Основная информация
| Дата опубликования: | 17 июня 2020г. |
| Номер документа: | RU38004205202000045 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Иркутская область |
| Принявший орган: | Дума Озернинского МО |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
17.06.2020г. № 115
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Братский район
ОЗЕРНИНСКОЕ муниципальное образование
ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОЗЕРНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Озернинского сельского поселения за 2019 год, руководствуясь ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской федерации, ст.64 Устава Озернинского сельского поселения, ст.29 Положения о бюджетном процессе в Озернинском сельском поселении, Дума Озернинского сельского поселения, -
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Озернинского сельского поселения за 2019 год по доходам в сумме 16361,8 тыс. руб., по расходам в сумме 16454,8 тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета Озернинского сельского поселения) в сумме 93,0 тыс. руб. и со следующими показателями:
1) доходов бюджета Озернинского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета Озернинского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Озернинского сельского поселения за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета Озернинского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета Озернинского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене Озернинского сельского поселения и размещению на официальном сайте администрации Озернинского сельского поселения.
Председатель Думы Озернинского
муниципального образования
И.М. Копылова
Глава Озернинского
муниципального образования
И.М. Копылова
Приложение 1
к проекту решения думы Озернинского сельского поселения
№ 115 от 17.06.2020 г.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ОЗЕРНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Кассовое исполнение
главного администратора доходов
доходов бюджета поселений
ДОХОДЫ, ВСЕГО:
16 361,80
УФК по Иркутской области
100
292,70
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02231 01 0000 110
133,20
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02241 01 0000 110
1,00
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02251 01 0000 110
178,00
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02261 01 0000 110
-19,50
Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области
182
4 454,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02010 01 1000 110
4 189,10
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182
1 01 02010 01 3000 110
0,10
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02030 01 1000 110
0,30
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 01030 10 1000 110
13,70
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 01030 10 2100 110
0,20
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 06033 10 1000 110
241,60
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 06033 10 2100 110
4,60
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 06043 10 1000 110
4,40
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 06043 10 2100 110
0,00
Администрация Озернинского сельского поселения
992
11 615,10
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
992
1 08 04020 01 1000 110
5,50
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
992
1 13 01995 10 0000 130
12,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (продажа театральных билетов, выручка от дискотек (клубы))
992
1 13 01995 10 0008 130
54,90
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
992
1 13 02995 10 0000 130
1,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
992
1 16 90050 10 6000 140
98,50
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
992
2 02 15001 10 0000 150
2 115,30
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
992
2 02 15002 10 0000 150
4 694,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (народные инициативы)
992
2 02 29999 10 0001 150
166,40
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ в т.ч.
992
2 02 30024 10 0000 150
43,2
- осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
2 02 30024 10 0000 150
43,2
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
2 02 35118 10 0000 150
138,20
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
2 02 40014 10 0000 150
4 286,10
Приложение 2
к проекту решения думы Озернинского сельского поселения
№ 115 от 17.06.2020 г.
РАСХОДЫ ОЗЕРНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД
Наименование показателя
КБК
Кассовое исполнение
КВСР
КЦСР
КВР
КФСР
1
2
3
4
5
6
ВСЕГО:
16 454,8
Администрация Озернинского сельского поселения
992
16 454,8
Муниципальная программа «Муниципальные финансы МО» на 2015-2021 годы
992
7000000000
5 534,70
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией МО»
992
7010000000
5 491,50
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
7010100000
630,70
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
7010110110
627,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010110110
100
627,40
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
120
627,40
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
121
472,10
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110110
121
0102
472,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
129
155,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110110
129
0102
155,30
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
7010110190
3,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010110190
100
3,30
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010110190
120
3,30
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
992
7010110190
122
3,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110190
122
0102
3,30
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
7010200000
4 623,00
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
7010210110
4 082,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010210110
100
4 082,30
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
120
4 082,30
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
121
3 110,60
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210110
121
0104
3 110,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
129
971,70
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210110
129
0104
971,70
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
7010210190
540,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010210190
100
35,80
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010210190
120
35,80
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
992
7010210190
122
35,80
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
122
0104
35,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7010210190
200
503,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7010210190
240
503,20
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
7010210190
242
161,80
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
242
0104
161,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7010210190
244
341,40
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
244
0104
341,40
Иные бюджетные ассигнования
992
7010210190
800
1,70
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
7010210190
850
1,70
Уплата прочих налогов, сборов
992
7010210190
852
1,10
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
852
0104
1,10
Уплата иных платежей
992
7010210190
853
0,60
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
853
0104
0,60
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных районов в бюджеты поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
7010500000
237,80
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7010519999
237,80
Межбюджетные трансферты
992
7010519999
500
237,80
Иные межбюджетные трансферты
992
7010519999
540
237,80
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010519999
540
0104
107,70
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
7010519999
540
0106
130,10
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
992
70А0000000
43,20
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70А0100000
43,20
Осуществление отделных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70А0173110
43,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70А0173110
100
41,10
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
70А0173110
120
41,10
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
70А0173110
121
31,80
Общеэкономические вопросы
992
70А0173110
121
0401
31,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
70А0173110
129
9,30
Общеэкономические вопросы
992
70А0173110
129
0401
9,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70А0173110
200
2,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70А0173110
240
2,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
70А0173110
244
2,10
Общеэкономические вопросы
992
70А0173110
244
0401
2,10
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в МО» на 2015-2021 годы
992
7600000000
381,60
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
7610000000
381,60
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610600000
359,70
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610619999
359,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610619999
200
359,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610619999
240
359,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610619999
244
359,70
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610619999
244
0409
359,70
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610700000
