ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НУКУТЫ» ЗА 2019 ГОД



05.06.2020г. № 11

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НУКУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НУКУТЫ»

ДУМА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «НУКУТЫ» ЗА  2019 ГОД

Руководствуясь пунктом 6 статьи 264 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 24 Устава муниципального образования «Нукуты», Дума муниципального образования «Нукуты»

РЕШИЛА:

1. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования «Нукуты» (далее – местный бюджет) за 2019год:

1.1. общий объем доходов местного бюджета в сумме 31096,1 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 29142,8 тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 18967,4 тыс. руб., из районного бюджета 10175,4 тыс. рублей.

1.2. общий объем расходов местного бюджета в сумме расходов 30799,8 тыс. руб.;

1.3. объем профицита местного бюджета в сумме 296,3 тыс. руб.,

2. Утвердить основные характеристики по исполнению бюджета муниципального образования «Нукуты» за 2019 год согласно приложениям 1, 2, 3, 4.

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее решение с приложениями в печатном издании «Вестник МО «Нукуты»».

Председатель Думы

муниципального образования «Нукуты»

Глава администрации

муниципального образования «Нукуты»

В.Г.Тапхаров

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НУКУТЫ»

ЗА 2019 ГОД

Бюджет муниципального образования «Нукуты» утвержден 29.12.2018г. решением Думы № 14 «О бюджете муниципального образования  «Нукуты» на 2019 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

Общий объем по расходам в сумме 9837,5 тыс. руб.,

Объем доходов 9750,7 тыс. руб., (в том числе межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 8008,5 тыс. руб.).

дефицит в сумме 87,1 тыс. руб. или 5 % утвержденного годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

За 2019 год в бюджет муниципального образования были внесены изменения на основании решений Думы муниципального образования  Нукуты от 29.01.2019 № 15., от 16.02.2019г. № 16., от 31.05.2019г. № 28., от 30.07.2019 г. №31., от 15.11.2019г. № 40., от 29.12.2019г.№ 47.

В результате внесенных изменений бюджет муниципального образования «Нукуты» составил по расходам в сумме 31331,1 тыс. руб., объем  доходов 31089,7 тыс. руб., (в том числе межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 29142,8 тыс. руб.)

ДОХОДЫ

В 2019 году в бюджет муниципального образования «Нукуты» поступило доходов в сумме 31096,1 тыс. рублей при плане 31089,7 тыс. руб. или 100,0 % к утвержденному плану отчетного года.

По сравнению с 2018 годом поступления доходов в бюджет поселения увеличилось на 15552,4 тыс. рублей, за счет увеличения доходов от безвозмездных поступлений на 15490,4 тыс. рублей.

Налоговые и  неналоговые доходы бюджета в 2019 году составили – 1953,3 тыс. руб.,

В целом налоговых и неналоговых доходов 2019 год по сравнению с 2018 годом поступило на 62,0 тыс. рублей больше.

             

Увеличение доходов по сравнению с 2018 годом произошло по следующим основным позициям:

              -налоговые доходы:  НДФЛ на 24,7 тыс. руб., акцизы по подакцизным товарам на 17,8 тыс. руб., земельный налог на 20,0 тыс. руб.

            -неналоговым доходам: доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  на 13,9 тыс. руб.

           Уменьшение поступлений по отношению к 2018 году произошло по следующим видам доходов:

              - налоговые доходы: единый сельскохозяйственный налог на 7,8 тыс. рублей., налог на имущество физических лиц на 6,5 тыс. рублей.,

По налогу на доходы физических лиц в 2019 году по сравнению с 2018 годом поступления увеличилось на 24,7 тыс. руб. или на 10,4 %.

              Акцизы по подакцизным товарам на нефтепродукты в 2019 году поступили в сумме 1097,5 тыс. руб., что составляет 99,7 % от плановых показателей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы увеличились на 17,8 тыс. руб. или на 1,6 %.

Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 1,8 тыс. руб. при плане 2,0 тыс. руб. или 88,3%. Относительно 2018года уменьшение составило 7,8 тыс. руб.

Налог на имущество физических лиц по отношению к 2018 году уменьшился на 6,5 тыс. руб., а относительно 2017года уменьшился на 7,2 тыс. руб. 

Земельный налог имеет положительную динамику поступлений относительно 2017-2019 годов. В 2019 году поступления в сравнении с 2018 годом увеличилось на 20,0 тыс. руб., в сравнении с 2017 годом поступления увеличились на 250,9 тыс. руб.. Плановые показатели 2019 года выполнены на 102,9 %.

Неналоговые доходы в общем объеме доходов бюджета сельского поселения составили 28,8 тыс. рублей, что в сравнении с 2018 г. увеличение составило на 13,9 тыс. рублей

            Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили 29142,8  тыс. руб., что на 15490,4. руб. больше, чем за аналогичный период 2018 года. В бюджет муниципального образования  «Нукуты» в 2019 году в качестве безвозмездных перечислений поступили дотации, субсидии, субвенции, прочие безвозмездные поступления.

В общей сумме безвозмездных перечислений дотации из бюджета Иркутской области составили 571,0 тыс. руб., дотации из бюджета муниципального района – 10175,4 тыс. руб., субсидии -18162,1 тыс. руб., субвенции – 115,1 тыс. руб., прочие безвозмездные поступления -119,2 тыс.руб.;

План 2019 года по безвозмездным поступлениям выполнен на 100 %.

Основной объем поступил за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в виде субсидий, в том числе:

           Субсидия  бюджетам муниципальных образований Иркутской области на строительство дома культуры на 150 мест с ФОК на 20 человек в с. Нукуты -17262,3 тыс. рублей.,

            Субсидия  бюджетам муниципальных образований Иркутской области на поддержку местных инициатив (грант) – 549,0 тыс. руб.; в сравнении с прошлым годом уменьшение на сумму 951,0 тыс. руб.,

Субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 350,8  тыс. руб.; уменьшение на сумму 0,9 тыс. руб.,

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений -119,2 тыс. руб. в сравнении с прошлым годом уменьшение на 2203,2 тыс. руб.;

РАСХОДЫ

            Расходная часть бюджета муниципального образования «Нукуты» в целом
исполнен на 98,3 % по отношению к годовым назначениям (план – 31331,1 тыс. руб., исполнено – 30799,8 тыс. руб.). 

             В муниципальном образовании «Нукуты» в 2019 году действовала следующая муниципальная программа:

Муниципальная программа Устойчивое развитие муниципального образования «Нукуты» на 2019-2024 годы

Цель программы: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности

            Задачи программы:

1. Повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта.

2. Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности.

3. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры.

4. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов объектами инженерной инфраструктуры.

5. Активизация граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов.

            Перечень основных мероприятий программы:

1. Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры.

2. Комплексное обустройство населенных пунктов объектами инженерной инфраструктуры.

3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

По муниципальной программе в 2019 году в МО «Нукуты» средства направлены на:

- Мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры» подпрограмма «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа»

«Строительство дома культуры на 150 мест с физкультурно-оздоровительным комплексом на 20 человек, расположенный в с. Нукуты, ул. Октябрьская, 17».

Объем финансирования на 2019 год составил 17 644,0 тыс. руб., фактический расход бюджета МО «Нукуты» за 2019 год составил 17 644,0 тыс. рублей в т.ч. субсидия с областного бюджета 17262,3 тыс. рублей и софинансирование с местного бюджета 381,7 тыс. рублей.

-  Мероприятие» Грантовая поддержка местных инициатив граждан проживающих в сельской местности»,

           «Создание и обустройство детской игровой площадки с.Нукуты, ул.Первомайская,16а», объем финансирования в 2019 году составил 563,2 тыс. рублей в т.ч. субсидия с областного бюджета 549,0 тыс. рублей и софинансирование с местного бюджета 14,2 тыс. рублей.

