Основная информация
Дата опубликования: | 01 апреля 2020г. |
Номер документа: | RU58038311202000019 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Пензенская область |
Принявший орган: | Администрация Пензенского района Пензенской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Администрация Пензенского района Пензенской области
Должность: "ул. НагорнаяГлавный специалист-юрисконсульт
Дата подписи: 09.04.2020 10:07:18
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕНЗЕНСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2020 № 374
с. Кондоль
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области на 2014-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Пензенского района Пензенской области от 25.10.2013 №1405 (с последующими изменениями)
В целях приведения нормативного правового акта администрации Пензенского района в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пензенского района, утвержденным постановлением администрации Пензенского района от 16.07.2012 №858 (с последующими изменениями), Уставом Пензенского района Пензенской области,
администрация Пензенского района Пензенской области постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области на 2014-2022 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Пензенского района Пензенской области от 25.10.2013 №1405 «Об утверждении муниципальной программы Пензенского района Пензенской области «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области на 2014-2022 годы» (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной Программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из бюджета Пензенского района Пензенской области составляет 1 098 813,7 тыс. рублей, в том числе:
- в расходах бюджета – 896 302,9 тыс. руб., в т.ч.:
в 2014 году – 51 822,5 тыс. рублей,
в 2015 году – 96 114,7 тыс. рублей,
в 2016 году – 73 505,8 тыс. рублей,
в 2017 году – 96 962,0 тыс. рублей,
в 2018 году – 104 676,1 тыс. рублей,
в 2019 году – 147 692,5 тыс. рублей,
в 2020 году – 113 659,3 тыс. рублей,
в 2021 году – 105 707,6 тыс. рублей,
в 2022 году – 106 162,4 тыс. рублей.
- в источниках финансирования дефицита
бюджета - 202 510,8 тыс. рублей, в т.ч.:
в 2014 году – 11 750,0 тыс. рублей,
в 2015 году - 20 950,0 тыс. рублей,
в 2016 году - 11 193,8 тыс. рублей,
в 2017 году – 14 000,0 тыс. рублей,
в 2018 году – 30 723,4 тыс. рублей,
в 2019 году – 31 723,4 тыс. рублей,
в 2020 году – 26 723,4 тыс. рублей,
в 2021 году – 28 723,4 тыс. рублей,
в 2022 году – 26 723,4тыс. рублей.».
1.2. Абзац первый раздела 5 программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Пензенского района Пензенской области. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2022 годы составляет 1 098 813,7 тыс. рублей.».
1.3. В Паспорте подпрограммы 2 программы позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финансирования подпрограммы
(по годам)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 711 160,1 тыс. рублей, в т.ч.:
в 2014 году – 36 667,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 80 743,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 58 720,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 79 435,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 84 984,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 126 442,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 86 509,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 78 759,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 78 897,1 тыс. рублей.».
1.4. Пункт 8.2.6. изложить в следующей редакции:
«8.2.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Пензенского района в сумме 711 160,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 36 667,0 тыс. рублей, в 2015 году – 80 743,7 тыс. рублей, в 2016 году – 58 720,1тыс. рублей, в 2017 году – 79 435,4 тыс. рублей, в 2018- 84 984,8 тыс. рублей, в 2019 году – 126 442,7 тыс. рублей, в 2020 году - 86 509,9 тыс. рублей, в 2021 году - 78 759,4 тыс. рублей, в 2022 году – 78 897,1 тыс. рублей.».
1.5. Приложения №3.1, №4.1, №5.1, №6.6, №7 к Программе изложить в новой редакции:
« Приложение № 3.1
к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Пензенского района
Пензенской области на 2014-2022 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы Пензенского района Пензенской области «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области на 2014-2022 годы» за счет всех источников финансирования на 2016-2022 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Финансовое управление администрации Пензенского района Пензенской области
Соисполнители
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Программа
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области на 2014-2022 годы»
всего
84 699,6
110 962,0
135 399,5
179 415,9
140 382,7
134 431,0
132 885,8
бюджет Пензенского района Пензенской области
84 699,6
110 962,0
135 399,5
179 415,9
140 382,7
134 431,0
132 885,8
в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
2869,5
2 892,9
19 025,4
20 500,4
21 416,7
21 175,5
21313,2
Бюджеты муниципальных образований Пензенского района Пензенской области
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
1.1
Подпрограмма 1
Управление муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области
всего
11 469,4
17 038,1
34 588,5
37 211,1
33 738,0
37 512,7
37 401,2
бюджет Пензенского района Пензенской области
11 469,4
17 038,1
34 588,5
37 211,1
33 738,0
37 512,7
37 401,2
в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
-
-
-
-
-
-
-
Бюджеты муниципальных образований Пензенского района Пензенской области
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
1.2
Подпрограмма 2
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенского района Пензенской области
всего
58 720,1
79 435,4
84 984,8
126 442,7
86 509,9
78 759,4
78 897,1
бюджет Пензенского района Пензенской области
58 720,1
79 435,4
84 984,8
126 442,7
86 509,9
78 759,4
78 897,1
в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
2869,5
2 892,9
19 019,6
20 494,1
21 409,9
21 168,7
21 306,4
Бюджеты муниципальных образований Пензенского района Пензенской области
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
1.3
Подпрограмма 3
Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Пензенского района Пензенской области
всего
13 010,1
13 127,0
14 452,8
14 415,0
18 684,8
16 745,1
15 210,0
бюджет Пензенского района Пензенской области
13 010,1
13 127,0
14 452,8
14 415,0
18 684,8
16 745,1
15 210,0
в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
-
-
5,8
6,3
6,8
6,8
6,8
Бюджеты муниципальных образований Пензенского района Пензенской области
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
1.4
Подпрограмма 4
Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенского района Пензенской области
всего
1 500,0
1 361,5
1 373,4
1 347,1
1 450,0
1 413,8
1 377,5
бюджет Пензенского района Пензенской области
1 500,0
1 361,5
1 373,4
1 347,1
1 450,0
1 413,8
1 377,5
в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
-
-
-
-
-
-
-
Бюджеты муниципальных образований Пензенского района Пензенской области
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Приложение № 4.1
к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Пензенского района
Пензенской области на 2014-2022 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области на 2014-2022 годы» за счет средств бюджета Пензенского района Пензенской области на 2016-2022 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Финансовое управление администрации Пензенского района Пензенской области
Соисполнители
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
№
п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы, ДЦП
Код бюджетной классификации <1>
Расходы бюджета Пензенского района Пензенской области,
тыс. рублей
ГР
БС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021г.
2022 г.
Код классификации источников финансирования дефицита бюджета *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.
Программа
«Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области на 2014-2022 годы»
всего
X
X
X
X
X
84 699,6
110 962,0
135 399,5
179 415,9
140 382,7
134 431,0
132 885,8
ответственный исполнитель – Финансовое управление администрации Пензенского района Пензенской области
992
X
X
X
X
83 199,6
109 600,5
134 026,1
178 068,8
138 932,7
133 017,2
131 508,3
соисполнитель - Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
901
X
X
X
X
1 500,0
1 361,5
1 373,4
1 347,1
1 450,0
1 413,8
1 377,5
1.1
Подпрограмма 1
Управление муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области
всего
992
X
X
X
X
11 469,4
17 038,1
34 588,5
37 211,1
33 738,0
37 512,7
37 401,2
992
13
01
131 01
20870
730
121,7
121,7
39,1
23,7
17,0
10,2
2,7
992
13
01
131 01
2089
730
153,9
2 916,4
3 826,0
5 464,0
6 997,6
8 779,1
10 675,1
992
01020000050000810
0,0
7 000,0
24 000,0
25 000,0
20 000,0
22 000,0
20 000,0
992
*01030100050000810 *
11 193,8
7 000,0
6 723,4
6 723,4
6 723,4
6 723,4
6 723,4
1.2
Подпрограмма 2
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенского района Пензенской области
всего
992
X
X
X
X
58 720,1
79 435,4
84 984,8
126 442,7
86 509,9
78 759,4
78 897,1
992
01
13
13202
59310
530
239,1
248,3
229,4
158,1
0,0
0,0
0,0
ответственный исполнитель – Финансовое управление администрации Пензенского района Пензенской области
992
02
03
13202
51180
530
2 630,4
2 644,6
2 998,9
3 368,6
3 395,0
3 425,8
3 550,3
992
03
09
13202
80050
540
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
992
03
09
13202
80060
540
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
992
03
09
13202
80070
540
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
992
04
12
1320280080
540
3,4
3,4
3,4
1,7
1,7
1,7
3,4
992
14
01
13201 70010
511
48 750,0
53 750,9
52 532,9
54 634,2
55 190,5
55 190,5
55 190,5
992
14
01
13201 74030
511
15 782,8
16 967,4
18 014,9
17 742,9
17 756,1
992
14
03
13203 70020
540
7 092,1
22 783,1
13 432,3
51 307,6
9 902,7
2 293,4
2 393,4
1.3
Подпрограмма 3
Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Пензенского района Пензенской области
всего
ответственный исполнитель – Финансовое управление администрации Пензенского района Пензенской области
992
X
X
X
X
13 010,1
13 127,0
14 452,8
14 415,0
18 864,8
16 745,1
15 210,0
992
01
06
13301
02110
121
7 880,9
7 812,2
8 668,9
8 690,4
10 188,0
10 188,0
9 075,4
992
01
06
13301
02110
122
1 363,1
1 382,0
1 499,5
1 502,5
3 094,2
2 047,0
2 047,0
992
01
06
13301
02110
129
2 731,8
2 750,9
3 019,6
3 033,9
3 695,0
3 055,0
2 694,9
992
01
06
13301
02200
244
1 027,7
1159,9
1 236,5
1 151,8
1 670,0
1 418,2
1 356,5
992
01
06
13301
02200
851
0,8
0,1
0,0
0,0
18,0
18,0
18,0
992
01
06
13301
02200
852
5,7
1,7
1,7
2,0
2,0
1,5
1,0
992
01
06
13301
02200
853
0,1
11,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
992
01
06
13301
74030
244
5,8
6,3
6,8
6,8
6,8
992
01
06
13301
80090
244
9,0
9,0
9,0
9,0
992
01
06
13301
80170
244
1,8
1,8
1,8
1,8
992
01
06
13К00
02200
244
8,7
20,8
17,3
0,0
0,0
0,0
1.4
Подпрограмма 4
Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенского района Пензенской области
всего
901
X
X
X
X
1 500,0
1 361,5
1 373,4
1 347,1
1 450,0
1 413,8
1 377,5
ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
901
01
13
13401 05250
111
983,6
883,6
867,3
814,4
861,9
896,5
873,4
901
01
13
13401 05250
112
2,2
0,7
1,9
0,6
2,8
2,8
2,8
901
01
13
13401 05250
119
295,4
264,4
259,5
242,9
260,3
270,7
263,8
901
01
13
13401 05250
244
217,2
211,1
244,7
289,2
325,0
243,8
237,5
901
01
13
13401 05250
853
1,6
1,7
0,0
4,0
4,0
4,0
Приложение № 5.1
к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Пензенского района
Пензенской области на 2014-2022 годы»
МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области на 2014-2022 годы» на 2016 – 2022 годы
№
п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Срок исполнения (год)
Объем финансирования, тыс. рублей
Показатели результата мероприятия по годам
всего
бюджет Пензенского района Пензенской области
бюджет Пензенской области
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области на 2014-2022 годы»
Цель программы - проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики
в Пензенском районе Пензенской области
Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса
1.1.
