Об исполнении бюджета Яковлевского городского округа за 2019 год



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

«29» апреля 2020 г. №1

Об исполнении бюджета Яковлевского городского округа за 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, рассмотрев представленный администрацией Яковлевского городского округа отчет об исполнении бюджета Яковлевского городского округа за 2019 год, руководствуясь Уставом Яковлевского городского округа, Совет депутатов Яковлевского городского округа р е ш и л:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Яковлевского городского округа за 2019 год:

по доходам в сумме 2 млрд. 140 млн. 178 тыс. 364 рубля;

по расходам в сумме 2 млрд. 131 млн. 707 тыс. 269 рублей.

Установить превышение доходов над расходами (профицит) бюджета Яковлевского городского округа за 2019 год в сумме 8 млн. 471 тыс. 095 рублей (приложение №1).

2.Утвердить поступление доходов по основным источникам в бюджет Яковлевского городского округа за 2019 год (приложение №2) и исполнение расходной части бюджета Яковлевского городского округа за 2019 год по разделам функциональной классификации (приложение №3).

3.Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Яковлевского городского округа за 2019 год в сумме 2 млн. 298 тыс. 036 рублей (приложение №4).

4.Утвердить исполнение бюджета дорожного фонда Яковлевского городского округа за 2019 год (приложение №5).

5.Утвердить исполнение бюджета Яковлевского городского округа в разрезе муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности за 2019 год (приложение №6).

6.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

7.Опубликовать настоящее решение в газете «Победа», сетевом издании «Победа 31» (bel-pobeda.ru) и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского городского округа.

8.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Яковлевского городского округа по бюджету, финансам и налоговой политике (Нефедов М.Н.).

Председатель Совета депутатов

Яковлевского городского округа И.В.Бойченко

Приложение №1

к решению Совета депутатов

Яковлевского городского округа

от «____» _________ 2020г. №___

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Яковлевского городского округа за 2019 год

руб.

№п/п

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника внутреннего финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

Сумма

1

2

3

4

1

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

-8 471 095

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

2 140 178 364

01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

2 140 178 364

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

2 131 707 269

01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

2 131 707 269

Всего средств, направленных на покрытие дефицита

-8 471 095

Приложение №2

к решению Совета депутатов

Яковлевского городского округа

от «____» _________ 2020г. №___

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ДОХОДАМ ЗА 2019 ГОД

руб.

КБК

Наименование налога (сбора)

Утверждено

Исполнено

Процент исполнения

Отклонение (+, -)

