О внесении изменений в постановление администрации Парабельского района от 18.11.2015 № 869а «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Парабельского района»



АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2020                                                                                                                                                                          № 251а

О внесении изменений в постановление администрации Парабельского района

от 18.11.2015 № 869а «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма Парабельского района»

В целях актуализации ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Парабельского района» за период 2019 года в соответствие с требованиями действующего законодательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную  программу "Развитие культуры и туризма Парабельского района" в новой редакции,   согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением  возложить на  заместителя Главы района по социальным вопросам А.С. Ликонцеву.

Глава района                                                                                                                                           А.Л. Карлов

Приложение

к постановлению Администрации

Парабельского района

от 02.06.2020 № 251а

Паспорт программы

Наименование программы

«Развитие культуры и туризма Парабельского района» (далее – Программа)

Нормативные основания для разработки программы

- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1

- закон Томской области от 13.06.2007 № 112-ОЗ «О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области»;

- постановление Администрации Парабельского района от 29.04.2015 № 341а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Парабельского района, их формирования и реализации, а также проведения и критерии оценки эффективности их реализации»

Ответственный исполнитель программы

Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры Администрации Парабельского района (далее - Отдел культуры)

Соисполнители программы

- Отдел культуры;

- учреждения культуры Парабельского района;

- муниципальное казенное учреждение Администрация Парабельского района (далее - Администрация Парабельского района);

Цели программы

1. Реализация культурной политики Российской Федерации и Томской области на территории Парабельского района. Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы отрасли культуры, обеспечивающее повышение качества предоставления услуг учреждениями культуры, посредством создания современных, доступных, безопасных условий, развития инфраструктуры отрасли, формирование имиджа Парабельского района как культурной территории Томской области.

2. Создание в Парабельском районе условий для развития современного конкурентно-способного туристско-рекреационного комплекса

Показатели целей муниципальной программы и их значения

Показатели целей

2019 год

2020 год

2021 год

Уровень удовлетворённости населения Парабельского района качеством предоставляемых услуг (на основе анкетирования населения и данных проводимых социологических опросов населения),%

70

75

80

Функционирование учреждений культуры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере культуры, %

100

100

100

Задачи муниципальной программы

1. Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг на территории Парабельского района;

2. Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Парабельского района;

3. Развитие инфраструктуры учреждений культуры;

4. Развитие туристской деятельности в Парабельском районе

Показатели задач муниципальной программы и их значения

Показатели задач

2019 год

2020 год

2021 год

Задача 1. Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг на территории Парабельского района

1.1.Количество клубных формирований, ед.

33

35

36

1.2.Число участников в клубных формированиях, чел.

720

730

746

1.3.Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий, %

5

5,2

5,5

1.4.Число предметов основного фонда музейных учреждений, которые экспонировались, ед.

3600

3650

3750

1.5.Увеличение посещаемости музейных учреждений, ед.

5200

5 500

5 800

1.6.Посещаемость библиотек на одного пользователя, ед.

8,6

8,8

8,9

1.7.Количество посещений, ед.

78 200

78 250

78 300

1.8.Увеличение совокупного объема электронного каталога библиотек, %

2,2

2,3

2,5

Задача 2. Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Парабельского района

2.1.Доля детей, охваченных образовательными программами от численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет,%

5,7

5,7

5,7

Задача 3. Развитие инфраструктуры учреждений культуры

3.1.Количество культурно-досуговых учреждений, ед.

11

11

11

3.2.Количество библиотек, ед.

16

16

16

3.3.Количество музеев, ед.

4

4

4

3.4.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, тыс. руб.

1000,0

1200,0

1 400,0

Задача 4. Развитие туристской деятельности на территории Парабельского района

4.1.Посещаемость музейных учреждений Парабельского района, чел.

6 300

6 500

7 000

4.2.Увеличение турпотока в Парабельском районе, чел.

7 000

7 300

7 600

Подпрограммы муниципальной программы

1. Подпрограмма «Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг на территории Парабельского района».

2. Подпрограмма «Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Парабельского района».

3. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры учреждений культуры».

4. Подпрограмма «Развитие туристской деятельности в Парабельском районе».

5. Обеспечивающая подпрограмма

Сроки реализации муниципальной программы

2019-2021 годы

Объемы и источники финансирования, тыс. руб.

Источники финансирования

Всего

2019

2020

2021

федеральный бюджет

(по согласованию)

251,9

251,9

0

0

областной бюджет

(по согласованию)

41501,9

41501,9

районный бюджет

46457,5

46457,5

внебюджетные источники

(по согласованию)

0

0

ИТОГО

88211,3

88211,3

2.Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы

2.1. Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг на территории Парабельского района

Решение задач Подпрограммы № 1 возлагается на следующие учреждения:

2.1. МБУК "Районный Дом культуры" с филиалами (Кирзаводской СДК, Новосельцевский СДК, Нестеровский сельский клуб, Чигаринский сельский клуб, Заводской СДК, Прокопский сельский клуб, Нельмачевский сельский клуб);

2.2. МБУК "Межпоселенческая библиотека" и 15 филиалов в населенных пунктах с. Парабель, д. Нестерово, с. Новосельцево, д. Чигара, п. Заводской, д. Прокоп, с. Нельмач, с. Старица, д. Тарск, с. Нарым, п. Шпалозавод, д. Луговское, д. Талиновка;

2.3. МБУК "Муниципальный музей", в который входят: историко-краеведческий музей, музей боевой и трудовой славы, Дом ремесел и национальных промыслов, с размещенной в нем картинной галереей и музей под открытым небом традиционной селькупской культуры "Чумэл-Чвэч".

2.2. Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Парабельского района

Решение задач подпрограммы № 2 возлагается на учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени Геннадия и Александра Заволокиных»

2.3. Развитие инфраструктуры учреждений культуры

На конец 2018 года состояние учреждений культуры, подведомственных Отделу культуры следующее:

№

Учреждение

Год проведения капитального ремонта, состояние здания

Требуется / не требуется капитальный ремонт. Виды работ

1.

МБУК Районный Дом культуры

2010 год, состояние удовлетворительное

Утепление здания, обшивка.

Устройство уличного перехода из фойе к режиссерскому кабинету

2.

Кирзаводской СДК

2013 год, состояние хорошее

Не требуется

3.

Прокопский сельский клуб

2017 год, состояние хорошее

Не требуется

4.

Нельмачевский сельский клуб

2018 год, состояние хорошее

Не требуется

5.

Нестеровский сельский клуб

2006 год, удовлетворительное

В зрительном зале постелить линолеум (60м2).

6.

Заводской сельский клуб

Построен в 2010 году, состояние хорошее

Не требуется

7.

Новосельцевский СДК

Построен в 2008 году, состояние удовлетворительное

Требуется утепление здания и обшивка

8.

Чигаринский сельский клуб

неудовлетворительное

Замена окон, дверей, отделка стен, ремонт пола. ПСД в наличии- 881 509 руб. в ценах 2016 года.

9.

МБУК "Межпоселенческая библиотека"

1998 год, состояние удовлетворительное

Требуется пристройка  зала для массовой работы. ПСД в наличии - 3 800 000 руб. (в ценах 2016 года)

10.

Филиалы библиотеки 15 шт.

Требуется текущий ремонт в 12 филиалах

11.

МБУДО Детская школа искусств

2014 год, состояние хорошее

Требуется заменить ограждение по правой стороне территории

12.

Историко - краеведческий музей

2007 пристроен зал для массовой работы

Требуется капитальный ремонт зала истории (укрепление пола, выравнивание стен)

13.

Музей боевой и трудовой славы

2010 год - второй этаж,

2014 год - первый этаж

Требуется замена нижних венцов здания, демонтаж обшивки и утепление I этажа снаружи

14.

Дом ремесел

2015 год, состояние хорошее

Не требуется

Из таблицы видно, что из 28 учреждений культуры (вместе с филиалами библиотеки и РДК) не требуют текущих и капитальных ремонтов только 8, что составляет 28,6 % от общего числа учреждений, подведомственных Отделу культуры.

2.4. Развитие туристской деятельности в Парабельском районе

За последние 20 лет в Парабельском районе накоплен богатый культурный потенциал территории, который специалистами области называется брендом, является уникальным и интересным для приезжих гостей. Они привлекают туристический поток в район. И не использовать их в дальнейшем развитии туризма нельзя. Это - уникальный художественный фонд районной картинной галереи, историко-краеведческий музей с его интересными уличными экспозициями «Бытовые постройки русских поселенцев», «Быт селькупов 19 века», в последние годы растет интерес гостей района к музею боевой и трудовой славы, требует дальнейшего развития музей под открытым небом селькупской культуры «Чумэл чвэч», и как событийный туризм – межрегиональный фестиваль коренных народов Сибири «Этюды Севера». Не в полной мере в районе используется богатый историко-культурный потенциал села Нарым, известный миру как место традиционной ссылки. Эти проекты туристической привлекательности требуют дальнейшего развития, целевых финансовых вложений и комплексного программного подхода в решении не только на уровне района, но и на уровне Томской области.

Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

1. Реализация культурной политики Российской Федерации и Томской области на территории Парабельского района. Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы отрасли культуры, обеспечивающее повышение качества предоставления услуг учреждениями культуры, посредством создания современных, доступных, безопасных условий, развития инфраструктуры отрасли, формирование имиджа Парабельского района как культурной территории Томской области.

2. Создание в Парабельском районе условий для развития современного конкурентно-способного туристско-рекреационного комплекса.

