ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»



АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2020г. № 1568

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях реализации стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, руководствуясь ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Балахнинского муниципального района от 29.07.2020 №1052 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области», руководствуясь Уставом Балахнинского муниципального района, администрация Балахнинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» (далее - Программа).

2.Финансовому управлению администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области при формировании бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на очередной финансовый год и плановый период предусмотреть средства на реализацию Программы, осуществлять финансирование мероприятий Программы в пределах средств, определенных бюджетом Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на соответствующий год.

3.Отменить с 01.01.2021 следующие постановления администрации Балахнинского муниципального района:

- от 27.12.2019 №2462 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2021 – 2025 г.г.»;

- от 13.05.2020 №701 «О внесении изменений в постановление администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 27.12.2019 №2462 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2021 – 2025 г.г.»;

- от 08.09.2020 №1253 «О внесении изменений в постановление администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 27.12.2019 №2462 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2021 – 2025 г.г.».

4.Отделу организационно-протокольной работы управления кадровой и организационной работы администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочая Балахна» и размещение на официальном Интернет-сайте Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации Л.П. Налтакян.

Глава местного самоуправления

А.Н. Галкин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Балахнинского

муниципального округа

от 09.11.2020 № 1568

Муниципальная программа

«Развитие культуры Балахнинского муниципального округа

Нижегородской области»

(далее - Программа)

1. Паспорт муниципальной программы

Муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы

Управление культуры и молодежной политики администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области

Соисполнители муниципальной программы

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» (далее-МБУК «ЦКС»);

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Волга»» (далее-МБУК «ДК «Волга»);

-муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-спортивный комплекс имени Димитрова» (далее-МБУК «КСК им.Димитрова»);

-муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры 1 Мая» (далее-МБУК «ДК 1 Мая»);

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-спортивный комплекс Возрождение» (далее-МБУК КСК Возрождение);

-муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кочергинский культурно-спортивный комплекс» (далее-Кочергинский КСК);

-муниципальное бюджетное учреждение культуры «Коневский Дом культуры» (далее-МБУК «Коневский ДК»);

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Шеляуховский сельский дом культуры» (далее-МБУК «Шеляуховский СДК»);

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (далее-МБУК «ЦБС»);

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Балахнинский музейный историко-художественный комплекс» (далее-МБУК «БМИХК»);

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1» (далее-МБУДО «ДМШ №1»);

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №2» (далее-МБУДО «ДМШ №2»);

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа №1»(далее-МБУДО «ДХШ №1»);

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа №2» (далее-МБУДО «ДХШ №2»);

- муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» (далее-МКУ «ЦБУК»);

- администрация Балахнинского муниципального округа (далее-администрация БМО).

Подпрограммы муниципальной программы

1. «Пожарная безопасность учреждений культуры»

2.«Укрепление материально - технической базы учреждений культуры»

3.«Социально-значимые мероприятия для населения»

4.«Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры»

5. «Развитие туризма»

6.«Развитие местного традиционного народного художественного творчества»

7.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений культуры»

8. Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цели муниципальной программы

Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления единства общества и гражданской идентичности, приобщение граждан к культурному наследию.

Задачи муниципальной программы

1) Обеспечение выполнение требований противопожарной безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры;

2) Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры;

3) Создание условий, обеспечивающих ветеранам, инвалидам(детям-инвалидам) равные со всеми гражданами возможности в пользовании объектами социальной инфраструктуры и организация культурно досуга населения;

4) Обеспечение деятельности и сохранениякультурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования в сфере культуры, повышение доступности и качества библиотечных и музейных услуг;

5) Создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма;

6) Сохранение и популяризация местного традиционного народного художественного творчества;

7) Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;

8) Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры, туризма, народных художественных промыслов.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Программа реализуется в течение 2021 – 2026 годов.

Программа реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области

Всего на реализацию программы «Развитие культуры Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» - 1 463 163,4 тыс.рублей, в том числе:

2021 год – 317 162,7тыс. рублей;

2022 год –239 921,5тыс. рублей;

2023 год - 226 519,8тыс. рублей;

2024 год - 226 519,8тыс. рублей;

2025 год - 226 519,8тыс. рублей;

2026 год - 226 519,8тыс.рублей.

Целевые индикаторы муниципальной программы

- Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к средней заработной плате по Нижегородской области;

- Доля квалифицированных специалистов (от общего числа работников имеющих высшее и среднее профессиональное образование) учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры;

- Доля учреждений культуры, в которых соблюдены требования противопожарной безопасности;

- Доля учреждений, в которых произойдет модернизация технического, звукового оборудования (улучшение материально-технической базы) проведение ремонтных работ и строительство объектов культуры;

- Повышение уровня удовлетворенности граждан старшего поколения (ветераны, инвалиды), качеством предоставляемых услуг учреждений культуры;

- Увеличение доли экспонируемых посетителям музейных предметов (от общего числа предметов);

- Увеличение доли населения, принявших участия в культурно-массовых мероприятиях в учреждениях клубного типа (от общего числа жителей);

- Увеличение количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования;

- Охват населения библиотечным обслуживанием (от общего числа жителей);

- Увеличение количества туристов и экскурсантов, посещающих Балахнинского муниципального округа (к уровню 2019 года);

- Увеличение количества мероприятий, фестивалей, конкурсов (проведение и участие) по народно-художественному творчеству (к уровню 2019 года);

- Доля учреждений культуры, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности;

- Обеспечение выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области", утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года N 428-р.

<*> Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета БМО могут ежегодно корректироваться в соответствии с финансовыми возможностями бюджета округа на соответствующий финансовый год.

2. Текстовая часть Программы

2.1. Характеристика текущего состояния.

Сфера культуры Балахнинского муниципального округа (далее-округ) сочетает в себе богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей округа, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества.

Основная задача библиотек - предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу, как настоящему, так и будущим поколениям. Всего документный фонд муниципальных библиотек округа составляет 302 332 единиц хранения. Библиотеки ведут активную работу популяризации лучших произведений отечественной и зарубежной литературы. Ежегодно проводятся мероприятия: Всероссийской акции Библионочь и Пушкинский праздник поэзии, традиционно проходит районный Фестиваль «Балахна - город читающий!», Неделя детской и юношеской книги и др.

Система муниципальных библиотек достигла определенных положительных результатов. Процесс внедрения автоматизированных систем и технологий в библиотеках округа быстро развивается. На сегодняшний день все 16 библиотек «ЦБС» имеют для читателей рабочие компьютерные места и выход в систему «Интернет».

Учреждениями клубного типа ежегодно проводятся свыше 2000 культурно-массовых мероприятия, которые посещают около 43 000 человек. Неотъемлемой частью учреждений культуры клубного типа являются клубные формирования, деятельность которых - один из основных показателей работы клубов. В округе работают 200 клубных формирований с числом участников 4526 человек. В жанрах самодеятельного художественного творчества все также самыми востребованными остаются: хореографический, вокально - хоровой, декоративно-прикладной и театральный. На 1 января 2020 года в культурно - досуговых учреждениях округа работают 18 творческих коллективов, имеющих почётное звание «Народный (Образцовый) самодеятельный коллектив», их посещают 664 человека.

Ситуация в сфере культуры в округе характеризуется следующими проблемами, создающими препятствия для ее дальнейшего развития:

- неудовлетворительное состояние зданий, сооружений и коммуникаций учреждений культуры, а также в недостаточное материально-техническом оснащении;

- недостаточная информатизация некоторых учреждений культуры округа, ограничивающая их коммуникативные возможности;

- недостаточная приспособленность учреждений отрасли культуры для посещения их и предоставления услуг различным категориям инвалидов (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения), а также другим лицам с ограниченными физическими возможностями;

- недостаточное обеспечение учреждений отрасли специализированным оборудованием, необходимым для осуществления профильной деятельности учреждений культуры (музыкальными инструментами, художественными принадлежностями, звукозаписывающей, звуковоспроизводящей аппаратурой, светотехническим оборудованием и т.п.);

- тенденция постепенного старения кадров и снижение процента работников, имеющих высшее образование. Наблюдается формирующийся дефицит притока молодых квалифицированных специалистов, обусловленный низким общественным престижем профессий клубных и библиотечных работников.

Помимо этого наблюдается ряд иных негативно влияющих на ситуацию в сфере культуры факторов:

- повышение конкуренции за потребителей со стороны телевидения, компьютерных игр, развлекательных учреждений, которая проявляется в том, что жители округа предпочитают проводить свой досуг вне учреждений культуры; одновременно с этим учреждения культуры округа не всегда способны предложить более интересные для населения варианты проведения досуга и обеспечить их услугами, отвечающими запросам потребителей;

- ухудшение материально-технической базы, не отвечающего нормативным требованиям обновления книжных фондов библиотек, отсутствие современного технологического оборудования и другие факторы, связанные с недостатком финансирования отрасли.

Отсутствие решения вышеперечисленных проблем в среднесрочной перспективе может привести к потере сферой культуры своего стратегического значения для социально-экономического развития округа.

Особое место в общественной жизни округа занимают музеи, являясь одним из самых доступных и демократичных типов учреждений культуры, совмещая в себе многообразные функции: научного и просветительского центра, образовательного учреждения, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий. На 01.01.2020 в районе действует 5 филиалов МБУК «БМИХК» и структурное подразделение «музей истории Козино», численность сотрудников которых составляет 39 человек. Музейный фонд - 15 817 единиц хранения.

В Балахнинском муниципальном округе уже образовалась устойчивая традиция организации праздников и фестивалей (праздник города, город мастеров, народные гуляния, фольклорные праздники, организация камерных музыкальных вечеров Нижегородского театра оперы и балета в Александровском зале музея Дом Плотникова, проведение абонементных спектаклей Нижегородского театра оперы и балета на концертных площадках города др.). Это необыкновенно важная и актуальная форма туристической деятельности, востребованная сейчас на всех туристских рынках мира. За последние годы активизировалась экскурсионная и выставочная деятельность, значительно выросло число посетителей: с 13 тысяч человек в 2003 году до 20,7 тысяч в 2019. Доля туристических посещений составляет около 10 % (основной процент – жители Балахнинского округа) по причине отсутствия развитой туриндустрии в округе.

Перспективы развития отрасли туризма напрямую увязаны с увеличением потока туристов в округ. Этому способствует проведение ряда крупных мероприятий, таких как:

- районный конкурс «Балахнинские кудесники»;

- фестиваль кружева «Кружевная рапсодия»;

- фестиваль мастеров народных художественных промыслов «Новогодняя фантазия»;

- памятные мероприятия ко Дню памяти Минина;

- мероприятия ко Дню Победы и Дню земли Балахнинской;

- народные гуляния Масленица и др.

