Основная информация
| Дата опубликования: | 28 апреля 2020г. |
| Номер документа: | RU38058405202000048 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Иркутская область |
| Принявший орган: | Дума Лесогорского МО |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
28.04.2020 №150
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧУНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕСОГОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЛЕСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2019 ГОД
В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями 41,47 Устава Лесогорского муниципального образования, Дума Лесогорского муниципального образования
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Лесогорского муниципального образования за 2019 год с учетом средств, полученных из областного бюджета, по доходам в сумме 67122,1 тысяч рублей, по расходам в сумме 65480,5 тысяч рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 1641,6 тысяч рублей со следующими показателями:
- доходов бюджета Лесогорского муниципального образования по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год, согласно приложению № 1 к настоящему решению;
- расходов бюджета Лесогорского муниципального образования по ведомственной структуре расходов бюджета за 2019 год, согласно приложению № 2 к настоящему решению;
- расходов бюджета Лесогорского муниципального образования по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год, согласно приложению № 3 к настоящему решению;
- источников финансирования дефицита бюджета Лесогорского муниципального образования по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год, согласно приложению № 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Лесогорского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.Lesogorsk.irkobl.ru и в газете «Лесогорский вестник».
Глава Лесогорского муниципального образования
П.А. Каширцев
Председатель Думы Лесогорского муниципального образования
Л.Б. Яськова
Приложение № 1
к решению Думы Лесогорского муниципального образования
от 28.04.2020г. №150
Доходы бюджета Лесогорского муниципального образования по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год
(тыс. руб.)
№ п/п
Наименование показателя
Код дохода
Кассовое исполнение
Главный администратор дохода
Вид дохода
1
Налоговые и неналоговые доходы
1 00 00000 00 0000 000
16109,6
2
Налоги на прибыль. Доходы
1 01 00000 00 0000 000
4544,6
3
Налог на доходы физических лиц
182
0 01 02000 01 0000 110
4544,6
4
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент. За исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227/1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации .
182
1 01 02010 01 0000 110
4517,0
5
Налог на доходы физических лиц с доходов. Полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
182
1 01 02020 01 0000 110
15,9
6
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации.
182
1 01 02030 01 0000 110
11,7
7
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
1 03 00000 00 0000 000
5341,0
8
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02230 01 0000 110
2431,1
9
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02240 01 0000 110
17,9
10
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02250 01 0000 110
3248,0
11
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02260 01 0000 110
-356,0
12
Налоги на совокупный доход
182
1 05 01000 00 0000 110
11,3
13
Единый сельскохозяйственный налог
182
1 05 03010 01 0000 110
11,3
14
Налоги на имущество
182
1 06 00000 00 0000 000
3247,5
15
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселения
182
1 06 01030 13 0000 110
1706,7
16
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
182
1 06 06033 13 0000 110
1077,3
17
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений.
182
106 06043 013 0000 110
463,2
18
Земельный налог(по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г)
182
109 04053 13 0000 110
0,3
19
Доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности
925
1 11 00000 00 0000 000
1793,2
20
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
925
1 11 05013 13 0000 120
979,9
21
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
925
111 05035 13 0000 120
480,0
22
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
925
1 11 09045 13 0000 120
333,3
23
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
925
1 13 00000 00 0000 000
732,0
24
Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов городских поселений
925
113 01995 13 0000 130
675,5
25
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
113 02995 13 0000 130
56,5
26
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
925
1 14 00000 00 0000 000
370,9
27
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
925
1 14 06013 13 0000 430
324,2
28
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
925
1 14 02053 13 0000 410
46,7
29
Административные платежи и сборы
925
1 15 00000 00 0000 000
17,1
30
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских поселений за выполнение определенных функций
925
1 15 02050 13 0000 140
17,1
31
Штрафы, санкции возмещение ущерба
925
1 16 90000 00 0000 000
52,0
32
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений
925
1 16 90050 13 0000 140
52,0
33
Безвозмездные поступления
925
2 00 00000 00 0000 000
51012,4
34
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
925
2 02 00000 00 0000 000
50907,5
35
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
925
925 2 02 15001 13 0000 151
6328,3
36
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( из районного бюджета)
925
2 02 15001 13 0000 151
17021,0
37
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
925
2 0229999 13 0000151
18142,7
38
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
925
2 02 35118 13 0000 151
287,9
39
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения
925
202 30024 13 0000 151
109,9
40
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях
925
202 30024 13 0000 150
0,7
41
Иные межбюджетные трансферты
925
202 4999900 0000 150
9017,7
42
Прочие безвозмездные перечисления в бюджеты городских поселений
925
20705030130000180
104,9
43
ИТОГО доходов
67122,1
Глава Лесогорского муниципального образования
П.А. Каширцев
Председатель Думы Лесогорского муниципального образования
Л.Б. Яськова
Приложение № 2
к решению Думы Лесогорского муниципального образования
от 28.04.2020г. №150
Расходы бюджета Лесогорского муниципального образования по ведомственной структуре расходов бюджета за 2019год
(тыс. руб.)
№ п/п
Наименование кода
КВСР
КФСР
КЦСР
КВР
Кассовое исполнение
1
МКУ «Администрация Лесогорского муниципального образования»
44651,3
2
Общегосударственные вопросы
0100
14192,4
3
Глава муниципального образования
925
0102
40 0 22 10110
1479,7
4
Осуществление функций органами местного самоуправления
925
0102
40 0 22 10110
1479,7
5
Расходы на выплаты по оплате труда органов местного самоуправления
925
0102
40 0 22 10110
1479,7
6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами
925
0102
40 0 22 10110
100
1479,7
7
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов
925
0102
40 0 22 10110
121
1118,5
8
Взносы по обязательному социальному страхования на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов
925
0102
40 0 22 10110
129
334,7
9
Начисления на выплаты по оплате труда
925
0102
40 0 22 10110
129
334,7
10
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда
925
0102
40 0 22 10110
122
26,5
11
Дума Лесогорского муниципального образования
925
0103
77 2 20 00000
8
12
Осуществление деятельности органами местного самоуправления
925
0103
77 2 20 10000
8
13
Расходы на обеспечение функций оганов местного самоуправления
925
0103
77 2 20 10190
8
14
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0103
77 2 20 10190
200
8
15
Функционирование высших исполнительных органов местных администраций
925
0104
12457,0
16
Центральный аппарат
925
0104
40 0 23 00000
12457,0
17
Осуществление функций органами местного самоуправления
925
0104
40 023 10000
12457,0
18
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
925
0104
40 0 23 10110
9846,9
19
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами
925
0104
40 0 23 10110
100
9846,9
20
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов
925
0104
40 0 23 10110
121
7319,0
21
Взносы по обязательному социальному страхования на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов
925
0104
40 0 23 10110
129
2482,5
22
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда
925
0104
40 0 23 10110
122
45,4
23
Муниципальный заказ на дополнительное профессиональное образование работников органов местного самоуправления
925
0104
40 0 23 10130
34,5
24
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0104
77 3 20 10130
200
34,5
25
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
925
0104
40 0 2310190
2575,6
26
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0104
40 0 2310190
200
1875,5
27
Иные бюджетные ассигнования
925
0104
40 0 2310190
800
700,1
28
Уплата налогов, сборов и иных платежей
925
0104
40 0 2310190
850
700,1
29
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога
925
0104
40 0 2310190
851
560,7
30
Уплата прочих налогов, сборов .
