Об утверждении Прогноза социально- экономического развития Усть-Ярульского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов



Российская Федерация

Администрация Усть-Ярульского сельсовета

Ирбейского района Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2020г.                                                        с. Усть-Яруль                            № 33 -пг

Об утверждении Прогноза социально- экономического развития Усть-Ярульского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

В целях определения исходной базы для формирования бюджета Усть-Ярульского сельсовета на очередной финансовый год в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 25 Положения «О бюджетном процессе в Усть-Ярульском сельсовете» утвержденного решением Усть-Ярульского сельского Совета депутатов № 82 от 17.03.2013 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Усть-Ярульский сельсовет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (Приложение № 1).

2.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.

Глава сельсовета                                                                                                                М.Д. Дезиндорф

Приложение №1

к Постановлению

Усть-Ярульского сельсовета

№ 33 -пг от 09 .11.2020г.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Усть-Ярульский сельсовет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

1. Общие положения

Муниципальное образование Усть-Ярульский сельсовет Ирбейского района Красноярского края является административно- территориальной единицей, в состав которой входят: с. Усть-Яруль, д. Каменка, д. Преображенка. Административный центр – село Усть-Яруль.

Границы Усть-Ярульского сельсовета Ирбейского района Красноярского края установлены Министерством транспорта Российской Федерации Федеральным агентством геодезии и картографии Федеральным государственным унитарным предприятием Красноярское Аэрогеодезическое предприятие №2155 от27.07.2009 года.

Общая площадь Усть-Ярульского сельсовета –22365,8 га.

Земли поселения- 5626,73га.

Земли сельскохозяйственного назначения- 21304,95 га.

Земли промышленного фонда – 87,93 га.

На территории поселения проходит 12390 м дорог местного значения.

Климат резко континентальный, среднегодовая температура воздуха - 1,70 С.

Связь с районным центром осуществляется посредством автомобильного и автобусного транспорта.

2. Приоритетные направления развития УСТЬ-ЯРУЛЬСКОГО сельсовета

В соответствии с муниципальной программой «Содействие развитию муниципального образования Усть-Ярульский сельсовет» приоритетными направлениями развития Усть-Ярульского сельсовета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов являются:

-сохранение человеческого потенциала, улучшение количественных и качественных характеристик уровня жизни жителей Усть-Ярульского сельсовета, повышение уровня здоровья, работоспособности и творческой активности;

-увеличение доходов бюджета, повышение собираемости местных налогов и сборов и оптимизация расходов;

-обеспечение сохранности, модернизация и развитие улично-дорожной сети МО Усть-Ярульский сельсовет; повышение комплексной безопасности дорожного движения;

-выполнение обязанностей в качестве собственника муниципальных жилых помещений в соответствии с требованиями законодательства;

-проведение запланированных мероприятий по благоустройству Усть-Ярульского сельсовета;

- участие в федеральных и краевых программах;

-развитие физкультурно-массовой, оздоровительной и спортивной работы, детско-юношеского спорта, пропаганда здорового образа жизни.

3. Основные параметры прогноза социально-экономического развития

Основные параметры прогноза социально-экономического развития Усть-Ярульского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов сформированы в соответствии с учетом итогов социально-экономического развития сельсовета в 2019 году и за девять месяцев 2020 года, решением Усть-Ярульского сельского Совета депутатов №82 от 17.03.2013 года
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Усть-Ярульском сельсовете».

В 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов прогноз социально-экономического развития будет осуществляться
на основе:

 анализа социально-экономического развития Усть-Ярульского сельсовета за последний год (во взаимосвязи с показателями исполнения бюджета);

 основных социально-экономических показателей и направлений деятельности администрации Усть-Ярульского сельсовета в 2019 году.

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№

п\п

Показатель

ед. измерения

2019г.

(факт)

2020 г.

( факт)

2021-2023 г.г.

(прогноз)

1.

Число сельских населённых пунктов

ед.

3

3

3

2.

Территория поселения

га.

