ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФАЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2025 ГОДЫ»



АДМИНИСТРАЦИЯ ФАЛЕНСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ФАЛЕНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2020 № 575

пгт Фаленки

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФАЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2025 ГОДЫ»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области, утвержденным постановлением администрации района от 03.09.2020 № 469 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области», администрация Фаленского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2021-2025 годы» (далее – муниципальная программа) согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации района:

2.1. От 31.10.2019 № 526 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Фаленского района» на 2020-2024 годы».

2.2. От 18.11.2019 № 552 «О внесении изменений в постановление администрации района от 31. 10.2019 №526».

2.3. От 30.12.2019 № 691 «О внесении изменений в постановление администрации района от 31. 10.2019 №526».

2.4. От 04.03.2020 № 99 «О внесении изменений в постановление администрации района от 31. 10.2019 №526».

2.5. От 10.07.2020 № 348 «О внесении изменений в постановление администрации района от 31. 10.2019 №526».

2.6. От 07.10.2020 № 524 «О внесении изменений в постановление администрации района от 31. 10.2019 №526».

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Фаленский муниципальный район Кировской области и разместить на официальном сайте муниципального образования Фаленский муниципальный район.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Т.А.Тестоедову.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года и применяется к правоотношениям, возникшим при составлении бюджета муниципального округа на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов.

И.п. главы администрации района

В.В.Ульянов

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

района от 09.11.2020 № 575

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2021-2025 годы»

ФАЛЕНКИ

2020

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2021-2025 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной
программы

Отдел культуры администрации муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области

Соисполнители муниципальной программы

МКУК «Фаленская Центральная библиотека»

МКУК Фаленский Центральный Дом культуры

МКУК «Фаленский краеведческий музей»

Наименование подпрограмм

«Организация библиотечно-информационного

обслуживания населения муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области»,

«Организация и поддержка народного творчества в культурно-досуговых учреждениях муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области »,

«Сохранение музейного фонда и обеспечения доступа населения к музейным предметам и коллекциям краеведческого музея в муниципальном образовании Фаленский муниципальный округ Кировской области»,

«Организация работы управления учреждений культуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области »,

«Организация бухгалтерского учета в учреждениях культуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области »,

«Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области »,

«Организация архивного дела в муниципальном образовании Фаленский муниципальный округ Кировской области».

Цели муниципальной программы

- Создание условий для формирования единого культурного пространства, необходимого для реализации полномочий в области культурно-досугового и библиотечного обслуживания;

- сохранение национально-культурных традиций с целью формирования духовно-нравственных ориентиров граждан Фаленского муниципального округа;

- создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям жителям Фаленского муниципального округа;

- организация деятельности архива, комплектования и хранения архивных документов

Задачи муниципальной программы

-Организационное, финансовое и правовое обеспечение деятельности учреждений культуры;

- сохранение культурно-исторического наследия Фаленского муниципального округа;

- организация и проведение окружных фестивалей, конкурсов, выставок-ярмарок;

- формирование положительного имиджа Фаленского муниципального округа через участие творческих коллективов в межмуниципальных и областных мероприятиях;

- развитие технического и технологического переоснащения учреждений культуры;

- обеспечение свободного доступа к информации посредством создания качественно новой системы

информационно-библиотечного обслуживания населения, посредством музейных экспозиций и выставок;

- повышение качества услуг, предоставляемых, учреждениями культуры различным категориям населения;

- кадровое обеспечение отрасли, обеспечение прохождения курсов повышения квалификации;

- формирование системы стимулирования учреждений и специалистов культуры;

- использование музейных фондов в научных, культурных, образовательных и информационных целях;

- обеспечение учета, сохранности, комплектования и использования документов архивного фонда;

- организация хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры Фаленского муниципального округа.

Целевые показатели эффективности
реализации муниципальной программы

- Количество выставок, экспозиций краеведческого музея;

- количество посещений музея;

- количество экспонатов основного фонда музея;

- количество коллективов, участников художественной самодеятельности, участвующих в областных, межмуниципальных фестивалях, конкурсах, выставках, ярмарках народного творчества и народных художественных промыслов и ремесел;

- количество посетителей культурно-досуговых мероприятий;

-количество культурно-досуговых мероприятий;

- количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области;

- доля библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», от общего числа библиотек;

-охват населения библиотечным обслуживанием;

- эффективное и рациональное использование бюджетных средств и доходов для обеспечения укрепления материально-технической базы учреждений культуры, создание условий для осуществления их деятельности;

- количество публикаций о деятельности учреждений культуры;

- количество работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку;

- количество архивных документов, хранящихся в архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение;

- количество принятых на хранение документов ликвидированных организаций и предприятий, в том числе в результате банкротства;

- доля посетителей читального зала архива, получивших документы в установленные сроки; - доля удовлетворенных запросов;

- количество обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальных услуг муниципальным архивом;

- повышение качества выполняемых работ по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры;

- обеспечение готовности учреждений культуры к работе в осенне-зимний период;

- своевременная ликвидация и снижение количества аварийных ситуаций

- повышение качества, оперативности и достоверности проводимых мероприятий в сфере бухгалтерского учета.

Сроки реализации муниципальной
программы

2021-2025 годы

Объемы ассигнований муниципальной
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 годах составит 159911,1 тыс. руб. в том числе:

средства областного бюджета – 70498,7 тыс. руб.;

средства бюджета муниципального округа – 89412,4 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации
муниципальной программы

К концу 2025 года предполагается достичь следующих результатов:

- количество выставок, экспозиций в краеведческом музее – 14 ежегодно;

- увеличение количества посещений музея до 5925 человек;

- увеличение количества экспонатов основного фонда музея до 3983 единиц;

- количество коллективов, участников художественной самодеятельности, участвующих в областных, межмуниципальных

фестивалях, конкурсах, выставках, ярмарках

народного творчества и народных художественных промыслов и ремесел - 7 единиц;

- увеличение количества посетителей культурно -досуговых мероприятий до 71634 человек;

- увеличение количества культурно - досуговых мероприятий до 1368;

- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области до 631 экземпляра;

- увеличение доли библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от общего числа библиотек до 92%;

- увеличение процента охвата библиотечным обслуживанием до 95%;

- повышение эффективности и рациональное использование бюджетных средств и доходов для обеспечения укрепления материально-технической базы учреждений культуры, создание условий для осуществления их деятельности;

- количество публикаций о деятельности учреждений культуры - 10 в год;

- количество работников культуры прошедших профессиональную переподготовку - 1 человек в год;

- количество архивных документов, хранящихся в архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение - 38400;

- доля посетителей читального зала архива, получивших документы в установленные сроки – 100%;

- доля удовлетворенных запросов – 93 %;

- отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальных услуг архивом;

- принятие за период действия программы на хранение документов ликвидированных организаций и предприятий, в т. ч. в результате банкротства в количестве 350 единиц;

- обеспечение готовности учреждений культуры к работе в осенне-зимний период – 100%;

- своевременная ликвидация и снижение количества аварийных ситуаций до 0;

-повышение качества выполняемых работ по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры

- повышение качества, оперативности и достоверности проводимых мероприятий в сфере бухгалтерского учета.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере, и прогноз ее развития

Учреждения культуры являются значимыми центрами личностного общения, духовного развития, объединяющие многообразные формирования художественно-творческой, информационно-просветительской и социально-культурной направленности. Учреждения культуры способствует адаптации людей к неблагоприятным жизненным обстоятельствам, обеспечивают условия для проявления социально-культурной активности – такого же сущностного компонента человеческой жизни, каким является и социально-экономическая активность.

Культура как часть социальной инфраструктуры определяет качество жизни населения, оказывает непосредственное влияние на социально-экономические процессы, в том числе на состояние трудовых ресурсов и формирование привлекательного имиджа округа.

Вопросами местного значения в сфере культуры Фаленского муниципального округа являются:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов;

- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей района услугами организаций культуры.

Культурное пространство Фаленского муниципального округа представляет собой сеть учреждений культуры:

Муниципальное казенное учреждение культуры «Фаленский краеведческий музей»;

Муниципальное казенное учреждение культуры «Фаленская Центральная библиотека» и 12 сельских филиалов;

Муниципальное казенное учреждение Фаленский Центральный Дом культуры и 11 сельских филиалов.

Во всех структурных подразделениях учреждений культуры трудится 95 человек. Из них специалистов клубных учреждений - 37, работников музея - 2, библиотечных работников - 20, работники бухгалтерии - 4 чел, муниципальные служащие – 3 человека. Имеют высшее образование 6 человек (5,7%), среднее специальное – 33 человека (31,35%)

МКУК Фаленский Центральный Дом культуры является основным организатором всех районных культурно-массовых мероприятий, занимается организацией досуга населения. Здание общей площадью 1464 м2 построено в 1972 году. В 2012 и 2017 годах проведен ремонт в рамках проекта поддержки местных инициатив. В 2018 году в рамках Федерального проекта «Местный Дом культуры» проведен частичный ремонт верхней механики сцены. Также в 2018 году был реализован проект софинансирования «Народный бюджет», за счет которого ЦДК улучшил свое музыкально-техническое и световое оснащение. В 2019 году в рамках проекта поддержки местных инициатив была отремонтирована площадь перед Домом культуры, а так же крыльцо центрального входа в здание.

Основой всех творческих коллективов является систематическая работа клубных формирований, это кружки, студии и творческие объединения. В МКУК Фаленский ЦДК их 107, в которых занимается 1335 человек. Творческие коллективы МКУК Фаленский ЦДК принимают участие во всероссийских, областных, межмуниципальных, районных конкурсах и фестивалях:

Всероссийский фестиваль-конкурс актерской песни им. Б. Чиркова «Шар голубой», Республиканский грибной фестиваль «Губи – Fest», Всероссийский конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Созвездие талантов».

Областные конкурсы и фестивали: Областной конкурс конкурс исполнителей народной песни «Певчий край», Областной конкурс хореографических коллективов «Шире круг», Областной фестиваль-конкурс «Вятский хоровод дружбы», Областной фестиваль-конкурс детского творчества «Вятские дарования», Областной конкурс эстрадного вокала «Звезды над Вяткой», областной фестиваль-конкурс эстрадного и народного творчества «Город талантов».

Межмуниципальные конкурсы и фестивали: Межрегиональный фестиваль-конкурс «Музыка Сибирского тракта», Межмуниципальный фестиваль народного творчества «Чепецкие гуляния», Межрегиональный русско-удмуртский праздник «Межа», организация и проведение межмуниципального фестиваля «Фаленская картошка».

Районные конкурсы и фестивали:

Организация и проведение: районный фестиваль-конкурс театральных коллективов «Театральное ассорти», районная выставка-конкурс ДПИ «Души прекрасные творенья», фестиваль творчества инвалидов, районный фестиваль вокального творчества, районная выставка рисунков и плакатов «Мы за мир без наркотиков», районный День призывника.

Помощь в организации и проведении районных мероприятий: открытие районного спринта «Фаленская лыжня», районные «Большие сельские игры», районное торжественное мероприятие ко Дню работника сельского хозяйства, районный фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше», межмуниципальный спортивный праздник людей с ограниченными возможностями.

В МКУК Фаленский Центральный Дом культуры работает 5 коллективов, имеющих звание народный, образцовый. На базе ЦДК: народная драматическая студия «Фарс», народный кукольный театр студия «Гапит», образцовый танцевальный коллектив «Мозаика», народный ансамбль русской песни «Горлинка». На базе Левановского СДК работает народный ансамбль песни и танца «Купава».

Основой всех творческих коллективов является систематическая работа клубных формирований, это кружки, студии и творческие объединения. В МКУК Фаленский ЦДК их 107, в которых занимается 1317 человек. Все клубные формирования работают на бесплатной основе, главная задача работников учреждений заключается в сохранении количества формирований и участников в них (численность населения ежегодно уменьшается).

Востребованы услуги культурно – досуговых учреждений, библиотек, музея.

Одна из задач в сфере культуры - поднять библиотечное обслуживание на качественно новый уровень.

В настоящее время библиотечное обслуживание населения муниципального округа осуществляет 13 библиотек системы: центральная библиотека и 12 сельских. Услугами библиотек системы пользуются 94% населения муниципального округа. Ежегодно читателям выдается более 190 тысяч изданий, более тысячи справок. Средняя посещаемость библиотек составляет 14 раз в год. В последние годы наблюдается тенденция снижения основных статистических показателей, характеризующих деятельность библиотек. Большое влияние на снижение основных контрольных показателей оказывает сокращение количества населения муниципального округа и отсутствие планомерного пополнения книжного фонда новой литературой и периодикой.

Библиотечный фонд по состоянию на 01.01.2020 года составил 91,2 тысяч экземпляров печатных, электронных и аудиовизуальных документов. В 2019 году в библиотеки поступило 893 экземпляра печатных документов. Выбыло из единого фонда 3888 экземпляров документов. Субсидия из федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципального округа составила 11350,00 рублей.

В среднем ежегодно приобретается 50-60 экземпляров. Процент обновляемости в 2019 году составил - 1%, что не соответствует принятым стандартам (не менее 5%). Выбытие (списание по ветхости и устарелости) превышает поступление в 4,4 раза, и с каждым годом эта ситуация усугубляется. Увеличивается количество библиотечных фондов находящихся в неудовлетворительном состоянии. Фонды библиотек старые и нуждаются в обновлении на 60-70%.

Число читателей в 2019 году составило 7814 человек. Количество посещений в 2019 году - 125701. Книговыдача в 2019 году – 198024 экземпляра документов. В библиотеках муниципального округа ведется систематическая работа по привлечению к чтению и пользованию библиотекой различных слоев населения, в том числе слабо читающих и не читающих групп. Библиотекари углубленно работают с читателями с целью организации содержательного досуга. Согласно плану, проводятся тематические беседы, обзоры, викторины, часы информации.

При центральной библиотеке для взрослой аудитории работает 3 любительских объединения по интересам: литературный клуб «Свежий ветер», объединивший с своих рядах поэтов и писателей, клуб любителей народной песни «Музыка души» и клуб «Здоровье», объединивший людей, неравнодушных к своему здоровью. Для самых маленьких читателей - дошкольников работает кружок любителей чтения «Почитай-ка».

Требует укрепления и модернизации материально – техническая база библиотек системы.