925
0104
40 0 2310190
852
86,7
31
Уплата иных платежей
925
0104
40 0 2310190
853
52,7
32
Другие общегосударственные расходы
925
0113
33
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
925
0106
211,4
34
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) муниципальной программы, подпрограммы Лесогорского муниципального образования, а также не программным направлениям расходов органов местного самоуправления Лесогорского муниципального образования
925
0106
77 4 20 19999
211,4
35
Межбюджетные трансферты
925
0106
77 4 20 19999
500
211,4
36
Другие общегосударственные вопросы
925
0113
90 А 00 73150
0,7
37
Субвенции на Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
925
0113
90 А 00 73150
0,7
38
Национальная оборона
925
0200
90 А 00 51180
287,900
39
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
925
0203
90 А 00 51180
287,900
40
Осуществление областных государственных полномочий по первичному воинскому учету, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
925
0203
90 А 00 51180
287,900
41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами
925
0203
90 А 00 51180
100
287,900
42
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов
925
0203
90 А 00 51180
121
219,44112
43
Взносы по обязательному социальному страхования на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов
925
0203
90 А 00 51180
129
64,54492
44
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда
925
0203
90 А 00 51180
122
3,91396
45
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0203
90 А 00 51180
200
95,19437
46
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
925
0300
7618,7
47
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
0309
925
40 1 21 00000
7578,3
48
Муниципальная программа «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
465,7
49
Осуществление функций органами местного самоуправления
0309
925
40 1 21 10000
465,7
50
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
0309
925
40 1 21 10010
465,7
51
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
0309
925
40 1 21 10010
200
465,7
52
Межбюджетные трансферты
0309
925
40 1 21 10010
500
115,3
53
Иные межбюджетные трансферты
0309
925
40 1 21 10010
540
115,3
54
Перечисления другим бюджетам Бюджетной системы Российской Федерации
0309
40 1 21 10010
540
115,3
55
Мероприятия ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера (резервные фонды)
0309
925
40 1 21 19999
885
56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
0309
925
40 1 21 19999
200
885
57
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
0309
6112,3
58
Исполнение расходных обязательств в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной паводком
0309
925
70 3 03 74070
3575
59
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
0309
925
70 3 03 74070
200
3575,
60
Исполнение расходных обязательств в связи с чрезвычайной ситуацией, паводком вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года
0309
2537,3
61
Реализация мероприятий по берегоукреплению некапитального характера в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019года» (Областной бюджет)
0309
925
77 1 21 S2964
1907,0
62
Реализация мероприятий по берегоукреплению некапитального характера в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019года»(местный бюджет)
0309
925
77 1 21 S2964
1,9
63
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
0309
925
77 1 21 S2964
200
1908,9
64
Исполнение расходных обязательств в связи с чрезвычайной ситуацией, паводком вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019года
0309
189,2
65
Реализация мероприятий по очистке территорий от крупногабаритных отходов и отходов строительства зданий, сооружений в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019года»(областной бюджет)
0309
925
189,0
66
Реализация мероприятий по очистке территорий от крупногабаритных отходов и отходов строительства зданий, сооружений в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019года»(местный бюджет)
0309
925
77 1 21 S2965
0,2
67
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
0309
925
77 1 21 S2965
200
189,2
68
Реализация мероприятий по ремонту пешеходного моста в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019года»
0309
925
77 1 21 S2966
188,9
69
Реализация мероприятий по ремонту пешеходного моста в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019года» (Областной бюджет)
0309
925
77 1 21 S2966
188,7
70
Реализация мероприятий по ремонту пешеходного моста в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019года»(местный бюджет)
0309
925
77 1 21 S2966
0,2
71
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
0309
925
77 1 21 S2966
200
188,9
72
Реализация мероприятий по ремонту дорог местного значения в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019года»
0309
925
77 1 21 S2450
250,3
73
Реализация мероприятий по ремонту дорог местного значения в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019года» (Областной бюджет)
0309
925
77 1 21 S2450
250
74
Реализация мероприятий по ремонту дорог местного значения, в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019года»(местный бюджет)
0309
925
77 1 21 S2450
0,3
75
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
0309
925
77 1 21 S2450
200
250,3
76
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
925
0314
40,4
77
Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и терроризму»
925
0314
40 2 21 19999
2,0
78
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или ) муниципальной программы, подпрограммы Лесогорского муниципального образования, а также не программным направлениям расходов органов местного самоуправления Лесогорского муниципального образования
925
0314
40 2 21 19999
2,0
79
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0314
40 2 21 19999
200
2,0
80
Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения»
925
0314
40 2 22 00000
38,4
81
Осуществление деятельности органами местного самоуправления
925
0314
40 2 22 10000
38,4
82
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) муниципальной программы, подпрограммы Лесогорского муниципального образования, а также не программным направлениям расходов органов местного самоуправления Лесогорского муниципального образования
925
0314
40 2 22 19999
38,4
83
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0314
40 2 22 19999
200
38,4
84
Национальная экономика
925
0400
5520,1
85
Общеэкономические вопросы
925
0401
106,9
86
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
925
0401
61 3 01 73110
106,9
87
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами
925
0401
61 3 01 73110
100
84,9
88
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов
925
0401
61 3 01 73110
121
65,9
89
Взносы по обязательному социальному страхования на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов
925
0401
61 3 01 73110
129
19,0
90
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0401
61 3 01 73110
200
22,0
91
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
925
0409
5215,4
92
Дорожные фонды
925
0409
40 4 23 00000
5215,4
93
муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» Лесогорское муниципальное образование на 2017-2019 годы с перспективой до 2032года
925
0409
40 4 20 00000
5115,9
94
мероприятия по использованию средств дорожного фонда
925
0409
40 4 23 19999
5115,9
95
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) муниципальной программы, подпрограммы Лесогорского муниципального образования, а также не программным направлениям расходов органов местного самоуправления Лесогорского муниципального образования
925
0409
40 4 23 19999
5115,9
96
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
925
0409
40 4 2319999
200
5115,9
97
Муниципальная программа «Установка дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов» на территории Лесогорского муниципального образования на 2018-2020годы
0409
925
40 4 24 19999
99,5
98
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) муниципальной программы, подпрограммы Лесогорского муниципального образования, а также не программным направлениям расходов органов местного самоуправления Лесогорского муниципального образования
0409
925
40 4 24 19999
99,5
99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
0409
925
40 4 24 19999
200
99,5
100
Другие вопросы в области национальной экономики
925
0412
197,8
101
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
925
0412
77 8 20 10000
197,8
102
Осуществление функций органами местного самоуправления
925
0412
77 8 20 10000
197,8
103
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) муниципальной программы, подпрограммы Лесогорского муниципального образования, а также не программным направлениям расходов органов местного самоуправления Лесогорского муниципального образования
925
0412
77 8 20 19999
197,8
104
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0412
77 8 20 19999
200
197,8
105
Жилищно-коммунальное хозяйство
925
0500
16460,6
106
Жилищное хозяйство
925
0501
77 9 20 00000
768,7
107
Мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда
925
0501
77 9 20 10000
768,7
108
Осуществление функций органами местного самоуправления
925
0501
77 9 20 10000
3,0
109
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) муниципальной программы, подпрограммы Лесогорского муниципального образования, а также не программным направлениям расходов органов местного самоуправления Лесогорского муниципального образования
925
0501
77 9 20 19999
3,0
110
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0501
77 9 20 19999
200
3,0
111
Ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и не жилых помещений Региональному оператору
925
0501
77 И 20 10000
765,7
112
Осуществление функций органами местного самоуправления
925
0501
77 И 20 10000
765,7
113
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) муниципальной программы, подпрограммы Лесогорского муниципального образования, а также не программным направлениям расходов органов местного самоуправления Лесогорского муниципального образования
925
0501
77 И 20 19999
765,7
114
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0501
77 И 20 19999
244
765,7
115
Коммунальное хозяйство
925
0502
10978,7
116
Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
925
0502
40 4 21 00000
10978,7
117
Осуществление функций органами местного самоуправления
925
0502
40 4 21 10000
939,7
118
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) муниципальной программы, подпрограммы Лесогорского муниципального образования, а также не программным направлениям расходов органов местного самоуправления Лесогорского муниципального образования
925
0502
401 4 21 19999
939,7
119
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0502
40 4 21 19999
200
939,7
120
Мероприятия по подготовке к отопительному сезону
0502
10039,0
121
реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовки к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
0502
925
40 4 21 S2200
3572,51191
122
Капитальный ремонт котла ДКВР10-13С №3 на центральной котельной п. Лесогорск(областной бюджет)
3500,97928
123
Капитальный ремонт котла ДКВР10-13С №3 на центральной котельной п. Лесогорск(местный бюджет)
0502
925
40 4 21 S2200
71,53263
124
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
0502
925
40 4 21 S2200
200
3572,51191
125
капитальный ремонт дымовой трубы №2, с заменой ствола на котельной р.п.Лесогорск(областной бюджет)
2944,04039
126
капитальный ремонт дымовой трубы №2, с заменой ствола на котельной р.п.Лесогорск(местный бюджет)
0502
925
40 4 21 S2200
60,15316
127
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
0502
925
40 4 21 S2200
200
3004,19355
128
Приобретение котельно-вспомогательного оборудования для котельной р.п.Лесогорск
0502
925
40 4 21 S2200
2962,29454
129
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
0502
925
40 4 21 S2200
200
2962,29454
130
восстановление нецентрализованного водоснабжения(общественные колодцы)областной бюджет
502,00
925
40 4 21 S2200
499,50000
131
восстановление нецентрализованного водоснабжения(общественные колодцы)местный бюджет
502,00
925
40 4 21 S2200
0,50000
132
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
502,00
925
40 4 21 S2200
200
500,00000
133
Благоустройство
925
0503
4713,1
134
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»
925
0503
3926,61605
135
