Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2019 год



РЕШЕНИЕ

ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

От «02» сентября 2020г. № 433-ГД

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьёй 41 Устава города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 11.12.2007 № 197-ГД «Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Когалыме», рассмотрев подготовленный и представленный Администрацией города Когалыма отчёт об исполнении бюджета города Когалыма за 2019 год, учитывая результаты публичных слушаний, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета города Когалыма за 2019 год по доходам в сумме 4 926 753,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 5 110 273,2 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета города Когалыма) в сумме 183 520,0 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов бюджета города Когалыма за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета города Когалыма за 2019 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета города Когалыма за 2019 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Когалыма за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в газете «Когалымский вестник».

Председатель

Глава

Думы города Когалыма

города Когалыма

_____________ А.Ю. Говорищева

_____________ Н.Н.Пальчиков

Приложение 1

к решению Думы

города Когалыма

от 02.09.2020 № 433-ГД

Исполнение бюджета города Когалыма за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов

тыс. руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование кода администратора поступлений в бюджет и кодов бюджетной классификации

Учтено по бюджету на 2019 год

Исполнено за 2019 год

% исполнения

1

2

3

4

5

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

1 025,6

1 064,9

103,8

048 1 12 01 010 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

202,1

168,8

83,5

048 1 12 01 030 01 0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

184,9

102,1

55,2

048 1 12 01 041 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства

500,0

561,5

112,3

048 1 12 01 042 01 0000 120

Плата за размещение твердых коммунальных отходов

32,6

29,5

90,5

048 1 16 25 040 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе

0,0

200,0

-

048 1 16 25 050 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

106,0

3,0

2,8

050 Администрация города Когалыма

32 903,6

33 435,1

101,6

050 1 08 07 150 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

10,0

10,0

100,0

050 1 08 07 173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

5 430,4

5 648,6

104,0

050 1 13 01 994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

2 254,0

2 266,7

100,6

050 1 13 02 994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

12 027,3

12 236,1

101,7

050 1 16 33 040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

94,0

94,0

100,0

050 1 16 37 030 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

11 000,0

11 039,1

100,4

050 1 16 90 040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

2 003,6

2 056,4

102,6

050 2 18 04 020 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

78,5

78,5

100,0

050 2 18 04 030 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

5,8

5,7

98,3

070 Комитет финансов Администрации города Когалыма

2 936 486,4

2 508 801,7

85,4

070 1 11 03 040 04 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов

-1,2

-1,2

100,0

070 1 17 01 040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

0,0

72,3

-

070 1 17 05 040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

1,9

1,9

100,0

070 2 02 15 002 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

9 387,7

9 387,7

100,0

070 2 02 19 999 04 0000 150

Прочие дотации бюджетам городских округов

89 073,8

89 073,8

100,0

070 2 02 20 041 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

56 222,5

54 252,2

96,5

070 2 02 20 077 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

61 373,8

12 229,6

19,9

070 2 02 20 299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

46 028,8

0,0

0,0

070 2 02 20 302 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

71 993,8

0,0

0,0

070 2 02 25 232 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

90 551,6

52 148,9

57,6

070 2 02 25 497 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

2 953,2

2 953,2

100,0

070 2 02 25 519 04 0000 150

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

120,7

120,8

100,1

070 2 02 25 555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды

29 538,3

29 538,3

100,0

070 2 02 29 999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

399 489,8

179 581,0

45,0

070 2 02 30 024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1 712 544,2

1 712 504,1

100,0

070 2 02 30 029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

41 060,0

41 060,0

100,0

070 2 02 35 082 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

27 333,0

27 333,0

100,0

070 2 02 35 120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9,2

9,2

100,0

070 2 02 35 134 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

2 319,2

2 319,1

100,0

070 2 02 35 135 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»

888,2

888,2

100,0

070 2 02 35 930 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

6 642,4

6 563,8

98,8

070 2 02 45 550 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

5 379,9

5 379,9

100,0

070 2 02 49 999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

14 526,7

14 337,0

98,7

070 2 03 04 099 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов

3 577,3

3 577,3

100,0

070 2 04 04 099 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

275 399,9

275 399,9

100,0

070 2 07 04 010 04 0000 150

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов

20 000,0

20 000,0

100,0

070 2 07 04 020 04 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов

390,7

390,7

100,0

070 2 19 60 010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-30 319,0

-30 319,0

100,0

080 комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма

297 598,6

304 416,6

102,3

080 1 11 01 040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

1 095,4

0,0

0,0

080 1 11 05 012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

103 669,8

99 358,5

95,8

080 1 11 05 024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

34 564,2

37 180,9

107,6

080 1 11 05 074 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

30 707,1

23 335,3

76,0

080 1 11 05 312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

0,4

0,4

100,0

080 1 11 05 324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов

0,0

0,1

-

080 1 11 07 014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

3 548,4

1 824,2

51,4

080 1 11 09 044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

12 115,1

11 960,9

98,7

080 1 13 02 994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

0,0

266,8

-

080 1 14 01 040 04 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

27 637,0

37 253,6

134,8

080 1 14 02 043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

77 151,1

70 633,8

91,6

080 1 14 06 012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

5 722,8

20 975,5

366,5

080 1 16 33 040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

0,0

5,4

-

080 1 16 90 040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

273,9

531,5

194,0

080 1 17 05 040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

1 113,4

1 089,7

97,9

100 Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

15 240,5

16 814,8

110,3

100 1 03 02 231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

6 047,0

7 653,8

126,6

100 1 03 02 241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

54,9

56,3

102,6

100 1 03 02 251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

9 138,6

10 225,5

111,9

100 1 03 02 261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

0,0

-1 120,8

-

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

3 050,0

2 469,3

81,0

141 1 16 08 010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

200,0

188,0

94,0

141 1 16 25 050 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

800,0

221,0

27,6

141 1 16 28 000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

2 000,0

1 878,3

93,9

141 1 16 43 000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

50,0

124,0

248,0

141 1 16 90 040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

0,0

58,0

-

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты–Мансийскому автономному округу-Югре

0,0

33,0

-

161 1 16 33 040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

0,0

33,0

-

170 Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

27,0

32,0

118,5

170 1 16 90 040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

27,0

32,0

118,5

180 Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

274,5

176,0

64,1

180 1 16 90 040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

274,5

176,0

64,1

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

1 944 946,5

2 052 217,9

105,5

182 1 01 02 010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 693 660,0

1 782 272,6

105,2

182 1 01 02 020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1 876,0

4 073,7

217,1

182 1 01 02 030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

5 116,0

8 385,6

163,9

182 1 01 02 040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

4 775,4

5 803,4

121,5

182 1 01 02 050 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании

0,0

-17,1

-

182 1 05 01 011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

80 540,0

85 085,9

105,6

182 1 05 01 012 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,0

62,7

-

182 1 05 01 021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

45 797,8

46 157,3

100,8

182 1 05 01 022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,0

-110,1

-

182 1 05 01 050 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

0,0

-6,1

-

182 1 05 02 010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

38 537,7

37 061,0

96,2

182 1 05 02 020 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,0

42,3

-

182 1 05 03 010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

129,3

130,5

100,9

182 1 05 04 010 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

8 911,6

11 621,8

130,4

182 1 06 01 020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

16 952,0

22 366,7

131,9

182 1 06 06 032 04 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

33 282,5

31 542,7

94,8

182 1 06 06 042 04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

7 039,0

9 105,4

129,4

182 1 08 03 010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

7 715,0

7 973,1

103,3

182 1 16 03 010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

513,8

551,3

107,3

182 1 16 03 030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

57,4

64,7

112,7

182 1 16 03 050 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.6 Налогового кодекса Российской Федерации

0,0

0,2

-

182 1 16 06 000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

43,0

50,3

117,0

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

6 083,0

6 322,5

103,9

188 1 16 08 010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

400,0

492,5

123,1

188 1 16 21 040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

0,0

15,0

-

188 1 16 28 000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

23,0

24,2

105,2

188 1 16 30 013 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов

1 000,0

937,7

93,8

188 1 16 30 030 01 0000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

710,0

703,1

99,0

188 1 16 43 000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

1 350,0

1 533,7

113,6

188 1 16 90 040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

2 600,0

2 616,3

100,6

200 Управление образования Администрации города Когалыма

665,4

665,4

100,0

200 1 13 02 994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

613,2

613,2

100,0

200 2 18 04 020 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

52,2

52,2

100,0

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

180,0

120,8

67,1

321 1 16 25 060 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

180,0

110,8

61,6

321 1 16 43 000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

0,0

10,0

-

322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

0,0

59,2

-

322 1 16 43 000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

0,0

59,2

-

600 Департамент экономического развития ХМАО-Югры

0,0

124,0

-

600 1 16 08 010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

0,0

124,0

-

ИТОГО

5 238 481,1

4 926 753,2

94,0

Приложение 2

к решению Думы

города Когалыма

от 02.09.2020 № 433-ГД

Исполнение бюджета города Когалыма за 2019 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов

тыс. руб.

Наименование показателя

Рз

ПР

Учтено по бюджету на 2019 год

Исполнено за 2019 год

% исполнения

1

2

3

4

5

6

Общегосударственные вопросы

01

00

666 180,3

631 825,1

94,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

5 782,2

5 663,6

97,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

12 417,4

12 300,2

99,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

189 242,0

179 984,5

95,1

Судебная система

01

05

9,2

9,2

100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

54 941,4

53 829,4

98,0

Резервные фонды

01

11

6 132,0

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

397 656,1

380 038,2

95,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

81 367,9

77 394,3

95,1

Органы юстиции

03

04

6 762,5

6 673,0

98,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

42 381,6

41 607,7

98,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

32 223,8

29 113,6

90,3

Национальная экономика

04

00

387 273,4

353 423,7

91,3

Общеэкономические вопросы

04

01

21 317,5

19 200,7

90,1

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

5 201,2

5 201,0

100,0

Транспорт

04

08

18 234,6

18 159,5

99,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

272 334,6

259 715,7

95,4

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

70 185,5

51 146,8

72,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

1 157 530,9

632 398,2

54,6

Жилищное хозяйство

05

01

661 435,5

211 251,6

31,9

Коммунальное хозяйство

05

02

116 585,8

91 023,3

78,1

Благоустройство

05

03

258 938,2

212 513,6

82,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

120 571,4

117 609,7

97,5

Охрана окружающей среды

06

00

2 706,5

1 225,9

45,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

05

2 706,5

1 225,9

45,3

Образование

07

00

2 536 230,2

2 412 883,8

95,1

Дошкольное образование

07

01

1 100 356,8

1 000 288,9

90,9

Общее образование

07

02

1 153 553,1

1 145 464,3

99,3

Дополнительное образование детей

07

03

147 496,0

134 577,9

91,2

Молодежная политика

07

07

77 594,3

76 290,5

98,3

Другие вопросы в области образования

07

09

57 230,0

56 262,2

98,3

Культура, кинематография

08

00

594 094,2

592 012,2

99,6

Культура

08

01

537 822,7

537 011,2

99,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

56 271,5

55 001,0

97,7

Здравоохранение

09

00

354,9

354,8

100,0

Другие вопросы в области здравоохранения

09

09

354,9

354,8

100,0

Социальная политика

10

00

137 576,4

128 861,9

93,7

Пенсионное обеспечение

10

01

4 302,1

4 294,0

99,8

Социальное обеспечение населения

10

03

13 827,4

9 966,5

72,1

Охрана семьи и детства

10

04

100 504,7

96 693,3

96,2

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

18 942,2

17 908,1

94,5

Физическая культура и спорт

11

00

270 745,8

267 565,9

98,8

Массовый спорт

11

02

210 479,8

208 797,0

99,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

60 266,0

58 768,9

97,5

Средства массовой информации

12

00

13 145,8

12 327,4

93,8

Периодическая печать и издательства

12

02

13 145,8

12 327,4

93,8

ВСЕГО РАСХОДОВ

5 847 206,3

5 110 273,2

87,4

Приложение 3

к решению Думы

города Когалыма

от 02.09.2020 № 433-ГД

Исполнение бюджета города Когалыма за 2019 год по ведомственной структуре расходов

тыс. руб.

Наименование показателя

Вед

Рз

Пр

КЦСР

КВР

Учтено по бюджету на 2019 год

Исполнено за 2019 год

% исполнения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Дума города Когалыма

040

12 417,4

12 300,2

99,1

Общегосударственные вопросы

040

01

12 417,4

12 300,2

99,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

040

01

03

12 417,4

12 300,2

99,1

Непрограммные расходы

040

01

03

3000000000

12 417,4

12 300,2

99,1

Непрограммное направление деятельности «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма»

040

01

03

3010000000

12 417,4

12 300,2

99,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

040

01

03

3010002040

7 318,9

7 211,9

98,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

01

03

3010002040

100

7 249,8

7 142,9

98,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

01

03

3010002040

120

7 249,8

7 142,9

98,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

040

01

03

3010002040

121

5 535,9

5 529,1

99,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

040

01

03

3010002040

122

309,7

209,6

67,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

040

01

03

3010002040

129

1 404,2

1 404,2

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

040

01

03

3010002040

300

69,1

69,0

99,9

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера

040

01

03

3010002040

330

69,1

69,0

99,9

Председатель представительного органа муниципального образования

040

01

03

3010002110

5 098,5

5 088,3

99,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

01

03

3010002110

100

5 098,5

5 088,3

99,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

01

03

3010002110

120

5 098,5

5 088,3

99,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

040

01

03

3010002110

121

4 308,3

4 301,0

99,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

040

01

03

3010002110

122

2,9

0,0

0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

040

01

03

3010002110

129

787,3

787,3

100,0

Контрольно-счетная палата города Когалыма

042

11 661,5

11 485,3

98,5

Общегосударственные вопросы

042

01

11 661,5

11 485,3

98,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

042

01

06

11 661,5

11 485,3

98,5

Непрограммные расходы

042

01

06

3000000000

11 661,5

11 485,3

98,5

Непрограммное направление деятельности «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма»

042

01

06

3010000000

11 661,5

11 485,3

98,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

042

01

06

3010002040

6 531,8

6 355,8

97,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

042

01

06

3010002040

100

6 531,8

6 355,8

97,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

042

01

06

3010002040

120

6 531,8

6 355,8

97,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

042

01

06

3010002040

121

4 841,6

4 696,5

97,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

042

01

06

3010002040

122

416,6

385,7

92,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

042

01

06

3010002040

129

1 273,6

1 273,6

100,0

Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального образования и его заместители

042

01

06

3010002250

5 129,7

5 129,5

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

042

01

06

3010002250

100

5 129,7

5 129,5

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

042

01

06

3010002250

120

5 129,7

5 129,5

100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

042

01

06

3010002250

121

4 131,2

4 131,1

100,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

042

01

06

3010002250

122

65,5

65,4

99,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

042

01

06

3010002250

129

933,0

933,0

100,0

Администрация города Когалыма

050

2 813 791,1

2 468 507,2

87,7

Общегосударственные вопросы

050

01

549 036,5

525 658,5

95,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

050

01

02

5 782,2

5 663,6

97,9

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе Когалыме»

050

01

02

1900000000

5 675,2

5 556,6

97,9

Подпрограмма «Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма»

050

01

02

1920000000

5 675,2

5 556,6

97,9

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим»

050

01

02

1920300000

118,5

0,0

0,0

Глава муниципального образования

050

01

02

1920302030

118,5

0,0

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

01

02

1920302030

100

118,5

0,0

0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

050

01

02

1920302030

120

118,5

0,0

0,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

050

01

02

1920302030

122

118,5

0,0

0,0

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма»

050

01

02

1920500000

5 556,7

5 556,6

100,0

Глава муниципального образования

050

01

02

1920502030

5 556,7

5 556,6

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

01

02

1920502030

100

5 556,7

5 556,6

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

050

01

02

1920502030

120

5 556,7

5 556,6

100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

050

01

02

1920502030

121

4 658,1

4 658,0

100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

050

01

02

1920502030

129

898,6

898,6

100,0

Непрограммные расходы

050

01

02

3000000000

107,0

107,0

100,0

Непрограммное направление деятельности «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Когалыма»

050

01

02

3040000000

107,0

107,0

100,0

Поощрение муниципальных управленческих команд за счёт средств федерального бюджета

050

01

02

3040055500

107,0

107,0

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

01

02

3040055500

100

107,0

107,0

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

050

01

02

3040055500

120

107,0

107,0

100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

050

01

02

3040055500

121

92,8

92,8

100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

050

01

02

3040055500

129

14,2

14,2

100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

050

01

04

189 242,0

179 984,5

95,1

Муниципальная программа «Культурное пространство города Когалыма»

050

01

04

0400000000

5 505,5

5 410,4

98,3

Подпрограмма «Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия»

050

01

04

0430000000

5 505,5

5 410,4

98,3

Основное мероприятие «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела»

050

01

04

0430100000

5 505,5

5 410,4

98,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

050

01

04

0430102040

5 505,5

5 410,4

98,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

01

04

0430102040

100

5 505,5

5 410,4

98,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

050

01

04

0430102040

120

5 505,5

5 410,4

98,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

050

01

04

0430102040

121

4 331,7

4 236,6

97,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

050

01

04

0430102040

129

1 173,8

1 173,8

100,0

Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме»

050

01

04

0800000000

22 584,8

19 959,3

88,4

Подпрограмма «Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казённых учреждений города Когалыма»

050

01

04

0830000000

22 584,8

19 959,3

88,4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма»

050

01

04

0830100000

7 584,0

5 507,7

72,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

050

01

04

0830102040

7 584,0

5 507,7

72,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

01

04

0830102040

100

7 584,0

5 507,7

72,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

050

01

04

0830102040

120

7 584,0

5 507,7

72,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

050

01

04

0830102040

121

5 946,9

4 140,2

69,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

050

01

04

0830102040

129

1 637,1

1 367,5

83,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма»

050

01

04

0830200000

15 000,8

14 451,6

96,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

050

01

04

0830202040

15 000,8

14 451,6

96,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

01

04

0830202040

100

15 000,8

14 451,6

96,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

050

01

04

0830202040

120

15 000,8

14 451,6

96,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

050

01

04

0830202040

121

11 768,1

11 218,9

95,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

050

01

04

0830202040

129

3 232,7

3 232,7

100,0

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме»

050

01

04

1000000000

5 497,4

5 318,4

96,7

Подпрограмма «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности»

050

01

04

1050000000

5 497,4

5 318,4

96,7

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма»

