ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КИМИЛЬТЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2019 ГОД



Российская Федерация

21.05.2020г. № 92

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИМИЛЬТЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КИМИЛЬТЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2019 ГОД

Рассмотрев представленный администрацией Кимильтейского муниципального образования проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кимильтейского муниципального образования за 2019 год», руководствуясь ст. 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кимильтейского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе Кимильтейского муниципального образования» утвержденным решением Думы Кимильтейского муниципального образования от 22 апреля 2016 года № 120, Дума Кимильтейского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кимильтейского муниципального образования за 2019 год по доходам в сумме 36 842 тыс. рублей, по расходам в сумме     36 620 тыс. рублей с превышением доходов  над расходами (профицит бюджета) в сумме   222 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) по доходам по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению № 1 к настоящему решению;

2) по доходам по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, согласно Приложению № 2 к настоящему решению;

3) по расходам по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению № 3 к настоящему решению;

4) по расходам по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам  видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению № 4 к настоящему решению;

5) по расходам по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению № 5 к настоящему решению;

6) по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению № 6 к настоящему решению;

7) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Кимильтейского муниципального образования за 2019 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению.

8) отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Кимильтейского муниципального образования за 2019 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению.

2. Данное решение Думы опубликовать в периодическом печатном издании Кимильтейского муниципального образования «Информационный вестник».

Глава Кимильтейского

муниципального образования                                                                            

Н.Н. Андреев

Председатель Думы Кимильтейского

муниципального образования                                                                             

Н.Н. Андреев

Приложение 1

к решению Думы Кимильтейского

муниципального образования

№  92  от «21» мая 2020 года

«Об утверждении отчета об исполнении

бюджета Кимильтейского муниципального

образования за 2019 год»

Отчет об исполнении бюджета Кимильтейского муниципального образования за 2019 год по доходам по классификации доходов бюджетов Российской Федерации

рублей

Наименование показателя

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Утверждено

Исполнено

%  исполнения

Федеральное казначейство

10000000000000000000

2 564 200,00

2 560 773,32

99,9

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

10010302231010000110

1 164 000,00

1 165 620,89

100,1

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

10010302241010000110

8 600,00

8 567,62

99,6

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

10010302251010000110

1 565 600,00

1 557 273,47

99,5

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

10010302261010000110

-174 000,00

-170 688,66

98,1

Федеральная налоговая служба

18200000000000000000

5 368 400,00

5 191 576,96

96,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

18210102010011000110

1 891 400,00

1 816 282,80

96,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

18210102010012100110

0,00

966,85

-

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

18210102010013000110

0,00

61,40

-

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

18210102020011000110

800,00

1 132,32

141,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

18210102020012100110

0,00

9,26

-

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

18210102030011000110

1 200,00

1 156,19

96,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

18210102030012100110

0,00

6,86

-

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

18210102030013000110

0,00

59,50

-

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

18210503010011000110

8 000,00

7 850,00

98,1

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)

18210503010012100110

0,00

62,50

-

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

18210503010013000110

0,00

62,50

-

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

18210601030101000110

267 000,00

218 448,92

81,8

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

18210601030102100110

0,00

2 698,05

-

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

18210606033101000110

2 600 000,00

2 523 954,00

97,1

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

18210606033103000110

0,00

20,00

-

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

18210606043101000110

600 000,00

613 207,64

102,2

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

18210606043102100110

0,00

5 598,17

-

Администрация Кимильтейского муниципального образования Зиминского района

95400000000000000000

18 338 712,55

16 770 344,61

91,4

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

95410804020011000110

3 000,00

3 200,00

106,7

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

95411105035100000120

220 000,00

223 466,26

101,6

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений

95411301995100000130

1 410 000,00

1 395 944,85

99,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

95411302995100000130

103 000,00

139 947,25

135,9

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

95411651040020000140

3 000,00

3 000,00

100,0

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

95420229999100000150

16 278 600,00

14 685 473,70

90,2

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

95420230024100000150

37 100,00

35 300,00

95,1

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

95420235118100000150

287 900,00

287 900,00

100,0

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

95421960010100000150

-3 887,45

-3 887,45

100,0

Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования

95400000000000000000

12 319 074,00

12 319 074,00

100,0

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

95420215001100000150

12 319 074,00

12 319 074,00

100,0

Итого:

38 590 386,55

36 841 768,89

95,5

Приложение № 2

к решению Думы Кимильтейского

муниципального образования

№  92  от «21»  мая 2020 года

«Об утверждении отчета об исполнении

бюджета Кимильтейского муниципального

образования за 2019 год»

Отчет об исполнении бюджета Кимильтейского муниципального образования за 2019 год по доходам по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов

рублей

Наименование показателя

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Утверждено

Исполнено

% исполнения

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

00010000000000000000

9 671 600,00

9 517 908,64

98,4

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

00010100000000000000

1 893 400,00

1 819 675,18

96,1

Налог на доходы физических лиц

00010102000010000110

1 893 400,00

1 819 675,18

96,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102010010000110

1 891 400,00

1 817 311,05

96,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102020010000110

800,00

1 141,58

142,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102030010000110

1 200,00

1 222,55

101,9

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00010300000000000000

2 564 200,00

2 560 773,32

99,9

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

00010302000010000110

2 564 200,00

2 560 773,32

99,9

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302230010000110

1 164 000,00

1 165 620,89

100,1

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

00010302231010000110

1 164 000,00

1 165 620,89

100,1

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302240010000110

8 600,00

8 567,62

99,6

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

00010302241010000110

8 600,00

8 567,62

99,6

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302250010000110

1 565 600,00

1 557 273,47

99,5

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

00010302251010000110

1 565 600,00

1 557 273,47

99,5

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302260010000110

-174 000,00

-170 688,66

98,1

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

00010302261010000110

-174 000,00

-170 688,66

98,1

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

00010500000000000000

8 000,00

7 975,00

99,7

Единый сельскохозяйственный налог

00010503000010000110

8 000,00

7 975,00

99,7

Единый сельскохозяйственный налог

00010503010010000110

8 000,00

7 975,00

99,7

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

00010600000000000000

3 467 000,00

3 363 926,78

97,0

Налог на имущество физических лиц

00010601000000000110

267 000,00

221 146,97

82,8

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

00010601030100000110

267 000,00

221 146,97

82,8

Земельный налог

00010606000000000110

3 200 000,00

3 142 779,81

98,2

Земельный налог с организаций

00010606030000000110

2 600 000,00

2 523 974,00

97,1

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

00010606033100000110

2 600 000,00

2 523 974,00

97,1

Земельный налог с физических лиц

00010606040000000110

600 000,00

618 805,81

103,1

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

00010606043100000110

600 000,00

618 805,81

103,1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

00010800000000000000

3 000,00

3 200,00

106,7

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

00010804000010000110

3 000,00

3 200,00

106,7

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

00010804020010000110

3 000,00

3 200,00

106,7

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000

220 000,00

223 466,26

101,6

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011105000000000120

220 000,00

223 466,26

101,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

00011105030000000120

220 000,00

223 466,26

101,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

00011105035100000120

220 000,00

223 466,26

101,6

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000

1 513 000,00

1 535 892,10

101,5

Доходы от оказания платных услуг (работ)

00011301000000000130

1 410 000,00

1 395 944,85

99,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

00011301990000000130

1 410 000,00

1 395 944,85

99,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений

00011301995100000130

1 410 000,00

1 395 944,85

99,0

Доходы от компенсации затрат государства

00011302000000000130

103 000,00

139 947,25

135,9

Прочие доходы от компенсации затрат государства

00011302990000000130

103 000,00

139 947,25

135,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

00011302995100000130

103 000,00

139 947,25

135,9

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

00011600000000000000

3 000,00

3 000,00

100,0

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов

00011651000020000140

3 000,00

3 000,00

100,0

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

00011651040020000140

3 000,00

3 000,00

100,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

00020000000000000000

28 918 786,55

27 323 860,25

94,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000

28 922 674,00

27 327 747,70

94,5

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

00020210000000000150

12 319 074,00

12 319 074,00

100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

00020215001000000150

12 319 074,00

12 319 074,00

100,0

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

00020215001100000150

12 319 074,00

12 319 074,00

100,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

00020220000000000150

16 278 600,00

14 685 473,70

90,2

Прочие субсидии

00020229999000000150

16 278 600,00

14 685 473,70

90,2

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

00020229999100000150

16 278 600,00

14 685 473,70

90,2

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

00020230000000000150

325 000,00

323 200,00

99,4

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

00020230024000000150

37 100,00

35 300,00

95,1

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

00020230024100000150

37 100,00

35 300,00

95,1

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

00020235118000000150

287 900,00

287 900,00

100,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

00020235118100000150

287 900,00

287 900,00

100,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000

-3 887,45

-3 887,45

100,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

00021900000100000150

-3 887,45

-3 887,45

100,0

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

00021960010100000150

-3 887,45

-3 887,45

100,0

Доходы бюджета - Всего

х

38590386,55

36841768,89

95,5

Приложение 3

к решению Думы Кимильтейского

муниципального образования

№  92  от «21»  мая 2020 года

«Об утверждении отчета об исполнении

бюджета Кимильтейского муниципального

образования за 2019 год»

Отчет об исполнении бюджета Кимильтейского муниципального образования

за 2019 год по расходам по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

рублей

Наименование показателя

РЗ

ПР

Утверждено

Исполнено

% исполнения %

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

5 134 586,31

4 969 336,77

96,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

823 029,14

823 029,14

100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

4 102 386,17

3 940 136,63

96,0

Резервные фонды

01

11

3 000,00

0,00

0.0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

206 171,00

206 171,00

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

00

287 900,00

287 900,00

100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

287 900,00

287 900,00

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

138 007,56

138 007,56

100,0

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

138 007,56

138 007,56

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

20 006 138,05

17 160 998,11

85,8

Общеэкономические вопросы

04

01

36 400,00

34 600,00

95,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

19 969 738,05

17 126 398,11

85,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

4 243 846,70

4 151 686,02

97,8

Коммунальное хозяйство

05

02

1 716 196,65

1 664 328,54

97,0

Благоустройство

05

03

637 194,85

637 194,85

100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

1 890 455,20

1 850 162,63

97,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

9 304 236,82

9 299 895,62

99,9

Культура

08

01

9 304 236,82

9 299 895,62

99,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

135 210,00

135 210,00

100,0

Пенсионное обеспечение

10

01

135 210,00

135 210,00

100,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14

00

476 425,00

476 425,00

100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

476 425,00

476 425,00

100,0

Всего:

39 726 350,44

36 619 459,08

92,2

Приложение 4

к решению Думы Кимильтейского

муниципального образования

№  92  от «21»  мая 2020 года

«Об утверждении отчета об исполнении

бюджета Кимильтейского муниципального

образования за 2019 год»

Отчет об исполнении бюджета Кимильтейского муниципального образования за 2019 год по расходам по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

рублей

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Утверждено

Исполнено

% исполнения

Непрограммные расходы

99.0.00.00000

000

00 00

39 726 350,44

36 619 459,08

92,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

99.1.00.00000

000

00 00

5 230 206,74

5 066 157,20

96,9

Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района

99.1.01.00000

000

00 00

823 029,14

823 029,14

100,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

99.1.01.80001

000

00 00

823 029,14

823 029,14

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.01.80001

100

00 00

823 029,14

823 029,14

100,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.01.80001

100

01 00

823 029,14

823 029,14

100,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

99.1.01.80001

100

01 02

823 029,14

823 029,14

100,0

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа  муниципального образования (администрация)

