Основная информация
| Дата опубликования: | 20 августа 2020г. |
| Номер документа: | RU74017605202000015 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Челябинская область |
| Принявший орган: | Совет депутатов Озерного сельского поселения |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОЗЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 20.08.2020 г. № 22
О прогнозе социально-экономического развития Озерного сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022- 2025 гг., Плане развития муниципального сектора экономики на 2020г.
Рассмотрев Прогноз социально-экономического развития Озерного сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022- 2025 гг., План развития муниципального сектора экономики на 2021 г., Совет депутатов Озерного сельского поселения
РЕШАЕТ:
1.Утвердить Прогноз социально-экономического развития Озерного сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 - 2025 гг., План развития муниципального сектора экономики на 2021 г.
2. Учесть показатели прогноза при принятии бюджета на 2021 год.
3. Рекомендовать главе Озерного сельского поселения Синицыну М.П. принять меры по реализации социально-экономического прогноза на 2021 г.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по финансово-бюджетной, экономической политике и предпринимательству.
5. Решение направить для подписания и обнародования.
Глава Озерного сельского поселения
М.П. Синицын
Председатель Совета депутатов
П.М. Конышев
План развития
муниципального сектора экономики муниципального образования
«Озерное сельское поселение» на 2021 год
Показатели
Единица измерения
2018
год
отчет
2019
год
отчет
2020
год
оценка
2021
год
прогноз
1 вар.
2 вар.
I. Институциональная структура муниципальных образований
3. Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципальных образований, всего
единиц
9
9
9
9
9
в том числе:
количество организаций муниципальной формы собственности, всего
единиц
9
9
9
9
9
в том числе:
социальной сферы
единиц
9
9
9
9
9
3.1. Количество муниципальных унитарных предприятий
единиц
0
0
0
0
0
III. Эффективность использования муниципальной собственности
Доходы, полученные от:
продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности
тыс. руб.
0
0
0
0
0
в том числе:
продажа земельных участков
тыс. руб.
0
0
0
0
0
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности
тыс. руб.
0
0
0
0
0
в том числе:
арендная плата за землю
тыс. руб.
0
0
0
0
0
залоговых операций с принадлежащим муниципальному образованию имуществом
тыс. руб.
-
-
-
-
-
IX. Жилищный фонд
2. Общая площадь муниципального жилищного фонда
тыс.кв.м
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Специалист-финансист
Озерного сельского поселения А.А. Пайгина
Приложение
к прогнозу социально-экономического
развития на 2021 г. и на период до 2025 г.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития
Озерного сельского поселения
Красноармейского муниципального района на 2021 год и на период до 2025г.
Прогноз социально-экономического развития поселения – одна из составляющих основ местного бюджета.
Прогноз основных показателей социально - экономического развития поселения разработан управлением экономического прогнозирования администрации поселения в соответствии с общим порядком разработки прогнозов социально-экономического развития, определенный Законом Челябинской области № 63-ЗО от 27.11.2014 г. "О стратегическом планировании в Челябинской области», в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 17.11.2015г. № 573-П «О Порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Челябинской области на среднесрочный период», Постановлением главы района № 441 от 27.05.2019г. «О разработке прогноза социально-экономического развития Красноармейского муниципального района на 2021- 2025 годы».
Прогноз разработан на базе данных развития района за 2018 - 2019 г. по данным Министерства экономического развития Челябинской области, территориального отдела государственной статистики, органов местного самоуправления, предприятий поселения с учетом негативного влияния мирового кризиса.
Разработка прогноза проходила в 2 этапа: основные показатели прогноза согласованы в администрации Красноармейского муниципального района 15 июня.
Для оценки состояния экономики поселения и разработки прогноза использованы следующие показатели:
- демографические показатели и промышленность;
- сельское хозяйство;
- рынок товаров и услуг;
- малое предпринимательство;
- инвестиции;
- финансы;
-денежные доходы и расходы населения;
- труд и занятость;
- развитие социальной сферы;
- охрана окружающей среды.
Прогноз разработан в 2-х вариантах, с учетом итогов социально-экономического развития района в январе-июне 2019 г.:
-1вариант разработан с учетом сокращения инвестиций, слабого роста потребительского спроса, а также медленного восстановления кредитной активности.
-2вариант предполагает незначительное оживление экономики вследствие продолжения инвестиционных программ, за счет роста банковского кредитования, а также за счет повышения потребительского спроса.
Основные риски развития экономики поселения будут зависеть в основном от реализации основных мер государственной антикризисной программы. Поэтому восстановление положительной динамики экономического роста будет связано с проявлением эффекта принятых антикризисных мер.
Раздел 1. Демографические показатели
Демографическая ситуация характеризуется процессом естественной убыли населения, связанной с ростом смертности. Уровень рождаемости несущественно растет.
По результатам переписи в 2010 году численность населения составила 2382 чел. В 2012 г – 2396 чел. По отчету на 01.01.2020г. среднегодовая численность составила 3595 чел. Основное увеличение численности происходит в связи со строительством жилого комплекса «Петроград», «Петровский-2», расширением границ д. Чурилово, строительством нового коттеджного поселка.
В дальнейшем положительное влияние окажет успешная реализация демографических программ, национального проекта в сфере здравоохранения. Следствием этого может стать сохранение уровня рождаемости, либо его снижение.
Раздел 2. Промышленное производство
Промышленное производство по видам деятельности на территории поселения представляет:
ООО Техинвест;
производство строительных материалов (ООО ПКФ «Урал»);
добыча полезных ископаемых (ООО «Строительные пески», ОАО ЧЗСИ «Кемма», )
На территории поселения в 2017 году начало свою работу крупное промышленное предприятие: Челябинский компрессорный завод (ЧКЗ).
Показателем, характеризующим промышленное производство, является «Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по «чистым видам» экономической деятельности».
По показателю «Добыча полезных ископаемых – С»:
На сегодня предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых, на территории поселения нет. Исходя из этого, объём добычи на текущий 2020 г. и на период 2021-2025 гг. не прогнозируется.
По показателю «Обрабатывающие производства – Д»:
В целом по данному показателю снижение объемов производства не планируется, а наоборот прогнозируется небольшой рост за счёт изменения цен на продукцию.
По показателю «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды – Е» Увеличение данного показателя произойдет за счет повышения платы за коммунальные услуги, электроэнергию, газ, а также увеличится потребление за счет ввода нового жилья.
Раздел 3. Сельское хозяйство
Сельскохозяйственным производством на территории поселения до 2018г. занималось одно предприятие: СПК Сычево.
В 2018г. предприятие ликвидировалось. С 2019года сельскохозяйственных предприятий на территории Озерного сельского поселения не зарегистрировано.
Раздел 4. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли.
На потребительском рынке поселения сформировался и играет доминирующую роль частный сектор торговли. Достигнуто относительное насыщение рынка потребительскими товарами. Население стабильно обеспечивается продуктами питания и промышленными товарами. Развита стационарная торговая сеть. На территории поселения работает сельский рынок
Увеличение показателя планируется за счет повышения цен.
Увеличения покупательской способности не планируется.
В 2020 г. показатель оборота розничной торговли может составить 90,0 млн. руб.
Оборот общественного питания.
С 2018 года общественного питания на территории поселения нет.
Объем платных услуг населению.
Увеличение показателя планируется за счет повышения цен на тарифы, увеличения обслуживаемого жилищного фонда.
Объем платных услуг в 2020 г. составит примерно 2.3 млн. руб.
Раздел 5. Малое предпринимательство
На начало 2020 г. количество малых предприятий в поселении составило по оперативным данным 16, индивидуальных предпринимателей – 13,
Предприятия малого и среднего бизнеса обеспечивают работой 108 человек, что составляет более 30% от общего числа работающих.
Малое предпринимательство в поселении характеризуется, в основном – в строительстве – 4% , в области торговли -60%, прочие – 36%.
Количество субъектов малого предпринимательства в 2021г. скорее всего не увеличится.
Раздел 6. Инвестиции
Важнейшим направлением в развитии реального сектора экономики является инвестиционная деятельность.
Предприятия вкладывают средства в модернизацию и развитие производства, основных производственных фондов. Средства местного бюджета ориентированы на укрепление материально-технической базы объектов социального назначения. Население поселения вкладывают свои средства в жилищное строительство и в малый бизнес.
Раздел 7. Финансы
В целом прибыль увеличивается. На конечный результат хозяйственной деятельности оказала положительное влияние ценовая политика предприятий.
Раздел 8. Денежные доходы и расходы населения
Денежные доходы и расходы населения рассчитаны исходя из оперативных данных утвержденных Росстатом. Показатели запланированы с учетом повышения заработной платы.
Если ранее фонд оплаты труда увеличивался от 15 до 20%, то по прогнозу на 2021 г. планируется увеличение показателя до 0,4% .
Денежные доходы в 2021 г. увеличатся и составят 553,60 млн. руб.
Расходы соответственно увеличатся. Кредитные ресурсы растут. Ожидается, что потребители скорректируют расходы под изменившиеся доходы. Предвидится превышение доходов над расходами.
Повышение заработной платы ведет к медленной динамике восстановления доходов населения. Медленно, но идет сокращение малоимущего населения.
Реализация государственных мер по индексированию пенсий позволит повысить уровень материальной обеспеченности пенсионеров. Средний размер назначенных месячных пенсий в 2021 г.увеличится от 2% до 5%.
Раздел 9. Труд и занятость
Пандемия короновирусной инфекции положила начало негативному влиянию на рынок труда.
Резкий спад производства на градообразующих предприятиях г.Челябинска значительно повлиял на приток безработных граждан в поселении. Более 74% уволенных и обратившихся в это время за поиском работы в Центр занятости населения – это уволенные с предприятий г. Челябинска и г. Копейска.
Рост среднесписочной численности работающих в 2020 г. ожидается в пределах 2-3%. Однако многие предприятия, оптимизировав численность персонала, не планируют ее наращивать впоследствии.
