Основная информация
| Дата опубликования: | 04 марта 2020г. |
| Номер документа: | RU52075205202000114 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Администрация города Дзержинска Нижегородской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 04.03.2020 № 542
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА ОТ 30.10.2015 №3671
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 №389, решением городской Думы города Дзержинска от 18.12.2019 №824 «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации города Дзержинска от 08.07.2014 №2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск», администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 30.10.2015 №3671 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск», изложив муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск» в новой редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа О.А.Жаворонкову.
И.о. главы города
Г.И. Андреев
Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 04.03.2020 № 542
Муниципальная программа
«Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»
г. Дзержинск
Муниципальная программа
«Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»
1. Паспорт муниципальной программы
Заказчик-координатор муниципальной программы
Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной и социальной политики
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска (отдел культуры) (далее - ДКСМиСП (ОК))
Соисполнитель муниципальной программы
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска (отдел культуры)
Цель муниципальной программы
Создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города, сохранение культурного наследия и формирование единого культурно-информационного пространства.
Задачи муниципальной программы
1. Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.
2. Повышение творческого потенциала городского округа.
Подпрограммы муниципальной программы
1. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
2. Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2016 - 2022 годы.
Программа реализуется в один этап.
Объемы финансирования муниципальной программы
Подпрограмма 1
«Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
Год реа-лизации
Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
2017
233 855 799,14
56 711 400,00
0,00
60 802 733,00
351 369 932,14
2018
297 011 214,33
34 378 109,94
0,00
67 277 591,86
398 666 916,13
2019
203 173 566,16
178 398 700,00
0,00
83 537 175,63
465 109 441,79
2020
167 359 294,40
203 554 500,00
0,00
69 585 616,00
440 499 410,40
2021
233 509 110,80
160 960 700,00
0,00
72 369 040,64
466 838 851,44
2022
266 612 829,77
153 028 800,00
0,00
75 263 802,27
494 905 432,04
Всего
1 670 308 692,96
789 197 080,13
72 500,00
481 279 159,40
2 940 857 432,49
Подпрограмма 2
«Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
740 707,21
1 629 744,00
14 264 500,00
0,00
16 634 951,21
2018
63 000,00
3 042 354,90
8 658 971,28
0,00
11 764 326,18
2019
6 453 496,70
10 324 586,78
14 025 685,44
0,00
30 803 768,92
2020
3 389 000,00
10 356 100,00
0,00
0,00
13 745 100,00
2021
6 294 000,00
0,00
0,00
0,00
6 294 000,00
2022
800 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
Всего
17 740 203,91
25 352 785,68
36 949 156,72
0,00
80 042 146,31
Всего по муниципальной программе
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
2017
234 596 506,35
58 341 144,00
14 264 500,00
60 802 733,00
368 004 883,35
2018
297 074 214,33
37 420 464,84
8 658 971,28
67 277 591,86
410 431 242,31
2019
209 627 062,86
188 723 286,78
14 025 685,44
83 537 175,63
495 913 210,71
2020
170 748 294,40
213 910 600,00
0,00
69 585 616,00
454 244 510,40
2021
239 803 110,80
160 960 700,00
0,00
72 369 040,64
473 132 851,44
2022
267 412 829,77
153 028 800,00
0,00
75 263 802,27
495 705 432,04
Всего
1 688 048 896,87
814 549 865,81
37 021 656,72
481 279 159,40
3 020 899 578,80
Индикаторы достижения цели муниципальной программы
Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы – 11,7 %.
Доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа – 50,00%,
библиотеками – 65,38%,
парками культуры и отдыха – 100%.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 0%.
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) – 75% в 2017 году.
Конечные результаты реализации муниципальной программы
Обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства (ежегодно) – 3 941 человек.
Сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 28 учреждений (в т.ч. 17 библиотек МБУ «ЦБС»).
Улучшение материально-технической базы 12 учреждений культуры.
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Развитие культуры является одним из приоритетных направлений внутренней политики Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 22.04.2013 «О проведении в Российской Федерации Года культуры») и важным направлением Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года (постановление Правительства Нижегородской области от 21.12.2018 №889). В Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года сфера культуры определена как мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества.
Задачу пропаганды культурных и нравственных ценностей, национальной самобытности и нематериального наследия русского народа и многочисленных этнокультурных групп, проживающих на территории городского округа решают учреждения культуры городского округа: библиотеки и музей, театрально-концертные организации, культурно-досуговые учреждения, детские музыкальные, художественные школы, школы искусств, сохранение и развитие которых является одной из приоритетных задач администрации городского округа город Дзержинск.