99.1.04.00000

000

00 00

4 082 177,60

3 919 928,06

96,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

99.1.04.80001

000

00 00

3 275 703,49

3 113 539,99

95,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.04.80001

100

00 00

3 275 703,49

3 113 539,99

95,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80001

100

01 00

3 275 703,49

3 113 539,99

95,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80001

100

01 04

3 275 703,49

3 113 539,99

95,0

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления

99.1.04.80002

000

00 00

806 474,11

806 388,07

99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.04.80002

100

00 00

9 792,19

9 792,19

100,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80002

100

01 00

9 792,19

9 792,19

100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80002

100

01 04

9 792,19

9 792,19

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.04.80002

200

00 00

796 162,16

796 162,06

100,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80002

200

01 00

796 162,16

796 162,06

100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80002

200

01 04

796 162,16

796 162,06

100,0

Иные бюджетные ассигнования

99.1.04.80002

800

00 00

519,76

433,82

83,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80002

800

01 00

519,76

433,82

83,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80002

800

01 04

519,76

433,82

83,5

Осуществление областных государственных полномочий

99.1.05.00000

000

00 00

37 100,00

35 300,00

95,2

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

99.1.05.73110

000

00 00

36 400,00

34 600,00

95,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.05.73110

100

00 00

34 667,00

32 952,00

95,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

99.1.05.73110

100

04 00

34 667,00

32 952,00

95,1

Общеэкономические вопросы

99.1.05.73110

100

04 01

34 667,00

32 952,00

95,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.05.73110

200

00 00

1 733,00

1 648,00

95,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

99.1.05.73110

200

04 00

1 733,00

1 648,00

95,1

Общеэкономические вопросы

99.1.05.73110

200

04 01

1 733,00

1 648,00

95,1

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99.1.05.73150

000

00 00

700,00

700,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.05.73150

200

00 00

700,00

700,00

100,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.05.73150

200

01 00

700,00

700,00

100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.05.73150

200

01 04

700,00

700,00

100,0

Осуществление полномочий Российской Федерации

99.1.06.00000

000

00 00

287 900,00

287 900,00

100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99.1.06.51180

000

00 00

287 900,00

287 900,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.06.51180

100

00 00

270 770,00

270 770,00

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

99.1.06.51180

100

02 00

270 770,00

270 770,00

100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99.1.06.51180

100

02 03

270 770,00

270 770,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.06.51180

200

00 00

17 130,00

17 130,00

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

99.1.06.51180

200

02 00

17 130,00

17 130,00

100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99.1.06.51180

200

02 03

17 130,00

17 130,00

100,0

Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления

99.2.00.00000

000

00 00

11 194 692,02

11 150 058,25

99,6

Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

99.2.00.80004

000

00 00

7 775 515,62

7 734 831,92

99,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.2.00.80004

100

00 00

7 775 515,62

7 734 831,92

99,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

99.2.00.80004

100

05 00

1 890 455,20

1 850 162,63

97,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

99.2.00.80004

100

05 05

1 890 455,20

1 850 162,63

97,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80004

100

08 00

5 885 060,42

5 884 669,29

99,9

Культура

99.2.00.80004

100

08 01

5 885 060,42

5 884 669,29

99,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

99.2.00.80005

000

00 00

2 933 467,40

2 929 517,33

99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.2.00.80005

200

00 00

2 933 289,49

2 929 439,02

99,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80005

200

08 00

2 933 289,49

2 929 439,02

99,9

Культура

99.2.00.80005

200

08 01

2 933 289,49

2 929 439,02

99,9

Иные бюджетные ассигнования

99.2.00.80005

800

00 00

177,91

78,31

44,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80005

800

08 00

177,91

78,31

44,0

Культура

99.2.00.80005

800

08 01

177,91

78,31

44,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

99.2.00.S2370

000

00 00

485 709,00

485 709,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.2.00.S2370

200

00 00

485 709,00

485 709,00

100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.S2370

200

08 00

485 709,00

485 709,00

100,0

Культура

99.2.00.S2370

200

08 01

485 709,00

485 709,00

100,0

Прочие непрограммные расходы

99.3.00.00000

000

00 00

23 301 451,68

20 403 243,63

87,6

Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на начало финансового года

99.3.00.80006

000

00 00

28 508,57

28 508,57

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80006

200

00 00

28 508,57

28 508,57

100,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.3.00.80006

200

01 00

19 508,57

19 508,57

100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.3.00.80006

200

01 04

19 508,57

19 508,57

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

99.3.00.80006

200

03 00

9 000,00

9 000,00

100,0

Обеспечение пожарной безопасности

99.3.00.80006

200

03 10

9 000,00

9 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

99.3.00.80009

000

00 00

476 425,00

476 425,00

100,0

Межбюджетные трансферты

99.3.00.80009

500

00 00

476 425,00

476 425,00

100,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

99.3.00.80009

500

14 00

476 425,00

476 425,00

100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

99.3.00.80009

500

14 03

476 425,00

476 425,00

100,0

Резервные фонды местных администраций

99.3.00.80010

000

00 00

3 000,00

0,00

0.00

Иные бюджетные ассигнования

99.3.00.80010

800

00 00

3 000,00

0,00

0.00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.3.00.80010

800

01 00

3 000,00

0,00

0.00

Резервные фонды

99.3.00.80010

800

01 11

3 000,00

0,00

0.00

Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)

99.3.00.80011

000

00 00

4 427 010,85

3 178 375,11

71,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80011

200

00 00

4 427 010,85

3 178 375,11

71,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

99.3.00.80011

200

04 00

4 427 010,85

3 178 375,11

71,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

99.3.00.80011

200

04 09

4 427 010,85

3 178 375,11

71,8

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

99.3.00.80012

000

00 00

1 831 391,50

1 779 523,39

97,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80012

200

00 00

1 739 474,74

1 687 810,36

97,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

99.3.00.80012

200

05 00

1 739 474,74

1 687 810,36

97,0

Коммунальное хозяйство

99.3.00.80012

200

05 02

1 624 279,89

1 572 615,51

96,8

Благоустройство

99.3.00.80012

200

05 03

115 194,85

115 194,85

100,0

Иные бюджетные ассигнования

99.3.00.80012

800

00 00

91 916,76

91 713,03

99,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

99.3.00.80012

800

05 00

91 916,76

91 713,03

99,8

Коммунальное хозяйство

99.3.00.80012

800

05 02

91 916,76

91 713,03

99,8

Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности

99.3.00.80013

000

00 00

135 210,00

135 210,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

99.3.00.80013

300

00 00

135 210,00

135 210,00

100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

99.3.00.80013

300

10 00

135 210,00

135 210,00

100,0

Пенсионное обеспечение

99.3.00.80013

300

10 01

135 210,00

135 210,00

100,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности

99.3.00.80022

000

00 00

206 171,00

206 171,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80022

200

00 00

206 171,00

206 171,00

100,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.3.00.80022

200

01 00

206 171,00

206 171,00

100,0

Другие общегосударственные вопросы

99.3.00.80022

200

01 13

206 171,00

206 171,00

100,0

Организация мероприятий по переходу на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами

99.3.00.80023

000

00 00

225 000,00

225 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80023

200

00 00

225 000,00

225 000,00

100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

99.3.00.80023

200

05 00

225 000,00

225 000,00

100,0

Благоустройство

99.3.00.80023

200

05 03

225 000,00

225 000,00

100,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов

99.3.00.80024

000

00 00

129 007,56

129 007,56

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80024

200

00 00

129 007,56

129 007,56

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

99.3.00.80024

200

03 00

129 007,56

129 007,56

100,0

Обеспечение пожарной безопасности

99.3.00.80024

200

03 10

129 007,56

129 007,56

100,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

99.3.00.S2370

000

00 00

297 000,00

297 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.S2370

200

00 00

297 000,00

297 000,00

100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

99.3.00.S2370

200

05 00

297 000,00

297 000,00

100,0

Благоустройство

99.3.00.S2370

200

05 03

297 000,00

297 000,00

100,0

Cтроительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

99.3.00.S2450

000

00 00

15 542 727,20

13 948 023,00

89,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.S2450

200

00 00

15 542 727,20

13 948 023,00

89,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

99.3.00.S2450

200

04 00

15 542 727,20

13 948 023,00

89,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

99.3.00.S2450

200

04 09

15 542 727,20

13 948 023,00

89,7

Всего

39 726 350,44

36 619 459,08

92,2

Приложение 5

к решению Думы Кимильтейского

муниципального образования

№  92  от «21»  мая 2020 года

«Об утверждении отчета об исполнении

бюджета Кимильтейского муниципального

образования за 2019 год»

Отчет об исполнении бюджета Кимильтейского муниципального образования за 2019 год по расходам по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

по ведомственной структуре расходов бюджета

рублей

Наименование

КВСР

РзПР

КЦСР

КВР

Утверждено

Исполнено

% исполнения

Администрация Кимильтейского муниципального образования Зиминского района

954

00 00

00.0.00.00000

000

39 726 350,44

36 619 459,08

92,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

954

01 00

00.0.00.00000

000

5 134 586,31

4 969 336,77

96,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

954

01 02

00.0.00.00000

000

823 029,14

823 029,14

100,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

954

01 02

99.1.00.00000

000

823 029,14

823 029,14

100,0

Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района

954

01 02

99.1.01.00000

000

823 029,14

823 029,14

100,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

954

01 02

99.1.01.80001

000

823 029,14

823 029,14

100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

954

01 02

99.1.01.80001

121

631 464,00

631 464,00

100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

954

01 02

99.1.01.80001

129

191 565,14

191 565,14

100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

954

01 04

00.0.00.00000

000

4 102 386,17

3 940 136,63

96,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

954

01 04

99.1.00.00000

000

4 082 877,60

3 920 628,06

96,0

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа  муниципального образования (администрация)