050

01

04

1050100000

5 497,4

5 318,4

96,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

050

01

04

1050102040

5 497,4

5 318,4

96,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

01

04

1050102040

100

5 497,4

5 318,4

96,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

050

01

04

1050102040

120

5 497,4

5 318,4

96,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

050

01

04

1050102040

121

4 321,1

4 151,2

96,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

050

01

04

1050102040

129

1 176,3

1 167,2

99,2

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым»

050

01

04

1300000000

40 980,6

39 161,6

95,6

Подпрограмма «Совершенствование системы муниципального стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности»

050

01

04

1310000000

34 552,9

32 964,3

95,4

Основное мероприятие «Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалыма»

050

01

04

1310100000

34 552,9

32 964,3

95,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

050

01

04

1310102040

34 552,9

32 964,3

95,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

01

04

1310102040

100

34 530,9

32 942,7

95,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

050

01

04

1310102040

120

34 530,9

32 942,7

95,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

050

01

04

1310102040

121

27 084,2

25 576,3

94,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

050

01

04

1310102040

129

7 446,7

7 366,4

98,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

01

04

1310102040

200

22,0

21,6

98,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

01

04

1310102040

240

22,0

21,6

98,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

01

04

1310102040

244

22,0

21,6

98,2

Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального управления»

050

01

04

1320000000

6 427,7

6 197,3

96,4

Основное мероприятие «Организация и проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков города Когалыма»

050

01

04

1320200000

6 427,7

6 197,3

96,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

050

01

04

1320202040

6 427,7

6 197,3

96,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

01

04

1320202040

100

6 427,7

6 197,3

96,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

050

01

04

1320202040

120

6 427,7

6 197,3

96,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

050

01

04

1320202040

121

4 767,7

4 570,8

95,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

050

01

04

1320202040

129

1 660,0

1 626,5

98,0

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма»

050

01

04

1600000000

10 706,2

10 021,8

93,6

Подпрограмма «Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма»

050

01

04

1630000000

847,7

841,8

99,3

Основное мероприятие «Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации»

050

01

04

1630100000

847,7

841,8

99,3

Реализация мероприятий

050

01

04

1630199990

847,7

841,8

99,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

01

04

1630199990

200

847,7

841,8

99,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

01

04

1630199990

240

847,7

841,8

99,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

01

04

1630199990

244

847,7

841,8

99,3

Подпрограмма «Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий»

050

01

04

1640000000

9 858,5

9 180,0

93,1

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма»

050

01

04

1640100000

9 858,5

9 180,0

93,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

050

01

04

1640102040

9 858,5

9 180,0

93,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

01

04

1640102040

100

9 858,5

9 180,0

93,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

050

01

04

1640102040

120

9 858,5

9 180,0

93,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

050

01

04

1640102040

121

7 670,2

7 137,4

93,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

050

01

04

1640102040

129

2 188,3

2 042,6

93,3

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе Когалыме»

050

01

04

1900000000

96 238,5

92 392,1

96,0

Подпрограмма «Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма»

050

01

04

1910000000

713,4

349,1

48,9

Основное мероприятие «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности»

050

01

04

1910100000

713,4

349,1

48,9

Реализация мероприятий

050

01

04

1910199990

713,4

349,1

48,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

01

04

1910199990

200

713,4

349,1

48,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

01

04

1910199990

240

713,4

349,1

48,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

01

04

1910199990

244

713,4

349,1

48,9

Подпрограмма «Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма»

050

01

04

1920000000

95 525,1

92 043,0

96,4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим»

050

01

04

1920300000

14 183,3

13 104,2

92,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

050

01

04

1920302040

14 183,3

13 104,2

92,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

01

04

1920302040

100

9 845,5

9 128,5

92,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

050

01

04

1920302040

120

9 845,5

9 128,5

92,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

050

01

04

1920302040

121

2 005,3

1 944,5

97,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

050

01

04

1920302040

122

7 438,3

6 886,5

92,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

050

01

04

1920302040

129

401,9

297,5

74,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

01

04

1920302040

200

3 945,0

3 583,0

90,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

01

04

1920302040

240

3 945,0

3 583,0

90,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

01

04

1920302040

244

3 945,0

3 583,0

90,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

050

01

04

1920302040

300

126,8

126,7

99,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

050

01

04

1920302040

320

126,8

126,7

99,9

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

050

01

04

1920302040

321

126,8

126,7

99,9

Иные бюджетные ассигнования

050

01

04

1920302040

800

266,0

266,0

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

050

01

04

1920302040

850

266,0

266,0

100,0

Уплата иных платежей

050

01

04

1920302040

853

266,0

266,0

100,0

Основное мероприятие «Обеспечение информационной безопасности на объектах информатизации и информационных систем в органах местного самоуправления города Когалыма»

050

01

04

1920400000

1 135,6

1 009,8

88,9

Прочие мероприятия органов местного самоуправления

050

01

04

1920402400

1 135,6

1 009,8

88,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

01

04

1920402400

200

1 135,6

1 009,8

88,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

01

04

1920402400

240

1 135,6

1 009,8

88,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

01

04

1920402400

244

1 135,6

1 009,8

88,9

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма»

050

01

04

1920500000

80 206,2

77 929,0

97,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

050

01

04

1920502040

80 206,2

77 929,0

97,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

01

04

1920502040

100

80 206,2

77 929,0

97,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

050

01

04

1920502040

120

80 206,2

77 929,0

97,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

050

01

04

1920502040

121

63 733,1

61 455,9

96,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

050

01

04

1920502040

129

16 473,1

16 473,1

100,0

Непрограммные расходы

050

01

04

3000000000

7 729,0

7 720,9

99,9

Непрограммное направление деятельности «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма»

050

01

04

3010000000

5 271,5

5 263,4

99,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

050

01

04

3010002040

2,9

2,2

75,9

Иные бюджетные ассигнования

050

01

04

3010002040

800

2,9

2,2

75,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

050

01

04

3010002040

850

2,9

2,2

75,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

050

01

04

3010002040

851

2,9

2,2

75,9

Прочие мероприятия органов местного самоуправления

050

01

04

3010002400

5 268,6

5 261,2

99,9

Иные бюджетные ассигнования

050

01

04

3010002400

800

5 268,6

5 261,2

99,9

Исполнение судебных актов

050

01

04

3010002400

830

498,6

498,5

100,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

050

01

04

3010002400

831

498,6

498,5

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

050

01

04

3010002400

850

4 770,0

4 762,7

99,8

Уплата иных платежей

050

01

04

3010002400

853

4 770,0

4 762,7

99,8

Непрограммное направление деятельности «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Когалыма»

050

01

04

3040000000

2 457,5

2 457,5

100,0

Поощрение муниципальных управленческих команд за счёт средств федерального бюджета

050

01

04

3040055500

2 457,5

2 457,5

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

01

04

3040055500

100

2 457,5

2 457,5

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

050

01

04

3040055500

120

2 457,5

2 457,5

100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

050

01

04

3040055500

121

2 056,2

2 056,2

100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

050

01

04

3040055500

129

401,3

401,3

100,0

Судебная система

050

01

05

9,2

9,2

100,0

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме»

050

01

05

1000000000

9,2

9,2

100,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений»

050

01

05

1010000000

9,2

9,2

100,0

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции»

050

01

05

1010400000

9,2

9,2

100,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счёт средств федерального бюджета

050

01

05

1010451200

9,2

9,2

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

01

05

1010451200

200

9,2

9,2

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

01

05

1010451200

240

9,2

9,2

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

01

05

1010451200

244

9,2

9,2

100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

050

01

06

43 279,9

42 344,1

97,8

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме»

050

01

06

1500000000

40 537,7

39 863,7

98,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города Когалыма»

050

01

06

1500100000

40 537,7

39 863,7

98,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

050

01

06

1500102040

40 537,7

39 863,7

98,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

01

06

1500102040

100

40 535,1

39 861,1

98,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

050

01

06

1500102040

120

40 535,1

39 861,1

98,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

050

01

06

1500102040

121

31 626,0

30 952,0

97,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

050

01

06

1500102040

129

8 909,1

8 909,1

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

01

06

1500102040

200

2,6

2,6

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

01

06

1500102040

240

2,6

2,6

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

01

06

1500102040

244

2,6

2,6

100,0

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе Когалыме»

050

01

06

1900000000

2 013,9

1 752,1

87,0

Подпрограмма «Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма»

050

01

06

1920000000

2 013,9

1 752,1

87,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим»

050

01

06

1920300000

2 013,9

1 752,1

87,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

050

01

06

1920302040

2 013,9

1 752,1

87,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

01

06

1920302040

100

1 513,5

1 267,4

83,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

050

01

06

1920302040

120

1 513,5

1 267,4

83,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

050

01

06

1920302040

122

1 513,5

1 267,4

83,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

01

06

1920302040

200

500,4

484,7

96,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

01

06

1920302040

240

500,4

484,7

96,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

01

06

1920302040

244

500,4

484,7

96,9

Непрограммные расходы

050

01

06

3000000000

728,3

728,3

100,0

Непрограммное направление деятельности «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Когалыма»

050

01

06

3040000000

728,3

728,3

100,0

Поощрение муниципальных управленческих команд за счёт средств федерального бюджета

050

01

06

3040055500

728,3

728,3

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

01

06

3040055500

100

728,3

728,3

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

050

01

06

3040055500

120

728,3

728,3

100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

050

01

06

3040055500

121

606,0

606,0

100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

050

01

06

3040055500

129

122,3

122,3

100,0

Другие общегосударственные вопросы

050

01

13

310 723,2

297 657,1

95,8

Муниципальная программа «Социальное и демографическое развитие города Когалыма»

050

01

13

0200000000

7 775,9

7 497,6

96,4

Подпрограмма «Поддержка семьи, материнства и детства»

050

01

13

0210000000

7 775,9

7 497,6

96,4

Основное мероприятие «Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»

050

01

13

0210400000

7 775,9

7 497,6

96,4

Осуществление деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за счёт средств бюджета автономного округа

050

01

13

0210484270

7 775,9

7 497,6

96,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

01

13

0210484270

100

7 038,6

6 855,7

97,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

050

01

13

0210484270

120

7 038,6

6 855,7

97,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

050

01

13

0210484270

121

5 205,6

5 166,3

99,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

050

01

13

0210484270

122

233,8

148,2

63,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

050

01

13

0210484270

129

1 599,2

1 541,2

96,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

01

13

0210484270

200

737,3

641,9

87,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

01

13

0210484270

240

737,3

641,9

87,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

01

13

0210484270

244

737,3

641,9

87,1

Муниципальная программа «Доступная среда города Когалыма»

050

01

13

0300000000

167,4

124,1

74,1

Основное мероприятие «Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в муниципальной собственности»

050

01

13

0300100000

167,4

124,1

74,1

Реализация мероприятий

050

01

13

0300199990

167,4

124,1

74,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

01

13

0300199990

200

167,4

124,1

74,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

01

13

0300199990

240

167,4

124,1

74,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

01

13

0300199990

244

167,4

124,1

74,1

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме»

050

01

13

1000000000

3 589,8

3 400,0

94,7

Подпрограмма «Профилактика правонарушений»

050

01

13

1010000000

3 364,8

3 175,0

94,4

Основное мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административной комиссии и определению перечня должностных лиц органа местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона ХМАО-Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях»

050

01

13

1010300000

3 364,8

3 175,0

94,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях», за счёт средств бюджета автономного округа

050

01

13

1010384250

3 364,8

3 175,0

94,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

01

13

1010384250

100

3 204,0

3 032,3

94,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

050

01

13

1010384250

120

3 204,0

3 032,3

94,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

050

01

13

1010384250

121

2 380,4

2 266,1

95,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

050

01

13

1010384250

122

131,3

131,1

99,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

050

01

13

1010384250

129

692,3

635,1

91,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

01

13

1010384250

200

160,8

142,7

88,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

01

13

1010384250

240

160,8

142,7

88,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

01

13

1010384250

244

160,8

142,7

88,7

Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»

050

01

13

1030000000

225,0

225,0

100,0

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности»

050

01

13

1030100000

225,0

225,0

100,0

Оказание поддержки детско-юношеским, молодёжным волонтёрским (добровольческим) объединениям, в том числе в части профилактики незаконного потребления наркотических и психотропных веществ

050

01

13

1030185230

225,0

225,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

01

13

1030185230

600

225,0

225,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям

050

01

13

1030185230

620

225,0

225,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

050

01

13

1030185230

622

225,0

225,0

100,0

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым»

050

01

13

1300000000

49 876,2

48 612,4

97,5

Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального управления»

050

01

13

1320000000

49 876,2

48 612,4

97,5

Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах»

050

01

13

1320100000

49 876,2

48 612,4

97,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

050

01

13

1320100590

12 872,9

11 609,1

90,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

01

13

1320100590

600

12 872,9

11 609,1

90,2

Субсидии автономным учреждениям

050

01

13

1320100590

620

12 872,9

11 609,1

90,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050

01

13

1320100590

621

9 104,0

9 104,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

050

01

13

1320100590

622

3 768,9

2 505,1

66,5

Организация предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг за счёт средств бюджета автономного округа

050

01

13

1320182370

35 153,1

35 153,1

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

01

13

1320182370

600

35 153,1

35 153,1

100,0

Субсидии автономным учреждениям

050

01

13

1320182370

620

35 153,1

35 153,1

100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050

01

13

1320182370

621

35 153,1

35 153,1

100,0

Организация предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг за счёт средств местного бюджета

050

01

13

13201S2370

1 850,2

1 850,2

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

01

13

13201S2370

600

1 850,2

1 850,2

100,0

Субсидии автономным учреждениям

050

01

13

13201S2370

620

1 850,2

1 850,2

100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050

01

13

13201S2370

621

1 850,2

1 850,2

100,0

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме»

050

01

13

1500000000

38,0

38,0

100,0

Основное мероприятие «Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов Комитета финансов Администрации города Когалыма в объёме, достаточном для исполнения должностных обязанностей»

050

01

13

1500200000

38,0

38,0

100,0

Реализация мероприятий

050

01

13

1500299990

38,0

38,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

01

13

1500299990

200

38,0

38,0

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

01

13

1500299990

240

38,0

38,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

01

13

1500299990

244

38,0

38,0

100,0

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма»

050

01

13

1600000000

400,0

400,0

100,0

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма»

050

01

13

1610000000

400,0

400,0

100,0

Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

050

01

13

1610100000

400,0

400,0

100,0

Реализация мероприятий

050

01

13

1610199990

400,0

400,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

01

13

1610199990

600

400,0

400,0

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

050

01

13

1610199990

630

400,0

400,0

100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению

050

01

13

1610199990

633

400,0

400,0

100,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Когалыма»

050

01

13

1700000000

248 742,8

237 451,9

95,5

Основное мероприятие «Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества города Когалыма»

050

01

13

1700100000

20,0

20,0

100,0

Реализация мероприятий

050

01

13

1700199990

20,0

20,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

01

13

1700199990

200

20,0

20,0

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

01

13

1700199990

240

20,0

20,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

01

13

1700199990

244

20,0

20,0

100,0

Основное мероприятие «Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма»

050

01

13

1700200000

29 462,6

25 643,8

87,0

Реализация мероприятий

050

01

13

1700299990

29 462,6

25 643,8

87,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

01

13

1700299990

200

29 462,6

25 643,8

87,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

01

13

1700299990

240

29 462,6

25 643,8

87,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

050

01

13

1700299990

243

3 518,8

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

01

13

1700299990

244

25 943,8

25 643,8

98,8

Основное мероприятие «Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма»

050

01

13

1700300000

219 260,2

211 788,1

96,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

050

01

13

1700300590

219 260,2

211 788,1

96,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

01

13

1700300590

100

77 189,8

76 702,8

99,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

050

01

13

1700300590

110

77 189,8

76 702,8

99,4

Фонд оплаты труда учреждений

050

01

13

1700300590

111

58 080,6

57 965,1

99,8

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

050

01

13

1700300590

112

1 661,4

1 295,3

78,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

050

01

13

1700300590

119

17 447,8

17 442,4

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

01

13

1700300590

200

51 351,6

44 402,2

86,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

01

13

1700300590

240

51 351,6

44 402,2

86,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

01

13

1700300590

244

51 351,6

44 402,2

86,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

050

01

13

1700300590

300

107,8

107,8

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

050

01

13

1700300590

320

107,8

107,8

100,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

050

01

13

1700300590

321

107,8

107,8

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

01

13

1700300590

600

74 002,8

74 002,6

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

050

01

13

1700300590

610

74 002,8

74 002,6

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050

01

13

1700300590

611

67 236,5

67 236,5

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

050

01

13

1700300590

612

6 766,3

6 766,1

100,0

Иные бюджетные ассигнования

050

01

13

1700300590

800

16 608,2

16 572,7

99,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

050

01

13

1700300590

850

16 608,2

16 572,7

99,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

050

01

13

1700300590

851

16 543,0

16 507,5

99,8

Уплата иных платежей

050

01

13

1700300590

853

65,2

65,2

100,0

Непрограммные расходы

050

01

13

3000000000

133,1

133,1

100,0

Непрограммное направление деятельности «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Когалыма»

050

01

13

3040000000

133,1

133,1

100,0

Поощрение муниципальных управленческих команд за счёт средств федерального бюджета

050

01

13

3040055500

133,1

133,1

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

01

13

3040055500

100

133,1

133,1

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

050

01

13

3040055500

120

133,1

133,1

100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

050

01

13

3040055500

121

110,2

110,2

100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

050

01

13

3040055500

129

22,9

22,9

100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

050

03

81 367,9

77 394,3

95,1

Органы юстиции

050

03

04

6 762,5

6 673,0

98,7

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе Когалыме»

050

03

04

1900000000

6 642,4

6 552,9

98,7

Подпрограмма «Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма»

050

03

04

1920000000

6 642,4

6 552,9

98,7

Основное мероприятие «Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния»

050

03

04

1920600000

6 642,4

6 552,9

98,7

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счёт средств федерального бюджета

050

03

04

1920659300

5 472,9

5 394,3

98,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

03

04

1920659300

100

4 997,2

4 922,7

98,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

050

03

04

1920659300

120

4 997,2

4 922,7

98,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

050

03

04

1920659300

121

3 922,3

3 921,9

100,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

050

03

04

1920659300

122

69,3

69,3

100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

050

03

04

1920659300

129

1 005,6

931,5

92,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

03

04

1920659300

200

475,7

471,6

99,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

03

04

1920659300

240

475,7

471,6

99,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

03

04

1920659300

244

475,7

471,6

99,1

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счёт средств бюджета автономного округа

