Об исполнении бюджета Менчерепского сельского поселения за 2019 год



Российская федерация

Кемеровская область

Беловский муниципальный район

Менчерепское сельское поселение

Совет народных депутатов Менчерепского сельского поселения

(третий созыв, 55-я очередная сессия)

РЕШЕНИЕ

от 30 апреля 2020г. № 158

с.Менчереп

Об исполнении бюджета Менчерепского сельского поселения за 2019 год

Совет народных депутатов Менчерепского сельского поселения:

РЕШИЛ:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета Менчерепского сельского поселения за 2019 год с общим объемом доходов бюджета поселения в сумме 10 521,3 тыс. рублей, общим объемом расходов поселения в сумме 8 331,0 тыс. рублей, профицитом бюджета поселения в сумме 2 190,3 тыс. рублей.

2. Утвердить показатели доходов бюджета Менчерепского сельского поселения за 2019 год по кодам классификации доходов бюджета согласно Приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить показатели расходов бюджета Менчерепского сельского поселения за 2019 год по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов согласно Приложению 2 к настоящему решению.

4. Утвердить показатели расходов бюджета Менчерепского сельского поселения за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета поселения согласно Приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить показатели расходов бюджета Менчерепского сельского поселения за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению 4 к настоящему решению.

6. Утвердить показатели источников финансирования дефицита бюджета Менчерепского сельского поселения за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению 5 к настоящему решению.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджетной и экономической политике (Прокудина Е.А.).

8. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде администрации Менчерепского сельского поселения размещенных в помещении местной администрации по адресу: ул. Центральная, дом № 22, а также в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации Менчерепского сельского поселения: http://mencherep.ru.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель Совета народных депутатов

Менчерепского сельского поселения

Н.Н. Шурбин

глава Менчерепского сельского поселения

Н.Н. Шурбин

Приложение 1

к Решению Совета народных депутатов

Менчерепского сельского поселения

от 30 апреля 2020г. № 158

Показатели доходов бюджета Менчерепского сельского поселения за 2019 год по кодам классификации доходов бюджета

( тыс. руб.)

Код

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ

( подпрограмм), кодов экономической классификации доходов

Исполнено

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10 200,1

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 210,9

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

1 210,9

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 208,7

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2,2

1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

836,4

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

380,7

1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

380,7

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2,8

1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

2,8

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

508,7

1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

508,7

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-55,8

1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-55,8

1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

19,0

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

19,0

1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

19,0

1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

8 043,1

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

144,9

1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

144,9

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

7 898,2

1 06 06030 00 0000 110

Земельный налог с организаций

7 050,3

1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

7 050,3

1 06 06040 00 0000 110

Земельный налог с физических лиц

847,9

1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

847,9

1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

4,6

1 08 04000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

4,6

1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

4,6

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

6,7

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

6,7

1 11 05070 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

6,7

1 11 05075 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)

6,7

1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

28,5

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

28,5

1 14 02050 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

28,5

1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

28,5

1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

45,6

1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

30

1 16 33050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

30

1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

15,6

1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

15,6

1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

5,3

1 17 05000 00 0000 180

Прочие неналоговые доходы

5,3

1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

5,3

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

321,2

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

321,2

2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

89,0

2 02 15001 00 0000 150

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

89,0

2 02 15001 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

89,0

2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

232,2

2 02 35118 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

232,2

2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

232,2

ВСЕГО ДОХОДОВ

10 521,3

Приложение 2

к решению Совета народных депутатов

Менчерепского сельского поселения

от 30 апреля 2020г. № 158

Показатели расходов бюджета Менчерепского сельского поселения за 2019 год по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов

(тыс. руб.)

Наименование

код программного (непрограммного) направления расходов

код подпрограммы

код основного мероприятия

код направления расходов

код вида расходов

Исполнено

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в Менчерепском сельском поселении»

02

130

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан старшего поколения Менчерепского сельского поселения»

02

3

130

Расходы органов местного самоуправления на проведение организационных мероприятий, связанных с государственными, районными и профессиональными праздниками и юбилейными датами

02

3

00

16550

40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

02

3

00

16550

240

40

Поддержка общественных организаций

02

3

00

16540

90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

02

3

00

16540

240

90

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

08

448,5

Подпрограмма «Поддержка реализации административной реформы и реформы местного самоуправления»

08

1

448,5

Выполнение других обязательств органов местного самоуправления

08

1

00

16570

448,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

1

00

16570

240

448,5

Муниципальная программа "Развитие транспортной обеспеченности и дорожной сети в Менчерепском сельском поселении"

13

620,3

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

13

2

620,3

Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения

13

2

00

16080

620,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

13

2

00

16080

240

610,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

13

2

00

16080

850

10,0

Муниципальная программа «Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Менчерепском сельском поселении»

15

2 660,2

Подпрограмма «Благоустройство»

