О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРЕВОЗСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА №1-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДС...



АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРЕВОЗСКИЙ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.04.2020               №406-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРЕВОЗСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА №1-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРЕВОЗСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях создания условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и  просвещении населения городского округа Перевозский в ее лучших традициях и достижениях, сохранения культурного наследия и единого культурно-информационного пространства, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 3 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 43, частью 6 статьи 47 Устава городского округа Перевозский Нижегородской области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Перевозский Нижегородской области от 12 февраля 2018 года № 104, администрация городского округа Перевозский Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление администрации городского округа Перевозский Нижегородской области от 19 января 2018 года №1-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Перевозский Нижегородской области» следующие изменения:

1.1.Муниципальную программу «Развитие культуры городского округа Перевозский Нижегородской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Отделу стратегического планирования и инвестиционной политики администрации городского округа Перевозский (М.Г. Ворона) осуществить регистрацию настоящего постановления посредством формирования электронной формы уведомления в информационной системе ГАС «Управление».

3.Организационно-правовому управлению администрации городского округа Перевозский Нижегородской области (Е.Н. Гусева) опубликовать настоящее постановление в периодическом  печатном издании  газете городского округа Перевозский Нижегородской области «Новый путь» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Перевозский Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.pvzrayon.ru/.

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника Управления образования, молодежной политики и социально – правовой защиты детства администрации городского округа Перевозский Кондрашову Н.В.

Глава местного самоуправления 

Н.М. Трунина

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации

городского округа Перевозский

Нижегородской области

от 02.04.2020 года  №406-п

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

городского округа Перевозский

Нижегородской области

от 19 января 2019 года  №1-п

Муниципальная программа

«Развитие культуры городского округа Перевозский Нижегородской области»

1. Паспорт программы

Муниципальный заказчик-координатор

муниципальной программы

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Перевозский Нижегородской области

Соисполнители программы

Отсутствуют

Подпрограммы Программы

1.Развитие библиотечного дела.

2.Развитие дополнительного образования в сфере культуры.

3.Развитие музейного дела.

4.Развитие культурно – досуговой деятельности.

5.Обеспечение реализации муниципальной программы.

Цели Программы

Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения городского округа Перевозский в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия района и единого культурно-информационного пространства.

Сохранение и развитие качественного дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа Перевозский.

Задачи Программы

1.Поддержка и развитие художественного творчества, творческой молодежи и юных дарований.

2.Повышение творческого потенциала городского округа Перевозский; создание единого культурного пространства.

3.Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации  городского округа Перевозский.

4.Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры.

Этапы и сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2018-2022 годов.

Программа реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет  средств районного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Всего на реализацию Программы – 423005,7 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 78991,3 тыс. рублей;

2019 год – 86197,5 тыс. рублей;

2020 год – 89227,6 тыс. рублей;

2021 год – 84629,6 тыс. рублей;

2022 год – 83959,7 тыс. рублей.

Всего на реализацию подпрограммы "Развитие библиотечного дела" – 79584,9 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 14242,9 тыс. рублей;

2019 год – 15684,4 тыс. рублей;

2020 год – 17340,0 тыс. рублей;

2021 год – 16238,0 тыс. рублей;

2022 год – 16079,6 тыс. рублей.

Всего на реализацию подпрограммы "Развитие дополнительного образования в сфере культуры" – 45451,8 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 8140,0 тыс. рублей;

2019 год – 9129,8 тыс. рублей;

2020 год – 9394,0 тыс. рублей;

2021 год – 9394,0 тыс. рублей;

2022 год – 9394,0 тыс. рублей.

Всего на реализацию подпрограммы " Развитие музейного дела " – 20955,2 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 3975,5 тыс. рублей;

2019 год – 4338,4 тыс. рублей;

2020 год -  4385,2 тыс. рублей;

2021 год – 4148,0 тыс. рублей;

2022 год – 4108,1 тыс. рублей.

Всего на реализацию подпрограммы "Развитие культурно – досуговой деятельности " – 276421,6 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 52632,9 тыс. рублей;

2019 год – 56708,1 тыс. рублей;

2020 год - 55696,4 тыс. рублей;

2021 год -  52566,6 тыс. рублей;

2022 год – 52118,4 тыс. рублей.

Всего на реализацию подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" – 7291,4 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 336,8 тыс. рублей;

2020 год – 2412,0 тыс. рублей;

2021 год – 2283,0 тыс. рублей;

2022 год – 2259,6 тыс. рублей.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Наименование индикатора достижения целей Программы

Единицы измерения

Значения индикаторов целей программы по окончании реализации Программы

Средняя заработная плата работников культуры

Тыс. руб.

34417,09

Число высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников

%

43%

Доля муниципальных учреждений культуры Нижегородской области, имеющих свой информационный портал, от общего числа учреждений культуры городского округа Перевозский

%

100

Повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа Перевозский  качеством предоставления муниципальных услуг

%

100

Непосредственные результаты:

Число высококвалифицированных работников в сфере культуры составит  45 человек.

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела"

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы

Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных),  % к предыдущему году

%

2,5

Увеличение доли библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем  количестве библиотек района, % к общему числу библиотек

%

100

Увеличение доли охвата населения услугами библиотек (показатели посещаемости библиотек по данным учета

% по отношению к прошлому году

0,2

Непосредственные результаты:

Количество посещений публичных библиотек составит 88613 посещений

Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 14 библиотек.

Количество пользователей библиотек составит 9721 человек.

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры"

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении

%

95

Увеличение доли детей, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях, в общем числе обучающихся в общем числе детей

%

40

Непосредственные результаты

Количество детей, освоивших дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении, составит 144 человек.

Количество детей, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях, составит не менее 61 человек.

Подпрограмма "Развитие музейного дела"

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы

Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципального музея, % к общему объему основного музейного фонда

%

24,0

Увеличение посещаемости муниципальных музеев, посещений на 1 жителя в год

чел.

0,32

Непосредственные результаты

Количество музейных предметов, представленных в открытом показе,  составит не менее 655 единиц хранения.

Посещаемость муниципального музея городского округа Перевозский увеличится до 4998  человек.

Подпрограмма "Развитие культурно – досуговой деятельности"

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с прошлым годом)

% к предыдущему году

4,3

Темп роста участников клубных формирований

% к предыдущему году

0,6

Непосредственные результаты

Количество участников культурно - досуговых мероприятий составит не менее 102460 человека

Количество участников клубных формирований составит 1316 человек

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы

-

-

-

2. Текстовая часть Программы

2.1. Характеристика текущего состояния отрасли культуры

в городском округе Перевозский Нижегородской области

Структура отрасли культура городского округа Перевозский Нижегородской области  по состоянию на 1 января 2017 года

№ п/п

Учреждение

Количество

структурных подразделений

1

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Перевозского муниципального района Нижегородской области «Перевозская Централизованная клубная система»

13

2

Муниципальное бюджетное учреждение Ичалковского сельсовета Перевозского района Нижегородской области «Ичалковский Сельский дом культуры»

1

3

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Перевозского муниципального района Нижегородской области «Перевозская районная централизованная библиотечная система»

14

4

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Перевозского муниципального района Нижегородской области «Перевозский районный Музейно – выставочный центр»

2

5

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Перевозского муниципального района Нижегородской области «Перевозская детская школа искусств»

1

Общая численность работающих в отрасли составляет 156 человек.

Сфера культуры городского округа Перевозский сочетает в себе богатство традиций и большой потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, творческой самореализации жителей района, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества. Это является необходимым условием достижения главной стратегической цели, отраженной в Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области 17 апреля 2006 года № 127.