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

486 965 000

505 350 549

103, 8%

18 385 549

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

486 965 000

505 350 549

103, 8%

18 385 549

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

472 971 000

491 370 991

103, 9%

18 399 991

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ

8 199 000

8 344 451

101, 8%

145 451

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2 559 000

2 673 030

104, 5%

114 030

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

3 236 000

2 962 058

91, 5%

-273 942

1.01.02.05.0.01.0.000.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года

20

20

1.03.00000.00.0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

22 970 000

24 417 575

106, 3%

1 447 575

1.03.02.23.1.01.0.000.000

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

9 224 000

11 114 469

120, 5%

1 890 469

1.03.02.24.1.01.0.000.000

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

91 000

81 694

89, 8%

-9 306

1.03.02.25.1.01.0.000.000

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

15 195 000

14 848 968

97, 7%

-346 032

1.03.02.26.1.01.0.000.000

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-1 540 000

-1 627 556

105, 7%

-87 556

1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

26 210 000

26 963 497

102, 9%

753 496

1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

24 353 000

24 985 548

102, 6%

632 548

1 05 03020 01 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

2 000

2 338

116, 9%

338

1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

1 502 000

1 508 799

100, 5%

6 799

1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

353 000

466 812

132, 2%

113 812

1.06.00.00.0.00.0.000.000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

129 558 000

131 493 980

101, 5%

1 935 980

Налог на имущество

37 968 000

38 646 880

101, 8%

678 880

1.06.01.02.0.04.0.000.000

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

37 968 000

38 646 880

101, 8%

678 880

Земельный налог

91 590 000

92 847 100

101, 4%

1 257 100

1.06.06.03.2.04.0.000.000

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

60 940 000

61 457 862

100, 8%

517 862

1.06.06.04.2.04.0.000.000

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

30 650 000

31 389 238

102, 4%

739 238

1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

6 417 000

6 670 459

103, 9%

253 459

1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

6 417 000

6 670 459

103, 9%

253 459

1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0

7

7

1.09.04.05.2.04.0.000.000

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов

0

7

7

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

672 120 000

694 896 066

103, 4%

22 776 066

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

40 151 000

42 040 626

104, 7%

1 889 626

аренда земли

36 393 000

38 103 144

104, 7%

1 710 144

1.11.05.01.2.04.0.000.000

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

16 747 000

17 251 268

103, 0%

504 268

1.11.05.02.4.04.0.000.000

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

19 646 000

20 851 876

106, 1%

1 205 876

аренда имущества

3 089 000

3 226 711

104, 5%

137 711

1.11.05.07.4.04.0.000.000

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

3 089 000

3 226 711

104, 5%

137 711

1.11.07.01.4.04.0.000.000

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

2 000

2 025

101, 3%

25

1.11.09.04.4.04.0.000.000

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

667 000

708 745

106, 3%

41 745

1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

4 672 000

4 706 309

100, 7%

34 309

1 12 01010 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

322 000

331 673

103, 0%

9 673

1 12 01030 01 0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

1 275 000

1 288 952

101, 1%

13 952

1.12.01.04.1.01.0.000.000

Плата за размещение отходов производства

855 000

866 348

101, 3%

11 348

1.12.01.04.2.01.0.000.000

Плата за размещение твердых коммунальных отходов

2 220 000

2 219 336

100, 0%

-664

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

2 077 000

2 320 617

111, 7%

243 617

1.13.01.99.4.04.0.000.000

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

317 000

487 914

153, 9%

170 914

1.13.02.99.4.04.0.000.000

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

1 760 000

1 832 702

104, 1%

72 702

1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

8 030 000

8 442 467

105, 1%

412 467

1.14.02.04.3.04.0.000.000

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств по указанному имуществу

540 000

540 000

100, 0%

0

1.14.04.04.0.04.0.000.000

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов

110 000

114 767

104, 3%

4 767

1.14.06.01.2.04.0.000.000

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

4 310 000

4 710 194

109, 3%

400 194

1.14.06.02.4.04.0.000.000

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

2 470 000

2 476 568

100, 3%

6 568

1.14.06.31.2.04.0.000.000

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

600 000

600 938

100, 2%

938

1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

6 497 000

6 850 857

105, 4%

353 857

1.16.03.01.0.01.0.000.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации

80 000

83 709

104, 6%

3 709

1.16.03.03.0.01.0.000.000

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

11 000

12 500

113, 6%

1 500

1.16.08.01.0.01.0.000.000

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

321 000

331 047

103, 1%

10 047

1.16.21.04.0.04.0.000.000

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

393 000

413 827

105, 3%

20 827

1.16.23.04.1.04.0.000.000

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

38 000

39 890

105, 0%

1 890

1.16.25.03.0.01.0.000.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира

16 000

21 500

134, 4%

5 500

1.16.25.05.0.01.0.000.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

1 756 000

1 809 412

103, 0%

53 412

1.16.25.06.0.01.0.000.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

303 000

318 835

105, 2%

15 835

1.16.28.00.0.01.0.000.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

202 000

202 179

100, 1%

179

1.16.30.03.0.01.0.000.000

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

135 000

143 003

105, 9%

8 003

1.16.33.04.0.04.0.000.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

37 000

37 078

100, 2%

78

1.16.43.00.0.01.0.000.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

517 000

555 191

107, 4%

38 191

1.16.45.00.0.01.0.000.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности

200 000

200 000

100, 0%

0

1.16.90.04.0.04.0.000.000

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

2 488 000

2 682 687

107, 8%

194 687

1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

827 000

839 703

101, 5%

12 703

1.17.01.04.0.04.0.000.000

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

0

0

0

1.17.05.04.0.04.0.000.000

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

827 000

839 703

101, 5%

12 703

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

62 254 000

65 200 579

104, 7%

2 946 579

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

734 374 000

760 096 645

103, 5%

25 722 645

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 426 559 370

1 380 081 719

96, 7%

-46 477 651

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 425 679 370

1 379 982 361

96, 8%

-45 697 009

2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

220 942 700

220 942 700

100, 0%

0

2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

131 001 000

117 221 731

89, 5%

-13 779 269

2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

954 643 200

922 769 322

96, 7%

-31 873 878

2 02 40000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

119 092 470

119 048 608

100, 0%

-43 862

2 07 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

880 000

891 545

101, 3%

11 545

2 07 04050 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

880 000

891 545

101, 3%

11 545

2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0

1 565

1 565

2 18 04010 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

1 565

1 565

2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0

-793 752

-793 752

2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-793 752

-793 752

ВСЕГО ДОХОДОВ

2 160 933 370

2 140 178 364

99, 0%

-20 755 006

Приложение №3

к решению Совета депутатов

Яковлевского городского округа

от «____» _________ 2020г. №___

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО РАСХОДАМ ЗА 2019 ГОД

руб.

Раздел

Наименование показателей

Утверждено

Исполнено

Процент исполнения

Отклонение (+, -)

