О внесении изменений в Муниципальную программу благоустройства территории («программа конкретных дел») муниципального образования «Балтийский городской округ» на 2020 год, утвержденную решением окр...



Главе муниципального образования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БАЛТИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"

     РЕШЕНИЕ

11 июня 2020 года

         № 43

    г. Балтийск

О внесении изменений в Муниципальную программу благоустройства территории («программа конкретных дел») муниципального образования «Балтийский городской округ» на 2020 год, утвержденную решением окружного Совета депутатов Балтийского городского округа от 14.01.2020 года № 03

             

Рассмотрев и обсудив предложения администрации муниципального образования «Балтийский городской округ» о внесении изменений в Муниципальную программу благоустройства территории («программа конкретных дел») муниципального образования «Балтийский городской округ» на 2020 год, окружной Совет депутатов Балтийского городского округа

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Муниципальную программу благоустройства территории («программа конкретных дел») муниципального образования «Балтийский городской округ» на 2020 год, утвержденную решением окружного Совета депутатов Балтийского городского округа от 14.01.2020 года № 03 (с изменениями и дополнениями), согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Балтийска» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Балтийский городской округ» Калининградской области.

Глава Балтийского городского округа

Н.В. Плюгин

Приложение

к решению окружного Совета депутатов

Балтийского городского округа

от 11 июня 2020 г. № 43

Муниципальная программа

благоустройства территории («программа конкретных дел»)

муниципального образования «Балтийский городской округ»

на 2020 год

2020 г.

Паспорт Муниципальной программы

благоустройства территории («программа конкретных дел»)

муниципального образования «Балтийский городской округ»

на 2020 год

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа благоустройства территории («программа конкретных дел) муниципального образования «Балтийский городской округ» на 2020 год» (ПКД)

(далее – Программа)

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Комитет городского хозяйства администрации Балтийского городского округа

Соисполнители муниципальной программы

- администрация Балтийского городского округа (далее администрация);

- комитет экономики и финансов администрации БГО;

- МБУ «Благоустройство»;

- МБУ «ОКС БМР».

Участники муниципальной программы

- администрация Балтийского городского округа (далее администрация);

- Комитет городского хозяйства администрации Балтийского городского округа;

- комитет экономики и финансов администрации БГО;

- МБУ «Благоустройство»;

- МБУ «ОКС БМР»;

- иные участники (в т.ч. определяются на конкурсной основе)

Структура муниципальной программы:

- Подпрограммы

отсутствуют

- Отдельные мероприятия

Муниципальная программа благоустройства территории («программа конкретных дел») муниципального образования «Балтийский городской округ» (ПКД-2.0)

Цели муниципальной программы

Основными целями реализации муниципальной программы являются:

- формирование на территории Балтийского городского округа среды, для улучшения условий и комфортности проживания граждан муниципального образования;

- благоустройство территорий;

- улучшение санитарно-гигиенических условий;

- ремонт сетей наружного освещения;

- ремонт систем водоснабжения;

- обустройство спортивных и детских площадок;

- улучшение условий транспортного и инженерного обслуживания населения.

Задачи муниципальной программы

Основными задачами муниципальной программы являются:

 обустройство наружного освещения на территории Балтийского городского округа;

 ремонтно-восстановительные работы на объектах жилищно – коммунального хозяйства, водопропускных сооружениях;

 улучшение условий транспортного и инженерного обслуживания населения.

Основные целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

- количество, протяженность отремонтированных сетей водоснабжения;

- количество, протяженность отремонтированных объектов водоснабжения;

- площадь отремонтированных тротуаров;

- количество, площадь обустроенных спортивных и детских площадок;

- количество, протяженность отремонтированных сетей наружного освещения.

Сроки реализации муниципальной программы

2020 год

Объем средств местного бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников (с разбивкой по годам)

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета, субсидии из областного бюджета.