В рамках комплексной бюджетной реформы, приводящейся в Нижегородской области, сфера культуры городского округа Перевозский претерпела ряд институциональных изменений, связанных с внедрением бюджетной политики, ориентированной на результат. Для муниципальных учреждений культуры определен перечень услуг, оказываемых в рамках муниципального задания. Принят стандарт качества муниципальных услуг, включающий в себя требования к условиям оказания услуг, материально-технической базе учреждений, квалификации работников муниципальных учреждений культуры городского округа Перевозский.

Переход от сметного финансирования бюджетных учреждений к системе муниципального задания направлен на повышение эффективности расходования бюджетных средств, стимулирование роста качества услуг, усиление контроля за результатами деятельности учреждений, повышение прозрачности бюджетных расходов, создание стимулов для развития за счет привлечения внебюджетных средств.

Результаты деятельности учреждений культуры городского округа Перевозский за ряд последних лет показывают, что большинство из них  адаптировалось к новым условиям функционирования.

Анализ состояния материально-технической базы говорит о том, что продолжается тенденция ухудшения физического состояния зданий, в которых располагаются учреждения культуры городского округа Перевозский. Ежегодно растет число зданий этих учреждений, требующих ремонта.

Материально-техническая база большинства учреждений культуры на селе была сформирована в 1960-80-е годы. Срок эксплуатации 56 % зданий учреждений культурно-досугового типа сельских населенных пунктов составляет 30-40 лет.

Модернизация материально-технической базы на современном этапе носит эпизодический характер, системный подход в решении данной проблемы отсутствует.

Одной из главных причин такого состояния зданий является недостаточность выделяемых ассигнований на проведение капитального и текущего ремонта.

Высокая степень изношенности сетей теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения, несоответствие современным требованиям систем пожарной сигнализации и другого оборудования, привело к тому, что на сегодняшний день учреждения культурно-досугового типа, расположенные в сельской местности представляют собой одну из наименее защищенных категорий объектов с массовым пребыванием людей.

Дополнительное образование в сфере культуры в городском округе Перевозский представлено муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Перевозская детская школа искусств». В настоящее время в  школе искусств   занимается 144 ребенка в возрасте от 6 до 16 лет. На данный момент школа искусств реализует следующие образовательные программы по классам: фортепиано, хоровое пение, народные инструменты, духовые и ударные инструменты, живопись.

Педагогические работники  школы искусств проходят курсы повышения квалификации при  государственном бюджетном образовательном учреждении  «Нижегородский областной методический кабинет по учебным заведениям культуры и искусства».

Реализуя главную цель сохранения и развития традиций образования в сфере культуры и искусства, большое внимание уделяется организации школьной концертно-фестивальной и конкурсной деятельности. Это связано со спецификой детских школ искусств: обучающиеся получают не только учебные, но и профессиональные исполнительские навыки в различных направлениях искусства.

Организация подобной деятельности ставит перед собой такие задачи как популяризация и пропаганда образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка одарённых учащихся, повышение социального престижа педагогов школ искусств. По данному направлению деятельности в период 2016 года было организовано и проведено 12 мероприятий для учащихся школы искусств, дошкольных образовательных учреждений городского округа Перевозский. Ежегодно учащиеся школы искусств участвуют в областных и международных конкурсах и выставках детского творчества. 

В 2017 году 9 учеников закончили школу искусств, двое из них продолжили обучение в средних специальных учебных заведениях.

В последние годы   школа искусств  находится в зоне  недофинансирования. Необходимо улучшение материально-технической базы школы. В школе искусств необходимо обновление школьного оборудования. Устаревший фонд музыкальных инструментов требует замены более чем на 85 процентов.

Для обеспечения качества образования необходимо совершенствовать систему повышения уровня квалификации  преподавателей и руководящих работников  школы искусств. Особое внимание следует уделять категории талантливых и одаренных детей. Отдаленность  от областного центра, где проходят основные  профессиональные конкурсы, ограничивает возможность  участия детей, обучающихся в  школе искусств в  конкурсах, фестивалях, мастер-классах, в  связи с высокой стоимостью транспортных расходов и организационных взносов. 

Библиотеки сегодня – это одна из многочисленных групп учреждений культуры городского округа Перевозский. На начало 2017 года в состав  МБУК «Перевозская районная централизованная библиотечная система» входят 2 городские (Центральная взрослая и Центральная детская библиотеки) и 12 сельских библиотек.

Документный фонд библиотек района составляет 111,9 тыс. единиц хранения.

Основная задача библиотек - предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу  как настоящему, так и будущим поколениям.

Библиотеки ведут активную работу по поляризации лучших произведений отечественной и зарубежной литературы. Начиная с 1988 года, в городском округе Перевозский проводятся областная Неделя детской и юношеской книги, районный праздник «Открытие летних чтений», традиционно проходит литературный праздник "Читаем Пушкина" и другие мероприятия.

МБУК «ЦБС», несмотря на существенное недофинансирование, в последние двадцать лет достигла некоторых положительных результатов.

Процесс внедрения автоматизированных систем и технологий в библиотеках городского округа Перевозский, хотя и недостаточно быстро, но развивается.

В 2017 году 64,3% библиотек имеет компьютеры и доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Основными проблемами, напрямую влияющими на качественное исполнение библиотеками своего предназначения, являются:

1. Неудовлетворительная обновляемость и низкое качество комплектования библиотечных фондов.

По данным 2016 года на 1 тыс. человек поступило 117,6 новых документов (по социальным нормативам должно быть 250).

2. Недостаточные темпы информатизации библиотек.

3. Неудовлетворительное состояние материальной базы библиотек.

Современный музей – это не только место получения дополнительных знаний, но и учреждение, обладающее особой атмосферой, создающей комфортные условия для интеллектуального и познавательного отдыха. Услуги и условия, которые предлагает музей сегодня своим посетителям, их качество должны точно соответствовать запросам и ожиданиям общества.

Музей осуществляет широкий спектр социальных функций: образовательную, воспитательную, просветительскую, досуговую, а также документирования и хранения информации о музейных предметах и музейных коллекциях.

Сегодня музей в общественной жизни городского округа Перевозский  занимает особое место, являясь одним из самых доступных и демократичных видов учреждений культуры, совмещая в себе многообразные функции: научного и просветительского центра, образовательной организации, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий.

Музейный фонд МБУК «Перевозский районный Музейно – выставочный центр» на сегодняшний день составляет 3106 единиц хранения, в том числе основной фонд – 2552 единицы хранения.

За последние годы в музее наблюдается увеличение показателя по посещаемости музея, так в 2016 году МБУК «Перевозский МВЦ» принял 3674 посетителей. Посещаемость музея свидетельствует о востребованности музейных услуг со стороны жителей и гостей городского округа Перевозский: школьников, студентов, пенсионеров, инвалидов, других категорий граждан.

Начиная с 2013 года в музее идет процесс внедрения автоматизированной системы учета музейных фондов. В настоящее время весь музейный фонд внесен вАС «Музей - 3».

В настоящее время существует несколько блоков взаимосвязанных проблем в деятельности музеев.

1. Дефицит фондовых и экспозиционных площадей. Имеющиеся в распоряжении музея  площади не соответствуют установленным нормам хранения музейных предметов. Фондохранилище расположено в неприспособленном для этих целей помещении. Естественно, при таких условиях не соблюдаются нормы температурно – влажностного, пылевого, светового и биологического режимов хранения предметов.

