О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города Прокопьевска» на 2022-2024 годы



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ–КУЗБАСС

ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2022г. № 330-п

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города Прокопьевска» на 2022-2024 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Прокопьевска от 28.04.2014 № 62-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Прокопьевского городского округа» (в редакции постановления администрации города Прокопьевска от 15.11.2017 № 237-п):

1. Изложить муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города Прокопьевска» на 2022-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Прокопьевска от 23.03.2022г. № 57-п, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Пресс-секретарю главы города Прокопьевска (Е.С. Самойленко) опубликовать настоящее постановление в газете «Шахтерская правда». Начальнику отдела информационных технологий и социальных коммуникаций администрации города Прокопьевска (И.В. Митина) разместить настоящее постановление в регистре муниципальных нормативных правовых актов Кемеровской области - Кузбасса и на официальном сайте администрации города Прокопьевска в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по ЖКХ, по благоустройству и дорожному комплексу И.И. Пономарева и заместителя главы города по экономическим вопросам Л.В. Ермилову.

Глава города Прокопьевска

М.А. Шкарабейников

Приложение

к постановлению администрации

города Прокопьевска

от 30.12.2022г. № 330 -п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города Прокопьевска»

Паспорт муниципальной программы Прокопьевского городского округа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города Прокопьевска» на 2022-2025 годы

Наименование муниципальной программы

«Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города Прокопьевска» на 2022-2025 годы

Директор муниципальной программы

Заместитель главы города Прокопьевска по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и дорожному комплексу

Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы

Начальник Управления жилищно-коммунальным хозяйством администрации города Прокопьевска

Директор МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства»

Исполнители муниципальной программы

Управление жилищно-коммунальным хозяйством администрации города Прокопьевска

МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства»

Наименование подпрограмм муниципальной программы

- подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»;

- подпрограмма «Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»;

- подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»;

- подпрограмма «Поддержка и ремонт жилого фонда»;

- подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений жилищно-коммунального комплекса»;

- подпрограмма «Дорожное хозяйство»;

- подпрограмма «Содержание и ремонт объектов благоустройства»;

- подпрограмма «Экология»

Цели муниципальной программы

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения;

- улучшение экологической обстановки в городе;

- предоставление качественных услуг по содержанию и ремонту в ветхом и специализированном жилищном фонде;

- повышение эффективности работы предприятий и организаций любой формы собственности, оказывающих жилищно-коммунальные услуги населению;

- улучшение качества среды обитания, создание благоприятные условия для трудовой деятельности и досуга населения города

Задачи муниципальной программы

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- проведение капитального ремонта многоквартирных домов (формирование фонда капитального ремонта общего имущества);
- обеспечение внедрения новых технологий и технических мероприятий по энергосбережению;

- проведение поддерживающего ремонта ветхого жилого фонда;

- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования и инженерных сетей;

- обеспечение мероприятий по ремонту, содержанию специализированного жилого фонда и предоставлению жилищных и коммунальных услуг гражданам, достигшим 90-летнего возраста;

- координация деятельности учреждений жилищно-коммунального комплекса;

- повышение качества дорог общего пользования;

- повышение уровень безопасности дорожного движения;

- повышение качества содержания зеленых насаждений города;

- создание благоприятных условий для проживания в частном секторе;

- увеличение протяженности линий уличного освещения;

- обеспечение комплекса мер по благоустройству кладбищ;

- повышение уровня экологической обстановки в городе

Срок реализации муниципальной программы

2022-2025 годы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам её реализации

Всего по программе на 2022-2025 годы предусмотрено – 8 557 704 тыс. руб., в том числе:

*местный бюджет:

2022 год – 923 839,5 тыс. руб.

2023 год – 828 142,0 тыс. руб.

2024 год – 824 018,0 тыс. руб.

2025 год – 824 018,8 тыс. руб.

*областной бюджет:

2022 год – 1 599 631,5 тыс. руб.;

2023 год – 1 158 718,2 тыс. руб.;

2024 год – 1 188 718,2 тыс. руб.;

2025 год – 1 178 718,2 тыс. руб.

*средства юридических и физических лиц:

2022 год – 7 800,0 тыс. руб.;

2023 год – 8 500,0 тыс. руб.;

2024 год – 7 800,0 тыс. руб.

2025 год – 7 800,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

- оптимизация нагрузок тепловой сети путем переключения котельных №№1, 9, 14, 15, 17 на котельные №114

- обеспечение безопасных и санитарно-гигиенических условий проживания в 239-и ветхих жилых домах;

- компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов);

- выполнение мероприятий по актуализации схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;

- установка пандусов;

- повышение качества автомобильных дорог и поддержание объемов по ремонту автодорог на уровне 5 км в год – текущий ремонт автомобильных дорог, 35 тыс. м2 – ямочный ремонт автомобильных дорог;

- ежегодное увеличение количества установленных дорожных знаков на 10%;

- ежегодное увеличение объемов по валке аварийных деревьев на 10 %;

- ежегодный ремонт 20 км автодорог в частном жилом секторе. Выполнение объемов работ по ремонту водопроводных сетей не менее 8 км в год;

- 100 % охват территорий кладбищ санитарной уборкой;

- увеличение протяженности линий уличного освещения на 10 %;

- благоустройство территорий кладбищ на уровне одного кладбища в год;

- вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров общего пользования;

- отлов безнадзорных животных.

Характеристика текущего состояния объектов коммунальной инфраструктуры, жилищно-коммунального и дорожного комплекса, объектов благоустройства

1.Объекты коммунальной инфраструктуры

Одним из приоритетов жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Длительное время деятельность коммунального комплекса города характеризуется сверхнормативными потерями и загрязнением окружающей среды. Основными причинами этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат на производство услуг. Несовершенство процедур тарифного регулирования в коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики.

Отмечается несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт тепловых сетей и котельных практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 20 процентов произведенной тепловой энергии. В том числе потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 5-10 процентов. Ветхое состояние тепловых сетей становится причиной снижения качества теплоснабжения домов в зимний период.

Согласно разработанной схеме теплоснабжения в городе 340,9 км тепловых сетей (ООО «ТЭР»- 236,82 км, МУП «ГТХ» -151,9 км). Процент износа тепловых сетей составляет 49%. Ежегодно необходимо в год менять 10% (34 км) от их общей протяженности.

Фактически ежегодно меняют по 9,5 км тепловых сетей.

В период с 2022 по 2025 годы планируется заменить около 38 км тепловых сетей (по 9,5 км ежегодно).

Выполняемые мероприятия по экономии топливно-энергетических ресурсов в городе ведут к снижению потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителя, но этого недостаточно.

Отопление жилищного фонда и объектов социального назначения обеспечивают 56 котельных, в том числе на обслуживании:

ООО «ТЭР» – 29 шт.;

МУП «ГТХ» – 27 шт.

Главным направлением в работе жилищно-коммунального хозяйства является реализация мероприятий по оптимизации работы котельных.

Так, в планах работы на 2023-2025 год запланировано выполнение проектных работ по переключению нагрузок от котельных №№1, 9, 14, 15, 17 на котельную №114.

Для обеспечения жителей качественным водоснабжением и снижения потерь при транспортировке воды ежегодно меняется от 3,5 км до 10,5 км водопроводных сетей.

В настоящее время физический и моральный износ сооружений не позволяет производить очистку стоков в соответствии с санитарными правилами и нормами охраны поверхностных вод от загрязнений, что влечет за собой наложение штрафных санкций и ухудшение экологической обстановки водных объектов.

Для поддержания в работоспособном состоянии коллекторов ежегодно проводятся промывка и прочистка. Но данных мероприятий недостаточно для перекачивания сточных вод на очистные сооружения, для этого необходимо произвести замену главных напорных коллекторов.

Кроме этого, при подключении к системе водоотведения новых жилых домов фактическое поступление стоков на сооружения значительно возросло.

В целях обеспечения в полном объеме отведения стоков от новых жилых застроек и существующего жилого фонда, улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в районах города необходимо произвести реконструкцию существующих очистных сооружений.             