Общий объем финансирования муниципальной программы  составляет 12 935,538 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет –8 897,474 тыс.руб.

местный бюджет –4 038,064 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

- повышение уровня благоустройства территорий округа;

- повышение комфорта проживания населения;

- улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической ситуации в округе.

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Программа благоустройства территории («программа конкретных дел») муниципального образования «Балтийский городской округ» (ПКД) представляет собой комплекс мероприятий, осуществляемых органом местного самоуправления и направленных на создание благоприятных условий для проживания граждан. Программа позволит более детально охватить проблему низкого уровня благоустройства с целью повышения привлекательности территории Балтийского городского округа в качестве рекреационной зоны, а также более эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы бюджета.

Благоустройство территории городского округа – важнейшая составляющая часть потенциала округа и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.

Комфортность проживания в населенном пункте прежде всего определяется уровнем их благоустройства. Хорошие дороги и тротуары, наличие зон отдыха, оборудованных площадками для отдыха, игр и занятий спортом детей и взрослых, озеленение территории создают основу для здорового образа жизни населения.

Имеющиеся на территории Балтийского городского округа объекты благоустройства не обеспечивают растущие потребности населения и не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Ремонт имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях, является ключевой задачей органа местного самоуправления. Без реализации неотложных мер нельзя добиться существенного повышения уровня благоустройства территории МО «Балтийский городской округ».

Таким образом, проблема благоустройства городского округа требует решения основных задач при помощи программного подхода.

Раздел 2. Основные направления развития в сфере реализации муниципальной программы

Основными целями реализации муниципальной программы являются:

 формирование на территории Балтийского городского округа среды, для улучшения условий и комфортности проживания граждан муниципального образования;

 благоустройство территорий;

 улучшение санитарно-гигиенических условий;

 ремонт (устройство) сетей наружного освещения;

 ремонт (устройство) систем водоснабжения;

 обустройство спортивных и детских площадок;

Для достижения основных целей программы предусматривается решение следующих задач:

 капитальный ремонт объектов и сетей водоснабжения;

 ремонт и устройство тротуаров и ограждений;

 обустройство спортивных и детских площадок;

 ремонт сетей наружного освещения.

Основные целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы (приложение 1 к муниципальной программе):

 протяженность отремонтированных сетей водоснабжения;

 количество отремонтированных объектов водоснабжения;

 площадь отремонтированных тротуаров;

 количество обустроенных спортивных и детских площадок;

 протяженность отремонтированных сетей наружного освещения;

 протяженность отремонтированных ограждений.

Срок реализации программы – 2020 год.

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа благоустройства территории («программа конкретных дел») муниципального образования «Балтийский городской округ» на 2020 год (ПКД)

- Благоустройство вело-пешеходного бульвара В. Пикуля в г. Балтийске;

- Устройство тротуара в районе дома №4 и №6 по ул. Литке;

- Капитальный ремонт тротуара в районе ул. Гоголя, 2а (рынок);

- Устройство тротуара в районе дома №9 по ул. Балтийская;

-Организация торговых рядов в районе ул. Гоголя 2 а в г. Балтийске(торговые павильоны).

Муниципальная программа «Программа благоустройства территории («программа конкретных дел») муниципального образования «Балтийский городской округ» на 2020 год» (ПКД2.0), мероприятия не запланированы.

Раздел 4. Общая характеристика мер правового регулирования.

Постановление Правительства Калининградской области от 31.12.2013 № 1026 "О Государственной программе Калининградской области "Доступное и комфортное жилье".

Раздел 5. Объемы финансирования муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета и субсидии из бюджета Калининградской области.

Общий объем финансирования муниципальной Программы составляет 12 935,538 тыс. рублей, в том числе:

Муниципальная программа благоустройства территории («программа конкретных дел») муниципального образования «Балтийский городской округ» на 2020 год (ПКД)

- областной бюджет – 8 897,474 тыс. руб. (приложение 3 к муниципальной программе).