21,90
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610719999
21,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610719999
200
21,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610719999
240
21,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610719999
244
21,90
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610719999
244
0409
21,90
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
992
8100000000
5 038,20
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
992
8110000000
4 144,30
Основное мероприятие: Ремонт и подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры
992
8110100000
4 144,30
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8110119999
4 144,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8110119999
200
4 144,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8110119999
240
4 144,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8110119999
244
4 144,30
Коммунальное хозяйство
992
8110119999
244
0502
4 144,30
Подпрограмма «Благоустройство»
992
8130000000
893,90
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
8130100000
893,90
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населённых пунктов
992
8130110170
94,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110170
200
94,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110170
240
94,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110170
244
94,10
Благоустройство
992
8130110170
244
0503
94,10
Мероприятие: реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
8130110200
21,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110200
200
21,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110200
240
21,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110200
244
21,90
Благоустройство
992
8130110200
244
0503
21,90
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
8130110210
32,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110210
200
32,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110210
240
32,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110210
244
32,80
Благоустройство
992
8130110210
244
0503
32,80
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
8130110220
590,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110220
200
548,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110220
240
548,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110220
244
548,80
Благоустройство
992
8130110220
244
0503
548,80
Иные бюджетные ассигнования
992
8130110220
800
42,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
8130110220
850
42,00
Уплата прочих налогов, сборов
992
8130110220
852
42,00
Благоустройство
992
8130110220
852
0503
42,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81301S2370
154,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81301S2370
200
154,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81301S2370
240
154,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
81301S2370
244
154,30
Благоустройство
992
81301S2370
244
0503
154,30
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
992
8600000000
4 131,40
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
8620000000
534,80
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
8620100000
534,80
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8620119999
534,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
8620119999
100
530,40
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
8620119999
110
530,40
Фонд оплаты труда учреждений
992
8620119999
111
417,40
Культура
992
8620119999
111
0801
417,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
8620119999
119
113,00
Культура
992
8620119999
119
0801
113,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8620119999
200
4,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8620119999
240
4,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8620119999
244
4,40
Культура
992
8620119999
244
0801
4,40
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
8630000000
3 596,60
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
8630100000
3 596,60
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8630119999
3 577,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
8630119999
100
2 012,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
8630119999
110
2 012,00
Фонд оплаты труда учреждений
992
8630119999
111
1 538,70
Культура
992
8630119999
111
0801
1 538,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
8630119999
119
473,30
Культура
992
8630119999
119
0801
473,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630119999
200
1 565,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630119999
240
1 565,60
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
8630119999
242
68,80
Культура
992
8630119999
242
0801
68,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8630119999
244
1 496,80
Культура
992
8630119999
244
0801
1 496,80
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
86301S2370
19,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86301S2370
200
19,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86301S2370
240
19,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
86301S2370
244
19,00
Культура
992
86301S2370
244
0801
19,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Братском районе» на 2015-2021 годы
992
9000000000
382,80
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
9010000000
382,80
Основное мероприятие: Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
9010300000
382,80
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9010319999
382,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
9010319999
100
378,70
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
9010319999
110
378,70
Фонд оплаты труда учреждений
992
9010319999
111
291,80
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
111
1105
291,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
9010319999
119
86,90
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
119
1105
86,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9010319999
200
4,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9010319999
240
4,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9010319999
244
4,10
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
244
1105
4,10
Муниципальная программа "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях" на 2015-2021 годы
992
9200000000
834,90
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
9210000000
834,90
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
9210100000
21,90
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9210119999
21,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210119999
200
21,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210119999
240
21,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9210119999
244
21,90
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
9210119999
244
0309
21,90
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
9210300000
813,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9210319999
813,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
9210319999
100
654,60
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
9210319999
110
654,60
Фонд оплаты труда учреждений
992
9210319999
111
511,70
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
111
0314
511,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
9210319999
119
142,90
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
119
0314
142,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210319999
200
154,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210319999
240
154,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9210319999
244
154,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
244
0314
154,00
Иные бюджетные ассигнования
992
9210319999
800
4,40
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
9210319999
850
4,40
Уплата прочих налогов, сборов
992
9210319999
852
4,40
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
852
0314
4,40
Непрограммные расходы
992
9900000000
151,20
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
9950000000
1,20
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
9950100000
1,20
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9950119999
1,20
Иные бюджетные ассигнования
992
9950119999
800
1,20
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
9950119999
850
1,20
Уплата иных платежей
992
9950119999
853
1,20
Другие общегосударственные вопросы
992
9950119999
853
0113
1,20
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
9970000000
11,80
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
9970100000
11,80
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9970119999
11,80
Межбюджетные трансферты
992
9970119999
500
11,80
Иные межбюджетные трансферты
992
9970119999
540
11,80
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
9970119999
540
0106
11,80
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99Б0000000
138,20
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99Б0100000
138,20
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99Б0151180
138,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
99Б0151180
100
138,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
120
138,20
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
121
100,30
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
121
0203
100,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
129
37,90
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
129
0203
37,90
Приложение 3
к проекту решения думы Озернинского сельского поселения
№ 115 от 17.06.2020 г.
