Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Малакеевского сельского поселения «Социально-экономическое развитие Малакеевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский ...



Приложение № 1

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЛАКЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

4 августа 2020 года №1

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Малакеевского сельского поселения «Социально-экономическое развитие Малакеевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» за 2019 год

В соответствии с решением земского собрания Малакеевского сельского поселения: №4 от 29 марта 2017 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малакеевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» (в редакции земского собрания №1-65 от 16 марта 2018 года) , №2-52 от 29 марта 2017 года «Об утверждении Порядка мониторинга реализации муниципальных программ Малакеевского сельского поселения», земское собрание решило:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Малакеевского сельского поселения «Социально-экономическое развитие Малакеевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» за 2019 год (приложение на 37 листах).

2. Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Малакеевского сельского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации Малакеевского сельского поселения Тиховскую Э.В.

Глава Малакеевского

сельского поселения Н. Ярошева

Приложение №1

к Методическим рекомендациям по

мониторингу реализации муниципальных

программ Малакеевского

сельского поселения

Утверждено:

Решением Земского собрания

Малакеевского сельского поселения

№1 от 4 августа 2020 года

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Малакеевского сельского поселения

за 2019 год

Наименование

муниципальной программы: «Социально-экомическое развитие Малакеевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»

Ответственный

исполнитель: Администрация Малакеевского сельского поселения

Дата формирования отчета: 03 августа 2020 года.

Приложение №2

к Методическим рекомендациям по

мониторингу реализации муниципальной

программы Малакеевского

сельского поселения

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Малакеевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» за 2019 год.

№п/п

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы,

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный

исполнитель,

соисполнитель,

участник

Статус меропри-ятия

Плановый срок реализации мероприятия

Фактический срок реализации мероприятия

Расходы на реализацию муниципальной программы

Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

дата начала

дата окончания

дата начала

дата окончания

План тыс. руб.

кассо-вый план, тыс. руб.

кассо-вый расход тыс. руб.

откло-нение от плана, %

откло-нение от кассо-вого плана, %

заключено, тыс. руб.

опла-чено, тыс. руб.

откло-нение, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Всего по

муниципальной

программе «Социально-экомическое развитие Малакеевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»

Администрация Малакеевского сельского поселения, органы местного самоуправления Малакеевского сельского поселения, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения

X

X

X

X

X

4212, 26

4355, 13

4303, 1

102, 1

98, 8

3562, 09

3562, 09

100

1.1.

Подпрограмма №1 «Развитие культуры Малакеевского сельского поселения»

Администрация Малакеевского сельского поселения, Малакеевский СМДК, Дегтяренский СДК, Малакеевская СМБ, Дегтяренская СМБ

X

X

X

X

X

1012, 97

1012, 97

1001, 98

98, 91

98, 91

954, 77

954, 77

100

1.1.1.

Основное мероприятие 1.1.1

Проведение мероприятий культурно-досугового характера: вечера отдыха, танцев, концертов и др.

Администрация Малакеевского сельского поселения, Малакеевский СМДК, Дегтяренский СДК, Малакеевская СМБ, Дегтяренская СМБ

завершено

01.01.

2019 г.

31.12.

2019 г.

01.01.

2019 г.

31.12.

2019 г.

950, 4

950, 4

939, 41

98, 84

98, 84

892, 2

892, 2

100

1.1.2.

Основное мероприятие 1.2 Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг

Администрация Малакеевского сельского поселения, Малакеевский СМДК, Дегтяренский СДК, Малакеевская СМБ, Дегтяренская СМБ

завершено

01.01.

2019 г

31.12.

2019 г.

01.01.

2019 г.

31.12.

2019 г.

62, 57

62, 57

62, 57

100

100

62, 57

62, 57

100

3.1.

Подпрограмма №3

«Развитие дорожной сети Малакеевского сельского поселения»

Администрация Малакеевского сельского поселения, муниципальные предприятия, организации

X

X

X

X

X

1424, 29

1424, 29

1424, 29

100

100

1236, 69

1236, 69

100

3.1.1

Основное мероприятие 3.1.1

Планомерная установка дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом

Администрация Малакеевского сельского поселения, муниципальные предприятия, организации

завершено

01.01.

