282117
Включает в себя нормативные затраты на техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода; техническое обслуживание охранной сигнализации; техническое обслуживание пожарной сгнализации; техническое обслуживание комплекса технических средств; техническое обслуживание систем кондиционрования
4.1.
Затраты на техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода
43525
45301
47149
НЗ то пв = Нк пв * Нц пв , 2020: 41895 руб. = 7 шт. *5985 руб. 2021: 43 525 руб. = 41895 * 1,0389 где: НЗ то пв - нормативные затраты на техническое обслуживание внутренних пожарных кранов Нк вп (норматив количества внутренних пожарных кранов) - 7 шт. Нц вп ( норматив цены обслуживания внутреннего противопожарного водопровода с учетом ИПЦ)
4.2.
Затраты на техническое обслуживание охранной сигнализации
161500
168089
174947
НЗ то ос = Нк ос * Нц ос , 2020: 155452 руб. = 105 шт. *1480,50 руб. 2021: 161500 руб. = 155452,0 * 1,0389 где: НЗ то ос - нормативные затраты на техническое обслуживание охранной сигнализации Нк ос (норматив количества оборудования охранной сигнализации) - 105 шт. Нц ос ( норматив цены обслуживания оборудования охранной сигнализации с учетом ИПЦ)
4.3.
Затраты по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации
222013
231071
240499
НЗ то пс = Нк пс * Нц пс , 2020: 213700 руб. = 391 шт. *546,6 руб. 2021: 222013 руб. = 213700,0 * 1,0389 где: НЗ то пс - нормативные затраты на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации Нк пс (норматив количества оборудования системы пожарной сигнализации) - 391 шт. Нц пс ( норматив цены обслуживания оборудования системы пожарной сигнализации с учетом ИПЦ)
4.4.
Затраты по техническому обслуживанию комплекса технических средств
36445
37932
39480
НЗ то тсо = Нк тсо * Нц тсо , 2020: 35050 руб. = 5,5 у.у. *490*руб.* 12*1,0424*1,0397 2021: 36445 = 35050,0 * 1,0397 где: НЗ то тсо - нормативные затраты на техническое обслуживание технических средств охраны (ТСО) Нк тсо (норматив количества условных установок ТСО) - 5,5 шт. Нц тсо ( норматив цены обслуживания с учетом ИПЦ)
4.5.
Затраты по техническому обслуживанию систем кондиционирования
298850
311043
323734
НЗ тоск = Нк тоск * Нц тоск , 2020: 287659 руб. = 75шт. *3689*1,0397 2021: 298850 руб. = 387659* 1,0389 где: НЗ то тоск - нормативные затраты на техническое обслуживание систем кондиционирования Нк тоск (норматив количества планируемых технических обслуживаний систем кондиционирования) - 75 шт. Нц тоск ( норматив цены обслуживания с учетом ИПЦ)
4.6.
Затраты по техническому обслуживанию и ремонту оборудования
284620
296232
308319
НЗ торо = Нк торо * Нц торо , 2020: 273960 руб. = 50шт. *5270руб.*1,0397 2021: 284620,0руб. = 273960,0* 1,0389 где: НЗ то тоск - нормативные затраты на техническое обслуживание и ремонт оборудования Нк тоск (норматив количества планируемого обслуживания и ремонта) - 50 шт. Нц тоск ( норматив цены обслуживания с учетом ИПЦ)
4.7.
Затраты на выполнение работ по техническому обслуживанию распределительного щита
136615
142189
147990
НЗо рщ = Но.рщ. * Нц о.рщ 2020: 131500 руб. = 1 *10 540 руб.*12 месяцев *1,0397 2021: 136 615 руб. = 131500 руб. *1,0389 где: НЗ о.рщ.и - нормативные затраты на на обслуживание распределительного щита Нцо рщ - установленный норматив
5.