По состоянию на 1 января 2015 года сеть учреждений культуры городского округа город Дзержинск является одной из наиболее развитых в Нижегородской области. Она состоит из 29 муниципальных учреждений культуры, при этом МБУ «Централизованная библиотечная система» объединяет 17 библиотек.
Структура отрасли культура городского округа город Дзержинск
по состоянию на 1 января 2015 года
№ п/п
Типы учреждений культуры
Количество
1.
Библиотеки
17
2.
Клубные учреждения
1
3.
Музей
1
4.
Театры
2
5.
Детские музыкальные, художественная школы, школы искусств.
7
6.
Муниципальный архив
1
На 01.01.2015 в городе функционируют два театра (драматический театр и театр кукол с общим количество посадочных мест 869), сеть библиотек (11 взрослых и 6 детских), краеведческий музей, учреждение клубного типа – Дворец культуры химиков (981 посадочное место), городской архив и 7 учреждений дополнительного образования детей.
Обеспеченность учреждениями на 01.01.2015 составляет:
- клубами и учреждениями клубного типа 25,77%;
- библиотеками – 66,42%;
- парками культуры и отдыха – 50%.
В процессе реализации муниципальной программы к 2023 году предполагается сохранение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности.
За последние несколько лет накоплен позитивный опыт работы в области программного финансирования отрасли культуры в городском округе город Дзержинск.
Так, реализовавшаяся ранее долгосрочная целевая программа «Развитие культуры в городе Дзержинске на 2007-2009 годы», накопила позитивный опыт, давший ощутимые результаты по укреплению материально-технической базы учреждений культуры, реконструкции и ремонту зданий, что способствовало сохранению и, в определенной степени, развитию учреждений культуры.
В рамках реализации программы были освоены средства городского бюджета в сумме 2 080,0 тыс. руб., которые были израсходованы на:
- комплектование книжного фонда и приобретение оргтехники для автоматизации информационных процессов в МБУ «ЦБС»;
- обучение специалистов учреждений культуры на курсах повышения квалификации;
- проведение городских творческих фестивалей для учащихся учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности;
- участие учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в конкурсах и фестивалях различных уровней;
- проведение ремонтных работ в помещениях левого крыла МБУК «Дзержинский краеведческий музей».
Программа была направлена на сохранение и развитие сети муниципальных учреждений культуры, на реализацию богатого творческого потенциала горожан, вовлечение в культурный процесс различных социально-возрастных и демографических групп населения города Дзержинска.
В 2014 году реализовывалась муниципальная программа «Развитие культуры городского округа город Дзержинск» на 2014-2016 годы.
Программа осуществлялась в рамках 9 направлений, направленных на поддержку проектов в области профессионального искусства, народного творчества, культурной самобытности населения и национальных традиций, создание новых информационных продуктов в области дополнительного образования учреждений культуры, библиотечного обслуживания, музейного дела, создание прогрессивных условий функционирования библиотечного фонда, проведение творческих мероприятий для одарённых детей и молодёжи, совершенствование системы подготовки кадров в сфере культуры, развитие материально-технической базы образовательных учреждений культуры, создание условий для обеспечения доступности музейных фондов, научно-проектное и инфраструктурное обеспечение деятельности по сохранению объектов культурного наследия. Все эти направления комплексно охватили городскую сферу культуры и определили векторы дальнейшего её развития в последующие 2015-2020 годы.
В 2015 году выполняется подпрограмма 3 «Развитие культуры в городском округе» в рамках муниципальной программы «Развитие социальной сферы» на 2015-2020 годы.
Подпрограмма реализуется в рамках 15-ти мероприятий, направленных на функционирование и развитие учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и муниципального архива, а также на развитие театральной деятельности, библиотечного обслуживания населения, музейного и архивного дела, развитие национальных культур, сохранение объектов культурного наследия.
В результате действия подпрограммы завершен ремонт фасада Дворца культуры химиков, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, ремонт в помещении краеведческого музея, проведены мероприятия по информатизации рабочих мест в МБУ «ЦБС», приобретен цифровой сканер в муниципальном архиве, проведены конкурсы и фестивали в школах искусств.