2019 г

31.12.

2019 г.

01.01.

2019 г.

31.12.

2019 г.

0

0

0

0

0

0

0

3.2.1

Основное мероприятие 3.2

Очистка проезжих частей дорог, тротуаров от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период; выкашивание сорной растительности в весенне-летний период

Администрация Малакеевского сельского поселения, муниципальные предприятия, организации.

завершено

01.01.

2019 г

31.12.

2019 г.

01.01.

2019 г.

31.12.

2019г.

1424, 29

1424, 29

1424, 29

100

100

1236, 69

1236, 69

100

4

Подпрограмма №4

«Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Малакеевского сельского поселения»

Администрация Малакеевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации.

X

X

X

X

X

822

928, 87

928, 83

113

99, 9

659, 83

659, 83

100

4.1.1

Основное мероприятие 4.1. Ремонт и содержание водопроводных сетей

Администрация Малакеевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации.

завершено

01.01.

2019 г

31.12.

2019 г.

01.01.

2019 г.

31.12.

2019 г.

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2.1

Основное мероприятие 4.2. Содержание уличного освещения

Администрация Малакеевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации.

завершено

01.01.

2019 г

31.12.

2019 г.

01.01.

2019 г.

31.12.

2019 г.

141

141

141

100

100

-

-

-

4.2.2

Проект 4.2.2. Благоустройство территории Малакеевского сельского поселения в 2019 году

Администрация Малакеевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации.

завершено

01.01.

2019 г

31.12.

2019 г.

01.01.

2019 г.

31.12.

2019 г.

240

240

240

100

100

240

240

100

4.2.3

Основное мероприятие 4.2.3

Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, очистка от снега в зимнее время, покраска железо-бетонных ограждений,

Администрация Малакеевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации.

завершено

01.01.

2019 г

31.12.

2019 г.

01.01.

2019 г.

31.12.

2019 г.

153

172, 65

172, 64

112, 8

99, 9

150

150

100

4.2.4

Основное мероприятие 4.2.4 Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др.

Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение косметического ремонта.

Реализация обязательств по отлову бродячих животных.

Реализация обязательств по содержанию детских площадок: текущий ремонт, покраска и приобретение детского уличного комплекса

Прочее (свалки, контейнера, фонтан).

Администрация Малакеевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации.

завершено

01.01.

2019 г

31.12.

2019 г.

01.01.

2019 г.

31.12.

2019 г.

288

375, 22

375, 22

130, 3

100

269, 83

269, 83

100

5

Подпрограмма №5 «Социальная поддержка граждан в Малакеевском сельском поселении»

Администрация Малакеевского сельского поселения, Управление социальной защиты администрации Вейделевского района

Х

Х

Х

Х

Х

278

278

237, 2

85, 3

85, 3

-

-

-

5.1.1

Основное мероприятие 5.1. Социальные выплаты в части: льготного питания учащимся общеобразовательных школ, приобретение школьной формы учащимся первых классов общеобразовательных школ

Администрация Малакеевского сельского поселения, Управление социальной защиты администрации Вейделевского района

завершено

01.01.

2019 г

31.12.

2019 г.

01.01.

2019 г.

31.12.

2019 г.

278

278

237, 22

85, 3

85, 3

-

-

-

6.

Подпрограмма 6

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Малакеевского сельского поселения»

Администрация Малакеевского сельского поселения, правоохранительные органы, ДПК.

X

X

X

X

X

675

711

710, 8

105, 3

99, 97

710, 8

710, 8

100

6.1.1

Основное мероприятие 6.1

Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, услугами автострахования.

Администрация Малакеевского сельского поселения, правоохранительные органы.

завершено

01.01.

2019 г

31.12.

2019 г.

01.01.

2019 г.

31.12.

2019 г.

10

7, 7

7, 7

77, 0

100

7, 7

7, 7

100

6.1.2

Основное мероприятие 6.1

Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества.