2. Из-за отсутствия средств на пополнение фондов музей не имеет возможности приобретать у жителей предметы старины высокой стоимости, которые имеют культурную и историческую ценность для района. В результате они оседают в частных коллекциях.

3. Необходимость в реставрации 10 музейных предметов.

Сеть культурно-досуговых учреждений клубного типа по состоянию на 1 января 2017 года представлена двумя учреждениями – муниципальным бюджетным учреждением культуры Перевозского муниципального района Нижегородской области «Перевозская Централизованная клубная система» (Районный Дворец культуры и 12 сельских домов культуры)  и муниципальным бюджетным учреждением Ичалковского сельсовета Перевозского района Нижегородской области «Ичалковский Сельский дом культуры». Учреждения клубного типа в 2016 году провели 2548 мероприятий, в которых приняло участие 84 702 человека.

Творческие коллективы, отдельные исполнители, принимают участие в Международных, Всероссийских,  областных и зональных смотрах, конкурсах,  фестивалях, выставках. В 2016 году   Лауреатами и дипломантами подобных мероприятий стали более 70 участников.

Клубными учреждениями района проводятся театрализованные праздники и представления, тематические вечера, конкурсы, выставки, концертные программы и др. культурно-массовые мероприятия.  В районе сохранены традиции проведения праздников и обрядов на основе народного календаря: Рождество, Масленица и др.

Уже стало традиционным проведение на базе районного Дворца культуры межрайонных и открытых конкурсов и фестивалей – межрайонный фестиваль – конкурс театральных коллективов «Весенняя круговерть», открытый молодежный рок – фестиваль «Пьянское побоище» и др.
Неотъемлемой частью учреждений культуры клубного типа являются клубные формирования, деятельность которых - один из основных показателей работы клубов. В районе работают 100 клубных формирований с числом участников 1232 человек.

В жанрах самодеятельного художественного творчества все также самым востребованным остаются: хореография, декоративно-прикладное,  театральное, вокально-хоровое, которые входят в состав прочих клубных формирований самодеятельного художественного творчества (это отдельные солисты-исполнители, вокально-инструментальные ансамбли, вокальные группы и ансамбли).

На данный момент в культурно-досуговых учреждениях городского округа Перевозский работают 13 творческих коллективов, имеющих почётную категорию "Народный (Образцовый) самодеятельный коллектив Нижегородской области".

Таким образом, сфера культуры городского округа Перевозский сочетает в себе богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей района, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества. Это является необходимым условием достижения главной стратегической цели - повышение уровня благосостояния и качества жизни граждан.

Муниципальная программа позволит  внести позитивные изменения в улучшение качества жизни населения городского округа Перевозский.

2.2. Цель и задачи Программы

Главная цель Программы - создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и  просвещении населения городского округа Перевозский в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия и единого культурно-информационного пространства; обеспечение деятельности учреждений культуры городского округа Перевозский, создание условий для реализации программы.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Поддержка и развитие художественного творчества, творческой молодежи и юных дарований.

2. Повышение творческого потенциала городского округа Перевозский; создание единого культурного пространства.

3. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации  городского округа Перевозский.

4. Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры.

2.3. Сроки и этапы реализации программы

Действие госпрограммы предусмотрено на 2018 - 2020 годы. Программа реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий программы

Перечень основных мероприятий программы

Таблица 1

№

Наименование мероприятия

Категория  расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Перевозский»

78991,3

86197,5

89227,6

84629,6

83959,7

423005,7

Цели муниципальной программы:

Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения городского округа Перевозский в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия района и единого культурно-информационного пространства.

Обеспечение деятельности учреждений культуры городского округа Перевозский, создание условий для реализации муниципальной программы.

1. Подпрограмма "Развитие библиотечного дела"

14242,9

15684,4

17340,0

16238,0

16079,6

79584,9

1.1.

Пропаганда детского и юношеского чтения, формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения

Прочие расходы

2018-2022

МБУК «ЦБС»

15,0

20,0

20,0

20,0

20,0

95,0

1.2

Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности

Капвложения

2018-2022

МБУК «ЦБС»

126,7

66,3

60,0

60,0

60,0

373,0

1.3

Обеспечение деятельности МБУК «Перевозская районная централизованная библиотечная система»

Прочие расходы

2018-2022

МБУК «ЦБС»

14101,2

15598,1

17260,0

16158,0

15999,6

79116,9

2. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

8140,0

9129,8

9394,0

9394,0

9394,0

45451,8

2.1

Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и тому подобное);

Прочие расходы

2018-2022

МБУ ДО «Перевозская ДШИ»

10,0

0

15,0

15,0

15,0

55,0

2.2

Создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству

Прочие расходы

2018-2022

МБУ ДО «Перевозская ДШИ»

10,0

7,5

15,0

15,0

15,0

62,5

2.3.

Повышение уровня профессионального преподавателей, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы

Прочие расходы

2018-2022

МБУ ДО «Перевозская ДШИ»

0

0

0

0

0

0

2.4.

Обеспечение деятельности МБУ ДО «Перевозская детская школа искусств»

Прочие расходы

2018-2022

МБУ ДО «Перевозская ДШИ»

8120,0

8684,8

9364,0

9364,0

9364,0

44896,8

2.5.

Текущий ремонт МБУ ДО «Перевозская ДШИ»

Прочие расходы

2019

МБУ ДО «Перевозская ДШИ»

0

437,5

0

0

0

437,5

3. Подпрограмма «Развитие музейного дела»

3975,5

4338,4

4385,2

4148,0

4108,1

20955,2

3.1

Создание новых экспозиций и выставочных проектов

Прочие расходы

2018-2022

МБУК «Перевозский МВЦ»

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

25,0

3.2

Проведение научно – практических конференций, круглых столов, семинаров

Прочие расходы

2018-2022

МБУК «Перевозский МВЦ»

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

50,0

3.3

Развитие  музейной педагогики, приобщение детской аудитории к историко-культурному наследию городского округа Перевозский

Прочие расходы

2018-2022

МБУК «Перевозский МВЦ»

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

50,0

3.4

Обеспечение деятельности МБУК «Перевозский Музейно – выставочный центр»

Прочие

расходы

2018-2022

МБУК «Перевозский МВЦ»

3950,5

4213,4

4360,2

4123,0

4083,1

20730,2

Капвложения

2019

МБУК «Перевозский МВЦ»

0

100,0

0

0

0

100,0

4. Подпрограмма "Развитие культурно – досуговой деятельности "

52632,9

56708,1

55696,4

52566,6

52118,4

269722,4

4.1

Поддержка фестивальной деятельности

Прочие расходы

2018-2022

МБУК «Перевозская ЦКС»

МБУ «Ичалковский СДК»

0

0

0

0

0

0

4.2

Поддержка и стимулирование коллективов народного художественного творчества, отдельных исполнителей, самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, ремёсел к участию в фестивалях, конкурсах, выставках

Прочие расходы

2018-2022

МБУК «Перевозская ЦКС»

МБУ «Ичалковский СДК»

0

0

0

0

0

0

4.3

Организация и проведение социально-значимых  культурно-досуговых мероприятий для жителей городского округа Перевозский

Прочие расходы

2018-2022

МБУК «Перевозская ЦКС»

МБУ «Ичалковский СДК»

645,0

505,1

669,1

505,1

505,1

2829,4

4.4

Повышение квалификации работников культурно-досуговых учреждений через систему учебных мероприятий

Прочие расходы

2018-2022

МБУК «Перевозская ЦКС»

МБУ «Ичалковский СДК»

0

0

0

0

0

0

4.5

Обеспечение деятельности МБУК «Перевозская Централизованная клубная система», МБУ «Ичалковский СДК»