Организация исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенского района Пензенской области
Финансовое управление администрации Пензенского района Пензенской области
Итого
105 374,8
105 342,3
32,5
-
-
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенского района Пензенской области
2016
13 010,1
13 010,1
-
-
-
100
2017
13 127,0
13 127,0
-
-
-
100
2018
14 452,8
14 447,0
5,8
-
-
100
2019
14 415,0
14 408,7
6,3
-
-
100
2020
18 684,8
18 678,0
6,8
-
-
100
2021
16 475,1
16468,3
6,8
-
-
100
2022
15 210,0
15 203,2
6,8
-
-
100
Задача 2. Управление муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области
2.1.
Своевременное исполнение обязательств по погашению муниципального долга Пензенского района Пензенской области
Финансовое управление администрации Пензенского района Пензенской области
Итого
208 959,0
208 959,0
-
-
-
Отношение объема муниципального долга Пензенского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
2016
11 469,4
11 469,4
-
-
-
100
2017
17 038,1
17 038,1
-
-
-
100
2018
34 588,5
34 588,5
-
-
-
100
2019
37 211,1
37 211,1
-
-
-
100
2020
33 738,0
33 738,0
-
-
-
100
2021
37 512,7
37 512,7
100
2022
37 401,2
37 401,2
100
Задача 3. Совершенствование межбюджетных отношений
3.1.
Предоставление местным бюджетам межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенского района Пензенской области
Финансовое управление администрации Пензенского района Пензенской области
Итого
593 749,4
484 588,3
109 161,1
-
-
Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенского района Пензенской области местным бюджетам, в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Пензенского района о бюджете Пензенского района Пензенской области на очередной финансовый год
2016
58 720,1
55 850,6
2 869,5
-
100
2017
79 435,4
76 542,5
2 892,9
-
100
2018
84 984,8
65 965,2
19 019,6
-
100
2019
126 442,7
10 5948,6
20 494,1
-
100
2020
86 509,9
65 100,0
21 409,9
-
100
2021
78 759,4
57 590,7
21 168,7
2022
78 897,1
57 590,7
21 306,4
Задача 4. Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенского района Пензенской области
4.1.
Организация осуществления закупок путем проведения электронных аукционов
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
Итого
9 823,3
9 823,3
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов
2016
1 500,0
1 500,0
-
-
-
100
2017
1 361,5
1 361,5
-
-
-
100
2018
1 373,4
1 373,4
-
-
-
100
2019
1 347,1
1 347,1
-
-
-
100
2020
1 450,0
1 450,0
-
-
-
100
2021
1 413,8
1 413,8
-
-
-
100
2022
1 377,5
1 377,5
-
-
-
100
Итого по муниципальной программе
918 176,5
808 982,9
109 193,6
-
-
2016
84 699,6
81 830,1
2 869,5
-
-
2017
110 962,0
108 069,1
2 892,9
-
-
2018
135 399,5
116 374,1
19 025,4
-
-
2019
179 415,9
158 915,5
20 500,4
-
-
2020
140 382,7
118 965,6
21 416,7
-
-
2021
134 431,0
112 955,5
21 175,5
2022
132 885,8
111 572,6
21 313,2
Подпрограмма 1«Управление муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области»
Цель подпрограммы - оптимизация управления муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области
Задача 1 «Оптимизация объема и структуры муниципального долга Пензенского района Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга»
1.1.
Своевременное погашение долговых обязательств Пензенского района Пензенской области
Финансовое управление админист-рации Пензенского района Пензенской области
Итого
169 810,8
169 810,8
-
-
-
Отношение объема муниципального долга Пензенского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
2016
11 193,8
11 193,8
-
-
-
100
2017
14 000,0
14 000,0
-
-
-
100
2018
30 723,4
30 723,4
-
-
-
100
2019
31 723,4
31 723,4
-
-
-
100
2020
26 723,4
26 723,4
-
-
-
100
2021
28 723,4
28 723,4
-
-
-
100
2022
26 723,4
26 723,4
-
-
-
100
Задача 2 «Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга»
2.1.
Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга Пензенского района Пензенской области
Финансовое управление админист-рации Пензенского района Пензенской области
Итого
39 148,2
39 148,2
-
-
-
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Пензенского района Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2016
275,6
275,6
-
-
-
15
2017
3 038,1
3 038,1
-
-
-
15
2018
3 865,1
3 865,1
-
-
-
15
2019
5 487,7
5 487,7
-
-
-
15
2020
7 014,6
7 014,6
-
-
-
15
2021
8 789,3
8 789,3
-
-
-
15
2022
10 677,8
10 677,8
-
-
-
15
Итого
208 959,0
208 959,0
-
-
-
2016
11 469,4
11 469,4
-
-
-
2017
17 038,1
17 038,1
-
-
-
2018
34 588,5
34 588,5
-
-
-
2019
37 211,1
37 211,1
-
-
-
2020
33 738,0
33 738,0
-
-
-
2021
37 512,7
37 512,7
-
-
-
2022
37 401,2
37 401,2
-
-
-
Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенского района Пензенской области»
Цель подпрограммы – создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенского района Пензенской области
Задача 1 «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пензенского района Пензенской области»
1.1.
1.2.
1.3.
Внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Пензенского района Пензенской области
Развитие и эффективное использование налогового потенциала муниципальных образований Пензенского района Пензенской области
Обеспечение доступа граждан к основным муниципальным услугам и социальным гарантиям вне зависимости от места их проживания
Финансовое управление админист-рации Пензенского района Пензенской области
Итого
461 503,6
375 239,5
86 264,1
-
-
Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности (процент от среднего уровня)
2016
48 750,0
48 750,0
-
-
-
80
2017
53 750,9
53 750,9
-
-
-
80
2018
68 315,7
52 532,9
15 782,8
-
-
80
2019
71 601,6
54 634,2
16 967,4
-
-
80
2020
73 205,4
55 190,5
18 014,9
-
-
80
2021
72 933,4
55 190,5
17 742,9
-
-
80
2022
72 946,6
55 190,5
17 756,1
-
-
80
Задача 2 «Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления»
2.1.
2.2.
Обеспечение предоставления местным бюджетам субвенций в объеме, установленном законодательством Пензенского района.
Повышение прозрачности распределения и предоставления субвенций из бюджета Пензенского района Пензенской области
Финансовое управление админист-рации Пензенского района Пензенской области
Итого
22 949,7
52,7
22 897,0
-
-
Объем субвенций для финансового обеспечения делегированных полномочий
2016
2 878,0
8,5
2 869,5
-
-
100
2017
2 901,4
8,5
2 892,9
-
-
100
2018
3 245,3
8,5
3 236,8
-
-
100
2019
3 533,5
6,8
3 526,7
-
-
100
2020
3 401,8
6,8
3 395,0
-
-
100
2021
3 432,6
6,8
3 425,8
-
-
100
2022
3 557,1
6,8
3 550,3
-
-
100
Задача 3 «Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами»
3.1.
3.2.
3.3.
3.4
Повышение качества управления муниципальными финансами.
Вовлечение муниципальных образований в реформирование бюджетного процесса.
Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов муниципальных образований Пензенского района Пензенской области.
Формирование в составе бюджета Пензенского района Пензенской области стимулирующей финансовой помощи
Финансовое управление админист-рации Пензенского района Пензенской области
Итого
109 296,1
109 296,1
-
-
-
Комплексная оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Пензенского района Пензенской области (процент к уровню предыдущего года)
2016
7 092,1
7 092,1
-
-
-
100
2017
22 783,1
22 783,1
-
-
-
100
2018
13 423,8
13 423,8
-
-
-
100
2019
51 307,6
51 307,6
-
-
-
100
2020
9 902,7
9 902,7
-
-
-
100
2021
2 393,4
2 393,4
-
-
-
100
2022
2 393,4
2 393,4
-
-
-
100
Итого по мероприятиям
Итого
593 749,4
484 534,3
109 215,1
-
-
2016
58 720,1
55 850,6
2 869,5
-
-
2017
79 435,4
76 542,5
2 892,9
-
-
2018
84 984,8
65 965,2
19 019,6
-
-
2019
126 442,7
105 948,6
20 494,1
-
-
2020
86 509,9
65 100,0
21 409,9
-
-
2021
78 759,4
57 590,7
21 168,7
-
-
2022
78 897,1
57 536,7
21 360,4
-
-
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Пензенского района Пензенской области»
Цель подпрограммы - проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств
Задача 1. Повышение уровня бюджетного самообеспечения
1.1.
1.2.
1.3.
Подготовка нормативных правовых актов по вопросам составления проекта решения о бюджете Пензенского района Пензенской области, порядка организации составления бюджета Пензенского района Пензенской области.
Подготовка проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период Подготовка пояснительных
записок, аналитических материалов и расчетов к проектам бюджета Пензенского района Пензенской области
Финансовое управление админист-рации Пензенского района Пензенской области
Итого
39 039,0
39 039,
-
-
-
Внесение изменений в решение Собрания представителей Пензенского района «О бюджете Пензенского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период»
2016
5 024,5
5 024,5
-
-
-
1 раза в квартал
2017
5 043,3
5 043,3
-
-
-
1 раза в квартал
2018
5 344,6
5 344,6
-
-
-
1 раза в квартал
2019
5 235,3
5 235,3
-
-
-
1 раза в квартал
2020
6 786,0
6 786,0
-
-
-
1 раза в квартал
2021
6 081,5
6 081,5
-
-
-
1 раза в квартал
2022
5 523,8
5 523,8
-
-
-
1 раза в квартал
Задача 2. Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам
2.1.
2.2.
Дальнейшее внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом, в том числе и по предоставлению субсидий бюджетным и автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг населению.
Сокращение сроков зачисления средств на счет поставщика за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги.
Финансовое управление админист-рации Пензенского района Пензенской области
Итого
29 110,6
29 094,4
16,2
-
-
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Финансовом управлении администрации Пензенского района Пензенской области.
2016
3 345,4
3 345,4
-
-
-
100
2017
3 291,0
3 291,0
-
-
-
100
2018
4 076,4
4 073,5
2,9
-
-
100
2019
4 076,6
4 073,5
3,1
-
-
100
2020
5 284,1
5 280,7
3,4
-
-
100
2021
4 735,6
4 732,2
3,4
-
-
100
2022
4 301,5
4 298,1
3,4
-
-
100
Задача 3. Формирование и организация исполнения бюджета Пензенского района Пензенской области
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
Учет и доведение до главных распорядителей средств бюджета Пензенского района Пензенской области бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и уведомлений об их изменении, информации об объемах финансирования и их изменений.
Контроль за распределением лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования главными распорядителями средств бюджета Пензенского района Пензенской области в целях обеспечения не превышения распределяемых сумм.
Учет бюджетных обязательств и контроль достаточности остатков лимитов бюджетных обязательств у бюджетополучателей Пензенского района Пензенской области.
Подготовка предложений по привлечению заемных средств на финансирование кассовых разрывов.
Формирование и предоставление оперативной информации об исполнении бюджета Пензенского района Пензенской области.
