Основная информация
| Дата опубликования: | 11 июня 2020г. |
| Номер документа: | RU38033405202000012 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Иркутская область |
| Принявший орган: | Дума Будаговского МО |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
11.06.2020г. №83
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
«ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»
БУДАГОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА БУДАГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2019 ГОД
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.33, 48 Устава Будаговского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Будаговском муниципальном образовании», Дума Будаговского сельского поселения
РЕШИЛА
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Будаговского муниципального
образования за 2019 год по доходам в сумме 19 961,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 18 502,8 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 1 458,5 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов бюджета Будаговского муниципального образования по кодам
классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета Будаговского муниципального образования по ведомственной структуре расходов бюджета Будаговского муниципального образования за 2019 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета Будаговского муниципального образования по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета Будаговского муниципального образования по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению № 4 к настоящему решению;
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене
«Будаговский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Будаговского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Глава Будаговского сельского поселения
И.А. Лысенко
Приложение № 1
к решению Думы Будаговского
сельского поселения
«Об исполнении бюджета
Будаговского муниципального
Образования за 2019 год»
От «___»___2020г. № __
Доходы бюджета Будаговского муниципального образования по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год
тыс.руб.
Наименование показателя
Код бюджетной классификации
Кассовое исполнение
главного администратора доходов
доходов бюджета сельского поселения
ДОХОДЫ ВСЕГО
19 961,3
Федеральное казначейство
100
2 633,9
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1.03.02231.01.0000.110
1 198,9
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1.03.02241.01.0000.110
8,8
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1.03.02251.01.0000.110
1 601,8
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1.03.02261.01.0000.110
-175,6
Федеральная налоговая служба
182
1 911,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1.01.02010.01.1000.110
782,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1.01.02030.01.1000.110
27,7
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
182
1.01.02030.01.2100.110
0,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182
1.01.02030.01.3000.110
0,2
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1.05.03010.01.1000.110
297,5
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)
182
1.05.03010.01.2100.110
8,1
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182
1.05.03010.01.3000.110
0,3
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1.06.01030.10.1000.110
202,3
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1.06.01030.10.2100.110
4,9
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1.06.06033.10.1000.110
153,1
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1.06.06043.10.1000.110
432,4
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1.06.06043.10.2100.110
2,0
Администрация Будаговского сельского поселения
915
15 416,3
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа)
915
1.08.04020.01.1000.110
8,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
915
1.11.05025.10.0000.120
1,5
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (оказание платных услуг, гранты, премии, добровольные пожертвования)
915
1.13.01995.10.0001.130
52,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений (дебиторская задолженность прошлых лет)
915
1.13.02995.10.0003.130
43,5
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
915
1.14.06025.10.0000.430
5,5
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
915
2.02.15001.10.0000.150
11 092,9
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды
915
2.02.25555.10.0000.150
2 851,3
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
915
2.02.29999.10.0000.150
564,5
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
915
2.02.30024.10.0000.150
0,7
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
915
2.02.35118.10.0000.150
115,1
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
915
2.02.49999.10.0000.150
681,3
Приложение № 2
к решению Думы Будаговского
сельского поселения
«Об исполнении бюджета
Будаговского муниципального
Образования за 2019 год»
От «___»___2020г. № __
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА БУДАГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД
Единица измерения:
Наименование показателя
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Кассовое исполнение
Администрация Будаговского сельского поселения
915
18 502,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
915
0100
5 475,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
915
0102
1 132,1
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0102
1000000000
1 132,1
Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0102
1010000000
1 132,1
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения»
915
0102
1010100000
1 132,1
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления
915
0102
1010120100
1 132,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
915
0102
1010120100
100
1 132,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
915
0104
4 338,8
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0104
1000000000
4 338,8
Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0104
1010000000
4 329,2
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения»
915
0104
1010100000
4 329,2
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления
915
0104
1010120100
4 329,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
915
0104
1010120100
100
3 688,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
915
0104
1010120100
200
551,2
Иные бюджетные ассигнования
915
0104
1010120100
800
89,6
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2018-2022 гг.»
915
0104
1020000000
9,6
Основное мероприятие «Информационные технологии в управлении»
915
0104
1020100000
9,6
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов
915
0104
1020122000
9,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
915
0104
1020122000
200
9,6
Другие общегосударственные вопросы
915
0113
4,2
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0113
1000000000
4,2
Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0113
1010000000
4,2
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения»
915
0113
1010100000
4,2
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления
915
0113
1010120100
3,5
Иные бюджетные ассигнования
915
0113
1010120100
800
3,5
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
915
0113
1010173150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
915
0113
1010173150
200
0,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
915
0200
115,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
915
0203
115,1
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0203
1000000000
115,1
Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0203
1010000000
115,1
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения»
915
0203
1010100000
115,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
915
0203
1010151180
115,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
915
0203
1010151180
100
108,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
915
0203
1010151180
200
6,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
915
0300
185,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
915
0309
2,0
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0309
1000000000
2,0
Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0309
1050000000
2,0
Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений"
915
0309
1050400000
2,0
Резервный фонд администрации
915
0309
1050421200
2,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
915
0309
1050421200
200
2,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
915
0314
183,9
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0314
1000000000
183,9
Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0314
1050000000
183,9
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения»
915
0314
1050100000
183,4
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов
915
0314
1050122000
183,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
915
0314
1050122000
200
183,4
Основное мероприятие "Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения"
915
0314
1050200000
0,5
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов
915
0314
1050222000
0,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
915
0314
1050222000
200
0,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
915
0400
2 191,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
915
0409
2 176,3
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0409
1000000000
2 176,3
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0409
1030000000
2 176,3
Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог»
915
0409
1030100000
2 176,3
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов
915
0409
1030122000
2 176,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
915
0409
1030122000
200
2 176,3
Другие вопросы в области национальной экономики
915
0412
15,0
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0412
1000000000
15,0
Подпрограмма «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0412
1040000000
15,0
Основное мероприятие «Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ»
915
0412
1040100000
15,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов
915
0412
1040122000
15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
915
0412
1040122000
200
15,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
915
0500
3 639,5
Коммунальное хозяйство
915
0502
170,2
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0502
1000000000
170,2
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0502
1030000000
170,2
Основное мероприятие «Организация водоснабжения населения»
915
0502
1030300000
170,2
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов
915
0502
1030322000
170,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
915
0502
1030322000
200
170,2
Благоустройство
915
0503
3 469,3
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0503
1000000000
561,0
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0503
1030000000
561,0
Основное мероприятие «Организация благоустройства территории поселения»
915
0503
1030200000
561,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов
915
0503
1030222000
461,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
915
0503
1030222000
200
461,1
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
915
0503
10302S2370
99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
915
0503
10302S2370
200
99,9
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования на 2018-2022гг."