Прочие расходы

2018-2022

МБУК «Перевозская ЦКС»

МБУ «Ичалковский СДК»

50111,6

54514,3

53470,6

51472,9

50967,2

260536,6

Капвложения

2018

МБУК «Перевозская ЦКС»

199,0

0

0

0

0

199,0

4.6

Проведение энергосберегающих мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в отношении зданий МБУК «Перевозская ЦКС»

2018-2020

МБУК «Перевозская ЦКС»

1031,3

1014,3

929,8

0

0

2975,4

4.7

Укрепление материально

– технической базы МБУК «Перевозская ЦКС»

Капвложения

2018-2019

МБУК «Перевозская ЦКС»

646,0

674,4

626,9

626,9

646,1

3220,3

5.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

0

336,8

2412,0

2283,0

2259,6

7291,4

5.1

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения городского округа Перевозский Нижегородской области «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»

Прочие расходы

2019-2022

МКУ «ЦБУК»

0

336,8

2412,0

2283,0

2259,6

7291,4

2.5. Индикаторы достижения целей и непосредственных

результатов программы

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

Таблица 2

№

Наименование индикатора/непосредственного результата

Ед. изм

Значение индикатора/ непосредственного результата

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Индикатор 1

Средняя заработная плата работников культуры

Руб.

27715,35

30061,22

32161,16

34417,09

34417,09

2

Индикатор 2

Число высококвалифицированных работников в сфере культуры% от числа квалифицированных работников

%

36,0

38,0

41,0

42,0

43,0

3

Индикатор 3

Доля учреждений культуры, имеющих свой информационный портал от общего числа учреждений культуры

%

100

100

100

100

100

4

Индикатор 4

Повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа Перевозский качеством предоставления муниципальных услуг

%

100

100

100

100

100

5

Непосредственный результат:

Число высококвалифицированных работников в сфере культуры

45

1. Подпрограмма "Развитие библиотечного дела"

6

Индикатор 1.1.

Динамика посещений пользователей библиотек (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом

% к пред

году

2,4

2,4

2,4

2,5

2,5

7

Индикатор 1.2

Увеличение доли библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем  количестве библиотек района, % к общему числу библиотек

% к общ.числу биб-

лиотек

78,5

78,5

78,5

85,7

100

8

Индикатор 1.3

Увеличение доли охвата населения услугами библиотек

%

к прошлому году

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

9

Непосредственный результат 1.1

Количество посещений пользователей библиотек (реальных и удаленных)

Ед.

80437

82367

84343

86451

88613

10

Непосредственный результат 1.2

Количество публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"  в общем количестве библиотек МБУК «ЦБС»

Ед.

11

12

12

13

14

11

Непосредственный результат 1.3

Количество пользователей библиотек

Ед.

9415

9664

9683

9702

9721

2. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

             

12

Индикатор 2.1.

Увеличение доли детей, осваивающих дополнительные образовательные программы

%

93

94

95

95

95

13

Индикатор 2.2.

Увеличение доли детей, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях, в общем числе обучающихся в общем числе детей

%

30

35

40

40

40

14

Непосредственный результат 2.1.

Количество детей, охваченных эстетическим образованием, составит 145 человек.

Чел.

142

142

143

144

144

15

Непосредственный результат 2.2.

Количество детей, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях.

Чел.

43

50

57

59

61

3. Подпрограмма «Развитие музейного дела»

16

Индикатор 3.1

Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципального музея, % к общему объему основного музейного фонда

% к общ. объему основного музейного фонда

23,0

23,5

23,8

24,0

24,0

17

Индикатор 3.2

Увеличение посещаемости муниципальных музеев, посещений на 1 жителя в год

посещений на 1 жителя в год

0,3

0,31

0,31

0,32

0,32

18

Непосредственный результат 3.1

Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда муниципальных музеев

Ед.

587

635

649

655

655

19

Непосредственный результат 3.2

Количество посещений государственных и муниципальных музеев Нижегородской области

Чел.

4828

4850

4865

4998

4998

4. Подпрограмма "Развитие культурно – досуговой деятельности"

20

Индикатор 4.1

Увеличение численности участников культурно – досуговых мероприятий (по сравнению с прошлым годом)

% к предыдущему году

6,6

4,9

4,7

4,4

4,3

21

Индикатор 4.2

Темп роста участников клубных формирований

% к предыдущему году

2,1

0,7

0,7

0,7

0,6

22

Непосредственный результат 4.1

Количество участников культурно – досуговых мероприятий

Чел.

85468

89872

94095

98236

102460

23

Непосредственный результат 4.1.

Количество участников клубных формирований

Чел.

1281

1290

1299

1308

1316

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

-

-

-

-

-

-

2.6. Меры правового регулирования

Таблица 3

№ п/п

Вид

правового акта

Основные положения правового акта (суть)

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые

сроки принятия

1

Постановление администрации городского округа Перевозский Нижегородской области

О проведении муниципальных (межрайонных) мероприятий

Отдел культуры и спорта администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области

Ежегодно

2.7. Финансирование Программы из бюджетов других уровней

Финансирование муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Перевозский Нижегородской области» из бюджетов других уровней не предусмотрено.

2.8. Участие в реализации Программы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ

Участие в реализации муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Перевозский Нижегородской области» муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ не предусмотрено.

2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации Программы

за счет средств районного бюджета

Таблица 4

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

              2021

2022

1

2

3

5

6

7

8              8

9

Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Перевозский Нижегородской области»

Всего

78991,3

86197,5

89227,6

83345,0                            84629,6

83959,7

Администрация городского округа Перевозский Нижегородской области

78991,3

86197,5

89227,6

83345,0                            84629,6

83959,7

Подпрограмма 1

"Развитие библиотечного дела"

Всего

14242,9

15684,4

17340,0

16238,0

16079,6

Администрация городского округа Перевозский Нижегородской области

14242,9

15684,4

17340,0

                            16238,0

16079,6

Подпрограмма 2

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

Всего

8140,0

9129,8

9394,0

9394,0

9394,0

Администрация городского округа Перевозский Нижегородской области

8140,0

9129,8

9394,0

9394,0

9394,0

Подпрограмма 3

«Развитие музейного дела»

Всего

3975,5

4338,4

4385,2

              4148,0

4108,1

Администрация городского округа Перевозский Нижегородской области

3975,5

4338,4

4385,2

4148,0

4108,1

Подпрограмма 4

«Развитие культурно – досуговой деятельности»

Всего

52632,9

56708,1

55696,4

52566,6

52118,4

Администрация городского округа Перевозский Нижегородской области

52632,9

56708,1

55696,4

52566,6

52118,4

Подпрограмма 5

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Всего

0

336,8

2412,0

2283,0

2259,6

Администрация городского округа Перевозский Нижегородской области

0

336,8

2412,0

2283,0

2259,6

2.10. Прогнозная оценка расходов на реализацию программы

за счет всех источников

Таблица 5

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

5

6

7

8

9

Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Перевозский Нижегородской области»

Расходы бюджета городского округа

78991,3

86197,5

89227,6

84629,6

83959,7

Юридические лица

0

0

0

0

0

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1

"Развитие библиотечного дела"

Расходы бюджета городского округа

14242,9

15684,4

17340,0

16238,0

16079,6

Юридические лица

0

0

0

0

0

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие

1.1.

Пропаганда детского и юношеского чтения, формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения

Расходы бюджета городского округа

15,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Юридические лица

0

0

0

0

0

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.2.

Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности

Расходы бюджета городского округа

126,7

66,3

60,0

60,0

60,0

Юридические лица

0

0

0

0

0

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.3.