050

03

04

19206D9300

1 169,5

1 158,6

99,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

03

04

19206D9300

100

1 167,1

1 156,3

99,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

050

03

04

19206D9300

120

1 167,1

1 156,3

99,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

050

03

04

19206D9300

121

779,4

779,3

100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

050

03

04

19206D9300

129

387,7

377,0

97,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

03

04

19206D9300

200

2,4

2,3

95,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

03

04

19206D9300

240

2,4

2,3

95,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

03

04

19206D9300

244

2,4

2,3

95,8

Непрограммные расходы

050

03

04

3000000000

120,1

120,1

100,0

Непрограммное направление деятельности «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Когалыма»

050

03

04

3040000000

120,1

120,1

100,0

Поощрение муниципальных управленческих команд за счёт средств федерального бюджета

050

03

04

3040055500

120,1

120,1

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

03

04

3040055500

100

120,1

120,1

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

050

03

04

3040055500

120

120,1

120,1

100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

050

03

04

3040055500

121

97,7

97,7

100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

050

03

04

3040055500

129

22,4

22,4

100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

050

03

09

42 381,6

41 607,7

98,2

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма»

050

03

09

1100000000

41 854,0

41 080,6

98,2

Подпрограмма «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций»

050

03

09

1110000000

5 989,0

5 792,1

96,7

Основное мероприятие «Содержание и развитие территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма»

050

03

09

1110200000

5 326,1

5 308,6

99,7

Реализация мероприятий

050

03

09

1110299990

5 326,1

5 308,6

99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

03

09

1110299990

200

5 326,1

5 308,6

99,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

03

09

1110299990

240

5 326,1

5 308,6

99,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

03

09

1110299990

244

5 326,1

5 308,6

99,7

Основное мероприятие «Приобретение средств индивидуальной защиты»

050

03

09

1110300000

564,2

404,6

71,7

Реализация мероприятий

050

03

09

1110399990

564,2

404,6

71,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

03

09

1110399990

200

564,2

404,6

71,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

03

09

1110399990

240

564,2

404,6

71,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

03

09

1110399990

244

564,2

404,6

71,7

Основное мероприятие «Организация, содержание и развитие муниципальных курсов гражданской обороны в городе Когалыме»

050

03

09

1110500000

98,7

78,9

79,9

Реализация мероприятий

050

03

09

1110599990

98,7

78,9

79,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

03

09

1110599990

200

98,7

78,9

79,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

03

09

1110599990

240

98,7

78,9

79,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

03

09

1110599990

244

98,7

78,9

79,9

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме»

050

03

09

1120000000

297,6

227,4

76,4

Основное мероприятие «Организация противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности»

050

03

09

1120100000

199,0

198,8

99,9

Реализация мероприятий

050

03

09

1120199990

199,0

198,8

99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

03

09

1120199990

200

199,0

198,8

99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

03

09

1120199990

240

199,0

198,8

99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

03

09

1120199990

244

199,0

198,8

99,9

Основное мероприятие «Приобретение средств для организации пожаротушения»

050

03

09

1120200000

98,6

28,6

29,0

Реализация мероприятий

050

03

09

1120299990

98,6

28,6

29,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

03

09

1120299990

200

98,6

28,6

29,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

03

09

1120299990

240

98,6

28,6

29,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

03

09

1120299990

244

98,6

28,6

29,0

Подпрограмма «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципального учреждения города Когалыма»

050

03

09

1130000000

35 567,4

35 061,1

98,6

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма полномочий в установленных сферах деятельности»

050

03

09

1130100000

7 020,8

6 723,9

95,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

050

03

09

1130102040

7 020,8

6 723,9

95,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

03

09

1130102040

100

7 020,8

6 723,9

95,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

050

03

09

1130102040

120

7 020,8

6 723,9

95,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

050

03

09

1130102040

121

5 578,2

5 281,3

94,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

050

03

09

1130102040

129

1 442,6

1 442,6

100,0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение осуществления муниципальным казённым учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» установленных видов деятельности

050

03

09

1130200000

28 546,6

28 337,2

99,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

050

03

09

1130200590

28 546,6

28 337,2

99,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

03

09

1130200590

100

21 291,1

21 290,1

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

050

03

09

1130200590

110

21 291,1

21 290,1

100,0

Фонд оплаты труда учреждений

050

03

09

1130200590

111

15 670,5

15 669,5

100,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

050

03

09

1130200590

112

910,9

910,9

100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

050

03

09

1130200590

119

4 709,7

4 709,7

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

03

09

1130200590

200

6 525,4

6 317,0

96,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

03

09

1130200590

240

6 525,4

6 317,0

96,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

03

09

1130200590

244

6 525,4

6 317,0

96,8

Иные бюджетные ассигнования

050

03

09

1130200590

800

730,1

730,1

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

050

03

09

1130200590

850

730,1

730,1

100,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

050

03

09

1130200590

851

730,1

730,1

100,0

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе Когалыме»

050

03

09

1900000000

440,2

439,7

99,9

Подпрограмма «Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма»

050

03

09

1920000000

440,2

439,7

99,9

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим»

050

03

09

1920300000

440,2

439,7

99,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

050

03

09

1920302040

440,2

439,7

99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

03

09

1920302040

100

347,7

347,4

99,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

050

03

09

1920302040

120

347,7

347,4

99,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

050

03

09

1920302040

122

347,7

347,4

99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

03

09

1920302040

200

92,5

92,3

99,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

03

09

1920302040

240

92,5

92,3

99,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

03

09

1920302040

244

92,5

92,3

99,8

Непрограммные расходы

050

03

09

3000000000

87,4

87,4

100,0

Непрограммное направление деятельности «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Когалыма»

050

03

09

3040000000

87,4

87,4

100,0

Поощрение муниципальных управленческих команд за счёт средств федерального бюджета

050

03

09

3040055500

87,4

87,4

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

03

09

3040055500

100

87,4

87,4

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

050

03

09

3040055500

120

87,4

87,4

100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

050

03

09

3040055500

121

74,9

74,9

100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

050

03

09

3040055500

129

12,5

12,5

100,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

050

03

14

32 223,8

29 113,6

90,3

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме»

050

03

14

1000000000

31 447,0

28 654,5

91,1

Подпрограмма «Профилактика правонарушений»

050

03

14

1010000000

31 361,4

28 573,6

91,1

Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин»

050

03

14

1010100000

855,2

837,7

98,0

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка

050

03

14

1010120050

494,6

477,1

96,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

03

14

1010120050

100

474,6

468,3

98,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

050

03

14

1010120050

120

474,6

468,3

98,7

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

050

03

14

1010120050

123

474,6

468,3

98,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

03

14

1010120050

200

20,0

8,8

44,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

03

14

1010120050

240

20,0

8,8

44,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

03

14

1010120050

244

20,0

8,8

44,0

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт средств бюджета автономного округа

050

03

14

1010182300

180,3

180,3

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

03

14

1010182300

100

180,3

180,3

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

050

03

14

1010182300

120

180,3

180,3

100,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

050

03

14

1010182300

123

180,3

180,3

100,0

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт средств местного бюджета

050

03

14

10101S2300

180,3

180,3

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

03

14

10101S2300

100

180,3

180,3

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

050

03

14

10101S2300

120

180,3

180,3

100,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

050

03

14

10101S2300

123

180,3

180,3

100,0

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка»

050

03

14

1010200000

30 420,6

27 650,3

90,9

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка

050

03

14

1010220050

29 843,0

27 072,7

90,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

03

14

1010220050

200

29 843,0

27 072,7

90,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

03

14

1010220050

240

29 843,0

27 072,7

90,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

03

14

1010220050

244

29 843,0

27 072,7

90,7

Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка за счёт средств бюджета автономного округа

050

03

14

1010282290

288,8

288,8

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

03

14

1010282290

200

288,8

288,8

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

03

14

1010282290

240

288,8

288,8

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

03

14

1010282290

244

288,8

288,8

100,0

Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка за счёт средств местного бюджета

050

03

14

10102S2290

288,8

288,8

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

03

14

10102S2290

200

288,8

288,8

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

03

14

10102S2290

240

288,8

288,8

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

03

14

10102S2290

244

288,8

288,8

100,0

Основное мероприятие «Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан»

050

03

14

1010500000

85,6

85,6

100,0

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка

050

03

14

1010520050

85,6

85,6

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

03

14

1010520050

200

85,6

85,6

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

03

14

1010520050

240

85,6

85,6

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

03

14

1010520050

244

85,6

85,6

100,0

Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»

050

03

14

1030000000

85,6

80,9

94,5

Основное мероприятие «Проведение информационной антинаркотической пропаганды»

050

03

14

1030200000

85,6

80,9

94,5

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

050

03

14

1030220040

85,6

80,9

94,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

03

14

1030220040

200

85,6

80,9

94,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

03

14

1030220040

240

85,6

80,9

94,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

03

14

1030220040

244

85,6

80,9

94,5

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма»

050

03

14

1100000000

776,8

459,1

59,1

Подпрограмма «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций»

050

03

14

1110000000

776,8

459,1

59,1

Основное мероприятие «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма»

050

03

14

1110100000

260,6

260,6

100,0

Реализация мероприятий

050

03

14

1110199990

260,6

260,6

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

03

14

1110199990

200

260,6

260,6

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

03

14

1110199990

240

260,6

260,6

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

03

14

1110199990

244

260,6

260,6

100,0

Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

050

03

14

1110400000

516,2

198,5

38,5

Реализация мероприятий

050

03

14

1110499990

516,2

198,5

38,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

03

14

1110499990

200

516,2

198,5

38,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

03

14

1110499990

240

516,2

198,5

38,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

03

14

1110499990

244

516,2

198,5

38,5

Национальная экономика

050

04

383 972,9

350 992,8

91,4

Общеэкономические вопросы

050

04

01

19 102,0

17 683,3

92,6

Муниципальная программа «Содействие занятости населения города Когалыма»

050

04

01

0600000000

19 102,0

17 683,3

92,6

Подпрограмма «Содействие трудоустройству граждан»

050

04

01

0610000000

19 102,0

17 683,3

92,6

Основное мероприятие «Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан»

050

04

01

0610100000

19 102,0

17 683,3

92,6

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счёт средств бюджета автономного округа

050

04

01

0610185060

2 552,9

2 541,9

99,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

04

01

0610185060

100

139,5

133,4

95,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

050

04

01

0610185060

110

139,5

133,4

95,6

Фонд оплаты труда учреждений

050

04

01

0610185060

111

107,1

102,4

95,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

050

04

01

0610185060

119

32,4

31,0

95,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

04

01

0610185060

600

2 413,4

2 408,5

99,8

Субсидии бюджетным учреждениям

050

04

01

0610185060

610

509,8

505,0

99,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

050

04

01

0610185060

612

509,8

505,0

99,1

Субсидии автономным учреждениям

050

04

01

0610185060

620

1 903,6

1 903,5

100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050

04

01

0610185060

621

1 903,6

1 903,5

100,0

Реализация мероприятий

050

04

01

0610199990

16 549,1

15 141,4

91,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

04

01

0610199990

100

589,3

463,7

78,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

050

04

01

0610199990

110

589,3

463,7

78,7

Фонд оплаты труда учреждений

050

04

01

0610199990

111

425,0

342,3

80,5

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

050

04

01

0610199990

112

36,0

18,0

50,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

050

04

01

0610199990

119

128,3

103,4

80,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

04

01

0610199990

200

2,9

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

04

01

0610199990

240

2,9

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

04

01

0610199990

244

2,9

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

04

01

0610199990

600

15 956,9

14 677,7

92,0

Субсидии бюджетным учреждениям

050

04

01

0610199990

610

2 927,3

1 648,1

56,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

050

04

01

0610199990

612

2 927,3

1 648,1

56,3

Субсидии автономным учреждениям

050

04

01

0610199990

620

13 029,6

13 029,6

100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050

04

01

0610199990

621

13 029,6

13 029,6

100,0

Сельское хозяйство и рыболовство

050

04

05

5 201,2

5 201,0

100,0

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме»

050

04

05

0700000000

5 201,2

5 201,0

100,0

Подпрограмма «Развитие отрасли животноводства»

050

04

05

0720000000

3 846,9

3 846,8

100,0

Основное мероприятие «Поддержка животноводства переработки и реализации продукции животноводства»

050

04

05

0720100000

3 303,0

3 303,0

100,0

Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции животноводства за счёт средств бюджета автономного округа

050

04

05

0720184150

3 303,0

3 303,0

100,0

Иные бюджетные ассигнования

050

04

05

0720184150

800

3 303,0

3 303,0

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

050

04

05

0720184150

810

3 303,0

3 303,0

100,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

050

04

05

0720184150

811

3 303,0

3 303,0

100,0

Основное мероприятие «Поддержка развития сельскохозяйственного производства в виде предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых мест)»

050

04

05

0720200000

543,9

543,8

100,0

Реализация мероприятий

050

04

05

0720299990

543,9

543,8

100,0

Иные бюджетные ассигнования

050

04

05

0720299990

800

543,9

543,8

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

050

04

05

0720299990

810

543,9

543,8

100,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

050

04

05

0720299990

811

543,9

543,8

100,0

Подпрограмма «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней, общих для человека и животных»

050

04

05

0740000000

1 354,3

1 354,2

100,0

Основное мероприятие «Проведение противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных»

050

04

05

0740100000

1 354,3

1 354,2

100,0

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за счёт средств бюджета автономного округа

050

04

05

0740184200

673,5

673,5

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

04

05

0740184200

200

673,5

673,5

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

04

05

0740184200

240

673,5

673,5

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

04

05

0740184200

244

673,5

673,5

100,0

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за счёт средств местного бюджета

050

04

05

07401G4200

680,8

680,7

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

04

05

07401G4200

200

680,8

680,7

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

04

05

07401G4200

240

680,8

680,7

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

04

05

07401G4200

244

680,8

680,7

100,0

Транспорт

050

04

08

18 234,6

18 159,5

99,6

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Когалыма»

050

04

08

1400000000

18 234,6

18 159,5

99,6

Подпрограмма «Автомобильный транспорт»

050

04

08

1410000000

18 234,6

18 159,5

99,6

Основное мероприятие «Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам»

050

04

08

1410100000

18 234,6

18 159,5

99,6

Реализация мероприятий

050

04

08

1410199990

18 234,6

18 159,5

99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

04

08

1410199990

200

18 234,6

18 159,5

99,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

04

08

1410199990

240

18 234,6

18 159,5

99,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

04

08

1410199990

244

18 234,6

18 159,5

99,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

050

04

09

272 334,6

259 715,7

95,4

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Когалыма»

050

04

09

1400000000

272 334,6

259 715,7

95,4

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

050

04

09

1420000000

255 969,4

245 592,7

95,9

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

050

04

09

1420100000

67 617,2

65 118,1

96,3

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

050

04

09

1420142110

6 661,8

4 162,7

62,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

050

04

09

1420142110

400

6 661,8

4 162,7

62,5

Бюджетные инвестиции

050

04

09

1420142110

410

6 661,8

4 162,7

62,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

050

04

09

1420142110

414

6 661,8

4 162,7

62,5

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт средств бюджета автономного округа

050

04

09

1420182390

54 252,2

54 252,2

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

04

09

1420182390

200

54 252,2

54 252,2

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

04

09

1420182390

240

54 252,2

54 252,2

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

04

09

1420182390

244

54 252,2

54 252,2

100,0

Реализация мероприятий

050

04

09

1420199990

675,1

675,1

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

04

09

1420199990

200

675,1

675,1

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

04

09

1420199990

240

675,1

675,1

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

04

09

1420199990

244

675,1

675,1

100,0

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт средств местного бюджета

050

04

09

14201S2390

6 028,1

6 028,1

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

04

09

14201S2390

200

6 028,1

6 028,1

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

04

09

14201S2390

240

6 028,1

6 028,1

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

04

09

14201S2390

244

6 028,1

6 028,1

100,0

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения»

050

04

09

1420200000

7 645,7

7 645,6

100,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

050

04

09

1420242110

7 645,7

7 645,6

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

050

04

09

1420242110

400

7 645,7

7 645,6

100,0

Бюджетные инвестиции

050

04

09

1420242110

410

7 645,7

7 645,6

100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

050

04

09

1420242110

414

7 645,7

7 645,6

100,0

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»

050

04

09

1420300000

180 706,5

172 829,0

95,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

050

04

09

1420300590

166 138,2

163 769,4

98,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

04

09

1420300590

600

166 138,2

163 769,4

98,6

Субсидии бюджетным учреждениям

050

04

09

1420300590

610

166 138,2

163 769,4

98,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050

04

09

1420300590

611

116 891,4

116 891,4

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

050

04

09

1420300590

612

49 246,8

46 878,0

95,2

Реализация мероприятий

050

04

09

1420399990

14 568,3

9 059,6

62,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

04

09

1420399990

200

14 568,3

9 059,6

62,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

04

09

1420399990

240

14 568,3

9 059,6

62,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

04

09

1420399990

244

14 568,3

9 059,6

62,2

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения»

050

04

09

1430000000

16 365,2

14 123,0

86,3

Основное мероприятие «Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения»

050

04

09

1430100000

16 365,2

14 123,0

86,3

Приобретение и установка на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения и рассылка постановлений органов государственного контроля (надзора) за счёт средств бюджета автономного округа

050

04

09

1430182730

1 970,3

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

04

09

1430182730

200

1 970,3

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

04

09

1430182730

240

1 970,3

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

04

09

1430182730

244

1 970,3

0,0

0,0

Реализация мероприятий

050

04

09

1430199990

12 424,6

12 338,8

99,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

04

09

1430199990

200

12 424,6

12 338,8

99,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

04

09

1430199990

240

12 424,6

12 338,8

99,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

04

09

1430199990

244

12 424,6

12 338,8

99,3

Приобретение и установка на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения и рассылка постановлений органов государственного контроля (надзора) за счёт средств местного бюджета

050

04

09

14301S2730

1 970,3

1 784,2

90,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

04

09

14301S2730

200

1 970,3

1 784,2

90,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

04

09

14301S2730

240

1 970,3

1 784,2

90,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

04

09

14301S2730

244

1 970,3

1 784,2

90,6

Другие вопросы в области национальной экономики

050

04

12

69 100,5

50 233,3

72,7

Муниципальная программа «Содействие занятости населения города Когалыма»

050

04

12

0600000000

3 186,2

3 034,7

95,2

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме»

050

04

12

0620000000

3 186,2

3 034,7

95,2

Основное мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме»

050

04

12

0620100000

3 186,2

3 034,7

95,2

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда за счёт средств бюджета автономного округа