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) муниципальной программы, подпрограммы Лесогорского муниципального образования, а также не программным направлениям расходов органов местного самоуправления Лесогорского муниципального образования
925
0503
4032119999
202,6
136
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0503
40321 19999
200
202,6
137
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
0503
925
3724,01605
138
Иные бюджетные ассигнования
0503
925
800
3724,01605
139
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнение работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению
0503
925
721F2 L5551
813
3724,01605
140
Федеральный бюджет
0503
925
721F2 L5551
813
3043,39646
141
Областной бюджет
0503
925
721F2 L5551
813
667,00720
142
местный бюджет
0503
925
721F2 L5551
813
13,61239
143
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории»
925
0503
40 5 21 00000
786,5
144
В рамках основного мероприятия «Благоустройство территории»
925
0503
40 5 21 10000
559,8
145
Осуществление функций органами местного самоуправления
925
0503
40 5 21 10000
559,8
146
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) муниципальной программы, подпрограммы Лесогорского муниципального образования, а также не программным направлениям расходов органов местного самоуправления Лесогорского муниципального образования
925
0503
40 5 21 19999
386,2
147
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0503
40 5 21 19999
200
386,2
148
Закупка товаров, работ и услуг в рамках средств народных инициатив
925
0503
40 5 21 S2370
173,6
149
приобретение остановочных павильонов
925
0503
40 5 21 S2370
173,6
150
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0503
40 5 21 S2370
200
173,6
151
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0503
40 5 21 S2370
240
173,6
152
Муниципальная программа "Благоустройство и озеленение территории" в рамках основного мероприятия " Содержание уличного освещения"
925
0503
40 5 22 10000
226,7
153
Осуществление функций органами местного самоуправления
925
0503
40 5 22 10000
226,7
154
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) муниципальной программы, подпрограммы Лесогорского муниципального образования, а также не программным направлениям расходов органов местного самоуправления Лесогорского муниципального образования
925
0503
40 5 22 19999
56,7
155
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0503
40 5 22 19999
200
56,7
156
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0503
40 5 22 19999
240
56,7
157
Закупка товаров, работ и услуг в рамках средств народных инициатив
925
0503
40 5 22 S2370
170,0
158
приобретение светодиодных светильников
925
0503
40 5 22 S2370
170,0
159
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0503
40 5 22 S2370
200
170,0
160
Культура-кинематография
925
0800
251,6
161
Муниципальная программа «Культура»
925
0801
40 8 23 00000
251,6
162
Осуществление функций органами местного самоуправления
925
0801
40 8 23 10000
251,6
163
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) муниципальной программы, подпрограммы Лесогорского муниципального образования, а также не программным направлениям расходов органов местного самоуправления Лесогорского муниципального образования
925
0801
40 8 23 19999
251,6
164
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0801
40 8 23 19999
200
251,6
165
Социальная политика
925
1000
319,6
166
Пенсионное обеспечение
925
1001
77 В 21 00000
276,8
167
Осуществление функций органами местного самоуправления
925
1001
77 В 21 10000
276,8
168
выплаты ежемесячной пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
925
1001
77 В 21 10060
276,8
169
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
925
1001
77 В 21 10060
300
276,8
170
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
925
1001
77 В 21 10060
310
276,8
171
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсии
925
1001
77 В 21 10060
312
276,8
172
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения»
925
1003
40 9 22 00000
28,7
173
Осуществление функций органами местного самоуправления
925
1003
40 9 22 10000
28,7
174
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) муниципальной программы, подпрограммы Лесогорского муниципального образования, а также не программным направлениям расходов органов местного самоуправления Лесогорского муниципального образования
925
1003
40 9 22 19999
28,7
175
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
1003
40 9 22 19999
200
28,7
176
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций «
925
1006
40 Ж 26 00000
14,1
177
Осуществление функций органами местного самоуправления
925
1006
40 Ж 26 10000
14,1
178
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) муниципальной программы, подпрограммы Лесогорского муниципального образования, а также не программным направлениям расходов органов местного самоуправления Лесогорского муниципального образования
925
1006
40 Ж 26 19999
14,1
Муниципальное казенное учреждение «Рассвет»
7283,7
179
Осуществление деятельности учреждений, находящихся в ведении Лесогорского муниципального образования
925
0409
40 4 22 11000
1197,3
180
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении Лесогорского муниципального образования
925
0409
40 4 22 11190
1197,3
181
расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
409,00
925
100
246,2
182
фонд оплаты труда учреждений
0409
925
40 4 22 11110
111
189,1
183
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
0409
925
40 4 22 11110
119
57,1
184
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0409
40 4 22 11190
200
871,1
185
Приобретение запасных частей за счет средств народных инициатив
925
0409
40 4 22 S2370
80,,0
186
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд за счет средств народных инициатив
925
0409
40 4 22 S2370
200
80,0
187
Другие вопросы в области национальной экономики
1132,3
188
Осуществление деятельности учреждений, находящихся в ведении Лесогорского муниципального образования
925
0412
77 8 20 11000
1132,3
189
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенными учреждениями
925
0412
77 8 20 11110
100
1051,1
190
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
925
0412
77 8 20 11110
111
807,5
191
Взносы по обязательному социальному страхования на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам казенных учреждений
925
0412
77 8 20 11110
119
243,6
192
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении Лесогорского муниципального образования
925
0412
77 8 20 11190
81,2
193
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
925
0412
77 8 20 11190
200
81,2
194
Жилищно-коммунальное хозяйство
925
0500
1232
195
Благоустройство
925
0503
1232
196
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории»
925
0503
40 5 21 00000
1232
197
Осуществление деятельности учреждений, находящихся в ведении Лесогорского муниципального образования
925
0503
40 5 21 11000
1232
198
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенными учреждениями
925
0503
40 5 21 11110
100
665,2
199
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
925
0503
40 5 21 11110
110
665,2
200
Фонд оплаты труда казенных учреждений
925
0503
40 5 21 11110
111
510,9
201
Взносы по обязательному социальному страхования на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам казенных учреждений
925
0503
40 5 21 11110
119
154,3
202
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении Лесогорского муниципального образования
925
0503
40 5 21 11190
566,8
203,
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0503
40 5 21 11190
200
566,8
204
Муниципальная программа «Культура»
925
0804
40 8 24 00000
3722,1
205
Осуществление деятельности учреждений, находящихся в ведении Лесогорского муниципального образования
925
0804
40 8 24 11000
3722,1
206
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенными учреждениями
925
0804
40 8 24 11110
100
3703,8
207
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
925
0804
40 8 24 11110
110
3703,8
208
Фонд оплаты труда казенных учреждений
925
0804
40 8 24 11110
111
2835,5
209
Взносы по обязательному социальному страхования на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам казенных учреждений
925
0804
40 8 24 11110
119
868,3
210
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении Лесогорского муниципального образования
925
0804
40 8 24 11190
18,3
211
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0804
40 8 24 11190
200
18,3
Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый, информационный центр
8466
212
Культура-кинематография
925
0800
8466
213
Муниципальная программа «Культура»
925
0801
40 8 23 00000
8466
214
Осуществление деятельности учреждений, находящихся в ведении Лесогорского муниципального образования
925
0801
40 8 23 11000
8466
215
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенными учреждениями
925
0801
40 8 23 11110
100
5349,4
216
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
925
0801
40 8 23 11110
110
5349,4
217
Фонд оплаты труда казенных учреждений
925
0801
40 8 23 11110
111
4046,8
218
925
0801
40 8 23 11110
122
12,5
219
Взносы по обязательному социальному страхования на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам казенных учреждений
925
0801
40 8 23 11110
119
1290,1
220
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении Лесогорского муниципального образования
925
0801
40 8 23 11190
3116,6
221
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0801
40 8 23 11190
200
2211,6
222
приобретение основных средств за счет средств народных инициатив
925
0801
40 8 23 S2370
902,0
223
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за счет средств областного и местного бюджета
925
0801
40 8 23 S2370
200
902,0
224
Уплата налогов, сборов и иных платежей
925
0801
40 8 23 11190
850
3,0
Муниципальное казенное учреждение «Спортивный комплекс «Восход»
5079,5
225
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
925
1100
4892,4
226
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"
925
1101
40 Б 25 00000
4892,4
227
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенными учреждениями
925
40 Б 25 11110
100
3602,9
228
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
925
1101
40 Б 25 11110
110
3602,9
229
Фонд оплаты труда казенных учреждений
925
40 Б 25 11110
111
2762,2
230
Взносы по обязательному социальному страхования на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам казенных учреждений
925
1101
40 Б 25 11110
119
840,7
231
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда
112
0
232
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении Лесогорского муниципального образования
925
1101
40 Б 25 11190
1263,6
233
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
1101
40 Б 25 11190
200
1005,6
234
приобретение работ и услуг за счет средств перечня народных инициатив
925
1101
40 Б 25 S2370
250,0
235
приобретение спортивного инвентаря
925
1101
40 Б 25 S2370
250,0
236
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
1101
40 Б 25 S2370
200
250,0
237
925
1101
40 Б 25 11190
800
8,0
238
Осуществление мероприятий казенными учреждениями, в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта"
925
1101
40 Б 26 11000
25,9
239
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия
925
1101
40 Б 26 11000
25,9
240
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении Лесогорского муниципального образования
925
1101
40 Б 26 11190
25,9
241
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
1101
40 Б 26 11190
200
25,9
242
Молодежная политика и оздоровление детей
925
0700
187,1
243
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики»
925
0707
40 7 21 00000
187,1
244
Осуществление деятельности учреждений, находящихся в ведении Лесогорского муниципального образования
925
0707
40 7 21 11000
187,1
245
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении Лесогорского муниципального образования
925
0707
40 7 21 11190
187,1
246
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0707
40 7 21 11190
200
187,1
247
Итого расходов
65480,5
Глава Лесогорского муниципального образования
П.А. Каширцев
Председатель Думы Лесогорского муниципального образования
Л.Б. Яськова
Приложение № 3
к решению Думы Лесогорского муниципального образования
от 28.04.2020г. №150
Расходы бюджета Лесогорского муниципального образования по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год
(тыс. руб.)