Сбор, формирование и предоставление ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении бюджета Пензенского района Пензенской области, а также ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении консолидированного бюджета Пензенского района Пензенской области
Ведение реестра расходных обязательств Пензенского района Пензенской области.
Проведение работы по внедрению методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты.
Внесение изменений в нормативные правовые акты в части бюджетного процесса.
Методическая помощь субъектам бюджетного планирования по составлению и ведению реестров расходных обязательств.
Финансовое управление админист-рации Пензенского района Пензенской области
Итого
13 442,9
13 426,6
16,3
-
-
Исполнение бюджета Пензенского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
2016
1 679,1
1 679,1
-
-
-
99
2017
1 752,2
1 752,2
-
-
-
99
2018
1 763,1
1 760,2
2,9
-
-
99
2019
1 827,7
1 824,5
3,2
-
-
99
2020
2 369,1
2 265,7
3,4
-
-
99
2021
2 123,2
2 119,8
3,4
-
-
99
2022
1 928,5
1 925,1
3,4
-
-
99
Задача 4. Совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета Пензенского района Пензенской области
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития Пензенского района Пензенской области.
Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской
Федерации и Пензенской области и Пензенского района.
Осуществление среднесрочного бюджетного планирования.
Сохранение стабильных нормативов распределения доходных источников между бюджетом Пензенского района Пензенской области и местными бюджетами.
Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета.
Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений
Финансовое управление администрации Пензенского района Пензенской
области
Итого
17 239,6
17 239,6
-
-
-
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенского района Пензенской области
2016
2 147,7
2 147,7
-
-
-
100
2017
2 176,0
2 176,0
-
-
-
100
2018
2 369,6
2 369,6
-
-
-
100
2019
2 336,9
2 336,9
-
-
-
100
2020
3 029,1
3 029,1
-
-
-
100
2021
3 714,6
3 714,6
-
-
-
100
2022
2 465,7
2 465,7
-
-
-
100
Задача 5. Осуществление финансового контроля
5.1.
5.2.
Проведение контрольных мероприятий.
Осуществление методологического руководства в области составления проектов бюджетов бюджетной системы Пензенского района Пензенской области и исполнения бюджетов бюджетной системы Пензенского района Пензенской области.
Финансовое управление администрации Пензенского района Пензенской области
Итого
6 812,7
6 812,7
-
-
-
Доля средств бюджета Пензенского района Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенского района Пензенской области
2016
813,4
813,4
-
-
-
5
2017
864,5
864,5
-
-
-
5
2018
899,1
899,1
-
-
-
5
2019
938,5
938,5
-
-
-
5
2020
1 216,5
1 216,5
-
-
-
5
2021
1 090,2
1 090,2
-
-
-
5
2022
990,5
990,5
-
-
-
5
Итого по мероприятиям
Итого
105 644,8
105 612,3
32,5
-
-
2016
13 010,1
13 010,1
0,0
-
-
2017
13 127,0
13 127,0
0,0
-
-
2018
14 452,8
14 447,0
5,8
-
-
2019
14 415,0
14 408,7
6,3
-
-
2020
18 684,8
18 678,0
6,8
-
-
2021
16 745,1
16 738,3
6,8
-
-
2022
15 210,0
15 203,2
6,8
-
-
Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенского района Пензенской области»
Цель подпрограммы - эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенского района Пензенской области
Задача 1. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенского района Пензенской области
1.1.
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд заказчиков Пензенского района Пензенской области
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
Итого
300,0
300,0
-
-
-
Объем закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных заказчиков Пензенского района Пензенской области, информация о которых размещена в единой автоматизированной системе
2016
-
-
-
-
-
100
2017
50,0
50,0
-
-
-
100
2018
50,0
50,0
-
-
-
100
2019
50,0
50,0
-
-
-
100
2020
50,0
50,0
-
-
-
100
2021
50,0
50,0
-
-
-
100
2022
50,0
50,0
-
-
-
100
1.2.
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
Итого
500,0
500,0
-
-
-
Количество закупок, осуществленных путем проведения открытых конкурсов
2016
200,0
200,0
-
-
-
1
2017
50,0
50,0
-
-
-
1
2018
50,0
50,0
-
-
-
1
2019
50,0
50,0
-
-
-
1
2020
50,0
50,0
-
-
-
1
2021
50,0
50,0
-
-
-
1
2022
50,0
50,0
-
-
-
1
1.3.
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
Итого
3 444,4
3 444,4
-
-
-
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов
2016
500,0
500,0
-
-
-
100
2017
600,0
600,0
-
-
-
100
2018
550,0
550,0
-
-
-
100
2019
483,1
483,1
-
-
-
100
2020
486,0
486,0
-
-
-
100
2021
467,8
467,8
-
-
-
100
2022
357,5
357,5
-
-
-
100
1.4.
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
Итого
1 678,9
1 678,9
-
-
-
Количество закупок, осуществленных путем проведения запросов котировок
2016
200,0
200,0
-
-
-
10
2017
161,5
161,5
-
-
-
10
2018
223,4
223,4
-
-
-
10
2019
264,0
264,0
-
-
-
10
2020
264,0
264,0
-
-
-
10
2021
246,0
246,0
10
2022
320,0
320,0
10
Задача 2. Широкое распространение информации о закупках и проведении торгов
2.1.
Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
Итого
1050,0
1050,0
-
-
-
Процент размещенных в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
2016
150,0
150,0
-
-
-
100
2017
150,0
150,0
-
-
-
100
2018
150,0
150,0
-
-
-
100
2019
150,0
150,0
-
-
-
100
2020
150,0
150,0
-
-
-
100
2021
150,0
150,0
-
-
-
100
2022
150,0
150,0
-
-
-
100
2.2.
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
Итого
1050,0
1050,0
-
-
-
Количество разработанных методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
2016
150,0
150,0
-
-
-
1
2017
150,0
150,0
-
-
-
1
2018
150,0
150,0
-
-
-
1
2019
150,0
150,0
-
-
-
1
2020
150,0
150,0
-
-
-
1
2021
150,0
150,0
-
-
-
1
2022
150,0
150,0
-
-
-
1
2.3.
Разработка методических рекомендаций для муниципальных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
Итого
1050,0
1050,0
-
-
-
Количество разработанных методических рекомендаций для муниципальных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
2016
150,0
150,0
-
-
-
1
2017
150,0
150,0
-
-
-
1
2018
150,0
150,0
-
-
-
1
2019
150,0
150,0
-
-
-
1
2020
150,0
150,0
-
-
-
1
2021
150,0
150,0
-
-
-
1
2022
150,0
150,0
-
-
-
1
2.4.
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенского района Пензенской области
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
Итого
450,0
450,0
-
-
-
Количество публично размещенных отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенского района Пензенской области
2016
150,0
150,0
-
-
-
1
2017
50,0
50,0
-
-
-
1
2018
50,0
50,0
-
-
-
1
2019
50,0
50,0
-
-
-
1
2020
50,0
50,0
-
-
-
1
2021
50,0
50,0
-
-
-
1
2022
50,0
50,0
-
-
-
1
Итого по мероприятиям
Итого
9 823,3
9 823,3
-
-
-
2016
1 500,0
1 500,0
-
-
-
2017
1 361,5
1 361,5
-
-
-
2018
1 373,4
1 373,4
-
-
-
2019
1 347,1
1 347,1
-
-
-
2020
1 450,0
1 450,0
-
-
-
2021
1 413,8
1 413,8
-
-
-
2022
1 377,5
1 377,5
-
-
-
«Приложение № 6.6
к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Пензенского района
Пензенской области на 2014-2022 годы»
ПЛАН
реализации муниципальной программы Пензенского района Пензенской области «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области на 2014-2022 годы» на 2020 год
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Финансовое управление администрации Пензенского района Пензенской области
№ п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый результат
Источник финанси-рования
Код бюджетной классификации (бюджет Пензенского района)
Финанси-рование, тыс. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
Код классификации источников финансирования дефицита бюджета *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области»
Финансовое управление администрации Пензенского района Пензенской области
X
Бюджет Пензенского района
X
X
X
X
X
33 738,0
992 01 02 000005 0000 810 *
20 000,0
992 01 03 0100050000 810 *
6 723,4
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам
Пензенского района Пензенской области - равно 0
-
-
-
-
-
-
1.2.
...
Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга Пензенского района Пензенской области
Отдел по доходам
01.01.2020
31.12.2020
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Пензенского района Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – не более 15%
Бюджет Пензенского района
992
992
13
13
01
01
13101
20870
13101
20890
730
730
17,0
6 997,6
2
Подпрограмма «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенского района
Пензенской области»
Финансовое управление администрации Пензенского района Пензенской области
Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенского района Пензенской области
Бюджет Пензенского района
X
X
X
X
X
86 509,9
2.1.
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
Отдел по бюджету
01.01.2020
31.12.2020
Бюджет Пензенского района
992
992
14
14
01
01
13201
70010
13201
74030
511
511
55 190,5
18 014,9
2.2.
Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления
Отдел по бюджету
01.01.2020
31.12.2020
Бюджет Пензенского района
992
992
992
992
992
992
01
02
03
03
04
04
13
03
09
09
08
12
13202
59310
13202
51180
13202
80050
13202
80060
13202
80070
13202
80080
530
530
540
540
540
540
0,0
3 395,0
1,7
1,7
1,7
1,7
2.3.
Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
Отдел по бюджету
01.01.2020
31.12.2020
Бюджет Пензенского района
992
14
03
13203
70020
540
9 902,7
3
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Пензенского района Пензенской области»
Финансовое управление администрации Пензенского района Пензенской области
01.01.2020
31.12.2020
Сбалансиро-ванность и устойчивость бюджетной системы Пензенского района Пензенской области
Бюджет Пензенского района
992
01
06
13301
02110
13301
02200
121
122
242
244
851
852
18 684,8
3.1.
Повышение уровня бюджетного самообеспечения
Отдел по бюджету
Отдел по доходам
01.01.2020
31.12.2020
Финансовая стабильность как основа устойчивого социально-экономического развития Пензенского района Пензенской области
Бюджет Пензенского района
992
01
06
13301
02110
13301
02200
121
122
242
244
851
852
6 786,0
3.2
Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам
Отдел осуществления учета операций по кассовым выплатам
01.01.2020
31.12.2020
Повышение качества управления бюджетным процессом.
Бюджет Пензенского района
992
01
06
13301
02110
13301
02200
13301
74030
121
122
242
244
851
852
5 284,1
3.3
Формирование и организация исполнения бюджета Пензенского района Пензенской области
Отдел по бюджету
Отдел по доходам
Отдел по учету и отчетности
01.01.2020
31.12.2020
Своевременное исполнение расходных обязательств в полном объеме, соблюдение сроков представления бюджетной отчетности, дальнейшее внедрение бюджетирования, ориентированного на результат.
Бюджет Пензенского района
992
01
06
13301
02110
13301
02200
13301
74030
121
122
242
244
851
852
2 369,1
3.4
Совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета Пензенского района Пензенской области
Отдел по доходам
01.01.2020
31.12.2020
Выполнение плана по доходам на основе показателей социально-экономического развития Пензенского района Пензенской области.
Бюджет Пензенского района
992
01
06
13301
02110
13301
02200
121
122
242
244
851
852
3 029,1
3.5.
