О внесении изменений в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" на 2015-2017 годы и на период до 2022 года



АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Мухоршибирь

от «02» ноября 2020 г.                                                                                                  № 774

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» на 2015-2017 годы и на период до 2022года.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 01.04.2014года №269 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования « Мухоршибирский район», постановляю:

1. Внести в Муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2015-2017 годы и на период до 2022 года» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 28.10.2014 года № 707, следующие изменения:

1.1. В наименовании программы и по тексту программы слова «до 2022года» заменить словами «до 2023 года».

1.2. В паспорте Программы раздел «Объем бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований программы

              тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

2015*

23942,4

0,0

48,1

23894,3

2016*

28824,3

0,0

50,5

28773,8

2017*

28069,4

0,0

51,2

28018,2

2018*

27378,5

0,0

55,8

27322,7

2019*

29077,4

0,0

57,4

29020,0

2020*

25769,1

0,0

59,7

25709,4

2021*

25770,4

0,0

61,0

25709,4

2022*

25772,8

0,0

63,4

25709,4

2023*

25775,3

0,0

65,9

25709,4

1.3 Раздел 4 «Целевые индикаторы выполнения программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4 Раздел 6 «Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.5. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.6 В паспорте подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами»

муниципальной программы муниципального образования «Мухоршибирский район» Республики Бурятия «Управление муниципальными финансами и

муниципальным долгом» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

2015*

200,0

0,0

0,0

200,0

0,0

2016*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020*

200,0

0,0

0,0

200,0

0,0

2021*

200,0

0,0

0,0

200,0

0,0

2022*

200,0

0,0

0,0

200,0

0,0

2023*

200,0

0,0

0,0

200,0

0,0

1.7 Раздел 4 «Целевые индикаторы выполнения подпрограммы » изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.8 Раздел 6 « План мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.9 Раздел 7 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.10 В паспорте подпрограммы « Совершенствование межбюджетных отношений» муниципальной программы муниципального образования « Мухоршибирский район» Республики Бурятия « Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

2015*

23048,1

0,0

48,1

23000,0

0,0

2016*

28814,5

0,0

50,5

28764,0

0,0

2017*

28051,4

0,0

51,2

28000,2

0,0

2018*

27355,8

0,0

55,8

27300,0

0,0

2019*

29054,3

0,0

57,4

28996,9

0,0

2020*

25565,8

0,0

59,7

25506,1

0,0

2021*

25570,4

0,0

61,0

25509,4

0,0

2022*

25572,8

0,0

63,4

25509,4

0,0

2023*

25575,3

0,0

65,9

25509,4

0,0

1.11 Раздел 4 «Целевые индикаторы выполнения подпрограммы » изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению

1.12 Раздел 6 « План мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

1.13 Раздел 7 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

1.14 В паспорте подпрограммы «Управление муниципальным долгом» муниципальной программы муниципального образования «Мухоршибирский район» республики Бурятия «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

2015*

694,35

0,0

0,0

694,35

0,0

2016*

9,8

0,0

0,0

9,8

0,0

2017*

17,97

0,0

0,0

17,97

0,0

2018*

22,7

0,0

0,0

22,7

0,0

2019*

23,17

0,0

0,0

23,17

0,0

2020*

3,39

0,0

0,0

3,39

0,0

2021*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.15 Раздел 4 «Целевые индикаторы выполнения подпрограммы » изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

1.16 Раздел 6 « План мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

1.17 Раздел 7 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Мухоршибирский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» М.В. Богомазову.

Глава муниципального образования

« Мухоршибирский район» В.Н.Молчанов

Приложение 1

к постановлению администрации

              муниципального образования

              «Мухоршибирский район»

              от 02 ноября 2020г. №774

4. Целевые индикаторы выполнения программы

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Формула расчета

Необходи-мое направ-ление изменений (>, <, 0) <*>

Базовые значения

Плановые значения

2013 г.

2014 г.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Доходы консолидированного бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район»

млн.руб.