№ п/п
Наименование показателя
РзПр
Кассовое исполнение
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
14192,4
2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
1479,7
3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
0103
8,0
4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
12457,1
5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
211,4
6
Другие общегосударственные вопросы
0113
36,2
7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
287,9
8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
287,9
9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
7618,7
10
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
7578,3
11
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
40,4
12
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
7849,8
13
Общеэкономические вопросы
0401
106,8
14
Дородное хозяйство ( дорожные фонды)
0409
6412,8
15
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
1330,2
16
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
17692,7
18
Жилищное хозяйство
0501
768,7
17
Коммунальное хозяйство
0502
10978,7
18
Благоустройство
0503
5945,3
19
ОБРАЗОВАНИЕ
0700
187,1
20
Молодежная политика
0707
187,1
21
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
12439,7
22
Культура
0801
8717,6
23
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
0804
3722,1
24
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
319,6
25
Пенсионное обеспечение
1001
276,8
26
Социальное обеспечение населения
1003
28,7
27
Другие вопросы в области социальной политики
1006
14,1
28
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
4892,5
29
Физическая культура
1101
4892,5
30
Итого
65480,5
Глава Лесогорского муниципального образования
П.А.Каширцев
Председатель Думы Лесогорского муниципального образования
Л.Б.Яськова
Приложение № 4
к решению Думы Лесогорского муниципального образования
от 28.04.2020г. №150
Источники финансирования дефицита бюджета Лесогорского муниципального образования по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год
(тыс. руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации
Кассовое исполнение
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
1641,6
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 000
-
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 700
-
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 13 0000 710
-
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 800
-
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 13 0000 810
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
000 01 03 00 00 00 0000 000
Получение бюджетных кредитов от других Бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте российской Федерации
000 01 03 00 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других Бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте российской Федерации
000 01 03 01 00 13 0000 710
Погашение бюджетных кредитов , полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
000 01 03 00 00 00 0000 800
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
000 01 03 00 00 13 0000 810
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
1641,6
Увеличение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 500
-68 679,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 0200 00 0000 500
-68 679,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 0201000000 510
-68 679,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселения
000 01 0502 01 13 0000 510
-68 679,2
Уменьшение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 600
67037,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
67037,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
67037,6
Уменьшение прочих остатков бюджетных средств бюджетов городских поселений
000 01 05 02 01 13 0000 610
67037,6
Глава Лесогорского муниципального образования
П.А.Каширцев
Председатель Думы Лесогорского муниципального образования
Л.Б.Яськова
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Думы Лесогорского муниципального образования «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Лесогорского муниципального образования за 2019 год»
Бюджет муниципального образования на 2019 год был принят Решением Думы Лесогорского муниципального образования от 28.12.2018 года №70 «О местном бюджете Лесогорского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
В течение года показатели бюджета муниципального образования уточнялись шесть раз. Первоначально утвержденная доходная часть в сумме 30925,9 тыс. рублей в окончательной редакции была скорректирована до 66565,2 тыс. рублей. Уточнение прогноза налоговых и неналоговых доходов в течение 2019 года, по отношению к первоначальному показателю, составило +8,3% или 1192,3 тыс. рублей. Исполнение по доходам составило 67122,1тыс. рублей, или 110 %. в сравнении с 2018 годом, увеличение составило на 5782 тыс. рублей, по налоговым и неналоговым доходам увеличились доходы на 650,7 тыс. рублей
Основные параметры бюджета Лесогорского
муниципального образования на 2019год
(в тыс. руб.)
Показатели
Первоначальный план
Уточненный план
Исполнение
Процент исполнения
Доходы, всего
30925,9
66565,2
67122,1
100,8%
В том числе, налоговые и неналоговые
14360,3
15552,6
16109,6
103,6%
Расходы
32003,1
67102,8
65480,5
97,6
Дефицит (-) Профицит (+)
-1077,2
537,6
1641,6
Динамика исполнения бюджета по основным параметрам за последние три года
(в тыс. руб.)
Показатели
2017год
2018 год
2019год
план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
Доходы, всего
31509,1
31573,1
100,2
61340,1
61017,3
99,5
66565,2
67122,1
100,8
в том числе, налоговые и неналоговые
11975,6
12593,6
105,2
15341
15458,9
100,8
15552,6
16109,6
103,6
безвозмездные поступления
19533,5
18979,5
97,2
45999,1
45558,4
99,0
51012,6
51012,5
100
Расходы, всего
34282,3
31981,5
93,3
63376,2
62515,8
98,6
67102,8
65480,5
97,6
Дефицит (-) профицит (+)
-2773,2
-408,4
-2036,1
-1498,5
537,6
-1641,6
Основными источниками собственных доходов бюджета по-прежнему являются налог на доходы физических лиц – 4544,6 тыс. рублей, налог на имущество физических лиц – 1706,6тыс. рублей, земельный налог – 1540,5тыс. рублей.
(в тыс. руб.)
Доходы
2017
2018
2019
план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
Налог на доходы физических лиц
4005,0
4206,2
105,0
4803
4757,8
99,0
4366
4544,6
104,1
Налог на имущество физ.лиц
1650
1749,8
106,0
1950,2
1959,9
100,5
1544
1706,6
110,5
Земельный налог
650,0
844,5
129,9
1170
1201,0
102,6
1421,7
1540,5
92,3
Безвозмездные поступления в бюджет составили 51012,4 тыс. рублей, что в общей сумме доходов местного бюджета составило 76 %.
Расходная часть бюджета также изменилась: первоначально была запланирована сумма 32003,1 тыс. рублей, уточненная сумма составила 67102,8тыс. рублей. Исполнение бюджета по расходам составило 65480,5тыс. рублей, т.е. 97,6 % к плану.
Анализ расходов бюджета Лесогорского муниципального образования
в сравнении за 2018 и 2019 годы
(в тыс. руб.)
Расходы
2018 год
2019
план
факт
Доля в общем итоге %
план
факт
доля, %
Общегосударственные вопросы
11073,5
11055,4
17,7
14284
14192,4
99,4
Национальная экономика
8879,3
8705,3
13,9
8269,5
7849,8
94,9
ЖКХ
10939,1
10351,6
16,5
18008,5
17692,7
98,2
Образование
134
133,1
0,2
190
187,1
98,5
Культура и спорт
31307,9
31232,9
50,0
17590,6
17332,2
98,5
Социальная политика
293
292,1
0,5
330
319,6
96,8
Межбюджетные трансферты в адрес района
198,3
198,3
0,3
326,7
326,7
100
Другие расходы
(ГО и ЧС; национальная оборона )
551,1
547,1
0,9
8103,5
7580
93,5
Итого расходы
63376,2
62515,8
100
67102,8
65480,5
97,6
Доля расходов – 26,5 % направляется в сферу культуры и спорта. В сумме это составляет 17332,2 тыс. рублей.
Доля расходов на ЖКХ, составила 27,0% или в сумме 17692,7 тыс. рублей.
На мероприятия социальной политики направлено 319,6 тыс. рублей (0,49%).
Межбюджетные трансферты району составили 326,7 тыс. рублей. Исполнение по межбюджетным трансфертам составило 100% к запланированной сумме.
По источникам финансирования дефицита бюджета
На 1 января 2020года задолженность по кредитам отсутствует. В 2019 году кредиты не брались и не предоставлялись.