Администрация Малакеевского сельского поселения, ДПК.

завершено

01.01.

2019 г

31.12.

2019 г.

01.01.

2019 г.

31.12.

2019 г.

665

703, 3

703, 1

105, 7

99, 97

703, 1

703, 1

100

Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Малакеевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» за 2019 год.

№п/п

Наименование целевого показателя

Вид целевого

показателя

Ед. изм.

Значение целевого показателя

Обоснование отклонения фактического от планового значения

Базовый период (факт)

Отчетный период

план

факт

откло-нение,

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа «Социально-экомическое развитие Малакеевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской»

Подпрограмма 1 «Развитие культуры Малакеевского сельского поселения»

Основное мероприятие 1.1.1. Проведение мероприятий культурно-досугового характера: вечера отдыха, танцев, концертов и др.

1.1.1

Количество посещений

Прогрессирующий

Шт.

15000

15000

18720

124, 80

Увеличение потребности в услугах

1.1.2.

Количество мероприятий

Прогрессирующий

Шт.

700

650

650

650

Увеличение потребности в услугах

Основное мероприятие 1.1.2. Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг.

1.2.1

Размер платных услуг

Прогрессирующий

Руб.

62570

62570

62570

100

Увеличение потребности в услугах

1.2.2.

Доля платных услуг

%

6, 08

6, 08

6, 08

100

Подпрограмма 3 «Развитие дорожной сети Малакеевского сельского поселения»

Основное мероприятие 3.1. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом.

3.1.1

Установка дорожных знаков и искусственных неровностей

Регрессирующий

Тыс.руб.

0

0

0

0

(проект закрыт)

Основное мероприятие 3.2. Очистка проезжих частей дорог и тротуаров от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период; выкашивание сорной растительности в весенне-летний период.

3.2.1

Содержание автодорог общего пользования с твердым покрытием

Тыс.руб.

1424, 29

1424, 29

1424, 29

100

Подпрограмма 4 «Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Малакеевского сельского поселения»

Основное мероприятие 4.1. Обеспечение подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя

4.1.1

Мероприятия по обслуживанию, ремонту и содержанию водопроводных сетей сельского поселения

Регрессирующий

Тыс. руб.

0

0

0

0

Сняты полномочия

Основное мероприятие 4.2. Организация благоустройства территории сельского поселения

4.2.1

Организация уличного освещения на территории сельского поселения

Количество светоточек, шт.

141

141

141

100

Основное мероприятие 4.2. Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, очистка от снега в зимнее время, покраска железобетонных ограждений.

4.2.4

Организация и содержание мест захоронения на территории сельского поселения

Прогрессирующий

Тыс. руб.

153

172, 65

172, 64

112, 8

Увеличение потребности в услуге

Основное мероприятие 4.2. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др.; реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, помывка; реализация обязательств по отлову бродячих животных; реализация обязательств по содержанию детских площадок: текущий ремонт, покраска; прочее (свалки, контейнера)

4.2.4

Содержание памятников

Регрессирующий

Тыс. руб

21

21

21

100

4.2.5

Содержание и благоустройство пляжей

Тыс. руб

75

79, 8

79, 8

100

Проведение работ на добровольной основе

4.2.2

Проект Благоустройство территории Малакеевского сельского поселения

Прогрессирующий

Тыс. руб

240

240

240

100

4.2.6

Содержание и благоустройство парка и детских площадок

Прогрессирующий

Тыс. руб

87

114, 6

114, 6

100

Увеличение потребности в услуге

4.2.7

Организация сбора и вывоза ТБО и мусора с территорий сельского поселения

Тыс. руб

100

108, 8

108, 8

100

Увеличение потребности в услуге

4.2.8

Содержание фонтанов

Регрессирующий

Тыс. руб

5

5

5

100

Уменьшение потребности в услуге

Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан в Малакеевском сельском поселении»

Основное мероприятие 5.1. Социальные выплаты в части: льготного питания учащимся общеобразовательных школ, приобретения школьной формы учащимся первых классов общеобразовательных школ

5.1.1

Адресная социальная помощь в части льготного питания учащихся общеобразовательных школ

Регрессирующий

Тыс.руб

278

278

237, 2

85, 3

Уменьшение потребности в услуге

5.2.1

Адресная социальная помощь в части приобретения школьной формы учащимся первых классов общеобразовательных учреждений

Регрессирующий

Тыс. руб

0

0

0

0

Уменьшение потребности в услуге

Подпрограмма 6 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Малакеевского сельского поселения»

Основное мероприятие 6.1 Создание условий для работы участкового уполномоченного полиции.