050

04

12

0620184120

3 186,2

3 034,7

95,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

04

12

0620184120

100

2 868,0

2 842,4

99,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

050

04

12

0620184120

120

2 868,0

2 842,4

99,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

050

04

12

0620184120

121

2 139,3

2 139,2

100,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

050

04

12

0620184120

122

81,5

73,9

90,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

050

04

12

0620184120

129

647,2

629,3

97,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

04

12

0620184120

200

318,2

192,3

60,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

04

12

0620184120

240

318,2

192,3

60,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

04

12

0620184120

244

318,2

192,3

60,4

Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме»

050

04

12

0800000000

56 075,6

37 377,4

66,7

Подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства»

050

04

12

0810000000

21 388,8

6 461,8

30,2

Основное мероприятие «Реализация полномочий в области градостроительной деятельности»

050

04

12

0810100000

21 388,8

6 461,8

30,2

Мероприятия по градостроительной деятельности за счёт средств бюджета автономного округа

050

04

12

0810182671

19 463,8

5 880,2

30,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

04

12

0810182671

200

19 463,8

5 880,2

30,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

04

12

0810182671

240

19 463,8

5 880,2

30,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

04

12

0810182671

244

19 463,8

5 880,2

30,2

Мероприятия по градостроительной деятельности за счёт средств местного бюджета

050

04

12

08101S2671

1 925,0

581,6

30,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

04

12

08101S2671

200

1 925,0

581,6

30,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

04

12

08101S2671

240

1 925,0

581,6

30,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

04

12

08101S2671

244

1 925,0

581,6

30,2

Подпрограмма «Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казённых учреждений города Когалыма»

050

04

12

0830000000

34 686,8

30 915,6

89,1

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма»

050

04

12

0830300000

34 686,8

30 915,6

89,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

050

04

12

0830300590

34 686,8

30 915,6

89,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

04

12

0830300590

100

33 338,0

29 666,1

89,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

050

04

12

0830300590

110

33 338,0

29 666,1

89,0

Фонд оплаты труда учреждений

050

04

12

0830300590

111

25 323,5

22 334,5

88,2

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

050

04

12

0830300590

112

993,9

701,5

70,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

050

04

12

0830300590

119

7 020,6

6 630,1

94,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

04

12

0830300590

200

1 165,2

1 093,6

93,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

04

12

0830300590

240

1 165,2

1 093,6

93,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

04

12

0830300590

244

1 165,2

1 093,6

93,9

Иные бюджетные ассигнования

050

04

12

0830300590

800

183,6

155,9

84,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

050

04

12

0830300590

850

183,6

155,9

84,9

Уплата иных платежей

050

04

12

0830300590

853

183,6

155,9

84,9

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым»

050

04

12

1300000000

9 785,2

9 767,7

99,8

Подпрограмма «Совершенствование системы муниципального стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности»

050

04

12

1310000000

1 341,5

1 341,5

100,0

Основное мероприятие «Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалыма»

050

04

12

1310100000

1 341,5

1 341,5

100,0

Реализация мероприятий

050

04

12

1310199990

1 341,5

1 341,5

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

04

12

1310199990

200

1 341,5

1 341,5

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

04

12

1310199990

240

1 341,5

1 341,5

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

04

12

1310199990

244

1 341,5

1 341,5

100,0

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме»

050

04

12

1330000000

8 443,7

8 426,2

99,8

Основное мероприятие «Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства»

050

04

12

1330100000

96,7

96,6

99,9

Реализация мероприятий

050

04

12

1330199990

96,7

96,6

99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

04

12

1330199990

200

96,7

96,6

99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

04

12

1330199990

240

96,7

96,6

99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

04

12

1330199990

244

96,7

96,6

99,9

Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально-значимые виды деятельности, определенные муниципальным образованием город Когалым, и деятельность в социальной сфере»

050

04

12

1330200000

3 017,3

3 009,4

99,7

Реализация мероприятий

050

04

12

1330299990

3 017,3

3 009,4

99,7

Иные бюджетные ассигнования

050

04

12

1330299990

800

3 017,3

3 009,4

99,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

050

04

12

1330299990

810

3 017,3

3 009,4

99,7

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

050

04

12

1330299990

811

817,3

809,4

99,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению

050

04

12

1330299990

813

2 200,0

2 200,0

100,0

Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»

050

04

12

133I400000

4 717,2

4 708,8

99,8

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств бюджета автономного округа

050

04

12

133I482380

3 773,8

3 767,0

99,8

Иные бюджетные ассигнования

050

04

12

133I482380

800

3 773,8

3 767,0

99,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

050

04

12

133I482380

810

3 773,8

3 767,0

99,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

050

04

12

133I482380

811

3 773,8

3 767,0

99,8

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств местного бюджета

050

04

12

133I4S2380

943,4

941,8

99,8

Иные бюджетные ассигнования

050

04

12

133I4S2380

800

943,4

941,8

99,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

050

04

12

133I4S2380

810

943,4

941,8

99,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

050

04

12

133I4S2380

811

943,4

941,8

99,8

Региональный проект «Популяризация предпринимательства»

050

04

12

133I800000

612,5

611,4

99,8

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств бюджета автономного округа

050

04

12

133I882380

490,0

489,1

99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

04

12

133I882380

200

490,0

489,1

99,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

04

12

133I882380

240

490,0

489,1

99,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

04

12

133I882380

244

490,0

489,1

99,8

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств местного бюджета

050

04

12

133I8S2380

122,5

122,3

99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

04

12

133I8S2380

200

122,5

122,3

99,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

04

12

133I8S2380

240

122,5

122,3

99,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

04

12

133I8S2380

244

122,5

122,3

99,8

Непрограммные расходы

050

04

12

3000000000

53,5

53,5

100,0

Непрограммное направление деятельности «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Когалыма»

050

04

12

3040000000

53,5

53,5

100,0

Поощрение муниципальных управленческих команд за счёт средств федерального бюджета

050

04

12

3040055500

53,5

53,5

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

04

12

3040055500

100

53,5

53,5

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

050

04

12

3040055500

120

53,5

53,5

100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

050

04

12

3040055500

121

44,0

44,0

100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

050

04

12

3040055500

129

9,5

9,5

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

050

05

646 057,4

478 392,0

74,0

Жилищное хозяйство

050

05

01

164 760,6

71 293,7

43,3

Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме»

050

05

01

0800000000

93 010,0

4,1

0,0

Подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства»

050

05

01

0810000000

93 010,0

4,1

0,0

Основное мероприятие «Строительство жилых домов на территории города Когалыма»

050

05

01

0810300000

93 010,0

4,1

0,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

050

05

01

0810342110

93 010,0

4,1

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

050

05

01

0810342110

400

93 010,0

4,1

0,0

Бюджетные инвестиции

050

05

01

0810342110

410

93 010,0

4,1

0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

050

05

01

0810342110

414

93 010,0

4,1

0,0

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме»

050

05

01

0900000000

71 750,6

71 289,6

99,4

Подпрограмма «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»

050

05

01

0910000000

71 750,6

71 289,6

99,4

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов»

050

05

01

0910100000

71 750,6

71 289,6

99,4

Субсидия некоммерческой организации «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов»

050

05

01

0910109601

16 637,1

16 637,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

05

01

0910109601

600

16 637,1

16 637,0

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

050

05

01

0910109601

630

16 637,1

16 637,0

100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению

050

05

01

0910109601

633

16 637,1

16 637,0

100,0

Реализация мероприятий

050

05

01

0910199990

55 113,5

54 652,6

99,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

01

0910199990

200

54 652,6

54 652,6

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

01

0910199990

240

54 652,6

54 652,6

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

05

01

0910199990

244

54 652,6

54 652,6

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

05

01

0910199990

600

460,9

0,0

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

050

05

01

0910199990

630

460,9

0,0

0,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению

050

05

01

0910199990

633

460,9

0,0

0,0

Коммунальное хозяйство

050

05

02

101 787,2

76 975,0

75,6

Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме»

050

05

02

0800000000

29 669,6

28 411,2

95,8

Подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства»

050

05

02

0810000000

29 669,6

28 411,2

95,8

Основное мероприятие «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы»

050

05

02

0810200000

29 669,6

28 411,2

95,8

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

050

05

02

0810242110

13 769,0

12 510,6

90,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

050

05

02

0810242110

400

13 769,0

12 510,6

90,9

Бюджетные инвестиции

050

05

02

0810242110

410

13 769,0

12 510,6

90,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

050

05

02

0810242110

414

13 769,0

12 510,6

90,9

Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства, за счёт средств бюджета автономного округа

050

05

02

0810282180

11 925,4

11 925,4

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

050

05

02

0810282180

400

11 925,4

11 925,4

100,0

Бюджетные инвестиции

050

05

02

0810282180

410

11 925,4

11 925,4

100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

050

05

02

0810282180

414

11 925,4

11 925,4

100,0

Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства, за счёт средств местного бюджета

050

05

02

08102S2180

3 975,2

3 975,2

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

050

05

02

08102S2180

400

3 975,2

3 975,2

100,0

Бюджетные инвестиции

050

05

02

08102S2180

410

3 975,2

3 975,2

100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

050

05

02

08102S2180

414

3 975,2

3 975,2

100,0

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме»

050

05

02

0900000000

69 810,0

46 753,4

67,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

050

05

02

0930000000

69 810,0

46 753,4

67,0

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса»

050

05

02

0930100000

69 810,0

46 753,4

67,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

050

05

02

0930142110

67 922,0

44 865,4

66,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

050

05

02

0930142110

400

67 922,0

44 865,4

66,1

Бюджетные инвестиции

050

05

02

0930142110

410

67 922,0

44 865,4

66,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

050

05

02

0930142110

414

67 922,0

44 865,4

66,1

Реализация мероприятий

050

05

02

0930199990

1 888,0

1 888,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

02

0930199990

200

1 888,0

1 888,0

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

02

0930199990

240

1 888,0

1 888,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

05

02

0930199990

244

1 888,0

1 888,0

100,0

Муниципальная программа «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме»

050

05

02

2000000000

2 307,6

1 810,4

78,5

Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»

050

05

02

2000300000

2 291,1

1 793,9

78,3

Реализация мероприятий

050

05

02

2000399990

2 291,1

1 793,9

78,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

02

2000399990

200

922,0

734,4

79,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

02

2000399990

240

922,0

734,4

79,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

05

02

2000399990

244

922,0

734,4

79,7

Иные бюджетные ассигнования

050

05

02

2000399990

800

1 369,1

1 059,5

77,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

050

05

02

2000399990

810

1 369,1

1 059,5

77,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

050

05

02

2000399990

811

1 369,1

1 059,5

77,4

Основное мероприятие «Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма»

050

05

02

2000600000

16,5

16,5

100,0

Реализация мероприятий

050

05

02

2000699990

16,5

16,5

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

02

2000699990

200

16,5

16,5

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

02

2000699990

240

16,5

16,5

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

05

02

2000699990

244

16,5

16,5

100,0

Благоустройство

050

05

03

258 938,2

212 513,6

82,1

Муниципальная программа «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме»

050

05

03

2000000000

132 753,1

123 934,2

93,4

Основное мероприятие «Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм»

050

05

03

2000100000

2 375,3

2 375,2

100,0

Реализация мероприятий

050

05

03

2000199990

2 375,3

2 375,2

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

03

2000199990

200

2 375,3

2 375,2

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

03

2000199990

240

2 375,3

2 375,2

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

05

03

2000199990

244

2 375,3

2 375,2

100,0

Основное мероприятие «Организация освещения территорий города Когалыма»

050

05

03

2000200000

45 900,9

45 080,1

98,2

Реализация мероприятий

050

05

03

2000299990

45 900,9

45 080,1

98,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

03

2000299990

200

45 900,9

45 080,1

98,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

03

2000299990

240

45 900,9

45 080,1

98,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

05

03

2000299990

244

45 900,9

45 080,1

98,2

Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»

050

05

03

2000300000

1 818,7

1 818,6

100,0

Реализация мероприятий

050

05

03

2000399990

1 818,7

1 818,6

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

03

2000399990

200

1 818,7

1 818,6

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

03

2000399990

240

1 818,7

1 818,6

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

05

03

2000399990

244

1 818,7

1 818,6

100,0

Основное мероприятие «Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан»

050

05

03

2000400000

1 753,5

1 753,4

100,0

Реализация мероприятий

050

05

03

2000499990

1 753,5

1 753,4

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

03

2000499990

200

1 753,5

1 753,4

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

03

2000499990

240

1 753,5

1 753,4

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

05

03

2000499990

244

1 753,5

1 753,4

100,0

Основное мероприятие «Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма»

050

05

03

2000600000

20 079,1

13 680,3

68,1

Реализация мероприятий по организации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами за счёт средств бюджета автономного округа

050

05

03

2000682650

2 970,0

2 970,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

03

2000682650

200

2 970,0

2 970,0

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

03

2000682650

240

2 970,0

2 970,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

05

03

2000682650

244

2 970,0

2 970,0

100,0

Иные межбюджетные трансферты за счёт средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

050

05

03

2000685150

1 216,0

1 162,6

95,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

03

2000685150

200

1 216,0

1 162,6

95,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

03

2000685150

240

1 216,0

1 162,6

95,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

05

03

2000685150

244

1 216,0

1 162,6

95,6

Реализация мероприятий

050

05

03

2000699990

15 563,1

9 217,7

59,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

03

2000699990

200

15 563,1

9 217,7

59,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

03

2000699990

240

15 563,1

9 217,7

59,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

05

03

2000699990

244

15 563,1

9 217,7

59,2

Реализация мероприятий по организации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами за счёт средств местного бюджета

050

05

03

20006S2650

330,0

330,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

03

20006S2650

200

330,0

330,0

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

03

20006S2650

240

330,0

330,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

05

03

20006S2650

244

330,0

330,0

100,0

Основное мероприятие «Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма»

050

05

03

2000700000

32 161,2

32 161,0

100,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

050

05

03

2000742110

123,4

123,3

99,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

050

05

03

2000742110

400

123,4

123,3

99,9

Бюджетные инвестиции

050

05

03

2000742110

410

123,4

123,3

99,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

050

05

03

2000742110

414

123,4

123,3

99,9

Реализация мероприятий

050

05

03

2000799990

32 037,8

32 037,7

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

03

2000799990

200

32 037,8

32 037,7

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

03

2000799990

240

32 037,8

32 037,7

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

05

03

2000799990

244

32 037,8

32 037,7

100,0

Основное мероприятие «Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма»

050

05

03

2000800000

28 664,4

27 065,6

94,4

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

050

05

03

2000885160

24 000,0

24 000,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

03

2000885160

200

24 000,0

24 000,0

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

03

2000885160

240

24 000,0

24 000,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

05

03

2000885160

244

24 000,0

24 000,0

100,0

Реализация мероприятий

050

05

03

2000899990

4 664,4

3 065,6

65,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

03

2000899990

200

4 664,4

3 065,6

65,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

03

2000899990

240

4 664,4

3 065,6

65,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

05

03

2000899990

244

4 664,4

3 065,6

65,7

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме»

050

05

03

2100000000

126 185,1

88 579,4

70,2

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме»

050

05

03

2100200000

45 000,6

20 000,5

44,4

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

050

05

03

2100242110

20 000,0

20 000,0

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

050

05

03

2100242110

400

20 000,0

20 000,0

100,0

Бюджетные инвестиции

050

05

03

2100242110

410

20 000,0

20 000,0

100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

050

05

03

2100242110

414

20 000,0

20 000,0

100,0

Реализация мероприятий

050

05

03

2100299990

25 000,6

0,5

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

03

2100299990

200

25 000,6

0,5

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

03

2100299990

240

25 000,6

0,5

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

05

03

2100299990

244

25 000,6

0,5

0,0

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

050

05

03

210F200000

81 184,5

68 578,9

84,5

Реализация программ формирования современной городской среды

050

05

03

210F255550

36 922,9

36 922,9

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

03

210F255550

200

36 922,9

36 922,9

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

03

210F255550

240

36 922,9

36 922,9

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

05

03

210F255550

244

36 922,9

36 922,9

100,0

Благоустройство территорий муниципальных образований за счёт средств бюджета автономного округа

050

05

03

210F282600

3 018,6

3 018,6

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

03

210F282600

200

3 018,6

3 018,6

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

03

210F282600

240

3 018,6

3 018,6

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

05

03

210F282600

244

3 018,6

3 018,6

100,0

Реализация мероприятий

050

05

03

210F299990

40 488,3

27 882,7

68,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

03

210F299990

200

40 488,3

27 882,7

68,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

03

210F299990

240

40 488,3

27 882,7

68,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

05

03

210F299990

244

40 488,3

27 882,7

68,9

Благоустройство территорий муниципальных образований за счёт средств местного бюджета

050

05

03

210F2S2600

754,7

754,7

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

03

210F2S2600

200

754,7

754,7

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

03

210F2S2600

240

754,7

754,7

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

05

03

210F2S2600

244

754,7

754,7

100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

050

05

05

120 571,4

117 609,7

97,5

Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме»

050

05

05

0800000000

9,3

4,5

48,4

Подпрограмма «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»

050

05

05

0820000000

9,3

4,5

48,4

Основное мероприятие «Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан»

050

05

05

0820300000

9,3

4,5

48,4

Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством», за счёт средств бюджета автономного округа

050

05

05

0820384220

9,3

4,5

48,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

05

0820384220

200

9,3

4,5

48,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

05

0820384220

240

9,3

4,5

48,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

05

05

0820384220

244

9,3

4,5

48,4

Муниципальная программа «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме»

050

05

05

2000000000

120 562,1

117 605,2

97,5

Основное мероприятие «Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм»

050

05

05

2000100000

90 226,3

87 875,1

97,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

050

05

05

2000100590

90 226,3

87 875,1

97,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

05

05

2000100590

600

90 226,3

87 875,1

97,4

Субсидии бюджетным учреждениям

050

05

05

2000100590

610

90 226,3

87 875,1

97,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050

05

05

2000100590

611

71 564,1

71 564,1

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

050

05

05

2000100590

612

18 662,2

16 311,0

87,4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма»

050

05

05

2000500000

30 335,8

29 730,1

98,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

050

05

05

2000500590

30 335,8

29 730,1

98,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

05

05

2000500590

100

26 469,1

25 863,9

97,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

050

05

05

2000500590

110

26 469,1

25 863,9

97,7

Фонд оплаты труда учреждений

050

05

05

2000500590

111

20 463,1

19 866,2

97,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

050

05

05

2000500590

112

385,6

377,3

97,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

050

05

05

2000500590

119

5 620,4

5 620,4

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

05

2000500590

200

2 063,9

2 063,5

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

05

05

2000500590

240

2 063,9

2 063,5

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

05

05

2000500590

244

2 063,9

2 063,5

100,0

Иные бюджетные ассигнования

050

05

05

2000500590

800

1 802,8

1 802,7

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

050

05

05

2000500590

850

1 802,8

1 802,7

100,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

050

05

05

2000500590

851

1 735,4

1 735,3

100,0

Уплата иных платежей

050

05

05

2000500590

853

67,4

67,4

100,0

Охрана окружающей среды

050

06

2 706,5

1 225,9

45,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

050

06

05

2 706,5

1 225,9

45,3

Муниципальная программа «Экологическая безопасность города Когалыма»

