О внесении изменений в постановление администрации Балаковского муниципального района от 07.11.2014 № 5469



АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01 июня 2020 № 1747

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского муниципального района от 07.11.2014 № 5469

Руководствуясь «Положением о порядке принятия решений
о разработке муниципальных программ на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района», утвержденным постановлением администрации Балаковского муниципального района
от 18.12.2013 № 4952 (с изменениями), администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муниципального района от 07.11.2014 № 5469 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования на территории Балаковского муниципального района»:

1.1. В паспорте муниципальной программы:

1.1.1. В разделе 11 «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» общий объем финансового обеспечения программы изложить
в новой редакции:

- «Общий объем финансового обеспечения программы составляет
17 345 180,42 тыс. руб. (прогнозно), в том числе:

федеральный бюджет - 362 956,59 тыс. руб. (прогнозно),

областной бюджет - 11 747 352,13 тыс. руб. (прогнозно),

районный бюджет - 3 447 998,94 тыс. руб. (прогнозно),

внебюджетные источники - 1 786 872,76 тыс. руб. (прогнозно), в том числе:

2015г. - 1 796 789,64 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 6 439,70 тыс. руб.,

областной бюджет -1 204 996,56 тыс. руб.,

районный бюджет - 431 515,48 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 153 837,90 тыс. руб.;

2016г. - 1 890 438,34 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 3 450,00 тыс. руб.,

областной бюджет -1 213 145,10 тыс. руб.,

районный бюджет - 420 484,44 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 253 358,80 тыс. руб.;

2017г. - 1 889 651,86 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 2 488,08 тыс. руб.,

областной бюджет - 1 246 279,72  тыс. руб.,

районный бюджет - 411 520,08 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 229 363,98 тыс. руб.;

2018г. - 1 998 125,44 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,

областной бюджет -1 341 788,18 тыс. руб.,

районный бюджет - 430 018,43 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 226 318,83 тыс. руб.;

2019г. - 2 402 517,03 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 225 204,10 тыс. руб.,

областной бюджет - 1 474 371,34 тыс. руб.,

районный бюджет - 475 473,12 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 227 468,47 тыс. руб.;

2020г. (прогнозно) - 2 409 643,21 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 35 896,06 тыс. руб.,

областной бюджет - 1 665 881,04 тыс. руб.,

районный бюджет - 475 948,29 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 231 917,82 тыс. руб.;

2021г. (прогнозно) - 2 482 236,56 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 87 272,50 тыс. руб.,

областной бюджет - 1 745 013,97 тыс. руб.,

районный бюджет - 417 778,30 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 232 171,79 тыс. руб.;

2022г. (прогнозно) - 2 475 778,34 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 2 206,15 тыс. руб.,

областной бюджет - 1 855 876,22 тыс. руб.,

районный бюджет - 385 260,80 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 232 435,17 тыс. руб.»;

- общий объем финансового обеспечения подпрограммы № 1 «Развитие системы дошкольного образования» изложить в новой редакции:

- «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет (прогнозно) 6 844 816,79 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет (прогнозно) - 225 544,00 тыс. руб.,

областной бюджет (прогнозно) - 3 979 827,60 тыс. руб.,

районный бюджет (прогнозно) - 1 455 077,66 тыс. руб.,

внебюджетные источники (прогнозно) - 1 184 367,53 тыс. руб., в том числе:

2015г. - 726 652,51 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 5 020,60 тыс. руб.,

областной бюджет - 413 139,06 тыс. руб.,

районный бюджет - 188 472,55 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 120 020,30 тыс. руб.;

2016г. - 749 904,75 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,

областной бюджет - 408 258,30 тыс. руб.,

районный бюджет - 179 554,96 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 162 091,49 тыс. руб.;

2017г. - 776 388,61 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,

областной бюджет - 434 871,61 тыс. руб.,

районный бюджет - 189 690,77 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 151 826,23 тыс. руб.;

2018г. - 822 117,85 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет - 473 096,95 тыс. руб.,

районный бюджет - 200 339,23 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 148 681,67 тыс. руб.;

2019г. - 1 146 582,98 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 220 523,40 тыс. руб.;

областной бюджет - 555 879,78 тыс. руб.,

районный бюджет - 219 742,84 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 150 436,96тыс. руб.;

2020г. (прогнозно) - 936 455,27 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет - 569 655,70 тыс. руб.,

районный бюджет - 216 362,61 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 150 436,96 тыс. руб.

2021г. (прогнозно) - 860 304,96 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет - 557 920,00 тыс. руб.,

районный бюджет - 151 948,00 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 150 436,96 тыс. руб.

2022г. (прогнозно) - 826 409,86 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет - 567 006,20 тыс. руб.,

районный бюджет - 108 966,70 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 150 436,96 тыс. руб.»;

- общий объем финансового обеспечения подпрограммы № 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет
9 199 218,88 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 132 660,81тыс. руб.,

областной бюджет - 7 318 745,62 тыс. руб.,

районный бюджет - 1 259,499,03 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 488 313,42  тыс. руб., в том числе:

2015г. - 925 472,13 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 1 419,10 тыс. руб.,

областной бюджет - 757 570,40 тыс. руб.,

районный бюджет - 144 865,03 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 21 617,60 тыс. руб.;

2016г. - 969 214,76 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 1 186,30 тыс. руб.,

областной бюджет - 753 810,30 тыс. руб.,

районный бюджет - 141 680,04 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 72 538,12 тыс. руб.;

