«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КЛЮЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗА 2019 ГОД»



Бланк

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

КЛЮЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНООКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

29.04.2020 № 5

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КЛЮЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗА 2019 ГОД»

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Ключищенского сельсовета за 2019 год приняла решение:

Утвердить отчет об исполнении бюджета Ключищенского сельсовета в следующих показателях:

- доходная часть бюджета исполнена на 94 % к уточненному плану на 2019 год, в сумме составила 3710353,35 руб. при уточненном плане 3961873,34 руб. (Приложение № 1,2)

- расходная часть бюджета исполнена на 91,9 % к уточненному плану на 2019 год, или в сумме составила 4025254,84 руб. при уточненном плане 4380721,20 руб. (Приложение №3,4)

- источники покрытия дефицита бюджета составили 314901,49 рублей. (Приложение № 7,8)

Глава местного самоуправления

Р.А.Мусин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ

ЗА 2019 ГОД по Ключищенскому сельсовету

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Ключищенского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района за 2019 год исполнены к утвержденному плану на 101,8% (Утвержденный план - 1 915 800,0 руб., фактически поступило - 1 949 332,01 рубль), сверх утвержденного плана поступило – 33 532,01 рубль.

План по налоговым доходам выполнен на 101,9 % (утвержденный план на 2019 год –1 803 800,0 руб., фактически поступило - 1 837 502,57 рублей), из них:

Налог на доходы физических лиц выполнен на 37,1 % (прогнозный план -

80 300,0 руб., фактически поступило – 29 807,57 рублей, ниже плана поступило – 50 492,43 рубля. Причины низкого исполнения:

- ООО «Ивановка» с 01.07.2019 года снялась с учета с нашего района и зарегистрировалась в Нижнем Новгороде, задолженность по НДФЛ по состоянию на 01.07.2019 г. составила 133,8 тыс.рублей, материалы были направлены на исполнительное производство в Краснооктябрьском УФССП по Нижегородской области. Есть Постановление суда г.Москвы- все счета заморожены, имущество заложено в пользу АО КБ «Форбанк» ;

Налоги на товары (Работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации выполнены на 110,3% (утвержденный план – 418 400,0 рублей, фактически поступило – 461 596,35 рублей). Сверх плана поступило – 43 196,35 рублей.

Единый сельскохозяйственный налог выполнен на 482,1% (утвержденный план – 21 600,0 руб., фактически поступило 104 137,70 рублей), свыше плана получено – 82 537,70 рублей. Причина - увеличилась налогооблагаемая база.

Налог на имущество физических лиц выполнен на 109,7 % (прогнозный план – 60 000,0 руб., фактически поступило – 65 831,77 рублей.

Земельный налог выполнен на 96,1 % (утвержденный план – 1 223 000,0 руб., фактически поступило - 1 175 729,18 рублей), ниже уточненного плана поступило – 47 270,82 рубля. Причина невыполнения наличие задолженности по физическим лицам, которая поступила в январе-феврале 2020 года.

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий выполнена на 80% (Утвержденный план - 500,0 руб., фактически поступило – 400,0 руб. Причина – сокращение юридически значимых действий (за выдачу доверенности).

План по неналоговым доходам выполнен на – 99,8% (утвержденный план на год – 112 000,0 рублей, фактически поступило – 111 829,44 рубля), из них:

Аренда нежилого фонда выполнена на 99,8% (утвержденный план на 2019 год – 112 000,0 рублей, фактически поступило – 111 829,44 рубля).

Безвозмездные поступления выполнены на 86,1% (уточненный план – 2 046 073,34 рубля, фактически поступило – 1 761 021,34 рубля) из них:

- Субвенции на осуществление воинского учета выполнены на 100,0% (утвержденный план – 84 900,0 рублей, фактически поступило – 84 900,0 рублей);

- Иные межбюджетные трансферты выполнены на 56,3% (Уточненный план – 1 886 173,34 рубля, фактически поступило – 1 061 121,34 рубля);

- Безвозмездные поступления от негосударственных организаций выполнены на 100,0% (Уточненный план – 50 000,0 рублей, фактически поступило –50 000,0 рублей);

- Прочие безвозмездные поступления выполнены на 100,0% (уточненный план – 25 000,0 рублей, фактически поступило- 25 000,0 рублей).