915
0503
1100000000
2 908,3
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды в Иркутской области"
915
0503
110F200000
2 908,3
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды
915
0503
110F255551
2 908,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
915
0503
110F255551
200
2 908,3
ОБРАЗОВАНИЕ
915
0700
11,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
915
0705
11,6
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0705
1000000000
11,6
Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0705
1010000000
4,9
Основное мероприятие «Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений»
915
0705
1010400000
4,9
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов
915
0705
1010422000
4,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
915
0705
1010422000
200
4,9
Подпрограмма «Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0705
1060000000
6,7
Основное мероприятие «Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания»
915
0705
1060100000
6,7
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов
915
0705
1060122000
6,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
915
0705
1060122000
200
6,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
915
0800
3 893,7
Культура
915
0801
3 893,7
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0801
1000000000
3 893,7
Подпрограмма «Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0801
1060000000
3 893,7
Основное мероприятие «Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания»
915
0801
1060100000
3 893,7
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов
915
0801
1060122000
3 718,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
915
0801
1060122000
100
3 060,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
915
0801
1060122000
200
657,2
Иные бюджетные ассигнования
915
0801
1060122000
800
0,8
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
915
0801
10601S2370
175,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
915
0801
10601S2370
200
175,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
915
1000
134,5
Пенсионное обеспечение
915
1001
134,5
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
1001
1000000000
134,5
Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
1001
1010000000
134,5
Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских поселений»
915
1001
1010300000
134,5
Пенсия за выслугу лет муниципальной службы.
915
1001
1010320300
134,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
915
1001
1010320300
300
134,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
915
1100
233,0
Физическая культура
915
1101
233,0
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
1101
1000000000
233,0
Подпрограмма «Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
1101
1060000000
233,0
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта»
915
1101
1060200000
233,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов
915
1101
1060222000
9,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
915
1101
1060222000
200
9,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
915
1101
10602S2370
224,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
915
1101
10602S2370
200
224,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
915
1400
2 623,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
915
1403
2 623,1
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
1403
1000000000
2 623,1
Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
1403
1010000000
2 623,1
Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями»
915
1403
1010600000
2 623,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
915
1403
1010620600
2 623,1
Межбюджетные трансферты
915
1403
1010620600
500
2 623,1
ВСЕГО:
18 502,8
Приложение № 3
к решению Думы Будаговского
сельского поселения
«Об исполнении бюджета
Будаговского муниципального
Образования за 2019 год»
От «___»___2020г. № __
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА БУДАГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
Единица измерения:
Наименование показателя
Рз
Пр
Кассовое исполнение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
5 475,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
1 132,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
4 338,8
Другие общегосударственные вопросы
01
13
4,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
115,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
115,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
185,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03
14
185,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
04
2 191,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
2 176,3
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
15,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
3 639,5
Жилищное хозяйство
05
01
170,2
Благоустройство
05
03
3 469,3
ОБРАЗОВАНИЕ
07
11,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
07
05
11,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
3 893,7
Культура
08
01
3 893,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
134,5
Пенсионное обеспечение
10
01
134,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
233,0
Физическая культура
11
01
233,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАРКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
14
2 623,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
03
2 623,1
ИТОГО РАСХОДОВ
18 502,8
Приложение № 4
к решению Думы Будаговского
сельского поселения
«Об исполнении бюджета
Будаговского муниципального
Образования за 2019 год»
От «___»___2020г. № __
Источники финансирования дефицита бюджета Будаговского муниципального образования по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год
(тыс. руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации
Кассовое исполнение
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
000 01000000000000 000
-1 458,5
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
915 01020000000000 000
0,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
915 01020000000000 700
0,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
915 01020000100000 710
0,0
Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
915 01020000000000 800
0,0
Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
915 01020000100000 810
0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
915 01030000000000 000
0,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
915 01030000000000 700
0,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
915 01030000000000 710
0,0
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
915 01030000000000 800
0,0
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
915 01030000000000 810
0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01050000000000 000
-1 458,5
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01050000000000 500
-20 026,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01050000000000 500
-20 026,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01050200000000 510
-20 026,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01050200000000 510
-20 026,1
Уменьшение остатков средств бюджетов
000 01050201000000 600
18 567,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01050201000000 600
18 567,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01050201100000 610
18 567,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01050201100000 610
18567,6
Пояснительная записка
к решению Думы Будаговского сельского поселения
«Об исполнении бюджета Будаговского муниципального образования за 2019 год»
Исполнение бюджета Будаговского муниципального образования по доходам
Бюджет Будаговского муниципального образования по доходам за 2019 год исполнен в сумме 19 961,3 тыс. руб. План доходов на 2019 год, утверждённый в сумме 19 716,6 тыс. руб., выполнен на 101,2%.
Бюджет Будаговского муниципального образования по собственным доходным источникам за 2019 год исполнен в сумме 4 655,5 тыс. руб. План собственных доходов на 2019 год, утверждённый в сумме 4 410,8 тыс. руб., выполнен на 105,5%.
На 2019 год в бюджете Будаговского муниципального образования запланированы следующие источники собственных доходов:
тыс. руб.
Вид дохода
План 2019 г
Исполнено
%выполнения
Отклонение
НДФЛ
811,8
810,5
99,8
-1,3
Доходы от уплаты акцизов
2419,7
2633,9
108,9
+214,2
ЕСХН
303,1
305,9
100,9
+2,8
Налог на имущество физических лиц
203,3
207,2
101,9
+3,9
Земельный налог
563,0
587,5
104,4
+24,5
Госпошлина
7,6
8,0
105,3
+0,4
Доходы, получаемые в виде арендной платы за землю
1,4
1,5
107,1
+0,1
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
52,0
52,0
100,0
0
Прочие доходы от компенсации затрат
43,5
43,5
100,0
0
Доходы от продажи земельных участков
5,4
5,5
101,9
+0,1
итого
4410,8
4655,5
105,5
+244,7
Основным доходным источником бюджета Будаговского муниципального образования за 2019 год являются доходы от уплаты акцизов.
Удельный вес поступления доходов от уплаты акцизов в общем поступлении собственных доходов составляет 56,6 %.
Налог на доходы физических лиц второй по значимости доходный источник. Удельный вес НДФЛ составляет 17,4 % в общей сумме собственных доходов.
Удельный вес поступления земельного налога составляет 12,6 % в общей сумме собственных доходов.
План по отдельным доходным источникам перевыполнен в результате поступления платежей после уточнения в декабре 2019 года бюджета сельского поселения.
Недоимка по платежам в бюджет Будаговского муниципального образования составляет:
тыс. руб.
Наименование
на 01.01.2019 г.
на 01.01.2020 г.
откл.
НДФЛ
3,2
5,0
+1,8
ЕСХН
5,2
0,5
-4,7
Налог на имущество физ. лиц
110,5
138,5
+28,0
Земельный налог с организаций
0,3
1,0
+0,7
Земельный налог с физ. лиц
225,8
256,2
+30,4
итого
345,0
401,2
+56,2
Недоимка по платежам в бюджет Будаговского муниципального образования по состоянию на 01.01.2020 г. по сравнению с данными на 01.01.2019 г. увеличилась на 56,2 тыс. руб., в том числе:
- по налогу на доходы физических лиц на 1,8 тыс. руб.