>

609,129

616,019

620,000

625,000

630,000

754,600

967,700

890,414

856,78

856,78

856,78

2

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район»

млн.руб.

>

192,219

229,380

241,145

252,500

260,942

177,500

267,000

224,523

247,50

247,50

247,50

3

Категория качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Мухоршибирский район» по оценке Министерства финансов Республики Бурятия (за последний отчетный период, по которому проведена оценка)

группа

<

2

-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

Удельный вес программных расходов бюджета муниципального образования в общем объеме расходов бюджета муниципального образования

%

>

1,6

1,4

50

50

60

71,9

78,7

70

76,1

75,5

75,5

5

Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений

тыс.руб.

<

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Объем просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений

тыс.руб.

<

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Расходы консолидированного бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район» на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя

руб.

<

2040

2085

2290

2280

2280

3595

3303

2260

3124

3124

3418,97

8

Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений

%

<

36,7

44,2

50

50

50

26,1

41,24

50

50

50

50

<*> > - увеличение значения показателя

< - уменьшение значения показателя

0 - без изменений

Приложение 2

к постановлению администрации

              муниципального образования

              «Мухоршибирский район»

              от 02 ноября 2020г. №774

6. Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

N п/п

Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия

Ожидаемый социальноэкономический эффект <*>

Ответственный исполнитель (соисполнители)

Срок

Источники финансирования

Финансовые показатели, тыс. руб.

Начала реализации

Окончания реализации

2015 факт

2016 факт

2017 факт

2018 факт

2019 факт

2020 (план по программе)

2020

утверждено в бюджете

2021 (план по программе)

2022 (план по программе

2023 (план по программе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами»

Задача 1

Финансовое управление

2015

2022

МБ

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

200,0

200,0

200,0

1.1

Организация бюджетного процесса

Задача 1

Финансовое управление

2015

2022

МБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Формирование, утверждение и ведение кассового плана районного бюджета в целях соблюдения равномерности исполнения его показателей

Задача 1

Финансовое управление

2015

2022

МБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3

Разработка и утверждение «программного» бюджета

Задача 1

Финансовое управление

2015

2022

МБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4

Автоматизация бюджетного процесса

Задача 1

Финансовое управление

2015

2022

МБ

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

100,0

100,0

100,0

1.5

Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля

Задача 1

Финансовое управление

2015

2022

МБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок

Задача 1

Финансовое управление

2015

2022

МБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Профессиональная подготовка, пе-реподготовка и повышение квали-фикации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

Задача 1

Финансовое управление

2015

2022

МБ

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

2

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений»

Задача 2

Финансовое управление

2015

2022

РБ

48,1

50,5

51,2

55,8

57,4

59,7

59,2

61,0

63,4

65,9

МБ

23000,0

28764,0

28000,2

27300,0

32845,0

25506,1

29167,0

25509,49

25509,49

25509,49

2.1

Обеспечение контроля за исполнением нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления поселений.

Задача 2

Финансовое управление

2015

2022

МБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям поселений

Задача 2

Финансовое управление

2015

2022

РБ

48,1

50,5

51,2

55,8

57,4

59,7

59,2

61,0

63,4

65,9

МБ

23000,0

28764,0

28000,24

27300,0

32845,0

25506,1

29167,0

25509,49

25509,49

25509,49

3

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»

Задача 3

Финансовое управление

2015

2022

МБ

694,35

9,8

17,97

22,7

23,17

3,39

27,37

0,0

0,0

0,0

3.1

Эффективное планирование объема и структуры муниципального долга

Задача 3

Финансовое управление

2015

2022

МБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2

Реализация погашения полученных бюджетных кредитов в соответствии с заключенными Соглашениями

Задача 3

Финансовое управление

2015

2022

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3

Реализация погашения задолженности перед кредитными организациями

Задача 3

Финансовое управление

2015

2022

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4

Реализация обслуживания муниципального долга

Задача 3

Финансовое управление

2015

2022

МБ

694,35

9,8

17,96

22,7

23,17

3,39

27,37

0,0

0,0

0,0

Итого:

23942,45

28824,32

28069,47

27378,5

32925,57

25769,1

29253,57

25770,4

25772,8

25775,3

Местный бюджет:

23894,3

28773,82

28018,27

27322,7

32868,17

25709,4

29194,37

25709,49

25709,49

25709,49

Республиканский бюджет:

48,1

50,5

51,2

55,8

57,4

59,7

59,2

61,0

63,4

65,9

Федеральный бюджет:

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (указываются виды источников):

-

-

-

-

-

-

-

--------------------------------

<*> В графе 3 указываются ссылки на разделы 3 - 5 программы (номер цели, задачи, на решение которой направлено мероприятие; номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие).

Приложение 3

к постановлению администрации

              муниципального образования

              «Мухоршибирский район»

              От 02 ноября 2020г. №774

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район»

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР

РзПр

ГРБС

ВР

2015г.(факт)

2016г (факт)

2017г.(факт)

2018г.(факт)

2019г.(факт

2020г г.(По программе)

2020г.( утверждено по бюджету).

2021г.

2022г.

2023г

              муниципального образования

              «Мухоршибирский район»

              от _______ 2019г. №___

Муниципальная программа

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

Финансовое управление

23894,35

28773,80

28018,2

27322,7

32868,17

25709,4

29194,37

25709,49

25709,49

25709,49

Подпрограмма

Повышение эффективности управления муниципальными финансами

Финансовое управление

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Подпрограмма

Совершенствование межбюджетных отношений

Финансовое управление

23000,0

28764,0

28000,23

27300,0

32845,0

25506,01

29167,0

25509,49

25509,49

25509,49

Подпрограмма

Управление муниципальным долгом

Финансовое управление

694,35

9,8

17,97

22,7

23,17

3,39

27,3

0,0

0,0

0,0

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия

Статья расходов

Источник

финансирования

2015 г.(факт)

2016 г.(факт)

2017 г.(факт)

2018 г.(факт)

2019г.(факт)

2020г. (По программе)

2020г утверждено по бюджету

2021г.

2022г.

2023г

Муниципальная программа

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

Всего по программе (подпрограмме):

23942,45

28824,32

28069,47

27378,5

32925,57

25769,1

29253,57

25770,4

25772,8

25775,3

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Республиканский бюджет

48,1

50,5

51,2

55,8

57,4

59,7

59,2

61,0

63,4

65,9

Местный бюджет

23894,35

28773,82

28018,27

27322,7

32868,17

25709,4

29194,37

25709,49

25709,49

25709,4

Прочие источники (указываются виды источников)

-

-

-

-

-

-

В том числе капитальные вложения:

-

-

-

-

-

-

НИОКР

-

-

-

-

-

-

-

Прочие нужды

-

--

-

-

-

-

-

-

Приложение № 4

к постановлению администрации

муниципального образования

« Мухоршибирский район»

От 02 ноября 2020г. №774

4. Целевые индикаторы выполнения подпрограммы

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Формула расчета

Необходимое направление изменений (>, <, 0) <*>

Базовые значения

Плановые значения

2013 г.

2014 г.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ, в общей сумме расходов районного бюджета

%

>

1,6

1,4

50

50

60

71,9

78,7

78,7

76,1

75,5

75,5

Доля расходов районного бюджета, охваченных проверками, ревизиями при осуществлении внутреннего государственного финансового контроля, в общей сумме расходов районного бюджета

%

>

-

-

3

4,5

6

5,2

9

10

10

10

10

Доля закупок, в которых выявлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в общем объеме проверенных закупок

%

<

-

-

40

35

30

0

0

15

15

15

15

Доля муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, прошедших повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

%

>

-

-

5

5

5

5

5

5

5

5

5

<*> > - увеличение значения показателя

< - уменьшение значения показателя

0 - без изменений

Приложение № 5

к постановлению администрации

муниципального образования

« Мухоршибирский район»

От 02 ноября 2020г. №774

6. План мероприятий подпрограммы

N п/п

Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия

Ожидаемый социальноэкономический эффект <*>

Ответственный исполнитель (соисполнители)

Срок

Источники финансирования

Финансовые показатели, тыс. руб.