2017г. - 969 268,20 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,

областной бюджет - 759 739,90 тыс. руб.,

районный бюджет - 146 198,17 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 63 330,13 тыс. руб.;

2018г. - 1 022 636,26 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет - 810 518,63 тыс. руб.,

районный бюджет - 149 391,76 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 62 725,87 тыс. руб.;

2019г. - 1 091 206,74 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 4 680,70тыс. руб.,

областной бюджет - 854 118,46 тыс. руб.,

районный бюджет - 169921,85 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 62 485,73 тыс. руб.;

2020г. (прогнозно) - 1 302 534,43 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 35 896,06 тыс. руб.,

областной бюджет - 1 033 246,94 тыс.руб.,

районный бюджет - 165 109,88  тыс. руб.,

внебюджетные источники - 68 281,55 тыс. руб.;

2021г. (прогнозно) - 1 447 607,79 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 87 272,50 тыс. руб.,

областной бюджет - 1 124 050,97 тыс. руб.,

районный бюджет - 167 748,80 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 68 535,52 тыс. руб.;

2022г. (прогнозно) - 1 471 278,57 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 2 206,15 тыс. руб.,

областной бюджет - 1 225 690,02 тыс. руб.,

районный бюджет - 174 583,50 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 68 798,90 тыс. руб.»;

- общий объем финансового обеспечения подпрограммы № 4 «Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, подведомственных Комитету образования администрации Балаковского муниципального района» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 50 445,96 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет - 68,39 тыс. руб.;

районный бюджет - 50 377,57  тыс. руб., в том числе:

2015г. - 5 011,00 тыс. руб.,

2016г. - 3 881,88 тыс. руб.,

2017г. - 4 207,75 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет - 68,39 тыс. руб.,

районный бюджет - 4 139,36 тыс. руб.,

2018г. районный бюджет 4 149,65 тыс. руб.,

2019г. районный бюджет - 4 105,48,00 тыс. руб.,

2020г. (прогнозно) районный бюджет - 14 183,70 тыс. руб.

2021г. (прогнозно) районный бюджет -  14 906,50тыс. руб.

2022г. (прогнозно) районный бюджет - 15 457,90 тыс. руб.».

1.2. В разделе программы 8.1 «Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие системы образования на территории Балаковского муниципального района» в паспорте подпрограммы:

- раздел 8 «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет (прогнозно) - 6 844 816,79 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет (прогнозно) - 225 544,00 тыс. руб.,

областной бюджет (прогнозно) - 3 979 827,60 тыс. руб.,

районный бюджет (прогнозно) - 1 455 077,66 тыс. руб.,

внебюджетные источники (прогнозно) - 1 184 367,53 тыс. руб., в том числе:

2015г. - 726 652,51 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 5 020,60 тыс. руб.,

областной бюджет - 413 139,06 тыс. руб.,

районный бюджет - 188 472,55 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 120 020,30 тыс. руб.;

2016г. - 749 904,75 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,

областной бюджет - 408 258,30 тыс. руб.,

районный бюджет - 179 554,96 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 162 091,49 тыс. руб.;

2017г. - 776 388,61 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,

областной бюджет - 434 871,61 тыс. руб.,

районный бюджет - 189 690,77 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 151 826,23 тыс. руб.;

2018г. - 822 117,85 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет - 473 096,95 тыс. руб.,

районный бюджет - 200 339,23 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 148 681,67 тыс. руб.;

2019г. - 1 146 582,98 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 220 523,40 тыс. руб.;

областной бюджет - 555 879,78 тыс. руб.,

районный бюджет - 219 742,84 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 150 436,96тыс. руб.;

2020г. (прогнозно) - 936 455,27 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет - 569 655,70 тыс. руб.,

районный бюджет - 216 362,61 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 150 436,96 тыс. руб.

2021г. (прогнозно) - 860 304,96 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет - 557 920,00 тыс. руб.,

районный бюджет - 151 948,00 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 150 436,96 тыс. руб.

2022г. (прогнозно) - 826 409,86 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет - 567 006,20 тыс. руб.,

районный бюджет - 108 966,70 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 150 436,96 тыс. руб.».

1.3. В разделе программы 8.2 «Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие системы образования на территории Балаковского муниципального района»:

1.3.1. В паспорте подпрограммы:

- раздел 8 «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет
9 199 218,88 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 132 660,81тыс. руб.,

областной бюджет - 7 318 745,62 тыс. руб.,

районный бюджет - 1 259 499,03 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 488 313,42 тыс. руб., в том числе:

2015г. - 925 472,13 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 1 419,10 тыс. руб.,

областной бюджет - 757 570,40 тыс. руб.,

районный бюджет - 144 865,03 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 21 617,60 тыс. руб.;

2016г. - 969 214,76 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 1 186,30 тыс. руб.,

областной бюджет - 753 810,30 тыс. руб.,

районный бюджет - 141 680,04 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 72 538,12 тыс. руб.;

2017г. - 969 268,20 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,

областной бюджет - 759 739,90 тыс. руб.,

районный бюджет - 146 198,17 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 63 330,13 тыс. руб.;

2018г. - 1 022 636,26 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет - 810 518,63 тыс. руб.,

районный бюджет - 149 391,76 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 62 725,87 тыс. руб.;

2019г. - 1 091 206,74 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 4 680,70тыс. руб.,

областной бюджет - 854 118,46 тыс. руб.,

районный бюджет - 169921,85 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 62 485,73 тыс. руб.;

2020г. (прогнозно) - 1 302 534,43 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 35 896,06 тыс. руб.,

областной бюджет - 1 033 246,94 тыс.руб.,

районный бюджет - 165 109,88 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 68 281,55 тыс. руб.;

2021г. (прогнозно) - 1 447 607,79 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 87 272,50 тыс. руб.,

областной бюджет - 1 124 050,97 тыс. руб.,

районный бюджет - 167 748,80 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 68 535,52 тыс. руб.;

2022г. (прогнозно) - 1 471 278,57 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 2 206,15 тыс. руб.,

областной бюджет - 1 225 690,02 тыс. руб.,

районный бюджет - 174 583,50 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 68 798,90 тыс. руб.».

