Об утверждении отчета об исполнении окружного бюджета за 2005 год



ЗАКОН

ПЕРМСКОГО КРАЯ

13.09.2006 №28

Об утверждении отчета об исполнении окружного бюджета за 2005 год

Принят Законодательным Собранием

Коми - Пермяцкого автономного округа

24 августа 2006 года

Статья 1.

Утвердить отчет об исполнении окружного бюджета за 2005 год по доходам в сумме 2 517 464 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 466 699 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 50 765 тыс. рублей с показателями:

- по поступлениям доходов в окружной бюджет в 2005 году согласно приложению 1 к настоящему Закону;

- по распределению расходов окружного бюджета за 2005 год по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему Закону.

- по источникам внутреннего финансирования дефицита окружного бюджета за 2005 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

- по объемам дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований округа в 2005 году согласно приложению 4 к настоящему Закону;

- по расходам на строительство объектов капитального строительства за 2005 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

- по Программе государственных внутренних заимствований округа за 2005 год согласно приложению 6 к настоящему Закону;

- по финансированию в 2005 году из окружного бюджета окружных целевых программ согласно приложению 7 к настоящему Закону;

- по доходам и расходам целевого бюджетного территориального дорожного фонда Коми-Пермяцкого автономного округа в 2005 году согласно приложению 8 к настоящему Закону;

- по доходам и расходам целевого бюджетного экологического фонда Коми-Пермяцкого автономного округа в 2005 году согласно приложению 9 к настоящему Закону;

- по направлению расходования средств на дорожное хозяйство за 2005 год согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 2.

Утвердить объем внутреннего долга по состоянию на 1 января 2006 года в сумме 40 716 тыс. рублей, в том числе по предоставлению гарантий по обязательствам перед третьими лицами - в сумме 1 046 тыс. рублей.

Статья 3.

Утвердить общую сумму выданных в течение 2005 года бюджетных кредитов за счет окружного бюджета в размере 11 200 тыс. рублей, в том числе на срок, выходящий за пределы бюджетного года, в размере 10 600 тыс. рублей.

Утвердить общую сумму выданных в течение 2005 года бюджетных кредитов муниципальным образованиям за счет окружного бюджета в размере 5 000 тыс. рублей.

Статья 4.

Утвердить выполнение прогнозного плана приватизации государственного окружного имущества за 2005 год согласно приложению 11 к настоящему Закону.

Статья 5

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Пермского края

О.А.Чиркунов

Приложение 1

к Закону Пермского края

от 13.09.2006г. №28

Поступление доходов в окружной бюджет в 2005 году

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации

Наименование показателя

1 00 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ

2 540 754

2 517 464

99%

в том числе Собственные доходы

383 327

372 039

97%

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

168 347

170 525

101%

1 01 01000 00 0000 110

Налог на прибыль организаций

39 022

36 899

95%

39 022

36 899

39 022

36 899

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

129 325

133 626

103%

1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

102 174

94 062

92%

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

102 174

94 062

92%

2 498

1687

362

812

20

21

2 049

2077

43723

38773

22 700

24669

21 023

14104

2888

1711

1 063

1073

1 825

638

34

53

0

1

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации ибюджеты закрытых административно-территориальныхобразований

11 800

14058

1 130

893

37 670

33976

1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

15 398

17 023

111%

14 874

16 429

10 615

8721

4 259

7708

177

177

347

417

347

417

1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

35 174

35 489

101%

0

10 379

11 124

10 379

11 124

24 220

23 665

13 319

9954

10 901

13711

547

700

28

0

1 07 00000 00 0000 000

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

1 767

2 479

140%

1 457

2 157

1 148

1 863

1 148

1863

272

291

37

3

310

322

310

322

1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

900

1 272

141%

11

87

11

79

2

-1

9

80

762

1 187

162

653

105

-84

495

618

127

-2

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 697

3 326

196%

0

27

813

1 483

813

1483

834

1 692

236

236

598

1 456

598

1456

50

124

50

124

50

124

19 058

21 682

2 566

1815

31

66

31

56

10

16 461

19 801

16 461

19 291

4 930

6263

11 531

13028

0

510

2 410

2 706

10

0

10

0

10

0

2 400

2706

436

822

436

822

436

822

0

132

436

583

0

107

1 15 00000 00 0000 000

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

184

70

38%

184

70

184

70

1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

20

31

155%

1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2 603

3 469

133%

2 603

3 469

2 603

3469

1 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

10 617

10 617

100%

10 617

10 617

10617

10617

1 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0

-8 443

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 157 427

2 145 425

99%

2 155 073

2 143 076

1 323 003

1 323 003

1 254 640

1 254 640

3 210

3210

5 360

5360

59 793

59793

26 859

22 812

17 812

15455

3 583

3583

983

983

1 457

1 457

3 024

1 334

3 024

1 334

11 386

11 357

Средства федерального бюджета, получаемые по взаимным расчетам, в том числекомпенсации дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых оргпнами государственной власти другого уровня

11 386

11 357

562

496

824

823

10 000

10 038

793 801

785 855

65 000

64300

390 000

390 000

275 000

275 000

1 089

1089

16 394

16394

19 868

19 868

11 846

11846

3 507

1 688

100

38

1 105

124

510

510

1 792

1016

11 097

5 670

11 097

5 670

4 829

0

598

0

4 970

4 970

700

700

24

49

24

0

2 03 00000 00 0000 180

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

60

55

92%

55

55

2 07 00000 00 0000 180

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 294

2 294

100%

2 294

2294

3 00 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 542

16 909

75%

Приложение 2

к Закону Пермского края

от 13.09.2006 №28

ИСПОЛНЕНИЕ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ за 2005 год.

( по функциональной классификации расходов )

раздел, подраздел

наименование

финан-е

кассовые расходы

% исполнения

О1ОО

Общегосударственные вопросы

53859,5

51630

79,7

О1О2

Аппарат Администрации Коми-Пермяцкого автономного округа

20340,3

20171

99,2

О1О2

Расходы Аппарата Администрации округа за счет доходов, полученных от предоставления платных услуг

372,7

369

96,6

О1О3

Законодательное Собрание Коми-Пермяцкого автономного округа

4850,7

4851

87,4

О1О3

Расходы на обеспечение деятельности членов Совета Федерации в субъектах Российской Федерации

471

478

85,1

О1О3

Расходы, связанные с материальным обеспечением деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников

823

840

101,9

О1О5

Аппарат мировых судей

3363,1

3334

95,7

О1О6

Главное управление финансов и налоговой политики

6073,7

6074

100,0

О1О7

Избирательная комиссия Коми-Пермяцкого автономного округа

1908,8

1909

97,7

О112

Обслуживание государственного долга

1318,6

1319

99,4

О113

Резервный фонд Администрации Коми-Пермяцкого автономного округа

1056,7

1057

93,5

О115

Контрольно-счетная палата Коми-Пермяцкого автономного округа

2401,2

2401

100,0

О115

Комитет по управлению государственным имуществом

1409,7

1412

100,0

О115

Расходы на регистрацию права собственности

717,3

717

99,9

О115

Окружная целевая программа "Создание автоматизированной системы государственного земельного кадастра игосударственного учета объектов недвижимости в Коми-Пермяцком автономном округе (2005-2007 годы)"

717,7

718

89,8

О115

Коми-Пермяцкий окружной государственный архив

1446,8

1438

99,2

О115

Расходы архива округа за счет доходов, полученных от предоставления платных услуг

48,4

48

21,1

О115

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

445,1

-1600

О115

Расходы на оплату исполнительных листов

3667,1

3667

64,5

О115

Расходы за счет средств инвестиционного фонда

2069

2069

- предоставление кредитов

6200

6200

100,0

- возврат кредитов

4131

4131

55,3

О115

Возврат бюджетных кредитов от предприятий и организаций, предоставляющих коммунальные услуги учреждениям бюджетной сферы и населению округа

