О внесении изменений в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры и туризма Мухоршибирского района на 2015-2017 годы и на период до 2022 года"



АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Мухоршибирь

«17» ноября 2020 г.                                                                                                  № 846

О внесении изменений в муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры и туризма Мухоршибирского района на 2015-2017 годы и на период до 2022 года»

В целях обеспечения свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры, сохранения и развития культурного и творческого потенциала на территории района, стимулирования народного творчества и развития внутреннего и въездного туризма, укрепления материально-технической базы учреждений культуры Мухоршибирского района, постановляю:

Внести в муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры и туризма Мухоршибирского района на 2015-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 14.10.2014г. № 657, следующие изменения:

1.1 В наименовании программы и по ее тексту слова "до 2022 года" заменить на слова "до 2023 года".

1.2. В Паспорте объемы бюджетных ассигнований изложить в новой редакции:

Объем бюджетных ассигнований программы

Годы

Всего.

тыс.руб

ФБ

РБ

МБ<*>

ВБ

2014-2023

735844,68

214504,60

180074,30

339188,49

2077,30

2014год

6595,20

0,00

2805,2

3790,0

0,0

2015 год

24579,40

0,00

5083,10

18553,6

942,70

2016 год

30313,25

0,00

6687,0

22491,65

1134,6

2017 год

44843,55

430,20

9244,45

35168,90

0,0

2018 год

80955,65

17771,12

23819,33

39365,20

0,0

2019 год

125006,34

66450,70

23277,18

35278,46

0,0

2020 год

206959,54

128536,98

31903,94

46518,62

0,0

2021 год

70572,90

526,0

25505,70

44541,20

0,0

2022 год

74368,18

376,0

25990,33

48001,85

0,0

2023 год

71650,68

413,60

25758,06

45479,01

0,0

1.3. Раздел 4 "Целевые индикаторы" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел 6 "Перечень подпрограмм и основных мероприятий программы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.5. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.6 В наименовании подпрограммы 1 "Народное творчество и культурно-досуговая деятельность" и по ее тексту слова "до 2022 года" заменить на слова "до 2023 года".

1.7. В паспорте подпрограммы 1 "Народное творчество и культурно-досуговая деятельность" объемы бюджетных ассигнований изложить в новой редакции:

Объем бюджетных ассигнований программы

Годы

Всего

тыс.руб

ФБ

РБ

МБ

ВБ

2015-2023

510496,27

213948,27

112676,19

181879,61

1992,20

2014г

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015 год

11948,8

0

2361,7

8729,50

857,60

2016 год

14086,60

0

2899,70

10052,30

1134,60

2017 год

25403,96

423,50

4522,85

20457,61

0,0

2018 год

57125,44

17671,12

15672,42

23781,90

0,0

2019 год

99805,20

66391,67

15020,95

18392,58

0,0

2020 год

180746,78

128536,98

22415,24

29794,56

0,0

2021 год

37525,10

400,0

15744,70

21380,40

0,0

2022 год

44748,76

250,0

17556,06

26942,70

0,0

2023 год

39105,63

275,0

16482,57

22348,06

0,0

1.

8. Раздел 4 "Целевые индикаторы выполнения подпрограммы "Народное творчество и культурно-досуговая деятельность" изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.9 Раздел 6 «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.10. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность» за счет средств муниципального образования «Мухоршибирский район» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.11. В наименовании подпрограммы 2 "Библиотеки" и по ее тексту слова "до 2022 года" заменить на слова "до 2023 года".

1.12. В паспорте подпрограммы 2 "Библиотеки" объемы бюджетных ассигнований изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований программы

Годы

Всего

тыс.руб

ФБ

РБ

МБ

ВБ

2014-2023

103211,88

556,33

31191,96

71463,59

0,0

2014год

26,0

0,00

26,0

0,00

0,00

2015 год

5804,60

0,00

34,40

5770,20

0,0

2016 год

8452,40

0,00

1069,10

7383,30

0,0

2017 год

9843,79

6,70

1215,60

8621,49

0,0

2018 год

11878,44

100,0

4314,61

7463,83

                            0,0

2019 год

12341,82

59,03

4968,34

7314,45

0,0

2020 год

11907,10

0,00

5273,0

6634,10

0,0

2021 год

13425,0

126,0

4459,50

8839,50

0,0

2022 год

14080,02

126,0

4682,67

9271,35

0,0

2023 год

15452,71

138,60

5148,74

10165,37

0,0

1.13. Раздел 4 "Целевые индикаторы" выполнения подпрограммы "Библиотеки" изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

1.14. Раздел 6 «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Библиотеки» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

1.15. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы «Библиотеки» за счет средств муниципального образования «Мухоршибирский район» изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

1.16. В наименовании подпрограммы 2 " Дополнительное образование в сфере культуры " и по ее тексту слова "до 2022 года" заменить на слова "до 2023 года"

1.17.В паспорте подпрограммы 3. "Дополнительное образование в сфере культуры" объемы бюджетных ассигнований изложить в новой редакции:

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Годы

Всего

тыс.руб

ФБ

РБ

МБ

ВБ

2014-2023

83909,50

0,00

26304,39

57520,01

85,10

2014 год

6320,70

0,00

2687,00

3633,70

0,00

2015 год

6668,20

0,00

2687,00

3896,10

85,1

2016 год

7585,25

0,00

2687,0

4898,25

0,00

2017 год

9595,8

0,00

3506,0

6089,8

0,00

2018 год

11951,77

0,00

3832,30

8119,47

0,00

2019 год

12859,32

0,00

3287,89

9571,43

0,00

2020 год

14305,66

0,00

4215,7

10089,96

0,00

2021 год

14622,80

0,00

3401,50

11221,30

0,00

2022 год

15539,40

0,00

3751,60

11787,80

0,00

2023 год

17092,34

0,00

4126,76

12965,58

0,00

1.18. Раздел 4 "Целевые индикаторы выполнения подпрограммы "Дополнительное образование в сфере культуры" изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

1.19. Раздел 6 «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

1.20. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» за счет средств бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район» изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

1.21. В наименовании подпрограммы 4 " Развитие туризма " и по ее тексту слова "до 2022 года" заменить на слова "до 2023 года"

1.22.В паспорте подпрограммы 4. "Развитие туризма" объемы бюджетных ассигнований:

Объем бюджетных ассигнований программы

Годы

Всего

тыс.руб

ФБ

РБ

МБ

ВБ

2014-2023

5595,30

0,00

31,20

315,60

0,00

2014год

248,50

0,00

92,20

156,30

0,00

2015 год

157,80

0,00

0,00

157,80

0,00

2016 год

189,00

0,00

31,20

157,80

0,00

2017 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021 год

5000,00

0,00

1900,00

3100,00

0,00

2022 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.23. Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения подпрограммы 4 "Развитие туризма" изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

1.24. Раздел 6 «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие туризма» изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению.

1.25. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы "Развитие туризма" за счет средств бюджета муниципального образования "Мухоршибирский район" изложить в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на сайте администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» И.П.Фетисову.

Глава муниципального образования

«Мухоршибирский район» В.Н. Молчанов

Приложение 1

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «17» ноября 2020г. № 846

Раздел 4. Целевые индикаторы

№

п/п

Наименование

показателя

Ед.изм.

Формула

расчета

Необходимое

направление

изменений

(>,<, 0)

Базовые значения

Плановые значения

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

Подпрограмма 1. "Народное творчество"

1

Объём платных услуг

тыс. руб.

>

1866,1

0,495

0,305

0,305

0,903

1250,0

1224,33

600,8

630,8

662,40

696,0

2

Соотношение посещаемости населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры к общему населению

%

>

378,1

378,1

133,8

133,8

378,0

235,0

240,0

75,0

75,0

248,0

248,0

3

Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями, % от нормативной потребности

%

>

81,8

81,8

71,1

52,9

71,1

94,5

84,0

84,0

87,5

87,5

87,5

4

Численность занятых,

чел

101

93

87

80

115

91,9

123,7

146,3

146,3

146,3

146,3

5

Среднемесячная заработная плата

руб.

>

12359,0

15321,8

15321,8

15641,4

15797,8

19097,16

24460,0

27 333,0

27 333,0

27 333,0

27 333,0

6

Доля зданий, которые находятся в аварийном состоянии или требуют кап.ремонта.