РАСХОДЫ ОЗЕРНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
РЗ
ПР
Кассовое исполнение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
5504,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
630,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
4730,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
141,9
Другие общегосударственные вопросы
01
13
1,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
138,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
138,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
834,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
21,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03
14
813,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
424,8
Общеэкономические вопросы
04
01
43,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
381,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
5038,2
Коммунальное хозяйство
05
02
4144,3
Благоустройство
05
03
893,9
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
4131,4
Культура
08
01
4131,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
382,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11
05
382,8
ИТОГО
16454,8
Приложение 4
к проекту решения думы Озернинского сельского поселения
№ 115 от 17.06.2020 г.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации
Кассовое исполнение
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
93,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
93,0
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-16454,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-16454,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-16454,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-16454,6
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
16547,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
16547,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
16547,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
16547,6
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Озернинского сельского поселения за 2019 год
Уточненный план бюджета Озернинского сельского поселения на 2019 год составил:
- по доходам –16361,7 тыс.руб.в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 4917,8 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 11443,9 тыс. руб.
- по расходам – 16610,7 тыс.руб.
Дефицит бюджета Озернинского сельского поселения сформирован в размере 249,0 тыс. руб., или 5,1 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Превышение дефицита бюджета поселений над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселениявобъеме 122,0 тыс. руб.
Дефицит бюджета без учета остатков на счетах, разницы между полученными и погашенными кредитамисоставил 127,0 тыс. руб. или 2,6% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Фактическое исполнение бюджета Озернинского сельского поселения за 2019год составило:
- по доходам – 16361,8 тыс. руб.в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 4918,6 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 11443,2тыс. руб.
- по расходам – 16454,8 тыс. руб.
По итогам отчетного года сложился дефицит бюджета в размере -93,0 тыс. руб.(изменение остатков средств).
ДОХОДЫ
Доходы бюджета Озернинского сельского поселения за 2019 год больше доходов 2018года на 4843,1 тыс. руб.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Озернинского сельского поселения за 2019г. составило 4918,6тыс. руб. или 100,0% от уточненного плана. Увеличение по отношению к 2018г.составило1646,7 тыс. руб.Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета – 30,1%.
По доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты за 2019 год поступило 292,7 тыс. руб. План в2019 году выполнен на 99,7%. Увеличение к 2018 году - на 1646,7 тыс. руб. или 15,2%
При плане на год11443,9тыс. руб., в бюджет Озернинского сельского поселения поступило безвозмездных поступлений всего –11443,2тыс. руб. в том числе: из областного бюджета–347,8 тыс.руб., из бюджета Братского района – 11095,4 тыс. руб.
Доля межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы в общем объеме доходов бюджета Озернинского сельского поселения в2019 году составила 69,9 %.
РАСХОДЫ
Расходы бюджета Озернинского сельского поселения за 2019 год большерасходов2018года на 5004,6 тыс. руб.
Всего в 2019 году действовало 6 муниципальных программ, объем программных расходов составил 16303,6 тыс. руб. (99,1 % от общего объема расходов бюджета).
Объем расходов по непрограммным направлениям деятельности составил 151,2 тыс. руб.
Расходы бюджета Озернинского сельского поселения в 2019 году составили16454,8тыс.руб. или 99,1 % к годовому плану.
На заработную плату с начислениями за отчетный период направлено 8464,6тыс. руб. или 51,4 % всех расходов бюджетаОзернинского сельского поселения.
Информация по видам расходов представлена в таблице:
(тыс.руб.)
Наименование
КВР
Исполнение 2019 год
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
100
8503,7
Фонд оплаты труда учреждений
111
2759,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
119
816,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 103,7)
121
3714,7
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
122
34,6
Командировочные расходы (проезд к месту служебной командировки и обратно, найм жилых помещений, суточные)
122
4,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 31,4тыс.руб.)
129
1174,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
7652,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
242
249,7
Услуги интернета (в т.ч. доходы от плат.услуг-12,3)
242
146,7
Заправка картриджей
242
5,9
Прочие материальные запасы (в т.ч. доходы от плат.услуг-1,1)
242
4,0
Ремонт и техническое обслуживание оргтехники
242
1,7
Услуги в области информационных технологий
242
66,7
Услуги мобильной связи
242
5,7
Электронно-вычислительная и оргтехника(в т.ч. НИ-18,2(обл.))