Капитальный ремонт многоквартирных домов (далее МКД) выполняется в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий и реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

В городе 1939 МКД. Управление домами осуществляется:

- МУП «СУ МКД»

- ООО «УК «Жилищное хозяйство»

- ООО «УК на Волынова»                            

- ООО «Межрайонная УК»

- ООО «УК «ЖЭК №16»

- ООО УК ЖЭУ                           

- ООО «ЖЭК №12 плюс»

- ООО «УК Развитие»

- ООО «Успех»

- ТСЖ                                                                      

- непосредственное управление              

- 649 МКД;

- 351 МКД;

- 125 МКД;

- 194 МКД;

- 5 МКД;

- 3 МКД;

- 15 МКД;

- 24 МКД;

- 7 МКД;

- 29 МКД;

- 537 МКД.

В рамках реализации Региональной программы капитального ремонта МКД Кемеровской области выполняются работы по замене и ремонту крыш, инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения, лифтов, ремонту фасадов и фундаментов.

Многоквартирные дома имеют общую площадь 3248,2 тыс. м2, в том числе 827 – одно-, двухэтажных муниципальных жилых домов с печным отоплением, площадью 253,2 тыс. м2.

В данном муниципальном жилом фонде проживают 13260 человек.

С 2005 года решением Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 24.06.2005 № 126 «Об освобождении от уплаты за жилье и коммунальные услуги» жители, проживающие в одно-, двухэтажных муниципальных жилых домах с печным отоплением освобождены от начисления платы за содержание жилья. Данные затраты возмещаются за счет средств местного бюджета.

Износ данных жилых зданий составляет более 65%, в связи с чем восстановление и замена всех изношенных элементов экономически нецелесообразна.

239 домов из общего числа муниципального жилищного фонда признаны аварийными, в том числе 78 включены в программу сноса ветхого жилого фонда, а 94 срок переселения до 2025 года.

В связи с медленными темпами реализации программы по сносу и переселению граждан из ветхого жилья возникает необходимость проведения охранных мероприятий и ремонтных работ поддерживающего характера, обеспечивающих безопасное проживание в них людей.

Протяженность водопроводных сетей в городе Прокопьевске составляет 983,9 км, из них на обслуживании в АО «ПО Водоканал» находится 559,1 км. Внутриквартальные инженерные сети водопровода и канализации протяженностью 41,3 км обеспечивают водоснабжение ветхого жилого фонда и общежитий. Износ этих участков сетей достигает 80%.

Неудовлетворительное состояние системы водоснабжения и канализации влечет за собой рост аварий и потери воды при транспортировке. Действующие тарифы на содержание и ремонт общего имущества не покрывает затраты на ремонт и содержание внутриквартальных сетей.

Существующие очистные сооружения поселков Красный углекоп, Ясная поляна, Маганак, Зенковские уклоны с механической очисткой сточных вод введены в эксплуатацию в 1952-1958 годах.

В настоящее время физический и моральный износ сооружений не позволяет производить очистку стоков в соответствии с санитарными правилами и нормами охраны поверхностных вод от загрязнений, что влечет за собой наложение штрафных санкций и ухудшение экологической обстановки водных объектов.

При подключении к системе водоотведения поселков новых жилых домов фактическое поступление стоков на сооружения значительно возросло.

Затраты, связанные с работами и оказанием услуг в Доме ветеранов и гражданам достигшим 90 лет и более – 462 человека, подлежат возмещению за счет средств местного бюджета, как льготной категории граждан.

2.Дорожный комплекс и объекты благоустройства

Благоустройство - это совокупность работ по содержанию и развитию дорог, территорий жилой застройки, внеквартальных территорий, объектов коммунального обслуживания населения, санитарной очистке территорий, улучшению экологической обстановки. Благоустройство осуществляется в целях приведения городских территорий в состояние, пригодное для нормального использования по назначению, созданию здоровых, удобных и культурных условий жизни населения.

Протяженность муниципальных внеквартальных дорог составляет 213,3 км. Состояние городских автодорог оставляет желать лучшего. Для поддержания муниципальных дорог в состоянии, отвечающем требованиям нормативных документов, необходимо увеличивать темпы их текущего ремонта. С увеличением объемов, качества ремонта и содержания автодорог как следствие увеличатся межремонтные сроки и сроки службы асфальтобетонного покрытия.              

Неотъемлемой частью дорог являются 12 мостов и путепроводов постройки 50-60 годов.

Из 213,3 км внеквартальных дорог на текущий момент 6,4 км не имеют усовершенствованного дорожного покрытия, плюс развивающаяся жилая застройка – требуют строительства новых внутриквартальных проездов, выполнение благоустройства вновь возводимых объектов.

Городское зеленое хозяйство занимает 6071 га, в т.ч. 914 га парки, скверы и бульвары, 2146 га городские леса, 211 га лесопарки, 806 га озеленение улично-дорожной сети. С каждым годом увеличивается количество новых зеленых насаждений, что способствует повышению уровня экологической обстановки в городе. Ежегодно выполняется валка и омоложение полутора тысяч аварийных деревьев. Этого явно недостаточно. Требуется увеличение темпов валки аварийных деревьев в коммунальном и частном жилом секторе, увеличения объемов работ по санитарной рубке в городских лесах.

Частный жилой сектор города Прокопьевска насчитывает 33 тыс. домовладений, более 400 км дорог и 500 км водопроводных сетей, которые не являются муниципальной собственностью и имеют сверхнормативный износ. Практически отсутствует уличное наружное освещение. В рамках мероприятий по созданию благоприятных условий для проживания в частном секторе ежегодно ремонтируется до 20 км дорог, прокладывается взамен ветхих около 8 км водопроводных сетей.

В городе 7 муниципальных кладбищ. Практически все они имеют низкий уровень благоустройства (нет ограждений, внутриквартальных проездов, требуется улучшение санитарного состояния). Их содержание находится в ведении МУП "Прокопьевская специализированная служба по вопросам похоронного дела". За счет собственных средств предприятия проводятся работы по отсыпке подъездных и внутриквартальных дорог горельником, санитарная уборка территорий кладбищ с вывозкой мусора. Доходы от коммерческой деятельности предприятия не обеспечивают данные затраты.

На территории города расположено 147 км линий уличного наружного освещения. Ведется строительство новых линий и модернизация существующих. Ежегодно в среднем строится 2 км новых линий.

Сбор твердых бытовых отходов на территории города производится на контейнерной основе. Ежегодно с территории города вывозится более 300 тыс. м3 твердых бытовых отходов.

Серьезная проблема – отлов безнадзорных животных. С 2021 года финансирование по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев направляется Управлением ветеринарии Кузбасса.

Ещё одной проблемой является безопасность дорожного движения в части обустройства дорог техническими средствами регулирования дорожного движения. В 2019 году для автодорог города разработан Проект организации дорожного движения, в котором отражена схема расстановки существующих и проектируемых технических средств регулирования движения на автомобильных дорогах. Выполнение требований проекта требует колоссальных материальных затрат. В связи с этим разработан комплекс мероприятий повышения безопасности дорожного движения для поэтапного выполнения. В первую очередь - детские образовательные учреждения и места концентрации ДТП.

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города Прокопьевска» на 2022 - 2025 годы позволит компенсировать недополученные доходы от выполнения работ, оказания услуг в сфере ЖКХ организациям любой формы собственности и повысить эффективность работы предприятий, оказывающих услуги в сфере ЖКХ.

В результате проведения запланированных мероприятий обновляются основные фонды, что дает предприятиям значительный эффект и экономию средств для реализации новых проектов, а прокопчане получают более качественные коммунальные услуги, улучшаются условия и комфорт для проживания.

3.Цели и задачи муниципальной программы

Целями муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города Прокопьевска» являются:

Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения.

Определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, системы теплоснабжения, системы коммунальной инфраструктуры.

Улучшение экологической обстановки в городе.

Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию жилищно-коммунальных услуг организациями любой формы собственности.

