ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ХАРАЙГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2019 ГОД



Российская Федерация ПРОЕКТ

27.05.2020Г. №130

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ХАРАЙГУНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ХАРАЙГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2019 ГОД

Рассмотрев представленный администрацией Харайгунского муниципального образования проект решения «Об утверждении отчета об исполнении Харайгунского муниципального образования за 2019 год», руководствуясь ст. 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Харайгунского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Харайгунском муниципальном образовании», утвержденным решением Думы Харайгунского муниципального образования от 15 апреля 2016 года № 132, Дума Харайгунского муниципального образования

РЕШИЛА:

              1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Харайгунского муниципального образования за 2019 год по доходам в сумме 8 812 тыс. рублей, по расходам в сумме 7 499 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 1 313 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) по доходам по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению 1 к настоящему решению;

2) по доходам по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, согласно Приложению 2 к настоящему решению;

3) по расходам по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению 3 к настоящему решению;

4) по расходам по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению 4 к настоящему решению;

5) по расходам по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению 5 к настоящему решению;

6) по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению 6 к настоящему решению;

7) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Харайгунского муниципального образования за 2019 год согласно Приложению 7 к настоящему решению.

8) отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Харайгунского муниципального образования за 2019 год согласно Приложению 8 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании Харайгунского муниципального образования «Вестник Харайгунского муниципального образования».

Глава Харайгунского

муниципального образования

О.А. Каптюкова

Председатель Думы Харайгунского

муниципального образования

О.А. Каптюкова

Приложение 1

к решению Думы Харайгунского

муниципального образования

№ 130 от «27» мая 2020 года

«Об утверждении отчета об исполнении

бюджета Харайгунского муниципального

образования за 2019 год»

Отчет об исполнении бюджета Харайгунского муниципального образования за 2019 год по доходам по классификации доходов бюджетов Российской Федерации

Наименование показателя

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Утверждено

Исполнено

% исполнения

Федеральное казначейство

10000000000000000000

1 101 000,00

1 097 474,25

99,7

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

10010302231010000110

500 100,00

499 551,79

99,9

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

10010302241010000110

3 700,00

3 671,84

99,2

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

10010302251010000110

672 200,00

667 402,91

99,3

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

10010302261010000110

-75 000,00

-73 152,29

97,5

Федеральная налоговая служба

18200000000000000000

679 500,00

656 770,67

96,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

18210102010011000110

34 500,00

37 742,04

109,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

18210102010012100110

0,00

0,64

-

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

18210102030011000110

100,00

147,42

147,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

18210102030013000110

0,00

17,50

-

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

18210503010011000110

9 000,00

8 937,92

99,3

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)

18210503010012100110

0,00

94,89

-

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

18210601030101000110

100 000,00

86 999,55

87,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

18210601030102100110

0,00

4 921,65

-

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

18210606033101000110

175 000,00

148 177,00

84,7

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

18210606033102100110

0,00

12 339,29

-

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

18210606033103000110

0,00

2 035,30

-

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

18210606043101000110

360 000,00

346 586,76

96,3

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

18210606043102100110

0,00

7 885,73

-

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

18210904053102100110

900,00

86,87

9,7

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

18210904053103000110

0,00

798,11

-

Администрация Харайгунского муниципального образования Зиминского района

96200000000000000000

493 849,11

492 075,77

99,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

96211105025100000120

1 200,00

1 226,66

102,2

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений

96211301995100000130

18 000,00

18 000,00

100,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

96211406025100000430

114 600,00

114 600,00

100,0

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

96220229999100000150

207 900,00

207 900,00

100,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

96220230024100000150

37 100,00

35 300,00

95,1

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

96220235118100000150

115 100,00

115 100,00

100,0

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

96221960010100000150

-50,89

-50,89

100,0

Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования

96200000000000000000

6 565 520,00

6 565 520,00

100,0

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

96220215001100000150

6 565 520,00

6 565 520,00

100,0

Итого:

8 839 869,11

8 811 840,69

99,7

Приложение 2

к решению Думы Харайгунского

муниципального образования

№ 130 от «27» мая 2020 года

«Об утверждении отчета об исполнении

бюджета Харайгунского муниципального

образования за 2019 год»

Отчет об исполнении бюджета Харайгунского муниципального образования за 2019 год по доходам по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов

Наименование показателя

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Утверждено

Исполнено

% исполнения

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

00010000000000000000

1 914 300,00

1 888 071,58

98,6

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

00010100000000000000

34 600,00

37 907,60

109,6

Налог на доходы физических лиц

00010102000010000110

34 600,00

37 907,60

109,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102010010000110

34 500,00

37 742,68

109,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102030010000110

100,00

164,92

164,9

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00010300000000000000

1 101 000,00

1 097 474,25

99,7

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

00010302000010000110

1 101 000,00

1 097 474,25

99,7

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302230010000110

500 100,00

499 551,79

99,9

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

00010302231010000110

500 100,00

499 551,79

99,9

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302240010000110

3 700,00

3 671,84

99,2

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

00010302241010000110

3 700,00

3 671,84

99,2

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302250010000110

672 200,00

667 402,91

99,3

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

00010302251010000110

672 200,00

667 402,91

99,3

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302260010000110

-75 000,00

-73 152,29

97,5

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

00010302261010000110

-75 000,00

-73 152,29

97,5

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

00010500000000000000

9 000,00

9 032,81

100,4

Единый сельскохозяйственный налог

00010503000010000110

9 000,00

9 032,81

100,4

Единый сельскохозяйственный налог

00010503010010000110

9 000,00

9 032,81

100,4

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

00010600000000000000

635 000,00

608 945,28

95,9

Налог на имущество физических лиц

00010601000000000110

100 000,00

91 921,20

91,9

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

00010601030100000110

100 000,00

91 921,20

91,9

Земельный налог

00010606000000000110

535 000,00

517 024,08

96,6

Земельный налог с организаций

00010606030000000110

175 000,00

162 551,59

92,9

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

00010606033100000110

175 000,00

162 551,59

92,9

Земельный налог с физических лиц

00010606040000000110

360 000,00

354 472,49

98,5

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

00010606043100000110

360 000,00

354 472,49

98,5

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

00010900000000000000

900,00

884,98

98,3

Налоги на имущество

00010904000000000110

900,00

884,98

98,3

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)

00010904050000000110

900,00

884,98

98,3

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений

00010904053100000110

900,00

884,98

98,3

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000

1 200,00

1 226,66

102,2

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011105000000000120

1 200,00

1 226,66

102,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

00011105020000000120

1 200,00

1 226,66

102,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

00011105025100000120

1 200,00

1 226,66

102,2

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000

18 000,00

18 000,00

100,0

Доходы от оказания платных услуг (работ)

00011301000000000130

18 000,00

18 000,00

100,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

00011301990000000130

18 000,00

18 000,00

100,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений

00011301995100000130

18 000,00

18 000,00

100,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

00011400000000000000

114 600,00

114 600,00

100,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

00011406000000000430

114 600,00

114 600,00

100,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

00011406020000000430

114 600,00

114 600,00

100,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

00011406025100000430

114 600,00

114 600,00

100,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

00020000000000000000

6 925 569,11

6 923 769,11

100,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000

6 925 620,00

6 923 820,00

100,0

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

00020210000000000150

6 565 520,00

6 565 520,00

100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

00020215001000000150

6 565 520,00

6 565 520,00

100,0

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

00020215001100000150

6 565 520,00

6 565 520,00

100,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

00020220000000000150

207 900,00

207 900,00

100,0

Прочие субсидии

00020229999000000150

207 900,00

207 900,00

100,0

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

00020229999100000150

207 900,00

207 900,00

100,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

00020230000000000150

152 200,00

150 400,00

98,8

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

00020230024000000150

37 100,00

35 300,00

95,1

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

00020230024100000150

37 100,00

35 300,00

95,1

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

00020235118000000150

115 100,00

115 100,00

100,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

00020235118100000150

115 100,00

115 100,00

100,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000

-50,89

-50,89

100,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

00021900000100000150

-50,89

-50,89

100,0

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

00021960010100000150

-50,89

-50,89

100,0

Доходы бюджета - Всего

х

8 839 869,11

8 811 840,69

99,7

Приложение 3

к решению Думы Харайгунского

муниципального образования

№ 130 от «27» мая 2020 года

«Об утверждении отчета об исполнении

бюджета Харайгунского муниципального

образования за 2019 год»

Отчет об исполнении бюджета Харайгунского муниципального образования за 2019 год по расходам по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование показателя

РЗ

ПР

Утверждено

Исполнено

% исполнения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

2 900 651,11

2 428 887,20

83,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

574 385,40

538 460,86

93,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

2 053 265,71

1 845 127,34

89,9

Резервные фонды

01

11

3 000,00

0,00

0.0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

270 000,00

45 299,00

16,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

00

115 100,00

115 100,00

100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

115 100,00

115 100,00

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

245 933,00

147 676,00

60,1

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

245 933,00

147 676,00

60,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

2 073 667,16

1 395 019,21

67,3

Общеэкономические вопросы

04

01

36 400,00

34 600,00

95,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

2 037 267,16

1 360 419,21

66,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

1 830 806,90

1 070 887,64

58,5

Коммунальное хозяйство

05

02

613 101,56

395 272,12

64,5

Благоустройство

05

03

1 217 705,34

675 615,52

55,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

2 813 452,68

1 982 385,90

70,5

Культура

08

01

2 813 452,68

1 982 385,90

70,5

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14

00

358 791,00

358 791,00

100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

358 791,00

358 791,00

100,0

Всего:

10 338 401,85

7 498 746,95

72,5

Приложение 4

к решению Думы Харайгунского

муниципального образования

№ 130 от «27» мая 2020 года

«Об утверждении отчета об исполнении

бюджета Харайгунского муниципального

образования за 2019 год»

Отчет об исполнении бюджета Харайгунского муниципального образования за 2019 год по расходам по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Утверждено

Исполнено

% исполнения

Непрограммные расходы

99.0.00.00000

000

00 00

10 338 401,85

7 498 746,95

72,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

99.1.00.00000

000

00 00

2 799 151,11

2 553 288,20

91,2

Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района

99.1.01.00000

000

00 00

574 385,40

538 460,86

93,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

99.1.01.80001

000

00 00

574 385,40

538 460,86

93,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.01.80001

100

00 00

574 385,40

538 460,86

93,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.01.80001

100

01 00

574 385,40

538 460,86

93,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

99.1.01.80001

100

01 02

574 385,40

538 460,86

93,8

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация)