Администрацией городского округа большое внимание уделяется формированию событийного культурного пространства. Успешно реализуются новые городские проекты: фестивали под открытым небом «Дзержинский Арбат», «ЭкоДзерФест» и «Парад оркестров», межрегиональный театральный фестиваль «Уездный город», театральный зрительский конкурс «Признание», фестивали исполнительского искусства. Открыт первый культурно-познавательный маршрут по истории города Дзержинска и «Аллея российского оружия» на площади Героев.
Ежегодно в городе проводится более 300 городских массовых мероприятий в сфере культуры.
На сегодняшний день фундаментом профессионального искусства, кадрового и творческого потенциала города являются образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства: 3 музыкальные школы, 3 школы искусств, детская художественная школа. Школы реализуют предпрофессиональные и общеразвивающие образовательные программы по всем основным видам музыкального исполнительского искусства, вокальному, театральному, изобразительному, хореографическому искусствам. В последующие годы планируется открытие новых предпрофессиональных программ по декоративно-прикладному творчеству, расширится спектр музыкального хорового и инструментального исполнительства.
Художественное образование, сочетающее в себе обучение, воспитание и развитие личности, социально востребовано, но оно требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства. В школах искусств городского округа в 2014 году обучалось 3 848 ребенка, 1 497 из которых в 2014 году стали участниками конкурсов, фестивалей, смотров, других творческих городских и областных мероприятий. Данный показатель в 2013-2014 гг. в среднем по региону составлял 7%, что выше показателя по городскому округу на 2,3%. Таким образом, важнейшими задачами в развитии данного направления отрасли становятся: сохранение системы дополнительного образования в сфере искусства при сохранении прежнего количества обучаемых детей, выявление и поддержка юных дарований и молодёжи через развитие системы творческих мероприятий городского округа, стипендиальную поддержку талантливых детей, обновление инструментальной и образовательной базы учреждений дополнительного образования детей в области искусства, дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифицированных преподавателей в общем количестве квалифицированных преподавателей школ искусств городского округа. Данные задачи будут реализованы через организацию предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (подпрограмма 1), обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города (подпрограмма 2).
В 2022 году в результате реализации программы планируется достичь следующих результатов:
- обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства - 3 941 человек (ежегодно);
- сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 28 учреждений (в т.ч. 17 библиотек МБУ «ЦБС»);
- улучшение материально-технической базы 12 учреждений культуры.
Одним из приоритетных направлений в культуре Дзержинска является развитие сферы профессионального искусства, соответственно, театрально-концертной деятельности, где особая роль отводится проектам по поддержке классического и современного искусства, проектам, ориентированным на академическое творчество, также на организацию мероприятий современной, в том числе и молодёжной тематики. На территории городского округа работают 2 муниципальных театра: МБУК «Дзержинский театр драмы» и МБУК «Дзержинский театр кукол». За последние 3 года ими создано 34 премьерных и капитально-возобновленных спектаклей, ежегодно театры показывают около 290 спектаклей на своих стационарных площадках и более 200 спектаклей на выездных и гастрольных площадках Нижегородской области и Российской Федерации. Посещаемость спектаклей ежегодно составляет около 70 тыс. зрителей.
С целью развития профессионального театрального, исполнительского искусств, необходимо поддерживать проекты по развитию и совершенствованию помещений концертных, театральных залов учреждений культуры, их материальной, технической и инструментальной базы.
Культурно-досуговые учреждения клубного типа по состоянию на 1 января 2015 года представлены в муниципальном ведомстве городского округа город Дзержинск муниципальным бюджетным учреждением культуры Дворцом культуры химиков. Данное учреждение аккумулирует в себе и культурно-просветительскую, и массовую, и гастрольную виды деятельности, и работу в клубах по интересам для жителей городского округа.
Дворцом культуры химиков (ДКХ) в 2014 году проведено 97 крупных массовых мероприятий, что на 47% больше по сравнению с 2013 годом. Также коллектив ДКХ является постоянным участником всех общегородских мероприятий, проводимых в Дзержинске.
Новым направлением деятельности Дворца становится организация досуга горожан в клубах по профессиональным интересам: клубы парикмахеров, массажистов и т.п.
Централизованная библиотечная система городского округа г.Дзержинск сегодня – это объединённая сеть, включающая 17 библиотек (6 – городских взрослых, 5 – городских детских, 6 – общего доступа поселковых).
Основная задача библиотек - предоставление накопленных духовных ресурсов в пользование обществу, настоящему и будущим поколениям.