Уровень безработных увеличился по сравнению с прошлым периодом, в настоящее время на учете в службе занятости состоит 73 человека. На снижение уровня регистрируемой безработицы существенное влияние в настоящее время оказывает принятие мер по стабилизации ситуации на рынке труда, принимаемых в рамках областных и федеральных целевых программ.
Раздел 10. Развитие социальной сферы
Социальная сфера является неотъемлемой частью социальной рыночной экономики.
Социальная политика тесно взаимодействует с экономической, бюджетной, налоговой и т.п., зависит от них и воздействует на них.
Образование.
В поселении функционирует одна общеобразовательная школа, 1 основная школа, 2 детских сада, Количество учащихся составляет 457 чел. Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях 205 чел.
Решена проблема нехватки мест в детских садах. Открыт новый детский сад на 176 мест в п. Петровский.
Школа устарела, дети в школе учатся в две смены, не хватает кабинетов.
Здравоохранение
Для оказания медико-санитарной помощи населению в поселении функционирует 2 ФАПа, входящих в состав МУ «Красноармейская ЦРБ», в которых работает на сегодня 1 врач и 2сотрудника среднего медицинского персонала.
Культура
Культурная политика в поселении ориентирована на повышение качества жизни населения.
Сеть учреждений культуры состоит из: 1 клубного учреждения, 1 библиотеки, 1 детской школы искусств.
Во всех вариантах прогноза предусматривается незначительное увеличение показателей.
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования.
Количество введённых кв.м. в 2020г. незначительно увеличилось по отношению к 2019 г., динамика в целом положительная.
Жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению
Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого жилищно-коммунальными организациями составляет 5,7 тыс.м2. Муниципальных предприятий на территории поселения нет. Ограниченный бюджет и растущий долг населения за жилищно-коммунальные услуги не в состоянии обеспечить необходимое финансирование.
Из всего объема услуг – 89,0% потребляется населением. От эффективности взаимодействия с этой категорией потребителей зависят результаты деятельности жилищно-коммунального хозяйства, возможности по повышению качества услуг. Процент собираемости с населения денежных средств за жилищно-коммунальные услуги существенно снизился.
Предельная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 м2 общей площади жилья в месяц в 2021г. увеличится.
Раздел 11. Охрана окружающей среды
Площадь территории Озерного сельского поселения в его административных границах составляет 1110,4 га.
На данный момент очистка территории осуществляется в соответствии с постановлениями главы района: «О ликвидации несанкционированных свалок», «О комиссии по контролю за благоустройством и санитарным содержанием населенных пунктов района», «Об утверждении типовых положений о порядке учета, сбора, переработки и размещения отходов производства», распоряжение «О проведении субботников по санитарной очистке населенных пунктов Красноармейского района».
Объекты санкционированного захоронения ТКО, находящихся в границах поселения (в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), объектами санкционированного размещения ТКО являются полигоны) отсутствуют.
Площадь территорий поселения, занятых промышленными отходами, отсутствует.
Рекультивированных в границах поселения бесхозных объектов захоронения промышленных отходов нет.
Бесхозные объекты захоронения промышленных отходов поселения отсутствуют. По мере ввода жилья увеличатся объемы потребления воды и сброса сточных вод.
Сейчас существует проблема с качеством питьевой воды и вообще с водоснабжением населения.
Для достижения установленных целевых параметров прогноза будут реализованы: основные направления, национальных проектов, муниципальных, областных и федеральных программ, плана первоочередных мероприятий района, плана антикризисных и посткризисных мер.
Специалист-финансист А.А. Пайгина
Показатели прогноза социально-экономического развития
на 2021 год и на плановый период 2022 - 2025 годов по Озерному сельскому поселению
ПОКАЗАТЕЛИ
Единица измерений
2019 год
2020год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
отчет
оценка
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
I РАЗДЕЛ
Численность населения, в том числе по населенным пунктам:
чел.
1) п.Петровский
2613
2647
2677
2707
2737
2737
2737
2) п.Озерный
417
413
420
423
425
425
425
3) д.Сычево
372
377
381
385
390
390
390
4) д.Чурилово
193
197
201
204
209
209
209
Среднегодовая численность, всего
чел.
3595
3634
3679
3719
3761
3761
3761
Фонд оплаты труда, всего
тыс.руб.
417338,29
384212,93
384778,79
384859,79
384984,31
384984,31
384984,31
II РАЗДЕЛ
Бюджетные учреждения (организации), всего
ед.
9
9
9
9
9
9
9
- численность работающих, всего
чел.
160
160
160
160
160
160
160
в том числе в разрезе учреждений (организаций):
1) Администрация
16
16
16
16
16
16
16
2) МКУК Петровская СЦКС
14
14
14
14
14
14
14
3) МДОУ №7 Петровский детский сад «Петушок»
42
42
42
42
42
42
42
4) МДОУ №38 Озерненский детский сад «Колобок»
9
9
9
9
9
9
9
5) МОУ Петровская СОШ
47
48
48
48
48
48
48
6) МОУ Сычевская основная школа
18
18
18
18
18
18
18
7) Петровская школа искусств
11
11
11
11
11
11
11
8) Петровский ФАП
2
1
1
1
1
1
1
9) Озерненский ФАП
1
1
1
1
1
1
1
- среднемесячная заработная плата, всего
тыс.руб.
21,7
22,5
22,7
22,7
22,8
22,8
22,8
в том числе в разрезе учреждений (организаций):
1) Администрация
15,7
15,8
15,8
15,9
15,9
15,9
15,9
2) МКУК Петровская СЦКС
26,2
27,3
27,3
27,3
28,0
28,0
28,0
3) МДОУ №7 Петровский детский сад «Петушок»
20,7
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
4) МДОУ №38 Озерненский детский сад «Колобок»
18,6
19,4
19,4
19,4
19,4
19,4
19,4
5) МОУ Петровская СОШ
29,1
28,6
28,6
28,6
28,6
28,6
28,6
6) МОУ Сычевская основная школа
24,3
25,8
27,8
27,8
27,8
27,8
27,8
7) Петровская школа искусств
20,9
21,1
21,2
21,2
21,2
21,2
21,2
8) Петровский ФАП
13,2
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
9) Озерненский ФАП
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5
0,0
- фонд оплаты труда, всего
тыс.руб.
44896,44
45653,97
46111,83
46120,83
46245,35
46245,35
46245,35
в том числе в разрезе учреждений (организаций):
1) Администрация
3023,27
3038,85
3041,49
3050,49
3060,00
3060,00
3060,00
2) МКУК Петровская СЦКС
4397,95
4584,99
4584,99
4584,99
4700
4700
4700
3) МДОУ №7 Петровский детский сад «Петушок»
10416,12
10571,06
10571,06
10571,06
10571,06
10571,06
10571,06
4) МДОУ №38 Озерненский детский сад «Колобок»
2009,67
2095,69
2095,69
2095,69
2095,69
2095,69
2095,69
5) МОУ Петровская СОШ
16393,4
16493,7
16500
16500
16500
16500
16500
6) МОУ Сычевская основная школа
5256,3
5567,1
6000
6000
6000
6000
6000
7) Петровская школа искусств
2764,43
2783,98
2800
2800
2800
2800
2800
8) Петровский ФАП
317,5
200,4
200,4
200,4
200,4
200,4
200,4
9) Озерненский ФАП
317,80
318,2
318,2
318,2
318,2
318,2
318,2
III РАЗДЕЛ
Организации, предприятия (крупные, средние, малые) без структурных предприятий, всего
ед.
17
17
17
17
17
17
17
- численность работающих, всего
чел.
668
694
694
694
694
694
694
в том числе в разрезе учреждений (организаций):
1) ООО "Бухармет ИФ.Строй"
10
10
10
10
10
10
10
2) "Петровское сельское потребительское общество"
2
2
2
2
2
2
2
3) ООО «Магазин Сычевский»
2
2
2
2
2
2
2
4) ООО ПКФ Урал
10
10
10
10
10
10
10
5) ООО «Полигон»
8
8
8
8
8
8
8
6) ООО «Параллель»
2
2
2
2
2
2
2
7) ООО «Сибирский тракт»
2
2
2
2
2
2
2
8) ООО «ДетАр»
2
2
2
2
2
2
2
9) ООО «Техинвест»
28
28
28
28
28
28
28
10) ООО «Торговый дом Озерный»
3
3
3
3
3
3
3
11) ООО «Скайс»
2
2
2
2
2
2
2
12) ООО "ЧКЗ"
577
603
603
603
603
603
603
13) ООО "Пляжный"
1
1
1
1
1
1
1
14) ООО "Родник"
1
1
1
1
1
1
1
15) ООО "Леспром174"
10
10
10
10
10
10
10
16) ООО"Альтаир М"
8
8
8
8
8
8
8
- среднемесячная заработная плата, всего
тыс.руб.
19,5
19,5
19,8
19,9
19,9
19,9
19,9
в том числе в разрезе предприятий:
1) ООО "Бухармет ИФ.Строй"
13,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
2) "Петровское сельпо"
13,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
3) ООО «Магазин Сычевский»
13,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
4) ООО ПКФ Урал
13,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
5) ООО «Полигон»
13,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
6) ООО «Параллель»
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
7) ООО «Сибирский тракт»
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
8) ООО «ДетАр»
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
9) ООО «Техинвест»
19,0
19,3
19,3
19,3
19,3
19,3
19,3
10) ООО «Торговый дом Озерный»
20,0
20,0
23,0
25,0
25,0
25,0
25,0
11) ООО «Скайс»
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
12) ООО "ЧКЗ"
50,8
43,8
43,8
43,8
43,8
43,8
43,8
13) ООО "Пляжный"
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14) ООО "Родник"
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
15) ООО "Леспром174"
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
16) ООО"Альтаир М"
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
- фонд оплаты труда, всего
тыс.руб.
