ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЕРБОГАЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2019 ГОД



25.05.2020Г. №5/3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАТАНГСКИЙ РАЙОН»

ЕРБОГАЧЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЕРБОГАЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2019 ГОД

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Ербогаченского муниципального образования за 2018 год, в соответствии со статьями 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Положения о бюджетном процессе в Ербогаченском муниципальном образовании, утвержденного решением Думы Ербогаченского муниципального образования от 08 ноября 2012 года № 8/5 и, руководствуясь статьями 29, 31, 43, 47, 57, 58, 59, 60, 61 Устава Ербогаченского муниципального образования, Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ербогаченского муниципального образования за 2019 год по доходам в сумме 19 690 820,77 рублей, по расходам в сумме 27 122 984,31 рубля, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета Ербогаченского муниципального образования) в сумме 7 432 163,54 рубля согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить по исполнению бюджета Ербогаченского муниципального образования за 2019 год следующие показатели:

2.1 Доходы бюджета Ербогаченского муниципального образования за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 2 к настоящему решению;

2.2. Расходы бюджета Ербогаченского муниципального образования за 2019 год в ведомственной структуре расходов бюджета Ербогаченского муниципального образования согласно приложению № 3 к настоящему решению;

2.3. Расходы бюджета Ербогаченского муниципального образования за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 4 настоящему решению;

2.4. Источники финансирования дефицита бюджета Ербогаченского муниципального образования за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему решению.

3. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Ербогаченского муниципального образования за 2019год согласно приложению № 6 к настоящему решению.

4. Опубликовать настоящее решение с приложениями в печатном издании «Ербогаченский вестник» и опубликовать на сайте Ербогаченского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы Ербогаченского

муниципального образования

Чонский М.С.

Глава Ербогаченского

муниципального образования

Юрьев В.Е.

Приложение № 1

к решению Думы

Ербогаченского муниципального образования

от 25 мая 2020 года № 5/3

ОТЧЕТ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЕРБОГАЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2019 ГОД»

СУБЪЕКТ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

Проект решения Думы Ербогаченского муниципального образования «Об исполнении бюджета Ербогаченского муниципального образования за 2019 год» (далее – решение) подготовлен администрацией Ербогаченского муниципального образования и вносится в Думу Ербогаченского муниципального образования Главой Ербогаченского муниципального образования.

ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

Статьи 29, 31, 43, 47, 57, 58, 59, 60, 61 Устава Ербогаченского муниципального образования, статьи 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Положения «О бюджетном процессе в Ербогаченском муниципальном образовании», утвержденного решением Думы Ербогаченского муниципального образования от 08 ноября 2012 года № 8/5.

Главой Ербогаченского муниципального образования проведены публичные слушания по вопросу «Отчет «Об исполнении бюджета Ербогаченского муниципального образования за 2018 год».

Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Катангский район» проведена экспертиза отчета «Об исполнении бюджета Ербогаченского муниципального образования за 2019 год», в результате которой отчет «Об исполнении бюджета Ербогаченского муниципального образования за 2019 год» является достоверным и может быть рекомендован Думе Ербогаченского муниципального образования к утверждению.

СОСТОЯНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ДАННОЙ СФЕРЕ; ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИНЯТИЯ

Проект решения подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Ербогаченского муниципального образования и положения «О бюджетном процессе в Ербогаченском муниципальном образовании», утвержденного решением Думы Ербогаченского муниципального образования от 08 ноября 2012 года № 8/5.

ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Предметом правового регулирования решения является утверждение отчета об исполнении и показателей бюджета Ербогаченского муниципального образования за 2019 год.

Основные параметры исполнения бюджета Ербогаченского муниципального образования за 2019 год в следующих объемах:

- доходы –19 690 820,77 рублей;

- расходы – 27 122 984,31 рубля;

- дефицит бюджета – 7 432 163,54 рубля.

ДОХОДЫ

В целом, исполнение бюджета Ербогаченского муниципального образования по доходам при плане 20 505 291,93 рубль составило 19 690 820,77 рублей или 96 процентов.

Исполнение доходной части бюджета Ербогаченского муниципального образования по собственным доходам при плане 15 845 000,0 рублей составило 15 038 873,08 рубля или 95 процентов.

Согласно Закону Иркутской области от 17 декабря 2018 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», (с учетом последующих изменений) бюджету Ербогаченского муниципального образования предусмотрены и исполнены следующие безвозмездные поступления:

- прочие субсидии бюджетам поселений по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 585 000,0 рублей, исполнение составило 100 процентов;

- субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в сумме 993 727,93 рублей, исполнение составило 99 процентов (в связи с уменьшением стоимости муниципального контракта);

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений в целях финансовой поддержки муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих эффективное управление бюджетными средствами в сумме 81 000 рублей, исполнение составило 100 процентов;

- субвенция, на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения – 56 900,0 рублей, исполнение составило 95 процентов;

- субвенция, на осуществление отдельных государственных полномочий по определению должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на 2019 год – 700,0 рублей, исполнение составило 100 процентов;

- субвенция, на осуществление полномочий по первичному воинскому учету в сумме 403 100,0 рублей, исполнение составило 100 процентов.

