ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СУРОВАТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2019 ГОД»



СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ СУРОВАТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

05.08.2020 № 56

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СУРОВАТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2019 ГОД»

Заслушав и обсудив выступление администрации Суроватихинского сельсовета Дальнеконстантиновского муниципального района

сельский Совет решил:

Утвердить отчет об исполнении бюджета Суроватихинского сельсовета Дальнеконстантиновского муниципального района за 2019 год.

Настоящее Решение вступает в силу с момента его обнародования.

Глава местного самоуправления

С.В.Чанаева

Пояснительная записка

об исполнении бюджета за 2019 год.

Бюджетные назначения

Исполнено

Доходы

28 794 537,54

29 618 796,66

Расходы

30 769 154,28

30 204 531,17

Дефицит (профицит)

-1 974 616,74

- 585 734,51

Доходы

Доходная часть бюджета Суроватихинского сельсовета исполнена в сумме 29 618 796,66 рублей , что больше бюджетных назначений (28 794 537,54) на 824 259,12 рублей и составляет 102,9 % от плана

план

зачислено

% исполнения

Собственные налоги, в т.ч

Налог на доходы физических лиц

6 550 000,00

7 214 456,91

110,1%

Налог на имущество физ.лиц

1 450 120,00

1 463 212,34

100,9%

Земельный налог

4 805 400,00

4 852 114,60

101,0%

Доходы от уплаты акцизов

2 296 600,00

2 323 130,68

101,2%

Прочие доходы от использования имущества

710 300,00

749 550,00

105,5%

Доходы , получаемые в виде арендной платы

54 400,00

58 900,00

108,3%

Доходы от перечисления части прибыли от МУПов

10 400,00

10 400,00

100%

Прочие доходы от компенсации затрат

115 936,10

115 936,10

100%

итого налоговые и неналоговые доходы

15 993 156,10

16 787 700,63

105,0%

Безвозмездные поступления в т.ч.

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

6 283 300,00

6 283 300,00

100%

Прочие межбюджетные трансферты, для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

1 639 166,16

1 639 166,16

100%

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета

228 300,00

228 300,00

100%

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений

732 605,90

1 026 576,00

140,1%

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

3 925 743,38

3 661 487,87

93,3%

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

-7 734,00

-7 734,00

100%

Итого безвозмездные поступления

12 801 381,44

12 831 096,03

100,2%

Всего доходов

28 794 537,54

29 618 796,66

102,9%

В структуре доходной части бюджета 56,7% (в объеме исполненных доходов) составляют собственные доходы и 43,3% - безвозмездные поступления.

Собственные доходы

НДФЛ. Фактическое исполнение налога составило 7 214 456,91 при плане 6 550 000,00 рублей, перевыполнение составило 664 456,91 или 113,4 % за счет увеличения зарплаты в 2019году на 4,2%.

Налог на имущество физических лиц. Фактическое исполнение налога составило 1 463 212,34 при плане 1 450 120,00 рублей, т.е. превышение над планом составило 13 092,34 или 100,9% за счет поступления доходов прошлых лет.

Земельный налог. Фактическое исполнение налога составило 4 852 114,60 при плане 4 805 400,00 рублей, перевыполнение составило 46 714,60 или 101,0 %.в т.ч.:

1.Земельный налог (юр.лица) исполнение налога составило 2 118 210,28 при плане 2 101 000,00 рублей, т.е. перевыполнение плана составило 17 210,28 или 100,8% за счет поступления доходов прошлых лет.

2.Земельный налог (физ.лица) исполнение налога составило 2 733 904,32 при плане 2 704 400,00 рублей, т.е. перевыполнение плана составило 29 504,32рублей или 101,1% за счет поступления доходов прошлых лет.

Доходы от уплаты акцизов, фактическое исполнение налога составило 2 323 130,68 при плане 2 296 600,00 рублей, перевыполнение составило 26 530,68 или 101,2 %.

Доходы, получаемые в виде арендной платы, фактическое исполнение налога составило 58 900,00 при плане 54 400,00 рублей, т.е. перевыполнение плана составило 4500,00 или 108,3 %.

Доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (предоставление торгового места на ярмарке выходного дня) поступили в сумме 749 550,00 рублей при плане 710 300,00 рублей, перевыполнение составило 39 250,00 или 105,5 %.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей от МУПов фактическое исполнение налога составило 10 400,00 при плане 10 400,00 рублей, т.е.100,0% от назначенного плана.