Начала реализации

Окончания реализации

2015 (факт)

2016 (факт)

2017 (факт)

2018 (факт)

2019(факт)

2020 (план по программе)

2020(по бюджету утверждено

2021 (план по программе)

2022 (план по программе

2023 (план по программе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Организация бюджетного процесса

Задача 1

Финансовое управление

2015

2022

МБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Формирование, утверждение и ведение кассового плана районного бюджета в целях соблюдения равномерности исполнения его показателей

Задача 1

Финансовое управление

2015

2022

МБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Разработка и утверждение «программного» бюджета

Задача 1

Финансовое управление

2015

2022

МБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Автоматизация бюджетного процесса

Задача 1

Финансовое управление

2015

2022

МБ

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

100,0

100,0

5

Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля

Задача 2

Финансовое управление

2015

2022

МБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок

Задача 2

Финансовое управление

2015

2022

МБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

Задача 3

Финансовое управление

2015

2022

МБ

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

100,0

100,0

Итого:

200,0

0,00

0,00

0,00

0,0

200,0

0,0

200,0

200,0

200,0

Местный бюджет:

200,0

0,00

0,00

0,00

0,0

200,0

0,0

200,0

200,0

200,0

Республиканский бюджет:

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет:

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (указываются виды источников):

-

-

-

-

-

-

-

--------------------------------

<*> В графе 3 указываются ссылки на разделы 3 - 5 программы (номер цели, задачи, на решение которой направлено мероприятие; номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие).

Приложение № 6

к постановлению администрации

муниципального образования

« Мухоршибирский район»

от 02 ноября 2020г. №774

7. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район»

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР

РзПр

ГРБС

ВР

2015г.(факт)

2016г.(факт)

2017г.(факт)

2018г.(факт)

2019г.(факт)

2020 (план по программе)

2020г.(утверждено по бюджету)

2021(план по программе)

2022 (план по программе)

2023 (план по программе)

Подпрограмма

Повышение эффективности управления муниципальными финансами

Финансовое управление

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

200,0

200,0

200,0

Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия

Статья расходов

Источник

финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015г.(факт)

2016г.(факт)

2017г.(факт)

2018г.(факт)

2019г.(факт)

2020 (план по программе

2020г г.(утверждено по бюджету)

2021(план по программе)

2022(план по программе)

2023(план по программе)

Подпрограмма

Повышение эффективности управления муниципальными финансами

Всего по программе (подпрограмме):

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

200,0

200,0

200,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Республиканский бюджет

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

200,0

200,0

200,0

Прочие источники (указываются виды источников)

-

-

-

-

-

-

В том числе капитальные вложения:

-

-

-

-

-

-

НИОКР

-

-

-

-

-

-

Прочие нужды

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

200,0

200,0

200,0

Приложение № 7

к постановлению администрации

муниципального образования

« Мухоршибирский район»

от 02 ноября2020г. №774

4. Целевые индикаторы

Итоги реализации, показатели (индикаторы) подпрограммы определены, исходя из необходимости выполнения основных целей и задач подпрограммы, и изложены в таблице.

Наименование показателя

Ед. изм.

Формула расчета

Необходимое направление изменений (>, <, 0) <*>

Базовые значения

Плановые значения

2013 г.

2014 г.