-11600

-11600

100,0

О115

Возврат кредита ООО "Кама банк"

-142

-142

-1,0

- предоставление кредита

20000

20000

400,0

- возврат кредита

19858

19858

100,0

О115

Бюджетные кредиты на покрытие кассовых разрывов местных бюджетов

5000

5000

- предоставление кредитов

5000

5000

100,0

- возврат кредитов

0,0

О115

Возврат ссуды Министерства финансов РФ

1722,7

1723

88,5

О115

Возврат централизованных кредитов АПК в МФ РФ

0,0

О115

Возврат централизованных кредитов на Северный завоз в МФ РФ

0,0

О115

Расходы на финансирование лучших проектов в социальной и культурной сфере КПАО

129

128

99,2

О115

Расходы по подготовке к празднованию 60-летия Победы в ВОВ

1420

1420

99,8

О115

Расходы на проведение мероприятий по подготовке и проведению юбилея округа

1946,8

1947

99,8

О115

Расходы на проведение приватизации (продажи) государственного имущества

70,7

71

79,8

О115

Программное обеспечение по исполнению бюджета и представления отчетности в МФ РФ

1464,5

1464

97,3

О115

Субсидии на возмещение разницы в процентных ставках по жилищным кредитам

346,9

347

95,9

О3ОО

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

47501,5

49231

99,6

О3О2

Управление внутренних дел Коми-Пермяцкого автономного округа

6450,2

6467

99,6

О3О2

ГИБДД УВД КПАО

8175,8

8467

100,7

в т.ч.на приобретение спецпродукции

2558,7

2559

106,6

О3О4

Нотариальные конторы

215,4

220

89,1

О3О9

Управление гражданской защиты и пожарной безопасности Коми-Пермяцкого автономного округа

1037,5

986

92,9

О3О9

Расходы на проведение противопаводковых мероприятий в округе

68

68

100,0

О31О

Управление гражданской защиты и пожарной безопасности Коми-Пермяцкого автономного округа

31438,2

32907

99,7

О31О

Расходы Управления гражданской защиты и пожарной безопасности Коми-Пермяцкого автономного округа за счет доходов, полученных от предоставления платных услуг

116,4

116

96,7

О4ОО

Национальная экономика

838652

830564

92,4

О4О4

Подпрограмма "Минерально-сырьевые ресурсы 2003-2010 г.г." окружной программы "Экология и природные ресурсы КПАО"

1300

1300

100,0

О4О5

Противоэпизоотические мероприятия

560,7

561

100,0

О4О5

Субсидии на господдержку фермерства

66,8

67

100,0

О4О5

Субсидии на господдержку сортоиспытательного участка

77

77

100,0

О4О5

Субсидии на господдержку элитного семеноводства

181,7

182

98,9

О4О5

Субсидии на поддержку элитного семеноводства за счет средств федерального бюджета

37,7

38

38,0

О4О5

Расходы на оплату услуг по утилизации ядохимикатов

91

91

100,0

О4О5

Субсидии на компенсацию части затрат наприобретение средств химизации

50

50

100,0

О4О5

Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации за счет средств федерального бюджета

124,4

124

11,2

О4О5

Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур

42,7

43

86,0

О4О5

Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур за счет средств федерального бюджета

510,4

510

100,0

О4О5

Субсидии на возмещение части процентных ставок по привлеченным кредитам в кредитных организациях

423,8

424

84,8

О4О5

Субсидии на субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях за счет средств федерального бюджета

1015,8

1016

56,7

О4О5

Субсидии из федерального бюджета на реализацию федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года"

697,8

698

99,7

О4О5

Департамент агропромышленного комплекса и продовольствия

2478,2

2446

98,2

О4О5

Отдел ветеринарии

647,3

648

99,8

- в том числе за счет платных услуг:

35,3

35

100,0

О4О5

Государственная инспекция по техническому надзору

1343,9

1343

96,6

в т.ч. на приобретение спецпродукции

162,8

163

88,6

О4О5

Содержание Кудымкарской районной станции по ББЖ

3028,6

3063

87,1

О4О5

- в том числе за счет платных услуг:

1063,1

1063

70,9

О4О5

Содержание Кудымкарской окружной ветлаборатории

828,9

833

95,0

О4О5

- в том числе за счет платных услуг:

167

167

83,5

О4О5

Содержание Юсьвинской районной станции по ББЖ

2037,1

2037

93,8

О4О5

- в том числе за счет платных услуг:

373,2

373

79,4

О4О5

Содержание Юрлинской районной станции по ББЖ

1417,6

1404

98,1

О4О5

- в том числе за счет платных услуг:

292,6

292

97,3

О4О5

Содержание Кочевской районной станции по ББЖ

1922,9

1928

100,0

О4О5

- в том числе за счет платных услуг:

218,9

219

100,0

О4О5

Содержание Кочевской межрайонной ветлаборатории

839,7

834

98,2

О4О5

- в том числе за счет платных услуг:

40,4

40

80,0

О4О5

Содержание Гаинской районной станции по ББЖ

1813,4

1876

93,8

О4О5

- в том числе за счет платных услуг:

371,8

327

66,7

О4О5

Содержание Косинской районной станции по ББЖ

1519,9

1506

97,9

О4О5

- в том числе за счет платных услуг:

88,1

83

83,0

О4О5

Окружная целевая программа "Свой дом"

200

200

100,0

О4О6

Подпрограмма "Водные ресурсы и водные объекты" окружной программы "Экология и природные ресурсы КПАО"

298,5

298

99,3

О4О7

Окружная целевая программа "Государственная поддержка лесопромышленногокомплекса Коми-Пермяцкого автономного округа 2002-2006 годы"

44,2

44

97,8

О4О7

Мероприятия по тушению лесных пожаров

1057,6

1058

38,5

О4О8

Субсидии на господдержку автомобильного транспорта

1076,5

1077

99,7

О4О8

Окружной целевой дорожный фонд

81964,6

81965

99,8

О4О8

Господдержка дорожного хозяйства за счет средств федерального бюджета

334046

327490

84,0

О411

Управление капитального строительства

1722,4

1743

99,8

О411

Программа "Сокращение различий в развитии регионов"

64300

64220

98,8

О411

Расходы за счет субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство объектов для федеральных государственных нужд на 2005 год, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию Федеральной

275000

273484

99,4

О411

Жилищные субсидии гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

8640

8640

159,2

О411

Капитальное строительство за счет средств окружного и областного бюджетов

47245,7

47246

96,4

О5ОО

Жилищно-коммунальное хозяйство

1084,9

1085

99,4

О5О4

Управление жилищно-коммунального хозяйства

1084,9

1085

99,4

О6ОО

Охрана окружающей среды

1399,9

1400

48,0

О6О4

Окружной целевой экологический фонд

1399,9

1400

48,0

О7ОО

Образование

135659

134743

95,6

О7О2

Окружные лицейские классы

469,6

458

94,4

О7О2

Кувинская специальная (коррекционная) образовательная школа-интернат

9008,1

9008

99,9

О7О2

Ленинская санаторно-лесная школа

4394,5

4414

94,6

О7О2

Майкорская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат

6097,3

6088

96,9

О7О2

Белоевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат

10019,7

10120

92,5

О7О2

Пешнигортский Детский Дом

8164,2

8164

95,6

О7О7

Окружные профильные лагеря

385,3

363

83,3

О7О7

Расходы напроведение оздоровительной компании детей и подростков

4420

4420

100,0

О7О9

Окружной центр психолого-медико-социального сопровождения детей

587,6

583

97,3

О7О4

Кудымкарское медицинское училище

9252,7

9253

100,0

О7О4

Ремонт кровли здания и спортивного зала Медучилища

442

442

100,0

О7О4

Расходы медучилища за счет доходов, полученных от предоставления платных услуг

1275

1275

92,1

О7О3

ГОУ НПО "Профессиональный лицей № 1"