242
19,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
244
7402,3
Библиотечный фонд
244
3,7
Вывоз твердых бытовых отходов
244
2,1
ГСМ
244
154,3
Договор гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг (в т.ч. доходы от оказ.плат.услуг-29,9)
244
1736,9
Другие прочие работы, услуги
244
61,5
Другие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. дорожный фонд-324,3)
244
411,9
Другие транспортные услуги
244
15,7
Запасные части автотранспорта(в т.ч. МБТ из района -0,2)
244
84,8
Изготовление бланков (в т.ч. доходы от оказ.плат.услуг-1,6)
244
4,1
Канцелярские товары (в т.ч. МБТ из района 6,5; доходы от оказ.плат.кслуг-6,9)
244
39,5
Мягкий инвентарь
244
43,0
Отопление (кредиторская задолженность)
244
198,5
Почтовые услуги (в т.ч. приобретение почтовых марок, маркированных конвертов)
244
3,4
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции ( в т.ч. доходы от оказ.плат.услуг-5,4)
244
13,0
Приобретение прочих материальных запасов в рамках пожарной безопасности
244
2,1
Прочие материальные запасы (в т.ч. за счет МБТ из района – 807,1; доход от оказ.плат.услуг-6,9)
244
851,7
Прочие основные средства (в т.ч. за счет МБТ из района – 3337,2; НИ-133,8(обл)))
244
3476,5
Разработка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения, реставрации объектов, а также работ по экспертизе. Кадастровые работы
244
49,0
Ремонт автомобилей
244
25,0
СТРАХОВАНИЕ
244
3,1
Строительные материалы
244
24,2
Текущий ремонт зданий, сооружений
244
4,4
Технический осмотр автотранспортного средства
244
5,5
Транспортные услуги
244
15,0
Услуги и работы по утилизации и захоронению отходов
244
32,8
Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях, оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации
244
37,4
Услуги нотариуса
244
0,8
Шиномонтажные работы
244
1,8
Хозяйственные товары
244
9,1
Электроэнергия (кредиторская задолженность)
244
69,5
Электротовары (в т.ч. НИ-14,4(обл))
244
22,0
Межбюджетные трансферты
500
249,6
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий согласно заключенных соглашений
540
249,6
Иные бюджетные ассигнования
800
49,5
Перечисление пеней, штрафов за просрочку уплаты налогов, страховых взносов и сборов
831
3,8
Уплата транспортного налога
852
44,5
Взносы за членство в организациях
853
1,2
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММ
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Муниципальные финансы муниципального образования» на2015-2021 годы исполнено 5534,7 тыс.руб.или 33,7% от общей суммы расходов, в том числе:
- МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 141,8 тыс. руб.;
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
7000000000
5536,7
5534,7
99,9
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
7010000000
5491,8
5491,5
99,99
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
7020000000
1,0
0,0
0
Подпрограмма «Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности»
7080000000
0,7
0,0
0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
70А0000000
43,2
43,2
100
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы исполнено 381,6 тыс.руб. или2,3% от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
7600000000
415,6
381,6
91,8
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
7610000000
415,6
381,6
91,8
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы исполнено 5038,2 тыс.руб. или30,6% от общей суммы расходов, в том числе:
- МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 4144,3 тыс. руб.;
- за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 148,2 тыс.руб., средств местного бюджета – 6,2 тыс. руб., всего – 154,4 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
8100000000
5038,5
5038,2
99,99
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
8110000000
4144,3
4144,3
100
Подпрограмма «Благоустройство»
8130000000
894,2
893,9
99,97
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Культура» на 2015-2021 годы исполнено 4131,4 тыс.руб. или25,1% от общей суммы расходов, в том числе:
-Доходы от оказания платных услуг (работ) – 64,4тыс. руб.
- за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 18,2 тыс.руб., средств местного бюджета – 0,8 тыс. руб., всего – 19,0 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
8600000000
4246,3
4131,4
97,3
Подпрограмма «Библиотечное дело»
8620000000
535,2
534,8
99,9
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
8630000000
3711,1
3596,6
96,9
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годыисполнено 382,8 тыс. руб. или 2,3% от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы
9000000000
383,0
382,8
99,9
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
9010000000
383,0
382,8
99,9
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 год исполнено 834,9 тыс.руб. или 5,1% от общей суммы расходов
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
9200000000
835,4
834,9
99,9
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
9210000000
835,4
834,9
99,9
Непрограммные расходы
Непрограммных расходов в 2019 году исполнено 151,2 тыс. руб. или 0,9% от общей суммы расходов.
Информация по непрограммным расходам представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Непрограммные расходы
9900000000
155,2
151,2
98,5
Резервный фонд администрации
9940000000
4,0
0,0
0
Выполнение других обязательств муниципального образования
9950000000
1,2
1,2
100,0
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
9970000000
11,8
11,8
100
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99Б0000000
138,2
138,2
100
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озернинского сельского поселения в 2019 году составили +93,0тыс. руб. при плановом показателе + 249,0 тыс. руб.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета составило +93,0 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 3838,9 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Кредиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2019 года
Кредиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2020 года
Снижение(-),рост (+)
Оплата труда
-
-
-
Прочие выплаты
-
-
-
Начисления на оплату труда
-
-
-
Услуги связи
-
-
-
Транспортные услуги
51,2
153,8
+102,6
Коммунальные услуги
782,3
2448,7
+1666,4
Работы, услуги по содержанию имущества
-
-
-
Прочие работы, услуги
614,2
1123,3
+509,1
Прочие расходы
136,5
113,1
-23,4
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
Увеличение стоимости материальных запасов
-
-
-
ВСЕГО:
1584,2
3838,9
+2254,7
Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с прошлым годом увеличилась на 2254,7 тыс. руб.
Остаток задолженности в сумме 113,1 тыс. руб. это пени, начисленные за несвоевременную уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ за период 2002 по 2009 годы.
Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020года сложилась в размере 229,4 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Дебиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2019 года
Дебиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2020 года
Снижение (-),
рост (+)
Оплата труда
-
-
-
Прочие выплаты
-
-
-
Начисления на оплату труда
103,2
83,6
-19,6
Услуги связи
9,9
2,8
-7,1
Транспортные услуги
-
-
-
Коммунальные услуги
-
-
-
Арендная плата за пользование имуществом
-
-
-
Работы, услуги по содержанию имущества
-
-
-
Прочие работы, услуги
31,5
45,0
+13,5
Прочие расходы
-
-
-
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
Увеличение стоимости материальных запасов
84,8
27,1
-57,7
ВСЕГО:
229,4
158,5
-70,9
Просроченная дебиторская задолженность уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 70,9 тыс. руб.