Прочие доходы от компенсации затрат, Возмещение расходов на биологическую рекультивацию, по договору №б/н от 16.08.2019г ОАО "СУ-7 СМТ" при плане в сумме 115936,10руб. исполнен на 100,0 %.

Безвозмездные поступления.

Были исполнены на сумму 12 831 096,03 при бюджетных назначениях

12 801 381,44 в т.ч.:

Из областного бюджета в 2019 году были переданы:

1. Субвенции на осуществление первичного воинского учета в объеме 228 300,00 рублей при бюджетных назначениях 228 300,00 рублей, т.е.100,0% от назначенного плана.

2. Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности. Поступления указанных доходов составили 6 283 300,00 рублей при бюджетных назначениях в сумме 6 283 300,00 рублей, т.е. 100 % .

3.Прочие межбюджетные трансферты, для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня. Поступления указанных доходов составили 1 639 166,16 рублей при бюджетных назначениях в сумме 1 639 166,16 рублей, т.е. 100 % . (1548900,00руб. возмещение затрат на судебные издержки по потерям за э/энергию и 90266,16руб.поощрение муниципальной управленческой команды из обл.средств).

4.Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений. Поступления указанных доходов составили 3 661 487,87рублей при бюджетных назначениях в сумме 3 925 743,38рублей, т.е. 93,3 % . Данные денежные средства являлись долей софинансирования для участия в программах:

- «Ремонт тротуара ул.Школьная, п.ст.Суроватиха, Дальнеконстантиновского района Нижегородской области».

- «Ремонт дороги ул.Полевая, п.ст.Суроватиха, Дальнеконстантиновского района Нижегородской области».

- Программа «Очистные сооружения»

- Выплата зарплаты и отчислений работникам от центра занятости.

Остаток денежных средств в сумме 264255,51 рублей – экономия от аукциона, была возвращена в область.

5. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений. Поступления указанных доходов составили 1026 576,00 рублей при бюджетных назначениях в сумме 732 605,90 рублей, т.е. перевыполнение составило 293 970,10 или 140,1 % ., кроме двух программ по ППМИ 2019 года, население и спонсоры осуществляли перечисление денежных средств на ремонт дороги с.Арапиха, ул.Никольская и благоустройство с.Суроватиха, ремонт которых запланирован в 2020г.

6. Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений в сумме -7734,00руб. Данные средства образовались на 01.01.2019г., так как субсидия, выделенная на содержание межпоселенческих дорог в 2018году оказалась не израсходованной. В начале 2019года была возвращена в область.

Информация об остатках денежных средств, сложившихся на лицевом счете Суроватихинского сельского поселения Дальнеконстантиновского района (на 01.01.2020 )

рублей,коп.

местный бюджет

Остатки средств на счетах, ВСЕГО

1 388 882,23

в том числе сложившихся за счет: целевых средств

74 628,28

собственные средства

1 314 253,95

Расходы

Бюджет по расходам за 2019 год исполнен в сумме 30 204 531,17 при годовом уточненном плане 30 769 154,28 что составляет 98,16 %.

КФСР

Наименование КФСР

Ассигнования 2019 год

Расход по ЛС

% испол-нения

Остаток ассигно-ваний

0104

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

4 796 496,51

4 796 212,72

99,99%

283,79

0106

Обеспечение деятельности финансовых органов

282 330,00

282 330,00

100%

0,00

0107

Иные выплаты текущего характера

300 000,00

300 000,00

100%

0,00

0113

Другие общегосударственные вопросы

2 450 859,08

2 450 859,08

100%

0,00

0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

228 300,00

228 300,00

100%

0,00

0309

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

145 690,00

145 690,00

100%

0,00

0310

Обеспечение противопожарной безопасности

939 658,97

939 658,60

100,%

0,37

0401

Занятость населения

13 351,42

13 351,42

100%

0,00

0409

Дорожное хозяйство

6 249 070,59

5 780 277,56

92,50%

468 793,03

0412

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ

10 000,00

10 000,00

100%

0,00

0501

Жилищное хозяйство

84 592,65

84 592,65

100%

0,00

0502

Коммунальное хозяйство

1 776 484,84

1 686 446,48

94,93%

90 038,36

0503

Благоустройство

5 272 025,22

5 266 518,66

99,90%

5 506,56

0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

2 419 844,06

2 419 843,16

100%

0,90

0602

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод

2 391 370,00

2 391 370,00

100%

0,00

0707

Молодежная политика

990,00

990,00

100%

0,00

0801

Культура

2 327 888,00

2 327 887,90

100%

0,10

1001

Пенсионное обеспечение

724 647,44

724 647,44

100%

0,00

1102

Физкультурно-оздорови-тельная работа и спортивные мероприятия

355 555,50

355 555,50

100%

0,00

ИТОГО

30 769 154,28

30 204 531,17

98,16%

564 623,11

Расходы на содержание органов управления

На содержание аппарата управления по бюджету израсходовано в 2019 году 4 796 212,72рублей при уточненном годовом плане 4 796 496,51рублей, в т.ч. расход ассигнований произведен :