Затраты по гардеробному обслуживанию
408300
424959
442297
НЗ г.о. = Нк г.о. * Нц го , 2020: 393 000 руб. = 84 шт. *4500руб. *1,0397 2021: 408300 руб. = 393 000 * 1,0389 где: НЗ го - нормативные затраты на гардеробное обслуживание Нк го (норматив планируемого количества крючков в гардеробе) - 84 шт. Нц г.о. ( норматив цены обслуживания с учетом ИПЦ)
6.
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны
117600
122398
127392
НЗ в.о. = Нк в.о. * Нц в.о , 2020: 113160 руб. = 6537 часов *16,65 руб.*1,0397 2021: 117600 руб. = 113160 * 1,0389 где: НЗ во - нормативные затраты на услуги вневедомственной охраны в час Нк во (норматив планируемого количества часов) Нц в.о. ( норматив цены обслуживания с учетом ИПЦ)
7.
Затраты на обучение сотрудников Комитета
600000
624480
649959
НЗ о. = Нк о. * Нц о , 600 000 руб. = 20 человек *30 000руб. где: НЗ о - нормативные затраты на услуги по обучению Нк о (норматив планируемого количества человек на обучение) - 1 человек Нц о. ( норматив цены с учетом ИПЦ) - 30000,0 руб.
8
Затраты на оплату типографских работ и услуг.
2939740
3059681
3184516
Нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг включают в себя: нормативные затраты на оплату изготовления бланков лицензий; нормативные затраты на изготовление почетных грамот и благодарностей; нормативные затраты на изготовление поздравительных открыток и вкладышей к ним, затраты на приобретение периодических печатных изданий.
8.1.
Затраты на изготовление бланков лицензий
1707950
1777634
1850162
НЗ бл = Нк. бл * Нц бл , 2020: 1 шт. *52,7 руб. *1,0397= 54,80 2021: 1 707 950 руб. = 54,8 * 1,0389*30000 где: НЗ бл - нормативные затраты на услуги по изготовлению бланков лицензий Нк бл (норматив планируемого количества бланков лицензий) - 30 000 шт. Нц бл ( норматив цены с учетом ИПЦ)
8.2.
Затраты на изготовление почетных грамот, благодарностей и поздравительных адресов
683070
710939
739946
НЗ пг = Нк. пг * Нц пг , 2020: 657500 руб. = 2000шт. *316,20 руб. *1,0397 2021: 683070 руб. = 657500,0 * 1,0389 где: НЗ пг - нормативные затраты на услуги по изготовлению почетных грамот, благодарностей и поздравительных адресов Нк пг (норматив планируемого количества бланков ) - 2 000 шт. Нц пг ( норматив цены с учетом ИПЦ)
8.3.
Затраты на изготовление поздравительных открыток и вкладышей к ним
135700
141237
146999
НЗ по = Нк. по * Нц пг , 2020: 130 586 руб. = 2000шт. *62,8руб. *1,0397 2021: 135700 руб. = 130586* 1,0389 где: НЗ по - нормативные затраты на услуги по изготовлению поздравительных открыток и вкладышей к ним Нк по (норматив планируемого количества ) - 2000 шт. Нц по ( норматив цены с учетом ИПЦ)
8.4.
Затраты на приобретение периодических печатных изданий
285120
296753
308860
НЗ пп = Нк.пп * Нц пп , 2020: 270864 руб. = 132 * 171*12 2021: 285120 руб. = 130*180*12 где: НЗ пп - нормативные затраты на периодические печатные издания Нк пп - работники Комитета Нц пп - установленный норматив
8.5.
Затраты на приобретение и изготовление прочей печатной продукции, в том числе именные таблички
127900
133118
138550
НЗ по = Нк. по * Нц пг , 2020: 123200 руб. = 500шт. *237*1,0397 2021: 127900 руб. = 123200* 1,0389 где: НЗ по - нормативные затраты на услуги по изготовлению печатной продкции Нк по (норматив планируемого количества ) Нц по ( норматив цены с учетом ИПЦ) - 224,4 руб.