Сегодня библиотеки ведут активную работу по популяризации лучших произведений отечественной и зарубежной литературы. Начиная с 1950 года, в Дзержинске проводятся Неделя детской и юношеской книги, Праздник книги (с 1982 года), Летняя программа чтения (с 1993 года), Конкурс чтецов (с 1998 года), в последние 10 лет организованы новые и востребованные жителями городского округа проекты Рождественских чтений, Лихачёвских чтений, Мининских чтений, Всероссийские акции «Тотальный диктант», «Библионочь».
Поэтому ценнейшим информационным ресурсом являются фонды библиотек, которые включают большое количество научной, культурно-исторической и информационной литературы. Всего документный фонд библиотек городского округа составляет 1 084 794 единиц хранения.
В связи с этим, остро встает вопрос сохранения и обновления фондов, активного внедрения автоматизированных систем и технологий в библиотеках городского округа, достижения удовлетворительного состояния материальной и технической базы сельских и некоторых городских библиотек.
На начало 2015 года в городском округе город Дзержинск действует 1 музей – муниципальное учреждение «Дзержинский краеведческий музей». Это количество не соответствует действующим нормативам обеспеченности населения услугами музеев - при населении около 250 тыс. человек городской округ должен иметь не менее 5 музеев.
О востребованности и качестве работы краеведческого музея свидетельствуют следующие факты:
- ежемесячно в музее открываются новые выставки (21 выставка в год), которые посещают более 15 тыс. человек;
- в 2014 году возросло количество экскурсий для жителей городского округа, в том числе, для детей и юношества (на 7,8%).
Необходимо развивать музейную сеть для увеличения количества и разнообразия музейных предложений в городском округе. Поэтому главными задачами в области музейной работы станут: формирование новых музейно-выставочных экспозиций, открытие новых музеев (или филиалов музея), паспортизация музеев в других учреждениях культуры и организация выставочных проектов, связанных с историей города.
Состояние архивного дела в городском округе город Дзержинск относится к качественным показателям развития городского округа и требует муниципальной поддержки в вопросах создания нормативных условий хранения архивных документов и расширения доступа к архивным документам. Архивный фонд городского округа город Дзержинск составляет 451 тыс. единиц хранения с 1927 года до настоящего времени.
Необходимо приобретение соответствующего оборудования, предназначенного для хранения документов в муниципальном архиве. Это приведет к уменьшению степени загруженности площадей архивохранилищ, которая на период 2014 года составляет 110% (при вместимости архивохранилищ 408 580 ед. на хранении находится 451 000 ед. хранения).
При реализации данной программы загруженность МБУ «Городской архив» снизится до 100%, что соответствует муниципальному заданию.
В 2018 году полномочия по координации деятельности МБУ «Городской архив» переданы в департамент управления делами администрации города Дзержинска.
В последние несколько лет активнее стала решаться задача по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального округа город Дзержинск.
В соответствии с нормативными документами и законами РФ необходимо дальнейшее проведение мероприятий по данному направлению, связанных с установкой указателей и информационных щитов на основных культурно-познавательных маршрутах города Дзержинска, ведущих к достопримечательностям города, активизацией работы в сети «Интернет» с целью создания культурно-познавательной и инвестиционной привлекательности городского округа город Дзержинск.
Результатом развития сферы охраны объектов культурного наследия городского округа станет увеличение количества объектов, приведённых в нормативное состояние, а следовательно, повышение качества городской среды.
Таким образом, сфера культуры городского округа город Дзержинск сочетает в себе богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества, что, в свою очередь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели - повышение уровня благосостояния и качества жизни граждан.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города, сохранение культурного наследия и формирование единого культурно-информационного пространства.
Задачи Программы:
1. Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.
2. Повышение творческого потенциала городского округа.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Действие муниципальной программы предусмотрено на 7 лет. Программа реализуется в один этап в период с 2016 по 2022 год.
В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы:
1. Подпрограмма 1. «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры».
2. Подпрограмма 2. «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города».
Подпрограммы направлены на решение задач, определенных отраслевыми нормативными документами.
1
2.4. Система основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1
Система основных мероприятий муниципальной программы
п/п
Наименование мероприятия
Год реализации
Объем финансирования по источникам, руб.