15

3

2 660,2

Уличное освещение

15

3

00

16050

1 430,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

15

3

00

16050

240

1 430,9

Озеленение

15

3

00

16060

2,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

15

3

00

16060

240

2,7

Иные расходы по благоустройству

15

3

00

16070

1226,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

15

3

00

16070

240

1 223,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

15

3

00

16070

850

3,2

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Менчерепского сельского поселения»

16

196,8

Подпрограмма "Создание системы кадастра и недвижимости "

16

1

196,8

Составление технических паспортов объектов недвижимости, государственная регистрация муниципальной собственности, оценка рыночной стоимости имущества

16

1

00

16660

196,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

16

1

00

16660

240

196,8

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Менчерепском сельском поселении»

17

50,0

Подпрограмма "Развитие массового спорта и физической культуры сельских поселений"

17

2

50,0

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий

17

2

00

16190

50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

17

2

00

16190

240

50,0

Муниципальная программа "Молодежь Менчерепского сельского поселения"

18

139,0

Подпрограмма "Развитие молодежной политики"

18

1

139,0

Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи

18

1

00

16400

139,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

18

1

00

16400

240

139,0

Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций"

19

44,2

Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций"

19

1

44,2

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

19

1

00

16520

44,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

19

1

00

16520

240

44,2

Непрограммное направление деятельности

99

4 042,0

Резервный фонд Менчерепского сельского поселения

99

0

00

16510

0

Резервные средства

99

0

00

16510

870

0

Глава муниципального образования

99

0

00

17110

661,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

99

0

00

17110

120

661,5

Центральный аппарат

99

0

00

17130

2 965,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

99

0

00

17130

120

2 528,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99

0

00

17130

240

420,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

99

0

00

17130

850

15,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99

0

00

51180

232,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

99

0

00

51180

120

229,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99

0

00

51180

240

3

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячные доплаты к пенсиям муниципальных служащих

99

0

00

16920

63,2

Иные межбюджетные трансферты

99

0

00

16920

540

63,2

Иные межбюджетные трансферты

99

0

00

16960

119,8

Иные межбюджетные трансферты

99

0

00

16960

540

119,8

ИТОГО

8 331,0

Приложение 3

к решению Совета народных депутатов

Менчерепского сельского поселения

от 30 апреля 2020г. № 158

Показатели расходов бюджета Менчерепского сельского поселения за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета поселения

(тыс. руб.)

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

2019 год

Глава муниципального образования (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901

01

02

9900017110

120

661,5

Центральный аппарат (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901

01

04

9900017130

120

2 528,9

Центральный аппарат (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901

01

04

9900017130

240

420,9

Центральный аппарат (уплата налогов, сборов и иных платежей)

901

01

04

9900017130

850

15,5

Резервный фонд Менчерепского сельского поселения (резервные средства)

901

01

11

9900016510

870

0

Выполнение других обязательств органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901

01

13

0810016570

240

448,5

Составление технических паспортов объектов недвижимости, государственная регистрация муниципальной собственности, оценка рыночной стоимости имущества (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд)

901

01

13

1610016660

240

196,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов)

901

02

03

9900051180

120

229,2

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд)

901

02

03

9900051180

240

3

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901

03

09

1910016520

240

44,2

Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901

04

09

1320016080

240

610,3

Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

901

04

09

132016080

850

10,0

Уличное освещение (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901

05

03

1530016050

240

1 430,9

Озеленение (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901

05

03

1530016060

240

2,7

Иные расходы по благоустройству (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901

05

03

1530016070

240

1 223,4

Иные расходы по благоустройству (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

901

05

03

1530016070

850

3,2

Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901

07

07

1810016400

240

139,0

Поддержка общественных организаций (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901

10

03

0230016540

240

90,0

Расходы органов местного самоуправления на проведение организационных мероприятий, связанных с государственными, районными и профессиональными праздниками и юбилейными датами (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901

10

03

0230016550

240

40,0

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901

11

01

1720016190

240

50,0

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячные доплаты к пенсиям муниципальных служащих (иные межбюджетные трансферты)

901

14

03

9900016920

540

63,2

Иные межбюджетные трансферты (иные межбюджетные трансферты)

901

14

03

9900016960

540

119,8

ИТОГО РАСХОДОВ

8 331,0

Приложение 4

к решению Совета народных депутатов

Менчерепского сельского поселения

от 30 апреля 2020г. № 158

Показатели расходов бюджета Менчерепского сельского поселения за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

(тыс. руб.)

Наименование

Раздел

Подраздел

Исполнено

Общегосударственные вопросы

01

4 272,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

661,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

2 965,3

Резервные фонды

01

11

0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

645,3

Национальная оборона

02

232,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

232,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

44,2

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

44,2

Национальная экономика

04

620,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

620,3

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

2 660,2

Благоустройство

05

03

2 660,2

Образование

07

139,0

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

139,0

Социальная политика

10

130,0

Социальное обеспечение населения

10

03

130,0

Физическая культура и спорт

11

50,0

Физическая культура

11

01

50,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

14

183,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

183,0

Итого

8 331,0

Приложение 5

к решению Совета народных депутатов

Менчерепского сельского поселения

от 30 апреля 2020г. № 158

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Менчерепского сельского поселения за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

(тыс. руб.)