Основными проблемами, создающими препятствия для дальнейшего развития сферы туризма, являются:

- недостаточность маркетинговых мероприятий по продвижению Балахнинского туристского продукта на региональный, российский и международный туристские рынки, а также город Балахны как привлекательного направления для туристов;

- незначительное количество рекламно-информационных материалов и информации в средствах массовой информации о туристском потенциале округа;

- отсутствие элементов системы навигации и ориентирующей информации для туристов, устанавливаемой в целях увеличения посещаемости объектов туриндустрии, повышения их доступности и максимальной интеграции объектов культурного наследия в туристский оборот;

- недостаточное количество коллективных средств размещения с низкой стоимостью;

- неразвитая туристская инфраструктура (недостаток комфортабельного транспорта, неудовлетворительное состояние дорог);

- недостаточный объем финансирования и инвестиций в развитие туристской индустрии округа.

В систему дополнительного образования Балахнинского муниципального округа входят две музыкальные и две художественные школы. Педагоги школ осуществляют образовательную деятельность, связанную с оказанием муниципальных услуг по реализации дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности и дополнительных предпрофессиональных образовательных программ.

На современном этапе содержание дополнительных образовательных программ ориентировано на создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной социализации и профессионального самоопределения.

Вместе с тем в настоящее время в системе дополнительного образования существует ряд проблем, который сдерживает ее развитие и приводит к снижению интеллектуального и экономического потенциала округа:

- отток талантливой, грамотной и инициативной молодежи в областной центр и центральные города России;

- неудовлетворительное состояние зданий, сооружений и коммуникаций учреждений дополнительного образования, а также в недостаточное материально-техническое оснащение.

Указанные проблемы в сфере культуры определяют необходимость разработки системы мер, направленных на создание условий для их устойчивого развития на территории Балахнинского муниципального округа, повышение качества услуг, обеспечение их многообразия, что невозможно без широкого взаимодействия органов государственной власти всех уровней, общественных объединений и других субъектов указанных сфер деятельности с применением программно-целевых методов.

Структура отрасли культуры Балахнинского муниципального округа

по состоянию на 1 января 2020 года

пп/п

Типы учреждений культуры

Количество

1

МБУК «Централизованная библиотечная система» (далее - ЦБС) включает 16 библиотек: Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, Центральная детская библиотека им. К. Минина, 1 детская библиотека, 5 сельских библиотек, 8 городских и поселковых библиотек.

1

2

Учреждения клубного типа

8

3

МБУК «Балахнинский музейный историко-художественный комплекс» включает филиалы:«УсадьбаА.А.Худякова», «Музей Кузьмы Минина», «Дом купца Плотникова», музей стекла «Черный лебедь» в д. Конево).

1

4

Детские музыкальные и художественные школы.

4

5

Централизованная бухгалтерия учреждений культуры

1

Все учреждения культуры (15), находящиеся на территории Балахнинского муниципального округа, имеют статус юридического лица.

Муниципальная программа «Развитие культуры Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» предусматривает планомерное и эффективное развитие сфер культуры, создание оптимальных условий для организации досуга и отдыха населения, доступа к культурным ценностям и информации, укрепления материально-технической базы, повышения доступности и качества оказываемых муниципальных услуг.

2.2. Цели, задачи муниципальной программы

Цель Программы:

Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления единства общества и гражданской идентичности, приобщение граждан к культурному наследию.

Задачи Программы:

1)Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности;

2)Укрепления единства общества и гражданской идентичности, комплексное развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию

1) Обеспечение выполнение требований противопожарной безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры;

2) Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры;

3) Организация культурного досуга населения и проведение мероприятий к знаменательным и памятным датам;

4) Обеспечение деятельности и сохранения культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования в сфере культуры, повышение доступности и качества библиотечных и музейных услуг;

5) Создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма;

6) Сохранение и популяризация местного традиционного народного художественного творчества;

7) Выполнение организационных, технических и технологических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования;

8)Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры, туризма, народных художественных промыслов.

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация Программы предусмотрено на 2021 – 2026 годы.

Программа реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы и программы

Таблица 1.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы и программы

N п/п

Наименование мероприятия

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Источники финансирования

Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета округа

(тыс. руб.)

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

2026

год

Всего

Муниципальная программа «Развитие культуры Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»

Всего

317162,7

239921,5

226519,8

226519,8

226519,8

226519,8

1463163,4

Расходы местного бюджета

229882,5

219899,3

226519,8

226519,8

226519,8

226519,8

1355861,0

Расходы областного бюджета

87280,2

20022,2

107302,4

Расходы федерального бюджета

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность учреждений культуры»

Всего

396,2

396,2

568,7

568,7

568,7

568,7

3067,2

Расходы местного бюджета

396,2

396,2

568,7

568,7

568,7

568,7

3067,2

Расходы областного бюджета

Расходы федерального бюджета

Основное мероприятие 1. 1. «Предоставление субсидии на проведение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры»

2021-2026 г.г.

УК

МБУК «ЦКС», МБУК «ДК «Волга», МБУК «ЦБС», МБУК «БМИХК», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДМШ №2»

Всего

396,2

396,2

568,7

568,7

568,7

568,7

3067,2

Расходы местного бюджета

396,2

396,2

568,7

568,7

568,7

568,7

3067,2

Расходы областного бюджета

Расходы федерального бюджета

Подпрограмма 2.«Укрепление материально - технической базы учреждений культуры»

Всего

84171,5

1200,0

206,8

206,8

206,8

206,8

86198,7

Расходы местного бюджета

17794,3

1200,0

206,8

206,8

206,8

206,8

19821,5

Расходы областного бюджета

66377,2

66377,2

Расходы федерального бюджета

Основное мероприятие 2. 1.

«Обеспечение материально - технической оснащенности, проведение ремонтных работ и строительство учреждений культуры»

2021-2026 г.г.

УК

МБУК «ЦКС», МБУК «ДК «Волга»,

МБУК «ЦБС»

МБУК «БМИХК»

Всего

1 200,0

1200,0

206,8

206,8

206,8

206,8

3227,2

Расходы местного бюджета

1 200,0

1200,0

206,8

206,8

206,8

206,8

3227,2

Расходы областного бюджета

Расходы федерального бюджета

Основное мероприятие 2. 2.

«Строительство дома культуры в п. Большое Козино»

2021 г.

Администрация БМО

Всего

82971,5

82971,5

Расходы местного бюджета

16594,3

16594,3

Расходы областного бюджета

66377,2

66377,2

Расходы федерального бюджета

Подпрограмма 3. «Социально-значимые мероприятия для населения»

Всего

1596,2

1614,2

1573,8

1573,8

1573,8

1573,8

9505,6

Расходы местного бюджета

1596,2

1614,2

1573,8

1573,8

1573,8

1573,8

9505,6

Расходы областного бюджета

Расходы федерального бюджета

Основное мероприятие 3.1.

«Проведение мероприятий к знаменательным и памятным датам»

2021-

2026 гг.

УК

МБУК «ЦКС», МБУК «ЦБС»,

МБУК «ДК «Волга»

Всего

372,0

372,2

313,6

313,6

313,6

313,6

1998,4

Расходы местного бюджета

372,0

372,2

313,6

313,6

313,6

313,6

1998,4

Расходы областного бюджета

Расходы федерального бюджета

Основное мероприятие 3.2.

«Содействие активному участию пожилых граждан, ветеранов, инвалидов и детей-инвалидов в жизни общества»

2021-

2026 г.г.

УК

МБУК «ЦКС»

БГО НОО ООО «Всероссийское общество инвалидов»

Всего

484,2

484,2

484,2

484,2

484,2

484,2

2905,2

Расходы местного бюджета

484,2

484,2

484,2

484,2

484,2

484,2

2905,2

Расходы областного бюджета

Расходы федерального бюджета

Основное мероприятие 3.3.

«Проведение мероприятий в поддержку общественных ветеранских движений»

2021-

2026 г.г.

УК

МБУК «ЦКС»

ОО «Участники боевых действий»

Всего

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

3000,0

Расходы местного бюджета

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

3000,0

Расходы областного бюджета

Расходы федерального бюджета

Основное мероприятие 3.4. «Компенсация почетным гражданам»

2021-

2026 г.г.

Администрация БМО

Всего

240,0

258,0

276,0

276,0

276,0

276,0

1602,0

Расходы местного бюджета

240,0

258,0

276,0

276,0

276,0

276,0

1602,0

Расходы областного бюджета

Расходы федерального бюджета

Подпрограмма 4. «Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры»

Всего

221610,7

227268,3

214676,0

214676,0

214676,0

214676,0

1307583,0

Расходы местного бюджета

201594,0

208073,1

214676.,

214676,0

214676,0

214676,0

1268371,1

Расходы областного бюджета

20016,7

19195,2

39211,9

Расходы федерального бюджета

Основное мероприятие 4.1«Предоставление субсидии на финансирование обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги»

2021-2026 г.г.

МБУК «ЦКС», МБУК «ДК «Волга», МБУК «ЦБС», МБУК «БМИХК», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДМШ №2», МБУДО «ДХШ №1», МБУДО «ДХШ №2», МБУК «КСК им. Димитрова», МБУК «ДК 1 Мая», МБУК «КСК Возрождение», МБУК «Кочергинский КСК», МБУК«Коневский Дом культуры», МБУК «ШеляуховскийСДК»

Всего

221610,7

227268,3

214676,0

214676,0

214676,0

214676,0

1307583,0

Расходы местного бюджета

201594,0

208073,1

214676,0

214676,0

214676,0

214676,0

1268371,1

Расходы областного бюджета

20016,7

19195,2

39211,9

Расходы федерального бюджета

Подпрограмма 5.«Развитие туризма»

Всего

0,0

0,0

51,7

51,7

51,7

51,7

206,8

Расходы местного бюджета

0,0

0,0

51,7

51,7

51,7

51,7

206,8

Расходы областного бюджета

Расходы федерального бюджета

Основное мероприятие 5.1. «Развитие внутреннего и въездного туризма»

2023-2026г.г.

УК

МБУК «БМИХК»

Всего

0,0

0,0

51,7

51,7

51,7

51,7

206,8

Расходы местного бюджета

0,0

0,0

51,7

51,7

51,7

51,7

206,8

Расходы областного бюджета

Расходы федерального бюджета

Подпрограмма 6. «Развитие местного традиционного народного художественного творчества»

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы местного бюджета

Расходы областного бюджета

Расходы федерального бюджета

Основное мероприятие 6.1. «Участие и проведение фестивалей, конкурсов и мастер-классов по народно-художественному творчеству»

2021-2026г.г.