050

06

05

1200000000

2 706,5

1 225,9

45,3

Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды в городе Когалыме»

050

06

05

1210000000

2 543,7

1 063,1

41,8

Основное мероприятие «Организация и проведение экологической акции «Спасти и сохранить»

050

06

05

1210200000

456,4

456,3

100,0

Реализация мероприятий

050

06

05

1210299990

456,4

456,3

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

06

05

1210299990

200

456,4

456,3

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

06

05

1210299990

240

456,4

456,3

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

06

05

1210299990

244

456,4

456,3

100,0

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация несанкционированных свалок на территории города Когалыма»

050

06

05

1210300000

611,8

606,8

99,2

Реализация мероприятий

050

06

05

1210399990

611,8

606,8

99,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

06

05

1210399990

200

611,8

606,8

99,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

06

05

1210399990

240

611,8

606,8

99,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

06

05

1210399990

244

611,8

606,8

99,2

Основное мероприятие «Выполнение работ по актуализации Генеральной схемы санитарной очистки территории города Когалыма»

050

06

05

1210400000

1 475,5

0,0

0,0

Реализация мероприятий

050

06

05

1210499990

1 475,5

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

06

05

1210499990

200

1 475,5

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

06

05

1210499990

240

1 475,5

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

06

05

1210499990

244

1 475,5

0,0

0,0

Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме»

050

06

05

1220000000

162,8

162,8

100,0

Основное мероприятие «Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления в городе Когалыме»

050

06

05

1220100000

162,8

162,8

100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами за счёт средств бюджета автономного округа

050

06

05

1220184290

162,8

162,8

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

06

05

1220184290

100

130,6

130,6

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

050

06

05

1220184290

110

130,6

130,6

100,0

Фонд оплаты труда учреждений

050

06

05

1220184290

111

101,7

101,7

100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

050

06

05

1220184290

119

28,9

28,9

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

06

05

1220184290

200

32,2

32,2

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

06

05

1220184290

240

32,2

32,2

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

06

05

1220184290

244

32,2

32,2

100,0

Образование

050

07

232 910,5

125 367,9

53,8

Дошкольное образование

050

07

01

162 539,5

65 251,4

40,1

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме»

050

07

01

0100000000

162 539,5

65 251,4

40,1

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования»

050

07

01

0140000000

162 539,5

65 251,4

40,1

Региональный проект «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»

050

07

01

014P200000

162 539,5

65 251,4

40,1

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

050

07

01

014P242110

6 984,0

6 970,1

99,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

050

07

01

014P242110

400

6 984,0

6 970,1

99,8

Бюджетные инвестиции

050

07

01

014P242110

410

6 984,0

6 970,1

99,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

050

07

01

014P242110

414

6 984,0

6 970,1

99,8

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

050

07

01

014P252320

100 612,9

57 943,3

57,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

050

07

01

014P252320

400

100 612,9

57 943,3

57,6

Бюджетные инвестиции

050

07

01

014P252320

410

100 612,9

57 943,3

57,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

050

07

01

014P252320

414

100 612,9

57 943,3

57,6

Строительство дошкольной образовательной организации за счёт средств бюджета автономного округа

050

07

01

014P282700

49 448,4

304,2

0,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

050

07

01

014P282700

400

49 448,4

304,2

0,6

Бюджетные инвестиции

050

07

01

014P282700

410

49 448,4

304,2

0,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

050

07

01

014P282700

414

49 448,4

304,2

0,6

Строительство дошкольной образовательной организации за счёт средств местного бюджета

050

07

01

014P2S2700

5 494,2

33,8

0,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

050

07

01

014P2S2700

400

5 494,2

33,8

0,6

Бюджетные инвестиции

050

07

01

014P2S2700

410

5 494,2

33,8

0,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

050

07

01

014P2S2700

414

5 494,2

33,8

0,6

Общее образование

050

07

02

16 797,6

16 797,6

100,0

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме»

050

07

02

0100000000

16 797,6

16 797,6

100,0

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования»

050

07

02

0140000000

16 797,6

16 797,6

100,0

Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных организаций»

050

07

02

0140300000

16 797,6

16 797,6

100,0

Реализация мероприятий

050

07

02

0140399990

16 797,6

16 797,6

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

07

02

0140399990

200

16 797,6

16 797,6

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

07

02

0140399990

240

16 797,6

16 797,6

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

07

02

0140399990

244

16 797,6

16 797,6

100,0

Дополнительное образование детей

050

07

03

15 125,6

5 212,0

34,5

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме»

050

07

03

0100000000

15 125,6

5 212,0

34,5

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования»

050

07

03

0140000000

15 125,6

5 212,0

34,5

Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных организаций»

050

07

03

0140300000

15 125,6

5 212,0

34,5

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

050

07

03

0140342110

15 125,6

5 212,0

34,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

050

07

03

0140342110

400

15 125,6

5 212,0

34,5

Бюджетные инвестиции

050

07

03

0140342110

410

15 125,6

5 212,0

34,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

050

07

03

0140342110

414

15 125,6

5 212,0

34,5

Молодежная политика

050

07

07

38 447,8

38 106,9

99,1

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме»

050

07

07

0100000000

38 131,3

37 790,4

99,1

Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование»

050

07

07

0110000000

2 479,1

2 479,1

100,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей»

050

07

07

0110400000

2 479,1

2 479,1

100,0

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей

050

07

07

0110420010

1 868,8

1 868,8

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

07

07

0110420010

600

1 868,8

1 868,8

100,0

Субсидии автономным учреждениям

050

07

07

0110420010

620

1 868,8

1 868,8

100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050

07

07

0110420010

621

1 868,8

1 868,8

100,0

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи»

050

07

07

0110461802

93,6

93,6

100,0

Иные бюджетные ассигнования

050

07

07

0110461802

800

93,6

93,6

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

050

07

07

0110461802

810

93,6

93,6

100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению

050

07

07

0110461802

813

93,6

93,6

100,0

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно)-в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, за счёт средств бюджета автономного округа

050

07

07

0110482050

310,0

310,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

07

07

0110482050

600

310,0

310,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям

050

07

07

0110482050

620

310,0

310,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050

07

07

0110482050

621

310,0

310,0

100,0

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно)-в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, за счёт средств местного бюджета

050

07

07

01104S2050

206,7

206,7

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

07

07

01104S2050

600

206,7

206,7

100,0

Субсидии автономным учреждениям

050

07

07

01104S2050

620

206,7

206,7

100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050

07

07

01104S2050

621

206,7

206,7

100,0

Подпрограмма «Молодёжь города Когалыма»

050

07

07

0130000000

35 652,2

35 311,3

99,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско, -военно-патриотических качеств молодёжи»

050

07

07

0130100000

650,6

650,6

100,0

Реализация мероприятий

050

07

07

0130199990

650,6

650,6

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

07

07

0130199990

600

650,6

650,6

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

050

07

07

0130199990

610

105,0

105,0

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

050

07

07

0130199990

612

105,0

105,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям

050

07

07

0130199990

620

545,6

545,6

100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050

07

07

0130199990

621

545,6

545,6

100,0

Основное мероприятие «Создание условий для повышения уровня потенциала и созидательной активности молодёжи»

050

07

07

0130200000

1 005,7

979,5

97,4

Реализация мероприятий

050

07

07

0130299990

1 005,7

979,5

97,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

07

07

0130299990

200

80,0

53,9

67,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

07

07

0130299990

240

80,0

53,9

67,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

07

07

0130299990

244

80,0

53,9

67,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

050

07

07

0130299990

300

160,0

160,0

100,0

Премии и гранты

050

07

07

0130299990

350

160,0

160,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

07

07

0130299990

600

765,7

765,6

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

050

07

07

0130299990

610

195,0

195,0

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

050

07

07

0130299990

612

195,0

195,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям

050

07

07

0130299990

620

570,7

570,6

100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050

07

07

0130299990

621

291,1

291,1

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

050

07

07

0130299990

622

279,6

279,5

100,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы»

050

07

07

0130300000

33 987,3

33 672,6

99,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

050

07

07

0130300590

33 987,3

33 672,6

99,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

07

07

0130300590

600

33 987,3

33 672,6

99,1

Субсидии автономным учреждениям

050

07

07

0130300590

620

33 987,3

33 672,6

99,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050

07

07

0130300590

621

30 914,7

30 914,7

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

050

07

07

0130300590

622

3 072,6

2 757,9

89,8

Региональный проект «Социальная активность»

050

07

07

013E800000

8,6

8,6

100,0

Реализация мероприятий

050

07

07

013E899990

8,6

8,6

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

07

07

013E899990

600

8,6

8,6

100,0

Субсидии автономным учреждениям

050

07

07

013E899990

620

8,6

8,6

100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050

07

07

013E899990

621

8,6

8,6

100,0

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме»

050

07

07

1000000000

107,5

107,5

100,0

Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»

050

07

07

1030000000

107,5

107,5

100,0

Основное мероприятие «Проведение информационной антинаркотической пропаганды»

050

07

07

1030200000

14,6

14,6

100,0

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

050

07

07

1030220040

14,6

14,6

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

07

07

1030220040

600

14,6

14,6

100,0

Субсидии автономным учреждениям

050

07

07

1030220040

620

14,6

14,6

100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050

07

07

1030220040

621

14,6

14,6

100,0

Основное мероприятие «Формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков»

050

07

07

1030300000

92,9

92,9

100,0

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

050

07

07

1030320040

92,9

92,9

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

07

07

1030320040

600

92,9

92,9

100,0

Субсидии автономным учреждениям

050

07

07

1030320040

620

92,9

92,9

100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050

07

07

1030320040

621

92,9

92,9

100,0

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме»

050

07

07

1800000000

209,0

209,0

100,0

Подпрограмма «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории города Когалыма»

050

07

07

1820000000

209,0

209,0

100,0

Основное мероприятие «Профилактика экстремизма и терроризма»

050

07

07

1820100000

209,0

209,0

100,0

Реализация мероприятий

050

07

07

1820199990

209,0

209,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

07

07

1820199990

600

209,0

209,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям

050

07

07

1820199990

620

209,0

209,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050

07

07

1820199990

621

209,0

209,0

100,0

Культура, кинематография

050

08

573 050,3

570 968,2

99,6

Культура

050

08

01

516 778,8

515 967,2

99,8

Муниципальная программа «Доступная среда города Когалыма»

050

08

01

0300000000

331,3

331,3

100,0

Основное мероприятие «Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в муниципальной собственности»

050

08

01

0300100000

331,3

331,3

100,0

Реализация мероприятий

050

08

01

0300199990

331,3

331,3

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

08

01

0300199990

600

331,3

331,3

100,0

Субсидии автономным учреждениям

050

08

01

0300199990

620

331,3

331,3

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

050

08

01

0300199990

622

331,3

331,3

100,0

Муниципальная программа «Культурное пространство города Когалыма»

050

08

01

0400000000

515 891,6

515 080,0

99,8

Подпрограмма «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры»

050

08

01

0410000000

372 630,2

371 909,7

99,8

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»

050

08

01

0410100000

55 261,1

54 725,6

99,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

050

08

01

0410100590

53 927,2

53 391,7

99,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

08

01

0410100590

600

53 927,2

53 391,7

99,0

Субсидии бюджетным учреждениям

050

08

01

0410100590

610

53 927,2

53 391,7

99,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050

08

01

0410100590

611

49 188,4

49 188,4

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

050

08

01

0410100590

612

4 738,8

4 203,3

88,7

Развитие сферы культуры за счёт средств бюджета автономного округа

050

08

01

0410182520

335,9

335,9

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

08

01

0410182520

600

335,9

335,9

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

050

08

01

0410182520

610

335,9

335,9

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050

08

01

0410182520

611

335,9

335,9

100,0

Реализация мероприятий

050

08

01

0410199990

763,1

763,1

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

08

01

0410199990

600

763,1

763,1

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

050

08

01

0410199990

610

763,1

763,1

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050

08

01

0410199990

611

763,1

763,1

100,0

Поддержка отрасли культуры

050

08

01

04101L5190

150,9

150,9

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

08

01

04101L5190

600

150,9

150,9

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

050

08

01

04101L5190

610

150,9

150,9

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050

08

01

04101L5190

611

150,9

150,9

100,0

Развитие сферы культуры за счёт средств местного бюджета

050

08

01

04101S2520

84,0

84,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

08

01

04101S2520

600

84,0

84,0

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

050

08

01

04101S2520

610

84,0

84,0

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050

08

01

04101S2520

611

84,0

84,0

100,0

Основное мероприятие «Развитие музейного дела»

050

08

01

0410200000

36 905,4

36 725,7

99,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

050

08

01

0410200590

35 460,8

35 281,1

99,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

08

01

0410200590

600

35 460,8

35 281,1

99,5

Субсидии бюджетным учреждениям

050

08

01

0410200590

610

35 460,8

35 281,1

99,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050

08

01

0410200590

611

34 729,1

34 729,1

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

050

08

01

0410200590

612

731,7

552,0

75,4

Реализация мероприятий

050

08

01

0410299990

1 444,6

1 444,6

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

08

01

0410299990

600

1 444,6

1 444,6

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

050

08

01

0410299990

610

1 444,6

1 444,6

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050

08

01

0410299990

611

1 144,6

1 144,6

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

050

08

01

0410299990

612

300,0

300,0

100,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма»

050

08

01

0410300000

279 510,8

279 505,5

100,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

050

08

01

0410342110

277 968,0

277 968,0

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

050

08

01

0410342110

400

277 968,0

277 968,0

100,0

Бюджетные инвестиции

050

08

01

0410342110

410

277 968,0

277 968,0

100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

050

08

01

0410342110

414

277 968,0

277 968,0

100,0

Реализация мероприятий

050

08

01

0410399990

1 542,8

1 537,5

99,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

08

01

0410399990

600

1 542,8

1 537,5

99,7

Субсидии бюджетным учреждениям

050

08

01

0410399990

610

766,3

766,3

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

050

08

01

0410399990

612

766,3

766,3

100,0

Субсидии автономным учреждениям

050

08

01

0410399990

620

776,5

771,2

99,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

050

08

01

0410399990

622

776,5

771,2

99,3

Основное мероприятие «Реализация инициатив граждан, способствующих развитию учреждений культуры»

050

08

01

0410500000

952,9

952,9

100,0

Реализация мероприятий

050

08

01

0410599990

952,9

952,9

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

08

01

0410599990

600

952,9

952,9

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

050

08

01

0410599990

610

605,4

605,4

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

050

08

01

0410599990

612

605,4

605,4

100,0

Субсидии автономным учреждениям

050

08

01

0410599990

620

347,5

347,5

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

050

08

01

0410599990

622

347,5

347,5

100,0

Подпрограмма «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения»

050

08

01

0420000000

142 214,6

142 214,5

100,0

Основное мероприятие «Сохранение нематериального и материального наследия города Когалыма и продвижение культурных проектов»

050

08

01

0420100000

305,1

305,1

100,0

Реализация мероприятий

050

08

01

0420199990

305,1

305,1

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

08

01

0420199990

600

305,1

305,1

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

050

08

01

0420199990

610

200,0

200,0

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050

08

01

0420199990

611

200,0

200,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям

050

08

01

0420199990

620

105,1

105,1

100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050

08

01

0420199990

621

105,1

105,1

100,0

Основное мероприятие «Стимулирование культурного разнообразия»

050

08

01

0420200000

141 909,5

141 909,4

100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

050

08

01

0420200590

125 671,2

125 671,1

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

08

01

0420200590

600

125 671,2

125 671,1

100,0

Субсидии автономным учреждениям

050

08

01

0420200590

620

125 671,2

125 671,1

100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050

08

01

0420200590

621

122 850,1

122 850,1

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

050

08

01

0420200590

622

2 821,1

2 821,0

100,0

Реализация мероприятий

050

08

01

0420299990

16 238,3

16 238,3

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

08

01

0420299990

600

16 238,3

16 238,3

100,0

Субсидии автономным учреждениям

050

08

01

0420299990

620

16 238,3

16 238,3

100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050

08

01

0420299990

621

12 591,3

12 591,3

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

050

08

01

0420299990

622

3 647,0

3 647,0

100,0

Подпрограмма «Развитие туризма»

050

08

01

0440000000

1 046,8

955,8

91,3

Основное мероприятие «Продвижение внутреннего и въездного туризма»

050

08

01

0440100000

1 046,8

955,8

91,3

Реализация мероприятий

050

08

01

0440199990

1 046,8

955,8

91,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

08

01

0440199990

600

1 046,8

955,8

91,3

Субсидии бюджетным учреждениям

050

08

01

0440199990

610

1 046,8

955,8

91,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

050

08

01

0440199990

612

1 046,8

955,8

91,3

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме»

050

08

01

1000000000

246,1

246,1

100,0

Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»

050

08

01

1020000000

165,0

165,0

100,0

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере безопасности дорожного движения»

050

08

01

1020200000

165,0

165,0

100,0

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения

050

08

01

1020220060

165,0

165,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

08

01

1020220060

600

165,0

165,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям

050

08

01

1020220060

620

165,0

165,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050

08

01

1020220060

621

165,0

165,0

100,0

Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»

050

08

01

1030000000

81,1

81,1

100,0

Основное мероприятие «Формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков»

050

08

01

1030300000

81,1

81,1

100,0

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

050

08

01

1030320040

81,1

81,1

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

08

01

1030320040

600

81,1

81,1

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

050

08

01

1030320040

610

81,1

81,1

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

050

08

01

1030320040

612

81,1

81,1

100,0

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме»

050

08

01

1800000000

309,8

309,8

100,0

Подпрограмма «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов»

050

08

01

1810000000

309,8

309,8

100,0

Основное мероприятие «Содействие этнокультурному многообразию народов России»

050

08

01

1810400000

309,8

309,8

100,0

Реализация мероприятий

050

08

01

1810499990

309,8

309,8

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

08

01

1810499990

600

309,8

309,8

100,0

Субсидии автономным учреждениям

050

08

01

1810499990

620

309,8

309,8

100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050

08

01

1810499990

621

309,8

309,8

100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

050

08

04

56 271,5

55 001,0

97,7

Муниципальная программа «Культурное пространство города Когалыма»