Программа предлагает решение следующих задач:

1. Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг на территории Парабельского района;

2. Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Парабельского района;

3. Развитие инфраструктуры учреждений культуры;

4. Развитие туристской деятельности в Парабельском районе.

Показатели целей и задач Программы

2019

2020

2021

Показатели целей

1. Уровень удовлетворенности населения Парабельского района качеством предоставляемых услуг (на основе анкетирования населения и данных проводимых социологических опросов населения), %

70

75

80

2. Функционирование учреждений культуры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере культуры, %

100

100

100

Показатели Задачи 1 - Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг на территории Парабельского района

1.1. Количество клубных формирований, ед.

33

35

36

1.2. Число участников в клубных формированиях, чел.

720

730

746

1.3. Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий, %

5

5,2

5,5

1.4. Число предметов основного фонда музейных учреждений, которые экспонировались, ед.

3600

3650

3750

1.5. Увеличение посещаемости музейных учреждений, ед.

5200

5 500

5 800

1.6. Посещаемость библиотек на одного пользователя, ед.

8,6

8,8

8,9

1.7. Количество посещений, ед.

78 200

78 250

78 300

1.8. Увеличение совокупного объема электронного каталога библиотек, %

2,2

2,3

2,5

Показатели Задачи 2 - Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Парабельского района

2.1.Доля детей, охваченных образовательными программами от численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет,%

5,7

5,7

5,7

Показатели Задачи 3 - Развитие инфраструктуры учреждений культуры

3.1.Количество культурно-досуговых учреждений, ед.

11

11

11

3.2.Количество библиотек, ед.

16

16

16

3.3.Количество музеев, ед.

4

4

4

3.4.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, тыс. руб.

1000,0

1200,0

1 400,0

Показатели Задачи 4 - Развитие туристской деятельности в Парабельском районе

4.1.Посещаемость музейных учреждений Парабельского района, чел.

6 300

6 500

7 000

4.2.Увеличение турпотока в Парабельском районе, чел.

7 000

7 300

7 600

1

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

NN

пп

Наименование задачи муниципальной программы,

подпрограммы

Срок реализации

Объем финансирования (тыс. рублей)

в том числе за счет средств

Соисполнители

Федерального бюджета (по согласованию)

Областного бюджета (по согласованию)

Районного бюджета

Внебюджетных источников (по согласованию)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Задача 1 - Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг на территории Парабельского района

1.1

Подпрограмма 1 «Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг на территории Парабельского района»

Всего

70 491,3

217,7

38347,3

31 926,4

-

Отдел культуры; учреждения культуры Парабельского района; Администрация Парабельского района; КУМИ

2019 год

70 491,30

217,7

38347,3

31 926,40

-

2020 год

-

2021 год

-

2

Задача 2 - Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Парабельского района

2.1

Подпрограмма 2 «Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Парабельского района»

Всего

10 381,9

0,00

3 154,6

7 227,3

-

Отдел культуры; учреждения культуры Парабельского района; Администрация Парабельского района; КУМИ

2019 год

10 381,9

0,00

3 154,6

7 227,3

-

2020 год

-

2021 год

-

3

Задача 3 - Развитие инфраструктуры учреждений культуры

3.1

Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры учреждений культуры»

Всего

600,0

0

0

600,0

-

Отдел культуры; Администрация Парабельского района

2019 год

600,0

0

0

600,0

-

2020 год

-

2021 год

-

4

Задача 4 - Развитие туристской деятельности в Парабельском районе

4.1

Подпрограмма 4 «Развитие туристской деятельности в Парабельском районе»

Всего

1011,7

0

0

1011,7

-

Отдел культуры; Администрация Парабельского района

2019 год

1011,7

0

0

1011,7

-

2020 год

-

2021 год

-

5

Подпрограмма 5 Обеспечивающая подпрограмма

Всего

5 726,3

34,2

0

5692,1

-

Отдел культуры; учреждения культуры Парабельского района; Администрация Парабельского района; КУМИ

2019 год

5 726,3

34,2

0

5692,1

-

2020 год

-

2021 год

-

Итого по муниципальной программе

Всего

88 211,3

251,9

41501,9

46457,5

-

2019 год

88 211,3

251,9

41501,9

46457,5

-

2020 год

-

2021 год

-

1

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета по главным распорядителям средств районного бюджета

№ пп

Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия подпрограммы

Срок исполнения

Объем финансирования за счет средств районного бюджета (тыс. рублей)

В том числе за счет средств

Федерального бюджета

областного

районного

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма I «Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг на территории Парабельского района»

1

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУК «Районный Дом культуры»

Всего

13 199,5

0

0

13 199,5

2019год

13 199,5

0

0

13 199,5

2020год

2021год

1.1

Мероприятие 1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Всего

12 545,6

0

0

12 545,6

2019 год

12 545,6

0

0

12 545,6

2020 год

2021 год

1.2

Мероприятие 2 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели»

Всего

85,1

0

0

85,1

2019 год

85,1

0

0

85,1

2020 год

2021 год

1.3

Мероприятие 3 «Мероприятия на  приобретение оборудования и автотранспорта для укрепления  материально-технической базы учреждения культуры»

Всего

568,8

100,0

0

468,8

2019 год

568,8

100,0

0

468,8

2020 год

2021 год

Задача 2 «Создание условий для предоставления населению библиотечных услуг»

2.1.

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности ЦБС", в том числе

Всего

12 573,8

0

0

12 573,8

2019 год

12 573,8

0

0

12 573,8

2020год

2021год

2.1.1

Мероприятие 1 «Субсидии бюд-жетным учреждениям на финансо-вое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-зание государственных (муниципа-льных) услуг (выполнение работ)»

Всего

12 079,9

0

0

12 079,9

2019 год

12 079,9

0

0

12 079,9

2020 год

2021 год

2.1.2

Мероприятие 2 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели»

Всего

203,4

0

0

203,4

2019 год

203,4

0

0

203,4

2020 год

2021 год

2.1.3

Мероприятие 3 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели»

Всего

248,1

0

0

248,1

2019 год

248,1

0

0

248,1

2020 год

2021 год

2.1.4.

Мероприятие 4«Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели»

Всего

42,4

17,6

19,3

5,5

2019 год

42,4

17,6

19,3

5,5

2020 год

2021 год

Задача 3 «Обеспечение деятельности МБУК «Муниципальный музей»

3.1.

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МУК "Муниципальный музей"

Всего

4 871,3

0

0

4 871,3

2019 год

4 871,3

0

0

4 871,3

2020 год

2021 год

3.1.1

Мероприятие 1 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственных (муниципальных)  услуг (выполнение работ)»

Всего

4 217,4

0

0

4 217,4

2019 год

4 217,4

0

0

4 217,4

2020 год

2021 год

3.1.2

Мероприятие 2 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели»

Всего

111,0

0

0

111,0

2019 год

111,0

0

0

111,0

2020 год

2021 год

3.1.3

Мероприятие 3 «Краеведческий музей»

Всего

155,0

0

0

155,0

2019 год

155,0

0

0

155,0

2020 год

2021 год

3.1.4

Мероприятие 4 «Музей боевой и трудовой славы»

Всего

23,0

0

0

23,0

2019 год

23,0

0

0

23,0

2020 год

2021 год

3.1.5

Мероприятие 5 «Картинная галерея»

Всего

125,0

0

0

125,0

2019 год

125,0

0

0

125,0

2020 год

2021 год

-

3.1.6

Мероприятие 5 " иные цели"

Всего

239,9

100,0

0

139,9

2019 год

239,9

100,0

0

139,9

2020 год

2021 год

Задача 4 «Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Парабельского района»

4.1.

Основное мероприятие «Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к  тарифной ставке (должностному окладу)»

Всего

1084,8

0

1084,8

0

2019 год

1084,8

0

1084,8

0

2020 год

2021 год

4.1.1.

Мероприятие 1«Иные межбюджетные трансферты 

Всего

1084,8

0

1084,8

0

2019 год

1084,8

0

1084,8

0

2020 год

-

2021 год

-

4.2

Достижение целевых показателей по плану "дорожной карте"

Всего

37 243,2

0

37 243,2

0

2019 год

37 243,2

0

37 243,2

0

2020 год

2021 год

4.3.

Основное мероприятие «Проведение культурно-массовых мероприятий»

Всего

1 334,7

0

0

1 334,7

2019 год

1 334,7

0

0

1 334,7

2020 год

2021 год

4.4.