на заработную плату 3 813 419,13 рублей; содержание офисной техники 89570,00 рублей; оплату за услуги связи 133 527,30 рублей; за коммунальные услуги 79 144,19 рублей; приобретение техники (два компьютера, ноутбук, МФУ, два стационарных телефона) 157 000рублей; за охрану административного здания 66 000,00 рублей; на содержание автотранспорта 46682,00руб.; на приобретение к/товаров, х/товаров и строит. материалов 45 602,62; страховка автотранспорта 7527,22руб.; на ГСМ 223722,50руб.; на программные обеспечения 29492руб.; госпошлина 7047,46рублей, размещение информ. объявлений 13559,30рублей, обработка чердака 9519,00рублей. Переданные полномочия-74400,00руб.

Штатная численность управленческого аппарата на 01.01.2020 года составляет 8 единиц.

Обеспечение деятельности органов финансов

Переданные полномочия-282 330,00руб.

Иные выплаты текущего характера

Денежные средства на выборы – 300 000,00руб.

Другие общегосударственные расходы , в сумме 2450859,08руб, в т.ч.:

оплата задолженности по электроэнергии собственные средства- 737086,08руб. и областные средства – 1548900,00руб.; кадастровые работы-47000,00руб.; судебные взыскания в пользу физических лиц – 38185,00руб и в МЧС-70000,00руб.; приобретение гирлянды из шаров-9688,00руб.

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты, за 2019 год были произведены в сумме 228 300,00рублей в т.ч : на заработную плату работника ВУС 224 713,49 рублей ; на оплату коммунальных услуг 3 586,51 рублей.

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

Из бюджета на оплату расходов по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона было запланировано 145 690,00рублей, расходы произведены на сумму 145 690,00рублей:

на приобретение пожарных извещателей -1160,00руб., ремонт и углубление пирса с.Суроватиха израсходовано денежных средств в сумме 135500,00 рублей; приобретены пожарные указатели- 9030,00руб.

Обеспечение пожарной безопасности

Из бюджета на оплату расходов по обеспечению мер пожарной безопасности было запланировано 939 658,97рублей, расходы произведены на сумму 939 658,60 рублей :

на зарплату муниципальной пожарной охраны 827 040,63 рублей; на оплату; на страховку автомобиля и пожарной дружины – 8699,97руб.; на ГСМ – 24455,00 и ТМЦ – 6003,00 рублей; на уголь – 73460,00руб.

Общеэкономические вопросы

На проведение данных мероприятия отражены расходы в сумме 13 351,42рублей при плане 13 351,42 рублей расходы были произведены на привлечение и временное трудоустройство работников(1 чел.) на общественные работы по договору с ГКУ ЦЗН Дальнеконстантиновского района.

Дорожное хозяйство (дорожные фонды).

На содержание дорог в бюджет 2019 год были запланированы ассигнования в сумме 6 249 070,59 рублей расходы произведены на сумму 5 780 277,56рублей в т.ч. на :

1. Расходы на содержание внутрипоселенческих дорог произведены в сумме 3 027 604,80рублей, в том числе: содержание внутрипоселенческих дорог 1704514,40рублей; оплата остатка лизинговых платежей за трактор Беларус-82.1 в сумме 108 501,00рублей;ГСМ – 296140,00рублей; запчастей – 11130,00рублей; щебень и песок строительный – 907319,40 рублей;

2. участие в программах местных инициатив 2752672,76рублей, в т.ч.:

- «Ремонт тротуара п.ст.Суроватиха ул.Школьная» запланировано в сумме 2025678,82 рублей, в результате аукциона цена снизилась до 1 659 578,08рублей;

- «Ремонт дороги п.ст.Суроватиха ул.Полевая» запланировано в сумме 1255504,74 рублей, в результате аукциона цена снизилась до 1 093 094,68рублей.