6.1.1

Затраты на содержание автомобиля

Регрессирующий

Тыс. руб.

10

7, 7

7, 7

100

Смена участкового уполномоченного

Основное мероприятие 6.2 Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от последствий, обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности, повышение уровня пожарной безопасности

6.2.1

Организация мер по тушению и профилактике пожаров

Прогрессирующий

Тыс. руб.

665

703, 3

703, 1

99, 97

Увеличение потребности в услуге

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Малакеевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» за 2019 год.

№п/п

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы, основного

мероприятия,

мероприятия

Ответственный

исполнитель, соисполнители, участники

Код бюджетной классификации

Расходы местного бюджета

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

план, тыс. рублей

кассовый план, тыс. рублей

кассовый расход, тыс. рублей

отклонение от плана, %

отклонение от кассового плана, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Муниципальная программа «Социально-экомическое развитие Малакееевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»

всего, в том числе:

X

X

X

X

4212, 26

4355, 13

4303, 1

102, 1

98, 8

ответственный исполнитель, всего Администрация Малакееевского сельского поселения

X

X

X

соисполнитель 1, всего

X

X

X

Органы местного самоуправления Малакеевского сельского поселения, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения

X

X

X

участник 1, всего

X

X

X

органы местного самоуправления Малакеевского сельского поселения, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения

X

X

X

1.1.

Подпрограмма 1

«Развите культуры Малакеевского сельского поселения»

всего, в том числе

Х

X

X

X

1012, 97

1012, 97

1001, 98

98, 91

98, 91

соисполнитель 1, всего Администрация Малакеевского сельского поселения

X

X

X

участники 2, всего Администрация Малакеевского сельского поселения, Управление культуры Вейделевского района

X

X

X

1.1.1

Основное мероприятие 1.1.1. Организация культурно-массовых мероприятий на территории Малакеевского сельского поселения

всего, в том числе

X

X

X

X

950, 4

950, 4

939, 41

98, 84

98, 84

соисполнитель 1, всего Администрация Малакеевского сельского поселения

X

X

X

участники 2, всего Администрация Малакеевского сельского поселения, Управление культуры Вейделевского района

X

X

X

11.1.2

Основное мероприятие 1.1.2. Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг

всего, в том числе

X

X

X

X

62, 57

62, 57

62, 57

100

100

соисполнитель 1, всего Администрация Малакеевского сельского поселения

X

X

X

участники 2, всего Администрация Малакеевского сельского поселения, Управление культуры Вейделевского района

X

X

X

3.1.

Подпрограмма 3

«Развитие дорожной сети Малакеевского сельского поселения муниципального района»

всего, в том числе

Х

X

X

X

1424, 29

1424, 29

1424, 29

100

100

соисполнитель 1, всего Администрация Малакеевского сельского поселения

X

X

X

участники 4, всего Администрация Малакеевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации.

X

X

X

3.1.1.

Основное мероприятие 3.1.1.

Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом

всего, в том числе

X

X

X

X

-

-

-

-

-

соисполнитель 1, всего Администрация Малакеевского сельского поселения

X

X

X

участники 1, всего Администрация Малакеевского сельского поселения.

X

X

X

13.2.1.

Основное мероприятие 3.2.1 Очистка проезжих частей дорог, тротуаров от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период;

Выкашивание сорной растительности в весенне-летний период

всего, в том числе

X

X

X

X

1424, 29

1424, 29

1424, 29

100

100

соисполнитель 1, всего Администрация Малакеевского сельского поселения

X

X

X

участники 4, всего Администрация Малакеевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации.