Всего доходы Ключищенского сельского Совета выполнены на 93,7% (Уточненный план – 3 961 873,34 рубля, фактически поступило – 3 710 353,35 рублей).

Расходы

Бюджет по расходам Ключищенского сельсовета за 2019 год исполнен на 91,9 %, что в сумме составило 4025254,84 рублей при плане 4380721,20 рублей

Расходы по отрасли “Общегосударственные вопросы”

Раздел 0102 исполнен на 99,5 % или 736034 рублей при плане 739700 рублей.

Раздел 0103 исполнен на 100 % при плане 4800 рублей.

Раздел 0104 исполнен на 98,8 % или 907118,50 рублей при плане 317900 рублей.

Раздел 0106 исполнен на 100 % при плане 28500 рублей.

Раздел 0107 исполнен на 100 % при плане 100000 рублей

Раздел 0111 остался неисполненным при плане 4000 рублей.

Раздел 0113 исполнен на 99,8 % или 61950 при плане 62100 рублей

Расходы по отрасли “Национальная оборона”

Раздел 0203 исполнен на 100 % при плане 84900 рублей. Расходы по отрасли “Национальная оборона” были направлены на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Расходы по отрасли “Национальная безопасность и правоохранительная деятельность”

Раздел 0309 остался не исполненным при плане 6000 рублей.

Раздел 0314 остался не исполненным при плане 900 рублей.

Расходы по отрасли “Национальная экономика”

Расходы по разделу “Национальная экономика” исполнены на 80,5 % в сумме 707447,34 рублей при плане 878521,20 рублей, в том числе:

Раздел 0409 исполнен на 79,4 % в сумме 650447,34 рублей при плане 819521,20 рублей.

Раздел 0412 исполнен на 96,6 % или 57000 рублей при плане 59000 рублей.

Расходы по отрасли “Жилищно-коммунальное хозяйство”

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство за 2019 год составили 1019205 рублей при плане 1178100 рублей исполнение 86,5 % в том числе:

Раздел 0502 исполнен на 99,7 % или 53857 рублей при плане 54000 рублей.

Раздел 0503 исполнен на 85,9% или 965348 рублей при плане 1124100 рублей.

Расходы по отрасли “Социальная политика”

Раздел 1006 исполнен на 100 % при плане 8000 рублей.

Расходы по отрасли “Прочие межбюджетные трансферты общего характера”

Раздел 1403 исполнен на 100 % при плане 367300 рублей.

Приложение 1

к решению администрации

Ключищенского сельсовета

От 29.04.2020 года № 5

Отчет об исполнении бюджета Ключищенского сельсовета на 01.01.2020 год

Классификация

Наименование групп, подгрупп и статей доходов

Уточненный план на 2019 г.

Фактически исполнено на 01.01.2020 год

% исполнения к уточненному плану на год

00010000000000000000

Налоговые и неналоговые Доходы

1 915 800,0

1 949 332,01

102

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 803 800,0

1 837 502,57

102

00101000000000000000

Налоги на прибыль, доходы

80 300,0

29 807,57

37

000 1 01 02000 01 0000 000

Налог на доходы физических лиц

80 300,0

29 807,57

37

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской

75 000,0

29 505,19

39

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

600,0

1 413,09

236

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

4 700,0

-1 110,71

-24

000 1 03 00000 00 0000 110

Налоги на товары (Работы, услуги), реализуемые на территории российской Федерации.

418 400,0

461 596,35

110

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории Российской Федерации.