1.3.2. В разделе 8.2.2. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2»:

- перечень видов работ основного мероприятия 2.7 дополнить абзацем:

«Выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ СОШ №4, расположенного по адресу: 413850, Саратовская область, г.Балаково, ул.Рабочая, д.21а, в рамках реализации мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации.»;

- в третьем абзаце основного мероприятия 2.12. после слова: «оборудования» дополнить: «и учебной мебели в соответствии с утвержденным дизайн-проектом».

1.4. В разделе программы 8.4. «Подпрограмма 4 «Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, подведомственных Комитету образования администрации Балаковского муниципального района» в паспорте подпрограммы:

- раздел 5 «Задачи подпрограммы» дополнить: «Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов
в образовательных учреждениях»;

- раздел 6 «Целевые показатели подпрограммы» дополнить: «Снижение потребления электроэнергии (по сравнению с базовым 2019 г.)»;

- раздел 8 «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 50 445,96 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет - 68,39 тыс. руб.;

районный бюджет - 50 377,57 тыс. руб., в том числе:

2015г. - 5 011,00 тыс. руб.,

2016г. - 3 881,88 тыс. руб.,

2017г. - 4 207,75 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет - 68,39 тыс. руб.,

районный бюджет - 4 139,36 тыс. руб.,

2018г. районный бюджет - 4 149,65 тыс. руб.,

2019г. районный бюджет - 4 105,48,00 тыс. руб.,

2020г. (прогнозно) районный бюджет - 14 183,70 тыс. руб.,

2021г. (прогнозно) районный бюджет - 14 906,50 тыс. руб.,

2022г. (прогнозно) районный бюджет - 15 457,90 тыс. руб.».

1.5. Раздел подпрограммы 8.4.1. «Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу» дополнить абзацами:

«Решение проблем, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов является одной из приоритетных задач. Рост тарифов на электрическую энергию, цен на газ приводят к повышению расходов местного бюджета на энергообеспечение учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей. Именно в социальной сфере расходуется большая часть бюджетных средств. Все это обуславливает актуальность проведения целенаправленной политики энергосбережения.

С целью переориентации расходов местного бюджета на нужды энергосбережения необходимо в ходе мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации и подготовительных работ к осенне-зимнему периоду максимально использовать энергосберегающие технологии, оборудование и материалы. Решение проблем, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов является одной
из приоритетных задач.

На территории Балаковского муниципального района функционирует 90 образовательных учреждений, подведомственных Комитету образования администрации Балаковского муниципального района, из них 65 (66 объектов) городских и 25 (36 объектов) сельских образовательных учреждений.

Отопление 19 сельских образовательных учреждений (25 объектов) обеспечивает 24 котельных, 3 учреждения имеют центральное отопление (поселковые котельные), 5 учреждений (7 объектов) имеют электрическое отопление.

1. МАОУ ООШ с. Матвеевка детский сад, отопление электроводяное.

2. МАОУ ООШ с. Комсомольское – детский сад, отопление электроводяное.

3. МАОУ СОШ с. Пылковка – школа, отопление электроконвекторы.

4. МАОУ СОШ с. Пылковка – детский сад, отопление электроконвекторы.

5. МАОУ ООШ с. Наумовка – школа, отопление электроконвекторы.

6. МАОУ ООШ с. Наумовка- детский сад с. Большой Кушум, отопление электроводяное.

7. МАОУ ООШ с. Малое Перекопное - школа, отопление электроконвекторы.

Оплата за электроэнергию в отопительный сезон 2018 года (7 месяцев) учреждениями составила - 8 312 тыс. руб., в 2019 году - 7 261,0 тыс.руб.

Решение проблемы экономии бюджетных средств на оплату топливно-энергетических ресурсов в учреждениях, имеющих электрическое отопление, имеется в реализации энергосберегающих мероприятий - переход на газовое отопление.

В настоящее время около 30% сельских школьных котельных нуждаются в реконструкции и модернизации в связи с большим износом оборудования
и в следствии чего низким КПД 40%. Планово-предупредительный ремонт
в некоторых котельных уступил место аварийным работам, затраты
на проведение которых в 2,5 раза выше, чем затраты на плановый ремонт. Это ведет к снижению надежности в эксплуатации газовых котельных
и увеличению потребления топливно-энергетических ресурсов.

В 2019 году за счет средств муниципального бюджета в СОШ с. Новая Елюзань и ООШ с. Малая Быковка взамен устаревших газовых котельных
(с котлами ВВД 1,8) построены сети газопотребления с котлами наружного применения на сумму 5 064 тыс.руб. В результате потребление газа новыми котельными снизилось в 2 раза, сократились затраты на обслуживание котельных.

В 2020 году из средств местного бюджета направлено 10 413,7 тыс. руб. на строительство сетей газораспределения с котлами наружного применения
в СОШ с. Наумовка (школа, детский сад) и ООШ с. Пылковка (школа детский сад). В настоящее время данные учреждения имеют электрическое отопление. После перехода учреждениями с электрического на газовое отопление экономия бюджетных средств на оплату топливно-энергетических ресурсов прогнозно составит - 3 297 тыс. руб. в год.