Обеспечение деятельности МБУК «Перевозская районная централизованная библиотечная система»

Расходы бюджета городского округа

14101,2

15598,1

17260,0

16158,0

15999,6

Юридические лица

0

0

0

0

0

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

Расходы бюджета городского округа

8140,0

9129,8

9394,0

9394,0

9394,0

Юридические лица

0

0

0

0

0

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.1

Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и тому подобное);

Расходы бюджета городского округа

10,0

0

15,0

15,0

15,0

Юридические лица

0

0

0

0

0

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.2

Создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству

Расходы бюджета городского округа

10,0

7,5

15,0

15,0

15,0

Юридические лица

0

0

0

0

0

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.3.

Повышение уровня профессионального преподавателей, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы

Расходы бюджета городского округа

0

0

0

0

0

Юридические лица

0

0

0

0

0

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.4.

Обеспечение деятельности МБУ ДО «Перевозская детская школа искусств»

Расходы бюджета городского округа

8120,0

8684,8

9364,0

9364,0

9364,0

Юридические лица

0

0

0

0

0

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.5.

Текущий ремонт МБУ ДО «Перевозская детская школа искусств»

Расходы бюджета городского округа

0

437,5

0

0

437,5

Юридические лица

0

0

0

0

0

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3

«Развитие музейного дела»

Расходы бюджета городского округа

3975,5

4338,4

4385,2

4148,0

4108,1

Юридические лица

0

0

0

0

0

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.1.

Создание новых экспозиций и выставочных проектов

Расходы бюджета городского округа

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Юридические лица

0

0

0

0

0

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.2.

Проведение научно – практических конференций, круглых столов, семинаров

Расходы бюджета городского округа

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Юридические лица

0

0

0

0

0

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.3.

Развитие  музейной педагогики, приобщение детской аудитории к историко-культурному наследию городского округа Перевозский

Расходы бюджета городского округа

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Юридические лица

0

0

0

0

0

Прочие источники (средства предприятий, Основное мероприятие собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.4

Обеспечение деятельности МБУК «Перевозский районный Музейно-выставочный центр»

Расходы бюджета городского округа

3950,6

4213,4

4360,2

4123,0

4083,1

Юридические лица

0

100,0

0

0

0

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Подпрограмма 4.

«Развитие культурно – досуговой деятельности»

Расходы бюджета городского округа

52632,9

56708,1

55696,4

52566,6

52118,4

Юридические лица

0

0

0

0

0

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.1

Поддержка фестивальной деятельности

Расходы бюджета городского округа

0

0

0

0

0

Юридические лица

0

0

0

0

0

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.2

Поддержка и стимулирование коллективов народного художественного творчества, отдельных исполнителей, самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, ремёсел к участию в фестивалях, конкурсах, выставках

Расходы бюджета городского округа

0

0

0

0

0

Юридические лица

0

0

0

0

0

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.3

Организация и проведение социально-значимых  культурно-досуговых мероприятий для жителей городского округа Перевозский

Расходы бюджета городского округа

645,0

505,1

669,1

505,1

505,1

Юридические лица

0

0

0

0

0

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.4

Повышение квалификации работников культурно-досуговых учреждений через систему учебных мероприятий

Расходы бюджета городского округа

0

0

0

0

0

Юридические лица

0

0

0

0

0

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.5

Обеспечение деятельности МБУК «Перевозская централизованная клубная система», МБУ «Ичалковский СДК»

Расходы бюджета городского округа

50111,6

54514,3

53470,6

51472,9

50967,2

Юридические лица

0

0

0

0

0

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.6

Проведение энергосберегающих мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в отношении зданий МБУК «Перевозская ЦКС»

Расходы бюджета городского округа

1031,3

1014,3

929,8

0

0

Юридические лица

0

0

0

0

0

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.7

Укрепление материально – технической базы МБУК «Перевозская ЦКС»

Расходы бюджета городского округа

646,0

674,4

626,9

626,9

646,1

Юридические лица

0

0

0

0

0

Прочие источники (

средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Подпрограмма 5

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Расходы бюджета городского округа

0

336,8

2412,0

              2283,0

2259,6

Юридические лица

0

0

0

0

0

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.1

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения городского округа Перевозский «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»

Расходы районного бюджета

0

336,8

2412,0

              2283,0

2259,6

Юридические лица

0

0

0

0

0

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

2.11. Анализ рисков реализации муниципальной программы

В процессе реализации Программы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Программы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий Программы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Подпрограммы;

- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.

В рамках календарного года основными исполнителями Программы с учетом выделяемых финансовых средств уточняются целевые показатели и затраты по программным мероприятиям. По итогам года проводится анализ эффективности проведенных мероприятий, расходования финансовых ресурсов.

Отчетность по реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Муниципальный заказчик-координатор Программы:

- обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей;

- обобщает сведения о ходе реализации всех программных мероприятий;

- проводит мониторинг реализации Программы;

- осуществляет текущее управление реализацией Программы;

- осуществляет координацию и контроль проводимых работ по реализации мероприятий Программы;

- направляет предложения по уточнению объемов финансирования Программы из различных источников при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год;

- представляет в отдел экономического планирования и инвестиционной политики администрации Перевозского муниципального района  Нижегородской области требуемую отчетность.

Освещение реализации Программы осуществляется через средства массовой информации и информационные ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Подпрограммы муниципальной  программы

3.1. Подпрограмма "Развитие библиотечного дела"

(далее - подпрограмма 1)

3.1.1. Паспорт подпрограммы 1

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 1

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Перевозский Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы 1

Отсутствуют

Цели подпрограммы 1

Повышение доступности и качества библиотечных услуг.

Задачи подпрограммы 1

1.Улучшение организации библиотечного обслуживания населения района  через  увеличение объёма и повышение качества структуры формирования  документов библиотек.

2. Формирование электронного каталога.

3.Иинформатизация сельских библиотек.

4.Проведение информационно-просветительных мероприятий, направленных на повышение престижа книги и чтения  у населения округа.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 1

Подпрограмма 1 реализуется в течение 2018-2022 годов.

Подпрограмма 1 реализуется в 1 этап.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета

Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счет средств районного бюджета 79584,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 14242,9 тыс. рублей;

2019 год – 15684,4 тыс. рублей;

2020 год -  17340,0 тыс. рублей;

2021 год -  16238,0 тыс. рублей;

2022 год – 16079,6 тыс. рублей.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

1.Количество посещений составит 88613 единиц.

2.Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 14 библиотек.

3.Количество пользователей библиотек составит 9721 человек.

3.1.2. Текстовая часть подпрограммы  1

3.1.2.1. Характеристика текущего состояния

Значительную часть общенационального культурного наследия Нижегородской области составляют фонды библиотек, которые являются ценнейшим информационным ресурсом. В библиотеках хранится большое количество книжных памятников мирового и общероссийского значения, которые кроме научной, культурно-исторической и информационной, имеют огромную материальную ценность. Всего документный фонд общедоступных библиотек области составляет 21,6 миллионов единиц хранения.

Основная задача библиотек - предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу - как настоящему, так и будущим поколениям.

Библиотеки сегодня – это одна из многочисленных групп учреждений культуры района. На начало 2017 года в состав  МБУК «Перевозская районная централизованная библиотечная система» входят 2 городские (Центральная взрослая и Центральная детская библиотеки) и 12 сельских библиотек.

Документный фонд библиотек района составляет 111,9 тыс. единиц хранения.

Основная задача библиотек - предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу  как настоящему, так и будущим поколениям.