Осуществление государственной политики в области финансирования жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории города за счет средств бюджетов всех уровней.

Осуществление функций, сопровождающих процесс реализации вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, дорожной деятельности и жилищных отношений.

Предоставление качественных услуг по содержанию и ремонту в ветхом и специализированном жилищном фонде.

Повышение эффективности работы предприятий и организаций всех форм собственности, оказывающих жилищно-коммунальные услуги населению.

Восстановление исправности, устранение дефектов и повреждений конструктивных элементов автомобильных дорог, искусственных сооружений и обустройств, постоянно возникающих в процессе эксплуатации, включая появление дефектов и повреждений, вызванных аварийными ситуациями.

Повышение безопасности дорожного движения.

Улучшение качества среды обитания, создание благоприятных условий трудовой деятельности и досуга населения города.

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры путем строительства, реконструкции и капитального ремонта котельных и тепловых сетей; строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения.

Проведение капитального ремонта МКД, позволяющее улучшить состояние инженерной инфраструктуры жилых домов.

Проведение поддерживающего ремонта ветхого жилого фонда, многоквартирных домов коммунального заселения, специализированного жилого фонда.

Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования и инженерных сетей.

Повышение уровня безопасности дорожного движения за счет качественного выполнения работ по ремонту и содержанию городских автодорог, обустройству дорог техническими средствами регулирования дорожного движения.

Обеспечение полного комплекса мер по благоустройству жилых кварталов путем выполнения ремонта дворовых территорий жилых домов и объектов социального назначения старой застройки и благоустройства вновь вводимых объектов, ремонта и реконструкции аллей и площадей.

Повышение качества содержания зеленых насаждений города за счет увеличения количества удаленных аварийных деревьев, создания новых парков и скверов.

Создание благоприятных условий проживания в частном секторе путем выполнения ремонтов ветхих водопроводных сетей, дорог и мостов, ликвидации утечек холодной воды, проведения противопаводковых мероприятий.

Повышение уровня содержания городских кладбищ за счет проведения санитарной уборки территорий, удаления сухостойных и поваленных деревьев, отсыпке проездов.

Увеличение протяженности линий уличного освещения путем строительства новых линий, ремонта и реконструкции уже существующих.

Перечень подпрограмм муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города Прокопьевска» на 2022-2025 годы с кратким описанием подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Краткое описание подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)

Порядок определения (формула)

Муниципальная программа

«Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города Прокопьевска»

на 2022-2025 годы

1.

Цель – приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения.

1.

Задача - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры путем строительства, реконструкции и капитального ремонта котельных и тепловых сетей; строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения; проведение капитального ремонта МКД, позволяющее улучшить состояние инженерной инфраструктуры жилых домов.

1.

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

Мероприятия направлены на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства

1.1.

Основное мероприятие Обеспечение надежности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений

Выполнение работ по строительству и реконструкции котельных и сетей теплоснабжения

Количественный показатель разработанной ПСД

Число разработанной ПСД

1.2.

Основное мероприятие

Улучшение условий проживания населения в домах жилищного фонда

Финансовое обеспечение мероприятий по формированию фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (КУМИ)

Доля исполнения работ по финансовому обеспечению относительно запланированных значений,%

Исполнение работ по финансовому обеспечению /запланированные значения * 100 %

2.

Цель – повышение эффективности работы предприятий и организаций всех форм собственности, оказывающих жилищно-коммунальные услуги населению.

2.

Задача – своевременное доведение до РСО субсидии на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов).

2.

Подпрограмма

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

Подпрограмма позволит компенсировать недополученные доходы от выполнения работ, оказания услуг в сфере ЖКХ муниципальными унитарными предприятиями и организациями любой формы собственности, повысить эффективность работы предприятий, оказывающих услуги в сфере ЖКХ.

2.1.

Основное мероприятие

«Компенсация потерь в доходах предприятий, возникающих в результате регулирования тарифов»

Мероприятие направлено на компенсацию потерь в доходах предприятий, возникающих в результате регулирования тарифов

2.1.1.

Мероприятие

«Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)»

Мероприятие направлено на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)

Уровень оплаты населения от экономически обоснованного тарифа

(плата населения, руб. / средневзвешенный тариф РСО, руб.) * 100%

2.1.2.

Мероприятие

«Субвенции на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и организаций, осуществляющих поставку твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов)»

Мероприятие направлено на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и организаций, осуществляющих поставку твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов

Доля исполнения работ по финансовому обеспечению относительно запланированных значений,%

Исполнение работ по финансовому обеспечению /запланированные значения * 100 %

2.1.3.

Мероприятие

«Финансовое обеспечение мероприятий на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам, достигшим 90-летнего возраста»

Мероприятие направлено на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам, достигшим 90-летнего возраста

Доля исполнения работ по финансовому обеспечению относительно запланированных значений,%

Исполнение работ по финансовому обеспечению /запланированные значения * 100 %

3.

Цель - определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, системы теплоснабжения, системы коммунальной инфраструктуры.

3.

Задача – выполнение работ по актуализации схем водоснабжения, водоотведения; схемы теплоснабжения; системы коммунальной инфраструктуры.

3.

Подпрограмма

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности»

Мероприятия программы направлены на повышение энергетической эффективности

3.1.

Основное мероприятие

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры»

Мероприятия программы направлены на повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры

3.1.1.

Мероприятие

«Финансовое обеспечение мероприятий на выполнение работ по актуализации схем водоснабжения, водоотведения»

Выполнение мероприятий по актуализации схем водоснабжения, водоотведения

Количество

актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, штук

Количество

актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, штук

3.1.2.

Мероприятие

«Финансовое обеспечение мероприятий на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения»

Выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения

Количество

актуализированных схем теплоснабжения, водоотведения, штук

Количество

актуализированных схем теплоснабжения, водоотведения, штук

3.1.3.

Мероприятие

«Финансовое обеспечение мероприятий на выполнение работ по разработке программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городского округа»»

Финансовое обеспечение мероприятий на выполнение работ по разработке программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городского округа»

Разработка программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городского округа», штук

Разработка программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городского округа», штук

4.

Цель – предоставление качественных услуг по содержанию и ремонту в ветхом и специализированном жилищном фонде.

4.

Задача - проведение поддерживающего ремонта ветхого жилого фонда, многоквартирных домов коммунального заселения, специализированного жилого фонда; замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования и инженерных сетей.

4.

Подпрограмма

«Поддержка и ремонт жилого фонда»

Поддержка и ремонт жилого фонда

4.1.

Основное мероприятие

«Содержание и ремонт жилья с высокой степенью износа»

Содержание и ремонт жилья с высокой степенью износа

4.1.1.

Мероприятие

«Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту ветхого жилищного фонда»

Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту ветхого жилищного фонда

Доля исполнения работ по содержанию и ремонту ветхого жилищного фонда относительно запланированных значений,%

Исполнение работ по содержанию и ремонту ветхого жилищного фонда относительно /запланированные значения * 100 %

4.1.2.

Мероприятие

«Финансовое обеспечение мероприятий по отведению сточных вод в ветхом жилищном фонде»

Финансовое обеспечение мероприятий по отведению сточных вод в ветхом жилищном фонде

Доля исполнения работ по отведению сточных вод в ветхом жилищном фонде относительно запланированных значений,%

Исполнение работ по отведению сточных вод в ветхом жилищном фонде /запланированные значения * 100 %

4.1.3.

Мероприятие

«Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту многоквартирных домов коммунального заселения»

Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту многоквартирных домов коммунального заселения

Доля исполнения работ по содержанию и ремонту многоквартирных домов коммунального заселения относительно запланированных значений,%

Исполнение работ по содержанию и ремонту многоквартирных домов коммунального заселения /запланированные значения * 100 %

4.1.4.

Мероприятие

«Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту и содержанию внутриквартальных инженерных сетей»

Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту и содержанию внутриквартальных инженерных сетей

Доля исполнения работ по ремонту и содержанию внутриквартальных инженерных сетей относительно запланированных значений,%

Исполнение работ по ремонту и содержанию внутриквартальных инженерных сетей /запланированные значения * 100 %

4.1.5.

