ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЕГОРОВСК» ЗА 2019 ГОД



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЕГОРОВСК»

30.04.2020 №4/63-ДМО

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АЛАРСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЕГОРОВСК»

ДУМА

РЕШЕНИЕ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЕГОРОВСК» ЗА 2019 ГОД

В соответствии со ст.264 Бюджетного кодекса РФ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Егоровск», Уставом муниципального образования «Егоровск», Дума муниципального образования «Егоровск»

     РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Егоровск» (далее местного бюджета) за 2019 год:

по доходам в сумме 8639,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 6716,2 тыс. рублей.

по расходам в сумме 7752,4 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 887,2 тыс. рублей.

   2. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования «Егоровск» за  2019 год:

   - доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;

   - расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2;

   - расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 3;

   - источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2019 год согласно приложению 4.

    3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в печати.

   4. Опубликовать настоящее решение в периодическом информационном      бюллетене «Егоровский вестник» и разместить в сети Интернет на сайте       муниципального образования «Егоровск».

Председатель Думы муниципального

образования «Егоровск»

Глава муниципального

образования «Егоровск»                                                                        

Е.В. Ревтов

Приложение №1 к Решению Думы МО "Егоровск"

"Об исполнении бюджета МО "Егоровск" за 2019 год"

от 30.04.2020г. №4/63-дмо

Исполнение доходов бюджета муниципального образования "Егоровск"

                                                     по группам, подгруппам, статьям классификации доходов за  2009 год.

по кодам классификации доходов за 2019 год.

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации

Наименование доходов

План 2019

Факт на 01.01.2020

% исполнения

000 1 00 00000 00 0000 000 

Налоговые и неналоговые доходы

1924,7

1923,4

99,9%

182 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ

919,6

919,6

100,0%

182 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

919,6

919,6

100,0%

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

917,6

917,6

100,0%

182 1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогово Кодекса Российской Федерации

2,0

2,0

100,0%

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

367,1

365,8

99,6%

182 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

367,1

365,8

99,6%

182 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

168,1

166,5

99,0%

182 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1,2

1,2

100,0%

182 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

221,7

222,5

100,4%

182 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-23,9

-24,4

102,1%

000 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

35,0

35,0

100,0%

182 1 05 03010 01 1000 110

Единый сельскохозяйственный налог

35,0

35,0

100,0%

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

586,0

586,0

100,0%

182 1 06 01030 10 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах сельских поселений

6,8

6,8

100,0%

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

579,2

579,2

100,0%

182 1 06 06043 10 1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельными участками, расположенным в границах сельских поселений

182,3

182,3

100,0%

182 1 06 06033 10 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельными участками, расположенным в границах сельских поселений

396,9

396,9

100,0%

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

17,0

17,0

100,0%

097 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

17,0

17,0

100,0%

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

6724,1

6716,2

99,9%

в том числе:

000 2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

6468,8

6468,8

100,0%

000 2 02 15001 00 0000 150

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

6468,8

6468,8

100,0%

047 2 02 15001 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

6468,8

6468,8

100,0%

000 2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

139,5

132,3

94,8%

000 2 02 29999 00 0000 150

Прочие субсидии

139,5

132,3

94,8%

047 2 02 29999 10 0000 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

139,5

132,3

94,8%

000 2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

115,8

115,1

99,4%

047 2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

115,1

115,1

100,0%

047 2 02 30024 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

0,7

0,0

0,0%

ВСЕГО ДОХОДОВ

8648,8

8639,6

99,9%

Приложение №2 к Решению Думы МО "Егоровск"

"Об исполнении бюджета МО "Егоровск" за 2019 год"

от 30.04.2020 года № 4/ 63-дмо

Исполнение расходов бюджета муниципального образования "Егоровск"  за 2019 год

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

тыс. руб.

Коды ведомственной классификации

План

Факт. на

% испол.

Наименование

раздел

подраздел

2019 г.