954

01 04

99.1.04.00000

000

4 082 177,60

3 919 928,06

96,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

954

01 04

99.1.04.80001

000

3 275 703,49

3 113 539,99

95,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

954

01 04

99.1.04.80001

121

2 522 729,64

2 360 566,14

93,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

954

01 04

99.1.04.80001

129

752 973,85

752 973,85

100,0

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления

954

01 04

99.1.04.80002

000

806 474,11

806 388,07

99,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

954

01 04

99.1.04.80002

122

9 792,19

9 792,19

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

954

01 04

99.1.04.80002

244

796 162,16

796 162,06

100,0

Уплата иных платежей

954

01 04

99.1.04.80002

853

519,76

433,82

83,5

Осуществление областных государственных полномочий

954

01 04

99.1.05.00000

000

700,00

700,00

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

954

01 04

99.1.05.73150

244

700,00

700,00

100,0

Прочие непрограммные расходы

954

01 04

99.3.00.00000

000

19 508,57

19 508,57

100,0

Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на начало финансового года

954

01 04

99.3.00.80006

000

19 508,57

19 508,57

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

954

01 04

99.3.00.80006

244

19 508,57

19 508,57

100,0

Резервные фонды

954

01 11

00.0.00.00000

000

3 000,00

0,00

0.00

Прочие непрограммные расходы

954

01 11

99.3.00.00000

000

3 000,00

0,00

0.00

Резервные средства

954

01 11

99.3.00.80010

870

3 000,00

0,00

0.00

Другие общегосударственные вопросы

954

01 13

00.0.00.00000

000

206 171,00

206 171,00

100,0

Прочие непрограммные расходы

954

01 13

99.3.00.00000

000

206 171,00

206 171,00

100,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности

954

01 13

99.3.00.80022

000

206 171,00

206 171,00

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

954

01 13

99.3.00.80022

244

206 171,00

206 171,00

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

954

02 00

00.0.00.00000

000

287 900,00

287 900,00

100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

954

02 03

00.0.00.00000

000

287 900,00

287 900,00

100,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

954

02 03

99.1.00.00000

000

287 900,00

287 900,00

100,0

Осуществление полномочий Российской Федерации

954

02 03

99.1.06.00000

000

287 900,00

287 900,00

100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

954

02 03

99.1.06.51180

121

204 992,00

204 992,00

100,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

954

02 03

99.1.06.51180

122

3 870,00

3 870,00

100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

954

02 03

99.1.06.51180

129

61 908,00

61 908,00

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

954

02 03

99.1.06.51180

244

17 130,00

17 130,00

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

954

03 00

00.0.00.00000

000

138 007,56

138 007,56

100,0

Обеспечение пожарной безопасности

954

03 10

00.0.00.00000

000

138 007,56

138 007,56

100,0

Прочие непрограммные расходы

954

03 10

99.3.00.00000

000

138 007,56

138 007,56

100,0

Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на начало финансового года

954

03 10

99.3.00.80006

000

9 000,00

9 000,00

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

954

03 10

99.3.00.80006

244

9 000,00

9 000,00

100,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов

954

03 10

99.3.00.80024

000

129 007,56

129 007,56

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

954

03 10

99.3.00.80024

244

129 007,56

129 007,56

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

954

04 00

00.0.00.00000

000

20 006 138,05

17 160 998,11

85,8

Общеэкономические вопросы

954

04 01

00.0.00.00000

000

36 400,00

34 600,00

95,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

954

04 01

99.1.00.00000

000

36 400,00

34 600,00

95,1

Осуществление областных государственных полномочий

954

04 01

99.1.05.00000

000

36 400,00

34 600,00

95,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

954

04 01

99.1.05.73110

121

26 626,00

25 835,14

97,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

954

04 01

99.1.05.73110

129

8 041,00

7 116,86

88,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг

954

04 01

99.1.05.73110

244

1 733,00

1 648,00

95,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

954

04 09

00.0.00.00000

000

19 969 738,05

17 126 398,11

85,8

Прочие непрограммные расходы

954

04 09

99.3.00.00000

000

19 969 738,05

17 126 398,11

85,8

Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)

954

04 09

99.3.00.80011

000

4 427 010,85

3 178 375,11

71,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг

954

04 09

99.3.00.80011

244

4 427 010,85

3 178 375,11

71,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг

954

04 09

99.3.00.S2450

244

15 542 727,20

13 948 023,00

89,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

954

05 00

00.0.00.00000

000

4 243 846,70

4 151 686,02

97,8

Коммунальное хозяйство

954

05 02

00.0.00.00000

000

1 716 196,65

1 664 328,54

97,0

Прочие непрограммные расходы

954

05 02

99.3.00.00000

000

1 716 196,65

1 664 328,54

97,0

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

954

05 02

99.3.00.80012

000

1 716 196,65

1 664 328,54

97,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

954

05 02

99.3.00.80012

244

1 624 279,89

1 572 615,51

96,8

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

954

05 02

99.3.00.80012

831

88 092,76

88 092,76

100,0

Уплата прочих налогов, сборов

954

05 02

99.3.00.80012

852

3 524,00

3 524,00

100,0

Уплата иных платежей

954

05 02

99.3.00.80012

853

300,00

96,27

32,1

Благоустройство

954

05 03

00.0.00.00000

000

637 194,85

637 194,85

100,0

Прочие непрограммные расходы

954

05 03

99.3.00.00000

000

637 194,85

637 194,85

100,0

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

954

05 03

99.3.00.80012

000

115 194,85

115 194,85

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

954

05 03

99.3.00.80012

244

115 194,85

115 194,85

100,0

Организация мероприятий по переходу на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами

954

05 03

99.3.00.80023

000

225 000,00

225 000,00

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

954

05 03

99.3.00.80023

244

225 000,00

225 000,00

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

954

05 03

99.3.00.S2370

244

297 000,00

297 000,00

100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

954

05 05

00.0.00.00000

000

1 890 455,20

1 850 162,63

97,9

Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления

954

05 05

99.2.00.00000

000

1 890 455,20

1 850 162,63

97,9

Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

954

05 05

99.2.00.80004

000

1 890 455,20

1 850 162,63

97,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений

954

05 05

99.2.00.80004

111

1 451 226,69

1 410 934,12

97,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений

954

05 05

99.2.00.80004

119

439 228,51

439 228,51

100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

954

08 00

00.0.00.00000

000

9 304 236,82

9 299 895,62

100,0

Культура

954

08 01

00.0.00.00000

000

9 304 236,82

9 299 895,62

100,0

Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления

954

08 01

99.2.00.00000

000

9 304 236,82

9 299 895,62

100,0

Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

954

08 01

99.2.00.80004

000

5 885 060,42

5 884 669,29

100,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений

954

08 01

99.2.00.80004

111

4 590 513,96

4 590 513,96

100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений

954

08 01

99.2.00.80004

119

1 294 546,46

1 294 155,33

100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

954

08 01

99.2.00.80005

000

2 933 467,40

2 929 517,33

99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг

954

08 01

99.2.00.80005

244

2 933 289,49

2 929 439,02

99,9

Уплата иных платежей

954

08 01

99.2.00.80005

853

177,91

78,31

44,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

954

08 01

99.2.00.S2370

244

485 709,00

485 709,00

100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

954

10 00

00.0.00.00000

000

135 210,00

135 210,00

100,0

Пенсионное обеспечение

954

10 01

00.0.00.00000

000

135 210,00

135 210,00

100,0

Прочие непрограммные расходы

954

10 01

99.3.00.00000

000

135 210,00

135 210,00

100,0

Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности

954

10 01

99.3.00.80013

000

135 210,00

135 210,00

100,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

954

10 01

99.3.00.80013

312

135 210,00

135 210,00

100,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

954

14 00

00.0.00.00000

000

476 425,00

476 425,00

100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

954

14 03

00.0.00.00000

000

476 425,00

476 425,00

100,0

Прочие непрограммные расходы

954

14 03

99.3.00.00000

000

476 425,00

476 425,00

100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

954

14 03

99.3.00.80009

000

476 425,00

476 425,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

954

14 03

99.3.00.80009

540

476 425,00

476 425,00

100,0

Итого:

39 726 350,44

36 619 459,08

92,2

Приложение 6

к решению Думы Кимильтейского

муниципального образования

№  92  от «21»  мая 2020 года

«Об утверждении отчета об исполнении

бюджета Кимильтейского муниципального

образования за 2019 год»

Отчет об исполнении бюджета Кимильтейского муниципального образования за 2019 год по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