- местный бюджет – 4 038,064тыс. руб. (приложение 3 к муниципальной программе).

Муниципальная программа «Программа благоустройства территории («программа конкретных дел») муниципального образования «Балтийский городской округ» на 2020 год» (ПКД 2.0):

- областной бюджет –0,00 тыс. руб. (приложение 3 к муниципальной программе).

- местный бюджет – 0,00 тыс. руб.  (приложение 3 к муниципальной программе).

Раздел 6. Анализ рисков реализации и основные меры управления рисками реализации муниципальной программы

Важнейшим фактором риска является дефицит муниципального и областного бюджета и, как следствие, недостаточное финансирование мероприятий программы. Финансовый риск реализации программы представляет собой замедление запланированных темпов роста целевых показателей программы вследствие снижения финансирования. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. При недостаточном финансировании необходимым условием достижения программных целей является софинансирование бюджетов разных уровней.

Минимизация данных рисков обеспечивается:

- анализом эффективности программы;

- определением приоритетов для первоочередного финансирования мероприятий программы.

Иные возможные виды рисков реализации программы связаны со спецификой целей и задач программы и меры по их минимизации будут осуществляться в ходе оперативного принятия управленческих решений в рамках программы. Финансирование мероприятий программы в очередном финансовом году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации программы в отчетный период.

Раздел 7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

7.1 Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) определяется по каждому году ее реализации.

7.2 Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей (результативности) и полноты использования запланированных средств:

              Рмп

Эмп = ---------- , где : Рмп – степень достижения целевых показателей муниципальной

              дмп                          программы (результативность);

                                   дмп – полнота использования запланированных на реализацию

                                                муниципальной программы средств.

7.3 Степень достижения целевых показателей муниципальной программы определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:

            n

            Σi=1 Рi

Рмп = ---------- х 100 %, где: Рi – степень достижения i-го целевого показателя

                n                                    муниципальной программы;

                                               n -  количество показателей муниципальной

                                                      программы.

7.4 Расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы (Рi) производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:

         Цмпiф

Рi = --------- х 100 %,    

         Цмп п

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя муниципальной программы (Рi) предполагает уменьшение значения, то расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы (Рi) производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:

          Цмпiп

Рi = ---------- х 100 %, где: Цмпiф – фактическое значение i-ого целевого показателя 

          Цмпiф                                       муниципальной программы в отчетном году;

                                             Цмпiп – плановое значение i-ого целевого показателя

                                                         муниципальной программы в отчетном году.

7.5 Показатель полноты использования средств определяется как соотношение фактических расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми:

            Дмпф

дмп = ---------- х 100 %, где: Дмпф – фактические расходы по муниципальной

            Дмпп                                       программе в отчетном году (рублей);

                                               Дмпп – плановые расходы на реализацию

                                                          муниципальной программы в отчетном году.

7.6 Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

7.6.1 если Эмп = 1, то эффективность соответствует запланированной, достигнута нормальная эффективность;

7.6.2 если Эмп > 1, то достигнута высокая эффективность;

7.6.3 если Эмп < 1, то эффективность реализации муниципальной программы низкая.

7.7 Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в муниципальную программу, определяется аналогично расчету эффективности муниципальной программы и применяются аналогичные критерии оценки.

Приложение 1

к муниципальной программе

Сведения

о показателях (индикаторах)

Муниципальной программы «Программа благоустройства территории

(«программа конкретных дел») муниципального образования

«Балтийский городской округ» на 2020 год»

№

п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Еди-ница измере-ния

Значения показателей (индикаторов)

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

Муниципальная программа «Программа благоустройства территории

(«программа конкретных дел») муниципального образования

«Балтийский городской округ» на 2020 год» (ПКД)

Цель муниципальной программы: улучшение условий и комфортности проживания

                                                           граждан

Ремонт (устройство) тротуаров общей площадью

1.

