О внесении изменений в муниципальную программу Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2...



АДМИНИСТРАЦИЯ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «01» октября 2020г. № 694

с.Бессоновка

О внесении изменений в муниципальную программу Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 годы» утвержденную Постановлением администрации Бессоновского района №1572 от 19 ноября 2013 года

В связи с изменениями финансирования и названия муниципальной программы «Организация и осуществление деятельности по социальной поддержки населения в Бессоновском районе Пензенской области на 2017-2022 годы», и руководствуясь Уставом Бессоновского района,

администрация Бессоновского района постановляет:

1.Внести следующие изменения в постановление администрации Бессоновского района № 1572 от 19 ноября 2013 года об утверждении муниципальной программы Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 годы».

1.1.изложить название постановления в новой редакции «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы»;

1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:

«1.Утвердить муниципальную программу «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы»;

1.3.внести изменения в муниципальную программу изложив её в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление опубликовать в официальном информационном бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации Бессоновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.                                                                                                                             

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы администрации района.

Глава администрации района

В.Е.Демичев

Приложение:

К постановлению администрации

Бессоновского района

Пензенской области

от _01 октября2020г. № 694

Муниципальная программа Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы» (с изменениями)

ПАСПОРТ муниципальной программы Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы

Наименование муниципальной Программы

Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы (далее – программа)

Ответственный исполнитель муниципальной Программы

Администрация Бессоновского района Пензенской области (в лице комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Бессоновского района, финансового управления администрации Бессоновского района

Соисполнители муниципальной программы

Управление образования администрации Бессоновского района /подведомственные учреждения,

Подпрограммы

1. «Капитальный ремонт объектов собственности Бессоновского района Пензенской области»

2. «Капитальное строительство объектов собственности Бессоновского района Пензенской области»

3. «Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Бессоновского района Пензенской области»

4.Организация транспортного обслуживания населения

Цели муниципальной Программы

Цели программы:

- проведение единой государственной политики в сфере строительства и капитального ремонта на территории Бессоновского района;

- организация строительства и капитального ремонта объектов.

-Повышение уровня безопасности сети дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Бессоновского района и приведение санитарного и технического состояния к нормативным требованиям.

Задачи муниципальной Программы

Задачи программы:

- обеспечение ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства социально-культурного назначения;

- подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта объектов социально-культурного назначения;

- контроль за проведением капитального ремонта объектов социально-культурного назначения;

- сохранение и развитие материально-технической базы учреждений образования, физической культуры и спорта, культуры, жилищно-коммунального хозяйства;

-устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена;

- уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик, создание безопасных условий нахождения на территории общеобразовательных учреждений, объектов культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства;

- Сохранение и развитие сети дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Бессоновского района.

Целевые показатели муниципальной Программы

1. Количество отремонтированных объектов.

2. Количество введенных в эксплуатацию объектов.

(Количество реконструированных объектов).

3.Количество отремонтированных дорог (км);

4.Процент обеспеченности потребности населения в транспортном обслуживании между поселениями в границах муниципального района

Этапы и сроки реализации муниципальной Программы

2014-2024 годы

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы

Бюджетные средства

Общий объём финансирования - 692381,7 тыс. руб.

в том числе:,

Средства федерального бюджета – 340306,1 тыс. руб.

Средства бюджета области – 182095,6 тыс. руб.

Средства бюджета Бессоновского района– 169980,0 тыс. руб.

2014 год - 18788,6 тыс. руб.

2015 год - 60439,9 тыс. руб.

2016 год - 46458,2 тыс. руб.

2017 год - 13777,5 тыс. руб.

2018 год - 30907,9 тыс. руб.

2019 год - 28 453,8 тыс. руб.

2020 год - 38384,1 тыс. руб.

2021 год - 215277,0 тыс. руб.

2022 год- 236159,3 тыс. руб.

2023 год- 2000,0 тыс. руб.

2024 год- 2000,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

1. Количество отремонтированных объектов-54.

2. Количество введенных в эксплуатацию объектов.

(Количество реконструированных объектов)-20.

3. Протяженность дорог, на которых проведены мероприятия дорожного хозяйства (содержание, ремонт, кап. ремонт) (км)-266;

4.Обеспечение потребности населения в транспортном обслуживании между поселениями в границах муниципального района -100%

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Бессоновский район расположен в центральной части Пензенской области, в Вадинско - Мокшанской природно-экономической зоне, севернее областного центра - г.Пензы. Протяженность с севера на юг составляет 49 км, с запада на восток – 50 км.

На севере Бессоновский район граничит с Лунинским районом Пензенской области, на востоке - с Лунинским и Городищенским районами Пензенской области, на юге - с Пензенским районом и территорией г. Пенза, на западе - с Мокшанским районом Пензенской области.

Общая площадь района составляет 121956,274 гектара.

На территории района расположено 38 сельских населенных пунктов. Административно-территориальное деление района представлено 10 сельскими муниципальными образованиями.

Административным центром района является с. Бессоновка с численностью населения 13914 человек (на 01.01.2019 г.). Село Бессоновка расположена в 7 км от областного центра по автомобильной и железнодорожной магистралям.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы.

Целью реализации программных мероприятий в области капитального строительства и капитального ремонта являются:

- повышение уровня и качества жизни населения Бессоновского района на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов.

- повышение уровня безопасности зданий и территории, приведение санитарного и технического состояния зданий, инженерных коммуникаций и территории к нормативным требованиям.

задачами Программы являются:

- реализация единой муниципальной политики в области строительства;

- обеспечение ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства социально-культурного назначения;

-контроль за проведением капитального ремонта объектов социально-культурного назначения;

- сохранение и развитие материально-технической базы учреждений образования, физической культуры и спорта, культуры, жилищно-коммунального хозяйства;

- устранения неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена; уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик, создание безопасных условий нахождения на территории общеобразовательных учреждений, объектов культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства;

- повышение уровня безопасности сети межмуниципальных дорог и приведение санитарного и технического состояния дорог к нормативным требованиям.

Для достижения целевых показателей муниципальной программы разработаны подпрограммы:

Капитальный ремонт объектов собственности Бессоновского района Пензенской области.

Капитальное строительство объектов собственности Бессоновского района Пензенской области.

Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Бессоновского района Пензенской области.

Организация транспортного обслуживания населения

Раздел 3. Целевые показатели достижения целей и задач муниципальной программы.

Перечень целевых показателей муниципальной программы Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы» отражен в приложении №1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Срок реализации муниципальной программы «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры в Бессоновского районе Пензенской области на 2014-2024 годы» предусмотрен на период с 2014 по 2024 годы» (без разбивки на этапы).

Раздел 5. Перечень мероприятий муниципальной программы.

Перечень мероприятий и краткое описание подпрограмм муниципальной программы приведен в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 6.Основные меры правового регулирования муниципальной программы.

Конституция РФ, Бюджетный кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ, с Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), Приказ Министерства транспорта РФ от 16.11.2012г. №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог» (с изменениями и дополнениями), Решение собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 28.03.2013г. №132-15/3 «О создании муниципального дорожного фонда Бессоновского района»

Раздел 7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы.

Финансирование муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы» осуществляется из средств бюджета Бессоновского района в т.ч. из Муниципального дорожного фонда Бессоновского района, при условии софинансирования из бюджета Пензенской области и бюджета Российской Федерации. Размеры ассигнований, выделяемых из бюджета Бессоновского района на реализацию мероприятий настоящей Программы, утверждаются ежегодно на соответствующий финансовый год на основании предложений Администрации Бессоновского района.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт всех источников финансирования с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам представляется по форме приложения №2,3 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 8.Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками.

При реализации Программы предусматриваются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Анализ рисков реализации Программы и меры управления рисками

Наименование риска реализации

Вероятность наступления риска

Меры управления рисками

1

2

3

Инфляционные процессы

100%

Учитывать коэффициент инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия

Изменение стоимости программных мероприятий

80%

Корректировать суммы программных мероприятий согласно предложениям по предоставлению работ на текущий программный год

Нарушение сроков окончания

работ по контрактам с генеральными подрядчиками и генеральными проектировщиками

70%

Своевременное исполнение заказчиком своих обязательств по контрактам. Технический надзор за исполнением контрактов со стороны заказчика. Понуждение исполнителя к исполнению обязательств в натуре. Высокий размер штрафов, предусмотренный за нарушение обязательств по контрактам.

Нарушение сроков принятия нормативно-правовых актов, связанных с реализацией Программы

70%

Контроль за соблюдением сроков выполнения проектных работ по контрактам с генеральными проектировщиками

Несчастные случаи при выполнении программных мероприятий

1%

При выполнении программных мероприятий необходимо строгое соблюдение правил техники безопасности

Форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, пожары, эпидемии и др.)

1%

Поддержание в постоянной готовности противопожарных средств

Непредвиденный выход из строя оборудования

1%

Правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий

Раздел 9. Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Бессоновского района в соответствии с Положением об оценке планируемой эффективности муниципальной программы

Планируемая эффективность определяется по каждому году реализации государственной программы.

Планируемая эффективность муниципальной программы определяется на основе сопоставления планируемого показателя результативности достижения целей муниципальной программы и суммарной планируемой результативности входящих в нее подпрограмм .

При этом каждый из показателей должен быть больше 1:

; ;

где:

- планируемая результативность муниципальной программы,

Эпп- суммарная планируемая результативность входящих в муниципальную программу подпрограмм.

Планируемый показатель результативности муниципальной программы есть среднеарифметическая величина из показателей результативности ее целевых показателей и рассчитывается следующим образом:

где

- показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы;

- количество показателей муниципальной программы.

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы рассчитывается как отношение планируемого значения i-ого целевого показателя муниципальной программы к значению показателя года, предшествующего плановому:

;

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя муниципальной программы предполагает уменьшение значения, то показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы рассчитывается как отношение значения i-ого показателя в году, предшествующем плановому, к планируемому значению этого целевого показателя

;

где - планируемое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы;

- значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в году, предшествующем плановому.

При оценке результативности муниципальной программы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.

По второму и последующим годам реализации муниципальной программы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.

Расчет планируемых показателей результативности подпрограмм муниципальной программы

Суммарная планируемая результативность входящих в муниципальную программу подпрограмм определяется как средневзвешенная величина из показателей результативности всех подпрограмм:

,

где - планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы муниципальной программы;

- весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность муниципальной программы.

Весовой коэффициент определяется как отношение планируемых средств на реализацию j-ой подпрограммы к общей сумме планируемых средств на реализацию муниципальной программы.

- количество подпрограмм в муниципальной программе.

Планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы определяется следующим образом:

;

где

- планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы муниципальной программы,

- количество целевых показателей в j-ой подпрограмме.

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы исчисляется как отношение планируемого значения t-ого целевого показателя к значению этого показателя в году, предшествующем плановому.

;

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя подпрограммы предполагает уменьшение значения, то планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы исчисляется как отношение значения t-ого показателя в году, предшествующем плановому, к планируемому значению этого целевого показателя

;

где

- планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы муниципальной программы,

- значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующем плановому.

При оценке результативности подпрограммы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.

По второму и последующим годам реализации подпрограммы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года. Муниципальная программа признается эффективной и рекомендуется к утверждению, если по каждому году реализации муниципальной программы выполняется следующее условие:

; при этом .

Допускается отклонение от не более, чем на 10 процентов.

Оценка и расчет планируемой эффективности муниципальной программы приведены в приложениях 6-8.

Раздел 10. Характеристика подпрограмм муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы.»