Участники
Примечание
Местный бюджет
Областной бюджет
Федераль-ный бюджет
Прочие источники (с расшифровкой)
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики
(отдел культуры)
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
2016
132 316 272,78
420 057,19
0,00
15 379 100,00
148 115 429,97
ДКСМиСП (ОК)
2017
107 657 964,80
28 125 900,00
0,00
17 833 650,00
153 617 514,80
2018
153 118 824,86
1 023 743,10
0,00
18 589 639,50
172 732 207,46
2019
97 141 954,38
69 581 300,00
0,00
20 589 600,00
187 312 854,38
2020
82 220 032,59
93 415 770,23
0,00
18 204 900,00
193 840 702,82
2021
84 697 075,15
102 345 877,64
0,00
18 933 096,00
205 976 048,79
2022
87 338 985,94
111 895 863,51
0,00
19 690 419,84
218 925 269,29
Всего
744 491 110,50
406 808 511,67
0,00
129 220 405,34
1 280 520 027,51
1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа
2016
28 190 819,27
40 497,00
0,00
15 020 000,00
43 251 316,27
ДКСМиСП (ОК)
2017
25 904 752,88
5 583 500,00
0,00
18 562 769,00
50 051 021,88
2018
38 573 855,77
571 489,00
0,00
24 213 900,00
63 359 244,77
2019
19 237 334,65
33 247 244,00
0,00
32 432 300,00
84 916 878,65
2020
16 912 263,78
27 819 555,29
0,00
26 327 716,00
71 059 535,07
2021
36 841 957,23
10 756 527,83
0,00
27 380 824,64
74 979 309,70
2022
50 663 589,14
0,00
0,00
28 476 057,63
79 139 646,77
Всего
216 324 572,72
78 018 813,12
0,00
172 413 567,27
466 756 953,11
1.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
2016
4 556 200,00
20 249,00
0,00
423 700,00
5 000 149,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
4 014 162,16
898 400,00
0,00
800 000,00
5 712 562,16
2018
5 830 178,24
104 314,80
0,00
854 582,00
6 789 075,04
2019
4 025 227,55
2 778 800,00
0,00
1 000 000,00
7 804 027,55
2020
6 686 787,54
0,00
0,00
936 000,00
7 622 787,54
2021
7 118 442,95
0,00
0,00
973 440,00
8 091 882,95
2022
7 580 811,20
0,00
0,00
1 012 377,60
8 593 188,80
Всего
39 811 809,64
3 801 763,80
0,00
6 000 099,60
49 613 673,04
1.4
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
2016
36 829 500,00
1 532 201,00
0,00
2 301 000,00
40 662 701,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
35 070 223,17
7 714 500,00
0,00
2 480 000,00
45 264 723,17
2018
49 832 424,51
783 972,90
0,00
2 274 000,00
52 890 397,41
2019
31 409 386,12
38 999 825,00
0,00
2 542 300,00
72 951 511,12
2020
21 090 476,23
37 716 849,66
0,00
2 583 500,00
61 390 825,89
2021
62 524 814,11
0,00
0,00
2 686 840,00
65 211 654,11
2022
66 504 576,29
0,00
0,00
2 794 313,60
69 298 889,89
Всего
303 261 400,43
86 747 348,56
0,00
17 661 953,60
407 670 702,59
1.5
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
2016
9 848 569,85
20 249,00
0,00
1 235 000,00
11 103 818,85
ДКСМиСП (ОК),
Департамент управления делами
2017
8 842 640,54
1 718 600,00
0,00
804 400,00
11 365 640,54
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
18 691 210,39
1 738 849,00
0,00
2 039 400,00
22 469 459,39
1.6
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
2016
38 921 616,46
70 871,00
0,00
18 084 400,00
57 076 887,46
ДКСМиСП (ОК)
2017
36 602 330,04
9 128 200,00
0,00
20 321 914,00
66 052 444,04
2018
28 439 078,37
31 735 143,80
0,00
21 280 029,50
81 454 251,67
2019
28 683 357,03
33 791 531,00
0,00
26 942 854,23
89 417 742,26
2020
18 473 119,35
44 602 324,82
0,00
21 533 500,00
84 608 944,17
2021
19 511 743,88
47 858 294,53
0,00
22 394 840,00
89 764 878,41
2022
30 837 788,68
41 132 936,49
0,00
23 290 633,60
95 261 358,77
Всего
201 469 033,81
208 319 301,64
0,00
153 848 171,33
563 636 506,78
1.7
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
2016
18 119 296,83
60 746,00
0,00
0,00
18 180 042,83
ДКСМиСП (ОК)
2017
15 763 725,55
3 542 300,00
0,00
0,00
19 306 025,55
2018
21 216 852,58
159 446,34
0,00
65 440,86
21 441 739,78
2019
22 657 068,43
0,00
0,00
30 121,40
22 687 189,83
2020
21 976 614,91
0,00
0,00
0,00
21 976 614,91
2021
22 815 077,48
0,00
0,00
0,00
22 815 077,48
2022
23 687 078,52
0,00
0,00
0,00
23 687 078,52
Всего
146 235 714,30
3 762 492,34
0,00
95 562,26
150 093 768,90
1.8
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
2016
4 603,17
0,00
0,00
0,00
4 603,17
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
4 603,17
0,00
0,00
0,00
4 603,17
1.9
Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
2016
0,00
0,00
72 500,00
0,00
72 500,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
72 500,00
0,00
72 500,00
1.10
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
19 238,00
0,00
0,00
0,00
19 238,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
19 238,00
0,00
0,00
0,00
19 238,00
Итого по подпрограмме 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры».