.

- Мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами инженерной инфраструктуры» Подпрограмма « Развитие водоснабжения» бюджетные средства не выделялись.

Наименование расходов

План 2019 года

исполнено за 2019 год

% исполнения бюджета за 2019 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

4421,4

4306,7

97,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

925,5

913,3

98,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

Федерации, местных администраций

2890,0

2802,1

97,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

605,2

591,3

97,7

Резервные фонды

0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

0,7

0

0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

115,1

115,1

100

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

115,1

115,1

100

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

1241,8

825,2

66,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

1241,8

825,2

66,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

792,4

792,4

100

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

73,6

73,6

100

Благоустройство

718,8

718,8

100

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

24700,0

24700,0

100

Культура

24700,0

24700,0

100

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

0

0,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

0,0

0,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

60,4

60,4

100

Перечисление другим бюджетам бюджетной системы

60,4

60,4

100

ВСЕГО РАСХОДОВ

31331,1

30799,8

98,3

По отраслям исполнение бюджета выглядит следующим образом:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

По подразделу 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования на 2019 год (предусмотрены расходы – 925,5 тыс. руб., фактическое исполнение составило – 913,3 тыс. руб.) исполнение 98,7%.

Средства направлены на выплату заработной платы главе муниципального образования и страховых взносов.

По подразделу 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  уточненный план на 2019 года составил 2890,0 исполнено 2802,1 или на 97,0 %.

Средства направлены на:

- оплату труда и начисления на оплату труда (страховые взносы) в сумме 2052,4 тыс. руб.;

- оплату услуг связи – 46,2 тыс. руб.;

- оплату коммунальных услуг – 125,9 тыс. руб.( в т. ч. электроэнергия администрация 89,6 тыс. рублей, и водокачки 36,3 тыс. рублей)

- аренда автомашины -95,0 тыс. рублей

- расходы по содержанию имущества – 15,2 тыс. рублей; (заправка картриджа 2,8 тыс. рублей заправка огнетушителей-1,0, присоединение эл. сетей 10,3 водопровод, установка стекла на машину 1,1 тыс. рублей)

Прочие  работы, услуги на сумму 228,7 тыс. руб.

В т. ч ОСАГО- 12,1тыс. рублей.

-предрейсовый, и после рейсовый осмотр водителей- 25,0 тыс. рублей

- кадастровые услуги -15,0 тыс. рублей

- генеральная схема санитарной очистки -50,0 тыс. рублей

-план эвакуации, техническое обслуживание системы пожарной защиты -14,0 тыс. рублей,

-поддержка сайта -13,0 тыс. рублей,

           -обновление и сопровождение информационно-программного комплекса «Регистр» - 6,0 тыс. руб.,

-образовательная услуга – 31,4 тыс. рублей в т.ч.

Повышение квалификации работников по программам

«Охрана труда работников организации» -2,5 тыс. рублей.

«Пожарно-технический минимум для работников организаций» -1,5 тыс. рублей.    

«Обучение в области ГО и защиты от ЧС»- 3,4 тыс. рублей.

        «Противодействие коррупции» -4,5 тыс. рублей.

«Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» -19,5 тыс. рублей

- публикации в газете объявлений-6,3 тыс. рублей. 