%

26,9

22,2

22,2

22,2

22,2

Подпрограмма 2. «Библиотеки»

1

Обеспеченность библиотеками, % от нормативной потребности

%

>

91,3

89,1

80,0

80,0

80,0

94,4

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

2

Посещаемость

%

                            9,9

10

10,2

10,3

10,4

3

Доля зданий, которые находятся в аварийном состоянии или требуют кап.ремонта.

%

>

26,9

22,2

22,2

22,2

22,2

Подпрограмма 3.«Дополнительное образование в сфере культуры»

1

Охват детей до 15 лет, обучающихся в общей численности детей этого возраста, %

%

>

5

5

5,5

5,6

5,7

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

2

Объем платных услуг

Тыс. руб

>

443,3

450,0

455,0

459,0

464,0

522,7

483,5

485,0

491,0

497,0

522,0

Подпрограмма 4. «Развитие туризма»

1

Количество туристских прибытий, чел.

чел.

>

1800

1800

1800

1836

1873

3745

3861,0

1160,0

1218,0

1279,0

1343,0

2

Объём инвестиций в основной капитал

тыс. руб.

30,0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Объём платных услуг оказанных туристам.

млн.руб.

>

0,054

0,054

0,060

0,65

0,070

0,1595

0,16

0,04

0,044

0,046

0,048

4

Среднемесячная заработная плата

руб.

>

16300

16300

16300

16300

16300

24717,52

27 333,0

27 333,0

27 333,0

27 333,0

27 333,0

Приложение 2

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «17» ноября 2020г. № 846

Раздел 6.Перечень подпрограмм и основных мероприятий программы.

N п/п

Мероп риятия

Ожидаемый социально-экономический эффект <*>

Ответственный исполнитель (соисполнители)

Срок

Источ-ники финан-сирова-ния

Финансовые показатели

Нача

ла 1ацион-зации

Окон чания реализации

2014г факт

2015г факт

2016г факт

2017г

факт

2018г факт

2019г

факт

2020г план

2020г утверждено

2021г план

2022г. план

2023г план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

1

Подпрограмма 1. Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»

Задача №1,2,3,4,5 Индикатор №1,2,3,4,5

МБУК Центр сохранения и развития 1ациональна культур «Малая Родина»

2015г

2023г

Итого

0

11948,8

14086,6

25403,96

57125,44

37805,20

180746,78

180746,78

37525,10

44748,76

39105,63

РБ

0

2361,7

2899,7

4522,85

15672,42

14400,95

22415,24

22415,24

15744,7

17556,06

16482,57

МБ

0

8729,5

10052,3

20457,61

23781,9

18392,58

29794,56

29794,56

21380,40

26942,70

22348,06

ФБ

0

0

0

423,5

17671,12

5011,67

128536,98

128536,98

400,0

250,0

275,0

ВБ

0

857,6

1134,6

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Подпрограмма 2.Библиотеки

Задача №1,2 Индикатор №1

МБУК МЦБС

2015г.

2023г

Итого

26,0

5804,6

8452,4

9893,79

11878,44

12341,82

11907,10

11907,10

13425,0

14080,02

15452,71

РБ

26,0

34,4

1069,1

1265,60

4314,61

4968,34

5273,0

5273,0

4459,50

4682,67

5148,74

МБ

0

5770,2

7383,3

8621,49

7463,83

7314,45

6634,10

6634,1

8839,50

9271,35

10165,37

ФБ

0

0

0

6,7

100,0

59,03

0

0

126,0

126,0

138,60

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3.

Подпрограмма 3.Дополнительное образование в сфере культуры

Задача №1,2,3 Индикатор №1

МБУ ДО «Саганнурская детская школа искусств», МБУ ДО«Мухоршибирская детская школа искусств»

2015

2023г

Итого

6320,7

6668,2

7585,25

9595,80

11951,77

12859,32

14305,66

14305,66

14622,80

15539,40

17092,34

РБ

2687,0

2687,0

2687,0

3506,0

3832,30

3287,89

4215,70

4215,70

3401,50

3751,60

4126,76

МБ

3633,7

3896,1

4898,25

6089,8

8119,47

9571,43

10089,96

10089,96

11221,30

11787,80

12965,58

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

85,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Подпрограмма

4.Развитие туризма в Мухоршибирском районе. Сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия

Задача №1,2,3,4 Индикатор №1,2,3,4

Управление культуры и туризма

2015г

2023г

Итого

248,5

157,8

189,0

0

0

0

0

0

5000,0

0

0

РБ

92,2

0

31,2

0

0

0

0

0

1900,0

0

0

МБ

156,3

157,8

157,8

0

0

0

0

0

3100,0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого

6595,2

24579,4

30313,25

44893,55

80955,65

63006,34

206959,54

206959,54

70572,90

74368,18

71650,68

Республиканский бюджет

2805,2

5083,1

6687,0

9294,45

23819,33

22657,18

31903,94

31903,94

25505,70

25990,33

25758,06

Местный бюджет

3790,0

18553,6

22491,65

35168,90

39365,2

35278,46

46518,62

46518,62

44541,20

48001,85

45479,01

Федеральный бюджет

0

0

0

430,2

17771,12

5070,70

128536,98

128536,98

526,0

376,0

413,60

ВБ

0

942,7

1134,6

0

0

0

0

0

0

0

0

Приложение 3

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «17» ноября 2020г. №846

Раздел 7.Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и туризма

МО «Мухоршибирский район»

Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район»

2023Статус

Наименование подпрограммы, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Код бюджетной классификации

Финансовые показатели

ЦСР

РзПр

РБС

Р

2014г. факт

2015г. факт

2016г.

Факт.

2017г факт.

2018г. факт.

2019г

2020г. план по программе

2020г. утверждено

2021 г. план по программе

2022г. план по программе

2023г. план по программе

факт

Подпрограмма 1.

Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»

Управление культуры и туризма

МБУК Центр сохранения и развития национальных культур «Малая Родина»

Муниципальные бюджетные учреждения культуры, администрации сельских поселений

0,00

8729,5

10052,3

20457,61

23781,9

18392,58

29794,56

29794,56

21380,40

26942,70

22348,06

Подпрограмма 2.

Библиотеки

МЦБС Библиотечные учреждения района

0,00

5770,2

7383,3

8621,49

7463,83

7314,45

6634,10

6634,10

8839,50

9271,35

10165,37

Подпрограмма 3

Дополнительное образование в сфере культуры

МБУ ДО «Саганнурская детская школа искусств», МБУ ДО «Мухоршибирская детская школа искусств»,

3633,7

3896,1

4898,25

6089,8

8119,47

9571,43

10089,96

10089,96

11221,30

11787,80

12965,58

Подпрограмма 4.

Развитие туризма

Управление культуры и туризма Подведомственные учреждения культуры, администрации сельских поселений

156,3

157,8

157,8

0

0

0

0

0

3100,0

0

0

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех

источников и направлений финансирования

2020план по программеСтатус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия

Статья расходов

Источник финансирования

2014г факт

2015г факт

2016г

факт

2017 факт

2018г. факт

2019г.

утверждено в бюджете

2020 г.

2020г.

2021г

план по программе

2022г.

план по программе

2023г. план по программе

план по программе

утверждено в бюджете

Муниципальная программа

Сохранение и развитие культуры и туризма в «Мухоршибирском районе» на 2015-2017годы и на период до 2023 г.

Всего по программе (подпрограмме):

6595,2

24579,4

30313,25

44893,55

80955,65

63006,34

206959,54

206959,54

70572,90

74368,18

71650,68

Федеральный бюджет

0

0

0

430,2

17771,12

5070,70

128536,98

128536,98

526,0

376,0

413,60

Республиканский бюджет

2805,2

5083,1

6687,00

9294,45

23819,33

22657,18

31903,94

31903,94

25505,70

25990,33

25758,06

Местный бюджет

3790,0

18553,6

22491,65

35168,90

39365,2

35278,46

46518,62

46518,62

44541,20

48001,85

45479,01

Внебюджетные средства

0

942,7

1134,6

0

0

0

0

0

0

0

0

Приложение 4

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «17» ноября 2020г. № 846

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

«НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

№

п/п

Наименование

показателя

Ед.изм.

Формула

расчета

Необходимое

направление

изменений

(>,<, 0)

Базовые значения

Плановые значения

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Объём платных услуг

тыс. руб.