На 2021 год запланирован перевод трех образовательных учреждений МАОУ ООШ с. Малое Перекопное, МАОУ ООШ с. Комсомольское (здание детского сада), МАОУ ООШ с. Матвеевка (здание детского сада)
с электрического отопления на газовое. Стоимость строительства для всех учреждений составит 7 567,382 тыс. руб.

Данные мероприятия снизят потребление топливно-энергетических ресурсов,
а также уменьшат расходы по оплате ТЭР образовательными организациями БМР.».

1.6. В разделе подпрограммы 8.4.2. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4» абзац «Мероприятие предусматривает проведение следующих видов работ» основного мероприятия 4.4. дополнить:

«Строительство газовых котельных, в учреждениях, отапливающихся электроэнергией, реконструкция и модернизация газовых теплоисточников, строительство сетей газораспределения с котлами наружного применения».

1.7. В приложении № 1 к муниципальной программе в целевые показатели подпрограммы № 4 «Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, подведомственных Комитету образования администрации Балаковского муниципального района» дополнить строкой:

Показатель 4.1.

Снижение потребления электроэнергии (по сравнению с базовым 2019 г.)

%

-

-

-

-

-

Не менее 30%

Не менее 35%

Не менее 70%

2022

1.8. В приложении № 2 к муниципальной программе мероприятия подпрограммы № 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования» строку основного мероприятие 4.4 изложить в новой редакции:

Основное мероприятие 4.4

Мероприятия по энергосбережению
и повышению энергоэффективности теплоснабжения в учреждениях образования

Комитет образования АБМР, (образовательные организации, подведомственные Комитету образования АБМР)

Январь 2015

Декабрь 2022

Снижение  потребления топливно-энергетических ресурсов, внедрение современных энергосберегающих технологий, оборудования и материалов.

Нерациональное потребление ТЭР
в образовательных организациях

показатель 4, 4.1 подпрограммы 4

1.9. Приложение № 3 к муниципальной программе «Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие системы образования на территории Балаковского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального района обеспечить опубликование постановления в периодическом печатном издании газете «Балаковские вести» и разместить на сайте администрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского

муниципального района                                                                                     А.А.Соловьев

1

Приложение к постановлению

администрации  Балаковского

муниципального  района

от 01.06.2020 № 1747

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Развитие системы образования на территории Балаковского муниципального района»

(наименование муниципальной программы)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель соисполнитель, участник, муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы), плательщик

(далее исполнитель)

Источники финансового обеспечения

Объемы финансового обеспечения прогнозно (всего)

тыс. руб.

В том числе по годам реализации

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Муниципальная программа «Развитие системы образования

на территории Балаковского муниципального района»

Комитет образования АБМР, (учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР)

всего

17 345 180,42

1 796 789,64

1 890 438,34

1 889 651,86

1 998 125,44

2 402 517,03

2 409 643,21

2 482 236,56

2 475 778,34

федеральный бюджет

362 956,59

6 439,70

3 450,00

2 488,08

0,00

225 204,10

35 896,06

87 272,50

2 206,15

областной бюджет

11 747 352,13

1 204 996,56

1 213 145,10

1 246 279,72

1 341 788,18

1 474 371,34

1 665 881,04

1 745 013,97

1 855 876,22

районный бюджет

3 447 998,94

431 515,48

420 484,44

411 520,08

430 018,43

475 473,12

475 948,29

417 778,30

385 260,80

внебюджетные источники

1 786 872,76

153 837,90

253 358,80

229 363,98

226 318,83

227 468,47

231 917,82

232 171,79

232 435,17

Комитет образования АБМР, (учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР)

в том числе по исполнителям:

всего

17 345 180,42

1 796 789,64

1 890 438,34

1 889 651,86

1 998 125,44

2 402 517,03

2 409 643,21

2 482 236,56

2 475 778,34

федеральный бюджет

362 956,59

6 439,70

3 450,00

2 488,08

0,00

225 204,10

35 896,06

87 272,50

2 206,15

областной бюджет

11 747 352,13

1 204 996,56

1 213 145,10

1 246 279,72

1 341 788,18

1 474 371,34

1 665 881,04

1 745 013,97

1 855 876,22

районный бюджет

3 447 998,94

431 515,48

420 484,44

411 520,08

430 018,43

475 473,12

475 948,29

417 778,30

385 260,80

внебюджетные источники

1 786 872,76

153 837,90

253 358,80

229 363,98

226 318,83

227 468,47

231 917,82

232 171,79

232 435,17

Подпрограмма 1

«Развитие системы дошкольного образования»

Комитет образования АБМР, муниципальные дошкольные образовательные учреждения

всего

6 844 816,79

726 652,51

749 904,75

776 388,61

822 117,85

1 146 582,98

936 455,27

860 304,96

826 409,86

федеральный бюджет

225 544,00

5 020,60

0,00

0,00

0,00

220 523,40

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

3 979 827,60

413 139,06

408 258,30

434 871,61

473 096,95

555 879,78

569 655,70

557 920,00

567 006,20

районный бюджет

1 455 077,66

188 472,55

179 554,96

189 690,77

200 339,23

219 742,84

216 362,61

151 948,00

108 966,70

внебюджетные источники

1 184 367,53

120 020,30

162 091,49

151 826,23

148 681,67

150 436,96

150 436,96

150 436,96

150 436,96

Основное мероприятие 1.1

Создание современных условий обучения
и воспитания
в муниципальных образовательных организациях
и иные расходы