Основное мероприятие «Создание условий для сохранения и развития КМНС в Парабельском районе»

Всего

184,0

0

0

184,0

2019 год

184,0

0

0

184,0

2020 год

2021 год

Итого по подпрограмме

Всего

70 491,3

217,6

38347,3

31 926,4

2019 год

70 491,3

217,6

39347,3

31 926,4

Подпрограмма 2 «Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Парабельского района»

1

Задача 1 «Обеспечение доступного качественного дополнительного образования, развитие системы воспитания детей»

1.1

Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности МБУДО «ДШИ им. Заволокиных»

Всего

6 998,1

0

0

6998,1

2019 год

6 998,1

0

0

6998,1

2020 год

2021 год

1.2

Мероприятие 2 «Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области»

Всего

302,9

0

302,9

0

2019 год

302,9

0

302,9

0

2020 год

2021 год

1.3

Мероприятие 3 «Льготный проезд»

Всего

229,2

0

0

229,2

2019 год

229,2

0

229,2

2020 год

2021 год

1.4

Мероприятие 4 "Достижение целевых показателей "дорожная карта"

Всего

2 851,7

0

2 851,0

0

2019 год

2 851,7

0

2 851,0

0

2020 год

2021 год

Итого по подпрограмме

Всего

10 381,9

0

3 154,6

7 227,3

2019 год

10 381,9

0

3 154,6

7 227,3

Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры учреждений культуры»

1

Задача 1 «Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры»

1.1

Мероприятие 1 "Приобретение автомобиля"

Всего

600,0

0

0

600,0

2019 год

600,0

0

0

600,0

2020 год

2021 год

-

-

1.2

Мероприятие 2 «Текущий ремонт филиала МБУК РДК - Нестеровский сельский клуб»

Всего

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

2020 год

2021 год

1.3

Мероприятие 3 «Капитальный ремонт МБУК РДК»

Всего

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

2020 год

2021 год

1.4

Мероприятие 4 «Утепление и обшивка филиала МБУК РДК -Новосельцевский СДК»

Всего

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

2020 год

2021 год

Подпрограмма 4 «Развитие туристской деятельности в Парабельском районе»

1

Задача 1 «Развитие районного туристско-рекреационного комплекса»

1.1

Мероприятие 1 «Выставочная деятельность, изготовление рекламной продукции»

Всего

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

2020 год

2021 год

1.2

Мероприятие 2 «Укрепление материально-технической базы музея «Чумэл чвэч» и устройство стационарной этнической деревни на месте проведения межрегионального фестиваля «Этюды Севера»

Всего

800,0

0

0

800,0

2019 год

800,0

0

0

800,0

2020 год

2021 год

2

Задача 2 «Повышение качества туристских услуг»

2.1

Мероприятие 1 «Увеличение количества экскурсий и посетителей в МБУК «Муниципальный музей»

Всего

211,7

0

0

211,7

2019 год

211,7

0

0

211,7

2020 год

2021 год

-

-

-

-

Подпрограмма 5 Обеспечивающая подпрограмма

1

Задача 1 «Проведение эффективной бюджетной политики в учреждениях культуры, подведомственных Отделу культуры»

1.1

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

Всего

3 634,2

0

0

3 634,2

2019 год

3 634,2

0

0

3 634,2

2020 год

2021 год

1.2

Основное мероприятие «Общегосударственные вопросы»

Всего

2 092,1

34,2

0

2057,9

2019 год

2 092,1

34,2

0

2057,9

2020 год

2021 год

5. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы,

в т.ч. анализ рисков реализации муниципальной программы

Ответственный исполнитель программы Администрация Парабельского района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- осуществляет ведение годовой отчетности о реализации мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте ответственного исполнителя на официальном сайте муниципального образования «Парабельский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

Участник мероприятий муниципальной программы:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

Соисполнители Программы:

- осуществляют контроль целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

Риски, связанные с выполнением мероприятий Программы, могут возникнуть в связи с недостатком финансирования за счет средств районного бюджета. В данном случае возможно сокращение мероприятий Программы.

Заместитель Главы района -

Управляющий делами                                                                                                        А.А. Костарев

1

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма Парабельского района»

ПОДПРОГРАММА 1

«Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг на территории Парабельского района»

1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы муниципальной программы

«Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг на территории Парабельского района»

(далее – Подпрограмма 1)

Соисполнители подпрограммы

- Отдел культуры;

- учреждения культуры Парабельского района;

- Администрация Парабельского района.

Участники подпрограммы

(мероприятий)

Муниципальные бюджетные учреждения культуры; МБУК «Районный Дом культуры», МБУК «Межпоселенческая библиотека», МБУК «Муниципальный музей»

Цель подпрограммы

Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы отрасли культуры, обеспечивающее повышение качества предоставления услуг учреждениями культуры, посредством создания современных, доступных, безопасных условий, развития инфраструктуры отрасли, формирование имиджа Парабельского района как культурной территории Томской области

Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели цели

2019

2020

2021

1. Уровень удовлетворенности населения Парабельского района качеством предоставляемых услуг (на основе анкетирования населения и данных проводимых социологических опросов населения), %

70

75

80

Задачи подпрограммы

Задача 1. Обеспечение деятельности МБУК «Районный Дом культуры».

Задача 2. Создание условий для предоставления населению Парабельского района библиотечных услуг.

Задача 3. Обеспечение деятельности МБУК «Муниципальный музей»

Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели задач

2019

2020

2021

Задача 1 «Обеспечение деятельности МБУК "Районный Дом культуры»

1.1. Количество клубных формирований, ед.

33

35

36

1.2. Число участников в клубных формированиях, чел.

720

730

746

1.3.Число платных мероприятий, ед.

1204

1206

1208

1.4.Посещения  платных мероприятий, чел.

23 346

23 350

23 355

Задача 2 «Создание условий для предоставления населению Парабельского района библиотечных услуг»

730

746

2.1.Число зарегистрированных пользователей библиотек, чел.

7 637

7 650

7 700

2.2.Количество посещений библиотек, ед.

78 200

78 250

78 300

2.3.Объем электронного каталога, ед.

44 021

46 030

48 015

Задача 3 Обеспечение деятельности МБУК «Муниципальный музей»

3.1.Число предметов основного фонда музейных учреждений, которые экспонировались, ед.

3230

3240

3250

3.2. Посещаемость музейных учреждений, чел.

5800

5830

5860

Сроки реализации подпрограммы

2019-2021 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)

Источники

2019

2020

2021

Федеральный бюджет

217,6

Областной бюджет

38347,3

районный бюджет

31926,4

всего по источникам

70491,3

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 1

2.1. Решение задач Подпрограммы 1 возлагается на следующие учреждения:

- МБУК "Районный Дом культуры" с филиалами (Кирзаводской СДК, Новосельцевский СДК, Нестеровский сельский клуб, Чигаринский сельский клуб, Заводской СДК, Прокопский сельский клуб, Нельмачевский сельский клуб);

- МБУК "Межпоселенческая библиотека" и 15 филиалов в населенных пунктах с. Парабель, д. Нестерово, с. Новосельцево, д. Чигара, п. Заводской, д. Прокоп, с. Нельмач, с. Старица, д. Тарск, с. Нарым, п. Шпалозавод, д. Луговское, д. Талиновка;

- МБУК "Муниципальный музей", в который входят: историко-краеведческий музей, музей боевой и трудовой славы, Дом ремесел и национальных промыслов, с размещенной в нем картинной галереей и музей под открытым небом традиционной селькупской культуры "Чумэл-Чвэч".

2.2. Штатная численность учреждений

Учреждение

Количество штатных единиц

МБУК "Районный Дом культуры" с филиалами

43 (16-обслуживающий персонал)

МБУК "Межпоселенческая библиотека" с филиалами

39 (11 - обслуживающий персонал)

МБУК "Муниципальный музей

11 (5 -обслуживающий персонал)

ИТОГО

88 (27 - обслуживающий персонал)

2.3. Основные отраслевые показатели по итогам 2017 года

МБУК "Районный Дом культуры"

Наименование показателя

Значение показателя

1.

Культурно-досуговые формирования, ед.

52

2.

Участников культурно-досуговых формирований, чел.

692

3.

Число платных мероприятий, ед.

1198

4.

Посещения платных мероприятий, ед.

23 340

МБУК "Межпоселенческая библиотека"

Наименование показателя

Значение показателя

1.

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, чел.

7 637

2.

Число посещений, ед.

78 533

3.

Выдано документов из фондов библиотеки, ед.

170060

4.

Посещаемость библиотек на одного пользователя, ед.

8,4

5.

Увеличение совокупного объема электронного каталога библиотек, %

2,1

МБУК "Муниципальный музей"

Наименование показателя

Значение показателя

1.

Число предметов основного фонда, ед.

4 995

Число предметов экспонировалось, ед.

3 228

2.

Число посещений, ед.

5 798

2.4. Творческая деятельность

Творческая составляющая прошедшего 2018 года была удачной. Об этом свидетельствуют традиционные мероприятия, которые специалистам районного Дома культуры удается на протяжении многих лет организовывать на высоком качественном уровне.

Работников культуры Парабельского района отличает особая неуспокоенность, смелость затевать новое. И таковыми в прошлом году стали:

- селькупский весенний "Праздник прилета птиц" на территории музея под открытым небом традиционной селькупской культуры "Чумэлчвэч",

- впервые в Парабели состоялся большой детский праздник в честь Дня защиты детей "Квест-игра "Аллея детства", организованный совместно учреждениями культуры и образования.

- праздничные мероприятия в честь 100-летнего юбилея с. Старица, 65-летия п. Заводской,

Большой творческой победой можно назвать то, что на гала-концерте IV областного фестиваля народного творчества "Вместе - мы Россия", Парабельский район стал второй год подряд лауреатом I степени и получил денежную премию в 1 000 000 рублей. Это высокая оценка работы всех творческих коллективов района по итогам года.

20 лет назад  в районе перестала существовать районная киносеть и прекратились показы фильмов на широком экране.

Поэтому особым событием года стало открытие кинотеатра "Спектр" в районном Доме культуре для показа современных национальных фильмов в цифровых форматах 2-D и 3-D. Новая культурная услуга пришлась парабельцам по душе, востребована и односельчане довольны тем, что в сибирской глубинке теперь можно смотреть лучшие прокатные новинки российского и мирового кинематографа вместе со всей Россией одновременно. Финансирование кинопроекционного оборудования и его монтажа получено через выигранный проект Министерства культуры РФ в сумме 3 953 000 рублей.