>

1866,1

0,495

0,305

0,305

0,840

0,900

1224,33

600,8

630,8

662,4

696,0

2

Соотношение посещаемости населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры к общему населению

%

>

378,1

378,1

133,8

133,8

267,6

235,0

240,0

75,0

75,0

248,0

248,0

3

Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями, % от нормативной потребности

%

>

81,8

81,8

19,1

19,1

95

94,5

84,0

84,0

87,5

87,5

87,5

4

Численность занятых

чел

<

101

93

92

90

89

91,9

123,7

146,3

146,3

146,3

146,3

5

Среднемесячная заработная плата

руб.

>

12359,0

15240,0

18797,0

22939,0

29347,0

19097,16

24460,0

27 3333,0

27333,0

27333,0

27333,0

Приложение 5

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «17» ноября 2020г. № 846

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

«Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»

N п/п

Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия

Ожидаемый социально-экономический эффект <*>

Ответственный исполнитель (соисполнители)

Срок

Источник финансирования

Финансовый показатели

Начала реализации

Окончания реализации

2014г

2015г

2016г

2017г

2018г.

2019г.

2020г

2020г

2021г

2022г.

2023 г

Факт

Факт

Факт

Факт

Факт

Факт

План по программе

Утверждено

план по программе

план по программе

план по программе

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

1

Оказание учреждениями муниципальных услуг.

Задача №1,2,3 индикатор №1,2,3

Управление культуры и туизма МО «Мухоршибирский район»

2015

2022г.

Всего

0

11697,9

12447,1

20999,86

24282,90

27743,79

29147,01

29147,01

29293,10

30757,76

33833,53

РБ

0

2361,7

2406,1

2041,10

9455,28

10932,56

10396,60

10396,60

11487,20

12061,56

13267,72

МБ

0

8547,60

9473,7

18958,76

14827,62

16811,23

18750,41

18750,41

17805,90

18696,20

20565,81

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

788,6

567,3

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры

Задача №1,2,3 индикатор №1,2,3

Управление культуры и туизма МО «Мухоршибирский район»

2015

2023г.

Всего

0

139,0

0

1804,99

805,08

964,07

1623,46

1623,46

2709,0

4246,0

849,60

РБ

0

0

0

895,25

311,34

155,16

341,02

341,02

1315,0

2331,0

0

МБ

0

70

0

486,24

182,92

477,44

1282,44

1282,44

1394,0

1915,0

849,60

ФБ

0

0

0

423,5

310,82

331,47

0

0

0

0

0

ВБ

0

69,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

Приобретение музыкальных инструментов, музыкальной техники, сценических костюмов, сценической обуви, специализированного оборудования для учреждений культуры.

Задача№3индикатор№3

УкиТ, МБУК

2015г

2023г

Всего

0

139,0

0

859,85

374,42

323,80

17,80

17,80

319,0

336,0

436,80

РБ

0

0

0

848,2

291,5

133,70

0

0

315,0

331,0

430,3

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

70

0

11,65

82,92

190,10

17,80

17,80

4,0

5,0

6,5

ВБ

0

69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.

Приобретение музыкальной аппаратуры и музыкальных инструментов для Центров культуры

Задача №3

индикатор №1,2,3,4

МБУКи

2016

2023г.

Всего

0

0

0

0

0

0

160,0

160,0

180,0

189,0

600,0

МБ

0

0

0

0

0

0

160,0

160,0

180,0

189,0

600,0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

Приобретение сценических костюмов, сценической обуви

для Центров культуры

Задача №1,2,3,4

индикатор №4,5

МБУКи

2015

2023г.

Всего

0

0

0

374,59

0

30,30

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

374,59

0

30,0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

0,3

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4

Приобретение оргтехники, компьютеров, для Центра «Малая Родина»*

Задача №5

индикатор №4,5

МБУК Центр «Малая Родина»

2015г

2023г.

Всего

0

0

0

0

0

35,5

17,06

17,06

90,0

95,0

104,50

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

35,5

17,06

17,06

90,0

95,0

104,50

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

Приобретение оргтехники, офисной техники, компьютеров для Центров культуры*

Задача №2,5

индикатор №2,3,4

МБУКи

2016г

2023г

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

120,0

126,0

138,60

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

0

0

120,0

126,0

138,60

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

Укрепление материально-технической базы сельского дома культуры в с. Подлопатки

Задача №2,5

индикатор №2,3,4

МБУКи

2016г

2023г

Всего

0

0

0

0

430,66

0

0

0

0

0

0

РБ

0

0

0

0

19,84

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

100,0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

310,82

0

0

0

0

0

0

2.7

Укрепление материально-технической базы сельского дома культуры с. Хошун-Узур

Задача №2,5

индикатор №2,3,4

МБУКи

2016г

2023г

Всего

0

0

0

570,55

0

0

0

0

0

0

0

РБ

0

0

0

47,05

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

100,0

0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

423,5

0

0

0

0

0

0

0

2.8

Укрепление материально-технической базы сельского дома культуры с. Шаралдай

Задача №2,5

индикатор №2,3,4

МБУКи

2016г

2023г

Всего

0

0

0

0

0

574,47

0

0

0

1500,0

0

РБ

0

0

0

0

0

21,16

0

0

0

1000,0

0

МБ

0

0

0

0

0

221,84

0

0

0

500,0

0

ФБ

0

0

0

0

0

331,47

0

0

0

0

0

2.9

Установка видеонаблюдения в музеи И. Калашникова

Задача №2,5

индикатор №2,3,4

МБУКи

2016г

2023г

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.10

Укрепление МТБ СДК с. Никольск

Задача №2,5

индикатор №2,3,4

МБУК Центр «Малая Родина»

2016г.

2023г.

Всего

0

0

0

0

0

0

541,02

541,02

0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

341,02

341,02

0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

200,0

200,0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.11

Укрепление МТБ СДК с.Харашибирь

Задача №2,5

индикатор №2,3,4

МБУК Центр «Малая Родина»

2022г.

2023г.

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

200,0

250,0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

0

0

200,0

250,0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.12

Укрепление МТБ СДК с.Новый Заган

Задача №2,5

индикатор №2,3,4

МБУК Центр «Малая Родина»

2022г.

2023г.

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

300,0

250,0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

0

0

300,0

250,0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.13

Укрепление МТБ СДК с.Куготы

Задача №2,5

индикатор №2,3,4

МБУК Центр «Малая Родина»

МБУК Центр «Малая Родина»

2021г.

2023г.

Всего

0

0

0

0

0

0

887,58

887,58

0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

887,58

887,58

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.14

Укрепление МТБ СДК с. Гашей

Задача №2,5

индикатор №2,3,4

МБУК Центр «Малая Родина»

МБУК Центр «Малая Родина»

2021г.

2021г.

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

1500,0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

1000,0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

0

0

500,0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.15

Укрепление МТБ СДК с. Гашей

Задача №2,5

индикатор №2,3,4

МБУК Центр «Малая Родина»

МБУК Центр «Малая Родина»

2022г.

2022г.

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1500,0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1000,0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500,0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Приобретение автотранспорта для МБУК «Центр «Малая Родина»»*

Задача №1,3Индикатор№4,5

МБУК Центр «Малая Родина»

2015г

2018г

Всего

0

0

0

0

649,0

0

0

0

0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

649,0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Участие в грантах различных уровней на условиях софинансирования*

Задача №1,3Индикатор 3,4

Управление культуры и туризма,

МБУКи

2015г

2022г

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,65

Поддержка лучших работников культуры

Задача№2,3 Индикатор №4,5

МБУКи

2015г

2022г

Всего

0

0

0

0

55,85

0

0

0

89,0

101,0

111,1

ФБ

0

0

0

0

50,0

0

0

0

80,0

90,0

99,0

МБ

0

0

0

0

2,66

0

0

0

4,0

5,0

5,5

РБ

0

0

0

0

3,19

0

0

0

5,0

6,0

6,6

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Строительство, капитальный ремонт, реконструкция зданий учреждений культуры *, в т.ч.:

Задача№1Индикатор 2,3

МБУКи

2015г

2023г

Всего

0

0

54,2

1670,0

30593,41

8058,66

147686,52

147686,52

3750,0

7620,0

3970,0

ФБ

0

0

0

0

17210,30

4580,20

128436,98

128436,98

0

0

0

РБ

0

0

0

1586,50

5896,22

3306,85

              11671,24

11671,24

2930,0

3150,0

3200,0

МБ

0

0

0

83,5

7486,89

171,61

7578,30

7578,30

820,0

4470,0

770,0

ВБ

0

0

54,2

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1

Строительство дома культуры в у. Кусоты

Задача№1Индикатор 2,3

МБУКи

2015г

2022г

Всего

0

0

0

0

19808,83

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

17210,30

0

0

0

0

0

0

РБ

0

0

0

0

1098,53

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

1500,0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2

Строительство дома культуры в п. Саган-Нур

Задача№1,2,3индикатор№3,4,5

МБУК

2016г.

