Основная информация
| Дата опубликования: | 30 апреля 2020г. |
| Номер документа: | RU92032018202000017 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Забайкальский край |
| Принявший орган: | Совет городского поселения "Дровянинское" |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Синкевич Александр Иннокентьевич
Емейл: raiadmin@rambler.ru
Должность: "Глава муниципального района ""Улётовский район""""Кирова ул.
Дата подписи: 28.06.2020 14:11:24
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ДРОВЯНИНСКОЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УЛЕТОВСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
30 апреля 2020 года № 141
п.г.т.Дровяная
Об исполнении бюджета городского поселения «Дровянинское» за 2019 год и плановый период 2020, 2021 годов.
Заслушав информацию главного специалиста по финансам администрации городского поселения «Дровянинское» Овчинниковой В.Л., об исполнении бюджета городского поселения «Дровянинское» за 2019 год и плановый период 2020, 2021 годов.
Совет городского поселения «Дровянинское» отмечает:
Доходная часть бюджета городского поселения Дровянинское» составила 18 099 701 рубль 21 копейка, что составило 89% к плану на год с учетом внесенных изменений.
По налоговым доходам план выполнен на 9 147 284 рубля 60 копеек, что составило 99% к уточненному годовому плану. Налог на доходы с физических лиц - 4 366 613 рублей 74 копейки, налог на имущество физических лиц составил -773 841 рубль 36 копеек, земельный налог с организаций составил - 751 251 рубль 83 копейки, земельный налог с физических лиц составил -693 971 рубль 39 копеек, госпошлина составила -25 860 рублей, единый сельхозналог- 444 рубля, доходы от уплаты акцизов-2 535 302 рубля 28 копеек.
Неналоговые доходы бюджета городского поселения «Дровянинское» составили 6 646 526 рублей 61 копейка, что составило 99, 5 % к уточненному годовому плану.
Наибольший удельный вес в неналоговых доходах занимают доходы в виде арендной платы за земельные участки государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений-5 214 942 рубля 12 копеек, доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений -61 561 рубль 12 копеек, доходы, поступающие в порядке расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества - 870 568 рублей 57 копеек, прочие поступления от использования имущества находящегося в собственности городского поселения - 12 556 рублей 52 копейки, доходы от оказания платных услуг-270 815 рублей 41 копейка, прочие неналоговые доходы - 216 082 рубля 87 копеек.
Безвозмездные поступления составили на 2 305 890 рублей, или 52, % к уточненному годовому плану.
Расходная часть бюджета городского поселения «Дровянинское» составила 18 081 359 рублей 71 копейка.
На основании вышеуказанного, Совет городского поселения «Дровянинское» решил принять исполнение бюджета за 2019 год и плановый период 2020, 2021 годов.
Глава городского
поселения «Дровянинское» Е.П.Золотуева
Приложение № 1
к решении Совета городско к решению Совета городского поселения «Дровянинское» № 141 от 30.04.2020 г.
Исполнение доходной части бюджета городского поселения «Дровянинское» за 2019 год и плановый период 2020, 2021 годов.
Код бюджетной
классификации
Наименование
доходов
Первона
чальный
план на
2019 год
План с
внес.изме
нений на
17.12.2019
Факт.
исполне
но за 2019
год
% выполн
к перво
начал.
плану
% выпол
к плану
на год
с внес
измен
000 1 00 00000 00 0000 000
Налоговые доходы
7 713 000
9 261 567, 85
9 147 284, 60
118, 6
98, 8
182 1 01 020100 11 000 110
Налог на доходы физических лиц
3 265 000
4 340 370
4 366 613, 74
133, 7
100, 6
182 1 06 01030 13 1000 110
Налог на имущество физических лиц
575 000
773 230
773 841, 36
134, 5
100, 1
Земельный налог
1 564 000
1 564 000
1 445 223, 22
92, 4
92, 4
182 1 06 06033 13 1000 110
Земельный налог с организаций
815 000
815 000
751 251, 83
92, 2
92, 2
182 1 06 06043 13 1000 110
Земельный налог с физических лиц
749 000
749 000
693 971, 39
92, 6
92, 6
182 1 05 0301 00 11 000 110
Единый сельхоз.налог
4 000
4 000
444
11, 0
11, 0
000 1 08 040200 11 000 110
Государственная пошлина
36 000
36 000
25 860
71, 8
71, 8
Акцизы
2 269 000
2 543 967, 85
2 535 302, 28
111, 7
99, 9
Неналоговые доходы
6 089 800
6 679 102
6 646 526, 61
109, 1
99, 5
902 1 11 05013 13 0000 120
Доходы в виде арендной платы за земельные участки
4 955 000
5 206 794
5 214 942, 12
105, 2
100, 1
902 1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества
55 000
55 000
12 556, 52
22, 8
22, 8
802 1 13 01995 13 0000 130
Доходы от оказания платных услуг
212 000
270 730
270 815, 41
127, 7
100, 0
902 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков
40 000
59 928
61 561, 12
154, 0
102, 7
802 1 13 02065 13 0000 130
Доходы от эксплуатации имущества
812 800
870 568
870 568, 57
107, 1
100, 0
802 1 17 05000 00 0000 180
Прочие неналоговые доходы
15 000
216 082
216 082, 87
100
100
Налоговые и неналоговые доходы
13 802 800
15 940 669, 85
15 793 811, 21
114, 4
99, 1
000 0 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления
1 170 100
4 405 250
2 305 890
197, 0
52, 3
802 2 0215001 13 0000 150
Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
601 500
601 500
601 500
100
100
802 2 0215001 13 0000 150
Субвенции на осуществление гос.полномочий
259 000
259 000
259 000
100
100
802 2 0215002 13 0000 150
Иные дотации- по программе-труженики тыла
450 000
447 500
99, 4
99, 4
802 2 02 02999 13 0000 151
Прочие субсидии бюджетам поселений
подготовка к отопит.сезону
440 000
440 000
100
100
802 2 0235118 13 0000 150
Субвенции бюджетам поселения на ВУС
309 300
307 200
307 200
99, 0
100
802 2 02 02999 13 0000 151
Прочие субсидии бюджетам поселений
для расчета по ком.услугам
250 390
250 390
100
100
802 2 0230024 13 0000 150
Субвенции для работы административных комиссий
300
300
300
100
100
802 2 02 02999 13 0000 151
Прочие субсидии на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов
----
2 096 860
------
-------
-----
Всего доходов:
14 972 900
20 345 919, 85
18 099 701, 21
120, 9
88, 9
Приложение № 2
к решению Совета городского поселения «Дровянинское» № 141 от 30.04.2020 г.
Исполнение расходной части бюджета городского поселения «Дровянинское» за 2019 год и плановый период 2020, 2021 годов.
РЗ
ПР
Целевая
статья
Утвержд.
бюджет
на
2019
год
тыс.руб.
План
на 2019 с
измене
нием на
17.12.2019 года
Фактич. Исполнен. за 2019 год
% к перво
началь
ному
плану на год
% к
плану
на 2019 г. с внес.
измен
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Глава муниципального образования
01
02
0020300
739 700
980 554, 91
980 554, 91
132, 6
100
Функционирование высших органов исполнительной власти
субъектов РФ, местных администраций
01
04
0020400
1 748 900
2 325 941, 35
2 325 941, 35
133, 0
100
Переданные полномочия в контрольно-счетный орган
01
04
0020400
37 300
37 300
37 300
100
100
Создание административных комиссий
300
300
----
100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
01
13
0019905
-----
7 537 175, 93
7 536 121, 04
---
100
Учреждение по обеспечению хозяйственного обслуживания
01
13
0939900
473 700
571 855, 54
534 702, 66
112, 8
93, 5
Первичный воинский учет
02
03
0051180
309 300
307 200
307 200
99, 3
100
Дорожное хозяйство
04
09
0031502
2 269 000
3 700 349, 80
1 760 000
77, 6
47, 5
Мероприятия в обла
сти коммунального
хозяйства
05
02
0035105
9 096 500
2 419 767, 02
2 396 560, 86
26, 3
99, 0
Коммунальное
хозяйства (средства из бюджета поселения)
05
02
00S4905
----
23 160
23 160
---
100
Коммунальное
хозяйства (средства из краевого бюджета)
05
02
00S4905
----
440 000
440 000
----
100
Коммунальное хозяйство (субсидии из краевого бюджета на погашение кредит.задолж.)
