О прогнозе социально - экономического развития сельского поселения на 2021 год



СОВЕТ КИЧМЕНГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИЧМЕНГСКОЕ

Кичменгско-Городецкого муниципального района

Вологодской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2020 года                                                                                   № 116 3

О прогнозе социально -

экономического развития

сельского поселения на 2021 год

В соответствии  со статьями 169, 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация сельского поселения Кичменгское ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально – экономического развития сельского поселения Кичменгское на 2021 год, применяемый для составления бюджета сельского поселения Кичменгское на 2021-2023 годы (приложение 1).

        2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Главы

сельского поселения Кичменгское                                              В.И. Дурягина

Приложение 1

Одобрен

постановлением администрации

сельского поселения Кичменгское

от 12.11.2020  № 116130  

Прогноз

социально-экономического развития

сельского поселения Кичменгское на 2021 год.

Прогноз социально-экономического развития сельского поселения  Кичменгское на 2021 год разработан в соответствии с Федеральным законом №172-ФЗ от 28.06.2014 «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Исходными данными для разработки основных показателей прогноза социально-экономического развития сельского поселения Кичменгское на 2020 год являются основные показатели прогноза социально-экономического развития Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2020 год, итоги развития поселения за 10 месяцев 2020 года, сценарные условий развития РФ на 2021 год. Прогноз составлен на основании сведений представленных  предприятиями и организациями различных отраслей экономики и форм собственности, зарегистрированных на территории поселения.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сельское поселение Кичменгское входит в состав Кичменгско-Городецкого муниципального района. Площадь поселения составляет – 229796,39га, в том числе занятых с/х угодьями  - 85244,7га, земли лесного фонда – 101802,0 га, земли населенных пунктов – 2005 га. Административный центр находится в  районном центре в с.Кичменгский Городок, который расположен на территории муниципального образования Городецкое.

Протяженность  с севера на юг 86 км.; с запада на восток 50 км.

Значительную часть сельского поселения занимают территории земель сельскохозяйственного назначения и земли лесного фонда, где размещаются предприятия специализирующиеся на производстве мясной, молочной продукции, заготовкой и переработкой леса.

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

По состоянию на 01.01.2021 г. численность населения сельского поселения составила 4106 человек, которые проживают в 2151 хозяйствах.

Показатели

2018 год

2019 год

Оценка 2020 год

Прогноз 2021 год

Численность постоянного населения, чел.

4517

4214

4106

4106

Уменьшение численности населения связано в первую очередь с превышением смертности над рождаемостью, сокращением штата учреждений, низкий уровень заработной платы.

Численность населения в трудоспособном возрасте снижается.

Рынок труда предъявляет все более высокие требования к профессиональной подготовке специалистов. Кадры в основном готовятся в учебных заведениях Вологодской области.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ПРОИЗВОДСТВО И ТОРГОВЛЯ

Производством основных видов сельскохозяйственной продукции: молоко, мясо, зерновые – рожь, ячмень, пшеница, овес,   занимаются сельскохозяйственные предприятия:  КФХ «Север», СПК «Альянс», ООО «Союз»,  ООО «Курилово», СПК «Восток», СПК «Родина», СПК «Майский», ООО «Агрофирма Еловино», и граждане, имеющиеся личные подсобные хозяйства. Всего земельных участков, находящихся в собственности граждан – 2911.

Наименование показателей

2019

Оценка 2020 год

Прогноз 2020 год

Площади посева (га) (% к району)

2320 (55%)

2260(53%)

2200

Объемы производства зерна (т) (% к району)

3362(45%)

3312(40%)

3300

Поголовье КРС, гол. (% к району)

1012 (42%)

958 (35%)

945

Валовый надой молока (т) (% к району)

4052 (48%)

3895 (45%)

3850

Выращено скота ж.в. (т) (% к району)

4572 (49%)

4452 (46%)

4350

Выручка от реализации с/х продукции (тыс.руб) (% к району)

12957 (50%)

12865 (48%)

12750

Основная часть сельскохозяйственного производства Кичменгско-Городецкого района находится на территории сельского поселения Кичменгское.

К сожалению, потребительский рынок слабо стимулирует производство  сельскохозяйственной продукции, что существенно сдерживает развитие сельскохозяйственного производства на территории поселения.

Лесозаготовкой и лесопереработкой занимаются 32 индивидуальных предпринимателя. Основными показателями, характеризующими промышленную сферу экономики поселения являются: заготовка и переработка древесины, производство пиломатериалов.