99.1.04.00000

000

00 00

2 072 565,71

1 864 427,34

90,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

99.1.04.80001

000

00 00

1 515 073,54

1 308 356,84

86,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.04.80001

100

00 00

1 515 073,54

1 308 356,84

86,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80001

100

01 00

1 515 073,54

1 308 356,84

86,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80001

100

01 04

1 515 073,54

1 308 356,84

86,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

99.1.04.80002

000

00 00

557 492,17

556 070,50

99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.04.80002

200

00 00

534 747,84

533 980,83

99,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80002

200

01 00

534 747,84

533 980,83

99,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80002

200

01 04

534 747,84

533 980,83

99,9

Иные бюджетные ассигнования

99.1.04.80002

800

00 00

22 744,33

22 089,67

97,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.04.80002

800

01 00

22 744,33

22 089,67

97,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.04.80002

800

01 04

2 744,33

2 089,67

76,1

Другие общегосударственные вопросы

99.1.04.80002

800

01 13

20 000,00

20 000,00

100,0

Осуществление областных государственных полномочий

99.1.05.00000

000

00 00

37 100,00

35 300,00

95,2

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

99.1.05.73110

000

00 00

36 400,00

34 600,00

95,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.05.73110

100

00 00

34 667,00

32 952,00

95,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

99.1.05.73110

100

04 00

34 667,00

32 952,00

95,1

Общеэкономические вопросы

99.1.05.73110

100

04 01

34 667,00

32 952,00

95,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.05.73110

200

00 00

1 733,00

1 648,00

95,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

99.1.05.73110

200

04 00

1 733,00

1 648,00

95,1

Общеэкономические вопросы

99.1.05.73110

200

04 01

1 733,00

1 648,00

95,1

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99.1.05.73150

000

00 00

700,00

700,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.05.73150

200

00 00

700,00

700,00

100,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.1.05.73150

200

01 00

700,00

700,00

100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

99.1.05.73150

200

01 04

700,00

700,00

100,0

Осуществление полномочий Российской Федерации

99.1.06.00000

000

00 00

115 100,00

115 100,00

100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99.1.06.51180

000

00 00

115 100,00

115 100,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.1.06.51180

100

00 00

106 700,00

106 700,00

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

99.1.06.51180

100

02 00

106 700,00

106 700,00

100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99.1.06.51180

100

02 03

106 700,00

106 700,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.1.06.51180

200

00 00

8 400,00

8 400,00

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

99.1.06.51180

200

02 00

8 400,00

8 400,00

100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99.1.06.51180

200

02 03

8 400,00

8 400,00

100,0

Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления

99.2.00.00000

000

00 00

2 813 452,68

1 982 385,90

70,5

Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

99.2.00.80004

000

00 00

1 252 480,61

975 216,89

77,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.2.00.80004

100

00 00

1 252 480,61

975 216,89

77,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80004

100

08 00

1 252 480,61

975 216,89

77,9

Культура

99.2.00.80004

100

08 01

1 252 480,61

975 216,89

77,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

99.2.00.80005

000

00 00

1 560 972,07

1 007 169,01

64,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.2.00.80005

200

00 00

1 516 132,07

963 169,01

63,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80005

200

08 00

1 516 132,07

963 169,01

63,5

Культура

99.2.00.80005

200

08 01

1 516 132,07

963 169,01

63,5

Иные бюджетные ассигнования

99.2.00.80005

800

00 00

44 840,00

44 000,00

98,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

99.2.00.80005

800

08 00

44 840,00

44 000,00

98,1

Культура

99.2.00.80005

800

08 01

44 840,00

44 000,00

98,1

Прочие непрограммные расходы

99.3.00.00000

000

00 00

4 725 798,06

2 963 072,85

62,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

99.3.00.80009

000

00 00

358 791,00

358 791,00

100,0

Межбюджетные трансферты

99.3.00.80009

500

00 00

358 791,00

358 791,00

100,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

99.3.00.80009

500

14 00

358 791,00

358 791,00

100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

99.3.00.80009

500

14 03

358 791,00

358 791,00

100,0

Резервные фонды местных администраций

99.3.00.80010

000

00 00

3 000,00

0,00

0.0

Иные бюджетные ассигнования

99.3.00.80010

800

00 00

3 000,00

0,00

0.0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.3.00.80010

800

01 00

3 000,00

0,00

0.0

Резервные фонды

99.3.00.80010

800

01 11

3 000,00

0,00

0.0

Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)

99.3.00.80011

000

00 00

2 037 267,16

1 360 419,21

66,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80011

200

00 00

2 037 267,16

1 360 419,21

66,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

99.3.00.80011

200

04 00

2 037 267,16

1 360 419,21

66,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

99.3.00.80011

200

04 09

2 037 267,16

1 360 419,21

66,8

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

99.3.00.80012

000

00 00

1 518 663,90

858 744,64

56,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80012

200

00 00

1 518 663,90

858 744,64

56,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

99.3.00.80012

200

05 00

1 518 663,90

858 744,64

56,6

Коммунальное хозяйство

99.3.00.80012

200

05 02

400 958,56

183 129,12

45,7

Благоустройство

99.3.00.80012

200

05 03

1 117 705,34

675 615,52

60,5

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности

99.3.00.80022

000

00 00

250 000,00

25 299,00

10,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80022

200

00 00

250 000,00

25 299,00

10,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99.3.00.80022

200

01 00

250 000,00

25 299,00

10,1

Другие общегосударственные вопросы

99.3.00.80022

200

01 13

250 000,00

25 299,00

10,1

Организация мероприятий по переходу на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами

99.3.00.80023

000

00 00

100 000,00

0,00

0.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80023

200

00 00

100 000,00

0,00

0.0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

99.3.00.80023

200

05 00

100 000,00

0,00

0.0

Благоустройство

99.3.00.80023

200

05 03

100 000,00

0,00

0.0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов

99.3.00.80024

000

00 00

245 933,00

147 676,00

60,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.80024

200

00 00

245 933,00

147 676,00

60,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

99.3.00.80024

200

03 00

245 933,00

147 676,00

60,1

Обеспечение пожарной безопасности

99.3.00.80024

200

03 10

245 933,00

147 676,00

60,1

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

99.3.00.S2370

000

00 00

212 143,00

212 143,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99.3.00.S2370

200

00 00

212 143,00

212 143,00

100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

99.3.00.S2370

200

05 00

212 143,00

212 143,00

100,0

Коммунальное хозяйство

99.3.00.S2370

200

05 02

212 143,00

212 143,00

100,0

Всего:

10 338 401,85

7 498 746,95

72,5

Приложение 5

к решению Думы Харайгунского

муниципального образования

№ 130 от «27» мая 2020 года

«Об утверждении отчета об исполнении

бюджета Харайгунского муниципального

образования за 2019 год»

Отчет об исполнении бюджета Харайгунского муниципального образования за 2019 год по расходам по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов по ведомственной структуре расходов бюджета

Наименование

КВСР

РзПР

КЦСР

КВР

Утверждено

Исполнено

% исполнения

Администрация Харайгунского муниципального образования Зиминского района

962

00 00

00.0.00.00000

000

10 338 401,85

7 498 746,95

72,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

962

01 00

00.0.00.00000

000

2 900 651,11

2 428 887,20

83,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

962

01 02

00.0.00.00000

000

574 385,40

538 460,86

93,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

962

01 02

99.1.00.00000

000

574 385,40

538 460,86

93,8

Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района

962

01 02

99.1.01.00000

000

574 385,40

538 460,86

93,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

962

01 02

99.1.01.80001

000

574 385,40

538 460,86

93,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

962

01 02

99.1.01.80001

121

431 249,65

395 325,11

91,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

962

01 02

99.1.01.80001

129

143 135,75

143 135,75

100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

962

01 04

00.0.00.00000

000

2 053 265,71

1 845 127,34

89,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

962

01 04

99.1.00.00000

000

2 053 265,71

1 845 127,34

89,9

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация)

962

01 04

99.1.04.00000

000

2 052 565,71

1 844 427,34

89,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

962

01 04

99.1.04.80001

000

1 515 073,54

1 308 356,84

86,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

962

01 04

99.1.04.80001

121

1 140 529,60

1 007 814,97

88,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

962

01 04

99.1.04.80001

129

374 543,94

300 541,87

80,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

962

01 04

99.1.04.80002

000

537 492,17

536 070,50

99,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг

962

01 04

99.1.04.80002

244

534 747,84

533 980,83

99,9

Уплата прочих налогов, сборов

962

01 04

99.1.04.80002

852

651,00

585,00

89,9

Уплата иных платежей

962

01 04

99.1.04.80002

853

2 093,33

1 504,67

71,9

Осуществление областных государственных полномочий

962

01 04

99.1.05.00000

000

700,00

700,00

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

962

01 04

99.1.05.73150

244

700,00

700,00

100,0

Резервные фонды

962

01 11

00.0.00.00000

000

3 000,00

0,00

0.0

Прочие непрограммные расходы

962

01 11

99.3.00.00000

000

3 000,00

0,00

0.0

Резервные средства

962

01 11

99.3.00.80010

870

3 000,00

0,00

0.0

Другие общегосударственные вопросы

962

01 13

00.0.00.00000

000

270 000,00

45 299,00

16,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

962

01 13

99.1.00.00000

000

20 000,00

20 000,00

100,0

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация)