Глава Озернинского
муниципального образования
И.М. Копылова
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
17.06.2020г. № 115
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Братский район
ОЗЕРНИНСКОЕ муниципальное образование
ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОЗЕРНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Озернинского сельского поселения за 2019 год, руководствуясь ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской федерации, ст.64 Устава Озернинского сельского поселения, ст.29 Положения о бюджетном процессе в Озернинском сельском поселении, Дума Озернинского сельского поселения, -
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Озернинского сельского поселения за 2019 год по доходам в сумме 16361,8 тыс. руб., по расходам в сумме 16454,8 тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета Озернинского сельского поселения) в сумме 93,0 тыс. руб. и со следующими показателями:
1) доходов бюджета Озернинского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета Озернинского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Озернинского сельского поселения за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета Озернинского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета Озернинского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене Озернинского сельского поселения и размещению на официальном сайте администрации Озернинского сельского поселения.
Председатель Думы Озернинского
муниципального образования
И.М. Копылова
Глава Озернинского
муниципального образования
И.М. Копылова
Приложение 1
к проекту решения думы Озернинского сельского поселения
№ 115 от 17.06.2020 г.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ОЗЕРНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Кассовое исполнение
главного администратора доходов
доходов бюджета поселений
ДОХОДЫ, ВСЕГО:
16 361,80
УФК по Иркутской области
100
292,70
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02231 01 0000 110
133,20
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02241 01 0000 110
1,00
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02251 01 0000 110
178,00
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02261 01 0000 110
-19,50
Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области
182
4 454,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02010 01 1000 110
4 189,10
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182
1 01 02010 01 3000 110
0,10
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02030 01 1000 110
0,30
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 01030 10 1000 110
13,70
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 01030 10 2100 110
0,20
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 06033 10 1000 110
241,60
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 06033 10 2100 110
4,60
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 06043 10 1000 110
4,40
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 06043 10 2100 110
0,00
Администрация Озернинского сельского поселения
992
11 615,10
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
992
1 08 04020 01 1000 110
5,50
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
992
1 13 01995 10 0000 130
12,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (продажа театральных билетов, выручка от дискотек (клубы))
992
1 13 01995 10 0008 130
54,90
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
992
1 13 02995 10 0000 130
1,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
992
1 16 90050 10 6000 140
98,50
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
992
2 02 15001 10 0000 150
2 115,30
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
992
2 02 15002 10 0000 150
4 694,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (народные инициативы)
992
2 02 29999 10 0001 150
166,40
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ в т.ч.
992
2 02 30024 10 0000 150
43,2
- осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
2 02 30024 10 0000 150
43,2
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
2 02 35118 10 0000 150
138,20
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
2 02 40014 10 0000 150
4 286,10
Приложение 2
к проекту решения думы Озернинского сельского поселения
№ 115 от 17.06.2020 г.
РАСХОДЫ ОЗЕРНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД
Наименование показателя
КБК
Кассовое исполнение
КВСР
КЦСР
КВР
КФСР
1
2
3
4
5
6
ВСЕГО:
16 454,8
Администрация Озернинского сельского поселения
992
16 454,8
Муниципальная программа «Муниципальные финансы МО» на 2015-2021 годы
992
7000000000
5 534,70
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией МО»
992
7010000000
5 491,50
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
7010100000
630,70
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
7010110110
627,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010110110
100
627,40
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
120
627,40
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
121
472,10
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110110
121
0102
472,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
129
155,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110110
129
0102
155,30
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
7010110190
3,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010110190
100
3,30
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010110190
120
3,30
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
992
7010110190
122
3,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110190
122
0102
3,30
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
7010200000
4 623,00
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
7010210110
4 082,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010210110
100
4 082,30
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
120
4 082,30
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
121
3 110,60
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210110
121
0104
3 110,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
129
971,70
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210110
129
0104
971,70
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
7010210190
540,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010210190
100
35,80
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010210190
120
35,80
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
992
7010210190
122
35,80
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
122
0104
35,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7010210190
200
503,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7010210190
240
503,20
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
7010210190
242
161,80
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
242
0104
161,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7010210190
244
341,40
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
244
0104
341,40
Иные бюджетные ассигнования
992
7010210190
800
1,70
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
7010210190
850
1,70
Уплата прочих налогов, сборов
992
7010210190
852
1,10
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
852
0104
1,10
Уплата иных платежей
992
7010210190
853
0,60
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
853
0104
0,60
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных районов в бюджеты поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
7010500000
237,80
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7010519999
237,80
Межбюджетные трансферты
992
7010519999
500
237,80
Иные межбюджетные трансферты
992
7010519999
540
237,80
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010519999
540
0104
107,70
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
7010519999
540
0106
130,10
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
992
70А0000000
43,20
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70А0100000
43,20
Осуществление отделных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70А0173110
43,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70А0173110
100
41,10
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
70А0173110
120
41,10
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
70А0173110
121
31,80
Общеэкономические вопросы
992
70А0173110
121
0401
31,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
70А0173110
129
9,30
Общеэкономические вопросы
992
70А0173110
129
0401
9,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70А0173110
200
2,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70А0173110
240
2,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
70А0173110
244
2,10
Общеэкономические вопросы
992
70А0173110
244
0401
2,10
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в МО» на 2015-2021 годы
992
7600000000
381,60
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
7610000000
381,60
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610600000
359,70
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610619999
359,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610619999
200
359,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610619999
240
359,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610619999
244
359,70
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610619999
244
0409
359,70
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610700000
21,90
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610719999