Комитет образования АБМР, (учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР)

всего

56 763,84

5 038,14

8 373,46

10 101,00

13 938,54

7 242,22

3 987,88

3 967,90

4 114,70

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

6 110,86

0,00

0,00

931,61

4 722,25

457,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

49 651,41

5 038,14

8 052,36

8 488,92

9 216,29

6 785,22

3 987,88

3 967,90

4 114,70

внебюджетные источники

1 001,57

0,00

321,10

680,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.2

Обеспечение учебно-тренировочных занятий, проведение танцевально-спортивного марафона

Комитет образования АБМР, муниципальные дошкольные образовательные учреждения

всего

7 730,24

835,50

866,26

839,00

907,03

1 002,35

1 053,90

1 092,90

1 133,30

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

7 730,24

835,50

866,26

839,00

907,03

1 002,35

1 053,90

1 092,90

1 133,30

Основное мероприятие 1.3

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях БМР

Комитет образования АБМР, (учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР)

всего

6 511 443,63

713 231,21

740 373,66

765 192,71

807 028,43

877 967,52

931 244,08

855 244,16

821 161,86

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

3 939 525,96

411 434,86

408 258,30

433 940,00

468 374,70

522 936,20

569 655,70

557 920,00

567 006,20

районный бюджет

1 388 551,71

181 776,05

170 344,97

180 106,95

189 972,06

204 594,36

211 151,42

146 887,20

103 718,70

внебюджетные источники

1 183 365,96

120 020,30

161 770,39

151 145,76

148 681,67

150 436,96

150 436,96

150 436,96

150 436,96

Основное мероприятие 1.4

Пользование автоматизированной информационной системой дошкольного образования «АИС Комплектование ДОУ»

Комитет образования АБМР, (учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР)

всего

1 166,48

375,36

291,37

255,90

243,85

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

1 166,48

375,36

291,37

255,90

243,85

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.5

Капитальный ремонт помещений детского сада на 40 мест
в с.Сухой Отрог

Комитет образования АБМР, (учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР)

всего

7 172,30

7 172,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

5 020,60

5 020,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

1 704,20

1 704,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

447,50

447,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.6.

Развитие сети дошкольных образовательных организаций (в целях выполнения задач федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет).

Комитет образования АБМР, (учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР)

всего

260 540,30

0,00

0,00

0,00

0,00

260 370,89

169,41

0,00

0,00

федеральный бюджет

220 523,40

0,00

0,00

0,00

0,00

220 523,40

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

32 486,58

0,00

0,00

0,00

0,00

32 486,58

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

7 530,32

0,00

0,00

0,00

0,00

7 360,91

169,41

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма № 2

«Развитие системы общего

и дополнительного образования»

Комитет образования АБМР, (учреждения, подведомственные Комитету

образования АБМР)

всего

9 199 218,88

925 472,13

969 214,76

969 268,20

1 022 636,26

1 091 206,74

1 302 534,43

1 447 607,79

1 471 278,57

федеральный бюджет

132 660,81

1 419,10

1 186,30

0,00

0,00

4 680,70

35 896,06

87 272,50

2 206,15

областной бюджет

7 318 745,62

757 570,40

753 810,30

759 739,90

810 518,63

854 118,46

1 033 246,94

1 124 050,97

1 225 690,02

районный бюджет

1 259 499,03

144 865,03

141 680,04

146 198,17

149 391,76

169 921,85

165 109,88

167 748,80

174 583,50

внебюджетные источники

488 313,42

21 617,60

72 538,12

63 330,13

62 725,87

62 485,73

68 281,55

68 535,52

68 798,90

Основное мероприятие 2.1

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях БМР

Комитет образования АБМР, учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР

всего

8 401 960,31

861 416,72

903 759,12

903 523,19

959 157,52

994 728,83

1 119 495,87

1 278 919,58

1 380 959,48

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

7 040 458,00

741 444,10

735 386,90

742 410,00

789 723,00

820 916,70

934 846,30

1 089 218,80

1 186 512,20

районный бюджет

896 375,49

98 355,02

96 117,44

98 241,82

106 720,97

112 394,75

123 232,19

128 283,40

133 029,90

внебюджетные источники

465 126,82

21 617,60

72 254,78

62 871,37

62 713,55

61 417,38

61 417,38

61 417,38

61 417,38

Основное мероприятие 2.2

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного дополнительного образования
в муниципальных организациях дополнительного образования детей БМР

Комитет образования АБМР, учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР

всего

199 605,99

23 487,30

21 637,58

23 018,41

23 616,74

27 275,93

25 948,97

26 814,44

27 806,62

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

89,8

0,00

0,00

0,00

0,00

89,8

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

176 329,59

23 487,30

21 354,24

22 559,65

23 604,42

26 117,78

19 084,80

19 696,30

20 425,10

внебюджетные источники

23 186,60

0,00

283,34

458,76

12,32

1 068,35

6 864,17

7 118,14

7 381,52

Основное мероприятие 2.3

Организация
и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов и единого государственного экзамена в 11-х классах

Комитет образования АБМР, учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР

всего

3 141,19

305,40

115,60

48,00

148,00

607,69

615,80

638,50

662,20

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

3 141,19

305,40

115,60

48,00

148,00

607,69

615,80

638,50

662,20

Основное мероприятие 2.4

Мониторинг качества общего
и дополнительного образования

Комитет образования АБМР, учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР

всего

1 495,91

184,00

297,04

388,22

420,93

49,92

50,00

51,90

53,90

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

1 495,91

184,00

297,04

388,22

420,93

49,92

50,00

51,90

53,90

Основное мероприятие 2.5

Проведение муниципального торжественного мероприятия, посвященного Дню Учителя

Комитет образования АБМР, учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР

всего

255,70

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

51,90

53,80

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

255,70

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

51,90

53,80

Основное мероприятие 2.6

Проведение муниципального праздника для детей-инвалидов на базе МАОУ Гимназия № 1

Комитет образования АБМР, учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР

всего

59,99

30,00

0,00

0,00

0,00

29,99

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

59,99

30,00

0,00

0,00

0,00

29,99

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2.7

Создание современных условий обучения
в муниципальных образовательных организациях
и иные расходы

Комитет образования АБМР, учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР

всего

155 985,99

24 636,55

16 716,09

16 906,09

14 536,37

24 718,27

58 472,62

0,00

0,00

федеральный бюджет

33 617,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 617,60

0,00

0,00

областной бюджет

43 196,09

11 432,44

0,00

0,00

4 261,35

6 014,30

21 488,00

0,00

0,00

районный бюджет

79 172,30

13 204,11

16 716,09

16 906,09

10 275,02

18 703,97

3 367,02

0,00

0,00

Основное мероприятие 2.8

Организация питания, приобретение продуктов питания
и молока
в общеобразовательных организациях

Комитет образования АБМР, учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР

всего

210 404,20

7 882,26

25 377,33

24 268,19

22 699,31

29 991,01

37 961,40

30 923,60

31 301,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

147 581,26

4 612,96

18 309,70

17 172,60

16 122,80

21 795,40

28 123,80

20 722,00

20 722,00

районный бюджет

62 822,94

3 269,30

7 067,63

7 095,59

6 576,51

8 195,61

9 837,60

10 201,60

10 579,10

Основное мероприятие 2.9

Создание
в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (в целях выполнения задач федерального проекта «Успех каждого ребенка»)

Комитет образования АБМР, учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР

всего

10 133,87

7 479,90

1 312,00

0,00

0,00

0,00

1 341,97

0,00

0,00

федеральный бюджет

3 789,10

1 419,10

1 186,30

0,00

0,00

0,00

1 183,70

0,00

0,00

областной бюджет

340,90

80,90

113,70

0,00

0,00

0,00

146,30

0,00

0,00

районный бюджет

6 003,87

5 979,90

12,00

0,00

0,00

0,00

11,97

0,00

0,00

Основное мероприятие 2.10

Обеспечение повышения оплаты труда педагогическим работникам дополнительного образования МАУДО ЦДО

Комитет образования АБМР, учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР

всего

3 173,49

0,00

0,00

1 116,10

2 057,39

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

568,78

0,00

0,00

157,30

411,48

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

2 604,71

0,00

0,00

958,80

1 645,91

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2.11

Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда педагогическим работникам дополнительного образования МАУ ЦДО

Комитет образования АБМР, учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР

всего

13 231,31

0,00

0,00

0,00

0,00

1 582,01

3 391,50

3 469,30

4 788,50

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

12 336,74

0,00

0,00

0,00

0,00

1 502,94

3 154,10

3 226,40

4 453,30

районный бюджет

894,57

0,00

0,00

0,00

0,00

79,07

237,40

242,90

335,20

Основное мероприятие 2.12 Обновление инфраструктуры сельских общеобразовательных организаций (в целях выполнения задач  федерального проекта «Современная школа»)

Комитет образования АБМР, учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР

всего

51 851,36

0,00

0,00

0,00

0,00

11 173,73

8 385,50

13 983,46

18 308,67

федеральный бюджет

11 294,76

0,00

0,00

0,00

0,00

4 680,70

1 094,76

3 313,15

2 206,15

областной бюджет

33 062,89

0,00

0,00

0,00

0,00

3 799,32

6 090,74

9 170,32

14 002,52

районный бюджет

7 493,71

0,00

0,00

0,00

0,00

2 693,71

1 200,00

1 500,00

2 100,00

Основное мероприятие 2.13 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Комитет образования АБМР, учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР

всего

22 151,26

0,00

0,00

0,00

0,00

999,36

6 725,30

7 082,30

7 344,30

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

22 151,26

0,00

0,00

0,00

0,00

999,36

6 725,30

7 082,30

7 344,30

Основное мероприятие 2.14

Обеспечение условий для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Балаковского муниципального района
(в целях выполнения задач федерального проекта «Цифровая образовательная среда»)

Комитет образования АБМР, учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР

всего

85 672,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 672,81

0,00

федеральный бюджет

83 959,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83 959,35

0,00

областной бюджет

1 713,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 713,46

0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2.15 Обеспечение финансирования Центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"

Комитет образования АБМР, учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР

всего

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2.16

Совершенствование спортивной инфраструктуры образовательных организаций

Комитет образования АБМР, учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР

всего

39 795,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 795,50

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

39 397,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 397,70

0,00

0,00

районный бюджет

397,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

397,80

0,00

0,00

Подпрограмма № 3

«Одаренные дети Балаковского муниципального района»

Комитет образования АБМР, (учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР)

всего

6 387,47

250,00

688,82

690,00

1 054,60

874,65

909,00

942,70

977,70

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

6 387,47

250,00

688,82

690,00

1 054,60

874,65

909,00

942,70

977,70

Основное мероприятие 3.1

Проведение муниципальных конкурсов детского
и юношеского творчества, муниципального тура предметных олимпиад

Комитет образования АБМР, учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР

всего

646,92

60,00

58,82

60,00

92,00

90,00

91,90

95,30

98,90

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

646,92

60,00

58,82

60,00

92,00

90,00

91,90

95,30

98,90

Основное мероприятие 3.2

Поощрение и поддержка одаренных детей, педагогов, работающих
с одаренными детьми, проведение муниципальных этапов Всероссийских конкурсов «Учитель года», «Педагогический дебют», муниципального мероприятия, посвященного Дню Учителя

Комитет образования АБМР, учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР

всего

644,50

110,00

110,00

130,00

130,00

40,00

40,00

41,50

43,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

644,50

110,00

110,00

130,00

130,00

40,00

40,00

41,50

43,00

Основное мероприятие 3.3

Проведение торжественных мероприятий

Комитет образования АБМР, учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР

всего

4 260,25

80,00

520,00

500,00

832,60

744,65

777,10

805,90

835,80

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

4 260,25

80,00

520,00

500,00

832,60

744,65

777,10

805,90

835,80

Подпрограмма № 4

«Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования администрации Балаковского муниципального района»

Комитет образования АБМР, учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР

всего

50 445,96

5 011,00

3 881,88

4 207,75

4 149,65

4 105,48

14 183,70

14 906,50

15 457,90

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

68,39

0,00

0,00

68,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

50 377,57

5 011,00

3 881,88

4 139,36

4 149,65

4 105,48

14 183,70

14 906,50

15 457,90

Основное мероприятие 4.1.

Мероприятия
по благоустройству территорий учреждений образования

Комитет образования АБМР, муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР

всего

2 017,43

400,00

400,00

405,92

405,90

405,61

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

2 017,43

400,00

400,00

405,92

405,90

405,61

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.2.

Мероприятия направленные
на предупреждение пожаров и их ликвидацию
в учреждениях образования

Комитет образования АБМР, муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР

всего

24 941,00

4 061,00

2 931,88

2 949,40

2 931,60

2 885,52

2 950,00

3 059,20

3 172,40

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

68,39

0,00

0,00

68,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

24 872,61

4 061,00

2 931,88

2 881,01

2 931,60

2 885,52

2 950,00

3 059,20

3 172,40

Основное мероприятие 4.3

Мероприятия
по предупреждению терроризма

Комитет образования АБМР, муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР

всего

2 075,00

50,00

50,00

352,46

312,15

314,39

320,00

331,90

344,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

2 075,00

50,00

50,00

352,46

312,15

314,39

320,00

331,90

344,10

Основное мероприятие 4.4

Мероприятия
по энергосбережению
и повышению энергоэффективности теплоснабжения
в учреждениях образования

Комитет образования АБМР, муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР

всего

36 870,43

500,00

500,00

499,97

500,00

499,96

10 913,70

11 515,40

11 941,40

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

36 870,43

500,00

500,00

499,97

500,00

499,96

10 913,70

11 515,40

11 941,40

Подпрограмма № 5

«Организация отдыха, оздоровления

и занятости детей
и подростков»

Комитет образования АБМР, учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР

всего

359 831,42

40 305,19

43 585,22

40 037,01

45 506,64

46 995,33

46 551,31

47 785,51

49 065,21

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

81,80

0,00

0,00

0,00

0,00

81,80

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

245 557,81

28 105,19

24 856,03

25 829,39

30 595,35

32 367,75

33 352,00

34 586,20

35 865,90

внебюджетные источники

114 191,81

12 200,00

18 729,19

14 207,62

14 911,29

14 545,78

13 199,31

13 199,31

13 199,31

Основное мероприятие 5.1

Подготовка к летнему оздоровительному сезону оздоровительных (профильных) центров (МАУ ДОЦ «Ласточка», МАУ ДОЦ «Салют»)

Комитет образования АБМР, учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР

всего

30 715,02

3 700,00

2 789,95

3 785,70

3 989,87

4 000,00

4 000,00

4 148,00

4 301,50

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

30 715,02

3 700,00

2 789,95

3 785,70

3 989,87

4 000,00

4 000,00

4 148,00

4 301,50

Основное мероприятие 5.2

Подготовка детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
при общеобразовательных организациях
к летнему оздоровительному сезону

Комитет образования АБМР, учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР

всего

653,04

0,00

157,50

0,00

84,60

99,74

100,00

103,70

107,50

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

653,04

0,00

157,50

0,00

84,60

99,74

100,00

103,70

107,50

Основное мероприятие 5.3

Частичная компенсация стоимости путевок
в оздоровительные (профильные) центры

Комитет образования АБМР, учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР

всего

96 955,11

9 749,88

9 396,04

9 596,95

12 403,18

13 067,56

13 732,80

14 240,90

14 767,80

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

96 955,11

9 749,88

9 396,04

9 596,95

12 403,18

13 067,56

13 732,80

14 240,90

14 767,80

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 5.4

Организация питания
и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
при общеобразовательных организациях

Комитет образования АБМР, учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР

всего

42 728,81

3 104,45

5 331,30

5 209,44

5 602,68

5 427,81

5 885,21

6 016,11

6 151,81

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

26 410,68

3 104,45

3 041,70

2 967,03

3 208,60

3 079,80

3 537,20

3 668,10

3 803,80

внебюджетные источники

16 318,13

0,00

2 289,60

2 242,41

2 394,08

2 348,01

2 348,01

2 348,01

2 348,01

Основное мероприятие 5.5

Обеспечение гарантий детей
и подростков

Комитет образования АБМР, учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР

всего

167 104,25

19 986,53

23 770,63

19 278,55

20 833,77

21 764,67

20 142,00

20 485,80

20 842,30

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

81,80

0,00

0,00

0,00

0,00

81,80

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

69 148,77

7 786,53

7 331,04

7 313,34

8 316,56

9 485,10

9 290,70

9 634,50

9 991,00

внебюджетные источники

97 873,68

12 200,00

16 439,59

11 965,21

12 517,21

12 197,77

10 851,30

10 851,30

10 851,30

Основное мероприятие 5.6

Создание современных условий оздоровления
в детских оздоровительных центрах и иные расходы

Комитет образования АБМР, учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР

всего

11 377,01

3 171,90

1 289,46

1 157,40

1 060,32

1 109,33

1 153,00

1 195,70

1 239,90

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

11 377,01

3 171,90

1 289,46

1 157,40

1 060,32

1 109,33

1 153,00

1 195,70

1 239,90

Основное мероприятие 5.7

Организация летней культурно-спортивной занятости детей
и подростков

Комитет образования АБМР, учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР

всего

1 204,89

150,00

150,00

150,00

143,89

144,00

150,00

155,60

161,40

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

1 204,89

150,00

150,00

150,00

143,89

144,00

150,00

155,60

161,40

Основное мероприятие 5.8

Организация временного трудоустройства подростков в летнее время

Комитет образования АБМР, учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР

всего

9 093,29

442,43

700,34

858,97

1 388,33

1 382,22

1 388,30

1 439,70

1 493,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

9 093,29

442,43

700,34

858,97

1 388,33

1 382,22

1 388,30

1 439,70

1 493,00

Подпрограмма № 6

«Развитие кадрового потенциала

в образовательных организациях»

Комитет образования АБМР, учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР

всего

8 820,70

443,81

717,40

874,03

1 223,86

962,70

1 477,60

1 532,30

1 589,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

8 820,70

443,81

717,40

874,03

1 223,86

962,70

1 477,60

1 532,30

1 589,00

Основное мероприятие 6.1

Денежные выплаты молодым специалистам учреждений образования и их наставникам

Комитет образования АБМР, учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР

всего

8 820,70

443,81

717,40

874,03

1 223,86

962,70

1 477,60

1 532,30

1 589,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

8 820,70

443,81

717,40

874,03

1 223,86

962,70

1 477,60

1 532,30

1 589,00

Подпрограмма № 7

«Координация работы
и организационное сопровождение системы образования»

всего

853 531,50

98 655,00

119 211,71

94 750,26

101 436,58

111 789,15

107 531,90

109 156,80

111 000,10

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

447 508,10

34 287,10

50 429,80

51 125,90

58 172,60

64 291,30

62 978,40

63 043,00

63 180,00

районный бюджет

406 023,40

64 367,90

68 781,91

43 624,36

43 263,98

47 497,85

44 553,50

46 113,80

47 820,10

Основное мероприятие 7.1

Обеспечение эффективного управления развитием муниципальной системы образования
на территории БМР

Комитет образования АБМР

всего

502 026,58

41 035,89

56 794,80

58 261,55

65 258,94

71 245,50

69 462,40

69 776,70

70 190,80

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

416 402,09

31 627,29

47 280,80

47 574,90

54 406,00

59 756,00

58 585,70

58 585,70

58 585,70

районный бюджет

85 624,49

9 408,60

9 514,00

10 686,65

10 852,94

11 489,50

10 876,70

11 191,00

11 605,10

Основное мероприятие 7.2

Обеспечение эффективного функционирования системы финансового обеспечения учреждений, подведомственных Комитету образования администрации БМР

Комитет образования АБМР, МКУ ЦБ

всего

298 118,85

32 475,32

34 174,63

36 488,71

36 177,64

40 543,65

38 069,50

39 380,10

40 809,30

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

31 106,01

2 659,81

3 149,00

3 551,00

3 766,60

4 535,30

4 392,70

4 457,30

4 594,30

районный бюджет

267 012,84

29 815,51

31 025,63

32 937,71

32 411,04

36 008,35

33 676,80

34 922,80

36 215,00

Основное мероприятие 7.3

Организация централизованного хозяйственного обслуживания учреждений, комплекса работ, связанных
с перевозкой учащихся, подготовки, переподготовки, повышение квалификации педагогических работников муниципальных учреждений

Комитет образования АБМР,

МКУ ОМЦ

всего

53 386,07

25 143,79

28 242,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

53 386,07

25 143,79

28 242,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма № 8

«Доступная среда»

всего

6 669,80

0,00

3 233,80

3 436,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

4 751,78

0,00

2 263,70

2 488,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

1 120,62

0,00

646,70

473,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

797,40

0,00

323,40

474,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 8.1

Создание условий доступности образования
для маломобильных групп населения  в ДОУ

Комитет образования АБМР, учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР

всего

5 052,90

0,00

1 616,90

3 436,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

3 619,98

0,00

1 131,90

2 488,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

797,22

0,00

323,30

473,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

635,70

0,00

161,70

474,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 8.2

Создание условий доступности образования
для маломобильных групп населения
в МАУ ЦДО

Комитет образования АБМР, учреждения, подведомственные Комитету образования АБМР

всего

1 616,90

0,00

1 616,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

1 131,80

0,00

1 131,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

323,40

0,00

323,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

161,70

0,00

161,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Председатель Комитета образования АБМР                                                                      Л.В.Бесшапошникова

1