05
02
00S8181
----
250 390
85 129, 77
----
34, 0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05
0078050
-----
450 000
447 500
----
99, 4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
06
05
00S7264
2 096 860
-------
----
-----
Дома культуры
08
01
4409900
98 500
774 673, 40
721 961
100
93, 2
Исполнение судебных актов
08
01
4409900
-----
190 644, 60
190 644, 60
---
100
Библиотеки
08
01
4429900
-----
18 053, 87
16 931, 72
---
93, 8
Пенсии и пособия
10
01
0049101
200 000
279 700
277 351, 80
138, 6
99, 2
Всего расходов:
14 972 900
22 403 926, 42
18 081 359, 71
120, 8
80, 7
Глава городского поселения «Дровянинское»
раздел 0102 с целевой статьёй 0020300
Месяц
План на 2019 год
Факт. исполнение бюджета в 2019 г.
ФОТ по штатному расписанию за месяц
Материаль
ная помощь
ЕСН 30, 2%
Годовой ФОТ
ФОТ по штатному расписанию за месяц
Материаль
ная помощь
ЕСН 30, 2%
Годовой ФОТ
Январь
60 731
18 341
60 731
18 341
Февраль
60 731
18 341
60 731
18 341
Март
60 731
18 341
60 731
18 341
Апрель
60 731
18 341
60 731
18 341
Май
60 731
18 341
60 731
18 341
Июнь
60 731
29 386
27 215
60 731
29 386
27 215
Июль
60 731
18 341
60 731
18 341
Август
60 731
18 341
60 731
18 341
Сентябрь
60 731
18 341
60 731
18 341
Октябрь
60 731
18 341
60 731
18 341
Ноябрь
60 731
18 341
60 731
18 341
Декабрь
60 731
18 341
60 731
11 771, 91
Итого
728 772
29 386
228 966
987 124
728772
29 386
222 396, 91
980 554, 91
утверждено на 2019 г. -739 712
Всего расходов по разделу 0102 - 980 554, 91
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Синкевич Александр Иннокентьевич
Емейл: raiadmin@rambler.ru
Должность: "Глава муниципального района ""Улётовский район""""Кирова ул.
Дата подписи: 28.06.2020 14:11:24
АППАРАТ УПРАВЛЕНИЕ
раздел 0104 с целевой статьёй 0020400
Месяц
План на 2019 г.
Факт исполнение бюджета в 2019 г.
ФОТ по штатному расписанию за месяц
Материальная помощь
ЕСН 30, 2%
Годовой
ФОТ
ФОТ по штатному расписанию за месяц
Материальная помощь
Доплата на время отпуска главы
ЕСН 30, 2%
Годовой
ФОТ
Главные - ведущие специалисты
Январь
140 010
42 283
140 010
42 283
Февраль
140 010
42 283
140 010
42 283
Март
140 010
42 283
140 010
42 283
Апрель
140 010
42 283
140 010
42 283
Май
140 010
42 283
140 010
42 283
Июнь
140 010
29 386
51 157
140 010
29 386
12850
51 157
Июль
140 010
13 224
46 277
140 010
13 224
12321, 35
46 277
Август
140 010
29 386
51 157
140 010
29 386
51 157
Сентябрь
140 010
14 989
46 810
140 010
14 989
46 810
Октябрь
140 010
42 283
140 010
42 283
Ноябрь
140 010
42 283
140 010
42 283
Декабрь
140 010
42 283
140 010
42 283
Всего по аппарату управления
1 680 120
86 985
533 665
2 300 770
1 680 120
86 985
25171, 35
533 665
2 325 941, 35
утверждено на 2019 г.- 1 748 892
Всего расходов по разделу 0104 - 2 325 941, 35
На 2019 год заключено соглашение с Контрольно- счетной палатой МР «Улетовский район» по проведению финансовой проверки и проверки законности применения и работы с № 44-ФЗ в сфере закупок, с годовой оплатой 37 300 руб. Фактически перечислено 37 300 руб.
На 2019 год из краевого бюджета выделено 300 рублей для работы административных комиссий, закуплены канцелярские товары на сумму 300 рублей.
Коммунальное хозяйство
раздел 0113 с целевой статьёй 19905
Месяц
План на 2019 г.
Факт. исполнение бюджета на 2019 г.
ФОТ по штатному расписанию за месяц
Материальная помощь
ЕСН 30, 2%
Годовой
ФОТ
ФОТ по штатному расписанию за месяц
Материальная помощь
ЕСН 30, 2%
Годовой
ФОТ
Январь
683 168
206 317
493 343, 88
148 989
Февраль
683 168
206 317
493 343, 88
148 989
Март
683 168
206 317
493 343, 88
148 989
Апрель
683 168
206 317
493 343, 88
148 989
Май
683 168
206 317
493 343, 88
148 989
Июнь
683 168
13 631
210 433
493 343, 88
13 631
148 989
Июль
683 168
30 444
215 511
493 343, 88
30 444
148 989
Август
683 168
206 317
493 343, 88
148 989
Сентябрь
683 168
206 317
493 343, 88
148 989
Октябрь
683 168
206 317
493 343, 88
148 989
Ноябрь
683 168
206 317
493 343, 88
82 029, 45
Декабрь
683 168
206 317
493 343, 88
0
Итого
8 198 016
44 075
2 489 114
10 731 205
5 920 126, 59
44 075
1 571 919, 45
7 536 121, 04
Итого по разделу
8 198 016
44 075
2 489 114
10 731 205
5 920 126, 59
44 075
1 571 919, 45
7 536 121, 04
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Синкевич Александр Иннокентьевич
Емейл: raiadmin@rambler.ru
Должность: "Глава муниципального района ""Улётовский район""""Кирова ул.
Дата подписи: 28.06.2020 14:11:24
утверждено на 2019 г- 8 027 205
в 2019 г., сокращены ставки:
- сторож кочегар бокса с.Татаурово 1 ставка годовой ФОТ - 230 112
внебюджетные фонды 30, 2% - 69 494
Всего: - 299 606
- рабочий водокачки 1 ставка годовой ФОТ - 230 112
внебюджетные фонды 30, 2% - 69 494
Всего: - 299 606
-водитель а/м ЗИЛ 0, 5 ставки годовой ФОТ - 115 056
(водовозка) внебюджетные фонды 30, 2% - 34 747
Всего: - 149 803
Сокращение ставок:
- электрик переведен на 0, 5, ставки годовой ФОТ - 115 056
внебюджетные фонды 30, 2% - 34 747
Всего: - 149 803
- 0, 5 ставки уборщика служебного помещения СДК
с.Татаурово переведен 0, 25 ставки годовой ФОТ - 57 528
внебюджетные фонды 30, 2% - 17 373
Всего: - 74 901
-0, 5 ставки уборщика служебных помещений
библиотек пгт.Дровяная; ст.Голубичная;
пст.Красная речка
переведены на 0, 25 ставки годовой ФОТ - 172 584
внебюджетные фонды 30, 2% - 52 120
Всего: - 224 704
- 8 ставок рабочего водокачки переведены
на 0, 75 ставки годовой ФОТ - 460 224
внебюджетные фонды 30, 2% - 138 988
Всего: - 599 212
Совмещение:
Начальник коммунальной службы
совмещает 0, 5 ставки тракториста годовой ФОТ - 115 056
внебюджетные фонды 30, 2% - 34 747
Всего: - 149 803
Оплата по договору
2 ставки рабочих водокачки с.Татаурово
переведены на оплату по договору на время
летнего водопровода годовой ФОТ - 259 584
внебюджетные фонды 27, 3% - 70 867
Всего: - 330 451
Оплата б/листов за счет работодателя-1054, 89
Всего по разделу 0113 -0019905- 7 536 121, 04
Обслуживающий персонал (водитель)
раздел 0113 с целевой статьёй 09399
Месяц
План на 2019 год
Факт. исполнение бюджета в 2019 г.