Заведующая сектором финансов и налоговЗ.П.Мосиякина
28.04.2020 №150
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧУНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕСОГОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЛЕСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2019 ГОД
В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями 41,47 Устава Лесогорского муниципального образования, Дума Лесогорского муниципального образования
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Лесогорского муниципального образования за 2019 год с учетом средств, полученных из областного бюджета, по доходам в сумме 67122,1 тысяч рублей, по расходам в сумме 65480,5 тысяч рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 1641,6 тысяч рублей со следующими показателями:
- доходов бюджета Лесогорского муниципального образования по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год, согласно приложению № 1 к настоящему решению;
- расходов бюджета Лесогорского муниципального образования по ведомственной структуре расходов бюджета за 2019 год, согласно приложению № 2 к настоящему решению;
- расходов бюджета Лесогорского муниципального образования по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год, согласно приложению № 3 к настоящему решению;
- источников финансирования дефицита бюджета Лесогорского муниципального образования по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год, согласно приложению № 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Лесогорского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.Lesogorsk.irkobl.ru и в газете «Лесогорский вестник».
Глава Лесогорского муниципального образования
П.А. Каширцев
Председатель Думы Лесогорского муниципального образования
Л.Б. Яськова
Приложение № 1
к решению Думы Лесогорского муниципального образования
от 28.04.2020г. №150
Доходы бюджета Лесогорского муниципального образования по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год
(тыс. руб.)
№ п/п
Наименование показателя
Код дохода
Кассовое исполнение
Главный администратор дохода
Вид дохода
1
Налоговые и неналоговые доходы
1 00 00000 00 0000 000
16109,6
2
Налоги на прибыль. Доходы
1 01 00000 00 0000 000
4544,6
3
Налог на доходы физических лиц
182
0 01 02000 01 0000 110
4544,6
4
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент. За исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227/1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации .
182
1 01 02010 01 0000 110
4517,0
5
Налог на доходы физических лиц с доходов. Полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
182
1 01 02020 01 0000 110
15,9
6
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации.
182
1 01 02030 01 0000 110
11,7
7
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
1 03 00000 00 0000 000
5341,0
8
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02230 01 0000 110
2431,1
9
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02240 01 0000 110
17,9
10
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02250 01 0000 110
3248,0
11
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02260 01 0000 110
-356,0
12
Налоги на совокупный доход
182
1 05 01000 00 0000 110
11,3
13
Единый сельскохозяйственный налог
182
1 05 03010 01 0000 110
11,3
14
Налоги на имущество
182
1 06 00000 00 0000 000
3247,5
15
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселения
182
1 06 01030 13 0000 110
1706,7
16
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
182
1 06 06033 13 0000 110
1077,3
17
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений.
182
106 06043 013 0000 110
463,2
18
Земельный налог(по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г)
182
109 04053 13 0000 110
0,3
19
Доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности
925
1 11 00000 00 0000 000
1793,2
20
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
925
1 11 05013 13 0000 120
979,9
21
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
925
111 05035 13 0000 120
480,0
22
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
925
1 11 09045 13 0000 120
333,3
23
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
925
1 13 00000 00 0000 000
732,0
24
Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов городских поселений
925
113 01995 13 0000 130
675,5
25
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
113 02995 13 0000 130
56,5
26
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
925
1 14 00000 00 0000 000
370,9
27
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
925
1 14 06013 13 0000 430
324,2
28
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
925
1 14 02053 13 0000 410
46,7
29
Административные платежи и сборы
925
1 15 00000 00 0000 000
17,1
30
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских поселений за выполнение определенных функций
925
1 15 02050 13 0000 140
17,1
31
Штрафы, санкции возмещение ущерба
925
1 16 90000 00 0000 000
52,0
32
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений
925
1 16 90050 13 0000 140
52,0
33
Безвозмездные поступления
925
2 00 00000 00 0000 000
51012,4
34
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
925
2 02 00000 00 0000 000
50907,5
35
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
925
925 2 02 15001 13 0000 151
6328,3
36
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( из районного бюджета)
925
2 02 15001 13 0000 151
17021,0
37
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
925
2 0229999 13 0000151
18142,7
38
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
925
2 02 35118 13 0000 151
287,9
39
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения
925
202 30024 13 0000 151
109,9
40
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях
925
202 30024 13 0000 150
0,7
41
Иные межбюджетные трансферты
925
202 4999900 0000 150
9017,7
42
Прочие безвозмездные перечисления в бюджеты городских поселений
925
20705030130000180
104,9
43
ИТОГО доходов
67122,1
Глава Лесогорского муниципального образования
П.А. Каширцев
Председатель Думы Лесогорского муниципального образования
Л.Б. Яськова
Приложение № 2
к решению Думы Лесогорского муниципального образования
от 28.04.2020г. №150
Расходы бюджета Лесогорского муниципального образования по ведомственной структуре расходов бюджета за 2019год
(тыс. руб.)
№ п/п
Наименование кода
КВСР
КФСР
КЦСР
КВР
Кассовое исполнение
1
МКУ «Администрация Лесогорского муниципального образования»
44651,3
2
Общегосударственные вопросы
0100
14192,4
3
Глава муниципального образования
925
0102
40 0 22 10110
1479,7
4
Осуществление функций органами местного самоуправления
925
0102
40 0 22 10110
1479,7
5
Расходы на выплаты по оплате труда органов местного самоуправления
925
0102
40 0 22 10110
1479,7
6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами
925
0102
40 0 22 10110
100
1479,7
7
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов
925
0102
40 0 22 10110
121
1118,5
8
Взносы по обязательному социальному страхования на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов
925
0102
40 0 22 10110
129
334,7
9
Начисления на выплаты по оплате труда
925
0102
40 0 22 10110
129
334,7
10
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда
925
0102
40 0 22 10110
122
26,5
11
Дума Лесогорского муниципального образования
925
0103
77 2 20 00000
8
12
Осуществление деятельности органами местного самоуправления
925
0103
77 2 20 10000
8
13
Расходы на обеспечение функций оганов местного самоуправления
925
0103
77 2 20 10190
8
14
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0103
77 2 20 10190
200
8
15
Функционирование высших исполнительных органов местных администраций
925
0104
12457,0
16
Центральный аппарат
925
0104
40 0 23 00000
12457,0
17
Осуществление функций органами местного самоуправления
925
0104
40 023 10000
12457,0
18
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
925
0104
40 0 23 10110
9846,9
19
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами
925
0104
40 0 23 10110
100
9846,9
20
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов
925
0104
40 0 23 10110
121
7319,0
21
Взносы по обязательному социальному страхования на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов
925
0104
40 0 23 10110
129
2482,5
22
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда
925
0104
40 0 23 10110
122
45,4
23
Муниципальный заказ на дополнительное профессиональное образование работников органов местного самоуправления
925
0104
40 0 23 10130
34,5
24
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0104
77 3 20 10130
200
34,5
25
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
925
0104
40 0 2310190
2575,6
26
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0104
40 0 2310190
200
1875,5
27
Иные бюджетные ассигнования
925
0104
40 0 2310190
800
700,1
28
Уплата налогов, сборов и иных платежей
925
0104
40 0 2310190
850
700,1
29
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога
925
0104
40 0 2310190
851
560,7
30
Уплата прочих налогов, сборов .