10.1. Подпрограмма «Капитальный ремонт объектов собственности Бессоновского района Пензенской области» муниципальной программы Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области»

ПАСПОРТ Подпрограммы «Капитальный ремонт объектов собственности Бессоновского района Пензенской области» муниципальной программы Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области»

Наименование подпрограммы

Капитальный ремонт объектов собственности Бессоновского района Пензенской области (далее – подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Бессоновского района Пензенской области

Соисполнители Подпрограммы

Управление образования администрации Бессоновского района / подведомственные учреждения

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Бессоновского района

Цели подпрограммы

- Повышение уровня безопасности зданий и территории, приведение санитарного и технического состояния зданий, инженерных коммуникаций и территории к нормативным требованиям.

Задачи подпрограммы

- Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена; уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик, создание безопасных условий нахождения на территории общеобразовательных учреждений, объектов культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к достижению следующих результатов:

- количество капитально отремонтированных объектов;

- количество отремонтированных наружных инженерных коммуникаций;

- изготовление проектно-сметной документации по объектам капитального ремонта

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

2014-2024 годы

Объем и источники финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 99519,5 тыс. руб., в том числе:

- 2014 год - 9456,1 тыс. руб.

- 2015 год - 10254,3 тыс. руб.

- 2016 год - 7901,6 тыс. руб.

- 2017 год - 10546,8 тыс. руб.

- 2018 год - 10705,0 тыс. руб.

- 2019 год - 24997,6 тыс. руб.

- 2020 год - 13630,6 тыс. руб.

- 2021 год - 11034,5 тыс. руб.

- 2022 год - 1110,0 тыс. руб.

- 2023 год - 1000,0 тыс. руб.

- 2024 год -               1000,0 тыс. руб.

Источниками финансирования подпрограммы являются средства:

- Федеральный бюджет – 11272,9 тыс. руб.

- бюджет Пензенской области – 28900,0 тыс. руб.

- бюджет Бессоновского района – 59346,6 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Количество отремонтированных объектов-145.

10.1.1. Характеристика проблем, на решение которых направлена подпрограмма

Капитальный ремонт объектов является одной из приоритетных задач Бессоновского района, направленной на решение важнейших социальных проблем, связанных с обеспечением жителей района объектами образования, культуры, физической культуры и спорта.

Основными проблемами при эксплуатации объектов остаются значительная степень их износа и недостаточность средств, выделяемых из бюджета муниципального образования «Бессоновский район Пензенской области» на их модернизацию, замену ветхих и аварийных систем. Для снижения уровня износа объектов социально-культурной инфраструктуры необходимо увеличение объемов финансирования по подпрограмме.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить материально-техническое состояние учреждений образования, культуры, спорта. Позволит привести в нормативное состояние объектов собственности Бессоновского района.

10.1.2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение уровня безопасности зданий и территории, приведение санитарного и технического состояния зданий, инженерных коммуникаций и территории к нормативным требованиям.

Задачами подпрограммы являются:

- устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена; уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик, создание безопасных условий нахождения на территории общеобразовательных учреждений, административных объектов, объектов культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

10.1.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2014 – 2024 годы

10.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы Бессоновского района Пензенской области

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведены в приложениях к Муниципальной программе. Администрация Бессоновского района осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию данной подпрограммы.

10.1.5. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы и меры управления рисками.

При реализации Подпрограммы предусматриваются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Анализ рисков реализации Подпрограммы и меры управления рисками

Наименование риска реализации

Вероятность наступления риска

Меры управления рисками

1

2

3

Инфляционные процессы

100%

Учитывать коэффициент инфляции при подтверждении сумм на подпрограммные мероприятия

Изменение стоимости подпрограммных мероприятий

80%

Корректировать суммы программных мероприятий согласно предложениям по предоставлению работ на текущий год

Нарушение сроков окончания

работ по контрактам с генеральными подрядчиками и генеральными проектировщиками

70%

Своевременное исполнение заказчиком своих обязательств по контрактам. Технический надзор за исполнением контрактов со стороны заказчика. Понуждение исполнителя к исполнению обязательств в натуре. Высокий размер штрафов, предусмотренный за нарушение обязательств по контрактам.

Нарушение сроков принятия нормативно-правовых актов, связанных с реализацией Программы

70%

Контроль за соблюдением сроков выполнения проектных работ по контрактам с генеральными проектировщиками

Несчастные случаи при выполнении подпрограммных мероприятий

1%

При выполнении подпрограммных мероприятий необходимо строгое соблюдение правил техники безопасности

Форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, пожары, эпидемии и др.)

1%

Поддержание в постоянной готовности противопожарных средств

Непредвиденный выход из строя оборудования

1%

Правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий

11. Оценка планируемой эффективности реализации подпрограммы

11.1. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы определяется по каждому году ее реализации.

11.2. Расчет эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

11.2.1. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы () определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы (результативности) и полноты использования запланированных средств:

;

- степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы (результативность);

- полнота использования запланированных на реализацию муниципальной подпрограммы средств.

11.3. Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы и полноты использования средств.

11.3.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:

;

- степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной подпрограммы,

- количество показателей муниципальной подпрограммы.

11.3.2. Расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальнойпод программы () производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:

;

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя муниципальной подпрограммы () предполагает уменьшение значения, то расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной подпрограммы () производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:

;

где

- фактическое значение i-ого целевого показателя муниципальной подпрограммы в отчетном году,

- плановое значение i-ого целевого показателя муниципальной подпрограммы в отчетном году.

11.3.3. Показатель полноты использования средств определяется соотношением кассовых расходов по муниципальной подпрограмме в отчетном году с плановыми:

;

- кассовые расходы по муниципальной подпрограмме в отчетном году (рублей)

- плановые расходы на реализацию муниципальной подпрограммы в отчетном году (рублей).

11.4. Расчет эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы.

11.4.1. Эффективность реализации подпрограммы, входящей в муниципальную программу, определяется аналогично расчету эффективности муниципальной программы.

11.5. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

11.5.1. Для оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

- если = 1, то эффективность соответствует запланированной, достигнута нормальная эффективность;

- если больше 1, то достигнута высокая эффективность;

- если меньше 1, эффективность реализации муниципальной подпрограммы низкая.

Расчет планируемых показателей результативности подпрограмм муниципальной программы

Суммарная планируемая результативность входящих в муниципальную программу подпрограмм определяется как средневзвешенная величина из показателей результативности всех подпрограмм:

,

где

- планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы муниципальной программы;

- весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность муниципальной программы.

Весовой коэффициент определяется как отношение планируемых средств на реализацию j-ой подпрограммы к общей сумме планируемых средств на реализацию муниципальной программы.

- количество подпрограмм в муниципальной программе.

Планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы определяется следующим образом:

;

где

- планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы муниципальной программы,

- количество целевых показателей в j-ой подпрограмме.

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы исчисляется как отношение планируемого значения t-ого целевого показателя к значению этого показателя в году, предшествующем плановому.

;

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя подпрограммы предполагает уменьшение значения, то планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы исчисляется как отношение значения t-ого показателя в году, предшествующем плановому, к планируемому значению этого целевого показателя

;

где

- планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы муниципальной программы,

- значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующем плановому.

При оценке результативности подпрограммы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.

По второму и последующим годам реализации подпрограммы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.

Муниципальная программа признается эффективной и рекомендуется к утверждению, если по каждому году реализации муниципальной программы выполняется следующее условие:

; при этом .

Допускается отклонение от не более, чем на 10 процентов.

Оценка и расчет планируемой эффективности муниципальной программы приведены в приложениях 6-8.

10.2. Подпрограмма «Капитальное строительство объектов собственности Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы» муниципальной программы Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области»

ПАСПОРТ подпрограммы «Капитальное строительство объектов собственности Бессоновского района Пензенской области » муниципальной программы Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы».

Наименование подпрограммы

Капитальное строительство объектов собственности Бессоновского района Пензенской области (далее – подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Бессоновского района Пензенской области

Соисполнители Подпрограммы

Управление образования администрации Бессоновского района/Подведомственные учреждения

Цели подпрограммы

- Повышение уровня и качества жизни населения Бессоновского района на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов.

Задачи подпрограммы

- сохранение и развитие материально-технической базы учреждений образования, физической культуры и спорта, культуры, жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели подпрограммы

- количество введенных в эксплуатацию объектов;

- количество отреконструированных объектов;

-количество изготовленной проектно-сметной документации по объектам капитального строительства

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014-2024 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 538498,7 тыс. руб., в том числе:

- 2014 год - 4332,5 тыс. руб.

- 2015 год - 35134,0 тыс. руб.

- 2016 год - 33134,3 тыс. руб.

- 2017 год - 0,0 тыс. руб.

- 2018 год - 0,0 тыс. руб.

- 2019 год - 1721,7 тыс. руб.

- 2020 год - 24753,5 тыс. руб.

- 2021 год - 204242,5 тыс. руб.

- 2022 год - 235049,3 тыс. руб.

- 2023 год - 1000,0 тыс. руб.

- 2024 год - 1000,0 тыс. руб.

Источниками финансирования подпрограммы являются средства:

- средства федерального бюджета –329033,2 тыс. руб.

- бюджет Пензенской области – 138402,2 тыс. руб.

- бюджет Бессоновского района – 71063,3 тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации подпрограммы

1. Количество введенных в эксплуатацию объектов.

(Количество реконструированных объектов) - 9.

10.2.1. Характеристика проблем, на решение которых направлена подпрограмма

Строительство объектов собственности Бессоновского района Пензенской области является одной из приоритетных задач района, направленной на решение важнейших социальных проблем, связанных с обеспечением жителей района объектами образования, культуры, физической культуры и спорта.             

Отмечается острая необходимость в проведении реконструкции существующих зданий детских садов. Существующие здания, планировка помещений в них не соответствуют современным санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям. Решение вышеперечисленных проблем может быть обеспечено путем реализации мероприятий по проведению реконструкции и строительства объектов образования, культуры, физической культуры и спорта.

Состояние современного общества требует возрождения массового спорта, как одного из направлений ориентации общества на здоровый образ жизни, сохранения здоровья и работоспособности, как основы материального благополучия. Кардинальный путь к решению обозначенной проблемы – это развитие материально-технической базы физической культуры и спорта, строительство и реконструкция комплексных спортивных сооружений. Решение данной задачи осуществляется посредством строительства, реконструкции и ввода в строй новых спортивных объектов. В 2012 году введён в эксплуатацию крытый плавательный бассейн в с. Бессоновка. В 2013 году построен спортивный стадион в с. Грабово.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достигнуть:

- повышения эффективности, качества обслуживания населения;

- увеличения площадей и уменьшения износа зданий образовательных учреждений; - развития сети учреждений культуры, их модернизации, повышения доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры;

- улучшения условий занятий физической культурой и спортом путем реализации мероприятий по капитальному строительству и реконструкции новых площадей.

10.2.2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение уровня и качества жизни населения Бессоновского района Пензенской области на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов.

Задачами подпрограммы являются:

- сохранение и развитие материально-технической базы учреждений образования, физической культуры и спорта, культуры, жилищно-коммунального хозяйства.

10.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2014 – 2024 годы (без разбивки на этапы).

10.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы Пензенской области

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведены в приложениях к Муниципальной программе.

10.2.5. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы и меры управления рисками.

При реализации Подпрограммы предусматриваются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Анализ рисков реализации Подпрограммы и меры управления рисками

Наименование риска реализации

Вероятность наступления риска

Меры управления рисками

1

2

3

Инфляционные процессы

100%

Учитывать коэффициент инфляции при подтверждении сумм на подпрограммные мероприятия

Изменение стоимости подпрограммных мероприятий

80%

Корректировать суммы программных мероприятий согласно предложениям по предоставлению работ на текущий год

Нарушение сроков окончания

работ по контрактам с генеральными подрядчиками и генеральными проектировщиками

70%

Своевременное исполнение заказчиком своих обязательств по контрактам. Технический надзор за исполнением контрактов со стороны заказчика. Понуждение исполнителя к исполнению обязательств в натуре. Высокий размер штрафов, предусмотренный за нарушение обязательств по контрактам.