8048,2

8052

100,0

О7О3

ГОУ НПО "Профессиональный лицей № 2"

9938

9923

97,2

О7О3

ГОУ НПО "Профессиональное училище № 3"

7540,3

7571

98,4

О7О3

ГОУ НПО "Профессиональное училище № 4"

10894,5

10953

99,7

О7О3

ГОУ НПО "Профессиональное училище № 5"

15363,6

15364

100,0

О7О5

Коми-Пермяцкий окружной институт усовершенствования учителей

4227,9

4201

94,0

в том числе за счет благотворительных перечислений

30

30

100,0

О7О9

Центр дополнительного образования

586,9

570

88,0

О7О9

Мероприятия по внешкольной работе с детьми

203,4

179

87,3

О7О9

Окружная спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва по самбо

2426

2502

100,0

О7О9

Централизованная бухгалтерия учреждений образования

827,2

824

99,3

О7О9

Управление образования

1631,8

1609

96,6

О7О9

Подготовка кадров

2229

2275

102,0

О7О9

Приобретение учебников

5939,7

5914

95,9

Расходы учреждений, подведомственных Управлению образования за счет доходов, полученных от предоставления платных услуг

8014,8

8014

72,0

О7О2

- Кувинская специальная (коррекционная) образовательная школа-интернат

1,2

1

5,0

О7О2

- Белоевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат

12,3

12

7,1

О7О5

- Коми-Пермяцкий окружной институт усовершенствования учителей

523,8

523

32,3

О7О3

- ГОУ НПО "Профессиональный лицей № 1"

2429,2

2429

97,2

О7О3

- ГОУ НПО "Профессиональный лицей № 2"

1279,8

1280

91,8

О7О3

- ГОУ НПО "Профессиональное училище № 3"

852,9

853

57,4

О7О3

- ГОУ НПО "Профессиональное училище № 4"

1162,1

1162

80,5

О7О3

- ГОУ НПО "Профессиональное училище № 5"

1753,5

1754

70,2

О7О7

Молодежная политика

96,8

97

97,0

О7О7

Окружная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан КПАО на 2002-2005 г.г."

129

129

100,0

О7О9

Окружная целевая программа "Развитие системы образования КПАО на период до 2005 г."

2329,6

1282

95,5

О7О9

Окружная целевая программа "Развитие филиала Удмуртского государственного университета в г.Кудымкаре на 2005-2009 г.г."

200

200

100,0

О7О9

Окружная целевая программа "Компьютеризация и информатизация образования в образовательных учреждениях КПАО на 2001-2005 г.г."

516

496

96,1

О8ОО

Культура, кинематография, средства массовой информации

22169,3

22078

97,7

О8О1

ГУК "Коми-Пермяцкий окружной драматический театр им.М.Горького"

8992,4

8992

99,9

О8О1

Расходы ГУК "Коми-Пермяцкий окружной драматический театр им.М.Горького" за счет доходов, полученных от предоставления платных услуг

593,5

594

100,0

О8О1

ГУК "Коми-Пермяцкий окружной краеведческий музей им.П.И.Субботина-Пермяка"

2564,5

2563

98,8

О8О1

ГУК "Коми-Пермяцкая окружная центральная библиотека им.М.П.Лихачева"

2964,1

2952

98,8

О8О1

в т.ч. периодическая печать и подписка

112,1

112

68,7

О8О1

комплектование библиотек литературой

284

284

100,0

О8О2

Субсидии на государственную поддержку Коми-Пермяцкого окружногоКиноцентра

762

762

95,0

О8О6

Управление культуры

856,9

866

99,4

О8О6

Централизованная бухгалтерия учреждений культуры

519,2

511

98,3

О8О6

ГУК "Коми-Пермяцкий ансамбль "Шондiбан"

1843,3

1833

98,6

О8О6

ГУК "Коми-Пермяцкий окружной Центр национальной культуры"

1014,6

983

90,1

Расходы учреждений, подведомственных Управлению культуры, за счет доходов, полученных от предоставления платных услуг

305,1

277

90,8

О8О1

- ГУК "Коми-Пермяцкая окружная центральная библиотека им.М.П.Лихачева"

61,6

62

68,9

О8О1

- ГУК "Коми-Пермяцкий окружной краеведческий музей им.П.И.Субботина-Пермяка"

119,5

100

100,0

О8О6

- ГУК "Коми-Пермяцкий окружной Центр национальной культуры"

11

11

73,3

О8О6

- ГУК "Коми-Пермяцкий ансамбль "Шондiбан"

113

116

116,0

О8О6

Окружная целевая программа "Культура Пармы"

610

589

96,6

О8О6

Окружная целевая программа "Сохранение и развитие кинематографии КПАО до 2005 г."

187,1

187

93,5

О8О4

Расходы на оплату услуг редакции газеты "Парма" по публикации нормативных и законодательных актов округа

718,3

718

98,0

О8О4

Субсидии на господдержку Коми-Пермяцкого книжного издательства

238,3

239

55,8

О9ОО

Здравоохранение и спорт

239112

239396

99,6

О9О1

Коми-Пермяцкая окружная больница

28687,6

28714

98,0

О9О1

Ремонт акушерского корпуса окрбольницы

1471

1470

99,9

О9О1

Расходы на проведение процедур Центром амбулаторного диализа

3338,8

3339

100,0

О9О1

Коми-Пермяцкий окружной противотуберкулезный диспансер

15078,9

15079

99,9

О9О1

Коми-Пермяцкий окружной кожно-венерологический диспансер

2964,6

2965

95,1

О9О1

Коми-Пермяцкий окружной наркологический диспансер

6035,9

6055

99,9

О9О1

Коми-Пермяцкая окружная офтальмологическая больница

1484,6

1487

99,1

О9О1

Коми-Пермяцкая окружная больница восстановительного лечения

2988,5

3042

95,3

О9О1

Оплата услуг санавиации

2777,5

2777

99,1

О9О1

Коми-Пермяцкая окружная стоматологическая поликлиника

677,4

677

95,9

О9О1

Окружной врачебно-физкультурный диспансер

1165,9

1166

98,6

О9О1

Кудымкарский дом ребенка специализированный с органическим поражением центральной нервной системы и с нарушением психики

10300,8

10326

99,6

в том числе за счет благотворительных перечислений

56,6

57

83,8

О9О1

Городская станция скорой медицинской помощи

7877,7

7878

99,9

О9О2

Спортивные мероприятия

371,6

372

100,0

О9О2

Окружная целевая программа "Развитие физкультуры и спорта, укрепление материальной базы физкультурно-спортивных учреждений в КПАО на 2004-2006 г.г."

504

504

100,0

О9О1

Страховые взносы на неработающее население округа

108368

108368

100,0

О9О4

Расходы на оказание медицинской помощи сотрудникам силовых ведомств

116

116

100,0

О9О4

Расходы на оплату услуг паталого-анатомической службы

467

467

100,0

О9О4

Окружной консультативно-диагностический центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ

1197

1197

99,3

О9О4

Доплата внештатным специалистам

270

270

100,0

О9О4

Бесплатные медикаменты

2940,3

2923

99,4

О9О4

Молочные продукты

2388

2388

100,0

О9О4

Лечение в других регионах

17879,1

17879

100,0

О9О4

Коми-Пермяцкое окружное бюро судебно-медицинской экспертизы

4073,5

4073

99,9

О9О4

Центр медицинской профилактики

628,6

629

93,5

О9О4

Централизованная бухгалтерия учреждений здравоохранения

1576,1

1576

99,9

О9О4

Управление здравоохранения

1601,6

1574

96,4

О9О4

Расходы Управления здравоохранения за счет доходов, полученых от предоставления платных услуг

34,5

34

61,8

Расходы учреждений, подведомственных управлению здравоохранения за счет доходов, полученных от предоставления платных услуг

4407,1

4400

105,5

О9О1

- Коми-Пермяцкий окружной наркологический диспансер

233,5

233

116,5

О9О1

- Коми-Пермяцкий окружной кожно-венерологический диспансер

491,5

491

140,3

О9О1

- Городская станция скорой медицинской помощи

23,6

24

80,0

О9О1

- Коми-Пермяцкая окружная стоматологическая поликлиника

2310,7

2305

100,2

О9О4

- Коми-Пермяцкое окружное бюро судебно-медицинской экспертизы

177,8

177

147,5

О9О1

- Коми-Пермяцкая окружная больница

1170

1170

100,0

О9О4

Окружная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера"

817,9

818

99,9

О9О4

Окружная целевая программа "Анти-ВИЧ-спид 2003-2005 г.г."