Осуществление финансового контроля
Отдел по учету и отчетности (ревизионная группа)
01.01.2020
31.12.2020
Снижение количества нарушений финансовой дисциплины и нецелевого расходования бюджетных средств при осуществлении бюджетного процесса.
Бюджет Пензенского района
992
01
06
13301
02110
13301
02200
121
122
242
244
851
852
1 216,5
4
Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенского района Пензенской области»
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
01.01.2020
31.12.2020
X
Бюджет Пензенского района
901
Х
Х
Х
Х
1 450,0
4.1.
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд заказчиков Пензенского района Пензенской области
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
01.01.2020
31.12.2020
Объем закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных заказчиков Пензенского района Пензенской области, информация о которых размещена в единой автоматизированной системе – 100%
Бюджет Пензенского района
-
-
-
13401
05250
111
244
50,0
4.2.
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
01.01.2020
31.12.2020
Количество закупок, осуществленных путем проведения открытых конкурсов - 1
Бюджет Пензенского района
901
01
13
13401
05250
111
244
50,0
4.3.
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
01.01.2020
31.12.2020
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов - 100
Бюджет Пензенского района
901
01
13
13401
05250
111
244
486,0
4.4.
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
01.01.2020
31.12.2020
Количество закупок, осуществленных путем проведения запросов котировок - 10
Бюджет Пензенского района
901
01
13
13401
05250
111
244
264,0
4.5.
Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
01.01.2020
31.12.2020
Процент размещенных в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации – 100%
Бюджет Пензенского района
901
01
13
13401
05250
111
244
150,0
4.6.
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
01.01.2020
31.12.2020
Количество разработанных методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок - 1
Бюджет Пензенского района
901
01
13
13401
05250
111
244
150,0
4.7.
Разработка методических рекомендаций для муниципальных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
01.01.2020
31.12.2020
Количество разработанных методических рекомендаций для муниципальных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку - 1
Бюджет Пензенского района
901
01
13
13401
05250
111
244
150,0
4.8.
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенского района
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
01.01.2020
31.12.2020
Количество публично размещенных отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области - 1
Бюджет Пензенского района
901
01
13
13401
05250
111
244
50,0
Итого
X
X
X
X
X
140 382,7
«Приложение № 7
к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Пензенского района
Пензенской области на 2014-2022 годы»
Р А С Ч Е Т
планируемой оценки эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области на 2014-2022 годы» на 2019 год
Наименование целевого показателя
Ед.
изме-
рения
Показа-
тель базового года
(2018 г.)
Плани-руемый
пока-
затель
(2019 г.)
Планируемый результат
достижения
t-ого целевого показателя
j-ой под-программы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию МП
(тыс. руб.)
Коэффи-
циент влияния
подпрограммы на эффектив-ность МП
Суммарная планируемая результатив-ность МП
Показатель результатив-ности достижения i-ого целевого показателя МП
Планируемый показатель результатив-ности МП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области на 2014-2022 годы»
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенского района Пензенской области
%
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Отношение объема муниципального долга Пензенского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенского района Пензенской области местным бюджетам, в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Пензенского района о бюджете Пензенского района Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронного аукциона
ед.
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100
Х
Итоговое значение
(по программе)
Х
Х
Х
Х
179 415,9
Х
100,0
Х
100
Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области»
Отношение объема муниципального долга Пензенского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Пензенского района Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
15
15
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отсутствие просроченной задолженности
по долговым обязательствам
Пензенского района Пензенской области
Тыс. руб.
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение (по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
37 211,1
0,2074
20,74
Х
Х
Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенского района Пензенской области»
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
%
80
80
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение (по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
126 442,7
0,7048
70,48
Х
Х
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Пензенского района Пензенской области»
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
15,0
15,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам
%
не менее 30,0
не менее 30,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Финансов ом управлении Пензенского района Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Пензенского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
а) получателями бюджетных средств;
б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями
дни
1
1
1
1
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Исполнение бюджета Пензенского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
99,0
99,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенского района Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Доля средств бюджета Пензенского района Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенского района Пензенской области
%
10,0
10,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение (по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
14 415,0
0,0803
8,03
Х
Х
Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенского района Пензенской области»
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд заказчиков Пензенского района Пензенской области
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов
ед.
1
1
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов
ед.
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок
ед.
10
10
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
ед.
1
1
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций для муниципальных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
ед.
1
1
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенского района Пензенской области
ед.
1
1
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение (по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
1 347,1
0,0075
0,75
Х
Х
Р А С Ч Е Т
планируемой оценки эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области на 2014-2022 годы» на 2020 год
Наименование целевого показателя
Ед.
изме-
рения
Показа-
тель базового года
(2019 г.)
Плани-руемый
пока-
затель
(2020 г.)
Планируемый результат
достижения
t-ого целевого показателя
j-ой под-программы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию МП
(тыс. руб.)
Коэффи-
циент влияния
подпрограммы на эффектив-ность МП
Суммарная планируемая результатив-ность МП
Показатель результатив-ности достижения i-ого целевого показателя МП
Планируемый показатель результатив-ности МП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области на 2014-2022 годы»
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенского района Пензенской области
%
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Отношение объема муниципального долга Пензенского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенского района Пензенской области местным бюджетам, в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Пензенского района о бюджете Пензенского района Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронного аукциона
ед.
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100
Х
Итоговое значение
(по программе)
Х
Х
Х
Х
140 382,7
Х
100,0
Х
100
Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области»
Отношение объема муниципального долга Пензенского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Пензенского района Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
15
15
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отсутствие просроченной задолженности
по долговым обязательствам
Пензенского района Пензенской области
Тыс. руб.
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение (по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
33 738,0
0,2403
24,03
Х
Х
Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенского района Пензенской области»
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
%
80
80
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение (по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
86 509,9
0,6163
61,63
Х
Х
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Пензенского района Пензенской области»
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
15,0
15,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам
%
не менее 30,0
не менее 30,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Финансов ом управлении Пензенского района Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Пензенского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
а) получателями бюджетных средств;
б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями
дни
1
1
1
1
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Исполнение бюджета Пензенского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
99,0
99,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенского района Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Доля средств бюджета Пензенского района Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенского района Пензенской области
%
10,0
10,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение (по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
18 684,8
0,1331
13,31
Х
Х
Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенского района Пензенской области»
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд заказчиков Пензенского района Пензенской области
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов
ед.
1
1
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов
ед.
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок
ед.
10
10
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
ед.
1
1
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций для муниципальных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
ед.
1
1
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенского района Пензенской области
ед.
1
1
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение (по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
1 450,0
0,0103
1,03
Х
Х
Р А С Ч Е Т
планируемой оценки эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области на 2014-2022 годы» на 2021 год
Наименование целевого показателя
Ед.
изме-
рения
Показа-
тель базового года
(2020 г.)
Плани-руемый
пока-
затель
(2021 г.)
Планируемый результат
достижения
t-ого целевого показателя
j-ой под-программы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию МП
(тыс. руб.)
Коэффи-
циент влияния
подпрограммы на эффектив-ность МП
Суммарная планируемая результатив-ность МП
Показатель результатив-ности достижения i-ого целевого показателя МП
Планируемый показатель результатив-ности МП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области на 2014-2022 годы»
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенского района Пензенской области
%
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Отношение объема муниципального долга Пензенского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенского района Пензенской области местным бюджетам, в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Пензенского района о бюджете Пензенского района Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронного аукциона
ед.
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100
Х
Итоговое значение
(по программе)
Х
Х
Х
Х
134 431,0
Х
100,0
Х
100
Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области»
Отношение объема муниципального долга Пензенского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Пензенского района Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
15
15
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отсутствие просроченной задолженности
по долговым обязательствам
Пензенского района Пензенской области
Тыс. руб.
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение (по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
37 512,7
0,2790
27,90
Х
Х
Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенского района Пензенской области»
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
%
80
80
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение (по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
78 759,4
0,5859
58,59
Х
Х
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Пензенского района Пензенской области»
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
15,0
15,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам
%
не менее 30,0
не менее 30,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Финансов ом управлении Пензенского района Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Пензенского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
а) получателями бюджетных средств;
б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями
дни
1
1
1
1
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Исполнение бюджета Пензенского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
99,0
99,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенского района Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Доля средств бюджета Пензенского района Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенского района Пензенской области
%
10,0
10,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение (по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
16 745,1
0,1246
12,46
Х
Х
Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенского района Пензенской области»
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд заказчиков Пензенского района Пензенской области
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов
ед.
1
1
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов
ед.
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок
ед.
10
10
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
ед.
1
1
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций для муниципальных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
ед.
1
1
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенского района Пензенской области
ед.
1
1
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение (по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
1 413,8
0,0105
1,05
Х
Х
Р А С Ч Е Т
планируемой оценки эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области на 2014-2022 годы» на 2022 год
Наименование целевого показателя
Ед.
изме-
рения
Показа-
тель базового года
(2021 г.)
Плани-руемый
пока-
затель
(2022 г.)
Планируемый результат
достижения
t-ого целевого показателя
j-ой под-программы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию МП
(тыс. руб.)
Коэффи-
циент влияния
подпрограммы на эффектив-ность МП
Суммарная планируемая результатив-ность МП
Показатель результатив-ности достижения i-ого целевого показателя МП
Планируемый показатель результатив-ности МП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области на 2014-2022 годы»
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенского района Пензенской области
%
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Отношение объема муниципального долга Пензенского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенского района Пензенской области местным бюджетам, в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Пензенского района о бюджете Пензенского района Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронного аукциона
ед.
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100
Х
Итоговое значение
(по программе)
Х
Х
Х
Х
132 885,8
Х
100,0
Х
100
Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области»
Отношение объема муниципального долга Пензенского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Пензенского района Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
15
15
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отсутствие просроченной задолженности
по долговым обязательствам
Пензенского района Пензенской области
Тыс. руб.
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение (по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
37 401,2
0,2814
28,14
Х
Х
Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенского района Пензенской области»
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
%
80
80
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение (по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
78 897,1
0,5937
59,37
Х
Х
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Пензенского района Пензенской области»
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
15,0
15,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам
%
не менее 30,0
не менее 30,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Финансов ом управлении Пензенского района Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Пензенского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
а) получателями бюджетных средств;
б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями
дни
1
1
1
1
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Исполнение бюджета Пензенского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
99,0
99,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенского района Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Доля средств бюджета Пензенского района Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенского района Пензенской области
%
10,0
10,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение (по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
15 210,0
0,1145
11,45
Х
Х
Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенского района Пензенской области»
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд заказчиков Пензенского района Пензенской области
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов
ед.
1
1
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов
ед.
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок
ед.
10
10
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
ед.
1
1
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций для муниципальных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
ед.
1
1
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенского района Пензенской области
ед.
1
1
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение (по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
1 377,5
0,0104
1,04
Х
Х
».
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Администрация Пензенского района Пензенской области
Должность: "ул. НагорнаяГлавный специалист-юрисконсульт
Дата подписи: 09.04.2020 10:07:18
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Пензенского района «Районные ведомости» и разместить (опубликовать) на сайте администрации Пензенского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Пензенского района Левочкина А.А. и и.о. начальника финансового управления администрации Пензенского района Суркову Т.В.