050

08

04

0400000000

54 829,8

53 736,0

98,0

Подпрограмма «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения»

050

08

04

0420000000

1 476,2

1 476,2

100,0

Основное мероприятие «Стимулирование культурного разнообразия»

050

08

04

0420200000

1 476,2

1 476,2

100,0

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

050

08

04

0420261804

650,0

650,0

100,0

Иные бюджетные ассигнования

050

08

04

0420261804

800

650,0

650,0

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

050

08

04

0420261804

810

650,0

650,0

100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению

050

08

04

0420261804

813

650,0

650,0

100,0

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»

050

08

04

0420261805

653,7

653,7

100,0

Иные бюджетные ассигнования

050

08

04

0420261805

800

653,7

653,7

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

050

08

04

0420261805

810

653,7

653,7

100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению

050

08

04

0420261805

813

653,7

653,7

100,0

Реализация мероприятий

050

08

04

0420299990

172,5

172,5

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

050

08

04

0420299990

300

172,5

172,5

100,0

Премии и гранты

050

08

04

0420299990

350

172,5

172,5

100,0

Подпрограмма «Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия»

050

08

04

0430000000

53 353,6

52 259,8

97,9

Основное мероприятие «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела»

050

08

04

0430100000

16 020,2

15 382,9

96,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

050

08

04

0430102040

16 020,2

15 382,9

96,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

08

04

0430102040

100

16 020,2

15 382,9

96,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

050

08

04

0430102040

120

16 020,2

15 382,9

96,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

050

08

04

0430102040

121

12 634,7

11 997,4

95,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

050

08

04

0430102040

129

3 385,5

3 385,5

100,0

Основное мероприятие «Развитие архивного дела»

050

08

04

0430200000

61,9

61,9

100,0

Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, за счёт средств бюджета автономного округа

050

08

04

0430284100

61,9

61,9

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

08

04

0430284100

200

61,9

61,9

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

08

04

0430284100

240

61,9

61,9

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

08

04

0430284100

244

61,9

61,9

100,0

Основное мероприятие «Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма»

050

08

04

0430300000

37 271,5

36 815,0

98,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

050

08

04

0430300590

37 271,5

36 815,0

98,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

08

04

0430300590

100

36 738,4

36 282,1

98,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

050

08

04

0430300590

110

36 738,4

36 282,1

98,8

Фонд оплаты труда учреждений

050

08

04

0430300590

111

27 449,0

27 420,7

99,9

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

050

08

04

0430300590

112

1 005,7

577,7

57,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

050

08

04

0430300590

119

8 283,7

8 283,7

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

08

04

0430300590

200

533,1

532,9

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

08

04

0430300590

240

533,1

532,9

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

08

04

0430300590

244

533,1

532,9

100,0

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе Когалыме»

050

08

04

1900000000

1 194,0

1 017,3

85,2

Подпрограмма «Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма»

050

08

04

1920000000

1 194,0

1 017,3

85,2

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим»

050

08

04

1920300000

1 194,0

1 017,3

85,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

050

08

04

1920302040

1 194,0

1 017,3

85,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

08

04

1920302040

100

1 005,8

829,5

82,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

050

08

04

1920302040

120

1 005,8

829,5

82,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

050

08

04

1920302040

122

1 005,8

829,5

82,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

08

04

1920302040

200

188,2

187,8

99,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

08

04

1920302040

240

188,2

187,8

99,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

08

04

1920302040

244

188,2

187,8

99,8

Непрограммные расходы

050

08

04

3000000000

247,7

247,7

100,0

Непрограммное направление деятельности «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Когалыма»

050

08

04

3040000000

247,7

247,7

100,0

Поощрение муниципальных управленческих команд за счёт средств федерального бюджета

050

08

04

3040055500

247,7

247,7

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

08

04

3040055500

100

247,7

247,7

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

050

08

04

3040055500

120

247,7

247,7

100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

050

08

04

3040055500

121

202,6

202,6

100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

050

08

04

3040055500

129

45,1

45,1

100,0

Здравоохранение

050

09

354,9

354,8

100,0

Другие вопросы в области здравоохранения

050

09

09

354,9

354,8

100,0

Муниципальная программа «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме»

050

09

09

2000000000

354,9

354,8

100,0

Основное мероприятие «Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма»

050

09

09

2000600000

354,9

354,8

100,0

Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации за счёт средств бюджета автономного округа

050

09

09

2000684280

354,9

354,8

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

09

09

2000684280

200

354,9

354,8

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

09

09

2000684280

240

354,9

354,8

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

09

09

2000684280

244

354,9

354,8

100,0

Социальная политика

050

10

60 442,6

58 259,5

96,4

Пенсионное обеспечение

050

10

01

4 302,1

4 294,0

99,8

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе Когалыме»

050

10

01

1900000000

4 302,1

4 294,0

99,8

Подпрограмма «Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма»

050

10

01

1920000000

4 302,1

4 294,0

99,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим»

050

10

01

1920300000

4 302,1

4 294,0

99,8

Реализация мероприятий

050

10

01

1920399990

4 302,1

4 294,0

99,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

050

10

01

1920399990

300

4 302,1

4 294,0

99,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

050

10

01

1920399990

320

4 302,1

4 294,0

99,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

050

10

01

1920399990

321

4 302,1

4 294,0

99,8

Социальное обеспечение населения

050

10

03

5 937,4

5 138,5

86,5

Муниципальная программа «Социальное и демографическое развитие города Когалыма»

050

10

03

0200000000

2 730,0

1 931,2

70,7

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

050

10

03

0220000000

2 730,0

1 931,2

70,7

Основное мероприятие «Дополнительные меры социальной поддержки приглашённым специалистам в сфере здравоохранения и образования»

050

10

03

0220100000

2 100,0

1 500,0

71,4

Реализация мероприятий

050

10

03

0220199990

2 100,0

1 500,0

71,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

050

10

03

0220199990

300

2 100,0

1 500,0

71,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

050

10

03

0220199990

310

2 100,0

1 500,0

71,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

050

10

03

0220199990

313

2 100,0

1 500,0

71,4

Основное мероприятие «Оказание поддержки гражданам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма»

050

10

03

0220200000

630,0

431,2

68,4

Оказание поддержки лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма»

050

10

03

0220272601

630,0

431,2

68,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

050

10

03

0220272601

300

630,0

431,2

68,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

050

10

03

0220272601

310

630,0

431,2

68,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

050

10

03

0220272601

313

630,0

431,2

68,4

Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме»

050

10

03

0800000000

3 207,4

3 207,3

100,0

Подпрограмма «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»

050

10

03

0820000000

3 207,4

3 207,3

100,0

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года»

050

10

03

0820200000

3 207,4

3 207,3

100,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», за счёт средств федерального бюджета

050

10

03

0820251340

1 776,4

1 776,3

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

050

10

03

0820251340

300

1 776,4

1 776,3

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

050

10

03

0820251340

320

1 776,4

1 776,3

100,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья

050

10

03

0820251340

322

1 776,4

1 776,3

100,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», за счёт средств федерального бюджета

050

10

03

0820251350

888,2

888,2

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

050

10

03

0820251350

300

888,2

888,2

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

050

10

03

0820251350

320

888,2

888,2

100,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья

050

10

03

0820251350

322

888,2

888,2

100,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», за счёт средств бюджета автономного округа

050

10

03

08202D1340

542,8

542,8

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

050

10

03

08202D1340

300

542,8

542,8

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

050

10

03

08202D1340

320

542,8

542,8

100,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья

050

10

03

08202D1340

322

542,8

542,8

100,0

Охрана семьи и детства

050

10

04

31 261,0

30 918,9

98,9

Муниципальная программа «Социальное и демографическое развитие города Когалыма»

050

10

04

0200000000

28 152,3

27 810,3

98,8

Подпрограмма «Поддержка семьи, материнства и детства»

050

10

04

0210000000

28 152,3

27 810,3

98,8

Основное мероприятие «Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей»

050

10

04

0210100000

27 242,3

26 900,3

98,7

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приёмным родителям за счёт средств бюджета автономного округа

050

10

04

0210184060

27 242,3

26 900,3

98,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

050

10

04

0210184060

300

27 242,3

26 900,3

98,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

050

10

04

0210184060

320

27 242,3

26 900,3

98,7

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

050

10

04

0210184060

323

27 242,3

26 900,3

98,7

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

050

10

04

0210300000

910,0

910,0

100,0

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приёмным родителям за счёт средств бюджета автономного округа

050

10

04

0210384060

910,0

910,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

10

04

0210384060

200

910,0

910,0

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

10

04

0210384060

240

910,0

910,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

10

04

0210384060

244

910,0

910,0

100,0

Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме»

050

10

04

0800000000

3 108,7

3 108,6

100,0

Подпрограмма «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»

050

10

04

0820000000

3 108,7

3 108,6

100,0

Основное мероприятие «Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

050

10

04

0820100000

3 108,7

3 108,6

100,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей

050

10

04

08201L4970

3 108,7

3 108,6

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

050

10

04

08201L4970

300

3 108,7

3 108,6

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

050

10

04

08201L4970

320

3 108,7

3 108,6

100,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья

050

10

04

08201L4970

322

3 108,7

3 108,6

100,0

Другие вопросы в области социальной политики

050

10

06

18 942,1

17 908,1

94,5

Муниципальная программа «Социальное и демографическое развитие города Когалыма»

050

10

06

0200000000

18 639,0

17 605,0

94,5

Подпрограмма «Поддержка семьи, материнства и детства»

050

10

06

0210000000

18 639,0

17 605,0

94,5

Основное мероприятие «Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству, включая поддержку негосударственных организаций, в том числе СОНКО в сфере опеки и попечительства»

050

10

06

0210200000

18 508,7

17 512,4

94,6

Осуществление деятельности по опеке и попечительству за счёт средств бюджета автономного округа

050

10

06

0210284070

18 508,7

17 512,4

94,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

10

06

0210284070

100

15 785,4

15 591,8

98,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

050

10

06

0210284070

120

15 785,4

15 591,8

98,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

050

10

06

0210284070

121

11 640,7

11 616,8

99,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

050

10

06

0210284070

122

791,8

630,7

79,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

050

10

06

0210284070

129

3 352,9

3 344,3

99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

10

06

0210284070

200

2 103,9

1 320,8

62,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

10

06

0210284070

240

2 103,9

1 320,8

62,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

10

06

0210284070

244

2 103,9

1 320,8

62,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

10

06

0210284070

600

619,4

599,8

96,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

050

10

06

0210284070

630

619,4

599,8

96,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат

050

10

06

0210284070

631

619,4

599,8

96,8

Основное мероприятие «Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой заботе государства»

050

10

06

0210500000

130,3

92,6

71,1

Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счёт средств бюджета автономного округа

050

10

06

0210584090

130,3

92,6

71,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

10

06

0210584090

100

113,7

92,6

81,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

050

10

06

0210584090

120

113,7

92,6

81,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

050

10

06

0210584090

121

87,3

71,6

82,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

050

10

06

0210584090

129

26,4

21,0

79,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

10

06

0210584090

200

16,6

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

10

06

0210584090

240

16,6

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

10

06

0210584090

244

16,6

0,0

0,0

Непрограммные расходы

050

10

06

3000000000

303,1

303,1

100,0

Непрограммное направление деятельности «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Когалыма»

050

10

06

3040000000

303,1

303,1

100,0

Поощрение муниципальных управленческих команд за счёт средств федерального бюджета

050

10

06

3040055500

303,1

303,1

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

10

06

3040055500

100

303,1

303,1

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

050

10

06

3040055500

120

303,1

303,1

100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

050

10

06

3040055500

121

249,1

249,1

100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

050

10

06

3040055500

129

54,0

54,0

100,0

Физическая культура и спорт

050

11

270 745,8

267 565,9

98,8

Массовый спорт

050

11

02

210 479,8

208 797,0

99,2

Муниципальная программа «Доступная среда города Когалыма»

050

11

02

0300000000

130,0

130,0

100,0

Основное мероприятие «Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в муниципальной собственности»

050

11

02

0300100000

130,0

130,0

100,0

Реализация мероприятий

050

11

02

0300199990

130,0

130,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

11

02

0300199990

600

130,0

130,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям

050

11

02

0300199990

620

130,0

130,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

050

11

02

0300199990

622

130,0

130,0

100,0

Муниципальная программа «Культурное пространство города Когалыма»

050

11

02

0400000000

62,5

62,5

100,0

Подпрограмма «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения»

050

11

02

0420000000

62,5

62,5

100,0

Основное мероприятие «Сохранение нематериального и материального наследия города Когалыма и продвижение культурных проектов»

050

11

02

0420100000

62,5

62,5

100,0

Реализация мероприятий

050

11

02

0420199990

62,5

62,5

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

11

02

0420199990

600

62,5

62,5

100,0

Субсидии автономным учреждениям

050

11

02

0420199990

620

62,5

62,5

100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050

11

02

0420199990

621

62,5

62,5

100,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме»

050

11

02

0500000000

210 178,3

208 495,5

99,2

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

050

11

02

0510000000

206 284,1

204 601,3

99,2

Основное мероприятие «Мероприятия по развитию физической культуры и спорта»

050

11

02

0510100000

185 122,2

183 439,4

99,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

050

11

02

0510100590

171 824,2

170 141,4

99,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

11

02

0510100590

600

171 824,2

170 141,4

99,0

Субсидии автономным учреждениям

050

11

02

0510100590

620

171 824,2

170 141,4

99,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050

11

02

0510100590

621

156 309,2

156 309,2

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

050

11

02

0510100590

622

15 515,0

13 832,2

89,2

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарём, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях за счёт средств бюджета автономного округа

050

11

02

0510182110

755,4

755,4

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

11

02

0510182110

600

755,4

755,4

100,0

Субсидии автономным учреждениям

050

11

02

0510182110

620

755,4

755,4

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

050

11

02

0510182110

622

755,4

755,4

100,0

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

050

11

02

0510185160

5 700,0

5 700,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

11

02

0510185160

600

5 700,0

5 700,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям

050

11

02

0510185160

620

5 700,0

5 700,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

050

11

02

0510185160

622

5 700,0

5 700,0

100,0

Реализация мероприятий

050

11

02

0510199990

6 802,8

6 802,8

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

11

02

0510199990

600

6 802,8

6 802,8

100,0

Субсидии автономным учреждениям

050

11

02

0510199990

620

6 802,8

6 802,8

100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050

11

02

0510199990

621

3 653,3

3 653,3

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

050

11

02

0510199990

622

3 149,5

3 149,5

100,0

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарём, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях за счёт средств местного бюджета

050

11

02

05101S2110

39,8

39,8

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

11

02

05101S2110

600

39,8

39,8

100,0

Субсидии автономным учреждениям

050

11

02

05101S2110

620

39,8

39,8

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

050

11

02

05101S2110

622

39,8

39,8

100,0

Основное мероприятие «Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры»

050

11

02

0510300000

296,6

296,6

100,0

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»

050

11

02

0510361801

296,6

296,6

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

11

02

0510361801

600

296,6

296,6

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

050

11

02

0510361801

630

296,6

296,6

100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению

050

11

02

0510361801

633

296,6

296,6

100,0

Региональный проект «Спорт-норма жизни»

050

11

02

051P500000

20 865,3

20 865,3

100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

050

11

02

051P500590

3 500,0

3 500,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

11

02

051P500590

600

3 500,0

3 500,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям

050

11

02

051P500590

620

3 500,0

3 500,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

050

11

02

051P500590

622

3 500,0

3 500,0

100,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

050

11

02

051P542110

17 365,3

17 365,3

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

050

11

02

051P542110

400

17 365,3

17 365,3

100,0

Бюджетные инвестиции

050

11

02

051P542110

410

17 365,3

17 365,3

100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

050

11

02

051P542110

414

17 365,3

17 365,3

100,0

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

050

11

02

0520000000

3 894,2

3 894,2

100,0

Основное мероприятие «Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба»

050

11

02

0520100000

3 894,2

3 894,2

100,0

Реализация мероприятий

050

11

02

0520199990

3 894,2

3 894,2

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

11

02

0520199990

600

3 894,2

3 894,2

100,0

Субсидии автономным учреждениям

050

11

02

0520199990

620

3 894,2

3 894,2

100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050

11

02

0520199990

621

3 894,2

3 894,2

100,0

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме»

050

11

02

1000000000

109,0

109,0

100,0

Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»

050

11

02

1030000000

109,0

109,0

100,0

Основное мероприятие «Формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков»

050

11

02

1030300000

109,0

109,0

100,0

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

050

11

02

1030320040

109,0

109,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

050

11

02

1030320040

600

109,0

109,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям

050

11

02

1030320040

620

109,0

109,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050

11

02

1030320040

621

109,0

109,0

100,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

050

11

05

60 266,0

58 768,9

97,5

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме»

050

11

05

0500000000

58 906,8

57 517,8

97,6

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

050

11

05

0510000000

51 062,2

49 758,9

97,4

Основное мероприятие «Мероприятия по развитию физической культуры и спорта»

050

11

05

0510100000

6,4

6,4

100,0

Реализация мероприятий

050

11

05

0510199990

6,4

6,4

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

11

05

0510199990

200

6,4

6,4

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

11

05

0510199990

240

6,4

6,4

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

11

05

0510199990

244

6,4

6,4

100,0

Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта»

050

11

05

0510200000

51 055,8

49 752,5

97,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

050

11

05

0510200590

51 055,8

49 752,5

97,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

11

05

0510200590

100

50 109,4

48 838,3

97,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

050

11

05

0510200590

110

50 109,4

48 838,3

97,5

Фонд оплаты труда учреждений

050

11

05

0510200590

111

37 177,6

36 838,4

99,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

050

11

05

0510200590

112

1 710,9

779,0

45,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

050

11

05

0510200590

119

11 220,9

11 220,9

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

11

05

0510200590

200

946,4

914,2

96,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

11

05

0510200590

240

946,4

914,2

96,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

11

05

0510200590

244

946,4

914,2

96,6

Подпрограмма «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»

050

11

05

0530000000

7 844,6

7 758,9

98,9

Основное мероприятие «Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма»

050

11

05

0530100000

7 844,6

7 758,9

98,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

050

11

05

0530102040

7 844,6

7 758,9

98,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

11

05

0530102040

100

7 844,6

7 758,9

98,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

050

11

05

0530102040

120

7 844,6

7 758,9

98,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

050

11

05

0530102040

121

6 149,8

6 064,1

98,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

050

11

05

0530102040

129

1 694,8

1 694,8

100,0

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе Когалыме»

050

11

05

1900000000

1 215,1

1 107,0

91,1

Подпрограмма «Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма»