- по налогу на имущество физических лиц на 28,0 тыс. руб.;
- по земельному налогу с организаций на 0,7 тыс. руб.;
- по земельному налогу с физических лиц на 30,4 тыс. руб.;
- по единому сельскохозяйственному налогу уменьшилась на 4,7 тыс. руб.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ за 2019 год при плане 15 305,8 тыс. руб., составили 15 305,8 тыс. руб. или 100,0 %.
Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составила 76,7 %.
Доля собственных доходов в общей сумме доходов составила 23,3 %.
Исполнение бюджета Будаговского муниципального образования по расходам
По расходам бюджет Будаговского муниципального образования за 2019 год при плане 20 375,6 тыс. руб. исполнен в сумме 18 502,8 тыс. руб. или 90,8 %. Неисполнение на сумму 1 872,8 тыс. руб., в том числе:
1) Не использованы бюджетные ассигнования на обеспечения деятельности органов местного самоуправления, в сумме 4,0 тыс. руб. в связи с экономией по расходам, связанной с проведением закупочных процедур;
2) Не использованы бюджетные ассигнования на ремонт и содержание автомобильных дорог в сумме 670,3 тыс. руб. в связи с неравномерным поступлением доходов по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей и сезонностью проведения ремонтных работ;
3) Не использованы бюджетные ассигнования по организации благоустройства территории поселения в сумме 1 198,5 тыс. руб., финансирование осуществлялось по факту предоставления поставщиками документов на оплату;
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 годы»
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» утверждена постановлением администрации Будаговского сельского поселения от 15.11.2017 года № 50А-пг.
Информация о реализации мероприятий муниципальной программы за 2019 год представлена в разрезе подпрограмм.
Информация о реализации мероприятий муниципальной программы Будаговского сельского поселения «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 годы»
(тыс. руб.)
Наименование муниципальной программы
КЦСР
План
Исполнение
Отклонение
% исполнения
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
1000000000
17 465,9
15 594,5
1 871,4
89,3
Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2018-2022 гг.»
1010000000
8 347,2
8 343,2
4,0
100,0
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2018-2022 гг.»
1020000000
9,6
9,6
0,0
100,0
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
1030000000
4 774,8
2 907,4
1 867,4
60,9
Подпрограмма «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2018-2022 гг.»
1040000000
15,0
15,0
0,0
100,0
Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
1050000000
185,9
185,9
0,0
100,0
Подпрограмма «Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
1060000000
4 133,4
4 133,4
0,0
100,0
Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств местного и областного бюджетов. Общий объем расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за 2019 год составил 15 594,5 тыс. руб. при плане 17 465,9 тыс. руб. или 89,3 % к плановым назначениям. Информация об исполнении основных мероприятий муниципальной программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм:
«Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2018-2022 гг.». Подпрограмма исполнена в объеме 8343,2 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:
- Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения в сумме 5 580,8 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям. За счет средств областного бюджета в 2019 году профинансированы расходы в сумме 115,8 тыс. руб., из них:
на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 115,1 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;
на определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности на 2019 год в сумме 0,7 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;
- Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельского поселения и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских поселений исполнено в сумме 134,4 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;
- Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 2 623,1 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;
- Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений 4,9 тыс. рублей при плане 8,9 тыс. рублей или 55,1 % к плановым назначениям.
«Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2018-2022 гг.» Подпрограмма исполнена по основному мероприятию информационные технологии в управлении в сумме 9,6 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям.
«Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» Подпрограмма исполнена в объеме 2 907,4 тыс. руб. при плане 4 774,8 тыс. руб. или 60,9% к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:
- ремонт и содержание автомобильных дорог в сумме 2 176,3 тыс. руб. при плане 2 846,6 тыс. руб. или 99,3% к плановым назначениям в связи с неравномерным поступлением доходов по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей и сезонностью проведения ремонтных работ;
- организация благоустройства территории поселения в сумме 561,0 тыс. руб. при плане 1758,0 тыс. руб. или 31,9% к плановым назначениям, в связи с экономией по расходам, связанным проведением закупочных процедур. В том числе на реализацию мероприятии перечня проектов народных инициатив в сумме 99,9 тыс. рублей, из них за счет:
областного бюджета 97,9 тыс. руб.;
местного бюджета 2,0 тыс. руб.;
- организация водоснабжения населения в сумме 170,2 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям.
«Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2018-2022 гг.» Подпрограмма исполнена в объеме 15,0 тыс. руб. или 100,0% к плановым назначениям по основному мероприятию «Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ».
«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.». Подпрограмма исполнена в объеме 185,9 тыс. руб. или 100,0% к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения в сумме 183,4 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений в сумме 2,0 тыс. руб. или 100,0% к плановым назначениям;
- профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения в сумме 0,5 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям.
«Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» Подпрограмма исполнена в объеме 4 133,4 тыс. руб. или 100,0% к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:
- расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания составили в сумме
3 900,4 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям. В том числе на реализацию мероприятии перечня проектов народных инициатив в сумме 175,6 тыс. рублей, из них за счет средств:
областного бюджета 172,1 тыс. руб.;
местного бюджета 3,5 тыс. руб.;
- обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта в сумме 233,0 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям. В том числе на реализацию мероприятии перечня проектов народных инициатив в сумме 224,0 тыс. рублей, из них за счет средств:
областного бюджета 219,5 тыс. руб.;
местного бюджета 4,5 тыс. руб.;
Муниципальная программа Будаговского сельского поселения
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования на 2018-2024 гг.»
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования на 2018-2024 гг.» утверждена постановлением администрации Будаговского сельского поселения от 08.02.2018 года № 7-пг.
Информация о реализации мероприятий муниципальной программы за 2019 год.
Информация о реализации мероприятий муниципальной программы Будаговского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования на 2018-2024 гг.»
Наименование муниципальной программы
КЦСР
План
Исполнение
Отклонение
% исполнения
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования на 2018-2022 гг."
1100000000
2909,7
2908,3
1,4
100,0
в том числе:
0,0
Основное мероприятие "Благоустройство общественных территории сельских поселений"
1100000000
2909,7
2908,3
1,4
100,0
Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств местного, областного и федерального бюджетов. Общий объем расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за 2019 год составил 2 908,3 тыс. руб. при плане 2 909,7 тыс. руб. или 100,0 % к плановым назначениям. Информация об исполнении основного мероприятия муниципальной программы представлена ниже:
«Благоустройство общественных территории сельских поселений» основное мероприятие исполнено в объеме 2 908,3 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям, в том числе за счет средств субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в сумме 2 851,3 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 2 338,7 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 512,6 тыс. руб.
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета Будаговского муниципального образования
В 2019 году бюджет Будаговского муниципального образования исполнен с профицитом в сумме 1 458,5 тыс. руб.
По состоянию на 1 января 2020 года бюджет Будаговского муниципального образования задолженности по кредитам не имеет.
Расходы на обслуживание муниципального долга не производились.