рублей

Наименование показателя

Код источника финансирования по бюджетной классификации

Утверждено

Исполнено

% исполнения

ИТОГО

00090000000000000000

1 135 963,89

-222 309,81

-19,6

Изменение остатков средств

00001000000000000000

1 135 963,89

-222 309,81

-19,6

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

00001050000000000000

1 135 963,89

-222 309,81

-19,6

Увеличение остатков средств бюджетов

00001050000000000500

-38 590 386,55

-36 963 474,81

95,8

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

00001050200000000500

-38 590 386,55

-36 963 474,81

95,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

00001050201000000510

-38 590 386,55

-36 963 474,81

95,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

00001050201100000510

-38 590 386,55

-36 963 474,81

95,8

Уменьшение остатков средств бюджетов

00001050000000000600

39 726 350,44

36 741 165,00

92,5

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

00001050200000000600

39 726 350,44

36 741 165,00

92,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

00001050201000000610

39 726 350,44

36 741 165,00

92,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

00001050201100000610

39 726 350,44

36 741 165,00

92,5

Приложение 7

к решению Думы Кимильтейского

муниципального образования

№  92  от «21»  мая 2020 года

«Об утверждении отчета об исполнении

бюджета Кимильтейского муниципального

образования за 2019 год»

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Кимильтейского муниципального образования за 2019 год

Наименование

Сумма (рублей)

Размер бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Кимильтейского муниципального образования на текущий финансовый год, установленный решением Думы Кимильтейского муниципального образования

3000,0

Распределение бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Кимильтейского муниципального образования на текущий финансовый год на отчетную дату

-

Фактическое  использование  средств   резервного фонда администрации Кимильтейского муниципального образования на отчетную дату, всего

-

в том числе:

3.1. На ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, из них:

-

а) проведение поисковых и аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайных ситуаций

-

б) мероприятия по жизнеобеспечению пострадавшего населения: обеспечение питьевой водой, питанием, развертывание и содержание пунктов временного проживания, аренда зданий (сооружений) для пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более одного месяца, и другие виды жизнеобеспечения населения

-

в) проведение экстренных противоэпидемических мероприятий

-

г) оказание разовой материальной помощи попавшим в экстренную ситуацию и (или) пострадавшим гражданам

-

3.2. На выплату собственникам животных и (или) собственникам продуктов животноводства их стоимости в случае изъятия при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Кимильтейского муниципального образования

-

3.3. Финансирование прочих мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, из них:

-

Приложение 8

к решению Думы Кимильтейского

муниципального образования

№  92  от «21»  мая 2020 года

«Об утверждении отчета об исполнении

бюджета Кимильтейского муниципального

образования за 2019 год»

Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Кимильтейского муниципального образования за 2019 год

тыс. рублей

п/п

Направления расходования средств дорожного фонда Кимильтейского муниципального образования

Утвержденный объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кимильтейского муниципального образования

Использовано бюджетных ассигнований дорожного фонда Кимильтейского муниципального образования в 2019 году

Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда Кимильтейского муниципального образования в 2019 году

Процент использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Кимильтейского муниципального образования в 2019 году, %

в 2019 году

в том числе не использованные бюджетные ассигнования 2018 года

1

2

3

4

5=2-4

6=4/2

1

Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения

19 969,7

1 861,6

17 126,4

2 843,3

85,8

в том числе:

1.1

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения

586,0

586,0

585,2

0,8

99,9

1.2.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения

19  260,4

1 275,3

16 417,9

2 842,5

85,2

1.3

Оформление прав собственности на улично-дорожную сеть общего пользования местного значения и земельные участки под ними, в том числе на автомобильные дороги общего пользования местного значения и сооружений на них

99,3

0,3

99,3

0,0

100,0

1.4

Иные дорожно-эксплуатационные работы, финансируемые за счет средств дорожного фонда

24,0

0,0

24,0

0,0

100,0

Пояснительная записка

к отчету об исполнении бюджета

Кимильтейского муниципального образования за 2019 год

Бюджет Кимильтейского муниципального образования (далее –  местный бюджет) на 2019 год был утвержден решением Думы Кимильтейского муниципального образования от 26 декабря 2018 года № 46 «Об утверждении бюджета Кимильтейского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

по доходам в сумме 16 988 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления           7 848 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 322 тыс. рублей, из бюджета района в сумме 7 526 тыс. рублей;

по расходам в сумме 16 988 тыс. рублей;

размер дефицита местного бюджета в сумме 0 тыс. рублей.

В течение финансового года в бюджет Кимильтейского муниципального образования вносились изменения и дополнения.

В окончательном варианте местный бюджет на 2019 год был утвержден решением Думы Кимильтейского муниципального образования от 19 декабря 2019 года № 81 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Кимильтейского муниципального образования от 26 декабря 2018 года № 46 «Об утверждении бюджета Кимильтейского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в объеме:

  по доходам в сумме 38 588 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления             28 917 тыс. рублей, из них из областного бюджета в сумме 16 602 тыс. рублей, из бюджета района в сумме 12 319 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений в сумме – 4 тыс. рублей;

по расходам в сумме 39 724 тыс. рублей;

размер дефицита местного бюджета в сумме 1 136 тыс. рублей или 11,7 % от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;

превышение дефицита бюджета Кимильтейского муниципального образования над ограничениями, установленными ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Кимильтейского муниципального образования, который по состоянию на            1 января 2019 года составил 1 136 тыс. рублей;

дефицит местного бюджета с учетом суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета составит 0 тыс. рублей.

           27 декабря 2019 года в сводную бюджетную роспись Кимильтейского муниципального образования были внесены изменения в связи с уведомлениями министерства финансов Иркутской области об изменении сумм межбюджетных трансфертов. Утвержденные бюджетные назначения в отчете об исполнении бюджета сформированы с учетом внесенных изменений:

  по доходам в сумме 38 590 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления            28 919 тыс. рублей, из них из областного бюджета в сумме 16 604 тыс. рублей, из бюджета района в сумме 12 319 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений в сумме – 4 тыс. рублей;

  по расходам в сумме 39 726 тыс. рублей;

  размер дефицита местного бюджета в сумме 1 136 тыс. рублей или 11,7 % от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;

превышение дефицита бюджета Кимильтейского муниципального образования над ограничениями, установленными ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Кимильтейского муниципального образования, который по состоянию на            1 января 2019 года составил 1 136 тыс. рублей;

дефицит местного бюджета с учетом суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета составит 0 тыс. рублей.