3 декабря состоялась презентация нового сценического светооборудования в районном Доме культуры, которое было получено и смонтировано  по партийному проекту "Единой России" так же через выигранный конкурс Министерства культуры РФ на сумму 3 047 000 рублей.

Яркими штрихами культурной жизни района стали в прошедшем году интереснейшие проекты  районной картинной галереи:

- в рамках проекта "С Нарымом связанные судьбы" состоялись Дни памяти Ирины Всеволодовны Мейерхольд и Василия Васильевича Меркурьева - работников Драматического театра им. А.С. Пушкина, долгосрочный творческий проект под названием "Наставники" .Он предусматривает обменные  художественные выставки преподавателей Детской школы искусств им. Заволокиных, художественных школ г.Томска, Северска, Колпашевского, Каргасокского, Чаинского районов ,Красноярской художественной академии.

- осенью 2017 года на базе картинной галереи образовалось творческое объединение "Гармония", которое уже стало своего рода литературно-музыкальной гостиной.

На счету музея боевой и трудовой славы в этом году три новые успешные инициативы:

- участие и победа в IV Международном детско-юношеском кинофестивале "Бронзовый витязь", в номинации "Лучший документальный фильм";

- патриотический форум "Россия" с участием председателя Томской региональной молодежной организации М.А.Елизова и областного поискового отряда "Патриот", участниками которого стали 570 парабельцев (студенты филиала политехнического техникума, школьники Парабельских школ и гимназии);

- издана книга "Низкий поклон" (I часть), в которую вошли собранный патриотическим объединением "Долг" и обработанный директором музея Шибаевой Лилией Георгиевной богатый материал о фронтовиках Великой Отечественной войны, результативной деятельности поискового отряда "Долг".

МБУК "Межпоселенческая библиотека" в областном конкурсе на лучшее библиотечное учреждение вошла в число победителей и получила премию 100 000 рублей. И эта победа не случайна. Директору Е.П. Лапко удается не просто сохранять централизованную библиотечную сеть в районе, но и активно развивать ее в рамках современных требований. Все филиалы библиотеки   оснащены современной техникой, ежегодно пополняются новой литературой за счет средств бюджета и собственных доходов, смело   пишутся и активно выигрываются гранты  разной направленности, развиваются центры общественного доступа. Межпоселенческая библиотека стала для населения настоящим центром обучения компьютерной грамотности, освоения портала "Госуслуги".

Определенной победой культурной жизни района можно считать и 12-й фестиваль коренных малочисленных народов Сибири "Этюды Севера". Сегодня фестиваль вышел далеко за пределы района и даже области. Министерство культуры Российской Федерации ежегодно выделяет субсидии на его проведение и на развитие музея под открытым небом "Чумэл чвэч", областной Департамент по культуре встраивает его в областной график проведения имиджевых фестивалей на территории Томской области и обеспечивает софинансирование. В декабре 2017 года по результатам экспертного отбора межрегиональный фестиваль коренных народов Сибири "Этюды Севера" включен в ТОП-200 лучших событийных проектов России. Ему присвоен статус "Национальное событие 2018".

В рамках подготовки к фестивалю не менее интересным событием стало обустройство и открытие  на территории музея "Чумэл чвэч" охотничьей тропы и смотровой площадки, которая стала излюбленным местом посетителей для обзора и фотографирования природного ландшафта.

Одновременно с этим, в отрасли культуры Парабельского района достаточно проблем. Прежде всего, это почти полный износ зданий большинства районных учреждений культуры, которые расположены в  деревянных зданиях 60-80-летней давности постройки:

- РДК - 1964 года постройки;

- Центральная библиотека - 1938 г.

- ДШИ - 1938 г.

- Краеведческий музей - 1966г.

- Музей боевой  и трудовой славы - 1930г.

В сельских учреждениях культуры, переданных в 2017 году филиалами в МБУК РДК (Нельмачевский, Прокопский, Чигаринский сельские клубы) на протяжении 10 лет не проводились даже текущие ремонты. Поэтому здания и помещения обветшали и требуют капитальных вложений.

Слабое в сельских учреждениях культуры оснащение музыкальным и световым оборудованием, мебелью, компьютерной техникой.

Кадровый состав всех учреждений культуры требует постоянного повышения квалификации.

Современные требования к уровню библиотечного обслуживания населения нацеливают на создание модельных библиотек в районе, на постоянное пополнение новой справочной, энциклопедической и художественной литературой, техническое оснащение и компьютеризацию всех филиалов ЦБС.

3. Цель и задачи Подпрограммы 1

Целью Подпрограммы 1 является комплексное и эффективное развитие муниципальной системы отрасли культуры, обеспечивающее повышение качества предоставления услуг учреждениями культуры, посредством создания современных, доступных, безопасных условий, развития инфраструктуры отрасли, формирование имиджа Парабельского района как культурной территории Томской области.

Подпрограмма 1 предлагает решение следующих задач:

Задача 1 «Обеспечение деятельности МБУК "Районный Дом культуры".

Задача 2 «Создание условий для предоставления населению Парабельского района библиотечных услуг».

Задача 3. «Обеспечение деятельности МБУК "Муниципальный музей"».

Показатели цели и задач Подпрограммы 1

2019

2020

2021

Показатели цели

1.

Уровень удовлетворенности населения Парабельского района качеством предоставляемых услуг (на основе анкетирования населения и данных проводимых социологических опросов населения), %

70

75

80

Показатели Задачи 1 - Обеспечение деятельности МБУК "Районный Дом культуры

1.1.

Количество клубных формирований, ед.

33

35

36

1.2.

Число участников в клубных формированиях, чел.

720

730

746

1.3.

Количество платных мероприятий, ед.

1204

1206

1208

1.4.

Посещения платных мероприятий, чел.

23 346

23 350

23 355

Показатели Задачи 2 - Создание условий для предоставления населению Парабельского района библиотечных услуг

2.1.

Число зарегистрированных пользователей библиотек, чел.

7 637

7 650

7 700

2.2.

Количество посещений библиотек, ед.

78 200

78 250

78 300

2.3.

Объем электронного каталога, ед.

44 021

46 030

48 015

Показатели Задачи 3 - Обеспечение деятельности МБУК "Муниципальный музей"

3.1.

Число предметов основного фонда музейных учреждений, которые экспонировались, ед.

3600

3650

3750

3.2.

Посещаемость  музейных учреждений, чел.

5200

5500

5800

.

1

4. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1

NN

пп

Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы

Срок реализации

Объем финансирования (тыс. рублей)

в том числе за счет средств

Участник/участник мероприятия

Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

Федерального бюджета (по согласованию)

Областного бюджета (по согласованию)

Районного бюджета

Внебюджетных источников (по согласованию)

Наименование и единица измерения

Значения по годам реализации

Подпрограмма 1 «Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг на территории Парабельского района»

1

Задача 1 «Обеспечение деятельности МБУК «Районный Дом культуры»

1.1

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности МБУК "РДК"

всего

13199,5

0

0

13 199,5

-

МБУК РДК

Уровень удовлетворенности населения Парабельского района качеством предоставления услуг, %

2019-70

2020-75

2021-80

2019 год

13199,5

0

0

13 199,5

-

2020 год

-

2021 год

-

1.1.1

Мероприятие 1 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»

всего

12 545,6

0

0

12 545,6

-

2019 год

12 545,6

0

0

12 545,6

-

2020 год

-

2021 год

-

1.1.2.

Мероприятие 2 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели»

всего

85,1

0

0

85,1

-

МБУК "Межпоселенческая библиотека"

Уровень удовлетворенности населения Парабельского района качеством предоставления услуг, %

2019-70

2020-75

2021-80

2019 год

85,1

0

0

85,1

-

2020 год

-

2021 год

-

1.1.3.

Мероприятие 3 «Мероприятия на  приобретение оборудования и автотранспорта для укрепления  материально-технической базы учреждения культуры»

всего

568,8

100,0

0

468,8

2019 год

568,8

100,0

0

468,8

2020 год

2021 год

2

Задача 2 «Создание условий для предоставления населению  библиотечных услуг»

-

2.1.

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности ЦБС»

всего

12 573,8

0

0

12 573,8

2019год

12 573,8

0

0

12 573,8

2020год

2021год

2.1.1

Мероприятие 1 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного ( муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)»

всего

12 079,9

0

0

12 079,9

2019 год

12 079,9

0

0

12 079,9

-

2020 год

-

2021 год

-

2.1.2

Мероприятие 2 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели»

всего

203,4

0

0

203,4

-

2019год

203,4

0

0

203,4

2020год

2021год

2.1.3.

Мероприятие 3 «Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели»

всего

248,1

0

0

248,1

2019 год

248,1

0

0

248,1

2020год

-

-

2021год

-

-

2.1.4.

Мероприятие 3"Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели"

всего

42,4

17,6

19,3

5,5

2019 год

42,4

17,6

19,3

5,5

2020год

2021год

Задача 3 «Обеспечение деятельности МБУК «Муниципальный музей»

3.1

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУК "Муниципальный музей"

всего

4 871,3

0

0

4 871,3

-

МБУК "Муниципальный музей"

Уровень удовлетворенности населения Парабельского района качеством предоставления услуг, %

2019-70

2020-75

2021-80

2019

4 871,3

0

0

4 871,3

2020

2021

3.1.1.

Мероприятие 1 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственных (муниципальных)  услуг (выполнение работ)»

всего

4 217,4

0

0

4 217,4

-

2019

4 217,4

0

0

4 217,4

2020

2021

3.1.2.