418 400,0

461 596,35

110

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты оссийской Федерации

182 000,0

210 110,89

115

000 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным Законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) оссийской Федерации

182 000,0

210 110,89

115

000 1 03 02240 10 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 700,0

1 544,37

91

000 1 03 02241 10 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным Законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 700,0

1 544,37

91

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

275 300,0

280 708,85

102

000 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным Законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

275 300,0

280 708,85

102

000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-40 600,0

-30 767,76

76

000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным Законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-40 600,0

-30 767,76

76

000 1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

21 600,0

104 137,70

482

000 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

21 600,0

104 137,70

482

000 1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

21 600,0

104 137,70

482

000 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

1 283 000,0

1 241 560,95

97

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

60 000,0

65 831,77

110

000 1 06 01030 10 0000 110

налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

60 000,0

65 831,77

110

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

1 223 000,0

1 175 729,18

96

000 1 06 06030 03 0000 110

Земельный налог с организаций

62 000,0

39 610,36

64

000 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

62 000,0

39 610,36

64

000 1 06 06040 00 0000 110

Земельный налог с физических лиц

1 161 000,0

1 136 118,82

98

000 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1 161 000,0

1 136 118,82

98

000 1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

500,0

400,0

80

000 1 08 04000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

500,0

400,0

80

000 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

500,0

400,0

80

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

112 000,0

111 829,44

100

000 1 11 00000 00 0000 120

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

112 000,0

111 829,44

100

000 1 11 05000 00 0000 000

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

112 000,0

111 829,44

100

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

112 000,0

111 829,44

100

000 1 11 05035 10 0000 120

-доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

112 000,0

111 829,44

100

000 2 00 00000 00 0000 150

Безвозмездные поступления

2 046 073,34

1 761 021,34

86

000 2 02 00000 00 0000 150

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

1 971 073,34

1 686 021,34

86

000 2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

84 900,0

84 900,0

100

000 2 02 35118 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

84 900,0

84 900,0

100

000 2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

84 900,0

84 900,0

100

000 2 02 40000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

1 886 173,34

1 061 121,34

85

000 2 02 49999 00 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

1 886 173,34

1 061 121,34

85

000 2 02 49999 10 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

1 886 173,34

1 061 121,34

85

000 2 04 00000 00 0000 150

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций

50 000,0

50 000,0

100,0

000 2 04 05000 10 0000 150

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты поселений

50 000,0

50 000,0

100

000 2 04 05099 10 0000 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты поселений

50 000,0

50 000,0

100

000 2 07 00000 00 0000 150

Прочие Безвозмездные поступления

25 000,0

25 000,0

100,0

000 2 07 05000 10 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

25 000,0

25 000,0

100

000 2 07 05030 10 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

25 000,0

25 000,0

100

Всего доходов:

3 961 873,34

3 710 353,35

94

Приложение 2

к решению Ключищенского сельского совета

от 29.04.2020 г. № 5

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КЛЮЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

На 01.01.2020 ГОДА

( руб.)

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Кассовое исполнение

администратора поступлений

Доходов бюджета муниципального района

1

2

3

4

Управление финансов администрации Краснооктябрьского муниципального района

001

1 429 148,0

Государственная пошлина за совершение

нотариальных действий должностными

лицами органов местного

самоуправления, уполномоченными в

соответствии с законодательными актами

Российской Федерации на совершение

нотариальных действий

001

1 08 04020 01 1000 110

400,0

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

001

2 02 35118 10 0000 150

84 900,0

Прочие Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений.

001

2 02 49999 10 0000 150

1 343 848,0

Акцизы

100

461 596,35

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным Законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02231 01 0000 110

210 110,89

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным Законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02241 01 0000 110

1 544,37

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным Законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02251 01 0000 110

280 708,85

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным Законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02261 01 0000 110

-30 767,76

Федеральная налоговая служба

182

1 375 506,22

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской

182

1 01 02010 01 0000 110

29 505,19

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182

1 01 02020 01 0000 110

1 413,09

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

182

1 01 02030 01 0000 110

-1 110,71

Единый сельскохозяйственный налог

182

1 05 03010 01 1000 110

104 137,70

Налог на имущество физических лиц,

взимаемый по ставкам, применяемым к

объектам налогообложения,37 217,25

расположенным в границах поселений

182

1 06 01030 10 1000 110

65 831,77

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

182

1 06 06033 10 0000 110

39 610,36

Земельный налог с физических лиц

182

1 06 06043 10 0000 110

1 136 118,82

Отдел имущественных отношений

366

111 829,44

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

366

1 11 05035 10 00001 20

111 829,44

Администрация Краснооктябрьского муниципального района

487

332 273,34

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

487

2 02 49999 10 0000 150

257 273,34

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений

487

2 04 05099 10 0000 150

50 000,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

487

2 07 05030 10 0000 150

25 000,0

Всего

3 710 353,35

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к решени Ключищенского сельского совета

от 29.04.2020 г. № 5

Распределение

Бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета за 2019 год.