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

130 844 227

128 446 206

98, 2%

-2 398 021

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

1 806 000

1 804 418

99, 9%

-1 582

0103

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

3 760 700

3 750 984

99, 7%

-9 716

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

111 892 196

110 541 306

98, 8%

-1 350 890

0105

Судебная система

19 100

0, 0%

-19 100

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

10 834 933

10 777 511

99, 5%

-57 422

0107

Обеспечение проведения выборов и референдумов

1 575 298

1 571 987

99, 8%

-3 311

0111

Резервные фонды

956 000

0, 0%

-956 000

0200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

137 880

136 297

98, 9%

-1 583

0204

Мобилизационная подготовка экономики

137 880

136 297

98, 9%

-1 583

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10 262 560

10 242 684

99, 8%

-19 876

0304

Органы юстиции

2 907 400

2 907 400

100, 0%

0

0309

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

3 125 160

3 105 284

99, 4%

-19 876

0314

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

4 230 000

4 230 000

100, 0%

0

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

238 035 830

234 796 249

98, 6%

-3 239 581

0401

Общеэкономические вопросы

454 000

454 000

100, 0%

0

0405

Сельское хозяйство и рыболовство

469 100

469 019

100, 0%

-81

0408

Транспорт

19 641 200

19 611 258

99, 8%

-29 942

0409

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

144 775 422

144 117 501

99, 5%

-657 921

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

72 696 108

70 144 471

96, 5%

-2 551 637

0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

165 134 560

147 544 969

89, 3%

-17 589 591

0501

Жилищное хозяйство

38 444 734

38 306 634

99, 6%

-138 100

0502

Коммунальное хозяйство

40 735 155

27 464 280

67, 4%

-13 270 875

0503

Благоустройство

55 649 686

53 461 392

96, 1%

-2 188 294

0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

30 304 985

28 312 663

93, 4%

-1 992 322

0600

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

9 603 200

9 234 200

96, 2%

-369 000

0603

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

150 000

107 009

71, 3%

-42 991

0605

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

9 453 200

9 127 191

96, 6%

-326 009

0700

ОБРАЗОВАНИЕ

1 016 898 083

996 562 573

98, 0%

-20 335 510

0701

Дошкольное образование

305 679 656

291 983 645

95, 5%

-13 696 011

0702

Общее образование

615 879 080

610 051 435

99, 1%

-5 827 645

0703

Дополнительное образование детей

47 702 118

47 202 184

99, 0%

-499 934

0705

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

224 681

217 850

97, 0%

-6 831

0707

Молодежная политика

19 969 904

19 959 346

99, 9%

-10 558

0709

Другие вопросы в области образования

27 442 644

27 148 113

98, 9%

-294 531

0800

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

176 626 727

175 652 043

99, 4%

-974 684

0801

Культура

136 688 676

135 938 796

99, 5%

-749 880

0804

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

39 938 051

39 713 247

99, 4%

-224 804

1000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

389 313 168

373 559 711

96, 0%

-15 753 457

1001

Пенсионное обеспечение

8 563 000

8 562 717

100, 0%

-283

1002

Социальное обслуживание населения

47 001 575

47 001 575

100, 0%

0

1003

Социальное обеспечение населения

237 555 193

227 813 552

95, 9%

-9 741 641

1004

Охрана семьи и детства

81 892 000

75 890 406

92, 7%

-6 001 594

1006

Другие вопросы в области социальной политики

14 301 400

14 291 461

99, 9%

-9 939

1100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

54 608 046

54 544 337

99, 9%

-63 709

1102

Массовый спорт

53 407 046

53 343 393

99, 9%

-63 653

1103

Спорт высших достижений

201 000

200 944

100, 0%

-56

1105

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

1 000 000

1 000 000

100, 0%

0

1200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1 000 000

988 000

98, 8%

-12 000

1202

Периодическая печать и издательства

1 000 000

988 000

98, 8%

-12 000

ВСЕГО РАСХОДОВ

2 192 464 281

2 131 707 269

97, 2%

-60 757 012

Приложение №4

к решению Совета депутатов

Яковлевского городского округа

от «____» _________ 2020г. №___