9
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
1636640
1707040
1778720
НЗ канц = Нк.п. * Нц кп 2021: 1 636 640 руб. = 160 * 10229 руб. 2022: 1 707 040 руб. = 160 * 10669 2023: 1 778 720руб. = 160*11 117 где: НЗ кп - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей Нкп -численность работников Комитета Нцкп - установленный норматив
10
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
548152
567054
604858
НЗ хоз = Нк.хоз. * Нц хоз , 2021: 548152 руб. = 3 150,3 *14,5 руб.*12 месяцев 2022: 567 054 руб. = 3 150,3 * 15*12 месяцев 2022: 604 857,6 = 3 150,3 *16 *12 месяцев где: НЗ хоз. - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей Нк.хоз. - площадь занимаемых Комитетом помещений Нц.хоз. - установленный норматив
11
Затраты на приобретение цветочной продукции
467500
486574
506426
НЗ ц. = Нк.ц. * Нц ц. , 2020: 450 000 руб. = 150 шт. *3 000руб. 2021: 467 500 руб. = 450 000 * 1,0389 где: НЗ ц. - нормативные затраты на приобретение цветочной продукции Нк.ц. - планируемое нормативное количество - 100 шт. Нц.ц. - норматив на 1 единицу цветочной продукции - 3000 руб.
12
Затраты на информационно-коммуникационные технологии
2784846
2886684
2999130
Нормативные затраты на информационно-коммуникационные технологии включаю в себя: нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения; нормативные затраты на приобретение деталей для содержания вычеслительной техники и оргтехники; нормативные затраты на закупку услуг по заправке катриджей для оргтехники.
12.1.
Затраты на оплату услуг по сопровождению программного продукта "ПАРУС"
1000000
1040800
1083265
НЗ п. = Нк.часов. * Нц. п. + Нк.шт. * Н ц.в. , 2021: 1 000 000= 400 часов * 2500 где: НЗ п. - нормативные затраты на сопровождение программного продукта "ПАРУС" Нк.часов - планируемое нормативное количество по сопровождению программного продукта - часы Нц.п. - норматив на 1 час Н к.шт. - количество часовг по восстановлению работоспособности модулей Единого комплекса - 4 шт. Н ц.в. - норматив стоимости услуги по восстановлению работоспособности модулей Единого комплекса
12.2.
Затраты на оплату услуг по настройке и модификации существующей программы обмена данными с подведомственными учреждениями для формирования сводной отчетности
519450
540644
562702
НЗ м.п.. = Нк.ч. * Нц. у. , 2021: 519 450 руб. = 200 часов *2 500руб. *1,0389 где: НЗ м.п. - нормативные затраты по оплате услуг по настройке и модификации программы обмена данными для формирования сводной отчетности Нк.ч. - планируемое нормативное количество часов - 200 часов. Нц.у. - планируемый норматив стоимости одного часа
12.3.
Затраты на приобретение запасных частей для вычислительной техники
130661
130661
130661
НЗ з.п. = 1% * первоначальная стоимость вычислительной техники,находящейся на балансе 130 661 руб. = 13 066 116 * 0,01 где: НЗ з.п. - нормативные затраты на приобретение запасных частей для вычислительной техники 13 066 116 руб. - балансовая (первоначальная) стоимость вычислительной техники
12.4.
Затраты на приобретение деталей и катриджей для оргтехники
756100
786949
819056
НЗ кат. = Нк.кат. * Нц к. , 2020: 727 790 руб. = 100 шт. * 7 000руб.*1,0397 2021: 756 100 руб. = 727790 * 1,0389 где: НЗ ц.кат. - нормативные затраты на приобретение катриджей для оргтехники Нк.кат. - планируемое нормативное количество - 700 шт. Нц.кат. - планируемый норматив средней стоимости одного катриджа - 7 000 руб.
12.5.
Затраты на оплату услуг по заправке катриджей для оргтехники
372435
387630
403446
НЗ з. кат. = Нк.зкат. * Нц зк. , 2020: 358 490 руб. = 400 шт. * 862 руб.*1,0397 2021: 372 435,0 руб. = 358 490 * 1,0389 где: НЗ ц.з.кат. - нормативные затраты на на оплату услуг по заправке катриджей для оргтехники Нк.з.кат. - планируемое нормативное количество заправок - 400 шт. Нц.з.кат. - планируемый норматив средней стоимости одной заправки катриджа - 862 руб.