21,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610719999
200
21,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610719999
240
21,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610719999
244
21,90
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610719999
244
0409
21,90
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
992
8100000000
5 038,20
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
992
8110000000
4 144,30
Основное мероприятие: Ремонт и подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры
992
8110100000
4 144,30
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8110119999
4 144,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8110119999
200
4 144,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8110119999
240
4 144,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8110119999
244
4 144,30
Коммунальное хозяйство
992
8110119999
244
0502
4 144,30
Подпрограмма «Благоустройство»
992
8130000000
893,90
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
8130100000
893,90
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населённых пунктов
992
8130110170
94,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110170
200
94,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110170
240
94,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110170
244
94,10
Благоустройство
992
8130110170
244
0503
94,10
Мероприятие: реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
8130110200
21,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110200
200
21,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110200
240
21,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110200
244
21,90
Благоустройство
992
8130110200
244
0503
21,90
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
8130110210
32,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110210
200
32,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110210
240
32,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110210
244
32,80
Благоустройство
992
8130110210
244
0503
32,80
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
8130110220
590,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110220
200
548,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110220
240
548,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110220
244
548,80
Благоустройство
992
8130110220
244
0503
548,80
Иные бюджетные ассигнования
992
8130110220
800
42,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
8130110220
850
42,00
Уплата прочих налогов, сборов
992
8130110220
852
42,00
Благоустройство
992
8130110220
852
0503
42,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81301S2370
154,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81301S2370
200
154,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81301S2370
240
154,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
81301S2370
244
154,30
Благоустройство
992
81301S2370
244
0503
154,30
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
992
8600000000
4 131,40
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
8620000000
534,80
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
8620100000
534,80
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8620119999
534,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
8620119999
100
530,40
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
8620119999
110
530,40
Фонд оплаты труда учреждений
992
8620119999
111
417,40
Культура
992
8620119999
111
0801
417,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
8620119999
119
113,00
Культура
992
8620119999
119
0801
113,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8620119999
200
4,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8620119999
240
4,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8620119999
244
4,40
Культура
992
8620119999
244
0801
4,40
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
8630000000
3 596,60
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
8630100000
3 596,60
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8630119999
3 577,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
8630119999
100
2 012,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
8630119999
110
2 012,00
Фонд оплаты труда учреждений
992
8630119999
111
1 538,70
Культура
992
8630119999
111
0801
1 538,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
8630119999
119
473,30
Культура
992
8630119999
119
0801
473,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630119999
200
1 565,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630119999
240
1 565,60
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
8630119999
242
68,80
Культура
992
8630119999
242
0801
68,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8630119999
244
1 496,80
Культура
992
8630119999
244
0801
1 496,80
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
86301S2370
19,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86301S2370
200
19,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86301S2370
240
19,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
86301S2370
244
19,00
Культура
992
86301S2370
244
0801
19,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Братском районе» на 2015-2021 годы
992
9000000000
382,80
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
9010000000
382,80
Основное мероприятие: Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
9010300000
382,80
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9010319999
382,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
9010319999
100
378,70
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
9010319999
110
378,70
Фонд оплаты труда учреждений
992
9010319999
111
291,80
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
111
1105
291,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
9010319999
119
86,90
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
119
1105
86,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9010319999
200
4,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9010319999
240
4,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9010319999
244
4,10
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
244
1105
4,10
Муниципальная программа "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях" на 2015-2021 годы
992
9200000000
834,90
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
9210000000
834,90
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
9210100000
21,90
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9210119999
21,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210119999
200
21,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210119999
240
21,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9210119999
244
21,90
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
9210119999
244
0309
21,90
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
9210300000
813,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9210319999
813,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
9210319999
100
654,60
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
9210319999
110
654,60
Фонд оплаты труда учреждений
992
9210319999
111
511,70
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
111
0314
511,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
9210319999
119
142,90
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
119
0314
142,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210319999
200
154,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210319999
240
154,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9210319999
244
154,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
244
0314
154,00
Иные бюджетные ассигнования
992
9210319999
800
4,40
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
9210319999
850
4,40
Уплата прочих налогов, сборов
992
9210319999
852
4,40
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
852
0314
4,40
Непрограммные расходы
992
9900000000
151,20
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
9950000000
1,20
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
9950100000
1,20
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9950119999
1,20
Иные бюджетные ассигнования
992
9950119999
800
1,20
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
9950119999
850
1,20
Уплата иных платежей
992
9950119999
853
1,20
Другие общегосударственные вопросы
992
9950119999
853
0113
1,20
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
9970000000
11,80
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
9970100000
11,80
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9970119999
11,80
Межбюджетные трансферты
992
9970119999
500
11,80
Иные межбюджетные трансферты
992
9970119999
540
11,80
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
9970119999
540
0106
11,80
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99Б0000000
138,20
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99Б0100000
138,20
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99Б0151180
138,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
99Б0151180
100
138,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
120
138,20
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
121
100,30
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
121
0203
100,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
129
37,90
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
129
0203
37,90
Приложение 3
к проекту решения думы Озернинского сельского поселения
№ 115 от 17.06.2020 г.