368857,85
334806,96
334914,96
334986,96
334986,96
334986,96
334986,96
в том числе в разрезе предприятий:
1) ООО "Бухармет ИФ.Строй"
1560
1680
1680
1680
1680
1680
1680
2) "Петровское сельское потребительское общество"
312
360
360
360
360
360
360
3) ООО «Магазин Сычевский»
312
336
336
336
336
336
336
4) ООО ПКФ Урал
1560
1920
1920
1920
1920
1920
1920
5) ООО «Полигон»
1248
1344
1344
1344
1344
1344
1344
6) ООО «Параллель»
348
348
348
348
348
348
348
7) ООО «Сибирский тракт»
336
336
336
336
336
336
336
8) ООО «ДетАр»
336
336
336
336
336
336
336
9) ООО «Техинвест»
6384
6484,8
6484,8
6484,8
6484,8
6484,8
6484,8
10) ООО «Торговый дом Озерный»
720
720
828
900
900
900
900
11) ООО «Скайс»
432
432
432
432
432
432
432
12) ООО "ЧКЗ"
351829,85
317030,16
317030,16
317030,16
317030,16
317030,16
317030,16
13) ООО "Пляжный"
168
168
168
168
168
168
168
14) ООО "Родник"
168
168
168
168
168
168
168
15) ООО "Леспром174"
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
16) ООО"Альтаир М"
1344
1344
1344
1344
1344
1344
1344
IV РАЗДЕЛ
Структурные предприятия, всего
ед.
1
1
1
1
1
1
1
- численность работающих, всего
чел.
в том числе в разрезе предприятий:
1) ОПС Петровское
7
7
7
7
7
7
7
- среднемесячная заработная плата, всего
тыс.руб.
в том числе в разрезе предприятий:
1) ОПС Петровское
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
- фонд оплаты труда, всего
тыс.руб.
в том числе в разрезе предприятий:
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1) ОПС Петровское
V РАЗДЕЛ
Индивидуальные предприниматели, всего
ед.
13
13
13
13
13
13
13
- численность работающих, всего
чел.
16
16
16
16
16
16
16
в том числе в разрезе предприятий:
1) ИП Шабалина
1
1
1
1
1
1
1
2) ИП Шведчикова
1
1
1
1
1
1
1
3) ИП Соколова
1
1
1
1
1
1
1
4) ИП Бородова
2
2
2
2
2
2
2
5) ИП Богатырев
2
2
2
2
2
2
2
6) ИП Теребенина
2
2
2
2
2
2
2
7) ИП Флягина
1
1
1
1
1
1
1
8) ИП Гилёва
1
1
1
1
1
1
1
9) ИП Кузнецов
1
1
1
1
1
1
1
10) ИП Надолько
1
1
1
1
1
1
1
11) ИП Следнев
1
1
1
1
1
1
1
12) ИП Пашнин
1
1
1
1
1
1
1
13) ИП Усова
1
1
1
1
1
1
1
- среднемесячная заработная плата, всего
тыс.руб.
16,0
17,2
17,2
17,2
17,2
17,2
17,2
в том числе в разрезе предприятий:
1) ИП Шабалина
13,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
2) ИП Шведчикова
13,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
3) ИП Соколова
13,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
4) ЧП Сарксян
26,0
13,0
13,3
13,3
13,3
13,3
13,3
4) ИП Бородова
26,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
5) ИП Богатырев
26,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
6) ИП Теребенина
26,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
7) ИП Флягина
13,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
8) ИП Гилёва
13,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
9) ИП Кузнецов
13,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
10) ИП Надолько
13,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
11) ИП Следнев
13,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
12) ИП Пашнин
13,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
13) ИП Усова
13,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
- фонд оплаты труда, всего
тыс.руб.
2184
2352
2352
2352
2352
2352
2352
в том числе в разрезе предприятий:
1) ИП Шабалина
156
168
168
168
168
168
168
2) ИП Шведчикова
156
168
168
168
168
168
168
3) ИП Соколова
156
168
168
168
168
168
168
4) ИП Бородова
312
336
336
336
336
336
336
5) ИП Богатырев
312
336
336
336
336
336
336
6) ИП Теребенина
312
336
336
336
336
336
336
7) ИП Флягина
156
168
168
168
168
168
168
9) ИП Кузнецов
156
168
168
168
168
168
168
10) ИП Надолько
156
168
168
168
168
168
168
11) ИП Следнев
156
168
168
168
168
168
168
12) ИП Пашнин
156
168
168
168
168
168
168
13) ИП Усова
156
168
168
168
168
168
168
VI РАЗДЕЛ
Главы крестьянских фермерских хозяйств, крестьянские фермерские хозяйства
ед.
- численность работающих, всего
чел
в том числе в разрезе :
1)СПК «Сычево»
- среднемесячная заработная плата, всего
тыс.руб.
в том числе в разрезе предприятий:
1) СПК «Сычево»
- фонд оплаты труда, всего
тыс.руб.
в том числе в разрезе предприятий:
1) ) СПК «Сычево»
Руководитель:Синицын Марат Петрович _______________________________
Специалист-финансист : Пайгина Алёна Александровна, тел 24 410
Прогноз социально-экономического развития Озерного сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 - 2025 годов
Показатели
Единица измерения
отчет 2018
отчет 2019
оценка 2020
прогноз
2021
2022
2023
2024
2025
вариант 1
вариант 2
вариант 1
вариант 2
вариант 1
вариант 2
вариант 1
вариант 2
вариант 1
вариант 2
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего
тыс. человек
3,63
3,60
3,63
3,68
3,80
3,72
3,80
3,76
3,80
3,76
3,80
3,76
3,80
Общий коэффициент рождаемости
человек на 1000 населения
Общий коэффициент смертности
человек на 1000 населения
Коэффициент естественного прироста
человек на 1000 населения
Коэффициент миграционного прироста
человек на 10 000 населения
2. Промышленное производство
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности (по крупным и средним организациям)
тыс. рублей
индекс промышленного производства
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
* в том числе по видам экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых - С
тыс. рублей
индекс промышленного производства
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
Обрабатывающие производства - D
тыс. рублей
индекс промышленного производства
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - Е
тыс. рублей
7954,10
8810,00
8811,00
8812,00
8813,00
8910,00
8912,00
9840,30
9840,40
9840,30
9840,40
9840,30
9840,40
индекс промышленного производства
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
100,0
100,0
100,0
111,0
111,0
111,0
111,0
111,7
111,7
111,7
111,7
111,7
111,7
Производство подакцизной продукции, всего
тыс. рублей
в % к предыдущему году
в том числе:
спиртовая
тыс. дкл
тыс. рублей
в % к предыдущему году
ликероводочная
тыс. дкл
тыс. рублей
в % к предыдущему году
пивоваренная
тыс. дкл
тыс. рублей
в % к предыдущему году
табачная
млн. штук
тыс. рублей
в % к предыдущему году
3. Сельское хозяйство
Выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в ценах соответствующего периода
тыс. рублей
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
в % к предыдущему году
в том числе:
Растениеводство
тыс. рублей
Индекс производства продукции растениеводства
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
Индекс-дефлятор продукции растениеводства
в % к предыдущему году
Животноводство
тыс. рублей
Индекс производства продукции животноводства
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
Индекс-дефлятор продукции животноводства
в % к предыдущему году
4. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли
млн. руб. в ценах соответствующих лет
81,20
90,00
90,00
92,00
94,20
94,20
95,00
94,40
95,2
94,40
95,2
94,40
95,2
Индекс физического объема оборота розничной торговли
% к предыдущему году
100,60
100,80
111,00
101,00
104,00
102,00
100,80
104,00
102,80
104,00
102,80
104,00
102,80
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
Оборот общественного питания
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1,50
1,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Индекс физического объема оборота общественного питания
% к предыдущему году
100,00
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
Объем платных услуг населению
млн. руб. в ценах соответствующих лет
2,00
2,00
2,00
2,10
2,10
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
Индекс физического объема платных услуг населению
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
105,00
100,00
100,00
105,00
100,00
105,00
105,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
5. Малое предпринимательство
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года
единиц
18
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств - всего по состоянию на конец года
единиц
Количество индивидуальных предпринимателей - всего по состоянию на конец года
человек
8
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях - всего
тыс.человек
0,94
0,94
0,95
0,95
0,95
0,95
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Численность занятых в крестьянских (фермерских) хозяйствах
тыс.человек
Численность занятых у индивидуальных предпринимателей
тыс.человек
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
Оборот малых предприятий
млн. руб. в ценах соответствующих лет
44,00
44,00
44,50
49,80
52,30
55,80
55,80
55,80
55,80
55,80
55,80
55,80
55,80
Индекс производства
в % к предыдущему году
110,00
103,00
101,50
111,90
109,80
112,00
112,00
112,00
112,00
112,00
112,00
112,00
112,00
Объем налоговых отчислений от субъектов малого предпринимательства в местный бюджет
тыс. рублей
6. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего
млн. руб. в ценах соответствующих лет
0,20
0,70
0,20
0,20
0,30
0,20
0,30
0,20
0,30
0,20
0,30
0,20
0,30
Индекс физического объема
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
111,70
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
Индекс-дефлятор
в % к предыдущему году
103,00
103,00
103,00
103,00
103,00
103,00
103,00
103,00
103,00
103,00
103,00
103,00
103,00
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - всего
млн. руб. в ценах соответствующих лет
0,20
0,70
0,20
0,20
0,30
0,20
0,30
0,20
0,30
0,20
0,30
0,20
0,30
Индекс физического объема
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
111,70
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
Индекс-дефлятор
в % к предыдущему году
103,00
103,00
103,00
103,00
103,00
103,00
103,00
103,00
103,00
103,00
103,00
103,00
103,00
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности:
Собственные средства предприятий
млн. руб. в ценах соответствующих лет
из них:
прибыль
млн. руб. в ценах соответствующих лет
амортизация
млн. руб. в ценах соответствующих лет
Привлеченные средства
млн. руб. в ценах соответствующих лет
из них:
кредиты банков
млн. руб. в ценах соответствующих лет
заемные средства других организаций
млн. руб. в ценах соответствующих лет
бюджетные средства
млн. руб. в ценах соответствующих лет
0,20
0,70
0,20
0,20
0,30
0,20
0,30
0,20
0,30
0,20
0,30
0,20
0,30
в том числе:
из федерального бюджета
млн. руб. в ценах соответствующих лет
из областного бюджета
из местного бюджета
млн. руб. в ценах соответствующих лет
0,20
0,70
0,20
0,20
0,30
0,20
0,30
0,20
0,30
0,20
0,30
0,20
0,30
средства внебюджетных фондов
млн. руб. в ценах соответствующих лет
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство"
млн. руб. в ценах соответствующих лет
Индекс физического объема
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Индекс-дефлятор
в % к предыдущему году
Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года
тыс. рублей
99462,30
#######
97796,00
97796,00
97796,00
97796,00
97796,00
97796,00
97796,00
97796,00
97796,00
97796,00
97796,00
Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций
тыс. рублей
90553,90
#######
87896,50
87896,50
87896,50
87896,50
87896,50
87896,50
87896,50
87896,50
87896,50
87896,50
87896,50
7. Финансы
Прибыль (убыток) -сальдо
млн.руб.