  Исполнение бюджета Кимильтейского муниципального образования за 2019 год составило:

  по доходам 36 842 тыс. рублей, в том числе: налоговые и неналоговые поступления в сумме 9 518 тыс. рублей, безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме       15 009 тыс. рублей; из бюджета муниципального района – в сумме 12 319 тыс. рублей, возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  в сумме  - 4 тыс. рублей;

  по расходам в сумме 36 620 тыс. рублей;

  профицит местного бюджета в сумме 222 тыс. рублей.

Доходы

  За 2019 год в бюджет Кимильтейского муниципального образования поступило 36 842 тыс. рублей, что составило 95,5 % от плановых показателей, из них:

  - налоговые и неналоговые доходы 9 518 тыс. рублей (98,4 %);

  - безвозмездные поступления 27 324 тыс. рублей (94,5 %);

  - из областного бюджета 15 005 тыс. рублей (90,4 %);

  - из районного бюджета 12 319 тыс. рублей (100,0 %).

  По состоянию на 01.01.2020 года доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов местного бюджета составила 25,8 % за счет:

  - налога на доходы физических лиц 1 820 тыс. рублей (19,1 % от общего объема налоговых и неналоговых поступлений);

  - доходов от уплаты акцизов 2 561 тыс. рублей (26,9 %);

  - единого сельскохозяйственного налога 8  тыс. рублей (0,1);

  - налога на имущество физических лиц 221 тыс. рублей (2,3 %);

  - земельного налога 3 143 тыс. рублей (33,0 %);

  - государственной  пошлины 3 тыс. рублей;

  - доходов от использования имущества 223 тыс. рублей (2,3 %);

  - доходов от оказания платных услуг 1 536 тыс. рублей (16,1 %);

  - штрафов, санкций, возмещения ущерба 3 тыс. рублей.

  Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов в общем объеме доходов составила 74,2 %, из них:

  - межбюджетные трансферты, не имеющие целевого назначения (дотации, иные межбюджетные трансферты)  12 319 тыс. рублей (45,1 % от общего объема безвозмездных поступлений);

  - межбюджетные трансферты целевого назначения (субсидии, субвенции) –  15 005 тыс. рублей (54,9 % от общего объема безвозмездных поступлений).

  За 2019 год объем поступлений в местный бюджет, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, увеличился на 19 143  тыс. рублей (на 108,2 %).

  Данные приведены в таблице 1.

           Таблица 1. Показатели исполнения бюджета Кимильтейского муниципального образования за 2018 - 2019 г.г.

тыс. рублей

Наименование показателя

Исполнение за 2018 год

План на 2019 год

Исполнение за 2019 год

%     исполнения

Темп роста доходов 2018-2019 г.г. (%)

Налоговые и неналоговые доходы

8 563

9 671

9 518

98,4

11,2

Налог на доходы физически лиц

1 730

1 893

1 820

96,1

5,2

Доходы от уплаты акцизов

2 540

2 564

2 561

99,9

0,8

Единый сельскохозяйственный налог

2

8

8

100,0

300,0

Налог на имущество физических лиц

353

267

221

82,8

-37,4

Земельный налог

2 368

3 200

3 143

98,2

32,7

Государственная пошлина

3

3

3

100,0

0,0

Доходы от использования имущества

141

220

223

101,4

58,2

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

1 429

1 513

1 536

101,5

7,5

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

0

3

3

100,0

-

Прочие неналоговые доходы

-3

0

0

-

-100,0

Безвозмездные поступления

9 136

28 919

27 324

94,5

199,1

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета

7 362

12 319

12 319

100,0

67,3

Субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив

771

752

752

100,0

-2,5

Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

0

15 527

13 934

89,7

-

Субсидия на реализацию мероприятий повышения эффективности бюджетных расходов

676

0

0

-

-

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

31

37

35

94,6

12,9

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

296

288

288

100,0

-2,7

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

0

-4

-4

-

-

ВСЕГО ДОХОДОВ

17 699

38 590

36 842

95,5

108,2

Расходы

За отчетный период общие расходы местного бюджета составили 36 620 тыс. рублей, что составило 92,2 % от плановых показателей в том числе:

 расходы на исполнение собственных полномочий 36 297 тыс. рублей (99,1 % от общего объема расходов);

 расходы на исполнение государственных полномочий 323 тыс. рублей (0,9 % от общего объема расходов), включающие расходы на исполнение государственных полномочий на осуществление первичного воинского учета, осуществление полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, а также осуществление полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности.

В разрезе разделов функциональной классификации расходов общие  расходы местного бюджета распределились следующим образом:

 общегосударственные вопросы – 4 969 тыс. рублей (13,6 % от общего объема расходов);

 национальная оборона – 288 тыс. рублей (0,8  % от общего объема расходов);

 национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 138 тыс. рублей (0,4  % от общего объема расходов);

 национальная экономика – 17 161 тыс. рублей (46,9 % от общего объема расходов);

 жилищно-коммунальное хозяйство – 4 152 тыс. рублей (11,3 % от общего объема расходов);

 культура, кинематография – 9 300 тыс. рублей (25,4 % от общего объема расходов);

 социальная политика – 135 тыс. рублей (0,4 % от общего объема расходов);

 межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 477 тыс. рублей (1,3 % от общего объема расходов).

Исполнение местного бюджета в разрезе разделов функциональной классификации расходов представлено в таблице 2.