Код источника

финансирования

Наименование показателя

Исполнено

000 01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

0

000 01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

-2 190,3

000 90 00 00 00 00 0000 000

Источники финансирования дефицита бюджета, всего

-2 190,3

Пояснительная записка

к Решению сессии Совета народных депутатов № 158

от 30 апреля 2020г. «Об исполнении бюджета Менчерепского сельского поселения за 2019 год» по доходам

Бюджет Менчерепского сельского поселения на 2019 год принят Решением Совета народных депутатов Менчерепского сельского поселения от 19 декабря 2018 г. № 115 «О бюджете Менчерепского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Доходы бюджета Менчерепского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов сформированы на основе прогноза социально-экономического развития Менчерепского сельского поселения на 2019г., основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, Решением Совета народных депутатов Беловского муниципального района «О бюджете Беловского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и оценки поступлений доходов в бюджет Менчерепского сельского поселения за 2018 год.

Планирование бюджета поселения на 2019 год осуществлялось в соответствии с закрепленными Бюджетным кодексом Российской Федерации нормативами распределения налогов, сборов и штрафных санкций между уровнями бюджетной системы Российской Федерации.

Объем доходов бюджета поселения на 2019 год утвержден в сумме 10761,2 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 10 440,0 тыс. рублей (из них: налоговые доходы составляют 10 433,0 тыс. рублей, неналоговые доходы 7,0 тыс. рублей), безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 321,2 тыс. рублей.

Уточненный план по доходам на 2019 год составил 10 882,5 тыс. рублей, в том числе:

Собственные доходы составили 10 561,3 тыс. рублей, из них:

- налоговые доходы 10 473,9 тыс. рублей;

- неналоговые доходы 87,4 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 321,2 тыс. рублей, в том числе:

- субвенции 232,2 тыс. рублей;

- дотации 89,0 тыс. рублей.

Планируемые суммы доходов на 2019 и 2020 годы содержатся в таблице № 1.

Таблица № 1

(тыс. руб.)

План на 2019 год

План 2020

Наименование доходного источника

по бюджету

уточненный план

Итого налоговых доходов

10 433,0

10 473,9

11 991,0

Налог на доходы с физических лиц

1352,0

1 267,0

1 391,0

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

749,0

856,0

906,0

Налог на совокупный доход

1,0

20,0

8,0

в том числе

единый сельхозналог

1,0

20,0

8,0

Налоги на имущество

8 318,0

8 326,1

9 681,0

в том числе:

налог на имущество с физических лиц

71,0

151,0

91,0

транспортный налог с физических лиц

0,0

0,0

58

земельный налог

8 247,0

8 175,1

9 532,0

Государственная пошлина

13,0

4,8

5,0

Итого неналоговых доходов

7,0

87,4

7,0

Доходы от использования имущества, находящегося в собственности

7,0

7,0

7,0

в том числе:

доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну

7,0

7,0

7,0

Дох. от прод мат и немат активов

0,0

29,0

в том числе:

дох. от реализации имущества

0,0

29,0

Штрафы, санкции, возмещ. ущерба

0,0

46,0

0,0

Прочие неналоговые доходы

0,0

5,4

Итого собственные доходы

10 440,0

10 561,3

11 998,0

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета

89,0

89,0

89,0

Субвенции из областного бюджета

232,2

232,2

251,0

Итого безвозмездных поступлений

321,2

321,2

340,0

Всего доходов

10 761,2

10 882,5

12 338,0

Фактически доходная часть бюджета Менчерепского сельского поселения за 2019 год исполнена на 10 521,3 тыс. рублей или 96,7% к уточненному плану.

Собственные доходы исполнены на 96,6% к уточненному плану или 10200,1 тыс. рублей, в том числе:

- налоговые доходы на 96,6 % или 10 114,0 тыс. рублей,

- неналоговые доходы на 98,5 % или 86,1 тыс. рублей.

Удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов в 2019 году составил 96,9% , в том числе: налоговые доходы 96,1%, неналоговые доходы 0,8%.

Безвозмездные поступления исполнены на 100,0% к уточненному плану или 321,2 тыс. рублей, из них:

- субвенции на 100,0 % или 232,2 тыс. рублей;

- дотации на 100,0 % или 89,0 тыс. рублей.

Значительной составляющей частью доходов бюджета Менчерепского сельского поселения в 2019 году является земельный налог. Его удельный вес в общем объеме доходов бюджета поселения составил 75,1%. По сравнению с прошлым годом поступления доходов увеличились за счет увеличения налоговой базы по земельному налогу.

Общие итоги исполнения бюджета Менчерепского сельского поселения представлены в таблице №2:

Таблица № 2

тыс. руб.