Глава администрации
С.Н. Козин
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Администрация Пензенского района Пензенской области
Должность: "ул. НагорнаяГлавный специалист-юрисконсульт
Дата подписи: 09.04.2020 10:07:18
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕНЗЕНСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2020 № 374
с. Кондоль
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области на 2014-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Пензенского района Пензенской области от 25.10.2013 №1405 (с последующими изменениями)
В целях приведения нормативного правового акта администрации Пензенского района в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пензенского района, утвержденным постановлением администрации Пензенского района от 16.07.2012 №858 (с последующими изменениями), Уставом Пензенского района Пензенской области,
администрация Пензенского района Пензенской области постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области на 2014-2022 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Пензенского района Пензенской области от 25.10.2013 №1405 «Об утверждении муниципальной программы Пензенского района Пензенской области «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области на 2014-2022 годы» (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной Программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из бюджета Пензенского района Пензенской области составляет 1 098 813,7 тыс. рублей, в том числе:
- в расходах бюджета – 896 302,9 тыс. руб., в т.ч.:
в 2014 году – 51 822,5 тыс. рублей,
в 2015 году – 96 114,7 тыс. рублей,
в 2016 году – 73 505,8 тыс. рублей,
в 2017 году – 96 962,0 тыс. рублей,
в 2018 году – 104 676,1 тыс. рублей,
в 2019 году – 147 692,5 тыс. рублей,
в 2020 году – 113 659,3 тыс. рублей,
в 2021 году – 105 707,6 тыс. рублей,
в 2022 году – 106 162,4 тыс. рублей.
- в источниках финансирования дефицита
бюджета - 202 510,8 тыс. рублей, в т.ч.:
в 2014 году – 11 750,0 тыс. рублей,
в 2015 году - 20 950,0 тыс. рублей,
в 2016 году - 11 193,8 тыс. рублей,
в 2017 году – 14 000,0 тыс. рублей,
в 2018 году – 30 723,4 тыс. рублей,
в 2019 году – 31 723,4 тыс. рублей,
в 2020 году – 26 723,4 тыс. рублей,
в 2021 году – 28 723,4 тыс. рублей,
в 2022 году – 26 723,4тыс. рублей.».
1.2. Абзац первый раздела 5 программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Пензенского района Пензенской области. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2022 годы составляет 1 098 813,7 тыс. рублей.».
1.3. В Паспорте подпрограммы 2 программы позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финансирования подпрограммы
(по годам)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 711 160,1 тыс. рублей, в т.ч.:
в 2014 году – 36 667,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 80 743,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 58 720,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 79 435,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 84 984,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 126 442,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 86 509,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 78 759,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 78 897,1 тыс. рублей.».
1.4. Пункт 8.2.6. изложить в следующей редакции:
«8.2.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Пензенского района в сумме 711 160,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 36 667,0 тыс. рублей, в 2015 году – 80 743,7 тыс. рублей, в 2016 году – 58 720,1тыс. рублей, в 2017 году – 79 435,4 тыс. рублей, в 2018- 84 984,8 тыс. рублей, в 2019 году – 126 442,7 тыс. рублей, в 2020 году - 86 509,9 тыс. рублей, в 2021 году - 78 759,4 тыс. рублей, в 2022 году – 78 897,1 тыс. рублей.».
1.5. Приложения №3.1, №4.1, №5.1, №6.6, №7 к Программе изложить в новой редакции:
« Приложение № 3.1
к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Пензенского района
Пензенской области на 2014-2022 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы Пензенского района Пензенской области «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области на 2014-2022 годы» за счет всех источников финансирования на 2016-2022 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Финансовое управление администрации Пензенского района Пензенской области
Соисполнители
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Программа
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области на 2014-2022 годы»
всего
84 699,6
110 962,0
135 399,5
179 415,9
140 382,7
134 431,0
132 885,8
бюджет Пензенского района Пензенской области
84 699,6
110 962,0
135 399,5
179 415,9
140 382,7
134 431,0
132 885,8
в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
2869,5
2 892,9
19 025,4
20 500,4
21 416,7
21 175,5
21313,2
Бюджеты муниципальных образований Пензенского района Пензенской области
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
1.1
Подпрограмма 1
Управление муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области
всего
11 469,4
17 038,1
34 588,5
37 211,1
33 738,0
37 512,7
37 401,2
бюджет Пензенского района Пензенской области
11 469,4
17 038,1
34 588,5
37 211,1
33 738,0
37 512,7
37 401,2
в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
-
-
-
-
-
-
-
Бюджеты муниципальных образований Пензенского района Пензенской области
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
1.2
Подпрограмма 2
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенского района Пензенской области
всего
58 720,1
79 435,4
84 984,8
126 442,7
86 509,9
78 759,4
78 897,1
бюджет Пензенского района Пензенской области
58 720,1
79 435,4
84 984,8
126 442,7
86 509,9
78 759,4
78 897,1
в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
2869,5
2 892,9
19 019,6
20 494,1
21 409,9
21 168,7
21 306,4
Бюджеты муниципальных образований Пензенского района Пензенской области
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
1.3
Подпрограмма 3
Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Пензенского района Пензенской области
всего
13 010,1
13 127,0
14 452,8
14 415,0
18 684,8
16 745,1
15 210,0
бюджет Пензенского района Пензенской области
13 010,1
13 127,0
14 452,8
14 415,0
18 684,8
16 745,1
15 210,0
в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
-
-
5,8
6,3
6,8
6,8
6,8
Бюджеты муниципальных образований Пензенского района Пензенской области
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
1.4
Подпрограмма 4
Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенского района Пензенской области
всего
1 500,0
1 361,5
1 373,4
1 347,1
1 450,0
1 413,8
1 377,5
бюджет Пензенского района Пензенской области
1 500,0
1 361,5
1 373,4
1 347,1
1 450,0
1 413,8
1 377,5
в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
-
-
-
-
-
-
-
Бюджеты муниципальных образований Пензенского района Пензенской области
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Приложение № 4.1
к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Пензенского района
Пензенской области на 2014-2022 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области на 2014-2022 годы» за счет средств бюджета Пензенского района Пензенской области на 2016-2022 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Финансовое управление администрации Пензенского района Пензенской области
Соисполнители
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
№
п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы, ДЦП
Код бюджетной классификации <1>
Расходы бюджета Пензенского района Пензенской области,
тыс. рублей
ГР
БС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021г.
2022 г.
Код классификации источников финансирования дефицита бюджета *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.
Программа
«Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области на 2014-2022 годы»
всего
X
X
X
X
X
84 699,6
110 962,0
135 399,5
179 415,9
140 382,7
134 431,0
132 885,8
ответственный исполнитель – Финансовое управление администрации Пензенского района Пензенской области
992
X
X
X
X
83 199,6
109 600,5
134 026,1
178 068,8
138 932,7
133 017,2
131 508,3
соисполнитель - Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
901
X
X
X
X
1 500,0
1 361,5
1 373,4
1 347,1
1 450,0
1 413,8
1 377,5
1.1
Подпрограмма 1
Управление муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области
всего
992
X
X
X
X
11 469,4
17 038,1
34 588,5
37 211,1
33 738,0
37 512,7
37 401,2
992
13
01
131 01
20870
730
121,7
121,7
39,1
23,7
17,0
10,2
2,7
992
13
01
131 01
2089
730
153,9
2 916,4
3 826,0
5 464,0
6 997,6
8 779,1
10 675,1
992
01020000050000810
0,0
7 000,0
24 000,0
25 000,0
20 000,0
22 000,0
20 000,0
992
*01030100050000810 *
11 193,8
7 000,0
6 723,4
6 723,4
6 723,4
6 723,4
6 723,4
1.2
Подпрограмма 2
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенского района Пензенской области
всего
992
X
X
X
X
58 720,1
79 435,4
84 984,8
126 442,7
86 509,9
78 759,4
78 897,1
992
01
13
13202
59310
530
239,1
248,3
229,4
158,1
0,0
0,0
0,0
ответственный исполнитель – Финансовое управление администрации Пензенского района Пензенской области
992
02
03
13202
51180
530
2 630,4
2 644,6
2 998,9
3 368,6
3 395,0
3 425,8
3 550,3
992
03
09
13202
80050
540
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
992
03
09
13202
80060
540
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
992
03
09
13202
80070
540
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
992
04
12
1320280080
540
3,4
3,4
3,4
1,7
1,7
1,7
3,4
992
14
01
13201 70010
511
48 750,0
53 750,9
52 532,9
54 634,2
55 190,5
55 190,5
55 190,5
992
14
01
13201 74030
511
15 782,8
16 967,4
18 014,9
17 742,9
17 756,1
992
14
03
13203 70020
540
7 092,1
22 783,1
13 432,3
51 307,6
9 902,7
2 293,4
2 393,4
1.3
Подпрограмма 3
Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Пензенского района Пензенской области
всего
ответственный исполнитель – Финансовое управление администрации Пензенского района Пензенской области
992
X
X
X
X
13 010,1
13 127,0
14 452,8
14 415,0
18 864,8
16 745,1
15 210,0
992
01
06
13301
02110
121
7 880,9
7 812,2
8 668,9
8 690,4
10 188,0
10 188,0
9 075,4
992
01
06
13301
02110
122
1 363,1
1 382,0
1 499,5
1 502,5
3 094,2
2 047,0
2 047,0
992
01
06
13301
02110
129
2 731,8
2 750,9
3 019,6
3 033,9
3 695,0
3 055,0
2 694,9
992
01
06
13301
02200
244
1 027,7
1159,9
1 236,5
1 151,8
1 670,0
1 418,2
1 356,5
992
01
06
13301
02200
851
0,8
0,1
0,0
0,0
18,0
18,0
18,0
992
01
06
13301
02200
852
5,7
1,7
1,7
2,0
2,0
1,5
1,0
992
01
06
13301
02200
853
0,1
11,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
992
01
06
13301
74030
244
5,8
6,3
6,8
6,8
6,8
992
01
06
13301
80090
244
9,0
9,0
9,0
9,0
992
01
06
13301
80170
244
1,8
1,8
1,8
1,8
992
01
06
13К00
02200
244
8,7
20,8
17,3
0,0
0,0
0,0
1.4
Подпрограмма 4
Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенского района Пензенской области
всего
901
X
X
X
X
1 500,0
1 361,5
1 373,4
1 347,1
1 450,0
1 413,8
1 377,5
ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
901
01
13
13401 05250
111
983,6
883,6
867,3
814,4
861,9
896,5
873,4
901
01
13
13401 05250
112
2,2
0,7
1,9
0,6
2,8
2,8
2,8
901
01
13
13401 05250
119
295,4
264,4
259,5
242,9
260,3
270,7
263,8
901
01
13
13401 05250
244
217,2
211,1
244,7
289,2
325,0
243,8
237,5
901
01
13
13401 05250
853
1,6
1,7
0,0
4,0
4,0
4,0
Приложение № 5.1
к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Пензенского района
Пензенской области на 2014-2022 годы»
МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области на 2014-2022 годы» на 2016 – 2022 годы
№
п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Срок исполнения (год)
Объем финансирования, тыс. рублей
Показатели результата мероприятия по годам
всего
бюджет Пензенского района Пензенской области
бюджет Пензенской области
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области на 2014-2022 годы»
Цель программы - проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики
в Пензенском районе Пензенской области
Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса
1.1.