22365,8

22365,8

22365,8

Уровень среднемесячной заработной платы в 2019 году составил 28000,00 рублей, за 9 месяцев 2020 года уровень среднемесячной заработной платы повысился относительно уровня 2019 года и составил 29792,00 рублей.

2.УРОВЕНЬ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

№

п\п

Показатель

ед. измерения

2021г.

(прогноз)

2022 г.

(прогноз)

2023 г.

(прогноз)

1.

Уровень среднемесячной заработной платы

руб.

31698,6

33727,40

35885,95

В демографической ситуации за 2019 год численность зарегистрированных родившихся – 12 человек, зарегистрированных умерших – 13 человек.

За 9 месяцев 2020 года наблюдается превышение показателя смертности над рождаемостью:

численность зарегистрированных родившихся – 10 человек, зарегистрированных умерших – 11 человек.

3.ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№

п\п

Показатель

ед.

измерения

2019г.

(факт)

2020 г.

( факт)

2021-2023 г.г.

(прогноз)

1.

Численность

чел.

1148

1144

1148

2.

Родилось

чел.

12

10

10

3.

Умерло

чел.

13

11

10

4.

Вновь прибывшие

чел.

24

16

20

5.

Выбывшие

чел.

25

16

14

4.ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

№

п\п

Показатель

ед.

изм.

на 01.01.

2019г.

(факт)

на 01.01.

2020г.

(факт)

2021-2023г.г.

(прогноз)

1.

Фермерские хозяйства

к-во

5

5

5

2.

Численность личных подсобных хозяйств

ед.

416

416

416

3.

В них поголовье скота по видам

гол.

КРС

гол.

107

108

110

Свиньи

гол.

431

472

475

Овцы и козы

гол.

30

39

40

5. ПОКАЗАТЕЛИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

№

п\п

Показатель

ед.

изм.

2019г.

(факт)

2020 г.

( факт)

2021-2023 г.г.

(прогноз)

1.

Общая площадь жилищного фона всего

тыс.кв.м.

21,8

22,01

22,01

2.

Число домов индивидуального типа

ед.

154

155

155

3.

Оборудование жилищного фонда

Водопроводом

тыс м2

18,5

18.89

18,89

Канализацией (местный септик)

ед.

24

27

27

Центральным отоплением

тыс м2

0

0

0

Газом

тыс м2

11,7

11,7

11,7

Ваннами (душем)

ед

24

25

25

4.

Число приватизированных жилых квартир

ед.

0

1

0

5.

Общая площадь приватизированного жилья

тыс.кв.м.

2,3

2,51

2,51

Структура учреждений здравоохранения состоит из структурных подразделений районной больницы - КГБУЗ «Ирбейская РБ»:

-ФАП с. Усть-Яруль;

- ФАП д. Преображенка .

6.ПОКАЗАТЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

№

п\п

Показатель

ед.

изм.

2019г.

(факт)

2020 г.

( факт)

2021-2023 г.г.

(прогноз)

1.

ФАП

ед.

2

2

2

2.

Численность среднего мед.персонала

чел.

3

3

3

Сеть общеобразовательных учреждений включает в себя :

-МОБУ Усть-Ярульская сош;

-МДОУ Усть-Ярульский детский сад «Тополек».

7.ПОКАЗАТЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ

№

п\п

Показатель

ед.

изм.

2019г.

(факт)

2020 г.

( факт)

2021-2023 г.г.

(прогноз)

1.

Число дошкольных учреждений

ед.

1

1

1

2.

Численность детей, посещающих дошкольные учреждения

чел.

50

50

50

3.

Численность работников дошкольных учреждений

чел.

19

15

15

4.

Число дневных образовательных школ всего

ед.

1

1

1

5.

Численность учащихся в общеобразовательных учреждений

чел.

188

185

185

6.

Численность работников общеобразовательных школ

чел.

67

67

67

На территории администрации Усть-Ярульского сельсовета находятся 5 детских спортивных площадок, с.Усть-Яруль - 3 детских спортивных площадки, в д. Преображенка – 1 детская спортивная площадка, в д. Каменка – 1 детская площадка.