ФОТ по штатному расписанию за месяц
Материальная
помощь
ЕСН 30, 2%
Годовой ФОТ
ФОТ по штатному расписанию за месяц
Материальная
помощь
ЕСН 30, 2%
Годовой ФОТ
Январь
18 977
5 731
21 195
6 400
Февраль
18 977
5 731
21 195
6 400
Март
18 977
5 731
21 195
6 400
Апрель
18 977
5 731
21 195
6 400
Май
18 977
5 731
21 195
6 400
Июнь
18 977
5 731
21 195
6 400
Июль
18 977
5 731
21 195
6 400
Август
18 977
12 920
9 633
21 195
12 920
10 302
Сентябрь
18 977
5 731
21 195
5 699, 98
Октябрь
18 977
5 731
21 195
7 218
Ноябрь
18 977
5 731
21 195
0
Декабрь
18 977
5 731
21 195
0
Итого
227 724
12 920
72 674
313 318
254 340
12 920
68 019, 98
335 279, 98
утверждено на 2019 г - 234 991
раздел 0113 с целевой статьёй 09399
Код
расхода
Наименование
показателя
План бюджета на 2019 г.
Изменение в бюджете на 17.12.2019 г.
Фактическое
исполнение
бюджета 2019 г.
Остаток бюджетных средств
Эк.ст.221
Услуги связи
15 100
13 118
------------
------------
Эк.ст.223
Коммунальные услуги
54 000
---------
------------
------------
Эк.ст.225
Услуги по содержанию имущества
1 500
---------
------------
------------
эк.ст.291
Налог на имущество
124 787
159 106, 25
121 220
Земельный налог
9 280
30 864
30 864
------------
Водный налог
1 104
4 394
4 394
--------------
Транспортный налог
24 717
36 835, 14
33 173
3 662, 14
Экология
5 312
------
------
---------
оплата в Ассоциацию-членские взносы
------
6 000
6 000
---------
Пеня в ПФР, ФФОМС, пеня на водный налог; пеня на имущественный налог
2 296, 68
2 296, 68
-----------
Эк.ст.340
Увеличение материальных запасов( канц.товары-1475)
3 000
2 824, 62
1 475
1 349, 62
Всего:
238 800
255 438, 68
199 422, 68
5 011, 76
утверждено на 2019 г - 473 791
Всего расходов по разделу 0113-0939900- 534 702, 66
Раздел 0203
Первичный воинский учёт план на 01, 01, 2019 г - 309 300 руб.
Фактически поступило за 2019 год - 307 200 руб.
Фактически израсходовано- 307 200
в.ч. на заработную плату -235 517 руб., 62 коп.
перечисление внебюджетные фонды - 71 682 руб., 38 коп.
Дорожный фонд
раздел 0409 целевая статья 31502
План на 2019 год -2 269 000
в течении года бюджет увеличен на -274 967, 85
В январе м-це в бюджет введен дефицита в связи с остатком денежных средств на лицевом счете администрации на 01.01.2019 г. в сумме -1 156 381, 95
Фактически дорожный фонд составил в 2019 году - 3 700 349, 80
Фактически израсходовано - 1 760 000
Асфальтирование дороги- 1313 000
Замена бортовых камне - 339 685
Ямочный ремонт - 107 315
Раздел 0502 целевая статья 35105
Код
расхода
Наименование
показателя
План бюджета на 2019 г.
Изменение в бюджете на 17.12.2019 г.
Фактическое
исполнение
бюджета 2019 г.
Остаток бюджетных средств
Эк.ст.221
Услуги связи
94 000
120 319, 63
120 319, 63
-------
Эк.ст.222
Транспортные услуги
(оплата по договору Мочалову А. за подвоз гравия на дорогу в с.Татаурово-40970, 23; договор на доставку угля-8779, 88)
117 000
49 750, 11
49 750, 11
----------
Эк.ст.223
Коммунальные услуги
435 500
435 099
429 531, 30
5 567, 70
эк.ст.225
Услуги по содержанию имущества (оплачено за содержание помещения поликлиники д.5-10580; договор на ремонт а/м ГАЗ 29263, 72; договор на ремонт а/м УАЗ-21947, 79; договор на побелку помещения администрации-6583, 96; договор на побелку помещения почты-14631, 86)
7 000
88 369, 57
83 007, 33
5 362, 24
Эк.ст.226
Прочие услуги
( заправка и ремонт катриджа-4395; шлифовка коленвала на трактор-11400; договор на сварочные работы водокачка № 3-4389, 30; договор на предрейсовый осмотр водителей-21016, 74; программа КонсультантПлюс-53111, 38; договор на пошиф флагов-4500; изготовление те.плана(теплотрасса)-15000; страхование а/м ГАЗ-3732, 32; оплата за
145 300
387 674, 49
375 492, 98
12 181, 51
пользованием сайта-1898; договор на время б/листа основного работника с.Татаурово-7256, 10; объявление в газете «Улётовкие вести»-6660; обучение и консультаци по программе 1С-11490; договора на время отпусков основных работников водокачки, почты, администрации-166623, 85; оцнка земельного участка-3500; Лицензия СБИС-14500; электронно-цифровая подпись-5160; гос.экспертиза-12000; договор на время отпуска основного работника СДК пгт.Дровяная-19631, 86; договор на время отпуска основного работника(курье адм-и) -9228, 43
эк.ст.310
Увеличение основных средств (приобретение бочка для питьевой воды-1584; сканер 2 шт.-13490; факс-13380; катридж-2200; микроволновая печь-5000; подарок к 45-летию д/саду-11985; подарок СДК (отпариватель)-4370; системный блок, жесткий диск-52574)
500
104 583
104 583
---------
Эк.ст.340
Увеличение материальных запасов (уголь-358805, 49; бензин.ДТ-536688, 54; хоз.товары-11575;Зап.части к а/м-98136; спорт.инвентарь ФОК-6886; канц.товары-19962, 78; зап.части к орг.технике-2360; хоз.товары для проведения суботника-28887, 70; материалы для ремонта помещения почты-38975; проведения 9 мая-53000; проведение 8 Марта-20000; день защиты детей-20600; день администрации-38000)
391 000
1 233 971, 22
1 233 876, 51
94, 71
Всего:
1 190 300
2 419 767, 02
2 396 560, 86
23 206, 16
Всего расходов по разделу 0502 -2 396 560, 86
Межбюджетные трансферты
на реализацию мероприятий по проведению работ по капитальному ремонту жилых помещений ветеранов Великой отечественной войны выделено из краевого бюджета 447 500 рублей.
Проведен ремонт печи-50 000
Проведен ремонт ворот, забора -149 250
Проведен ремонт крыши - 99 500
Проведен ремонт потолка в помещении - 49 750
Вставлены окна - 99 000
Краевые средства выделены в сумме 440 000 руб. на ремонт котельной мкр.
проведен капитальный ремонт котла - 263 160
Ремонт участка коллектора от д.8 до КНС - 200 000
Для проведения работ из бюджета поселения выделено денежных средств в сумме -23 160
В бюджете поселения предусматривались денежные средства из краевого бюджета в сумме 2 096 860 на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов. Денежные средства поступили 29 ноября 2019 г., соблюдая процедуры Федерального закона № 44-ФЗ (закупки), администрация не уложилась в сроки до окончания финансового года, и денежные средства была вынуждена вернуть в краевой бюджет.
Для погашения кредиторской задолженности из краевого бюджета было выделено 250 390 руб.,
Фактически оплачено 85 129, 77 уголь, задолженность в АО ЗабТЭТК в сумме 165 260, 23 осталась не оплаченной в связи с арестом счетов в АО ЗабТЭК.
Расходы к разделу 0801 целевая статья 4409900
Сельские дома культуры
Код
расхода
Наименование
показателя
План бюджета на 2019 г.
Изменение в бюджете на 17.12.2019 г.
Фактическое
исполнение
бюджета 2019 г.
Остатки бюджетных назначений
Эк.ст.223
Коммунальные услуги( оплачена задолженность за 2017 г. АО ЗабТЭК-615610; за холодное водоснабжение-3348 )
4 536
619 354
618 958
396
Эк.ст.225
Услуги по содержанию имущества
0
965, 87
----------------
965, 87
Эк.ст.226
Прочие услуги
1 500
43 468, 11
--------------
43 468, 11
Эк.ст.310
Увеличение основных средств (пожарные знаки-11891)
0
11 891
11 891
------------
Эк.ст.340
Увеличение материальных запасов ( строительные материалы для ремонта фойе)
6 000
98 994, 42
91 112
7 882, 42
Всего:
12 036
774 673, 40
721 961
52 712, 40
Исполнение судебных - 190 644, 60
Всего расходов по разделу (СДК) - 912 605, 60
Библиотеки (пгт.Дровяная, с.Татаурово, п.Красная речка, ст.Голубичная)
раздел 0801 целевая статья 4429900
Наименование
показателя
План бюджета на 2019 г.