2022г.

Всего

0

0

0

0

0

0

132547,28

132547,28

0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

1110,30

1110,30

0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

3000,0

3000,0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

128436,98

128436,98

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.3

Капитальный ремонт СДК за счет средств местного бюджета

Задача№1,2,3индикатор№3,4,5

МБУК

2016г.

2022г.

Всего

0

0

0

0

5378,63

0

4271,04

4271,04

0

3500,0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

5378,63

0

4271,04

4271,04

0

3500,0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.3.1.

Капитальный ремонт СДК с. Шаралдай

Задача№1,2,3индикатор№3,4,5

МБУК

2016г.

2018г.

Всего

0

0

0

0

5378,63

0

0

0

0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

5378,63

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.3.2.

Капитальный ремонт СДК с. Галтай

Задача№1,2,3 индикатор №3,4,5

МБУК

2019г

2019г

Всего

0

0

0

0

0

0

3540,0

3540,0

0

              3500,0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

3540,0

3540,0

0

3500,0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.3.3.

Капитальный ремонт СДК у. Куготы

Задача №1,1,3 индикатор №3,4,5

МБУК

2020г

2020г

Всего

0

0

0

0

0

0

731,04

731,04

0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

731,04

731,04

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.3.4.

Капитальный ремонт СДКс. Гашей

Задача №1,1,3 индикатор №3,4,5

МБУК

2020г

2020г

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.4

Текущий ремонт клубных учреждений*

Задача№2,3индикатор№2,3

МБУКи

2016г.

2021г.

Всего

0

0

54,2

0

0

0

0

0

200,0

250,0

0

ВБ

0

0

54,2

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

0

0

200,0

250,0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.5

Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований

Задача№2,3индикатор№2,3

МБУКи

2017г.

2021г.

Всего

0

0

0

1670,0

4065,18

3432,12

3545,30

3545,30

3550,0

3870,0

3970,0

РБ

0

0

0

1586,5

3861,92

3260,51

3368,04

3368,04

2930,0

3150,0

3200,0

МБ

0

0

0

83,5

203,26

171,61

177,26

177,26

620,0

720,0

770,0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.5.1

Капитальный ремонт СДК с.Гашей.

Задача№2,3индикатор№2,3

МБУКи

2017г.

2021г.

Всего

0

0

0

120,0

80,0

0

0

0

550,0

0

0

РБ

0

0

0

114,0

76,0

0

0

0

500,0

0

0

МБ

0

0

0

6,0

4,0

0

0

0

50,0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.5.2

Капитальный ремонт СДК с Шаралдай.

Задача№2,3индикатор№2,3

МБУКи

2017г.

2021г.

Всего

0

0

0

1000,0

0

1987,18

0

0

600,0

0

0

РБ

0

0

0

950,0

0

1887,82

0

0

500,0

0

0

МБ

0

0

0

50,0

0

99,36

0

0

100,0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.5.3

Капитальный ремонт СДК у. Нарсата.

Задача№2,3индикатор№2,3

МБУКи

2017г.

2021г.

Всего

0

0

0

200,0

0

0

0

0

0

350,0

0

РБ

0

0

0

190,0

0

0

0

0

0

300,0

0

МБ

0

0

0

10,0

0

0

0

0

0

50,0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.5.4

Капитальный ремонт СДК с Новый-Заган.

Задача№2,3индикатор№2,3

МБУКи

2017г.

2021г.

Всего

0

0

0

350,0

90,0

0

0

0

0

0

0

РБ

0

0

0

332,5

85,5

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

17,5

4,5

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.5.5

Капитальный ремонт СДК с. Бар

Задача№2,3индикатор№2,3

МБУКи

2017г.

2021г.

Всего

0

0

0

0

852,77

0

527,94

527,94

0

0

530,0

РБ

0

0

0

0

810,13

0

501,54

501,54

0

0

500,0

МБ

0

0

0

0

42,64

0

26,40

26,40

0

0

30,0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.5.6

Капитальный ремонт СДК с. Подлопатки

Задача№2,3индикатор№2,3

МБУКи

2017г.

2021г.

Всего

0

0

0

0

1800,0

150,01

0

0

0

1500

0

РБ

0

0

0

0

1710,0

142,51

0

0

0

1000,0

0

МБ

0

0

0

0

90,0

7,50

0

0

0

500,0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.5.7

Капитальный ремонт СДК с. Бом

Задача№2,3индикатор№2,3

МБУКи

2017г.

2021г.

Всего

0

0

0

0

502,41

0

0

0

0

800,0

0

РБ

0

0

0

0

477,29

0

0

0

0

700,0

0

МБ

0

0

0

0

25,12

0

0

0

0

100,0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.5.8

Капитальный ремонт СДК с. Никольск

Задача№2,3индикатор№2,3

МБУКи

2017г.

2021г.

Всего

0

0

0

0

690,0

0

0

0

600,0

0

810,0

РБ

0

0

0

0

655,50

0

0

0

500,0

0

700,0

МБ

0

0

0

0

34,5

0

0

0

100,0

0

110,0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.5.9

Капитальный ремонт СДК с.Хонхолой

Задача№2,3индикатор№2,3

МБУКи

2017г.

2021г.

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.5.10

Капитальный ремонт СДК с.Галтай

Задача№2,3индикатор№2,3

МБУКи

2019г.

2019г.

Всего

0

0

0

0

0

955,41

0

0

0

0

600,0

РБ

0

0

0

0

0

907,64

0

0

0

0

500,0

МБ

0

0

0

0

0

47,77

0

0

0

0

100,0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.5.11

Капитальный ремонт системы отопления районного ДК с. Мухоршибирь

Задача№2,3индикатор№2,3

МБУКи

2017г.

2021г.

Всего

0

0

0

0

50,0

0

0

0

0

0

0

РБ

0

0

0

0

47,50

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

2,50

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.5.12

Капитальный ремонт СДК с. Калиновка

Задача№2,3индикатор№2,3

МБУКи

2017г.

2021г.

Всего

0

0

0

0

0

0

200,0

200,0

0

270,0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

190,0

190,0

0

250,0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

10,0

10,0

0

20,0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.5.13

Капитальный ремонт СДК с. Харашибирь

Задача№2,3индикатор№2,3

МБУКи

2017г.

2021г.

Всего

0

0

0

0

0

339,52

0

0

300,0

0

1500,0

РБ

0

0

0

0

0

322,54

0

0

0

0

1000,0

МБ

0

0

0

0

0

16,98

0

0

300,0

0

500,0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.5.14

Капитальный ремонт СДК с.Хошун-Узур

Задача№2,3индикатор№2,3

МБУКи

2017г.

2021г.

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

1500,0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

1430,0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

0

0

70,0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.5.15

Капитальный ремонт СДК с. Куготы

Задача№2,3индикатор№2,3

МБУКи

2020г.

2020г.

Всего

0

0

0

0

0

0

1398,85

1398,85

0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

1328,91

1328,91

0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

69,94

69,94

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.5.16

Капитальный ремонт СДК с. Тугнуй

Задача№2,3индикатор№2,3

МБУКи

2020г.

2020г.

Всего

0

0

0

0

0

0

918,51

918,51

0

950,0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

872,59

872,59

0

900,0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

45,92

45,92

0

50,0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.5.17

Капитальный ремонт СДК с. Харьястка

Задача№2,3индикатор№2,3

МБУКи

2020г.

2020г.

Всего

0

0

0

0

0

0

500,0

500,0

0

0

530,0

РБ

0

0

0

0

0

0

475,0

475,0

0

0

500,0

МБ

0

0

0

0

0

0

25,0

25,0

0

0

30,0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.6

Капитальный ремонт

Задача№2,3индикатор№2,3

МБУКи

2020г.

2020г.