Мероприятие 2 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели»

всего

111,0

0

0

111,0

2019

111,0

0

0

111,0

2020

2021

3.1.3.

Мероприятие 3 «Краеведческий музей»

всего

155,0

0

0

155,0

2019 год

155,0

0

0

155,0

2020 год

2021 год

3.1.4.

Мероприятие 4 «Музей боевой и трудовой славы»

всего

23,0

0

0

23,0

2019 год

23,0

0

0

23,0

2020 год

2021 год

3.1.5.

Мероприятие 5 «Картинная галерея»

всего

125,0

0

0

125,0

2019 год

125,0

0

0

125,0

2020 год

2021 год

3.1.6

Мероприятие 5 "иные цели"

всего

239,9

100,0

0

139,9

2019 год

239,9

100,0

0

139,9

2020 год

2021 год

Задача 4 "Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Парабельского района"

4.1.

Основное мероприятие "Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к  тарифной ставке (должностному окладу)

всего

1084,8

0

1084,8

0

Муниципальные бюджетные учреждения культуры

х

х

2019год

1084,8

0

1084,8

0

2020год

2021год

4.1.1.

Мероприятие 1 "Иные межбюджетные трансферты"

всего

1084,8

0

1084,8

0

2019год

1084,8

0

1084,8

0

2020год

2021год

4.2

Мероприятие 2"Достижение целевых показателей по плану мероприятий "дорожной карте"

всего

37 243,2

0

37243,2

0

2019год

37 243,2

0

37243,2

0

2020год

2021год

4.3..

Основное мероприятие "Проведение культурно-массовых мероприятий"

всего

1 334,7

0

0

1334,7

2019 год

1 334,7

0

0

1334,7

2020 год

2021 год

4.4

Основное мероприятие "Создание условий для сохранения и развития КМНС в Парабельском районе"

всего

184,0

0

0

184,0

2019 год

184,0

0

0

184,0

2020 год

2021 год

Итого по подпрограмме

всего

70 491,3

217,6

38347,3

31 926,4

2019 год

70 491,3

217,6

38347,3

31 926,4

2020 год

2021 год

1

5. Управление и контроль за реализацией Подпрограммы 1,

в т.ч. анализ рисков реализации Подпрограммы 1

5.1. Соисполнители Подпрограммы 1 - Отдел культуры, муниципальные бюджетные учреждения культуры "Районный Дом культуры", "Межпоселенческая библиотека", "Муниципальный музей":

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы 1, обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 1;

- разрабатывают и принимают на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Подпрограммы 1;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы 1 на очередной финансовый год;

- осуществляет ведение годовой отчетности о реализации мероприятий Подпрограммы 1;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 1;

- организует размещение на официальном сайте ответственного исполнителя на официальном сайте муниципального образования «Парабельский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Подпрограммы 1.

5.1.1. Муниципальные бюджетные учреждения культуры "РДК", "Межпоселенческая библиотека", "Муниципальный музей":

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы 1, обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 1;

- вносят предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы 1 на очередной финансовый год;

- осуществляют подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 1.

5.1.2. Отдел культуры:

- осуществляет контроль целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 1.

Риски, связанные с выполнением мероприятий Подпрограммы 1, могут возникнуть в связи с недостатком финансирования за счет средств районного бюджета. В данном случае возможно сокращение  мероприятий Подпрограммы 1.

1

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма Парабельского района»

ПОДПРОГРАММА 2

«Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Парабельского района»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы муниципальной программы

«Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Парабельского района» (далее – Подпрограмма 2)

Соисполнители подпрограммы

- Отдел культуры;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени Геннадия и Александра Заволокиных» (далее - МБУДО «ДШИ им. Заволокиных»);

- Администрация Парабельского района.

Участники подпрограммы

(мероприятий)

МБУДО «ДШИ им. Заволокиных»

Цель подпрограммы

Удовлетворение образовательных потребностей граждан района в области начального художественного образования детей, обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере дополнительного образования

Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели цели

2019

2020

2021

1.Уровень удовлетворенности населения Парабельского района качеством предоставляемых услуг (на основе анкетирования населения и данных проводимых социологических опросов населения), %

70

75

80

2.Функционирование учреждений культуры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере культуры,%

100

100

100

Задача  подпрограммы

Обеспечение деятельности МБУДО «ДШИ им. Заволокиных»

Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Доля детей, охваченных образовательными программами  от численности детей и молодежи в возрасте от 5до 18 лет, %

5,7

5,7

5,7

Количество обучающихся, чел.

120

120

120

Число педагогических работников, чел.

10

10

10

Сроки реализации подпрограммы

2019-2021 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)

Источники

2019

2020

2021

Областной бюджет

3154,6

районный бюджет

7227,3

всего по источникам

10 381,9

2.Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 2

2.1.Решение задач Подпрограммы 2 возлагается на МБУДО «ДШИ им. Заволокиных».

Штатная численность учреждения

Учреждение

Количество штатных единиц

МБУ ДО «ДШИ им. Заволокиных»

15   (10- педагогический состав)

Характеристика педагогического состава.

Учебный процесс обеспечивают 10 педагогов дополнительного образования. Педагогический коллектив МБУДО «ДШИ им. Заволокиных» достаточно молодой по возрастному цензу, он обладает достаточным опытом работы с обучающимися, высоким творческим потенциалом, педагогической культурой и дееспособностью. Средний возраст преподавателей 37 лет.

Анализ кадрового состава за последние три года показал, что возросла квалификация педагогических кадров. Из 10 человек первую квалификационную категорию имеют 7 человек. На сегодняшний день в МБУДО «ДШИ им. Заволокиных» педагогические работники имеют высшее образование – 5 чел; среднее специальное образование - 4 чел.; получают среднее специальное образование – 1 чел.

2.2.Основные отраслевые показатели по итогам 2017 года:

МБУДО "ДШИ им. Заволокиных"

Количество обучающихся

120

Число педагогических работников

10

Число педагогов, прошедших повышение квалификации

2

Участие в районных и областных мероприятиях

23

Число обучающихся-участников конкурсов, выставок районного, областного и др. уровней

117

2.3.Организация учебного процесса

Учебный процесс в МБУДО «ДШИ им. Заволокиных» строится как модель развивающего образования, рассматривающего обучение в качестве движущей силы развития личности ребенка и призван обеспечить следующие функции:

- информационную;

- обучающую;

- воспитывающую;

- развивающую;

- социализирующую.

Первичным в педагогическом процессе является теплое, доверительное общение педагога с учеником и эмоциональное принятие обучающегося. Учебно-воспитательная работа реализуется на уроках, проводимых в форме индивидуальных и групповых занятий. В комплекс образовательного процесса также входит концертно-исполнительская практика и посещение концертов.

Продолжительность обучения в школе 5 - 8 лет. Возраст поступающих от 3 до 14 лет. Форма аттестации обучающихся, проверка уровня их подготовки в виде:

просмотров, академических концертов, зачетов, экзаменов и т.д.

концертных выступлений,

районного и областного смотров,

фестивалей и конкурсов различного уровня

Востребованность образовательных курсов художественно эстетической направленности очень велика. Особым спросом пользуются курсы для детей 3–4 лет, 5–6 лет, 7-12 лет. Контингент обучающихся платных курсов дошел до уровня контингента по муниципальному заданию.

2.4. Методическая деятельность

Для повышения эффективности учебного процесса осуществляется научно-методическая работа по следующим направлениям:

- сохранение традиционных форм методической работы: тематические открытые уроки, методические разработки, сообщения, доклады;

- научно-методическая деятельность преподавателей, разработка новых методик и дополнительных образовательных программ;

- освоение и внедрение в педагогическую практику новых форм и методов преподавания, переложений, пособий, современных информационных средств и технологий;

- поддержка и поощрение преподавателей, составляющих учебные пособия, программы и нотные переложения, тренинги, сценарии, упражнения;

- развитие перспективных форм методической работы: семинары, педагогические чтения, фестивали, мастер-классы;

2.5.Творческие достижения

Расширение концертно-художественной и просветительской, конкурсно-фестивальной деятельности являются одним из главных стимулов в учебной деятельности. МБУДО «ДШИ им. Заволокиных» расширяет свое культурное и образовательное пространство через интеграцию и совместную реализацию творческих планов с учреждениями образования и культуры района. Обучающиеся и преподаватели проводят большую концертную и просветительскую работу среди воспитанников детских садов, среди учащихся общеобразовательных школ.

На постоянной основе в школе реализуются следующие творческие проекты:

- «Детская филармония» - в рамках этого проекта обучающиеся музыкального отделения могут продемонстрировать свои навыки игры на различных музыкальных инструментах. Детская филармония работает в форме камерных и выездных концертов. Традиционными стали мероприятия: «День матери», «Новогодняя музыкальная гостиная», «Мой первый концерт», итоговый концерт по завершению учебного года «Концерт камерной музыки». Помимо этого, раз в полугодие проходят тематические концерты, ориентированные на профессиональную музыкальную тематику.

- «Детская галерея», в рамках этого проекта в течение учебного года проходят различные тематические выставки. Традиционно учебный год открывает выставка с отчетом по летней практике «Пленер», а закрывает «Итоговая выставка». Регулярно одна другую сменяют четвертные выставки. «Детская галерея» сотрудничает с различными организациями Парабельского района. В рамках  проекта «Детская галерея» в школе и за её пределами проходит множество различных выставок художественных работ обучающихся художественного отделения. Передвижные выставки в течение года проходят в Районной картинной галерее, Пенсионном фонде, Районном суде, Районной поликлинике, Районной библиотеке.