В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее значимая часть бюджетных ассигнований направлена:
- на выплату заработной платы с начислениями – 7 989,2 тыс. руб. или 43,2 % от общей суммы расходов;
- на прочие работы, услуги в сумме 2 980,6 тыс. рублей, или 16,1 % от общей суммы расходов, их них:
за счет средств федерального бюджета на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (покрытие проездов, тротуаров и площадок) – 2 338,7 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды – 512,6 тыс. руб.;
за счет средств местного бюджета на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды – 57,0 тыс. руб.;
- на межбюджетные трансферты в сумме 2 623,1 тыс. рублей или 14,2 % от общей суммы расходов;
- на работы и услуги по содержанию имущества в сумме 2 565,3 тыс. рублей или 13,9 % от общей суммы расходов, в том числе:
на содержание автомобильных дорог 2 115,3 тыс. руб. (обслуживание систем контроля и управления линиями электроосвещения, услуги трала, самосвала, погрузчика, для ремонта дорог местного значения на территории Будаговского с/п)
на обслуживание пожарной машины 179,3 тыс. рублей;
на ремонт памятника участникам ВОВ 1941-1945 с. Будагово 60,0 тыс. рублей;
- на увеличение стоимости основных средств в сумме 1 158,4 тыс. рублей или 6,3 % от общей суммы расходов, в том числе:
за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 489,5 тыс. руб. (приобретение детской спортивной площадки для установки в с. Будагово, приобретение музыкального оборудования, спортивного инвентаря и спортивной формы для МКУК "КДЦ Будаговского МО");
за счет средств местного бюджета на софинансирование по проведению мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 10,0 тыс. руб.;
на приобретение детской площадки с. Будагово и ограждение – 161,1 тыс. руб.;
на приобретение контейнеров ТКО – 90,0 тыс. руб.;
на приобретение насоса для водонапорной башни – 57,6 тыс. руб.;
на приобретение аншлагов – 50,0 тыс. руб.
- на увеличение стоимости материальных запасов в сумме 483,5 тыс. рублей или 2,6 % от общей суммы расходов, в том числе:
на приобретение всех видов котельно-печного топлива – 96,1 тыс. рублей;
на приобретение сантехнических товаров – 74,0 тыс. рублей;
на приобретение оргтехники – 70,5 тыс. руб.;
на приобретение ГСМ – 42,0 тыс. рублей;
на приобретение канцелярских товаров – 41,8 тыс. рублей;
- на оплату коммунальных услуг в сумме 392,6 тыс. рублей или 2,1 % от общей суммы расходов, в том числе:
на оплату электроэнергии – 306,8 тыс. рублей;
на оплату отопления и технологических нужд – 85,8 тыс. рублей
- на выплату доплат к пенсии в сумме 134,4 тыс. рублей или 0,7 % от общей суммы расходов;
- на прочие расходы в сумме 94,0 тыс. рублей или 0,5 % от общей суммы расходов;
- на оплату услуг связи 46,0 тыс. рублей, или 0,2 % от общей суммы расходов;
- на оплату транспортных услуг 28,8 тыс. рублей, или 0,1 % от общей суммы расходов;
- на оплату услуг по страхованию транспортного средства 6,9 тыс. рублей, или 0,1 % от общей суммы расходов.
Проведена работа по привлечению дополнительных финансовых средств.
Дополнительно в бюджет Будаговского муниципального образования в 2019 году поступило 2 372,3 тыс. руб., в том числе:
- субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры в сумме 1 751,2 тыс. руб.;
- субсидии на реализацию мероприятия перечня проектов народных инициатив в сумме 493,1 тыс. руб.;
- субсидия на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области в сумме 128,0 тыс. руб.;
Дополнительно полученные финансовые средства позволили:
обеспечить выполнение реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в части повышения заработной платы работников учреждений культуры, в 2019 году;
приобрести музыкальное оборудование, сценические костюмы, спортивный инвентарь и спортивную форму для "МКУК КДЦ Будаговского МО";
приобрести спортивную детскую площадку для установки в с. Будагово;
благоустроить территорию по адресу: с. Будагово, ул. Заводская, 8Б в рамках регионального проекта Иркутской области "Формирование комфортной городской среды в Иркутской области" подпрограммы «Развитие благоустройства территорий муниципальных образования Иркутской области» на 2018-2024 годы государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды».
Расходы за счет средств резервного фонда Будаговского сельского поселения в 2019 произведены, согласно распоряжения от 08.07.2019 г. №39а-Р «О выделении финансовых средств из резервного фонда администрации Будаговского сельского поселения», на приобретение горюче-смазочных материалов в сумме 2,0 тыс. рублей в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области.
Бюджет Будаговского сельского поселения по состоянию на 1 января 2020 г. не имеет задолженности по выплате заработной платы, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги, не имеет муниципального долга.
Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2020 года не имеется.
Финансирование учреждений и мероприятий в течение 2019 года произведено в пределах выделенных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы от 27.12.2018 года № 49, с учетом изменений.
Председатель комитета по финансам Тулунского района
Г.Э.Романчук
ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
АДМИНИСТРАЦИИ БУДАГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД
тыс.руб.
КВСР
КФСР
КЦСР
КВР
КОСГУ
Кассовое исполнение
Получатель
Основание
Направление средств
920
0309
1050421200
244
343
2,00
-
Распоряжение от 08 июля 2019 г № 39а-Р "О выделении финансовых средств из резервного фонда администрации Будаговского сельского поселения"
приобретение ГСМ для заправки автомобильного транспорта ЛАДА ГРАНТА О 534 АТ, используемого для сбора и предоставления документов для получения социальных выплат, гражданами д. Трактово-Курзан Тулунского района, попавшим в зонцу затопления
Председатель Комитета по финансам
Тулунского района Г.Э. Романчук
Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений Будаговского сельского поселения и фактические расходы на оплату их труда за 2019 год
№ п/п
Наименование
Среднесписочная
численность,
чел.
Фактические расходы за 2019 год на оплату труда,
тыс. руб.
1.
Муниципальные служащие, работники муниципальных учреждений
13,4
5 150,7
Председатель Комитета по финансам
Тулунского района Г.Э.Романчук
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА за 2019 год БУДАГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№ п/п
Наименование
Утверждено на отчетную дату
Фактически исполнено на отчетную дату
% исполнения
Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда по состоянию на 1 января текущего года
426,90
426,90
100,0
1.
ДОХОДЫ ВСЕГО
2419,70
2633,90
108,9
в том числе по источникам:
-
1.1.
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в бюджет
2419,70
2633,90
108,9
1.2.
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловестных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
0,00
0,00
-
1.3.
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
0,00
0,00
-
1.4.
Прочие поступления
0,00
0,00
-
1.5.
Межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
0,00
0,00
-
2
РАСХОДЫ ВСЕГО
2846,60
2176,30
76,5
в том числе по направлениям:
2.1.
Содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
2846,60
2176,30
76,5
2.2.
Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
0,00
0,00
-
2.3.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
0,00
0,00
-
2.4.
Оформление прав собственности на автомобильные дороги и земельные участки по ним
0,00
0,00
-
2.5.