Изменение в бюджете на 17.12.2019 г.
Фактическое
исполнение
бюджета 2019 г.
Остатки бюджетных назначений
Эк.ст.226
Прочие услуги (подписка на газеты и журналы -16757, 72)
13 732
16 757, 72
16 757, 72
----------
Эк.ст.340
Увеличение материальных запасов (моющие средства)
5 000
1 296, 15
174
1 122, 15
Всего:
18 732
18 053, 87
16 931, 72
1 122, 15
Всего расходов по разделу 0801 (Библиотеки) - 16 931, 72
Раздел 1001 целевая статья 49101
Пенсионное обеспечение
План на 2019 год - 200 000
Фактически израсходовано-277 351, 80
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета городского поселения «Дровянинское» за 2019 год и плановый период 2020, 2021 годов.
Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»
Полное наименование: Администрация городского поселения «Дровянинское»
Юридический адрес:
674054 Забайкальский край пгт. Дровяная ул. Красногвардейская д.31
Фактический адрес:
674054 Забайкальский край пгт. Дровяная ул. Красногвардейская д.31
Администрация городского поселения «Дровянинское» является муниципальным казенным учреждением, уполномоченным на решение вопросов местного значения и осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Забайкальского края.
Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Забайкальского края, Уставом городского поселения «Дровянинское», иными муниципальными правовыми актами городского поселения «Дровянинское».
Администрация входит в структуру органов местного самоуправления городского поселения «Дровянинское».
Администрацию возглавляет Глава городского поселения «Дровянинское» Золотуева Елена Павловна.
Деятельность администрации осуществляется на основании «Положение об администрации», утвержденное решением Совета городского поселения «Дровянинское» № 21 от 10 ноября 2016г.
Администрация обладает правами юридического лица, имеет в оперативном управлении муниципальное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные права, быть истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный баланс, печать, штампы и бланки со своим наименованием.
Администрация имеет право открывать бюджетные и иные счета, в соответствии с законодательством.
Сокращенное наименование Администрации городского поселения «Дровянинское» - Администрация поселения «Дровянинское».
Структура администрации и размер расходов на ее содержание утверждаются Советом по представлению Главы городского поселения «Дровянинское».
Отчет об исполнении бюджета городского поселения за 2019 год и плановый период 2020, 2021 годов, составлен на основании бюджетной отчётности финансового органа, бюджетной отчётности получателей средств бюджета:
Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»
Остаток средств бюджета на 01.01.2019 г. составил 2 058 006, 57 рублей, в том числе целевые средства бюджета субъекта РФ - 1 156 381, 95 руб., средства местного бюджета - 901 624, 62 руб.
Фактическая численность работников администрации городского поселения «Дровянинское» составила 44 человека, из них по органам власти 1 человек, аппарат управления (муниципальные служащие) - 6 человек, водитель - 1 водитель, в жилищно-коммунальном хозяйстве 35 человек, военно-учетный стол 1 человек.
Расходы на оплату труда за 2019 г. составили 9 099 824 рубля 60 копеек, начисления на оплату труда - 2 385 272 рубля 68 копеек.
Раздел 3 «Анализ отчёта об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчётности»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации ст 172, 184 п.2 бюджетного кодекса.
Исполнение бюджета городского поселения «Дровянинское» за январь-декабрь 2019 года.
За январь-декабрь 2019 года в бюджет городского поселения поступило доходов в сумме 18 099 701 рубль 21 копейка, что на 0, 89% меньше от утвержденных годовых плановых назначений в сумме 20 345 919 рублей 85 копеек, в том числе:
Вид дохода
Утверждено
(с изменением на 2019 г.)
Исполнено
% исполнения
Налоговые доходы
9 261 567, 85
9 147 284, 60
99
Неналоговые доходы
6 679 102
6 646 526, 61
100
Всего налоговых и неналоговых доходов
15 940 669, 85
15 793 811, 21
99
Безвозмездные поступления
4 405 250
2 305 890
52
Всего доходов:
20 345 919, 85
18 099 702, 21
89
Основным источником дохода бюджета поселения за 12 месяцев 2019 года, явились налоговые и неналоговые доходы, в том числе налог на доходы физических лиц, безвозмездные поступления и доходы от собственности в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничены и которые расположены в границах городских поселений.
По состоянию на 1 января 2019 года в бюджет городского поселения поступило безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 305 890 рублей, из них:
- дотация бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 860 500 рублей;
- прочие субсидии бюджетам городских поселений - 1 445 390 рублей, из них:
а) 447 500 - ремонт жилых помещений по программе «Труженики тыла;
б) 440 000 - капитальный ремонт котельной мкр;
в) 250 390- погашение кредиторской задолженности;
- субвенция бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 307 200 рублей;
- субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий в Забайкальском крае в сумме 300, 00 рублей;
Расходная часть бюджета городского поселения «Дровянинское» за 12 месяцев 2019 года исполнена в сумме 18 081 359 рублей 71 копейка, что составляет 81 % от плановых назначений в сумме 22 403 926 рублей 42 копейки, в том числе по разделам:
По разделу 01»Общегосударственные вопросы» - 11 414 919 рублей 96 копеек или 99 % от плановых назначений - 11 453 127 рублей 73 копейки. Средства израсходованы на содержание Администрации городского поселении «Дровянинское».
На содержание 1 штатной единицы главы городского поселения израсходовано 980 554 рубля 91 копейка. Средняя заработная плата составила 65 285 рублей 26 копеек в месяц.
Штатная численность муниципальных служащих на конец периода составила 6 единиц, расходы на оплату труда 1 849 418 рублей 18 копеек, средняя заработная плата муниципальных служащих составила 25 686 рублей 36 копеек в месяц. Штатная численность прочего персонала 35 ед. средняя заработная плата прочего персонала составила 14 034 рубля 83 копейки.
По разделу 02 «Национальная оборона» фактически исполнено 307 200 рублей или 100% от плановых назначений. Расходы произведены на содержание полномочий сотрудника военно-учетного стола. Средняя заработная плата сотрудника ВУС составила 19 626 рублей.
По разделу 04 «Национальная экономика»- исполнено средств 1 760 000 рублей или 47% от плановых назначений 3 700 349 рублей 80 копеек. Средства израсходованы на содержание и ремонт дорог городского поселения «Дровянинское».
По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - исполнено 3 392 350 рублей 63 копейки или 95% от плана - 3 583 317 рублей 02 копейки., в т.ч. - мероприятия в области коммунального хозяйства - 2 396 560 рублей 86 копеек.
По разделу 08 «Культура» исполнено 929 537 рублей 32 копейки или 94% от плана - 983 371 рублей 87 копеек, в т. ч.:
- расходы на содержание сельского дома культуры - 912 605 рублей 60 копеек;
- расходы на содержание библиотеки - 16 931 рубль 72 копейки.
По разделу 10 «Социальная политика» исполнено средств 277 351 рубль 80 копеек или 100 % от плановых назначений - 279 700 на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим.
Сведения об исполнении целевых программ за январь-декабрь 2019 года представлены в таблице:
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено
1
2
3
4
5
I. Целевые муниципальные программы
0409
00 00 031 502
Содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселения
3 700 349, 80
1 760 000
2
0502
00 00 0S4 905
Муниципальная целевая программа подготовка к отопительному сезону на 2019-2020гг. капитального ремонта котельной пгт. Дровяная
463 160
463 160
ИТОГО:
4 163 509, 80
2 223 160
В целом исполнение программ составило 53%.
Раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности «
В целях характеристики показателей финансовой отчетности в составе пояснительной записки представлены формы:
Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117);
Сведения о движении денежных средств (ф. 0503123)
Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168);
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169);
Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173);
Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя средств бюджета (ф. 0503178);
Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф.0503296)
Сведения по кредиторской задолженности
Кредиторской задолженности по бюджету городского поселения на 01.01.2019 года составила 165 260 рублей 23 копейки, в том числе:
по счету 1 302 26 000 «Расчеты по прочим работам, услугам» за капитальный ремонт сетей ГВС ул. Горняцкая перед АО «ЗабТЭК» - 165 260, 23 руб. (просроченная кредиторская задолженность за 2017 год);
Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета
В 2019 г. было произведено перечисление 124 694 рубля 97 копеек неустойка по задолженности В АО «ЗабТЭК».
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчётности»
Ведение бюджетного учёта в городском поселении «Дровянинское», осуществляется на основании действующих инструкций по бюджетному учёту, утверждённых приказами Министерства финансов Российской Федерации.