01.01.2020

1

2

3

4

5

6

Администрация МО "Егоровск"

Общегосударственные вопросы

01

3891,3

3890,6

100,0%

Функционирование  высшего должностного  лица  субъекта  Российской  Федерации  и органов местного  самоуправления

01

02

625,7

625,7

100,0%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

0,1

0,1

100,0%

Функционирование Правительства РФ,высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

01

04

2717,6

2717,6

100,0%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов финансового надзора( финансового-бюджетного надзора)

01

06

547,2

547,2

100,0%

Другие общегосударственные вопросы

01

13

0,7

0,0

0,0%

Национальная оборона

02

115,1

115,1

100,0%

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

115,1

115,1

100,0%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

52,6

52,6

100,0%

Другие вопросы в области  национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

52,6

52,6

100,0%

Национальная экономика

04

1066,6

700,0

65,6%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

1066,6

700,0

65,6%

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

835,8

828,3

99,1%

Коммунальное хозяйство

05

02

9,0

9,0

100,0%

Благоустройство

05

03

826,8

819,3

99,1%

Культура, кинематография и средства массовой информации

08

1966,3

1966,3

100,0%

Культура

08

01

1966,3

1966,3

100,0%

Физическая культура и спорт

11

15,0

15,0

100,0%

Физическая культура

11

01

15,0

15,0

100,0%

Социальная политика

13

172,0

172,0

100,0%

Пенсионное обеспечение

13

01

172,0

172,0

100,0%

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

14

12,5

12,5

100,0%

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

12,5

12,5

100,0%

Всего расходов

8127,2

7752,4

95,4%

Приложение №3 к Решению Думы МО "Егоровск"

"Об исполнении бюджета МО "Егоровск" за 2019 год"

От  30.04.2020г № 4/ 63-дмо

ИСПОЛНЕНИЕ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "Егоровск" за 2019 год

ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

(тыс.рублей)

Наименование

ГРБС

Рз

ПР

ЦСР

ВР

План   2019г.

Факт бюджета по расходам на 01.01.2020 года, всего

% исп.

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МО "Егоровск"

047

559,7

559,7

100%

Общегосударственные вопросы

047

01

547,2

547,2

100%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

047

01

06

547,2

547,2

100%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

047

01

06

49 2 25 00000

547,2

547,2

100%

Центральный аппарат

047

01

06

49 2 25 00000

547,2

547,2

100%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

047

01

06

49 2 25 60110

100

546,3

546,3

100%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

047

01

06

49 2 25 60110

120

546,3

546,3

100%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

047

01

06

49 2 25 60110

121

419,6

419,6

100%

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

047

01

06

49 2 25 60110

129

126,7

126,7

100%

Иные бюджетные ассигнования

047

01

06

49 2 25 60120

800

0,9

0,9

100%

Уплата налогов, сборов и иных платежей

047

01

06

49 2 25 60120

850

0,9

0,9

100%

Уплата иных платежей

047

01

06

49 2 25 60120

853

0,9

0,9

100%

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

047

14

12,5

12,5

100%

Прочие межбюджетные общего характера

047

14

03

12,5

12,5

100%

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями

047

14

03

68 1 29 00000

12,5

12,5

100%

Иные межбюджетные трансферты

047

14

03

68 1 29 60120

540

12,5

12,5

100%

Дума муниципального образования "Егоровск"

097

0,1

0,1

100%

Общегосударственные вопросы

097

01

0,1

0,1

100%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов

097

01

03

0,1

0,1

100%

Деятельность думы муниципального образования

097

01

03

49 1 22 00000

0,1

0,1

100%

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов

097

01

03

49 1 22 60120

0,1

0,1

100%

Иные бюджетные ассигнования

097

01

03

49 1 22 60120

800

0,1

0,1

100%

Уплата прочих  налогов, сборов

097

01

03

49 1 22 60120

850

0,1

0,1

100%

Уплата иных платежей

097

01

03

49 1 22 60120

853

0,1

0,1

100%

АДМИНИСТРАЦИЯ МО "Егоровск"