Прочие направления
0,00
0,00
-
11.06.2020г. №83
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
«ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»
БУДАГОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА БУДАГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2019 ГОД
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.33, 48 Устава Будаговского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Будаговском муниципальном образовании», Дума Будаговского сельского поселения
РЕШИЛА
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Будаговского муниципального
образования за 2019 год по доходам в сумме 19 961,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 18 502,8 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 1 458,5 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов бюджета Будаговского муниципального образования по кодам
классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета Будаговского муниципального образования по ведомственной структуре расходов бюджета Будаговского муниципального образования за 2019 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета Будаговского муниципального образования по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета Будаговского муниципального образования по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению № 4 к настоящему решению;
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене
«Будаговский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Будаговского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Глава Будаговского сельского поселения
И.А. Лысенко
Приложение № 1
к решению Думы Будаговского
сельского поселения
«Об исполнении бюджета
Будаговского муниципального
Образования за 2019 год»
От «___»___2020г. № __
Доходы бюджета Будаговского муниципального образования по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год
тыс.руб.
Наименование показателя
Код бюджетной классификации
Кассовое исполнение
главного администратора доходов
доходов бюджета сельского поселения
ДОХОДЫ ВСЕГО
19 961,3
Федеральное казначейство
100
2 633,9
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1.03.02231.01.0000.110
1 198,9
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1.03.02241.01.0000.110
8,8
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1.03.02251.01.0000.110
1 601,8
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1.03.02261.01.0000.110
-175,6
Федеральная налоговая служба
182
1 911,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1.01.02010.01.1000.110
782,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1.01.02030.01.1000.110
27,7
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
182
1.01.02030.01.2100.110
0,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182
1.01.02030.01.3000.110
0,2
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1.05.03010.01.1000.110
297,5
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)
182
1.05.03010.01.2100.110
8,1
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182
1.05.03010.01.3000.110
0,3
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1.06.01030.10.1000.110
202,3
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1.06.01030.10.2100.110
4,9
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1.06.06033.10.1000.110
153,1
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1.06.06043.10.1000.110
432,4
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1.06.06043.10.2100.110
2,0
Администрация Будаговского сельского поселения
915
15 416,3
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа)
915
1.08.04020.01.1000.110
8,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
915
1.11.05025.10.0000.120
1,5
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (оказание платных услуг, гранты, премии, добровольные пожертвования)
915
1.13.01995.10.0001.130
52,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений (дебиторская задолженность прошлых лет)
915
1.13.02995.10.0003.130
43,5
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
915
1.14.06025.10.0000.430
5,5
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
915
2.02.15001.10.0000.150
11 092,9
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды
915
2.02.25555.10.0000.150
2 851,3
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
915
2.02.29999.10.0000.150
564,5
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
915
2.02.30024.10.0000.150
0,7
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
915
2.02.35118.10.0000.150
115,1
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
915
2.02.49999.10.0000.150
681,3
Приложение № 2
к решению Думы Будаговского
сельского поселения
«Об исполнении бюджета
Будаговского муниципального
Образования за 2019 год»
От «___»___2020г. № __
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА БУДАГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД
Единица измерения:
Наименование показателя
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Кассовое исполнение
Администрация Будаговского сельского поселения
915
18 502,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
915
0100
5 475,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
915
0102
1 132,1
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0102
1000000000
1 132,1
Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0102
1010000000
1 132,1
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения»
915
0102
1010100000
1 132,1
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления
915
0102
1010120100
1 132,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
915
0102
1010120100
100
1 132,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
915
0104
4 338,8
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0104
1000000000
4 338,8
Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0104
1010000000
4 329,2
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения»
915
0104
1010100000
4 329,2
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления
915
0104
1010120100
4 329,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
915
0104
1010120100
100
3 688,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
915
0104
1010120100
200
551,2
Иные бюджетные ассигнования
915
0104
1010120100
800
89,6
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2018-2022 гг.»
915
0104
1020000000
9,6
Основное мероприятие «Информационные технологии в управлении»
915
0104
1020100000
9,6
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов
915
0104
1020122000
9,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
915
0104
1020122000
200
9,6
Другие общегосударственные вопросы
915
0113
4,2
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0113
1000000000
4,2
Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0113
1010000000
4,2
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения»
915
0113
1010100000
4,2
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления
915
0113
1010120100
3,5
Иные бюджетные ассигнования
915
0113
1010120100
800
3,5
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
915
0113
1010173150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
915
0113
1010173150
200
0,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
915
0200
115,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
915
0203
115,1
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0203
1000000000
115,1
Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0203
1010000000
115,1
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения»
915
0203
1010100000
115,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
915
0203
1010151180
115,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
915
0203
1010151180
100
108,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
915
0203
1010151180
200
6,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
915
0300
185,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
915
0309
2,0
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0309
1000000000
2,0
Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0309
1050000000
2,0
Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений"
915
0309
1050400000
2,0
Резервный фонд администрации
915
0309
1050421200
2,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
915
0309
1050421200
200
2,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
915
0314
183,9
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0314
1000000000
183,9
Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0314
1050000000
183,9
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения»
915
0314
1050100000
183,4
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов
915
0314
1050122000
183,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
915
0314
1050122000
200
183,4
Основное мероприятие "Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения"
915
0314
1050200000
0,5
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов
915
0314
1050222000
0,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
915
0314
1050222000
200
0,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
915
0400
2 191,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
915
0409
2 176,3
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0409
1000000000
2 176,3
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0409
1030000000
2 176,3
Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог»
915
0409
1030100000
2 176,3
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов
915
0409
1030122000
2 176,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
915
0409
1030122000
200
2 176,3
Другие вопросы в области национальной экономики
915
0412
15,0
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0412
1000000000
15,0
Подпрограмма «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0412
1040000000
15,0
Основное мероприятие «Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ»
915
0412
1040100000
15,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов
915
0412
1040122000
15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
915
0412
1040122000
200
15,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
915
0500
3 639,5
Коммунальное хозяйство
915
0502
170,2
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0502
1000000000
170,2
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0502
1030000000
170,2
Основное мероприятие «Организация водоснабжения населения»
915
0502
1030300000
170,2
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов
915
0502
1030322000
170,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
915
0502
1030322000
200
170,2
Благоустройство
915
0503
3 469,3
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0503
1000000000
561,0
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0503
1030000000
561,0
Основное мероприятие «Организация благоустройства территории поселения»
915
0503
1030200000
561,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов
915
0503
1030222000
461,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
915
0503
1030222000
200
461,1
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
915
0503
10302S2370
99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
915
0503
10302S2370
200
99,9
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования на 2018-2022гг."