рублей

Наименование

Код бюджетной классификации

План

Исполнено

%

Целевая статья расходов

Вид расходов

Всего расходов:

4380721,20

4025254,84

91,9

Непрограммные расходы

4311821,20

3963397,84

91,9

Непрограммные направления деятельности

Руководство и управление в сфере установленных функций

0000020000

000

1726900

1712452,50

99,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

0000020019

000

987200

976418,50

98,9

Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления

0000020019

120

561400

561399,92

100

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд

0000020019

200

303300

292779,36

96,5

Межбюджетные трансферты

0000020019

500

115900

115900

100

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0000020019

800

6600

6339,22

96

Глава муниципального образования

0000020300

000

739700

736034

99,5

Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления

0000020300

120

739700

736034

99,5

Субсидии областному бюджету

0000100000

000

367300

367300

100

Субсидии областному бюджету из бюджетов сельских поселений

0000101020

521

367300

367300

100

Расходы на проведение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

0000202003

000

100000

100000

100

Иные бюджетные ассигнования

0000202003

800

100000

100000

100

Резервные фонды

0000700000

000

4000

0

0

Резервные фонды местных администраций

0000700500

000

4000

0

0

Иные бюджетные ассигнования

0000700500

800

4000

0

0

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной (муниципальной) собственностью

0000900000

000

42000

40000

95,2

Непрограммные расходы при реализации мероприятий по землеустройству и землепользованию

0000903403

000

42000

40000

95,2

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд

0000903403

200

42000

40000

95,2

Выполнение других обязательств государства

0000920300

000

43100

42950

99,7

Прочие выплаты по обязательствам государства

0000920305

000

43100

42950

99,7

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд

0000920305

200

43100

42950

99,7

Поддержка дорожного хозяйства

0003150200

000

562247,86

393174

69,9

Обеспечение деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования

0003150203

000

562247,86

393174

69,9

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд

0003150203

200

562247,86

393174

69,9

Благоустройство

0003520000

000

1124100

965348

85,9

Уличное освещение

0003520100

000

1079000

927119

85,9

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд

0003520100

200

1079000

927119

85,9

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений за счет местного бюджета

0003520503

000

45100

38229

84,8

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд

0003520503

200

45100

38229

84,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты

4120251180

000

84900

84900

100

Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления

4120251180

120

56900

56900

100

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд

4120251180

200

28000

28000

100

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив

77703S2600

000

257273,34

257273,34

100

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд

77703S2600

200

257273,34

257273,34

100

Муниципальные программы

68900

61857

89,8

Муниципальная целевая программа “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения”

4700101001

000

6000

0

0

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд

4700101001

200

6000

0

0

Муниципальная программа “Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту”

4900101003

000

900

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

4900101003

200

900

0

0

Муниципальная целевая программа “Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ключищенского сельсовета”

5000101004

000

54000

53857

99,7

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

5000101004

200

54000

53857

99,7

Муниципальная целевая программа “Старшее поколение”

5100101005

000

8000

8000

100

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

5100101005

200

8000

8000

100

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к решени Ключищенского сельского совета

от 29.04.2020 г. № 5

Распределение

Расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов за 2019 год.