- «Творческие коллективы», этот проект создан для обучающихся отделения хореографии. Так как в школе нет полноценного концертного зала обучающиеся хореографического отделения не имеют возможности постоянной концертной практики. Поэтому школой наработана практика взаимодействия с учреждениями района. Ребята с удовольствием выходят на площадки Кирзаводского Дома культуры, Районного дома культуры, Гимназию, школу им. Н.А. Образцова, Воскресную школу, Парка семейного отдыха. Принимают участие во всех школьных мероприятиях. Участвуют в конкурсах различного уровня.

2.6.Общешкольные ежегодные мероприятия

Новой формой проведения Посвящения в первоклассники стала квест-игра «Путешествие в страну искусств». Это мероприятие в увлекательной форме знакомит вновь прибывших учеников со всеми отделениями школы, преподавателями и друг с другом.

Тематическая конференция «Я хочу рассказать про…» завершает первую четверть. Здесь обучающиеся от каждого отделения школы выступают с докладами-презентациями на заданную тему. Такая форма работы способствует развитию ораторских навыков у детей.

С 2007 года МБУДО «ДШИ им. Заволокиных» сотрудничает с Музеем боевой славы им. И.И. Деменина. Каждый год по доброй традиции в мае МБУДО «ДШИ им. Заволокиных» и отряд волонтеров «Патриот» совместными усилиями организовывают концерт, посвященный Победе в Великой Отечественной войне для ветеранов ВОВ, вдов, тружеников тыла и детей войны.

В марте месяце ежегодно в честь дня рождения Геннадия Дмитриевича Заволокина проходит «Неделя искусств», в которую входят сольные концерты обучающихся, Конкурс юных исполнителей им. Г.Д. Заволокина, выставка-конкурс рисунков обучающихся художественного отделения «Красота родного края», различные классные часы, открытые уроки, выездные филармонии, обучающиеся с концертами посещают детские сады, общеобразовательные школы, выезжают с концертными программами в поселки района.

Помимо учебных занятий и концертов обучающиеся школы активно посещают выставки  Районной Картинной галереи, музеи. Традиционным стало:

- участие преподавателей и обучающихся школы в районных мероприятиях, проводимых Администрацией, РДК, таких как: День Матери, День Победы, «Люди, события, факты», конкурс «Парабельские звездочки», фестиваль «Этюды Севера», проведение календарных праздников.

- проведение родительских собраний с концертами учащихся и преподавателей ДШИ.

2.7. Конкурсная деятельность

Конкурсная деятельность в МБУДО «ДШИ им. Заволокиных» является значимым результатом образовательного процесса - важной частью целостного развития личности каждого ребенка и серьезной поддержкой для творчески одаренных детей. В течение учебного года обучающиеся школы, всех трех отделений принимают участие в конкурсах различного уровня, начиная от школьных и заканчивая международными. Каждый год результатом этой деятельности становятся новые победы. Всего по итогам 2017-2018 года обучающиеся школы поучаствовали:

Уровень мероприятия

Количество конкурсов

Кол-во обучающихся, принявших участие

Кол-во обучающихся, занявших призовые места

Муниципальный уровень

6

159

132

Региональный уровень

8

49

18

Межрегиональный уровень

7

29

15

Международный уровень

6

15

6

Общее количество

27

252

171

Высокий спрос населения на дополнительное художественное, музыкальное и хореографическое образование детей ставит перед МБУДО «ДШИ им. Заволокиных» новые требования по предпрофессиональному образованию: укрепление  материально-технической базы школы и прежде всего обеспечение новыми музыкальными инструментами, методическими пособиями, оснащение современным  оборудование для улучшения образовательного процесса.

3. Цель и задачи Подпрограммы 2

Целью Подпрограммы 2 является удовлетворение образовательных потребностей граждан района в области начального художественного образования детей и обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере дополнительного образования.

Подпрограмма 2 предлагает решение следующих задач:

Задача 1 Обеспечение доступного качественного дополнительного образования, развитие системы воспитания детей

Показатели задач Подпрограммы 2

2019

2020

2021

Задача 1 «Обеспечение доступного качественного дополнительного образования, развитие системы воспитания детей»

1.1.Доля детей, охваченных образовательными программами от численности детей и молодежи в возрасте от 5до 18 лет, %

5,7

5,7

5,7

1.2.Количество обучающихся, чел.

120

120

120

1.3.Число педагогических работников, чел.

10

10

10

1

4.Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2

NN

пп

Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы

Срок реализации

Объем финансирования (тыс. рублей)

в том числе за счет средств

Участник/участник мероприятия

Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

Федерального бюджета (по согласованию)

Областного бюджета (по согласованию)

Районного бюджета

Внебюджетных источников(по согласованию)

Наименование и единица измерения

Значения по годам реализации

Подпрограмма 2 «Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры и искусства на территории Парабельского района»

1

Задача 1 «Обеспечение доступного качественного дополнительного образования, развитие системы воспитания детей»

1.1

Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности МБУДО «ДШИ им. Заволокиных»

всего

6 998,1

0

0

6 998,1

-

МБУДО «ДШИ им. Заволокиных»

Уровень удовлетворенности населения Парабельского района качеством предоставления услуг, %

х

2019 год

6 998,1

0

0

6 998,1

-

2019-70

2020 год

-

2020-75

2021 год

-

2021-80

1.2

Мероприятие 2 «Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области»

всего

302,9

0

302,9

0

-

2019год

302,9

0

302,9

0

-

2020 год

-

2021 год

-

1.3.

Мероприятие 3 «Льготный проезд»

всего

229,2

0

0

229,2

2019 год

229,2

0

0

229,2

2020год

2021год

1.4.

Мероприятие 4 "Достижение целевых показателей "дорожная карта"

всего

2 851,7

0

2 851,7

0

2019год

2 851,7

0

2 851,7

0

2020год

2021год

Итого по подпрограмме

всего

10 381,9

0

3 154,6

7 227,3

2019 год

10 381,9

0

3 154,6

7 227,3

2020 год

2021 год

             

1

5. Управление и контроль за реализацией Подпрограммы 2,

в т.ч. анализ рисков реализации Подпрограммы 2

5.1.Соисполнители Подпрограммы 2 - Отдел культуры, МБУДО «ДШИ им. Заволокиных»:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы 2, обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 2;

- разрабатывают и принимают на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Подпрограммы 2;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы 2 на очередной финансовый год;

- осуществляет ведение годовой отчетности о реализации мероприятий Подпрограммы 2;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 2;

- организует размещение на официальном сайте ответственного исполнителя на официальном сайте муниципального образования «Парабельский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Подпрограммы 2.

5.1.1. МБУДО «ДШИ им. Заволокиных»:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы 2, обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 2;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы 2 на очередной финансовый год;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 2.

5.1.2. Отдел культуры:

- осуществляет контроль целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 2.

Риски, связанные с выполнением мероприятий Подпрограммы 2, могут возникнуть в связи с недостатком финансирования за счет средств районного бюджета. В данном случае возможно сокращение мероприятий Подпрограммы 2.

1

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма Парабельского района»

Подпрограмма 3

«Развитие инфраструктуры учреждений культуры»

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры учреждений культуры» (далее – Подпрограмма 3)

Соисполнители подпрограммы

- Отдел культуры;

- Администрация Парабельского района

Участники подпрограммы (мероприятий)

- Отдел культуры;

- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Муниципальный музей";

- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный Дом культуры";

- муниципальное бюджетное учреждение "Межпоселенческая библиотека"

Цель подпрограммы

Развитие инфраструктуры учреждений культуры

Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели цели

2019

2020

2021

Доля населения, положительно оценивающего степень развитости культурно-досуговых услуг, % от числа опрошенных

40

50

60

Задача подпрограммы

1.Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры

Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)

1.1. Доля отремонтированных учреждений к общему количеству учреждений культуры, %

32

35

40

Сроки реализации подпрограммы

2019-2021 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей

Источники

2019

2020

2021

районный бюджет

0

всего по источникам

0

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 3

Развитие и распространение культуры, искусства и художественного образования в субъектах Российской Федерации Сибирского федерального округа, включая обеспеченность жителей округа учреждениями культуры, искусства и художественного образования, в том числе укрепление инфраструктуры и материально-технической базы учреждений, входит в план реализации Стратегии социально-экономического развития Сибири на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 № 1120-р.

Ситуативный анализ показывает, что на балансе Отдела культуры в оперативном управлении находятся 13 зданий, в которых размещены учреждения культуры разного профиля, жилой ведомственный дом по адресу с. Парабель, ул. Пушкина, 8. Из перечисленных зданий только Заводской и Новосельцевский сельские клубы построены в новом тысячелетии. Все районные учреждения культуры (РДК, Межпоселенческая библиотека", ДШИ им. Заволокиных, краеведческий музей, музей боевой и трудовой славы, Дом ремесел) располагаются в приспособленных деревянных зданиях срок эксплуатации которых 60-80 лет. Прокопскому, Нельмачевскому, Чигаринскому сельским клубам - 38-40 лет. Износ почти всех зданий составляет 100%.

В конце 2016 года шесть сельских клубных учреждений с уровня полномочий сельских поселений перешли на уровень района. За два года Отделом культуры в Прокопском и Нельмачевском сельских клубах проведен капитальный ремонт.

На конец 2018 года состояние учреждений культуры, подведомственных Отделу культуры следующее:

№

Учреждение

Состояние здания и год проведения капитального ремонта

Требуется капитальный ремонт. Виды работ.