925
0104
40 0 2310190
852
86,7
31
Уплата иных платежей
925
0104
40 0 2310190
853
52,7
32
Другие общегосударственные расходы
925
0113
33
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
925
0106
211,4
34
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) муниципальной программы, подпрограммы Лесогорского муниципального образования, а также не программным направлениям расходов органов местного самоуправления Лесогорского муниципального образования
925
0106
77 4 20 19999
211,4
35
Межбюджетные трансферты
925
0106
77 4 20 19999
500
211,4
36
Другие общегосударственные вопросы
925
0113
90 А 00 73150
0,7
37
Субвенции на Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
925
0113
90 А 00 73150
0,7
38
Национальная оборона
925
0200
90 А 00 51180
287,900
39
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
925
0203
90 А 00 51180
287,900
40
Осуществление областных государственных полномочий по первичному воинскому учету, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
925
0203
90 А 00 51180
287,900
41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами
925
0203
90 А 00 51180
100
287,900
42
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов
925
0203
90 А 00 51180
121
219,44112
43
Взносы по обязательному социальному страхования на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов
925
0203
90 А 00 51180
129
64,54492
44
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда
925
0203
90 А 00 51180
122
3,91396
45
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0203
90 А 00 51180
200
95,19437
46
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
925
0300
7618,7
47
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
0309
925
40 1 21 00000
7578,3
48
Муниципальная программа «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
465,7
49
Осуществление функций органами местного самоуправления
0309
925
40 1 21 10000
465,7
50
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
0309
925
40 1 21 10010
465,7
51
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
0309
925
40 1 21 10010
200
465,7
52
Межбюджетные трансферты
0309
925
40 1 21 10010
500
115,3
53
Иные межбюджетные трансферты
0309
925
40 1 21 10010
540
115,3
54
Перечисления другим бюджетам Бюджетной системы Российской Федерации
0309
40 1 21 10010
540
115,3
55
Мероприятия ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера (резервные фонды)
0309
925
40 1 21 19999
885
56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
0309
925
40 1 21 19999
200
885
57
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
0309
6112,3
58
Исполнение расходных обязательств в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной паводком
0309
925
70 3 03 74070
3575
59
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
0309
925
70 3 03 74070
200
3575,
60
Исполнение расходных обязательств в связи с чрезвычайной ситуацией, паводком вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года
0309
2537,3
61
Реализация мероприятий по берегоукреплению некапитального характера в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019года» (Областной бюджет)
0309
925
77 1 21 S2964
1907,0
62
Реализация мероприятий по берегоукреплению некапитального характера в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019года»(местный бюджет)
0309
925
77 1 21 S2964
1,9
63
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
0309
925
77 1 21 S2964
200
1908,9
64
Исполнение расходных обязательств в связи с чрезвычайной ситуацией, паводком вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019года
0309
189,2
65
Реализация мероприятий по очистке территорий от крупногабаритных отходов и отходов строительства зданий, сооружений в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019года»(областной бюджет)
0309
925
189,0
66
Реализация мероприятий по очистке территорий от крупногабаритных отходов и отходов строительства зданий, сооружений в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019года»(местный бюджет)
0309
925
77 1 21 S2965
0,2
67
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
0309
925
77 1 21 S2965
200
189,2
68
Реализация мероприятий по ремонту пешеходного моста в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019года»
0309
925
77 1 21 S2966
188,9
69
Реализация мероприятий по ремонту пешеходного моста в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019года» (Областной бюджет)
0309
925
77 1 21 S2966
188,7
70
Реализация мероприятий по ремонту пешеходного моста в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019года»(местный бюджет)
0309
925
77 1 21 S2966
0,2
71
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
0309
925
77 1 21 S2966
200
188,9
72
Реализация мероприятий по ремонту дорог местного значения в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019года»
0309
925
77 1 21 S2450
250,3
73
Реализация мероприятий по ремонту дорог местного значения в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019года» (Областной бюджет)
0309
925
77 1 21 S2450
250
74
Реализация мероприятий по ремонту дорог местного значения, в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019года»(местный бюджет)
0309
925
77 1 21 S2450
0,3
75
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
0309
925
77 1 21 S2450
200
250,3
76
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
925
0314
40,4
77
Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и терроризму»
925
0314
40 2 21 19999
2,0
78
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или ) муниципальной программы, подпрограммы Лесогорского муниципального образования, а также не программным направлениям расходов органов местного самоуправления Лесогорского муниципального образования
925
0314
40 2 21 19999
2,0
79
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0314
40 2 21 19999
200
2,0
80
Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения»
925
0314
40 2 22 00000
38,4
81
Осуществление деятельности органами местного самоуправления
925
0314
40 2 22 10000
38,4
82
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) муниципальной программы, подпрограммы Лесогорского муниципального образования, а также не программным направлениям расходов органов местного самоуправления Лесогорского муниципального образования
925
0314
40 2 22 19999
38,4
83
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0314
40 2 22 19999
200
38,4
84
Национальная экономика
925
0400
5520,1
85
Общеэкономические вопросы
925
0401
106,9
86
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
925
0401
61 3 01 73110
106,9
87
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами
925
0401
61 3 01 73110
100
84,9
88
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов
925
0401
61 3 01 73110
121
65,9
89
Взносы по обязательному социальному страхования на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов
925
0401
61 3 01 73110
129
19,0
90
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0401
61 3 01 73110
200
22,0
91
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
925
0409
5215,4
92
Дорожные фонды
925
0409
40 4 23 00000
5215,4
93
муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» Лесогорское муниципальное образование на 2017-2019 годы с перспективой до 2032года
925
0409
40 4 20 00000
5115,9
94
мероприятия по использованию средств дорожного фонда
925
0409
40 4 23 19999
5115,9
95
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) муниципальной программы, подпрограммы Лесогорского муниципального образования, а также не программным направлениям расходов органов местного самоуправления Лесогорского муниципального образования
925
0409
40 4 23 19999
5115,9
96
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
925
0409
40 4 2319999
200
5115,9
97
Муниципальная программа «Установка дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов» на территории Лесогорского муниципального образования на 2018-2020годы
0409
925
40 4 24 19999
99,5
98
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) муниципальной программы, подпрограммы Лесогорского муниципального образования, а также не программным направлениям расходов органов местного самоуправления Лесогорского муниципального образования
0409
925
40 4 24 19999
99,5
99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
0409
925
40 4 24 19999
200
99,5
100
Другие вопросы в области национальной экономики
925
0412
197,8
101
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
925
0412
77 8 20 10000
197,8
102
Осуществление функций органами местного самоуправления
925
0412
77 8 20 10000
197,8
103
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) муниципальной программы, подпрограммы Лесогорского муниципального образования, а также не программным направлениям расходов органов местного самоуправления Лесогорского муниципального образования
925
0412
77 8 20 19999
197,8
104
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0412
77 8 20 19999
200
197,8
105
Жилищно-коммунальное хозяйство
925
0500
16460,6
106
Жилищное хозяйство
925
0501
77 9 20 00000
768,7
107
Мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда
925
0501
77 9 20 10000
768,7
108
Осуществление функций органами местного самоуправления
925
0501
77 9 20 10000
3,0
109
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) муниципальной программы, подпрограммы Лесогорского муниципального образования, а также не программным направлениям расходов органов местного самоуправления Лесогорского муниципального образования
925
0501
77 9 20 19999
3,0
110
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0501
77 9 20 19999
200
3,0
111
Ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и не жилых помещений Региональному оператору
925
0501
77 И 20 10000
765,7
112
Осуществление функций органами местного самоуправления
925
0501
77 И 20 10000
765,7
113
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) муниципальной программы, подпрограммы Лесогорского муниципального образования, а также не программным направлениям расходов органов местного самоуправления Лесогорского муниципального образования
925
0501
77 И 20 19999
765,7
114
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0501
77 И 20 19999
244
765,7
115
Коммунальное хозяйство
925
0502
10978,7
116
Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
925
0502
40 4 21 00000
10978,7
117
Осуществление функций органами местного самоуправления
925
0502
40 4 21 10000
939,7
118
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) муниципальной программы, подпрограммы Лесогорского муниципального образования, а также не программным направлениям расходов органов местного самоуправления Лесогорского муниципального образования
925
0502
401 4 21 19999
939,7
119
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0502
40 4 21 19999
200
939,7
120
Мероприятия по подготовке к отопительному сезону
0502
10039,0
121
реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовки к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
0502
925
40 4 21 S2200
3572,51191
122
Капитальный ремонт котла ДКВР10-13С №3 на центральной котельной п. Лесогорск(областной бюджет)
3500,97928
123
Капитальный ремонт котла ДКВР10-13С №3 на центральной котельной п. Лесогорск(местный бюджет)
0502
925
40 4 21 S2200
71,53263
124
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
0502
925
40 4 21 S2200
200
3572,51191
125
капитальный ремонт дымовой трубы №2, с заменой ствола на котельной р.п.Лесогорск(областной бюджет)
2944,04039
126
капитальный ремонт дымовой трубы №2, с заменой ствола на котельной р.п.Лесогорск(местный бюджет)
0502
925
40 4 21 S2200
60,15316
127
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
0502
925
40 4 21 S2200
200
3004,19355
128
Приобретение котельно-вспомогательного оборудования для котельной р.п.Лесогорск
0502
925
40 4 21 S2200
2962,29454
129
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
0502
925
40 4 21 S2200
200
2962,29454
130
восстановление нецентрализованного водоснабжения(общественные колодцы)областной бюджет
502,00
925
40 4 21 S2200
499,50000
131
восстановление нецентрализованного водоснабжения(общественные колодцы)местный бюджет
502,00
925
40 4 21 S2200
0,50000
132
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
502,00
925
40 4 21 S2200
200
500,00000
133
Благоустройство
925
0503
4713,1
134
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»
925
0503
3926,61605
135