в том числе: прибыль прибыльных организаций
млн.руб.
8. Денежные доходы и расходы населения
Доходы - всего
млн.руб.
371,00
480,80
532,40
553,60
576,80
558,12
591,25
570,45
602,50
573,45
606,50
581,45
614,50
в том числе:
доходы от предпринимательской деятельности
млн.руб.
4,00
4,00
4,00
4,40
4,60
4,30
4,60
4,50
4,70
4,50
4,70
4,50
4,70
оплата труда
млн.руб.
269,20
374,80
422,40
441,60
460,80
442,00
470,00
449,00
475,00
450,00
479,00
455,00
482,00
социальные выплаты - всего
млн.руб.
72,00
74,00
78,00
80,00
82,00
83,62
86,65
85,65
89,70
87,65
89,70
90,65
94,70
пенсии
млн.руб.
50,40
52,40
54,40
55,40
56,39
56,00
58,00
57,00
59,00
58,00
59,00
60,00
62,00
пособия и социальная помощь
млн.руб.
21,00
21,00
23,00
24,00
25,00
27,00
28,00
28,00
30,00
29,00
30,00
30,00
32,00
стипендии
млн.руб.
0,60
0,60
0,60
0,60
0,61
0,62
0,65
0,65
0,70
0,65
0,70
0,65
0,70
доходы от собственности
млн.руб.
16,20
16,20
16,80
16,80
16,80
17,40
17,40
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
другие доходы
млн.руб.
9,60
11,80
11,20
10,80
12,60
10,80
12,60
10,80
12,60
10,80
12,60
10,80
12,60
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц
рублей
8516,99
#######
12222,22
12536,23
12649,12
12502,69
12966,01
12642,95
13212,72
12709,44
13300,44
12886,75
13475,88
Расходы и сбережения - всего
млн.руб.
371,30
478,90
532,30
553,60
568,80
559,00
589,00
570,00
601,00
574,00
605,00
581,00
613,00
в том числе:
покупка товаров и оплата услуг
млн.руб.
344,20
447,80
489,80
512,60
525,80
513,00
540,00
522,00
550,00
523,00
551,00
527,00
557,00
из них покупка товаров
млн.руб.
188,70
279,30
304,80
326,00
335,00
327,00
336,00
328,00
338,00
339,00
340,00
341,00
343,00
обязательные платежи и разнообразные взносы
млн.руб.
13,10
16,10
22,50
22,00
23,00
24,00
25,00
25,00
26,00
27,00
28,00
29,00
30,00
другие расходы
млн.руб.
14,00
15,00
20,00
19,00
20,00
22,00
24,00
23,00
25,00
24,00
26,00
25,00
26,00
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)
млн.руб.
-0,30
1,90
0,10
0,00
8,00
-0,88
2,25
0,45
1,50
-0,55
1,50
0,45
1,50
Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда РФ
руб.
10230,00
#######
12000,00
12283,00
12450,00
12450,00
12840,00
12840,00
12960,00
12840,00
12960,00
12840,00
12960,00
Реальный размер назначенных пенсий
% к предыдущему году
110,20
115,84
101,27
102,36
101,36
100,00
103,13
100,00
100,93
99,07
100,93
99,07
100,93
9. Труд и занятость
Численность трудовых ресурсов
тыс. человек
1,90
2,10
2,20
2,30
2,40
2,30
2,40
2,30
2,40
2,30
2,40
2,30
2,40
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего
тыс. человек
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
в том числе занятые:
в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников)
тыс. человек
индивидуальным трудом и по найму у отдель-ных граждан, включая занятых в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации (включая личное подсобное хозяйство)
тыс. человек
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
Среднесписочная численность работников организаций - всего
тыс. человек
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
Лица в трудоспособном возрасте не занятые трудовой деятельностью и учебой
тыс. человек
Уровень зарегистрированной безработицы
%
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости
тыс. человек
0,03
0,03
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию
человек
29,00
29,00
73,00
73,00
73,00
73,00
73,00
73,00
73,00
73,00
73,00
73,00
73,00
Фонд заработной платы работников
млн.руб.
269,20
374,80
422,40
441,60
460,80
442,00
470,00
449,00
475,00
450,00
479,00
455,00
482,00
Выплаты социального характера - всего
млн.руб.
72,00
74,00
78,00
80,00
82,00
83,62
86,65
85,65
89,70
87,65
89,70
90,65
94,70
10. Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях
тыс.человек
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
Численность учащихся в учреждениях:
общеобразовательных
человек
457,00
457,00
457,00
457,00
460,00
457,00
460,00
460,00
480,00
460,00
480,00
460,00
480,00
начального профессионального образования
тыс.человек
среднего профессионального образования
тыс.человек
высшего профессионального образования
тыс.человек
Выпуск специалистов учреждениями:
среднего профессионального образования
человек
высшего профессионального образования
человек
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях
%
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
город
%
село
%
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом
единиц на 1000 человек населения
Обеспеченность:
больничными койками
коек на 10 тыс.жителей
амбулаторно-поликлиническими учреждениями
посещений в смену на 10 тыс. населения
врачами
чел. на 10 тыс. населения
общедоступными библиотеками
учрежд. на 10 тыс.населения
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
учреждениями культурно-досугового типа
учрежд. на 10 тыс.населения
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
дошкольными образовательными учреждениями
мест на 1 000 детей дошкольного возраста
587,00
587,00
587,00
587,00
587,00
587,00
587,00
587,00
587,00
587,00
587,00
587,00
587,00
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования
тыс. кв. м общей площади
6,30
9,10
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
в том числе за счет:
средств местного бюджета
тыс. кв. м общей площади
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из общего итога - индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов
тыс. кв. м общей площади
6,30
9,10
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению
Полная стоимость жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению
млн. рублей
Предельная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв.м общей площади жилья в месяц
руб./кв.м
Стоимость капитального ремонта жилищного фонда на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц
руб/кв.м.
Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого жилищно-коммунальными организациями
тыс.кв.м
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года)
кв. м
Уровень платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги:
в % к общей стоимости ЖКУ
в том числе:
установленный стандарт на территории муниципального образования;
в % к общей стоимости ЖКУ
фактический уровень платежей
в % к общей стоимости ЖКУ
Расходы населения на оплату жилищно-коммунальных услуг
млн. рублей
Задолженность населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги
млн. рублей
Расходы на предоставление субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг
млн. рублей
Число зарегистрированных преступлений
единиц на 10 тыс. населения
11. Охрана окружающей среды
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования
млн.руб. в ценах соответствующих лет
из них за счет:
средств федерального бюджета
млн.руб. в ценах соответствующих лет
средств областного бюджета
средств местного бюджета
млн.руб. в ценах соответствующих лет
0,00
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
собственных средств предприятий
млн.руб. в ценах соответствующих лет
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты
млн.куб.м
% к предыдущему году
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников
тыс.т.
% к предыдущему году
Объем водопотребления
млн.куб.м
% к предыдущему году
Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды
млн.куб.м
% к предыдущему году
План развития
муниципального сектора экономики муниципального образования
«Озерное сельское поселение» на 2021 год
Показатели
Единица измерения
2018
год
отчет
2019
год
отчет
2020
год
оценка
2021
год
прогноз
1 вар.
2 вар.
I. Институциональная структура муниципальных образований
3. Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципальных образований, всего
единиц
9
9
9
9
9
в том числе:
количество организаций муниципальной формы собственности, всего
единиц
9
9
9
9
9
в том числе:
социальной сферы
единиц
9
9
9
9
9
3.1. Количество муниципальных унитарных предприятий
единиц
0
0
0
0
0
III. Эффективность использования муниципальной собственности
Доходы, полученные от:
продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности
тыс. руб.
0
0
0
0
0
в том числе:
продажа земельных участков
тыс. руб.
0
0
0
0
0
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности
тыс. руб.
0
0
0
0
0
в том числе:
арендная плата за землю
тыс. руб.
0
0
0
0
0
залоговых операций с принадлежащим муниципальному образованию имуществом
тыс. руб.
-
-
-
-
-
IX. Жилищный фонд
2. Общая площадь муниципального жилищного фонда
тыс.кв.м
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Специалист-финансист
Озерного сельского поселения А.А. Пайгина
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОЗЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 20.08.2020 г. № 22
О прогнозе социально-экономического развития Озерного сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022- 2025 гг., Плане развития муниципального сектора экономики на 2020г.