097

7 567,4

7 192,6

95%

Общегосударственные вопросы

097

01

3 344,0

3 343,3

100%

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления

097

01

02

625,7

625,7

100%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

097

01

02

49 2 23 00000

625,7

625,7

100%

Руководитель исполнительного органа муниципальной власти, замещающий муниципальную должность муниципального образования

097

01

02

49 2 23 00000

625,7

625,7

100%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

097

01

02

49 2 23 60110

100

625,7

625,7

100%

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

097

01

02

49 2 23 60110

120

625,7

625,7

100%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

097

01

02

49 2 23 60110

121

480,6

480,6

100%

Взносы по обязательному социальному страхованиюна выплаты денежного содержания и иные выплатыработникам государственных (муниципальных) органов

097

01

02

49 2 23 60110

129

145,1

145,1

100%

Функционирование Правительства РФ,высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,  местных администраций

097

01

04

2 717,6

2 717,6

100%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

097

01

04

49 2 00 00000

2 717,6

2 717,6

100%

Центральный аппарат

097

01

04

49 2 24 00000

2 717,6

2 717,6

100%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

097

01

04

49 2 24 60110

100

2 045,4

2 045,4

100%

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

097

01

04

49 2 24 60110

120

2 045,4

2 045,4

100%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

097

01

04

49 2 24 60110

121

1 571,0

1 571,0

100%

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

097

01

04

49 2 24 60110

129

474,4

474,4

100%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

097

01

04

49 2 24 60120

200

575,7

575,7

100%

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

097

01

04

49 2 24 60120

240

575,7

575,7

100%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

097

01

04

49 2 24 60120

244

575,7

575,7

100%

Иные бюджетные ассигнования

097

01

04

49 2 24 60120

800

96,5

96,5

100%

Уплата налогов, сборов и иных платежей

097

01

04

49 2 24 60120

850

96,5

96,5

100%

Уплата прочих  налогов, сборов

097

01

04

49 2 24 60120

852

15,2

15,2

100%

Уплата иных платежей

097

01

04

49 2 24 60120

853

81,3

81,3

100%

Другие общегосударственные вопросы

097

01

13

0,7

0,0

0%

Руководство и управление в сфере установленных функций

097

01

13

43 3 00 00000

0,7

0,0

0%

Осуществление областных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области

097

01

13

43 3 00 73150

0,7

0,0

0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

097

01

13

43 3 00 73150

200

0,7

0,0

0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

097

01

13

43 3 00 73150

240

0,7

0,0

0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

097

01

13

43 3 00 73150

244

0,7

0,0

0%

Национальная оборона

097

02

115,1

115,1

100%

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

097

02

03

115,1

115,1

100%

Руководство и управление в сфере установленных функций

097

02

03

43 3 00 00000

115,1

115,1

100%

Осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты

097

02

03

43 3 00 51180

115,1

115,1

100%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

097

02

03

43 3 00 51180

100

111,5

111,5

100%

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

097

02

03

43 3 00 51180

120

111,5

111,5

100%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

097

02

03

43 3 00 51180

121

85,6

85,6

100%

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

097

02

03

43 3 00 51180

129

25,9

25,9

100%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

097

02

03

43 3 00 51180

200

3,6

3,6

100%

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

097

02

03

43 3 00 51180

240

3,6

3,6

100%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

097

02

03

43 3 00 51180

244

3,6

3,6

100%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

097

03

00

52,6

52,6

100%

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

097

03

14

52,6

52,6

100%

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

097

03

14

46 8 26 00000

42,6

42,6

100%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

097

03

14

46 8 26 60120

200

42,6

42,6

100%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

097

03

14

46 8 26 60120

240

42,6

42,6

100%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

097

03

14

46 8 26 60120

244

42,6

42,6

100%

Муниципальная целевая программа "По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования "Егоровск" на 2017-2019 годы"

097

03

14

79 5 02 00000

10,0

10,0

100%

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов администрации муниципального образования