Всего

0

0

0

0

1340,77

0

0

0

0

0

0

РБ

0

0

0

0

935,77

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

405,0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.6.1

Капитальный ремонт СДК с. Харашибирь

Задача№2,3индикатор№2,3

МБУКи

2017г.

2021г.

Всего

0

0

0

0

1340,77

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

405,0

0

0

0

0

0

0

РБ

0

0

0

0

935,77

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.7

Капитальный ремонт по ДВС

Задача№2,3индикатор№2,3

МБУКи

2017г.

2021г.

Всего

0

0

0

0

0

4626,54

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

46,34

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

4580,20

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.7.1

Капитальный ремонт СДК с. Никольск

Задача№2,3индикатор№2,3

МБУКи

2017г.

2021г.

Всего

0

0

0

0

0

4626,54

0

0

0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

46,34

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

4580,20

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.8

Капитальный ремонт по национальному проекту

Задача№2,3индикатор№2,3

МБУКи

2020г

2020г

Всего

0

0

0

0

0

0

7192,9

7192,9

0

3433,9

0

РБ

0

0

0

0

0

0

7192,9

7192,9

0

3433,9

0

МБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.8.1.

Капитальный ремонт СДК с. Куготы

Задача№2,3индикатор№2,3

МБУКи

2020г

2020г

Всего

0

0

0

0

0

0

5540,80

5540,80

0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

5540,80

5540,80

0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.8.2.

Капитальный ремонт СДК с. Гашей

Задача№2,3индикатор№2,3

МБУКи

2020г

2020г

Всего

0

0

0

0

0

0

1652,10

1652,10

0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

1652,10

1652,10

0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.9

Обустройство теплого туалета в Доме культуре с. Шаралдай

Всего

0

0

0

0

0

0

130,0

130,0

0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

130,0

130,0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Установка пожарной сигнализации,

в т.ч.

Задача№2,3индикатор№2,3

МБУКи

Всего

0

0

0

29,0

26,4

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

29,0

26,4

0

0

0

0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.1

СДК Новый Заган

Задача№1,2индикатор№2,3

МБУК

2017

2017

Всего

0

0

0

29,0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

29,0

0

0

0

0

0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.2

Музей И.К Калашникова

Задача№1,2индикатор№2,3

МБУК

2015

2015

Всего

0

0

0

0

26,4

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

26,4

0

0

0

0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.3

СДК Бом

Задача№3,4индикатор№2,3

МБУК

2018

2018

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Сохранение историко-культурного наследия Мухоршибирского района (ремонт, реставрация памятников)*

Задача№1,2индикатор№1,2

Управление культуры и туризма Мо «Мухоршибирский район», МБУКи

2015г

2021г

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Проведение юбилейных культурно-массовых мероприятий, в т.ч.

Задача№2индикатор№3

Управление культуры и туризма

2015г

2021г

Всего

0

15,9

366,0

900,11

0

0

0

0

700,0

1000,0

0

РБ

0

0

105,0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

71,0

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

15,9

190,0

900,11

0

0

0

0

700,0

1000,0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.1

Празднование юбилея Победы

Задача№4индикатор№5

Управление культуры и туризма

2015

2021

Всего

0

0

281,0

400,11

0

0

0

0

0

0

0

РБ

0

0

105,0

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

105,0

400,11

0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

71,0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.2

Празднование 250-летия старообрядцев

Задача№2,3индикатор4,5

Управление культуры и туризма

2015

2015

Всего

0

15,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

15,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.3

Юбилей народного писателя И.К Калашникова

Задача№2индикатор№2,3

МБУК Шаралдайский КИДЦ

2015г

2021г

Всего

0

0

85,0

0

0

0

0

0

700,0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

85,0

0

0

0

0

0

700,0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.4

Празднование юбилея оршибирского района

Задача№2индикатор№1,2

Управление культуры и туризма

2017г

2017г

Всего

0

0

0

500,0

0

0

0

0

0

1000,0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

500,0

0

0

0

0

0

1000,0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Проведение плановых культурно-массовых мероприятий

Задача№3,4индикатор№3,4

Управление культуры и туризма

2015

2021

Всего

0

86,0

1219,3

0

540,19

806,70

317,81

317,81

500,0

700,0

0

РБ

0

0

388,6

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

86,0

388,6

0

540,19

806,70

317,81

317,81

500,0

700,0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

442,1

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Участие в международных, межрегиональных, всероссийских, республиканских фестивалях, выставках и конкурсах*0

Задача№3,4индикатор№4,5

Управление культуры и туризма

2015г

2021г

Всего

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

10,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Безбарьерная среда для инвалидов

Задача№4,5индикатор№3,4

Управление культуры и туризма

2020

2021г.

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Поддержка лучших учреждений сельских домов культуры

Всего

0

0

0

0

171,71

231,98

271,98

271,98

324,0

324,0

341,4

МБ

0

0

0

0

65,32

125,60

165,60

165,60

156,50

156,50

157,15

РБ

0

0

0

0

6,39

6,38

6,38

6,38

7,5

7,5

8,25

ФБ

0

0

0

0

100,0

100,0

100,0

100,0

160,0

160,0

176,0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.1

Поддержка лучших учреждений сельских домов культуры (за счет средств республиканского бюджета)

Всего

0

0

0

0

111,71

111,98

111,98

111,98

174,0

174,0

191,40

МБ

0

0

0

0

5,32

5,60

5,6

5,6

6,5

6,5

7,15

РБ

0

0

0

0

6,39

6,38

6,38

6,38

7,5

7,5

8,25

ФБ

0

0

0

0

100,0

100,0

100,0

100,0

160,0

160,0

176,0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.2

Поддержка лучших учреждений культуры (за счет средств местного бюджета)

Всего

0

0

0

0

60,0

120,0

160,0

160,0

150,0

150,0

150,0

МБ

0

0

0

0

60,0

120,0

160,0

160,0

150,0

150,0

150,0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Изготовление проектно-сметной документации

Всего

0

0

0

0

0

0

1700,0

1700,0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

1700,0

1700,0

0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого

0

11948,8

14086,6

25403,96

57125,44

37805,20

180746,78

180746,78

37525,10

44748,76

39105,63

Федеральный бюджет

0

0

0

423,5

17671,12

5011,67

128536,98

128536,98

400,0

250,0

275,0

Республиканский бюджет

0

2361,7

2899,7

4522,85

15672,42

14400,95

22415,24

22415,24

15744,7

17556,06

16482,57

Местный бюджет

0

8729,5

10052,3

20457,61

23781,9

18392,58

29794,56

29794,56

21380,40

26942,70

22348,06

Внебюджетные средства.

0

857,6

1134,6

0

0

0

0

0

0

0

0

*-при наличии финансовых средств из соответствующего бюджета

Приложение 6

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «17» ноября 2020г. №846

Раздел 7.Ресурсное обеспечение подпрограммы «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»

за счёт средств муниципального образования «Мухоршибирский район»

№ п/п

Статус

Наименование подпрограммы,мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Код бюджетной классификации

Финасовые показатели

ЦСР

РзПр

ГРБС

ВР

2014г факт

2015г факт.

2016г. факт.

2017г

факт.

2018г.

факт.

2019г. утверждено в бюджете

2020г. план по

программ

2020 г утверждено в бюджете

2021г.

план по программе

2022г. план по программе

2023г план по программе

1

Основное мероприятие

Содержание учреждения культуры и оплата труда работников учреждения.

Управление культуры и туизма МО «Мухоршибирский район»

948

0801

948

611

0

8547,6

9473,7

18958,76

14827,62

16811,23

18750,41

18750,41

17805,9

18696,20

20565,81

2

Основное мероприятие

Укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры

УКиТ, МБУК

948

0801

948

611

0

70,0

0

486,24

182,92

477,44

1282,44

1282,44

1394,0

1915,0

849,60

3

Основное мероприятие

Приобретение автотранспорта для МБУК «Центр Малая Родина»

МБУК Центр «Малая Родина»

948

0801

948

611

0

0

0

0

649,9

0

0

0

0

0

0

4

Основное мероприятие

Участие в грантах различных уровней на условиях софинансирования*

Управление культуры и туризма,

МБУКи

948

0801

948

611

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Основное мероприятие

Поддержка лучших работников культуры

МБУКи

948

0801

948

611

0

0

0

0

2,66

0

0

0

4,0

5,0

5,50

6

Основное мероприятие

Строительство, капитальный ремонт, реконструкция зданий учреждений культуры *

МБУКи

948

0801

948

611

0

0

0

83,5

7486,89

171,61

7578,30

7578,30

820,0

4470,0

770,0

7

Основное мероприятие

Установка пожарной сигнализации.