План на 2019 год

Исполнено за 2019 год

% исполнения к плану года

Наименование доходного источника

по бюджету

уточненный план

Итого налоговых доходов

10 433,0

10 473,9

10 114,0

96,6

Налог на доходы с физических лиц

1 352,0

1 267,0

1 210,9

95,6

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

749,0

856,0

836,4

97,7

Налог на совокупный доход

1,0

20,0

19,0

95,0

в том числе

единый сельхозналог

1,0

20,0

19,0

95,0

Налоги на имущество

8 318,0

8 326,1

8 043,1

96,6

в том числе:

налог на имущество с физических лиц

71,0

151,0

144,9

96,0

земельный налог

8 247,0

8 175,0

7 898,2

96,6

Государственная пошлина

13,0

4,8

4,6

95,8

Итого неналоговых доходов

7,0

87,4

86,1

98,5

Доходы от использования имущества, находящегося в собственности

7,0

7,0

6,7

95,7

в том числе:

доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну

7,0

7,0

6,7

95,7

Дох. от прод мат и немат активов

0,0

29,0

28,5

98,3

в том числе:

дох. от реализации имущества

0,0

29,0

28,5

98,3

Штрафы, санкции, возмещ. ущерба

0,0

46,0

45,6

99,1

Прочие неналоговые доходы

0,0

5,4

5,3

98,1

Итого собственные доходы

10 440,0

10 561,3

10 200,1

96,6

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета

89,0

89,0

89,0

100,0

Субвенции из областного бюджета

232,2

232,2

232,2

100,0

Итого безвозмездных поступлений

321,2

321,2

321,2

100,0

Всего доходов

10 761,2

10 882,5

10 521,3

96,7

Пояснительная записка

к Решению сессии Совета народных депутатов № 158 от 30 апреля 2020г. «Об исполнении бюджета Менчерепского сельского поселения за 2019 год» по расходам за 2019 год

Основные параметры бюджета Менчерепского сельского поселения на 2019 год утверждены решением Совета народных депутатов Менчерепского сельского поселения от 19 декабря 2018 г. № 115 «О бюджете Менчерепского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Общий объем доходов бюджета поселения на 2019 год утвержден в сумме 10 761,2 тыс. рублей.

Общий объем расходов бюджета поселения на 2019 год утвержден в сумме 10 761,2 тыс. рублей.

Дефицит/профицит бюджета поселения на 2019 год утвержден в сумме 0,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде изменения и дополнения в бюджет Менчерепского сельского поселения по расходам на 2019 год внесены решениями Совета народных депутатов Менчерепского сельского поселения:

от 29 января 2019 года № 120,

от 26 февраля 2019 года № 123,

от 24 сентября 2019 года № 138,

от 27 ноября 2019 года № 146,

от 24 декабря 2019 года № 151.

Итого в решение о бюджете внесено 5 поправок, были утверждены следующие изменения плановых назначений в разрезе отраслей:

(тыс. руб.)

Расходы

План 2019 года по расходам

Размер увеличения (уменьшения) расходов к первоначальному плану

Утверждено по бюджету

Уточненный

Сумма

Общегосударственные вопросы

3 877,5

4 321,5

444,0

Национальная оборона

232,2

232,2

0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

100,0

45,0

-55,0

Национальная экономика

3 873,5

3 023,8

-849,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

2 283,0

2 756,0

473,0

Образование

80,0

139,0

59,0

Социальная политика

80,0

130,0

50,0

Физическая культура и спорт

50,0

50,0

0,0

Межбюджетные трансферты, всего

185,0

185,0

0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ

10 761,2

10 882,5

121,3

За отчетный период расходы бюджета поселения увеличились на 121,3 тыс. рублей за счет увеличения доходной части бюджета поселения.

В результате уточненный план за 2019 год по расходам составил 10 882,5 тыс. рублей.

Расходы бюджета Менчерепского сельского поселения

В 2019 году исполнение бюджета Менчерепского сельского поселения осуществлялось 1 главным распорядителем бюджетных средств.

За 2019 год кассовое исполнение бюджета по расходам составило 8 331,0 тыс. рублей или 76,6% к уточненному плану. Расходы произведены за счет:

собственных доходов бюджета поселения – 8 009,8 тыс. рублей,

средств федерального и областного бюджета – 321,2 тыс. рублей.

Удельный вес расходов поселения по источникам финансирования составил:

за счет собственных доходов – 96,1%;

за счет средств федерального и областного бюджета – 3,9%.

За 2019 год бюджет Менчерепского сельского поселения исполнен с профицитом 2 190 285,24 рублей. Расходование средств бюджета поселения в осуществлялось в неполном объеме от фактического поступления собственных доходов и иных межбюджетных трансфертов, перечисляемых из областного и федерального бюджета, в связи с принятыми и неисполненными бюджетными обязательствами по договору с ООО "АЛМАСТ" на оказание услуг по текущему ремонту дорог с. Менчереп по причине неисполнения контрагентом обязательств предусмотренных контрактом.