915
0503
1100000000
2 908,3
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды в Иркутской области"
915
0503
110F200000
2 908,3
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды
915
0503
110F255551
2 908,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
915
0503
110F255551
200
2 908,3
ОБРАЗОВАНИЕ
915
0700
11,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
915
0705
11,6
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0705
1000000000
11,6
Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0705
1010000000
4,9
Основное мероприятие «Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений»
915
0705
1010400000
4,9
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов
915
0705
1010422000
4,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
915
0705
1010422000
200
4,9
Подпрограмма «Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0705
1060000000
6,7
Основное мероприятие «Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания»
915
0705
1060100000
6,7
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов
915
0705
1060122000
6,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
915
0705
1060122000
200
6,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
915
0800
3 893,7
Культура
915
0801
3 893,7
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0801
1000000000
3 893,7
Подпрограмма «Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
0801
1060000000
3 893,7
Основное мероприятие «Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания»
915
0801
1060100000
3 893,7
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов
915
0801
1060122000
3 718,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
915
0801
1060122000
100
3 060,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
915
0801
1060122000
200
657,2
Иные бюджетные ассигнования
915
0801
1060122000
800
0,8
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
915
0801
10601S2370
175,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
915
0801
10601S2370
200
175,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
915
1000
134,5
Пенсионное обеспечение
915
1001
134,5
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
1001
1000000000
134,5
Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
1001
1010000000
134,5
Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских поселений»
915
1001
1010300000
134,5
Пенсия за выслугу лет муниципальной службы.
915
1001
1010320300
134,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
915
1001
1010320300
300
134,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
915
1100
233,0
Физическая культура
915
1101
233,0
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
1101
1000000000
233,0
Подпрограмма «Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
1101
1060000000
233,0
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта»
915
1101
1060200000
233,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов
915
1101
1060222000
9,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
915
1101
1060222000
200
9,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
915
1101
10602S2370
224,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
915
1101
10602S2370
200
224,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
915
1400
2 623,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
915
1403
2 623,1
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
1403
1000000000
2 623,1
Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2018-2022 гг.»
915
1403
1010000000
2 623,1
Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями»
915
1403
1010600000
2 623,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
915
1403
1010620600
2 623,1
Межбюджетные трансферты
915
1403
1010620600
500
2 623,1
ВСЕГО:
18 502,8
Приложение № 3
к решению Думы Будаговского
сельского поселения
«Об исполнении бюджета
Будаговского муниципального
Образования за 2019 год»
От «___»___2020г. № __
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА БУДАГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
Единица измерения:
Наименование показателя
Рз
Пр
Кассовое исполнение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
5 475,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
1 132,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
4 338,8
Другие общегосударственные вопросы
01
13
4,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
115,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
115,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
185,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03
14
185,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
04
2 191,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
2 176,3
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
15,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
3 639,5
Жилищное хозяйство
05
01
170,2
Благоустройство
05
03
3 469,3
ОБРАЗОВАНИЕ
07
11,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
07
05
11,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
3 893,7
Культура
08
01
3 893,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
134,5
Пенсионное обеспечение
10
01
134,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
233,0
Физическая культура
11
01
233,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАРКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
14
2 623,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
03
2 623,1
ИТОГО РАСХОДОВ
18 502,8
Приложение № 4
к решению Думы Будаговского
сельского поселения
«Об исполнении бюджета
Будаговского муниципального
Образования за 2019 год»
От «___»___2020г. № __
Источники финансирования дефицита бюджета Будаговского муниципального образования по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год
(тыс. руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации
Кассовое исполнение
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
000 01000000000000 000
-1 458,5
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
915 01020000000000 000
0,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
915 01020000000000 700
0,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
915 01020000100000 710
0,0
Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
915 01020000000000 800
0,0
Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
915 01020000100000 810
0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
915 01030000000000 000
0,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
915 01030000000000 700
0,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
915 01030000000000 710
0,0
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
915 01030000000000 800
0,0
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
915 01030000000000 810
0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01050000000000 000
-1 458,5
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01050000000000 500
-20 026,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01050000000000 500
-20 026,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01050200000000 510
-20 026,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01050200000000 510
-20 026,1
Уменьшение остатков средств бюджетов
000 01050201000000 600
18 567,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01050201000000 600
18 567,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01050201100000 610
18 567,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01050201100000 610
18567,6
Пояснительная записка
к решению Думы Будаговского сельского поселения
«Об исполнении бюджета Будаговского муниципального образования за 2019 год»
Исполнение бюджета Будаговского муниципального образования по доходам
Бюджет Будаговского муниципального образования по доходам за 2019 год исполнен в сумме 19 961,3 тыс. руб. План доходов на 2019 год, утверждённый в сумме 19 716,6 тыс. руб., выполнен на 101,2%.
Бюджет Будаговского муниципального образования по собственным доходным источникам за 2019 год исполнен в сумме 4 655,5 тыс. руб. План собственных доходов на 2019 год, утверждённый в сумме 4 410,8 тыс. руб., выполнен на 105,5%.
На 2019 год в бюджете Будаговского муниципального образования запланированы следующие источники собственных доходов:
тыс. руб.
Вид дохода
План 2019 г
Исполнено
%выполнения
Отклонение
НДФЛ
811,8
810,5
99,8
-1,3
Доходы от уплаты акцизов
2419,7
2633,9
108,9
+214,2
ЕСХН
303,1
305,9
100,9
+2,8
Налог на имущество физических лиц
203,3
207,2
101,9
+3,9
Земельный налог
563,0
587,5
104,4
+24,5
Госпошлина
7,6
8,0
105,3
+0,4
Доходы, получаемые в виде арендной платы за землю
1,4
1,5
107,1
+0,1
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
52,0
52,0
100,0
0
Прочие доходы от компенсации затрат
43,5
43,5
100,0
0
Доходы от продажи земельных участков
5,4
5,5
101,9
+0,1
итого
4410,8
4655,5
105,5
+244,7
Основным доходным источником бюджета Будаговского муниципального образования за 2019 год являются доходы от уплаты акцизов.
Удельный вес поступления доходов от уплаты акцизов в общем поступлении собственных доходов составляет 56,6 %.
Налог на доходы физических лиц второй по значимости доходный источник. Удельный вес НДФЛ составляет 17,4 % в общей сумме собственных доходов.
Удельный вес поступления земельного налога составляет 12,6 % в общей сумме собственных доходов.
План по отдельным доходным источникам перевыполнен в результате поступления платежей после уточнения в декабре 2019 года бюджета сельского поселения.
Недоимка по платежам в бюджет Будаговского муниципального образования составляет:
тыс. руб.
Наименование
на 01.01.2019 г.
на 01.01.2020 г.
откл.
НДФЛ
3,2
5,0
+1,8
ЕСХН
5,2
0,5
-4,7
Налог на имущество физ. лиц
110,5
138,5
+28,0
Земельный налог с организаций
0,3
1,0
+0,7
Земельный налог с физ. лиц
225,8
256,2
+30,4
итого
345,0
401,2
+56,2
Недоимка по платежам в бюджет Будаговского муниципального образования по состоянию на 01.01.2020 г. по сравнению с данными на 01.01.2019 г. увеличилась на 56,2 тыс. руб., в том числе:
- по налогу на доходы физических лиц на 1,8 тыс. руб.