Мероприятие

«Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту и содержанию локальных очистных сооружений»

Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту и содержанию локальных очистных сооружений

Доля исполнения работ по ремонту и содержанию локальных очистных сооружений относительно запланированных значений,%

Исполнение работ по ремонту и содержанию локальных очистных сооружений /запланированные значения * 100 %

5.

Цель - осуществление государственной политики в области финансирования жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории города за счет средств бюджетов всех уровней; осуществление функций, сопровождающих процесс реализации вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, дорожной деятельности и жилищных отношений.

5.

Задача – реализация функций главного распорядителя бюджетных средств, администратора доходов бюджета, муниципального заказчика; муниципальный контроль в сфере ЖКХ, дорожной деятельности и благоустройства.

5.

Подпрограмма

«Обеспечение деятельности учреждений жилищно-коммунального комплекса»

Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального и дорожного комплекса.

Расходы на выплату персоналу государственных органов, иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, социальные выплаты гражданам, исполнение судебных актов, уплата налогов и сборов.

5.1.

Основное мероприятие

«Координация деятельности развития учреждений жилищно-коммунального хозяйства»

Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального и дорожного комплекса.

Расходы на выплату персоналу государственных органов, иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, социальные выплаты гражданам, исполнение судебных актов, уплата налогов и сборов.

5.1.1.

Мероприятие

«Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального и дорожного комплекса.

Расходы на выплату персоналу государственных органов, иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, социальные выплаты гражданам, исполнение судебных актов, уплата налогов и сборов.

5.1.2.

Мероприятие

«Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства»

Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального и дорожного комплекса.

Расходы на выплату персоналу государственных органов, иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, социальные выплаты гражданам, исполнение судебных актов, уплата налогов и сборов.

6.

Цель – восстановление исправности, устранение дефектов и повреждений конструктивных элементов автомобильных дорог, искусственных сооружений и обустройств, постоянно возникающих в процессе эксплуатации, включая появление дефектов и повреждений, вызванных аварийными ситуациями; повышение безопасности дорожного движения.

6.

Задача – выполнение работ по ремонту и содержанию городских автодорог; обустройство дорог техническими средствами регулирования дорожного движения.

6.

Подпрограмма

«Дорожное хозяйство»

Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта

6.1.

Основное мероприятие

«Содержание дорожно-мостового хозяйства»

Выполнение работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования

Протяженность автомобильных дорог местного значения,

км, на которых осуществляются работы по текущему содержанию

Фактическая Протяженность автомобильных дорог местного значения,

км, на которых осуществляются работы по текущему содержанию

6.2.

Основное мероприятие

«Ремонт дорог»

Выполнение работ по текущему и ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования

6.2.1

Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту дорог»

Выполнение работ по текущему и ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования

Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения,

тыс. кв. м

Фактическая площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения

тыс. кв. м

6.2.2

Мероприятие «проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования»

Выполнение работ по проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения

Протяженность автомобильных дорог общего пользования Прокопьевского городского округа с твердым покрытием, на которых восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, км

Протяженность автомобильных дорог общего пользования Прокопьевского городского округа с твердым покрытием, на которых восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, км

6.3.

Основное мероприятие

«Повышение безопасности дорожного движения»

Мероприятия подпрограммы направлены на повышение безопасности дорожного движения, ликвидацию мест концентрации ДТП

6.3.1.

Мероприятие

«Финансовое обеспечение мероприятий по обустройству дорог техническими средствами регулирования дорожного движения»

Выполнение работ по обустройству дорог техническими средствами регулирования дорожного движения

Количественный показатель установленных технических средств регулирования дорожного движения

Количество установленных технических средств регулирования дорожного движения, штук/п.м.

6.3.2.

Мероприятие

«Финансовое обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения»

Выполнение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения

Количественный показатель участков дорог, обустроенных средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством

Количество участков дорог, обустроенных средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством

6.3.3

Мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения на мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения»

Выполнение мероприятий по обеспечению дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения на мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения

Количество участков улично-дорожной сети, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения, шт.

Количество участков улично-дорожной сети, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения, шт.

7.

Цель - улучшение качества среды обитания, создание благоприятных условий трудовой деятельности и досуга населения города.

7.

Задача – ремонт дворовых территорий; содержание и ремонт аллей, площадей, стел, мемориалов; содержание зеленых насаждений; содержание и ремонт линий уличного освещения; строительство и реконструкция линий уличного освещения; проведение противопаводковых мероприятий; содержание и ремонт дорог и мостов частного сектора.

7.

Подпрограмма

«Содержание и ремонт объектов благоустройства»

Мероприятия подпрограммы направлены на содержание и ремонт объектов благоустройства

7.1.

Основное мероприятие

«Ремонт дворовых территорий»

Выполнение работ по ремонту дворовых территорий

7.1.1.

Мероприятие

«Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту дворовых территорий»

Выполнение работ по ремонту дворовых территорий

Количественный показатель отремонтированных дворовых территорий

Количество отремонтированных дворовых территорий, штук.

7.1.2.

Мероприятие

«Финансовое обеспечение мероприятий по обустройству площадок для выгула собак»

Выполнение работ по обустройству площадок для выгула собак

Количественный показатель обустроенных площадок для выгула собак, щтук

Количество обустроенных площадок для выгула собак, штук

7.2.

Основное мероприятие

«Содержание и ремонт аллей, площадей, стел, мемориалов»

Содержание и ремонт аллей, площадей, стел, мемориалов

7.2.1.

Мероприятие

«Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту аллей, площадей, стел, мемориалов»

Выполнение работ по содержанию и ремонту аллей, площадей, стел, мемориалов

Количественный показатель отремонтированных аллей, площадей, стел, мемориалов, штук

Количество

отремонтированных аллей, площадей, стел, мемориалов, штук

7.3.

Основное мероприятие

«Содержание зеленых насаждений»

Мероприятие направлено на содержание зеленых насаждений

Доля исполнения работ по содержанию зеленых насаждений относительно запланированных значений, %

Исполнение работ по содержанию зеленых насаждений /запланированные значения * 100 %

7.3.1.

Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию зеленых насаждений»

Мероприятие направлено на содержание и ремонт линий уличного освещения

Доля исполнения работ по содержанию зеленых насаждений относительно запланированных значений, %

Исполнение работ по содержанию зеленых насаждений /запланированные значения * 100 %

7.4.

Основное мероприятие

«Содержание и ремонт линий уличного освещения»

Выполнение работ по содержанию зеленых насаждений

Доля исполнения работ по содержанию и ремонту линий уличного освещения относительно запланированных значений, %

Исполнение работ содержанию и ремонту линий уличного освещения /запланированные значения * 100 %

7.4.1.

Мероприятие

«Финансовое обеспечение мероприятий по содержание и ремонту линий уличного освещения»

Выполнение работ по содержанию и ремонту линий уличного освещения

Доля исполнения работ по содержанию зеленых насаждений относительно запланированных значений, %

Исполнение работ по содержанию зеленых насаждений /запланированные значения * 100 %

7.4.2.

Мероприятие

«Финансовое обеспечение мероприятий по строительству и реконструкции лини уличного освещения»

Выполнение работ по строительству и реконструкции лини уличного освещения

Количественный показатель построенных или реконструированных линий уличного освещения, км

Количество построенных или реконструированных линий уличного освещения, км

7.5.

Основное мероприятие

«Содержание и благоустройство частного жилого фонда»

Мероприятие направлено на содержание и благоустройство частного жилого фонда

7.5.1.

Мероприятие

«Финансовое обеспечение противопаводковых мероприятий»

Выполнение работ по обеспечению противопаводковых мероприятий

Доля исполнения работ по обеспечению противопаводковых мероприятий относительно запланированных значений, %

Исполнение работ по обеспечению противопаводковых мероприятий /запланированные значения * 100 %

7.5.2.