X

X

X

4.1.

Подпрограмма 4

«Развитие благоустройства Малакеевского сельского поселения»

всего, в том числе

Х

X

X

X

822

928, 87

928, 83

113

99, 9

соисполнитель 1, всего Администрация Малакеевского сельского поселения

X

X

X

участники 4, всего Администрация Малакеевского сельского поселения, муниципальные предприятия, организации.

X

X

X

4.1.1.

Основное мероприятие 4.1.1.

Ремонт и содержание водопроводных сетей

всего, в том числе

X

X

X

X

-

-

-

-

-

соисполнитель 1, всего Администрация Малакеевского сельского поселения

X

X

X

участники 4, всего Администрация Малакеевского сельского поселения, муниципальные предприятия, организации.

X

X

X

4.2.1.

Основное мероприятие 4.2.1.

Содержание уличного освещения

всего, в том числе

X

X

X

X

141

141

141

100

100

соисполнитель 1, всего Администрация Малакеевского сельского поселения

X

X

X

участники 4, всего Администрация Малакеевского сельского поселения, муниципальные предприятия, организации.

X

X

X

14.2.2.

Основное мероприятие 4.2.2. Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, очистка от снега в зимнее время, покраска железо-бетонных ограждений

всего, в том числе

X

X

X

X

153

172, 65

172, 64

99, 9

100

соисполнитель 1, всего Администрация Малакеевского сельского поселения

X

X

X

участники 4, всего Администрация Малакеевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации.

X

X

X

44.2.3

Основное мероприятие 4.2.3. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др.

Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов.

Реализация обязательств по отлову бродячих животных.

Реализация обязательств по содержанию детских площадок: текущий ремонт, покраска и приобретение детского уличного комплекса.

Прочее (свалки, контейнера).

всего, в том числе

X

X

X

X

288

375, 22

375, 22

130, 3

100

соисполнитель 1, всего Администрация Малакеевского сельского поселения

X

X

X

участники 4, всего Администрация Малакеевского сельского поселения, муниципальные предприятия, организации.

X

X

X

участники 4, всего Администрация Малакеевского сельского поселения, муниципальные предприятия, организации.

X

X

X

44.2.2

Проект 4.2.2. «Благоустройство территории Малакеевского сельского поселения»

всего, в том числе

X

X

X

X

240

240

240

100

100

соисполнитель 1, всего Администрация Малакеевского сельского поселения

X

X

X

участники 4, всего Администрация Малакеевского сельского поселения, муниципальные предприятия, организации.

X

X

X

35.1.

Подпрограмма 5

«Социальная поддержка граждан в Малакеевском сельском поселении»

всего, в том числе

X

X

X

278

278

237, 2

85, 3

85, 3

соисполнитель 1, всего Администрация Малакеевского сельского поселения

X

X

X

участники 3, всего Администрация Млакеевского сельского поселения, Управление социальной защиты администрации Вейделевского района.

X

X

X

35.1.1.

Основное мероприятие 5.1.1. Социальные выплаты в части: льготного питания учащимся общеобразовательных школ, приобретение школьной формы учащимся первых классов общеобразовательных школ

всего, в том числе

Х

X

X

X

278

278

237, 2

85, 3

85, 3

соисполнитель 1, всего Администрация Малакеевского сельского поселения

X

X

X

участники 3, всего Администрация Малакеевского сельского поселения, Управление социальной защиты администрации Вейделевского района.

X

X

X

36.1.

Подпрограмма 6

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Малакеевского сельского поселения»

всего, в том числе

Х

X

X

X

675

711

710, 8

105, 3

99, 97

соисполнитель 1, всего Администрация Малакеевского сельского поселения

X

X

X

участники 3, всего Администрация Малакеевского сельского поселения, правоохранительные органы, ДПК.

X

X

X

36.1.2

Основное мероприятие 6.1.2

Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, услугами автострахования.

всего, в том числе

X

X

X

X

10

7, 7

7, 7

77

100

соисполнитель 1, всего Администрация Малакеевского сельского поселения

X

X

X

участники 2, всего Администрация Малакеевского сельского поселения, правоохранительные органы.