8. ПОКАЗАТЕЛИ СПОРТА

№

п\п

Показатель

ед.

изм.

2019г.

(факт)

2020 г.

( факт)

2021-2023 г.г.

(прогноз)

1.

Число спортивных детских площадок

ед.

5

5

5

2.

Плоскостные спортивные сооружений

ед.

-

-

-

3.

Проведение мероприятий

Проведение спортивных мероприятий (футбол, волейбол, шашки, шахматы)

Проведение спортивных мероприятий (футбол, волейбол, шашки, шахматы)

Проведение спортивных мероприятий (футбол, волейбол, шашки, шахматы)

Сеть учреждений культуры представлена -МБУК Усть-Ярульская ЦКС: Усть-Ярульский СДК, Каменский СК, Преображенский СК ( численность работников 18 человек);

- библиотека Усть-Ярульский филиал (численность работников 1 человек), библиотека Преображенский филиал (численность работников 1 человек), библиотека Каменский филиал (численность работников 1 человек).

На территории с. Усть-Яруль имеется памятник – Могила героя Советского Союза Н.Я. Тотмина, объект культурного наследия Церковь Ильи Пророка.

9.ПОКАЗАТЕЛИ КУЛЬТУРЫ

№

п\п

Показатель

ед.

изм.

2019г.

(факт)

2020 г.

( факт)

2021-2023 г.г.

(прогноз)

1.

Дома культуры, клубы

ед.

3

3

3

2.

Массовые библиотеки

ед.

3

3

3

3.

Кружки для взрослых и детей по интересам

ед.

9

9

10

В рамках муниципальной программы Усть-Ярульского сельсовета Ирбейского района Красноярского края «Содействие развитию муниципального образования Усть-Ярульский сельсовет» выделяются денежные средства для реализации задач по подпрограммам.

10. ПОКАЗАТЕЛИ муниципальной программы Усть-Ярульского сельсовета Ирбейского района Красноярского края «Содействие развитию муниципального образования Усть-Ярульский сельсовет

№

п\п

Показатель

ед.

изм.

2019г.

(факт)

2020 г.

( факт)

2021-2023 г.г.

(прогноз)

1.

Муниципальная программаУсть-Ярульского сельсовета Ирбейского района Красноярского края «Содействие развитию муниципального образования Усть-Ярульский сельсовет»

тыс.руб

5876,6

1603,4

6444,2

В рамках подпрограммы 1 «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий» были выделены денежные средства на оплату электроэнергии в 2019г. -513100,00 рублей, в 2020г. -501000,00 рублей; на содержание мест захоронения 2019г.-3000,00 рублей, в 2020г. 3000,00 рублей, на содержание и ремонт уличного освещения в 2019г. -61848 рублей, в 2020г. -20000,00 рублей. В 2020г. администрацией Усть-Ярульского сельсовета были выделены денежные средства из местного бюджета на ремонт кладбища с.Усть-Яруль на сумму 60000,00 рублей ,на расчистку несанкционированной свалки в с.Усть-Яруль 14000,00 рублей.

11. ПОКАЗАТЕЛИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

№

п\п

Показатель

ед.

изм.

2019г.

(факт)

2020 г.

( факт)

2021-2023 г.г.

(прогноз)

1.

Уличных светильников

ед.

106

106

106

12. ПОКАЗАТЕЛИ БЛАГОУСТРОЙСТВА

№

п\п

Показатель

ед.

изм.

2019г.

(факт)

2020 г.

( факт)

2021-2023 г.г.

(прогноз)

1.

Контейнеры для сбора БТО

ед.

0

0

0

2.

Общественные колодцы

ед.

5

5

5

3.

Количество ТБО (свалок)

ед.

3

3

3

4.

Содержание мест захоронений

ед.