В соответствии с решением Советом народных депутатов Беловского муниципального района от 13.12.2018 года № 18 «О бюджете Беловского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на 2019 год утверждены лимиты бюджетных ассигнований для предоставления Бюджету Менчерепского сельского поселения межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение:

- субвенции из областного бюджета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

- дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности.

За 2019 год поступило из бюджета Беловского муниципального района поступило 321,2 тыс. рублей, или 100,0%.

Исполнение расходов за счет средств бюджета Беловского муниципального района приведено в таблице 1.

Таблица 1

Исполнение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Беловского муниципального района за 2019 год

тыс. руб.

Наименование

План на год

Исполнено

% исполнения

Отклонение

дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности

Уличное освещение в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Менчерепском сельском поселении» (оплата за электроэнергию)

89,0

89,0

100,0

-

Итого дотаций

89,0

89,0

100,0

-

субвенции из областного бюджета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммного направления деятельности (оплата труда с начислениями, канц.товары)

232,2

232,2

100,0

-

Итого субвенций

232,2

232,2

100,0

-

ВСЕГО

321,2

321,2

100,0

-

Исполнение бюджета Менчерепского сельского поселения по расходам за 2019 год

тыс. руб.

Утверждено по

бюджету

Уточненный план на год

Исполнено

% исполнения

Общегосударственные вопросы

3 877,5

4 321,5

4 272,1

98,9

Национальная оборона

232,2

232,2

232,2

100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

100,0

45,0

44,2

98,2

Национальная экономика

3 873,5

3 023,8

620,3

20,5

Жилищно-коммунальное хозяйство

2 283,0

2 756,0

2 660,2

96,5

Образование

80,0

139,0

139,0

100,0

Социальная политика

80,0

130,0

130,0

100,0

Физическая культура и спорт

50,0

50,0

50,0

100,0

Межбюджетные трансферты

185,0

185,0

183,0

98,9

ВСЕГО РАСХОДОВ

10 761,2

10 882,5

8 331,0

76,6

По сравнению с 2018 годом расходы в целом уменьшились на 1 390,3 тыс. рублей.

тыс. рублей

Исполнено за 2018 год

Исполнено за 2018 год

Отклонение

Общегосударственные вопросы

4 227,6

4 272,1

44,5

Национальная оборона

189,5

232,2

42,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

94,1

44,2

-49,9

Национальная экономика

3 196,4

620,3

-2 576,1

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 736,5

2 660,2

923,7

Образование

80,0

139,0

59,0

Социальная политика

80,0

130,0

50,0

Физическая культура и спорт

24,8

50,0

25,2

Межбюджетные трансферты

92,4

183,0

90,6

Итого расходов

9 721,3

8 331,0

-1 390,3

Структура расходной части бюджета поселения в функциональном разрезе за 2019 год сложилась следующим образом:

Исполнено (тыс. руб.)

Удельный вес в общих расходах, (%)

Общегосударственные вопросы

4 272,1

51,3

Национальная оборона

232,2

2,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

44,2

0,5

Национальная экономика

620,3

7,4

Жилищно-коммунальное хозяйство

2 660,2

31,9

Образование

139,0

1,7

Социальная политика

130,0

1,6

Физическая культура и спорт

50,0

0,6

Межбюджетные трансферты

183,0

2,2

ВСЕГО РАСХОДОВ

8 331,0

100,0

Большую часть расходов в Бюджете Менчерепского сельского поселения составляют расходы Общегосударственные вопросы – 4 272,1 тыс. рублей или 51,3 % от всех расходов.

Второй сферой по части затрат сельского поселения является жилищно-коммунальное хозяйство. На расходы жилищно-коммунального хозяйства в 2019 году израсходовано 2 660,2 тыс. рублей или 31,9 % от всех расходов.

Третьей сферой по части затрат сельского поселения является дорожное хозяйство (дорожные фонды). На расходы дорожного хозяйства в 2019 году израсходовано 620,3 тыс. рублей или 7,4 % от всех расходов.

За 2019 год на социальную сферу направлено 319,0 тыс. рублей или 3,9 % от всех расходов, из них расходы на молодежную политику – 139,0 тыс. рублей, на социальную поддержка граждан старшего поколения – 130,0 тыс. рублей, физическую культуру и спорт – 50,0 тыс. рублей.

Объем межбюджетных трансфертов в бюджет Беловского муниципального района направлено 183,0 тыс. рублей или 2,2 % от всех расходов, из них расходы на ежемесячные доплаты к пенсиям муниципальных служащих – 63,2 тыс. рублей, на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля – 63,6 тыс. рублей, на осуществление внешнего муниципального финансового контроля– 56,2 тыс. рублей.

Финансирование расходов в отчетном периоде производилось в рамках утвержденного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью и лимитами бюджетных ассигнований, по казначейской системе исполнения бюджета.

Внедрение программно-целевых методов финансирования сельского поселения

В 2019 году действовали 8 муниципальных программ, включающие в себя 8 подпрограмм.