291,2

291

98,6

О9О4

Окружная целевая программа "Сахарный диабет"

678

678

100,0

О9О4

Приобретение автотранспорта для скорой помощи

3046,5

3257

100,0

О9О4

Закон Коми-Пермяцкого автономного округа "Об иммунопрофилауктике инфекционных болезней в Коми-Пермяцком автономном округе"

2607,2

2607

100,0

1ООО

Социальная политика

124815

124959

92,2

1ОО1

Закон Коми-Пермяцкого автономного округа "О доплатах к государственным пенсиям отдельным категориям пенсионеров из средств окружного бюджета (военнослужащие)"

370

370

100,0

1ОО6

Закон Коми-Пермяцкого автономного округа "О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Коми-Пермяцкого автономного округа"

197,6

198

70,5

1ОО1

Закон Коми-Пермяцкого автономного округа "О персональных доплатах к государственным либо трудовым пенсиям из средств окружного бюджета"

1461,1

1455

99,0

1ОО1

Закон Коми-Пермяцкого автономного округа "О ежемесячной доплате к трудовой пенсии лицам, замещающим государственные должности государственной службы Коми-Пермяцкого автономного округа"

795

795

100,0

1ОО2

Окружной реабилитационный Центр для детей и подростков с ограничеными возможностями

3224,3

3273

99,3

1ОО2

Расходы реабилитационного центра за счет доходов, полученных от предоставления платных услуг

205

205

29,0

1ОО3

Закон Коми-Пермяцкого автономного округа "О мерах социальной поддержкиотдельных категорий населения Коми-Пермяцкого автономного округа"

63715,4

63701

95,6

1ОО3

Расходы на погашение задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2005 г. по реализации Федерального Закона "О ветеранах"

7165

7165

100,0

1ОО3

Закон Коми-Пермяцкого автономного округа "О социальной поддержке пенсионеров, имеющих большой стаж работы"

20927,5

20927

100,0

в т.ч. на погашение задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2005 г.

2094

2094

100,0

1ОО3

Закон Коми-Пермяцкого автономного округа "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках) по оплате жилищно-коммунальных услуг"

424,6

490

86,4

1ОО3

Расходы на погашение кредитрской задолженности, связанной с реализацией законов, предусматривающих льготы для отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности по оплате жилищно-коммунальных услуг

144

144

99,3

1ОО3

Закон Коми-Пермяцкого автономного округа "О социальной поддержке лиц, имеющих почетное звание "Почетный гражданин Коми-Пермяцкого автономного округа"

36,2

36

85,7

1ОО3

Расходы за счет дотаций из федерального бюджета на обеспечение равной доступности транспортных услуг на территории округа

8115,5

8116

100,0

1ОО3

Расходы за счет субвенций из федерального бюджета на выплату инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

23,6

24

1,6

1ОО3

Расходы за счет субвенций из федерального бюджета на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

0,0

1003

Расходы за счет субвенции из федерального бюджета на выплату гражданам единовременных пособий и ежемесячной денежной компенсации при возникновении поствакционных осложнений

25

25

1ОО6

Расходы на обеспечение мер социальной поддержки населения по Федеральному Закону "О реабилитации жертв политических репрессий"

24

24

100,0

1ОО3

Расходы на обеспечение мер социальной поддержки героям Советского Союза, героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена славы, героям соц.труда и поным кавалерам ордена трудовой славы

59,9

49

81,7

1ОО3

Расходы за счет субвенций из федерального бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

12557,5

12558

70,5

1ОО3

Закон Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов"

1037,2

1037

99,9

1ОО6

Окружная целевая программа "Семья и дети Пармы"

1009,4

1059

102,3

- "Формирование основ семейной политики"

192

192

100,0

- "Здоровый ребенок"

319,5

369

115,3

- "Дети-инвалиды"

86,4

86

89,6

- "Одаренные дети"

71,8

72

86,7

- "Дети-сироты"

182

182

97,8

- "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

157,7

158

100,0

1ОО6

Комитет социальной защиты населения

2737,9

2749

100,0

1ОО6

Расходы на приобретение оргтехники в целях обеспечения учета по денежным выплатам льготным категориям граждан

209,5

209

99,5

1ОО6

Окружная целевая программа "О социальной защите инвалидов и граждан старшего поколения в КПАО на 2004-2006 г.г."

349,7

350

100,0

Итого расходов

1556168

1455086

93,5

11ОО

Финансовая помощь бюджетам другим уровней:

1 020 687

1 011 613

99,1

11О1

Региональный фонд финансовой поддержки бюджетов муниципальных образований

447284

447284

100,0

11О1

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

435312

435312

100,0

11О1

- дотации на вомещение потерь местных бюджетов в связи с регулированием федерального налога на доходы физических лиц по уровням бюджетов за период с 01.01.2005 г. по 11.03.2005 г. не в соответствии с бюджетным законодательством

8762

8762

100,0

11О1

Дотация на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культуре сфере, переданных в ведение органов местного самоуправления

3210

3210

100,0

11О2

Региональный фонд компенсаций

556 844

556 858

98,4

11О2

- субвенции на выполнение госполномочий ЗАГС

3449,7

3583

100,0

11О2

- субвенции на выполнение госполномочий по регистрации и учету граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера

637

504

72,3

11О2

- субвенции на капитальные вложения

16600,8

16601

99,8

11О2

- субвенции на выплату субсидий населению по оплате жилья и коммунальных услуг

30113,7

30114

91,2

11О2

- субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования

259068

259028

100,0

11О2

- субвенции на социальную поддержку и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей

55299,9

55340

95,7

в том числе:

- субвенции на социальную поддержку и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей в учреждениях образования

26202

26203

100,0

- субвенции на социальную поддержку и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей в учреждениях социального обеспечения

6939,9

6979

100,0

- субвенции на выплату пособий на детей-сирот, находящихся под опекой

20072

20072

88,9

- субвенции на выплату пособий на детей-сирот, находящихся в приемных семьях

2086

2086

100,0

11О2

- субвенции на организацию и поддержку учреждений культуры и искусства

50805

50805

100,0

11О2

- субвенции на выполнение госполномочий по назначению пособий

4640

4640

98,7

11О2

- субвенции на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации

29985,8

29986

99,2

11О2

- субвенции на реализацию Закона Коми-Пермяцкого автономного округа "О ежемесячной доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в муниципальных образованиях Коми-Пермяцкого автономного округа"

1852,3

1852

96,3

11О2

- субвенции на реализацию Закона Коми-Пермяцкого автономного округа "О ежемесячной доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности в муниципальных образованиях Коми-Пермяцкого автономного округа"

229,6

230

95,4

11О2

- субвенции на реализацию Закона Коми-Пермяцкого автономного округа"Об охране семьи, материнства, отцовства и детства"

27026,5

27027

93,6

11О2

- субвенции на реализацию Закона Коми-Пермяцкого автономного округа "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках) по оплате жилищно-коммунальны

6342

6293

96,0

11О2

- субвенции на погашение кредитрской задолженности, связанной с реализацией законов, предусматривающих льготы для отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности по оплате жилищно-коммунальных услуг