Библиотеки ведут активную работу по поляризации лучших произведений отечественной и зарубежной литературы. Начиная с 1988 года, в городском округе Перевозский проводятся областная Неделя детской и юношеской книги, районный праздник «Открытие летних чтений», традиционно проходит литературный праздник "Читаем Пушкина" и другие мероприятия.

МБУК «ЦБС», несмотря на существенное недофинансирование, в последние двадцать лет достигла некоторых положительных результатов.

Процесс внедрения автоматизированных систем и технологий в библиотеках Перевозского района, хотя и недостаточно быстро, но развивается.

В 2017 году 64,3% библиотек имеет компьютеры и доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Основными проблемами, напрямую влияющими на качественное исполнение библиотеками своего предназначения, являются:

1. Неудовлетворительная обновляемость и низкое качество комплектования библиотечных фондов.

По данным 2016 года на 1 тыс. человек поступило 117,6 новых документов (по социальным нормативам должно быть 250).

2. Недостаточные темпы информатизации библиотек.

3. Неудовлетворительное состояние материальной базы библиотек.

Библиотеки не обеспечены современными системами климатического контроля. Они располагают устаревшим оборудованием практически во всех сферах библиотечной деятельности.

Ограничения в развитии  связаны с недостаточным финансированием библиотек.

3.1.2.2. Цель и задачи подпрограммы 1

Главной целью реализации подпрограммы 1 является Повышение доступности и качества библиотечных услуг в городском округе Перевозский. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Улучшение организации библиотечного обслуживания населения городского округа Перевозский  через  увеличение объёма и повышение качества структуры формирования  документов библиотек.

2. Формирование электронного каталога.

3.Иинформатизация сельских библиотек.

4. Проведение информационно-просветительных мероприятий, направленных на повышение престижа книги и чтения  у населения городского округа Перевозский.

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Действие подпрограммы 1 предусмотрено на 2018-2022 годы. Подпрограмма 1 реализуется в один этап.

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 1 приведена в таблице 1 "Перечень основных мероприятий программы" программы.

3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации подпрограммы 1

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1 представлены в таблице 2 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах» программы.

3.1.2.6. Меры правового регулирования

Меры правового регулирования представлены в таблице 3 программы.

3.1.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы 1 за счет средств муниципального бюджета (с расшифровкой по основным мероприятиям, а также по годам реализации подпрограммы) отражена в таблице 4 программы.

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет муниципального бюджета отражена в таблице 5 программы.

3.1.2.8. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

В процессе реализации Подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения Подпрограммы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий Подпрограммы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Подпрограммы;

- привлечение общественных организаций, экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.

3.2. Подпрограмма "Развитие  дополнительного образования в сфере культуры"

(далее - подпрограмма 2)

3.2.1. Паспорт подпрограммы 2

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 2

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Перевозский Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы 2

Соисполнители подпрограммы 2 отсутствуют

Цели подпрограммы 2

Сохранение и развитие качественного дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа Перевозский

Задачи подпрограммы 2

Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры, поддержка и талантливых и одаренных детей – учащихся  школы искусств. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется в течение 2018-2022 годов.

Подпрограмма 2 реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета

Подпрограмма 2 предполагает финансирование за счет средств районного бюджета в сумме – 45451,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 8140,0 тыс. рублей;

2019 год – 9129,8 тыс. рублей;

2020 год – 9394,0 тыс. рублей;

2021 год -  9394,0 тыс. рублей;

2022 год – 9394,0 тыс. рублей.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

1. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении составит не менее 90%

2. Увеличение доли детей, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях, в общем числе обучающихся в общем числе детей, до 40%.

3. Количество детей, освоивших дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении, составит 144 человек.

4. Количество детей, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях, составит 61 человек.

3.2.2. Текстовая часть подпрограммы 2

3.2.2.1. Характеристика текущего состояния.

В настоящее время в  МБУ ДО «Перевозская ДШИ»   обучается 144 ребенка в возрасте от 6 до 16 лет. На данный момент школа искусств реализует следующие образовательные программы по классам: фортепиано, хоровое пение, народные инструменты, духовые и ударные инструменты, живопись.

Педагогические работники  школы искусств проходят курсы повышения квалификации при  государственном бюджетном образовательном учреждении  «Нижегородский областной методический кабинет по учебным заведениям культуры и искусства».

Реализуя главную цель сохранения и развития традиций образования в сфере культуры и искусства, большое внимание уделяется организации школьной концертно-фестивальной и конкурсной деятельности. Это связано со спецификой детских школ искусств: обучающиеся получают не только учебные, но и профессиональные исполнительские навыки в различных направлениях искусства.

Организация подобной деятельности ставит перед собой такие задачи как популяризация и пропаганда образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка одарённых учащихся, повышение социального престижа педагогов школ искусств. По данному направлению деятельности в период 2016 года было организовано и проведено 12 мероприятий для учащихся школы искусств, дошкольных образовательных учреждений городского округа Перевозский. Ежегодно учащиеся школы искусств участвуют в областных и международных конкурсах и выставках детского творчества. 

В 2017 году 9 учеников закончили школу искусств, двое из них продолжили обучение в средних специальных учебных заведениях.

В последние годы   школа искусств  находится в зоне  недофинансирования. Необходимо улучшение материально-технической базы школы. В школе искусств необходимо обновление школьного оборудования. Устаревший фонд музыкальных инструментов требует замены более чем на 85 процентов.

Для обеспечения качества образования необходимо совершенствовать систему повышения уровня квалификации  преподавателей и руководящих работников  школы искусств. Особое внимание следует уделять категории талантливых и одаренных детей. Отдаленность  от областного центра, где проходят основные  профессиональные конкурсы, ограничивает возможность  участия детей, обучающихся в  школу искусств в  конкурсах, фестивалях, мастер-классах, в  связи с высокой стоимостью транспортных расходов и организационных взносов. 

Целью подпрограммы 2 является: сохранение и развитие качественного дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа Перевозский. Достижение этих целей потребует решения следующих задач:

1. Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры.

2. Поддержка и талантливых и одаренных детей – учащихся  школы искусств. 

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Действие подпрограммы 2 предусмотрено на 2018-2022 годы. Подпрограмма 2 реализуется в один этап.

3.2.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 2 приведена в таблице 1 "Перечень основных мероприятий программы" программы.

3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации подпрограммы 2

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2 представлены в таблице 2 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах» программы.

3.2.2.6. Меры правового регулирования

Меры правового регулирования представлены в таблице 3 программы.

3.2.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению п. 2 подпрограммы за счет средств муниципального бюджета (с расшифровкой по основным мероприятиям, а также по годам реализации подпрограммы) отражена в таблице 4 программы.

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет муниципального бюджета отражена в таблице 5 программы.

3.2.2.8. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

В процессе реализации Подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения Подпрограммы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий Подпрограммы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Подпрограммы;

- привлечение общественных организаций, экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.

3.3. Подпрограмма "Развитие музейного дела" (далее - подпрограмма 3)

3.3.1. Паспорт подпрограммы 3

Государственный заказчик-координатор подпрограммы 3

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Перевозский Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы 3

Соисполнители подпрограммы отсутствуют.

Цели подпрограммы 3

Повышение доступности и качества музейных услуг.

Задачи подпрограммы 3

1. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации  - формирование электронного каталога на фонд музея;

2. Пополнение основного и  научно-вспомогательного фондов музея;

3. Развитие  музейной педагогики, приобщение детской аудитории к историко-культурному наследию района;

4. Обновление действующих  и  создание новых музейных  экспозиций;

Этапы и сроки реализации подпрограммы 3

Подпрограмма 3 реализуется в течение 2018-2022 годов.