     Одной из важнейших сфер жизнеобеспечения, отражающей платежеспособность населения, является торговля. Сегодня это один из самых доходных и стремительно растущих сегментов экономики. На территории сельского поселения Кичменгское функционирует 32 магазинов розничной торговли. Уменьшение количества объектов розничной торговли ожидается вследствие большой удаленности населенных пунктов, плохого состояния дорог для подвоза товаров и низкой рентабельности продаж в связи с маленькой численностью населения и низкой покупательской способностью населения.

Образование

      На территории сельского поселения осуществляют свою деятельность следующие адреса, осуществляющие образовательную деятельность:

Названия образовательного учреждения

Факт

2019 год

Оценка

2020 год

Прогноз 2021 год

МАОУ «Косковская средняя школа»

адрес осуществления образовательной деятельности с. Еловино

15

10

8

МАОУ «Косковская средняя школа» с. Косково

103

104

100

МБОУ «Югская основная школа» п. Югский

60

58

56

МАОУ «Кич-Городецкая средняя школа»  адрес осуществления образовательной деятельности д. Слобода

14

4

4

МАОУ «Первомайская средняя школа» адрес осуществления образовательной деятельности д. Курилово

13

11

10

ИТОГО:

205

187

178

Дошкольное образование обеспечивают  детских садиков:

Название дошкольного образовательного учреждения

Факт

2019 год

Оценка

2020 год

Прогноз 2021 год

1.  дет. садик с. Косково

35

25

25

2. дет. садик д.Буртаново

17

14

14

3. дет. садик пос. Югский

38

35

35

4. дет. садик д. Березовая гора

15

11

10

5. дет. садик д. Слобода

23

21

20

6. дет. садик п. Находка

40

40

40

7. дет. садик д. Еловино

5

0

0

ИТОГО:

173

146

144

В настоящее время в школах поселения организован подвоз учащихся к местонахождению образовательных учреждений. Подвоз осуществляется организованно БУ «Автотранспортное предприятие».

Здравоохранение

Основными направлениями развития здравоохранения является охрана здоровья населения, профилактика заболеваний. Медицинское обслуживание населения осуществляют 8 ФАПов, одна амбулатория в пос. Югский (офис врача общей практики).

Автомобильные дороги

В реестре муниципальных дорог поселения 313,8 км дорожной сети.

Внутри населенных пунктов дорожная и уличная сеть составляет около 150 км. Обслуживание осуществляется дорожными организациями ООО «Жилищник», ДРСУ, сельхозпредприятиями поселения, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Обслуживание и содержание объектов  жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства осуществляют ООО «Жилищник», ООО «Комсервис», МУП «Кичм-Городецкое имущество».

Протяженность уличного освещения на территории сельского поселения Кичменгское составляет 138,8 количество фонарей 712 шт.

Сжиженным газом обеспечивает население ООО «Устюггазстрой».

Благоустройство

К благоустройству относятся расходы на проведение мероприятий по содержанию территории поселения, а также по проектированию, созданию, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

К  организации благоустройства относятся:

- расходы на присвоение наименований улицам, организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

В 2020 году был проведен проект в рамках реализации программы «Народный бюджет»: обустройство детской игровой площадки в д. Лобаново.

В 2021 году планируется принять участие в реализации 7 проектов:

-«Устройство павильона для ожидания автолавки в д. Большое Чекавино» (программа «Народный бюджет»);

-«Установка памятного стенда по увековечиванию памяти воинов-земляков погибших в годы Великой Отечественный войны в д. Ваганово»

(программа «Народный бюджет»);

- «Обустройство детской игровой площадки в д. Голузино» (программа «Народный бюджет»).

- «Устройство пешеходного моста с. Кильченга» (программа «Народный бюджет»);

- «Снос старых, ветхих строений в с. Косково» (программа «Народный бюджет»);

-«Устройство пожарного водоема в д. Большое Буртаново» (программа «Народный бюджет»);

- «Устройство пожарного водоема в д. Кондратово» (программа «Народный бюджет»).

Электроснабжением в поселении занимается одно предприятие -Кичменгско-Городецкий участок В-Устюгских электросетей ПАО МРСК «Северо-Запада».