Устройство тротуара в районе домов № 4 и № 6 по ул. Литке

м²

356,3

2.

Благоустройство вело-пешеходного бульвара имени В.Пикуля в г. Балтийске

м²

1613,0

3.

Капитальный ремонт тротуара в районе  ул. Гоголя, 2а (рынок)

м²

390,4

4.

Устройство тротуара в районе дома № 9 по ул. Балтийская

м²

157,6

Всего

м²

2517,3

Устройство (установка)  торговых рядов

5.

Организация торговых рядов в районе ул. Гоголя 2а в г. Балтийске (торговые павильоны)

шт.

5

Всего:

шт.

5

Приложение 2

к муниципальной программе

Перечень

основных мероприятий Муниципальной программы

«Программа благоустройства территории («программа конкретных дел»)

муниципального образования «Балтийский городской округ» на 2020 год»

(ПКД), (ПКД 2.0)

Наименование мероприятий (ПКД)

ед.

изм.

коли-чество

Объем финансирования

Всего

(т.р.)

областной бюджет

(т.р.)

местный бюджет

(т.р.)

1.

Улучшение условий транспортного и инженерного обслуживания населения

1.1.

Устройство тротуара в районе домов № 4 и № 6 по ул. Литке

м²

356,3

1.2.

Благоустройство вело-пешеходного бульвара имени В.Пикуля в г. Балтийске

м²

1613,0

1.3.

Капитальный ремонт тротуара в районе  ул. Гоголя, 2а (рынок)

м²

390,4

1.4.

Устройство тротуара в районе дома № 9 по ул. Балтийская

м²

157,6

Итого разделу

2517,3

2.

Ремонт (устройство) сетей наружного освещения

2.1

шт.

Итого разделу

3.

Устройство (установка)  торговых рядов

3.1

Организация торговых рядов в районе ул. Гоголя 2а в г. Балтийске (торговые павильоны)

шт.

5

Итого разделу

Всего по объектам

4.

Строительный контроль

250,736

0,000

250,736

5.

Проверка применения сметных нормативов

217,318

0,000

217,318

Всего по программе

Приложение 3

к муниципальной программе

Финансово-экономическое обоснование потребности в финансовых

ресурсах на реализацию Муниципальной программы

«Программа благоустройства территории («программа конкретных дел»)

муниципального образования «Балтийский городской округ» на 2020 год»

(ПКД)

№ п/п

Наименование

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Примечание

2020

2021

2022

2023

2024

…

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Устройство тротуара в районе домов № 4 и № 6 по ул. Литке

Всего

Всего

1 240,866

ФБ

ОБ

856,198

МБ

384,668

ИБП

ВБИ

2. Благоустройство вело-пешеходного бульвара имени В. Пикуля в г. Балтийске

Всего

Всего

8 435,090

ФБ

ОБ

5 820,212

МБ

2 614,878

ИБП

ВБИ

3. Капитальный ремонт тротуара в районе ул. Гоголя, 2а (рынок)

Всего

Всего

1 129 256

ФБ

ОБ

779,187

МБ

350,069

ИБП

ВБИ

4. Организация торговых рядов в районе ул. Гоголя 2ав г. Балтийске (торговые павильоны) 1 092 386

Всего

Всего

1 073,687

ФБ

ОБ

740,844

МБ

332,843

ИБП

ВБИ

5 . Устройство тротуара в районе дома № 9 по ул. Балтийская

Всего

Всего

588,585

ФБ

ОБ

406,124

МБ

182,461

ИБП

ВБИ

7. Строительный контроль

Всего

Всего

250,736

ФБ

ОБ

МБ

250,736

ИБП

ВБИ

8. Проверка применения сметных нормативов

Всего

Всего

217,318

ФБ

ОБ

МБ

217,318

ИБП

ВБИ

Итого

Всего

Всего

12 935,538

ФБ

ОБ

8 897,474

МБ

4 038,064

ИБП

ВБИ