Подпрограмма 3 реализуется в 1 этап.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета

Подпрограмма 3 предполагает финансирование за счет средств районного бюджета в сумме  21795,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 3975,5 тыс. рублей;

2019 год – 4338,4 тыс. рублей;

2020 год – 4385,2 тыс. рублей.

2021 год -  4148,0 тыс. рублей;

2022 год – 4108,1 тыс. рублей.

Целевые индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

По окончании реализации подпрограммы 3 будут достигнуты следующие значения индикаторов:

Индикаторы достижения цели:

1. Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципального музея, 24% к общему объему основного музейного фонда.

2. Увеличение посещаемости муниципальных музеев, до 0,32 посещения на 1 жителя в год.

3. Увеличение доли музеев, имеющих официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве муниципальных музеев, 100% к общему числу музеев.

Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы 3:

1. Количество музейных предметов, представленных в открытом показе,  составит 655 единиц хранения.

2. Посещаемость муниципального музея Перевозского района увеличится до 4998  человек.

3. В музее будет создан официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3.3.2. Текстовая часть подпрограммы 3

3.3.2.1. Характеристика текущего состояния

Современный музей – это не только место получения дополнительных знаний, но и учреждение, обладающее особой атмосферой, создающей комфортные условия для интеллектуального и познавательного отдыха. Услуги и условия, которые предлагает музей сегодня своим посетителям, их качество должны точно соответствовать запросам и ожиданиям общества.

Музей осуществляет широкий спектр социальных функций: образовательную, воспитательную, просветительскую, досуговую, а также документирования и хранения информации о музейных предметах и музейных коллекциях.

Сегодня музей в общественной жизни городского округа Перевозский  занимает особое место, являясь одним из самых доступных и демократичных видов учреждений культуры, совмещая в себе многообразные функции: научного и просветительского центра, образовательной организации, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий.

Музейный фонд МБУК «Перевозский районный Музейно – выставочный центр» на сегодняшний день составляет 3106 единиц хранения, в том числе основной фонд – 2552 единицы хранения.

За последние годы в музее наблюдается увеличение показателя по посещаемости музея, так в 2016 году МБУК «Перевозский МВЦ» принял 3674 посетителей. Посещаемость музея свидетельствует о востребованности музейных услуг со стороны жителей и гостей городского округа Перевозский: школьников, студентов, пенсионеров, инвалидов, других категорий граждан.

Начиная с 2013 года в музее идет процесс внедрения автоматизированной системы учета музейных фондов. В настоящее время весь музейный фонд внесен вАС «Музей - 3».

В настоящее время существует несколько блоков взаимосвязанных проблем в деятельности музеев.

1. Дефицит фондовых и экспозиционных площадей. Имеющиеся в распоряжении музея  площади не соответствуют установленным нормам хранения музейных предметов. Фондохранилище расположено в неприспособленном для этих целей помещении. Естественно, при таких условиях не соблюдаются нормы температурно – влажностного, пылевого, светового и биологического режимов хранения предметов.

2. Из-за отсутствия средств на пополнение фондов музей не имеет возможности приобретать у жителей предметы старины высокой стоимости, которые имеют культурную и историческую ценность для городского округа Перевозский. В результате они оседают в частных коллекциях.

3. Необходимость в реставрации 10 музейных предметов.

3.3.2.2. Цели, задачи подпрограммы 3

Целью подпрограммы 3 является повышение доступности и качества музейных услуг. Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

1. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации  - формирование электронного каталога на фонд музея.

2. Пополнение основного и  научно-вспомогательного фондов музея.

3. Развитие  музейной педагогики, приобщение детской аудитории к историко-культурному наследию района.

4. Обновление действующих  и  создание новых музейных  экспозиций.

3.3.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 3

Действие подпрограммы 3 предусмотрено на 2018-2022 годы. Подпрограмма 3 реализуется в один этап.

3.3.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 3 приведена в таблице 1 "Перечень основных мероприятий программы" программы.

3.3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации подпрограммы 3

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 3 представлены в таблице 2 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах» программы.

3.3.2.6. Меры правового регулирования

Меры правового регулирования представлены в таблице 3 программы.

3.3.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы 3 за счет средств муниципального бюджета (с расшифровкой по основным мероприятиям, а также по годам реализации подпрограммы) отражена в таблице 4 программы.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет муниципального бюджета отражена в таблице 5 Программы.

3.3.2.8. Анализ рисков реализации подпрограммы 3

В процессе реализации Подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения Подпрограммы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий Подпрограммы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Подпрограммы;

- привлечение общественных организаций, экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.

3.4. Подпрограмма "Развитие культурно – досуговой деятельности"

(далее - подпрограмма 4)

3.4.1. Паспорт подпрограммы 4

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 4

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Перевозский Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы 4

Соисполнители подпрограммы 4 отсутствуют

Цели подпрограммы 4

Повышение доступности и качества услуг по развитию самодеятельного творчества населения, организации содержательного досуга.

Задачи подпрограммы 4

1. Увеличение количества культурно – массовых мероприятий и участников художественной самодеятельности.

2. Повышение качества и доступности услуг культурно – досуговых учреждений.

3. Расширение разнообразия услуг и форм культурно – досуговой деятельности.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 4

Подпрограмма 4 реализуется в течение 2018-2022 годов.

Подпрограмма 4 реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств районного бюджета

Подпрограмма 4 предполагает финансирование за счет средств районного бюджета в сумме – 269722,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 52632,9 тыс. рублей;

2019 год – 56708,1 тыс. рублей;

2020 год – 55696,4 тыс. рублей

2021 год -  52566,6 тыс. рублей;

2022 год – 52118,4 тыс. рублей.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

По окончании реализации подпрограммы 4 будут достигнуты следующие значения индикаторов:

Индикаторы достижения цели:

1. Увеличение численности участников культурно – досуговых мероприятий составит 4,3 % по сравнению с предыдущим годом.

2. Темп роста участников клубных формирований достигнет 0,6 % по отношению к предыдущему году.

Показатели  непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы 2:

1. Количество участников культурно – досуговых мероприятий составит 102460 человек.

2. Количество участников  клубных формирований составит 131

6 человек.

3.4.2. Текстовая часть подпрограммы 4

3.4.2.1. Характеристика текущего состояния.

Сеть культурно-досуговых учреждений клубного типа по состоянию на 1 января 2017 года представлена двумя учреждениями – муниципальным бюджетным учреждением культуры городского округа Перевозский Нижегородской области «Перевозская Централизованная клубная система» (Районный Дворец культуры и 12 сельских домов культуры)  и муниципальным бюджетным учреждением Ичалковского сельсовета Перевозского района Нижегородской области «Ичалковский Сельский дом культуры». Учреждения клубного типа в 2016 году провели 2548 мероприятий, в которых приняло участие 84 702 человека.

Творческие коллективы, отдельные исполнители, принимают участие в Международных, Всероссийских,  областных и зональных смотрах, конкурсах,  фестивалях, выставках. В 2016 году   Лауреатами и дипломантами подобных мероприятий стали более 70 участников.

Клубными учреждениями городского округа Перевозский проводятся театрализованные праздники и представления, тематические вечера, конкурсы, выставки, концертные программы и др. культурно-массовые мероприятия.  В городском округе Перевозский сохранены традиции проведения праздников и обрядов на основе народного календаря: Рождество, Масленица и др.