Организация исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенского района Пензенской области
Финансовое управление администрации Пензенского района Пензенской области
Итого
105 374,8
105 342,3
32,5
-
-
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенского района Пензенской области
2016
13 010,1
13 010,1
-
-
-
100
2017
13 127,0
13 127,0
-
-
-
100
2018
14 452,8
14 447,0
5,8
-
-
100
2019
14 415,0
14 408,7
6,3
-
-
100
2020
18 684,8
18 678,0
6,8
-
-
100
2021
16 475,1
16468,3
6,8
-
-
100
2022
15 210,0
15 203,2
6,8
-
-
100
Задача 2. Управление муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области
2.1.
Своевременное исполнение обязательств по погашению муниципального долга Пензенского района Пензенской области
Финансовое управление администрации Пензенского района Пензенской области
Итого
208 959,0
208 959,0
-
-
-
Отношение объема муниципального долга Пензенского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
2016
11 469,4
11 469,4
-
-
-
100
2017
17 038,1
17 038,1
-
-
-
100
2018
34 588,5
34 588,5
-
-
-
100
2019
37 211,1
37 211,1
-
-
-
100
2020
33 738,0
33 738,0
-
-
-
100
2021
37 512,7
37 512,7
100
2022
37 401,2
37 401,2
100
Задача 3. Совершенствование межбюджетных отношений
3.1.
Предоставление местным бюджетам межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенского района Пензенской области
Финансовое управление администрации Пензенского района Пензенской области
Итого
593 749,4
484 588,3
109 161,1
-
-
Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенского района Пензенской области местным бюджетам, в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Пензенского района о бюджете Пензенского района Пензенской области на очередной финансовый год
2016
58 720,1
55 850,6
2 869,5
-
100
2017
79 435,4
76 542,5
2 892,9
-
100
2018
84 984,8
65 965,2
19 019,6
-
100
2019
126 442,7
10 5948,6
20 494,1
-
100
2020
86 509,9
65 100,0
21 409,9
-
100
2021
78 759,4
57 590,7
21 168,7
2022
78 897,1
57 590,7
21 306,4
Задача 4. Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенского района Пензенской области
4.1.
Организация осуществления закупок путем проведения электронных аукционов
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
Итого
9 823,3
9 823,3
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов
2016
1 500,0
1 500,0
-
-
-
100
2017
1 361,5
1 361,5
-
-
-
100
2018
1 373,4
1 373,4
-
-
-
100
2019
1 347,1
1 347,1
-
-
-
100
2020
1 450,0
1 450,0
-
-
-
100
2021
1 413,8
1 413,8
-
-
-
100
2022
1 377,5
1 377,5
-
-
-
100
Итого по муниципальной программе
918 176,5
808 982,9
109 193,6
-
-
2016
84 699,6
81 830,1
2 869,5
-
-
2017
110 962,0
108 069,1
2 892,9
-
-
2018
135 399,5
116 374,1
19 025,4
-
-
2019
179 415,9
158 915,5
20 500,4
-
-
2020
140 382,7
118 965,6
21 416,7
-
-
2021
134 431,0
112 955,5
21 175,5
2022
132 885,8
111 572,6
21 313,2
Подпрограмма 1«Управление муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области»
Цель подпрограммы - оптимизация управления муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области
Задача 1 «Оптимизация объема и структуры муниципального долга Пензенского района Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга»
1.1.
Своевременное погашение долговых обязательств Пензенского района Пензенской области
Финансовое управление админист-рации Пензенского района Пензенской области
Итого
169 810,8
169 810,8
-
-
-
Отношение объема муниципального долга Пензенского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
2016
11 193,8
11 193,8
-
-
-
100
2017
14 000,0
14 000,0
-
-
-
100
2018
30 723,4
30 723,4
-
-
-
100
2019
31 723,4
31 723,4
-
-
-
100
2020
26 723,4
26 723,4
-
-
-
100
2021
28 723,4
28 723,4
-
-
-
100
2022
26 723,4
26 723,4
-
-
-
100
Задача 2 «Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга»
2.1.
Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга Пензенского района Пензенской области
Финансовое управление админист-рации Пензенского района Пензенской области
Итого
39 148,2
39 148,2
-
-
-
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Пензенского района Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2016
275,6
275,6
-
-
-
15
2017
3 038,1
3 038,1
-
-
-
15
2018
3 865,1
3 865,1
-
-
-
15
2019
5 487,7
5 487,7
-
-
-
15
2020
7 014,6
7 014,6
-
-
-
15
2021
8 789,3
8 789,3
-
-
-
15
2022
10 677,8
10 677,8
-
-
-
15
Итого
208 959,0
208 959,0
-
-
-
2016
11 469,4
11 469,4
-
-
-
2017
17 038,1
17 038,1
-
-
-
2018
34 588,5
34 588,5
-
-
-
2019
37 211,1
37 211,1
-
-
-
2020
33 738,0
33 738,0
-
-
-
2021
37 512,7
37 512,7
-
-
-
2022
37 401,2
37 401,2
-
-
-
Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенского района Пензенской области»
Цель подпрограммы – создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенского района Пензенской области
Задача 1 «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пензенского района Пензенской области»
1.1.
1.2.
1.3.
Внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Пензенского района Пензенской области
Развитие и эффективное использование налогового потенциала муниципальных образований Пензенского района Пензенской области
Обеспечение доступа граждан к основным муниципальным услугам и социальным гарантиям вне зависимости от места их проживания
Финансовое управление админист-рации Пензенского района Пензенской области
Итого
461 503,6
375 239,5
86 264,1
-
-
Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности (процент от среднего уровня)
2016
48 750,0
48 750,0
-
-
-
80
2017
53 750,9
53 750,9
-
-
-
80
2018
68 315,7
52 532,9
15 782,8
-
-
80
2019
71 601,6
54 634,2
16 967,4
-
-
80
2020
73 205,4
55 190,5
18 014,9
-
-
80
2021
72 933,4
55 190,5
17 742,9
-
-
80
2022
72 946,6
55 190,5
17 756,1
-
-
80
Задача 2 «Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления»
2.1.
2.2.
Обеспечение предоставления местным бюджетам субвенций в объеме, установленном законодательством Пензенского района.
Повышение прозрачности распределения и предоставления субвенций из бюджета Пензенского района Пензенской области
Финансовое управление админист-рации Пензенского района Пензенской области
Итого
22 949,7
52,7
22 897,0
-
-
Объем субвенций для финансового обеспечения делегированных полномочий
2016
2 878,0
8,5
2 869,5
-
-
100
2017
2 901,4
8,5
2 892,9
-
-
100
2018
3 245,3
8,5
3 236,8
-
-
100
2019
3 533,5
6,8
3 526,7
-
-
100
2020
3 401,8
6,8
3 395,0
-
-
100
2021
3 432,6
6,8
3 425,8
-
-
100
2022
3 557,1
6,8
3 550,3
-
-
100
Задача 3 «Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами»
3.1.
3.2.
3.3.
3.4
Повышение качества управления муниципальными финансами.
Вовлечение муниципальных образований в реформирование бюджетного процесса.
Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов муниципальных образований Пензенского района Пензенской области.
Формирование в составе бюджета Пензенского района Пензенской области стимулирующей финансовой помощи
Финансовое управление админист-рации Пензенского района Пензенской области
Итого
109 296,1
109 296,1
-
-
-
Комплексная оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Пензенского района Пензенской области (процент к уровню предыдущего года)
2016
7 092,1
7 092,1
-
-
-
100
2017
22 783,1
22 783,1
-
-
-
100
2018
13 423,8
13 423,8
-
-
-
100
2019
51 307,6
51 307,6
-
-
-
100
2020
9 902,7
9 902,7
-
-
-
100
2021
2 393,4
2 393,4
-
-
-
100
2022
2 393,4
2 393,4
-
-
-
100
Итого по мероприятиям
Итого
593 749,4
484 534,3
109 215,1
-
-
2016
58 720,1
55 850,6
2 869,5
-
-
2017
79 435,4
76 542,5
2 892,9
-
-
2018
84 984,8
65 965,2
19 019,6
-
-
2019
126 442,7
105 948,6
20 494,1
-
-
2020
86 509,9
65 100,0
21 409,9
-
-
2021
78 759,4
57 590,7
21 168,7
-
-
2022
78 897,1
57 536,7
21 360,4
-
-
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Пензенского района Пензенской области»
Цель подпрограммы - проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств
Задача 1. Повышение уровня бюджетного самообеспечения
1.1.
1.2.
1.3.
Подготовка нормативных правовых актов по вопросам составления проекта решения о бюджете Пензенского района Пензенской области, порядка организации составления бюджета Пензенского района Пензенской области.
Подготовка проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период Подготовка пояснительных
записок, аналитических материалов и расчетов к проектам бюджета Пензенского района Пензенской области
Финансовое управление админист-рации Пензенского района Пензенской области
Итого
39 039,0
39 039,
-
-
-
Внесение изменений в решение Собрания представителей Пензенского района «О бюджете Пензенского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период»
2016
5 024,5
5 024,5
-
-
-
1 раза в квартал
2017
5 043,3
5 043,3
-
-
-
1 раза в квартал
2018
5 344,6
5 344,6
-
-
-
1 раза в квартал
2019
5 235,3
5 235,3
-
-
-
1 раза в квартал
2020
6 786,0
6 786,0
-
-
-
1 раза в квартал
2021
6 081,5
6 081,5
-
-
-
1 раза в квартал
2022
5 523,8
5 523,8
-
-
-
1 раза в квартал
Задача 2. Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам
2.1.
2.2.
Дальнейшее внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом, в том числе и по предоставлению субсидий бюджетным и автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг населению.
Сокращение сроков зачисления средств на счет поставщика за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги.
Финансовое управление админист-рации Пензенского района Пензенской области
Итого
29 110,6
29 094,4
16,2
-
-
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Финансовом управлении администрации Пензенского района Пензенской области.
2016
3 345,4
3 345,4
-
-
-
100
2017
3 291,0
3 291,0
-
-
-
100
2018
4 076,4
4 073,5
2,9
-
-
100
2019
4 076,6
4 073,5
3,1
-
-
100
2020
5 284,1
5 280,7
3,4
-
-
100
2021
4 735,6
4 732,2
3,4
-
-
100
2022
4 301,5
4 298,1
3,4
-
-
100
Задача 3. Формирование и организация исполнения бюджета Пензенского района Пензенской области
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
Учет и доведение до главных распорядителей средств бюджета Пензенского района Пензенской области бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и уведомлений об их изменении, информации об объемах финансирования и их изменений.
Контроль за распределением лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования главными распорядителями средств бюджета Пензенского района Пензенской области в целях обеспечения не превышения распределяемых сумм.
Учет бюджетных обязательств и контроль достаточности остатков лимитов бюджетных обязательств у бюджетополучателей Пензенского района Пензенской области.
Подготовка предложений по привлечению заемных средств на финансирование кассовых разрывов.
Формирование и предоставление оперативной информации об исполнении бюджета Пензенского района Пензенской области.
Сбор, формирование и предоставление ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении бюджета Пензенского района Пензенской области, а также ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении консолидированного бюджета Пензенского района Пензенской области
Ведение реестра расходных обязательств Пензенского района Пензенской области.
Проведение работы по внедрению методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты.