На реализацию муниципальных программ в 2019 году направлено 4 289,1 тыс. рублей, или 63,1% к уточненному плану.

Виды программ

План

(тыс. руб.)

Исполнено

(тыс. руб.)

% исполнения

Муниципальные программы

6 792,3

4 289,1

63,1

Всего расходов

10 882,5

8 331,0

76,6

Доля программного исполнения расходов

62,4

51,5

Исполнение муниципальных программ Менчерепского сельского поселения за 2019 год

(рублей)

Расходы

КОСГУ

План на 2019г.

Уточненный план

Исполнено за 2019г

% исполнения

Примечание

1.Муниципальная программа

«Молодежь Менчерепского сельского поселения»

(за счет средств бюджета Менчерепского сельского поселения)

1.1.Подпрограмма «Развитие молодежной политики»

901 0707 1810016400 244

349

80 000,00

139 000,00

139 000,00

100,0

приобретение ценных призов

Итого

80 000,00

139 000,00

139 000,00

100,0

x

Всего по программе

80 000,00

139 000,00

139 000,00

100,0

x

2.Муниципальная программа

«Социальная поддержка населения в Менчерепском сельском поселении»

(за счет средств бюджета Менчерепского сельского поселения)

2.1.Подпрограмма «Социальная поддержка граждан старшего поколения»

901 1003 0230016540 244

349

40 000,00

90 000,00

90 000,00

100,0

приобретение ценных призов и подарков

Итого

40 000,00

90 000,00

90 000,00

100,0

x

901 1003 0230016550 244

349

40 000,00

40 000,00

40 000,00

100,0

приобретение ценных призов и подарков

Итого

40 000,00

40 000,00

40 000,00

100,0

x

Всего по программе

80 000,00

130 000,00

130 000,00

100,0

x

3.Муниципальная программа

«Развитие транспортной обеспеченности и дорожной сети в Менчерепском сельском поселении»

за счет средств бюджета Менчерепского сельского поселения)

3.1. Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

901 0409 1320016080 244

225

3 658 500,00

2 993 800,00

592 390,74

19,8

Выполнение работ по текущему ремонту пешеходного ограждения 96719р.;

Нанесение горизонтальной дорожной разметки 103560р.;

Чистка дорог от снега 254784р.;

Оплата по договорам ГПХ 137327,74р.

226

100 000,00

0,00

0,00

0,0

310

100 000,00

20 000,00

17 934,00

89,7

Приобретение дорожных знаков.

340

5 000,00

0,00

0,00

0,0

Итого

3 863 500,00

3 013 800,00

610 324,74

20,3

x

901 0409 1320016080 851

291

10 000,00

10 000,00

10 000

100,0

налог на имущество

Итого

10 000,00

10 000,00

10 000,00

100,0

x

Всего по программе

3 873 500,00

3 023 800,00

620 324,74

20,5

x

4.Муниципальная программа

«Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Менчерепском сельском поселении»

(за счет средств бюджета Менчерепского сельского поселения)

4.1. Подпрограмма «Благоустройство»

901 0503 1530016050 244

223

800 000,00

730 000,00

666 950,73

91,4,0

оплата за электроэнергию ОАО «Кузбассэнергосбыт» по договору №610042

224

0,00

2 000,00

1 174,45

58,7

предоставление места на опорах линий электропередачи ПАО "МРСК Сибири"

225

30 000,00

620 000,00

618 496,22

99,8

тех. обслуживание системы уличного освещения (замена ламп)68274,86р.; выполнение работ по текущему ремонту наружного освещения д.Хахалино 549683р.

310

0,00

4 000,00

3 500,00

87,5

приобретение ОС (когтей)

340

20 000,00

144 000,00

140 786,05

97,8

приобретение ламп

Итого

850 000,00

1 500 000,00

1 430 907,45

95,4

x

901 0503 1530016060 244

340

30 000,00

2 700,00

2 661,00

98,5

приобретение семян, рассады

Итого

30 000,00

2 700,00

2 661,00

98,5

x

901 0503 1530016070 244

225

953 000,00

791 000,00

767 772,37

97,1

отлов бродячих собак 600р., обработка кладбище от клещей 34500р.; выполнение работ по текущему ремонту обелиска 116670р.; оплата по договорам ГПХ 610602,37.

226

100 000,00

0,00

0,00

0,0

310

300 000,00

422 000,00

421 183,00

99,8

приобретение: детских площадок 397183р., дачного туалета 24000р.