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Синкевич Александр Иннокентьевич
Емейл: raiadmin@rambler.ru
Должность: "Глава муниципального района ""Улётовский район""""Кирова ул.
Дата подписи: 28.06.2020 14:11:24
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ДРОВЯНИНСКОЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УЛЕТОВСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
30 апреля 2020 года № 141
п.г.т.Дровяная
Об исполнении бюджета городского поселения «Дровянинское» за 2019 год и плановый период 2020, 2021 годов.
Заслушав информацию главного специалиста по финансам администрации городского поселения «Дровянинское» Овчинниковой В.Л., об исполнении бюджета городского поселения «Дровянинское» за 2019 год и плановый период 2020, 2021 годов.
Совет городского поселения «Дровянинское» отмечает:
Доходная часть бюджета городского поселения Дровянинское» составила 18 099 701 рубль 21 копейка, что составило 89% к плану на год с учетом внесенных изменений.
По налоговым доходам план выполнен на 9 147 284 рубля 60 копеек, что составило 99% к уточненному годовому плану. Налог на доходы с физических лиц - 4 366 613 рублей 74 копейки, налог на имущество физических лиц составил -773 841 рубль 36 копеек, земельный налог с организаций составил - 751 251 рубль 83 копейки, земельный налог с физических лиц составил -693 971 рубль 39 копеек, госпошлина составила -25 860 рублей, единый сельхозналог- 444 рубля, доходы от уплаты акцизов-2 535 302 рубля 28 копеек.
Неналоговые доходы бюджета городского поселения «Дровянинское» составили 6 646 526 рублей 61 копейка, что составило 99, 5 % к уточненному годовому плану.
Наибольший удельный вес в неналоговых доходах занимают доходы в виде арендной платы за земельные участки государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений-5 214 942 рубля 12 копеек, доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений -61 561 рубль 12 копеек, доходы, поступающие в порядке расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества - 870 568 рублей 57 копеек, прочие поступления от использования имущества находящегося в собственности городского поселения - 12 556 рублей 52 копейки, доходы от оказания платных услуг-270 815 рублей 41 копейка, прочие неналоговые доходы - 216 082 рубля 87 копеек.
Безвозмездные поступления составили на 2 305 890 рублей, или 52, % к уточненному годовому плану.
Расходная часть бюджета городского поселения «Дровянинское» составила 18 081 359 рублей 71 копейка.
На основании вышеуказанного, Совет городского поселения «Дровянинское» решил принять исполнение бюджета за 2019 год и плановый период 2020, 2021 годов.
Глава городского
поселения «Дровянинское» Е.П.Золотуева
Приложение № 1
к решении Совета городско к решению Совета городского поселения «Дровянинское» № 141 от 30.04.2020 г.
Исполнение доходной части бюджета городского поселения «Дровянинское» за 2019 год и плановый период 2020, 2021 годов.
Код бюджетной
классификации
Наименование
доходов
Первона
чальный
план на
2019 год
План с
внес.изме
нений на
17.12.2019
Факт.
исполне
но за 2019
год
% выполн
к перво
начал.
плану
% выпол
к плану
на год
с внес
измен
000 1 00 00000 00 0000 000
Налоговые доходы
7 713 000
9 261 567, 85
9 147 284, 60
118, 6
98, 8
182 1 01 020100 11 000 110
Налог на доходы физических лиц
3 265 000
4 340 370
4 366 613, 74
133, 7
100, 6
182 1 06 01030 13 1000 110
Налог на имущество физических лиц
575 000
773 230
773 841, 36
134, 5
100, 1
Земельный налог
1 564 000
1 564 000
1 445 223, 22
92, 4
92, 4
182 1 06 06033 13 1000 110
Земельный налог с организаций
815 000
815 000
751 251, 83
92, 2
92, 2
182 1 06 06043 13 1000 110
Земельный налог с физических лиц
749 000
749 000
693 971, 39
92, 6
92, 6
182 1 05 0301 00 11 000 110
Единый сельхоз.налог
4 000
4 000
444
11, 0
11, 0
000 1 08 040200 11 000 110
Государственная пошлина
36 000
36 000
25 860
71, 8
71, 8
Акцизы
2 269 000
2 543 967, 85
2 535 302, 28
111, 7
99, 9
Неналоговые доходы
6 089 800
6 679 102
6 646 526, 61
109, 1
99, 5
902 1 11 05013 13 0000 120
Доходы в виде арендной платы за земельные участки
4 955 000
5 206 794
5 214 942, 12
105, 2
100, 1
902 1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества
55 000
55 000
12 556, 52
22, 8
22, 8
802 1 13 01995 13 0000 130
Доходы от оказания платных услуг
212 000
270 730
270 815, 41
127, 7
100, 0
902 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков
40 000
59 928
61 561, 12
154, 0
102, 7
802 1 13 02065 13 0000 130
Доходы от эксплуатации имущества
812 800
870 568
870 568, 57
107, 1
100, 0
802 1 17 05000 00 0000 180
Прочие неналоговые доходы
15 000
216 082
216 082, 87
100
100
Налоговые и неналоговые доходы
13 802 800
15 940 669, 85
15 793 811, 21
114, 4
99, 1
000 0 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления
1 170 100
4 405 250
2 305 890
197, 0
52, 3
802 2 0215001 13 0000 150
Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
601 500
601 500
601 500
100
100
802 2 0215001 13 0000 150
Субвенции на осуществление гос.полномочий
259 000
259 000
259 000
100
100
802 2 0215002 13 0000 150
Иные дотации- по программе-труженики тыла
450 000
447 500
99, 4
99, 4
802 2 02 02999 13 0000 151
Прочие субсидии бюджетам поселений
подготовка к отопит.сезону
440 000
440 000
100
100
802 2 0235118 13 0000 150
Субвенции бюджетам поселения на ВУС
309 300
307 200
307 200
99, 0
100
802 2 02 02999 13 0000 151
Прочие субсидии бюджетам поселений
для расчета по ком.услугам
250 390
250 390
100
100
802 2 0230024 13 0000 150
Субвенции для работы административных комиссий
300
300
300
100
100
802 2 02 02999 13 0000 151
Прочие субсидии на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов
----
2 096 860
------
-------
-----
Всего доходов:
14 972 900
20 345 919, 85
18 099 701, 21
120, 9
88, 9
Приложение № 2
к решению Совета городского поселения «Дровянинское» № 141 от 30.04.2020 г.
Исполнение расходной части бюджета городского поселения «Дровянинское» за 2019 год и плановый период 2020, 2021 годов.
РЗ
ПР
Целевая
статья
Утвержд.
бюджет
на
2019
год
тыс.руб.
План
на 2019 с
измене
нием на
17.12.2019 года
Фактич. Исполнен. за 2019 год
% к перво
началь
ному
плану на год
% к
плану
на 2019 г. с внес.
измен
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Глава муниципального образования
01
02
0020300
739 700
980 554, 91
980 554, 91
132, 6
100
Функционирование высших органов исполнительной власти
субъектов РФ, местных администраций
01
04
0020400
1 748 900
2 325 941, 35
2 325 941, 35
133, 0
100
Переданные полномочия в контрольно-счетный орган
01
04
0020400
37 300
37 300
37 300
100
100
Создание административных комиссий
300
300
----
100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
01
13
0019905
-----
7 537 175, 93
7 536 121, 04
---
100
Учреждение по обеспечению хозяйственного обслуживания
01
13
0939900
473 700
571 855, 54
534 702, 66
112, 8
93, 5
Первичный воинский учет
02
03
0051180
309 300
307 200
307 200
99, 3
100
Дорожное хозяйство
04
09
0031502
2 269 000
3 700 349, 80
1 760 000
77, 6
47, 5
Мероприятия в обла
сти коммунального
хозяйства
05
02
0035105
9 096 500
2 419 767, 02
2 396 560, 86
26, 3
99, 0
Коммунальное
хозяйства (средства из бюджета поселения)
05
02
00S4905
----
23 160
23 160
---
100
Коммунальное
хозяйства (средства из краевого бюджета)
05
02
00S4905
----
440 000
440 000
----
100
Коммунальное хозяйство (субсидии из краевого бюджета на погашение кредит.задолж.)