Уже стало традиционным проведение на базе районного Дворца культуры межрайонных и открытых конкурсов и фестивалей – межрайонный фестиваль – конкурс театральных коллективов «Весенняя круговерть», открытый молодежный рок – фестиваль «Пьянское побоище» и др.
Неотъемлемой частью учреждений культуры клубного типа являются клубные формирования, деятельность которых - один из основных показателей работы клубов. В районе работают 100 клубных формирований с числом участников 1232 человек.

В жанрах самодеятельного художественного творчества все также самым востребованным остаются: хореография, декоративно-прикладное,  театральное, вокально-хоровое, которые входят в состав прочих клубных формирований самодеятельного художественного творчества (это отдельные солисты-исполнители, вокально-инструментальные ансамбли, вокальные группы и ансамбли).

На данный момент в культурно-досуговых учреждениях городского округа Перевозский работают 13 творческих коллективов, имеющих почётную категорию "Народный (Образцовый) самодеятельный коллектив Нижегородской области".

Таким образом, сфера культуры городского округа Перевозский сочетает в себе богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей района, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества. Это является необходимым условием достижения главной стратегической цели - повышение уровня благосостояния и качества жизни граждан.

Муниципальная программа позволит  внести позитивные изменения в улучшение качества жизни населения городского округа Перевозский.

3.4.2.2. Цели, задачи подпрограммы 4

Целью подпрограммы 4 является повышение доступности и качества услуг по развитию самодеятельного творчества населения, организации содержательного досуга.  Достижение этих целей потребует решения следующих задач:

1. Увеличение количества культурно – массовых мероприятий и участников художественной самодеятельности.

2. Повышение качества и доступности услуг культурно – досуговых учреждений.

3. Расширение разнообразия услуг и форм культурно – досуговой деятельности.

3.4.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Действие подпрограммы 4 предусмотрено на 2018-2022 годы. Подпрограмма 4 реализуется в один этап.

3.4.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 4

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 4 приведена в таблице 1 "Перечень основных мероприятий программы" программы.

3.4.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации подпрограммы 4

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 4 представлены в таблице 2  «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах» программы.

3.4.2.6. Меры правового регулирования

Меры правового регулирования представлены в таблице 3 программы.

3.4.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению реализации  подпрограммы 4 за счет средств муниципального бюджета (с расшифровкой по основным мероприятиям, а также по годам реализации подпрограммы) отражена в таблице 4 программы.

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет муниципального бюджета отражена в таблице 5 программы.

3.4.2.8. Анализ рисков реализации подпрограммы 4

В процессе реализации Подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения Подпрограммы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий Подпрограммы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Подпрограммы;

- привлечение общественных организаций, экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.

4. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"

(далее - подпрограмма 5)

4.1. Паспорт подпрограммы 5

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы  5

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Перевозский Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы 5

Муниципальное казенное учреждение городского округа Перевозский Нижегородской области «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»

Цели подпрограммы 5

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения городского округа Перевозский Нижегородской области «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»

Задачи программы 5

Организация финансового обеспечения деятельности Муниципального казенного учреждения городского округа Перевозский Нижегородской области «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»; организация бухгалтерского и налогового учета в муниципальных учреждениях культуры городского округа Перевозский Нижегородской области

Этапы и сроки реализации программы 5

Подпрограмма  5 реализуется в течение 2019-2022 годов.

Подпрограмма 5 реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств районного бюджета (тыс. руб.)

Подпрограмма 5 предполагает финансирование за счет средств районного бюджета в сумме – 7291,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 336,8 тыс. рублей;

2020 год – 2412,0 тыс. рублей

2021 год -  2283,0 тыс. рублей;

2022 год – 2259,6 тыс. рублей.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикатор достижения цели:  исполнение плановых назначений по расходам на реализацию программы

4.2. Текстовая часть подпрограммы 5

4.2.1. Цели и задачи подпрограммы

Программа направлена на повышение качества организации бухгалтерского и налогового учета в муниципальных учреждениях культуры городского округа Перевозский Нижегородской области, минимизации управленческих затрат по осуществлению учетных и отчетных процедур, повышения эффективности использования бюджетных средств, обеспечения достоверного учета имущества и обязательств.

              4.2.2.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

              Действие подпрограммы 5 предусмотрено на 2019-2022 годы. Подпрограмма 5 реализуется в один этап.

4.2.3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 5

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 5 приведена в таблице 1 "Перечень основных мероприятий программы" программы.

4.2.4. Меры правового регулирования

Меры правового регулирования представлены в таблице 3 программы.

4.2.5. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению реализации  подпрограммы 5 за счет средств муниципального бюджета (с расшифровкой по основным мероприятиям, а также по годам реализации подпрограммы) отражена в таблице 4 программы.

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет муниципального бюджета отражена в таблице 5 программы.

4.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 5

В процессе реализации Подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения Подпрограммы и объемов финансирования.

Аналитическое распределение средств местного бюджета Программы по подпрограммам

таблица 6

тыс.руб.

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

ГРБС

РзПр

КЦСР

ВР

очередной год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

муниципальная программа

"Развитие культуры городского округа Перевозский»

487

0801

0200000000

611

78991,3

86197,5

89227,6

84629,6

83959,7

Подпрограмма 1

"Развитие библиотечного дела"

487

0801

0210000000

611

14242,9

15684,4

17340,0

16238,0

16079,6

Подпрограмма 2

"Развитие дополнительного образования в области культуры"

487

0801

0220000000

611

8140,0

9129,8

9394,0

9394,0

9394,0

Подпрограмма 3

"Развитие музейного дела"

487

0801

0230000000

611

3975,5

4338,4

4385,2

4148,0

4108,1

Подпрограмма 4

«Развитие культурно – досуговой деятельности»

487

0801

0240000000

611

52632,9

56708,1

55696,4

52566,6

52118,4

Подпрограмма 5

"Обеспечение реализации муниципальной программы"

487

0801

0250000000

611

0

336,8

2412,0

2283,0

2259,6

5. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

При условии полного финансирования муниципальной программы:

1. Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры будет способствовать выявлению и поддержке талантливых и одаренных детей – учащихся  школы искусств. 

2. Организация и участие в  фестивалях различного уровня, поддержка и развитие гастрольной практики повысят конкурентоспособность творческого продукта, создаваемого на территории района.

3. Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий позволит повысить уровень самосознания и духовно-нравственный потенциал общества.

4. За счет быстрого прироста количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек будет сформирован электронный ресурс, позволяющий охватить библиотечным обслуживанием удаленных пользователей библиотек.

5. Улучшится комплектование книжных фондов библиотек в количественном и качественном эквивалентах.

6. Увеличится востребованность услуг библиотек, музеев и клубно-досуговых учреждений у населения в связи с повышением их качества, разнообразия форм и большей доступности.

Список сокращений

МБУК «Перевозская ЦКС»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Перевозского муниципального района Нижегородской области «Перевозская Централизованная клубная система»

МБУ «Ичалковский СДК»

Муниципальное бюджетное учреждение Ичалковского сельсовета Перевозского муниципального района Нижегородской области «Ичалковский сельский Дом культуры»

МБУК «ЦБС»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Перевозского муниципального района Нижегородской области «Перевозская районная централизованная библиотечная система»

МБУК «Перевозский МВЦ»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Перевозского муниципального района Нижегородской области «Перевозский районный Музейно – выставочный центр»

МБУ ДО «Перевозская ДШИ»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Перевозского муниципального района Нижегородской области «Перевозская детская школа искусств»

МКУ «ЦБУК»

Муниципальное казенное учреждение городского округа Перевозский Нижегородской области «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»