Рассмотрев Прогноз социально-экономического развития Озерного сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022- 2025 гг., План развития муниципального сектора экономики на 2021 г., Совет депутатов Озерного сельского поселения
РЕШАЕТ:
1.Утвердить Прогноз социально-экономического развития Озерного сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 - 2025 гг., План развития муниципального сектора экономики на 2021 г.
2. Учесть показатели прогноза при принятии бюджета на 2021 год.
3. Рекомендовать главе Озерного сельского поселения Синицыну М.П. принять меры по реализации социально-экономического прогноза на 2021 г.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по финансово-бюджетной, экономической политике и предпринимательству.
5. Решение направить для подписания и обнародования.
Глава Озерного сельского поселения
М.П. Синицын
Председатель Совета депутатов
П.М. Конышев
План развития
муниципального сектора экономики муниципального образования
«Озерное сельское поселение» на 2021 год
Показатели
Единица измерения
2018
год
отчет
2019
год
отчет
2020
год
оценка
2021
год
прогноз
1 вар.
2 вар.
I. Институциональная структура муниципальных образований
3. Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципальных образований, всего
единиц
9
9
9
9
9
в том числе:
количество организаций муниципальной формы собственности, всего
единиц
9
9
9
9
9
в том числе:
социальной сферы
единиц
9
9
9
9
9
3.1. Количество муниципальных унитарных предприятий
единиц
0
0
0
0
0
III. Эффективность использования муниципальной собственности
Доходы, полученные от:
продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности
тыс. руб.
0
0
0
0
0
в том числе:
продажа земельных участков
тыс. руб.
0
0
0
0
0
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности
тыс. руб.
0
0
0
0
0
в том числе:
арендная плата за землю
тыс. руб.
0
0
0
0
0
залоговых операций с принадлежащим муниципальному образованию имуществом
тыс. руб.
-
-
-
-
-
IX. Жилищный фонд
2. Общая площадь муниципального жилищного фонда
тыс.кв.м
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Специалист-финансист
Озерного сельского поселения А.А. Пайгина
Приложение
к прогнозу социально-экономического
развития на 2021 г. и на период до 2025 г.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития
Озерного сельского поселения
Красноармейского муниципального района на 2021 год и на период до 2025г.
Прогноз социально-экономического развития поселения – одна из составляющих основ местного бюджета.
Прогноз основных показателей социально - экономического развития поселения разработан управлением экономического прогнозирования администрации поселения в соответствии с общим порядком разработки прогнозов социально-экономического развития, определенный Законом Челябинской области № 63-ЗО от 27.11.2014 г. "О стратегическом планировании в Челябинской области», в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 17.11.2015г. № 573-П «О Порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Челябинской области на среднесрочный период», Постановлением главы района № 441 от 27.05.2019г. «О разработке прогноза социально-экономического развития Красноармейского муниципального района на 2021- 2025 годы».
Прогноз разработан на базе данных развития района за 2018 - 2019 г. по данным Министерства экономического развития Челябинской области, территориального отдела государственной статистики, органов местного самоуправления, предприятий поселения с учетом негативного влияния мирового кризиса.
Разработка прогноза проходила в 2 этапа: основные показатели прогноза согласованы в администрации Красноармейского муниципального района 15 июня.
Для оценки состояния экономики поселения и разработки прогноза использованы следующие показатели:
- демографические показатели и промышленность;
- сельское хозяйство;
- рынок товаров и услуг;
- малое предпринимательство;
- инвестиции;
- финансы;
-денежные доходы и расходы населения;
- труд и занятость;
- развитие социальной сферы;
- охрана окружающей среды.
Прогноз разработан в 2-х вариантах, с учетом итогов социально-экономического развития района в январе-июне 2019 г.:
-1вариант разработан с учетом сокращения инвестиций, слабого роста потребительского спроса, а также медленного восстановления кредитной активности.
-2вариант предполагает незначительное оживление экономики вследствие продолжения инвестиционных программ, за счет роста банковского кредитования, а также за счет повышения потребительского спроса.
Основные риски развития экономики поселения будут зависеть в основном от реализации основных мер государственной антикризисной программы. Поэтому восстановление положительной динамики экономического роста будет связано с проявлением эффекта принятых антикризисных мер.
Раздел 1. Демографические показатели
Демографическая ситуация характеризуется процессом естественной убыли населения, связанной с ростом смертности. Уровень рождаемости несущественно растет.
По результатам переписи в 2010 году численность населения составила 2382 чел. В 2012 г – 2396 чел. По отчету на 01.01.2020г. среднегодовая численность составила 3595 чел. Основное увеличение численности происходит в связи со строительством жилого комплекса «Петроград», «Петровский-2», расширением границ д. Чурилово, строительством нового коттеджного поселка.
В дальнейшем положительное влияние окажет успешная реализация демографических программ, национального проекта в сфере здравоохранения. Следствием этого может стать сохранение уровня рождаемости, либо его снижение.
Раздел 2. Промышленное производство
Промышленное производство по видам деятельности на территории поселения представляет:
ООО Техинвест;
производство строительных материалов (ООО ПКФ «Урал»);
добыча полезных ископаемых (ООО «Строительные пески», ОАО ЧЗСИ «Кемма», )
На территории поселения в 2017 году начало свою работу крупное промышленное предприятие: Челябинский компрессорный завод (ЧКЗ).
Показателем, характеризующим промышленное производство, является «Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по «чистым видам» экономической деятельности».
По показателю «Добыча полезных ископаемых – С»:
На сегодня предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых, на территории поселения нет. Исходя из этого, объём добычи на текущий 2020 г. и на период 2021-2025 гг. не прогнозируется.
По показателю «Обрабатывающие производства – Д»:
В целом по данному показателю снижение объемов производства не планируется, а наоборот прогнозируется небольшой рост за счёт изменения цен на продукцию.
По показателю «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды – Е» Увеличение данного показателя произойдет за счет повышения платы за коммунальные услуги, электроэнергию, газ, а также увеличится потребление за счет ввода нового жилья.
Раздел 3. Сельское хозяйство
Сельскохозяйственным производством на территории поселения до 2018г. занималось одно предприятие: СПК Сычево.
В 2018г. предприятие ликвидировалось. С 2019года сельскохозяйственных предприятий на территории Озерного сельского поселения не зарегистрировано.
Раздел 4. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли.
На потребительском рынке поселения сформировался и играет доминирующую роль частный сектор торговли. Достигнуто относительное насыщение рынка потребительскими товарами. Население стабильно обеспечивается продуктами питания и промышленными товарами. Развита стационарная торговая сеть. На территории поселения работает сельский рынок
Увеличение показателя планируется за счет повышения цен.
Увеличения покупательской способности не планируется.
В 2020 г. показатель оборота розничной торговли может составить 90,0 млн. руб.
Оборот общественного питания.
С 2018 года общественного питания на территории поселения нет.
Объем платных услуг населению.
Увеличение показателя планируется за счет повышения цен на тарифы, увеличения обслуживаемого жилищного фонда.
Объем платных услуг в 2020 г. составит примерно 2.3 млн. руб.
Раздел 5. Малое предпринимательство
На начало 2020 г. количество малых предприятий в поселении составило по оперативным данным 16, индивидуальных предпринимателей – 13,
Предприятия малого и среднего бизнеса обеспечивают работой 108 человек, что составляет более 30% от общего числа работающих.
Малое предпринимательство в поселении характеризуется, в основном – в строительстве – 4% , в области торговли -60%, прочие – 36%.
Количество субъектов малого предпринимательства в 2021г. скорее всего не увеличится.
Раздел 6. Инвестиции
Важнейшим направлением в развитии реального сектора экономики является инвестиционная деятельность.
Предприятия вкладывают средства в модернизацию и развитие производства, основных производственных фондов. Средства местного бюджета ориентированы на укрепление материально-технической базы объектов социального назначения. Население поселения вкладывают свои средства в жилищное строительство и в малый бизнес.
Раздел 7. Финансы
В целом прибыль увеличивается. На конечный результат хозяйственной деятельности оказала положительное влияние ценовая политика предприятий.
Раздел 8. Денежные доходы и расходы населения
Денежные доходы и расходы населения рассчитаны исходя из оперативных данных утвержденных Росстатом. Показатели запланированы с учетом повышения заработной платы.
Если ранее фонд оплаты труда увеличивался от 15 до 20%, то по прогнозу на 2021 г. планируется увеличение показателя до 0,4% .
Денежные доходы в 2021 г. увеличатся и составят 553,60 млн. руб.
Расходы соответственно увеличатся. Кредитные ресурсы растут. Ожидается, что потребители скорректируют расходы под изменившиеся доходы. Предвидится превышение доходов над расходами.
Повышение заработной платы ведет к медленной динамике восстановления доходов населения. Медленно, но идет сокращение малоимущего населения.
Реализация государственных мер по индексированию пенсий позволит повысить уровень материальной обеспеченности пенсионеров. Средний размер назначенных месячных пенсий в 2021 г.увеличится от 2% до 5%.
Раздел 9. Труд и занятость
Пандемия короновирусной инфекции положила начало негативному влиянию на рынок труда.
Резкий спад производства на градообразующих предприятиях г.Челябинска значительно повлиял на приток безработных граждан в поселении. Более 74% уволенных и обратившихся в это время за поиском работы в Центр занятости населения – это уволенные с предприятий г. Челябинска и г. Копейска.
Рост среднесписочной численности работающих в 2020 г. ожидается в пределах 2-3%. Однако многие предприятия, оптимизировав численность персонала, не планируют ее наращивать впоследствии.
Уровень безработных увеличился по сравнению с прошлым периодом, в настоящее время на учете в службе занятости состоит 73 человека. На снижение уровня регистрируемой безработицы существенное влияние в настоящее время оказывает принятие мер по стабилизации ситуации на рынке труда, принимаемых в рамках областных и федеральных целевых программ.