7(53,8%) библиотек не обеспечены системами пожарно-охранной сигнализации. Практически во всех библиотеках нет условий для выполнения нормативных требований к хранению: хранилища переполнены, в них нет систем кондиционирования воздуха и вентиляции. В 12 сельских библиотеках нет телефонной связи.

Все библиотеки системы имеют персональные компьютеры. Компьютерами оборудовано 8 рабочих мест в ЦБ, по 1 в СБФ, 11 (84,6%) библиотек системы имеют доступ в Интернет. ЦБ имеет официальный сайт, ЦБ и 5 СБФ - странички в социальной сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В основе большинства проблем в деятельности библиотек МКУК «Фаленская ЦБ» и их дальнейшего развития лежит недостаток выделяемых бюджетных ресурсов.

Анализ вышеперечисленных проблем говорит о необходимости решения основных задач в сфере библиотечно-информационного обслуживания населения муниципального округа.

Программные мероприятия предусматривают укрепление материально-технической базы библиотек системы, комплектование библиотечного фонда, обеспечение к нему доступа и сохранности в процессе его использования, модернизацию библиотек на базе компьютеризации, повышение квалификации библиотечных работников. Реализация программы обеспечит значительное улучшение качества библиотечных услуг, равные возможности доступа различных групп населения муниципального округа к фондам библиотек системы.

В муниципальном округе действует МКУК «Фаленский краеведческий музей». Для создания привлекательного образа музея требуется: ремонт фасада здания, замена оконных и дверных блоков, огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака здания, полная замена стропильной системы и обрешетки на крыше малого выставочного зала, исполнения в асфальтном покрытии дорожек к подходу здания, а также ремонт пола в комнате «Боевой Славы». Недостаточно в музее специальных витрин, приспособленных для выставки экспонатов. Работники музея широко используют различные формы работы с посетителями: экскурсии, выставки, викторины, музейные часы, встречи с творческими людьми, конкурсы научно-краеведческих работ. Фонды музея раскрыты через экспозиции. При музее работает фотоклуб «Родник».

На 01.01.2020 года музей имеет 3803 единиц основного фонда и 1269 единиц вспомогательного фонда. Пополнение фонда происходит в основном за счет дарения жителями муниципального округа различных экспонатов. За год музейный фонд увеличивается в среднем на 30 единиц. Поэтому укрепление материально-технической базы и ремонт здания музея является одной из актуальных проблем, как для музея, так и для администрации муниципального округа, эффективное решение которой предполагается программными методами.

Программный подход позволит в целом создать условия для широкого внедрения инноваций, повышения доступности музейных услуг в рамках социально-культурного и информационного обеспечения населения Фаленского муниципального округа.

Итоги работы учреждений культуры подводятся в плановых отчетах, информациях, печатаются в газете «Сельский маяк», размещаются в социальных сетях: «Одноклассники.ru», «ВКонтакте»; на сайте МБУК «Слободской МВЦ».

В настоящее время выделяется недостаточно финансовых средств на развитие культуры муниципального округа. Не хватает средств на капитальный ремонт учреждений культуры, на стимулирование работников учреждений, на приобретение музыкальных инструментов, костюмов, методической литературы, подписки и т.д. Недостаточность бюджетного финансирования сферы культуры значительно ухудшила материальную базу учреждений культуры. Наблюдаются трудности в деле сохранения самодеятельного творчества, традиционных промыслов и ремесел, малая освоенность историко-культурного наследия округа, недостаточно специалистов.

Недостаточные условия возможности работников культуры в повышении квалификации, получении методических материалов, обмене передовым опытом.

Для приобщения к культуре максимального количества граждан необходимо укреплять материально-техническую базу учреждений. Качество услуг, предоставляемых учреждениями культуры области, снижается из-за отсутствия звукотехнической и осветительной аппаратуры современного уровня.

Существует острая потребность в ремонте и реконструкции зданий. Это позволило бы поднять на более высокий уровень качество предоставляемых услуг для различных групп населения, привлечь детскую и юношескую аудиторию и в целом повысить культурный потенциал округа.

За длительный срок эксплуатации устарели строительные конструкции, основные системы пожарной безопасности муниципальных объектов культуры, а элементы зданий утратили свои эксплуатационные показатели по причине значительного физического износа. Общее состояние зданий муниципальных объектов культуры остается неудовлетворительным. Особую тревогу вызывает техническое состояние учреждений культуры, расположенных в сельской местности, где капитальный ремонт и противопожарные мероприятия длительное время не выполняются. Таким образом, в целях обеспечения надлежащего состояния муниципальных учреждений культуры необходимо оказание финансовой помощи на проведение ремонтных работ и мероприятий по противопожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры. На более высоком уровне будут проходить все окружные мероприятия и, как следствие, увеличатся объемы предоставляемых платных услуг населению.

Чтобы учреждения культуры устойчиво развивались, требуется дальнейший рост культурного потенциала муниципального округа. Для этого необходимо:

- формировать в округе современную инфраструктуру развития и функционирования культуры, включая ее прогнозирование, программное обеспечение, планирование финансов и подготовку кадров, мобильность, обеспечивающую динамичную экономическую, социальную и духовную жизнь;

- стимулировать увеличение объема услуг населению, создание условий для появления и развития новых форм культурной деятельности;

- укреплять и развивать материально-техническую базу культурно-досуговых учреждений;

- создать условия, расширяющие возможности населения по доступу к культурным ценностям, произведениям профессионального искусства, предметам музейных и библиотечных фондов;

- выявлять и поддерживать одаренных детей через самодеятельное народное творчество.

Программа ориентирована на последовательную модернизацию отрасли с целью решения главных задач культурного обслуживания населения в условиях реформирования местного самоуправления, совершенствования деятельности учреждений культуры, формирования и укрепления единого информационного и культурного пространства.

В целях обеспечения сохранности документального наследия Фаленского муниципального округа, отражающего исторический опыт развития округа, других архивных документов в интересах граждан реализован комплекс мероприятий по укреплению и модернизации материально-технической базы архива, способствующий усилению пожарной безопасности, а также улучшению технической оснащенности.

Архив находится в помещении, отвечающем требованиям, предъявляемым к помещениям для размещения архивных фондов. Проведен ремонт и перепланировка помещения, установлена пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре. Оснащенность архива металлическими стеллажами составляет 70%. Степень загруженности архивными материалами - 60%.

Служащие архива обеспечены персональными компьютерами, но требуется их модернизация. Архив подключен к информационно - телекоммуникации сети «Интернет».

Архив осуществляет прием документов на постоянное хранение, в т.ч. по личному составу от ликвидированных предприятий.

2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков реализации муниципальной программы

2.1. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы определены на основе Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации», от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

2.2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются

- создание условий для формирования единого культурного пространства, необходимого для реализации полномочий в области культурно – досугового и библиотечного обслуживания;

- сохранение национально-культурных традиций с целью формирования духовно-нравственных ориентиров граждан Фаленского муниципального округа;

- создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям жителям округа;

- организация деятельности архива, комплектования и хранения архивных документов.

Для достижения данных целей должны быть решены следующие задачи:

- организационное, финансовое и правовое обеспечение деятельности учреждений культуры;

- сохранение культурно-исторического наследия района;

- организация и проведение окружных фестивалей, конкурсов, выставок-ярмарок;

- формирование положительного имиджа округа через участие творческих коллективов в межмуниципальных и областных мероприятиях;

- развитие технического и технологического переоснащения учреждений культуры;

- обеспечение свободного доступа к информации посредством создания качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения, посредством музейных экспозиций и выставок;

- повышение качества услуг, предоставляемых, учреждениями культуры различным категориям населения;

- кадровое обеспечение отрасли, обеспечение прохождения курсов повышения квалификации;

- формирование системы стимулирования учреждений и специалистов культуры;

- использование музейных фондов в научных, культурных, образовательных и информационных целях;

- обеспечение учета, сохранности, комплектования и использования документов архивного фонда;

- организация хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры Фаленского муниципального округа.

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы, характеризующими активность работы учреждений культуры с населением будут являться:

- количество выставок, экспозиций краеведческого музея;

- количество посещений музея;

- количество экспонатов основного фонда музея;

- количество коллективов- участников художественной самодеятельности, участвующих в областных, межмуниципальных фестивалях, конкурсах, выставках, ярмарках народного творчества и народных художественных промыслов и ремесел;

- количество посетителей культурно – досуговых мероприятий;

- количество культурно – досуговых мероприятий;

- количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области;

- доля библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», от общего числа библиотек;

- охват населения библиотечным обслуживанием;

- эффективное и рациональное использование бюджетных средств и доходов для обеспечения укрепления материально-технической базы учреждений культуры, создание условий для осуществления их деятельности;

- количество публикаций о деятельности учреждений культуры;

- количество работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку;

- количество архивных документов, хранящихся в архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение;

- количество принятых на хранение документов ликвидированных организаций и предприятий, в том числе в результате банкротства;

- доля посетителей читального зала архива, получивших документы в установленные сроки;

- доля удовлетворенных запросов;

- количество обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальных услуг архивом;

- повышение качества выполняемых работ по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры;

- обеспечение готовности учреждений культуры к работе в осенне-зимний период;

- своевременная ликвидация и снижение количества аварийных ситуаций;

- повышение качества, оперативности и достоверности проводимых мероприятий в сфере бухгалтерского учета.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1.

2.3. Описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы

Ожидаемыми результатами муниципальной программы должны стать:

- количество выставок, экспозиций в краеведческом музее – 14 ежегодно;

- увеличение количества посещений музея до 5925 человек;

- увеличение количества экспонатов основного фонда музея до 3983 единиц;

- количество коллективов, участников художественной самодеятельности,

участвующих в областных, межмуниципальных фестивалях, конкурсах, выставках, ярмарках народного творчества и народных художественных

промыслов и ремесел - 7 единиц;

- увеличение количества посетителей культурно -досуговых мероприятий до 71634 человек;

- увеличение количества культурно - досуговых мероприятий до 1368;

- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области до 631 экземпляра;

- увеличение доли библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от общего числа библиотек до 92%;

- увеличение процента охвата библиотечным обслуживанием до 95%;

- повышение эффективности и рациональное использование бюджетных средств и доходов для обеспечения укрепления материально-технической базы учреждений культуры, создание условий для осуществления их деятельности;

- количество публикаций о деятельности учреждений культуры - 10 в год;

- количество работников культуры прошедших профессиональную переподготовку - 1 человек в год;

- количество архивных документов, хранящихся в архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение - 38400;

- доля посетителей читального зала архива, получивших документы в установленные сроки – 100%;

- доля удовлетворенных запросов – 100 %;

- отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальных услуг архивом;

- количество принятых на хранение документов ликвидированных организаций и предприятий, в т. ч. в результате банкротства - 350;

- обеспечение готовности учреждений культуры к работе в осенне-зимний период – 100%;

- своевременная ликвидация и снижение количества аварийных ситуаций до 0;

- повышение качества выполняемых работ по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры

- повышение качества, оперативности и достоверности проводимых мероприятий в сфере бухгалтерского учета.

Сроки реализации муниципальной программы – 2021 – 2025 годы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Программа носит комплексный характер и включает широкий круг социально-экономических мероприятий. Определяющих дальнейшее развитие и сохранение культуры в Фаленском районе.

Реализация мероприятий муниципальной программы будет осуществляться в рамках подпрограмм:

«Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области» (Приложение № 4). Основные мероприятия по подпрограмме - развитие материально - технического обеспечения, безопасности и сохранности библиотечных фондов, оснащение библиотек пожарной сигнализацией, создание условий для улучшения доступа населения к информации и знаниям.

«Организация и поддержка народного творчества в культурно – досуговых учреждениях муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области» (Приложение № 5). Основные мероприятия по подпрограмме - развитие самодеятельного народного творчества, в т.ч. народных, образцовых творческих коллективов, поддержка народных промыслов и декоративно-прикладного творчества, материально-техническое обеспечение учреждений, повышение профессионального мастерства работников культуры, информирование населения о деятельности учреждений культуры. Мероприятия по устранению нарушений противопожарной безопасности.

«Сохранение музейного фонда и обеспечения доступа населения к музейным предметам и коллекциям краеведческого музея в муниципальном образовании Фаленский муниципальный округ Кировской области» (Приложение № 6). Основные мероприятия по подпрограмме – развитие материально-технической базы и обеспечение безопасности и сохранности музейных фондов, создание условий для улучшения доступа населения к информации и знаниям.

«Организация работы управления учреждений культуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области» (Приложение № 7). Основные мероприятия по подпрограмме - обеспечение деятельность учреждений.

«Организация бухгалтерского учета в учреждениях культуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области» (Приложение № 8). Основные мероприятия по подпрограмме - обеспечение деятельности учреждений.

«Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области» (Приложение № 9). Основные мероприятия по подпрограмме - осуществление своевременного и качественного хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры.

«Организация архивного дела в муниципальном образовании Фаленский муниципальный округ Кировской области» (Приложение № 10). Основные мероприятия по подпрограмме - обеспечение учета, сохранности, комплектования и использования документов архивного фонда.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы - 159911,1 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета – 70498,7 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа– 89412,4 тыс.руб.

Объем финансирования по годам:

2021 год - всего 31911,3 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 13087,3 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа – 18824 тыс. руб.,

2022 год - всего 31269 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 12965,6 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа – 18303,4 тыс. руб.,

2023 год – всего 31363,8 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 14428,8 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа – 16935 тыс. руб.,

2024 год - всего 31995 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 14745 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа– 17250 тыс. руб.

2025 год - всего 33372 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 15272 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа – 18100 тыс. руб.

Направлением финансирования мероприятий муниципальной программы являются прочие расходы.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Фаленский муниципальный округ представлена в приложении № 3.

Информация о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансировании представлена в приложении № 4.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной программы с запланированными, а так же с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:

n

Пэф = SUM Пi / n, где

n=11

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом (%);

Пi - степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы в целом (%);

n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по следующим формулам:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi / Пплi х 100%,

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

Пплi - плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (соответствующих единиц измерения). В случае если значения показателей эффективности являются относительным (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единиц.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

Уф = Фф / Фпл х100%, где

Уф - уровень финансирования муниципальной программы в целом;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников

финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной программы, (тыс.рублей);

Фпл - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчетный период, установленный муниципальной программой (тыс. рублей).