МБУКи

948

0801

948

611

0

0

0

29,0

26,4

0

0

0

0

0

0

8

Основное мероприятие

Сохранение историко-культурного наследия Мухоршибирского района (ремонт, реставрация памятников)*

Управление культуры и туризма Мо «Мухоршибирский район»,

948

0801

948

611

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Основное мероприятие

Проведение юбилейных культурно-массовых мероприятий

Управление культуры и туризма

948

0801

948

611

0

15,9

190,0

900,11

0

0

0

0

700,0

1000,0

0

10

Основное мероприятие

Проведение плановых культурно-массовых мероприятий

Управление культуры и туризма

948

0801

999

611

0

86,0

388,6

0

540,19

806,7

317,81

317,81

500,0

700,0

0

11

Основное мероприятие

Участие в международных, межрегиональных, всероссийских, республиканских фестивалях, выставках и конкурсах*

Управление культуры и туризма

948

0801

999

611

0

10,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Основное мероприятие

Безбарьерная среда для инвалидов

Управление культуры и туризма

948

0801

999

611

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Основное мероприятие

Поддержка лучших учреждений сельских домов культуры

МБУК Центр «Малая Родина»

948

0801

999

611

0

0

0

0

65,32

125,6

165,6

165,6

156,50

156,50

157,15

14

Основное мероприятие

Изготовление проектно-сметной документации

МБУК Центр «Малая Родина»

948

0801

999

611

0

0

0

0

0

0

1700,0

1700,0

0

0

0

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»

за счёт всех источников и направлений финансирования.

Статус

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия

Статья расходов

Источник финансирования

2014г факт

2015г факт

2016г

факт

2017г факт

2018 г. факт

2019 г. факт

2020 г.план по программе

2020г. утверждено

2021г план по программе

2022г. план по программе

2023г план по программе

Подпрограмма

«НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Всего по программе (подпрограмме):

0

11948,8

14086,6

25403,96

57125,44

37805,20

180746,78

180746,78

37525,10

44748,76

39105,63

Федеральный бюджет

0

0

0

423,5

17671,12

5011,67

128536,98

128536,98

400,0

250,0

275,0

Республиканский бюджет

0

2361,7

2899,7

4522,85

15672,42

14400,95

22415,24

22415,24

15744,70

17556,06

16482,57

Местный бюджет

0

8729,5

10052,3

20457,61

23781,9

18392,58

29794,56

29794,56

21380,40

26942,70

22348,06

Внебюджетные средства

0

857,6

1134,6

0

0

0

0

0

0

0

0

Приложение 7

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от "17" ноября 2020г. № 846

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ «БИБЛИОТЕКИ»

№

п/п

Наименование

показателя

Ед. изм.

Формула

расчета

Необходимое

направление

изменений

(>,<, 0)

Базовые значения

Плановые значения

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Обеспеченность библиотеками, % от нормативной потребности

%

>

91,3

92

92

80

80

94,4

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

2

Посещаемость

%

>

10

10,2

10,3

10,4

Приложение 8

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от "17" ноября 2020г. № 846

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Библиотеки»

N п/п

Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия

Ожидаемый социально-экономический эффект <*>

Ответст-венный исполни-тель (соисполнители)

Срок

Финансовые показатели

Начала реализации

Окончания реализации

Источник финансирования

2014г

2015г

2016г

2017г

2018г.

2019г.

2020г.

2020г.

2021г

2022г.

2023г.

факт

факт

факт

факт

факт

утверждено в бюджете

план по программе

утверждено

план по программе

план по программе

план по программе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

1

Оказание учреждениями муниципальных услуг.

Задача№1,2 индикатор №1

Управление культуры и туизма МО «Мухоршибирский район»

2015г

2021г

Всего

0

5770,2

8452,4

9632,6

11456,2

11767,74

11587,10

11587,10

12813,70

13454,37

14799,81

РБ

0

0

1069,1

1014,0

4148,82

4876,44

5096,20

5096,20

4331,40

4547,97

5002,77

МБ

0

5770,2

7383,3

8618,6

7307,38

6891,30

6490,90

6490,90

8482,3

8906,40

9797,04

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Укрепление материально-технической базы

Задача№1,2 Индикатор №1

МЦБС

2015г

2021г

Всего

0

34,4

0

208,68

92,52

352,11

320,0

320,0

393,80

406,20

417,02

РБ

0

34,4

0

201,6

91,3

0,64

176,80

176,80

99,7

105,0

115,50

МБ

0

0

0

0,380

1,22

341,45

143,20

143,20

294,1

301,2

301,52

ФБ

0

0

0

6,7

0

10,02

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

Комплектование книжных фондов (за счет средств РБ)

Задача№1,2 Индикатор №1

МЦБС

2015г

2021г

Всего

0

34,40

0

208,68

92,52

11,22

200,0

200,0

102,80

108,20

119,02

РБ

0

34,40

0

201,60

91,3

0,64

176,80

176,80

99,70

105,0

115,50

МБ

0

0

0

0,38

1,22

0,56

23,20

23,20

3,10

3,20

3,52

ФБ

0

0

0

6,70

0

10,02

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.

Подписка

Задача№1,2 Индикатор №1

МЦБС

2015г

2021г

Всего

0

0

0

0

0

150,0

120,0

120,0

165,0

170,0

170,0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

150,0

120,0

120,0

165,0

170,0

170,0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

Комплектование (за счет средств МБ)

Задача№1,2 Индикатор №1

МЦБС

2015г

2021г

Всего

0

0

0

0

0

140,0

0

0

126,0

128,0

128,0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

140,0

0

0

126,0

128,0

128,0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4

Создание модельной библиотеки

Задача№1,2 Индикатор №1

МЦБС

2015г

2021г

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

1000,0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

950,0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

0

0

50,0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4.1.

Создание модельной библиотеки в с. Шаралдай

Задача№1,2 Индикатор №1

МЦБС

2015г

2021г

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

1000,0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

950,0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

0

0

50,0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5.

Приобретение орг.техники, компьютеров, лицензионных программ

Задача№1,2 Индикатор №1

МЦБС

2015г

2021г

Всего

0

0

0

0

0

50,89

0

0

126,0

128,0

128,0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

50,89

0

0

126,0

128,0

128,0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Поддержка лучших учреждений библиотечной системы

Всего

0

0

0

0

131,71

40,32

0

0

164,20

164,30

180,73

МБ

0

0

0

0

25,32

40,32

0

0

30,50

30,60

33,66

РБ

0

0

0

0

6,39

0

0

0

7,7

7,7

8,47

ФБ

0

0

0

0

100,00

0

0

0

126,0

126,0

138,60

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

Поддержка лучших учреждений библиотечной системы (за счет средств республиканского бюджета)

Задача №1, 2, Индикатор №1

МЦБС

2015г

2021г

Всего

0

0

0

0

111,71

0

0

0

140,0

140,0

140,0

МБ

0

0

0

0

5,32

0

0

0

6,3

6,3

6,30

РБ

0

0

0

0

6,39

0

0

0

7,7

7,7

7,70

ФБ

0

0

0

0

100,0

0

0

0

126,0

126,0

126,0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

Поддержка лучших учреждений библиотечной системы (за счет средств местного бюджета)

Задача №1, 2, Ин

дикатор №1

МЦБС

2015г

2021г

Всего

0

0

0

0

20,0

40,32

0

0

24,2

24,3

24,30

МБ

0

0

0

0

20,00

40,32

0

0

24,2

24,3

24,30

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Подключение библиотечных учреждений, к сети Интернет

Задача №1индикатор№1

МЦБС

2015г

2021г

Всего

26,0

0

0

2,51

19,01

54,88

0

0

21,8

23,15

23,15

РБ

26,0

0

0

0

18,1

3,13

0

0

20,7

22,0

22,0

МБ

0

0

0

2,51

0,91

2,74

0

0

1,1

1,15

1,15

ФБ

0

0

0

0

0

49,01

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Прохождение курсов повышения квалификации

Задача №1, 2, Индикатор №1

МЦБС

2015г

2021г

Всего

0

0

0

0

0

34,0

0

0

31,5

32,0

32,0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

34,0

0

0

31,5

32,0

32,0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Ремонт, реконструкция библиотечных зданий, в т.ч.