340

40 000,00

37 000,00

34 421,35

93,0

приобретение хоз. материалов

Итого

1 393 000,00

1 250 000,00

1 223 376,72

97,9

x

901 05 03 1531607 851

291

10 000,00

3 300,00

3 272,00

99,2

налог на имущество

Итого

10 000,00

3 300,00

3 272,00

99,2

x

Всего по программе

2 283 000,00

2 756 000,00

2 660 217,17

96,4

x

5.Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в Менчерепском сельском поселении»

(за счет средств бюджета Менчерепского сельского поселения)

5.1. Подпрограмма Развитие массового спорта и физической культуры сельских поселений»

901 1101 1720016190 244

349

50 000,00

50 000,00

50 000,00

100,0

приобретение ценных призов

Итого

50 000,00

50 000,00

50 000,00

100,0

x

Всего по программе

50 000,00

50 000,00

50 000,00

100,0

x

6.Муниципальная программа

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций»

(за счет средств бюджета Менчерепского сельского поселения)

6.1. Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций»

901 0309 1910016520 244

225

0,00

1 000,00

755,00

75,5

заправка огнетушителя

226

100 000,00

10 500,00

10 226,47

97,4

услуги по опашке вокруг населенных пунктов

310

0,00

33 500,00

33 259,00

99,3

выполнение работ по установке дорожного указателя пожарный гидрант

Итого

100 000,00

45 000,00

44 240,47

98,3

x

Всего по программе

100 000,00

45 000,00

44 240,47

98,3

x

7.Муниципальная программа

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

(за счет средств бюджета Менчерепского сельского поселения)

7.1. Подпрограмма «Поддержка реализации административной реформы и реформы местного самоуправления»

901 0113 0810016570 244

225

0,00

42 623,46

42 623,46

100,0

выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию легковых автомобилей7854р., ремонт принтера 8394,5р.,текущ.ремонт системы отопления 23374,96р.; выполнение работ по промывке и оприсовке системы отопления 3000р..

226

142 500,00

212 135,00

212 135,00

100

права использования и абонентскому обслуживанию программы для ЭВМ«Контур Экстерн»7950р.; образовательные услуги 16000р., полное обновление АРМ нотариуса "Экспресс"10890р.; Антивирус Касперского 1100р.; Публикация информационного материала 2835р.;оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров сотрудников администрации Менчерепского сельского поселения18700р.;обслуживание официального Интернет-сайта 19560р.; доступ к Системе информационно-технического обслуживания "СоветникПРОФ" - Ай-Ти 36100р.; услуги по предоставлению доступа к Системе информационно-технического обслуживания "СоветникПРОФ" Консалтинг.НПА.ГБ299000р.

227

0,00

4 164,49

4 164,49

100,0

Страховая премия

310

100 000,00

100 129,00

100 129,00

100,0

оборудования, монтаж и наладка системы видеонаблюдения в здании администрации 80000р.;ножницы для резки изд.из ПВХ 1630р.;;приобретение: принтера 18499р.

340

100 000,00

89 448,05

89 448,05

100,0

приобретение строительных материалов для текущ. ремонта здания админ. и системы отопления

Итого

342 500,00

448 500,00

448 500,00

100,0

x

Всего по программе

342 500,00

448 500,00

448 500,00

100,0

x

8.Муниципальная программа

«Управление муниципальным имуществом Менчерепского сельского поселения»

(за счет средств бюджета Менчерепского сельского поселения)

8.1. Подпрограмма «Создание системы кадастра и недвижимости»

901 0113 1610016660 244

226

200 000,00

200 000,00

196 803,42

98,4

вып.раб.по изготовл.тех.паспарта и кадастровых работ

Всего по программе

200 000,00

200 000,00

196 803,42

98,4

x

Всего программ

7 009 000,00

6 792 300,00

4 289 085,80

63,1

x

Непрограммные направления деятельности

В бюджете Менчерепского сельского поселения непрограммные расходы предусмотрены бюджетными ассигнованиями:

- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления;

- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

- межбюджетные трансферты Беловскому муниципальному району: на ежемесячные доплаты к пенсиям муниципальных служащих; на осуществление внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.

Доля расходов бюджета Менчерепского сельского поселения осуществляемых непрограммными направлениями деятельности за 2019 год составила 34,4 % от общей суммы расходов.

Виды программ

План

(тыс.руб.)

Исполнено

(тыс.руб.)

% исполнения

Непрограммные направления деятельности

4 090,2

4 041,9

98,8

Всего расходов

10 882,5

8 331,0

76,6

Доля непрограммного исполнения расходов (%)

37,6

48,5

Исполнение бюджета поселения в рамках непрограммного направления деятельности за 2019 год

(рублей)

Расходы

КОСГУ

План на 2019г.

Уточненный план

Исполнено за 2019г

% исполнения

Примечание

Непрограммное направление деятельности

(за счет средств бюджета Менчерепского сельского поселения)

901 0102 9900017110 121

211

425 000,00

509 000,00

509 000,00

100,0

заработная плата

Итого

425 000,00

509 000,00

509 000,00

100,0

x

901 0102 9900017110 129

213

128 000,00

154 000,00

152 509,98

99,0

начисление на оплату труда

Итого

128 000,00

154 000,00

152 509,98

99,0

x

901 0104 9900017130 121

211

1 675 000,00

1 958 000,00

1 958 000,00

100,0

заработная плата

Итого

1 675 000,00

1 958 000,00

1 958 000,00

100,0

x

901 0104 9900017130 129

213

506 000,00

591 000,00

570 878,04

96,6

начисление на оплату труда

Итого

506 000,00

591 000,00

570 878,04

96,6

x

901 0104 9900017130 244

221

50 000,00

55 915,20

51 459,80

92,0

оплата услуг: телефонной связи 29701,30р., абонентская пата за доступ в интернет 18600р.; оплата почтовых марок, маркированных конвертов, оплату маркированных почтовых уведомлений 3158,5р.