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными осуществляется по формуле:

Ум = Кфм / Кмп х100%, где:

Ум – уровень выполнения мероприятий муниципальной программы (%);

Кфм – количество мероприятий муниципальной программы, выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации муниципальной программы (единиц);

Кмп – количество мероприятий муниципальной программы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации муниципальной программы (единиц).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле:

Эпр = Пэф + Уф+ Ум

------------------------, где

3

Эпр - оценка эффективности реализации муниципальной программы (%);

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);

Уф - уровень финансирования муниципальной программы в целом (%).

Ум – уровень выполнения мероприятий муниципальной программы (%).

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Эпр от 80% до 100% и выше, то эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя Эпр от 70 до 80%, то эффективность реализации муниципальной программы оценивается как средняя;

если значение показателя Эпр ниже 70%, то эффективность реализации муниципальной программы оценивается как низкая.

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты.

Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляется ответственным исполнителем в отдел экономики и финансовое управление.

Годовой отчет ответственного исполнителя подлежит размещению на официальном сайте Фаленского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По итогам реализации муниципальной программы ответственный исполнитель совместно с соисполнителями муниципальной программы, подготавливает доклад, включающий оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за весь период её реализации, согласованный с заместителем главы администрации Фаленского муниципального округа, курирующим работу ответственного исполнителя муниципальной программы отделом экономики, финансовым управлением, и представляет его в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, в администрацию Фаленского муниципального округа.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименование
программы,
наименование
показателя

Единица
измере-
ния

Значение показателей эффективности

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

«Развитие культуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области

на 2021-2025 годы»

1

Количество выставок, экспозиций краеведческого музея

ед.

14

14

14

14

14

14

14

2

Количество посещений музея

ед.

6350

5800

5825

5850

5875

5900

5925

3

Количество экспонатов основного фонда музея

ед

3803

3833

3863

3893

3923

3953

3983

4

Количество коллективов, участников художественной самодеятельности, участвующих в областных, межмуниципальных фестивалях, конкурсах, выставках, ярмарках народного творчества и народных художественных промыслов и ремесел

ед.

7

7

7

7

7

7

7

5

Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий

чел.

65510

66492

67489

68505

69532

70575

71634

6

Количество культурно-досуговых мероприятий

ед.

1223

1248

1273

1298

1324

1348

1368

7

Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области

ед.

608

601

616

616

616

616

631

8

Доля библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», от общего числа библиотек

%

85,7

84,6

89

90

91

92

92

9

Охват населения библиотечным обслуживанием

%

94

94

94

94

94

95

95

10

Эффективное и рациональное использование бюджетных средств и доходов для обеспечения укрепления материально-технической базы учреждений культуры, создание условий для осуществления их деятельности

%

100

100

100

100

100

100

100

11

Количество публикаций о деятельности учреждений культуры

ед

9

10

10

10

10

10

10

12

Количество работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку

ед

1

1

1

1

1

1

1

13

Количество архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение

ед.

35980

37380

37600

37800

38000

38200

38400

14

Доля посетителей читального зала муниципального архива, получивших документы в установленные сроки

%

100

100

100

100

100

100

100

15

Доля удовлетворенных запросов

%

94

93

93

93

93

93

93

16

Количество обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальных услуг муниципальным архивом

ед.

0

0

0

0

0

0

0

17

Количество принятых на хранение документов ликвидированных организаций и предприятий в. т.ч. в результате банкротства

ед.

5

200

200

-

100

-

50

18

Обеспечение готовности учреждений культуры к работе в осенне-зимний период

%

100

100

100

100

100

100

100

19

Своевременная ликвидация и снижение количества аварийных ситуаций

Ед.

0

0

0

0

0

0

0

20

Повышение качества выполняемых работ по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры

%

100

100

100

100

100

100

100

21

Повышение качества, оперативности и достоверности проводимых мероприятий в сфере бухгалтерского учета

%

100

100

100

100

100

100

100

Приложение № 2

к муниципальной программе

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Фаленский муниципальный округ

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия

Ответственный
исполнитель, соисполнители

Расходы (тыс. рублей)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Муниципальная
программа

«Развитие культуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2021-2025 годы»

всего

18824,00

18303,40

16935,00

17250,00

18100,00

Отдел культуры

администрации Фаленского муниципального округа,

МКУК «Фаленская Центральная библиотека»,

МКУК «Фаленский Центральный Дом культуры»,

МКУК «Фаленский краеведческий музей»

Подпрограмма

«Организация работы управления учреждений культуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области»

Отдел культуры администрации Фаленского муниципального округа

815,00

796,00

710,00

715,00

750,00

Подпрограмма

«Организация и поддержка народного творчества в культурно-досуговых учреждениях муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области»

МКУК «Фаленский Центральный Дом культуры»

7470,00

7185,00

7600,00

7700,00

8000,00

Подпрограмма

«Организация библиотечно-информационного

обслуживания населения муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области»

МКУК «Фаленская Центральная библиотека»

5118,00

5018,00

4000,00

4100,00

4500,00

Подпрограмма

«Сохранение музейного фонда и обеспечения доступа населения к музейным предметам и коллекциям краеведческого музея в муниципальном образовании Фаленский муниципальный округ Кировской области»

МКУК «Фаленский краеведческий музей»

69,00

674,00

615,00

620,00

630,00

Подпрограмма

«Организация бухгалтерского учета в учреждениях культуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ»

Отдел культуры

администрации Фаленского муниципального округа

887,00

867,00

810,00

815,00

820,00

Подпрограмма

«Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области»

Отдел культуры

администрации Фаленского муниципального округа

3840,00

3763,40

3200,00

3300,00

3400,00

Приложение № 3

к муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование муниципальной
программы,
подпрограммы,
отдельного
мероприятия

Источники
финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Муниципальная
программа

«Развитие культуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2021-2025 годы»

всего

31911,30

31269,00

31363,80

31995,00

33372,00

областной бюджет

13087,30

12965,60

14428,80

14745,00

15272,00

бюджет муниципального округа

18824,00

18303,40

16935,00

17250,00

18100,00

Подпрограмма

«Организация работы управления учреждений культуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области»

всего

1375,50

1356,20

1300,00

1310,00

1350,00

областной бюджет

560,50

560,20

590,00

595,00

600,00

бюджет муниципального округа

815,00

796,00

710,00

715,00

750,00

Подпрограмма

«Организация библиотечно-информационного

обслуживания населения муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области»

всего

8303,00

8148,00

7300,00

7500,00

8000,00

областной бюджет

3185,00

3130,00

3300,00

3400,00

3500,00

бюджет муниципального округа

5118,00

501,00

4000,00

4100,00

4500,00

Подпрограмма

«Сохранение музейного фонда и обеспечения доступа населения к музейным предметам и коллекциям краеведческого музея в муниципальном образовании Фаленский муниципальный округ Кировской области»

всего

1134,70

1107,10

1070,00

1080,00

1100,00

областной бюджет

440,70

433,10

455,00

460,00

470,00

бюджет муниципального округа

694,00

674,00

615,00

620,00

630,00

Подпрограмма

«Организация и поддержка народного творчества в культурно-досуговых учреждениях муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области»

всего

13070,00

12730,00

14200,00

14400,00

15000,00

областной бюджет

5600,00

5545,00

6600,00

6700,00

7000,00

бюджет муниципального округа

7470,00

7185,00

7600,00

7700,00

8000,00

Подпрограмма

«Организация бухгалтерского учета в учреждениях культуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области»

всего

1337,00

1315,00

1235,00

124,00

1260,00

областной бюджет

450,00

448,00

425,00

430,00

440,00

бюджет муниципального округа

887,00

867,00

810,00

815,00

820,00

Подпрограмма

«Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области»

Всего

6632,00

6553,40

6200,00

6400,00

6600,00

областной бюджет

2792,00

2790,00

3000,00

3100,00

3200,00

бюджет муниципального округа

3840,00

3763,40

3200,00

3300,00

3400,00

Подпрограмма

«Организация архивного дела в муниципальном образовании Фаленский муниципальный округ Кировской области»

всего

59,10

59,30

58,80

60,00

62,00

областной бюджет

59,10

59,30

58,80

60,00

62,00

бюджет муниципального округа

х

х

х

х

х

Приложение № 4

к муниципальной программе

Подпрограмма «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области»

Ответственный исполнитель подпрограммы

МКУК «Фаленская центральная библиотека»

Соисполнители подпрограммы

Отсутствуют

Наименование подпрограмм

Отсутствуют

Цели подпрограммы

создание условий для формирования библиотечного обслуживания населения округа

Задачи подпрограммы

обеспечение свободного доступа к информации посредством создания качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения.

Целевые показатели эффективности
реализации подпрограммы

- количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области;

-доля библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», от общего числа библиотек;

- охват населения библиотечным обслуживанием.

Сроки реализации подпрограммы

2021-2025 годы

Объемы ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2021- 2025 годах составит 39251 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета- 16515 тыс. руб.

средства бюджета муниципального округа- 22736 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации
подпрограммы

К концу 2025 года предполагается достичь следующих результатов:

-увеличение процента охвата населения библиотечным обслуживанием до 95 %;

-увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области до 631 единицы;

-увеличение доли библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 92%.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере, и прогноз ее развития

Вопросами местного значения в сфере библиотечного обслуживания Фаленского муниципального округа являются:

- организация библиотечного обслуживания населения

- комплектование библиотечных фондов.

Учреждения библиотечного обслуживания населения являются значимыми центрами личностного общения, духовного развития, информационно-просветительскую и социально-культурную направленность. Они способствуют адаптации людей к неблагоприятным жизненным обстоятельствам, обеспечивают условия для проявления социально-культурной активности – такого же сущностного компонента человеческой жизни, каким является и социально-экономическая активность.

Учреждения библиотечного обслуживания как часть социальной инфраструктуры определяет уровень жизни населения, оказывает непосредственное влияние на социально-экономические процессы, в том числе на состояние трудовых ресурсов и формирование привлекательного имиджа муниципального округа.

В настоящее время библиотечное обслуживание населения муниципального округа осуществляет 13 библиотек системы: центральная библиотека и 12 сельских. Услугами библиотек системы пользуются 94% населения муниципального округа. Ежегодно читателям выдается более 190 тысяч изданий, более тысячи справок. Средняя посещаемость библиотек составляет 14 раз в год. В последние годы наблюдается тенденция снижения основных статистических показателей, характеризующих деятельность библиотек. Большое влияние на снижение основных контрольных показателей оказывает сокращение количества населения муниципального округа и отсутствие планомерного пополнения книжного фонда новой литературой и периодикой.

Библиотечный фонд по состоянию на 01.01.2020 года составил 91,2 тысяч экземпляров печатных, электронных и аудиовизуальных документов. В 2019 году в библиотеки поступило 893 экземпляра печатных документов. Выбыло из единого фонда 3888 экземпляров документов. Субсидия из федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципального округа составила 11350,00 рублей.

В среднем ежегодно приобретается 50-60 экземпляров. Процент обновляемости в 2019 году составил - 1%, что не соответствует принятым стандартам (не менее 5%). Выбытие (списание по ветхости и устарелости) превышает поступление в 4,4 раза, и с каждым годом эта ситуация усугубляется. Увеличивается количество библиотечных фондов находящихся в неудовлетворительном состоянии. Фонды библиотек старые и нуждаются в обновлении на 60-70%.

Число читателей в 2019 году составило 7814 человек. Количество посещений в 2019 году - 125701. Книговыдача в 2019 году – 198024 экземпляра документов. В библиотеках муниципального округа ведется систематическая работа по привлечению к чтению и пользованию библиотекой различных слоев населения, в том числе слабо читающих и не читающих групп. Библиотекари углубленно работают с читателями с целью организации содержательного досуга. Согласно плану, проводятся тематические беседы, обзоры, викторины, часы информации.

При центральной библиотеке для взрослой аудитории работает 3 любительских объединения по интересам: литературный клуб «Свежий ветер», объединивший с своих рядах поэтов и писателей , клуб любителей народной песни «Музыка души» и клуб «Здоровье», объединивший людей, неравнодушных к своему здоровью. Для самых маленьких читателей - дошкольников работает кружок любителей чтения «Почитай-ка».

Требует укрепления и модернизации материально – техническая база библиотек системы.

7(53,8%) библиотек не обеспечены системами пожарно-охранной сигнализации. Практически во всех библиотеках нет условий для выполнения нормативных требований к хранению: хранилища переполнены, в них нет систем кондиционирования воздуха и вентиляции. В 12 сельских библиотеках нет телефонной связи.

Все библиотеки системы имеют персональные компьютеры. Компьютерами оборудовано 8 рабочих мест в ЦБ, по 1 в СБФ, 11 (84,6%) библиотек системы имеют доступ в Интернет. ЦБ имеет официальный сайт, ЦБ и 5 СБФ - странички в социальной сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В основе большинства проблем в деятельности библиотек МКУК «Фаленская ЦБ» и их дальнейшего развития лежит недостаток выделяемых бюджетных ресурсов.

Анализ вышеперечисленных проблем говорит о необходимости решения основных задач в сфере библиотечно-информационного обслуживания населения муниципального округа.

Программные мероприятия предусматривают укрепление материально-технической базы библиотек системы, комплектование библиотечного фонда, обеспечение к нему доступа и сохранности в процессе его использования, модернизацию библиотек на базе компьютеризации, повышение квалификации библиотечных работников. Реализация программы обеспечит значительное улучшение качества библиотечных услуг, равные возможности доступа различных групп населения муниципального округа к фондам библиотек системы. Библиотеки муниципального округа значительно отстают в освоении новых технологий.

В настоящее время выделяется недостаточно финансовых средств на полноценное функционирование библиотек муниципального округа. Не хватает средств на капитальный ремонт, на стимулирование работников, методической литературы, подписки и т.д.

Подпрограмма ориентирована на последовательную модернизацию отрасли с целью решения главных задач библиотечного обслуживания населения муниципального округа в условиях реформирования местного самоуправления, совершенствования деятельности учреждений, формирования и укрепления единого информационного пространства.

2 .Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроки реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы

Приоритеты в сфере реализации подпрограммы определены на основе Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле».

2.2. Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для формирования библиотечного обслуживания населения муниципального округа.

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи:

обеспечение свободного доступа к информации посредством создания качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения.

Целевыми показателями эффективности реализации подпрограммы, характеризующими активность работы учреждений с населением будут являться:

- количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области;

- доля библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», от общего числа библиотек;

- охват населения библиотечным обслуживанием.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы приведены в приложении № 1.

2.3. Описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы

Ожидаемыми результатами подпрограммы должны стать:

- увеличение процента охвата населения библиотечным обслуживанием до 95%;

- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области до 631 единицы;

- увеличение до 92% доли библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от общего числа библиотек.

Сроки реализации подпрограммы – 2021-2025 годы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Подпрограмма носит комплексный характер и включает широкий круг социально-экономических мероприятий определяющих дальнейшее развитие библиотечного обслуживания в Фаленском муниципальном округе.

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия по развитию материально-технической базы, обеспечению безопасности и сохранности библиотечных фондов предусмотрена реализация мероприятий направленных на:

- создание комфортных условий для сотрудников библиотек и пользователей;

- обеспечение сохранности библиотечных фондов, списание ветхой и устаревшей литературы.-…..

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия по оснащению библиотек системой пожарной сигнализации предусмотрена реализация мероприятий направленных на:

- установку охранно-пожарной сигнализации в помещениях;

- устранение нарушений пожарной безопасности.

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия по созданию условий для улучшения доступа населения к информации и знаниям предусмотрена реализация мероприятий направленных на:

- повышение культурной компетентности пользователей;

- укрепление положительного имиджа библиотек в муниципальном округе;

- использование сводного электронного каталога.

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия по комплектованию книжных фондов муниципальных библиотек предусмотрена реализация мероприятий направленных на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек.

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия по подключению муниципальных общедоступных библиотек к информационной сети «Интернет» и развитию библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки предусмотрена реализация мероприятий направленных на осуществление доступа к сети Интернет.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2021-2025 годах составит 39251 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета- 16515 тыс. руб.

средства бюджета муниципального округа- 22736 тыс. руб.

Объем финансирования по годам:

2021 год – всего 8303 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 3185 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа – 5118 тыс. руб.,

2022 год – всего 8148 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 3130 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа – 5018 тыс. руб.

2023 год – всего 7300 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 3300 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа – 4000 тыс. рублей.

2024 год– всего 7500 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 3400 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа – 4100 тыс. руб.

2025 год – всего 8000 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 3500 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа – 4500 тыс. руб.

Направлением финансирования мероприятий подпрограммы являются прочие расходы.

Информация о расходах на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Фаленский муниципальный округ представлена в приложении № 2.

Информация о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 3.

5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации подпрограммы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий подпрограммы с запланированными, а так же с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации подпрограммы осуществляется по формуле:

n

Пэф = SUM Пi / n, где

n=11

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации подпрограммы в целом (%);

Пi - степень достижения i-го показателя эффективности реализации подпрограммы в целом (%);

n - количество показателей эффективности реализации подпрограммы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации подпрограммы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации подпрограммы за отчетный период по следующим формулам:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi / Пплi х 100%,

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя эффективности реализации подпрограммы (в соответствующих единицах измерения);

Пплi - плановое значение i-го показателя эффективности реализации подпрограммы (соответствующих единиц измерения). В случае если значения показателей эффективности являются относительным (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единиц.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

Уф = Фф / Фпл х100%, где

Уф - уровень финансирования подпрограммы в целом;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий подпрограммы (тыс. руб.);

Фпл - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы на соответствующий отчетный период, установленный подпрограммой (тыс. рублей).

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными осуществляется по формуле:

Ум = Кфм / Кмп х100%, где:

Ум – уровень выполнения мероприятий подпрограммы (%);

Кфм – количество мероприятий подпрограммы, выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации подпрограммы (единиц);

Кмп – количество мероприятий подпрограммы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации подпрограммы (единиц).

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится по формуле:

Эпр = Пэф + Уф+ Ум

------------------------, где

3

Эпр - оценка эффективности реализации подпрограммы (%);

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации подпрограммы (%);

Уф - уровень финансирования подпрограммы в целом (%).

Ум – уровень выполнения мероприятий подрограммы (%).

В целях оценки эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Эпр от 80% до 100% и выше, то эффективность реализации подпрограммы оценивается как высокая;

если значение показателя Эпр от 70 до 80%, то эффективность реализации подпрограммы оценивается как средняя;

если значение показателя Эпр ниже 70%, то эффективность реализации подпрограммы оценивается как низкая.

Достижение показателей эффективности реализации подпрограммы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации подпрограммы достигнуты.

Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации подпрограммы (далее - годовой отчет) подготавливается исполнителем подпрограммы, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляется в электронном виде и на бумажном носителе в отдел экономики и в финансовое управление.

По итогам реализации подпрограммы исполнитель подготавливает доклад по итогам реализации подпрограммы, согласованный с отделом экономики, финансовым управлением, и представляет его в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, в администрацию Фаленского муниципального округа.

Приложение № 1

к подпрограмме

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Подпрограммы

№
п/п

Наименование подпрограммы, наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателей эффективности

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

«Организация

библиотечно-информационного

обслуживания населения муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области»

1

Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области

Ед.

608

601

616

616

616

616

631

2

Доля библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», от общего числа библиотек

%

85,7

84,6

89

90

91

92

92

3

Охват населения библиотечным обслуживанием

%

94

94

94

94

94

95

95

Приложение № 2

к подпрограмме

Расходы на реализацию Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Фаленский муниципальный округ

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия

Ответствен ный исполнитель, соисполнители

Расходы (тыс руб)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Подпрограмма

«Организация

библиотечно-информационного

обслуживания населения муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области»

Всего»

5118,00

5018,00

4000,00

4100,00

4500,00

МКУК «Фаленская Центральная библиотека»

Отдель ное мероприятие

Развитие материально-технической, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов

5080,00

4980,00

3962,00

4062,00

4462,00

Отдель ное мероприятие

Обеспечение противопожарной безопасности

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

Отдель ное мероприятие

Создание условий для улучшения доступа населения к информации и знаниям

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

Отдель ное мероприятие

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Отдель ное мероприятие

Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационной сети «Интернет» и развитию библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Приложение № 3

к подпрограмме

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия

Источни ки финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Подпрограмма

«Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области»

всего

8303,00

8148,00

7300,00

7500,00

8000,00

областной бюджет

3185,00

3130,00

3300,00

3400,00

3500,00

бюджет муниципа льного округа

5118,00

5018,00

4000,00

4100,00

4500,00

Отдельное мероприятие

Развитие материально-технической базы, обеспечение безопасности библиотечных фондов

всего

8265,00

8110,00

7262,00

7462,00

7962,00

областной бюджет

3185,00

3130,00

3300,00

3400,00

3500,00

бюджет муниципа льного округа

5080,00

4980,00

3962,00

4062,00

4462,00

Отдельное мероприятие

Обеспечение противопожар -ной безопасности

всего

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

областной бюджет

х

х

х

х

х

бюджет муниципа льного округа

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

Отдельное мероприятие

Создание условий для улучшения доступа населения к информации и знаниям

всего

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

областной бюджет

х

х

х

х

х

бюджет муниципа льного округа

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

Отдельное мероприятие

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек

всего

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

областной бюджет

х

х

х

х

х

бюджет муниципа льного округа

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Отдельное мероприятие

Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационной сети «Интернет» и развитию библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

всего

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

областной бюджет

х

х

х

х

х

бюджет муниципа льного округа

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Приложение № 5

к муниципальной программе

Подпрограмма «Организация и поддержка народного творчества в культурно-досуговых учреждениях муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Организация и поддержка народного творчества в культурно-досуговых учреждениях муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области»

Ответственный исполнитель подпрограммы

МКУК Фаленский Центральный Дом культуры

Соисполнители подпрограммы

отсутствуют

Наименование подпрограмм

отсутствуют

Цели подпрограммы

- Создание условий для формирования единого культурного пространства, необходимого для реализации полномочий в области культурно-досугового обслуживания;

- сохранение национально-культурных традиций с целью формирования духовно-нравственных ориентиров граждан Фаленского муниципального округа;

- создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям жителям Фаленского муниципального округа.

Задачи подпрограммы

- Организация и проведение районных фестивалей, конкурсов, выставок-ярмарок;

- формирование положительного имиджа Фаленского муниципального округа через участие творческих коллективов в межмуниципальных и областных мероприятиях;

- развитие технического и технологического переоснащения учреждений культуры;

- повышение качества услуг, предоставляемых, учреждениями культурно-досугового типа различным категориям населения;

- кадровое обеспечение отрасли, обеспечение прохождения курсов повышения квалификации;

- формирование системы стимулирования учреждений и специалистов культуры.

Целевые показатели эффективности
реализации подпрограммы

- Количество коллективов, участников художественной самодеятельности, участвующих в областных, межмуниципальных фестивалях, конкурсах, выставках, ярмарках народного творчества и народных художественных промыслов и ремесел;

- количество посетителей культурно-досуговых мероприятий;

- количество культурно-досуговых мероприятий

Сроки реализации подпрограммы

2021-2025

Объемы ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2021-2025 годах составит 69400 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета - 31445 тыс. руб.,

средства бюджета муниципального округа- 37955 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации
подпрограммы

К концу 2025 года предполагается достичь следующих результатов:

- количество коллективов, участников

художественной самодеятельности,

участвующих в областных, межмуниципальных

фестивалях, конкурсах, выставках, ярмарках

народного творчества и народных художественных

промыслов и ремесел - 7 единиц;

- увеличение количества посетителей культурно- досуговых мероприятий до 71634 человек;

- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий до 1368 единиц.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере, и прогноз ее развития

На современном этапе в соответствии со стратегией инновационного развития России до 2020 года назрела необходимость позиционировать культуру, как источник творческого потенциала, участвующий в формировании сознания населения и в частности детей и молодежи.

Народное творчество в качестве явления культуры должно сохраняться в интересах государства и конкретных групп людей (семья, профессиональные, национальные, региональные, этнические и другие группы), самобытность которой оно выражает.

Духовно-нравственное, патриотическое воспитание, сохранение традиций народного творчества определены как приоритетные направления деятельности учреждений культуры.

Современная ситуация в сфере культуры непростая. Одной из важнейших проблем является недостаточное количество посещений учреждений культуры, как в качестве участников самодеятельного творчества, так и посетителей мероприятий.

Это связано в первую очередь с обеспеченностью объектов, значительной изношенностью и не соответствием современным требованиям материальной базы учреждений, отсутствием у детей и молодежи достаточного интереса к обычаям и традициям, а у старшего поколения нет необходимой настойчивости для того, чтобы их передавать. Это обстоятельство ставит под угрозу полного исчезновения сохранившихся до наших дней форм традиционной культуры. Утрата культурных традиций влечет спад нравственных устоев и норм поведения, ослабление чувства национального достоинства и долга.

Культурно-досуговые учреждения являются значимыми центрами личностного общения, духовного развития, объединяющие многообразные формирования художественно-творческой, информационно-просветительской и социально-культурной направленности. Учреждения способствуют адаптации людей к неблагоприятным жизненным обстоятельствам, обеспечивают условия для проявления социально-культурной активности.

Культура как часть социальной инфраструктуры определяет качество жизни населения, оказывает непосредственное влияние на социально-экономические процессы, в том числе на состояние трудовых ресурсов и формирование привлекательного имиджа муниципального округа.

МКУК Фаленский Центральный Дом культуры является организатором окружных культурно-массовых мероприятий, занимается организацией досуга населения. Здание общей площадью 1464 м2 построено в 1972 году.

Творческие коллективы МКУК Фаленский ЦДК принимают участие во всероссийских (всероссийский фестиваль-конкурс актерской песни им. Б. Чиркова «Шар голубой»), областных, межмуниципальных, районных конкурсах и фестивалях.

Областные, межмуниципальные конкурсы и фестивали: фестиваль национальных культур «Межа» (д. Астрахань, Унинский район), конкурсы «Певчий край», «ЛадОм по – вяцки», «Шире круг», «Чепецкие гуляния», «Фаленская картошка», «Играй гармонь, звени частушка».

На базе МКУК Фаленский Центральный Дом культуры работает 5 коллективов, имеющих звание «Народный», «Образцовый»: народная драматическая студия «Фарс», народный кукольный театр студия «Гапит», образцовый танцевальный коллектив «Мозаика», народный ансамбль русской песни «Горлинка». В Левановском Доме культуры работает народный ансамбль песни и танца «Купава».

Районные конкурсы и фестивали: фестиваль спортивных агитбригад «Пусть всегда будет спорт», конкурс театральных коллективов, фестиваль творчества инвалидов.

В 2016 году проведен ремонт кровли здания Левановского Дома культуры в рамках ППМИ – 742,9 тыс.руб., в 2017 году - ремонт туалетных комнат и системы водоотведения в Центральном Доме культуры.

В 2017 по проекту «Народный бюджет» приобретено световое и звуковое оборудование для Центрального Дома культуры – 2 000,0 тыс.руб.

В 2018 году по проекту « Местный Дом культуры» реконструирована верхняя механика сцены в Центральном Доме культуре- 500,0 тыс. рублей.

В 2019 году в рамках проекта поддержки местных инициатив была отремонтирована площадь перед Домом культуры, а также крыльцо центрального входа в здание.

Недостаточность бюджетного финансирования сферы культуры значительно ухудшила материальную базу учреждений культуры. Нет средств на капитальный ремонт сельских Домов культуры и клубов, на приобретение музыкальных инструментов, костюмов, методической литературы. Наблюдаются трудности в деле сохранения самодеятельного творчества, традиционных промыслов и ремесел, малая освоенность историко-культурного наследия муниципального округа, недостаточно специалистов.

Для приобщения к культуре максимального количества граждан необходимо развивать систему концертно-гастрольной деятельности. При сложившейся финансовой ситуации коллективы Домов культуры не могут выезжать в населенные пункты муниципального округа.

Качество услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального округа, снижается из-за отсутствия звукотехнической аппаратуры современного уровня. Это не позволяет поднять на более высокий уровень качество предоставляемых услуг для различных групп населения, привлечь детскую и юношескую аудиторию и в целом повысить культурный потенциал муниципального округа.

За длительный срок эксплуатации устарели строительные конструкции, основные системы пожарной безопасности муниципальных объектов культуры, а элементы зданий утратили свои эксплуатационные показатели по причине значительного физического износа. Общее состояние зданий клубных учреждений остается неудовлетворительным. Особую тревогу вызывает техническое состояние учреждений культуры, расположенных в сельской местности, где капитальный ремонт и противопожарные мероприятия длительное время не выполняются. Таким образом, в целях обеспечения надлежащего состояния муниципальных учреждений культуры необходимо оказание финансовой помощи на проведение ремонтных работ и мероприятий по противопожарной безопасности в Домах культуры и клубах.

Чтобы учреждения культурно-досугового типа развивались, требуется дальнейший рост культурного потенциала муниципального округа. Для этого необходимо:

- формировать в муниципальном округе современную инфраструктуру развития и функционирования культуры, включая ее прогнозирование, программное обеспечение, планирование финансов и подготовку кадров, мобильность, обеспечивающую динамичную экономическую, социальную и духовную жизнь;

- стимулировать увеличение объема услуг населению, создание условий для появления и развития новых форм культурной деятельности;

- укреплять и развивать материально-техническую базу культурно-досуговых учреждений;

- создать условия, расширяющие возможности населения по доступу к культурным ценностям, произведениям профессионального искусства;

- выявлять и поддерживать одаренных детей через самодеятельное народное творчество.

2 .Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроки реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы

Приоритеты в сфере реализации подпрограммы определены на основе Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

2.2. Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы

Целями подпрограммы являются создание условий для формирования единого культурного пространства, необходимого для реализации полномочий в области культурно-досугового обслуживания, сохранение национально-культурных традиций с целью формирования духовно-нравственных ориентиров граждан Фаленского муниципального округа, создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям жителей муниципального округа.

Для достижения данных целей должны быть решены следующие задачи:

- организация и проведение окружных фестивалей, конкурсов, выставок-ярмарок;

- формирование положительного имиджа муниципального округа через участие творческих коллективов в межмуниципальных и областных мероприятиях;

- развитие технического и технологического переоснащения учреждений культуры;

- повышение качества услуг, предоставляемых, учреждениями культуры различным категориям населения;

- кадровое обеспечение отрасли, обеспечение прохождения курсов повышения квалификации;

- формирование системы стимулирования учреждений и специалистов культуры;

Целевыми показателями эффективности реализации подпрограммы, характеризующими активность работы учреждений культуры с населением будут являться:

- количество коллективов, участников художественной самодеятельности, участвующих в областных, межмуниципальных фестивалях, конкурсах, выставках, ярмарках народного творчества и народных художественных промыслов и ремесел;

- количество посетителей культурно-досуговых мероприятий;

- количество культурно-досуговых мероприятий.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы приведены в приложении № 1.

2.3. Описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы

Ожидаемыми результатами подпрограммы должны стать:

- сохранение количества коллективов, участников художественной самодеятельности, участвующих в областных, межмуниципальных фестивалях, конкурсах, выставках, ярмарках народного творчества и народных художественных промыслов и ремесел - 7 единиц;

- увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий до 71634 человек;

- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий до 1368 единиц.

Сроки реализации подпрограммы – 2021-2025 годы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Подпрограмма носит комплексный характер и включает широкий круг социально-экономических мероприятий определяющих дальнейшее развитие и сохранение культуры в Фаленском муниципальном округе.

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия по обеспечению деятельности учреждения по МКУК Фаленский Центральный Дом культуры предусмотрена реализация мероприятий, направленных на создание комфортных условий для сотрудников и посетителей.

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия по развитию самодеятельного народного творчества, в том числе «народных» и «образцовых» творческих коллективов предусмотрена реализация мероприятий направленных на:

- развитие и сохранение самодеятельного народного творчества;

- регулярное подтверждение званий коллективов «народный» и «образцовый».

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия по поддержке народных промыслов и декоративно-прикладного искусства предусмотрена реализация мероприятий направленных на:

- выявление в районе мастеров декоративно-прикладного творчества;

- ежегодную организацию выставок, ярмарок ДПИ, участие в областных выставках.

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия по повышению профессионального мастерства предусмотрена реализация мероприятий направленных на:

- повышение уровня квалификации работников учреждений культурно - досугового типа;

- участие в семинарах, мастер-классах, совещаниях, творческих лабораториях.

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия по предоставлению услуг по информированию населения о деятельности учреждения (СМИ) предусмотрена реализация мероприятий направленных на размещение в средствах массовой информации материалов о проводимых мероприятиях, работниках культуры.

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности предусмотрена реализация мероприятий направленных на:

- установку охранно-пожарной сигнализации в зданиях Домов культуры и клубов;

- устранение нарушений пожарной безопасности по учреждениям культурно-досугового типа.

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия по материально-техническому обеспечению учреждения предусмотрена реализация мероприятий направленных на приобретение оборудования.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2021-2025 годах составит 69400 тыс. руб. в том числе:

средства областного бюджета - 31445 тыс. руб.,

средства бюджета муниципального округа - 37955 тыс. руб.

Объем финансирования по годам:

2021 – всего 13070 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 5600 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа – 7470 тыс. руб.

2022 – всего 12730 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 5545 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа – 7185 тыс. руб.

2023 – всего 14200 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 6600 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа – 7600 тыс. руб.

2024 – всего 14400 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 6700 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа – 7700 тыс. руб.

2025 – всего 15000 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 7000 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа – 8000 тыс. руб.

Направлением финансирования мероприятий подпрограммы являются прочие расходы.

Информация о расходах на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Фаленский муниципальный округ представлена в приложении № 2.

Информация о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 3.

5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации подпрограммы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий подпрограммы с запланированными, а так же с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации подпрограммы осуществляется по формуле:

n

Пэф = SUM Пi / n, где n=11

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации подпрограммы в целом (%);

Пi - степень достижения i-го показателя эффективности реализации подпрограммы в целом (%);

n - количество показателей эффективности реализации подпрограммы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации подпрограммы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации подпрограммы за отчетный период по следующим формулам:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi / Пплi х 100%,

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя эффективности реализацииподпрограммы (в соответствующих единицах измерения);

Пплi - плановое значение i-го показателя эффективности реализации подпрограммы (соответствующих единиц измерения). В случае если значения показателей эффективности являются относительным (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единиц.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

Уф = Фф / Фпл х100%, где

Уф - уровень финансирования подпрограммы в целом;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий подпрограммы (тыс руб);

Фпл - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы на соответствующий отчетный период, установленный подпрограммой (тыс. рублей).

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными осуществляется по формуле:

Ум = Кфм / Кмп х100%, где:

Ум – уровень выполнения мероприятий подпрограммы (%);

Кфм – количество мероприятий подпрограммы, выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации подпрограммы (единиц);

Кмп – количество мероприятий подпрограммы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации подпрограммы (единиц).

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится по формуле:

Эпр = Пэф + Уф+ Ум

------------------------, где

3

Эпр - оценка эффективности реализации подпрограммы (%);

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации подпрограммы (%);

Уф - уровень финансирования подпрограммы в целом (%).

Ум – уровень выполнения мероприятий подпрограммы (%).

В целях оценки эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Эпр от 80% до 100% и выше, то эффективность реализации подпрограммы оценивается как высокая;

если значение показателя Эпр от 70 до 80%, то эффективность реализации подпрограммы оценивается как средняя;

если значение показателя Эпр ниже 70%, то эффективность реализации подпрограммы оценивается как низкая.

Достижение показателей эффективности реализации подпрограммы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации подпрограммы достигнуты.

Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации подпрограммы (далее - годовой отчет) подготавливается исполнителем подпрограммы, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляется в электронном виде и на бумажном носителе в отдел экономики и в финансовое управление.

По итогам реализации подпрограммы исполнитель подготавливает доклад по итогам реализации подпрограммы, согласованный с отделом экономики, финансовым управлением, и представляет его в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, в администрацию муниципального образования Фаленский муниципальный округ.

Приложение № 1

к подпрограмме

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Подпрограммы

№
п/п

Наименование подпрограммы, наименование показателя

Единица
измере-
ния

Значение показателей эффективности

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

«Организация и поддержка народного творчества в культурно-досуговых учреждениях муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области»

1

Количество коллективов, участников художественной самодеятельности- участников областных, межмуниципальных фестивалях, конкурсах, выставках, ярмарках народного творчества и народных художественных промыслов и ремесел

Ед.

7

7

7

7

7

7

7

2

Количество посетителей мероприятий

Чел.

65510

66492

67489

68505

69532

70575

71634

3

Количество культурно-досуговых мероприятий

Ед.

1223

1248

1273

1298

1324

1348

1368

Приложение № 2

к подпрограмме

Расходы на реализацию Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области

Статус

Наименование под-программы,
отдельного
мероприятия

Ответствен-ный исполнитель, соисполните-ли

Расходы (тыс. рублей)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Подпрограмма

«Организация и поддержка народного творчества в культурно-

досуговых учреждениях муниципального образования Фаленский муниципаль ный округ Кировской области»

Всего

7470,00

7185,00

7600,00

7700,00

8000,00

МКУК Фаленский Центральный Дом культуры

Отдельное мероприятие

Обеспечение деятельности учреждения

7259,00

6974,00

7389,00

7489,00

7789,00

Отдельное мероприятие

Развитие самодеятельного народного творчества в т.ч. «народных», «образцовых» творческих коллективов

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Отдельное мероприятие

Поддержка народных промыслов и декоративно-прикладного искусства

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Отдельное мероприятие

Материально-техническое обеспечение учреждения

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Отдельное мероприятие

Предоставле-ние услуг по информирова-нию населения о деятельности учреждения (СМИ)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Отдельное мероприятие

Обеспечение противопожарной безопасности

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Приложение № 3

к подпрограмме

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

подпрограмма

«Организация и поддержка народного творчества в культурно-

досуговых учреждениях муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области»

всего

13070,00

12730,00

14200,00

14400,00

15000,00

областной бюджет

5600,00

5545,00

6600,00

6700,00

7000,00

бюджет муниципального округа

7470,00

7185,00

7600,00

7700,00

8000,00

Обеспечение деятельности учреждения

всего

12859,00

12519,00

13989,00

14189,00

14789,00

областной бюджет

5600,00

5545,00

6600,00

6700,00

7000,00

бюджет муниципального округа

7259,00

6974,00

7389,00

7489,00

7789,00

Развитие самодеятельного народного творчества в т.ч. «народных», «образцовых» творческих коллективов

всего

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

областной бюджет

х

х

х

х

х

бюджет муниципального округа

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Поддержка народных промыслов и декоративно-прикладного искусства

всего

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

областной бюджет

х

х

х

х

х

бюджет муниципального округа

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Материально-техническое обеспечение учреждения

всего

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

областной бюджет

х

х

х

х

х

бюджет муниципального округа

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Предоставление услуг по информированию населения о деятельности учреждения (СМИ)

всего

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

областной бюджет

х

х

х

х

х

бюджет муниципального округа

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Обеспечение противопожарной безопасности

всего

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

областной бюджет

х

х

х

х

х

бюджет муниципального округа

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Приложение № 6

к муниципальной программе

Подпрограмма «Сохранение музейного фонда и обеспечения доступа населения к музейным предметам и коллекциям краеведческого музея в муниципальном образовании Фаленский муниципальный округ Кировской области»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Сохранение музейного фонда и обеспечения доступа населения к музейным предметам и коллекциям краеведческого музея в муниципальном образовании Фаленский муниципальный округ Кировской области»

Ответственный исполнитель
подпрограммы

МКУК «Фаленский краеведческий музей»

Соисполнители подпрограммы

отсутствуют

Наименование подпрограмм

отсутствуют

Цели подпрограммы

создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям жителям Фаленского муниципального округа

Задачи подпрограммы

-организационное, финансовое и правовое обеспечение деятельности краеведческого музея;

-сохранение культурно-исторического наследия Фаленского муниципального округа;

- обеспечение свободного доступа к информации посредством музейных экспозиций и выставок;

- использование музейных фондов в научных, культурных, образовательных и информационных целях

Целевые показатели эффективности
реализации подпрограммы

-количество выставок, экспозиций краеведческого музея;

-количество посещений музея;

-количество экспонатов основного фонда музея

Сроки реализации
подпрограммы

2021-2025 годы

Объемы ассигнований
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2021-2025 годах составит 5491,8 тыс руб, в т.ч.:

средства областного бюджета – 2258,8 тыс. руб.

средства бюджета муниципального округа – 3233 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации
подпрограммы

К концу 2025 года предполагается достичь следующих результатов:

-увеличение количества посещений музея до 5925 человек;

-количество выставок, экспозиций в краеведческом музее -14;

- увеличение количества экспонатов основного фонда музея до 3983 единиц.

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, формулировка основных проблем в указанной сфере, прогноз развития

В муниципальном округе действует МКУК «Фаленский краеведческий музей». Краеведческий музей является значимым центром личностного общения, духовного развития, объединяющие многообразные формирования информационно- краеведческой и социально-культурной направленности.

Для создания привлекательного образа музея требуется: ремонт фасада здания, замена оконных и дверных блоков, огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака здания, подключение и выведение АПС на пульт вневедомственной охраны, полная замена стропильной системы и обрешетки на крыше малого выставочного зала, исполнения в асфальтном покрытии дорожек к подходу здания, а также ремонт пола в комнате «Боевой Славы». Недостаточно в музее специальных витрин, приспособленных для выставки экспонатов.

Работники музея широко используют различные формы работы с посетителями: экскурсии, выставки, викторины, музейные часы, встречи с творческим людьми, конкурсы научно-краеведческих работ. Фонды музея раскрыты через экспозиции. При музее работает фотоклуб «Родник».

На 01.01.2019 года музей имеет 3780 единиц основного фонда и 1252 единиц вспомогательного фонда. Пополнение фонда происходит в основном за счет дарения жителями муниципального округа различных экспонатов. За год музейный фонд увеличивается в среднем на 30 единиц. Поэтому укрепление материально-технической базы и ремонт здания музея является одной из актуальных проблем, как для музея, так и для администрации округа, эффективное решение которой предполагается программными методами.

Программный подход позволит в целом создать условия для широкого внедрения инноваций, повышения доступности музейных услуг в рамках социально-культурного и информационного обеспечения населения Фаленского округа.

Итоги работы учреждений культуры подводятся в плановых отчетах, информациях, печатаются в газете «Сельский маяк», размещаются в социальных сетях: «Одноклассники.ru», «ВКонтакте»; на сайте МБУК «Слободской МВЦ».

Музей должен стать центром краеведческой работы в округе, объединив свой потенциал с общеобразовательной школой, учреждениями дополнительного образования, дошкольными учреждениями. Для того чтобы музей развивался необходимо:

укреплять и развивать материально-техническую базу музея;

создавать условия, расширяющие возможности населения по доступу к культурным ценностям, предметам музейных фондов.

2 .Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроки реализации

2.1 Приоритеты в сфере реализации подпрограммы

Приоритеты в сфере реализации подпрограммы определены на основе Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации», от 29.12.1994 № 78-ФЗ

2.2. Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы

Целями подпрограммы являются сохранение культурного наследия Фаленского округа, создание условий для обеспечения доступности культурных ценностей для всех категорий граждан, обеспечение сохранности музейных фондов.

Для достижения данных целей должны быть решены следующие задачи:

- организационное, финансовое и правовое обеспечение деятельности краеведческого музея;

- сохранение культурно-исторического наследия округа;

- обеспечение свободного доступа к информации посредством музейных экспозиций и выставок;

- использование музейных фондов в научных, культурных, образовательных и информационных целях.

Целевыми показателями эффективности реализации подпрограммы, характеризующие активность работы музея с населением будут являться:

- количество выставок, экспозиций краеведческого музея;

- количество посещений музея;

- количество экспонатов основного фонда музея.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы приведены в приложении № 1.

2.3. Описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы

Ожидаемыми результатами подпрограммы должны стать:

- увеличение количества посещений музея до 5925 человек;

- количество выставок, экспозиций в краеведческом музее – 14 ежегодно;

- увеличение количества экспонатов основного фонда музея до 3983 единиц.

Сроки реализации подпрограммы - 2021-2025 годы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Подпрограмма носит комплексный характер и включает широкий круг социально-экономических мероприятий определяющих дальнейшее развитие и сохранение музейного дела в Фаленском муниципальном округе.

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия по развитию материально-технической базы, обеспечению безопасности и сохранности музейных фондов предусмотрена реализация мероприятий направленных на:

- огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения;

- ремонт фасада здания, замену оконных и дверных блоков,

- подключение и выведение АПС на пульт вневедомственной охраны,

- полную замену стропильной системы и обрешетки на крыше малого выставочного зала, исполнение в асфальтном покрытии дорожек к подходу здания,

- ремонт пола в комнате «Боевой Славы».

Для достижения цели и решения задач подпрограммы «Сохранение музейного фонда и обеспечения доступа населения к музейным предметам и коллекциям краеведческого музея в муниципальном образовании Фаленский муниципальный округ Кировской области» предусмотрена реализация мероприятий, направленных на:

информацию о фондах музея через экспозиции и выставки;

осуществление подписки на периодические издания,

сбор, сохранение и использование краеведческих материалов.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 5491,8 тыс. руб.,

в том числе средства областного бюджета – 2258,8 тыс. руб.

средства бюджета муниципального округа – 3233 тыс. руб.

Объем финансирования по годам:

2021 год – всего 1134,7 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 440,7 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа - 694 тыс. руб.

2022 год - всего 1107,1 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 433,1 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа - 674 тыс. руб.,

2023 год - всего 1070 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 455 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа 615 тыс. руб.

2024 год - всего 1080 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 460 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа - 620 тыс. руб.

2025 год - всего 1100 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 470 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа - 630 тыс. руб.

Направлением финансирования мероприятий подпрограммы являются прочие расходы.

Информация о расходах на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Фаленский муниципальный округ представлена в приложении № 2.

Информация о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 3.

5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегодно на основе оценки достижения реализации подпрограммы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий подпрограммы с запланированными, а так же с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации подпрограммы осуществляется по формуле:

n

Пэф = SUM Пi / n, где

n=11

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации подпрограммы в целом (%);

Пi - степень достижения i-го показателя эффективности реализации подпрограммы в целом (%);

n - количество показателей эффективности реализации подпрограммы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации подпрограммы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации подпрограммы за отчетный период по следующим формулам:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi / Пплi х 100%,

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя эффективности реализации подпрограммы (в соответствующих единицах измерения);

Пплi - плановое значение i-го показателя эффективности реализации подпрограммы (соответствующих единиц измерения). В случае если значения показателей эффективности являются относительным (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единиц.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

Уф = Фф / Фпл х100%, где

Уф - уровень финансирования подпрограммы в целом;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий подпрограммы в соответствии с решением районной Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период) (тыс. рублей);

Фпл - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы на соответствующий отчетный период, установленный подпрограммы (тыс. рублей)

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными осуществляется по формуле:

Ум = Кфм / Кмп х100%, где:

Ум – уровень выполнения мероприятий подпрограммы (%);

Кфм – количество мероприятий подпрограммы, выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации подпрограммы (единиц);

Кмп – количество мероприятий подпрограммы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации подпрограммы (единиц).

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится по формуле:

Эпр = Пэф + Уф+ Ум

------------------------, где

3

Эпр - оценка эффективности реализации подпрограммы (%)

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации

подпрограммы (%);

Уф - уровень финансирования подпрограммы в целом (%).

Ум – уровень выполнения мероприятий подпрограммы (%).

В целях оценки эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Эпр от 80% до 100% и выше, то эффективность реализации подпрограммы оценивается как высокая;

если значение показателя Эпр от 70 до 80%, то эффективность реализации подпрограммы оценивается как средняя;

если значение показателя Эпр ниже 70%, то эффективность реализации  подпрограммы оценивается как низкая.

Достижение показателей эффективности реализации подпрограммы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации подпрограммы достигнуты.

Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации подпрограммы (далее - годовой отчет) подготавливается исполнителем подпрограммы, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляется в электронном виде и на бумажном носителе в отдел экономики и в финансовое управление.

По итогам реализации подпрограммы исполнитель подготавливает доклад по итогам реализации подпрограммы, согласованный с отделом экономики, финансовым управлением, и представляет его в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, в администрацию муниципального образования Фаленский муниципальный округ.

Приложение № 1

к подпрограмме

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы

№
п/п

Наименование программы, наименование показателя

Единица
измере
ния

Значение показателей эффективности

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

«Сохранение музейного фонда и обеспечения доступа населения к музейным предметам и коллекциям краеведческого музея в Фаленском муниципальном округе Кировской области»

1

Количество выставок, экспозиций краеведческого музея

Ед.

14

14

14

14

14

14

14

2

Количество посещений музея

Ед.

6350

5800

5825

5850

5875

5900

5925

3

Количество экспонатов основного фонда музея

Ед.

3803

3833

3863

3893

3923

3953

3983

Приложение № 2

к подпрограмме

Расходы на реализацию Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования муниципальный Фаленский район Кировской области

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнители

Расходы (тыс. рублей)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Муниципальная программа

«Сохранение музейного фонда и обеспечения доступа населения к музейным предметам и коллекциям краеведческого музея в муниципальном образовании Фаленский муниципальный округ Кировской области»

Всего

694,00

674,00

615,00

620,00

630,00

МКУК «Фаленский краеведческий музей»

Отдельное мероприятие

Развитие материально-технической базы, обеспечение безопасности и сохранности музейных фондов

679,00

659,00

600,00

605,00

615,00

Отдельное мероприятие

Создание условий для улучшения доступа населения к информации и знаниям

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

Приложение № 3

к подпрограмме

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия

Источники
финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Подпрограмма

«Сохранение музейного фонда и обеспечения доступа населения к музейным предметам и коллекциям краеведческого музея в муниципальном образовании Фаленский муниципальный округ Кировской области»

всего

1134,70

1107,10

1070,00

1080,00

1100,00

областной бюджет

440,70

433,10

455,00

460,00

470,00

бюджет муниципального округа

694,00

674,00

615,00

620,00

630,00

Отдель ное
мероприятие

Развитие материально-технической базы, обеспечение безопасности и сохранности музейных фондов

всего

1119,70

1092,10

1055,00

1065,00

1085,00

областной бюджет

440,70

433,10

455,00

460,00

470,00

бюджет муниципального округа

679,00

659,00

600,00

605,00

615,00

Отдель ное
мероприятие

Создание условий для улучшения доступа населения к информации и знаниям

всего

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

областной бюджет

х

х

х

х

х

бюджет муниципального округа

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

Приложение № 7

к муниципальной программе

Подпрограмма «Организация работы управления учреждений культуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Организация работы управления учреждений культуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Отдел культуры администрации муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области

Соисполнители подпрограммы

отсутствуют

Наименование подпрограмм

отсутствуют

Цели подпрограммы

Организация работы управления учреждений культуры

Задачи подпрограммы

-организационное и правовое обеспечение деятельности учреждений культуры;

-кадровое обеспечение отрасли

Целевые показатели эффективности
реализации подпрограммы

-количество публикаций о деятельности учреждений культуры;

-количество работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку

Сроки реализации подпрограммы

2021-2025 годы

Объемы ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2021-2025 годах составит 6691,7 тыс. руб., в т.ч.:, средства областного бюджета – 2905,7 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа – 3786 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации
подпрограммы

К концу 2025 года предполагается достичь следующих результатов:

-количество публикаций о деятельности учреждений культуры - 10 в год;

-количество работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку - 1 человек в год

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере, и прогноз ее развития

Культура как часть социальной инфраструктуры определяет качество жизни населения, оказывает непосредственное влияние на социально-экономические процессы, в том числе на состояние трудовых ресурсов и формирование привлекательного имиджа округа.

Эффективность работы муниципальных служащих отдела культуры напрямую зависит от уровня профессионализма муниципальных служащих.

Подготовка кадров является одним из инструментов повышения качества муниципального управления.

Основными проблемами реализации мероприятий подпрограммы являются:

- сохранение сети существующих в округе учреждений культуры;

- обеспечение доступности учреждений культуры для жителей Фаленского муниципального округа.

Чтобы учреждения культуры устойчиво развивались, требуется дальнейший рост культурного потенциала муниципального округа. Для этого необходимо:

- формировать в муниципальном округе современную инфраструктуру развития и функционирования культуры, включая ее программное обеспечение, мобильность, обеспечивающую динамичную социальную и духовную жизнь;

- стимулировать увеличение объема услуг населению, создание условий для появления и развития новых форм культурной деятельности;

- создать условия, расширяющие возможности населения по доступу к культурным ценностям, произведениям профессионального искусства, предметам музейных и библиотечных фондов;

Подпрограмма ориентирована на последовательную модернизацию отрасли с целью решения главных задач культурного обслуживания населения в условиях реформирования местного самоуправления, совершенствования деятельности учреждений культуры, формирования и укрепления единого информационного и культурного пространства.

2 .Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроки реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы

Приоритеты в сфере реализации подпрограммы определены на основе Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2.2. Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является организация работы управления учреждений культуры.

Для достижения данных целей должны быть решены следующие задачи:

- организационное и правовое обеспечение деятельности учреждений культуры;

- кадровое обеспечение отрасли.

Целевыми показателями эффективности реализации подпрограммы, характеризующими активность работы учреждений культуры с населением будут являться:

- количество публикаций о деятельности учреждений культуры;

- количество работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы приведены в приложении № 1.

2.3. Описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы

Ожидаемыми результатами подпрограммы должны стать:

- количество публикаций о деятельности учреждений культуры - 10 в год;

- количество работников, прошедших профессиональную переподготовку-1 человек в год.

Сроки реализации мероприятий подпрограммы – 2021-2025 годы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Подпрограмма носит комплексный характер и включает круг социально-экономических мероприятий определяющих дальнейшее развитие и сохранение культуры в Фаленском муниципальном округе.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы «Организация работы управления в учреждениях культуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области» предусмотрена реализация мероприятий, направленных на:

- организацию переподготовки кадров

- освещение в СМИ работы учреждений культуры

- организация правового обеспечения деятельности учреждений культуры.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2021-2025 годах составляет 6691,7 тыс. руб.,

в том числе средства областного бюджета – 2905,7 тыс. руб.,

средства бюджета муниципального округа – 3786 тыс. руб.

Объем финансирования по годам:

2021 – всего 1375,5 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета -560,5 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа – 815 тыс. руб.

2022 – всего 1356,2 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета -560,2 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа – 796 тыс. руб.

2023 – всего 1300 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 590 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа – 710 тыс. руб.

2024 – всего 1310 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 595 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа – 715 тыс. руб.

2025 – всего 1350 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 600 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа – 750 тыс. руб.

Направлением финансирования подпрограммы являются прочие расходы.

Информация о расходах на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Фаленский муниципальный район Кировской области представлена в приложении № 2.

Информация о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 3.

5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации подпрограммы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий подпрограммы с запланированными, а так же с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации подпрограммы осуществляется по формуле:

n

Пэф = SUM Пi / n, где

n=11

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации подпрограммы в целом (%);

Пi - степень достижения i-го показателя эффективности реализации подпрограммы в целом (%);

n - количество показателей эффективности реализации подпрограммы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации подпрограммы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации подпрограммы за отчетный период по следующим формулам:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi / Пплi х 100%,

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя эффективности реализации подпрограммы (в соответствующих единицах измерения);

Пплi - плановое значение i-го показателя эффективности реализации подпрограммы (соответствующих единиц измерения). В случае если значения показателей эффективности являются относительным (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единиц.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

Уф = Фф / Фпл х100%, где

Уф - уровень финансирования подпрограммы в целом;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий подпрограммы (тыс.рублей);

Фпл - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы на соответствующий отчетный период, установленный подпрограммой (тыс. рублей).

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий к запланированным осуществляется по формуле:

Ум = Кфм / Кмп х100%, где:

Ум – уровень выполнения мероприятий подпрограммы (%);

Кфм – количество мероприятий подпрограммы, выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации подпрограммы (единиц);

Кмп – количество мероприятий подпрограммы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации подпрограммы (единиц).

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится по формуле:

Эпр = Пэф + Уф+ Ум

------------------------, где

3

Эпр - оценка эффективности реализации подпрограммы (%);

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации подпрограммы (%);

Уф - уровень финансирования подпрограммы в целом (%).

Ум – уровень выполнения мероприятий подпрограммы (%).

В целях оценки эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Эпр от 80% до 100% и выше, то эффективность реализации подпрограммы оценивается как высокая;

если значение показателя Эпр от 70 до 80%, то эффективность реализации подпрограммы оценивается как средняя;

если значение показателя Эпр ниже 70%, то эффективность реализации подпрограммы оценивается как низкая.

Достижение показателей эффективности реализации подпрограммы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации подпрограммы достигнуты.

Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации подпрограммы (далее - годовой отчет) подготавливается исполнителем подпрограммы, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляется в электронном виде и на бумажном носителе в отдел экономики и в финансовое управление.

По итогам реализации подпрограммы исполнитель подготавливает доклад по итогам реализации подпрограммы, согласованный с отделом экономики, финансовым управлением, и представляет его в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, в администрацию муниципального образования Фаленский муниципальный округ.

Приложение № 1

к подпрограмме

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы

№
п/п

Наименование подпрограммы, наименование показателя

Единица
измере
ния

Значение показателей эффективности

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

«Организация работы управления учреждений культуры муниципального образования

Фаленский муниципальный округ Кировской области»

1

Количество публикаций о деятельности учреждений культуры

ед.

9

10

10

10

10

10

10

2

Количество работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку

чел.

1

1

1

1

1

1

1

Приложение № 2

к подпрограмме

Расходы на реализацию Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Фаленский муниципальный район Кировской области

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограм-мы, отдельного
мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители,

Расходы (тыс. рублей)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Подпрограмма

«Организация работы управления учреждений культуры муниципального образования

Фаленский муниципаль -ный округ Кировской области»

Всего

815,00

796,00

710,00

715,00

750,00

Отдел культуры администрации Фаленского муниципально го округа

Отдельное мероприятие

Обеспечение деятельности учреждений культуры

815,00

796,00

710,00

715,00

750,00

Приложение № 3

к подпрограмме

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, отдельного мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Подпрограмма

«Организация работы управления учреждений культуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области»

всего

1375,50

1356,20

1300,00

1310,00

1350,00

областной бюджет

560,50

560,20

590,00

595,00

600,00

бюджет муниципаль ного округа

815,00

796,00

710,00

715,00

750,00

Отдельное мероприятие

Обеспечение деятельности учреждений культуры

всего

1375,50

1356,20

1300,00

1310,00

1350,00

областной бюджет

560,50

560,20

590,00

595,00

600,00

бюджет муниципального округа

815,00

796,00

710,00

715,00

750,00

Приложение № 8

к муниципальной программе

Подпрограмма «Организация бухгалтерского учета в учреждениях культуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Организация бухгалтерского учета в учреждениях культуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Отдел культуры администрации муниципального образования Фаленского муниципального округа Кировской области

Соисполнители подпрограммы

отсутствуют

Наименование подпрограмм

отсутствуют

Цели подпрограммы

Организация бухгалтерского учета учреждений культуры

Задачи подпрограммы

финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры

Целевые показатели эффективности
реализации подпрограммы

эффективное и рациональное использование бюджетных средств и доходов для обеспечения укрепления материально-технической базы учреждений культуры, создание условий для осуществления их деятельности, повышение качества, оперативности и достоверности проводимых мероприятий в сфере бухгалтерского учета.

Сроки реализации подпрограммы

2021-2025 годы

Объемы ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2021 - 2025 годах составит 6392 тыс. руб. в т.ч.:

средства областного бюджета - 2193 тыс. руб.

средства бюджета муниципального округа - 4199 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации
подпрограммы

К концу 2025 года предполагается достичь следующих результатов:

- повышение эффективности и рациональное использование бюджетных средств и доходов для обеспечения укрепления материально-технической базы учреждений культуры, создание условий для осуществления их деятельности

- повышение качества, оперативности и достоверности проводимых мероприятий в сфере бухгалтерского учета.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Культура как часть социальной инфраструктуры определяет качество жизни населения, оказывает непосредственное влияние на социально-экономические процессы, в том числе на состояние трудовых ресурсов и формирование привлекательного имиджа округа.

Эффективность деятельности работников бухгалтерского учета напрямую зависит от уровня профессионализма служащих. Подготовка кадров является одним из инструментов повышения качества бухгалтерского учета.

Основными проблемами сферы реализации подпрограммы является надлежащее обеспечение рационального расходования бюджетных средств и использования находящегося в сфере культуры муниципального имущества.

Чтобы учреждения культуры устойчиво развивались необходимо:

формировать в муниципальном округе современную инфраструктуру развития, включая ее прогнозирование, программное обеспечение, планирование финансов и подготовку кадров, мобильность, обеспечивающую динамичную экономическую жизнь.

Подпрограмма ориентирована на последовательную модернизацию отрасли с целью решения главных задач культурного обслуживания населения в условиях реформирования местного самоуправления, совершенствования деятельности учреждений культуры, формирования и укрепления единого информационного и культурного пространства.

2 .Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроки реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы

Приоритеты в сфере реализации подпрограммы определены на основе Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ « О бухгалтерском учете».

2.2. Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является организация бухгалтерского учета учреждений культуры.

Для достижения данных целей должна быть решена задача по финансовому обеспечению деятельности учреждений культуры.

Целевыми показателями эффективности реализации подпрограммы, характеризующими активность работы учреждений культуры с населением будут являться:

- эффективное и рациональное использование бюджетных средств и доходов для обеспечения укрепления материально-технической базы учреждений культуры, создание условий для осуществления их деятельности;

- повышение качества, оперативности и достоверности проводимых мероприятий в сфере бухгалтерского учета.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы приведены в приложении № 1.

2.3. Описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы

Ожидаемыми результатами подпрограммы должны стать:

повышение эффективности и рациональное использование бюджетных средств и доходов для обеспечения укрепления материально-технической базы учреждений культуры, создание условий для осуществления их деятельности;

повышение качества, оперативности и достоверности проводимых мероприятий в сфере бухгалтерского учета.

Сроки реализации мероприятий подпрограммы - 2021-2025 годы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

В целях достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках подпрограммы предусмотрена реализация мероприятия по финансовому обеспечению деятельности учреждений культуры.

Объем финансирования по годам:

2020 – всего 1222 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 420,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 802,0 тыс. руб.

2021 – всего 1202 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 400,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 802,0 тыс. руб.

2022 – всего 1225 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 420,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 805,0 тыс. руб.

2023 – всего 1235 тыс. руб., в том числе областного бюджета 425,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 810,0 тыс. руб.

2024 – всего 1245 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 430,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 815,0 тыс. руб.

В средства на реализацию подпрограммы не включены капитальные вложения. Финансирование мероприятий подпрограммы направлено на прочие расходы.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2021 – 2025 годах составит 6392 тыс .руб., в т.ч.:

средства областного бюджета – 2193 тыс. руб.,

средства бюджета муниципального округа – 4199 тыс. руб.

Объем финансирования по годам:

2021 год – всего 1337 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 450 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа – 887 тыс. руб.;

2022 год – всего 1315 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 448 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа – 867 тыс. руб.;

2023 год – всего 1235 тыс. руб., в том числе областного бюджета - 425 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа – 810 тыс. руб.;

2024 год – всего 1245 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 430 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа – 815 тыс. руб.;

2025 год – всего 1260 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 440 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа - 820 тыс. руб.

Информация о расходах на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Фаленский муниципальный район представлена в приложении № 2.

Информация о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 3.

5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации подпрограммы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий подпрограммы с запланированными, а так же с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации подпрограммы осуществляется по формуле:

n

Пэф = SUM Пi / n, где n=11

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации подпрограммы в целом (%);

Пi - степень достижения i-го показателя эффективности реализации подпрограммы в целом (%);

n - количество показателей эффективности реализации подпрограммы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации подпрограммы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации подпрограммы за отчетный период по следующим формулам:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi / Пплi х 100%,

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя эффективности реализации подпрограммы (в соответствующих единицах измерения);

Пплi - плановое значение i-го показателя эффективности реализации подпрограммы (соответствующих единиц измерения). В случае если значения показателей эффективности являются относительным (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единиц.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

Уф = Фф / Фпл х100%, где

Уф - уровень финансирования подпрограммы в целом;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий подпрограммы (тыс. рублей);

Фпл - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы на соответствующий отчетный период, установленный подпрограммой (тыс. рублей).

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий к запланированным осуществляется по формуле:

Ум = Кфм / Кмп х100%, где:

Ум – уровень выполнения мероприятий подпрограммы (%);

Кфм – количество мероприятий подпрограммы, выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации подпрограммы (единиц);

Кмп – количество мероприятий подпрограммы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации подрограммы (единиц).

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится по формуле:

Эпр = Пэф + Уф+ Ум

------------------------, где

3

Эпр - оценка эффективности реализации подпрограммы (%);

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации подпрограммы (%);

Уф - уровень финансирования подпрограммы в целом (%).

Ум – уровень выполнения мероприятий подпрограммы (%).

В целях оценки эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Эпр от 80% до 100% и выше, то эффективность реализации подпрограммы оценивается как высокая;

если значение показателя Эпр от 70 до 80%, то эффективность реализации подпрограммы оценивается как средняя;

если значение показателя Эпр ниже 70%, то эффективность реализации подпрограммы оценивается как низкая.

Достижение показателей эффективности реализации подпрограммы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации подпрограммы достигнуты.

Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации подпрограммы (далее - годовой отчет) подготавливается исполнителем подпрограммы, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляется в электронном виде и на бумажном носителе в отдел экономики и в финансовое управление.

По итогам реализации подпрограммы исполнитель подготавливает доклад по итогам реализации подпрограммы, согласованный с отделом экономики, финансовым управлением, и представляет его в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, в администрацию муниципального образования Фаленский муниципальный округ.

Приложение № 1

к подпрограмме

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Подпрограммы

№
п/п

Наименование подпрограммы, наименование показателя

Единица
измере-
ния

Значение показателей эффективности

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

«Организация бухгалтерского учета в учреждениях культуры муниципального образования

Фаленского муниципального округа Кировской области»

1

Эффективное и рациональное использование бюджетных средств и доходов для обеспечения укрепления материально-технической базы учреждений культуры, создание условий для осуществления их деятельности

%

100

100

100

100

100

100

100

2

повышение качества, оперативности и достоверности проводимых мероприятий в сфере бухгалтерского учета

%

100

100

100

100

100

100

100

Приложение № 2

к подпрограмме

Расходы на реализацию Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Расходы (тыс. руб.)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Подпрограмма

«Организация бухгалтерского учета

в учреждениях культуры муниципального образования

Фаленский муниципальный округ Кировской области»

всего

887,00

867,00

810,00

815,00

820,00

Отдел культуры администрации Фаленского муниципального округа

Отдельное мероприятие

Финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры

Отдел культуры администрации Фаленского муниципального округа

(бухгалтерия)

887,00

867,00

810,00

815,00

820,00

Приложение № 3

к подпрограмме

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
отдельного мероприятия

Источники финансирова

ния

Оценка расходов (тыс. рублей)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Подпро грамма

«Организация бухгалтерского учета

в учреждениях культуры муниципального образования

Фаленский муниципальный округ Кировской области»

всего

1337,00

1315,00

1235,00

1245,00

1260,00

областной бюджет

450,00

448,00

425,00

430,00

440,00

бюджет муниципаль ного округа

887,00

867,00

810,00

815,00

820,00

Отдель ное мероприятие

Финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры

всего

1337,00

1315,00

1235,00

1245,00

1260,00

областной бюджет

450,00

448,00

425,00

430,00

440,00

местный бюджет бюджет муниципаль ного округа

887,00

867,00

810,00

815,00

820,00

Приложение № 9

к муниципальной программе

Подпрограмма «Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Отдел культуры администрации муниципального образования Фаленский муниципальный округ

Соисполнители подпрограммы

отсутствуют

Наименование подпрограмм

отсутствуют

Цели подпрограммы

Создание условий для функционирования учреждений культуры Фаленского муниципального округа.

Задачи подпрограммы

Организация хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры Фаленского муниципального округа

Целевые показатели эффективности
реализации подпрограммы

-повышение качества выполняемых работ по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры;

-обеспечение готовности учреждений культуры к работе в осенне-зимний период;

-своевременная ликвидация и снижение количества аварийных ситуаций.

Сроки реализации подпрограммы

2021-2025 годы

Объемы ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2021 - 2025 годах составит 32385,4 тыс. руб. в, т. ч.:

средства областного бюджета- 14882 тыс. руб.

средства бюджета муниципального округа- 17503,4 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации
подпрограммы

К концу 2025 года предполагается достичь следующих результатов:

-повышение качества выполняемых работ по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры;

-обеспечение готовности учреждений культуры к работе в осенне-зимний период;

своевременная ликвидация и снижение количества аварийных ситуаций.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Централизованный сектор хозяйственного обслуживания при отделе культуры администрации муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области (далее по тексту ЦСХО), создан с целью осуществления своевременного и качественного хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры и филиалов.

Сотрудники ЦХО выполняют на обслуживаемых объектах следующие виды работ:

содержание в чистоте внутренних помещений, зданий, сооружений и прилегающих территорий учреждений культуры;

оказание услуг по обслуживанию работы котельных;

обеспечение готовности учреждений к работе в осенне-зимний период;

планово-предупредительные осмотры и текущие ремонты щитков освещения, осветительной проводки;

подключение технологического оборудования к системе водоснабжения и электроснабжения;

мелкие текущие и ремонтно-строительные (плотницкие) работы.

Ситуация по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры сложная. Ввиду недостаточного финансирования, ухудшается материальная база учреждений культуры, требуются текущие и капитальные ремонты. Строительные конструкции устарели. Нет средств на устранение недостатков пожарной безопасности. Особую тревогу вызывает техническое состояние сельских учреждений культуры.

2 .Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроки реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы

Приоритеты в сфере реализации подпрограммы определены на основе Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

2.2. Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для функционирования учреждений культуры Фаленского муниципального округа.

Для достижения данной цели должна быть решена задача по организации хозяйственного обслуживания учреждений культуры муниципального округа.

Целевыми показателями эффективности реализации подпрограммы являются:

- повышение качества выполняемых работ по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры;

- обеспечение готовности учреждений культуры к работе в осенне-зимний период;

- своевременная ликвидация и снижение количества аварийных ситуаций.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы приведены в приложении № 1.

2.3. Описание ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы

- повышение качества выполняемых работ по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры;

- обеспечение готовности учреждений культуры к работе в осенне-зимний период;

- своевременная ликвидация и снижение количества аварийных ситуаций.

Ожидаемыми результатами подпрограммы должны стать:

Сроки реализации подпрограммы - 2021-2025 годы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

В целях достижения заявленной цели и решения поставленной задачи в рамках подпрограммы предусмотрена реализация мероприятия по обеспечению деятельности учреждений культуры, направленного на создание комфортных условий для сотрудников и посетителей, содержание в чистоте зданий.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2021-2025 годах составит:

32385,4 тыс. руб. в т. ч.:

средства областного бюджета- 14882 тыс. руб.,

средства бюджета муниципального округа- 17503,4 тыс. руб.

Объем финансирования по годам:

2021 год – всего 6632 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета -2792 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа – 3840 тыс. руб.

2022 год – всего 6553,4 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 2790 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа – 3763,4 тыс. руб.

2023 год– всего 6200 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета -3000 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа – 3200 тыс. руб.

2024 год – всего 6400 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета -3100 тыс. руб., средства бюджета муниципального округа – 3300 тыс. руб.

2025 год – всего 6600 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета- 3200 тыс .руб., средства бюджета муниципального округа – 3400 тыс. руб.

Направлением финансирования мероприятий подпрограммы являются прочие расходы.

Информация о расходах на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Фаленский муниципальный округ представлена в приложении № 2.

Информация о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 3.

5. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации подпрограммы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий подпрограммы с запланированными, а так же с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации подпрограммы осуществляется по формуле:

n

Пэф = SUM Пi / n, где n=11

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации

подпрограммы в целом (%);

Пi - степень достижения i-го показателя эффективности реализации подпрограммы в целом (%);

n - количество показателей эффективности реализации подпрограммы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации подпрограммы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации подпрограммы за отчетный период по следующим формулам:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi / Пплi х 100%,

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя эффективности реализации подпрограммы (в соответствующих единицах измерения);

Пплi - плановое значение i-го показателя эффективности реализации подпрограммы (соответствующих единиц измерения). В случае если значения показателей эффективности являются относительным (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единиц.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

Уф = Фф / Фпл х100%, где

Уф - уровень финансирования подпрограммы в целом;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий подпрограммы (тыс. руб.);

Фпл - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы на соответствующий отчетный период, установленный подпрограммой (тыс. руб.).

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными осуществляется по формуле:

Ум = Кфм / Кмп х100%, где:

Ум – уровень выполнения мероприятий подпрограммы (%);

Кфм – количество мероприятий подпрограммы, выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации подпрограммы (единиц);

Кмп – количество мероприятий подпрограммы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации подпрограммы (единиц).

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится по формуле:

Эпр = Пэф + Уф+ Ум

------------------------, где

3

Эпр - оценка эффективности реализации подпрограммы (%);

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации              подпрограммы (%);

Уф - уровень финансирования подпрограммы в целом (%).

Ум – уровень выполнения мероприятий подпрограммы (%).

В целях оценки эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Эпр от 80% до 100% и выше, то эффективность реализации подпрограммы оценивается как высокая;

если значение показателя Эпр от 70 до 80%, то эффективность реализации подпрограммы оценивается как средняя;

если значение показателя Эпр ниже 70%, то эффективность реализации подпрограммы оценивается как низкая.

Достижение показателей эффективности реализации подпрограммы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации подпрограммы достигнуты.

Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации подпрограммы (далее - годовой отчет) представляется соисполнителем подпрограммы, и согласовывается с исполнителем муниципальной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

По итогам реализации подпрограммы соисполнитель подготавливает отчет, включающий оценку степени достижения целей и решения задач подпрограммы за весь период её реализации представляет его в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, исполнителю муниципальной программы.

Приложение № 1

к подпрограмме

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Подпрограммы

№
п/п

Наименование подпрограммы, наименование показателя

Единица
измере-
ния

Значение показателей эффективности

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

«Организация хозяйственного обслуживания

учреждений культуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области»

1

Обеспечение готовности учреждений культуры к работе в осенне-зимний период

%

100

100

100

100

100

100

100

2

Своевременная ликвидация и снижение количества аварийных ситуаций

Ед.

0

0

0

0

0

0

0

3

Повышение качества выполняемых работ по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры

%

100

100

100

100

100

100

100

Приложение № 2

к подпрограмме

Расходы на реализацию Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Фаленский муниципальный район Кировской области

Статус

Наименование подпрограммы, отдельного
мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнители, муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор)

Расходы (тыс. рублей)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Подпрограмма

«Организация хозяйственного обеспечения учреждений культуры муниципального образования

Фаленский муниципальный округ Кировской области»

Всего

3840,00

3763,40

3200,00

3300,00

3400,00

Отдел культуры администрации Фаленского муниципального округа

Отдельное мероприятие

Обеспечение деятельности учреждений культуры

3840,00

3763,40

3200,00

3300,00

3400,00

Приложение № 3

к подпрограмме

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного
мероприятия

Источники
финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

подпрограмма

«Организация хозяйственного обеспечения учреждений культуры муниципального образования

Фаленский муниципальный округ Кировской области»

всего

6632,00

6553,40

6200,00

6400,00

6600,00

областной бюджет

2792,00

2790,00

3000,00

3100,00

3200,00

бюджет муниципального округа

3840,00

3763,40

3200,00

3300,00

3400,00

Отдельное мероприя тие

Обеспечение деятельности учреждений культуры

всего

6632,00

6553,40

6200,00

6400,00

6600,00

областной бюджет

2792,00

2790,00

3000,00

3100,00

3200,00

бюджет муниципального округа

3840,00

3763,40

3200,00

3300,00

3400,00

Приложение № 10

к муниципальной программе

Подпрограмма «Организация архивного дела в муниципальном образовании Фаленский муниципальный округ Кировской области»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Организация архивного дела в муниципальном образовании Фаленский муниципальный округ Кировской области»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Отдел культуры администрации муниципального образования Фаленский муниципальный округ

Соисполнители подпрограммы

отсутствуют

Наименование подпрограмм

отсутствуют

Цели подпрограммы

Организация деятельности архива, комплектования и хранения архивных документов

Задачи подпрограммы

Обеспечение учета, сохранности, комплектования и использования документов архивного фонда

Целевые показатели эффективности
реализации подпрограммы

-количество архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение;

-количество принятых на хранение документов ликвидированных организаций и предприятий, в том числе в результате банкротства;

-доля посетителей читального зала муниципального архива, получивших документы в установленные сроки;

-доля удовлетворенных запросов;

-количество обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальных услуг муниципальным архивом.

Сроки реализации подпрограммы

2021-2025 годы

Объемы ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2021-2025 годах составит 299,2 тыс. руб. в том числе:

средства областного бюджета – 299,2 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации
подпрограммы

К концу 2025 года ожидается:

- увеличение количества архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение до 38400 ед.;

-доля посетителей читального зала муниципального архива, получивших документы в установленные сроки - 100%;

-доля удовлетворенных запросов - 93 %;

-отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальных услуг муниципальным архивом ;

- принятие за период действия подпрограммы на хранение документов ликвидированных организаций и предприятий, в том числе в результате банкротства в количестве 350 единиц.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, прогноз ее развития

В целях обеспечения сохранности документального наследия Фаленского муниципального округа, отражающего исторический опыт развития муниципального образования, других архивных документов в интересах граждан реализован комплекс мероприятий по укреплению и модернизации материально-технической базы архива, способствующий усилению пожарной безопасности, а также улучшению технической оснащенности.

Архив находится в помещении, отвечающем требованиям, предъявляемым к помещениям для размещения архивных фондов. Проведен ремонт и перепланировка помещения, установлена пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре. Оснащенность архива металлическими стеллажами составляет 70%. Степень загруженности архивными материалами - 60%.

Служащие архива обеспечены персональными компьютерами, но требуется их модернизация. Архив подключен к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Архив осуществляет прием документов на постоянное хранение, в т.ч. по личному составу от ликвидированных предприятий.

2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроки реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы

Приоритеты в сфере реализации подпрограммы определены на основе

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

2.2. Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является организация деятельности архива, комплектования и хранения архивных документов.

Для достижения данной цели должна быть решена задача по обеспечению учета, сохранности, комплектования и использования документов архивного фонда.

Целевыми показателями эффективности реализации подпрограммы, характеризующими активность работы муниципального архива будут являться:

- количество архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение;

- количество принятых на хранение документов ликвидированных организаций и предприятий, в том числе в результате банкротства;

- доля посетителей читального зала муниципального архива, получивших документы в установленные сроки;

- доля удовлетворенных запросов;

- количество обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальных услуг муниципальным архивом.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы приведены в приложении № 1.

2.3. Описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы

Ожидаемыми результатами подпрограммы к 2025 году стать:

- увеличение количества архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение до 38400 ед.;

- доля посетителей читального зала муниципального архива, получивших документы в установленные сроки - 100%;

- доля удовлетворенных запросов - 93 %;

- отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальных услуг муниципальным архивом;

- принятие за период действия подпрограммы на хранение документов ликвидированных организаций и предприятий, в том числе в результате банкротства в количестве 350 единиц

Сроки реализации мероприятий подпрограммы – 2021-2025 годы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы «Организация архивного дела в муниципальном образовании Фаленский муниципальный округ Кировской области» предусмотрена реализация мероприятий, направленных на:

- осуществление мероприятий по содержанию архива;

- оснащение архива металлическими стеллажами;

- оборудование оконных проемов архива металлическими распашными решетками;

- поддержание нормативных требований температурно-влажностного, светового и гигиенического режима хранения архивных документов

- подготовку документов к передаче на хранение, проведение учеб, семинаров с ответственными лицами;

- прием документов на хранение;

- ведение базы данных архивного фонда;

- проведение информационных мероприятий;

- исполнение запросов;

- информационное обеспечение граждан, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 299,2 тыс. руб. в т.ч.:

средства областного бюджета – 299,2 тыс. руб.

Объем финансирования по годам:

2021 год – средства областного бюджета –59,1 тыс. руб.

2022 год– средства областного бюджета 59,3 тыс. руб.

2023 год– средства областного бюджета 58,8 тыс. руб.

2024 год– средства областного бюджета 60 тыс. руб.

2025 год– средства областного бюджета 62 тыс. руб.

Направлением финансирования мероприятий подпрограммы являются прочие расходы.

Информация о расходах на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Фаленский муниципальный округ представлена в приложении № 2.

Информация о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 3.

5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации подпрограммы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий подпрограммы с запланированными, а так же с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации подпрограммы осуществляется по формуле:

n

Пэф = SUM Пi / n, где n=11

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации подпрограммы в целом (%);

Пi - степень достижения i-го показателя эффективности реализации подпрограммы в целом (%);

n - количество показателей эффективности реализации подпрограммы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации подпрограммы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации подпрограммы за отчетный период по следующим формулам:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi / Пплi х 100%,

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя эффективности реализации подпрограммы (в соответствующих единицах измерения);

Пплi - плановое значение i-го показателя эффективности реализации подпрограммы (соответствующих единиц измерения). В случае если значения показателей эффективности являются относительным (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единиц.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

Уф = Фф / Фпл х100%, где

Уф - уровень финансирования подпрограммы в целом;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий подпрограммы (тыс.рублей);

Фпл - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы на соответствующий отчетный период, установленный подпрограммой (тыс. рублей).

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными осуществляется по формуле:

Ум = Кфм / Кмп х100%, где:

Ум – уровень выполнения мероприятий подпрограммы (%);

Кфм – количество мероприятий подпрограммы, выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации подпрограммы (единиц);

Кмп – количество мероприятий подпрограммы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации подпрограммы (единиц).

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится по формуле:

Эпр = Пэф + Уф+ Ум

------------------------, где

3

Эпр - оценка эффективности реализации подпрограммы (%);

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации подпрограммы (%);

Уф - уровень финансирования подпрограммы в целом (%).

Ум – уровень выполнения мероприятий подпрограммы (%).

В целях оценки эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Эпр от 80% до 100% и выше, то эффективность реализации подпрограммы оценивается как высокая;

если значение показателя Эпр от 70 до 80%, то эффективность реализации подпрограммы оценивается как средняя;

если значение показателя Эпр ниже 70%, то эффективность реализации подпрограммы оценивается как низкая.

Достижение показателей эффективности реализации подпрограммы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации подпрограммы достигнуты.

Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации подпрограммы (далее - годовой отчет) подготавливается исполнителем подпрограммы, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляется в электронном виде и на бумажном носителе в отдел экономики и в финансовое управление.

По итогам реализации подпрограммы исполнитель подготавливает доклад по итогам реализации подпрограммы, согласованный с отделом экономики, финансовым управлением, и представляет его в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, в администрацию муниципального образования Фаленский муниципальный округ.

Приложение № 1

к подпрограмме

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Подпрограммы

№
п/п

Наименование подпрограммы, наименование показателя

Единица
измере-
ния

Значение показателей эффективности

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

«Организация архивного дела в муниципальном образовании Фаленский муниципальный округ Кировской области»

1

Количество архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях , обеспечивающих их постоянное хранение

Ед.

35980

37380

37600

37800

38000

38200

38400

2

Доля посетителей читального зала муниципального архива, получивших документы в установленные сроки

%

100

100

100

100

100

100

100

3

Доля удовлетворенных запросов

%

94

93

93

93

93

93

93

4

Количество обоснованных жалоб

на качество предоставления муниципальных услуг муниципальным архивом

Ед.

0

0

0

0

0

0

0

5

Количество принятых на хранение документов ликвидированных организаций и предприятий, в том числе в результате банкротства

Ед.

5

200

200

-

100

-

50

Приложение № 2

к подпрограмме

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, отдельного мероприятия

Источники
финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025год

Подпрограмма

«Организация архивного дела в муниципальном образовании Фаленский муниципальный округ Кировской области»

всего

59,10

59,30

58,80

60,00

62,00

областной бюджет

59,10

59,30

58,80

60,00

62,00

Отдельное мероприятие

Обеспечение сохранности архивных документов Фаленского муниципального округа

всего

59,10

59,30

58,80

60,00

62,00

областной бюджет

59,10

59,30

58,80

60,00

62,00