097

03

14

79 5 02 60120

10,0

10,0

100%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

097

03

14

79 5 02 60120

200

10,0

10,0

100%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

097

03

14

79 5 02 60120

240

10,0

10,0

100%

Прочая закупка товаров, работ и услуг

097

03

14

79 5 02 60120

244

10,0

10,0

100%

Национальная экономика

097

04

1 066,6

700,0

66%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

097

04

09

1 066,6

700,0

66%

Дорожное хозяйство

097

04

09

47 5 00 00000

1 066,6

700,0

66%

Содержание и управление дорожным хозяйством

097

04

09

47 5 27 00000

1 066,6

700,0

66%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

097

04

09

47 5 27 60120

200

1 066,6

700,0

66%

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

097

04

09

47 5 27 60120

240

1 066,6

700,0

66%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

097

04

09

47 5 27 60120

244

1 066,6

700,0

66%

Жилищно-коммунальное хозяйство

097

05

835,8

828,3

99%

Коммунальное хозяйство

097

05

02

9,0

9,0

100%

Мероприятия в области коммунального хозяйства

097

05

02

48 1 28 00000

9,0

9,0

100%

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов

097

05

02

48 1 28 60120

9,0

9,0

100%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд

097

05

02

48 1 28 60120

200

9,0

9,0

100%

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд

097

05

02

48 1 28 60120

240

9,0

9,0

100%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд

097

05

02

48 1 28 60120

244

9,0

9,0

100%

Благоустройство

097

05

03

826,8

819,3

99%

Благоустройство

097

05

03

69 0 00 00000

826,8

819,3

99%

Прочие мероприятия по благоустройству поселения

097

05

03

69 0 41 00000

627,7

627,7

100%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

097

05

03

69 0 41 60120

200

627,7

627,7

100%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

097

05

03

69 0 41 60120

240

627,7

627,7

100%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

097

05

03

69 0 41 60120

244

627,7

627,7

100%

Уличное освещение

097

05

03

69 0 43 00000

199,1

191,6

96%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд

097

05

03

69 0 43 60120

200

100,1

100,1

100%

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд

097

05

03

69 0 43 60120

240

100,1

100,1

100%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд

097

05

03

69 0 43 60120

244

100,1

100,1

100%

Реализация перечня проектов народных инициатив

097

05

03

69 0 43 72370

99,0

91,5

92%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд

097

05

03

69 0 43 72370

200

95,0

87,8

92%

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд

097

05

03

69 0 43 72370

240

95,0

87,8

92%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд

097

05

03

69 0 43 72370

244

95,0

87,8

92%

Реализация перечня проектов народных инициатив (софинансирование МО)

097

05

03

69 0 43 72370

4,0

3,7

93%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд

097

05

03

69 0 43 72370

200

4,0

3,7

93%

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд

097

05

03

69 0 43 72370

240

4,0

3,7

93%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд

097

05

03

69 0 43 72370

244

4,0

3,7

93%

Культура и кинематография

097

08

1966,3

1966,3

100%

Культура

097

08

01

1966,3

1966,3

100%

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

097

08

01

44 0 00 00000

1872,6

1872,6

100%

Обеспечение деятельности(оказание услуг) подведомственного учреждения

097

08

01

44 0 99 00000

1872,6

1872,6

100%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

097

08

01

44 0 99 60210

600

1826,3

1826,3

100%

Субсидии бюджетным учреждениям

097

08

01

44 0 99 60210

610

1826,3

1826,3

100%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных ) услуг (выполнение работ)

097

08

01

44 0 99 60210

611

1826,3

1826,3

100%

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

097

08

01

44 0 99 72370

44,5

44,5

100%

Субсидия на иные цели

097

08

01

44 0 99 72370

612

44,5

44,5

100%

Реализация перечня проектов народных инициатив (софинансирование МО)