X

X

X

36.1.2

Основное мероприятие 6.1.2

Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества.

всего, в том числе

X

X

X

X

665

703, 3

703, 1

105, 7

99, 97

соисполнитель 1, всего Администрация Малакеевского сельского поселения

X

X

X

участники 2, всего Администрация Малакеевского сельского поселения, ДПК.

X

X

X

Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Малакеевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» за 2019 год

№

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Источник ресурсного обеспечения

План, тыс. рублей

Кассовый расход, тыс. рублей

Отклонение, %

1

2

3

4

5

6

1.

Муниципальная программа

«Социально-экономическое развитие Малакеевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»

всего, в том числе:

4212, 26

4303, 1

102, 16

федеральный бюджет

областной бюджет

278

237, 2

85, 3

местный бюджет (бюджет поселения)

3871, 69

4003, 33

103, 4

территориальные внебюджетные фонды

иные источники (Платные услуги)

62, 57

62, 57

100

1.1.

Подпрограмма 1

Развитие культуры Малакеевского сельского поселения»

всего, в том числе:

1012, 97

1001, 98

98, 91

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет (бюджет поселения)

950, 4

939, 41

98, 84

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

62, 57

62, 57

100

1.1.1.

Основное мероприятие 1.1.1. Организация культурно-массовых мероприятий на территории Малакеевского сельского поселения

всего, в том числе:

1012, 97

1001, 98

98, 91

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет (бюджет поселения)

950, 4

939, 41

98, 84

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

1.1.2.

Основное мероприятие 1.1.2. Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг

всего, в том числе:

62, 57

62, 57

100

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет (бюджет поселения)

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

3.1.

Подпрограмма 3

«Развитие дорожной сети Малакеевского сельского поселения»

всего, в том числе:

1424, 29

1424, 29

100

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет (бюджет поселения)

1424, 29

1424, 29

100

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

3.1.1.

Основное мероприятие 3.1.1. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом

всего, в том числе:

-

-

-

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет (бюджет поселения)

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

3.2.1.

Основное мероприятие 2.1.2 Очистка проезжих частей дорог и тротуаров от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период;

Выкашивание сорной растительности в весенне-летний период

всего, в том числе:

1424, 29

1424, 29

100

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет (бюджет поселения)

1424, 29

1424, 29

100

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

4.1.

Подпрограмма 4

«Развитие благоустройство Малакеевского сельского поселения»

всего, в том числе:

822

928, 83

113

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет (бюджет поселения)

822

928, 83

113

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

4.1.1.

Основное мероприятие 4.1.1 Ремонт и содержание водопроводных сетей

всего, в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет (бюджет поселения)

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

4.2.1.

Основное мероприятие 4.2 Содержание уличного освещения

всего, в том числе:

141

141

100

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет (бюджет поселения)

141

141

100

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

иные источники

4.2.3

Основное мероприятие 4.2.3 Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности,

очистка от снега в зимнее время, покраска железобетонных ограждений

всего, в том числе:

153

172, 64

112, 8

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет (бюджет поселения)

153

172, 64

112, 8

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

4.2.4

Основное мероприятие 4.2.4. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др.

Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение косметического ремонта.

Реализация обязательств по отлову бродячих животных.

Реализация обязательств по содержанию детских площадок: текущий ремонт, покраска и приобретение детского уличного комплекса.

Прочее (свалки, контейнера, фонтан).

всего, в том числе:

288

375, 22

130, 3

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет (бюджет поселения)

288

375, 22

130, 3

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

4.2.2.

Проект «Благоустройство территории Малакеевского сельского поселения»

всего, в том числе:

240

240

100

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет (бюджет поселения)

240

240

100

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

5.1.