223

190 000,00

181 863,21

162 252,23

89,20

оплата услуг: электроэнергия 28532,04р., теплоснабжение 131658,08., ТКО 2062,11р.

225

5 000,00

6 280,00

6 280,00

99,0

ремонт принтера, заправка картриджа

226

48 000,00

36132,06

36132,06

100,0

подписка на газету 315,06р, установка и настройка программного обеспечения 1975р., изготовление ЭЦП 3430р., услуги по подписке ИТС техно DVD для бюджетных организаций.19512р.;образовательные услуги 1600р.; Антивирус Касперского 2100р.; обновление информационно-программного комплекса "Регистр муниципального образования" 6000р.; лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро СSP" 1200р.

310

50 000,00

42 884,00

42 884,00

100,0

приобретение: USB 360р., cтулья офисный 18000р.; МФУ16299р.; сейф7530р.; клещи переставные 695р.

340

115 000,00

121 925,53

121 925 53

100,0

приобретение: хоз. материалов 183,5р.; ;канц. принадлежностей 43378,98р.; ГСМ71333,05р.;бутилированной воды 7070р.

Итого

458 000,00

445 000,00

420 933,62

94,6

x

901 0104 9900017130 851

291

1 000,00

7 400,00

6 956,00

94,0

налог на имущество.

Итого

1 000,00

7 400,00

6 956,00

94,0

x

901 0104 9900017130 852

291

1 000,00

8 000,00

7 964,00

99,6

транспортный налог 3214р.; НДС4750р.

Итого

1 000,00

8 000,00

7 964,00

99,6

x

901 0104 9900017130 853

292

1 000,00

50,00

14,04

28,1

пеня за несвоевременную уплату транспортного налога, НДФЛ

293

0,00

300,00

253,10

84,4

пеня за нарушения условий, предусмотренные договором электроснабжения

295

0,00

250,00

250,00

100,0

штраф по административному правонарушению

Итого

1 000,00

600,00

517,14

86,2

x

901 0111 9900016510 870

290

40 000,00

0 000,00

0,00

0,0

резервный фонд

Итого

40 000,00

0 000,00

0,00

0,0

x

901 0113 9900016540 244

349

100 000,00

0,00

0,0

0,0

Итого

100 000,00

0,00

0,0

0,0

x

901 0203 9900051180 121

211

176 000,00

177 010,23

177 010,23

100,0

заработная плата

Итого

176 000,00

177 010,23

177 010,23

100,0

x

901 0203 9900051180 129

213

53 2000,00

52 189,77

52 189,77

100,0

начисление на оплату труда

Итого

53 200,00

52 189,77

52 189,77

100,0

x

901 0203 9900051180 244

346

3 000,00

3 000,00

3 000,00

100,0

приобретение канц.товаров

Итого

3 000,00

3 000,00

3 000,00

100,0

x

901 1403 9900016920 540

251

64 000,00

64 000,00

63 201,92

98,8

иные межбюджетные трансферты на ежемесячные доплаты к пенсиям муниципальных служащих

Итого

64 000,00

64 000,00

63 201,92

98,8

x

901 1403 9900016960 540

251

121 000,00

121 000,00

119 802,00

99,0

иные межбюджетные трансферты на осуществление внутреннего и внешнего муниципального фин.контроля

Итого

121 000,00

121 000,00

119 802,00

99,0

x

Итого по непрограммному направлению деятельности

3 752 200,00

4 090 200,00

4 041 962,70

98,8

x

Источники финансирования дефицита бюджета Менчерепского сельского поселения

По состоянию на 01.01.2020 года бюджет поселения утвержден без дефицита/профицита, фактически исполнен с профицитом 2 190,3 тыс. рублей.

Остатки бюджетных средств бюджета муниципального образования на едином лицевом счете на 1 января 2019 года составляли 70,6 тыс. рублей, на 1 января 2019 года составляют 2 190,3 тыс. рублей.

На 01.01 2020 года муниципального долга по бюджетным кредитам нет.

На 01.01 2020 года муниципального долга по муниципальным гарантиям нет.

Использование бюджетных ассигнований резервного фонда Менчерепского сельского поселения в 2019 году

тыс. руб.

Расходы

План на 2019 год

Уточненный план

на 2019год

Исполнение

за 2019 год

% к

уточненному плану

Резервный фонд

40,0

0,0

0,0

0,0

Всего расходов:

40,0

0,0

0,0

0,0