Исполнение бюджета Ербогаченского муниципального образования по доходам за 2019 год по сравнению с утвержденными назначениями характеризуется следующими данными:

Наименование

План

Исполнение

Примечание

Сумма

% исполнения

1

2

3

4

5

Налог на доходы физических лиц

12 873 000,0

12 253 973,35

95

Налоги на товары, реализуемые на территории Российской Федерации

1 605 000,0

1 536 463,98

96

Налог на имущество физических лиц

270 000,0

296 397,89

110

Земельный налог

850 000,0

801 916,63

94

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий

80 000,0

68 310,0

85

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

107 000,0

54 652,11

51

Оплата за социальный наем жилых помещений, аренда за здания под торговыми точками в с. Хамакар (СПО «Каравай») и д. Тетея (ООО «Меркурий»), так же аренда земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования. (Не исполнение произошло по причине не поступления арендной платы за использование здания под торговую точку д. Тетея (ООО «Меркурий») и аренду земельного участка по ул. Чкалова под гараж (ООО «Меркурий»)

Прочие неналоговые доходы

10 000,0

-17 563,0

-175

Возврат обеспечения муниципального контракта;

Возмещение расходов КБ «Искра», за помещения в населенных пунктах, где находятся таксофоны

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселения

40 000,0

38 722,12

97

Оплата по заключенным договорам купли – продажи земельных участков

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

10 000,0

6 000,0

60

Оплата штрафов по административной комиссии

Итого доходов по собственным источникам

15 845 000,0

15 038 873,08

95

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

57 600,0

54 800,0

95

Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету

403 100,0

403 100,0

100

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

993 727,93

988 183,69

99

Прочие субсидии бюджетам поселений по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив

585 000,0

585 000,0

100

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений в целях финансовой поддержки муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих эффективное управление бюджетными средствами

81 000,0

81 000,0

100

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

0

0

0

Итого безвозмездных поступлений

4 660 291,93

4 651 947,69

99

Всего доходов

20 505 291,93

19 690 820,77

96

РАСХОДЫ

Исполнение бюджета Ербогаченского муниципального образования за 2019 год по расходам при плане 30 427 399,73 рублей составило 27 122 984,31 рубля или 89,13 процентов.

Исполнение расходной части осуществлялось по программно-целевому принципу на основе 9 муниципальных программ.

Исполнение бюджета Ербогаченского МО за 2019год, в разрезе муниципальных программ приведена в таблице:

(рублей)

Наименование муниципальной программы

КЦСР

План на 2019 г.

Исполнение за 2019 г.

%

1

2

3

4

5

«Организация муниципального управления в органах местного самоуправления Ербогаченского муниципального образования на 2017-2021 годы»

11 0 00 0000

18 686 539,0

18 137 741,76

97

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ербогаченского муниципального образования на 2017-2021 годы»

12 0 00 0000

145 000,0

92 698,77

64

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Ербогаченском муниципальном образовании на 2017-2021 годы»

13 0 00 0000

1 169 488,34

1 127 242,34

96

«Функционирование системы воинского учета в Ербогаченском муниципальном образовании на 2017-2021 годы»

14 0 0051180

403 100,0

403 100,0

100

«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории населенных пунктов в Ербогаченском муниципальном образовании на 2017-2021 годы»

15 0 00 0000

4 908 390,0

4 900 040,0

99

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Ербогаченского муниципального образования на 2017-2021 годы»

16 0 00 0000

4 066 154,46

1 432 129,44

35

«Молодежная политика, развитие, физической культуры и спорта в Ербогаченском муниципальном образовании на 2017-2021 годы»

17 0 00 0000

15 000,0

0

0

«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры Ербогаченского муниципального образования на 2017-2021 годы»

18 0 00 0000

30 000,0

26 932,0

90

«Формирование современной городской среды Ербогаченского муниципального образования на 2018-2022 годы»

19 0 00 000

1 008 727,93

1 003 100,0

99

ИТОГО:

x

30 432 399,73

27 122 984,31

89

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЕРБОГАЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2021 ГОДЫ»

Муниципальная программа ««Организация муниципального управления в органах местного самоуправления Ербогаченского муниципального образования на 2017-2021 годы» утверждена постановлением Администрации Ербогаченского муниципального образования от 07 ноября 2016 года № 154-п.

Исполнение муниципальной программы за 2019 года составляет 18 137 741,76 рубль при плане 18 686 539,0 рублей или 97%.

Исполнение по мероприятиям муниципальной программы:

1) Обеспечение деятельности главы поселения при плане 2 080 000,0 рублей, исполнение составляет 2 029 172,63 рублей или 97% на оплату труда 1 597 731,89 рубль, начисления на оплату труда 431 440,74 рублей;

2) Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности Думы поселения, расходы не производились;

3) Исполнение расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций администрации поселения, составляет 13 431 807,98 рублей, при плане 13 900 000,0 рублей, в том числе

Расходы

План

Исполнение

Сумма

% исполнения

Всего,

из них:

13 900 000,0

13 431 807,98

96,6

Оплата труда всего:

10 700 000,0

10 320 126,13

96

в том числе денежное содержание муниципальных служащих

5 697 000,0

5 536 426,0

97

в том числе начисления на оплату труда

2 960 000,0

2 872 286,85

97

в том числе на оплату льготного проезда

240 000,0

239 395,0

99

Нормативная численность работников органов местного самоуправления на 1 января 2020 года 16 штатных единиц и выборная должность – глава Ербогаченского муниципального образования. Фактически штатная численность составляет 15 единиц, из них: 6 – муниципальные служащие, 3 – технические исполнители и 6 – вспомогательный персонал.

4) Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации поселения. Для выполнения этого мероприятия при плане 1 750 000,0 рублей расходы составили 1 723 694,15 рубля ((приобретение материальных запасов, канцелярских товаров, дров для отопления зданий администрации в с. Ербогачен, с. Наканно, с. Оськино, мониторов, блоков для бесперебойного питания для компьютеров, почтовых конвертов, марок, оплата договоров ГПХ, оплата за интернет, телефонию, за электроосвещение здания, оплата транспортного налога, приобретение печатной продукции, приобретение значков (МКОУ СОШ с. Ербогачен, оплата за обучение ГОЧС и ПБ, оплата по договору за оценку труда, оплата командировочных расходов, за обучение, приобретение адресных табличек, оплата за услуги печати, оплата за изготовление цифровых подписей, оплата за ремонт котла в здании администрации) изготовление баннера выпускникам СОШ, проведение экспертизы по воде и т.д.);

5) Организация работы по повышению квалификации сотрудников органов местного самоуправления расходы не производились;

6) Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы при плане 130 000,0 рублей исполнение составило 126 528,0рублей;

7) Предоставление трансфертов на исполнение части полномочий сельского поселения Катангскому муниципальному району в соответствии с соглашением расходы за год составили 57 539,0 рублей;

8) Проведение выборов главы Ербогаченского муниципального образования расходы составили 769 000,0 рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ В ЕРБОГАЧЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2017-2021 ГОДЫ»

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Ербогаченском муниципальном образовании на 2017-2021 годы» утверждена постановлением Администрации Ербогаченского муниципального образования от 07 ноября 2016 года № 148-п.

Расходы по исполнению муниципальной программы за 2019 год составляют 1 127 242,34 рубля при плане 1 169 488,34 рублей или 96 %.

Исполнение по мероприятиям муниципальной программы:

1) Проведение кадастровых работ по земельным участкам, подготовка технической документации на объекты. Для выполнения этого мероприятия расходы составили 228 595,05 рублей при плане 235 000,0 рублей (осуществлены расходы на выполнение работ по межеванию 7 земельных участков в с. Ербогачен и оформлено право собственности на 3 дизельных электростанции и 4 линии электропередач в населенных пунктах);

2) Прием имущества в муниципальную собственность, передача муниципального имущества в безвозмездное пользование, аренду, концессию, приватизация, оценка муниципального имущества, расходы не производились при плане 20 000,0 рублей;

3) Приобретение, доставка, хранение, содержание, ремонт, снос и разборка объектов муниципального имущества. Для выполнения этого мероприятия за 2019 год расходы составили 898 647,29 рублей при плане 914 488,34 рублей (осуществлены расходы: за хранение нефтепродуктов, приобретение запасных частей для техники, приобретен металлопрокат и сотовый поликарбонат, оплата за доставку бочек для малоимущего населения, в целях противопожарных мероприятий, оплата за ремонт техники, оплата договоров по ремонту муниципального жилья, приобретение емкости для подвоза воды).

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЕРБОГАЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2021 ГОДЫ»

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ербогаченского муниципального образования на 2017-2021 годы» утверждена постановлением Администрации Ербогаченского муниципального образования от 07 ноября 2016 года № 150-п.

Расходы для исполнения муниципальной программы за 2019 год составили 92 698,77 рублей при плане 145 000,0 рублей:

1) Приобретение наглядной агитации. Расходы не производились;

2) Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушителей, мотопомп, пожарных рукавов; ранцевых огнетушителей, емкостей для сбора воды и т.д.), устройство и содержание прорубей в зимнее время. Расходы составили 68 089,90 рублей, на приобретение ведер, топоров, лопат, так же произведена оплата за воду, для тушения 4 пожаров в жилом секторе;

3) Устройство и содержание минерализованных полос, противопожарных разрывов вокруг населенных пунктов, включая приобретение необходимых для этого оборудования и материалов. Для выполнения этого мероприятия расходы составили 16 999,90 рублей при плане 24 608,87 рублей осуществлены расходы на устройство и содержание минерализованных полос в с. Наканно;

4) Создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (резервный фонд). При плане 50 000,0 рублей, расходы не производились;

5) Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин. Расходы не производились;

6) Материальное стимулирование народных дружинников. Расходы не производились.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОИНСКОГО УЧЕТА В ЕРБОГАЧЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2017-2021 ГОДЫ»

Муниципальная программа «Функционирование системы воинского учета в Ербогаченском муниципальном образовании на 2017-2021 годы» утверждена постановлением Администрации Ербогаченского муниципального образования от 07 ноября 2016 года № 155-па.

Количество освобожденных военно-учетных работников составляет 1 штатная единица – инспектор по первичному воинскому учету.

Исполнение муниципальной программы за 2019 год составляет 403 100,0 рублей при плане 403 100,0 рублей или 100%.

Исполнение по мероприятиям муниципальной программы:

1) Обеспечение деятельности военно-учетного стола. Для выполнения этого мероприятия расходы составили 403 100,0 рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЕРБОГАЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2021 ГОДЫ»

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Ербогаченского муниципального образования на 2017-2021 годы» утверждена постановлением Администрации Ербогаченского муниципального образования от 07 ноября 2016 года № 151-п.

Исполнение муниципальной программы за 2019 год при плане 4 066 154,46 рубля, составляет 1 432 129,44 рублей или 35%.

Исполнение по мероприятиям муниципальной программы:

1) Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них расходы произведены в сумме 1 432 129,44 рублей, при плане 2 920 054,46,0 рубля, на восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог, уборка и вывозка снега с проезжей части, ремонт и установка дорожных знаков, оплата за уличное освещение (715 947,30) и ремонт уличного освещения (177 524,10);

2) Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них расходы не производились;

3) Паспортизация, постановка на кадастровый учет и регистрация права муниципальной собственности на автомобильные дороги, расходы не производились;

4) Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, расходы не производились.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ ЕРБОГАЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2021 ГОДЫ»

Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры Ербогаченского муниципального образования на 2017-2021 годы» утверждена постановлением Администрации Ербогаченского муниципального образования от 07 ноября 2016 года № 149-п.

Исполнение муниципальной программы за 2019 год составляет 26 932,0 рубля, при плане 30 000,0 рублей или 90%.