Раздел 10. Развитие социальной сферы
Социальная сфера является неотъемлемой частью социальной рыночной экономики.
Социальная политика тесно взаимодействует с экономической, бюджетной, налоговой и т.п., зависит от них и воздействует на них.
Образование.
В поселении функционирует одна общеобразовательная школа, 1 основная школа, 2 детских сада, Количество учащихся составляет 457 чел. Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях 205 чел.
Решена проблема нехватки мест в детских садах. Открыт новый детский сад на 176 мест в п. Петровский.
Школа устарела, дети в школе учатся в две смены, не хватает кабинетов.
Здравоохранение
Для оказания медико-санитарной помощи населению в поселении функционирует 2 ФАПа, входящих в состав МУ «Красноармейская ЦРБ», в которых работает на сегодня 1 врач и 2сотрудника среднего медицинского персонала.
Культура
Культурная политика в поселении ориентирована на повышение качества жизни населения.
Сеть учреждений культуры состоит из: 1 клубного учреждения, 1 библиотеки, 1 детской школы искусств.
Во всех вариантах прогноза предусматривается незначительное увеличение показателей.
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования.
Количество введённых кв.м. в 2020г. незначительно увеличилось по отношению к 2019 г., динамика в целом положительная.
Жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению
Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого жилищно-коммунальными организациями составляет 5,7 тыс.м2. Муниципальных предприятий на территории поселения нет. Ограниченный бюджет и растущий долг населения за жилищно-коммунальные услуги не в состоянии обеспечить необходимое финансирование.
Из всего объема услуг – 89,0% потребляется населением. От эффективности взаимодействия с этой категорией потребителей зависят результаты деятельности жилищно-коммунального хозяйства, возможности по повышению качества услуг. Процент собираемости с населения денежных средств за жилищно-коммунальные услуги существенно снизился.
Предельная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 м2 общей площади жилья в месяц в 2021г. увеличится.
Раздел 11. Охрана окружающей среды
Площадь территории Озерного сельского поселения в его административных границах составляет 1110,4 га.
На данный момент очистка территории осуществляется в соответствии с постановлениями главы района: «О ликвидации несанкционированных свалок», «О комиссии по контролю за благоустройством и санитарным содержанием населенных пунктов района», «Об утверждении типовых положений о порядке учета, сбора, переработки и размещения отходов производства», распоряжение «О проведении субботников по санитарной очистке населенных пунктов Красноармейского района».
Объекты санкционированного захоронения ТКО, находящихся в границах поселения (в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), объектами санкционированного размещения ТКО являются полигоны) отсутствуют.
Площадь территорий поселения, занятых промышленными отходами, отсутствует.
Рекультивированных в границах поселения бесхозных объектов захоронения промышленных отходов нет.
Бесхозные объекты захоронения промышленных отходов поселения отсутствуют. По мере ввода жилья увеличатся объемы потребления воды и сброса сточных вод.
Сейчас существует проблема с качеством питьевой воды и вообще с водоснабжением населения.
Для достижения установленных целевых параметров прогноза будут реализованы: основные направления, национальных проектов, муниципальных, областных и федеральных программ, плана первоочередных мероприятий района, плана антикризисных и посткризисных мер.
Специалист-финансист А.А. Пайгина
Показатели прогноза социально-экономического развития
на 2021 год и на плановый период 2022 - 2025 годов по Озерному сельскому поселению
ПОКАЗАТЕЛИ
Единица измерений
2019 год
2020год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
отчет
оценка
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
I РАЗДЕЛ
Численность населения, в том числе по населенным пунктам:
чел.
1) п.Петровский
2613
2647
2677
2707
2737
2737
2737
2) п.Озерный
417
413
420
423
425
425
425
3) д.Сычево
372
377
381
385
390
390
390
4) д.Чурилово
193
197
201
204
209
209
209
Среднегодовая численность, всего
чел.
3595
3634
3679
3719
3761
3761
3761
Фонд оплаты труда, всего
тыс.руб.
417338,29
384212,93
384778,79
384859,79
384984,31
384984,31
384984,31
II РАЗДЕЛ
Бюджетные учреждения (организации), всего
ед.
9
9
9
9
9
9
9
- численность работающих, всего
чел.
160
160
160
160
160
160
160
в том числе в разрезе учреждений (организаций):
1) Администрация
16
16
16
16
16
16
16
2) МКУК Петровская СЦКС
14
14
14
14
14
14
14
3) МДОУ №7 Петровский детский сад «Петушок»
42
42
42
42
42
42
42
4) МДОУ №38 Озерненский детский сад «Колобок»
9
9
9
9
9
9
9
5) МОУ Петровская СОШ
47
48
48
48
48
48
48
6) МОУ Сычевская основная школа
18
18
18
18
18
18
18
7) Петровская школа искусств
11
11
11
11
11
11
11
8) Петровский ФАП
2
1
1
1
1
1
1
9) Озерненский ФАП
1
1
1
1
1
1
1
- среднемесячная заработная плата, всего
тыс.руб.
21,7
22,5
22,7
22,7
22,8
22,8
22,8
в том числе в разрезе учреждений (организаций):
1) Администрация
15,7
15,8
15,8
15,9
15,9
15,9
15,9
2) МКУК Петровская СЦКС
26,2
27,3
27,3
27,3
28,0
28,0
28,0
3) МДОУ №7 Петровский детский сад «Петушок»
20,7
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
4) МДОУ №38 Озерненский детский сад «Колобок»
18,6
19,4
19,4
19,4
19,4
19,4
19,4
5) МОУ Петровская СОШ
29,1
28,6
28,6
28,6
28,6
28,6
28,6
6) МОУ Сычевская основная школа
24,3
25,8
27,8
27,8
27,8
27,8
27,8
7) Петровская школа искусств
20,9
21,1
21,2
21,2
21,2
21,2
21,2
8) Петровский ФАП
13,2
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
9) Озерненский ФАП
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5
0,0
- фонд оплаты труда, всего
тыс.руб.
44896,44
45653,97
46111,83
46120,83
46245,35
46245,35
46245,35
в том числе в разрезе учреждений (организаций):
1) Администрация
3023,27
3038,85
3041,49
3050,49
3060,00
3060,00
3060,00
2) МКУК Петровская СЦКС
4397,95
4584,99
4584,99
4584,99
4700
4700
4700
3) МДОУ №7 Петровский детский сад «Петушок»
10416,12
10571,06
10571,06
10571,06
10571,06
10571,06
10571,06
4) МДОУ №38 Озерненский детский сад «Колобок»
2009,67
2095,69
2095,69
2095,69
2095,69
2095,69
2095,69
5) МОУ Петровская СОШ
16393,4
16493,7
16500
16500
16500
16500
16500
6) МОУ Сычевская основная школа
5256,3
5567,1
6000
6000
6000
6000
6000
7) Петровская школа искусств
2764,43
2783,98
2800
2800
2800
2800
2800
8) Петровский ФАП
317,5
200,4
200,4
200,4
200,4
200,4
200,4
9) Озерненский ФАП
317,80
318,2
318,2
318,2
318,2
318,2
318,2
III РАЗДЕЛ
Организации, предприятия (крупные, средние, малые) без структурных предприятий, всего
ед.
17
17
17
17
17
17
17
- численность работающих, всего
чел.
668
694
694
694
694
694
694
в том числе в разрезе учреждений (организаций):
1) ООО "Бухармет ИФ.Строй"
10
10
10
10
10
10
10
2) "Петровское сельское потребительское общество"
2
2
2
2
2
2
2
3) ООО «Магазин Сычевский»
2
2
2
2
2
2
2
4) ООО ПКФ Урал
10
10
10
10
10
10
10
5) ООО «Полигон»
8
8
8
8
8
8
8
6) ООО «Параллель»
2
2
2
2
2
2
2
7) ООО «Сибирский тракт»
2
2
2
2
2
2
2
8) ООО «ДетАр»
2
2
2
2
2
2
2
9) ООО «Техинвест»
28
28
28
28
28
28
28
10) ООО «Торговый дом Озерный»
3
3
3
3
3
3
3
11) ООО «Скайс»
2
2
2
2
2
2
2
12) ООО "ЧКЗ"
577
603
603
603
603
603
603
13) ООО "Пляжный"
1
1
1
1
1
1
1
14) ООО "Родник"
1
1
1
1
1
1
1
15) ООО "Леспром174"
10
10
10
10
10
10
10
16) ООО"Альтаир М"
8
8
8
8
8
8
8
- среднемесячная заработная плата, всего
тыс.руб.
19,5
19,5
19,8
19,9
19,9
19,9
19,9
в том числе в разрезе предприятий:
1) ООО "Бухармет ИФ.Строй"
13,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
2) "Петровское сельпо"
13,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
3) ООО «Магазин Сычевский»
13,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
4) ООО ПКФ Урал
13,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
5) ООО «Полигон»
13,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
6) ООО «Параллель»
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
7) ООО «Сибирский тракт»
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
8) ООО «ДетАр»
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
9) ООО «Техинвест»
19,0
19,3
19,3
19,3
19,3
19,3
19,3
10) ООО «Торговый дом Озерный»
20,0
20,0
23,0
25,0
25,0
25,0
25,0
11) ООО «Скайс»
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
12) ООО "ЧКЗ"
50,8
43,8
43,8
43,8
43,8
43,8
43,8
13) ООО "Пляжный"
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14) ООО "Родник"
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
15) ООО "Леспром174"
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
16) ООО"Альтаир М"
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
- фонд оплаты труда, всего
тыс.руб.