УК

МБУК «БМИХК»

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы местного бюджета

Расходы областного бюджета

Расходы федерального бюджета

Подпрограмма 7. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений культуры»

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы местного бюджета

Расходы областного бюджета

Расходы федерального бюджета

Основное мероприятие 7.1.

«Повышение энергосбережения в муниципальных бюджетных учреждениях культуры»

2021-2026г.г.

МБУК «ЦКС», МБУК «ДК «Волга», МБУК «ЦБС», МБУК «БМИХК», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДМШ №2», МБУДО «ДХШ №1», МБУДО «ДХШ №2»

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы местного бюджета

Расходы областного бюджета

Расходы федерального бюджета

Подпрограмма 8. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Всего

9388,1

9442,8

9442,8

9442,8

9442,8

9442,8

56602,1

Расходы местного бюджета

8501,8

8615,8

9442,8

9442,8

9442,8

9442,8

54888,8

Расходы областного бюджета

886,3

827,0

-

-

-

-

1713,3

Расходы федерального бюджета

Основное мероприятие 8.1.

«Содержание аппарата управления»

2021-2026 г.г.

УК

Всего

3594,7

3594,7

3594,7

3594,7

3594,7

3594,7

21568,2

Расходы местного бюджета

3594,7

3594,7

3594,7

3594,7

3594,7

3594,7

21568,2

Расходы областного бюджета

Расходы федерального бюджета

Основное мероприятие 8.2. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры»

2021-2026г.г.

УК

МКУ «ЦБУК»

Всего

5793,4

5848,1

5848,1

5848,1

5848,1

5848,1

35033,9

Расходы местного бюджета

4907,1

5021,1

5848,1

5848,1

5848,1

5848,1

33320,6

Расходы областного бюджета

886,3

827,0

-

-

-

-

1713,3

Расходы федерального бюджета

2.5. Целевые индикаторы муниципальной программы

Таблица 2

Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы

N п/п

Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, задачи, целевого индикатора

Единица измерения

Значение показателя целевого индикатора

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Муниципальная программа «Развитие культуры Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»

Цель:

Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления единства общества и гражданской идентичности, приобщение граждан к культурному наследию.

Целевой индикатор 1.

Индикатор 1. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к средней заработной плате по Нижегородской области <*>

%

100

100

100

100

100

100

Непосредственный результат

Выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области"

Руб.

30722,9

31951,8

33229,9

34559,0

35941,4

37379,1

Целевой индикатор 2.

Доля квалифицированных специалистов (от общего числа работников имеющих высшее и среднее профессиональное образование) учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры

%

50

50

50

50

50

50

Непосредственный результат

Число квалифицированных специалистов (имеющих высшее и среднее профессиональное образование) учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры

Чел.

264

264

264

264

264

264

1.1.

Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность учреждений культуры»

1.1.1.

Задача. Обеспечение выполнение требований противопожарной безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры

Целевой индикатор 1.

Доля учреждений культуры и дополнительного образования, в которых соблюдены требования противопожарной безопасности

%

40

40

60

60

60

60

Непосредственный результат

Количество учреждений культуры и дополнительного образования, в которых соблюдены требования противопожарной безопасности

Ед.

4

4

6

6

6

6

1.2.

Подпрограмма 2. «Укрепление материально - технической базы учреждений культуры»

1.2.1.

Задача. Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры

Индикатор 2.1.

Доля учреждений культуры и дополнительного образования, в которых произойдет модернизация технического, звукового оборудования (улучшение материально-технической базы) проведение ремонтных работ и строительство объектов культуры

%

40

40

20

20

20

20

Непосредственный результат

Количество учреждений культуры и дополнительного образования, в которых произойдет модернизация технического, звукового оборудования (улучшение материально-технической базы) проведение ремонтных работ и строительство объектов культуры

Ед.

4

4

2

2

2

2

1.3.

Подпрограмма 3. «Социально-значимые мероприятия для населения»

1.3.1.

Задача. Создание условий, обеспечивающих ветеранам, инвалидам (детям-инвалидам) равные со всеми гражданами возможности в пользовании объектами социальной инфраструктуры и организация культурно досуга населения.

Целевой индикатор 1.

Повышение уровня удовлетворенности граждан старшего поколения (ветераны, инвалиды), качеством предоставляемых услуг учреждений культуры

%

95,0

96,0

97,0

98,0

99,0

100

Непосредственный результат

Количество проведенных социально-значимых, культурно-массовых мероприятий

Ед.

50

50

50

50

50

50

1.4.

Подпрограмма 4. «Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры»

1.4.1.

Задача. Обеспечение деятельности и сохранения культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования в сфере культуры, повышение доступности и качества библиотечных и музейных услуг

Целевой индикатор 1.             

Увеличение доли экспонируемых посетителям музейных предметов (от общего числа предметов)

%

20,0

20,0

21,0

21,0

22,0

23,0

Непосредственный результат

Количество музейных выставок и экспозиций

Ед.

116

117

118

118

119

120

Целевой индикатор 2.

Увеличение доли населения, принявших участия в культурно-массовых мероприятиях в учреждениях клубного типа (от общего числа жителей)

%

233

233

233

233

233

233

Непосредственный результат

Общее количество посещений культурно-массовых мероприятий

Чел.

176401

176401

176401

176401

176401

176401

Целевой индикатор 3.

Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования

%

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

Непосредственный результат

Увеличение количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования

Чел.

1290

1290

1290

1290

1290

1290

Целевой индикатор 4.

Охват населения библиотечным обслуживанием (от общего числа жителей)

%

34

34

34

34

34

34

Непосредственный результат

Число зарегистрированных пользователей

Чел.

25200

25200

25200

25200

25200

25200

1.5.

Подпрограмма 5. «Развитие туризма»

1.5.1.

Задача. Создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма

Целевой индикатор 1

Увеличение количества туристов и экскурсантов, посещающих БМО (к уровню 2019 года)

%

100,4

105,7

108,2

110,5

120,0

125,0

Непосредственный результат

Количество туристов и экскурсантов, посещающих БМО (к уровню 2019 года)

Чел.

20900

22000

22500

23000

25000

26000

1.6.

Подпрограмма 6. «Развитие местного традиционного народного художественного творчества»

1.6.1.

Задача. Сохранение и популяризация местного традиционного народного художественного творчества

Целевой индикатор 1.

Увеличение количества мероприятий, фестивалей, конкурсов (проведение и участие) НХТ (к уровню 2019 года)

%.

3,0

4,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Непосредственный результат

Количества мероприятий, фестивалей, конкурсов (проведение и участие) НХТ (к уровню 2019 года)

Ед.

3

4

4

5

6

7

1.7.

Подпрограмма 7.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений культуры»

1.7.1.

Задача. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;

Целевой индикатор 1.

Доля учреждений культуры, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

Ед.

100

100

100

100

100

100

Непосредственный результат

Количество учреждений культуры, предоставляющие декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

Ед.

10

10

10

10

10

10

1.8.

Подпрограмма 8. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

1.8.1.

Задача. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры, туризма, народных художественных промыслов

Целевой индикатор 1.

Обеспечение выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области", утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года N 428-р

%

100

100

100

100

100

100

Непосредственный результат

Выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области"

Руб.

30722,9

31951,8

33229,9

34559,0

35941,4

37379,1

<*> Начиная с 2015 года соотношение к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности, в соответствии с принятым Правительством Российской Федерации постановлениемот 14 сентября 2015 г. N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников ворганизациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)").

Таблица 3

Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы

N п/п

Наименование показателя целевого индикатора

Единица измерения

НПА, определяющий методику расчета показателя целевого индикатора

Расчет показателя целевого индикатора

Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора

формула расчета

буквенное обозначение переменной в формуле расчета

источник исходных данных

метод сбора исходных данных

периодичность сбора и срок представления исходных данных

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к средней заработной плате по Нижегородской области

%

Мониторинг

Финансовая отчетность

Ежемесячно

2

Доля квалифицированных специалистов (от общего числа работников имеющих высшее и среднее профессиональное образование) учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры

%

Приказ УК и МП

от 30.07.2020

№28

I = S x n,

I – Значение индикатора

S – Сумма денежных средств, на очередной финансовый год в соответствии с планируемым бюджетом

N – Процент выполнения от общего количества учреждений

Отчет

Статистическая отчетность

Ежегодно

3

Доля учреждений культуры и дополнительного образования, в которых соблюдены требования противопожарной безопасности

%

(от общего числа учреждений культуры)

Приказ УК и МП

от 30.07.2020

№28

I = S x n,

I – Значение индикатора

S – Сумма денежных средств, на очередной финансовый год в соответствии с планируемым бюджетом

N – Процент выполнения от общего количества учреждений

Отчет

Финансовый отчет

Ежегодно (на конец года)

4

Доля учреждений культуры и дополнительного образования, в которых произойдет модернизация технического, звукового оборудования (улучшение материально-технической базы) проведение ремонтных работ и строительство объектов культуры

%

Приказ УК и МП

от 30.07.2020

№28

I = S x n,

I – Значение индикатора

S – Сумма денежных средств, на очередной финансовый год в соответствии с планируемым бюджетом

N – Процент выполнения от общего количества учреждений

Отчет

Финансовый отчет

Ежегодно (на конец года)

5

Повышение уровня удовлетворенности граждан старшего поколения (ветераны, инвалиды), качеством предоставляемых услуг учреждений культуры

%

(от общего числа мероприятий)

Анкета

Опрос

Ежегодно

6

Увеличение доли экспонируемых посетителям музейных предметов (от общего числа предметов)

%

Приказ УК и МП

от 30.07.2020

№28

I = S x n,

I – Значение индикатора

S – Сумма денежных средств, на очередной финансовый год в соответствии с планируемым бюджетом

N – Процент выполнения от общего количества учреждений

Отчет

8-НК

Ежегодно

7

Увеличение доли населения, принявших участия в культурно-массовых мероприятиях в учреждениях клубного типа (от общего числа жителей)

%

Приказ УК и МП

от 30.07.2020

№28

I = S x n,

I – Значение индикатора

S – Сумма денежных средств, на очередной финансовый год в соответствии с планируемым бюджетом

N – Процент выполнения от общего количества учреждений

Отчет

7-НК

Ежегодно

8

Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования

%

Приказ УК и МП

от 30.07.2020

№28

I = S x n,

I – Значение индикатора

S – Сумма денежных средств, на очередной финансовый год в соответствии с планируемым бюджетом

N – Процент выполнения от общего количества учреждений

Отчет

1-ДО

Ежегодно

9

Охват населения библиотечным обслуживанием (от общего числа жителей)

%

Приказ УК и МП

от 30.07.2020

№28

I = S x n,

I – Значение индикатора

S – Сумма денежных средств, на очередной финансовый год в соответствии с планируемым бюджетом

N – Процент выполнения от общего количества учреждений

Отчет

6-НК

Ежегодно

10

Увеличение количества туристов и экскурсантов, посещающих БМО (к уровню 2019 года)

Ед.