рублей

Наименование показателя

Рз

ПР

ЦСР

ВР

План

Исполнено

%

1

2

3

4

5

6

7

8

Общегосударственные вопросы

01

00

0000000000

000

1857000

1838402,50

99

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

01

02

0000000000

000

739700

736034

99,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

01

02

0000020000

000

739700

736034

99,5

Глава муниципального образования

01

02

0000020300

000

739700

736034

99,5

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

01

02

0000020300

120

739700

736034

99,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления

01

03

0000000000

000

4800

4800

100

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

01

03

0000020000

000

4800

4800

100

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

03

0000020019

000

4800

4800

100

Межбюджетные трансферты

01

03

0000020019

500

4800

4800

100

Иные межбюджетные трансферты

01

03

0000020019

540

4800

4800

100

Функционирование правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

01

04

0000000000

000

917900

907118,50

98,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

01

04

0000020000

000

917900

907118,50

98,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

04

0000020019

000

917900

907118,50

98,8

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

01

04

0000020019

120

561400

561399,92

100

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01

04

0000020019

200

303300

292779,36

96,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01

04

0000020019

240

303300

292779,36

96,5

Межбюджетные трансферты

01

04

0000020019

500

46600

46600

100

Иные межбюджетные трансферты

01

04

0000020019

540

46600

46600

100

Иные бюджетные ассигнования

01

04

0000020019

800

6600

6339,22

96

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

0000020019

850

6600

6339,22

96

Обеспечение деятельности финансовых налоговых, и таможенных органов и органов финансового надзора

01

06

0000000000

000

28500

28500

100

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по Постановлению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

06

0000020000

000

28500

28500

100

Межбюджетные трансферты

01

06

0000020019

500

28500

28500

100

Иные межбюджетные трансферты

01

06

0000020019

540

28500

28500

100

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

0000000000

000

100000

100000

100

Проведение выборов

01

07

0000200000

000

100000

100000

100

Расходы на проведение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

01

07

0000202003

000

100000

100000

100

Иные бюджетные ассигнования

01

07

0000202003

800

100000

100000

100

Специальные расходы

01

07

0000202003

880

100000

100000

100

Резервные фонды

01

11

0000000000

000

4000

0

0

Резервные фонды

01

11

0000700000

000

4000

0

0

Резервные фонды местных администраций

01

11

0000700500

000

4000

0

0

Иные бюджетные ассигнования

01

11

0000700500

800

4000

0

0

Резервные средства

01

11

0000700500

870

4000

0

0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

0000000000

000

62100

61950

99,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по Постановлению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

13

0000020019

000

19000

19000

100

Межбюджетные трансферты

01

13

0000020019

500

19000

19000

100

Иные межбюджетные трансферты

01

13

0000020019

540

19000

19000

100

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной (муниципальной) собственностью

01

13

0000900000

000

43100

42950

99,7

Выполнение других обязательств государства

01

13

0000920300

000

43100

42950

99,7

Прочие выплаты по обязательствам государства

01

13

0000920305

000

43100

42950

99,7

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01

13

0000920305

200

43100

42950

99,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01

13

0000920305

240

43100

42950

99,7

Национальная оборона

02

00

0000000000

000

84900

84900

100

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

0000000000

000

84900

84900

100

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

4120251180

000

84900

84900

100

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

02

03

4120251180

120

56900

56900

100

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

02

03

4120251180

200

28000

28000

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

02

03

4120251180

240

28000

28000

100

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

0000000000

000

6900

0

0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

4700000000

000

6000

0

0

Муниципальная целевая программа “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения”

03

09

4700101001

000

6000

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

03

09

4700101001

200

6000

0

0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

03

09

4700101001

240

6000

0

0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

0000000000

000

900

0

0

Муниципальная программа “Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту”

03

14

4900000000

000

900

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

03

14

4900101003

200

900

0

0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

03

14

4900101003

240

900

0

0

Национальная экономика

04

00

0000000000

000

878521,20

707447,34

80,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

0000000000

000

819521,20

650447,34

79,4

Поддержка дорожного хозяйства

04

09

0003150200

000

562247,86

393174

69,9

Обеспечение деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования

04

09

0003150203

000

562247,86

393174

69,9

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04

09

0003150203

200

562247,86

393174

69,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04

09

0003150203

240

562247,86

393174

69,9

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив

04

09

77703S2600

000

257273,34

257273,34

100

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04

09

77703S2600

200

257273,34

257273,34

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04

09

77703S2600

240

257273,34

257273,34

100

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

0000000000

000

59000

57000

96,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по Постановлению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на обеспечение функций органов местного самоуправления