Бюджетная деятельность

Анализ отдельных показателей бюджета сельского поселения Кичменгское Кичменгско-Городецкого муниципального района

Исполнение бюджета за 2019 год

Ожидаемое исполнение бюджета за 2020 год

Прогноз бюджет на 2021 год

ДОХОДЫ ВСЕГО,

23 393,7

16 711,1

14 444,7

из них

Налоговые и неналоговые доходы

2 505,1

2 822,7

2 886,0

Безвозмездные перечисления

20 888,6

13 888,4

11 558,7

в т.ч.

Дотации из областного бюджета

11 702,2

7 648,2

7 351,2

Субвенции из областного бюджета

230,7

235,9

263,2

Субсидии из областного бюджета

8 095,0

5 568,1

3 944,3

Иные безвозмездные перечисления

860,7

0,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты

0,0

381,5

0,0

Прочие безвозмездные поступления

0,0

54,7

0,0

Возврат остатков  субсидий, субвенций иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

0,0

0,0

0,0

РАСХОДЫ ВСЕГО,

23 369,9

16 711,1

14 444,7

в т.ч.

Общегосударственные вопросы

5 660,1

7 314,7

6 756,6

Национальная оборона

230,3

233,9

261,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

15,5

307,0

172,5

Национальная экономика

0,0

518,5

486,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

5 754,3

6 915,0

5 300,7

Охрана окружающей среды

0,0

0,0

0,0

Образование

0,0

0,0

0,0

Культура и кинематография

10 515,5

0,0

0,0

Здравоохранение

0,0

0,0

0,0

Социальная политика

1 194,2

1 382,0

1 437,0

Физкультура и спорт

0,0

40,0

30,0

СМИ

0,0

0,0

0,0

Обслуживание гос. и мун.долга

0,0

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты

0,0

0,0

0,0

Дефицит (-),профицит (+)

23,8

0,00

0,0

Источники покрытия дефицита:

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

0,0

0,00

0,0

Анализ исполнения муниципальных программ

сельским поселением Кичменгское

(тыс. руб)

Исполнение бюджета за 2018 год

Исполнение бюджета на 2019 год

Ожидаемое исполнение бюджета за 2020 год

Бюджет на 2021 год

1 Обеспечение и организация уличного освещения в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации гос. Программы "Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014-2020г.г."

316,1 

2 904,9 

2 717,6 

3494,0

2. Государственная программа "Управление региональными финансами Вологодской области на 2015-2020 г.г. "Реализация проекта "Народный бюджет"

998,9 

60,0 

322,0 

119,5

3. Государственная программа "Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодской области на 2014-2020 г.г." Подпрограмма  "Обеспечение реализации Государственной программы на 2014-2020 г.г.

214,2 

230,3 

233,9 

261,2

4. Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Кичменгское на 2020 - 2025 годы"

1 591,3 

1724,6

5. Основное мероприятие "Развитие мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства"

6. Мероприятия на обеспечение и развития и укрепления материально-технической базы домов культуры

297,9 

300,0 

7. Основное мероприятие "Оформление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения"

182,3 

8. Муниципальная программа "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Кич-Городецком районе" на 2015-2020 г.г.

2,0 

9. Муниципальная программа "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Кичм-Городецком районе" на 2020-2025 гг.

2,0 

2,0

10. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2019-2021 годы"

81,6 

11. Муниципальная программа "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на 2020-2025 г.г."

135,0 

135,0

12. Муниципальная программа "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на 2019-2021г.г"

15,5 

135,0

13. Обустройство систем уличного освещения в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2014-2020 годы" государственной программы области "Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014-2020 годы"

950,6 

14. Муниципальная программа "Развитие сферы "Культура" в сельском поселении Кичменгское на 2019-2021г.г."

6 011,0 

5 425,1 

15. Мероприятия на обеспечение проведения капитальных ремонтов домов культуры в сельских населенных пунктах,за исключением домов культуры, расположенных на территориях административных центров муниципальных районов

3 347,9 

В 2021 году планируется участие в программе:

         - Реализация проекта "Народный бюджет";

Недоимка

В целях снижения недоимки регулярно проводится работа по следующим направлениям:

- на заседание комиссии по неплатежам в бюджет приглашаются налогоплательщики;

- осуществляется подворовый обход населения;

- проводится разъяснительные беседы с работодателями и налогоплательщиками о необходимости уплаты налогов;

- направляются письма должникам с указанием суммы задолженности в разрезе налогов и необходимостью погашения данной задолженности;

- размещаются информационные материалы на стендах населенных пунктов