Подпрограмма 5

«Социальная поддержка граждан в Малакеевском сельском поселении»

всего, в том числе:

278

237, 2

85, 3

федеральный бюджет

областной бюджет

278

237, 2

85, 3

местный бюджет (бюджет поселения)

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

5.1.1

Основное мероприятие 5.1.1 Социальные выплаты в части: льготного питания учащимся общеобразовательных школ, приобретение школьной формы учащимся первых классов общеобразовательных школ

всего, в том числе:

278

237, 2

85, 3

федеральный бюджет

областной бюджет

278

237, 2

85, 3

местный бюджет (бюджет поселения)

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

6.1.

Подпрограмма 6

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Малакеевского сельского поселения»

всего, в том числе:

675

710, 8

105, 3

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет (бюджет поселения)

675

710, 8

105, 3

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

6.1.1

Основное мероприятие 6.1.1

Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, услугами автострахования.

всего, в том числе:

10

7, 7

77

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет (бюджет поселения)

10

7, 7

77

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

6.1.2

Основное мероприятие 6.1.2.

Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества

всего, в том числе:

665

703, 1

105, 7

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет (бюджет поселения)

665

703, 1

105, 7

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

<*> заполняется при наличии сведений в утвержденной муниципальной программе

Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования за 2019 год

№

Вид, наименование нормативного правового акта

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы

Срок принятия

Примечание

план

факт

результат

причины невыполнения

1

2

3

4

5

6

7

1

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Малакеевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район»

Белгородской области»

Решение земского собрания «О бюджете Малакеевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Администрация Малакеевского сельского поселения

27.12.

2018 г.

27.12.

2018г.

Принят в срок

1.1

Подпрограмма 1 «Развитие культуры Малакеевского сельского поселения»

1.1.1

Решение земского собрания «О бюджете Малакеевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов»

Администрация Малакеевского сельского поселения, Управление культуры Вейделевского района

27.12.

2018 г.

27.12.

2018 г.

Принят в срок

1.2

Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия, развитие мелиоративного лесонасаждения Малакеевского поселения»

1.2.1

Решение земского собрания «О бюджете Малакеевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2019год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Администрация Малакеевского сельского поселения, Управление сельского хозяйства, продовольствия и природных ресурсов администрации Вейделевского района.

27.12.

2018г.

27.12.

2018г.

Принят в срок

1.3

Подпрограмма 3 «Развитие дорожной сети Малакеевского сельского поселения»

1.3.1

Решение земского собрания «О бюджете Малакеевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Администрация Малакеевского сельского поселения, муниципальные предприятия, организации

27.12.

2018 г.

27.12.

2018 г.

Принят в срок

1.4

Подпрограмма 4 «Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Малакеевского сельского поселения»

1.4.1

Решение земского собрания «О бюджете Малакеевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2019 год и на плановый период 2020и 2021 годов»

Администрация Малакеевского сельского поселения, муниципальные предприятия, организации

27.12.

2018 г.

27.12.

2018 г.

Принят в срок

1.5

Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан в Малакеевском сельском поселении на»

1.5.1

Решение земского собрания «О бюджете Малакеевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Администрация Малакеевского сельского поселения, Управление социальной защиты администрации Вейделевского района.

27.12.

2018 г.

27.12.

2018г.

Принят в срок

1.6

Подпрограмма 6 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Малакеевского сельского поселения на 2015-2025 годы»

1.6.1

Решение земского собрания «О бюджете Малакеевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2019 год и на плановый период 2020и 2021годов»

Администрация Малакеевского сельского поселения, правоохранительные органы, ДПК.

27.12.

2018г.

27.12.

2018 г.

Принят в срок

Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий по муниципальной программе «Социально-экономическое развитие Малакеевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» за 2019 год

№п/п

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия

Значение показателя объема услуги

План, тыс. руб.

Факт, тыс. руб.

отклонение, %

причины отклонений

1

2

3

4

5

6

1

Подпрограмма 1 «Развитие культуры Малакеевского сельского поселения»

1012, 97

1001, 98

98, 91

1.1

Основное мероприятие 1.1. Организация культурно-массовых мероприятий на территории Малакеевского сельского поселения

950, 4

939, 41

98, 84

Уменьшение потребности услугах

1.2

Основное мероприятие 1.2 Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг.