05
02
00S8181
----
250 390
85 129, 77
----
34, 0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05
0078050
-----
450 000
447 500
----
99, 4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
06
05
00S7264
2 096 860
-------
----
-----
Дома культуры
08
01
4409900
98 500
774 673, 40
721 961
100
93, 2
Исполнение судебных актов
08
01
4409900
-----
190 644, 60
190 644, 60
---
100
Библиотеки
08
01
4429900
-----
18 053, 87
16 931, 72
---
93, 8
Пенсии и пособия
10
01
0049101
200 000
279 700
277 351, 80
138, 6
99, 2
Всего расходов:
14 972 900
22 403 926, 42
18 081 359, 71
120, 8
80, 7
Глава городского поселения «Дровянинское»
раздел 0102 с целевой статьёй 0020300
Месяц
План на 2019 год
Факт. исполнение бюджета в 2019 г.
ФОТ по штатному расписанию за месяц
Материаль
ная помощь
ЕСН 30, 2%
Годовой ФОТ
ФОТ по штатному расписанию за месяц
Материаль
ная помощь
ЕСН 30, 2%
Годовой ФОТ
Январь
60 731
18 341
60 731
18 341
Февраль
60 731
18 341
60 731
18 341
Март
60 731
18 341
60 731
18 341
Апрель
60 731
18 341
60 731
18 341
Май
60 731
18 341
60 731
18 341
Июнь
60 731
29 386
27 215
60 731
29 386
27 215
Июль
60 731
18 341
60 731
18 341
Август
60 731
18 341
60 731
18 341
Сентябрь
60 731
18 341
60 731
18 341
Октябрь
60 731
18 341
60 731
18 341
Ноябрь
60 731
18 341
60 731
18 341
Декабрь
60 731
18 341
60 731
11 771, 91
Итого
728 772
29 386
228 966
987 124
728772
29 386
222 396, 91
980 554, 91
утверждено на 2019 г. -739 712
Всего расходов по разделу 0102 - 980 554, 91
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Синкевич Александр Иннокентьевич
Емейл: raiadmin@rambler.ru
Должность: "Глава муниципального района ""Улётовский район""""Кирова ул.
Дата подписи: 28.06.2020 14:11:24
АППАРАТ УПРАВЛЕНИЕ
раздел 0104 с целевой статьёй 0020400
Месяц
План на 2019 г.
Факт исполнение бюджета в 2019 г.
ФОТ по штатному расписанию за месяц
Материальная помощь
ЕСН 30, 2%
Годовой
ФОТ
ФОТ по штатному расписанию за месяц
Материальная помощь
Доплата на время отпуска главы
ЕСН 30, 2%
Годовой
ФОТ
Главные - ведущие специалисты
Январь
140 010
42 283
140 010
42 283
Февраль
140 010
42 283
140 010
42 283
Март
140 010
42 283
140 010
42 283
Апрель
140 010
42 283
140 010
42 283
Май
140 010
42 283
140 010
42 283
Июнь
140 010
29 386
51 157
140 010
29 386
12850
51 157
Июль
140 010
13 224
46 277
140 010
13 224
12321, 35
46 277
Август
140 010
29 386
51 157
140 010
29 386
51 157
Сентябрь
140 010
14 989
46 810
140 010
14 989
46 810
Октябрь
140 010
42 283
140 010
42 283
Ноябрь
140 010
42 283
140 010
42 283
Декабрь
140 010
42 283
140 010
42 283
Всего по аппарату управления
1 680 120
86 985
533 665
2 300 770
1 680 120
86 985
25171, 35
533 665
2 325 941, 35
утверждено на 2019 г.- 1 748 892
Всего расходов по разделу 0104 - 2 325 941, 35
На 2019 год заключено соглашение с Контрольно- счетной палатой МР «Улетовский район» по проведению финансовой проверки и проверки законности применения и работы с № 44-ФЗ в сфере закупок, с годовой оплатой 37 300 руб. Фактически перечислено 37 300 руб.
На 2019 год из краевого бюджета выделено 300 рублей для работы административных комиссий, закуплены канцелярские товары на сумму 300 рублей.
Коммунальное хозяйство
раздел 0113 с целевой статьёй 19905
Месяц
План на 2019 г.
Факт. исполнение бюджета на 2019 г.
ФОТ по штатному расписанию за месяц
Материальная помощь
ЕСН 30, 2%
Годовой
ФОТ
ФОТ по штатному расписанию за месяц
Материальная помощь
ЕСН 30, 2%
Годовой
ФОТ
Январь
683 168
206 317
493 343, 88
148 989
Февраль
683 168
206 317
493 343, 88
148 989
Март
683 168
206 317
493 343, 88
148 989
Апрель
683 168
206 317
493 343, 88
148 989
Май
683 168
206 317
493 343, 88
148 989
Июнь
683 168
13 631
210 433
493 343, 88
13 631
148 989
Июль
683 168
30 444
215 511
493 343, 88
30 444
148 989
Август
683 168
206 317
493 343, 88
148 989
Сентябрь
683 168
206 317
493 343, 88
148 989
Октябрь
683 168
206 317
493 343, 88
148 989
Ноябрь
683 168
206 317
493 343, 88
82 029, 45
Декабрь
683 168
206 317
493 343, 88
0
Итого
8 198 016
44 075
2 489 114
10 731 205
5 920 126, 59
44 075
1 571 919, 45
7 536 121, 04
Итого по разделу
8 198 016
44 075
2 489 114
10 731 205
5 920 126, 59
44 075
1 571 919, 45
7 536 121, 04
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Синкевич Александр Иннокентьевич
Емейл: raiadmin@rambler.ru
Должность: "Глава муниципального района ""Улётовский район""""Кирова ул.
Дата подписи: 28.06.2020 14:11:24
утверждено на 2019 г- 8 027 205
в 2019 г., сокращены ставки:
- сторож кочегар бокса с.Татаурово 1 ставка годовой ФОТ - 230 112
внебюджетные фонды 30, 2% - 69 494
Всего: - 299 606
- рабочий водокачки 1 ставка годовой ФОТ - 230 112
внебюджетные фонды 30, 2% - 69 494
Всего: - 299 606
-водитель а/м ЗИЛ 0, 5 ставки годовой ФОТ - 115 056
(водовозка) внебюджетные фонды 30, 2% - 34 747
Всего: - 149 803
Сокращение ставок:
- электрик переведен на 0, 5, ставки годовой ФОТ - 115 056
внебюджетные фонды 30, 2% - 34 747
Всего: - 149 803
- 0, 5 ставки уборщика служебного помещения СДК
с.Татаурово переведен 0, 25 ставки годовой ФОТ - 57 528
внебюджетные фонды 30, 2% - 17 373
Всего: - 74 901
-0, 5 ставки уборщика служебных помещений
библиотек пгт.Дровяная; ст.Голубичная;
пст.Красная речка
переведены на 0, 25 ставки годовой ФОТ - 172 584
внебюджетные фонды 30, 2% - 52 120
Всего: - 224 704
- 8 ставок рабочего водокачки переведены
на 0, 75 ставки годовой ФОТ - 460 224
внебюджетные фонды 30, 2% - 138 988
Всего: - 599 212
Совмещение:
Начальник коммунальной службы
совмещает 0, 5 ставки тракториста годовой ФОТ - 115 056
внебюджетные фонды 30, 2% - 34 747
Всего: - 149 803
Оплата по договору
2 ставки рабочих водокачки с.Татаурово
переведены на оплату по договору на время
летнего водопровода годовой ФОТ - 259 584
внебюджетные фонды 27, 3% - 70 867
Всего: - 330 451
Оплата б/листов за счет работодателя-1054, 89
Всего по разделу 0113 -0019905- 7 536 121, 04
Обслуживающий персонал (водитель)
раздел 0113 с целевой статьёй 09399
Месяц
План на 2019 год
Факт. исполнение бюджета в 2019 г.
ФОТ по штатному расписанию за месяц
Материальная
помощь
ЕСН 30, 2%
Годовой ФОТ
ФОТ по штатному расписанию за месяц
Материальная
помощь
ЕСН 30, 2%
Годовой ФОТ
Январь
18 977
5 731
21 195
6 400
Февраль
18 977
5 731
21 195
6 400
Март
18 977
5 731
21 195
6 400
Апрель
18 977
5 731
21 195
6 400
Май
18 977
5 731
21 195
6 400
Июнь
18 977
5 731
21 195
6 400
Июль
18 977
5 731
21 195
6 400
Август
18 977
12 920
9 633
21 195
12 920
10 302
Сентябрь
18 977
5 731
21 195
5 699, 98
Октябрь
18 977
5 731
21 195
7 218
Ноябрь
18 977
5 731
21 195
0
Декабрь
18 977
5 731
21 195
0
Итого
227 724
12 920
72 674
313 318
254 340
12 920
68 019, 98
335 279, 98
утверждено на 2019 г - 234 991
раздел 0113 с целевой статьёй 09399
Код
расхода
Наименование
показателя
План бюджета на 2019 г.