Нарушение сроков принятия нормативно-правовых актов, связанных с реализацией Программы

70%

Контроль за соблюдением сроков выполнения проектных работ по контрактам с генеральными проектировщиками

Несчастные случаи при выполнении подпрограммных мероприятий

1%

При выполнении подпрограммных мероприятий необходимо строгое соблюдение правил техники безопасности

Форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, пожары, эпидемии и др.)

1%

Поддержание в постоянной готовности противопожарных средств

Непредвиденный выход из строя оборудования

1%

Правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий

11. Оценка планируемой эффективности реализации подпрограммы

11.1. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы определяется по каждому году ее реализации.

11.2. Расчет эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

11.2.1. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы () определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы (результативности) и полноты использования запланированных средств:

;

- степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы (результативность);

- полнота использования запланированных на реализацию муниципальной подпрограммы средств.

11.3. Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы и полноты использования средств.

11.3.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:

;

- степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной подпрограммы,

- количество показателей муниципальной подпрограммы.

11.3.2. Расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной подпрограммы () производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:

;

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя муниципальной подпрограммы () предполагает уменьшение значения, то расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной подпрограммы () производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:

;

где

- фактическое значение i-ого целевого показателя муниципальной подпрограммы в отчетном году,

- плановое значение i-ого целевого показателя муниципальной подпрограммы в отчетном году.

11.3.3. Показатель полноты использования средств определяется соотношением кассовых расходов по муниципальной подпрограмме в отчетном году с плановыми:

;

- кассовые расходы по муниципальной подпрограмме в отчетном году (рублей)

- плановые расходы на реализацию муниципальной подпрограммы в отчетном году (рублей).

11.4. Расчет эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы.

11.4.1. Эффективность реализации подпрограммы, входящей в муниципальную программу, определяется аналогично расчету эффективности муниципальной программы.

11.5. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной плдпрограммы.

11.5.1. Для оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

- если = 1, то эффективность соответствует запланированной, достигнута нормальная эффективность;

- если больше 1, то достигнута высокая эффективность;

- если меньше 1, эффективность реализации муниципальной подпрограммы низкая.

Расчет планируемых показателей результативности подпрограмм муниципальной программы

Суммарная планируемая результативность входящих в муниципальную программу подпрограмм определяется как средневзвешенная величина из показателей результативности всех подпрограмм:

,

где

- планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы муниципальной программы;

- весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность муниципальной программы.

Весовой коэффициент определяется как отношение планируемых средств на реализацию j-ой подпрограммы к общей сумме планируемых средств на реализацию муниципальной программы.

- количество подпрограмм в муниципальной программе.

Планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы определяется следующим образом:

;

где

- планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы муниципальной программы,

- количество целевых показателей в j-ой подпрограмме.

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы исчисляется как отношение планируемого значения t-ого целевого показателя к значению этого показателя в году, предшествующем плановому.

;

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя подпрограммы предполагает уменьшение значения, то планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы исчисляется как отношение значения t-ого показателя в году, предшествующем плановому, к планируемому значению этого целевого показателя

;

где

- планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы муниципальной программы,

- значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующем плановому.

При оценке результативности подпрограммы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.

По второму и последующим годам реализации подпрограммы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.

Муниципальная программа признается эффективной и рекомендуется к утверждению, если по каждому году реализации муниципальной программы выполняется следующее условие:

; при этом .

Допускается отклонение от не более, чем на 10 процентов.

Оценка и расчет планируемой эффективности муниципальной программы приведены в приложениях 6-8.

10.3. Подпрограмма «Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Бессоновского района Пензенской области»

ПАСПОРТ Подпрограммы «Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Бессоновского района Пензенской области» муниципальной программы Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024годы»

Наименование подпрограммы

Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Бессоновского района Пензенской области (далее – подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Бессоновского района Пензенской области

Соисполнители Подпрограммы

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Бессоновского района;

Финансовое управление администрации Бессоновского района/трансферты поселениям:

Администрация Бессоновского сельсовета,

Администрация Вазерского сельсовета,

Администрация Грабовского сельсовета,

Администрация Полеологовского сельсовета,

Администрация Проказнинского сельсовета,

Администрация Сосновского сельсовета,

Администрация Степановского сельсовета,

Администрация Чемодановского сельсовета

Цели подпрограммы

- Повышение уровня безопасности сети дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Бессоновского района и приведение санитарного и технического состояния к нормативным требованиям.

Задачи подпрограммы

Сохранение и развитие сети дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Бессоновского района, устранение изношенности

Целевые показатели подпрограммы

- Протяженность дорог, на которых проведены мероприятия дорожного хозяйства (содержание, ремонт, кап. ремонт) (км);

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014-2024 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 54313,5 тыс. рублей, в том числе:

- 2014 год - 5000,0 тыс. руб.

- 2015 год - 15001,6 тыс. руб.

- 2016 год - 5422,3тыс. руб.

- 2017 год - 3230,7 тыс. руб.

- 2018 год - 20202,9 тыс. руб.

- 2019 год - 2639,0 тыс. руб.

- 2020 год - 0,0 тыс. руб.

- 2021 год - 0,0 тыс. руб.

-2022 год - 0,0 тыс. руб.

-2023 год - 0,0 тыс. руб.

-2024 год - 0,0 тыс. руб.

Источниками финансирования подпрограммы являются средства:

- бюджет Пензенской области – 14793,4 тыс. руб.

- бюджет Бессоновского района (Муниципальный дорожный фонд) – 39520,1 тыс. рублей.

Ожидаемый результат от реализации подпрограммы

Протяженность дорог, на которых проведены мероприятия дорожного хозяйства (содержание, ремонт, кап. ремонт) (км);

2014г.- 59,9 км

2015г.-107,2 км

2016г.- 98,9 км

2017г.- 98,9 км

2018г.- 92,05 км

2019г.- 106,7 км

2020г.- 0,0 км

2021 г.- 0,0 км

2022 г.- 0,0 км

2023 г.- 0,0 км

2024 г.- 0,0 км

10.3.1. Характеристика проблем, на решение которых направлена подпрограмма

Сеть автомобильных дорог - один из важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы Бессоновского района Пензенской области оказывающих огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы.

Все 10 центров поселений Бессоновского района имеют устойчивую автомобильную связь с районным центром.

Конфигурация автомобильных дорог Бессоновского района в целом соответствует направлениям транспортно-экономических связей как на территории в целом, так и на выходах в соседние районы - Лунинский, Мокшанский, Городищенский и г.Пенза. Всего из реестра региональных дорог в собственность района передано 26 автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Бессоновского района протяженностью 98 км. Постановку на балансовый учет в составе имущества казны в рамках своих полномочий осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом, он же является одним из соисполнителей данной подпрограммы.

Состояние данных объектов далеко не в полной мере соответствует экономическим и социальным потребностям общества. Проблема особенно обостряется в связи с недостаточным финансированием из бюджета Бессоновского района на их реконструкцию и ремонт ветхих и аварийных участков, а тем более для увеличения доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Большая часть автомобильных дорог имеет недостаточную прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин и низким коэффициентом сцепления. Автодороги приходят в техническое состояние, невозможное для поддержания дорог только за счет текущих (ямочных) ремонтов, проводящихся в рамках содержания автомобильных дорог.

Приоритетное направление - прежде всего сохранение и приведение в безопасное состояние сети межмуниципальных дорог. Кроме того проводится работа по выявлению и признанию прав муниципальной собственности на бесхозяйные недвижимые объекты в т.ч. дороги, подъездные пути. Уже с момента обнаружения бесхозяйного объекта в связи с необходимостью принятия мер по сохранности имущества, возникает обязанность по несению расходов.

В целях приведения сети автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов границах муниципального района к нормативным транспортно-эксплуатационным показателям и увеличения объемов строительства (реконструкции) дорог планируется участие в реализации данных мероприятий органов местного самоуправления поселений. Соисполнителями подпрограммы выступают их Администрации.

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г.№131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ и Бюджетным кодексом РФ участие администраций органов местного самоуправления поселений осуществляется в рамках заключаемых Соглашений о передачи части полномочий по дорожной деятельности в отношении дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Бессоновского района.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить техническое состояние дорог и позволит привести их к нормативным транспортно-эксплуатационным показателям

10.3.2. Цели и задачи подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы разработаны в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Приказом Министерства транспорта РФ от 16.11.2012г. №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог» (с изменениями и дополнениями), Решением собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 28.03.2013г. №132-15/3 «О создании муниципального дорожного фонда Бессоновского района»

Целью подпрограммы является повышение уровня безопасности дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Бессоновского района, приведение их технического состояния к нормативным требованиям.

Задачами подпрограммы являются:

- Сохранение и развитие сети дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Бессоновского района, устранение изношенности, восстановление, ремонт и содержание.

10.3.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2014 – 2024 годы

10.3.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Источником финансирования данной подпрограммы является муниципальный Дорожный фонд Бессоновского района Пензенской области, порядок формирования и использования которого утвержден Решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области 28.03.2013г. за №132-15/3 (с дополнениями и изменениями). Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Бессоновского района устанавливается Решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Исполнение части переданных поселениям полномочий по дорожной деятельности в отношении дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Бессоновского района осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Бессоновского района в бюджет поселения в размере согласно ежегодно утверждаемым приложениям к Соглашениям. Порядки, методики расчета, условия предоставления и распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями района утверждаются Администрацией Бессоновского района Пензенской области.

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведены в приложении №2 к Муниципальной программе. Администрация Бессоновского района осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию данной подпрограммы.

10.3.5. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы и меры управления рисками.

При реализации Подпрограммы предусматриваются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Анализ рисков реализации Подпрограммы и меры управления рисками

Наименование риска реализации

Вероятность наступления риска

Меры управления рисками

1

2

3

Инфляционные процессы

100%

Учитывать коэффициент инфляции при подтверждении сумм на подпрограммные мероприятия

Изменение стоимости подпрограммных мероприятий

80%

Корректировать суммы программных мероприятий согласно предложениям по предоставлению работ на текущий год

Нарушение сроков окончания работ по контрактам с генеральными подрядчиками и генеральными проектировщиками

70%

Своевременное исполнение заказчиком своих обязательств по контрактам. Технический надзор за исполнением контрактов со стороны заказчика. Понуждение исполнителя к исполнению обязательств в натуре. Высокий размер штрафов, предусмотренный за нарушение обязательств по контрактам.

Нарушение сроков принятия нормативно-правовых актов, связанных с реализацией Программы

70%

Контроль за соблюдением сроков выполнения проектных работ по контрактам с генеральными проектировщиками

Несчастные случаи при выполнении подпрограммных мероприятий

1%

При выполнении подпрограммных мероприятий необходимо строгое соблюдение правил техники безопасности

Форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, пожары, эпидемии и др.)

1%

Поддержание в постоянной готовности противопожарных средств

Непредвиденный выход из строя оборудования

1%

Правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий

11. Оценка планируемой эффективности реализации подпрограммы

11.1. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы определяется по каждому году ее реализации.

11.2. Расчет эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

11.2.1. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы () определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы (результативности) и полноты использования запланированных средств:

;

- степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы (результативность);

- полнота использования запланированных на реализацию муниципальной подпрограммы средств.

11.3. Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы и полноты использования средств.

11.3.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:

;

- степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной подпрограммы,

- количество показателей муниципальной подпрограммы.