Мероприятие

«Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту дорог и мостов»

Выполнение работ по содержанию и ремонту дорог и мостов

Доля исполнения работ по содержанию и ремонту дорог и мостов относительно запланированных значений,%

Исполнение работ по содержанию и ремонту дорог и мостов /запланированные значения * 100 %

7.5.3.

Мероприятие

«Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту водопроводов»

Выполнение работ по ремонту водопроводов

Количественный показатель отремонтированных водопроводов, км

Количество отремонтированных водопроводов, км

7.5.4.

Мероприятие

«Финансовое обеспечение мероприятий по подвозу воды населению»

Выполнение работ по подвозу воды населению

Доля исполнения работ по подвозу воды населению относительно запланированных значений,%

Исполнение работ по подвозу воды населению /запланированные значения * 100 %

7.5.5.

Мероприятие

«Финансовое обеспечение мероприятий по вознаграждению председателей поселковых советов»

Вознаграждение председателей поселковых советов

Расходы на выплату вознаграждению председателей поселковых советов

Расходы на выплату вознаграждению председателей поселковых советов

8.

Цель – улучшение экологической обстановки в городе.

8.

Задача - формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок; содержание и обустройство сибиреязвенного захоронения; отлов, вакцинация, содержание и утилизация безнадзорных животных; содержание мест захоронений и службы по вопросам похоронного дела.

8.

Подпрограмма

Экология

8.1.

Основное мероприятие

«Повышение уровня экологической обстановки»

Мероприятие направлено на повышение уровня экологической обстановки

8.1.1.

Мероприятие

«Финансовое обеспечение мероприятий по санитарному содержанию территорий»

Выполнение работ по санитарному содержанию территорий

Доля исполнения работ по повышению уровня экологической обстановки относительно запланированных значений,%

Исполнение работ по повышению уровня экологической обстановки /запланированные значения * 100 %

8.1.2.

Мероприятие

«Финансовое обеспечение мероприятий по повышению уровня экологической обстановки»

Выполнение работ по повышению уровня экологической обстановки

Доля исполнения работ по подвозу воды населению относительно запланированных значений,%

Исполнение работ по подвозу воды населению /запланированные значения * 100 %

8.1.3.

Мероприятие

«Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений»

Выполнение работ по содержанию и обустройству сибиреязвенных захоронений

Доля исполнения работ по содержанию и обустройству сибиреязвенных захоронений относительно запланированных значений,%

Исполнение работ по содержанию и обустройству сибиреязвенных захоронений /запланированные значения * 100 %

8.1.4.

Мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

Количественный показатель отловленных животных без владельцев

Количество отловленных животных без владельцев

8.1.5.

Мероприятие

«Финансовое обеспечение работ по содержанию мест захоронений и службы по вопросам похоронного дела»

Выполнение работ по содержанию мест захоронений и службы по вопросам похоронного дела

Доля исполнения финансового обеспечения относительно запланированных значений

Исполнение финансового обеспечения /запланированные значения * 100 %

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

"Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города Прокопьевска"

№ п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2022

2023

2024

2025

Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города Прокопьевска"

Всего

2 531 271,0

1 995 360,2

2 020 536,2

2 010 537,0

местный бюджет

923 839,5

828 142,0

824 018,0

824 018,8

иные не запрещенные законодательством источники:

1 607 431,5

1 167 218,2

1 196 518,2

1 186 518,2

областной бюджет

1 599 631,5

1 158 718,2

1 188 718,2

1 178 718,2

средства юридических и физических лиц

7 800,0

8500,0

7 800,0

7 800,0

1.

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства"

Всего

23 097,5

9 600,0

9 600,0

9 600,0

областной бюджет

10 323,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

12 774,5

9 600,0

9 600,0

9 600,0

1.1.

Основное мероприятие "Обеспечение надежности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений "

1.1.1.

Финансовое обеспечение мероприятий на модернизацию котельного оборудования; на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения

Всего

9 500,0

9 500,0

9 500,0

9 500,0

местный бюджет

9 500,0

9 500,0

9 500,0

9 500,0

1.1.1.1.

Проектные работы по переключению тепловой сети с целью переключения нагрузок от котельной №1,9,14,17,15 на котельную №114, от №55 к №76

местный бюджет

3 513,78

1.1.1.2.

Разработка проектной документации на капитальный ремонт водопроводов

местный бюджет

190,1

3800,0

3800,0

3800,0

1.1.1.3.

Право пользования земельным участком

местный бюджет

96,1

1.1.1.4.

Реконструкция и капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения (КУМИ)

местный бюджет

5 700,0

5 700,0

5 700,0

5 700,0

1.2.

Основное мероприятие

«Улучшение условий проживания населения в домах жилищного фонда»

1.2.1.

Финансовое обеспечение мероприятий по формированию фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (КУМИ)

Всего

2 497,5

100,0

100,0

100,0

местный бюджет

2 497,5

100,0

100,0

100,0

1.3.

Основное мероприятие

«Поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

1.3.1.

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства

Всего

11 100,0

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

10 323,0

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

777,0

0,00

0,00

0,00

2.

Подпрограмма "Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек"

Всего

1 151 036,5

1 151 137,9

1 151 137,9

1 151 137,9

областной бюджет

1 146 137,9

1 146 137,9

1 146 137,9

1 146 137,9

местный бюджет

4 898,6

5 000,0

5 000,0

5 000,0

Основное мероприятие "Компенсация потерь в доходах предприятий, возникающих в результате регулирования тарифов"

2.1.

Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)

областной бюджет

7 377,1

7 377,1

7 377,1

7 377,1

2.2.

Субвенции на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и организаций, осуществляющих поставку твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов)

областной бюджет

1 138 760,8

1 138 760,8

1 138 760,8

1 138 760,8

2.3.

Финансовое обеспечение мероприятий на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам, достигшим 90-летнего возраста

местный бюджет

4 898,6

5 000,0

5 000,0

5 000,0

3.

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности"

Всего

1 953,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

местный бюджет

1 953,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

Основное мероприятие Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры

1 953,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

3.1.

Финансовое обеспечение мероприятий на выполнение работ по актуализации схем водоснабжения, водоотведения

местный бюджет

800,0

800,0

800,0

800,0

3.2.

Финансовое обеспечение мероприятий на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения

местный бюджет

554,0

700,0

700,0

700,0

3.3.

Финансовое обеспечение мероприятий на выполнение работ по разработке программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городского округа»

местный бюджет

599,0

900,0

900,0

900,0

4.

Подпрограмма "Поддержка и ремонт жилого фонда"

Всего

37 178,0

28 100,0

28 100,0

28 100,0

местный бюджет

37 178,0

28 100,0

28 100,0

28 100,0

4.1.

Основное мероприятие

26 250,0

23 300,0

23 300,0

23 300,0

«Содержание и ремонт жилья с высокой степенью износа»

4.1.1.

Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту ветхого жилищного фонда

местный бюджет

9 590,0

9 600,0

9 600,0

9 600,0

4.1.2.

Финансовое обеспечение мероприятий по отведению сточных вод в ветхом жилищном фонде

местный бюджет

7 410,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

4.1.3.

Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту многоквартирных домов коммунального заселения

местный бюджет

1 850,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

4.1.4.

Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту и содержанию внутриквартальных инженерных сетей

местный бюджет

6 600,0

6 600,0

6 600,0

6 600,0

4.1.5.

Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту и содержанию локальных очистных сооружений

местный бюджет

800,0

100,0

100,0

100,0

4.2.

Основное мероприятие

10 928,0

4 800,0

4 800,0

4 800,0

«Жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан»

4.2.1.

Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту, содержанию специализированного жилого фонда и предоставлению жилищных услуг гражданам, достигшим 90-летнего возраста

местный бюджет

10 260,2

3 300,0

3 300,0

3 300,0

4.2.2.