1946,5

1995

99,1

11О2

- субвенции на реализацию Закона Коми-Пермяцкого автономного округа "О ежемесячном пособии на ребенка гражданам, имеющим детей"

26631,4

26631

97,5

11О2

- субвенции на реализацию Федерального Закона Российской Федерации "О погребении и похоронном деле"

805

818

90,7

11О2

- субвенции на предоставление субсидий на господдержку сельскохозяйственного производства

38369,2

38369

100,0

11О2

- субвенции на предоставление субсидий на возмещение разницы в процентных ставках по жилищным кредитам физическим лицам

1870,5

1870

94,3

11О2

- субвенции на возмещение расходов по доставке товаров первой необходимости

653,8

654

100,0

11О2

- субвенции на обеспечение деятельности административных комиссий

18

18

100,0

11О2

- субвенции на реализацию Закона "О статусе административного центра Коми-Пермяцкого автономного округа"

500

500

100,0

11О3

Субсидии на проведение оздоровительной компании детей и подростков

550

550

100,0

11О3

Субсидии на капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы

6921

6921

100,0

ВСЕГО РАСХОДОВ

2 576 855

2 466 699

95,7

Приложение 3

к Закону Пермского края

от 13.09.2006 №28

Источники внутреннего финансировани дефицита окружного бюджета за 2005 год

Утверждено Законом

Фактически исполнено

Прцент исполнения

Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации

0

0

092 02 01 01 00 02 0000 710

- получение кредитов

0

0

092 02 01 01 00 02 0000 810

- погашение основной суммы долга

0

0

Кредиты, полученные от кредитных организаций

26062

0

0

092 02 01 02 00 02 0000 710

- получение кредитов

45920

0

0

092 02 01 02 00 02 0000 810

- погашение основной суммы долга

19858

0

0

166 05 00 00 00 00 0000 630

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной собственности

10039

2380

24

166 06 00 00 00 00 0000 430

Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной собственности

0

301

Изменение остатков средств на счетах по учету средств окружного бюджета

0

-53446

- остатки средств бюджета на начало отчетного периода

0

25630

- остатки средств бюджета на конец отчетного периода

0

79076

Итого по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета

36101

-50765

Приложение 4

к Закону Пермского края

от 13.09.2006 №28

ОТЧЕТ

о направлении дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям округа за 2005 год.

Наименование районов

Предусмотрено Законом"Об окружном бюджете на 2005 год"

Исполнено

% исполнения

Кудымкарский район

84 580

84 580

100

Юсьвинский район

74 793

74 793

100

Юрлинский район

49 877

49 877

100

Кочевский район

49 743

49 743

100

Косинский район

43 854

43 854

100

Гаинский район

106 795

106 795

100

город Кудымкар

25 670

25 670

100

Всего

435312

435312

100

Приложение 5

к Закону Пермского края

от 13.09.2006 №28

Исполнение окружного бюджета по расходам на строительство объектов капитального строительства за 2005 год.

№ п/п

Наименование объекта строительства

план

объем финансирования

% исполнения

I. Окружная инвестиционная программа

1.

Проектные работы

1.1.

Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с.Пелым

1,243

1,242

99,9

1.2.

Лечебный корпус ЦРБ с.Юрла

0,480

0,476

99,2

Итого:

1,723

1,718

99,7

2.

Экспертиза проектов

2.1.

Экспертиза проектов рабочей документации объектов:

0,780

0,0

2.2.

Лечебный корпус ЦРБ с.Юрла

0,008

0,008

100,0

2.3.

Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с.Пелым

0,245

0,245

100,0

2.4.

Плавательный бассей, г.Кудымкар

2.5.

Очистные сооружения ЦРБ с.Коса

0,002

0,002

100,0

2.6.

Очистные сооружения ЦРБ п.Гайны

0,025

0,025

100,0

2.7.

Средняя образовательная школа г.Кудымкар

0,100

0,100

100,0

2.8.

Хирургический корпус Окружной больницы

Итого:

0,780

0,380

48,7

3.

Погашение кредиторской задолженности

3.1.

Реконструкция кафе "Юбилейное" под архив г.Кудымкар

0,020

3.2.

Водозабор п.Пожва

0,030

0,030

100,0

3.3.

Водозабор с.Коса

0,050

0,005

10,0

3.4.

Реконструкция сетей водопровода п.Гайны

0,070

0,067

95,7

3.5.

Инфекционное отделение ЦРБ в с.Коса

0,660

0,565

85,6

3.6.

Хозяйственный блок Майкорской участковой больницы

0,038

0,038

100,0

Итого:

0,868

0,705

81,2

4.

Софинансирование строительства объектов

4.1.

По программе "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов РФ" и "Федеральной адресной инвестиционной программе"

26,134

26,119

99,9

4.1.1.

Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с.Пелым

0,901

0,901

100,0

4.1.2.

Кожно-венерологический диспансер, г.Кудымкар

7,285

7,285

100,0

4.1.3.

Лечебный корпус ЦРБ с.Юрла

12,377

12,362

99,9

4.1.4.

Общеобразовательная школа, с.Ошиб

5,571

5,571

100,0

4.2.

По Федеральной адресной инвестиционной прграмме

0,411

0,123

29,9

4.2.1.

Плавательный бассей, г.Кудымкар

0,411

0,123

29,9

Итого:

26,545

26,242

98,9

5.

Газопровод-отвод Очер-Кудымкар-Купрос

9,854

9,854

100,0

Итого:

9,854

9,854

100,0

6.

Капитальный ремонт окружных объектов

6.1.

Кровля здания и спортивный зал Медучилища

2,056

2,027

98,6

6.2.

Коми-Пермяцкий окружной драматический театр им.М.Горького

1,145

1,145

100,0

6.3.

Система канализации Кудымкарской окружной ветеринарной лаборатории

0,095

0,095

100,0

6.4.

Кочевская межрайонная ветеринарная лаборатория

0,355

0,328

92,4

6.5.

Акушерский корпус Окрбольницы

1,538

1,130

73,5

6.6.

Противотуберкулезный диспансер

1,732

1,328

76,7

Итого:

6,921

6,053

87,5

Всего по окружной инвестиционной программе:

46,691

44,952

96,3

Расходы за счет бюджета Пермской области

1.

Строительство (реконструкция) газопровода-отвода

2,294

2,294

100,0

II. Федеральная адресная инвестиционная программа

1.

Плавательный бассей, г.Кудымкар

30,000

30,000

100,0

2.

Газопровод и ГРС к г.Кудымкар

245,000

243,484

99,4

Всего по ФАИП

275,000

273,484

99,4

III. Федеральная программа "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации"

1.

Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с.Пелым

5,000

5,000

100,0

2.

Кожно-венерологический диспансер, г.Кудымкар

17,000

17,000

100,0

3.

Лечебный корпус ЦРБ с.Юрла

30,000

29,220

97,4

4.

Общеобразовательная школа, с.Ошиб

13,000

13,000

100,0

Всего по федеральной программе "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов"

65,000

64,220

98,8

Всего расходов на строительство

388,985

384,950

99,0

Приложение 6

к Закону Пермского края

от 13.09.2006 № 28

Программа

государственных внутренних заимствований Коми-Пермяцкого автономного округа на 2005 год

(тыс. рублей).

№ п/п

Внутренние заимствования

Утверждено Законом

Фактически

1.

2.

3.

4.