962

01 13

99.1.04.00000

000

20 000,00

20 000,00

100,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

962

01 13

99.1.04.80002

000

20 000,00

20 000,00

100,0

Уплата иных платежей

962

01 13

99.1.04.80002

853

20 000,00

20 000,00

100,0

Прочие непрограммные расходы

962

01 13

99.3.00.00000

000

250 000,00

25 299,00

10,1

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности

962

01 13

99.3.00.80022

000

250 000,00

25 299,00

10,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг

962

01 13

99.3.00.80022

244

250 000,00

25 299,00

10,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

962

02 00

00.0.00.00000

000

115 100,00

115 100,00

100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

962

02 03

00.0.00.00000

000

115 100,00

115 100,00

100,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

962

02 03

99.1.00.00000

000

115 100,00

115 100,00

100,0

Осуществление полномочий Российской Федерации

962

02 03

99.1.06.00000

000

115 100,00

115 100,00

100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

962

02 03

99.1.06.51180

121

83 646,79

83 646,79

100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

962

02 03

99.1.06.51180

129

23 053,21

23 053,21

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

962

02 03

99.1.06.51180

244

8 400,00

8 400,00

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

962

03 00

00.0.00.00000

000

245 933,00

147 676,00

60,1

Обеспечение пожарной безопасности

962

03 10

00.0.00.00000

000

245 933,00

147 676,00

60,1

Прочие непрограммные расходы

962

03 10

99.3.00.00000

000

245 933,00

147 676,00

60,1

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов

962

03 10

99.3.00.80024

000

245 933,00

147 676,00

60,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг

962

03 10

99.3.00.80024

244

245 933,00

147 676,00

60,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

962

04 00

00.0.00.00000

000

2 073 667,16

1 395 019,21

67,3

Общеэкономические вопросы

962

04 01

00.0.00.00000

000

36 400,00

34 600,00

95,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района

962

04 01

99.1.00.00000

000

36 400,00

34 600,00

95,1

Осуществление областных государственных полномочий

962

04 01

99.1.05.00000

000

36 400,00

34 600,00

95,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

962

04 01

99.1.05.73110

121

26 626,00

25 463,03

95,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

962

04 01

99.1.05.73110

129

8 041,00

7 488,97

93,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг

962

04 01

99.1.05.73110

244

1 733,00

1 648,00

95,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

962

04 09

00.0.00.00000

000

2 037 267,16

1 360 419,21

66,8

Прочие непрограммные расходы

962

04 09

99.3.00.00000

000

2 037 267,16

1 360 419,21

66,8

Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)

962

04 09

99.3.00.80011

000

2 037 267,16

1 360 419,21

66,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг

962

04 09

99.3.00.80011

244

2 037 267,16

1 360 419,21

66,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

962

05 00

00.0.00.00000

000

1 830 806,90

1 070 887,64

58,5

Коммунальное хозяйство

962

05 02

00.0.00.00000

000

613 101,56

395 272,12

64,5

Прочие непрограммные расходы

962

05 02

99.3.00.00000

000

613 101,56

395 272,12

64,5

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

962

05 02

99.3.00.80012

000

400 958,56

183 129,12

45,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг

962

05 02

99.3.00.80012

244

400 958,56

183 129,12

45,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг

962

05 02

99.3.00.S2370

244

212 143,00

212 143,00

100,0

Благоустройство

962

05 03

00.0.00.00000

000

1 217 705,34

675 615,52

55,5

Прочие непрограммные расходы

962

05 03

99.3.00.00000

000

1 217 705,34

675 615,52

55,5

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

962

05 03

99.3.00.80012

000

1 117 705,34

675 615,52

60,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг

962

05 03

99.3.00.80012

244

1 117 705,34

675 615,52

60,5

Организация мероприятий по переходу на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами

962

05 03

99.3.00.80023

000

100 000,00

0,00

0.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

962

05 03

99.3.00.80023

244

100 000,00

0,00

0.0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

962

08 00

00.0.00.00000

000

2 813 452,68

1 982 385,90

70,5

Культура

962

08 01

00.0.00.00000

000

2 813 452,68

1 982 385,90

70,5

Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления

962

08 01

99.2.00.00000

000

2 813 452,68

1 982 385,90

70,5

Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

962

08 01

99.2.00.80004

000

1 252 480,61

975 216,89

77,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений

962

08 01

99.2.00.80004

111

960 504,35

749 436,83

78,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений

962

08 01

99.2.00.80004

119

291 976,26

225 780,06

77,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

962

08 01

99.2.00.80005

000

1 560 972,07

1 007 169,01

64,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг

962

08 01

99.2.00.80005

244

1 516 132,07

963 169,01

63,5

Уплата прочих налогов, сборов

962

08 01

99.2.00.80005

852

44 000,00

44 000,00

100,0

Уплата иных платежей

962

08 01

99.2.00.80005

853

840,00

0,00

0.00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

962

14 00

00.0.00.00000

000

358 791,00

358 791,00

100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

962

14 03

00.0.00.00000

000

358 791,00

358 791,00

100,0

Прочие непрограммные расходы

962

14 03

99.3.00.00000

000

358 791,00

358 791,00

100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

962

14 03

99.3.00.80009

000

358 791,00

358 791,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

962

14 03

99.3.00.80009

540

358 791,00

358 791,00

100,0

Итого:

10 338 401,85

7 498 746,95

72,5

Приложение 6

к решению Думы Харайгунского

муниципального образования

№ 130 от «27» мая 2020 года

«Об утверждении отчета об исполнении

бюджета Харайгунского муниципального

образования за 2019 год»

Отчет об исполнении бюджета Харайгунского муниципального образования за 2019 год по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

Наименование показателя

Код источника финансирования по бюджетной классификации

Утверждено

Исполнено

% исполнения

ИТОГО

00090000000000000000

1 498 532,74

-1 313 093,74

-87,6

Изменение остатков средств

00001000000000000000

1 498 532,74

-1 313 093,74

-87,6

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

00001050000000000000

1 498 532,74

-1 313 093,74

-87,6

Увеличение остатков средств бюджетов

00001050000000000500

-8 839 869,11

-8 895 029,22

100,6

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

00001050200000000500

-8 839 869,11

-8 895 029,22

100,6

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

00001050201000000510

-8 839 869,11

-8 895 029,22

100,6

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

00001050201100000510

-8 839 869,11

-8 895 029,22

100,6

Уменьшение остатков средств бюджетов

00001050000000000600

10 338 401,85

7 581 935,48

73,3

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

00001050200000000600

10 338 401,85

7 581 935,48

73,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

00001050201000000610

10 338 401,85

7 581 935,48

73,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

00001050201100000610

10 338 401,85

7 581 935,48

73,3

Приложение 7

к решению Думы Харайгунского

муниципального образования

№ 130 от «27» мая 2020 года

«Об утверждении отчета об исполнении

бюджета Харайгунского муниципального

образования за 2019 год»