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) муниципальной программы, подпрограммы Лесогорского муниципального образования, а также не программным направлениям расходов органов местного самоуправления Лесогорского муниципального образования
925
0503
4032119999
202,6
136
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0503
40321 19999
200
202,6
137
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
0503
925
3724,01605
138
Иные бюджетные ассигнования
0503
925
800
3724,01605
139
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнение работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению
0503
925
721F2 L5551
813
3724,01605
140
Федеральный бюджет
0503
925
721F2 L5551
813
3043,39646
141
Областной бюджет
0503
925
721F2 L5551
813
667,00720
142
местный бюджет
0503
925
721F2 L5551
813
13,61239
143
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории»
925
0503
40 5 21 00000
786,5
144
В рамках основного мероприятия «Благоустройство территории»
925
0503
40 5 21 10000
559,8
145
Осуществление функций органами местного самоуправления
925
0503
40 5 21 10000
559,8
146
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) муниципальной программы, подпрограммы Лесогорского муниципального образования, а также не программным направлениям расходов органов местного самоуправления Лесогорского муниципального образования
925
0503
40 5 21 19999
386,2
147
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0503
40 5 21 19999
200
386,2
148
Закупка товаров, работ и услуг в рамках средств народных инициатив
925
0503
40 5 21 S2370
173,6
149
приобретение остановочных павильонов
925
0503
40 5 21 S2370
173,6
150
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0503
40 5 21 S2370
200
173,6
151
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0503
40 5 21 S2370
240
173,6
152
Муниципальная программа "Благоустройство и озеленение территории" в рамках основного мероприятия " Содержание уличного освещения"
925
0503
40 5 22 10000
226,7
153
Осуществление функций органами местного самоуправления
925
0503
40 5 22 10000
226,7
154
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) муниципальной программы, подпрограммы Лесогорского муниципального образования, а также не программным направлениям расходов органов местного самоуправления Лесогорского муниципального образования
925
0503
40 5 22 19999
56,7
155
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0503
40 5 22 19999
200
56,7
156
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0503
40 5 22 19999
240
56,7
157
Закупка товаров, работ и услуг в рамках средств народных инициатив
925
0503
40 5 22 S2370
170,0
158
приобретение светодиодных светильников
925
0503
40 5 22 S2370
170,0
159
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0503
40 5 22 S2370
200
170,0
160
Культура-кинематография
925
0800
251,6
161
Муниципальная программа «Культура»
925
0801
40 8 23 00000
251,6
162
Осуществление функций органами местного самоуправления
925
0801
40 8 23 10000
251,6
163
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) муниципальной программы, подпрограммы Лесогорского муниципального образования, а также не программным направлениям расходов органов местного самоуправления Лесогорского муниципального образования
925
0801
40 8 23 19999
251,6
164
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0801
40 8 23 19999
200
251,6
165
Социальная политика
925
1000
319,6
166
Пенсионное обеспечение
925
1001
77 В 21 00000
276,8
167
Осуществление функций органами местного самоуправления
925
1001
77 В 21 10000
276,8
168
выплаты ежемесячной пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
925
1001
77 В 21 10060
276,8
169
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
925
1001
77 В 21 10060
300
276,8
170
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
925
1001
77 В 21 10060
310
276,8
171
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсии
925
1001
77 В 21 10060
312
276,8
172
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения»
925
1003
40 9 22 00000
28,7
173
Осуществление функций органами местного самоуправления
925
1003
40 9 22 10000
28,7
174
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) муниципальной программы, подпрограммы Лесогорского муниципального образования, а также не программным направлениям расходов органов местного самоуправления Лесогорского муниципального образования
925
1003
40 9 22 19999
28,7
175
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
1003
40 9 22 19999
200
28,7
176
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций «
925
1006
40 Ж 26 00000
14,1
177
Осуществление функций органами местного самоуправления
925
1006
40 Ж 26 10000
14,1
178
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) муниципальной программы, подпрограммы Лесогорского муниципального образования, а также не программным направлениям расходов органов местного самоуправления Лесогорского муниципального образования
925
1006
40 Ж 26 19999
14,1
Муниципальное казенное учреждение «Рассвет»
7283,7
179
Осуществление деятельности учреждений, находящихся в ведении Лесогорского муниципального образования
925
0409
40 4 22 11000
1197,3
180
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении Лесогорского муниципального образования
925
0409
40 4 22 11190
1197,3
181
расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
409,00
925
100
246,2
182
фонд оплаты труда учреждений
0409
925
40 4 22 11110
111
189,1
183
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
0409
925
40 4 22 11110
119
57,1
184
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0409
40 4 22 11190
200
871,1
185
Приобретение запасных частей за счет средств народных инициатив
925
0409
40 4 22 S2370
80,,0
186
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд за счет средств народных инициатив
925
0409
40 4 22 S2370
200
80,0
187
Другие вопросы в области национальной экономики
1132,3
188
Осуществление деятельности учреждений, находящихся в ведении Лесогорского муниципального образования
925
0412
77 8 20 11000
1132,3
189
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенными учреждениями
925
0412
77 8 20 11110
100
1051,1
190
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
925
0412
77 8 20 11110
111
807,5
191
Взносы по обязательному социальному страхования на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам казенных учреждений
925
0412
77 8 20 11110
119
243,6
192
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении Лесогорского муниципального образования
925
0412
77 8 20 11190
81,2
193
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
925
0412
77 8 20 11190
200
81,2
194
Жилищно-коммунальное хозяйство
925
0500
1232
195
Благоустройство
925
0503
1232
196
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории»
925
0503
40 5 21 00000
1232
197
Осуществление деятельности учреждений, находящихся в ведении Лесогорского муниципального образования
925
0503
40 5 21 11000
1232
198
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенными учреждениями
925
0503
40 5 21 11110
100
665,2
199
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
925
0503
40 5 21 11110
110
665,2
200
Фонд оплаты труда казенных учреждений
925
0503
40 5 21 11110
111
510,9
201
Взносы по обязательному социальному страхования на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам казенных учреждений
925
0503
40 5 21 11110
119
154,3
202
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении Лесогорского муниципального образования
925
0503
40 5 21 11190
566,8
203,
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0503
40 5 21 11190
200
566,8
204
Муниципальная программа «Культура»
925
0804
40 8 24 00000
3722,1
205
Осуществление деятельности учреждений, находящихся в ведении Лесогорского муниципального образования
925
0804
40 8 24 11000
3722,1
206
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенными учреждениями
925
0804
40 8 24 11110
100
3703,8
207
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
925
0804
40 8 24 11110
110
3703,8
208
Фонд оплаты труда казенных учреждений
925
0804
40 8 24 11110
111
2835,5
209
Взносы по обязательному социальному страхования на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам казенных учреждений
925
0804
40 8 24 11110
119
868,3
210
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении Лесогорского муниципального образования
925
0804
40 8 24 11190
18,3
211
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0804
40 8 24 11190
200
18,3
Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый, информационный центр
8466
212
Культура-кинематография
925
0800
8466
213
Муниципальная программа «Культура»
925
0801
40 8 23 00000
8466
214
Осуществление деятельности учреждений, находящихся в ведении Лесогорского муниципального образования
925
0801
40 8 23 11000
8466
215
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенными учреждениями
925
0801
40 8 23 11110
100
5349,4
216
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
925
0801
40 8 23 11110
110
5349,4
217
Фонд оплаты труда казенных учреждений
925
0801
40 8 23 11110
111
4046,8
218
925
0801
40 8 23 11110
122
12,5
219
Взносы по обязательному социальному страхования на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам казенных учреждений
925
0801
40 8 23 11110
119
1290,1
220
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении Лесогорского муниципального образования
925
0801
40 8 23 11190
3116,6
221
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0801
40 8 23 11190
200
2211,6
222
приобретение основных средств за счет средств народных инициатив
925
0801
40 8 23 S2370
902,0
223
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за счет средств областного и местного бюджета
925
0801
40 8 23 S2370
200
902,0
224
Уплата налогов, сборов и иных платежей
925
0801
40 8 23 11190
850
3,0
Муниципальное казенное учреждение «Спортивный комплекс «Восход»
5079,5
225
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
925
1100
4892,4
226
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"
925
1101
40 Б 25 00000
4892,4
227
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенными учреждениями
925
40 Б 25 11110
100
3602,9
228
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
925
1101
40 Б 25 11110
110
3602,9
229
Фонд оплаты труда казенных учреждений
925
40 Б 25 11110
111
2762,2
230
Взносы по обязательному социальному страхования на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам казенных учреждений
925
1101
40 Б 25 11110
119
840,7
231
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда
112
0
232
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении Лесогорского муниципального образования
925
1101
40 Б 25 11190
1263,6
233
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
1101
40 Б 25 11190
200
1005,6
234
приобретение работ и услуг за счет средств перечня народных инициатив
925
1101
40 Б 25 S2370
250,0
235
приобретение спортивного инвентаря
925
1101
40 Б 25 S2370
250,0
236
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
1101
40 Б 25 S2370
200
250,0
237
925
1101
40 Б 25 11190
800
8,0
238
Осуществление мероприятий казенными учреждениями, в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта"
925
1101
40 Б 26 11000
25,9
239
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия
925
1101
40 Б 26 11000
25,9
240
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении Лесогорского муниципального образования
925
1101
40 Б 26 11190
25,9
241
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
1101
40 Б 26 11190
200
25,9
242
Молодежная политика и оздоровление детей
925
0700
187,1
243
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики»
925
0707
40 7 21 00000
187,1
244
Осуществление деятельности учреждений, находящихся в ведении Лесогорского муниципального образования
925
0707
40 7 21 11000
187,1
245
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении Лесогорского муниципального образования
925
0707
40 7 21 11190
187,1
246
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
925
0707
40 7 21 11190
200
187,1
247
Итого расходов
65480,5
Глава Лесогорского муниципального образования
П.А. Каширцев
Председатель Думы Лесогорского муниципального образования
Л.Б. Яськова
Приложение № 3
к решению Думы Лесогорского муниципального образования
от 28.04.2020г. №150
Расходы бюджета Лесогорского муниципального образования по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год
(тыс. руб.)