Задача №1, 2, Индикатор №1

МЦБС

2018г

2022г

Всего

0

0

0

0

128,5

92,77

0

0

0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

88,13

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

128,5

4,64

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1

Ремонт сельской библиотеки в с. Калиновка

Задача №1, 2, Индикатор №1

МЦБС

2018г

2022г

Всего

0

0

0

0

20,0

0

0

0

0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

20,0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2.

Ремонт сельской библиотеки с. Хонхолой

Задача №1, 2, Индикатор №1

МЦБС

2018г

2022г

Всего

0

0

0

0

108,5

0

0

0

0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

108,5

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.3

Ремонт детской библиотеки

Задача №1, 2, Индикатор №1

МЦБС

2015г

2021г

Всего

0

0

0

0

0

92,77

0

0

0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

88,13

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

4,64

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого

26,0

5804,6

8452,4

9843,79

11878,44

12341,82

11907,10

11907,10

13425,00

14080,02

15452,71

Федеральный бюджет

0

0

0

6,7

100,0

59,03

0

0

126,0

126,0

138,60

Республиканский бюджет

26,0

34,4

1069,1

1215,6

4314,61

4968,34

5273,0

5273,0

4459,5

4682,67

5148,74

Местный бюджет

0

5770,2

7383,3

8621,49

7463,83

7314,45

6634,10

6634,10

8839,50

9271,35

10165,37

Внебюджетные средства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*- при наличии финансовых средств из соответствующего бюджета
Приложение 9

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «17» ноября 2020г. № 846

Раздел 7.Ресурсное обеспечение подпрограммы «Библиотеки»

за счёт средств муниципального образования «Мухоршибирский район»

№ п/п

Статус

Наименование подпрограммы, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Код бюджетной классификации

Финансовые показатели

ЦСР

РзПр

РБ

Р

2014г

факт

2015г

факт

2016г

факт

2017г

факт

2018г.

факт

2019г.

утверждено в бюджете

2020г.

план по

программе

2020г. утверждено

2021г.

план по программе

2022г. план по программе

2023г план по программе

1

Основное мероприятие

Содержание учреждения культуры и оплата труда работников учреждения

МЦБС

948

0801

999

611

0

5770,2

7383,3

8618,6

7307,38

6891,30

6490,9

6490,90

8482,3

8906,4

9797,04

2

Основное мероприятие

Комплектование книжного фонда.

МЦБС

Библиотечные учреждения района

948

0801

999

611

0

0

0

0,38

1,22

341,45

143,20

143,20

294,1

301,2

301,52

3

Основное мероприятие

Поддержка лучших учреждений культуры

МЦБС

Библиотечные учреждения района

948

0801

999

611

0

0

0

0

25,32

40,32

0

0

30,5

30,6

33,66

4

Основное мероприятие

Подключение библиотечных учреждений к сети интернет

МЦБС

Библиотечные учреждения района

948

0801

999

611

0

0

0

2,51

0,91

2,74

0

0

1,1

1,15

1,15

5

Основное мероприятие

Прохождение курсов повышения квалификации

Управление культуры и туризма, МО «Мухоршибирский район», МЦБС

948

0801

999

611

0

0

0

0

0

34,0

0

0

31,5

32,0

32,0

6

Основное мероприятие

Ремонт, реконструкция библиотечных учреждений

МЦБС

Библиотечные учреждения района

948

0801

999

611

0

0

0

0

128,5

4,64

0

0

0

0

0

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Библиотеки» за счёт всех источников и направлений финансирования.

Статус

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия

Статья расходов

Источник финансирования

2014г факт

2015г факт

2016г

факт

2017г факт

2018 г. факт

2019 г.

факт

2020 г. план по программе

2020г. утверждено

2021г план по программе

2022г. план по

2023г план по программе

Подпрограмма

«Библиотеки»

Всего по программе (подпрограмме):

26,0

5804,6

8452,4

9893,79

11878,44

12341,82

11907,10

11907,10

13425,0

14080,02

15452,71

Федеральный бюджет

0

0

0

6,7

100,0

59,03

0

0

126,0

126,0

138,60

Республиканский бюджет

26,0

34,4

1069,1

1265,6

4314,61

4968,34

5273,0

5273,0

4459,50

4682,67

5148,74

Местный бюджет

0

5770,2

7383,3

8621,49

7463,83

7314,45

6634,10

6634,10

8839,50

9271,35

10165,37

Внебюджетные седства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Приложение 10

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «17» ноября 2020г. № 846

Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры»

№

п/п

Наименование

показателя

Ед. изм.

Формула

расчета

Необходимое

направление

изменений

(>,<, 0)

Базовые значения

Плановые значения

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г

2022г.

2023г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

-объём платных услуг

Тыс

.руб

>

443,3

450,0

455,0

459,0

464,0

522,7

483,5

285,0

300,0

315,0

315,0

2

- охват детей до 15 лет, дополнительным образованием в сфере культуры и искусства,%

%

>

5

5

5,5

5,6

5,7

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

Приложение 11

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «17» ноября 2020г. №846

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры »

N п/п

Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия

Ожидаемый социально-экономический эффект <*>

Ответственный исполнитель (соисполнители)

Финансовые показатели

Начала реализации

Окончания реализации

Источник финансирования

2014г.

факт

2015г.

факт

2016г.

факт

2017г.

факт

2018г.

факт

2019г

факт

2020г.

план по программе

2020. утверждено

2021г.

План по программе

2022г. план по программе

2023г план по программе

1

2

3

4

5

6

7

9

12

13

15

16

17

18

19

20

1

Оказание учреждениями муниципальных услуг

Задача №1,2 индикатор №1

МДШИ, СДШИ

2015г

2022г

Всего

6320,7

6583,1

7565,25

8712,12

11906,77

12683,92

10788,63

10788,63

14537,8

15444,40

16988,84

РБ

2687,0

2687,0

2687,0

2936,0

3832,3

3227,89

4215,70

4215,70

3401,5

3751,60

4126,76

МБ

3633,7

3896,1

4878,25

5776,12

8074,47

9456,03

6572,93

6572,93

11136,30

11692,8

12862,08

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Поддержка одарённых детей (премия главы района)*

Задача №2,3 индикатор №1

МДШИ, СДШИ

2015

2020

Всего

0

0

20,0

20,0

25,0

25,0

40,0

40,0

30,0

35,0

38,50

МБ

0

0

20,0

20,0

25,0

25,0

                            40,0

40,0

30,0

35,0

38,50

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Укрепление МТБ (приобретение орг.техники, мультимедийного оборудования, музыкальной техники, сценических костюмов, приобретение мебели)

Задача №2,3индикатор №1

МДШИ, СДШИ

2015

2020

Всего

0

85,10

0

0

0

135,40

260,0

260,0

0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

60,0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

75,40

260,0

260,0

0

0

0

ВБ

0

85,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Ремонт зданий

Задача №2,3индикатор №1

МДШИ, СДШИ

2015

2020

Всего

0

0

0

863,68

0

0

3217,03

3217,03

0

0

0

РБ

0

0

0

570,0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

293,68

0

0

3217,03

3217,03

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1

Ремонт МБУ ДО «СДШИ»

Задача №2,3индикатор №1

МБУ ДО «Саганнурская детская школа искусств»

2015

2018

Всего

0

0

0

263,68

0

0

3217,03

3217,03

0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

263,68

0

0

3217,03

3217,03

0

0

0

4.2

Отделочные работы МБУ ДО «СДШИ»

Задача №2,3индикатор №1

МБУ ДО «Саганнурская детская школа искусств»

2015

2018

Всего

0

0

0

600,0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

30,0

0

0

0

0

0

0

0

РБ

0

0

0

570,0

0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Поддержка лучших учреждений культуры (за счет местного бюджета)

Задача №2,3индикатор №1

МБУ ДО «Саганнурская детская школа искусств»

Всего

0

0

0

0

20,0

15,0

0

0

55,0

60,0

65,0

МБ

0

0

0

0

20,0

15,0

0

0

55,0

60,0

65,0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого

6320,7

6668,2

7585,25

9595,8

11951,77

12859,32

14305,66

14305,66

14622,80

15539,40

17092,34

Республиканский бюджет

2687,0

2687,0

2687,0

3506,0

3832,30

3287,89

4215,70

4215,70

3401,50

3751,60

4126,76

Местный бюджет

3633,7

3896,1

4898,25

6089,8

8119,47

9571,43

10089,96

10089,96

11221,30

11787,8

12965,58

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

0

85,10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Приложение 12

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «17» ноября 2020г. № 846

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры»

за счет средств бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район»

№ п/п

Статус

Наименование подпрограммы,мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Код бюджетной классификации

Финансовые показатели

ЦСР

РзПр

ГРБС

ВР

2014г. факт.