050

11

05

1920000000

1 215,1

1 107,0

91,1

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим»

050

11

05

1920300000

1 215,1

1 107,0

91,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

050

11

05

1920302040

1 215,1

1 107,0

91,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

11

05

1920302040

100

1 140,4

1 032,4

90,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

050

11

05

1920302040

120

1 140,4

1 032,4

90,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

050

11

05

1920302040

121

366,9

366,9

100,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

050

11

05

1920302040

122

662,7

554,7

83,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

050

11

05

1920302040

129

110,8

110,8

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

11

05

1920302040

200

74,7

74,6

99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

11

05

1920302040

240

74,7

74,6

99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

11

05

1920302040

244

74,7

74,6

99,9

Непрограммные расходы

050

11

05

3000000000

144,1

144,1

100,0

Непрограммное направление деятельности «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Когалыма»

050

11

05

3040000000

144,1

144,1

100,0

Поощрение муниципальных управленческих команд за счёт средств федерального бюджета

050

11

05

3040055500

144,1

144,1

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

11

05

3040055500

100

144,1

144,1

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

050

11

05

3040055500

120

144,1

144,1

100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

050

11

05

3040055500

121

120,1

120,1

100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

050

11

05

3040055500

129

24,0

24,0

100,0

Средства массовой информации

050

12

13 145,8

12 327,4

93,8

Периодическая печать и издательства

050

12

02

13 145,8

12 327,4

93,8

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма»

050

12

02

1600000000

13 145,8

12 327,4

93,8

Подпрограмма «Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма»

050

12

02

1630000000

13 145,8

12 327,4

93,8

Основное мероприятие «Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации»

050

12

02

1630100000

13 145,8

12 327,4

93,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

050

12

02

1630100590

13 145,8

12 327,4

93,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

050

12

02

1630100590

100

9 098,9

8 419,3

92,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

050

12

02

1630100590

110

9 098,9

8 419,3

92,5

Фонд оплаты труда учреждений

050

12

02

1630100590

111

6 780,8

6 304,6

93,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

050

12

02

1630100590

112

298,4

214,4

71,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

050

12

02

1630100590

119

2 019,7

1 900,3

94,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

12

02

1630100590

200

4 036,5

3 898,1

96,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

050

12

02

1630100590

240

4 036,5

3 898,1

96,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг

050

12

02

1630100590

244

4 036,5

3 898,1

96,6

Иные бюджетные ассигнования

050

12

02

1630100590

800

10,4

10,0

96,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

050

12

02

1630100590

850

10,4

10,0

96,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

050

12

02

1630100590

851

10,4

10,0

96,2

Комитет финансов Администрации города Когалыма

070

6 132,0

0,0

0,0

Общегосударственные вопросы

070

01

6 132,0

0,0

0,0

Резервные фонды

070

01

11

6 132,0

0,0

0,0

Непрограммные расходы

070

01

11

3000000000

6 132,0

0,0

0,0

Непрограммное направление деятельности «Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования»

070

01

11

3020000000

6 132,0

0,0

0,0

Резервный фонд Администрации города Когалыма

070

01

11

3020020210

6 132,0

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

070

01

11

3020020210

800

6 132,0

0,0

0,0

Резервные средства

070

01

11

3020020210

870

6 132,0

0,0

0,0

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма

080

650 858,9

285 598,1

43,9

Общегосударственные вопросы

080

01

86 500,7

81 985,5

94,8

Другие общегосударственные вопросы

080

01

13

86 500,7

81 985,5

94,8

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Когалыма»

080

01

13

1700000000

86 007,4

81 492,2

94,8

Основное мероприятие «Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества города Когалыма»

080

01

13

1700100000

55 154,6

52 969,6

96,0

Реализация мероприятий

080

01

13

1700199990

55 154,6

52 969,6

96,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

080

01

13

1700199990

200

49 504,1

47 366,0

95,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

080

01

13

1700199990

240

49 504,1

47 366,0

95,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг

080

01

13

1700199990

244

49 504,1

47 366,0

95,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

080

01

13

1700199990

400

3 541,7

3 541,7

100,0

Бюджетные инвестиции

080

01

13

1700199990

410

3 541,7

3 541,7

100,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

080

01

13

1700199990

412

3 541,7

3 541,7

100,0

Иные бюджетные ассигнования

080

01

13

1700199990

800

2 108,8

2 061,9

97,8

Исполнение судебных актов

080

01

13

1700199990

830

386,0

386,0

100,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

080

01

13

1700199990

831

386,0

386,0

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

080

01

13

1700199990

850

1 722,8

1 675,9

97,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

080

01

13

1700199990

851

0,1

0,0

0,0

Уплата прочих налогов, сборов

080

01

13

1700199990

852

1 722,7

1 675,9

97,3

Основное мероприятие «Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма»

080

01

13

1700300000

30 852,8

28 522,6

92,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

080

01

13

1700302040

30 852,8

28 522,6

92,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

080

01

13

1700302040

100

29 952,2

27 815,0

92,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

080

01

13

1700302040

120

29 952,2

27 815,0

92,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

080

01

13

1700302040

121

22 492,8

21 123,3

93,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

080

01

13

1700302040

122

1 234,4

613,2

49,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

080

01

13

1700302040

129

6 225,0

6 078,5

97,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

080

01

13

1700302040

200

900,6

707,6

78,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

080

01

13

1700302040

240

900,6

707,6

78,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг

080

01

13

1700302040

244

900,6

707,6

78,6

Непрограммные расходы

080

01

13

3000000000

493,3

493,3

100,0

Непрограммное направление деятельности «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Когалыма»

080

01

13

3040000000

493,3

493,3

100,0

Поощрение муниципальных управленческих команд за счёт средств федерального бюджета

080

01

13

3040055500

493,3

493,3

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

080

01

13

3040055500

100

493,3

493,3

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

080

01

13

3040055500

120

493,3

493,3

100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

080

01

13

3040055500

121

409,6

409,6

100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

080

01

13

3040055500

129

83,7

83,7

100,0

Национальная экономика

080

04

1 085,0

913,5

84,2

Другие вопросы в области национальной экономики

080

04

12

1 085,0

913,5

84,2

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Когалыма»

080

04

12

1700000000

1 085,0

913,5

84,2

Основное мероприятие «Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества города Когалыма»

080

04

12

1700100000

1 085,0

913,5

84,2

Реализация мероприятий

080

04

12

1700199990

1 085,0

913,5

84,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

080

04

12

1700199990

200

1 085,0

913,5

84,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

080

04

12

1700199990

240

1 085,0

913,5

84,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг

080

04

12

1700199990

244

1 085,0

913,5

84,2

Жилищно-коммунальное хозяйство

080

05

511 473,5

154 006,2

30,1

Жилищное хозяйство

080

05

01

496 674,9

139 957,9

28,2

Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме»

080

05

01

0800000000

354 936,9

128 214,4

36,1

Подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства»

080

05

01

0810000000

354 936,9

128 214,4

36,1

Основное мероприятие «Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений»

080

05

01

0810400000

27 681,5

19 684,9

71,1

Приобретение жилья, в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильём граждан, состоящих на учёте для его получения на условиях социального найма, формирование манёвренного жилищного фонда за счёт средств бюджета автономного округа

080

05

01

0810482661

19 463,8

12 186,9

62,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

080

05

01

0810482661

400

19 463,8

12 186,9

62,6

Бюджетные инвестиции

080

05

01

0810482661

410

19 463,8

12 186,9

62,6

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

080

05

01

0810482661

412

19 463,8

12 186,9

62,6

Реализация мероприятий

080

05

01

0810499990

6 292,7

6 292,7

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

080

05

01

0810499990

400

6 292,7

6 292,7

100,0

Бюджетные инвестиции

080

05

01

0810499990

410

6 292,7

6 292,7

100,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

080

05

01

0810499990

412

6 292,7

6 292,7

100,0

Приобретение жилья, в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильём граждан, состоящих на учёте для его получения на условиях социального найма, формирование манёвренного жилищного фонда за счёт средств местного бюджета

080

05

01

08104S2661

1 925,0

1 205,3

62,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

080

05

01

08104S2661

400

1 925,0

1 205,3

62,6

Бюджетные инвестиции

080

05

01

08104S2661

410

1 925,0

1 205,3

62,6

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

080

05

01

08104S2661

412

1 925,0

1 205,3

62,6

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

080

05

01

081F300000

327 255,4

108 529,5

33,2

Приобретение жилья, в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, за счёт средств бюджета автономного округа

080

05

01

081F382661

297 802,4

98 761,8

33,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

080

05

01

081F382661

400

297 802,4

98 761,8

33,2

Бюджетные инвестиции

080

05

01

081F382661

410

297 802,4

98 761,8

33,2

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

080

05

01

081F382661

412

297 802,4

98 761,8

33,2

Приобретение жилья, в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, за счёт средств местного бюджета

080

05

01

081F3S2661

29 453,0

9 767,7

33,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

080

05

01

081F3S2661

400

29 453,0

9 767,7

33,2

Бюджетные инвестиции

080

05

01

081F3S2661

410

29 453,0

9 767,7

33,2

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

080

05

01

081F3S2661

412

29 453,0

9 767,7

33,2

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Когалыма»

080

05

01

1700000000

12 042,8

11 743,5

97,5

Основное мероприятие «Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества города Когалыма»

080

05

01

1700100000

12 042,8

11 743,5

97,5

Реализация мероприятий

080

05

01

1700199990

12 042,8

11 743,5

97,5

Иные бюджетные ассигнования

080

05

01

1700199990

800

12 042,8

11 743,5

97,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

080

05

01

1700199990

810

12 042,8

11 743,5

97,5

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

080

05

01

1700199990

811

12 042,8

11 743,5

97,5

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Когалыма на 2019-2025 годы

080

05

01

2200000000

129 695,2

0,0

0,0

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

080

05

01

220F300000

129 695,2

0,0

0,0

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счёт средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

080

05

01

220F367483

46 028,8

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

080

05

01

220F367483

400

46 028,8

0,0

0,0

Бюджетные инвестиции

080

05

01

220F367483

410

46 028,8

0,0

0,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

080

05

01

220F367483

412

46 028,8

0,0

0,0

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счёт средств бюджета автономного округа

080

05

01

220F367484

71 993,8

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

080

05

01

220F367484

400

71 993,8

0,0

0,0

Бюджетные инвестиции

080

05

01

220F367484

410

71 993,8

0,0

0,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

080

05

01

220F367484

412

71 993,8

0,0

0,0

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счёт средств местного бюджета

080

05

01

220F36748S

11 672,6

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

080

05

01

220F36748S

400

11 672,6

0,0

0,0

Бюджетные инвестиции

080

05

01

220F36748S

410

11 672,6

0,0

0,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

080

05

01

220F36748S

412

11 672,6

0,0

0,0

Коммунальное хозяйство

080

05

02

14 798,6

14 048,3

94,9

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме»

080

05

02

0900000000

14 798,6

14 048,3

94,9

Подпрограмма «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения»

080

05

02

0920000000

14 798,6

14 048,3

94,9

Основное мероприятие «Предоставление субсидий на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса»

080

05

02

0920100000

14 798,6

14 048,3

94,9

Софинансирование платы концедента, в том числе в части расходов на создание, реконструкцию, модернизацию объекта концессионного соглашения, а также на использование (эксплуатацию) объектов, систем, переданных по концессионному соглашению, за счёт средств бюджета автономного округа

080

05

02

0920182592

11 238,6

11 238,6

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

080

05

02

0920182592

400

11 238,6

11 238,6

100,0

Бюджетные инвестиции

080

05

02

0920182592

410

11 238,6

11 238,6

100,0

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями

080

05

02

0920182592

415

11 238,6

11 238,6

100,0

Реализация мероприятий

080

05

02

0920199990

750,3

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

080

05

02

0920199990

400

750,3

0,0

0,0

Бюджетные инвестиции

080

05

02

0920199990

410

750,3

0,0

0,0

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями

080

05

02

0920199990

415

750,3

0,0

0,0

Софинансирование платы концедента, в том числе в части расходов на создание, реконструкцию, модернизацию объекта концессионного соглашения, а также на использование (эксплуатацию) объектов, систем, переданных по концессионному соглашению, за счёт средств местного бюджета

080

05

02

09201S2592

2 809,7

2 809,7

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

080

05

02

09201S2592

400

2 809,7

2 809,7

100,0

Бюджетные инвестиции

080

05

02

09201S2592

410

2 809,7

2 809,7

100,0

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями

080

05

02

09201S2592

415

2 809,7

2 809,7

100,0

Культура, кинематография

080

08

21 044,0

21 044,0

100,0

Культура

080

08

01

21 044,0

21 044,0

100,0

Муниципальная программа «Культурное пространство города Когалыма»

080

08

01

0400000000

21 044,0

21 044,0

100,0

Подпрограмма «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры»

080

08

01

0410000000

21 044,0

21 044,0

100,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма»

080

08

01

0410300000

21 044,0

21 044,0

100,0

Реализация мероприятий

080

08

01

0410399990

21 044,0

21 044,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

080

08

01

0410399990

200

21 044,0

21 044,0

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

080

08

01

0410399990

240

21 044,0

21 044,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

080

08

01

0410399990

244

21 044,0

21 044,0

100,0

Социальная политика

080

10

30 755,7

27 648,9

89,9

Охрана семьи и детства

080

10

04

30 755,7

27 648,9

89,9

Муниципальная программа «Социальное и демографическое развитие города Когалыма»

080

10

04

0200000000

30 755,7

27 648,9

89,9

Подпрограмма «Поддержка семьи, материнства и детства»

080

10

04

0210000000

30 755,7

27 648,9

89,9

Основное мероприятие «Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой заботе государства»

080

10

04

0210500000

30 755,7

27 648,9

89,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений за счёт средств бюджета автономного округа

080

10

04

0210584310

24 848,2

22 363,4

90,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

080

10

04

0210584310

400

24 848,2

22 363,4

90,0

Бюджетные инвестиции

080

10

04

0210584310

410

24 848,2

22 363,4

90,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

080

10

04

0210584310

412

24 848,2

22 363,4

90,0

Реализация мероприятий

080

10

04

0210599990

84,0

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

080

10

04

0210599990

400

84,0

0,0

0,0

Бюджетные инвестиции

080

10

04

0210599990

410

84,0

0,0

0,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

080

10

04

0210599990

412

84,0

0,0

0,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений за счёт средств местного бюджета

080

10

04

02105G4310

3 338,7

2 800,7

83,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

080

10

04

02105G4310

400

3 338,7

2 800,7

83,9

Бюджетные инвестиции

080

10

04

02105G4310

410

3 338,7

2 800,7

83,9

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

080

10

04

02105G4310

412

3 338,7

2 800,7

83,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений

080

10

04

02105R0820

2 484,8

2 484,8

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

080

10

04

02105R0820

400

2 484,8

2 484,8

100,0

Бюджетные инвестиции

080

10

04

02105R0820

410

2 484,8

2 484,8

100,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

080

10

04

02105R0820

412

2 484,8

2 484,8

100,0

Управление образования Администрации города Когалыма

200

2 352 345,4

2 332 382,4

99,2

Общегосударственные вопросы

200

01

432,2

395,6

91,5

Другие общегосударственные вопросы

200

01

13

432,2

395,6

91,5

Муниципальная программа «Социальное и демографическое развитие города Когалыма»

200

01

13

0200000000

26,1

17,2

65,9

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

200

01

13

0220000000

26,1

17,2

65,9

Основное мероприятие «Дополнительные меры поддержки отдельных категорий граждан, в том числе старшего поколения»

200

01

13

0220300000

26,1

17,2

65,9

Реализация мероприятий

200

01

13

0220399990

26,1

17,2

65,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

01

13

0220399990

600

26,1

17,2

65,9

Субсидии автономным учреждениям

200

01

13

0220399990

620

26,1

17,2

65,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200

01

13

0220399990

622

26,1

17,2

65,9

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма»

200

01

13

1600000000

406,1

378,4

93,2

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма»

200

01

13

1610000000

406,1

378,4

93,2

Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

200

01

13

1610100000

406,1

378,4

93,2

Реализация мероприятий

200

01

13

1610199990

406,1

378,4

93,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

01

13

1610199990

600

406,1

378,4

93,2

Субсидии автономным учреждениям

200

01

13

1610199990

620

406,1

378,4

93,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200

01

13

1610199990

622

406,1

378,4

93,2

Национальная экономика

200

04

2 215,5

1 517,4

68,5

Общеэкономические вопросы

200

04

01

2 215,5

1 517,4

68,5

Муниципальная программа «Содействие занятости населения города Когалыма»

200

04

01

0600000000

2 215,5

1 517,4

68,5

Подпрограмма «Содействие трудоустройству граждан»

200

04

01

0610000000

2 142,8

1 444,7

67,4

Основное мероприятие «Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан»

200

04

01

0610100000

2 142,8

1 444,7

67,4

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счёт средств бюджета автономного округа

200

04

01

0610185060

460,0

302,5

65,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

04

01

0610185060

600

460,0

302,5

65,8

Субсидии автономным учреждениям

200

04

01

0610185060

620

460,0

302,5

65,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200

04

01

0610185060

622

460,0

302,5

65,8

Реализация мероприятий

200

04

01

0610199990

1 682,8

1 142,2

67,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

04

01

0610199990

600

1 682,8

1 142,2

67,9

Субсидии автономным учреждениям

200

04

01

0610199990

620

1 682,8

1 142,2

67,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200

04

01

0610199990

622

1 682,8

1 142,2

67,9

Подпрограмма «Сопровождение инвалидов, в том числе молодого возраста, при трудоустройстве»

200

04

01

0630000000

72,7

72,7

100,0

Основное мероприятие «Содействие трудоустройству граждан с инвалидностью и их адаптация на рынке труда»

200

04

01

0630100000

72,7

72,7

100,0

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счёт средств бюджета автономного округа

200

04

01

0630185060

72,7

72,7

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

04

01

0630185060

600

72,7

72,7

100,0

Субсидии автономным учреждениям

200

04

01

0630185060

620

72,7

72,7

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200

04

01

0630185060

622

72,7

72,7

100,0

Образование

200

07

2 303 319,7

2 287 515,9

99,3

Дошкольное образование

200

07

01

937 817,2

935 037,5

99,7

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме»

200

07

01

0100000000

937 817,2

935 037,5

99,7

Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование»

200

07

01

0110000000

927 256,8

924 477,6

99,7

Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования «

200

07

01

0110100000

24,5

24,5

100,0

Реализация мероприятий

200

07

01

0110199990

24,5

24,5

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

07

01

0110199990

600

24,5

24,5

100,0

Субсидии автономным учреждениям

200

07

01

0110199990

620

24,5

24,5

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200

07

01

0110199990

622

24,5

24,5

100,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма»