№ п/п
Наименование показателя
РзПр
Кассовое исполнение
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
14192,4
2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
1479,7
3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
0103
8,0
4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
12457,1
5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
211,4
6
Другие общегосударственные вопросы
0113
36,2
7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
287,9
8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
287,9
9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
7618,7
10
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
7578,3
11
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
40,4
12
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
7849,8
13
Общеэкономические вопросы
0401
106,8
14
Дородное хозяйство ( дорожные фонды)
0409
6412,8
15
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
1330,2
16
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
17692,7
18
Жилищное хозяйство
0501
768,7
17
Коммунальное хозяйство
0502
10978,7
18
Благоустройство
0503
5945,3
19
ОБРАЗОВАНИЕ
0700
187,1
20
Молодежная политика
0707
187,1
21
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
12439,7
22
Культура
0801
8717,6
23
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
0804
3722,1
24
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
319,6
25
Пенсионное обеспечение
1001
276,8
26
Социальное обеспечение населения
1003
28,7
27
Другие вопросы в области социальной политики
1006
14,1
28
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
4892,5
29
Физическая культура
1101
4892,5
30
Итого
65480,5
Глава Лесогорского муниципального образования
П.А.Каширцев
Председатель Думы Лесогорского муниципального образования
Л.Б.Яськова
Приложение № 4
к решению Думы Лесогорского муниципального образования
от 28.04.2020г. №150
Источники финансирования дефицита бюджета Лесогорского муниципального образования по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год
(тыс. руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации
Кассовое исполнение
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
1641,6
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 000
-
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 700
-
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 13 0000 710
-
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 800
-
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 13 0000 810
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
000 01 03 00 00 00 0000 000
Получение бюджетных кредитов от других Бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте российской Федерации
000 01 03 00 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других Бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте российской Федерации
000 01 03 01 00 13 0000 710
Погашение бюджетных кредитов , полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
000 01 03 00 00 00 0000 800
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
000 01 03 00 00 13 0000 810
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
1641,6
Увеличение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 500
-68 679,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 0200 00 0000 500
-68 679,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 0201000000 510
-68 679,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселения
000 01 0502 01 13 0000 510
-68 679,2
Уменьшение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 600
67037,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
67037,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
67037,6
Уменьшение прочих остатков бюджетных средств бюджетов городских поселений
000 01 05 02 01 13 0000 610
67037,6
Глава Лесогорского муниципального образования
П.А.Каширцев
Председатель Думы Лесогорского муниципального образования
Л.Б.Яськова
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Думы Лесогорского муниципального образования «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Лесогорского муниципального образования за 2019 год»
Бюджет муниципального образования на 2019 год был принят Решением Думы Лесогорского муниципального образования от 28.12.2018 года №70 «О местном бюджете Лесогорского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
В течение года показатели бюджета муниципального образования уточнялись шесть раз. Первоначально утвержденная доходная часть в сумме 30925,9 тыс. рублей в окончательной редакции была скорректирована до 66565,2 тыс. рублей. Уточнение прогноза налоговых и неналоговых доходов в течение 2019 года, по отношению к первоначальному показателю, составило +8,3% или 1192,3 тыс. рублей. Исполнение по доходам составило 67122,1тыс. рублей, или 110 %. в сравнении с 2018 годом, увеличение составило на 5782 тыс. рублей, по налоговым и неналоговым доходам увеличились доходы на 650,7 тыс. рублей
Основные параметры бюджета Лесогорского
муниципального образования на 2019год
(в тыс. руб.)
Показатели
Первоначальный план
Уточненный план
Исполнение
Процент исполнения
Доходы, всего
30925,9
66565,2
67122,1
100,8%
В том числе, налоговые и неналоговые
14360,3
15552,6
16109,6
103,6%
Расходы
32003,1
67102,8
65480,5
97,6
Дефицит (-) Профицит (+)
-1077,2
537,6
1641,6
Динамика исполнения бюджета по основным параметрам за последние три года
(в тыс. руб.)
Показатели
2017год
2018 год
2019год
план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
Доходы, всего
31509,1
31573,1
100,2
61340,1
61017,3
99,5
66565,2
67122,1
100,8
в том числе, налоговые и неналоговые
11975,6
12593,6
105,2
15341
15458,9
100,8
15552,6
16109,6
103,6
безвозмездные поступления
19533,5
18979,5
97,2
45999,1
45558,4
99,0
51012,6
51012,5
100
Расходы, всего
34282,3
31981,5
93,3
63376,2
62515,8
98,6
67102,8
65480,5
97,6
Дефицит (-) профицит (+)
-2773,2
-408,4
-2036,1
-1498,5
537,6
-1641,6
Основными источниками собственных доходов бюджета по-прежнему являются налог на доходы физических лиц – 4544,6 тыс. рублей, налог на имущество физических лиц – 1706,6тыс. рублей, земельный налог – 1540,5тыс. рублей.
(в тыс. руб.)
Доходы
2017
2018
2019
план
факт
%
план
факт
%
план
факт
%
Налог на доходы физических лиц
4005,0
4206,2
105,0
4803
4757,8
99,0
4366
4544,6
104,1
Налог на имущество физ.лиц
1650
1749,8
106,0
1950,2
1959,9
100,5
1544
1706,6
110,5
Земельный налог
650,0
844,5
129,9
1170
1201,0
102,6
1421,7
1540,5
92,3
Безвозмездные поступления в бюджет составили 51012,4 тыс. рублей, что в общей сумме доходов местного бюджета составило 76 %.
Расходная часть бюджета также изменилась: первоначально была запланирована сумма 32003,1 тыс. рублей, уточненная сумма составила 67102,8тыс. рублей. Исполнение бюджета по расходам составило 65480,5тыс. рублей, т.е. 97,6 % к плану.
Анализ расходов бюджета Лесогорского муниципального образования
в сравнении за 2018 и 2019 годы
(в тыс. руб.)
Расходы
2018 год
2019
план
факт
Доля в общем итоге %
план
факт
доля, %
Общегосударственные вопросы
11073,5
11055,4
17,7
14284
14192,4
99,4
Национальная экономика
8879,3
8705,3
13,9
8269,5
7849,8
94,9
ЖКХ
10939,1
10351,6
16,5
18008,5
17692,7
98,2
Образование
134
133,1
0,2
190
187,1
98,5
Культура и спорт
31307,9
31232,9
50,0
17590,6
17332,2
98,5
Социальная политика
293
292,1
0,5
330
319,6
96,8
Межбюджетные трансферты в адрес района
198,3
198,3
0,3
326,7
326,7
100
Другие расходы
(ГО и ЧС; национальная оборона )
551,1
547,1
0,9
8103,5
7580
93,5
Итого расходы
63376,2
62515,8
100
67102,8
65480,5
97,6
Доля расходов – 26,5 % направляется в сферу культуры и спорта. В сумме это составляет 17332,2 тыс. рублей.
Доля расходов на ЖКХ, составила 27,0% или в сумме 17692,7 тыс. рублей.
На мероприятия социальной политики направлено 319,6 тыс. рублей (0,49%).
Межбюджетные трансферты району составили 326,7 тыс. рублей. Исполнение по межбюджетным трансфертам составило 100% к запланированной сумме.
По источникам финансирования дефицита бюджета
На 1 января 2020года задолженность по кредитам отсутствует. В 2019 году кредиты не брались и не предоставлялись.
Заведующая сектором финансов и налоговЗ.П.Мосиякина
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Лесогорский вестник № 6 от 06.05.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.040.050 Исполнение бюджета муниципального образования. Решение об исполнении бюджета |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