12.6.
Услуги по подключению и абонентскому обслуживанию в системе электронного документооборота
6200
6453
6716
НЗкс = Нк кс * Нц кс , 2020: 6 000 руб. = 1 шт. * 1500 руб.*4 кварт. 2021: 6 200 руб. = 6000 *1,0389 где: НЗ кс - нормативные затраты на предоставление каналов связи; Нк кс (норматив количества планируемых услуг на предоставление каналов связи) Нц кс ( норматив затрат на услуги предоставления канала связи )
13
Затраты на проведение текущего ремонта
31194000
32466715
33791357
Нормативные затраты на проведение текущего ремонта определяются с учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88 (р), утвержденного приказом Госкомархитектуры от 23.11.1988 № 312 и в соответствии с положениями Закона 44-ФЗ, расчитываемые в ценах на очередной финансовый год и плановый период.
14
Затраты на приобретение комплекта мебели
6260915
6530150
6804345
НЗ комп.меб. = Нк.м. * Нц км 2021: 6 260 915 руб. = 155 *40393 руб. 2022: 6 530 150 = 155*42 130руб. 2023: 6 804 345 = 155*43 899 руб. где: НЗ км - нормативные затраты на приобретение комплектов мебели Нкм -численность работников Комитета , которым необходима звкупка мебели Нцкм - установленный норматив
15
Затраты на приобретение производственного инвентаря
800000
832640
866612
НЗ пр.инвентаря. = Нп.и. * Нц п.и 800 000 руб. = 160 * 5 000руб. где: НЗ п.и - нормативные затраты на приобретение производственного инвентаря Нкм -численность работников Комитета Нцпи - установленный норматив
16
Затраты на приобретение оборудования
2400000
2497920
2599835
НЗ пр.оборудования = Нп.о. * Нц п.о 2021: 2 400 000 руб. = 160 * 15 000руб. где: НЗ п.о - нормативные затраты на приобретение оборудования Нкм -численность работников Комитета Нцпо - установленный норматив
17
Затраты на транспортные услуги (затраты по договору на оказание услуг перевозки (транспортировки) грузов.
207780
216257
225081
НЗ т. у. = Нк.т. * Нц т. 2020: 200 000 = 8*25000 2021: 207 780 руб. = 200 000*1,0389 где: НЗ т.у. - нормативные затраты на транспортные услуги Нкт -количество услуг Нцту - установленный норматив
18
Затраты на аренду оборудования
145450
151384
157561
НЗ т. у. = Нк.м. * Нц т. 2020: 28 800 = 12 месяцев*2 400 2021: 145 450 руб. = 28 000*1,0389*5 где: НЗ т.у. - нормативные затраты на аренду Нкт -количество месяцев Нцту - установленный норматив
19
Затраты на приобретение услуг по анализу пожарной безопасности, определения расчетной величины пожарного риска, разработка дополнительных мероприятий при определении расчетной величины пожарного риска
550600
573064
596446
НЗ т. у. = Нк.т. * Нц т. 2020: 265 000 = 1*265000 2021: 550 600 руб. = 2*265 000*1,0389 где: НЗ т.у. - нормативные затраты на услуги Нкт -количество услуг Нцту - установленный норматив
20
Затраты на приобретение услуг по сопряжению систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения
104000
108243
112660
НЗ т. у. = Нк.т. * Нц т. 2020: 50 030 = 1*50 030 2021: 104 000 руб. = 2*50 030*1,0389 где: НЗ т.у. - нормативные затраты на услуги Нкт -количество услуг Нцту - установленный норматив
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 16.07.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Основы государственного управления, 020.010.000 Органы исполнительной власти, 020.010.010 Общие положения, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.010 Общие положения, 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 140.010.040 Медицинские учреждения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