-за присоединение эл.сетей строительство клуба-46,2 тыс. рублей

-приобретение программы «Контур-экстерн» -9,7 тыс. рублей

Прочие расходы на сумму 83,1 тыс. руб.:

в т.ч. оплата пеней по налогам -9,9 тыс. рублей,

-на проведение районного Сур-Харбана взнос-15,0 тыс. рублей,

-проведение местного Сур-Харбана -14,0 тыс. рублей,

-оплата транспортного налога 6,5 тыс. рублей, пени по налогу на транспорт-1,7тыс. рублей

- на подарок детский сад -13,3тыс.рублей

- открытие памятника д.Макарьевская-17,7 тыс. рублей

- мероприятие «ночь Ёхора» -5,0 тыс. рублей

Приобретение основных средств: 11,2 тыс. рублей

- в т. ч. стулья ВИСИ- 11,2 тыс. руб.;

Приобретение материальных запасов на сумму 144,3 тыс. руб.,

в том числе:

-ГСМ – 55,8 тыс. руб.;

-запасные части– 42,5 тыс. руб.(колесо, масло, шланг);

-блок питания на компьютер-2,9 тыс. рублей

-канцелярские товары -  5,7 тыс. руб.;

-приобретение трубы- 19,9 тыс. рублей

-уголь-9,0 тыс. рублей

         -краска, поролон, кож.заменитель на утепление двери, блоки арболитовые-8,5 тыс. рублей

       По подразделу 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

       Средства предусмотрены в бюджете в размере 605,2 тыс. рублей исполнение 591,3 тыс. рублей или 97,7 %

       Средства направлены на выплаты по оплате труда и начисления на оплату труда (страховые взносы)  работников органов местного самоуправления

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ОБОРОНА

По подразделу 0203 "Мобилизационная и вневойсковая подготовка" подлежат отражению расходы, связанные с боевой и мобилизационной подготовкой Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск, обеспечением воинского учета и призыва в армию. Средства в бюджете предусмотрены в размере 115,1 тыс. рублей  исполнено 115,1 или 100 %

Средства направлены на:

- выплату заработной платы и оплату страховых взносов работника ВУС – 109,9 тыс. рублей;

- на приобретение ГСМ и канцелярских товаров- 5,2 тыс. рублей.

3.  НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА

По  подразделу  0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) план 2019 года выполнен на 66,5 % (план – 1241,8 тыс. рублей, исполнено – 825,2 тыс. рублей).

Средства направлены на:

- выполнение мероприятий по ремонту дороги пер. Горный на сумму  293,4 тыс. рублей;

выполнение мероприятий по ремонту дороги ул. Советская, пер. Луговой на сумму  291,9 тыс. рублей;

- выполнение мероприятий по приобретению остановочных павильонов  на сумму 65,2 тыс. рублей;

- выполнение работ за доставку и монтаж остановочных павильонов на сумму 27,9 тыс. рублей;

- приобретение уличных светодиодных светильников на сумму 146,8 тыс. рублей

4.  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

         По   подразделу 0502 Коммунальное хозяйство план 2019 года выполнен на 100,0 % (план – 73,6 тыс. рублей, исполнено –  73,6 тыс. рублей).

                 

Средства направлены на:

      - выполнение работ по ремонту насоса- 34,0 тыс. рублей

       - транспортные услуги по ремонту скважины -39,6

         По подразделу 0503 Благоустройство план выполнен на 100 % (план – 718,8 тыс. рублей, исполнено – 718,8 тыс. рублей).

Средства направлены на:

- реализацию программы Мероприятие «Грантовая поддержка местных инициатив граждан проживающих в сельской местности»,

        - создание и обустройство детской игровой площадки с. Нукуты, ул. Первомайская,16а», объем финансирования в 2019 году составил 563,2 тыс. рублей в т.ч. субсидия с областного бюджета 549,0 тыс. рублей и со финансирование с местного бюджета 14,2 тыс. рублей

- реализация перечня проектов народных инициатив в сумме 59,3 в том числе:

- приобретение оборудования для освещения  детской площадки -59,3 тыс. рублей

-приобретение баскетбольных стоек, футбольных ворот для спортивной площадки в сумме 96,3 тыс. рублей

5. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

По подразделу 0801 Культура план 2019 года выполнен на 100 % (план – 24700,0 тыс. рублей, исполнено – 24700,0 тыс. руб.). 