Кредитные соглашения и договоры, подписанные с кредитными учреждениями

привлечение средств по кредитным соглашениям и договорам

погашение основной суммы задолженности по кредитным соглашениям и договорам

Договоры и соглашения о получении Коми-Пермяцким автономным округом бюджетных ссуд и бюджетных кредитов из федерального бюджета

привлечение средств

погашение основной суммы задолженности

Соглашения и договоры о пролонгации и реструктуризации долговых обязательств Коми-Пермяцкого автономного округа

привлечение средств

погашение средств, всего

в том числе:

погашение задолженности по централизованным кредитам предприятий и организаций АПК, выданным в 1993-1994 годах

погашение задолженности по централизованным кредитам под завоз продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности

Договоры о предоставлении государственных гарантий Коми-Пермяцкого автономного округа

Предоставление государственных гарантий Коми-Пермяцкого автономного округа в соответствии с заключенными договорами, в том числе:

ОАО \"Центральный агроснаб\" по договору финансовой аренды (лизинга) на приобретение сельскохозяйственного оборудования

Исполнение обязательств в соответствии с договорами о предоставлении государственных гарантий Коми-Пермяцкого автономного округа

26 062

45 920

19 858

0

10 000

21 524

0

2 113

1 290

823

9 400

9 400

142

20 000

19 858

0

9 775

19 670

0

0

0

0

1 046

0

Приложение 7

к Закону Пермского края

от 13.09.2006 № 28

ИНФОРМАЦИЯ

О финансировании расходов, связанных с реализацией окружных программ

(подпрограмм) за 2005 год

№

п/п

Наименование окружных целевых программ (подпрограмм)

Объем

финансиров.

на 2005 год

Кассовые

расходы

Наименование проведенных мероприятий за отчетный период

1.

Подпрограмма «Минерально-сырьевые ресурсы 2003-2010г.г.» окружной Программы «Экология и природные ресурсы КПАО»

1300

1300

15

15

Тема «Комплексный анализ потенциальных полей (гравитационного и магнитного) на территории КПАО»

200

200

Тема»Составление карт тепловых аномалий по материалам космических съемок на территории КПАО»

31,6

31,6

Тема «поиски и оценка россыпного и рудного золота в отложениях мезокайнозоя Верхнекамской впадины на левобережье р.Кама»

173,4

173,4

Тема «Поиски и оценка песчано-гравийных месторождений и проявлений вдоль трассы ж/д «Белкомур» для использования их в качестве комплексного сырья»

880

2880

Тема «Анализ материалов глубокого бурения и сейсморазведки для установления зон выклинивания продуктивных комплексов, перспективных на поиски неструктурных залежей нефти на территории КПАО»

2.

Целевая программа «Государственная поддержка лесопромышленного комплекса Коми-Пермяцкого автономного округа 2002-2006 годы»

45

44

Предоставление субсидий на возмещение из окружного бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным ООО «Кочевский деревообрабатывающий комбинат» на приобретение деревообрабатывающего оборудования и лесозаготовительной техники

3.

Подпрограмма «Водные ресурсы и водные объекты»

300

298,5

92,2

90,7

Тема «Разработка и составление проекта берегоукрепления р.Камы в пос.Гайны»

197,6

197,6

Тема «Разработка рабочей документации»

5,0

5,0

Тема «Расчет ущерба наносимого рыбным запасам»

5,2

5,2

Проведение экологической экспертизы

4.

Программа «Компьютеризация и информатизация образования в образовательных учреждениях КПАО»

516

496,1

46,4

33,2

Договор гражданско-правового характера на оплату труда с лекторами

400,0

400

Приобретение оргтехники (компьютеры, ксероксы, принтеры) дляобразовательных учреждений

69,6

62,9

Приобретение расходных материалов, ГСМ для проведения единого государственного экзамена в округе

Программа «Развитие системы образования КПАО на период до 2005г.»

1,7

1,7

Командировочные расходы (суточные)

7,0

7,0

Междугородные переговоры по единому государственному экзамену

9,3

6,4

Командировочные расходы (транспортные)

58,8

58,7

Приобретение расходных материалов, ГСМ на проведение регионального эксперимента по единому тестированию выпускников 9 кл.

6.

Программа «О мерах по сохранению и развитию кинематографии в КПАО до 2005г»

200

187

Сохранение и пополнение фильмофонда

7.

Программа «Культура Пармы»

610

589,2

156,0

146,5

Инвентаризация недвижимых памятников истории и культуры

30,0

30

Установка надгробий выдающимся людям округа

30,0

30

Мероприятия по реализации соглашения с Пермской областью

30,0

30

Участие творческих коллективов в межрегиональных, российских, международных мероприятиях

60,0

48,8

Межрегиональный фестиваль авторской песни «Чтоб в сердце пел огонь живой»

40,0

40

Конкурс «Красавица Пармы»

75,0

75

Гранты для поддержки деятельности учреждений культуры

31,0

31,0

Премии в области театрального искусства

Конкурс профессионального мастерства:

25,0

25

Лучший клубный работник года

25,0

25

Лучший библиотекарь года

10,0

10,0

Лучший музейщик года

50,0

50

Межрегиональный фестиваль детской песни «Восходящие звездочки»

15,0

14,9

Конкурс учащихся ДШИ и ДМШ «Музыкальная капель»

33,0

33

Приобретение компьютера для специалистов управления культуры Администрации округа, музыкального центра, фотоаппарата

8.

Программа «По предупреждению распространения в КПАО заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)

295

291,2

ООО «Диагностические системы (тест-системы), ООО «Медуниверсал-М» (Холодильник, промыватель), ООО «Рекламный центр» (подписные издания, изготовление буклета, видео-кассета, трансляция, видео-ролика)

9.

Программа «Сахарный диабет»

678

678

Гистологические исследования, ЗАО «Протек-19», ООО «Медуниверсал-М» (сахароснижающие препараты, тест-полоски, глюкометр)

10.

Программа «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера»

819

817,9

Медикаменты, канцтовары, бланки, ГСМ для передвижного флюорографа

11.

Программа «Развитие спорта и укрепление МТБ учреждений физкультуры и спорта в КПАО»

504

504

151,1

Участие в Чемпионате России по самбо среди юношей 1987-88 г.р., прыжки с трамплина, по бегу, тяжелой атлетике, шахматам, боксу, ходьбе

15

Награждение победителей и призеров соревнований

3,1

Участие в Первенстве России среди девушек по л/атлетике

272,1

Приобретение спортинвентаря

40,6

Участие в спортивно-оздоровительном фестивале «Президентские состязания»

22,1

Прочие расходы

12.

Программа «Патриотическое воспитание граждан КПАО»

129

129

4,8

Участие в спартакиаде молодежи России Йошкар-Оле

18,0

Участие в спартакиаде молодежи допризывного возраста Приволжского федерального округа

11,7

Проведение 66-ой окружной эстафеты на приз газеты «Парма»

3,1

Прочие мероприятия

7,8

Проведение окружного конкурса «Ребята настоящие»

8,9

Проведение соревнований по зимнему полиатлону, посвященномуДню Защитника Отечества

14,2

Приобретение технических средств на создание видеотехники «Говорят ветераны»

0,9

Приобретение фотоаппаратов для награждения победителей по дзю-до

1,1

Окружной праздник «День допризывника»

51,5

Приобретение спортинвентаря

7,0

Турнир по волейболу, посвященный памяти Вавилина А.С., Колыхматова Ф.А., Ошмарина И.Л.

13.