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Яковлевского городского округа за 2019 год

руб.

КФСР

Наименование КФСР

КЦСР

КВР

Бюджетополучатель

Сумма

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

2 254 036

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

9990020450

111

МКУ «ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

539 999

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

9990020450

119

МКУ «ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

203 000

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

9990020450

242

МКУ «ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

835 389

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

9990020450

244

МКУ «ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

675 648

1000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

44 000

1003

Социальное обеспечение населения

9990020450

853

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

44 000

ИТОГО

2 298 036

Приложение №5

к решению Совета депутатов

Яковлевского городского округа

от «___» ________ 2020г. №___

Бюджет дорожного фонда Яковлевского городского округа за 2019 год

руб.

№п/п

Наименование показателей

Утверждено

Исполнено

Процент исполнения

Отклонение (+, -)

Доходы

1

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, автомобильный бензин, прямогонный бензин, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

22 970 000

24 417 575

106, 3%

1 447 575

Итого закрепленных налоговых платежей

22 970 000

24 417 575

106, 3%

1 447 575

2

Субсидии бюджету городского округа на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования

11 723 000

11 723 000

100, 0%

0

3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

105 098 100

105 097 572

100, 0%

-528

4

Часть общего объема доходов городского округа

3 931 782

3 931 782

100, 0%

0

Всего доходов

143 722 882

145 169 929

101, 0%

1 447 047

Расходы

1

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования

38 754 322

38 272 929

98, 8%

-481 393

2

Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

105 891 100

105 714 572

99, 8%

-176 528

3

Прочие расходы

130 000

130 000

100, 0%

0

Всего расходов

144 775 422

144 117 501

99, 5%

-657 921

Приложение №6

к решению Совета депутатов

Яковлевского городского округа

от «_____» __________ 2020г. №____

Исполнение бюджета Яковлевского городского округа в разрезе муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности за 2019 год

руб.

№п.п.

Наименование программы

Утверждено

Исполнено

Процент исполнения

Отклонение (+, -)

1

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Яковлевского городского округа»

8 607 072

8 587 196

99, 8%

-19 876

2

Муниципальная программа «Развитие образования в Яковлевском городском округе»

1 042 075 648

1 019 773 449

97, 9%

-22 302 199

3

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Яковлевском городском округе»

339 752 600

326 299 334

96, 0%

-13 453 266

4

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в Яковлевском городском округе»

176 646 021

175 553 170

99, 4%

-1 092 851

5

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Яковлевском городском округе»

58 284 569

58 210 303

99, 9%

-74 266

6

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Яковлевском городском округе»

11 545 532

11 123 508

96, 3%

-422 024

7

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Яковлевского городского округа»

181 546 948

163 613 479

90, 1%

-17 933 469

8

Муниципальная программа «Транспортная сеть и дорожная инфраструктура Яковлевского городского округа»

165 052 422

164 163 627

99, 5%

-888 795

9

Муниципальная программа «Обеспечение населения Яковлевского городского округа информацией и развитие информационного общества»

10 446 378

10 283 291

98, 4%

-163 087

10

Муниципальная программа «Развитие общественного самоуправления на территории Яковлевского городского округа»

500 000

500 000

100, 0%

0

Итого по муниципальным программам

1 994 457 190

1 938 107 357

97, 2%

-56 349 833

Непрограммная часть бюджета района, в том числе:

198 007 091

193 599 912

97, 8%

-4 407 179

Всего расходов

2 192 464 281

2 131 707 269

97, 2%

-60 757 012

СПРАВОЧНО

Исполнение бюджета Яковлевского городского округа по собственным налоговым и неналоговым доходам за 2019 год

Единица измерения руб.