Приказ УК и МП

от 30.07.2020

№28

I = S x n,

I – Значение индикатора

S – Сумма денежных средств, на очередной финансовый год в соответствии с планируемым бюджетом

N – Процент выполнения от общего количества учреждений

Отчет

8-НК

Ежегодно

11

Увеличение количества мероприятий, фестивалей, конкурсов (проведение и участие) НХТ (к уровню 2019 года)

Чел./час

Приказ УК и МП

от 30.07.2020

№28

I = S x n,

I – Значение индикатора

S – Сумма денежных средств, на очередной финансовый год в соответствии с планируемым бюджетом

N – Процент выполнения от общего количества учреждений

Отчет

Статистическая отчетность

Ежегодно

12

Доля учреждений культуры, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

%

(от общего числа жителей)

Приказ УК и МП

от 30.07.2020

№28

I = S x n,

I – Значение индикатора

S – Сумма денежных средств, на очередной финансовый год в соответствии с планируемым бюджетом

N – Процент выполнения от общего количества учреждений

Отчет

Статистический отчет

Ежегодно

13

Обеспечение выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области", утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года N 428-р

Ед.

Приказ УК и МП

от 30.07.2020

№28

I = S x n,

I – Значение индикатора

S – Сумма денежных средств, на очередной финансовый год в соответствии с планируемым бюджетом

N – Процент выполнения от общего количества учреждений

Мониторинг

Финансовый отчет

Еженедельно

2.6. Меры правового регулирования

Таблица 4

Сведения об основных мерах правового регулирования

№ п/п

Вид правового акта

Основные положения правового акта (суть)

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

1.

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность учреждений культуры»

1.1.

Основное мероприятие 1.1 «Предоставление субсидии на проведение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры»

1.1.1.

Решение Совета депутатов БМО

О бюджете Балахнинского муниципального округа

УК, ФУ

Ежегодно

2.

Подпрограмма 2«Укрепление материально - технической базы учреждений культуры»

2.1.

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение материально - технической оснащенности, проведение ремонтных работ и строительство учреждений культуры»

2.1.1.

Решение Совета депутатов БМО

О бюджете Балахнинского муниципального округа

УК, ФУ

Ежегодно

2.2.

Основное мероприятие 2. 2. «Строительство дома культуры в п. Большое Козино»

2.2.1

Решение Совета депутатов БМО

О бюджете Балахнинского муниципального округа

УК, ФУ

Ежегодно

3.

Подпрограмма 3«Социально-значимые мероприятия для населения»

3.1.

Основное мероприятие 3.1. «Проведение районных мероприятий к знаменательным и памятным датам»

3.1.1.

Решение Совета депутатов БМО

О бюджете Балахнинского муниципального округа

УК, ФУ

Ежегодно

3.1.2.

Приказ УК, Т и МД

О проведении районных мероприятий

УК

Ежегодно

3.2.

Основное мероприятие 3.2.«Содействие активному участию пожилых граждан, ветеранов, инвалидов и детей-инвалидов в жизни общества»

3.2.1.

Решение Совета депутатов БМО

О бюджете Балахнинского муниципального округа

УК, ФУ

Ежегодно

3.2.2.

Приказ УК, Т и МД

О проведении районных мероприятий

УК

Ежегодно

3.3.

Основное мероприятие 3.3. «Проведение мероприятий в поддержку общественных ветеранских движений»

3.3.1.

Решение Совета депутатов БМО

О бюджете Балахнинского муниципального округа

УК, ФУ

Ежегодно

3.4.

Основное мероприятие 3.4. «Компенсация почетным гражданам»

3.4.1.

Решение Совета депутатов БМО

О бюджете Балахнинского муниципального округа

УК, ФУ

Ежегодно

4.

Подпрограмма 4. «Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры»

4.1.

Основное мероприятие 4.1. «Предоставление субсидия на финансирование обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги»

4.1.1.

Решение Совета депутатов БМО

О бюджете Балахнинского муниципального округа

УК, ФУ

Ежегодно

5.

Подпрограмма 5. «Развитие туризма»

5.1.

Основное мероприятие 5.1. «Развитие внутреннего и въездного туризма»

5.1.1.

Решение Совета депутатов БМО

О бюджете Балахнинского муниципального округа

УК, ФУ

Ежегодно

6.

Подпрограмма 6.«Развитие местного традиционного народного художественного творчества»

6.1.

Основное мероприятие 6.1.Участие и проведение фестивалей, конкурсов и мастер-классов по народно-художественному творчеству

6.1.1.

Приказ

О проведении мероприятий

МБУК «БМИХК»

УК

Ежегодно

7.

Подпрограмма 7. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений культуры»

7.1.

Основное мероприятие 7.1.Повышение энергосбережения в муниципальных бюджетных учреждениях культуры

7.1.1.

Приказ

Об энергосбережении

МБУК и ДО

Ежегодно

8.

Подпрограмма 8. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

8.1.

Основное мероприятие 8.1. Содержание аппарата управления

8.1.1.

Решение Совета депутатов БМО

О бюджете Балахнинского муниципального округа

УК, ФУ

Ежегодно

8.2.

Основное мероприятие 5.2.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры

8.2.1.

Решение Совета депутатов БМО

О бюджете Балахнинского муниципального округа

УК, ФУ

Ежегодно

2.7. Участие муниципальных унитарных предприятий в реализации

мероприятий Программы.

Участие в реализации муниципальной программы муниципальных унитарных предприятий не предусмотрено.

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Таблица 5

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области

N п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Расходы, (тыс.руб.)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа «Развитие культуры Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»

Всего, в том числе:

317162,7

239921,5

226519,8

226519,8

226519,8

226519,8

УК

317162,7

239921,5

226519,8

226519,8

226519,8

226519,8

МБУК «ЦКС», МБУК «ДК «Волга», МБУК «ЦБС», МБУК «БМИХК», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДМШ №2», МБУДО «ДХШ №1», МБУДО «ДХШ №2», МБУК «КСК им. Димитрова», МБУК «ДК 1 Мая», МБУК «КСК Возрождение», МБУК «Кочергинский КСК», МБУК

«Коневский Дом культуры», МБУК «Шеляуховский СДК»

317162,7

239921,5

226519,8

226519,8

226519,8

226519,8

1.

Подпрограмма 1

«Пожарная безопасность учреждений культуры»             

Всего, в том числе:

396,2

396,2

568,7

568,7

568,7

568,7

УК

396,2

396,2

568,7

568,7

568,7

568,7

МБУК «ЦКС», МБУК «ДК «Волга», МБУК «ЦБС», МБУК «БМИХК», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДМШ №2»

396,2

396,2

568,7

568,7

568,7

568,7

1.1.

Основное мероприятие 1.1

«Предоставление субсидии на проведение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры»

Всего, в том числе:

396,2

396,2

568,7

568,7

568,7

568,7

УК

396,2

396,2

568,7

568,7

568,7

568,7

МБУК «ЦКС», МБУК «ДК «Волга», МБУК «ЦБС», МБУК «БМИХК», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДМШ №2»

396,2

396,2

568,7

568,7

568,7

568,7

2

Подпрограмма 2

«Укрепление материально - технической базы учреждений культуры»

Всего, в том числе:

84171,5

1200,0

206,8

206,8

206,8

206,8

УК

84171,5

1200,0

206,8

206,8

206,8

206,8

МБУК «ЦКС», МБУК «ДК «Волга», МБУК «ЦБС», МБУК «БМИХК»

84171,5

1200,0

206,8

206,8

206,8

206,8

2.1.

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение материально - технической оснащенности, проведение ремонтных работ и строительство учреждений культуры»

Всего, в том числе:

1200,0

1200,0

206,8

206,8

206,8

206,8

УК

1200,0

1200,0

206,8

206,8

206,8

206,8

МБУК «ЦКС», МБУК «ДК «Волга», МБУК «ЦБС», МБУК «БМИХК»

1200,0

1200,0

206,8

206,8

206,8

206,8

2.2.

Основное мероприятие 2. 2.

«Строительство дома культуры в п. Большое Козино»

Всего, в том числе:

82971,5

УК

82971,5

Администрация БМР

82971,5

3

Подпрограмма 3 «Социально-значимые мероприятия для населения»

Всего, в том числе:

1596,2

1614,2

1573,8

1573,8

1573,8

1573,8

УК

1596,2

1614,2

1573,8

1573,8

1573,8

1573,8

МБУК «ЦКС», МБУК «ДК «Волга», МБУК «ЦБС»

1596,2

1614,2

1573,8

1573,8

1573,8

1573,8

3.1.

Основное мероприятие 3.1. «Проведение районных мероприятий к знаменательным и памятным датам»

Всего, в том числе:

372,0

372,0

313,6

313,6

313,6

313,6

УК

372,0

372,0

313,6

313,6

313,6

313,6

МБУК «ЦКС», МБУК «ДК «Волга», МБУК «ЦБС», МБУДО «ДМШ №2»

372,0

372,0

313,6

313,6

313,6

313,6

3.2.

Основное мероприятие 3.2.

«Содействие активному участию пожилых граждан, ветеранов, инвалидов и детей-инвалидов в жизни общества»

Всего, в том числе:

484,2

484,2

484,2

484,2

484,2

484,2

УК

484,2

484,2

484,2

484,2

484,2

484,2

МБУК «ЦКС»,

Общество инвалидов

484,2

484,2

484,2

484,2

484,2

484,2

3.3.

Основное мероприятие 3.3.

«Проведение мероприятий в поддержку общественных ветеранских движений»

Всего, в том числе:

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

УК

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

МБУК «ЦКС», ОО «Участники боевых действий»

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

3.4.

Основное мероприятие 3.4. «Компенсация почетным гражданам»

Всего, в том числе:

240,0

258,0

276,0

276,0

276,0

276,0

УК

240,0

258,0

276,0

276,0

276,0

276,0

Администрация БМО

240,0

258,0

276,0

276,0

276,0

276,0

4.

Подпрограмма 4. «Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры»

Всего, в том числе:

221610,7

227268,3

214676,0

214676,0

214676,0

214676,0

УК

221610,7

227268,3

214676,0

214676,0

214676,0

214676,0

МБУК «ЦКС», МБУК «ДК «Волга», МБУК «ЦБС», МБУК «БМИХК», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДМШ №2», МБУДО «ДХШ №1», МБУДО «ДХШ №2», МБУК «КСК им. Димитрова», МБУК «ДК 1 Мая», МБУК «КСК Возрождение», МБУК «Кочергинский КСК», МБУК

«Коневский Дом культуры», МБУК «Шеляуховский СДК»

221610,7

227268,3

214676,0

214676,0

214676,0

214676,0

4.1.