По данному подразделу по муниципальной программе в 2019 году в МО «Нукуты» средства направлены на:

- Мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры» подпрограмма «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа» «Строительство дома культуры на 150 мест с физкультурно-оздоровительным комплексом на 20 человек, расположенный в с. Нукуты, ул. Октябрьская, 17». Объем финансирования на 2019 год составил 17 644,0 тыс. руб., в т.ч. субсидия с областного бюджета 17262,3 тыс. рублей и со финансирование с местного бюджета 381,7 тыс. рублей.

Оплату ПСД на строительство дома культуры на 150 мест с физкультурно-оздоровительным комплексом на 20 человек, расположенный в с. Нукуты, ул. Октябрьская, 17 направлены средства в сумме 1250,7 тыс. рублей

Оплату государственной пошлины в сумме 12,7 тыс. рублей

На клубные учреждения МКУ в 2019 году предусмотрены расходы – 4377,9 тыс. руб., фактическое исполнение составило – 4377,9 тыс. руб.) исполнение 100%:

- оплату труда и начисления на оплату труда (страховые взносы) в сумме 3299,5 тыс. руб.;

- оплату коммунальных услуг – 523,7 тыс. руб.

- расходы по содержанию имущества –11,6 тыс. рублей, услуга по ремонту оборудования систем пожарной сигнализации

- на прочие услуги 94,3 тыс. рублей. в том числе:

- сервисное техническое обслуживание системы видеонаблюдения -70,5 тыс. рублей

- образовательную услугу

- повышение квалификации работников по программе: Управление профессиональными рисками- 1,0 тыс. рублей,

- повышение квалификации работников по программе: «Охрана труда работников организации»-5,0 тыс. рублей

- «Пожарно-технический минимум для работников организаций» -1,5 тыс. рублей

- изготовление плана эвакуации -3,0 тыс. рублей

- учебный материал (электронный журнал бухгалтера)-13,3 тыс. рублей

- на прочие расходы проведение мероприятий - 47,7 тыс. рублей (в т.ч Сагаалган-13,2; на 9 мая- 10,0; День защиты детей-2,6 тыс. рублей, Звёздное лето-3,3 тыс. рублей, Ночь Ёхора-5,0 тыс. рублей, День пожилого человека 1,4 тыс. рублей, мероприятие- 3,9  Новый год- 8,3 тыс. рублей)

- на увеличение стоимости материальных запасов- 101,2 тыс. рублей в т.ч.:

- приобретение материала для пошива костюмов - 38,2 тыс. рублей

- приобретение хозяйственных товаров, краски-31,6 тыс. рублей

- приобретение пожарного щита и огнетушителей- 8,5 тыс. рублей

- приобретение баннера– 3,5 тыс. рублей

- покупку угля- 19,0 тыс. рублей

-ГСМ-0,4 тыс. рублей

- на прочие расходы в т.ч. оплата штрафов 4,8 тыс. рублей

На библиотечные учреждения в сумме 1414,7 в том числе:

- оплату труда и начисления на оплату труда (страховые взносы) в сумме 1274,2 тыс. руб.;

- оплату коммунальных услуг – 122,4 тыс. руб.

-повышение квалификации работников по программе: Пожарно-технический минимум -4,5 тыс. рублей

-оплата за приобретение хозяйственных материалов -6,6 тыс. рублей

-приобретение угля -7,0 тыс. рублей

- 6. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

По подразделу 1403 Иные межбюджетные трансферты   план 2019 года выполнен на 100,0% (план – 60,4 тыс. руб.).

Средства  перечислены в соответствии с заключенным соглашением о передаче полномочий Контрольно-счетной комиссии МО «Нукутский район» для исполнения переданных полномочий, в том числе:

- осуществление внешнего муниципального финансового контроля в поселении – 60,4 тыс. руб.;

Начальник ФО МО «Нукуты»

Л.Н. Иванова