368857,85
334806,96
334914,96
334986,96
334986,96
334986,96
334986,96
в том числе в разрезе предприятий:
1) ООО "Бухармет ИФ.Строй"
1560
1680
1680
1680
1680
1680
1680
2) "Петровское сельское потребительское общество"
312
360
360
360
360
360
360
3) ООО «Магазин Сычевский»
312
336
336
336
336
336
336
4) ООО ПКФ Урал
1560
1920
1920
1920
1920
1920
1920
5) ООО «Полигон»
1248
1344
1344
1344
1344
1344
1344
6) ООО «Параллель»
348
348
348
348
348
348
348
7) ООО «Сибирский тракт»
336
336
336
336
336
336
336
8) ООО «ДетАр»
336
336
336
336
336
336
336
9) ООО «Техинвест»
6384
6484,8
6484,8
6484,8
6484,8
6484,8
6484,8
10) ООО «Торговый дом Озерный»
720
720
828
900
900
900
900
11) ООО «Скайс»
432
432
432
432
432
432
432
12) ООО "ЧКЗ"
351829,85
317030,16
317030,16
317030,16
317030,16
317030,16
317030,16
13) ООО "Пляжный"
168
168
168
168
168
168
168
14) ООО "Родник"
168
168
168
168
168
168
168
15) ООО "Леспром174"
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
16) ООО"Альтаир М"
1344
1344
1344
1344
1344
1344
1344
IV РАЗДЕЛ
Структурные предприятия, всего
ед.
1
1
1
1
1
1
1
- численность работающих, всего
чел.
в том числе в разрезе предприятий:
1) ОПС Петровское
7
7
7
7
7
7
7
- среднемесячная заработная плата, всего
тыс.руб.
в том числе в разрезе предприятий:
1) ОПС Петровское
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
- фонд оплаты труда, всего
тыс.руб.
в том числе в разрезе предприятий:
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1) ОПС Петровское
V РАЗДЕЛ
Индивидуальные предприниматели, всего
ед.
13
13
13
13
13
13
13
- численность работающих, всего
чел.
16
16
16
16
16
16
16
в том числе в разрезе предприятий:
1) ИП Шабалина
1
1
1
1
1
1
1
2) ИП Шведчикова
1
1
1
1
1
1
1
3) ИП Соколова
1
1
1
1
1
1
1
4) ИП Бородова
2
2
2
2
2
2
2
5) ИП Богатырев
2
2
2
2
2
2
2
6) ИП Теребенина
2
2
2
2
2
2
2
7) ИП Флягина
1
1
1
1
1
1
1
8) ИП Гилёва
1
1
1
1
1
1
1
9) ИП Кузнецов
1
1
1
1
1
1
1
10) ИП Надолько
1
1
1
1
1
1
1
11) ИП Следнев
1
1
1
1
1
1
1
12) ИП Пашнин
1
1
1
1
1
1
1
13) ИП Усова
1
1
1
1
1
1
1
- среднемесячная заработная плата, всего
тыс.руб.
16,0
17,2
17,2
17,2
17,2
17,2
17,2
в том числе в разрезе предприятий:
1) ИП Шабалина
13,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
2) ИП Шведчикова
13,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
3) ИП Соколова
13,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
4) ЧП Сарксян
26,0
13,0
13,3
13,3
13,3
13,3
13,3
4) ИП Бородова
26,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
5) ИП Богатырев
26,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
6) ИП Теребенина
26,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
7) ИП Флягина
13,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
8) ИП Гилёва
13,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
9) ИП Кузнецов
13,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
10) ИП Надолько
13,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
11) ИП Следнев
13,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
12) ИП Пашнин
13,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
13) ИП Усова
13,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
- фонд оплаты труда, всего
тыс.руб.
2184
2352
2352
2352
2352
2352
2352
в том числе в разрезе предприятий:
1) ИП Шабалина
156
168
168
168
168
168
168
2) ИП Шведчикова
156
168
168
168
168
168
168
3) ИП Соколова
156
168
168
168
168
168
168
4) ИП Бородова
312
336
336
336
336
336
336
5) ИП Богатырев
312
336
336
336
336
336
336
6) ИП Теребенина
312
336
336
336
336
336
336
7) ИП Флягина
156
168
168
168
168
168
168
9) ИП Кузнецов
156
168
168
168
168
168
168
10) ИП Надолько
156
168
168
168
168
168
168
11) ИП Следнев
156
168
168
168
168
168
168
12) ИП Пашнин
156
168
168
168
168
168
168
13) ИП Усова
156
168
168
168
168
168
168
VI РАЗДЕЛ
Главы крестьянских фермерских хозяйств, крестьянские фермерские хозяйства
ед.
- численность работающих, всего
чел
в том числе в разрезе :
1)СПК «Сычево»
- среднемесячная заработная плата, всего
тыс.руб.
в том числе в разрезе предприятий:
1) СПК «Сычево»
- фонд оплаты труда, всего
тыс.руб.
в том числе в разрезе предприятий:
1) ) СПК «Сычево»
Руководитель:Синицын Марат Петрович _______________________________
Специалист-финансист : Пайгина Алёна Александровна, тел 24 410
Прогноз социально-экономического развития Озерного сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 - 2025 годов
Показатели
Единица измерения
отчет 2018
отчет 2019
оценка 2020
прогноз
2021
2022
2023
2024
2025
вариант 1
вариант 2
вариант 1
вариант 2
вариант 1
вариант 2
вариант 1
вариант 2
вариант 1
вариант 2
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего
тыс. человек
3,63
3,60
3,63
3,68
3,80
3,72
3,80
3,76
3,80
3,76
3,80
3,76
3,80
Общий коэффициент рождаемости
человек на 1000 населения
Общий коэффициент смертности
человек на 1000 населения
Коэффициент естественного прироста
человек на 1000 населения
Коэффициент миграционного прироста
человек на 10 000 населения
2. Промышленное производство
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности (по крупным и средним организациям)
тыс. рублей
индекс промышленного производства
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
* в том числе по видам экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых - С
тыс. рублей
индекс промышленного производства
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
Обрабатывающие производства - D
тыс. рублей
индекс промышленного производства
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - Е
тыс. рублей
7954,10
8810,00
8811,00
8812,00
8813,00
8910,00
8912,00
9840,30
9840,40
9840,30
9840,40
9840,30
9840,40
индекс промышленного производства
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
100,0
100,0
100,0
111,0
111,0
111,0
111,0
111,7
111,7
111,7
111,7
111,7
111,7
Производство подакцизной продукции, всего
тыс. рублей
в % к предыдущему году
в том числе:
спиртовая
тыс. дкл
тыс. рублей
в % к предыдущему году
ликероводочная
тыс. дкл
тыс. рублей
в % к предыдущему году
пивоваренная
тыс. дкл
тыс. рублей
в % к предыдущему году
табачная
млн. штук
тыс. рублей
в % к предыдущему году
3. Сельское хозяйство
Выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в ценах соответствующего периода
тыс. рублей
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
в % к предыдущему году
в том числе:
Растениеводство
тыс. рублей
Индекс производства продукции растениеводства
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
Индекс-дефлятор продукции растениеводства
в % к предыдущему году
Животноводство
тыс. рублей
Индекс производства продукции животноводства
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
Индекс-дефлятор продукции животноводства
в % к предыдущему году
4. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли
млн. руб. в ценах соответствующих лет
81,20
90,00
90,00
92,00
94,20
94,20
95,00
94,40
95,2
94,40
95,2
94,40
95,2
Индекс физического объема оборота розничной торговли
% к предыдущему году
100,60
100,80
111,00
101,00
104,00
102,00
100,80
104,00
102,80
104,00
102,80
104,00
102,80
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
Оборот общественного питания
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1,50
1,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Индекс физического объема оборота общественного питания
% к предыдущему году
100,00
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
Объем платных услуг населению
млн. руб. в ценах соответствующих лет
2,00
2,00
2,00
2,10
2,10
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
Индекс физического объема платных услуг населению
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
105,00
100,00
100,00
105,00
100,00
105,00
105,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
5. Малое предпринимательство
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года
единиц
18
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств - всего по состоянию на конец года
единиц
Количество индивидуальных предпринимателей - всего по состоянию на конец года
человек
8
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях - всего
тыс.человек
0,94
0,94
0,95
0,95
0,95
0,95
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Численность занятых в крестьянских (фермерских) хозяйствах
тыс.человек
Численность занятых у индивидуальных предпринимателей
тыс.человек
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
Оборот малых предприятий
млн. руб. в ценах соответствующих лет
44,00
44,00
44,50
49,80
52,30
55,80
55,80
55,80
55,80
55,80
55,80
55,80
55,80
Индекс производства
в % к предыдущему году
110,00
103,00
101,50
111,90
109,80
112,00
112,00
112,00
112,00
112,00
112,00
112,00
112,00
Объем налоговых отчислений от субъектов малого предпринимательства в местный бюджет
тыс. рублей
6. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего
млн. руб. в ценах соответствующих лет
0,20
0,70
0,20
0,20
0,30
0,20
0,30
0,20
0,30
0,20
0,30
0,20
0,30
Индекс физического объема
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
111,70
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
Индекс-дефлятор
в % к предыдущему году
103,00
103,00
103,00
103,00
103,00
103,00
103,00
103,00
103,00
103,00
103,00
103,00
103,00
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - всего
млн. руб. в ценах соответствующих лет
0,20
0,70
0,20
0,20
0,30
0,20
0,30
0,20
0,30
0,20
0,30
0,20
0,30
Индекс физического объема
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
111,70
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
Индекс-дефлятор
в % к предыдущему году
103,00
103,00
103,00
103,00
103,00
103,00
103,00
103,00
103,00
103,00
103,00
103,00
103,00
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности:
Собственные средства предприятий
млн. руб. в ценах соответствующих лет
из них:
прибыль
млн. руб. в ценах соответствующих лет
амортизация
млн. руб. в ценах соответствующих лет
Привлеченные средства
млн. руб. в ценах соответствующих лет
из них:
кредиты банков
млн. руб. в ценах соответствующих лет
заемные средства других организаций
млн. руб. в ценах соответствующих лет
бюджетные средства
млн. руб. в ценах соответствующих лет
0,20
0,70
0,20
0,20
0,30
0,20
0,30
0,20
0,30
0,20
0,30
0,20
0,30
в том числе:
из федерального бюджета
млн. руб. в ценах соответствующих лет
из областного бюджета
из местного бюджета
млн. руб. в ценах соответствующих лет
0,20
0,70
0,20
0,20
0,30
0,20
0,30
0,20
0,30
0,20
0,30
0,20
0,30
средства внебюджетных фондов
млн. руб. в ценах соответствующих лет
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство"
млн. руб. в ценах соответствующих лет
Индекс физического объема
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Индекс-дефлятор
в % к предыдущему году
Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года
тыс. рублей
99462,30
#######
97796,00
97796,00
97796,00
97796,00
97796,00
97796,00
97796,00
97796,00
97796,00
97796,00
97796,00
Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций
тыс. рублей
90553,90
#######
87896,50
87896,50
87896,50
87896,50
87896,50
87896,50
87896,50
87896,50
87896,50
87896,50
87896,50
7. Финансы
Прибыль (убыток) -сальдо
млн.руб.