Основное мероприятие 4.1. «Предоставление субсидия на финансирование обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги»

Всего, в том числе:

221610,7

227268,3

214676,0

214676,0

214676,0

214676,0

УК

221610,7

227268,3

214676,0

214676,0

214676,0

214676,0

МБУК «ЦКС», МБУК «ДК «Волга», МБУК «ЦБС», МБУК «БМИХК», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДМШ №2», МБУДО «ДХШ №1», МБУДО «ДХШ №2», МБУК «КСК им. Димитрова», МБУК «ДК 1 Мая», МБУК «КСК Возрождение», МБУК «Кочергинский КСК», МБУК

«Коневский Дом культуры», МБУК «Шеляуховский СДК»

221610,7

227268,3

214676,0

214676,0

214676,0

214676,0

5

Подпрограмма 5 «Развитие туризма»

Всего, в том числе:

0,0

0,0

51,7

51,7

51,7

51,7

УК

0,0

0,0

51,7

51,7

51,7

51,7

МБУК «БМИХК»

0,0

0,0

51,7

51,7

51,7

51,7

5.1.

Основное мероприятие 5.1. «Развитие внутреннего и въездного туризма»

Всего, в том числе:

0,0

0,0

51,7

51,7

51,7

51,7

УК

0,0

0,0

51,7

51,7

51,7

51,7

МБУК «БМИХК»

0,0

0,0

51,7

51,7

51,7

51,7

6.

Подпрограмма 6.

«Развитие местного традиционного народного художественного творчества»

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УК

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУК «БМИХК»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.1

Основное мероприятие 6.1. Участие и проведение фестивалей, конкурсов и мастер-классов по народно-художественному творчеству

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УК

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУК «БМИХК»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.

Подпрограмма 7. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений культуры»

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УК

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУК «ЦКС», МБУК «ДК «Волга», МБУК «ЦБС», МБУК «БМИХК», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДМШ №2», МБУДО «ДХШ №1», МБУДО «ДХШ №2», МБУК «КСК им. Димитрова», МБУК «ДК 1 Мая», МБУК «КСК Возрождение», МБУК «Кочергинский КСК», МБУК

«Коневский Дом культуры», МБУК «Шеляуховский СДК»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.1.

Основное мероприятие 7.1. Повышение энергосбережения в муниципальных бюджетных учреждениях культуры

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УК

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУК «ЦКС», МБУК «ДК «Волга», МБУК «ЦБС», МБУК «БМИХК», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДМШ №2», МБУДО «ДХШ №1», МБУДО «ДХШ №2», МБУК «КСК им. Димитрова», МБУК «ДК 1 Мая», МБУК «КСК Возрождение», МБУК «Кочергинский КСК», МБУК

«Коневский Дом культуры», МБУК «Шеляуховский СДК»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Всего, в том числе:

9388,1

9442,8

9442,8

9442,8

9442,8

9442,8

УК

9388,1

9442,8

9442,8

9442,8

9442,8

9442,8

МКУ «ЦБУК»

9388,1

9442,8

9442,8

9442,8

9442,8

9442,8

8.1.

Основное мероприятие 8.1. «Содержание аппарата управления»

Всего, в том числе:

3594,7

3594,7

3594,7

3594,7

3594,7

3594,7

УК

8.2.

Основное мероприятие 8.2.

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры»

Всего, в том числе:

5793,4

5848,1

5848,1

5848,1

5848,1

5848,1

УК

3594,7

3594,7

3594,7

3594,7

3594,7

3594,7

МКУ «ЦБУК»

2.9. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением областного и районного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в областном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.

Изменение стоимости предоставления государственных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в том числе, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий Программы, направленных на совершенствование государственного регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

- проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

- регулярная публикация отчетов в СМИ о ходе реализации Программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Программы.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Паспорт подпрограммы 1

«Пожарная безопасность учреждений культуры»

(далее-подпрограмма 1)

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы

МБУК «ЦКС», МБУК «ДК «Волга», МБУК «ЦБС», МБУК «БМИХК», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДМШ №2»

Задачи подпрограммы

Организация пожарно-профилактических мероприятий по предупреждению пожаров учреждений культуры и дополнительного образования

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап 2021 - 2026 годов.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области

Всего на реализацию подпрограммы «Пожарная безопасность учреждений культуры» - 3067,2 тыс. рублей, в том числе:

2021 год –396,2 тыс.рублей;

2022год –396,2 тыс. рублей;

2023 год – 568,7тыс. рублей;

2024 год – 568,7тыс. рублей;

2025 год – 568,7тыс. рублей;

2026 год – 568,7 тыс. рублей.

Целевые индикаторы подпрограммы

Доля учреждений культуры, в которых соблюдены требования противопожарной безопасности

Текстовая часть подпрограммы 1

Характеристика текущего состояния

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность учреждений культуры» разработана на основе анализа ситуации по выполнению требований пожарной безопасности, предъявляемых к объектам культурно - массового назначения; выполнения муниципальными бюджетными учреждениями культуры предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Балахнинскому округу; исполнения приказов управления культуры в области пожарной безопасности.

Необходимость разработки подпрограммы 1 связана с увеличением числа пожаров на объектах культуры в целом по России и в Нижегородской области в частности.

На сегодняшний день объекты культуры Балахнинского муниципального округа не оборудованы системой передачи сигнала о пожаре на центральный узел связи «01»; в домах культуры отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из помещений зрительных залов, предназначенных для массового пребывания людей и не имеющих естественного освещения; дренчерные установки водяного пожаротушения в отдельных домах культуры в течение ряда лет находятся в неисправном состоянии; не все объекты оборудованы автоматической пожарной сигнализацией; существует необходимость установки или ремонта насосов-повысителей давления в сетях внутреннего противопожарного водопровода. Проверки показывают, что в учреждениях культуры остаются невыполненными мероприятия, предлагаемые к исполнению предписаниями ГПН с 2021 года.

Основной причиной сложившейся ситуации является недостаточность выделяемых целевых ассигнований на выполнение противопожарных мероприятий.

Реализация подпрограммы 1 позволит решить поставленные задачи и повысить пожарную защищённость учреждений культуры Балахнинского муниципального округа.

Задачи подпрограммы 1

Задача:

- Организация пожарно-профилактических мероприятий по предупреждению пожаров учреждений культуры и дополнительного образования.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Подпрограмма 1 реализуется в 2021- 2026 годах в один этап.

Целевые индикаторы подпрограммы 1

Индикаторы:

Доля учреждений культуры, в которых соблюдены требования противопожарной безопасности

3.2. Паспорт подпрограммы 2.

«Укрепление материально - технической базы учреждений культуры»

(далее-подпрограмма 2)

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы

МБУК «ЦКС», МБУК «ДК «Волга», МБУК «ЦБС», МБУК «БМИХК»

Задачи подпрограммы

Обеспечение развития материально - технической базы учреждений культуры

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2021 - 2026 годов.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области

Всего на реализацию подпрограммы «Укрепление материально - технической базы учреждений культуры» - 86198,7 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 84171,5 тыс. рублей;

2022 год - 1200,0 тыс. рублей;

2023 год - 206,8тыс. рублей;

2024 год – 206,8 тыс. рублей;

2025 год – 206,8тыс. рублей;

2026 год - 206,8тыс. рублей

Целевые индикаторы подпрограммы

Доля учреждений, в которых произойдет модернизация технического, звукового оборудования (улучшение материально-технической базы) проведение ремонтных работ и строительство объектов культуры

Текстовая часть подпрограммы 2

Характеристика текущего состояния

Состояние учреждений культуры оказывает непосредственное влияние на формирование культурных предпочтений жителей Балахнинского муниципального округа.

Отсутствие условий, соответствующих современным запросам населения в учреждениях культуры негативно сказывается на его востребованность, вносит дезорганизацию в досуговый процесс.

Вместе с тем, состояние материально-технической базы учреждений культуры продолжает ухудшаться и не способно на сегодняшний день обеспечить должное развитие культуры. Ежегодно растет число зданий этих учреждений находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Материально-техническая база большинства учреждений культуры была сформирована в 1970-80-е годы. Срок эксплуатации 70% зданий учреждений культурно-досугового типа сельских населенных пунктов составляет 30-50 лет.

Ее модернизация на современном этапе носит эпизодический характер, системный подход в решении данной проблемы отсутствует.

Одной из главных причин такого состояния зданий является недостаточность выделяемых ассигнований на проведение капитального и текущего ремонта.

Высокая степень изношенности сетей теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения, несоответствие современным требованиям и отсутствие систем пожарной сигнализации и другого оборудования, привело к тому, что на сегодняшний день учреждения культурно-досугового типа, представляют собой одну из наименее защищенных категорий объектов с массовым пребыванием

Задачи подпрограммы 2

Задача: Развитие материально - технической базы учреждений культуры.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Действие подпрограммы 2 предусмотрено на 2021-2026 годы. Подпрограмма 2 реализуется в один этап.

Целевые индикаторы подпрограммы 2.

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 2 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 2.

Индикаторы:

- Доля учреждений, в которых произойдет модернизация технического, звукового оборудования (улучшение материально-технической базы) проведение ремонтных работ и строительство объектов культуры.

3.3. Паспорт подпрограммы 3.

«Социально-значимые мероприятия для населения»

(далее - подпрограмма 3)

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы

МБУК «ЦКС», МБУК «ДК «Волга», МБУК «ЦБС», МБУК «БМИХК»

Задачи подпрограммы

Создание условий для организации и проведения мероприятий, посвященных значимым событиям и памятным датам

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2021 - 2026 годов.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области

Всего на реализацию подпрограммы «Социально-значимые мероприятия для населения» - 9505,6 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 1596,2 тыс. рублей;

2022 год – 1614,2 тыс. рублей;

2023 год – 1573,8 тыс. рублей;

2024год – 1573,8тыс. рублей;

2025 год – 1573,8 тыс. рублей

2026 год –1573,8 тыс. рублей

Целевые индикаторы подпрограммы

Повышение уровня удовлетворенности граждан старшего поколения (ветераны, инвалиды), качеством предоставляемых услуг учреждений культуры.

Текстовая часть подпрограммы 3

Характеристика текущего состояния

Подпрограмма 3 «Проведение районных мероприятий» направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия округа, организация досуга населения, привлечение внимания общества к его изучению, повышению качества муниципальных услуг, представляемых в отрасли культуры.

Сфера подпрограммы 3 охватывает:

проведение массовых мероприятий к знаменательным и памятным датам России;

- мероприятия патриотического характера;

- развитие социально-культурной деятельности.