11.3.2. Расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной подпрограммы () производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:

;

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя муниципальной подпрограммы () предполагает уменьшение значения, то расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной подпрограммы () производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:

;

где

- фактическое значение i-ого целевого показателя муниципальной подпрограммы в отчетном году,

- плановое значение i-ого целевого показателя муниципальной подпрограммы в отчетном году.

11.3.3. Показатель полноты использования средств определяется соотношением кассовых расходов по муниципальной подпрограмме в отчетном году с плановыми:

;

- кассовые расходы по муниципальной подпрограмме в отчетном году (рублей)

- плановые расходы на реализацию муниципальной подпрограммы в отчетном году (рублей).

11.4. Расчет эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы.

11.4.1. Эффективность реализации подпрограммы, входящей в муниципальную программу, определяется аналогично расчету эффективности муниципальной программы.

11.5. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной плдпрограммы.

11.5.1. Для оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

- если = 1, то эффективность соответствует запланированной, достигнута нормальная эффективность;

- если больше 1, то достигнута высокая эффективность;

- если меньше 1, эффективность реализации муниципальной подпрограммы низкая.

Расчет планируемых показателей результативности подпрограмм муниципальной программы

Суммарная планируемая результативность входящих в муниципальную программу подпрограмм определяется как средневзвешенная величина из показателей результативности всех подпрограмм:

,

где

- планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы муниципальной программы;

- весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность муниципальной программы.

Весовой коэффициент определяется как отношение планируемых средств на реализацию j-ой подпрограммы к общей сумме планируемых средств на реализацию муниципальной программы.

- количество подпрограмм в муниципальной программе.

Планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы определяется следующим образом:

;

где

- планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы муниципальной программы,

- количество целевых показателей в j-ой подпрограмме.

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы исчисляется как отношение планируемого значения t-ого целевого показателя к значению этого показателя в году, предшествующем плановому.

;

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя подпрограммы предполагает уменьшение значения, то планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы исчисляется как отношение значения t-ого показателя в году, предшествующем плановому, к планируемому значению этого целевого показателя

;

где

- планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы муниципальной программы,

- значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующем плановому.

При оценке результативности подпрограммы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.

По второму и последующим годам реализации подпрограммы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.

Муниципальная программа признается эффективной и рекомендуется к утверждению, если по каждому году реализации муниципальной программы выполняется следующее условие:

; при этом .

Допускается отклонение от не более, чем на 10 процентов.

Оценка и расчет планируемой эффективности муниципальной программы приведены в приложениях 6-8.

10.4. Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения»

ПАСПОРТ Подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения» муниципальной программы Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области»

Наименование подпрограммы

Организация транспортного обслуживания населения

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Бессоновского района Пензенской области

Соисполнители Подпрограммы

Администрация Бессоновского сельсовета;

Цели подпрограммы

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района

Задачи
подпрограммы

- предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района

Целевые показатели подпрограммы

- Процент обеспеченности потребности населения в транспортном обслуживании между поселениями в границах муниципального района

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014-2024 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 50,0 тыс. рублей, в том числе:

- 2014 год - 0,0 тыс. руб.

- 2015 год - 50,0 тыс. руб.

Источниками финансирования подпрограммы являются средства:

- бюджет Бессоновского района (Муниципальный дорожный фонд) – 50 тыс. рублей.

Ожидаемый результат от реализации подпрограммы

Обеспечение потребности населения в транспортном обслуживании между поселениями в границах муниципального района -100%

10.4.1. Характеристика проблем, на решение которых направлена подпрограмма

Все 10 центров поселений Бессоновского района имеют устойчивую автомобильную связь с районным центром. Но остается проблемой организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района.

10.4.2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение уровня жизни людей в части организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района.

Задачей подпрограммы является предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района. Для более эффективной организации работы полномочия района передаются поселениям.

10.4.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2014 – 2024 годы

10.4.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Исполнение части переданных поселениям полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Бессоновского района в бюджет поселения.

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведены в приложении №2 к Муниципальной программе. Администрация Бессоновского района осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию данной подпрограммы.

10.4.5. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы и меры управления рисками.

При реализации Подпрограммы предусматриваются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Анализ рисков реализации Подпрограммы и меры управления рисками

Наименование риска реализации

Вероятность наступления риска

Меры управления рисками

1

2

3

Инфляционные процессы

100%

Учитывать коэффициент инфляции при подтверждении сумм на подпрограммные мероприятия

Изменение стоимости подпрограммных мероприятий

80%

Корректировать суммы программных мероприятий согласно предложениям по предоставлению работ на текущий год

Нарушение сроков окончания

работ по контрактам с генеральными подрядчиками и генеральными проектировщиками

70%

Своевременное исполнение заказчиком своих обязательств по контрактам. Технический надзор за исполнением контрактов со стороны заказчика. Понуждение исполнителя к исполнению обязательств в натуре. Высокий размер штрафов, предусмотренный за нарушение обязательств по контрактам.

Нарушение сроков принятия нормативно-правовых актов, связанных с реализацией Программы

70%

Контроль за соблюдением сроков выполнения проектных работ по контрактам с генеральными проектировщиками

Несчастные случаи при выполнении подпрограммных мероприятий

1%

При выполнении подпрограммных мероприятий необходимо строгое соблюдение правил техники безопасности

Форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, пожары, эпидемии и др.)

1%

Поддержание в постоянной готовности противопожарных средств

Непредвиденный выход из строя оборудования

1%

Правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий

11. Оценка планируемой эффективности реализации подпрограммы

11.1. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы определяется по каждому году ее реализации.

11.2. Расчет эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

11.2.1. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы () определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы (результативности) и полноты использования запланированных средств:

;

- степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы (результативность);

- полнота использования запланированных на реализацию муниципальной подпрограммы средств.

11.3. Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы и полноты использования средств.

11.3.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:

;

- степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной подпрограммы,

- количество показателей муниципальной подпрограммы.

11.3.2. Расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной подпрограммы () производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:

;

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя муниципальной подпрограммы () предполагает уменьшение значения, то расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной подпрограммы () производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:

;

где

- фактическое значение i-ого целевого показателя муниципальной подпрограммы в отчетном году,

- плановое значение i-ого целевого показателя муниципальной подпрограммы в отчетном году.

11.3.3. Показатель полноты использования средств определяется соотношением кассовых расходов по муниципальной подпрограмме в отчетном году с плановыми:

;

- кассовые расходы по муниципальной подпрограмме в отчетном году (рублей)

- плановые расходы на реализацию муниципальной подпрограммы в отчетном году (рублей).

11.4. Расчет эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы.

11.4.1. Эффективность реализации подпрограммы, входящей в муниципальную программу, определяется аналогично расчету эффективности муниципальной программы.

11.5. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной плдпрограммы.

11.5.1. Для оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

- если = 1, то эффективность соответствует запланированной, достигнута нормальная эффективность;

- если больше 1, то достигнута высокая эффективность;

- если меньше 1, эффективность реализации муниципальной подпрограммы низкая.

Расчет планируемых показателей результативности подпрограмм муниципальной программы

Суммарная планируемая результативность входящих в муниципальную программу подпрограмм определяется как средневзвешенная величина из показателей результативности всех подпрограмм:

,

где

- планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы муниципальной программы;

- весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность муниципальной программы.

Весовой коэффициент определяется как отношение планируемых средств на реализацию j-ой подпрограммы к общей сумме планируемых средств на реализацию муниципальной программы.

- количество подпрограмм в муниципальной программе.

Планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы определяется следующим образом:

;

где

- планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы муниципальной программы,

- количество целевых показателей в j-ой подпрограмме.

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы исчисляется как отношение планируемого значения t-ого целевого показателя к значению этого показателя в году, предшествующем плановому.

;

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя подпрограммы предполагает уменьшение значения, то планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы исчисляется как отношение значения t-ого показателя в году, предшествующем плановому, к планируемому значению этого целевого показателя

;

где

- планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы муниципальной программы,

- значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующем плановому.

При оценке результативности подпрограммы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.

По второму и последующим годам реализации подпрограммы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.

Муниципальная программа признается эффективной и рекомендуется к утверждению, если по каждому году реализации муниципальной программы выполняется следующее условие:

; при этом .

Допускается отклонение от не более, чем на 10 процентов.

Раздел 11. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

11.1. Эффективность реализации муниципальной программы и ее подпрограмм определяется по каждому году ее реализации.

11.2. Расчет эффективности реализации муниципальной программы.

11.2.1. Эффективность реализации муниципальной программы () определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств:

;

- степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность);

- полнота использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств.

11.3. Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы и полноты использования средств.

11.3.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:

;

- степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы,

- количество показателей муниципальной программы.

11.3.2. Расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы () производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:

;

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя муниципальной программы () предполагает уменьшение значения, то расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы () производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:

;

где

- фактическое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в отчетном году,

- плановое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в отчетном году.

11.3.3. Показатель полноты использования средств определяется соотношением кассовых расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми:

;

- кассовые расходы по муниципальной программе в отчетном году (рублей)

- плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году (рублей).

11.4. Расчет эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы.

11.4.1. Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в муниципальную программу, определяется аналогично расчету эффективности муниципальной программы.

11.5. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

11.5.1. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

- если = 1, то эффективность соответствует запланированной, достигнута нормальная эффективность;

- если больше 1, то достигнута высокая эффективность;

- если меньше 1, эффективность реализации муниципальной программы низкая.

11.5.2. Для оценки эффективности реализации каждой подпрограммы, включенной в муниципальную программу, применяются аналогичные критерии.

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей муниципальной программы Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

Ответственный исполнитель

Наименование структурного подразделения или отраслевого отдела администрации района

Администрация Бессоновского района Пензенской области

Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства администрации Бессоновского района Пензенской области

№ п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значения целевых показателей по годам реализации подпрограммы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

Подпрограмма 1. «Капитальный ремонт объектов собственности Бессоновского района Пензенской области »

1

Количество отремонтированных объектов

объектов

11

6

8

3

2

1

1

1

1

1

1

Подпрограмма 2 «Капитальное строительство объектов собственности Бессоновского района Пензенской области»

1.

Количество введенных в эксплуатацию объектов (реконструированных)

объектов

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3 «Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Бессоновского района Пензенской области»

1

Протяженность дорог, на которых осуществлены мероприятия дорожного хозяйства (содержание, ремонт, кап. ремонт)

км

59,9

107,2

98,9

98,9

92,05

103,5

103,5

103,45

0

0

0

Подпрограмма 4. «Организация транспортного обслуживания населения»

1

Процент обеспеченности потребности населения в транспортном обслуживании между поселениями в границах муниципального района

%

100

100

100

100

100

100

100

100

0

0

0

Приложение № 2

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы» за счёт всех источников финансирования

№ п/п

Статус

Наименование муниципальной программы

Источник финансирования

Объемы финансирования подпрограммы (тыс. рублей)

Всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021г.

2022г.