Программа «Семья и дети Пармы» в т.ч.:

1035

1058,7

- дети-инвалиды

96

86,4

3,0

3

Обеспечение новогодними подарками детей, больных сахарным диабетом

Приобретение технических средств реабилитации:

10,0

10

Для детей-инвалидов по зрению - очки «говорящие книги», «говорящие часы»

20,0

10,4

Для детей не являющихся инвалидами, из малообеспеченных семей-протезно-ортопедические изделия

30,0

30,0

Приобретение современного реабилитационного оборудования, методической литературы для окружного реабилитационного Центра

33

33

Оказание финансовой помощи ПУ-4 в приобретении специализированного оборудования для обучения детей-инвалидов (швейные машины)

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

158

158

19,9

19,9

Договор гражданско-правового характера на оплату труда с работниками образовательных учреждений, работ в трудовом лагере

15,0

15,0

Издание и распространение бюллетеней, памяток по предупреждению детской безнадзорности, социально значимых заболеваний

40,4

40,4

Организация туристского лагеря для трудных подростков

20,0

20

Приобретение учебного оборудования для объединений юных техников на базе Косинского Дома детского творчества

15,0

15,0

Оснащение оздоровительных лагерей, организованных на базесоциозащитных учреждений, спортивным и игровым оборудованием

28,0

28,0

Организация курсов повышения квалификации работников учреждений образования, социальной защиты населения, осуществляющих профилактику безнадзорности несовершеннолетних, на базе окружного ИУУ

20

20

Приобретение компакт-дисков с фонохрестоматией по музыкальной литературе для детских музыкальных школ округа

- одаренные дети

83

71,8

3,0

1,2

Суточные расходы на Всероссийскойолимпиаде

13,0

5,8

Выезд на всероссийскую олимпиаду

63,8

63,8

Проведение мероприятий, согласно перечня:

-конкурс учебно-исследовательских работ

-окружная олимпиада среди младших школьников

-участие школьников во Всероссийских олимпиадах

-выплата премий главы Администрации округа

3,2

1,0

Приобретение расходных материалов на проведение конкурсов

- формирование основ семейной политики

192

192

40,0

40

Организация и проведение елки главы Администрации округа для детей, нуждающихся в особой защите государства

22,0

22,0

Организация и проведение праздников, посвященных Международному дню семьи, Дню защиты детей, Дню матери

30,0

30

Оказание адресной материальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в чрезвычайной и трудной жизненной ситуации

20,0

20,0

Создание рубрики на телеканале по развитию семейных форм жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей

50,0

50,0

Проведение конкурса социальных проектов среди социозащитных учреждений по разработке и внедрению новых форм социального обслуживания семьи и детей

30,0

30

Укрепление материально-технической базы центров социальной помощи семье и детям. Приобретение набора мебели для центра социальной помощи семье и детям Юсьвинского района

- дети-сироты

186

182

34

Приобретение единого проездного билета детям-сиротам

143

Приобретение квартир, домов для выпускников интернатных учреждений

1,5

Приобретение расходных материалов для проведения мероприятий

3,5

Трудовые соглашения гражданам правопорядка

здоровый ребенок

Остаток на 01.01.2005г. 50 т.руб.

320

369,5

Приобретение сурбифера, дурулеса (витаминов) для беременных, обогревателя «ВЕБАСТО»

14.

Программа «О социальной защите инвалидов и граждан старшего поколения в КПАО»

350

349,7

40

40

Приобретение средств реабилитации для инвалидов по зрению:

-очки коррекционные

-лупы

-специальные магнитофоны

-радиоприемники,работающие от электросети

20

20

Приобретение средств реабилитации для глухих и слабослышащих инвалидов:

-будильники со световой сигнализацией

-сигнализаторы дверного замка

-слуховые аппараты

15

15

Оказание разовой материальной помощи на текущую деятельность общественным организациям инвалидов

40

40

Проведение У1 окружного фестиваля спорта инвалидов в КПАО

18,5

18,5

Участие команды КПАО в областном фестивале спорта

80

80

Проведение месячника, посвященного Международному дню пожилых людей, Всего:

в том числе:

60

60

Акция «Как живешь, ветеран» -встречи представителей администраций всех уровней с первичными ветеранскими организациями-победителями окружного конкурса на лучшую первичку (информационные встречи, культурно-бытовое обслуживание - по отдельному плану)

10

10

10

10

5

5

25

25,0

Создание в преддверии 60-летия Победы в Великой Отечественной войне постоянно действующей рубрики на канале окружного телевидения о жизни ветеранов войны

65,0

65

Оказание единовременной материальной помощи пенсионерам и инвалидам, попавшим в экстремальную ситуацию (стихийное бедствие, дорогостоящая операция проезд до места лечения и обратно)

5,0

5

Оказание единовременной материальной помощи дезадаптированным гражданам, в том числе:

-освободившимся из мест лишения свободы

-лицам без определенного места жительства

15,0

14,7

Организация подписки для первичных ветеранских организаций на газету «Ветеран»

21,5

21,5

Проведение конкурса профессионального мастерства среди социальных работников

15.

Программа «Создание автоматизированной системы государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в КПАО»

800

718

342

342

Проведение землеустроительных работ по земельным участкам, на которые у Коми-Пермяцкого автономного округа возникает право собственности

30

30

Формирование баз данных по земельным участкам, которые в установленном порядке отнесены к окружной собственности (работы по формированию перечней земельных участков, регистрация права собственности на них)

348

339

Оснащение программно-техническим комплексом комитета по управлению государственным имуществом Коми-Пермяцкого автономного округа

80

7

Подготовка и переподготовка кадров

16.

Программа «Свой дом»

200

200

Распоряжение главы Администрации округа от 11.03.2005г. № 97-р предоставление бюджетных средств на поддержку строительства (приобретение) жилья на селе

17.

Программа «Развитие филиала УДГУ»

200

200

Приобретено 11 компьютеров

ВСЕГО

9324

9143

Приложение 8

к Закону Пермского края

от 13.09.2006 №28

Отчет об исполнении территориального дорожного фонда за 2005 года.

(тыс.руб.)

Наименование

План

Факт

% исп-ия

Остаток на счете бюджета по состоянию на 01.01.2005 года

7 561

Доходы, формирующие территориальный дорожный фонд

Транспортный налог

24 220

23 665

98

Акцизы на нефтепродукты (в размере 10 %)

2 880

2 520

88

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, зачисляемые в соответствии с законодательством в бюджет Коми-Пермяцкого автономного округа по нормативу 0,0854

50 600

48 927

97

Налог с владельцев транспортных средств (в части погашения задолженности прошлых лет)

105

-84

-80

Налог на пользователей автомоьильных дорог (в части погашения задолженности прошлых лет)

495

618

125

Земельный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ (в части погашения задолженности прошлых лет)

28

0

Итого собственных доходов

78328

75 646

97

Расходы территориального дорожного фонда

наименование

план за счет окружных средств

факт за счет окружных средств

% исп-ия

Оплата за работы выполненные, но не оплаченные в предшествующие годы (исполнительные листы)

3 778

3 778

100

Оплата госпошлины

467

467

100

Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

23 161

23 160

100

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

6 236

6 194

99

Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с учетом работ выполненных, но не оплаченных в 2004 году

35 668

35 668

100

Резерв на аврийные работы и стихиные бедствия

6 591

6 591

100

Межевание земель (задолженность за 2004 год)

139

42

30

Затраты на управление дорожным хозяйством

6 066

6 065

100

Итого расходов

82 106

81 965

100

Остаток на счете бюджета по состоянию на 01.01.2006 года

1 242

Приложение 9

к Закону Пермского края

от 13.09.2006 №28

Отчет об исполнении территориального экологического фонда за 2005 года.

наименование показателя

план

факт

% исп-ия

Остаток на счете бюджета по состоянию на 01.01.2005 года

341

Доходы, формирующие территориальный экологический фонд

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

2 566

1 815

70,7

Возврат целевых средств экологического фонда прошлых лет

350

350

100,0

Итого доходов

2 916

2 165

74,2

Расходы территориального экологического фонда

1. Строительство полигона твердых бытовых отходов п.Гайны

301

0

0,0

2. Строительство полигона твердых бытовых отходов д.Пуксиб, д.Левичи

166

166

3. Строительство биотермической ямы на территории Верхнестарицкого сельского совета

50

50

4. Реконструкция канализационной сети и очистных сооружений Пожвинской школы

266

5. Реконструкция очистных сооружений п.Пожва

171

6. Реконструкция сети канализации с.Кочево

637

0

7. Ремонт очистных сооружений детского сада д.Егорова, Общеобразовательной средней школы с.Кува

245

245

8. Ремонт очистных сооружений Детского дома с.Пешнигорт

50

9. Ремонт очистных сооружений Дома культуры с.Пешнигорт

108

10. Установка оборудования для обеззараживания сточных вод МУП "Кудымкарский водоканал"

349

11. Установка предупредительных информационных знаков на территории памятника природы регионального значения "Озеро Адово"5

21

12. Разработка проекта очистных сооружений ЦРБ с.Юсьва

192

13. Государственная экологическая экспертиза бюджетных проектов

45

- окружной экологический лагерь

- издание сборника "О состоянии окружающей среды в КПАО за 2004г."