Изменение в бюджете на 17.12.2019 г.
Фактическое
исполнение
бюджета 2019 г.
Остаток бюджетных средств
Эк.ст.221
Услуги связи
15 100
13 118
------------
------------
Эк.ст.223
Коммунальные услуги
54 000
---------
------------
------------
Эк.ст.225
Услуги по содержанию имущества
1 500
---------
------------
------------
эк.ст.291
Налог на имущество
124 787
159 106, 25
121 220
Земельный налог
9 280
30 864
30 864
------------
Водный налог
1 104
4 394
4 394
--------------
Транспортный налог
24 717
36 835, 14
33 173
3 662, 14
Экология
5 312
------
------
---------
оплата в Ассоциацию-членские взносы
------
6 000
6 000
---------
Пеня в ПФР, ФФОМС, пеня на водный налог; пеня на имущественный налог
2 296, 68
2 296, 68
-----------
Эк.ст.340
Увеличение материальных запасов( канц.товары-1475)
3 000
2 824, 62
1 475
1 349, 62
Всего:
238 800
255 438, 68
199 422, 68
5 011, 76
утверждено на 2019 г - 473 791
Всего расходов по разделу 0113-0939900- 534 702, 66
Раздел 0203
Первичный воинский учёт план на 01, 01, 2019 г - 309 300 руб.
Фактически поступило за 2019 год - 307 200 руб.
Фактически израсходовано- 307 200
в.ч. на заработную плату -235 517 руб., 62 коп.
перечисление внебюджетные фонды - 71 682 руб., 38 коп.
Дорожный фонд
раздел 0409 целевая статья 31502
План на 2019 год -2 269 000
в течении года бюджет увеличен на -274 967, 85
В январе м-це в бюджет введен дефицита в связи с остатком денежных средств на лицевом счете администрации на 01.01.2019 г. в сумме -1 156 381, 95
Фактически дорожный фонд составил в 2019 году - 3 700 349, 80
Фактически израсходовано - 1 760 000
Асфальтирование дороги- 1313 000
Замена бортовых камне - 339 685
Ямочный ремонт - 107 315
Раздел 0502 целевая статья 35105
Код
расхода
Наименование
показателя
План бюджета на 2019 г.
Изменение в бюджете на 17.12.2019 г.
Фактическое
исполнение
бюджета 2019 г.
Остаток бюджетных средств
Эк.ст.221
Услуги связи
94 000
120 319, 63
120 319, 63
-------
Эк.ст.222
Транспортные услуги
(оплата по договору Мочалову А. за подвоз гравия на дорогу в с.Татаурово-40970, 23; договор на доставку угля-8779, 88)
117 000
49 750, 11
49 750, 11
----------
Эк.ст.223
Коммунальные услуги
435 500
435 099
429 531, 30
5 567, 70
эк.ст.225
Услуги по содержанию имущества (оплачено за содержание помещения поликлиники д.5-10580; договор на ремонт а/м ГАЗ 29263, 72; договор на ремонт а/м УАЗ-21947, 79; договор на побелку помещения администрации-6583, 96; договор на побелку помещения почты-14631, 86)
7 000
88 369, 57
83 007, 33
5 362, 24
Эк.ст.226
Прочие услуги
( заправка и ремонт катриджа-4395; шлифовка коленвала на трактор-11400; договор на сварочные работы водокачка № 3-4389, 30; договор на предрейсовый осмотр водителей-21016, 74; программа КонсультантПлюс-53111, 38; договор на пошиф флагов-4500; изготовление те.плана(теплотрасса)-15000; страхование а/м ГАЗ-3732, 32; оплата за
145 300
387 674, 49
375 492, 98
12 181, 51
пользованием сайта-1898; договор на время б/листа основного работника с.Татаурово-7256, 10; объявление в газете «Улётовкие вести»-6660; обучение и консультаци по программе 1С-11490; договора на время отпусков основных работников водокачки, почты, администрации-166623, 85; оцнка земельного участка-3500; Лицензия СБИС-14500; электронно-цифровая подпись-5160; гос.экспертиза-12000; договор на время отпуска основного работника СДК пгт.Дровяная-19631, 86; договор на время отпуска основного работника(курье адм-и) -9228, 43
эк.ст.310
Увеличение основных средств (приобретение бочка для питьевой воды-1584; сканер 2 шт.-13490; факс-13380; катридж-2200; микроволновая печь-5000; подарок к 45-летию д/саду-11985; подарок СДК (отпариватель)-4370; системный блок, жесткий диск-52574)
500
104 583
104 583
---------
Эк.ст.340
Увеличение материальных запасов (уголь-358805, 49; бензин.ДТ-536688, 54; хоз.товары-11575;Зап.части к а/м-98136; спорт.инвентарь ФОК-6886; канц.товары-19962, 78; зап.части к орг.технике-2360; хоз.товары для проведения суботника-28887, 70; материалы для ремонта помещения почты-38975; проведения 9 мая-53000; проведение 8 Марта-20000; день защиты детей-20600; день администрации-38000)
391 000
1 233 971, 22
1 233 876, 51
94, 71
Всего:
1 190 300
2 419 767, 02
2 396 560, 86
23 206, 16
Всего расходов по разделу 0502 -2 396 560, 86
Межбюджетные трансферты
на реализацию мероприятий по проведению работ по капитальному ремонту жилых помещений ветеранов Великой отечественной войны выделено из краевого бюджета 447 500 рублей.
Проведен ремонт печи-50 000
Проведен ремонт ворот, забора -149 250
Проведен ремонт крыши - 99 500
Проведен ремонт потолка в помещении - 49 750
Вставлены окна - 99 000
Краевые средства выделены в сумме 440 000 руб. на ремонт котельной мкр.
проведен капитальный ремонт котла - 263 160
Ремонт участка коллектора от д.8 до КНС - 200 000
Для проведения работ из бюджета поселения выделено денежных средств в сумме -23 160
В бюджете поселения предусматривались денежные средства из краевого бюджета в сумме 2 096 860 на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов. Денежные средства поступили 29 ноября 2019 г., соблюдая процедуры Федерального закона № 44-ФЗ (закупки), администрация не уложилась в сроки до окончания финансового года, и денежные средства была вынуждена вернуть в краевой бюджет.
Для погашения кредиторской задолженности из краевого бюджета было выделено 250 390 руб.,
Фактически оплачено 85 129, 77 уголь, задолженность в АО ЗабТЭТК в сумме 165 260, 23 осталась не оплаченной в связи с арестом счетов в АО ЗабТЭК.
Расходы к разделу 0801 целевая статья 4409900
Сельские дома культуры
Код
расхода
Наименование
показателя
План бюджета на 2019 г.
Изменение в бюджете на 17.12.2019 г.
Фактическое
исполнение
бюджета 2019 г.
Остатки бюджетных назначений
Эк.ст.223
Коммунальные услуги( оплачена задолженность за 2017 г. АО ЗабТЭК-615610; за холодное водоснабжение-3348 )
4 536
619 354
618 958
396
Эк.ст.225
Услуги по содержанию имущества
0
965, 87
----------------
965, 87
Эк.ст.226
Прочие услуги
1 500
43 468, 11
--------------
43 468, 11
Эк.ст.310
Увеличение основных средств (пожарные знаки-11891)
0
11 891
11 891
------------
Эк.ст.340
Увеличение материальных запасов ( строительные материалы для ремонта фойе)
6 000
98 994, 42
91 112
7 882, 42
Всего:
12 036
774 673, 40
721 961
52 712, 40
Исполнение судебных - 190 644, 60
Всего расходов по разделу (СДК) - 912 605, 60
Библиотеки (пгт.Дровяная, с.Татаурово, п.Красная речка, ст.Голубичная)
раздел 0801 целевая статья 4429900
Наименование
показателя
План бюджета на 2019 г.
Изменение в бюджете на 17.12.2019 г.
Фактическое
исполнение
бюджета 2019 г.