Исполнение по мероприятиям муниципальной программы:

1) Циклы мероприятий, посвященных Дню Победы. Для выполнения этого мероприятия за 2019 год расходы составили 3 210,0 рублей (подарки вдовам ВОВ);

2) Организация семейного отдыха и досуга:

Циклы мероприятий:

- ко Дню пожилого человека;

- ко Дню матери;

- 8 марта;

- 23 февраля;

- Новый год;

- Масленица.

Расходы мероприятия составили 21 300,0 рублей (осуществлены расходы на приобретение фейерверков, сувениров на открытие новогодней елки, так же выделены средства ООО «Ветеран» на проведение праздничных мероприятий);

3) Поощрение граждан и самодеятельных коллективов при проведении культурно- массовых мероприятий, за 2019 год расходы составили 2 422,0 рубля (поощрение выпускников ансамбля «Калейдоскоп»);

4) Историко-краеведческие викторины, мероприятия: расходы не производились.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЕРБОГАЧЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2017-2021 ГОДЫ»

Муниципальная программа «Молодежная политика, развитие физической культуры и спорта в Ербогаченском муниципальном образовании на 2017-2021 годы» утверждена постановлением Администрации Ербогаченского муниципального образования от 07 ноября 2016 года № 152-п.

Расходы по муниципальной программе за 2019 год не производились, при плане 15 000,0 рублей.

1) Приобретение наглядной агитации. Для выполнения этого мероприятия расходы в 2019 года не производились;

2) Подготовка и проведение соревнований, турниров расходы не производились (для проведения соревнований не поступили заявки от СОШ с. Ербогачен и ДК «Созвездие», заливка катка производилась без привлечения бюджетных средств).

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ЕРБОГАЧЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2017-2021 ГОДЫ»

Муниципальная программа «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории населенных пунктов в Ербогаченском муниципальном образовании на 2017-2021 годы» утверждена постановлением Администрации Ербогаченского муниципального образования от 07 ноября 2016 года № 153-п.

Исполнение муниципальной программы за 2019 год составляет 4 900 040,0 рублей, при плане 4 908 390,0 рублей или 99%.

Исполнение по мероприятиям муниципальной программы:

1) Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по водоснабжению населения с. Ербогачен. Расходы за 2019 год составили 1 812 728,87 рублей при плане 1 815 000,0 рублей или 99%;

2) Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения. Расходы составили 54 100,99 рублей, при плане 56 900,99 рублей или 95 % (за счет областных средств 54 100,0 рублей);

3) Ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание дорог местного значения на территории поселения. Для выполнения этого мероприятия расходы составили 1 304 149,0 рублей (на оплату за приобретение металлических: конструкций, трубы, пиломатериала и др. материалов для ремонта пешеходного моста и переезда через реку Юктукон), при плане 1 305 000,0 рублей;

4) Мероприятия по очистке населенных пунктов, ликвидации очагов стихийных свалок мусора на территории сельского поселения. Расходы по мероприятию составили 177 762,14 рубля, при плане 180 000,0 рублей (расходы на вывоз твердых бытовых отходов от дворов жителей с. Ербогачен, с. Хамакар);

5) Организация и содержание мест захоронения. Расходы по мероприятию не производились;

6) По мероприятию привлечение безработных граждан к участию в работе по благоустройству территорий населенных пунктов поселения расходы не производились;

7) Прочие мероприятия по благоустройству (Разработка ПСД, получение лицензий на обустройство скважин для водоснабжения, приобретение, установка, ремонт малых архитектурных форм, элементов детских игровых площадок и адресных табличек, приобретение и изготовление баннеров, плакатов, листовок, устройство и ремонт тротуаров, содержание и ремонт памятников и мемориалов, организация субботников, экологических отрядов, конкурсов). Для выполнения этого мероприятия расходы составили 1 550 599,0 рублей (приобретение баннеров, перчаток, мусорных пакетов, видеонаблюдение, оплата договоров на уборку мусора по улицам в с. Ербогачен, с. Наканно, приобретение пиломатериала, для ремонта тротуаров, оплата договора за геологические изыскания, в том числе спонсорские средства в сумме – 776 860,0 рублей (на приобретение ограждения для сквера) областные средства по проекту народный бюджет – 585 000,0 рублей (установка ограждения сквера, приобретение и установка видеонаблюдения и приобретение и установка спортивно-игровой площадки); при плане 1 550 789,01 рублей;

8) Осуществление областного полномочия по определению перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности. Расходы составили 700,0 рублей, при плане 700,0 рублей (приобретение канц. товаров).

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЕРБОГАЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018-2022 ГОДЫ»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Ербогаченского муниципального образования на 2018-2022 годы» утверждена постановлением Администрации Ербогаченского муниципального образования от 19 декабря 2017 года № 137-п.

Исполнение муниципальной программы за 2019 год составляет 1 003 100,0 рублей, при плане 1 008 727,93 рублей или 100%.

1) По мероприятию благоустройство территории по ул. Ленина 21 (устройство спортивно-игровой площадки 2 этап) запланировано 1 008 727,93 рублей, исполнение составляет 1 003 100,0 рублей.

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА ЕРБОГАЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Дефицит бюджета по данным отчета об исполнении бюджета за 2019 год в сумме 7 432 163,54 рубля.

Остатки средств бюджета на 1 января 2020 года составили – 2 494 944,26 рубля, из них акцизы – 2 494 944,26 рубля.

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД АДМИНИСТРАЦИИ ЕРБОГАЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

За счет бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Ербогаченского муниципального образования расходы не осуществлялись. Нераспределенный остаток бюджетных ассигнований резервного фонда на 1 января 2020 года составил 50 000 рублей.

Глава Ербогаченского

муниципального образования

В. Е. Юрьев

Приложение № 2

к решению Думы

Ербогаченского муниципального образования

от 25 мая 2020 года № 5/3

ОТЧЕТ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЕРБОГАЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2019 ГОД»

руб.