1.

МБУК Районный Дом культуры

2010 год, удовлетворительное

Утепление здания, обшивка.

Устройство уличного перехода из фойе к режиссерскому кабинету

2.

Кирзаводской СДК

2013, хорошее

Не требуется

3.

Прокопский сельский клуб

2017 год, хорошее

Не требуется

4.

Нельмачевский сельский клуб

2018 год, хорошее

Не требуется

5.

Нестеровский сельский клуб

2006 год, удовлетворительное

В зрительном зале постелить линолеум (60м2)

6.

Заводской сельский клуб

Построен в 2010 году, хорошее

Не требуется

7.

Новосельцевский СДК

Построен в 2008 году, удовлетворительное

Требуется утепление здания и обшивка

8.

Чигаринский сельский клуб

неудовлетворительное

Замена окон, дверей, отделка стен, ремонт пола. ПСД в наличии - 881 509 руб. в ценах 2016 года

9.

МБУК "Межпоселенческая библиотека"

1998 год, удовлетворительное

Требуется пристройка  зала для массовой работы. ПСД в наличии - 3 800 000 руб. (в ценах 2016 года)

10.

Филиалы библиотеки 15 шт.

Требуется текущий ремонт в 12 филиалах

11.

МБУДО Детская школа искусств

2014 год, хорошее

Требуется заменить ограждение по правой стороне территории

12.

Историко- краеведческий музей

в 2007 году пристроен зал для массовой работы.

Требуется  капитальный ремонт зала истории (укрепление пола, выравнивание стен)

13.

Музей боевой и трудовой славы

2010 год - второй этаж,

2014 год - первый этаж

Требуется замена нижних венцов здания, демонтаж обшивки и утепление I этажа  снаружи

14.

Дом ремесел

2015 год, хорошее.

Не требуется

Из таблицы видно, что из 28 учреждений культуры (вместе с филиалами библиотеки и РДК) не требуют текущих и капитальных ремонтов только 8, что составляет 28,6 % от общего числа учреждений, подведомственных Отделу культуры.

3.Основные цели и задачи Подпрограммы 3

Цель Подпрограммы 3 - Развитие инфраструктуры учреждений культуры.

Подпрограмма 3 предлагает решение следующей задачи:

1.Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры.

Показатели цели и задач Подпрограммы 3

2019

2020

2021

Цель - Развитие инфраструктуры учреждений культуры

Доля населения. положительно оценивающего степень развитости культурно-досуговых услуг, % от числа опрошенных

40

50

60

Задача 1 - Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры

Доля отремонтированных учреждений к общему количеству учреждений культуры, %

32

35

40

1

4.Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3

NN

пп

Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы

Срок реализации

Объем финансирования (тыс. рублей)

в том числе за счет средств

Участник/участник мероприятия

Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

Федерального бюджета (по согласованию)

Областного бюджета (по согласованию)

Районного бюджета

Внебюджетных источников(по согласованию)

Наименование и единица измерения

Значения по годам реализации

1

Задача 1 «Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры»

1.1

Мероприятие 1 «Капитальный ремонт филиала МБУК РДК - Чигаринский сельский клуб»

всего

0

0

0

0

-

Отдел культуры, МБУК «Районный Дом культуры»

Доля отремонтированных учреждений к общему количеству учреждений культуры, %

х

2019 год

0

0

0

0

-

2019-32

2020 год

-

2020-35

2021 год

-

2021-40

1.2

Мероприятие 2 «Текущий ремонт филиала МБУК РДК - Нестеровский сельский клуб»

всего

0

0

0

0

-

2019 год

0

0

0

0

-

2020 год

-

2021 год

-

1.3.

Мероприятие 3 «Капитальный ремонт МБУК РДК»

всего

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

-

2020 год

2021 год

1.4.

Мероприятие 4 «Утепление и обшивка филиала МБУК РДК -Новосельцевский СДК»

всего

0

0

0

0

-

2019 год

0

0

0

0

-

2020 год

-

2021 год

-

Итого по подпрограмме

Всего

0

0

0

0

2019 год

0

0

0

0

-

2020 год

2021 год

-

1

5. Управление и контроль за реализацией Подпрограммы 3,

в т.ч. анализ рисков реализации Подпрограммы 3

Соисполнители Подпрограммы 3 - Отдел культуры, МБУК «Муниципальный музей, МБУК «Районный Дом культуры»:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы 3, обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 3;

- разрабатывают и принимают на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Подпрограммы 3;

- вносят предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы 3 на очередной финансовый год;

- осуществляют ведение годовой отчетности о реализации мероприятий Подпрограммы 3;

- осуществляют подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 3;

- организуют размещение на официальном сайте муниципального образования «Парабельский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Подпрограммы 3.

Отдел культуры:

- осуществляет контроль целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 3.

Риски, связанные с выполнением мероприятий Подпрограммы 3, могут возникнуть в связи с недостатком финансирования за счет средств районного бюджета. В данном случае возможно сокращение мероприятий Подпрограммы 3.

1

Приложение 4

к муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма Парабельского района»

Подпрограмма 4

«Развитие туристской деятельности в Парабельском районе»

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы муниципальной программы

«Развитие туристской деятельности в Парабельском районе» (далее – Подпрограмма 4)

Соисполнители подпрограммы

- Отдел культуры;

- Администрация Парабельского района

Участники подпрограммы (мероприятий)

- Отдел культуры;

- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Муниципальный музей";

- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный Дом культуры"

Цель подпрограммы

Создание на территории Парабельского района условий для развития современной конкурентоспособной туристской индустрии

Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели цели

2019

2020

2021

Общий объем туристского потока в районе, чел.

13 550

13 650

13 800

Задачи подпрограммы

1.Развитие районного туристско-рекреационного комплекса.

2.Повышение качества туристских услуг

Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Задача 1 «Развитие районного туристско-рекреационного комплекса»

1.1. Изготовление рекламной продукции, ед.

0

50

50

1.2.Увеличение объема туристического потока в музей «Чумэл чвэч» и на фестиваль «Этюды Севера», чел.

5800

5900

6100

Задача 2 «Повышение качества туристских услуг»

2.1. Увеличение количества экскурсий и посетителей в МБУК «Муниципальный музей», ед./ чел.

450/

2900

480/

3100

510/

3300

Сроки реализации подпрограммы

2019-2021 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей

Источники

2019

2020

2021

районный бюджет (тыс. руб.)

1011,7

всего по источникам

1011,7

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 4

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, обеспечение качества и доступности услуг в сфере туризма является одним из направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития. Современная индустрия туризма является одной из крупнейших высокодоходных и наиболее динамичных отраслей экономики.

Реализация муниципальной программы «Развитие туристской деятельности в Парабельском районе на 2013-2017 годы» убедительно показала, что развитие туризма в районе оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как транспорт, связь, торговля, строительство, производство товаров народного потребления, и составляет одно из важных направлений структурной перестройки экономики Парабельского района. Туристская отрасль влияет на социальную сферу посредством создания новых рабочий мест и обеспечения благоприятных условий для оздоровления и организации отдыха людей. Так за период с 2007 по 2017 годы в с. Парабель значительно улучшена инфраструктура районного центра:

- построены, введены в эксплуатацию и успешно работают по размещению гостей и туристов гостиницы «Левкада», «Жемчужина», гостевые дома на ул.Гагарина, ИП Котляровой Т.Н., «Берлога», жилой комплекс газовиков, придорожный кемпинг «Таежный» с общим количеством мест в количестве 150, достаточное развитие получил спектр услуг по размещению в частном жилом секторе;

- достойный уровень общественного питания предлагается сегодня рестораном «Левкада», столовой и рестораном «Элегия» Парабельского потребительского общества, кафе «Обские просторы», кемпингом «Таежный», ночным клубом «Империя»;

- транспортную доставку до Парабели и перемещение внутри района обеспечивают  муниципальное автотранспортное предприятие и широко развитая сеть частных такси;

- в сфере досуга гостям и парабельцам предлагает свои услуги сауна «Жемчужина»;

- услуги культурно-познавательного туризма обеспечивают сегодня специалисты МБУК «Муниципальный музей» и его филиалов  с.Парабель, музея политической ссылки в с.Нарым,

- услуги событийного туризма развивают специалисты районного Дома культуры, МБУК «Муниципальный музей» и этнокультурного центра через проведение межрегионального фестиваля коренных народов Сибири «Этюды Севера» и развитие музея под открытым небом традиционной селькупской культуры «Чумэл чвэч».

Реализация муниципальной программы стимулировала привлечение инвестиционных вложений в развитие объектов туристической привлекательности. Таким образом, получил свое определенное развитие сероводородный источник «Чистый Яр», база экологического туризма в старинной селькупской деревне Юрты Мумышево.

За прошедшие годы муниципальному образованию «Парабельский район» удалось на уровне Томской области сформировать имидж территории, привлекательной для развития туризма, имеющей богатый исторический, культурный и природный потенциал.

Результатом реализации предыдущей муниципальной программы по развитию туристкой деятельности можно уверенно считать сформировавшийся постоянный поток туристов, охотно приезжающих из соседних районов, г. Томска, соседних регионов: Кемеровской, Новосибирской областей. Постоянными 1-2 раза в год стали туристические группы из Словении.