097

08

01

44 0 99 72370

1,8

1,8

100%

Субсидия на иные цели

097

08

01

44 0 99 72370

612

1,8

1,8

100%

Обеспечение деятельности сельских библиотек

097

08

01

44 2 00 00000

93,7

93,7

100%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

097

08

01

44 2 99 00000

600

93,7

93,7

100%

Субсидии бюджетным учреждениям

097

08

01

44 2 99 60210

610

93,7

93,7

100%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

097

08

01

44 2 99 60210

611

93,7

93,7

100%

Социальная политика

097

10

00

172,0

172,0

100%

Пенсионное обеспечение

097

10

01

172,0

172,0

100%

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

097

10

01

49 3 00 00000

172,0

172,0

100%

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

097

10

01

49 3 21 60120

172,0

172,0

100%

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов администрации муниципального образования

097

10

01

49 3 21 60120

172,0

172,0

100%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

097

10

01

49 3 21 60120

300

172,0

172,0

100%

Физическая культура и спорт

097

11

00

15,0

15,0

100%

Мероприятия в области физической культуры и спорта

097

11

01

50 2 97 00000

15,0

15,0

100%

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов администрации муниципального образования

097

11

01

50 2 97 60120

15,0

15,0

100%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

097

11

01

50 2 97 60120

200

15,0

15,0

100%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

097

11

01

50 2 97 60120

240

15,0

15,0

100%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

097

11

01

50 2 97 60120

244

15,0

15,0

100%

ВСЕГО РАСХОДОВ

8 127,2

7 752,4

95,4%

   Приложение 4

к решению Думы МО "Егоровск"

   "Об исполнении бюджета МО "Егоровск" за 2019 год"

от 30.04.2020г № 4/63-дмо

   Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета муниципального образования "Егоровск"на 2019 год

тыс. рублей

Наименование

Код бюджетной классификации

Сумма

1

2

3

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

-887,2

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000

0,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

047 01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов  от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

047 01 02 00 00 10 0000 710

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

047 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

047 01 02 00 00 10 0000 810

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000

0,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

047 01 03 01 00 00 0000 700

0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

047 01 03 01 00 10 0000 710

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

047 01 03 01 00 00 0000 800

0,0

Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

047 01 03 01 00 10 0000 810

0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000

-887,2

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-8 639,6

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-8 639,6

Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

7 752,4

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

7 752,4

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000

Пояснительная записка

«Об исполнении бюджета муниципального образования «Егоровск»

за  2019 год».

    Исполнение бюджета муниципального образования проводилось в соответствии с принятым решением Думы «О бюджете МО «Егоровск» на 2019 год».

    Исполнение доходной части за отчетный период составило 8639,6 тыс. рублей.

   Сумма финансовой помощи от других бюджетов бюджетной системы за отчетный период составила 6716,2 тыс. рублей, финансовая помощь из районного бюджета получена в размере 6468,8 тыс. рублей  или 100 % от годового назначения.

    Сумма финансовой помощи сложилась из следующих источников: дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из районного бюджета  - 6468,8 тыс. рублей  или 100% от годового назначения; прочие субсидии бюджетам поселений – 247,4 тыс. рублей или 96,9% от годового назначения (не освоено 7,2 тыс.руб. в результате экономии областных средств по мероприятиям перечня проектов народных инициатив, мероприятия выполнены в полном объеме), в том числе прочие субсидии (народные инициативы) - 132,3 тыс. рублей; субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 115,1 тыс. рублей.

     Собственных доходов за отчетный период получено 1923,4 тыс. рублей или 99,9%  от  годового плана. Отклонение от планового показателя составила сумма доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо (план доводится казначейством). В общей структуре собственные доходы составили 22,3%.

Налог на доходы физических лиц поступил в размере 919,6 тыс. рублей, что составило 100% к годовому плану.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) – 365,8 тыс. рублей или 99,7% от годового назначения.

Единый сельскохозяйственный налог – 35,0 тыс. рублей, что составило 100% к годовому плану.

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения – 6,8 тыс. рублей.

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельными участками, расположенными в границах сельских поселений – 182,3 тыс. рублей.

Земельный налог с организаций, обладающих земельными участками, расположенными в границах сельских поселений – 396,9 тыс. рублей.