62, 57

62, 57

100

3

Подпрограмма 3 «Развитие дорожной сети Малакеевского сельского поселения»

1424, 29

1424, 29

100

3.1

Основное мероприятие 3.1

Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом.

0

0

3.2

Основное мероприятие 3.2

Очистка проезжих частей дорог и тротуаров от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период; выкашивание сорной растительности в весенне-летний период.

1424, 29

1424, 29

100

4

Подпрограмма 4 «Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Малакеевского сельского поселения»

822

928, 83

113

4.1

Основное мероприятие 4.1

Ремонт и содержание водопроводных сетей.

4.2

Основное мероприятие 4.2.

Содержание уличного освещения.

141

141

100

4.2.3

Основное мероприятие 4.2.3

Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, очистка от снега в зимнее время, покраска железо-бетонных ограждений. (х.Кулькин)

153

172, 64

112, 8

Увеличение потребности в услуге

4.2.4

Основное мероприятие 4.2.4. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др.; реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение косметического ремонта; реализация обязательств по отлову бродячих животных; реализация обязательств по содержанию детских площадок: текущий ремонт, покраска и приобретение детского уличного комплекса; прочее (свалки, контейнера)

288

375, 22

130, 3

Увеличение потребности в услугах

4.2.2

Проект «Благоустройство территории Малакеевского сельского поселения»

240

240

100

Увеличение потребности в услугах

5

Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан в Малакеевском сельском поселении»

278

237, 2

85, 3

5.1

Основное мероприятие 5.1. Социальные выплаты в части: льготного питания учащимся общеобразовательных школ, приобретение школьной формы учащимся первых классов общеобразовательных школ

278

237, 2

85, 3

Уменьшение потребности в услугах

6

Подпрограмма 6

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Малакеевского сельского поселения»

675

710, 8

105, 3

6.1

Основное мероприятие 6.1

Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, услугами автострахования.

10

7, 7

77

Смена участкового уполномоченного

6.2

Основное мероприятие 5.1

Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества.

665

703, 1

105, 7

Увеличение потребности в услугах

Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в рамках годового мониторинга за 2019 год

№

п/п

Наименование

муниципальной программы

Критерии оценки эффективности

Вывод об оценке эффективности реализации программы

1. Достижение показателей конечного результата

2. Достижение показателей непосредственного результата

3. Освоение местного бюджета

4. Реализация проектов

Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов

Количество целеевых показателей

в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений)

Оценка по 1 критерию, баллов

Количество целевых показателей

в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений)

Оценка по 2 критерию, баллов

Оценка освоения средств местного бюджета, %

Оценка по 3 критерию, баллов

Качество реализации проектов

Реализация переходящих проектов

Оценка по 4 критерию

100% или выше/100% или ниже

более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120%

от 50% до 80%/ от 120% до 150%

менее 50%/ более 150%

100% или выше/100% или ниже

более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120%

от 50% до 80%/от 120% до 150%

менее 50%/более 150%

Количество целевых показателей

Проект реализован успешно

Проект реализован с незначительными отклонениями

Проект реализован со значительными отклонениями

Проект не реализован

Оценка по 1 значению

Количество выполненных блоков работ

100%

более 80%, но менее 100%

более 50%, но менее 80%

менее 50%

Оценка по 2 значению

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

Муниципальная программа

«Социально-экономическое развитие Малакеевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»

16

15

1

-

1

158

10

8

1

1

93

98, 8

10

1

1

10

9, 66

Муниципальная программа реализуется эффективно

2

Подпрограмма 1 «Развитие культуры»

4

4

40

2

2

20

98, 91

10

4

Подпрограмма 3 «Развитие дорожной сети Малакеевского сельского поселения»

1

1

10

1

1

10

100

10

5

Подпрограмма 4 «Развитие благоустройства Малакеевского сельского поселения»

8

8

80

4

4

40

119, 40

10

1

1

10

6

Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан в Малакеевском сельском поселении»

1

1

8

1

1

8

85, 3

8

7

Подпрограмма 6

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Малакеевского сельского поселения»

2

2

20

2

1

1

15

105, 3

10