КВД

Наименование КВД

Первоначальный план 2019 год

Уточненный план 2019 год

Факт 2019 год

% испол к первонач плану

Отклонение к первонач плану

% испол к уточ плану

Отклонение к уточ плану

1.01.00.00.0.00.0.000.000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

426 565 000, 00

486 965 000, 00

505 350 549, 14

118, 5%

78 785 549, 14

103, 8%

18 385 549, 14

1.01.02.01.0.01.0.000.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

414 621 000, 00

472 971 000, 00

491 370 990, 52

118, 5%

76 749 990, 52

103, 9%

18 399 990, 52

1.01.02.02.0.01.0.000.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

6 399 000, 00

8 199 000, 00

8 344 451, 00

130, 4%

1 945 451, 00

101, 8%

145 451, 00

1.01.02.03.0.01.0.000.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2 559 000, 00

2 559 000, 00

2 673 029, 69

104, 5%

114 029, 69

104, 5%

114 029, 69

1.01.02.04.0.01.0.000.000

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

2 986 000, 00

3 236 000, 00

2 962 057, 77

99, 2%

-23 942, 23

91, 5%

-273 942, 23

1.01.02.05.0.01.0.000.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года

0, 00

0, 00

20, 16

#ДЕЛ/0!

20, 16

#ДЕЛ/0!

20, 16

1.03.00.00.0.00.0.000.000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 970 000, 00

22 970 000, 00

24 417 575, 35

106, 3%

1 447 575, 35

106, 3%

1 447 575, 35

1.03.02.23.1.01.0.000.000

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

8 644 000, 00

9 224 000, 00

11 114 468, 97

128, 6%

2 470 468, 97

120, 5%

1 890 468, 97

1.03.02.24.1.01.0.000.000

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

91 000, 00

91 000, 00

81 694, 33

89, 8%

-9 305, 67

89, 8%

-9 305, 67

1.03.02.25.1.01.0.000.000

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

14 235 000, 00

15 195 000, 00

14 848 968, 46

104, 3%

613 968, 46

97, 7%

-346 031, 54

1.03.02.26.1.01.0.000.000

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

0, 00

-1 540 000, 00

-1 627 556, 41

#ДЕЛ/0!

-1 627 556, 41

105, 7%

-87 556, 41

1.05.00.00.0.00.0.000.000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

28 600 000, 00

26 210 000, 00

26 963 496, 50

94, 3%

-1 636 503, 50

102, 9%

753 496, 50

ЕНВД

26 955 000, 00

24 355 000, 00

24 987 885, 85

92, 7%

-1 967 114, 15

102, 6%

632 885, 85

1.05.02.01.0.02.0.000.000

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

26 955 000, 00

24 353 000, 00

24 985 547, 81

92, 7%

-1 969 452, 19

102, 6%

632 547, 81

1.05.02.02.0.02.0.000.000

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0, 00

2 000, 00

2 338, 04

#ДЕЛ/0!