- по налогу на имущество физических лиц на 28,0 тыс. руб.;
- по земельному налогу с организаций на 0,7 тыс. руб.;
- по земельному налогу с физических лиц на 30,4 тыс. руб.;
- по единому сельскохозяйственному налогу уменьшилась на 4,7 тыс. руб.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ за 2019 год при плане 15 305,8 тыс. руб., составили 15 305,8 тыс. руб. или 100,0 %.
Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составила 76,7 %.
Доля собственных доходов в общей сумме доходов составила 23,3 %.
Исполнение бюджета Будаговского муниципального образования по расходам
По расходам бюджет Будаговского муниципального образования за 2019 год при плане 20 375,6 тыс. руб. исполнен в сумме 18 502,8 тыс. руб. или 90,8 %. Неисполнение на сумму 1 872,8 тыс. руб., в том числе:
1) Не использованы бюджетные ассигнования на обеспечения деятельности органов местного самоуправления, в сумме 4,0 тыс. руб. в связи с экономией по расходам, связанной с проведением закупочных процедур;
2) Не использованы бюджетные ассигнования на ремонт и содержание автомобильных дорог в сумме 670,3 тыс. руб. в связи с неравномерным поступлением доходов по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей и сезонностью проведения ремонтных работ;
3) Не использованы бюджетные ассигнования по организации благоустройства территории поселения в сумме 1 198,5 тыс. руб., финансирование осуществлялось по факту предоставления поставщиками документов на оплату;
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 годы»
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» утверждена постановлением администрации Будаговского сельского поселения от 15.11.2017 года № 50А-пг.
Информация о реализации мероприятий муниципальной программы за 2019 год представлена в разрезе подпрограмм.
Информация о реализации мероприятий муниципальной программы Будаговского сельского поселения «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 годы»
(тыс. руб.)
Наименование муниципальной программы
КЦСР
План
Исполнение
Отклонение
% исполнения
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
1000000000
17 465,9
15 594,5
1 871,4
89,3
Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2018-2022 гг.»
1010000000
8 347,2
8 343,2
4,0
100,0
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2018-2022 гг.»
1020000000
9,6
9,6
0,0
100,0
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
1030000000
4 774,8
2 907,4
1 867,4
60,9
Подпрограмма «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2018-2022 гг.»
1040000000
15,0
15,0
0,0
100,0
Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
1050000000
185,9
185,9
0,0
100,0
Подпрограмма «Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»
1060000000
4 133,4
4 133,4
0,0
100,0
Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств местного и областного бюджетов. Общий объем расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за 2019 год составил 15 594,5 тыс. руб. при плане 17 465,9 тыс. руб. или 89,3 % к плановым назначениям. Информация об исполнении основных мероприятий муниципальной программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм:
«Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2018-2022 гг.». Подпрограмма исполнена в объеме 8343,2 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:
- Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения в сумме 5 580,8 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям. За счет средств областного бюджета в 2019 году профинансированы расходы в сумме 115,8 тыс. руб., из них:
на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 115,1 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;
на определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности на 2019 год в сумме 0,7 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;
- Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельского поселения и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских поселений исполнено в сумме 134,4 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;
- Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 2 623,1 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;
- Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений 4,9 тыс. рублей при плане 8,9 тыс. рублей или 55,1 % к плановым назначениям.
«Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2018-2022 гг.» Подпрограмма исполнена по основному мероприятию информационные технологии в управлении в сумме 9,6 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям.
«Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» Подпрограмма исполнена в объеме 2 907,4 тыс. руб. при плане 4 774,8 тыс. руб. или 60,9% к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:
- ремонт и содержание автомобильных дорог в сумме 2 176,3 тыс. руб. при плане 2 846,6 тыс. руб. или 99,3% к плановым назначениям в связи с неравномерным поступлением доходов по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей и сезонностью проведения ремонтных работ;
- организация благоустройства территории поселения в сумме 561,0 тыс. руб. при плане 1758,0 тыс. руб. или 31,9% к плановым назначениям, в связи с экономией по расходам, связанным проведением закупочных процедур. В том числе на реализацию мероприятии перечня проектов народных инициатив в сумме 99,9 тыс. рублей, из них за счет:
областного бюджета 97,9 тыс. руб.;
местного бюджета 2,0 тыс. руб.;
- организация водоснабжения населения в сумме 170,2 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям.
«Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2018-2022 гг.» Подпрограмма исполнена в объеме 15,0 тыс. руб. или 100,0% к плановым назначениям по основному мероприятию «Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ».
«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.». Подпрограмма исполнена в объеме 185,9 тыс. руб. или 100,0% к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения в сумме 183,4 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений в сумме 2,0 тыс. руб. или 100,0% к плановым назначениям;
- профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения в сумме 0,5 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям.
«Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» Подпрограмма исполнена в объеме 4 133,4 тыс. руб. или 100,0% к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:
- расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания составили в сумме
3 900,4 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям. В том числе на реализацию мероприятии перечня проектов народных инициатив в сумме 175,6 тыс. рублей, из них за счет средств:
областного бюджета 172,1 тыс. руб.;
местного бюджета 3,5 тыс. руб.;
- обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта в сумме 233,0 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям. В том числе на реализацию мероприятии перечня проектов народных инициатив в сумме 224,0 тыс. рублей, из них за счет средств:
областного бюджета 219,5 тыс. руб.;
местного бюджета 4,5 тыс. руб.;
Муниципальная программа Будаговского сельского поселения
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования на 2018-2024 гг.»
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования на 2018-2024 гг.» утверждена постановлением администрации Будаговского сельского поселения от 08.02.2018 года № 7-пг.
Информация о реализации мероприятий муниципальной программы за 2019 год.
Информация о реализации мероприятий муниципальной программы Будаговского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования на 2018-2024 гг.»
Наименование муниципальной программы
КЦСР
План
Исполнение
Отклонение
% исполнения
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования на 2018-2022 гг."
1100000000
2909,7
2908,3
1,4
100,0
в том числе:
0,0
Основное мероприятие "Благоустройство общественных территории сельских поселений"
1100000000
2909,7
2908,3
1,4
100,0
Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств местного, областного и федерального бюджетов. Общий объем расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за 2019 год составил 2 908,3 тыс. руб. при плане 2 909,7 тыс. руб. или 100,0 % к плановым назначениям. Информация об исполнении основного мероприятия муниципальной программы представлена ниже:
«Благоустройство общественных территории сельских поселений» основное мероприятие исполнено в объеме 2 908,3 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям, в том числе за счет средств субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в сумме 2 851,3 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 2 338,7 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 512,6 тыс. руб.
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета Будаговского муниципального образования
В 2019 году бюджет Будаговского муниципального образования исполнен с профицитом в сумме 1 458,5 тыс. руб.
По состоянию на 1 января 2020 года бюджет Будаговского муниципального образования задолженности по кредитам не имеет.
Расходы на обслуживание муниципального долга не производились.