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Муниципальная программа

«Развитие территорий и инженерной инфраструктуры в Бессоновском районе Пензенской области на 2014-2022 годы»

Объём финансирования–ВСЕГО, в том числе за счет средств:

692381,7

18 788,6

60439,9

46458,2

13777,5

30907,8

29358,3

38384,1

215277,0

236159,3

2000,0

2000,0

Бюджет МО «Бессоновский район Пензенской области»

169980,0

15906,9

34032,5

22234,9

13777,5

8639,6

17022,9

19754,4

26699,7

8147,6

2000,0

2000,0

Межбюджетные трансферты из Федерального бюджета

340306,1

2737,6

2121,8

1335,7

0

1150,0

1487,5

15843,9

165713,1

149916,5

0

0

Межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

182095,6

144,1

24285,6

22887,6

0

21118,2

10847,9

3329,8

22864,2

78095,2

0

0

1

Подпрограмма

«Капитальный ремонт объектов собственности Бессоновского района Пензенской области»

ВСЕГО:

99519,5

9456,1

10254,3

7901,6

10546,9

10704,9

24997,6

13630,6

11034,5

1110,0

1000,0

1000,0

Бюджет МО «Бессоновский район Пензенской области»

59346,6

6574,4

8020,8

6457,6

10546,9

3230,1

12662,2

9788,6

66,0

0

1000,0

1000,0

Межбюджетные трансферты из Федерального бюджета

11272,9

2737,6

2121,8

1335,7

0

1150,0

1487,5

1226,0

1214,3

0

0

0

Межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

28900,0

144,1

111,7

108,3

0

6324,8

10847,9

2616,0

9754,2

1110,0

0

0

2

Подпрограмма

«Капитальное строительство объектов собственности Бессоновского района Пензенской области»

ВСЕГО:

538498,7

4332,5

35134,0

33134,3

0,0

0,0

1721,7

24753,5

204 242,5

235049,3

1000,0

1000,0

Бюджет МО «Бессоновский район Пензенской области»

71063,3

4332,5

10960,1

10355,0

0,0

0,0

1721,7

10061,7

26633,7

8147,6

1000,0

1000,0

Межбюджетные трансферты из Федерального бюджета

329033,2

0

0

0

0

0

0

14617,9

164498,8

149916,5

0

0

Межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

138402,2

0

24173,9

22779,3

0

0

0

73,8

13110,0

76985,2

0

0

3

Подпрограмма

«Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Бессоновского района Пензенской области »

ВСЕГО:

51496,5

5000,0

15001,6

5422,3

3230,7

20202,9

2639,0

0

0

0

0

0

Бюджет МО «Бессоновский район Пензенской области»

39520,1

5000,0

15001,6

5422,3

3230,7

5409,5

2639,0

0

0

0

0

0

Межбюджетные трансферты из Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

14793,4

0

0

0

0

14793,4

0

0

0

0

0

0

4

Подпрограмма

«Организация транспортного обслуживания населения»

ВСЕГО:

50

0

50

Бюджет МО «Бессоновский район Пензенской области»

50

0

50

Межбюджетные трансферты из Федерального бюджета

0

0

0

Межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

0

0

0

Приложение N 3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Бессоновского района за счет средств бюджета Бессоновского района «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

________Администрация Бессоновского района______________________________________________

(указать наименование исполнительного органа местного самоуправления Бессоновского района)

N п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации(1)

Расходы бюджета Бессоновского района, тыс. рублей

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

2014 г.

2015 г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Муниципальная программа

«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области»

всего

x

x

x

x

x

18788,6

60439,9

46458,2

13777,5

30907,8

29358,3

37352,7

196864,5

236159,3

КУМИ администрации Бессоновского района

966

x

x

x

x

1084,1

11939,2

4000,9

1787,2

20202,9

128,5

0

0

0

Управление образование администрации Бессоновского района

974

x

x

x

x

12704,5

45388,3

38988,0

10546,9

10704,9

26090,8

39384,3

196864,5

236159,3

Финансовое управление администрации Бессоновского района

992

x

x

x

x

5000

3112,4

2752,8

0

0

2639,0

0

0

0

МЭУ Бессоновского района

716,5

1443,5

0,0

500,0

0

0

0

1

Подпрограмма 1

«Капитальный ремонт объектов собственности Бессоновского района Пензенской области»

всего

х

x

x

x

x

9456,1

10254,3

7901,6

10546,9

10704,9

24997,6

10574,6

11034,5

1110,0

КУМИ администрации Бессоновского района

966

x

x

x

x

1084,1

0

2047,9

0

0

128,5

1177,0

0

0

Управление образование администрации Бессоновского района

974

x

x

x

x

8372,0

10254,3

5853,7

10546,9

10704,9

24869,1

9397,6

11034,5

1110,0

2.

Подпрограмма 2

«Капитальное строительство объектов собственности Бессоновского района Пензенской области »

всего

х

x

x

x

x

4332,5

35134

33134,3

0

0

1721,7

26778,0

204242,6

235049,3

Управление образование администрации Бессоновского района

974

x

x

x

x

4332,5

35134

33134,

0

0

1721,7

21063,9

204242,6

235049,3

МЭУ Бессоновского района

х

х

х

х

0

0

0

0

0

0

5714,1

Подпрограмма 3

всего

х

x

x

x

x

5000

15001,6

5422,3

3230,7

20202,9

2639,0

0

0

0

3

«Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Бессоновского района Пензенской области»

КУМИ администрации Бессоновского района

966

x

x

x

x

11939,2

1952,9

1787,2

20202,9

0

0

0

0

Администрации сельсоветов Бессоновского района

х

х

х

х

2639,0

0

Финансовое управление администрации Бессоновского района

992

x

x

x

x

5000

3062,4

2752,8

0

0

0

0

0

0

МЭУ Бессоновского района

х

х

716,5

1443,5

0

0

0

0

0

4

Подпрограмма 4

«Организация транспортного обслуживания населения»

всего

х

x

x

x

x

0

50

х

х

х

х

х

х

х

Финансовое управление администрации Бессоновского района

992

х

х

х

х

0

50

х

х

х

х

х

х

х

Приложение № 4

МЕРОПРИЯТИЯ муниципальной программы Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

№ п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (год)

Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей

Связь с показателем муниципальной программы

Всего

Федеральный бюджет

Бюджет Пензен ской области

Бюджет МО «Бессоновский район Пензенской области»

Бюджетные средства поселений

Показатели результата мероприятия по годам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 1. «Капитальный ремонт объектов собственности Бессоновского района Пензенской области»

Цель подпрограммы: - повышение уровня безопасности зданий и территории, приведение санитарного и технического состояния зданий, инженерных коммуникаций и территории к нормативным требованиям.

Основное мероприятие

«Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена на объектах образовательных организаций».

1

Ремонт кровли, актового зала Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа с. Кижеватово

Управление образования Бессоновского района

2014

2 000,0

0

0

2000,0

0

Ремонт кровли

1

2

Ремонт пищеблока.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа с. Сосновка

2014

500,0

0

0

500,0

0

Ремонт пищеблока

1

3

Ремонт социально-значимых объектов в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Правительством Пензенской области и ОАО «Транснефть»

Ремонт кабинетов, сцены

Муниципальное учреждение культуры «МЦРДК»

2014

1 447,8

0

0

1 447,8

0

Ремонт кабинетов, сцены

1

Ремонт пищеблока

МОУ СОШ с. Бессоновка

2014

540,5

0

0

540,5

0

Ремонт пищеблока

1

4

Благоустройство территории МБОУ СОШ с. Бессоновка

2014

713,1

0

0

713,1

0

Благоустройство территории бассейна и насосной станции

1

6

Ремонт кровли

МБОУ СОШ им. С.Е. Кузнецова с. Чемодановка

2014

630,2

564,1

29,7

36,4

0

Ремонт кровли

1

7

Ремонт административного здания МБОУ ДОД ДЮСШ

Бессоновского района

2014

51,0

0

0

51,0

0

Ремонт здания

1

8

Ремонт кровли, спортивного зала

МБОУ СОШ №1 с. Грабово

2014

1 857,0

1541,0

114,4

201,6

0

Ремонт кровли, здания спортзала

1

Ремонт спортивного зала, пищеблока

МБОУ СОШ № 2 с. Грабово

2014

632,5

632,5

0

0

0

Ремонт спортивного зала, пищеблок

1

10

Ремонт спортивного зала, пищеблока

МБОУ СОШ № 2 с. Грабово

2015

1 022,0

0

0

1 022,0

0

Ремонт кровли

1

11

Ремонт социально-значимых объектов в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Правительством Пензенской области и ОАО «Транснефть»

Ремонт кровли

МБОУ ДС с. Кижеватово

2015

4 000,0

0

0

4 000,0

0

Ремонт кровли, здания

1

Ремонт социально-значимых объектов в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Правительством Пензенской области и ОАО «Транснефть»

Ремонт кабинетов, сцены

Муниципальное учреждение культуры «МЦРДК»

2015

552,2

0

0

552,2

0

Ремонт кабинетов, сцены

1

12

Ремонт кровли

МОУ СОШ с. Степановка

2015

745,8

0

0

745,8

0

Ремонт кровли

1

13

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

МБОУ СОШ с. Бессоновка

2015

2361,4

2121,8

111,7

127,9

0

1

Ремонт кровли

МБОУ СОШ им. С.Е. Кузнецова с. Чемодановка

2015

1 572,9

0

0

1 572,9

0

Ремонт кровли

1

15

МБОУ СОШ им. С.Е. Кузнецова с. Чемодановка

2016

167,0

0

0

167,0

0

Кап. ремонт

1

МБОУ ДОД ДЮСШ Бессоновского района

2016

190,4

0

0

190,4

0

Кап. ремонт

1

МБОУ СОШ с.Бессоновка

2016

1348,2

0

0

1348,2

0

Кап. ремонт

1

МБОУ СОШ №2 с.Грабово им.героя России С.В.Кустова

2016

707,1

0

0

707,1

0

Кап. ремонт

1

МБДОУ ДС с. Вазерки

2016

100,0

0

0

100,0

0

Кап. ремонт

1

МБДОУ ДС с. Сосновка

2016

197,3

197,3

0

Кап. ремонт

1

МБДОУ ДС с.Бессоновка

2016

296,6

0

0

296,6

0

Кап. ремонт

1

МБОУ СОШ с.Сосновка

2016

1247,4

0

0

1247,4

0

Кап. ремонт

1

Основное мероприятие

«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физ. Культурой и спортом»

МБОУ СОШ с. Сосновка

Управление образования Бессоновского района

2016

1599,7

1335,7

108,3

155,7

0

Кап. Ремонт спортзала

1

МБОУ СОШ с. Кижеватово

2017

1337,7

1130,9

139,8

67,0

0

Кап. Ремонт спортзала

1

Основное мероприятие

«Устранение неисправностей изношенных конструкций элементов помещений, их восстановление и замена на объектах органов муниципальной власти»

Ремонт здания администрации Бессоновского района

КУМИ администрации Бессоновского района

2014

669,1

0

0

669,1

0

Ремонт кровли

1

Ремонт здания с.Бессоновка ул.Коммунистическая,2

2014

415,0

0

0

615,0

0

Ремонт кабинетов

1

17

Ремонт здания администрации Бессоновского района

2016

2047,9

0

0

2047,9

0

Ремонт здания

1

МБДОУ ДС с.Чемодановка

2017

1594,1

0

0

1594,1

0

Ремонт здания

1

МБДОУ ДС с. Бессоновка

2017

155,5

0

0

155,5

0

Ремонт здания

1

МБОУ ДД МШВ НШ ДС с. Бессоновка

2017

894,5

0

0

894,5

0

Ремонт здания

1

МБДОУ ДС с. Грабово

2017

152,8

0

0

152,8

0

Ремонт здания

МБДОУ ДС с. Сосновка

2017

256,8

0

0

256,8

0

Ремонт здания

МБОУ СОШ с. Бессоновка

2017

759,9

0

0

759,9

0

Ремонт здания

МБОУ СОШ с. Вазерки им. В.М. Покровского

2017

123,1

0

0

123,1

0

Ремонт здания

МБОУ СОШ №2 с. Грабово им. Героя России С.В. Кустова

2017

267,5

0

0

267,5

0

Ремонт здания

МБОУ СОШ №2 с. Грабово им. Героя России С.В. Кустова

2017

4931,3

0

3452,0

1479,3

0

Капитальный ремонт здания

Разработка ПСД на реконструкцию здания МБОУ СОШ №2 с. Грабово им. Героя России С.В. Кустова