     Расходная часть бюджета муниципального образования «Егоровск» за 2019 год исполнена на 7752,4 тыс. руб. или 95,4% от годового назначения.

     Финансирование расходов по разделу  «Общегосударственные вопросы» составило 3890,6 тыс. руб., из них на оплату труда с начислениями направлено 3217,4 тыс.  рублей.

По подразделу 02  «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования» произведены расходы на оплату  труда с начислениями главы муниципального образования в сумме 625,7 тыс. рублей

По подразделу 04 «Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» объем расходов на содержание аппарата управления МО «Егоровск» составило 2717,6 тыс. рублей, в том числе на оплату труда с начислениями – 2045,4 тыс. рублей; оплата за эл/энергию - 199,7 тыс.рублей; заправка картриджей и ремонт принтеров – 6,0 тыс.рублей; оплата ОСАГО – 6,9 тыс.рублей; приобретение антивирусной защиты ПК – 3,0 тыс.рублей; оплата услуг по ГПД за уборку помещений в здании администрации (побелка, покраска) – 15,7 тыс.руб.; оплата услуг за изготовление и сопровождение ЭЦП для межведомственного взаимодействия – 11,2 тыс.рублей; оплата услуг за предоставление доступа к сети «Интернет» - 39,4 тыс.рублей; оплата услуг за изготовление печати – 1,0 тыс. руб.; оплата за установку программы 1С БГУ – 34,2 тыс. рублей; оплата услуг за изготовление сертификата КЭП для Росреестра – 3,4 тыс. рублей; оплата услуг за обслуживание (размещение информации) сайта администрации – 7,5 тыс. рублей;  оплата по договору гражданско-правового характера за услуги сторожа на период отпуска – 17,9 тыс. рублей; оплата за дополнительное профессиональное обучение всего 21,5 тыс. рублей, в т.ч. «Управление закупками» - 18,0 тыс. рублей, «Антикоррупционная деятельность» - 3,5 тыс. рублей; оплата услуг за прохождение диспансеризации муниципальных служащих – 2,4 тыс. рублей; оплата услуг по договору гражданско-правового характера за ремонт системы отопления – 17,9 тыс.рублей; услуги за проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителя администрации – 3,9 тыс. рублей;  оплата транспортного налога - 15,3 тыс. рублей; оплата за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год - 79,0 тыс. рублей; оплата членского взноса в Ассоциацию МО Иркутской области - 1,0 тыс. рублей; оплата пени, штрафа по налогам и сборам – 1,2 тыс. рублей; приобретение: канцелярских товаров – 13,7 тыс. рублей, оргтехники (принтер) – 38,0 тыс.руб., мотокосы – 6,4 тыс. рублей, хозяйственных товаров для содержания здания администрации – 3,0 тыс. рублей, прибора учета электроэнергии – 2,4 тыс.рублей,  ГСМ - 65,0 тыс. рублей; запасных частей к служебному автомобилю – 55,6 тыс. рублей.

   По подразделу 06  «Обеспечение деятельности финансовых налоговых, таможенных органов и органов надзора» расходы составили 547,1 тыс. рублей,  в том числе на оплату труда с начислением  546,3 тыс. рублей; оплата пени по страховым взносам – 0,8 тыс. рублей.

По подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» расходы не производились в связи с отсутствием протоколов по административным правонарушениям.   

    По разделу «Национальная оборона» объем расходов составил 115,1 тыс. рублей, в том числе на оплату труда с начислениями направлено 111,5 тыс. рублей; приобретение ГСМ – 2,0 тыс.рублей; оплата услуг за изготовление штампов – 1,6 тыс. рублей.

      По разделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» расходы составили 52,6 тыс. рублей, бюджетные средства израсходованы на приобретение сирены механической (для пожарной безопасности) в количестве 2 единиц на сумму 39,6 тыс.руб., извещателей пожарно-дымовых многодетным семьям и семьям находящимся в социально опасном положении в количестве 10 единиц на сумму 3,0 тыс.руб., ГСМ для опашки земель во время пожароопасного сезона – 10,0 тыс.руб.