2015

2016

2017

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Количество муниципальных образований поселений, нарушивших предельные нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дифференциация бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными образованиями поселений после выравнивания уровня бюджетной обеспеченности

%

=<

60

60

60

60

19

60

60

60

60

60

<*> > - увеличение значения показателя

< - уменьшение значения показателя

0 - без изменений

Приложение №8

к постановлению администрации

муниципального образования

« Мухоршибирский район»

От 02 ноября 2020г. №774

6. План мероприятий подпрограммы

факт N п/п2022

Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия

Ожидаемый социальноэкономический эффект <*>

Ответственный исполнитель (соисполнители)

Срок

Источники финансирования

Начала реализации

Окончания реализации

2015 факт

2016 факт

2017 факт

2018 факт

2019 (факт)

2020 (по (план по программе )

2020 (по бюджету)

2021(план по программе

2022(план по программе

2023(план по программе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений»

23048,1

28814,5

28051,4

27300,0

32902,4

25565,8

29226,2

25570,4

25572,89

25575,39

1.1

Обеспечение контроля за исполнением нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления поселений.

1 задача

Финансовое управление администрации муниципального образования «Мухоршибирский район»

2015 год

2022 год

МБ

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

1.2

Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям поселений

2 задача

Финансовое управление администрации муниципального образования «Мухоршибирский район»

2015 год

2022 год

Всего:

23048,1

28814,5

28051,4

27355,8

32902,4

25565,8

29226,2

25570,4

25572,89

25575,39

Х

Х

Х

Х

Х

МБ

23000,00

28764,0

28000,2

27300,0

32845,0

25506,1

29167,0

25509,4

25509,49

25509,49

Х

Х

Х

Х

Х

РБ

48,1

50,5

51,2

55,8

57,4

59,7

59,2

61,0

63,4

65,9

--------------------------------

<*> В графе 3 указываются ссылки на разделы 3 - 5 программы (номер цели, задачи, на решение которой направлено мероприятие; номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие).

<**> Графа вносится после утверждения бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район» (в соответствии с пунктом 22 Порядка).

Приложение №9

к постановлению администрации

муниципального образования

« Мухоршибирский район»

от 02 ноября 2020г. №774

7. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район»

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Код бюджетной классификации

ЦСР

РзПр

ГРБС

ВР

2015 факт

2016 факт

2017 факт

2018 факт

2019 факт

2020(план по программе

2020(по бюджету утверждено

2021 (план по программе

2022 (план по программе

2023(план по программе

Подпрограмма

Финансовое управление

23000,0

28764,0

28000,2

27300,0

32845,0

25506,1

29167,0,0

25509,4

25509,49

25509,49

<*> Графа вносится после утверждения бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район»

Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия

Статья расходов

Источник

финансирования

2015 факт

2016 факт

2017

факт

2018 факт

2019

факт

2020 по программе

2020 (по бюджету)

2021 (по программе)

2022

( по программе)

2023(по программе)

Подпрограмма

«Совершенствование межбюджетных отношений»

Всего по программе (подпрограмме):

23048,1

28814,5

28051,4

27378,5

32902,4

25565,8

29226,2

25569,1

25572,8

25575,3

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

48,1

50,5

51,2

55,8

57,4

59,7

59,2

61,0

63,4

65,9

Местный бюджет

23000,0

28764,0

28000,2

27300,0

32845,0

25506,1

29167,0

25509,4

25509,4

25509,49

Прочие источники (указываются виды источников)

-

-

-

-

-

-

-

В том числе капитальные вложения:

-

-

-

-

-

-

НИОКР

-

-

-

-

-

-

Прочие нужды

<*> Графа вносится после утверждения бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район»

              Приложение №10

К постановлению администрации

муниципального образования

«Мухоршибирский район»

От 02 ноября 2020г. №774

4. Целевые индикаторы Подпрограммы

Итоги реализации, показатели (индикаторы) Подпрограммы определены, исходя из необходимости выполнения основных целей и задач Подпрограммы, и изложены в таблице 3.

Таблица 3

Целевые индикаторы выполнения подпрограммы

Наименование

Единица измерения

Прогнозный период

2015 год

2016 год

2017 год

2018 * год

2019 * год

2020 * год

2021год*

2022год*

2023

Год*

Цель: Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования «Мухоршибирский район»

Задача 1: совершенствование инструментов управления муниципальным долгом

Целевые индикаторы:

Количество допущенных нарушений, ограничений установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, на объем муниципального долга

един.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципального образования «Мухоршибирский район»

Да = 1

Нет = 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Задача 2: обслуживание муниципального долга.