2017

5,150

0

0

5,150

0

Изготовление

ПСД

Осуществление строительного контроля МБОУ СОШ №2 с. Грабово им. Героя России С.В. Кустова

2017

68,3

0

0

68,3

0

Тех. надзор

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

18

МБОУ СОШ с.Сосновка

2018

200,0

0

0

200,0

0

Ремонт здания

МБОУ СОШ им. С.Е. Кузнецова с. Чемодановка

2018

188,0

0

0

188,0

0

Ремонт здания

МБОУ СОШ с.Вазерки

2018

219,5

0

0

219,5

0

Ремонт здания

МБОУ СОШ №1 с.Грабово

2018

79,8

0

0

79,8

0

Ремонт здания

МБДОУ ДС с. Чемодановка

2018

23,35

0

0

23,35

0

Ремонт здания

МБДОУ ДС с. Кижеватово

2018

92,35

0

0

92,35

0

Ремонт здания

МБДОУ ДС с. Сосновка

2018

95,7

0

0

95,7

0

Ремонт здания

МБДОУ ДС с. Грабово

2018

195,9

0

0

195,9

0

Ремонт здания

МБОУ ДД МШВ НШ – ДС с. Бессоновка

2018

45,0

0

0

45,0

0

Ремонт здания

МБОУ ООШ с. Пыркино

2018

72,0

0

0

72,0

0

Ремонт здания

МБОУ СОШ с. Кижеватово

2018

30,4

0

0

30,4

0

Ремонт здания

МАДОУ ДС с. Бессоновка

2018

237,0

0

0

237,0

0

Ремонт здания

Капитальный ремонт МБОУ СОШ с.Вазерки

2018

7781,0

6224,8

1556,2

0

Ремонт здания

МБДОУ ДС с. Чемодановка

2018

1250,0

1150,0

100,0

0

0

Ремонт здания

МБОУ СОШ им. И.А. Никулина с. Степановка

2018

90,0

0

0

90,0

0

Ремонт здания

МБОУ СОШ с. Бессоновка

2018

105,0

0

0

105,0

0

Ремонт здания

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

19

Капитальный ремонт объектов собственности Бессоновского района

2019

24997,6

1487,5

10847,9

12662,2

0

МБДОУ ДС с. Чемодановка

703,9

0

0

703,9

0

Капитальный Ремонт здания

МБДОУ ДС с. Вазерки

100,0

0

0

100,0

0

Капитальный Ремонт здания

МБДОУ ДС с. Грабово

4351,7

0

2889,2

1462,5

0

Капитальный Ремонт здания

МБДОУ ДС с.Сосновка

535,4

0

0

535,4

0

Капитальный Ремонт здания

МБОУ ДД МШВ НШ – ДС с. Бессоновка

96,8

0

0

96,8

0

Капитальный Ремонт здания

МБОУ СОШ им. И.А. Никулина с. Степановка

626,9

0

0

626,9

0

Капитальный Ремонт здания

МБОУ СОШ им. С.Е. Кузнецова с. Чемодановка

709,0

0

0

709,0

0

Капитальный Ремонт здания

МБОУ СОШ с. Бессоновка

4 479,1

0

3049,1

1430,0

0

Капитальный Ремонт здания

МБОУ СОШ с.Вазерки им. В.М. Покровского

423,0

0

0

423,0

0

Капитальный Ремонт здания

МБОУ СОШ с. Сосновка

1318,6

0

0

1318,6

0

МБОУ СОШ №1 с.Грабово

1126,0

0

0

1126,0

0

Капитальный Ремонт здания

МБОУ СОШ №2 с.Грабово им. Героя России С.В. Кустова

4934,4

0

3742,0

1192,4

0

Капитальный ремонт кровли, пищеблока и отдельных помещений здания

МАДОУ ДС с. Бессоновка

460,8

0

0

460,8

0

Капитальный Ремонт здания

МАУ ДО ДЮСШ Бессоновского района

532,0

0

0

532,0

0

Капитальный Ремонт здания

МБУДО ЦДТ Бессоновского района

1086,7

0

0

1086,7

0

Капитальный Ремонт здания

КУМИ администрации Бессоновского района

128,5

0

0

128,5

Капитальный Ремонт здания

МБОУ СОШ им. С.Е. Кузнецова с. Чемодановка

1297,8

1038,2

259,6

Капитальный ремонт здания

МАУ «ЦКДС «Юбилейный»

385,0

0

0

385,0

0

Разработка проектно-сметной документации

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Создание в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

МБОУ СОШ им. И.А. Никулина

с. Степановка

2019

1702,0

1487,5

129,4

85,1

0

Капитальный Ремонт здания

2020

13630,6

1226,0

2616,0

9788,6

0

МАУ ДО ДЮСШ Бессоновского района

1507,2

0

0

1507,2

0

Капитальный Ремонт здания

МБДОУ ДС с. Сосновка

388,4

0

0

388,4

0

Капитальный Ремонт здания

МАДОУ ДС с. Бессоновка

542,6

0

0

542,6

0

Капитальный Ремонт здания

МБДОУ ДС с. Грабово

68,3

0

0

68,3

0

Капитальный Ремонт здания

КУМИ администрации Бессоновского района

1227,0

0

0

1227,0

0

Капитальный Ремонт здания

МБОУ СОШ с. Бессоновка

3183,8

0

0

3183,8

0

МБОУ СОШ с. Бессоновка

3220,0

0

2576,0

644,0

0

Капитальный Ремонт здания

МБОУ СОШ с. Бессоновка

1332,6

1226,0

40,0

66,6

0

Создание условий для занятий физкультурой и спортом

МБОУ СОШ с. Сосновка

591,4

0

0

591,4

0

Капитальный Ремонт здания

МБОУ СОШ №1 с. Грабово

370,8

0

0

370,8

0

МБОУ СОШ им. С.Е. Кузнецова с. Чемодановка

575,7

0

0

575,7

0

Капитальный Ремонт здания

МБУДО ЦДТ Бессоновского района

562,8

0

0

562,8

0

Капитальный Ремонт здания

МУК «МЦРБ Бессоновского района»

60,0

0

0

60,0

0

Капитальный Ремонт здания

2021

8584,5

1214,3

7304,2

66,0

0

Администрация Сосновского сельсовета

7264,6

0

7264,6

0

0

Региональный проект «Культурная среда»

МБОУ СОШ с. Бессоновка

1319,9

1214,3

39,6

66,0

0

Создание условий для занятий физкультурой и спортом

2022

1443,0

0

1443,0

0

0

МБОУ СОШ с. Бессоновка

1443,0

0

1443,0

0

0

Капитальный Ремонт здания

Объем финансирования – всего:

2014

9 456,1

2 737,6

144,1

6 574,4

0

2015

10254,3

2 121,8

111,7

8 020,8

0

2016

7901,6

1335,7

108,3

6457,6

0

2017

10546,8

0

0

10546,8

0

2018

10705,0

1150,0

6324,8

3230,2

0

2019

24997,6

1487,5

10847,9

12662,2

0

2020

13630,6

1226,0

2616,0

9788,6

0

2021

8584,5

1214,3

7304,2

66,0

0

2022

1443,0

0

1443,0

0

0

2023

1000,0

0

0

1000,0

0

2024

1000,0

0

0

1000,0

0

ИТОГО

99519,5

11272,9

28900,0

59346,6

0

Подпрограмма 2. «Капитальное строительство объектов собственности Бессоновского района Пензенской области»

              области Цель подпрограммы: - повышение уровня и качества жизни населения Пензенской области на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов в Бессоновском районе Пензенской.

Задача подпрограммы: - сохранение и развитие материально-технической базы учреждений образования, физической культуры и спорта, культуры, жилищно-коммунального хозяйства.

Основное мероприятие

«Строительство и реконструкция объектов образовательных учреждений»

1

Строительство футбольного поля МБОУ СОШ с. Бессоновка

Управление образования Бессоновского района

2014

4 262,5

0

0

4 262,5

0

Строительство футбольного поля

2

2

Оплата работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт МБДОУ ДС с. Бессоновка

2014

70,0

0

0

70,0

0

Оплата проектно-сметной документации

2

3

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию МБДОУ ДС с. Бессоновка

2015

600,0

0

0

600,0

2

4

Реконструкция МБДОУ ДС

с. Бессоновка

2015

34534

0

24173,9

10360,1

0

Реконструкция д/сада с надстройкой 3-го этажа

2

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию МБДОУ ДС с. Бессоновка

2016

300

0

0

300

0

Оплата проектно-сметной документации

Реконструкция МБДОУ ДС с.Бессоновка

2016

404,6

0

0

0

Разработка ПСД на реконструкцию МБДОУ ДС с.Бессоновка

2

Реконструкция МБДОУ ДС с.Бессоновка

2016

290

0

0

290

0

Осуществление строительного контроля

2

Реконструкция МБДОУ ДС с.Бессоновка

2016

2,3

0

0

2,3

0

Расчет индекса изменения стоимости СМР для замены теплотрассы

2

Реконструкция МБДОУ ДС с.Бессоновка

2016

32542

0

22779,3

9762,7

0

Реконструкция д/сада с надстройкой

3-го этажа

2

Строительство и реконструкция объектов МЭУ

МЭУ Бессоновского района

2019

500,0

0

0

500,0

0

реконструкция объектов

МБОУ ДД МШВ НШ – ДС

с. Бессоновка

Управление образования Бессоновского района

2019

1221,7

0

0

1221,7

0

Разработка проектно-сметной документации и изыскательских работ

2020

МЭУ Бессоновского района

2020

5179,1

0

0

5179,1

0

Управление образования Бессоновского района

Управление образования Бессоновского района

2020

4388,6

0

0

4388,6

0

Расходы на проведение сопутствующих работ по строительству школ

МАДОУ ДС с. Бессоновка

2020

40,2

0

0

40,2

Разработка проектно-сметной документации

МБОУ ДД МШВ НШ – ДС с. Бессоновка

Управление образования Бессоновского района

2020

380,0

0

0

380,0

0

Расходы на проектно – сметную документацию

МБОУ ДД МШВ НШ – ДС с. Бессоновка

2020

14765,5

14618,0

73,8

73,8

0

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет по общеобразовательным программам дошкольного образования

2021

200348,9

164498,8

13750,0

22100,1

Строительство общеобразовательной школы с. Чемодановка

Управление образования Бессоновского района

2021

171100,6

149916,6

13036,4

8147,6

Строительство общеобразовательной школы с. Чемодановка

2022

235049,3

149916,5

76985,2

8147,6

МБОУ ДД МШВ НШ-ДС с. Бессоновка

Управление образования Бессоновского района

2021

28608,3

14582,2

73,6

13952,5

Строительство (пристрой с. Бессоновка) Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

2021

640,0

0

640,0

0

2022

0

0

0

0

Объём финансирования – всего:

2014

4 332,5

0

0

4 332,5

0

2015

35 134,0

24 173,9

10 960,1

0

2016

33134,3

0

22779,3

10355,0

0

2019

1721,7

0

0

1721,7

0

2020

24753,5

14618,0

73,8

10061,7

2021

200348,9

164498,8

13750,0

22100,1

0

2022

235049,3

149916,5

76985,2

8147,6

0

2023

1000,0

0

0

1000,0

2024

1000,0

0

0

1000,0

итого

538498,7

329033,2

138402,2

71063,3

0

Подпрограмма 3. «Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Бессоновского района Пензенской области»

Цель подпрограммы: - Повышение уровня безопасности сети дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Бессоновского района и приведение санитарного и технического состояния к нормативным требованиям.