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований

резервного фонда администрации Харайгунского муниципального образования

Наименование

Сумма (рублей)

Размер бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Харайгунского муниципального образования на текущий финансовый год, установленный решением Думы Харайгунского муниципального образования

3 000,0

Распределение бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Харайгунского муниципального образования на текущий финансовый год на отчетную дату

-

Фактическое использование средств резервного фонда администрации Харайгунского муниципального образования на отчетную дату, всего

-

в том числе:

3.1. На ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, из них:

-

а) проведение поисковых и аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайных ситуаций

-

б) мероприятия по жизнеобеспечению пострадавшего населения: обеспечение питьевой водой, питанием, развертывание и содержание пунктов временного проживания, аренда зданий (сооружений) для пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более одного месяца, и другие виды жизнеобеспечения населения

-

в) проведение экстренных противоэпидемических мероприятий

-

г) оказание разовой материальной помощи попавшим в экстренную ситуацию и (или) пострадавшим гражданам

-

3.2. На выплату собственникам животных и (или) собственникам продуктов животноводства их стоимости в случае изъятия при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Харайгунского муниципального образования

-

3.3. Финансирование прочих мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, из них:

-

Приложение 8

к решению Думы Харайгунского

муниципального образования

№ 130 от «27» мая 2020 года

«Об утверждении отчета об исполнении

бюджета Харайгунского муниципального

образования за 2019 год»

Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Харайгунского муниципального образования за 2019 год

п/п

Направления расходования средств дорожного фонда Харайгунского муниципального образования

Утвержденный объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Харайгунского муниципального образования

Использовано бюджетных ассигнований дорожного фонда Харайгунского муниципального образования в 2019 году

Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда Харайгунского муниципального образования в 2019 году

Процент использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Харайгунского муниципального образования в 2019 году, %

в 2019 году

в том числе не использованные бюджетные ассигнования 2018 года

1

2

3

4

5=2-4

6=4/2

1

Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения

2 037,3

927,6

1 360,4

676,9

66,8

в том числе:

1.1

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения

450,0

285,7

142,2

307,8

31,6

1.2

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения

1 500,0

554,6

1 218,2

281,8

81,2

1.3

Оформление прав собственности на улично-дорожную сеть общего пользования местного значения и земельные участки под ними, в том числе на автомобильные дороги общего пользования местного значения и сооружений на них

87,3

87,3

0,0

87,3

0,0

Сведения

о ходе исполнения бюджета Харайгунского муниципального образования

за 2019 год

Наименование показателей бюджета

Утверждено бюджетных назначений на текущий финансовый год

(тыс. руб.)

Исполнено по состоянию на 01.01.2020 года

(тыс. руб.)

Процент исполнения бюджетных назначений

(%)

Доходы бюджета всего, в том числе:

8 840

8 812

99,7

налоговые и неналоговые доходы

1 914

1 888

98,6

безвозмездные поступления

6 926

6 924

99,9

Расходы бюджета всего, в том числе:

10 338

7 499

81,4

Общегосударственные вопросы

2 900

2 429

83,7

Национальная оборона

115

115

100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

246

148

60,1

Национальная экономика

2 074

1 395

67,3

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 831

1 071

58,5

Культура, кинематография

2 813

1 982

70,5

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации             

359

359

100,0

Дефицит, профицит (+,-)

-1 498

1 313

-87,6

Источники финансирования дефицита, всего:

1 498

-1 313

-87,6

Изменение остатков средств бюджета

1 498

-1 313

-87,6

Сведения

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Харайгунского муниципального образования, работников муниципальных учреждений Харайгунского муниципального образования и фактических расходов на оплату их труда

за 2019 год

Наименование показателя

Численность работников, чел.

Фактические расходы на оплату труда (тыс. руб.)

Муниципальные служащие

2

864

Работники муниципальных учреждений

4

1 566

Глава Харайгунского

муниципального образования

О.А. Каптюкова

Пояснительная записка

к отчету об исполнении бюджета

Харайгунского муниципального образования за 2019 год

Бюджет Харайгунского муниципального образования (далее – местный бюджет) на 2019 год был утвержден решением Думы Харайгунского муниципального образования от 25 декабря 2018 года № 75 «Об утверждении бюджета Харайгунского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

по доходам в сумме 7 811 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 5 603 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета в сумме 368 тыс. рублей, из бюджета муниципального района в сумме 5 235 тыс. рублей;

по расходам в сумме 7 811 тыс. рублей;

размер дефицита местного бюджета в сумме 0 тыс. рублей.

В течение финансового года в бюджет Харайгунского муниципального образования вносились изменения и дополнения.