Остатки бюджетных назначений
Эк.ст.226
Прочие услуги (подписка на газеты и журналы -16757, 72)
13 732
16 757, 72
16 757, 72
----------
Эк.ст.340
Увеличение материальных запасов (моющие средства)
5 000
1 296, 15
174
1 122, 15
Всего:
18 732
18 053, 87
16 931, 72
1 122, 15
Всего расходов по разделу 0801 (Библиотеки) - 16 931, 72
Раздел 1001 целевая статья 49101
Пенсионное обеспечение
План на 2019 год - 200 000
Фактически израсходовано-277 351, 80
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета городского поселения «Дровянинское» за 2019 год и плановый период 2020, 2021 годов.
Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»
Полное наименование: Администрация городского поселения «Дровянинское»
Юридический адрес:
674054 Забайкальский край пгт. Дровяная ул. Красногвардейская д.31
Фактический адрес:
674054 Забайкальский край пгт. Дровяная ул. Красногвардейская д.31
Администрация городского поселения «Дровянинское» является муниципальным казенным учреждением, уполномоченным на решение вопросов местного значения и осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Забайкальского края.
Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Забайкальского края, Уставом городского поселения «Дровянинское», иными муниципальными правовыми актами городского поселения «Дровянинское».
Администрация входит в структуру органов местного самоуправления городского поселения «Дровянинское».
Администрацию возглавляет Глава городского поселения «Дровянинское» Золотуева Елена Павловна.
Деятельность администрации осуществляется на основании «Положение об администрации», утвержденное решением Совета городского поселения «Дровянинское» № 21 от 10 ноября 2016г.
Администрация обладает правами юридического лица, имеет в оперативном управлении муниципальное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные права, быть истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный баланс, печать, штампы и бланки со своим наименованием.
Администрация имеет право открывать бюджетные и иные счета, в соответствии с законодательством.
Сокращенное наименование Администрации городского поселения «Дровянинское» - Администрация поселения «Дровянинское».
Структура администрации и размер расходов на ее содержание утверждаются Советом по представлению Главы городского поселения «Дровянинское».
Отчет об исполнении бюджета городского поселения за 2019 год и плановый период 2020, 2021 годов, составлен на основании бюджетной отчётности финансового органа, бюджетной отчётности получателей средств бюджета:
Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»
Остаток средств бюджета на 01.01.2019 г. составил 2 058 006, 57 рублей, в том числе целевые средства бюджета субъекта РФ - 1 156 381, 95 руб., средства местного бюджета - 901 624, 62 руб.
Фактическая численность работников администрации городского поселения «Дровянинское» составила 44 человека, из них по органам власти 1 человек, аппарат управления (муниципальные служащие) - 6 человек, водитель - 1 водитель, в жилищно-коммунальном хозяйстве 35 человек, военно-учетный стол 1 человек.
Расходы на оплату труда за 2019 г. составили 9 099 824 рубля 60 копеек, начисления на оплату труда - 2 385 272 рубля 68 копеек.
Раздел 3 «Анализ отчёта об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчётности»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации ст 172, 184 п.2 бюджетного кодекса.
Исполнение бюджета городского поселения «Дровянинское» за январь-декабрь 2019 года.
За январь-декабрь 2019 года в бюджет городского поселения поступило доходов в сумме 18 099 701 рубль 21 копейка, что на 0, 89% меньше от утвержденных годовых плановых назначений в сумме 20 345 919 рублей 85 копеек, в том числе:
Вид дохода
Утверждено
(с изменением на 2019 г.)
Исполнено
% исполнения
Налоговые доходы
9 261 567, 85
9 147 284, 60
99
Неналоговые доходы
6 679 102
6 646 526, 61
100
Всего налоговых и неналоговых доходов
15 940 669, 85
15 793 811, 21
99
Безвозмездные поступления
4 405 250
2 305 890
52
Всего доходов:
20 345 919, 85
18 099 702, 21
89
Основным источником дохода бюджета поселения за 12 месяцев 2019 года, явились налоговые и неналоговые доходы, в том числе налог на доходы физических лиц, безвозмездные поступления и доходы от собственности в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничены и которые расположены в границах городских поселений.
По состоянию на 1 января 2019 года в бюджет городского поселения поступило безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 305 890 рублей, из них:
- дотация бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 860 500 рублей;
- прочие субсидии бюджетам городских поселений - 1 445 390 рублей, из них:
а) 447 500 - ремонт жилых помещений по программе «Труженики тыла;
б) 440 000 - капитальный ремонт котельной мкр;
в) 250 390- погашение кредиторской задолженности;
- субвенция бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 307 200 рублей;
- субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий в Забайкальском крае в сумме 300, 00 рублей;
Расходная часть бюджета городского поселения «Дровянинское» за 12 месяцев 2019 года исполнена в сумме 18 081 359 рублей 71 копейка, что составляет 81 % от плановых назначений в сумме 22 403 926 рублей 42 копейки, в том числе по разделам:
По разделу 01»Общегосударственные вопросы» - 11 414 919 рублей 96 копеек или 99 % от плановых назначений - 11 453 127 рублей 73 копейки. Средства израсходованы на содержание Администрации городского поселении «Дровянинское».
На содержание 1 штатной единицы главы городского поселения израсходовано 980 554 рубля 91 копейка. Средняя заработная плата составила 65 285 рублей 26 копеек в месяц.
Штатная численность муниципальных служащих на конец периода составила 6 единиц, расходы на оплату труда 1 849 418 рублей 18 копеек, средняя заработная плата муниципальных служащих составила 25 686 рублей 36 копеек в месяц. Штатная численность прочего персонала 35 ед. средняя заработная плата прочего персонала составила 14 034 рубля 83 копейки.
По разделу 02 «Национальная оборона» фактически исполнено 307 200 рублей или 100% от плановых назначений. Расходы произведены на содержание полномочий сотрудника военно-учетного стола. Средняя заработная плата сотрудника ВУС составила 19 626 рублей.
По разделу 04 «Национальная экономика»- исполнено средств 1 760 000 рублей или 47% от плановых назначений 3 700 349 рублей 80 копеек. Средства израсходованы на содержание и ремонт дорог городского поселения «Дровянинское».
По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - исполнено 3 392 350 рублей 63 копейки или 95% от плана - 3 583 317 рублей 02 копейки., в т.ч. - мероприятия в области коммунального хозяйства - 2 396 560 рублей 86 копеек.
По разделу 08 «Культура» исполнено 929 537 рублей 32 копейки или 94% от плана - 983 371 рублей 87 копеек, в т. ч.:
- расходы на содержание сельского дома культуры - 912 605 рублей 60 копеек;
- расходы на содержание библиотеки - 16 931 рубль 72 копейки.
По разделу 10 «Социальная политика» исполнено средств 277 351 рубль 80 копеек или 100 % от плановых назначений - 279 700 на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим.
Сведения об исполнении целевых программ за январь-декабрь 2019 года представлены в таблице:
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено
1
2
3
4
5
I. Целевые муниципальные программы
0409
00 00 031 502
Содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселения
3 700 349, 80
1 760 000
2
0502
00 00 0S4 905
Муниципальная целевая программа подготовка к отопительному сезону на 2019-2020гг. капитального ремонта котельной пгт. Дровяная
463 160
463 160
ИТОГО:
4 163 509, 80
2 223 160
В целом исполнение программ составило 53%.
Раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности «
В целях характеристики показателей финансовой отчетности в составе пояснительной записки представлены формы:
Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117);
Сведения о движении денежных средств (ф. 0503123)
Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168);
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169);
Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173);
Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя средств бюджета (ф. 0503178);
Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф.0503296)
Сведения по кредиторской задолженности
Кредиторской задолженности по бюджету городского поселения на 01.01.2019 года составила 165 260 рублей 23 копейки, в том числе:
по счету 1 302 26 000 «Расчеты по прочим работам, услугам» за капитальный ремонт сетей ГВС ул. Горняцкая перед АО «ЗабТЭК» - 165 260, 23 руб. (просроченная кредиторская задолженность за 2017 год);
Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета
В 2019 г. было произведено перечисление 124 694 рубля 97 копеек неустойка по задолженности В АО «ЗабТЭК».
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчётности»
Ведение бюджетного учёта в городском поселении «Дровянинское», осуществляется на основании действующих инструкций по бюджетному учёту, утверждённых приказами Министерства финансов Российской Федерации.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Справка об обнародовании № 26 от 18.06.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.040.000 Бюджетный процесс |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