Таблица 2. Исполнение плана по расходам в разрезе разделов функциональной классификации расходов

тыс. рублей

Наименование расходов

Исполнено за 2018 год

План на 2019 год

Исполнено за 2019 год

% исполнения

темп роста расходов  2018-2019 г.г. (%)

Общегосударственные вопросы

4 472

5 134

4 969

96,8

11,1

Национальная оборона

296

288

288

100,0

-2,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

121

138

138

100,0

14,0

Национальная экономика

2 477

20 006

17 161

85,8

592,8

Жилищно-коммунальное хозяйство

3 527

4 244

4 152

97,8

17,7

Культура, кинематография

7 196

9 304

9 300

99,9

29,2

Социальная политика

124

135

135

100,0

8,9

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

591

477

477

100,0

-19,3

ВСЕГО РАСХОДОВ

18 804

39 726

36 620

92,2

94,7

По экономическому содержанию произведены выплаты из местного бюджета на оплату следующих расходов:             

 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 11 971 тыс. рублей (32,7 % от общего объема расходов);

 оплата работ, услуг – 22 631 тыс. рублей (61,8 % от общего объема расходов);

 перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 477 тыс. рублей (1,3 % от общего объема расходов);

 социальное обеспечение – 135 тыс. рублей (0,4 % от общего объема расходов);

 прочие расходы – 92 тыс. рублей (0,3 % от общего объема расходов);

 увеличение стоимости основных средств – 754 тыс. рублей (2,1 % от общего объема расходов);

 увеличение стоимости материальных запасов – 560 тыс. рублей (1,5 % от общего объема расходов).

Таблица 3. Исполнение плана по расходам в разрезе экономических статей расходов

тыс. рублей

Наименование расходов

Исполнено за 2018 год

План на 2019 год

Исполнено за 2019 год

% исполнения

темп роста расходов 2018-2019 г.г. (%)

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

9 706

12 176

11 971

98,3

23,3

Оплата работ, услуг

7 229

25 527

22 631

88,7

213,1

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

591

477

477

100,0

-19,3

Социальное обеспечение

124

135

135

100,0

8,9

Прочие расходы

15

95

92

98,9

513,3

Увеличение стоимости основных средств

333

754

754

100,0

126,4

Увеличение стоимости материальных запасов

806

562

560

99,5

-30,5

ВСЕГО РАСХОДОВ

18 804

39 726

36 620

92,2

94,7

Межбюджетные трансферты

   В 2019 году из местного бюджета в районный бюджет перечислялись межбюджетные трансферты, в соответствии с заключенным с администрацией муниципального района соглашением о передаче осуществления части своих полномочий, в сумме 476 тыс. рублей (100% исполнение годовых показателей).

Резервный фонд

   В бюджете Кимильтейского муниципального образования на 2019 год был предусмотрен резервный фонд Администрации Кимильтейского муниципального образования в сумме 3 тыс. рублей. В течение 2019 года расходы за счет резервного фонда не производились.

Дорожный фонд

   Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда администрации Кимильтейского муниципального образования на 2019 год был утвержден в сумме                 19 970 тыс. рублей, в том числе не использованные бюджетные ассигнования 2018 года в сумме 1 862 тыс. рублей. Исполнено бюджетных ассигнований дорожного фонда Кимильтейского муниципального образования в 2019 году 17 126 тыс. рублей. Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда Кимильтейского муниципального образования на 01.01.2020 года составил 2 843 тыс. рублей.

Муниципальный долг

             Муниципальный долг отсутствует, отчет не предоставляется.

Анализ бюджетной отчетности

     Бюджетная отчетность об исполнении бюджета Кимильтейского муниципального образования за 2019 год сформирована по формам и в порядке, установленном Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

    Бюджетная отчетность за 2019 год включает:

    1) отчет об исполнении бюджета;

    2) баланс исполнения бюджета;

    3) отчет о финансовых результатах деятельности;

    4) отчет о движении денежных средств;

    5) пояснительную записку.

    Отчет об исполнении местного бюджета за 2019 год содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

    Баланс исполнения местного бюджета за 2019 год содержит данные о нефинансовых и финансовых активах муниципального образования на первый и последний день отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного учета.

    Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом результате деятельности в отчетном периоде и составлен по кодам классификации операций сектора государственного управления.

    Отчет о движении денежных средств отражает операции со средствами местного бюджета за 2019 год по кодам классификации операций сектора государственного управления.

    Пояснительная записка содержит информацию об исполнении местного бюджета за 2019 год, дополняющую информацию, представленную в отчетности об исполнении бюджета, в соответствии с требованиями к раскрытию информации, установленными нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации.

Начальник  финансового управления                                                               

О.В. Дуда

Сведения

о ходе исполнения бюджета Кимильтейского муниципального образования

за 2019 год

Наименование показателей бюджета

Утверждено бюджетных назначений на текущий финансовый год

(тыс. руб.)

Исполнено по состоянию на 01.01.2020 года

(тыс. руб.)

Процент исполнения бюджетных назначений

(%)

Доходы бюджета всего, в том числе:

38 590

36 842

95,5

налоговые и неналоговые доходы

9 671

9 518

98,4

безвозмездные поступления

28 919

27 324

94,5

Расходы бюджета всего, в том числе:

39 726

36 620

92,2

Общегосударственные вопросы

5 134

4 969

96,8

Национальная оборона

288

288

100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

138

138

100,0

Национальная экономика

20 006

17 161

85,8

Жилищно-коммунальное хозяйство

4 244

4 152

97,8

Культура, кинематография

9 304

9 300

99,9

Социальная политика

135

135

100,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации             

477

477

100,0

Дефицит, профицит (+,-)

- 1 136

222

-19,6

Источники финансирования дефицита, всего:

1 136

-222

-19,6

Изменение остатков средств бюджета

1 136

-222

-19,6

Сведения

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Кимильтейского муниципального образования, работников муниципальных учреждений Кимильтейского муниципального образования и фактических расходов на оплату их труда

за 2019год

Наименование показателя

Численность работников, чел.

Фактические расходы на оплату труда (тыс. руб.)

Муниципальные служащие

4

1 615

Работники муниципальных учреждений

21

8 902

Глава Кимильтейского

муниципального образования                                    

Н.Н. Андреев