В окончательном варианте местный бюджет на 2019 год был утвержден решением Думы Харайгунского муниципального образования от 23 декабря 2019 года № 119 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Харайгунского муниципального образования от 25 декабря 2018 года № 75 «Об утверждении бюджета Харайгунского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в объеме:

по доходам в сумме 8 838 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 6 924 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 577 тыс. рублей, из бюджета муниципального района в 6 347 тыс. рублей;

по расходам в сумме 10 336 тыс. рублей;

размер дефицита местного бюджета в сумме 1 498 тыс. рублей или 78,3 % от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;

превышение дефицита бюджета Харайгунского муниципального образования над ограничениями, установленными ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Харайгунского муниципального образования, который по состоянию на 1 января 2019 года составил 1 498 тыс. рублей;

дефицит местного бюджета с учетом суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета составит 0 тыс. рублей.

27 декабря 2019 года в сводную бюджетную роспись Харайгунского муниципального образования были внесены изменения в связи с уведомлениями министерства финансов Иркутской области об изменении сумм межбюджетных трансфертов. Утвержденные бюджетные назначения в отчете об исполнении бюджета сформированы с учетом внесенных изменений:

по доходам в сумме 8 840 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 6 926 тыс. рублей, из них из областного бюджета в сумме 579 тыс. рублей, из бюджета района в сумме 6 347 тыс. рублей;

по расходам в сумме 10 338 тыс. рублей;

размер дефицита местного бюджета в сумме 1 498 тыс. рублей или 78,3 % от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

превышение дефицита бюджета Харайгунского муниципального образования над ограничениями, установленными ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Харайгунского муниципального образования, который по состоянию на 1 января 2019 года составил 1 498 тыс. рублей;

дефицит местного бюджета с учетом суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета составит 0 тыс. рублей.

Исполнение бюджета Харайгунского муниципального образования за 2019 год составило:

по доходам 8 812 тыс. рублей, в том числе: налоговые и неналоговые поступления в сумме 1 888 тыс. рублей, безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 577 тыс. рублей, из бюджета муниципального района в сумме 6 347 тыс. рублей;

по расходам в сумме 7 499 тыс. рублей,

профицит местного бюджета в сумме 1 313 тыс. рублей.

Доходы

За 2019 год в бюджет Харайгунского муниципального образования поступило 8 812 тыс. рублей, что составило 99,7 % от плановых показателей, из них:

- налоговые и неналоговые доходы 1 888 тыс. рублей (98,6 %);

- безвозмездные поступления 6 924 тыс. рублей (100 %), из них:

- из областного бюджета 577 тыс. рублей (99,7 %);

- из районного бюджета 6 347 тыс. рублей (100,0 %).

По состоянию на 01.01.2020 года доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов местного бюджета составила 21,4 % за счет:

- налога на доходы физических лиц 38 тыс. рублей (2,0 % от общего объема налоговых и неналоговых поступлений);

- доходов от уплаты акцизов 1 098 тыс. рублей (58,2 %);

- единого сельскохозяйственного налога 9 тыс. рублей (0,5 %);

- налога на имущество физических лиц 92 тыс. рублей (4,9 %);

- земельного налога 517 тыс. рублей (27,4 %);

- доходов от использования имущества 1 тыс. рублей;

- доходов от оказания платных услуг 18 тыс. рублей (0,9 %);

- доходов от продажи материальных и нематериальных активов 115 тыс. рублей (6,1 %).

Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов в общем объеме доходов составила 78,6 %, из них:

- межбюджетные трансферты, не имеющие целевого назначения (дотации, иные межбюджетные трансферты) 6 566 тыс. рублей (94,8 % от общего объема безвозмездных поступлений);

- межбюджетные трансферты целевого назначения (субсидии, субвенции) 358 тыс. рублей (5,2 % от общего объема безвозмездных поступлений).

За 2019 год объем поступлений в местный бюджет, в сравнении с аналогичным периодом 2018

года, увеличился на 1 610 тыс. рублей (на 22,4 %).

Данные приведены в таблице 1.

Таблица 1. Показатели исполнения бюджета Харайгунского муниципального

образования за 2018 - 2019 г.г.

Наименование показателя

Исполнение за 2018 год

План на 2019 год

Исполнение за 2019 год

% исполнения

Темп роста доходов 2018-2019 г.г. (%)

Налоговые и неналоговые доходы

2 144

1 914

1 888

98,6

-11,9

Налог на доходы физически лиц

32

35

38

108,6

18,8

Доходы от уплаты акцизов

1 461

1 101

1 098

99,7

-24,8

Единый сельскохозяйственный налог

19

9

9

100,0

-

Налог на имущество физических лиц

113

100

92

92,0

-18,6

Земельный налог

494

535

517

96,6

4,7

Доходы от использования имущества

9

1

1

100,0

-88,9

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

16

18

18

100,0

12,5

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

0

115

115

100,0

-

Безвозмездные поступления

5 058

6 926

6 924

100,0

36,9

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета

209

219

219

100,0

4,8

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета

4 508

6 347

6 347

100,0

40,8

Субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив

204

208

208

100,0

2,0

Субсидия на реализацию мероприятий повышения эффективности бюджетных расходов

52

0

0

-

-100,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

21

37

35

94,6

66,7

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

70

115

115

100,0

64,3

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

-6

0

0

-

-100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

7 202

8 840

8 812

99,7

22,4

Расходы

За отчетный период общие расходы местного бюджета составили 7 499 тыс. рублей, в том числе:

 расходы на исполнение собственных полномочий 7 348 тыс. рублей (98,0 % от общего объема расходов);

 расходы на исполнение государственных полномочий 151 тыс. рублей (2,0 % от общего объема расходов), включающие расходы на исполнение государственных полномочий на осуществление первичного воинского учета, осуществление полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, а также осуществление полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности.