2 338, 04

116, 9%

338, 04

ЕСХН

872 000, 00

1 502 000, 00

1 508 798, 74

173, 0%

636 798, 74

100, 5%

6 798, 74

1.05.03.01.0.01.0.000.000

Единый сельскохозяйственный налог

872 000, 00

1 502 000, 00

1 508 798, 74

173, 0%

636 798, 74

100, 5%

6 798, 74

Патент

773 000, 00

353 000, 00

466 811, 91

60, 4%

-306 188, 09

132, 2%

113 811, 91

1.05.04.01.0.02.0.000.000

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

773 000, 00

353 000, 00

466 811, 91

60, 4%

-306 188, 09

132, 2%

113 811, 91

1.06.00.00.0.00.0.000.000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

121 478 000, 00

129 558 000, 00

131 493 979, 90

108, 2%

10 015 979, 90

101, 5%

1 935 979, 90

Налог на имущество

29 238 000, 00

37 968 000, 00

38 646 880, 05

132, 2%

9 408 880, 05

101, 8%

678 880, 05

1.06.01.02.0.04.0.000.000

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

29 238 000, 00

37 968 000, 00

38 646 880, 05

132, 2%

9 408 880, 05

101, 8%

678 880, 05

Земельный налог

92 240 000, 00

91 590 000, 00

92 847 099, 85

100, 7%

607 099, 85

101, 4%

1 257 099, 85

1.06.06.03.2.04.0.000.000

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

60 240 000, 00

60 940 000, 00

61 457 861, 76

102, 0%

1 217 861, 76

100, 8%

517 861, 76

1.06.06.04.2.04.0.000.000

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

32 000 000, 00

30 650 000, 00

31 389 238, 09

98, 1%

-610 761, 91

102, 4%

739 238, 09

1.08.00.00.0.00.0.000.000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

7 617 000, 00

6 417 000, 00

6 670 458, 53

87, 6%

-946 541, 47

103, 9%

253 458, 53

1.08.03.01.0.01.0.000.000

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

7 617 000, 00

6 417 000, 00

6 670 458, 53

87, 6%

-946 541, 47

103, 9%

253 458, 53

1.09.00.00.0.00.0.000.000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0, 00

0, 00

6, 61

#ДЕЛ/0!

6, 61

#ДЕЛ/0!

6, 61

1.09.04.05.2.04.0.000.000

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов

0, 00

0, 00

6, 61

#ДЕЛ/0!

6, 61

#ДЕЛ/0!

6, 61

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

607 230 000, 00

672 120 000, 00

694 896 066, 03

114, 4%

87 666 066, 03

103, 4%

22 776 066, 03

1.11.00.00.0.00.0.000.000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

24 843 000, 00

40 151 000, 00

42 040 625, 55

169, 2%

17 197 625, 55

104, 7%

1 889 625, 55

аренда земли

20 943 000, 00

36 393 000, 00

38 103 144, 28

181, 9%

17 160 144, 28

104, 7%

1 710 144, 28

1.11.05.01.2.04.0.000.000

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

16 257 000, 00

16 747 000, 00

17 251 268, 14

106, 1%

994 268, 14

103, 0%

504 268, 14

1.11.05.02.4.04.0.000.000

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

4 686 000, 00

19 646 000, 00

20 851 876, 14

445, 0%

16 165 876, 14

106, 1%

1 205 876, 14

аренда имущества

3 359 000, 00

3 089 000, 00

3 226 711, 18

96, 1%

-132 288, 82

104, 5%

137 711, 18

1.11.05.07.4.04.0.000.000

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

3 359 000, 00

3 089 000, 00

3 226 711, 18

96, 1%

-132 288, 82

104, 5%

137 711, 18

1.11.07.01.4.04.0.000.000

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

4 000, 00

2 000, 00

2 025, 00

50, 6%

-1 975, 00

101, 3%

25, 00

1.11.09.04.4.04.0.000.000

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

537 000, 00

667 000, 00

708 745, 09

132, 0%

171 745, 09

106, 3%

41 745, 09

1.12.00.00.0.00.0.000.000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

3 672 000, 00

4 672 000, 00

4 706 308, 92

128, 2%

1 034 308, 92

100, 7%

34 308, 92

1.12.01.01.0.01.0.000.000

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

232 000, 00

322 000, 00

331 672, 59

143, 0%

99 672, 59

103, 0%

9 672, 59

1.12.01.03.0.01.0.000.000

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

675 000, 00

1 275 000, 00

1 288 952, 06

191, 0%

613 952, 06

101, 1%

13 952, 06

1.12.01.04.1.01.0.000.000

Плата за размещение отходов производства

615 000, 00

855 000, 00

866 347, 86

140, 9%

251 347, 86

101, 3%

11 347, 86

1.12.01.04.2.01.0.000.000

Плата за размещение твердых коммунальных отходов

2 150 000, 00

2 220 000, 00

2 219 336, 41

103, 2%

69 336, 41

100, 0%

-663, 59

1.13.00.00.0.00.0.000.000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 787 000, 00

2 077 000, 00

2 320 616, 76

129, 9%

533 616, 76

111, 7%

243 616, 76

1.13.01.99.4.04.0.000.000

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

1 787 000, 00

317 000, 00

487 914, 38

27, 3%

-1 299 085, 62

153, 9%

170 914, 38

1.13.02.99.4.04.0.000.000

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

0, 00

1 760 000, 00

1 832 702, 38

#ДЕЛ/0!

1 832 702, 38

104, 1%

72 702, 38

1.14.00.00.0.00.0.000.000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

3 620 000, 00

8 030 000, 00

8 442 467, 23

233, 2%

4 822 467, 23

105, 1%

412 467, 23

1.14.02.04.3.04.0.000.000

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств по указанному имуществу

0, 00

540 000, 00

540 000, 00

#ДЕЛ/0!