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию безбарьерной среды

местный бюджет

667,8

1 500,0

1 500,0

1 500,0

5.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений жилищно-коммунального комплекса»

Всего

32 627,8

35 358,8

35 358,8

35 358,8

местный бюджет

32 627,8

35 358,8

35 358,8

35 358,8

5.1.

Основное мероприятие «Координация деятельности развития учреждений жилищно-коммунального хозяйства»

32 627,8

35 358,8

35 358,8

35 358,8

5.1.1.

Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления

местный бюджет

6 772,0

7 287,7

7 287,7

7 287,7

5.1.2.

Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства»

местный бюджет

25 855,8

28 071,1

28 071,1

28 071,1

6.

Всего

1 119 233,9

600 800,0

630 800,0

620 800,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

областной бюджет

441 000,0

10 000,0

40 000,0

30 000,0

местный бюджет

672 611,3

587 300,0

587 300,0

587 300,0

средства юридических и физических лиц

5622,60

3500,00

3500,00

3500,00

6.1.

Основное мероприятие «Содержание дорожно-мостового хозяйства»

138 658,4

232 950,0

232 950,0

232 950,0

6.1.1.

Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию дорожно-мостового хозяйства

местный бюджет

134 547,3

229 950,0

229 950,0

229 950,0

средства юридических и физических лиц

4 111,1

3 000,0

3 000,0

3 000,0

6.2.

Основное мероприятие

местный бюджет

499 802,0

332 350,0

332 350,0

332 350,0

«Ремонт дорог»

областной бюджет

400 000,0

30 000,0

30 000,0

6.2.1.

Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту дорог

местный бюджет

469 694,5

332 350,0

332 350,0

332 350,0

6.2.2.

Мероприятие «проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования»

областной бюджет

400 000,0

30 000,0

30 000,0

местный бюджет

30 107,5

6.2.2.1

Текущий ремонт автомобильной дороги от кольца по ул.Вокзальная, ул.Проспектная, ул.Серова до кольца по ул.Ноградская (8,3 км.)

областной бюджет

230 652,1

местный бюджет

17 360,9

6.2.2.2

Текущий ремонт автомобильной дороги от кольца по ул.Вокзальная (от кольца по пр. Шахтеров до ул. Вокзальная, 55а) (1,8 км.)

областной бюджет

19 348,0

местный бюджет

1 456,3

6.2.2.3

Текущий ремонт автомобильных дорог: ул. Фрунзе, ул. Городская, ул. Прокопьевская, автодорога от ул. Горная до ул. Коксовая

областной бюджет

100 000,0

местный бюджет

7 526,9

6.2.2.4.

Выполнение работ по текущему ремонту дороги ул. Новая - ул. Соколовская, подъездных путей к мечети и 12 школе

областной бюджет

50 000,0

местный бюджет

3 763,4

6.3.

Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения»

местный бюджет

38 262,0

25 000,0

25 700,0

25 000,0

областной бюджет

41 000,0

10 000

10 000

0,0

средства юридических и физических лиц

1 511,5

500,0

500,0

500,0

6.3.1.

Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту дворовых территорий

местный бюджет

6 044,5

0,0

0,0

0,0

6.3.2.

Финансовое обеспечение мероприятий по обустройству дорог техническими средствами регулирования дорожного движения

местный бюджет

7 300,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

895,7

0,0

0,0

0,0

6.3.3.

Финансовое обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения

местный бюджет

21 831,3

24 300,0

25 000,0

25 000,0

средства юридических и физических лиц

615,8

500,0

500,0

500,0

6.3.4.

Мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения на мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения»

областной бюджет

41 000,0

10 000

10 000

0,0

местный бюджет

3 086,1

700,0

700,0

0,0

6.3.4.1

Обустройство перекрестка ул. Советов – ул. Ноградская (установка светофоров П1 вызывного действия,Т1., установка ограждения)

областной бюджет

3 838,8

местный бюджет

288,9

6.3.4.2

Оборудование пешеходного перехода по адресу: пр.Строителей 18 (установка светофора Т1, П1 вызывного действия)

областной бюджет

1 171,5

местный бюджет

88,2

6.3.4.3

Оборудование пешеходного перехода по адресу: пр.Строителей 43а (установка светофора Т1, П1 вызывного действия)

областной бюджет

1 355,5

местный бюджет

102,0

6.3.4.4

Оборудование пешеходного перехода по адресу: ул. Прокопьевская 75 школа №3 (установка ограждения, установка светофора П1, Т1, нанесение долговечной разметки)

областной бюджет

1 993,3

местный бюджет

150,0

6.3.4.5

Оборудование пешеходного перехода по адресу: ул. Ноградская – ул. Шишкина (установка ограждения)

областной бюджет

681,0

местный бюджет

51,3

6.3.4.6

Оборудование пешеходного перехода по адресу: ул. Шишкина 24 школа №6 (установка ограждения, нанесение долговечной разметки)

областной бюджет

715,4

местный бюджет

53,8

6.3.4.7

Оборудование пешеходного перехода по адресу: ул. Вокзальная 21 школа №4 (установка ограждения, нанесение долговечной разметки,установка светофора П1,Т1)

областной бюджет

1 620,9

местный бюджет

122,0

6.3.4.8

Оборудование пешеходного перехода по адресу: ул. 10 микрорайон 45 школа №10 (установка ограждения, установка светофора П1,Т1, нанесение долговечной разметки )

областной бюджет

1 664,7

местный бюджет

125,3

6.3.4.9

Оборудование пешеходного перехода по адресу: ул. Пионерская 36 школа №36 (установка ограждения)

областной бюджет

278,1

местный бюджет

20,9

6.3.4.10

Обустройство пешеходного перехода ул. Революции 67 школа №10 (установка светофора Т7, установка ограждения)

областной бюджет

1 058,7

местный бюджет

79,7

6.3.4.11

Обустройство пешеходного перехода ул. Революции 37 д/сад №8 (установка светофора Т7, установка ограждения)

областной бюджет

1 180,5

местный бюджет

88,9

6.3.4.12

Обустройство пешеходного перехода ул. Дружбы 27 школа №69 (установка светофора Т7, строительство тротуара, нанесение долговечной разметки, установка ограждения)

областной бюджет

1 397,8

местный бюджет

105,2

6.3.4.13

Обустройство пешеходного перехода ул. Шишкина 4 д/сад 1 (установка ограждения, строительство тротуара)

областной бюджет

549,6

местный бюджет

41,4

6.3.4.14

Обустройство пешеходного перехода ул. Союзная 1 д/сад 66 (установка ограждения, строительство тротуара)

областной бюджет

1 247,8

местный бюджет

93,9

6.3.4.15

Обустройство пешеходного перехода ул. Планерная 21 школа №70 (установка ограждения, строительство тротуара, нанесение долговечной разметки)

областной бюджет

1 347,3

местный бюджет

101,4

6.3.4.16

Обустройство пешеходного перехода пр. Шахтеров 31 школа №2 (2 корпус) (установка светофора П1,Т1, нанесение долговечной разметки)

областной бюджет

1 250,7

местный бюджет

94,1

6.3.4.17

Обустройство пешеходного перехода ул. Революции,164 д/с №62 (установка светофора Т7, установка ограждения, нанесение долговечной разметки)

областной бюджет

815,6

местный бюджет

61,4

6.3.4.18

Обустройство пешеходного перехода ул. Центральная,2 школа № 44 (установка светофора Т7, строительство тротуара, обустройство искусственной неровности, нанесение долговечной разметки)

областной бюджет

1 404,7

местный бюджет

105,7

6.3.4.19

Обустройство пешеходного перехода ул. Проспектная,11 школа № 12 (установка светофора Т7, нанесение долговечной разметки)

областной бюджет

391,1

местный бюджет

29,4

6.3.4.20

Обустройство пешеходного перехода пр. Строителей, 25 школа № 14 (строительство тротуара, нанесение долговечной разметки)

областной бюджет

626,3

местный бюджет

47,1

6.3.4.21

Обустройство пешеходного перехода ул. Есенина,66 школа № 15 (обустройство искусственной неровности, нанесение долговечной разметки)