В разрезе разделов функциональной классификации расходов общие расходы местного бюджета распределились следующим образом:

 общегосударственные вопросы – 2 429 тыс. рублей (32,4 % от общего объема расходов);

 национальная оборона – 115 тыс. рублей (1,5 % от общего объема расходов);

 национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 148 тыс. рублей (2,0 % от общего объема расходов);

 национальная экономика – 1 395 тыс. рублей (18,6 % от общего объема расходов);

 жилищно-коммунальное хозяйство – 1 071 тыс. рублей (14,3 % от общего объема расходов);

 культура, кинематография – 1 982 тыс. рублей (26,4 % от общего объема расходов);

 межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 359 тыс. рублей (4,8 % от общего объема расходов).

Исполнение местного бюджета в разрезе разделов функциональной классификации расходов представлено в таблице 2.

Таблица 2. Исполнение плана по расходам в разрезе разделов функциональной классификации расходов

Наименование расходов

Исполнено за 2018 год

План на 2019 год

Исполнено за 2019 год

% исполнения

темп роста расходов 2018-2019 г.г. (%)

Общегосударственные вопросы

2 761

2 900

2 429

83,7

-12,0

Национальная оборона

70

115

115

100,0

64,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

136

246

148

60,1

8,8

Национальная экономика

763

2 074

1 395

67,3

82,8

Жилищно-коммунальное хозяйство

573

1 831

1 071

58,5

86,9

Культура, кинематография

1 801

2 813

1 982

70,5

10,0

Физическая культура и спорт

136

0

0

0,0

-100,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

328

359

359

100,0

9,5

ВСЕГО РАСХОДОВ

6 568

10 338

7 499

81,4

14,2

По экономическому содержанию произведены выплаты из местного бюджета на оплату следующих расходов:             

 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 2 962 тыс. рублей (39,5 % от общего объема расходов);

 оплата работ, услуг – 3 189 тыс. рублей (42,5 % от общего объема расходов);

 перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации - 359 тыс. рублей (4,9 % от общего объема расходов);

 прочие расходы – 66 тыс. рублей (0,9 % от общего объема расходов);

 увеличение стоимости основных средств – 755 тыс. рублей (10,0 % от общего объема расходов);

 увеличение стоимости материальных запасов – 168 тыс. рублей (2,2 % от общего объема расходов).

Таблица 3. Исполнение плана по расходам в разрезе экономических статей расходов

тыс. рублей

Наименование расходов

Исполнено за 2018 год

План на 2019 год

Исполнено за 2019 год

% исполнения

темп роста расходов 2018-2019 г.г. (%)

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

2 570

3 483

2 962

85,0

15,3

Оплата работ, услуг

3 135

5 109

3 189

62,4

1,7

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

328

359

359

100,0

9,5

Прочие расходы

23

149

66

44,3

186,9

Увеличение стоимости основных средств

402

1 038

755

72,7

87,8

Увеличение стоимости материальных запасов

110

200

168

84,0

52,7

ВСЕГО РАСХОДОВ

6 568

10 338

7 499

81,4

14,2

Межбюджетные трансферты

В 2019 году из местного бюджета в районный бюджет перечислялись межбюджетные трансферты, в соответствии с заключенным с администрацией муниципального района соглашением о передаче осуществления части своих полномочий, в сумме 359 тыс. рублей (100 % исполнение годовых показателей).

Резервный фонд

В бюджете Харайгунского муниципального образования на 2019 год был предусмотрен резервный фонд Администрации Харайгунского муниципального образования в сумме 3 тыс. рублей. В течение 2019 года расходы за счет резервного фонда не производились.

Дорожный фонд

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Харайгунского муниципального образования на 2019 год был утвержден в сумме 2 037 тыс. рублей, в том числе не использованные бюджетные ассигнования 2018 года в сумме 928 тыс. рублей. Исполнено бюджетных ассигнований дорожного фонда Харайгунского муниципального образования в 2019 году 1 360 тыс. рублей. Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда Харайгунского муниципального образования на 01.01.2020 года составил 677 тыс. рублей.

Муниципальный долг

Муниципальный долг отсутствует, отчет не предоставляется.

Анализ бюджетной отчетности

Бюджетная отчетность об исполнении бюджета Харайгунского муниципального образования за 2019 год сформирована по формам и в порядке, установленном Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

Бюджетная отчетность за 2019 год включает:

1) отчет об исполнении бюджета;

2) баланс исполнения бюджета;

3) отчет о финансовых результатах деятельности;

4) отчет о движении денежных средств;

5) пояснительную записку.

Отчет об исполнении местного бюджета за 2019 год содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

Баланс исполнения местного бюджета за 2019 год содержит данные о нефинансовых и финансовых активах муниципального образования на первый и последний день отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного учета.

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом результате деятельности в отчетном периоде и составлен по кодам классификации операций сектора государственного управления.

Отчет о движении денежных средств отражает операции со средствами местного бюджета за 2019 год по кодам классификации операций сектора государственного управления.

Пояснительная записка содержит информацию об исполнении местного бюджета за 2019 год, дополняющую информацию, представленную в отчетности об исполнении бюджета, в соответствии с требованиями к раскрытию информации, установленными нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации.

Начальник финансового управления

О.В. Дуда