Приоритетные тематические направления в деятельности учреждений культуры:

- Гражданско-патриотическое воспитание;

- Правовое просвещение;

- Духовно-нравственное воспитание;

- Обслуживание жителей с ограниченными возможностями здоровья;

- Поддержка семьи, семейных ценностей. Помощь в организации семейного досуга;

- Информационная поддержка образования;

- Экологическое просвещение населения;

- Формирование здорового образа жизни;

- Художественно-эстетическое образование;

- Эстетическое воспитание подрастающего поколения через систему обучения в музыкальных и художественных школах;

Результатами реализации основного мероприятия станут:

-увеличение количества культурно-массовых мероприятий и участников художественной самодеятельности;

-повышение качества и доступности услуг культурно-досуговых учреждений;

-расширение разнообразия услуг и форм культурно-досуговой деятельности.

Задачи подпрограммы 3

Задача: Организация досуга населения путем организации массовых мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 3

Действие подпрограммы 3 предусмотрено на 2021-2026 годы.

Подпрограмма 3 реализуется в один этап.

Целевые индикаторы подпрограммы 3.

Индикаторы:

Повышение уровня удовлетворенности граждан старшего поколения (ветераны, инвалиды), качеством предоставляемых услуг учреждений культуры.

3.4. Паспорт подпрограммы 4.

«Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры»

(далее - подпрограмма 4)

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы

МБУК «ЦКС», МБУК «ДК «Волга», МБУК «ЦБС», МБУК «БМИХК», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДМШ №2», МБУДО «ДХШ №1», МБУДО «ДХШ №2», МБУК «КСК им. Димитрова», МБУК «ДК 1 Мая», МБУК «КСК Возрождение», МБУК «Кочергинский КСК», МБУК«Коневский Дом культуры», МБУК «Шеляуховский СДК»

Задачи подпрограммы

Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования в сфере культуры, повышение доступности и качества библиотечных и музейных услуг

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2021 - 2026 годов.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области

Всего на реализацию подпрограммы «Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры» - 1307583,0 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 221610,7 тыс. рублей;

2022 год – 227268,3 тыс. рублей;

2023 год – 214 676,0 тыс. рублей;

2024 год – 214 676,0 тыс. рублей;

2025 год –214 676,0 тыс. рублей;

2026 год - 214 676,0 тыс. рублей.

Целевые индикаторы подпрограммы

- Увеличение доли экспонируемых посетителям музейных предметов (от общего числа предметов)

- Увеличение доли населения, принявших участия в культурно-массовых мероприятиях в учреждениях клубного типа (от общего числа жителей)             

- Увеличение количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования

- Охват населения библиотечным обслуживанием (от общего числа жителей).

Текстовая часть подпрограммы 4

Характеристика текущего состояния

Сфера культуры Балахнинского муниципального округа сочетает в себе богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей округа, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества.

Основная задача муниципальных библиотек - предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу, как настоящему, так и будущим поколениям. Библиотеки ведут активную работу популяризации лучших произведений отечественной и зарубежной литературы. Ежегодно в округе проводится Неделя детской и юношеской книги, ежегодно проходят мероприятия Всероссийской акции Библионочь и Пушкинский праздник поэзии, традиционно проходит районный Фестиваль «Балахна - город читающий!» и другие мероприятия.

Особое место в общественной жизни округа занимают музеи, являясь одним из самых доступных и демократичных видов учреждений культуры, совмещая в себе многообразные функции: научного и просветительского центра, образовательного учреждения, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий.

Учреждениями клубного типа ежегодно проводится свыше 2000 культурно-массовых мероприятий. Неотъемлемой частью учреждений культуры клубного типа являются клубные формирования, деятельность которых - один из основных показателей работы клубов. В округе работают 200 клубных формирований с числом участников 4526 человек. В жанрах самодеятельного художественного творчества все также самыми востребованными остаются: хореографический, вокально - хоровой, декоративно-прикладной и театральный. В культурно - досуговых учреждениях района работают 18 творческих коллективов, имеющих почётное звание «Народный (Образцовый) самодеятельный коллектив».

В систему дополнительного образования Балахнинского муниципального округа входят две музыкальные и две художественные школы. Педагоги школ осуществляют образовательную деятельность, связанную с оказанием муниципальных услуг по реализации дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности и дополнительных предпрофессиональных образовательных программ.

Муниципальная программа «Развитие культуры Балахнинского муниципального округа» предусматривает планомерное и эффективное развитие сфер культуры, туризма и молодежной политики, создание оптимальных условий для организации досуга и отдыха населения, доступа к культурным ценностям и информации, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, укрепления материально-технической базы, повышения доступности и качества оказываемых муниципальных услуг.

Задачи подпрограммы 4

Задача: Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования в сфере культуры, повышение доступности и качества библиотечных и музейных услуг

Сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Действие подпрограммы 4 предусмотрено на 2021-2026 годы.

Подпрограмма 4 реализуется в один этап.

Целевые индикаторы подпрограммы 4.

Индикаторы:

- Увеличение доли экспонируемых посетителям музейных предметов (от общего числа предметов)

- Увеличение доли населения, принявших участия в культурно-массовых мероприятиях в учреждениях клубного типа (от общего числа жителей)

- Увеличение количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования

- Охват населения библиотечным обслуживанием (от общего числа жителей)

3.5. Паспорт подпрограммы 5.

«Развитие туризма»

(далее - подпрограмма 5)

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы

МБУК «БМИХК»

Задачи подпрограммы

Создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2021 - 2026 годов.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области

Всего на реализацию подпрограммы «Развитие туризма» - 206,8 рублей, в том числе:

2021 год – 0,00 тыс. рублей;

2022 год – 0,00 тыс. рублей;

2023 год –51,7 тыс. рублей;

2024 год – 51,7 тыс. рублей;

2025 год –51,7 тыс. рублей;;

2026 год - 51,7 тыс. рублей.

Целевые индикаторы подпрограммы

Увеличение количества туристов и экскурсантов, посещающих БМО (к уровню 2019 года)

Текстовая часть подпрограммы 5

Характеристика текущего состояния

Балахнинский муниципальный округ (далее - округ) расположен на правом берегу Волги в 35 км.от г. Нижнего Новгорода. Площадь округа – 95840 га. На территории округа находятся 47 населенных пунктов, из них – один город, пять поселков городского типа, пять поселков сельского типа и 36 деревень. На территории округа расположены три государственных памятника природы. Озеро Боровское, площадью 49 га, находится в 9 км к юго-западу от поселка Лукино Балахнинского муниципального округа.

Центр округа – город Балахна (далее-город), основанный как поселение солеваров в конце XIV в. и как крепость и центр обширного уезда в 1536 г., относится к числу малых исторических городов России.

На территории г. Балахны расположено:

- 4 памятника федерального значения, один из них – Никольский храм – самая древняя церковь Нижегородской области (1552 г.);

- 16 памятников регионального значения, 19 ценных объектов исторической среды (гражданского строительства), ров бывшей Балахнинской крепости (большинство памятников и построек требуют проведения реставрации и капитального ремонта). В городе возрождается мужской Покровский монастырь, основанный иеромонахом Пафнутием в начале XVI века.

Особое место в общественной жизни района занимают музеи, являясь одним из самых доступных и демократичных видов учреждений культуры, совмещая в себе многообразные функции: научного и просветительского центра, образовательного учреждения, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий.

За время работы музея в его фондах собраны богатые коллекции, отражающие историю Балахнинского края. Среди них коллекции кружева, изразцы, самовары, археология, предметы декоративно-прикладного творчества, коллекция икон XV-XX веков. Ежегодно музей организует праздники и фестивали (праздник города, город мастеров, народные гуляния, фольклорные праздники, организация камерных музыкальных вечеров Нижегородского театра оперы и балета в Александровском зале музея Дом Плотникова, проведение абонементных спектаклей Нижегородского театра оперы и балета на концертных площадках города др.). Это необыкновенно важная и актуальная форма туристической деятельности, востребованная сейчас на всех туристских рынках мира.

За последние годы активизировалась экскурсионная и выставочная деятельность, значительно выросло число посетителей: с 13 тысяч человек в 2003 году до 26 тысяч в 2019 году. Благодаря реализации Программы прогнозируется рост количества туристов и экскурсантов, посетивших Балахнинский муниципальный округа, до 30 тыс. человек к 2026 году.

Программа позволит внести позитивные изменения в улучшение качества жизни населения Балахнинского муниципального района: увеличение туристского потока, развитие инфраструктуры, появление новых рабочих мест, мультипликативный эффект развития экономики района, развитие сопутствующих услуг и предпринимательства.

Задачи подпрограммы 5

Задача: Создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма

Сроки и этапы реализации подпрограммы 5

Действие подпрограммы 5 предусмотрено на 2021-2026 годы.

Подпрограмма 5 реализуется в один этап.

Целевые индикаторы подпрограммы 5.

- Увеличение количества туристов и экскурсантов, посещающих Балахнинский муниципальный округ (к уровню 2019 года).

3.6. Паспорт подпрограммы 6.

«Развитие местного традиционного народного художественного творчества»

(далее - подпрограмма 6)

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы

МБУК «БМИХК»

Задачи подпрограммы

Сохранение и популяризация местного традиционного народного художественного творчества

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2021 - 2026 годов.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области

Всего на реализацию подпрограммы «Развитие местного традиционного народного художественного творчества» - 0,0 рублей, в том числе:

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год –0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс.рублей.

Целевые индикаторы подпрограммы

Увеличение количества мероприятий, фестивалей, конкурсов (проведение и участие) НХТ (к уровню 2019 года)

Текстовая часть подпрограммы 6

Характеристика текущего состояния

Ежегодно МБУК «Балахнинский музейный историко-художественный комплекс» принимает участие в различных фестивалях, конкурсах, выставках:

- Международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая Хохлома – 2019» в г.Семенов;

- Международный фестиваль» Мастеров народных братство» г. Городец;

- XX открытый Межрегиональный фестиваль «Красота, рожденная в огне»;

- Всероссийский фестиваль-конкурс «Кружевная рапсодия», г.Балахна;

- VI Межрегиональный фестиваль народной культуры «Фролищенскиегостебы», пос.Флорищи;

- VII международный фестиваль НХП, ремесел и дизайна «Секреты мастеров», г.Н.Новгород;

- Всероссийская акция «Поддержи народные художественные промыслы»;

- областной конкурс мастеров народных художественных промыслов и ремесел, «Нижегородские кудесники».

В целях популяризации Балахнинского кружевного промысла организованы и проведены выставки кружев в Нижегородской области (Нижегородская областная библиотека, Семеновский музей), в Татарстане (г.Елабуга).