200

07

01

0110300000

927 232,3

924 453,1

99,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

200

07

01

0110300590

199 740,7

196 975,1

98,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

07

01

0110300590

600

199 740,7

196 975,1

98,6

Субсидии автономным учреждениям

200

07

01

0110300590

620

199 740,7

196 975,1

98,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

07

01

0110300590

621

163 643,9

163 643,9

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200

07

01

0110300590

622

36 096,8

33 331,2

92,3

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, за счёт средств бюджета автономного округа

200

07

01

0110384050

1 466,7

1 453,1

99,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

07

01

0110384050

600

1 466,7

1 453,1

99,1

Субсидии автономным учреждениям

200

07

01

0110384050

620

1 466,7

1 453,1

99,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200

07

01

0110384050

622

1 466,7

1 453,1

99,1

Реализация программ дошкольного образования муниципальными образовательными организациями за счёт средств бюджета автономного округа

200

07

01

0110384301

725 724,9

725 724,9

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

07

01

0110384301

600

725 724,9

725 724,9

100,0

Субсидии автономным учреждениям

200

07

01

0110384301

620

725 724,9

725 724,9

100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

07

01

0110384301

621

725 724,9

725 724,9

100,0

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

200

07

01

0110385160

300,0

300,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

07

01

0110385160

600

300,0

300,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям

200

07

01

0110385160

620

300,0

300,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200

07

01

0110385160

622

300,0

300,0

100,0

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования»

200

07

01

0140000000

10 560,4

10 559,9

100,0

Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях»

200

07

01

0140200000

10 560,4

10 559,9

100,0

Реализация мероприятий

200

07

01

0140299990

10 560,4

10 559,9

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

07

01

0140299990

600

10 560,4

10 559,9

100,0

Субсидии автономным учреждениям

200

07

01

0140299990

620

10 560,4

10 559,9

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200

07

01

0140299990

622

10 560,4

10 559,9

100,0

Общее образование

200

07

02

1 136 755,6

1 128 666,7

99,3

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме»

200

07

02

0100000000

1 135 439,0

1 127 351,1

99,3

Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование»

200

07

02

0110000000

984 950,7

980 238,9

99,5

Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования «

200

07

02

0110100000

4 561,8

4 381,7

96,1

Реализация мероприятий

200

07

02

0110199990

4 561,8

4 381,7

96,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

07

02

0110199990

600

4 561,8

4 381,7

96,1

Субсидии автономным учреждениям

200

07

02

0110199990

620

4 561,8

4 381,7

96,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200

07

02

0110199990

622

4 561,8

4 381,7

96,1

Основное мероприятие «Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма»

200

07

02

0110300000

980 388,9

975 857,2

99,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

200

07

02

0110300590

127 936,0

123 566,6

96,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

07

02

0110300590

600

127 936,0

123 566,6

96,6

Субсидии автономным учреждениям

200

07

02

0110300590

620

127 936,0

123 566,6

96,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

07

02

0110300590

621

81 981,6

81 862,2

99,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200

07

02

0110300590

622

45 954,4

41 704,4

90,8

Реализация основных общеобразовательных программ муниципальными общеобразовательными организациями за счёт средств бюджета автономного округа

200

07

02

0110384303

852 452,9

852 290,6

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

07

02

0110384303

600

852 452,9

852 290,6

100,0

Субсидии автономным учреждениям

200

07

02

0110384303

620

852 452,9

852 290,6

100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

07

02

0110384303

621

852 452,9

852 290,6

100,0

Подпрограмма «Молодёжь города Когалыма»

200

07

02

0130000000

100,0

100,0

100,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско, -военно-патриотических качеств молодёжи»

200

07

02

0130100000

100,0

100,0

100,0

Реализация мероприятий

200

07

02

0130199990

100,0

100,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

07

02

0130199990

600

100,0

100,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям

200

07

02

0130199990

620

100,0

100,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200

07

02

0130199990

622

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования»

200

07

02

0140000000

150 388,3

147 012,2

97,8

Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях»

200

07

02

0140200000

150 388,3

147 012,2

97,8

Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, за счёт средств бюджета автономного округа

200

07

02

0140284030

55 487,4

54 114,8

97,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

07

02

0140284030

600

55 487,4

54 114,8

97,5

Субсидии автономным учреждениям

200

07

02

0140284030

620

55 487,4

54 114,8

97,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

07

02

0140284030

621

55 487,4

54 114,8

97,5

Реализация мероприятий

200

07

02

0140299990

94 900,9

92 897,4

97,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

07

02

0140299990

600

94 900,9

92 897,4

97,9

Субсидии автономным учреждениям

200

07

02

0140299990

620

94 900,9

92 897,4

97,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

07

02

0140299990

621

60 058,8

58 107,5

96,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200

07

02

0140299990

622

34 842,1

34 789,9

99,9

Муниципальная программа «Доступная среда города Когалыма»

200

07

02

0300000000

593,5

593,4

100,0

Основное мероприятие «Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в муниципальной собственности»

200

07

02

0300100000

593,5

593,4

100,0

Реализация мероприятий

200

07

02

0300199990

593,5

593,4

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

07

02

0300199990

600

593,5

593,4

100,0

Субсидии автономным учреждениям

200

07

02

0300199990

620

593,5

593,4

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200

07

02

0300199990

622

593,5

593,4

100,0

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме»

200

07

02

1000000000

683,1

682,2

99,9

Подпрограмма «Профилактика правонарушений»

200

07

02

1010000000

183,1

183,1

100,0

Основное мероприятие «Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан»

200

07

02

1010500000

183,1

183,1

100,0

Реализация мероприятий

200

07

02

1010599990

183,1

183,1

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

07

02

1010599990

600

183,1

183,1

100,0

Субсидии автономным учреждениям

200

07

02

1010599990

620

183,1

183,1

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200

07

02

1010599990

622

183,1

183,1

100,0

Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»

200

07

02

1020000000

349,6

348,7

99,7

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере безопасности дорожного движения»

200

07

02

1020200000

349,6

348,7

99,7

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения

200

07

02

1020220060

349,6

348,7

99,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

07

02

1020220060

600

349,6

348,7

99,7

Субсидии автономным учреждениям

200

07

02

1020220060

620

349,6

348,7

99,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200

07

02

1020220060

622

349,6

348,7

99,7

Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»

200

07

02

1030000000

150,4

150,4

100,0

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности»

200

07

02

1030100000

150,4

150,4

100,0

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

200

07

02

1030120040

150,4

150,4

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

07

02

1030120040

600

150,4

150,4

100,0

Субсидии автономным учреждениям

200

07

02

1030120040

620

150,4

150,4

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200

07

02

1030120040

622

150,4

150,4

100,0

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме»

200

07

02

1800000000

40,0

40,0

100,0

Подпрограмма «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории города Когалыма»

200

07

02

1820000000

40,0

40,0

100,0

Основное мероприятие «Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма и терроризма»

200

07

02

1820200000

40,0

40,0

100,0

Реализация мероприятий

200

07

02

1820299990

40,0

40,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

07

02

1820299990

600

40,0

40,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям

200

07

02

1820299990

620

40,0

40,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200

07

02

1820299990

622

40,0

40,0

100,0

Дополнительное образование детей

200

07

03

132 370,4

129 365,9

97,7

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме»

200

07

03

0100000000

132 200,4

129 195,9

97,7

Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование»

200

07

03

0110000000

124 938,4

121 963,2

97,6

Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей»

200

07

03

0110200000

72 484,7

72 113,1

99,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

200

07

03

0110200590

72 484,7

72 113,1

99,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

07

03

0110200590

600

72 484,7

72 113,1

99,5

Субсидии автономным учреждениям

200

07

03

0110200590

620

72 484,7

72 113,1

99,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

07

03

0110200590

621

69 577,0

69 577,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200

07

03

0110200590

622

2 907,7

2 536,1

87,2

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

200

07

03

011E200000

52 453,7

49 850,1

95,0

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»

200

07

03

011E261803

170,0

170,0

100,0

Иные бюджетные ассигнования

200

07

03

011E261803

800

170,0

170,0

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

200

07

03

011E261803

810

170,0

170,0

100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению

200

07

03

011E261803

813

170,0

170,0

100,0

Реализация мероприятий

200

07

03

011E299990

52 283,7

49 680,1

95,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

07

03

011E299990

600

52 283,7

49 680,1

95,0

Субсидии автономным учреждениям

200

07

03

011E299990

620

52 283,7

49 680,1

95,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200

07

03

011E299990

622

52 283,7

49 680,1

95,0

Подпрограмма «Молодёжь города Когалыма»

200

07

03

0130000000

7 262,0

7 232,7

99,6

Региональный проект «Социальная активность»

200

07

03

013E800000

7 262,0

7 232,7

99,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

200

07

03

013E800590

7 262,0

7 232,7

99,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

07

03

013E800590

600

7 262,0

7 232,7

99,6

Субсидии автономным учреждениям

200

07

03

013E800590

620

7 262,0

7 232,7

99,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

07

03

013E800590

621

5 184,1

5 184,1

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200

07

03

013E800590

622

2 077,9

2 048,6

98,6

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме»

200

07

03

1000000000

170,0

170,0

100,0

Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»

200

07

03

1030000000

170,0

170,0

100,0

Основное мероприятие «Формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков»

200

07

03

1030300000

170,0

170,0

100,0

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

200

07

03

1030320040

170,0

170,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

07

03

1030320040

600

170,0

170,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям

200

07

03

1030320040

620

170,0

170,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200

07

03

1030320040

622

170,0

170,0

100,0

Молодежная политика

200

07

07

39 146,5

38 183,6

97,5

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме»

200

07

07

0100000000

39 146,5

38 183,6

97,5

Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование»

200

07

07

0110000000

39 146,5

38 183,6

97,5

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей»

200

07

07

0110400000

39 146,5

38 183,6

97,5

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей

200

07

07

0110420010

18 875,7

17 913,0

94,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

07

07

0110420010

600

18 875,7

17 913,0

94,9

Субсидии автономным учреждениям

200

07

07

0110420010

620

18 875,7

17 913,0

94,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

07

07

0110420010

621

9 513,0

8 767,0

92,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200

07

07

0110420010

622

9 362,7

9 146,0

97,7

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно)-в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, за счёт средств бюджета автономного округа

200

07

07

0110482050

4 245,3

4 245,2

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

07

07

0110482050

600

4 245,3

4 245,2

100,0

Субсидии автономным учреждениям

200

07

07

0110482050

620

4 245,3

4 245,2

100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

07

07

0110482050

621

4 245,3

4 245,2

100,0

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде, за счёт средств бюджета автономного округа

200

07

07

0110484080

13 195,3

13 195,3

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

07

07

0110484080

600

13 195,3

13 195,3

100,0

Субсидии автономным учреждениям

200

07

07

0110484080

620

13 195,3

13 195,3

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200

07

07

0110484080

622

13 195,3

13 195,3

100,0

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно)-в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, за счёт средств местного бюджета

200

07

07

01104S2050

2 830,2

2 830,1

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

07

07

01104S2050

600

2 830,2

2 830,1

100,0

Субсидии автономным учреждениям

200

07

07

01104S2050

620

2 830,2

2 830,1

100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

07

07

01104S2050

621

2 830,2

2 830,1

100,0

Другие вопросы в области образования

200

07

09

57 230,0

56 262,2

98,3

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме»

200

07

09

0100000000

56 262,9

55 374,4

98,4

Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование»

200

07

09

0110000000

2 148,5

2 024,5

94,2

Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования «

200

07

09

0110100000

1 043,2

1 042,4

99,9

Реализация мероприятий

200

07

09

0110199990

1 043,2

1 042,4

99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

07

09

0110199990

200

32,3

31,5

97,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

07

09

0110199990

240

32,3

31,5

97,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

07

09

0110199990

244

32,3

31,5

97,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200

07

09

0110199990

300

1 010,9

1 010,9

100,0

Премии и гранты

200

07

09

0110199990

350

1 010,9

1 010,9

100,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма»

200

07

09

0110300000

1 105,3

982,1

88,9

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, за счёт средств бюджета автономного округа

200

07

09

0110384050

1 105,3

982,1

88,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200

07

09

0110384050

100

1 081,2

968,6

89,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

200

07

09

0110384050

120

1 081,2

968,6

89,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

07

09

0110384050

121

830,5

746,8

89,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

200

07

09

0110384050

129

250,7

221,8

88,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

07

09

0110384050

200

24,1

13,5

56,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

07

09

0110384050

240

24,1

13,5

56,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

07

09

0110384050

244

24,1

13,5

56,0

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования»

200

07

09

0140000000

54 114,4

53 349,9

98,6

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение полномочий управления образования и ресурсного центра»

200

07

09

0140100000

54 114,4

53 349,9

98,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

200

07

09

0140100590

16 150,9

16 093,9

99,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

07

09

0140100590

600

16 150,9

16 093,9

99,6

Субсидии автономным учреждениям

200

07

09

0140100590

620

16 150,9

16 093,9

99,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

07

09

0140100590

621

15 782,1

15 782,1

100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200

07

09

0140100590

622

368,8

311,8

84,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

200

07

09

0140102040

37 863,5

37 156,0

98,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200

07

09

0140102040

100

36 702,1

36 016,2

98,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

200

07

09

0140102040

120

36 702,1

36 016,2

98,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

07

09

0140102040

121

27 218,2

26 807,9

98,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200

07

09

0140102040

122

1 646,8

1 550,6

94,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

200

07

09

0140102040

129

7 837,1

7 657,7

97,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

07

09

0140102040

200

1 149,1

1 129,7

98,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

07

09

0140102040

240

1 149,1

1 129,7

98,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

07

09

0140102040

244

1 149,1

1 129,7

98,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200

07

09

0140102040

300

10,0

10,0

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

200

07

09

0140102040

320

10,0

10,0

100,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

200

07

09

0140102040

321

10,0

10,0

100,0

Иные бюджетные ассигнования

200

07

09

0140102040

800

2,3

0,1

4,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

07

09

0140102040

850

2,3

0,1

4,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200

07

09

0140102040

851

0,3

0,1

33,3

Уплата прочих налогов, сборов

200

07

09

0140102040

852

2,0

0,0

0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления

200

07

09

0140102400

100,0

100,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

07

09

0140102400

200

100,0

100,0

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

07

09

0140102400

240

100,0

100,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

07

09

0140102400

244

100,0

100,0

100,0

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе Когалыме»

200

07

09

1900000000

380,0

353,0

92,9

Подпрограмма «Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма»

200

07

09

1920000000

380,0

353,0

92,9

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим»

200

07

09

1920300000

380,0

353,0

92,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

200

07

09

1920302040

380,0

353,0

92,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200

07

09

1920302040

100

380,0

353,0

92,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

200

07

09

1920302040

120

380,0

353,0

92,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

07

09

1920302040

121

291,9

291,8

100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

200

07

09

1920302040

129

88,1

61,2

69,5

Непрограммные расходы

200

07

09

3000000000

587,1

534,8

91,1

Непрограммное направление деятельности «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма»

200

07

09

3010000000

82,3

30,0

36,5

Прочие мероприятия органов местного самоуправления

200

07

09

3010002400

82,3

30,0

36,5

Иные бюджетные ассигнования

200

07

09

3010002400

800

82,3

30,0

36,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

07

09

3010002400

850

82,3

30,0

36,5

Уплата иных платежей

200

07

09

3010002400

853

82,3

30,0

36,5

Непрограммное направление деятельности «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Когалыма»

200

07

09

3040000000

504,8

504,8

100,0

Поощрение муниципальных управленческих команд за счёт средств федерального бюджета

200

07

09

3040055500

504,8

504,8

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200

07

09

3040055500

100

504,8

504,8

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

200

07

09

3040055500

120

504,8

504,8

100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

07

09

3040055500

121

420,1

420,1

100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

200

07

09

3040055500

129

84,7

84,7

100,0

Социальная политика

200

10

46 378,0

42 953,5

92,6

Социальное обеспечение населения

200

10

03

7 890,0

4 828,0

61,2

Муниципальная программа «Социальное и демографическое развитие города Когалыма»

200

10

03

0200000000

7 890,0

4 828,0

61,2

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

200

10

03

0220000000

7 890,0

4 828,0

61,2

Основное мероприятие «Дополнительные меры социальной поддержки приглашённым специалистам в сфере здравоохранения и образования»

200

10

03

0220100000

7 890,0

4 828,0

61,2

Реализация мероприятий

200

10

03

0220199990

7 890,0

4 828,0

61,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200

10

03

0220199990

300

7 890,0

4 828,0

61,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

200

10

03

0220199990

310

7 890,0

4 828,0

61,2

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

200

10

03

0220199990

313

7 890,0

4 828,0

61,2

Охрана семьи и детства

200

10

04

38 488,0

38 125,5

99,1

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме»

200

10

04

0100000000

38 488,0

38 125,5

99,1

Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование»

200

10

04

0110000000

38 488,0

38 125,5

99,1

Основное мероприятие «Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма»

200

10

04

0110300000

38 488,0

38 125,5

99,1

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, за счёт средств бюджета автономного округа

200

10

04

0110384050

38 488,0

38 125,5

99,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200

10

04

0110384050

300

38 488,0

38 125,5

99,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

200

10

04

0110384050

310

38 488,0

38 125,5

99,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

200

10

04

0110384050

313

38 488,0

38 125,5

99,1

Расходы, всего

200

0

0

0110384050

313

5 847 206,3

5 110 273,2

87,4

Приложение 4

к решению Думы

города Когалыма

от 02.09.2020 № 433-ГД

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Когалыма за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

тыс.руб.

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование кода администратора и видов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

Учтено по бюджету на 2019 год

Исполнено за 2019 год

Отклонение (+,-)

1

2

3

4

5

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

574 865,5

149 660,3

425 205,2

000 01 05 02 00 00 0000 000

Прочие остатки средств бюджетов

574 865,5

149 660,3

425 205,2

000 01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

-5 272 340,8

-5 029 595,8

Х

000 01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

5 847 206,3

5 179 256,1

Х

000 01 06 00 00 00 0000 000

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

33 859,7

33 859,7

0,0

000 01 06 01 00 00 0000 000

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности

33 859,7

33 859,7

0,0

000 01 06 01 00 00 0000 630

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности

33 859,7

33 859,7

0,0

000 01 06 01 00 04 0000 630

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов

33 859,7

33 859,7

0,0

Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

608 725,2

183 520,0

425 205,2