областной бюджет

122,4

местный бюджет

9,2

6.3.4.22

Обустройство пешеходного перехода ул. Печерская,4 школа № 16 (строительство тротуара, обустройство искусственной неровности, нанесение долговечной разметки)

областной бюджет

881,5

местный бюджет

66,4

6.3.4.23

Обустройство пешеходного перехода ул. Захаренко,33 школа № 18 (установка светофора П1,Т1, строительство тротуара, установка ограждения, нанесение долговечной разметки)

областной бюджет

8 403,7

местный бюджет

632,5

6.3.4.24

Обустройство пешеходного перехода ул. Акмолинская,15 школа № 26 (обустройство искусственной неровности, нанесение долговечной разметки)

областной бюджет

205,7

местный бюджет

15,5

6.3.4.25

Обустройство пешеходного перехода ул. Черных,3 школа № 28 (обустройство искусственной неровности, нанесение долговечной разметки)

областной бюджет

200,6

местный бюджет

15,1

6.3.4.26

Обустройство пешеходного перехода ул. Транспортная ,13 школа № 50 (обустройство искусственной неровности, нанесение долговечной разметки)

областной бюджет

239,6

местный бюджет

18,0

6.3.4.27

Обустройство пешеходного перехода ул. Институтская,41 школа № 57 (строительство тротуара, установка ограждений, нанесение долговечной разметки)

областной бюджет

431,4

местный бюджет

32,5

6.3.4.28

Обустройство пешеходного перехода ул. Яворского 5а школа № 54 (установка ограждения, нанесение долговечной разметки)

областной бюджет

667,7

местный бюджет

50,3

6.3.4.29

Обустройство пешеходного перехода ул. Союзная,59 школа № 68 (установка ограждения, обустройство искусственной неровности, нанесение долговечной разметки)

областной бюджет

928,5

местный бюджет

69,9

6.3.4.30

Обустройство пешеходного перехода ул. Луначарского,9 школа № 29 (установка ограждения, нанесение долговечной разметки)

областной бюджет

748,1

местный бюджет

56,3

6.3.4.31

Обустройство пешеходного перехода ул. Коксовая,41 школа-интернат № 3 (установка ограждения, нанесение долговечной разметки)

областной бюджет

855,3

местный бюджет

64,4

6.3.4.32

Обустройство пешеходного перехода ул. Есенина, 10 школа-интернат № 2 (строительство тротуара)

областной бюджет

146,2

местный бюджет

11,0

6.3.4.33

Обустройство пешеходного перехода ул. Обручева школа №11

областной бюджет

122,0

местный бюджет

9,2

6.3.4.34

Обустройство пешеходного перехода ул. Красноводская детский сад №11

областной бюджет

223,3

местный бюджет

16,8

6.3.4.35

Обустройство пешеходного перехода пер. Городской, 31 ПЭМСТ

областной бюджет

348,7

местный бюджет

26,2

6.3.4.36

Обустройство пешеходного перехода ул. Черных ДШИ №68

областной бюджет

96,5

местный бюджет

7,3

6.3.4.37

Обустройство пешеходного перехода пр. Строителей, 17 подход к школе №14

областной бюджет

96,5

местный бюджет

7,3

6.3.4.38

Обустройство пешеходного перехода ул. Космонавта Волынова "Дельфин"

областной бюджет

349,3

местный бюджет

26,3

6.3.4.39

Обустройство пешеходного перехода пр. Шахтеров,7 ПЭМСТ

областной бюджет

844,4

местный бюджет

63,6

6.3.4.40

Обустройство пешеходного перехода ул. Есенина школа №15

областной бюджет

499,5

местный бюджет

37,6

7.

Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов благоустройства»

Всего

134 418,9

148 833,2

144 010,0

144 010,0

местный бюджет

133 076,4

144 083,2

139 960,0

139 960,0

средства юридических и физических лиц

1 342,5

4 750,0

4 050,0

4 050,0

7.1.

Основное мероприятие

7.1.1.

Финансовое обеспечение мероприятий по обустройству площадок для выгула собак

местный бюджет

800,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

7.1.2.

Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту дворовых территорий

местный бюджет

100,0

100,0

100,0

средства юридических и физических лиц

2 000,0

2 000,0

2 000,0

7.2.

Основное мероприятие

«Содержание и ремонт аллей, площадей, стел, мемориалов»

7.2.1.

Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту аллей, площадей, стел, мемориалов

местный бюджет

9 503,3

40 000,0

40 000,0

40 000,0

средства юридических и физических лиц

500,0

500,0

500,0

7.2.2.

Финансовое обеспечение мероприятий по инициативному бюджетированию

местный бюджет

4 123,2

средства юридических и физических лиц

700,0

7.3.

Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений»

7.3.1.

Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию зеленых насаждений

местный бюджет

18 852,5

19 000,0

19 000,0

19 000,0

7.4.

Основное мероприятие

«Содержание и ремонт линий уличного освещения»

7.4.1.

Финансовое обеспечение мероприятий по содержание и ремонту линий уличного освещения

местный бюджет

66 941,3

45 000,0

45 000,0

45 000,0

средства юридических и физических лиц

90,0

350,0

350,0

350,0

7.4.2.

Финансовое обеспечение мероприятий по строительству и реконструкции лини уличного освещения

местный бюджет

21 788,5

20 000,0

20 000,0

20 000,0

7.5.

Основное мероприятие «Содержание и благоустройство частного жилого фонда»

16 16 443,3

16 060,0

16 060,0

16 060,0

7.5.1.

Финансовое обеспечение противопаводковых мероприятий

местный бюджет

773,9

1 000,0

1 000,0

1 000,0

7.5.2.

Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту дорог и мостов

местный бюджет

10 373,1

10 000,0

10 000,0

10 000,0

7.5.3.

Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту водопроводов

местный бюджет

2 683,8

2 500,0

2 500,0

2 500,0

средства юридических и физических лиц

1 252,5

1 200,0

1 200,0

1 200,0

7.5.4.

Финансовое обеспечение мероприятий по подвозу воды населению

местный бюджет

500,0

500,0

500,0

500,0

7.5.5.

Финансовое обеспечение мероприятий по вознаграждению председателей поселковых советов

местный бюджет

860,0

860,0

860,0

860,0

8.

Подпрограмма «Экология»

Всего

31 725,5

19 130,3

19 129,5

19 130,3

областной бюджет

2 170,6

2 580,3

2 580,3

2 580,3

местный бюджет

28 720,0

16 300,0

16 299,2

16 300,0

средства юридических и физических лиц

834,9

250,0

250,0

250,0

8.1.

Основное мероприятие

28 604,9

19 130,3

19 129,5

19 130,3

«Повышение уровня экологической обстановки»

8.1.1.

Финансовое обеспечение мероприятий по санитарному содержанию территорий

местный бюджет

25 181,8

10 000,0

10 000,0

10 000,0

средства юридических и физических лиц

834,9

250,0

250,0

250,0

8.1.2.

Финансовое обеспечение мероприятий по повышению уровня экологической обстановки

местный бюджет

2 588,2

2 500,0

2 499,2

2 500,0

8.1.3.

Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

8.1.4.

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

областной бюджет

2 170,6

2 580,3

2 580,3

2 580,3

8.1.5.

Финансовое обеспечение работ по содержанию мест захоронений и службы по вопросам похоронного дела

местный бюджет

950,0

3 800,0

3 800,0

3 800,0

Сведения о планируемых значениях целевых показателей муниципальной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города Прокопьевска"

№ п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)

Ед. изм.

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2022 год

2023 год

2024 год

2025

год

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа

«Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города Прокопьевска»

на 2022-2024 годы

1.

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

1.1.

Основное мероприятие «Обеспечение надежности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений»

1.1.1.

Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий на модернизацию котельного оборудования; на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения»

Количественный показатель разработанной ПСД

шт.

1

2

2

2

1.2.

Основное мероприятие «Улучшение условий проживания населения в домах жилищного фонда»

1.2.1.

Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по формированию фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (КУМИ)»

Доля исполнения работ по финансовому обеспечению относительно запланированных значений,%

%

100

100

100

100

2.

Подпрограмма «Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»

2.1.

Основное мероприятие «Компенсация потерь в доходах предприятий, возникающих в результате регулирования тарифов»

2.1.1.

Мероприятие «Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)»

Уровень оплаты населения от экономически обоснованного тарифа

%

51

56

62

68

2.1.2.

Мероприятие «Субвенции на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и организаций, осуществляющих поставку твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов)»

Доля исполнения работ по финансовому обеспечению относительно запланированных значений,%

%

100

100

100

100

2.1.3.

Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам, достигшим 90-летнего возраста»

Доля исполнения работ по финансовому обеспечению относительно запланированных значений,%

%

100

100

100

100

3.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»

3.1.

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры»

3.1.1.

Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий на выполнение работ по актуализации схем водоснабжения, водоотведения»

Количество

актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, штук

Шт.

1

1

1

1

3.1.2.

Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения»

Количество

актуализированных схем теплоснабжения, водоотведения, штук

Шт.

1

1

1

1

3.1.3.

Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий на выполнение работ по разработке программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городского округа»»

Разработка программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городского округа», штук

Шт.

1

1

1

1

4.

Подпрограмма «Поддержка и ремонт жилого фонда»

4.1.

Основное мероприятие «Содержание и ремонт жилья с высокой степенью износа»

4.1.1.

Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту ветхого жилищного фонда»

Количество

отремонтированных домов ветхого жилищного фонда

Шт.

208

208

208

208

4.1.2.

Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по отведению сточных вод в ветхом жилищном фонде»

Доля исполнения работ по отведению сточных вод в ветхом жилищном фонде относительно запланированных значений,%

%

100

100

100

100

4.1.3.

Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту многоквартирных домов коммунального заселения»

Доля исполнения работ по содержанию и ремонту многоквартирных домов коммунального заселения относительно запланированных значений,%

%

100

100

100

100

4.1.4.

Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту и содержанию внутриквартальных инженерных сетей»

Доля исполнения работ по ремонту и содержанию внутриквартальных инженерных сетей относительно запланированных значений,%

%

100

100

100

100

4.1.5.

Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту и содержанию внутриквартальных инженерных сетей»

Доля исполнения работ по ремонту и содержанию внутриквартальных инженерных сетей относительно запланированных значений,%

%

100

100

100

100

5.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений жилищно-коммунального комплекса»

5.1.

Основное мероприятие «Координация деятельности развития учреждений жилищно-коммунального хозяйства»

5.1.1.

Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

Доля исполнения финансового обеспечения относительно запланированных значений

%

100

100

100

100

5.1.2.

Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства»»

Доля исполнения финансового обеспечения относительно запланированных значений

%

100

100

100

100

6.

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

6.1

Основное мероприятие «Содержание дорожно-мостового хозяйства»

6.1.1.

Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию дорожно-мостового хозяйства»

Протяженность автомобильных дорог местного значения,

км, на которых осуществляются работы по текущему содержанию

км

213,3

213,3

213,3

213,3

6.2.

Основное мероприятие «Ремонт дорог»

6.2.1.

Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту дорог»

Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения

тыс.м2

40

37

34

34

6.2.2

Мероприятие «проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования»

Протяженность автомобильных дорог общего пользования Прокопьевского городского округа с твердым покрытием, на которых восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, км

км

5,73

1,7

1,4

1,4

6.3.

Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения»

6.3.1.

Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по обустройству дорог техническими средствами регулирования дорожного движения»

Количественный показатель установленных технических средств регулирования дорожного движения

Шт.

200

220

240

200

6.3.2.

Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения»

Количественный показатель участков дорог, обустроенных средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством

Шт.

23

23

23

23

7.

Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов благоустройства»

7.1.

Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий»

7.1.1.

Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту дворовых территорий»

Шт.

1

1

1

1

7.1.2.

Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по обустройству площадок для выгула собак»

Количественный показатель обустроенных площадок для выгула собак

Шт.

1

1

1

1

7.2.

Основное мероприятие «Содержание и ремонт аллей, площадей, стел, мемориалов»

7.2.1.

Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту аллей, площадей, стел, мемориалов»

Количественный показатель отремонтированных аллей, площадей, стел, мемориалов, штук

Шт.

1

2

3

2

7.3.

Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений»

7.3.1.

Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию зеленых насаждений»

Доля исполнения работ по содержанию зеленых насаждений относительно запланированных значений

%

100

100

100

100

7.4.

Основное мероприятие «Содержание и ремонт линий уличного освещения»

7.4.1.

Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по содержание и ремонту линий уличного освещения»

Доля исполнения работ по содержанию линий уличного освещения относительно запланированных значений

%

100

100

100

100

7.4.2.

Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по строительству и реконструкции лини уличного освещения»

Количественный показатель построенных или реконструированных линий уличного освещения,

км

4

4

4

4

7.5.

Основное мероприятие «Содержание и благоустройство частного жилого фонда»

7.5.1.

Мероприятие «Финансовое обеспечение противопаводковых мероприятий»

Доля исполнения работ по обеспечению противопаводковых мероприятий относительно запланированных значений, %

%

100

100

100

100

7.5.2.

Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту дорог и мостов»

Доля исполнения работ по содержанию и ремонту дорог и мостов относительно запланированных значений

%

100

100

100

100

7.5.3.

Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту водопроводов»

Количественный показатель отремонтированных водопроводов

км

8

8

8

8

7.5.4.

Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по подвозу воды населению»

Доля исполнения работ по подвозу воды населению относительно запланированных значений

%

100

100

100

100

7.5.5.

Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по вознаграждению председателей поселковых советов»

Расходы на выплату вознаграждению председателей поселковых советов

%

100

100

100

100

8.

Подпрограмма «Экология»

8.1.

Основное мероприятие «Повышение уровня экологической обстановки»

8.1.1.

Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по санитарному содержанию территорий»

Доля исполнения работ по санитарному содержанию территорий относительно запланированных значений

%

100

100

100

100

8.1.2.

Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по повышению уровня экологической обстановки»

Доля исполнения работ по подвозу воды населению относительно запланированных значений

%

100

100

100

100

8.1.3.

Мероприятие «Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений»

Доля исполнения работ по содержанию и обустройству сибиреязвенных захоронений относительно запланированных значений

%

100

100

100

100

8.1.4.

Мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»

Количественный показатель отловленных животных без владельцев

Шт.

200

200

200

200

8.1.5.

Мероприятие «Финансовое обеспечение работ по содержанию мест захоронений и службы по вопросам похоронного дела»

Доля исполнения финансового обеспечения относительно запланированных значений

%

100

100

100

100

Методика оценки эффективности муниципальной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города Прокопьевска"

Методика оценки эффективности муниципальной программы на 2023 год и плановый период 2023-2025 годы определяет алгоритм оценки эффективности муниципальной программы и основана на оценке степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

              Оценка эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем (координатором) муниципальной программы ежегодно.

              Методика оценки эффективности муниципальной программы проводится в два этапа.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

              Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется на основании сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с планируемыми:

,

- степень достижения планируемых значений целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе;

- степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

N - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы рассчитывается по формуле:

,

где:

- фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

- планируемое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов различных уровней.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного и местного бюджетов, внебюджетных средств определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

УФ = ФФ / ФП,

где:

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

ФФ - фактический объем финансирования, направленный на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период;

ФП - плановый объем финансирования на соответствующий отчетный период.

По результатам оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета рассчитывается эффективность муниципальной программы:

ЭМП=(Сдц/УФ)*100%,

где:

- степень достижения планируемых значений целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе;

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы.

Вывод об эффективности муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

Эффективность муниципальной программы

Критерии оценки эффективности

Неэффективная

менее 50%

Уровень эффективности удовлетворительный

50% - 74%

Эффективная

75% - 100%

Высокоэффективная

более 100%

Заместитель главы города

по ЖКХ, благоустройству и

дорожному комплексу И.И. Пономарев