- оказание инструктивно-методической помощи школам, детским садам, музеям в проведении экологических мероприятий

18

18

100,0

- повышение квалификации, переподготовки специалистов

41

41

100,0

- организация питомника плодовых и ягодных культур при Косинской общеобразовательной школе

25

25

100,0

15

15

100,0

Итого расходов

2916

1400

48,0

Остаток на счете бюджета по состоянию на 01.01.2006 года

1106

Приложение 10

к Закону Пермского края

от 13.09.2006 №28

Отчет о направлении расходования средств на дорожное хозяйство за 2005 год.

№ п/п

Наименование статьи расходов

расходы за счет средств территориального дорожного фонда

расходы за счет средств федерального бюджета

план

факт

%испол-я

план

факт

%испол-я

1

Оплата за работы выполненные, но не оплаченные в предшествующие годы (исполнительные листы)

3 778

100

2

Оплата госпошлины

467

100

3

Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

23 160

100

327 490

84

4

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

6 194

99

5

Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с учетом работ выполненных, но не оплаченных в 2004 году

35 668

100

6

Резерв на аварийные работы и стихиные бедствия

6 591

100

7

Межевание земель (задолженность за 2004 год)

42

30

8

Затраты на управление дорожным хозяйством

6 065

100

Всего

82106

81965

100

390000

327490

84

Приложение 11

к Закону Пермского края

от 13.09.2006г. №28

ПЕРЕЧЕНЬ

акционерных обществ, находящихся в окружной собственности, акции которых планировалось приватизировать в 2005 году

№ п/п

Наименование акционерного общества

Количество акций, планируемых к приватизации, шт.

Размер пакета акций, выставляемых на продажу, % от уставного капитала

Предполагаемые сроки приватизации

Полученные доходы от приватизации

(тыс. руб.)

Дата заключения договора купли-продажи

1

ОАО «Гайнылес»

4660

10,77

I-III кв. 2005 г.

1083,0

30.09.2005 г.

2

ОАО «Пятигрылес»

квг

0,58

30.09.2005 г.

3

ОАО «Кочеволес»

квг

1296,0

30.09.2005 г.

4

ОАО

«Комипермлесстрой»

квг

0

-

5

ОАО «Пожвинский машиностроительный завод»

квг

0

-

6

ОАО «Чусовской ремонтно-механический завод»

квг

0

-

7

ОАО «Кудымкарский ремонтно-механический завод»

квг

0

-

2379,58

ПЕРЕЧЕНЬ

иного имущества, находящегося в окружной собственности, планируемого к приватизации в 2005 году

№ п/п

Наименование объекта

Характеристика объекта

Предполагаемые сроки приватизации

Полученные доходы от приватизации

(тыс. руб.)

Дата заключения договора купли-продажи

1

Нежилое здание административно-бытового корпуса по адресу: г. Кудымкар ул. Промышленная, 8 «а»

Каркасно-панельное (арболитовые) одноэтажное здание с подвалом, 1993 г. постройки, кровля шиферная по деревянной обрешетке, общей площадью 374,3 кв. м., в т. ч. подвал - 182,4 кв.м.

квг

110,5

13.12.2005 г.

2

Нежилое здание склада по адресу: г.Кудымкар ул. Щорса, 1/1

Кирпичное одноэтажное здание, 1994 г. постройки, общей площадью 206,4 кв. м., электроосвещение.

квг

155,11

05.09.2005 г.

3

Нежилое здание гаража-склада по адресу: г.Кудымкар, ул. Щорса, 1/2

Здание ангарного типа, фундаменты - бетонные столбы, стены обшиты металлическими листами, кровля шиферная по деревянной обрешетке, 1993 г. постройки, общей площадью

435,1 кв. м., электроосвещение.

квг

161,0

05.09.2005 г.

4

Автомобиль (цементовоз) - ЗИЛ ММЗ-4415-10

местонахождение - г.Кудымкар.

Год выпуска - 1993;

Состояние -удовлетворительное.

квг

40,5

02.09.2005 г.

5

Автомобиль (автобус) ПАЗ-32-05

местонахождение - г.Кудымкар.

Год выпуска - 1991;

состояние - удовлетворительное.

квг

26,0

02.09.2005 г.

6

Автомобиль

ВАЗ - 2121

местонахождение - г.Кудымкар.

Год выпуска - 1992;

состояние -

коррозия кузова, требуется ремонт двигателя.

квг

3,8

12.12.2005г.

7

Автомобиль

ГАЗ-3102

местонахождение - г.Кудымкар.

Год выпуска - 1997;

состояние -

коррозия кузова.

I-II кв. 2005 г.

42,0

02.09.2005 г.

8

Автомобиль

ГАЗ-31029

местонахождение - г.Кудымкар.

Год выпуска - 1995;

состояние -

коррозия кузова, требуется ремонт двигателя.

квг

22,0

02.09.2005 г.

9

Автомобиль *

ГАЗ-3102

местонахождение - г.Кудымкар.

Год выпуска - 1997;

состояние -

коррозия кузова;

I-II кв. 2005 г.

0

-

10

Автомобиль

ГАЗ-3110

местонахождение - г.Кудымкар.

Год выпуска - 1998;

состояние -

коррозия кузова, требуется ремонт двигателя.

квг

0

-

11

Автомобиль

ГАЗ-310290

местонахождение - г.Кудымкар.

Год выпуска - 1995

состояние - коррозия кузова;

квг

5,38

09.12.2005 г.

12

Автомобиль -

ЗИЛ -131 (бензовоз)

местонахождение - с.Коса.

Год выпуска -1989;

состояние - удовлетворительное.

квг

12,0

02.09.2005 г.

13

Автомобиль -

КАВЗ-3270

местонахождение - с.Коса.

Год выпуска -1992;

состояние - удовлетворительное.

квг

8,0

09.12.2005 г.

14

Автомобиль -

ЗИЛ-431410

местонахождение - с.Коса.

Год выпуска -1992;

состояние - удовлетворительное.

I-II кв. 2005 г

7,7

02.09.2005 г.

15

Автомобиль -

ЗИЛ-ММЗ-4502

местонахождение - с.Коса.

Год выпуска -1992;

состояние - удовлетворительное.

квг

9,155

18.11.2005 г.

16

Автомобиль -

ЗИЛ-ММЗ-4502

местонахождение - с.Коса.

Год выпуска -1992;

состояние - удовлетворительное.

квг

9,355

02.09.2005 г.

17

Автомобиль -

ЗИЛ-ММЗ-4502

местонахождение - с.Коса.

Год выпуска -1992;

состояние - удовлетворительное.

квг

9,305

02.09.2005 г.

18

Автомобиль -

ЗИЛ-130

местонахождение - с.Коса.

Год выпуска -1951;

состояние - удовлетворительное.

квг

3,0

18.11.2005 г.

19

Трактор-

ДТ-75М

местонахождение - с.Коса.

Год выпуска -1989;

состояние - удовлетворительное.

квг

13,2

09.12.2005 г.

20

Экскаватор -

S-1203

местонахождение - с.Коса.

Год выпуска -1990;

состояние - удовлетворительное.

квг

26,11

02.09.2005 г.

664,115

* Снят с продажи на основании письма руководителя Аппарата Администрации Коми-Пермяцкого автономного округа от 29.08.2005 № 2091.