Перечисление другим бюджетам бюджетной системы РФ

Переданные полномочия- 10 000,00руб.

Жилищное хозяйство

В 2019 году на жилищное хозяйство было запланировано ассигнований в сумме 84592,65 рублей , исполнение составило 100% т.е. расходы на сумму 84 592,65 рублей были направлены на : субсидия на ремонт муниципального жилья – 25 299,00рублей, в фонд капитального ремонта жилья – 48 380,85 рублей, оплата задолженности по муниципальной квартире – 10912,80 рублей.

Коммунальное хозяйство

Расходы на коммунальное хозяйство составили 1686446,48 рублей при плане 1776484,84 рублей, в т.ч.; приобретение строительных материалов для ремонта водопровода – 336825,30руб., субсидия на ремонт водопровода – 226 950,00рублей, на техническое обслуживание газопровода 210659,14 рублей; газификация с.Суроватиха – 418487,04руб.; услуги оценщика -5000,00рублей; субсидия на э/энергию – 322525,00руб., субсидия на ремонт ассенизатора – 80000,00руб., субсидия на природный газ – 86000,00руб. Разница между плановыми показателями и произведенными расходами выразилась сумме 90037,50руб. Данная сумма – переданные полномочия для участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов, в части ликвидации несанкционированной свалки с.Муравьиха. Переданные полномочия не перечислены в 2019 году, так как участие в программе перенесено на 2020год.

Благоустройство

Расходы бюджета по благоустройству отражены в сумме 5 266 518,66рублей при плане – 5 272 025,22 рублей и произведены на :

1.) уличное освещение 1513799,62 рублей ;в том числе: оплата электроэнергии – 1 160 225,47рублей; содержание линии э/передач -142 740,00рублей; тмц – 210 834,15 рублей.

2.) прочее благоустройство 3 752 719,04рублей, в том числе: уборку и вывоз ТБО 124 099,19 рублей ; содержание рынка – 39 922,00 рублей; содержание мест отдыха – 25 176,77 рублей; прочее благоустройство – 1 198 307,38 рублей; лизинг автогидроподъемника (вышка) - 842 034,00руб.; видеонаблюдение(работы и оборудование) – 193603,50рублей; содержание памятников – 14051,00 рублей; ремонт памятника с.Кажлейка-296011,00руб., покупка разборной сцены - 298 000,00рублей., лабораторные исследования воды – 42 831,20рублей; удаление сухих деревьев – 635400,00рублей, ГСМ -43283,00руб.

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Содержание подразделения благоустройства (8 чел) - 2419843,16 рублей, при плане – 2419844,06 рублей.

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод

Участие в программе :«Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» подпрограмма 1 "Оздоровление Волги" в сумме 2391370,00рублей.

Молодежная политика

Расходы бюджета по молодежной политике отражены в сумме 990,00рублей при плане – 990,00 рублей и произведены на мероприятие, посвященное дню молодежи.

Культура

Средства по данной статье направлены на транспортные услуги в сумме 15 000,00 рублей; перечисление денежных средств от спонсора ООО «Транснефть-ТСД» в сумме 167066,00руб. на приобретение микрофонов, бензопил и мебели; прочие расходы на мероприятия посвященные 9 мая, на украшение сцены к дню Суроватихи и приобретение подарков для первоклассников, к дню Матер, к дню РВСН – 145821,90рублей, и переданные полномочия в сумме 2000000,00руб., при плановых назначениях в сумме 2327888,00 рублей исполнение – 2327887,90рублей, составило 100 %.

Физкультура и спорт

Средства по данной статье направлены на содержание инструкторов по физической культуре (2 чел.) и дворовая практика (2чел.) в сумме 102 140,00 рублей; на мероприятие, посвященное хоккейному турниру – 24317,00руб.; приобретение клюшек – 29907,00руб., при плановых назначениях в сумме 355555,50 рублей исполнение составило 100 %.

Пенсионное обеспечение

Переданные полномочия-724 647,44руб.

Межбюджетные трансферты

Средства переданные из бюджета поселения бюджету муниципального района по заключенным соглашениям по плану 3.534.327,50рублей исполнение составляет 3.444.295,00рублей , что составляет 97,5 %. Разница 90037,50руб.- переданные полномочия для участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов, в части ликвидации несанкционированной свалки с.Муравьиха. Данные переданные полномочия не перечислены в 2019 году, так как участие в программе перенесено на 2020год.

Исполнен бюджет Суроватихинского сельского совета с дефицитом – 585734,51 рублей.