2015г. факт.

2016г

факт.

2017г факт.

2018г. факт.

2019г. факт

2020г.план по программе

2020г. утверждено

2021г по программе

2022г. план

2023г план по программе

1

Основное мероприятие

Оказание учреждениями муниципальных услуг

МБУ ДО «Саганнурская детская школа искусств», МБУ ДО «Мухоршибирская школа искусств»

948

0703

999

611

3633,7

3896,1

4878,25

5776,12

8074,47

9456,03

6572,93

6572,93

11136,30

11692,80

12862,08

2

Основное мероприятие

Поддержка одарённых детей (премия главы района)*

МБУ ДО «Саганнурская детская школа искусств», МБУ ДО «Мухоршибирская школа искусств»

948

0703

999

611

0

0

20

20

25,0

25,0

40,0

40,0

30,0

35,0

38,50

3

Основное мероприятие

Укрепление материально-технической базы (приобретение орг.техники, мультимедийного оборудования, музыкальной техники,сценических костюмов, приобретение мебели

МБУ ДО «Саганнурская детская школа искусств», МБУ ДО «Мухоршибирская школа искусств»

948

0703

999

611

0

0

0

0

0

75,40

260,0

260,0

0

0

0

4

Основное мероприятие

Ремонт зданий

МБУ ДО «Саганнурская детская школа искусств», МБУ ДО «Мухоршибирская школа искусств»

948

0702

999

611

0

0

0

293,68

0

0

3217,03

3217,03

0

0

0

5

Основное мероприятие

Поддержка лучших учреждений культуры (за счет местного бюджета)

МБУ ДО «Саганнурская детская школа искусств», МБУ ДО «Мухоршибирская школа искусств»

948

0702

999

611

0

0

0

0

20,0

15,0

0

0

55,0

60,0

65,0

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» за счет всех

источников и направлений финансирования

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия

Статья расходов

Источник финансирования

2014г факт

2015г факт

2016г факт

2017г факт

2018 г. факт

2019 г. факт

2020 г. план по программе

2020г. утверждено

2021г. план по

программе

2022г план по программе

2023 г план по программе

Подпрограмма

Дополнительное образование в сфере культуры

Всего по программе (подпрограмме):

6320,7

6668,2

7585,25

9595,8

11951,77

12859,32

14305,66

14305,66

14622,80

15539,40

17092,34

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Республиканский бюджет

2687,0

2687,0

2687,0

3506,0

3832,30

3287,89

4215,70

4215,70

3401,50

3751,60

4126,76

Местный бюджет

3633,7

3896,10

4898,25

6089,8

8119,47

9571,43

10089,96

10089,96

11221,30

11787,80

12965,58

Внебюджетные средства

0

85,10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Приложение 13

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «17» ноября 2020г. №846

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 4. "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА"

№

п/п

Наименование

показателя

Ед.изм.

Формула

расчета

Необходимое

направление

изменений

(>,<, 0)

Базовые индикаторы

Плановые индикаторы

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Количество туристских прибытий

чел.

>

1800

1800

1800

1836

1873

3745

3861,0

1160,0

1218,0

1279,0

1343,0

2

Объём инвестиций в основной капитал

тыс. руб.

0

0

30,0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Объём платных услуг оказанных туристам,

млн.руб.

>

0,054

0,054

0,060

0,065

0,070

0,1595

0,16

0,04

0,044

0,046

0,048

4

Среднемесячная заработная плата в сфере туризма.

руб.

>

16300

16300

16300

16307

16314

24717,52

24460,0

27333,0

27333,0

27333,0

27333,0

Приложение 14

                            к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от "17" ноября 2020г. № 846

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие туризма»

N п/п

Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия

Ожидаемый социально-экономический эффект <*>

Ответственный исполнитель (соисполнители)

Срок

Источник финансирования

Начала реализации

Окончания реализации

2014г

2015г

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г

2020г.

2021г.

2022г.

2023г

факт

факт

факт

факт

факт

факт

План

Утверждено

План

План

План

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

1

Оказание учреждениями муниципальных услуг.

Задача№2,3 индикатор №3,4

Управление культуры и туизма МО «Мухоршибирский район»

2015г

2021г

Всего

248,50

157,80

189,0

0

0

0

0

0

0

0

0

РБ

92,2

0

31,2

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

156,3

157,8

157,8

0

0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Строительство, капитальный ремонт и др.

Задача№2,3 индикатор №3,4

Управление культуры и туизма МО «Мухоршибирский район»

2015г

2021г

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

4000,0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

950,0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

0

0

3050,0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

Строительство агротуристического комплекса «ЭТНО-КОМПЛЕКС»

Задача№1,2 3индикатор№3,4

Управление культуры и туризма МО «Мухоршибирский район»

2016г

2021г

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

3000,0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

0

0

3000,0

0

0

2.2

Строительство гончарной мастерской на территории музея-усадьбы И.К.Калашникова с. Шаралдай

Задача№1,2 3индикатор№3,4

Управление культуры и туризма МО «Мухоршибирский район»

2016г

2021г

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

1              000,0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

950,0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

0

0

50,0

0

0

3

Благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа в муниципальном образовании «Мухоршибирский район»

Задача №2, индикатор 1, 2, 4

Управление культуры и туризма МО «Мухоршибирский район»

2020г

2021г

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

1000,0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

950,0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

0

0

50,0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.

Благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» "Колина поляна"

Задача №2, индикатор 1, 2, 4

Управление культуры и туризма МО «Мухоршибирский район»

2020г

2021г

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

Установка стеллы "Журавли"

Задача №2, индикатор 1, 2, 4

Управление культуры и туризма МО «Мухоршибирский район»

2020г

2021г

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

1000,0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

РБ

0

0

0

0

0

0

0

0

950,0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

0

0

50,0

0

0

ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого

248,5

157,80

189,0

0

0

0

0

0

5000,0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Республиканский бюджет

92,2

0

31,2

0

0

0

0

0

1900,0

0

0

Местный бюджет

156,3

157,8

157,8

0

0

0

0

0

3100,0

0

0

Внебюджетные средства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- при наличии финансовых средств из соответствующего бюджета

Приложение 15

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «17» ноября 2020г. № 846

Раздел 7.Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие туризма»

за счет средств бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район»

Статус

Наименование подпрограммы,мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Код бюджетной классификации

Финансовые показатели

ЦСР

РзПр

ГРБС

ВР

2014г факт

2015 г факт

2016г факт

2017г факт

2018г. факт.

2019г. факт

2020г.план по программе

2020г утверждено

2021г по программе

2022г. план

2023г план по программе

1

Основные мероприятия

Оказание учреждениями муниципальных услуг

Задача №4, индикатор №4

948

0801

999

611

156,3

157,80

157,8

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Основные мероприятия

Строительство, капитальный ремонт и др.

Задача №2, 3

948

0801

999

611

0

0

0

0

0

0

0

0

3050,0

0

0

3

Основные мероприятия

Благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа в муниципальном образовании «Мухоршибирский район»

Задача №2, индикатор 1, 2, 4

948

0801

999

611

0

0

0

0

0

0

0

0

50,0

0

0

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие туризма»

за счёт всех источников и направлений финансирования.

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия

Статья расходов

Источник финансирования

2014г факт

2015г факт

2016г. факт.

2017г. факт.

2018г. факт.

2019г. факт

2020г.

план по программе

2020г утверждено

2021г. план по программе

2022г. план по программе

2023г план по программе

Подпрограмма

«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА»

Всего по программе (подпрограмме):

248,5

157,8

189,0

0

0

0

0

0

5000,0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Республиканский бюджет

92,2

0

31,2

0

0

0

0

0

1900,0

0

0

Местный бюджет

156,3

157,8

157,8

0

0

0

0

0

3100,0

0

0

Внебюджетные средства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0