Наименование

Код бюджетной классификации

План

Исполнение

% исполнения

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000

15 845 000,00

15 038 873,08

94,91

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

182 1 01 00000 00 0000 000

12 873 000,00

12 253 973,35

95,19

Налог на доходы физических лиц

182 1 01 02000 01 0000 110

12 873 000,00

12 253 973,35

95,19

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса

182 1 01 02020 01 0000 110

12 873 000,00

12 253 973,35

95,19

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110

12 873 000,00

12 253 221,33

95,19

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110

0,00

752,02

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей

182 1 01 02040 01 0000 110

0,00

0,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

100 1 03 00000 00 0000 000

1 605 000,00

1 536 463,98

95,73

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

100 1 03 02000 01 0000 110

1 605 000,00

1 536 463,98

95,73

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

100 1 03 02230 01 0000 110

700 000,00

699 372,53

99,91

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

100 1 03 02240 01 0000 110

5 000,00

5 140,57

102,81

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

100 1 03 02250 01 0000 110

900 000,00

934 364,07

103,82

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

100 1 03 02260 01 0000 110

0,00

-102 413,19

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 301001 01 3000 110

0,00

0,00

-

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

182 1 06 00000 00 0000 000

1 120 000,00

1 098 314,52

98,06

Налог на имущество физических лиц

182 1 06 01000 00 0000 110

270 000,00

296 397,89

109,78

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

182 1 06 01030 10 0000 110

270 000,00

296 397,89

109,78

Земельный налог

182 1 06 06000 00 0000 110

850 000,00

801 916,63

94,34

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

182 1 06 06033 10 0000 110

750 000,00

709 170,13

94,56

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

182 1 06 06043 10 0000 110

100 000,00

92 746,50

92,75

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

911 1 08 00000 00 0000 000

80 000,00

68 310,00

85,39

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий,(за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ)

182 1 08 04000 01 0000 110

0,00

0,00

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

911 1 08 04020 01 0000 110

80 000,00

68 310,00

85,39

ДОХОДЫ ПОЛУЧАЕМЫЕ В ВИДЕ АРЕНДНОЙ ЛИБО ИНОЙ ПЛАТЫ

182 1 09 00000 00 0000 000

7 000,00

6 592,04

0,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

911 1 11 05025 10 0000 120

7 000,00

6 592,04

0,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

911 1 11 00000 00 0000 000

100 000,00

48 060,07

48,06

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

911 1 11 09045 10 0000 120

100 000,00

48 060,07

48,06

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВУ

911 1 13 00000 00 0000 000

0,00

0,00

0,00

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат государству бюджетов поселений

000 1 13 03050 10 0000 130

0,00

0,00

0,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

911 1 14 00000 00 0000 000

40 000,00

38 722,12

96,81

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

911 1 14 06025 10 0000 430

40 000,00

38 722,12

96,81

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

911 1 16 90050 10 0000 140

10 000,00

6 000,00

60,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

911 1 16 90050 10 0000 140

10 000,00

6 000,00

60,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 17 00000 00 0000 000

10 000,00

-17 563,00

-175,63

Невыясненные поступления

911 1 17 01000 00 0000 180

0,00

0,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

911 1 17 01050 10 0000 180

0,00

0,00

Прочие неналоговые доходы

911 1 17 05000 00 0000 180

10 000,00

-17 563,00

-175,63

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

911 1 17 05050 10 0000 180

10 000,00

-17 563,00

-175,63

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000

4 660 291,93

4 651 947,69

99,82

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000

4 660 291,93

4 651 947,69

99,82

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

000 2 02 01000 00 0000 151

2 539 864,00

2 539 864,00

100,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (район)

000 2 02 15001 10 0000 151

2 539 864,00

2 539 864,00

100,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (область)

000 2 02 01001 10 0000 151

0,00

0,00

0,00

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

000 2 02 01003 10 0000 151

0,00

0,00

0,00

Прочие дотации бюджетам поселений

000 2 02 01999 10 0000 151

0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные трансферты)

000 2 02 02000 00 0000 151

1 659 727,93

1 654 183,69

99,67

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

911 2 02 25555 10 0000 150

993 727,93

988 183,69

99,44

Прочие субсидии бюджетам поселений (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)

000 0 02 29999 10 0000 151

585 000,00

585 000,00

100,00

Прочие субсидии бюджетам поселений (эффективное управление)

000 0 02 29999 10 0000 151

81 000,00

81 000,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

000 2 02 03000 00 0000 151

460 700,00

457 900,00

99,39

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 03015 10 0000 151

403 100,00

403 100,00

100,00

Прочие субвенции бюджетам поселений (субвенции на осуществление полномочий по тарифам)

000 2 02 03024 10 0000 151

57 600,00

54 800,00

95,14

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений (спонсорская помощь)

911 2 07 05030 10 0000 180

0,00

0,00

0,00

ИТОГО ДОХОДОВ

20 505 291,93

19 690 820,77

96,03

Глава Ербогаченского

муниципального образования

В. Е. Юрьев

Приложение № 3

к решению Думы

Ербогаченского муниципального образования

от 25 мая 2020 года № 5/3

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЕРБОГАЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2019 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЕРБОГАЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(руб.)