Целевые индикаторы:

Количество допущенных нарушений, ограничений установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, на объем расходов по обслуживанию муниципального долга

един.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета МО «Мухоршибирский район» (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций)

%

<=1,0

<=1,0

<=1,0

<=1,0

<=1,0

Приложение №11

к постановлению администрации

муниципального образования

« Мухоршибирский район»

От 02 ноября 2020г. №774

6. План мероприятий подпрограммы

Таблица 4

N п/п

Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия

Ожидаемый социальноэкономический эффект <*>

Ответственный исполнитель (соисполнители)

Срок

Источники финансирования

Финансовые показатели, тыс. руб.

Начала реализации

Окончания реализации

факт

2015

2016гфакт

2017г

факт

2018гфакт

2019г

факт

2020 (план по программе

2020( по бюджету утверждено)

2021(план по программе)

2022(план по программе)

2023( план по программе)

1

2

3

4

5

6

7

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.

Эффективное планирование объема и структуры муниципального долга

Обеспечение сбалансированности бюджета путем привлечения кредитов для финансирования дефицита муниципального бюджета с учетом требований минимизации рисков долговой политики и стоимости заимствований.

Финансовое управление

2015

2023

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Реализация погашения полученных бюджетных кредитов в соответствии с заключенными Соглашениями

Осуществление расходов по погашению муниципального долга

Финансовое управление

2015

2022

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Реализация погашения задолженности перед кредитными организациями

Осуществление расходов по погашению муниципального долга

Финансовое управление

2015

2022

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Реализация обслуживания муниципального долга

Осуществление расходов по обслуживанию муниципального долга своевременно и в полном объеме

Финансовое управление

2015

2022

Всего

694,35

0,0

0,0

694,35

9,8

17,97

22,7

23,17

3,39

27,37

27,37

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

9,8

17,97

22,7

23,17

3,39

27,37

27,37

0,0

0,0

0,0

Итого:

694,35

694,35

0,0

0,0

0,0

9,8

17,97

22,7

23,17

3,39

27,37

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет:

9,8

17,97

22,7

23,17

3,39

27,37

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники (указываются виды источников):

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

--------------------------------

<*> В графе 3 указываются ссылки на разделы 3 - 5 программы (номер цели, задачи, на решение которой направлено мероприятие; номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие).

<**> Графа вносится после утверждения бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район» (в соответствии с пунктом 22 Порядка).

Приложение №12

к постановлению администрации

муниципального образования

« Мухоршибирский район»

от 02 ноября 2020г. №774

7. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы за счет

средств бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район»

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР

РзПр

ГРБС

ВР

2015 г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019 факт

2020

( по программе)

2020( утверждено побюджету.

2021г.

2022г

2023г

факт

( по программе

( по программе

(по программе)

Подпрограмма

Осуществление расходов по погашению муниципального долга

Финансовое управление

0100050

0103

944

000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Осуществление расходов по погашению муниципального долга

Финансовое управление

0100050

0103

944

000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Осуществление расходов по обслуживанию муниципального долга своевременно и в полном объеме

Финансовое управление

9998161

1301

944

710

694,35

9,8

17,97

22,7

23,17

3,39

27,37

0,0

0,0

0,0

Графа вносится после утверждения бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район»

Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия

Статья расходов

Источник

финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015 факт

2016 факт

2017 факт

2018 факт

2019

факт

2020 (по программе)

2020 (план по бюджету)

2021 (план по программе

2022 (план по программе

2023(план по программе)

2022

Подпрограмма

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»

Всего по программе (подпрограмме):

694,35

9,8

17,97

22,7

23,17

3,39

27,37

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Местный бюджет

694,35

9,8

17,97

22,7

23,17

3,39

27,37

0,0

0,0

0,0

Прочие источники (указываются виды источников)

-

-

-

-

-

-

-

В том числе капитальные вложения:

-

-

-

-

-

-

НИОКР

-

-

-

-

-

-