РАСХОДЫ ОЗЕРНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
РЗ
ПР
Кассовое исполнение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
5504,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
630,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
4730,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
141,9
Другие общегосударственные вопросы
01
13
1,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
138,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
138,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
834,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
21,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03
14
813,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
424,8
Общеэкономические вопросы
04
01
43,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
381,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
5038,2
Коммунальное хозяйство
05
02
4144,3
Благоустройство
05
03
893,9
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
4131,4
Культура
08
01
4131,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
382,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11
05
382,8
ИТОГО
16454,8
Приложение 4
к проекту решения думы Озернинского сельского поселения
№ 115 от 17.06.2020 г.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации
Кассовое исполнение
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
93,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
93,0
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-16454,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-16454,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-16454,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-16454,6
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
16547,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
16547,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
16547,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
16547,6
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Озернинского сельского поселения за 2019 год
Уточненный план бюджета Озернинского сельского поселения на 2019 год составил:
- по доходам –16361,7 тыс.руб.в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 4917,8 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 11443,9 тыс. руб.
- по расходам – 16610,7 тыс.руб.
Дефицит бюджета Озернинского сельского поселения сформирован в размере 249,0 тыс. руб., или 5,1 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Превышение дефицита бюджета поселений над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселениявобъеме 122,0 тыс. руб.
Дефицит бюджета без учета остатков на счетах, разницы между полученными и погашенными кредитамисоставил 127,0 тыс. руб. или 2,6% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Фактическое исполнение бюджета Озернинского сельского поселения за 2019год составило:
- по доходам – 16361,8 тыс. руб.в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 4918,6 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 11443,2тыс. руб.
- по расходам – 16454,8 тыс. руб.
По итогам отчетного года сложился дефицит бюджета в размере -93,0 тыс. руб.(изменение остатков средств).
ДОХОДЫ
Доходы бюджета Озернинского сельского поселения за 2019 год больше доходов 2018года на 4843,1 тыс. руб.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Озернинского сельского поселения за 2019г. составило 4918,6тыс. руб. или 100,0% от уточненного плана. Увеличение по отношению к 2018г.составило1646,7 тыс. руб.Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета – 30,1%.
По доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты за 2019 год поступило 292,7 тыс. руб. План в2019 году выполнен на 99,7%. Увеличение к 2018 году - на 1646,7 тыс. руб. или 15,2%
При плане на год11443,9тыс. руб., в бюджет Озернинского сельского поселения поступило безвозмездных поступлений всего –11443,2тыс. руб. в том числе: из областного бюджета–347,8 тыс.руб., из бюджета Братского района – 11095,4 тыс. руб.
Доля межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы в общем объеме доходов бюджета Озернинского сельского поселения в2019 году составила 69,9 %.
РАСХОДЫ
Расходы бюджета Озернинского сельского поселения за 2019 год большерасходов2018года на 5004,6 тыс. руб.
Всего в 2019 году действовало 6 муниципальных программ, объем программных расходов составил 16303,6 тыс. руб. (99,1 % от общего объема расходов бюджета).
Объем расходов по непрограммным направлениям деятельности составил 151,2 тыс. руб.
Расходы бюджета Озернинского сельского поселения в 2019 году составили16454,8тыс.руб. или 99,1 % к годовому плану.
На заработную плату с начислениями за отчетный период направлено 8464,6тыс. руб. или 51,4 % всех расходов бюджетаОзернинского сельского поселения.
Информация по видам расходов представлена в таблице:
(тыс.руб.)
Наименование
КВР
Исполнение 2019 год
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
100
8503,7
Фонд оплаты труда учреждений
111
2759,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
119
816,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 103,7)
121
3714,7
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
122
34,6
Командировочные расходы (проезд к месту служебной командировки и обратно, найм жилых помещений, суточные)
122
4,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 31,4тыс.руб.)
129
1174,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
7652,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
242
249,7
Услуги интернета (в т.ч. доходы от плат.услуг-12,3)
242
146,7
Заправка картриджей
242
5,9
Прочие материальные запасы (в т.ч. доходы от плат.услуг-1,1)
242
4,0
Ремонт и техническое обслуживание оргтехники
242
1,7
Услуги в области информационных технологий
242
66,7
Услуги мобильной связи
242
5,7
Электронно-вычислительная и оргтехника(в т.ч. НИ-18,2(обл.))