      Расходы по разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы составили 700,0 тыс. рублей или 65,6% от годового назначения – текущий ремонт дорог общего пользования.

      По разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы составили 9,0 тыс. рублей или 100% от годового назначения (услуги за исследование воды на санитарно-гигиенические показатели, услуги по подготовке лицензии).

      По разделу 0503 «Благоустройство» расходы составили 828,2 тыс. рублей или 99,1% от годового назначения, в том числе: - на реализацию проекта «Народные инициативы» расходы составили 91,5 тыс. рублей – приобретение, установка и технологическое присоединение к электрическим сетям приборов учета электроэнергии д.Егоровская, ул.Центральная от КТП №302ПА/250, ул.Заозерная от КТП №444ПА/250; д.Кербулак, ул.Центральная от КТП №534/250; д.Хуруй, ул.Вторая, ул.Третья от КТП №719/160, в том числе софинансирование из местного бюджета составило 3,6 тыс. рублей; - оплата за аренду имущества (столбы), принадлежащего эл/сетям – 7,2 тыс. рублей;  оплата за уличное освещение – 92,8 тыс.руб.; приобретение оборудования для детской спортивной площадки – 180,0 тыс.руб., контейнеров для твердых коммунальных отходов – 126,0 тыс.руб.,  лакокрасочных материалов – 22,0 тыс. рублей; оплата услуг по вывозу ТКО – 267,7 тыс.руб., услуг за межевание земельных участков для размещения контейнерных площадок – 32,0 тыс.руб..

       По разделу «Культура» произведены расходы в сумме 1966,3 или 100% от годового назначения, в том числе на оплату труда с начислениями направлено 1258,2 тыс. рублей.

        По целевой статье расходов «Дворцы и дома культуры и другие учреждения культуры» учтены расходы в сумме 1872,6 тыс. рублей, в том числе на реализацию проекта «Народные инициативы» расходы составили 46,3 тыс. рублей - проведение текущего ремонта теплоснабжения в МБУК ИКЦ МО "Егоровск", в том числе софинансирование  из местного бюджета составило 1,8 тыс. рублей. Расходы на оплату труда с начислениями составили – 1164,5 тыс.рублей; транспортные услуги за подвоз угля – 8,4 тыс.рублей; оплата за эл/энергию – 96,0 тыс. рублей; услуги по ремонту автономной пожарной сигнализации – 14,6 тыс.руб., оплата труда кочегаров-201,3 тыс. рублей; оплата труда по гражданско-правовому договору уборщице – 165,0 тыс. рублей; оплата труда по гражданско-правовому договору сторожу – 50,3 тыс.рублей; оплата услуг по подключению к сети «Интернет» - 5,6 тыс.руб., за предоставление доступа к сети интернет  – 1,5 тыс.рублей; приобретение огнетушителей – 5,0 тыс.руб., колосников – 27,3 тыс.руб., канц.товаров – 4,0 тыс.рублей; хозяйственных товаров – 4,0 тыс.руб., за уголь – 68,1 тыс. рублей; приобретение шоколадно-конфетной продукции для проведения новогодних мероприятий и к дню защиты детей – 10,5 тыс.рублей; оплата пени по страховым взносам – 0,1 тыс.руб.

     Расходы  по целевой статье  «Библиотеки» составили  93,7  тыс. рублей,  из них на оплату труда с начислением – 93,7  тыс. рублей.

     Расходы  по разделу 1101 «Физическая культура и спорт» объем расходов составил 15,0 тыс.рублей на приобретение мелкого спортивного инвентаря (мячи футбольные, волейбольные, теннисные, баннер для спортивных мероприятий с логотипом администрации).

     По разделу 1403 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований»» расходы составили  12,5  тыс. рублей, согласно заключенным соглашениям по передачи части полномочий КСП и градостроительной деятельности.

  Начальник финансового отдела МО «Егоровск»                    Н.Г. Старинская