Задача подпрограммы: - Сохранение и развитие сети дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Бессоновского района, устранение изношенности

Основное мероприятие

«Мероприятия дорожного хозяйства на автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального значения»

1

0

Содержание дорог в рамках Соглашения о передачи полномочий администрации Бессоновского района по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктом в границах Бессоновского района

- Администрация Проказнинского сельсовета

12.а/д «с.Пыркино-п.Заводской»2,9 км

13.а/д «Подъезд к с.Пыркино» 4,7км

14.а/д «с.Пыркино-с.Проказна» 8,2км

Итого15,8км

Администрации сельсоветов Бессоновского района/ Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений по переданным полномочиям на содержание,ремонт, строительство (реконструкцию) дорог местного значения вне границ населенных пунктом в границах Бессоновского район

2014

950,0

0

0

950,0

- администрация Сосновского сельсовета

15.а/д «с.Чемодановка-с.Пазелки-с.Лопуховка» 6,5 км

16.а/д «Подеъзд к д.Васильевка» 1,7км

17.а/д «Подъезд к с.Никольское» 2,145км

18.а/д «с.Чемодановка-с.Пазелки-д.Александровка-п.Колос-п.Ера» 16,9 км

19.а/д «Подъезд к жилому поселку ПНИ» 1,1км

20.а/д «Подъезд к механическим мастерским» 1,3км

21.а/д «с.Васильевка-с.Пазелки»11,5км

22.а/д «Подъезд к в/части» 3,0км

Итого 44,145км

2014

4 050,0

0

0

4 050,0

- Администрация Бессоновского сельсовета

1.а/д «п.Десятая Артель-п.Подлесный» 3,4 км

2.а/д «Подъезд к п.Мастиновка» 1,9км

3.а/д «Подъезд к с.Ухтинка» 1,08км

4.а/д «Подъезд к д.Бардинка» 1,1 км

5.а/д «Подъезд к п.Десятая Артель» 4,3км

6.а/д «Подъезд к с.Десятая Артель» 1,947км

7.а/д «Подезд к с.Колос» 2,1км

Итого15,827км

2015

194,5

0

0

194,5

3

2

- Администрация Вазерского сельсовета

8.а/д «Подъезд кс.Вазерки 3,76км

2015

46,2

0

0

46,2

0

3

3

- Администрация Грабовского сельсовета

9.а/д «с.Грабово-с.Чертково»8,6км

2015

105,5

0

0

105,5

0

3

4

- Администрация Полеологовкого сельсовета

10.а/д «с.Полеологово-с.Кропотово» 5,1 км

11.а/д «с.Полеологово-с.Блохино» 4,29км

итого 9,39км

2015

115,2

0

0

115,2

0

3

5

- Администрация Проказнинского сельсовета

12.а/д «с.Пыркино-п.Заводской»2,9 км

13.а/д «Подъезд к с.Пыркино» 4,7км

14.а/д «с.Пыркино-с.Проказна» 8,2км

Итого 15,8км

2015

893,9

0

0

893,9

0

3

3

6

Администрация

Сосновского сельсовета

15. а/д «с. Чемодановка- с. Пазелки-с. Лопуховка 6,5 км»

16. а/д «Подъезд к д. Васильевка» 1,7 км

17. а/д «Подъезд к с. Никольское» 2,145 км

18.а/д «с. Чемодановка – с. Пазелки-д. Александровка – п. Колос – п. Ера» 16,9км

19. а/д «Подъезд к ж/п ПНИ» 1,1 км

20. а/д «Подъезд к механическим мастерским» 1,3 км

21. а/д «с.Васильевка – с. Пазелки» 11,5 км

22. а/д «Подъезд к в/ч части» - 3,0 км

Итого 44,145 км

2015

1 588,0

0

0

1 588,0

3

7

- Администрация Степановского сельсовета

23.а/д «Подъезд к с.Бакшеевка»2 км

24.а/д «Подъезд к Николо-райское» 3,7км

Итого5,7км

2015

69,9

0

0

69,9

0

3

8

- Администрация Чемодановского сельсовета

25.а/д «Подъезд к с.Лопатки» 2,8км

26.а/д «Подъезд к жилому поселку АТП» 1,2км

Итого 4км

2015

49,1

0

0

49,1

0

3

1

- Администрация Бессоновского сельсовета

1.а/д «п.Десятая Артель-п.Подлесный» 3,4 км

2.а/д «Подъезд к п.Мастиновка» 1,9км

3.а/д «Подъезд к с.Ухтинка» 1,08км

4.а/д «Подъезд к д.Бардинка» 1,1 км

5.а/д «Подъезд к п.Десятая Артель» 4,3км

6.а/д «Подъезд к с.Десятая Артель» 1,947км

7.а/д «Подезд к с.Колос» 2,1км

2016

216,5

0

0

216,5

0

3

2019

404,0

0

0

404,0

- Администрация Грабовского сельсовета

9.а/д «с.Грабово-с.Чертково»8,6км

2016

58,8

0

0

58,8

0

3

2019

362,3

0

0

362,3

- Администрация Вазерского сельсовета

8.а/д «Подъезд кс.Вазерки 3,76км

2019

95,9

0

0

95,9

- Администрация Полеологовкого сельсовета

10.а/д «с.Полеологово-с.Кропотово» 5,1 км

11.а/д «с.Полеологово-с.Блохино» 4,29км

2016

105,2

0

0

105,2

0

3

2019

239,6

0

0

239,6

- Администрация Проказнинского сельсовета

12.а/д «с.Пыркино-п.Заводской»2,9 км

13.а/д «Подъезд к с.Пыркино» 4,7км

14.а/д «с.Пыркино-с.Проказна» 8,2км

2016

215,8

0

0

215,8

0

3

2019

403,2

0

0

403,2

Администрация

Сосновского сельсовета

15. а/д «с. Чемодановка- с. Пазелки-с. Лопуховка 6,5 км»

16. а/д «Подъезд к д. Васильевка» 1,7 км

17. а/д «Подъезд к с. Никольское» 2,145 км

18.а/д «с. Чемодановка – с. Пазелки-д. Александровка – п. Колос – п. Ера» 16,9км

19. а/д «Подъезд к ж/п ПНИ» 1,1 км

20. а/д «Подъезд к механическим мастерским» 1,3 км

21. а/д «Подъезд к в/ч части» - 3,0 км

2016

2156,6

0

0

2156,6

0

3

2019

761,5

0

0

761,5

- Администрация Степановского сельсовета

23.а/д «Подъезд к с.Бакшеевка»2 км

24.а/д «Подъезд к Николо-райское» 3,7км

Итого5,7км

2019

145,4

0

0

145,4

- Администрация Кижеватовского сельсовета

2019

81,7

0

0

81,7

- Администрация Чемодановского сельсовета

25.а/д «Подъезд к с.Лопатки» 2,8км

26.а/д «Подъезд к жилому поселку АТП» 1,2км

Итого 4км

2019

145,4

0

0

145,4

9

Ремонт а/д «с.Васильевка-с.Пазелки»

КУМИ администрации Бессоновского района

2015

11939,2

0

0

11939,2

0

3

Мероприятия дорожного хозяйства на автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального значения

2016

1952,9

0

0

1952,9

0

3

МЭУ Бессоновского района

2016

716,5

0

0

716,5

0

Основное мероприятие - «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них за счет средств бюджетных ассигнований Дорожного фонда Бессоновского района Пензенской области»

КУМИ Бессоновского района

2017

1787,2

1787,2

2018

20202,9

0

14793,4

5409,5

МЭУ Бессоновского района

2017

1443,5

1443,5

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений по переданным полномочиям на содержание дорог местного значения местного значения вне границ населенных пунктов и обеспечение безопасности дорожного движения за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Бессоновского района Пензенской области

2019

2639,0

2639,0

Объём финансирования – всего:

2014

5 000,0

0

0

5 000,0

2015

15 001,6

0

0

15 001,6

0

2016

5 422,3

0

0

5 422,3

0

2017

3230,7

0

0

3230,7

0

2018

20202,9

0

14793,4

5409,5

0

2019

2639,0

0

0

2639,0

0

ИТОГО

51496,5

0

14793,4

36703,1

0

Подпрограмма 4. «Организация транспортного обслуживания населения»

Цель подпрограммы: - создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района

Задача подпрограммы: предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района

Администрация Бессоноского сельсовета

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений по переданным полномочиям по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района

Администрации сельсоветов Бессоновского района/

2014

0

0

0

0

0

Организация транспортных услуг в рамках Соглашения о передачи полномочий администрации Бессоновского района по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района

4

2015

50

0

0

50

0

Объем финансирования – всего:

2015

50

0

0

50

0

ИТОГО

50

0

0

50

0

Приложение N 5

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы Бессоновского района (подпрограмм) «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

N п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Определение показателя(1)

Временные характеристики показателя(2)

Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю(3)

Базовые показатели (используемые в формуле)

Метод сбора информации, индекс формы отчетности(4)

Объект и единица наблюдения(5)

Охват единиц совокупности(6)

Ответственный за сбор данных по показателю(7)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Количество отремонтированных объектов

единиц

Количество отремонтированных объектов

За квартал, полугодие,9 месяцев, год

х

х

7

отремонтированные объекты

1

Отдел ЖКХ Администрации Бессоновского района

2

Количество введенных в эксплуатацию объектов (реконструированных)

единиц

Количество введенных в эксплуатацию объектов (реконструированных)

За квартал, полугодие,9 месяцев, год

х

х

7

введенные в эксплуатацию объекты (реконструированные)

1

Отдел ЖКХ Администрации Бессоновского района

3

Протяженность дорог, на которых осуществлены мероприятия дорожного хозяйства (содержание, ремонт, кап. ремонт)

км

Протяженность дорог, на которых осуществлены мероприятия дорожного хозяйства (содержание, ремонт, кап. ремонт)

За квартал, полугодие,9 месяцев, год

х

х

7

Протяженность дорог, на которых осуществлены мероприятия дорожного хозяйства (содержание, ремонт, кап. ремонт)

7

Отдел ЖКХ Администрации Бессоновского района

4

Процент обеспечения потребности населения в транспортном обслуживании между поселениями в границах муниципального района

%

За квартал, полугодие,9 месяцев, год

А/Б х 100%

Базовый показатель А Количество поселений полностью обеспеченных транспортным обслуживанием

7

Наличие или отсутствие обращений граждан по вопросам организации транспортного обслуживания между поселениями в границах муниципального района

7

Отдел ЖКХ Администрации Бессоновского района

Базовый показатель Б

Общее количество поселений

Приложение N 6

Планируемая эффективность Муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

Наименование показателя

Планируемый показатель эффективности муниципальной программы

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023г

2024г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

Планируемый показатель результативности МП

96

102

0

100

100

100

100

100

100

100

()

Суммарная планируемая эффективность

83,2

99,4

0

0

0

0

0

0

()

Отклонение

12,8

2,6

0

-

-

-

--

-

Подпрограмма 1. «Капитальный ремонт объектов собственности Бессоновского района Пензенской области »

Планируемый показатель результативности

9,35

15

11

16

19

5

3

1

1

1

()

Подпрограмма 2. «Капитальное строительство объектов собственности Бессоновского района Пензенской области»

Планируемый показатель результативности

29

73

0

0

0

2

1

1

1

1

()

Подпрограмма 3. «Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Бессоновского района Пензенской области»

Планируемый показатель результативности

44,75

11,04

100

102

103,45

0

0

0

0

0

()

Подпрограмма 4. «Организация транспортного обслуживания населения» Планируемый показатель результативности()

0,1

0

х

х

х

х

х

х

Приложение N 7

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы» на 2020год

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Показатель базового года

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию государственной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы

Суммарная планируемая результативность государственной программы

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы

Планируемый показатель результативности государственной программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

Количество капитально отремонтированных объектов

ед

19

5

x

x

x

x

x

26,32

x

Количество введенных в эксплуатацию объектов

ед

2

0

x

x

x

x

x

0

x

Протяженность дорог, на которых осуществлены мероприятия дорожного хозяйства (содержание, ремонт, кап. ремонт)

км

0

0

x

x

x

x

x

100

х

Обеспечение потребности населения в транспортном обслуживании между поселениями в границах муниципального района

%

100

100

х

х

х

х

х

100

Итоговое значение (по Программе)

x

x

х

x

37352,7

x

x

x

100

Подпрограмма 1. «Капитальный ремонт объектов собственности Бессоновского района Пензенской области»

Количество капитально отремонтированных объектов

ед

19

5

100

x

x

x

x

х

x

Итоговое значение (по подпрограмме N 1)

x

x

x

55

10574,6

0,17

1396,3

x

x

Подпрограмма 2«Капитальное строительство объектов собственности Бессоновского района Пензенской области».