Внесение изменений в нормативные правовые акты в части бюджетного процесса.
Методическая помощь субъектам бюджетного планирования по составлению и ведению реестров расходных обязательств.
Финансовое управление админист-рации Пензенского района Пензенской области
Итого
13 442,9
13 426,6
16,3
-
-
Исполнение бюджета Пензенского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
2016
1 679,1
1 679,1
-
-
-
99
2017
1 752,2
1 752,2
-
-
-
99
2018
1 763,1
1 760,2
2,9
-
-
99
2019
1 827,7
1 824,5
3,2
-
-
99
2020
2 369,1
2 265,7
3,4
-
-
99
2021
2 123,2
2 119,8
3,4
-
-
99
2022
1 928,5
1 925,1
3,4
-
-
99
Задача 4. Совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета Пензенского района Пензенской области
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития Пензенского района Пензенской области.
Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской
Федерации и Пензенской области и Пензенского района.
Осуществление среднесрочного бюджетного планирования.
Сохранение стабильных нормативов распределения доходных источников между бюджетом Пензенского района Пензенской области и местными бюджетами.
Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета.
Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений
Финансовое управление администрации Пензенского района Пензенской
области
Итого
17 239,6
17 239,6
-
-
-
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенского района Пензенской области
2016
2 147,7
2 147,7
-
-
-
100
2017
2 176,0
2 176,0
-
-
-
100
2018
2 369,6
2 369,6
-
-
-
100
2019
2 336,9
2 336,9
-
-
-
100
2020
3 029,1
3 029,1
-
-
-
100
2021
3 714,6
3 714,6
-
-
-
100
2022
2 465,7
2 465,7
-
-
-
100
Задача 5. Осуществление финансового контроля
5.1.
5.2.
Проведение контрольных мероприятий.
Осуществление методологического руководства в области составления проектов бюджетов бюджетной системы Пензенского района Пензенской области и исполнения бюджетов бюджетной системы Пензенского района Пензенской области.
Финансовое управление администрации Пензенского района Пензенской области
Итого
6 812,7
6 812,7
-
-
-
Доля средств бюджета Пензенского района Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенского района Пензенской области
2016
813,4
813,4
-
-
-
5
2017
864,5
864,5
-
-
-
5
2018
899,1
899,1
-
-
-
5
2019
938,5
938,5
-
-
-
5
2020
1 216,5
1 216,5
-
-
-
5
2021
1 090,2
1 090,2
-
-
-
5
2022
990,5
990,5
-
-
-
5
Итого по мероприятиям
Итого
105 644,8
105 612,3
32,5
-
-
2016
13 010,1
13 010,1
0,0
-
-
2017
13 127,0
13 127,0
0,0
-
-
2018
14 452,8
14 447,0
5,8
-
-
2019
14 415,0
14 408,7
6,3
-
-
2020
18 684,8
18 678,0
6,8
-
-
2021
16 745,1
16 738,3
6,8
-
-
2022
15 210,0
15 203,2
6,8
-
-
Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенского района Пензенской области»
Цель подпрограммы - эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенского района Пензенской области
Задача 1. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенского района Пензенской области
1.1.
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд заказчиков Пензенского района Пензенской области
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
Итого
300,0
300,0
-
-
-
Объем закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных заказчиков Пензенского района Пензенской области, информация о которых размещена в единой автоматизированной системе
2016
-
-
-
-
-
100
2017
50,0
50,0
-
-
-
100
2018
50,0
50,0
-
-
-
100
2019
50,0
50,0
-
-
-
100
2020
50,0
50,0
-
-
-
100
2021
50,0
50,0
-
-
-
100
2022
50,0
50,0
-
-
-
100
1.2.
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
Итого
500,0
500,0
-
-
-
Количество закупок, осуществленных путем проведения открытых конкурсов
2016
200,0
200,0
-
-
-
1
2017
50,0
50,0
-
-
-
1
2018
50,0
50,0
-
-
-
1
2019
50,0
50,0
-
-
-
1
2020
50,0
50,0
-
-
-
1
2021
50,0
50,0
-
-
-
1
2022
50,0
50,0
-
-
-
1
1.3.
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
Итого
3 444,4
3 444,4
-
-
-
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов
2016
500,0
500,0
-
-
-
100
2017
600,0
600,0
-
-
-
100
2018
550,0
550,0
-
-
-
100
2019
483,1
483,1
-
-
-
100
2020
486,0
486,0
-
-
-
100
2021
467,8
467,8
-
-
-
100
2022
357,5
357,5
-
-
-
100
1.4.
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
Итого
1 678,9
1 678,9
-
-
-
Количество закупок, осуществленных путем проведения запросов котировок
2016
200,0
200,0
-
-
-
10
2017
161,5
161,5
-
-
-
10
2018
223,4
223,4
-
-
-
10
2019
264,0
264,0
-
-
-
10
2020
264,0
264,0
-
-
-
10
2021
246,0
246,0
10
2022
320,0
320,0
10
Задача 2. Широкое распространение информации о закупках и проведении торгов
2.1.
Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
Итого
1050,0
1050,0
-
-
-
Процент размещенных в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
2016
150,0
150,0
-
-
-
100
2017
150,0
150,0
-
-
-
100
2018
150,0
150,0
-
-
-
100
2019
150,0
150,0
-
-
-
100
2020
150,0
150,0
-
-
-
100
2021
150,0
150,0
-
-
-
100
2022
150,0
150,0
-
-
-
100
2.2.
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
Итого
1050,0
1050,0
-
-
-
Количество разработанных методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
2016
150,0
150,0
-
-
-
1
2017
150,0
150,0
-
-
-
1
2018
150,0
150,0
-
-
-
1
2019
150,0
150,0
-
-
-
1
2020
150,0
150,0
-
-
-
1
2021
150,0
150,0
-
-
-
1
2022
150,0
150,0
-
-
-
1
2.3.
Разработка методических рекомендаций для муниципальных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
Итого
1050,0
1050,0
-
-
-
Количество разработанных методических рекомендаций для муниципальных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
2016
150,0
150,0
-
-
-
1
2017
150,0
150,0
-
-
-
1
2018
150,0
150,0
-
-
-
1
2019
150,0
150,0
-
-
-
1
2020
150,0
150,0
-
-
-
1
2021
150,0
150,0
-
-
-
1
2022
150,0
150,0
-
-
-
1
2.4.
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенского района Пензенской области
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
Итого
450,0
450,0
-
-
-
Количество публично размещенных отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенского района Пензенской области
2016
150,0
150,0
-
-
-
1
2017
50,0
50,0
-
-
-
1
2018
50,0
50,0
-
-
-
1
2019
50,0
50,0
-
-
-
1
2020
50,0
50,0
-
-
-
1
2021
50,0
50,0
-
-
-
1
2022
50,0
50,0
-
-
-
1
Итого по мероприятиям
Итого
9 823,3
9 823,3
-
-
-
2016
1 500,0
1 500,0
-
-
-
2017
1 361,5
1 361,5
-
-
-
2018
1 373,4
1 373,4
-
-
-
2019
1 347,1
1 347,1
-
-
-
2020
1 450,0
1 450,0
-
-
-
2021
1 413,8
1 413,8
-
-
-
2022
1 377,5
1 377,5
-
-
-
«Приложение № 6.6
к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Пензенского района
Пензенской области на 2014-2022 годы»
ПЛАН
реализации муниципальной программы Пензенского района Пензенской области «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области на 2014-2022 годы» на 2020 год
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Финансовое управление администрации Пензенского района Пензенской области
№ п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый результат
Источник финанси-рования
Код бюджетной классификации (бюджет Пензенского района)
Финанси-рование, тыс. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
Код классификации источников финансирования дефицита бюджета *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области»
Финансовое управление администрации Пензенского района Пензенской области
X
Бюджет Пензенского района
X
X
X
X
X
33 738,0
992 01 02 000005 0000 810 *
20 000,0
992 01 03 0100050000 810 *
6 723,4
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам
Пензенского района Пензенской области - равно 0
-
-
-
-
-
-
1.2.
...
Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга Пензенского района Пензенской области
Отдел по доходам
01.01.2020
31.12.2020
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Пензенского района Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – не более 15%
Бюджет Пензенского района
992
992
13
13
01
01
13101
20870
13101
20890
730
730
17,0
6 997,6
2
Подпрограмма «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенского района
Пензенской области»
Финансовое управление администрации Пензенского района Пензенской области
Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенского района Пензенской области
Бюджет Пензенского района
X
X
X
X
X
86 509,9
2.1.
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
Отдел по бюджету
01.01.2020
31.12.2020
Бюджет Пензенского района
992
992
14
14
01
01
13201
70010
13201
74030
511
511
55 190,5
18 014,9
2.2.
Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления
Отдел по бюджету
01.01.2020
31.12.2020
Бюджет Пензенского района
992
992
992
992
992
992
01
02
03
03
04
04
13
03
09
09
08
12
13202
59310
13202
51180
13202
80050
13202
80060
13202
80070
13202
80080
530
530
540
540
540
540
0,0
3 395,0
1,7
1,7
1,7
1,7
2.3.
Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
Отдел по бюджету
01.01.2020
31.12.2020
Бюджет Пензенского района
992
14
03
13203
70020
540
9 902,7
3
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Пензенского района Пензенской области»
Финансовое управление администрации Пензенского района Пензенской области
01.01.2020
31.12.2020
Сбалансиро-ванность и устойчивость бюджетной системы Пензенского района Пензенской области
Бюджет Пензенского района
992
01
06
13301
02110
13301
02200
121
122
242
244
851
852
18 684,8
3.1.
Повышение уровня бюджетного самообеспечения
Отдел по бюджету
Отдел по доходам
01.01.2020
31.12.2020
Финансовая стабильность как основа устойчивого социально-экономического развития Пензенского района Пензенской области
Бюджет Пензенского района
992
01
06
13301
02110
13301
02200
121
122
242
244
851
852
6 786,0
3.2
Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам
Отдел осуществления учета операций по кассовым выплатам
01.01.2020
31.12.2020
Повышение качества управления бюджетным процессом.
Бюджет Пензенского района
992
01
06
13301
02110
13301
02200
13301
74030
121
122
242
244
851
852
5 284,1
3.3
Формирование и организация исполнения бюджета Пензенского района Пензенской области
Отдел по бюджету
Отдел по доходам
Отдел по учету и отчетности
01.01.2020
31.12.2020
Своевременное исполнение расходных обязательств в полном объеме, соблюдение сроков представления бюджетной отчетности, дальнейшее внедрение бюджетирования, ориентированного на результат.
Бюджет Пензенского района
992
01
06
13301
02110
13301
02200
13301
74030
121
122
242
244
851
852
2 369,1
3.4
Совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета Пензенского района Пензенской области
Отдел по доходам
01.01.2020
31.12.2020
Выполнение плана по доходам на основе показателей социально-экономического развития Пензенского района Пензенской области.
Бюджет Пензенского района
992
01
06
13301
02110
13301
02200
121
122
242
244
851
852
3 029,1
3.5.
Осуществление финансового контроля
Отдел по учету и отчетности (ревизионная группа)
01.01.2020
31.12.2020
Снижение количества нарушений финансовой дисциплины и нецелевого расходования бюджетных средств при осуществлении бюджетного процесса.