4

4

4

В рамках подпрограммы 2«Содействие развитию и модернизации улично-дорожной сети муниципального образования» на содержание и ремонт улично- дорожной сети в 2019г. из краевого бюджета в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» были выделены денежные средства на сумму 209004,00 рублей из них 55390,00 рублей были израсходованы на приобретение дорожных знаков, а также произведен ямочный ремонт внутри поселковых дорог, также в 2019 году были выделены денежные средства из краевого бюджета на проведение ремонта асфальтобетонным покрытием 300м. по ул.Пионерскаяс.Усть-Яруль 1430225,55 рублей краевые средства и 17481,76 рублей софинансирование из местного бюджета. В 2020г из краевого бюджета в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» были выделены денежные средства на сумму 214724,00 рубля на содержание улично-дорожной сети, 240854,00 рубля на текущий ремонт дорожного полотна д. Преображенка.

13.ПОКАЗАТЕЛИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

№

п\п

Показатель

ед.изм.

2019г.

(факт)

2020г.

факт)

2021-2023г.

(прогноз)

1.

Ремонт и содержание уличной -дорожной сети

тыс.руб

1745,5

572,4

3605,0

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение первичных мер противопожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения Усть-Ярульский сельсовет» на устройство минерализованных защитных противопожарных полос в 2019 году были выделены денежные средства 40827,00 рублей из них 38883,00 рублей средства краевого бюджета и 1944,00 рублей софинансирование из местного бюджета. В 2020г. на приобретение первичных средств пожаротушения были выделены денежные средства из краевого бюджета в размере 40225,00 рублей, на устройство минерализованных защитных противопожарных полос были выделены денежные средства в размере 27998,00 рублей из них 24587,00 рублей средства краевого бюджета и 3411,00 рублей софинансирование из местного бюджета.

14.ПОКАЗАТЕЛИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№

п\п

Показатель

ед.

изм.

2019г.

(факт)

2020г.

(факт)

2021-2023г.

(прогноз)

1.

Устройство минерализованных защитных противопожарных полос, приобретение первичных средств пожаротушения

тыс.руб

40,8

68,2

271,8

В рамках подпрограммы 5 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Усть-Ярульский сельсовет» в 2019г. была приобретена и установлена водоочистная и обеззараживающая установка для системы водоснабжения ул.Зеленая 1А с.Усть-Яруль на общую сумму 2822600,00 рублей, из которых 2740000,00 рублей средства выделенные из краевого бюджета и 82600,00 рублей софинансирование из местного бюджета.

15.ПОКАЗАТЕЛИ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

№

п\п

Показатель

ед.

изм.

2019г.

(факт)

2020 г.

( факт)

2021-2023 г.г.

(прогноз)

1.

Котельные

ед.

1

1

1

2.

Мощность водопроводных сооружений

тыс. куб.м.

сутки

1

1

1

3.

Протяжённость водопроводных сетей

км.

14

14

14

4.

Уличных водозаборов (колонки)

ед.

16

16

16

5.

Водопроводные башни

ед.

5

5

5

16.ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

             

№

п\п

Показатель

ед.

изм.

2019г.

(факт)

2020г.

(факт)

2021г.

(план)

2022г. (план)

2023г.

(план)

1.

Налоговые доходы

т.руб.

623,1

746,4

680,1

658,1

678,3

2.

Неналоговые доходы

т.руб.

32,6

80,6

80,2

80,2

80,2

3.

Безвозмездные поступления

т.руб

4753,7

5000

5187,7

5867,7

5785,5

4.

Расходы бюджета

т.руб.

5456,0

5864

5958

6616

6554

5.

Условно-прогнозируемые

т.руб.

-

125,0

250,0

6.

Дефицит бюджета

т.руб.

46,6

37

10,0

10,0

10,0

4. ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УСТЬ-ЯРУЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Разработка параметров прогноза социально-экономического развития администрации Усть-Ярульского сельсовета осуществлялась с учетом складывающейся динамики экономического развития Российской Федерации и Красноярского края.

Основные цели среднесрочного развития Усть-Ярульского сельсовета останется повышение качества жизни населения. АдминистрацииУсть-Ярульского сельсовета предстоит принять комплекс мер, ориентированных на повышение уровня и качества жизни населения, комфортности проживания в нем граждан.