Количество введенных в эксплуатацию объектов

ед

0

1

100

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме N 2)

x

x

x

0

26778,1

0

0

x

x

Подпрограмма 3«Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Бессоновского района Пензенской области».

Протяженность отремонтированных дорог

км

0

0

0

x

x

x

x

x

x

Итоговое значение (по подпрограмме N 3)

x

х

x

0

0

0

0

x

х

Подпрограмма 4 «Организация транспортного обслуживания населения».

Обеспечение потребности населения в транспортном обслуживании между поселениями в границах муниципального района

%

0

0

0

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме N 4)

х

х

х

0

х

х

х

х

х

Приложение N 8

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы» на 2020год

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Показатель базового года

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию государственной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы

Суммарная планируемая результативность государственной программы

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы

Планируемый показатель результативности государственной программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

Количество капитально отремонтированных объектов

ед

19

5

x

x

x

x

x

145

x

Количество введенных в эксплуатацию объектов

ед

x

x

x

x

x

x

Протяженность дорог, на которых осуществлены мероприятия дорожного фонда (содержание, ремонт, кап.ремонт)

км

0

0

x

x

x

x

x

100

х

Обеспечение потребности населения в транспортном обслуживании между поселениями в границах муниципального района

%

100

100

х

х

х

х

х

100

Итоговое значение (по Программе)

x

x

х

x

37352,7

x

x

x

100

Подпрограмма 1. «Капитальный ремонт объектов собственности Бессоновского района Пензенской области»

Количество капитально отремонтированных объектов

ед

11

16

145

x

x

x

x

х

x

Итоговое значение (по подпрограмме N 1)

x

x

x

100

10574,6

0,15

10574,6

x

x

Подпрограмма 2«Капитальное строительство объектов собственности Бессоновского района Пензенской области».

Количество введенных в эксплуатацию объектов

ед

1

1

100

х

26778,1

х

26778,1

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме N 2)

x

x

x

100

0

0

0

x

x

Подпрограмма 3«Содержание и развитие сети автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Бессоновского района Пензенской области».

Протяженность отремонтированных дорог

км

0

0

0

x

x

x

x

x

x

Итоговое значение (по подпрограмме N 3)

x

х

x

0

0

0

0

x

х

Приложение N 10

"Утверждаю"

_______________________________________________

(Глава администрации Бессоновского района)

План реализации муниципальной программы Бессоновского района на 2014-2024 годы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы» ( 2020 год)

N п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий

Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)

Срок начала реализации

Срок окончания реализации

Ожидаемый результат за отчетный период (с поквартальной разбивкой)

Источник финансирования

Финансирование, тыс. руб. (с поквартальной разбивкой)

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

Всего по муниципальной программе:

01.01.20

31.12.20

38384,1

9596,03

9596,03

9596,03

9596,03

бюджет Пензенской области

2689,8

672,45

672,45

672,45

672,45

федеральный бюджет

15843,9

3961,0

3961,0

3961,0

3960,9

бюджет Бессоновского района

19850,3

4962,57

4962,57

4962,57

4962,57

внебюджетные средства

0

0

0

0

0

1

Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт объектов собственности Бессоновского района Пензенской области»

Управление образования администрации Бессоновского района, управление культуры, КУМИ администрации Бессоновского района

01.01.20

31.12.20

13630,55

3407,64

3407,64

3407,64

3407,63

бюджет Пензенской области

2616,0

654,0

654,0

654,0

654,0

федеральный бюджет

1226,0

306,5

306,5

306,5

306,5

бюджет Бессоновского района

9788,6

2447,15

2447,15

2447,15

2447,15

внебюджетные средства

0

0

0

0

0

2

Подпрограмма 2 «Капитальное строительство объектов собственности Бессоновского района Пензенской области»

Управление образования администрации Бессоновского района, МЭУ Бессоновского района

01.01.20

31.12.20

24753,5

6188,38

6188,38

6188,38

6188,38

бюджет Пензенской области

713,8

178,45

178,45

178,45

178,45

федеральный бюджет

14617,9

3654,5

3654,5

3654,5

3654,4

бюджет Бессоновского района

11446,3

2861,6

2861,6

2861,6

2861,5

внебюджетные средства

0

0

0

0

0

3

Подпрограмма 3 «Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Бессоновского района Пензенской области»

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений по переданным полномочиям на содержание дорог местного значения местного значения вне границ населенных пунктов и обеспечение безопасности дорожного движения за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Бессоновского района Пензенской области

01.01.20

31.12.20

0

0

0

0

0

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

бюджет Бессоновского района

0

0

0

0

0

внебюджетные средства

0

0

0

0

0

(Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2020 год)

N п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий

Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)

Срок начала реализации

Срок окончания реализации

Ожидаемый результат за отчетный период (с поквартальной разбивкой)

Источник финансирования

Финансирование, тыс. руб. (с поквартальной разбивкой)

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

Всего по муниципальной программе:

01.01.20

31.12.20

37352,7

9338,18

9338,18

9338,18

9338,18

бюджет Пензенской области

3329,8

832,45

832,45

832,45

832,45

федеральный бюджет

15843,9

3961,0

3961,0

3961,0

3960,9

бюджет

Бессоновского района

18178,9

4544,73

4544,73

4544,73

4544,73

внебюджетные средства

0

0

0

0

0

1

Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт объектов собственности Бессоновского района Пензенской области»

МБОУ СОШ с. Бессоновка

Управление образования администрации Бессоновского района

01.01.20

31.12.20

7629,8

1907,45

1907,45

1907,45

1907,45

бюджет Пензенской области

2576,0

644,0

644,0

644,0

644,0

федеральный бюджет

1226,0

306,5

306,5

306,5

306,5

бюджет

Бессоновского района

3827,8

956,95

956,95

956,95

956,95

внебюджетные средства

0

0

0

0

0

МБОУ ДС с. Бессоновка

Управление образования администрации Бессоновского района

01.01.20

31.12.2

542,6

135,7

135,7

135,7

1355,5

бюджет Пензенской области

федеральный бюджет

бюджет

Бессоновского района

542,6

135,7

135,7

135,7

1355,5

внебюджетные средства

0

0

0

0

0

МБОУ ДС с. Грабово

Управление образования администрации Бессоновского района

01.01.20

31.12.2

68,3

17,1

17,1

17,1

17,0

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

бюджет

Бессоновского района

68,3

17,1

17,1

17,1

17,0

внебюджетные средства

0

0

0

0

0

МБОУ СОШ с. Сосновка

Управление образования администрации Бессоновского района

01.01.20

31.12.2

591,4

147,85

147,85

147,85

147,85

бюджет Пензенской области

федеральный бюджет

бюджет

Бессоновского района

591,4

147,85

147,85

147,85

147,85

внебюджетные средства

МБОУ СОШ №1 с. Грабово

Управление образования администрации Бессоновского района

01.01.20

31.12.2

370,8

92,7

92,7

92,7

92,7

бюджет Пензенской области

федеральный бюджет

бюджет

Бессоновского района

370,8

92,7

92,7

92,7

92,7

внебюджетные средства

МБОУ ДС с. Сосновка

Управление образования администрации Бессоновского района

01.01.20

388,4

97,1

97,1

97,1

97,1

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

бюджет

Бессоновского района

388,4

97,1

97,1

97,1

97,1

внебюджетные средства

0

0

0

0

0

МАУ ДО ДЮСШ Бессоновского района

Управление образования администрации Бессоновского района

01.01.20

31.12.20

1507,2

376,8

376,8

376,8

376,8

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

бюджет

Бессоновского района

1507,2

376,8

376,8

376,8

376,8

внебюджетные средства

0

0

0

0

0

МБУДО ЦДТ Бессоновского района

Управление образования администрации Бессоновского района

01.01.20

31.12.20

562,8

140,7

140,7

140,7

140,7

бюджет Пензенской области

федеральный бюджет

бюджет

Бессоновского района

562,8

140,7

140,7

140,7

140,7

внебюджетные средства

КУМИ администрации Бессоновского района

КУМИ администрации Бессоновского района

01.01.20

31.12.20

1227,0

306,75

306,75

306,75

306,75

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

бюджет

Бессоновского района

1227,0

306,75

306,75

306,75

306,75

внебюджетные средства

0

0

0

0

0

МБОУ СОШ им. С.Е. Кузнецова с. Чемодановка

Управление образования администрации Бессоновского района

01.01.20

31.12.20

575,7

143,9

143,9

143,9

144,0

бюджет Пензенской области

федеральный бюджет

бюджет

Бессоновского района

575,7

143,9

143,9

143,9

144,0

внебюджетные средства

МУК «МЦРБ Бессоновского района»

Управление культуры

01.01.20

31.12.20

60,0

15,0

15,0

15,0

15,0

бюджет Пензенской области

федеральный бюджет

бюджет

Бессоновского района

60,0

15,0

15,0

15,0

15,0

внебюджетные средства

2.

Подпрограмма 2

«Капитальное строительство объектов собственности Бессоновского района Пензенской области»

2.1

Строительство (реконструкция) котельных МЭУ

МЭУ Бессоновского района

01.01.20

31.12.20

5179,1

1294,77

1294,77

1294,77

1294,77

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

бюджет

Бессоновского района

5179,1

1294,77

1294,77

1294,77

1294,77

внебюджетные средства

0

0

0

0

0

2.2

Расходы на проведение сопутствующих работ по строительству школ за счет средств местного бюджета

Управление образования Бессоновского района

01.01.20

01.31.20

3233,2

808,3

808,3

808,3

808,3

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

бюджет

Бессоновского района

3233,2

808,3

808,3

808,3

808,3

внебюджетные средства

0

0

0

0

0

2.3

Расходы на проведение сопутствующих работ по строительству школ за счет средств местного бюджета

МБОУ ДД МШВ НШ – ДС с. Бессоновка

01.01.20

01.31.20

15664,0

3916

3916

3916

3916

бюджет Пензенской области

713,8

178,45

178,45

178,45

178,45

федеральный бюджет

14618,0

3654,5

3654,5

3654,5

3654,5

бюджет

Бессоновского района

332,2

83,05

83,05

83,05

83,05

внебюджетные средства

0

0

0

0

0

Разработка проектно-сметной документации и изыскательских работ

МАДОУ ДС с. Бессоновка

01.01.20

01.31.20

40,24

10,06

10,06

10,06

10,06

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

бюджет

Бессоновского района

40,24

10,06

10,06

10,06

10,06

внебюджетные средства

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3

«Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Бессоновского района Пензенской области»

3.1

Мероприятие:

Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Бессоновского района

Администрации сельсоветов Бессоновского района

01.01.20

01.31.20

0

0

0

0

0

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

бюджет Бессоновского района

0

0

0

0

0

внебюджетные средства

0

0

0

0

0

1