Бюджет Пензенского района
992
01
06
13301
02110
13301
02200
121
122
242
244
851
852
1 216,5
4
Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенского района Пензенской области»
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
01.01.2020
31.12.2020
X
Бюджет Пензенского района
901
Х
Х
Х
Х
1 450,0
4.1.
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд заказчиков Пензенского района Пензенской области
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
01.01.2020
31.12.2020
Объем закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных заказчиков Пензенского района Пензенской области, информация о которых размещена в единой автоматизированной системе – 100%
Бюджет Пензенского района
-
-
-
13401
05250
111
244
50,0
4.2.
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
01.01.2020
31.12.2020
Количество закупок, осуществленных путем проведения открытых конкурсов - 1
Бюджет Пензенского района
901
01
13
13401
05250
111
244
50,0
4.3.
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
01.01.2020
31.12.2020
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов - 100
Бюджет Пензенского района
901
01
13
13401
05250
111
244
486,0
4.4.
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
01.01.2020
31.12.2020
Количество закупок, осуществленных путем проведения запросов котировок - 10
Бюджет Пензенского района
901
01
13
13401
05250
111
244
264,0
4.5.
Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
01.01.2020
31.12.2020
Процент размещенных в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации – 100%
Бюджет Пензенского района
901
01
13
13401
05250
111
244
150,0
4.6.
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
01.01.2020
31.12.2020
Количество разработанных методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок - 1
Бюджет Пензенского района
901
01
13
13401
05250
111
244
150,0
4.7.
Разработка методических рекомендаций для муниципальных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
01.01.2020
31.12.2020
Количество разработанных методических рекомендаций для муниципальных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку - 1
Бюджет Пензенского района
901
01
13
13401
05250
111
244
150,0
4.8.
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенского района
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»
01.01.2020
31.12.2020
Количество публично размещенных отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области - 1
Бюджет Пензенского района
901
01
13
13401
05250
111
244
50,0
Итого
X
X
X
X
X
140 382,7
«Приложение № 7
к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Пензенского района
Пензенской области на 2014-2022 годы»
Р А С Ч Е Т
планируемой оценки эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области на 2014-2022 годы» на 2019 год
Наименование целевого показателя
Ед.
изме-
рения
Показа-
тель базового года
(2018 г.)
Плани-руемый
пока-
затель
(2019 г.)
Планируемый результат
достижения
t-ого целевого показателя
j-ой под-программы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию МП
(тыс. руб.)
Коэффи-
циент влияния
подпрограммы на эффектив-ность МП
Суммарная планируемая результатив-ность МП
Показатель результатив-ности достижения i-ого целевого показателя МП
Планируемый показатель результатив-ности МП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области на 2014-2022 годы»
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенского района Пензенской области
%
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Отношение объема муниципального долга Пензенского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенского района Пензенской области местным бюджетам, в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Пензенского района о бюджете Пензенского района Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронного аукциона
ед.
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100
Х
Итоговое значение
(по программе)
Х
Х
Х
Х
179 415,9
Х
100,0
Х
100
Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области»
Отношение объема муниципального долга Пензенского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Пензенского района Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
15
15
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отсутствие просроченной задолженности
по долговым обязательствам
Пензенского района Пензенской области
Тыс. руб.
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение (по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
37 211,1
0,2074
20,74
Х
Х
Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенского района Пензенской области»
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
%
80
80
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение (по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
126 442,7
0,7048
70,48
Х
Х
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Пензенского района Пензенской области»
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
15,0
15,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам
%
не менее 30,0
не менее 30,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Финансов ом управлении Пензенского района Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Пензенского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
а) получателями бюджетных средств;
б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями
дни
1
1
1
1
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Исполнение бюджета Пензенского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
99,0
99,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенского района Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Доля средств бюджета Пензенского района Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенского района Пензенской области
%
10,0
10,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение (по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
14 415,0
0,0803
8,03
Х
Х
Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенского района Пензенской области»
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд заказчиков Пензенского района Пензенской области
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов
ед.
1
1
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов
ед.
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок
ед.
10
10
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
ед.
1
1
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций для муниципальных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
ед.
1
1
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенского района Пензенской области
ед.
1
1
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение (по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
1 347,1
0,0075
0,75
Х
Х
Р А С Ч Е Т
планируемой оценки эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области на 2014-2022 годы» на 2020 год
Наименование целевого показателя
Ед.
изме-
рения
Показа-
тель базового года
(2019 г.)
Плани-руемый
пока-
затель
(2020 г.)
Планируемый результат
достижения
t-ого целевого показателя
j-ой под-программы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию МП
(тыс. руб.)
Коэффи-
циент влияния
подпрограммы на эффектив-ность МП
Суммарная планируемая результатив-ность МП
Показатель результатив-ности достижения i-ого целевого показателя МП
Планируемый показатель результатив-ности МП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области на 2014-2022 годы»
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенского района Пензенской области
%
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Отношение объема муниципального долга Пензенского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенского района Пензенской области местным бюджетам, в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Пензенского района о бюджете Пензенского района Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронного аукциона
ед.
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100
Х
Итоговое значение
(по программе)
Х
Х
Х
Х
140 382,7
Х
100,0
Х
100
Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области»
Отношение объема муниципального долга Пензенского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Пензенского района Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
15
15
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отсутствие просроченной задолженности
по долговым обязательствам
Пензенского района Пензенской области
Тыс. руб.
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение (по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
33 738,0
0,2403
24,03
Х
Х
Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенского района Пензенской области»
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
%
80
80
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение (по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
86 509,9
0,6163
61,63
Х
Х
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Пензенского района Пензенской области»
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
15,0
15,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам
%
не менее 30,0
не менее 30,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Финансов ом управлении Пензенского района Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Пензенского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
а) получателями бюджетных средств;
б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями
дни
1
1
1
1
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Исполнение бюджета Пензенского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
99,0
99,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенского района Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Доля средств бюджета Пензенского района Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенского района Пензенской области
%
10,0
10,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение (по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
18 684,8
0,1331
13,31
Х
Х
Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенского района Пензенской области»
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд заказчиков Пензенского района Пензенской области
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов
ед.
1
1
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов
ед.
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок
ед.
10
10
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
ед.
1
1
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций для муниципальных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
ед.
1
1
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенского района Пензенской области
ед.
1
1
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение (по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
1 450,0
0,0103
1,03
Х
Х
Р А С Ч Е Т
планируемой оценки эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области на 2014-2022 годы» на 2021 год
Наименование целевого показателя
Ед.
изме-
рения
Показа-
тель базового года
(2020 г.)
Плани-руемый
пока-
затель
(2021 г.)
Планируемый результат
достижения
t-ого целевого показателя
j-ой под-программы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию МП
(тыс. руб.)
Коэффи-
циент влияния
подпрограммы на эффектив-ность МП
Суммарная планируемая результатив-ность МП
Показатель результатив-ности достижения i-ого целевого показателя МП
Планируемый показатель результатив-ности МП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области на 2014-2022 годы»
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенского района Пензенской области
%
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Отношение объема муниципального долга Пензенского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенского района Пензенской области местным бюджетам, в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Пензенского района о бюджете Пензенского района Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронного аукциона
ед.
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100
Х
Итоговое значение
(по программе)
Х
Х
Х
Х
134 431,0
Х
100,0
Х
100
Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области»
Отношение объема муниципального долга Пензенского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Пензенского района Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
15
15
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отсутствие просроченной задолженности
по долговым обязательствам
Пензенского района Пензенской области
Тыс. руб.
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение (по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
37 512,7
0,2790
27,90
Х
Х
Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенского района Пензенской области»
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
%
80
80
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение (по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
78 759,4
0,5859
58,59
Х
Х
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Пензенского района Пензенской области»
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
15,0
15,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам
%
не менее 30,0
не менее 30,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Финансов ом управлении Пензенского района Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Пензенского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
а) получателями бюджетных средств;
б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями
дни
1
1
1
1
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Исполнение бюджета Пензенского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
99,0
99,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенского района Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Доля средств бюджета Пензенского района Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенского района Пензенской области
%
10,0
10,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение (по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
16 745,1
0,1246
12,46
Х
Х
Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенского района Пензенской области»
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд заказчиков Пензенского района Пензенской области
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов
ед.
1
1
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов
ед.
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок
ед.
10
10
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
ед.
1
1
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций для муниципальных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
ед.
1
1
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенского района Пензенской области
ед.
1
1
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение (по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
1 413,8
0,0105
1,05
Х
Х
Р А С Ч Е Т
планируемой оценки эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области на 2014-2022 годы» на 2022 год
Наименование целевого показателя
Ед.
изме-
рения
Показа-
тель базового года
(2021 г.)
Плани-руемый
пока-
затель
(2022 г.)
Планируемый результат
достижения
t-ого целевого показателя
j-ой под-программы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию МП
(тыс. руб.)
Коэффи-
циент влияния
подпрограммы на эффектив-ность МП
Суммарная планируемая результатив-ность МП
Показатель результатив-ности достижения i-ого целевого показателя МП
Планируемый показатель результатив-ности МП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области на 2014-2022 годы»
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенского района Пензенской области
%
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Отношение объема муниципального долга Пензенского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенского района Пензенской области местным бюджетам, в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Пензенского района о бюджете Пензенского района Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронного аукциона
ед.
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100
Х
Итоговое значение
(по программе)
Х
Х
Х
Х
132 885,8
Х
100,0
Х
100
Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области»
Отношение объема муниципального долга Пензенского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Пензенского района Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
15
15
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отсутствие просроченной задолженности
по долговым обязательствам
Пензенского района Пензенской области
Тыс. руб.
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение (по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
37 401,2
0,2814
28,14
Х
Х
Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенского района Пензенской области»
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
%
80
80
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение (по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
78 897,1
0,5937
59,37
Х
Х
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Пензенского района Пензенской области»
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
15,0
15,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам
%
не менее 30,0
не менее 30,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Финансов ом управлении Пензенского района Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Пензенского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
а) получателями бюджетных средств;
б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями
дни
1
1
1
1
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Исполнение бюджета Пензенского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
99,0
99,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенского района Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Доля средств бюджета Пензенского района Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенского района Пензенской области
%
10,0
10,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение (по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
15 210,0
0,1145
11,45
Х
Х
Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенского района Пензенской области»
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд заказчиков Пензенского района Пензенской области
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов
ед.
1
1
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов
ед.
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок
ед.
10
10
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
ед.
1
1
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций для муниципальных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
ед.
1
1
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенского района Пензенской области
ед.
1
1
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение (по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
1 377,5
0,0104
1,04
Х
Х
».
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Администрация Пензенского района Пензенской области
Должность: "ул. НагорнаяГлавный специалист-юрисконсульт
Дата подписи: 09.04.2020 10:07:18
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Пензенского района «Районные ведомости» и разместить (опубликовать) на сайте администрации Пензенского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Пензенского района Левочкина А.А. и и.о. начальника финансового управления администрации Пензенского района Суркову Т.В.
Глава администрации
С.Н. Козин
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Информационный бюллетень "Районные ведомости" № 12 (286) от 09.04.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 020.030.000 Сбалансированность бюджетов, 020.030.040 Муниципальный долг (заимствования, ценные бумаги, муниципальные гарантии). Муниципальная долговая книга (см. также 040.020.000) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: