О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА



АДМИНИТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2020 № 1413

О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА

В целях формирования бюджета Павловского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов постановляю:

1.Одобрить прогноз социально-экономического развития Павловского муниципального округа Нижегородской области на 2021 год и на период до 2023 года в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему постановлению.

2.Финансовому управлению администрации Павловского муниципального округа осуществлять мониторинг реализации прогноза социально-экономического развития Павловского муниципального округа Нижегородской области на 2021 год. Результаты мониторинга направлять главе администрации Павловского муниципального округа.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника финансового управления И.В. Кондакову.

Глава администрации

А.О.Кириллов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Павловского муниципального района

от 01.10.2020г. № 1413

Прогноз социально-экономического развития Павловского

муниципального округа на 2021 год и на период до 2023 года

Прогноз социально-экономического развития Павловского муниципального округа Нижегородской области на 2021 год и на период до 2023 года (далее - Прогноз социально-экономического развития Павловского муниципального округа) разработан с учетом действующей нормативно - правовой базы:

Бюджетным кодексом Российской Федерации,

законом Российской Федерации от 28.06.2014г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,

законом Нижегородской области от 03.03.2015г. № 24-З «О стратегическом планировании в Нижегородской области»,

законом Нижегородской области от 12 сентября 2007 года N 126-З «О бюджетном процессе в Нижегородской области»,

постановлением администрации Павловского муниципального района от 10.07.2015г. № 104 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Павловского муниципального района на среднесрочный период».

Прогноз социально-экономического развития Павловского муниципального округа является основой для формирования параметров консолидированного бюджета Павловского муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

1.Итоги социально – экономического развития Павловского муниципального округа в 2019 году, за 6 месяцев 2020г.

Таблица 1

Показатели

Ед. изм.

2019 год

январь – июнь 2020г.

Производство товаров и услуг

1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (по полному кругу предприятий)

млн. руб.

56067,5

23428,8

индекс физического объема (ИФО)

% к предыдущ. году

102,4

88,5

в том числе:

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (крупные и средние предприятия) [1]

млн. руб.

43530,7

19141,2

ИФО

% к предыдущ. году

102,0

88,7

из них:

-обрабатывающие производства

млн. руб.

39163,6

16819,3

ИФО

% к предыдущ. году

107,6

87,6

-сельское хозяйство

млн. руб.

619,7

201,3

ИФО

% к предыдущ. году

79,3

54,7

-обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

млн. руб.

813,8

449,4

ИФО

% к предыдущ. году

96,9

97,5

-водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

млн. руб.

375,2

167,9

ИФО

% к предыдущ. году

79,2

92,9

2.Объем валовой продукции сельского хозяйства (хозяйства всех категорий)

млн. руб.

6072,4

2365,5

ИФО

% к предыдущ. году

97,6

88,0

в том числе по сельскохозяйственным предприятиям

млн. руб.

5197,0

2589,1

ИФО

% к предыдущ. году

97,8

87,3

Торговля и услуги населению

Оборот розничной торговли (все каналы реализации)

млн. руб.

15402,1

7303,6

ИФО

% к предыдущ. году

101,6

90,2

Объем платных услуг населению (крупные и средние предприятия)

млн. руб.

1109,6

392,3

ИФО

% к предыдущ. году

92,4

77,3

Труд и занятость

Численность работников, формирующих фонд оплаты труда

тыс. чел.

35,734

35,024

Фонд заработной платы всех работников

млн. руб.

11247,55

5477,63

Среднемесячная заработная плата одного работающего

руб.

26229,8

26066,1

Темп роста реальной заработной платы

% к предыдущ. году

102,4

101,8

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец отчетного периода)

%

0,29

2,25

Численность безработных, зарегистрированных службой занятости населения

чел.

154

1168

Финансовый результат

Прибыль прибыльных организаций (крупные, средние предприятия)

млн. руб.

3514,1

2949,6

Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий)

млн. руб.

1823,8

807,2

ИФО

% к предыдущ. году

122,4

137,5

Малое предпринимательство

Число субъектов малого и среднего предпринимательства

ед.

3847

3761

Доля среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения

%

37,82

36,0

Доля отгруженных товаров (работ, услуг) на предприятиях малого и среднего предпринимательства в общей численности отгруженных товаров(работ, услуг)

%

25,53

23,2

2.Оценка 2020 года и прогноз социально-экономического развития

Павловского муниципального округа на 2021 год и на период до 2023 года

Таблица 2

Показатели

Ед. изм.

2020г. оценка

2021г. прогноз

2022г. прогноз

2023г. прогноз

Производство товаров и услуг

1.Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (по полному кругу предприятий) [2]

млн. руб.

45 759,7

51 024,5

55 773,5

61 001,3

индекс физического объема (ИФО)

% к предыдущ. году

78,9

107,3

105,1

105,2

в том числе:

по крупным и средним предприятиям

млн. руб.

37 397,9

40 859,9

44 165,2

48 116,0

ИФО

% к предыдущ. году

83,1

104,6

104,4

104,8

из них:

-обрабатывающие производства

млн. руб.

33 322,3

36 353,9

39 623,4

43 311,2

ИФО

% к предыдущ. году

86,2

104,3

104,5

104,6

2.Объем валовой продукции сельского хозяйства (хозяйства всех категорий)

млн. руб.

6 047,0

6 308,2

6 613,4

7 015,0

ИФО

% к предыдущ. году

98,6

100,5

101,0

101,7

в том числе по сельскохозяйствен-ным предприятиям

млн. руб.

5 128,0

5 338,0

5 564,0

5 931,0

ИФО

% к предыдущ. году

97,7

100,3

100,4

102,2

Торговля и услуги населению

Оборот розничной торговли

млн. руб.

13 051,4

13 912,8

14 773,6

15 687,5

ИФО

% к предыдущ. году

87,0

102,5

102,3

102,2

Объем платных услуг населению (крупные и средние предприятия)

млн. руб.

652,6

691,6

721,3

752,4

ИФО

% к предыдущ. году

55,0

102,0

100,0

100,0

Труд и занятость

Численность работников, формирующих фонд оплаты труда

тыс. чел.

34,664

34,775

34,984

35,159

Фонд заработной платы всех работников

млн. руб.

11377,70

12056,60

12864,40

13790,70

Среднемесячная заработная плата одного работающего

руб.

27352,3

28891,9

30643,5

32686,5

Темп роста реальной заработной платы

% к предыдущ. году

100,9

101,7

102,0

102,6

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец отчетного периода)

%

1,8

1,1

0,9

0,7

Численность безработных, зарегистрированных службой занятости населения

чел.

950

550

450

350

Финансовый результат

Прибыль прибыльных организаций (крупные и средние предприятия)

млн. руб.

1616,5

1695,7

1802,5

1910,7

Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий)

млн. руб.

1 891,5

1 882,7

1 958,0

2058,7

ИФО

% к предыдущ. году

100,3

95,8

100,0

101,1

Малое предпринимательство

Число субъектов малого и среднего предпринимательства

ед.

3 308

3 493

3 614

3 660

Доля среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения

%

36,83

38,73

39,64

40,04

Доля отгруженных товаров (работ, услуг) на предприятиях малого и среднего предпринимательства в общей численности отгруженных товаров(работ, услуг)

%

24,0

24,73

25,54

25,58

Приложение № 2

к постановлению администрации

Павловского муниципального округа

от 01.10.2020 № 1413

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Павловского муниципального округа на 2021 год и на период до 2023 года

Прогноз социально-экономического развития Павловского муниципального округа подготовлен с учетом:

1.«Основных параметров прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период», доведенных письмом Министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области от 26.06.2020г. № Сл-305-320398/20 «О разработке прогноза социально-экономического развития на 2021 – 2023 годы (Таблица 3):

Таблица 3

2019г.

факт

2020г.

оценка

2021г. прогноз

2022г. прогноз

2023г. прогноз

1.Индекс потребительских цен - в среднем за год, в % к пред. году)

104,4

103,4

103,9

104,0

104,0

2.Индекс производства по обрабатывающим производствам, % к предыдущему году

105,2

89,0

103,8

103,4

104,2

3.Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств: индекс физического объема (в % к пред. году)

103,8

101,0

102,1

102,2

102,2

4.Оборот розничной торговли (индекс физического объема в % к пред. году)

101,3

93,0

104,2

102,9

102,8

5.Объем платных услуг населению (индекс физического объема в % к пред. году)

101,1

89,2

106,1

103,1

103,0

6.Инвестиции в основной капитал (индекс физического объема в % к пред. году)

104,2

88,3

105,5

105,6

105,7

7.Темп роста фонда заработной платы (в % к пред. году)

108,0

94,6

108,5

106,7

107,2

8.Темп роста среднемесячной заработной платы (в % к пред. году)

106,9

105,1

107,6

106,1

106,7

9.Темп роста реальной заработной платы (в % к пред. году)

102,4

101,6

103,6

102,0

102,6

10.Прибыль прибыльных предприятий (в % к пред. году)

97,4

92,0

105,1

107,3

107,2

2.тенденций социально-экономического развития Павловского муниципального округа в 2019 году и первой половины 2020 года;

3.прогнозов экономического развития, представленных крупными, средними и малыми предприятиями района;

4.Программы развития производительных сил Павловского муниципального района.

Информационная база формирования Прогноза социально-экономического развития Павловского муниципального округа: данные статистического учета за 2019 год и 3 – 6 месяцев 2020 года.

1.Основные итоги социально-экономического развития Павловского муниципального округа в 2019 году

(см. таблицу 1 Приложения 1)

Экономическая ситуация в 2019 году характеризуется стабильным развитием производственного потенциала предприятий и организаций округа.

Объем отгруженных товаров собственного производства по полному кругу предприятий составил 56,1 млрд. руб. – индекс физического объема (ИФО) к 2018г. равен 102,4%.

Крупными и средними предприятиями всех видов деятельности за отчетный год отгружено продукции на сумму 43,53 млрд. руб., что составило 106,5% к 2018г., ИФО – 102,0%.

В структуре отгруженной продукции крупных и средних предприятий по чистым видам деятельности наибольший удельный вес – 90,1% занимают обрабатывающие производства.

Предприятиями данной отрасли в 2019г. отгружено продукции на сумму 39163,6 млн. руб. – 108,2% в действующих ценах к предыдущему году, ИФО - 107,6%.

Из 9 основных видов экономической деятельности рост отгрузки наблюдался по 8-ми:

-«производство пищевых продуктов» - 112,8% к 2018г.;

-«производство прочей неметаллической минеральной продукции» - 109,0%;

-«производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» - 113.8%;

-«производство компьютеров, электронных и оптических изделий» (медицинский инструмент) – 123,4%;

-«производство автотранспортных средств» – 107,9% в действующих ценах. Данная отрасль составляет 49,7% в общем объеме отгрузки обработки.

В отчетном году ООО «ПАЗ» выпустило 9356 автобусов. Для сравнения: в 2016г. – 8200, в 2017г. - 8478 ед., в 2018г. – 9032 ед.

Основным фактором роста продаж автобусов является изменение структуры модельного ряда автобусов в сторону увеличения доли автобусов семейства Вектор Next;

-«производство прочих транспортных средств и оборудования» - 104,9%;

-«производство прочих готовых изделий» – 106,9%.

По виду деятельности “Ремонт и монтаж машин и оборудования” отгружено продукции на 69,3% к 2018г. Но его доля составляет всего 0,8% от общего объема отгрузки предприятий обрабатывающих производств.

Сельское хозяйство:

Валовая продукция сельского хозяйства 2019 года по всем категориям хозяйств составила 6072,4 млн. руб., что в сопоставимых ценах ниже уровня предыдущего года на 2,4%.

Спад произошел по следующим причинам:

-тяжелое финансовое состояние АО птицефабрика «Ворсменская»: хозяйство не засеяло посевные площади, снижено поголовье птицы и показатели продуктивности. На 26% снижено производство яиц;

-банкротство СПК «Грудцинский»;

-меньше на 6% произведено продукции личными подсобными хозяйствами.

По сельхозорганизациям: ИФО составил 97,8% к 2018г., произведено продукции на 5197,0 млн. руб. Уменьшение произошло в связи с тем, что меньше на 33,0 млн. шт., чем в 2018г., произведено яиц (74,3%); на 1746 тн зерна (91,7%); на 369 тн (99,2%) мяса скота и птицы, на 585 тн молока (95,9%).

Отгрузка продукции отрасли «сельское хозяйство» по крупным и средним предприятиям в 2019 году составила 619,7 млн. руб. или 79,3% в сопоставимых ценах к 2018г.

Размер розничного товарооборота во всех каналах реализации в 2019г. составил 15402,1 млн. руб. – ИФО 101,6% к 2018г. Рост обусловлен увеличением реальных доходов населения, в т.ч. средней заработной платы.

Объем платных услуг населению, оказываемых крупными и средними предприятиями, в 2019г. составил 1109,6 млн. руб. или 92,4% в сопоставимых ценах к 2018г. В структуре платных услуг, оказываемых населению округа данными предприятиями, наибольший удельный вес занимают жилищно-коммунальные услуги.

В прошедшем году численность работников, формирующих основной бюджетообразующий показатель округа – фонд оплаты труда, составила 35,734 тыс. человек, их среднемесячная заработная плата – 26229,8 руб. Рост зарплаты по отношению к 2018г. – 6,9%. Средняя реальная заработная плата увеличилась на 2,4%.

Фонд оплаты труда (ФОТ) работающих вырос на 7,7% и составил 11247,55 млн. руб. У крупных и средних предприятий реального сектора темп равен 108,9%, в т.ч. у предприятий обрабатывающей отрасли 102,8%. ФОТ по данным предприятиям составляет 52,2% в фонде указанных предприятий.

Высокий темп роста наблюдается в бюджетном секторе – 107,0%. Его доля составляет 22,7% от ФОТ крупных и средних предприятий.

Кроме того, в соответствии с федеральным и региональным законодательством о повышении МРОТ, темпы роста ФОТ у малых предприятий – 105,5%, у наемных работников ИП – 106,2%.

Павловский округ является одним из округов (районов, городских округов) Нижегородской области, где уровень официально зарегистрированной безработицы в отчетном году один из самых минимальных: на 01.01.2020г. он равняется 0,29%, а число безработных – 154 человек.

В 2019г. крупными и средними предприятиями и организациями округа получено 3514,1 млн. руб. прибыли, что почти в 2 раза больше (198%), чем в 2018г.

Основная доля прибыли – 80,7% получена предприятиями обрабатывающей отрасли (2835,3 млн. руб.), в т.ч. по виду деятельности «Производство автотранспортных средств», где прибыль выросла в 28,4 раза (1539,4 млн. руб.).

Инвестиции в основной капитал в 2019г. по полному кругу предприятий составили 1823,8 млн. руб. или 122,4% в сопоставимых ценах к 2018г.

Объем вложений в основной капитал крупных и средних предприятий в отчетном году составил 1658,5 млн. руб., что равно 127,6% в действующих ценах к 2018г., ИФО – 117,8%.

Основной рост произошел: по обрабатывающим видам деятельности – 132,6% в действующих ценах; деятельность профессиональная, научная и техническая – в 2,3 раза; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – в 21,6 раза. Данные виды деятельности составляют 64,6% от общей суммы инвестиций крупных и средних предприятий.

В отчетном году реализовывались инвестиционные проекты:

-ООО «Павловский автобусный завод»: «Освоение производства модельного ряда новых автобусов»; «Реконструкция и модернизация существующих производственных мощностей».

-ПАО «Павловский ордена Почета завод художественных металлоизделий им. Кирова»: «Закупка технологического оборудования для автоматизации процесса производства заготовок изделий»; «Инвестиционная энергосберегающая программа по теплоснабжению».

-ООО НПО "Мехинструмент": «Организация производства кабин для тракторов сельскохозяйственного и коммунального назначений».

-ООО ПФ "Ока": «Модернизация и расширение производственных мощностей».

-ООО «Птицефабрика «Павловская»: «Реконструкция инфраструктуры и расширение производства мяса кур бройлеров до 22 тыс.тн на площадке ООО "Птицефабрика "Павловская" д. Долгово»; «Организация производства мяса бройлеров мощностью 30 тыс. тонн в год на на площадке ООО "Птицефабрика "Павловская" д.Ясенцы».

На 29,8% увеличилась сумма инвестиций у малых предприятий, обследуемых муниципальной статистикой. Их доля в общем объеме составила 9,1%.

По состоянию на 01.01.2020 года на территории Павловского района осуществляли свою деятельность 1513 малых и микропредприятий (МП), 2318 индивидуальных предпринимателей (ИП) и 16 средних предприятий (СП). Всего 3847 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Доля отгруженных товаров (работ, услуг) на предприятиях МСП в общей сумме отгрузки по району составляет в 2019г. 25,53%, а доля среднесписочной численности работников – 37,82% в общей численности занятого населения.

По итогам 2019г. обследована деятельность 465-ти малых предприятий, численность работников в которых составляет 5345 чел. Среди данных предприятий основное число осуществляет свою деятельность в торговле оптовой и розничной, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов - 184 предприятий; в обрабатывающих производствах - 114; в деятельности по операциям с недвижимым имуществом – 42, строительстве - 27 и др.

Предпринимателям принадлежат: 453 магазина розничной торговли и организаций общественного питания. Число объектов, оказывающих бытовые услуги населению, насчитывает 186 единиц, в т.ч. 57 парикмахерских; 28 по тех. обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования; 24 по ремонту и пошиву швейных изделий; 11 по ремонту и тех. обслуживанию бытовой аппаратуры и изготовлению металлоизделий; 12 по ремонту и строительству жилья и др. построек; 13 по ремонту и пошиву обуви; 7 по оказанию ритуальных услуг; 10 по изготовлению и ремонту мебели и др.

Основные социально-экономические показатели Павловского

муниципального округа (полный круг предприятий) по сравнению с

Нижегородской областью в 2019 году в % к 2018г.

По сравнению со среднеобластными значениями, наблюдается превышение по большинству указанных в графике показателей. Отставание на 6,2 п.п. отмечается по ИФО валовой продукции сельского хозяйства.

Основанием для расчета показателей на 2021 – 2023гг. являлись итоги социально-экономического развития округа за 1 квартал и 6 месяцев 2020г.

2.Основные итоги социально-экономического развития Павловского

муниципального округа за 6 месяцев 2020г. и оценка 2021 года

(см. таблицы 1, 2 Приложения 1)

Начало 2020 года характеризуется наращиванием объемов производства и отгрузки крупных и средних предприятий обработки. По итогам 1 квартала темп роста составил 112,5% в действующих ценах к соответствующему периоду 2018г., отгружено продукции на сумму 9478.0 млн. руб.

Однако, пандемия коронавируса привела к резкому снижению спроса и платежеспособности потребителей продукции, выпускаемой предприятиями округа, приостановке производственной деятельности. В итоге за 6 месяцев т.г.:

Индекс физического объема (ИФО) объема отгруженной продукции крупными и средними предприятиями составил 88,7% к соответствующему периоду прошлого года. Всего отгружено продукции на 19,1 млрд. руб., в т.ч. предприятия обработки отгрузили продукции на сумму 16,8 млрд. руб. – ИФО 87,6%. Из 11 видов деятельности обрабатывающих производств 6 сработали с увеличением, их доля в общей отгрузке обработки составляет 53,6%.

Основная отрасль обработки «производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов» сработала всего на 72,7% (в действующих ценах) к соответствующему периоду 2019г., ее доля снизилась до 37,5%.

Валовая продукция предприятий сельского хозяйства составила 2365,5 млн. руб., ИФО – 88,0% к 1 полугодию 2019г. Снижение произошло по причине уменьшения спроса и закупочных цен на сельхозпродукцию, а также отсутствия возможности выбирать рынки сбыта.

В итоге сельхозпредприятиями отгружено продукции на 56,4% к соответствующему периоду 2019г.

Оборот розничной торговли во всех каналах реализации в отчетном периоде 2020г. составил 7,3 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 9,8% меньше, чем в январе-июне 2019 года. Спад вызван прекращением деятельности многих организаций розничной торговли в связи с введением режима ограничения в период пандемии коронавируса.

Крупными и средними предприятиями района за 6 мес. 2020 года оказано платных услуг населению на сумму 392,3 млн. руб. - ИФО 77,3% к соответствующему периоду прошлого года.

В экономике Павловского мун. округа на 01.07.2020г. занято 35,02 тыс. чел. Фонд оплаты труда работников всех предприятий, включая малый бизнес, равен сумме 5477,63 млн. руб. (102,3% к соответствующему периоду 2019г.).

Средняя заработная плата составила 26 066,1 руб., что на 5,0% больше, чем на 1 июля 2019г. Темп роста реальной зарплаты – 101,8% к соответствующему периоду прошлого года.

Пандемией вызван и резкий рост числа безработных в Павловском округе. Так, по данным Центра занятости населения если уровень безработицы по округу на 01.01.20г. составлял 0,29% (154 чел), то уже на 01.07.20г. – 2,25% (1168 чел.).

Крупными и средними предприятиями и организациями округа получено 2949,6 млн. руб. прибыли, что больше по отношению к 1 полугодию 2019 года в 2 раза. Основную долю прибыли – 84,7% (2498,9 млн. руб.) получили предприятия обработки.

ИФО объема инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий) составил 137,5%. Рост на 73,6% наблюдается в обрабатывающей промышленности крупных и средних предприятий (385,0 млн. руб.) и в 9,3 раза по деятельности профессиональной, научной и технической (110,4 млн. руб.). Доля данных отраслей составляет 75,5% от общей суммы инвестиций крупных и средних предприятий (655,7 млн. руб.).

На 01.07.2020г. осуществляли свою деятельность 1474 малых и микропредприятий, 2287 индивидуальных предпринимателей и 16 средних предприятий – всего 3777 субъектов малого и среднего предпринимательства. В течение текущего года снижение количества субъектов МСП составило 70 ед. по сравнению с 01.01.2020г., что является также последствием пандемии.

В целом 2020 год ожидается закончить со следующими основными результатами:

1.Объем отгруженной продукции по полному кругу предприятий и организаций округа составит 45,8 млрд. руб. или 78,9% в сопоставимых ценах к 2019 году.

Объем отгруженной продукции крупных и средних предприятий по всем видам деятельности ожидается в сумме 37,4 млрд. руб. - ИФО 83,1% к прошлому году, в т.ч. предприятий обработки соответственно 33,3 млрд. руб. и 86,2%.

2.Объем валовой продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств планируется в сумме 6,0 млрд. руб., что составит 98,6% в сопоставимых ценах, в т.ч. по сельскохозяйственным предприятиям 5,1 млрд. руб. – 97,7%.

3.Численность работающих планируется 34,7 тыс. чел., это меньше, чем в 2019г. на 1,07 тыс. чел., что обусловлено последствиями пандемии, а также переходом службы МЧС в областную структуру.

4.Фонд начисленной заработной платы прогнозируется в сумме 11377,7 млн. руб. – 101,2% к 2019 году.

5.Средняя заработная плата – 27352,3 руб., а уровень реальной зарплаты по оценке 2020 года составит 100,9% к 2019г.

6.Оборот розничной торговли планируется в сумме 13,1 млрд. руб. – ИФО 87,0%; объем платных услуг населению, оказываемых крупными и средними предприятиями – 0,65 млрд. руб., ИФО 55,0%.

7.Крупными и средними предприятиями округа планируется получить прибыли 1616,5 млн. руб. (46% к 2019г.). Снижение обусловлено планом ООО «Павловский автобусный завод» закончить год с убытком.

8.Ожидается, что показатели по объему инвестиций в основной капитал крупных, средних и малых предприятий составят 1891,5 млн. руб. - ИФО 100,3% к 2019г.

Основные показатели 2020 года являются основой для расчета налоговых доходов местного бюджета на последующие периоды, как составляющей части областного консолидированного бюджета, составления плана развития округа и формирования межбюджетных отношений между округом и областью.

3.Прогноз социально-экономического развития Павловского

муниципального округа на 2021 год и на период до 2023 года

(см. таблицу 2)

Прогноз социально – экономического развития Павловского муниципального округа на 2021 год и на период до 2023 года разработан в соответствии с Основными параметрами прогноза социально – экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов), на основе данных предприятий и организаций округа, а также с учетом сложившейся текущей ситуации развития Павловского муниципального округа.

В 2021 – 2023гг. прогнозируются следующие значения основных показателей деятельности реального сектора экономики и социальной сферы Павловского округа:

-прирост объемов отгруженной продукции собственного производства по полному кругу предприятий в 2021 году в сопоставимой оценке может составить 7,3%, в абсолютном объеме объем отгрузки планируется в сумме 51,0 млрд. руб., учитывая восстановление производственной деятельности предприятий и организаций округа после кризиса, вызванного последствиями пандемии.

В 2022-2023гг. темпы роста составят соответственно 105,1 и 105,2% (55,8 и 61,0 млрд. руб.). Объем отгруженной продукции по полному кругу предприятий учитывает работу крупных, средних, малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Объем отгруженной продукции по полному кругу предприятий

-Объем отгруженной продукции крупными и средними предприятиями планируется: в 2021г. – 40,9 млрд. руб., ИФО 104,6% к предыдущему году; в 2022г. – 44,2 млрд. руб., ИФО 104,4%; в 2023г. – 48,1 млрд. руб., ИФО 104,8%.

В 2021г. по предприятиям обработки, которые занимают более 88% в общем объеме отгруженной продукции по всем видам экономической деятельности крупных и средних предприятий, прогнозируется ИФО 104,3%, что составит 36,4 млрд. руб.

В 2022 – 2023гг. увеличение отгрузки обрабатывающей отрасли планируется соответственно на 4,5% и 4,6%, что в денежном выражении составит соответственно 39,6 и 43,3 млрд. руб.

Прогноз ИФО отгруженной продукции крупных и средних предприятий обработки, в % к предыдущему году

-объем валовой сельскохозяйственной продукции хозяйств всех категорий планируется: в 2021г. – 6,3 млрд. руб., ИФО 100,5% к предыдущему году; в 2022г. – 6,6 млрд. руб., ИФО 101%; в 2023г. – 7,0 млрд. руб., ИФО 101,7%.

По сельхозпредприятиям в 2021 году прогнозируется объем валовой продукции в сумме 5,3 млрд. руб., или 100,3% к 2020г.; в 2022г. – 5,6 млрд. руб. – 100,4%; в 2023г. – 5,9 млрд. руб. – 102,2%.

Увеличение объема сельхозпродукции к 2023г. предполагается за счет роста производства мяса скота и птицы, молока, зерна. В данном случае учитывается рост производственных показателей на 2-х самых крупных сельхозпредприятиях района: АО «Горбатовское» и ООО Птицефабрика «Павловская».

Производство сельскохозяйственной продукции предприятиями всех категорий хозяйств

Производство мяса скота и птицы, тыс. тонн

Производство молока, тыс. тонн

Производство зерна, тыс. тонн

Производство картофеля, тыс. тонн

-При прогнозе среднесписочной численности работников планируется, что в 2021 - 2023гг. будет проходить процесс восстановления экономики района после кризиса 2020г., в т.ч. в сфере малого предпринимательства. Таким образом, число занятых будет увеличено: в 2021г. – до 34,775 тыс. чел, в 2022г. – до 34,984 тыс. чел, в 2023г. – до 35,159 тыс. чел,

-Одним их основных бюджетообразующих показателей является «фонд оплаты труда» (ФОТ), который в 2021 году ожидается на уровне 12,06 млрд. руб., увеличившись по сравнению с 2020 годом на 6,0%. По прогнозу на 2022 – 2023гг. темп роста планируется соответственно в размере 6,7% (12,86 млрд. руб.) и 7,27% (13,79 млрд. руб.).

Основная часть ФОТ района будет формироваться на предприятиях обрабатывающих производств, а также в бюджетных организациях социальной сферы, где важным фактором является выполнение Указов Президента РФ.

Динамика фонда оплаты труда

-Величина среднемесячной заработной платы в 2021г. ожидается в сумме 28891,9 руб., что на 5,6% выше уровня 2020 года. К 2023 году средняя зарплата планируется в сумме 32686,5 руб. – 124,6% к 2019г.

-Реальная средняя заработная плата работающих вырастет в 2021г. на 1,7%, а в 2022 – 2023гг. соответственно на 2 и 2,6 % к предыдущим периодам.

Средняя заработная плата и темп роста реальной заработной платы

-Реализация мероприятий по содействию занятости в прогнозном периоде позволит снизить до 0,7% в 2023г. уровень регистрируемой безработицы по отношению к 2020г., который в текущем году планируется 1,8%.

-Сумма прибыли крупных и средних предприятий и организаций округа в 2021г. ожидается с ростом к 2020г. на 4,9% и составит 1,70 млрд. руб., в 2022 году прибыль прибыльных предприятий планируется в сумме 1,80 млрд. руб. -106,3% к 2021г., в 2023г. – 1,91 млрд. руб. – 106,0% к 2022г.

Из всей суммы прибыли около 80% получают предприятия обрабатывающей отрасли.

Прибыль прибыльных предприятий, млн. руб.

-Потребительский рынок округа в среднесрочном периоде характеризуется относительным восстановлением потребительского спроса после пандемийного кризиса 2020 года. Ожидается, что размер розничного товарооборота во всех каналах реализации в 2021г. составит 13,91 млрд. руб. (ИФО 102,5%). К 2023 году сумма товарооборота запланирована в размере 15,69 млрд. руб. с темпом роста к 2020г. 120,2% в действующих ценах.

Оборот розничной торговли по полному кругу предприятий

Объем платных услуг населению, оказываемых крупными и средними предприятиям округа, в следующем году ожидается в сумме 691,6 млн. руб. - ИФО 102% к 2020г. Объем платных услуг постепенно перешел к малому бизнесу, где данное направление постоянно развивается и идет на рост.

К 2023 году объем платных услуг крупных и средних предприятий планируется в сумме 752,4 млн. руб.

Платные услуги населению, оказываемые крупными и средними предприятиями

В среднесрочной перспективе будут реализовываться такие инвестиционные проекты, как:

-ООО «Павловский автобусный завод»: «Освоение производства модельного ряда новых автобусов»; «Реконструкция и модернизация существующих производственных мощностей».

-ПАО «Павловский ордена Почета завод художественных металлоизделий им. Кирова»: «Закупка технологического оборудования для автоматизации процесса производства заготовок изделий»; «Инвестиционная энергосберегающая программа по теплоснабжению».

-ООО НПО "Мехинструмент": «Организация производства кабин для тракторов сельскохозяйственного и коммунального назначений».

-ООО ПФ "Ока": «Модернизация и расширение производственных мощностей».

-ООО «Птицефабрика «Павловская»: «Реконструкция инфраструктуры и расширение производства мяса кур бройлеров до 22 тыс.тн на площадке ООО "Птицефабрика "Павловская" д. Долгово»; «Организация производства мяса бройлеров мощностью 30 тыс. тонн в год на на площадке ООО "Птицефабрика "Павловская" д.Ясенцы».

-ООО «Агрофирма «Павловская»: «Расширение производства комбикормов».

Кроме того, многие предприятия планируют обновление производственного оборудования.

В 2021г. инвестиции (полный круг предприятий) планируются в сумме 1882,7 млн. руб., ИФО составит 95,8% к предыдущему году за счет завершения инвестпроектов.

В 2022 – 2023гг. сумма инвестиций прогнозируется следующим образом: 2022г. – 1958,0 млн. руб. (ИФО 100%; в 2023г. – 2058,7 млн. руб. (101,1%).

Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий рассчитаны с учетом обследуемого круга малых предприятий.

Инвестиции в основной капитал

-Развитие малого предпринимательства – одна из приоритетных задач экономического развития Павловского муниципального округа. В среднесрочной перспективе 2021 – 2023гг. ожидается увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства до 3660-ти ед., доли численности работников в общей численности занятого населения района до 40,04%. Доля отгруженных товаров (работ, услуг) в общем объеме отгруженных товаров всеми предприятиями составит 25,58%.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.

Доля численности работников малого и среднего предпринимательства

в общей численности занятого населения района, %

Таким образом, прогноз социально-экономического развития Павловского муниципального округа Нижегородской области на 2021 год и на период до 2023 года предполагает постепенное восстановление производственного потенциала предприятий и организаций района после кризиса в период пандемии коронавируса, а также его рост и создание условий для дальнейшего устойчивого развития.

По итогам размещения в период с 16.09.2020г. по 30.09.2020г. в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Павловского муниципального округа, а также в государственной автоматизированной системе «Управление» проекта постановления «О прогнозе социально-экономического развития Павловского муниципального округа Нижегородской области на 2021 год и на период до 2023 года» с целью общественного обсуждения предложений, замечаний или иных пожеланий не поступало.

[1] - объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям по чистым видам экономической деятельности

[2] - объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий по чистым видам экономической деятельности