Наименование

Рз

Пз

КЦСР

КВР

План на год

Исполнено за год

% исполнения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

19 718 488,34

19 080 917,10

96,77

Муниципальная программа "Организация муниципального управления в органах местного самоуправления Ербогаченского муниципального образования на 2017-2021 годы"

11.0.0000000

2080000

2029172,63

97,56

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

2080000

2029172,63

97,56

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы поселения"

01

02

11.0.0100000

2080000

2029172,63

97,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

11.0.0100001

100

2080000

2029172,63

97,56

Муниципальная программа "Организация муниципального управления в органах местного самоуправления Ербогаченского муниципального образования на 2017-2021 годы"

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

11.0.0200000

0

0

0,00

Основное мероприятие "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности Думы поселения"

01

03

11.0.0200002

0

0

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд

01

03

11.0.0200002

200

0

0

0,00

Муниципальная программа "Организация муниципального управления в органах местного самоуправления Ербогаченского муниципального образования на 2017-2021 годы"

16 419 000,00

15 924 502,13

96,99

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

11.0.0300000

16 419 000,00

15 924 502,13

96,99

Основное мероприятие "Оплата расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций администрации поселения"

01

04

11.0.0300001

13900000

13431807,98

96,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

11.0.0300001

100

13900000

13431807,98

96,63

Основное мероприятие "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации поселения"

11.0.0400002

1750000

1723694,15

98,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

04

11.0.0400002

200

1750000

1723694,15

98,50

Основное мероприятие "Организация работы по повышению квалификации сотрудников органов местного самоуправления"

11.0.0500000

0,00

0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11.0.0500001

100

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

11.0.0500002

200

0

0

Основное мероприятие "Проведение выборов главы муниципального образования"

01

07

769000,00

769000,00

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

07

11.0.0800002

200

769000,00

769000,00

100,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ербогаченского муниципального образования на 2017-2021 годы"

50000

0

0,00

Резервные фонды местных администраций

01

11

12.0.0000000

50000

0

0,00

Основное мероприятие "Создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (резервный фонд)"

01

11

12.0.0600000

50000

0

0,00

Иные бюджетные ассигнования

01

11

12.0.0600005

800

50000

0

0,00

Другие общегосударственные вопросы

0

0

Имущественные отношения

Муниципальная целевая программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Ербогаченском муниципальном образовании на 2017-2021 годы"

01

13

13.0.0000000

1 169 488,34

1 127 242,34

96,39

Основное мероприятие "Проведение кадастровых работ по земельным участкам, подготовка технической документации на объекты"

01

13

13.0.0100000

235000

228595,05

97,27

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

13

13.0.0100002

200

235000

228595,05

97,27

Основное мероприятие "Приобретение, доставка, хранение, содержание, ремонт, снос и разборка объектов муниципального имущества"

13.0.0200000

914488,34

898647,29

98,27

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

13.0.0200002

200

914488,34

898647,29

98,27

Основное мероприятие "Прием имущества в муниципальную собственность, передача муниципального имущества в безвозмездное пользование, аренду, концессию, приватизация, оценка муниципального имущества"

13.0.0300000

20000

0

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

13.0.0300002

200

20000

0

0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

00

403 100,00

403 100,00

Муниципальная программа "Функционирование системы воинского учета в Ербогаченском муниципальном образовании на 2017-2021 годы"

403 100,00

403 100,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

403 100,00

403 100,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

14.0.0051180

403 100,00

403 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности военно-учетного стола"

14.0.0151180

403 100,00

403 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

14.0.0151180

100

403100

403100

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

02

03

14.0.0151180

200

0

0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

95 000,00

92 698,77

97,58

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

95 000,00

92 698,77

97,58

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ербогаченского муниципального образования на 2017-2021 годы"

03

10

12.0.0000000

95 000,00

92 698,77

97,58

Основное мероприятие "Приобретение наглядной агитации"

12.0.0100000

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

03

10

12.0.0100002

200

0

0

Основное мероприятие "Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушителей, мотопомп, пожарных рукавов; ранцевых огнетушителей, емкостей для сбора воды и т.д.), устройство и содержание прорубей в зимнее время"

12.0.0200000

70000

68089,9

97,27

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12.0.0200002

200

70000

68089,9

97,27

Основное мероприятие "Устройство и содержание минерализованных полос, противопожарных разрывов вокруг населенных пунктов, включая приобретение необходимых для этого оборудования и материалов"

12.0.0300000

25000

24608,87

98,44

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12.0.0300002

200

25000

24608,87

98,44

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

0,00

0,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ербогаченского муниципального образования на 2017-2021 годы"

03

14

12.0.0000000

0,00

0,00

Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин"

03

14

12.0.0400000

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

03

14

12.0.0400002

200

0

0

Основное мероприятие "Материальное стимулирование народных дружинников"

03

14

12.0.0500000

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

03

14

12.0.0500002

200

0

0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

57 600,99

54 800,99

95,14

Общеэкономические вопросы

04

01

57 600,99

54 800,99

95,14

Муниципальная программа "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории населенных пунктов в Ербогаченском муниципальном образовании на 2017-2021 годы"

04

01

56 900,99

54 100,99

95,08

Основное мероприятие "Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения"

04

01

15.0.0773110

56 900,99

54 100,99

95,08

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04

01

15.0.0773110

100

56900,99

54100,99

95,08

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

01

15.0.0773110

200

0

0

Муниципальная программа "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории населенных пунктов в Ербогаченском муниципальном образовании на 2017-2021 годы"

04

01

700

700

100,00

Основное мероприятие "Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности"

04

01

15.0.0873150

700

700

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

01

15.0.0873150

200

700

700

100,00

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ)

04

09

4 066 154,46

1 432 129,44

35,22

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Ербогаченского муниципального образования на 2017-2021 годы"

04

09

16.0.0000000

4 066 154,46

1 432 129,44

35,22

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них»

04

09

16.0.0100000

2920054,46

1432129,44

49,04

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд

04

09

16.0.0100002

200

2920054,46

1432129,44

49,04

Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них»

04

09

16.0.0200000

1000000

0

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд

04

09

16.0.0200002

200

1000000

0

0,00

Основное мероприятие «Паспортизация, постановка на кадастровый учет и регистрация права муниципальной собственности на автомобильные дороги»

04

09

16.0.0300000

146100

0

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд

04

09

16.0.0300002

200

146100

0

0,00

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них»

04

09

16.0.0400000

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд

04

09

16.0.0400002

200

0

0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

5 859 516,94

5 848 339,01

99,81

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Ербогаченского муниципального образования на 2018-2022 годы"

1 008 727,93

1 003 100,00

Коммунальное хозяйство

05

02

4 850 789,01

4 845 239,01

99,89

Муниципальная программа "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории населенных пунктов в Ербогаченском муниципальном образовании на 2017-2021 годы"

05

02

15.0.0000000

4 850 789,01

4 845 239,01

99,89

Основное мероприятие «Перевозка основных средств и материалов выданных из аварийно-технического запаса Иркутской области в населенные пункты Ербогаченского МО»

05

02

15.0.0600000

0

0

Иные бюджетные ассигнования

05

02

15.0.0600002

200

0

0

Основное мероприятие «Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по водоснабжению населения с. Ербогачен»

05

02

15.0.0100000

1815000

1812728,87

99,87

Иные бюджетные ассигнования

05

02

15.0.0100005

800

1815000

1812728,87

99,87

Благоустройство

05

03

3 035 789,01

3 032 510,14

99,89

Содержание дорог

05

03

1305000

1304149

99,93

Основное мероприятие «Ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание дорог местного значения на территории поселения»

05

03

15.0.0200000

1305000

1304149

99,93

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

15.0.0200002

200

1305000

1304149

99,93

Мероприятия по содержанию и организации мест захоронения

05

03

0

0

Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения, в том числе»

05

03

15.0.0300000

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

15.0.0300002

200

0

0

Прочие мероприятия по благоустройству поселения

05

03

1 730 789,01

1 728 361,14

99,86

Основное мероприятие «Мероприятия по очистке населенных пунктов, ликвидации очагов стихийных свалок мусора на территории сельского поселения»

05

03

15.0.0400000

180000

177762,14

98,76

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

15.0.0400002

200

180000

177762,14

98,76

Прочие мероприятия по благоустройству (Разработка ПСД, получение лицензий на обустройство скважин для водоснабжения, приобретение, установка, ремонт малых архитектурных форм, элементов детских игровых площадок и адресных табличек, приобретение и изготовление баннеров, плакатов, листовок, устройство и ремонт тротуаров, содержание и ремонт памятников и мемориалов, организация субботников, экологических отрядов, конкурсов)

05

03

15.0.0500000

934999,01

934809

99,98

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

15.0.0500002

200

934999,01

934809

99,98

Прочие мероприятия по благоустройству (за счет средств "Народные инициативы")

615790,00

615790,00

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (областные средства)

05

03

71.1.01S2370

200

585000,00

585000,00

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (собственные средства)

05

03

71.1.01S2370

200

30790,00

30790,00

100,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Ербогаченского муниципального образования на 2018-2022 годы"

1008727,93

1003100,00

99,44

Основное мероприятие «Благоустройство общественной территории»

05

03

19.0.0200002

200

1008727,93

1003100,00

99,44

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

19.0.0200002

200

15000,00

14916,31

99,44

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (обл.)

05

03

72.1.0172910

200

183178,66

177642,57

96,98

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (федер.)

05

03

72.1.01R551

200

810549,27

810541,12

100,00

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

5 000,00

0,00

0,00

Муниципальная программа "Молодежная политика, развитие физической культуры и спорта в Ербогаченском муниципальном образовании на 2017-2021 годы"

07

07

17.0.0000000

5 000,00

0,00

0,00

Основное мероприятие «Приобретение наглядной агитации»

07

07

17.0.0100000

0,00

0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд

07

07

17.0.0100002

200

0

Основное мероприятие «Проведение соревнований, турниров»

07

07

17.0.0200000

5000

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд

07

07

17.0.0200002

200

5000

0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

30 000,00

26 932,00

89,77

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

30 000,00

26 932,00

89,77

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры Ербогаченского муниципального образования на 2017-2021 годы"

08

04

18.0.0000000

30 000,00

26 932,00

89,77

Основное мероприятие «Циклы мероприятий, посвященных Дню Победы»

08

04

18.0.0100000

5000

3210

64,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд

08

04

18.0.0100002

200

5000

3210

64,20

Основное мероприятие «Организация семейного отдыха и досуга: Циклы мероприятий: - ко Дню пожилого человека, - ко Дню матери, - 8 марта, - 23 февраля, - Новый год, - Масленица»

08

04

18.0.0200000

22000

21300

96,82

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд

08

04

18.0.0200002

200

22000

21300

96,82

Основное мероприятие «Поощрение граждан и самодеятельных коллективов при проведении культурно-массовых мероприятий»

08

04

18.0.0300000

3000

2422

80,73

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд

08

04

18.0.0300002

200

3000

2422

80,73

Основное мероприятие «Историко-краеведческие викторины, мероприятия»

08

04

18.0.0400002

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд

08

04

18.0.0400002

200

0

0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

130 000,00

126 528,00

Другие вопросы в области социальной политики

10

00

130 000,00

126 528,00

Пенсионное обеспечение

10

01

130000

126528

97,33

Муниципальная программа "Организация муниципального управления в органах местного самоуправления Ербогаченского муниципального образования на 2017-2021годы"

10

01

11.0.0000000

130000

126528

97,33

Основное мероприятие «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы»

10

01

11.0.0600000

130000

126528

97,33

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

11.0.0600003

300

130000

126528

97,33

Социальное обеспечение населения

10

03

0

0

Муниципальная программа "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории населенных пунктов в Ербогаченском муниципальном образовании на 2017-2020 годы"

10

03

0

0

Основное мероприятие «Привлечение безработных граждан к участию в работе по благоустройству территорий населенных пунктов поселения»

10

03

15.0.0600000

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10

03

15.0.0600003

200

0

0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

10000

0

0,00

Физическая культура

11

01

10000

0

0,00

Муниципальная программа "Молодежная политика, развитие физической культуры и спорта в Ербогаченском муниципальном образовании на 2017-2021годы"

11

17.0.0000000

10000

0

0,00

Основное мероприятие «Проведение соревнований, турниров»

11

17.0.0200000

10000

0

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

17.0.0200002

200

10000

0

0,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

14

03

57539

57539

100,00

Муниципальная программа "Организация муниципального управления в органах местного самоуправления Ербогаченского муниципального образования на 2017-2021 годы"

14

03

11.0.0000000

57539

57539

100,00

Основное мероприятие «Предоставление трансфертов на исполнение части полномочий сельского поселения Катангскому муниципальному району в соответствии с соглашением»

14

03

11.0.0700000

57539

57539

100,00

Иные межбюджетные трансферты

14

03

11.0.0700004

500

57539

57539

100,00

ИТОГО

30 432 399,73

27 122 984,31

89,13

Глава Ербогаченского

муниципального образования

В. Е. Юрьев

Приложение № 4

к решению Думы

Ербогаченского муниципального образования

от 25 мая 2020 года № 5/3

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЕРБОГАЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2019 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

руб.

Рз

ПР

Наименование показателя

План

Исполнено

% исполнения

01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

19 718 488,34

19 080 917,10

96,77

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления

2 080 000,00

2 029 172,63

97,56

01

03

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0,00

0,00

01

04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

15 650 000,00

15 155 502,13

96,84

01

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

769 000,00

769 000,00

100,00

01

11

Резервные фонды

50 000,00

0,00

0,00

01

13

Другие общегосударственные вопросы

1 169 488,34

1 127 242,34

96,39

02

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

403 100,00

403 100,00

100,00

02

03

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

403 100,00

403 100,00

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

95 000,00

92 698,77

97,58

03

10

Обеспечение пожарной безопасности

95 000,00

92 698,77

97,58

03

14

Другие вопросы в области национальной безопасности жизнедеятельности населения

0,00

0,00

04

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

4 123 755,45

1 486 930,43

36,06

04

01

Общеэкономические вопросы

57 600,99

54 800,99

95,14

04

08

Транспорт

0,00

0,00

04

09

Дорожное хозяйство

4 066 154,46

1 432 129,44

35,22

04

12

Другие вопросы в области национальной экономики

0,00

0,00

05

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

5 859 516,94

5 848 339,01

99,81

05

02

Коммунальное хозяйство

1 815 000,00

1 812 728,87

99,87

05

03

Благоустройство

4 044 516,94

4 035 610,14

99,78

07

ОБРАЗОВАНИЕ

5 000,00

0,00

0,00

07

07

Молодежная политика

5 000,00

0,00

0,00

08

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

30 000,00

26 932,00

89,77

08

04

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

30 000,00

26 932,00

89,77

10

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

130 000,00

126 528,00

97,33

10

01,03

Другие вопросы в области социальной политики

130 000,00

126 528,00

97,33

11

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

10 000,00

0,00

0,00

11

01

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

10 000,00

0,00

14

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

57 539,00

57 539,00

100,00

14

03

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

57 539,00

57 539,00

100,00

ИТОГО РАСХОДОВ

30 432 399,73

27 122 984,31

89,13

Глава Ербогаченского

муниципального образования

В. Е. Юрьев

Приложение № 5

к решению Думы

Ербогаченского муниципального образования

от 25 мая 2020 года № 5/3

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЕРБОГАЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2019 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

рублей

Коды классификации

Наименование

План

Исполнено

% исполнения

000 01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

9 927 107,80

7432163,54

911 01 01 00 00 00 0000 000

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

0,00

911 01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,00

911 01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,00

911 01 02 00 00 10 0000 710

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами поселений

0,00

911 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

0,00

911 01 02 00 00 10 0000 810

Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,00

911 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0,00

911 01 03 00 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

911 01 03 00 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

0,00

911 01 03 00 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

911 01 03 00 00 10 0000 810

Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

9 927 107,80

7 432 163,54

74,87

000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-20 505 291,93

-19690820,77

96,03

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов

-20 505 291,93

-19690820,77

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-20 505 291,93

-19690820,77

000 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

-20 505 291,93

-19690820,77

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

30 432 399,73

27122984,31

89,13

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

30 432 399,73

27122984,31

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

30 432 399,73

27122984,31

000 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

30 432 399,73

27122984,31

Глава Ербогаченского

муниципального образования

В. Е. Юрьев

Приложение № 6

к решению Думы

Ербогаченского муниципального образования

от 25 мая 2020 года № 5/3

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ЕРБОГАЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2019 ГОДА

Наименование

Сумма (руб.)

1. Размер бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Ербогаченского муниципального образования, установленный решением Думы о бюджете на текущий финансовый год

50 000

2. Распределение бюджетных ассигнований резервного фонда на отчетную дату

0

3. Фактическое использование средств резервного фонда администрации, всего:

0

В том числе:

3.1. На проведение аварийно-восстановительных работ

3.2. На проведение мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций

3.3. На финансирование других чрезвычайных ситуаций, в том числе:

0

3.3.1.

3.3.2.

...

4. Нераспределенный остаток бюджетных ассигнований резервного фонда на отчетную дату (на 01.01.2020 г.)

50 000

Глава Ербогаченского

муниципального образования

В. Е. Юрьев