в том числе: прибыль прибыльных организаций
млн.руб.
8. Денежные доходы и расходы населения
Доходы - всего
млн.руб.
371,00
480,80
532,40
553,60
576,80
558,12
591,25
570,45
602,50
573,45
606,50
581,45
614,50
в том числе:
доходы от предпринимательской деятельности
млн.руб.
4,00
4,00
4,00
4,40
4,60
4,30
4,60
4,50
4,70
4,50
4,70
4,50
4,70
оплата труда
млн.руб.
269,20
374,80
422,40
441,60
460,80
442,00
470,00
449,00
475,00
450,00
479,00
455,00
482,00
социальные выплаты - всего
млн.руб.
72,00
74,00
78,00
80,00
82,00
83,62
86,65
85,65
89,70
87,65
89,70
90,65
94,70
пенсии
млн.руб.
50,40
52,40
54,40
55,40
56,39
56,00
58,00
57,00
59,00
58,00
59,00
60,00
62,00
пособия и социальная помощь
млн.руб.
21,00
21,00
23,00
24,00
25,00
27,00
28,00
28,00
30,00
29,00
30,00
30,00
32,00
стипендии
млн.руб.
0,60
0,60
0,60
0,60
0,61
0,62
0,65
0,65
0,70
0,65
0,70
0,65
0,70
доходы от собственности
млн.руб.
16,20
16,20
16,80
16,80
16,80
17,40
17,40
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
другие доходы
млн.руб.
9,60
11,80
11,20
10,80
12,60
10,80
12,60
10,80
12,60
10,80
12,60
10,80
12,60
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц
рублей
8516,99
#######
12222,22
12536,23
12649,12
12502,69
12966,01
12642,95
13212,72
12709,44
13300,44
12886,75
13475,88
Расходы и сбережения - всего
млн.руб.
371,30
478,90
532,30
553,60
568,80
559,00
589,00
570,00
601,00
574,00
605,00
581,00
613,00
в том числе:
покупка товаров и оплата услуг
млн.руб.
344,20
447,80
489,80
512,60
525,80
513,00
540,00
522,00
550,00
523,00
551,00
527,00
557,00
из них покупка товаров
млн.руб.
188,70
279,30
304,80
326,00
335,00
327,00
336,00
328,00
338,00
339,00
340,00
341,00
343,00
обязательные платежи и разнообразные взносы
млн.руб.
13,10
16,10
22,50
22,00
23,00
24,00
25,00
25,00
26,00
27,00
28,00
29,00
30,00
другие расходы
млн.руб.
14,00
15,00
20,00
19,00
20,00
22,00
24,00
23,00
25,00
24,00
26,00
25,00
26,00
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)
млн.руб.
-0,30
1,90
0,10
0,00
8,00
-0,88
2,25
0,45
1,50
-0,55
1,50
0,45
1,50
Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда РФ
руб.
10230,00
#######
12000,00
12283,00
12450,00
12450,00
12840,00
12840,00
12960,00
12840,00
12960,00
12840,00
12960,00
Реальный размер назначенных пенсий
% к предыдущему году
110,20
115,84
101,27
102,36
101,36
100,00
103,13
100,00
100,93
99,07
100,93
99,07
100,93
9. Труд и занятость
Численность трудовых ресурсов
тыс. человек
1,90
2,10
2,20
2,30
2,40
2,30
2,40
2,30
2,40
2,30
2,40
2,30
2,40
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего
тыс. человек
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
в том числе занятые:
в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников)
тыс. человек
индивидуальным трудом и по найму у отдель-ных граждан, включая занятых в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации (включая личное подсобное хозяйство)
тыс. человек
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
Среднесписочная численность работников организаций - всего
тыс. человек
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
Лица в трудоспособном возрасте не занятые трудовой деятельностью и учебой
тыс. человек
Уровень зарегистрированной безработицы
%
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости
тыс. человек
0,03
0,03
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию
человек
29,00
29,00
73,00
73,00
73,00
73,00
73,00
73,00
73,00
73,00
73,00
73,00
73,00
Фонд заработной платы работников
млн.руб.
269,20
374,80
422,40
441,60
460,80
442,00
470,00
449,00
475,00
450,00
479,00
455,00
482,00
Выплаты социального характера - всего
млн.руб.
72,00
74,00
78,00
80,00
82,00
83,62
86,65
85,65
89,70
87,65
89,70
90,65
94,70
10. Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях
тыс.человек
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
Численность учащихся в учреждениях:
общеобразовательных
человек
457,00
457,00
457,00
457,00
460,00
457,00
460,00
460,00
480,00
460,00
480,00
460,00
480,00
начального профессионального образования
тыс.человек
среднего профессионального образования
тыс.человек
высшего профессионального образования
тыс.человек
Выпуск специалистов учреждениями:
среднего профессионального образования
человек
высшего профессионального образования
человек
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях
%
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
город
%
село
%
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом
единиц на 1000 человек населения
Обеспеченность:
больничными койками
коек на 10 тыс.жителей
амбулаторно-поликлиническими учреждениями
посещений в смену на 10 тыс. населения
врачами
чел. на 10 тыс. населения
общедоступными библиотеками
учрежд. на 10 тыс.населения
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
учреждениями культурно-досугового типа
учрежд. на 10 тыс.населения
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
дошкольными образовательными учреждениями
мест на 1 000 детей дошкольного возраста
587,00
587,00
587,00
587,00
587,00
587,00
587,00
587,00
587,00
587,00
587,00
587,00
587,00
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования
тыс. кв. м общей площади
6,30
9,10
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
в том числе за счет:
средств местного бюджета
тыс. кв. м общей площади
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из общего итога - индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов
тыс. кв. м общей площади
6,30
9,10
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению
Полная стоимость жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению
млн. рублей
Предельная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв.м общей площади жилья в месяц
руб./кв.м
Стоимость капитального ремонта жилищного фонда на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц
руб/кв.м.
Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого жилищно-коммунальными организациями
тыс.кв.м
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года)
кв. м
Уровень платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги:
в % к общей стоимости ЖКУ
в том числе:
установленный стандарт на территории муниципального образования;
в % к общей стоимости ЖКУ
фактический уровень платежей
в % к общей стоимости ЖКУ
Расходы населения на оплату жилищно-коммунальных услуг
млн. рублей
Задолженность населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги
млн. рублей
Расходы на предоставление субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг
млн. рублей
Число зарегистрированных преступлений
единиц на 10 тыс. населения
11. Охрана окружающей среды
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования
млн.руб. в ценах соответствующих лет
из них за счет:
средств федерального бюджета
млн.руб. в ценах соответствующих лет
средств областного бюджета
средств местного бюджета
млн.руб. в ценах соответствующих лет
0,00
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
собственных средств предприятий
млн.руб. в ценах соответствующих лет
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты
млн.куб.м
% к предыдущему году
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников
тыс.т.
% к предыдущему году
Объем водопотребления
млн.куб.м
% к предыдущему году
Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды
млн.куб.м
% к предыдущему году
План развития
муниципального сектора экономики муниципального образования
«Озерное сельское поселение» на 2021 год
Показатели
Единица измерения
2018
год
отчет
2019
год
отчет
2020
год
оценка
2021
год
прогноз
1 вар.
2 вар.
I. Институциональная структура муниципальных образований
3. Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципальных образований, всего
единиц
9
9
9
9
9
в том числе:
количество организаций муниципальной формы собственности, всего
единиц
9
9
9
9
9
в том числе:
социальной сферы
единиц
9
9
9
9
9
3.1. Количество муниципальных унитарных предприятий
единиц
0
0
0
0
0
III. Эффективность использования муниципальной собственности
Доходы, полученные от:
продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности
тыс. руб.
0
0
0
0
0
в том числе:
продажа земельных участков
тыс. руб.
0
0
0
0
0
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности
тыс. руб.
0
0
0
0
0
в том числе:
арендная плата за землю
тыс. руб.
0
0
0
0
0
залоговых операций с принадлежащим муниципальному образованию имуществом
тыс. руб.
-
-
-
-
-
IX. Жилищный фонд
2. Общая площадь муниципального жилищного фонда
тыс.кв.м
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Специалист-финансист
Озерного сельского поселения А.А. Пайгина
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Размещено на официальном сайте от 21.08.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 Конституционный строй, 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 010.030.000 Уставы муниципальных образований, 010.030.010 Устав сельского поселения, 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.010 Общие положения, 010.150.020 Устав муниципального образования, 010.150.030 Представительные органы местного самоуправления, 010.160.000 Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, 010.160.010 Представительный орган местного самоуправления, 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.040.000 Бюджетный процесс, 020.040.030 Составление проекта бюджета. Прогноз социально-экономического развития. Бюджетное планирование. |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