В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее значимая часть бюджетных ассигнований направлена:
- на выплату заработной платы с начислениями – 7 989,2 тыс. руб. или 43,2 % от общей суммы расходов;
- на прочие работы, услуги в сумме 2 980,6 тыс. рублей, или 16,1 % от общей суммы расходов, их них:
за счет средств федерального бюджета на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (покрытие проездов, тротуаров и площадок) – 2 338,7 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды – 512,6 тыс. руб.;
за счет средств местного бюджета на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды – 57,0 тыс. руб.;
- на межбюджетные трансферты в сумме 2 623,1 тыс. рублей или 14,2 % от общей суммы расходов;
- на работы и услуги по содержанию имущества в сумме 2 565,3 тыс. рублей или 13,9 % от общей суммы расходов, в том числе:
на содержание автомобильных дорог 2 115,3 тыс. руб. (обслуживание систем контроля и управления линиями электроосвещения, услуги трала, самосвала, погрузчика, для ремонта дорог местного значения на территории Будаговского с/п)
на обслуживание пожарной машины 179,3 тыс. рублей;
на ремонт памятника участникам ВОВ 1941-1945 с. Будагово 60,0 тыс. рублей;
- на увеличение стоимости основных средств в сумме 1 158,4 тыс. рублей или 6,3 % от общей суммы расходов, в том числе:
за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 489,5 тыс. руб. (приобретение детской спортивной площадки для установки в с. Будагово, приобретение музыкального оборудования, спортивного инвентаря и спортивной формы для МКУК "КДЦ Будаговского МО");
за счет средств местного бюджета на софинансирование по проведению мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 10,0 тыс. руб.;
на приобретение детской площадки с. Будагово и ограждение – 161,1 тыс. руб.;
на приобретение контейнеров ТКО – 90,0 тыс. руб.;
на приобретение насоса для водонапорной башни – 57,6 тыс. руб.;
на приобретение аншлагов – 50,0 тыс. руб.
- на увеличение стоимости материальных запасов в сумме 483,5 тыс. рублей или 2,6 % от общей суммы расходов, в том числе:
на приобретение всех видов котельно-печного топлива – 96,1 тыс. рублей;
на приобретение сантехнических товаров – 74,0 тыс. рублей;
на приобретение оргтехники – 70,5 тыс. руб.;
на приобретение ГСМ – 42,0 тыс. рублей;
на приобретение канцелярских товаров – 41,8 тыс. рублей;
- на оплату коммунальных услуг в сумме 392,6 тыс. рублей или 2,1 % от общей суммы расходов, в том числе:
на оплату электроэнергии – 306,8 тыс. рублей;
на оплату отопления и технологических нужд – 85,8 тыс. рублей
- на выплату доплат к пенсии в сумме 134,4 тыс. рублей или 0,7 % от общей суммы расходов;
- на прочие расходы в сумме 94,0 тыс. рублей или 0,5 % от общей суммы расходов;
- на оплату услуг связи 46,0 тыс. рублей, или 0,2 % от общей суммы расходов;
- на оплату транспортных услуг 28,8 тыс. рублей, или 0,1 % от общей суммы расходов;
- на оплату услуг по страхованию транспортного средства 6,9 тыс. рублей, или 0,1 % от общей суммы расходов.
Проведена работа по привлечению дополнительных финансовых средств.
Дополнительно в бюджет Будаговского муниципального образования в 2019 году поступило 2 372,3 тыс. руб., в том числе:
- субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры в сумме 1 751,2 тыс. руб.;
- субсидии на реализацию мероприятия перечня проектов народных инициатив в сумме 493,1 тыс. руб.;
- субсидия на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области в сумме 128,0 тыс. руб.;
Дополнительно полученные финансовые средства позволили:
обеспечить выполнение реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в части повышения заработной платы работников учреждений культуры, в 2019 году;
приобрести музыкальное оборудование, сценические костюмы, спортивный инвентарь и спортивную форму для "МКУК КДЦ Будаговского МО";
приобрести спортивную детскую площадку для установки в с. Будагово;
благоустроить территорию по адресу: с. Будагово, ул. Заводская, 8Б в рамках регионального проекта Иркутской области "Формирование комфортной городской среды в Иркутской области" подпрограммы «Развитие благоустройства территорий муниципальных образования Иркутской области» на 2018-2024 годы государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды».
Расходы за счет средств резервного фонда Будаговского сельского поселения в 2019 произведены, согласно распоряжения от 08.07.2019 г. №39а-Р «О выделении финансовых средств из резервного фонда администрации Будаговского сельского поселения», на приобретение горюче-смазочных материалов в сумме 2,0 тыс. рублей в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области.
Бюджет Будаговского сельского поселения по состоянию на 1 января 2020 г. не имеет задолженности по выплате заработной платы, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги, не имеет муниципального долга.
Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2020 года не имеется.
Финансирование учреждений и мероприятий в течение 2019 года произведено в пределах выделенных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы от 27.12.2018 года № 49, с учетом изменений.
Председатель комитета по финансам Тулунского района
Г.Э.Романчук
ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
АДМИНИСТРАЦИИ БУДАГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД
тыс.руб.
КВСР
КФСР
КЦСР
КВР
КОСГУ
Кассовое исполнение
Получатель
Основание
Направление средств
920
0309
1050421200
244
343
2,00
-
Распоряжение от 08 июля 2019 г № 39а-Р "О выделении финансовых средств из резервного фонда администрации Будаговского сельского поселения"
приобретение ГСМ для заправки автомобильного транспорта ЛАДА ГРАНТА О 534 АТ, используемого для сбора и предоставления документов для получения социальных выплат, гражданами д. Трактово-Курзан Тулунского района, попавшим в зонцу затопления
Председатель Комитета по финансам
Тулунского района Г.Э. Романчук
Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений Будаговского сельского поселения и фактические расходы на оплату их труда за 2019 год
№ п/п
Наименование
Среднесписочная
численность,
чел.
Фактические расходы за 2019 год на оплату труда,
тыс. руб.
1.
Муниципальные служащие, работники муниципальных учреждений
13,4
5 150,7
Председатель Комитета по финансам
Тулунского района Г.Э.Романчук
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА за 2019 год БУДАГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№ п/п
Наименование
Утверждено на отчетную дату
Фактически исполнено на отчетную дату
% исполнения
Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда по состоянию на 1 января текущего года
426,90
426,90
100,0
1.
ДОХОДЫ ВСЕГО
2419,70
2633,90
108,9
в том числе по источникам:
-
1.1.
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в бюджет
2419,70
2633,90
108,9
1.2.
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловестных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
0,00
0,00
-
1.3.
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
0,00
0,00
-
1.4.
Прочие поступления
0,00
0,00
-
1.5.
Межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
0,00
0,00
-
2
РАСХОДЫ ВСЕГО
2846,60
2176,30
76,5
в том числе по направлениям:
2.1.
Содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
2846,60
2176,30
76,5
2.2.
Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
0,00
0,00
-
2.3.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
0,00
0,00
-
2.4.
Оформление прав собственности на автомобильные дороги и земельные участки по ним
0,00
0,00
-
2.5.
Прочие направления
0,00
0,00
-
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Будаговский вестник № 240 от 01.07.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.040.050 Исполнение бюджета муниципального образования. Решение об исполнении бюджета |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