За последние 20 лет в Парабельском районе накоплен богатый культурный потенциал территории, который специалистами области называется брендом, является уникальным и интересным для приезжих гостей. Они привлекают туристический поток в район. И не использовать их в дальнейшем развитии туризма нельзя. Это - уникальный художественный фонд районной картинной галереи, историко-краеведческий музей с его интересными уличными экспозициями «Бытовые постройки русских поселенцев», «Быт селькупов 19 века», в последние годы растет интерес гостей района к музею боевой и трудовой славы, требует дальнейшего развития музей под открытым небом селькупской культуры «Чумэл чвэч», и как событийный туризм – межрегиональный фестиваль коренных народов Сибири «Этюды Севера». Не в полной мере в районе используется богатый историко-культурный потенциал села Нарым, известный миру как место традиционной ссылки. Эти проекты туристической привлекательности требуют дальнейшего развития, целевых финансовых вложений и комплексного программного подхода в решении не только на уровне района, но и на уровне Томской области.

Наличие Подпрограммы 4 позволит Парабельскому району укрепить занятые позиции на туристском рынке, войти в государственную программу «Развитие культуры и туризма в Томской области», что открывает новые возможности для нашего муниципального образования в развитии туризма и сферы гостеприимства на предстоящие годы.

Подпрограмма 4 направлена на создание организационной и экономической среды для формирования современной туристической деятельности в Парабельском районе, содействия развитию материальной базы туризма.

Основные показатели туристского потока в динамике последних лет

2012 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017год

Количество посетителей всех объектов районного туристско-рекреационного комплекса, чел.

5 945

6 500

7 849

10 688

13 477

3. Основные цели и задачи Подпрограммы 4

Цель Подпрограммы 4 - создание на территории Парабельского района условий для развития современной конкурентоспособной туристской индустрии.

Подпрограмма 4 предлагает решение следующих задач:

1. Развитие районного туристско-рекреационного комплекса.

2. Повышение качества туристских услуг.

Показатели цели задач Подпрограммы 4

2019

2020

2021

Цель - Создание на территории Парабельского района условий для развития современной конкурентоспособной туристской индустрии

Увеличение объема туристического потока в районе, чел.

13 550

13 650

13 800

Задача 1 - Развитие районного туристско-рекреационного комплекса

1.1. Изготовление рекламной продукции, ед.

0

50

50

1.2. Увеличение объема туристического потока в музей «Чумэл чвэч» и на фестиваль «Этюды Севера», чел.

5800

5900

6100

Задача 2 - Повышение качества туристских услуг

2.1. Увеличение количества экскурсий и посетителей в МБУК «Муниципальный музей», ед./ чел.

450/2900

480/3100

510/3300

1

4. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4

NN

пп

Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы

Срок реализации

Объем финансирования (тыс. рублей)

в том числе за счет средств

Участник/участник мероприятия

Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

Федерального бюджета (по согласованию)

Областного бюджета (по согласованию)

Районного бюджета

Внебюджетных источников(по согласованию)

Наименование и единица измерения

Значения по годам реализации

1

Задача 1 «Развитие районного туристско-рекреационного комплекса»

1.1

Мероприятие 1 «Выставочная деятельность, изготовление рекламной продукции»

всего

0

0

0

0

0

Отдел культуры, МБУК «Муниципальный музей»

Количество рекламных и информационных

буклетов и баннеров, ед.

х

2019 год

0

0

0

0

0

2019-0

2020 год

0

2020-50

2021 год

0

2020-50

1.2

Мероприятие 2 «Укрепление материально-технической базы музея «Чумэл чвэч» и устройство стационарной этнической деревни на месте проведения межрегионального фестиваля «Этюды Севера»

всего

800,0

0

0

800,0

0

увеличение объема туристического потока в музей «Чумэл чвэч» и на фестиваль «Этюды Севера», чел.

х

2019год

800,0

0

0

800,0

0

2019-5 800

2020 год

0

2020-5 900

2021-6 100

2021 год

0

2

Задача 2 «Повышение качества туристских услуг»

2.1

Мероприятие 1 «Увеличение количества экскурсий и посетителей в МБУК «Муниципальный музей»

всего

211,7

0

0

211,7

0

МБУК «Муниципальный музей»

количество экскурсий и посетителей в МБУК «Муниципальный музей», ед./чел.

х

2019

211,7

0

0

211,7

0

2019-450/2900

2020

0

0

0

0

0

2020-480/3100

2021

0

0

0

0

0

2021-510/3300

Итого по подпрограмме

Всего

1 011,7

0

0

1 011,7

0

2019

1 011,7

0

0

1 011,7

0

2020

0

2021

0

             

1

5. Управление и контроль за реализацией Подпрограммы 4,

в т.ч. анализ рисков реализации Подпрограммы 4

Соисполнители Подпрограммы 4 - Отдел культуры, МБУК «Муниципальный музей", МБУК «Районный Дом культуры»:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы 4, обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 4;

- разрабатывают и принимают на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Подпрограммы 4;

- вносят предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы 4 на очередной финансовый год;

- осуществляют ведение годовой отчетности о реализации мероприятий Подпрограммы 4;

- осуществляют подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 4;

- организуют размещение на официальном сайте муниципального образования «Парабельский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Подпрограммы 4.

Отдел культуры:

- осуществляет контроль целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 4.

Риски, связанные с выполнением мероприятий Подпрограммы 4, могут возникнуть в связи с недостатком финансирования за счет средств районного бюджета. В данном случае возможно сокращение мероприятий Подпрограммы 4.

1

Приложение 5

к муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма Парабельского района»

Обеспечивающая подпрограмма 5

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Парабельского района»

1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы муниципальной программы

Обеспечивающая подпрограмма муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Парабельского района»

(далее – Подпрограмма 5)

Соисполнители подпрограммы

- Отдел культуры;

- учреждения культуры Парабельского района;

- Администрация Парабельского района;

- КУМИ

Участники подпрограммы (мероприятий)

- Отдел культуры

Цель подпрограммы

Создание условий для комплексного и эффективного управления муниципальной системой отрасли культуры, обеспечение эффективной бюджетной политики в учреждениях  культуры, подведомственных Отделу культуры

Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели цели

2019

2020

2021

Исполнение мероприятий программы "Развитие культуры и туризма Парабельского района" в соответствии с объемом запланированных по исполнению бюджетных ассигнований, %

100

100

100

Задача подпрограммы

Целевое и в полном объеме использование бюджетных ассигнований

Показатели задачи  подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели задач

2019

2020

2021

Освоение ассигнований, 100%

100

100

100

Сроки реализации подпрограммы

2019-2021 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)

Источники

2019

2020

2021

районный бюджет

5726,3

всего по источникам

5726,3

2. Перечень

мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5

NN

п/п

Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника

Функции ответственного исполнителя, соисполнителя, участника

Срок исполнения

Объем финансирования (тыс. рублей)

1

2

3

4

5

1.1

Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры Администрации Парабельского района

Проведение эффективной бюджетной политики в учреждениях культуры, подведомственных МКУ Отдел культуры

всего

5726,3

2019

5726,3

3. Информация о мерах муниципального регулирования

№ п/п

Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные)

Содержание меры

Срок реализации

Социально

-экономический эффект, ожидаемый от применения меры

1

Меры правового регулирования

разработка и принятие правовых актов, обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по реализации подпрограммы

2019-2021

Сбалансированность бюджета учреждений культуры, подведомственных МКУ Отдел культуры и отсутствие просроченной задолженности" (%) 100

2

Организационные меры

1

4.Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5

NN

пп

Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы

Срок реализации

Объем финансирования (тыс. рублей)

в том числе за счет средств

Участник/участник мероприятия

Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

Федерального бюджета (по согласованию)

Областного бюджета (по согласованию)

Районного бюджета

Внебюджетных источников(по согласованию)

Наименование и единица измерения

Значения по годам реализации

Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

1

Задача 1 «Проведение эффективной бюджетной политики в учреждениях культуры, подведомственных МКУ Отделу культуры»

1.1

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

всего

3 634,2

0

0

3 634,2

-

Отдел культуры

Освоение ассигнований, %

2019-100

2020-100

2021-100

2019 год

634,2

0

0

3634,2

-

-

-

1.1.1

Мероприятие 1 «Фонд оплаты труда учреждений"

всего

2 195,4

0

0

2 195,4

-

2019 год

2 195,4

2 195,4

-

-

-

1.1.2.

Мероприятие 2 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

всего

96,9

0

0

96,9

-

2019 год

96,9

96,9

-

-

-

1.1.3

Мероприятие 3 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

всего

663,0

0

0

663,0

2019год

663,0

663,0

1.1.4

Мероприятие 4 "Прочая закупка товаров, работ, услуг

всего

573,5

0

0

573,5

2019 год

573,5

573,5

-

-

-

1.1.5

Мероприятие 5" Уплата прочих налогов, сборов

всего

12,0

0

0

12,0

-

2019год

105,4

105,4

1.2.

Основное мероприятие «Общегосударственные вопросы»

всего

2 092,1

0

0

2 092,1

2019 год

22 092,1

22 092,1

1.2.1

Мероприятие 1 «Фонд оплаты труда учреждений"

всего

1431,2

26,9

0

1404,3

2019 год

1431,2

26,9

1404,3

1.2.2.

Мероприятие 2 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

всего

25,0

0

0

25,0

2019 год

25,0

25,0

1.2.3.

Мероприятие 3 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

всего

635,9

7,3

0

628,6

2019 год

635,9

7,3

628,6

2.

Всего по подпрограмме

всего

5 726,3

0

0

5 726,3

2019год

5 726,3

5 726,3

1