540 000, 00

100, 0%

0, 00

1.14.04.04.0.04.0.000.000

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов

0, 00

110 000, 00

114 766, 75

#ДЕЛ/0!

114 766, 75

104, 3%

4 766, 75

1.14.06.01.2.04.0.000.000

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

520 000, 00

4 310 000, 00

4 710 194, 26

905, 8%

4 190 194, 26

109, 3%

400 194, 26

1.14.06.02.4.04.0.000.000

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3 100 000, 00

2 470 000, 00

2 476 567, 82

79, 9%

-623 432, 18

100, 3%

6 567, 82

1.14.06.31.2.04.0.000.000

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

0, 00

600 000, 00

600 938, 40

#ДЕЛ/0!

600 938, 40

100, 2%

938, 40

1.16.00.00.0.00.0.000.000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

8 560 000, 00

6 497 000, 00

6 850 857, 37

80, 0%

-1 709 142, 63

105, 4%

353 857, 37

1.16.03.01.0.01.0.000.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации

250 000, 00

80 000, 00

83 708, 81

33, 5%

-166 291, 19

104, 6%

3 708, 81

1.16.03.03.0.01.0.000.000

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

4 000, 00

11 000, 00

12 500, 03

312, 5%

8 500, 03

113, 6%

1 500, 03

1.16.08.01.0.01.0.000.000

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

191 000, 00

321 000, 00

331 046, 61

173, 3%

140 046, 61

103, 1%

10 046, 61

1.16.21.04.0.04.0.000.000

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

613 000, 00

393 000, 00

413 827, 06

67, 5%

-199 172, 94

105, 3%

20 827, 06

1.16.23.04.1.04.0.000.000

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

0, 00

38 000, 00

39 889, 59

#ДЕЛ/0!

39 889, 59

105, 0%

1 889, 59

1.16.25.03.0.01.0.000.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира

12 000, 00

16 000, 00

21 500, 00

179, 2%

9 500, 00

134, 4%

5 500, 00

1.16.25.05.0.01.0.000.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

1 676 000, 00

1 756 000, 00

1 809 411, 50

108, 0%

133 411, 50

103, 0%

53 411, 50

1.16.25.06.0.01.0.000.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

573 000, 00

303 000, 00

318 834, 92

55, 6%

-254 165, 08

105, 2%

15 834, 92

1.16.28.00.0.01.0.000.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

212 000, 00

202 000, 00

202 179, 10

95, 4%

-9 820, 90

100, 1%

179, 10

1.16.30.03.0.01.0.000.000

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

15 000, 00

135 000, 00

143 003, 00

953, 4%

128 003, 00

105, 9%

8 003, 00

1.16.33.04.0.04.0.000.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

3 000, 00

37 000, 00

37 078, 28

1235, 9%

34 078, 28

100, 2%

78, 28

1.16.43.00.0.01.0.000.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

463 000, 00

517 000, 00

555 191, 49

119, 9%

92 191, 49

107, 4%

38 191, 49

1.16.45.00.0.01.0.000.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности

1 500 000, 00

200 000, 00

200 000, 00

13, 3%

-1 300 000, 00

100, 0%

0, 00

1.16.90.04.0.04.0.000.000

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

3 048 000, 00

2 488 000, 00

2 682 686, 98

88, 0%

-365 313, 02

107, 8%

194 686, 98

1.17.00.00.0.00.0.000.000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

407 000, 00

827 000, 00

839 703, 02

206, 3%

432 703, 02

101, 5%

12 703, 02

1.17.01.04.0.04.0.000.000

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

0, 00

0, 00

0, 00

#ДЕЛ/0!

0, 00

#ДЕЛ/0!

0, 00

1.17.05.04.0.04.0.000.000

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

407 000, 00

827 000, 00

839 703, 02

206, 3%

432 703, 02

101, 5%

12 703, 02

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

42 889 000, 00

62 254 000, 00

65 200 578, 85

152, 0%

22 311 578, 85

104, 7%

2 946 578, 85

Итого

650 119 000, 00

734 374 000, 00

760 096 644, 88

116, 9%

109 977 644, 88

103, 5%

25 722 644, 88