04

12

0000020019

000

17000

17000

100

Межбюджетные трансферты

04

12

0000020019

500

17000

17000

100

Иные межбюджетные трансферты

04

12

0000020019

540

17000

17000

100

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной (муниципальной) собственностью

04

12

0000900000

000

42000

40000

95,2

Непрограммные расходы при реализации мероприятий по землеустройству и землепользованию

04

12

0000903403

000

42000

40000

95,2

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд

04

12

0000903403

200

42000

40000

95,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04

12

0000903403

240

42000

40000

95,2

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

0000000000

000

1178100

1019205

86,5

Коммунальное хозяйство

05

02

000000000

000

54000

53857

99,7

Муниципальная целевая программа “Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кечасовского сельсовета”

05

02

5000101004

000

54000

53857

99,7

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05

02

5000101004

200

54000

53857

99,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05

02

5000101004

240

54000

53857

99,7

Благоустройство

05

03

0000000000

000

1124100

965348

85,9

Благоустройство

05

03

0003520000

000

1124100

965348

85,9

Уличное освещение

05

03

0003520100

000

1079000

927119

85,9

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05

03

0003520100

200

1079000

927119

85,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05

03

0003520100

240

1079000

927119

85,9

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений за счет местного бюджета

05

03

0003520503

000

45100

38229

84,8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05

03

0003520503

200

45100

38229

84,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05

03

0003520503

240

45100

38229

84,8

Социальная политика

10

00

0000000000

000

8000

8000

100

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

0000000000

000

8000

8000

100

Муниципальная целевая программа “Старшее поколение”

10

06

5100101005

000

8000

8000

100

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

10

06

5100101005

200

8000

8000

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

10

06

5100101005

240

8000

8000

100

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ

14

00

0000000000

000

367300

367300

100

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

0000000000

000

367300

367300

100

Субсидии областному бюджету

14

03

0000100000

000

367300

367300

100

Субсидии областному бюджету из бюджетов сельских поселений

14

03

0000101020

000

367300

367300

100

Межбюджетные трансферты

14

03

000010120

500

367300

367300

100

Субсидии

14

03

000010120

520

367300

367300

100

ИТОГО РАСХОДОВ

4380721,20

4025254,84

91,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к решению Ключищенского

сельского совета

от 29.04.2020 г. № 5

Ведомственная структура расходов бюджета Ключищенского сельсовета

за 2019 год.

Наименование главного распорядителя кредитов

Гл

Рз

ПР

ЦСР

ВР

План

Исполнено

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ключищенский сельсовет

4380721,20

4025254,84

91,9

Выполнение функций органами местного самоуправления-глава

901

01

02

0000020300

120

739700

736034

99,5

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий

901

01

03

0000020019

540

4800

4800

100

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

901

01

04

0000020019

120

561400

561399,92

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

901

01

04

0000020019

240

303300

292779,36

96,5

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий

901

01

04

0000020019

540

46600

46600

100

Уплата налогов, сборов и иных платежей

901

01

04

0000020019

850

6600

6339,22

96

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий

901

01

06

0000020019

540

28500

28500

100

Расходы на проведение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

901

01

07

0000202003

880

100000

100000

100

Резервные фонды местных администраций; прочие расходы

901

01

11

0000700500

870

4000

0

0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий

901

01

13

0000020019

540

19000

19000

100

Прочие выплаты по обязательствам государства

901

01

13

0000920305

240

43100

42950

99,7

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления)

901

02

03

4120251180

120

56900

56900

100

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

901

02

03

4120251180

240

28000

28000

100

Муниципальная целевая программа “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселений”

901

03

09

4700101001

240

6000

0

0

Муниципальная целевая программа “ Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту ”

901

03

14

4900101003

240

900

0

0

Обеспечение деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования

901

04

09

0003150203

240

562247,86

393174

69,9

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив

901

04

09

77703S2600

240

257273,34

257273,34

100

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий

901

04

12

0000020019

540

17000

17000

100

Непрограммные расходы при реализации мероприятий по землеустройству и землепользованию

901

04

12

0000903403

240

42000

40000

95,2

Муниципальная целевая программа “Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кечасовского сельсовета”