242
19,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
244
7402,3
Библиотечный фонд
244
3,7
Вывоз твердых бытовых отходов
244
2,1
ГСМ
244
154,3
Договор гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг (в т.ч. доходы от оказ.плат.услуг-29,9)
244
1736,9
Другие прочие работы, услуги
244
61,5
Другие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. дорожный фонд-324,3)
244
411,9
Другие транспортные услуги
244
15,7
Запасные части автотранспорта(в т.ч. МБТ из района -0,2)
244
84,8
Изготовление бланков (в т.ч. доходы от оказ.плат.услуг-1,6)
244
4,1
Канцелярские товары (в т.ч. МБТ из района 6,5; доходы от оказ.плат.кслуг-6,9)
244
39,5
Мягкий инвентарь
244
43,0
Отопление (кредиторская задолженность)
244
198,5
Почтовые услуги (в т.ч. приобретение почтовых марок, маркированных конвертов)
244
3,4
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции ( в т.ч. доходы от оказ.плат.услуг-5,4)
244
13,0
Приобретение прочих материальных запасов в рамках пожарной безопасности
244
2,1
Прочие материальные запасы (в т.ч. за счет МБТ из района – 807,1; доход от оказ.плат.услуг-6,9)
244
851,7
Прочие основные средства (в т.ч. за счет МБТ из района – 3337,2; НИ-133,8(обл)))
244
3476,5
Разработка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения, реставрации объектов, а также работ по экспертизе. Кадастровые работы
244
49,0
Ремонт автомобилей
244
25,0
СТРАХОВАНИЕ
244
3,1
Строительные материалы
244
24,2
Текущий ремонт зданий, сооружений
244
4,4
Технический осмотр автотранспортного средства
244
5,5
Транспортные услуги
244
15,0
Услуги и работы по утилизации и захоронению отходов
244
32,8
Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях, оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации
244
37,4
Услуги нотариуса
244
0,8
Шиномонтажные работы
244
1,8
Хозяйственные товары
244
9,1
Электроэнергия (кредиторская задолженность)
244
69,5
Электротовары (в т.ч. НИ-14,4(обл))
244
22,0
Межбюджетные трансферты
500
249,6
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий согласно заключенных соглашений
540
249,6
Иные бюджетные ассигнования
800
49,5
Перечисление пеней, штрафов за просрочку уплаты налогов, страховых взносов и сборов
831
3,8
Уплата транспортного налога
852
44,5
Взносы за членство в организациях
853
1,2
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММ
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Муниципальные финансы муниципального образования» на2015-2021 годы исполнено 5534,7 тыс.руб.или 33,7% от общей суммы расходов, в том числе:
- МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 141,8 тыс. руб.;
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
7000000000
5536,7
5534,7
99,9
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
7010000000
5491,8
5491,5
99,99
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
7020000000
1,0
0,0
0
Подпрограмма «Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности»
7080000000
0,7
0,0
0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
70А0000000
43,2
43,2
100
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы исполнено 381,6 тыс.руб. или2,3% от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
7600000000
415,6
381,6
91,8
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
7610000000
415,6
381,6
91,8
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы исполнено 5038,2 тыс.руб. или30,6% от общей суммы расходов, в том числе:
- МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 4144,3 тыс. руб.;
- за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 148,2 тыс.руб., средств местного бюджета – 6,2 тыс. руб., всего – 154,4 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
8100000000
5038,5
5038,2
99,99
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
8110000000
4144,3
4144,3
100
Подпрограмма «Благоустройство»
8130000000
894,2
893,9
99,97
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Культура» на 2015-2021 годы исполнено 4131,4 тыс.руб. или25,1% от общей суммы расходов, в том числе:
-Доходы от оказания платных услуг (работ) – 64,4тыс. руб.
- за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 18,2 тыс.руб., средств местного бюджета – 0,8 тыс. руб., всего – 19,0 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
8600000000
4246,3
4131,4
97,3
Подпрограмма «Библиотечное дело»
8620000000
535,2
534,8
99,9
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
8630000000
3711,1
3596,6
96,9
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годыисполнено 382,8 тыс. руб. или 2,3% от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы
9000000000
383,0
382,8
99,9
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
9010000000
383,0
382,8
99,9
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 год исполнено 834,9 тыс.руб. или 5,1% от общей суммы расходов
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
9200000000
835,4
834,9
99,9
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
9210000000
835,4
834,9
99,9
Непрограммные расходы
Непрограммных расходов в 2019 году исполнено 151,2 тыс. руб. или 0,9% от общей суммы расходов.
Информация по непрограммным расходам представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Непрограммные расходы
9900000000
155,2
151,2
98,5
Резервный фонд администрации
9940000000
4,0
0,0
0
Выполнение других обязательств муниципального образования
9950000000
1,2
1,2
100,0
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
9970000000
11,8
11,8
100
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99Б0000000
138,2
138,2
100
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озернинского сельского поселения в 2019 году составили +93,0тыс. руб. при плановом показателе + 249,0 тыс. руб.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета составило +93,0 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 3838,9 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Кредиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2019 года
Кредиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2020 года
Снижение(-),рост (+)
Оплата труда
-
-
-
Прочие выплаты
-
-
-
Начисления на оплату труда
-
-
-
Услуги связи
-
-
-
Транспортные услуги
51,2
153,8
+102,6
Коммунальные услуги
782,3
2448,7
+1666,4
Работы, услуги по содержанию имущества
-
-
-
Прочие работы, услуги
614,2
1123,3
+509,1
Прочие расходы
136,5
113,1
-23,4
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
Увеличение стоимости материальных запасов
-
-
-
ВСЕГО:
1584,2
3838,9
+2254,7
Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с прошлым годом увеличилась на 2254,7 тыс. руб.
Остаток задолженности в сумме 113,1 тыс. руб. это пени, начисленные за несвоевременную уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ за период 2002 по 2009 годы.
Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020года сложилась в размере 229,4 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Дебиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2019 года
Дебиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2020 года
Снижение (-),
рост (+)
Оплата труда
-
-
-
Прочие выплаты
-
-
-
Начисления на оплату труда
103,2
83,6
-19,6
Услуги связи
9,9
2,8
-7,1
Транспортные услуги
-
-
-
Коммунальные услуги
-
-
-
Арендная плата за пользование имуществом
-
-
-
Работы, услуги по содержанию имущества
-
-
-
Прочие работы, услуги
31,5
45,0
+13,5
Прочие расходы
-
-
-
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
Увеличение стоимости материальных запасов
84,8
27,1
-57,7
ВСЕГО:
229,4
158,5
-70,9
Просроченная дебиторская задолженность уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 70,9 тыс. руб.
Глава Озернинского
муниципального образования
И.М. Копылова
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Информационный бюллетень Озернинского МО № 16 от 19.06.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.040.050 Исполнение бюджета муниципального образования. Решение об исполнении бюджета |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