Проведены конкурсы среди мастеров народных художественных промыслов и ремесел:

- «Лучший мастер» ко Дню земли Балахнинской

- «Новогодняя фантазия»

- «Балахнинские кудесники» в рамках областного конкурса «Нижегородские кудесники».

Традиционно в День земли Балахнинской прошла выставка-ярмарка «Улица мастеров». Здесь собрались умельцы не только из Балахнинского района, но и из многих городов Нижегородской области.

Проведено более 100 мастер-классов по кружевоплетению, 53 - по изготовлению жбанниковской свистульки, 15- по резьбе по дереву.

Открыты два ООО – субъекты НХП:

- ООО «Балахнинские кружева»

- ООО «Балахнинский стеклодувный промысел»

Задачи подпрограммы 6

Задача: Сохранение и популяризация местного традиционного народного художественного творчества

Сроки и этапы реализации подпрограммы 6

Действие подпрограммы 6 предусмотрено на 2021-2026 годы.

Подпрограмма 6 реализуется в один этап.

Целевые индикаторы подпрограммы 6

Увеличение количества мероприятий, фестивалей, конкурсов (проведение и участие) НХТ (к уровню 2019 года)

3.7. Подпрограмма 7

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений культуры»

(далее - подпрограмма 7)

Паспорт подпрограммы 7

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы

МБУК «ЦКС», МБУК «ДК «Волга», МБУК «ЦБС», МБУК «БМИХК», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДМШ №2», МБУДО «ДХШ №1», МБУДО «ДХШ №2», МБУК «КСК им. Димитрова», МБУК «ДК 1 Мая», МБУК «КСК Возрождение», МБУК «Кочергинский КСК», МБУК«Коневский Дом культуры», МБУК «ШеляуховскийСДК»

Задачи подпрограммы

Выполнение организационных, технических и технологических мероприятий, направленных на повышение энергитической эффективности муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2021 - 2026 годов.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области

Всего на реализацию подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений культуры» - 0,0 рублей, в том числе:

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей.

Целевые индикаторы подпрограммы

Доля учреждений культуры, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Наименование показателя программы

Единица
измерения

Фактическое значение целевых показателей за 2019 год

Плановые значения целевых показателей программы

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 кв.м. общей площади)

кВт.ч /м2

14,5

14,0

13,8

13,7

13,6

13,5

13,4

Факт потребления эл. энергии в 2019 году, КВт

335 381,0

332 157,4

329 010,3

325 972,3

323 615,2

320 776,2

318 337,1

Общая площадь объектов учреждения, кв.м.

23 207,8

23 809,3

23 809,3

23 809,3

23 809,3

23 809,3

23 809,3

2

Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 кв.м. общей площади)

Гкал /м2

0,14

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

Факт потребления тепловой энергии в 2019 году, Гкал

3 208,7

3 024,6

3 002,9

2 981,0

2 961,8

2 942,2

2 923,5

Общая площадь объектов учреждения, кв.м.

22 592,1

23 193,6

23 193,6

23 193,6

23 193,6

23 193,6

23 193,6

3

Удельный расход холодной воды на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 работника)

куб. м. / 1 чел

6,0

5,6

5,5

5,4

5,3

5,2

5,1

Факт потребления ХВС в 2019 году, куб.м.

2 693,0

2 525,5

2 484,5

2 448,0

2 407,5

2 365,5

2 330,7

Количество работников, чел

450,0

449,0

450,0

451,0

452,0

453,0

454,0

4

Удельный расход горячей воды на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 работника)

куб. м. / 1 чел

1,6

1,5

1,4

1,4

1,3

1,3

1,3

Факт потребления ГВС в 2019 году, куб.м.

587,8

560,3

540,8

506,3

506,3

487,3

482,8

Количество работников, чел

371,0

373,0

374,0

375,0

376,0

377,0

378,0

5

Удельный расход природного газа на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 работника)

куб. м. / 1 чел

217,2

192,6

190,8

188,9

186,9

184,7

182,5

Факт потребления природного газа в 2019 году, куб.м.

49 512,2

49 101,4

48 642,9

48 158,4

47 647,4

47 110,9

46 548,4

Количество работников, чел

228,0

255,0

255,0

255,0

255,0

255,0

255,0

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МБУК «ДК «Волга»

№
п/п

Наименование мероприятия программы

2021 год

2022год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Финансовое обеспечение реализации мероприятий

Экономия топливно-энергетических ресурсов

Финансовое обеспечение реализации мероприятий

Экономия топливно-энергетических ресурсов

Финансовое обеспечение реализации мероприятий

Экономия топливно-энергетических ресурсов

Финансовое обеспечение реализации мероприятий

Экономия топливно-энергетических ресурсов

Финансовое обеспечение реализации мероприятий

Экономия топливно-энергетических ресурсов

Финансовое обеспечение реализации мероприятий

Экономия топливно-энергетических ресурсов

в натуральном выражении

в стоимостном выражении, тыс. руб

в натуральном выражении

в стоимостном выражении

в натуральном выражении

в стоимостном выражении

в натуральном выражении

в стоимостном выражении

в натуральном выражении

в стоимостном выражении

в натуральном выражении

в стоимостном выражении

источник

объем, тыс. руб.

кол-во

ед. изм

источник

объем, тыс. руб.

кол-во

ед. изм

источник

объем, тыс. руб.

кол-во

ед. изм

источник

объем, тыс. руб.

кол-во

ед. изм

источник

объем, тыс. руб.

кол-во

ед. изм

источник

объем, тыс. руб.

кол-во

ед. изм

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

23

24

25

26

27

Экономия электроэнергии

1

Замена светильников на светодиодные

Внебюджет

40

570

кВт*ч

4,6911

Внебюджет

40

570

кВт*ч

4,6911

Внебюджет

40

570

кВт*ч

4,6911

Внебюджет

40

570

кВт*ч

4,6911

Внебюджет

40

570

кВт*ч

4,6911

Внебюджет

40

570

кВт*ч

4,6911

2

кВт*ч

0

кВт*ч

0

кВт*ч

0

кВт*ч

0

кВт*ч

0

кВт*ч

0

3

кВт*ч

0

кВт*ч

0

кВт*ч

0

кВт*ч

0

кВт*ч

0

кВт*ч

0

4

кВт*ч

0

кВт*ч

0

кВт*ч

0

кВт*ч

0

кВт*ч

0

кВт*ч

0

Итого по мероприятиям

40

570

х

4,6911

40

570

х

4,6911

40

570

х

4,6911

40

570

х

4,6911

40

570

х

4,6911

40

570

х

4,6911

Экономия теплоэнергии

5

Установка системы
автоматического регулирования тепловой энергии

местный бюджет

317,99

170

Гкал

441,6158

местный бюджет

Гкал

0

местный бюджет

Гкал

0

местный бюджет

Гкал

0

местный бюджет

Гкал

0

местный бюджет

Гкал

0

6

Гкал

0

Гкал

0

Гкал

0

Гкал

0

Гкал

0

Гкал

0

7

Гкал

0

Гкал

0

0

Гкал

0

Гкал

0

Гкал

0

8

Гкал

0

Гкал

0

0

Гкал

0

Гкал

0

Гкал

0

Итого по мероприятиям

317,99

х

441,6158

0

0

х

0

0

0

х

0

0

0

х

0

0

0

х

0

0

0

х

0

Экономия холодной воды

9

Замена сантехнического оборудования на более энергоэффективное

Внебюджет

48

130

куб.м.

4,9543

местный бюджет

куб.м

0

местный бюджет

куб.м.

0

местный бюджет

куб.м.

0

местный бюджет

куб.м.

0

местный бюджет

куб.м.

0

10

куб.м.

0

местный бюджет

куб.м

0

куб.м.

0

куб.м.

0

куб.м.

0

куб.м.

0

Итого по мероприятиям

48

130

х

4,9543

0

0

х

0

0

0

х

0

0

0

х

0

0

0

х

0

0

0

х

0

Экономия горячей воды

11

Установка термостатического
смесителя Kopfgescheit

Внебюджет

12

8

куб.м.

1,16

местный бюджет

куб.м

0

местный бюджет

куб.м.

0

местный бюджет

куб.м.

0

местный бюджет

куб.м.

0

местный бюджет

куб.м.

0

12

куб.м.

0

местный бюджет

куб.м

0

куб.м.

0

куб.м.

0

куб.м.

0

куб.м.

0

Итого по мероприятиям

12

8

х

1,16

0

0

х

0

0

0

х

0

0

0

х

0

0

0

х

0

0

0

х

0

Всего по мероприятиям

417,99

х

х

452,421

х

40

х

х

4,6911

х

40

х

х

4,6911

х

40

х

х

4,691

х

40

х

х

4,6911

х

40

х

х

4,6911

МБУК «ДК «1Мая»

Экономия электроэнергии

1

замена ламп на более энергоэффективные

внебюджет

8,4

609

кВт*ч

5,01207

внебюджет

8,4

591

кВт*ч

4,86393

внебюджет

8,4

573

кВт*ч

4,71579

внебюджет

8,4

556

кВт*ч

4,57588

внебюджет

8,4

539

кВт*ч

4,43597

местный бюджет

7,2

523

кВт*ч

4,30429

2

кВт*ч

0

кВт*ч

0

кВт*ч

0

кВт*ч

0

кВт*ч

0

кВт*ч

0

3

кВт*ч

0

кВт*ч

0

кВт*ч

0

кВт*ч

0

кВт*ч

0

кВт*ч

0

4

кВт*ч

0

кВт*ч

0

кВт*ч

0

кВт*ч

0

кВт*ч

0

кВт*ч

0

Итого по мероприятиям

8,4

609

х

5,01207

8,4

591

х

4,86393

8,4

573

х

4,71579

8,4

556

х

4,57588

8,4

539

х

4,43597

7,2

523

х

4,30429

Экономия теплоэнергии

5

Установка дополнительного насоса (не промышленный) циркуляции тепловодоснабжения

внебюджет

15

9

Гкал

23,37966

внебюджет

Гкал

0

внебюджет

Гкал

0

внебюджет

Гкал

0

внебюджет

Гкал

0

внебюджет

Гкал

0

6

Гкал

0

Гкал

0

Гкал

0

Гкал

0

Гкал

0

Гкал

0

7

Гкал

0

Гкал

0

0

Гкал

0

Гкал

0

Гкал

0

8

Гкал

0

Гкал

0

0

Гкал

0

Гкал

0

Гкал

0

Итого по мероприятиям

15

9

х

23,37966

0

0

х

0

0

0

х

0

0

0

х

0

0

0

х

0

0

0

х

0

Экономия холодной воды

9

Замена водосберегающей сантехнической арматуры (установка смесителей)

внебюджет

4,5

3

куб.м.

0,11433

внебюджет

куб.м

0

куб.м.

0

куб.м.

0

куб.м.

0

куб.м.

0

10

Замена водосберегающей сантехнической арматуры (установка унитазов)

внебюджет

16

1

куб.м.

0,03811

внебюджет

3

куб.м

0,11433

куб.м.

0

куб.м.

0

куб.м.

0

куб.м.

0

Итого по мероприятиям

20,5

4

х

0,15244

0

3

х

0,11433

0

0

х

0

0

0

х

0

0

0

х

0

0

0

х

0

Экономия горячей воды

11

местный бюджет

куб.м.

0

куб.м

0

куб.м.

0

куб.м.

0

куб.м.

0

куб.м.

0

12

куб.м.

0

куб.м

0

куб.м.

0

куб.м.

0

куб.м.

0

куб.м.

0

Итого по мероприятиям

0

0

х

0

0

0

х

0

0

0

х

0

0

0

х

0

0

0

х

0

0

0

х

0

Всего по мероприятиям

43,9

х

х

28,5442

х

8,4

х

х

4,9783

х

8,4

х

х

4,7158

х

8,4

х

х

4,576

х

8,4

х

х

4,436

х

7,2

х

х

4,3043

Непосредственные результаты выполнения программных мероприятий

№ п.п.

Наименование мероприятия

Непосредственный результат выполнения, всего

ед измерения (шт, метры, ед. и т.д. )

в том числе 2021

в том числе 2022

в том числе 2023

в том числе 2024

в том числе 2025

в том числе

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

9

МБУК «ЦКС»

1

Замена ламп на более энергоэффективные

50

шт

15

10

10

5

5

5

2

Замена светильноковна белее энергоэффективные

44

шт

10

10

9

5

5

5

3

Замена дверей в танцевальном зале

2

шт

0

1

0

1

0

0

4

Замена термостатических клапанов

40

шт

10

0

10

0

10

10

5

Замена вентельных кранов на шаровые

8

шт

1

1

2

1

1

2

6

Замена сантехнического оборудования на более энергоэффективное

2

шт

1

0

0

0

1

0

7

Замена водопроводных труб

20

метры

0

10

0

10

0

0

МБУК «ДК «Волга»

8

Замена светильников на светодиодные

100

шт

20

20

20

20

20

1

9

Установка системы
автоматического регулирования тепловой энергии

1

шт

1

2

10

Замена сантехнического оборудования на более энергоэффективное

8

шт

8

3

11

Установка термостатического смесителя Kopfgescheit

4

шт

4

4

МБУК «ЦБС»

12

Замена светильников и ламп внутреннего освещения на более энергоэффективные

114

шт

38

38

38

13

Установка водосберегающей санитарно-технической арматуры ХВС

15

шт

2

2

2

3

3

3

МБУК «БМИХК»

14

Замена ламп на энергосберегающие

15

шт

15

0

0

0

0

15

Поверка прибора учета тепловой энергии

1

шт

1

0

0

0

0

0

МБУДО «ДМШ №1»

16

замена светильников и ламп внутреннего освещения на энергосберегающие

150

шт

30

30

30

30

30

17

замена окон в классах ( с деревянных на пластиковые)

5

шт

1

1

1

1

1

18

замена радиаторов на более эффективные (биметаллические)

6

шт

1

2

3

0

0

19

установка водосберегающей арматуры на смесители

шт

2

3

3

2

0

20

установка водосберегающей арматуры на бачок унитаза

шт

0

2

2

2

4

21

размещение памяток о рациональном использовании воды

шт

1

1

1

1

1

22

регулировка температуры воздуха в газовых котлах исходя изходя из погодных условий

1

1

1

1

1

МБУ ДО «ДМШ №2»

23

Замена светильников на светодиодные

72

шт

12

12

12

12

12

12

24

Замена ламп на более энергоэффективные

120

шт

20

20

20

20

20

20

25

Замена радиаторов на более эффективные (биметаллические)

6

шт

1

1

1

1

1

1

26

Замена арматуры сливных бачков

3

шт

1

1

1

27

Замена вентельных кранов на шаровые

3

шт

1

1

1

28

Замена счетчика ГВС

1

шт

1

МБУДО «ДХШ №1»

29

Замена светильников внутреннего освещения на более энергоэффективные

45

шт

10

10

10

10

10

10

30

замена радиаторов отопления на биметаллические

шт

2

2

2

2

2

2

31

замена фурнитуры сливного бачка

шт

2

2

2

0

0

0

32

установка водосберегающей насадки на краны смесителей

шт

0

0

0

2

2

2

33

установка водосбернгающей арматуры на смесители

шт

2

2

2

2

2

2

МБУДО «ДХШ №2»

34

Замена светильников и ламп внутреннего освещения на более энергоэффективные

45

шт

9

9

9

9

9

35

Замена радиаторов отопления на биметаллические

10

шт

2

2

2

2

2

36

Замена фурнитуры сливного бачка

5

шт

1

1

1

1

1

37

замена счетчика

1

шт

1

0

0

0

0

МБУК «ДК 1 Мая»

38

замена ламп на более энергоэффективные

41

шт

7

7

7

7

7

6

1

шт

1

0

0

0

0

0

39

Установка дополнительного насоса (не промышленный) циркуляции тепловодоснабжения

3

шт.

3

0

0

0

0

0

4

шт.

1

3

0

0

0

0

40

Замена водосберегающей сантехнической арматуры (установка смесителей)

41

шт

7

7

7

7

7

6

41

Замена водосберегающей сантехнической арматуры (установка унитазов)

1

шт

1

0

0

0

0

0

МБУК «ДК Возрождение»

42

Замена светильников и ламп на более энерго-эффективные

80

шт

15

15

14

8

12

16

43

Ремонт окон в учреждение

8

шт

1

1

1

2

2

1

МБУК "КонёвскийДомКультуры"

44

Замена светильников и ламп внутреннего освещения на более энергоэффективные

шт

5

6

6

6

12

15

45

Установка теплоотражающих панелей за радиаторами отопления

м

15

15

15

15

15

15

46

Замена сантехнического оборудования с элементами экономии ХВС

шт

0

0

0

1

1

1

МБУК "ККСК"

47

замена светильников на более энергоэффективные

48

шт

8

8

8

8

8

8

48

замена люминисцентных ламп на светодиодные

60

шт

10

10

10

10

10

10

49

замена светильников подвальных помещений

24

шт

4

4

4

4

4

4

50

замена эл.щита

1

шт

1

51

замена радиаторов отопления

230

шт

30

35

35

40

45

45

52

замена остекления здания

28

кв.м

4

4

5

5

5

5

53

замена дверей запасных выходов и подвалов

6

шт

1

1

1

1

1

1

54

замена сантехнического оборудования на более энергоэффективное

6

шт

1

1

1

1

1

1

МБУК «ДК Шеляухово»

55

Приобретение наглядной агитации энергосберегающей тематики (плакаты, наклейки)

8

шт

4

2

2

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

4.1. Подпрограмма 8

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

(далее - подпрограмма 8)

Паспорт подпрограммы 8

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Балахнинского муниципального районаНижегородской области

Соисполнители подпрограммы

МКУ «ЦБУК»

Задачи подпрограммы

Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры, туризма, народных художественных промыслов

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2021 - 2026 годов.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области

Всего на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 56602,1тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 9388,1 тыс. рублей;

2022 год – 9442,8 тыс. рублей;

2023 год – 9442,8 тыс. рублей;

2024 год – 9442,8 тыс. рублей;

2025 год – 9442,8 тыс. рублей;

2026 год - 9442,8 тыс. рублей.

Целевые индикаторы подпрограммы

Обеспечение выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области", утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года N 428-р

Данная подпрограмма содержит расходы на обеспечение создания условий для реализации Программы (содержание аппарата управления ответственных исполнителей).

Таблица 6.

Распределение средств бюджета округа на подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» по подпрограммам (тыс. руб.)

Статус

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы муниципальной

программы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная

программа (всего)

«Развитие культуры Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»

X

X

X

X

317162,7

239921,5

226519,8

226519,8

226519,8

226519,8

Подпрограмма 8 (всего)

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

9388,1

9442,8

9442,8

9442,8

9442,8

9442,8

Основное мероприятие 8.1.

Содержание аппарата управления

3594,7

3594,7

3594,7

3594,7

3594,7

3594,7

Основное мероприятие 8.2

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры

5793,4

5848,1

5848,1

5848,1

5848,1

5848,1

5. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для обеспечения оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий муниципальной программы. Результаты оценки эффективности используются для подготовки предложений по внесению в установленном порядке изменений в муниципальную программу.

Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов основана на данных государственного статистического наблюдения, ведомственной отчетности.

При условии полного финансирования Программы:

1.Будут созданы благоприятные условия для профессиональной и творческой самореализации жителей, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня. Это является необходимым условием достижения главной стратегической цели - повышения уровня благосостояния и качества жизни населения Балахнинского муниципального округа;

2.Увеличение количества культурно-массовых мероприятий (около 1200 ед. ежегодно) и участников художественной самодеятельности повысят конкурентоспособность творческого продукта, создаваемого на территории района;

3. Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий позволит повысить уровень самосознания и духовно-нравственный потенциал населения округа (около 20 ед. ежегодно);

4. Укрепления материально – технической базы учреждений культуры на 33,3 % позволит улучшить качество предоставляемых услуг населению;

5.Проведение фестивалей, мастер-классов, поддержка выставочной деятельности будет способствовать популяризации и развитию традиционного народного художественного творчества в округе;

6. Увеличится туристско-экскурсионный поток в Балахнинский муниципальный округ к 2026 году свыше 15 тыс. человек в год;

7. Повышения уровня противопожарной защиты объектов культуры до 83,3 %;

8. Улучшится комплектование книжных фондов муниципальных библиотек в количественном и качественном эквивалентах увеличит посещение библиотек до 34%;

9. Программа позволит внести позитивные изменения в улучшение качества жизни населения Балахнинского муниципального округа.

Список сокращений

УК

Управление культуры администрации Балахнинского муниципального округа

ФУ

Финансовое управление администрации Балахнинского муниципального округа

МБУК «ЦБС»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»

МБУК «БМИХК»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Балахнинский музейный историко-художественный комплекс»

МБУК «ЦКС»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система»

МБУ ДО «ДХШ»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа»

МБУ ДО «ДМШ»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа»

МКУ «ЦБУК»

Муниципальное казенное учреждений «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»

КСК

Культурно-спортивный комплекс

ДК

Дом культуры

СДК

Сельский дом культуры

ОО «Участники боевых действий»

Общественная организация «Участники боевых действий»

ТК РФ

Трудовой Кодекс Российской Федерации

СД БМО

Совет депутатов Балахнинского муниципального округа

НХТ

Народное художественное творчество

БМО

Балахнинский муниципальный округ