901

05

02

5000101004

240

54000

53857

99,7

Уличное освещение

901

05

03

0003520100

240

1079000

927119

85,9

Прочие мероприятия по благоустройству поселений

901

05

03

0003520503

240

45100

38229

84,8

Муниципальная целевая программа “Старшее поколение”

901

10

06

5100101005

240

8000

8000

100

Субсидии областному бюджету из бюджетов сельских поселений

901

14

03

0000101020

521

367300

367300

100

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

К решению Ключищенского

сельского совета

от 29.04.2020 г. № 5

Межбюджетные трансферты, выделяемые из бюджета Ключищенского сельсовета бюджету Краснооктябрьского муниципального района и, направляемые на финансирование расходов, связанных с передачей осуществления части полномочий органов местного самоуправления Ключищенского сельсовета на районный уровень за 2019 год.

Наименование субвенции

План

Исполнено

%

Межбюджетные трансферты на исполнение отдельных полномочий поселения по составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление отчета об исполнении бюджета поселения.

28500

28500

100

Межбюджетные трансферты по исполнению отдельных полномочий поселения по владению, использованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения

19000

19000

100

Межбюджетные трансферты на исполнение отдельных полномочий поселения в области обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда создания условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля а так же иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.

17100

17100

100

Межбюджетные трансферты на исполнение отдельных полномочий поселения в области утверждения правил землепользования и застройки, утверждения подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачи разрешения на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капремонта объектов капстроительства, расположенных на территории поселения, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирования земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения.

17000

17000

100

Межбюджетные трансферты на исполнение отдельных полномочий поселения в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере электро – и теплоснабжения), тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и установление предельных индексов

8600

8600

100

Межбюджетные трансферты на исполнение отдельных полномочий поселения в области формирования и размещения муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

7600

7600

100

Межбюджетные трансферты на исполнение отдельных полномочий поселения в сфере противодействия коррупции, а именно: рассмотрение вопросов в отношении служащих поселения, связанных с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликтов интересов, комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в соответствии с законодательством РФ и Нижегородской области, а также муниципальными правовыми актами Краснооктябрьского муниципального района

13300

13300

100

Межбюджетные трансферты на исполнение отдельных полномочий по внешнему муниципальному контролю за исполнением бюджета поселений

4800

4800

100

Итого

115900

115900

100

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к решени Ключищенского

сельского совета

от 29.04.2020 г. № 5

Источники финансирования дефицита бюджета Ключищенского сельсовета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год.

Классификация

Наименование

План

на

2019 г

Исполнено на 01.10.2019

Источники финансирования дефицита бюджета

418847,86

314901,49

000 01 05 00 00 00 0000 000

Остатки средств бюджетов

418847,86

314901,49

000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-3961873,34

-3710353,35

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-3961873,34

-3710353,35

000 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-3961873,34

-3710353,35

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

4380721,20

4025254,84

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

4380721,20

4025254,84

000 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

4380721,20

4025254,84

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к решению Ключищенского

сельского совета

от 29.04.2020 г. № 5

Источники финансирования дефицита бюджета Ключищенского сельсовета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год.

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

План на 2019 год

Исполнено на 01.01.2020г

Администратора источника финансирования

Источника финансирования

Источники финансирования дефицита бюджета

418847,86

314901,49

Финансовый комитет администрации Краснооктябрьского муниципального района

001

418847,86

314901,49

Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета

001

01 05 00 00 00 0000 000

418847,86

314901,49

Увеличение остатков средств бюджетов

001

01 05 00 00 00 0000 500

-3961873,34

-3710353,35

Увеличение прочих остатков бюджетов

001

01 05 02 01 00 0000 510

-3961873,34

-3710353,35

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

001

01 05 02 01 10 0000 510

-3961873,34

-3710353,35

Уменьшение остатков средств бюджетов

001

01 05 00 00 00 0000 600

4380721,20

4025254,84

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

001

01 05 02 01 00 0000 610

4380721,20

4025254,84

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

001

01 05 02 01 10 0000 610

4380721,20

4025254,84