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
ДКСМиСП (ОК)
2017
233 855 799,14
56 711 400,00
0,00
60 802 733,00
351 369 932,14
2018
297 011 214,33
34 378 109,94
0,00
67 277 591,86
398 666 916,13
2019
203 173 566,16
178 398 700,00
0,00
83 537 175,63
465 109 441,79
2020
167 359 294,40
203 554 500,00
0,00
69 585 616,00
440 499 410,40
2021
233 509 110,80
160 960 700,00
0,00
72 369 040,64
466 838 851,44
2022
266 612 829,77
153 028 800,00
0,00
75 263 802,27
494 905 432,04
Всего
1 670 308 692,96
789 197 080,13
72 500,00
481 279 159,40
2 940 857 432,49
в том числе:
Участник 1
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
2017
225 013 158,60
54 992 800,00
0,00
59 998 333,00
340 004 291,60
2018
297 011 214,33
34 378 109,94
0,00
67 277 591,86
398 666 916,13
2019
203 173 566,16
178 398 700,00
0,00
83 537 175,63
465 109 441,79
2020
167 359 294,40
203 554 500,00
0,00
69 585 616,00
440 499 410,40
2021
233 509 110,80
160 960 700,00
0,00
72 369 040,64
466 838 851,44
2022
266 612 829,77
153 028 800,00
0,00
75 263 802,27
494 905 432,04
Всего
1 661 466 052,42
787 478 480,13
72 500,00
480 474 759,40
2 929 491 791,95
Участник 2
Департамент управления делами
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
8 842 640,54
1 718 600,00
0,00
804 400,00
11 365 640,54
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
8 842 640,54
1 718 600,00
0,00
804 400,00
11 365 640,54
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
2.1
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
3 800 000,00
0,00
0,00
0,00
3 800 000,00
2020
800 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
2021
800 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
2022
800 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
Всего
6 200 000,00
0,00
0,00
0,00
6 200 000,00
2.4
Развитие музейного дела
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5
Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
657 846,21
0,00
0,00
0,00
657 846,21
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
657 846,21
0,00
0,00
0,00
657 846,21
2.6
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
78 861,00
1 577 244,00
14 195 000,00
0,00
15 851 105,00
2018
58 000,00
3 016 014,35
8 584 000,00
0,00
11 658 014,35
2019
786 500,00
3 146 000,00
8 954 000,00
0,00
12 886 500,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
923 361,00
7 739 258,35
31 733 000,00
0,00
40 395 619,35
2.7
Обеспечение поддержки отрасли культуры
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
4 000,00
52 500,00
69 500,00
0,00
126 000,00
2018
5 000,00
26 340,55
74 971,28
0,00
106 311,83
2019
6 296,70
25 186,78
71 685,44
0,00
103 168,92
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
15 296,70
104 027,33
216 156,72
0,00
335 480,75
2.8
Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
1 560 700,00
5 953 400,00
0,00
0,00
7 514 100,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
5 494 000,00
0,00
0,00
0,00
5 494 000,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
7 054 700,00
5 953 400,00
0,00
0,00
13 008 100,00
2.9
Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
5 000 000,00
0,00
5 000 000,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
5 000 000,00
0,00
5 000 000,00
2.10
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно-досуговый центр «Дом книги»
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
300 000,00
1 200 000,00
0,00
0,00
1 500 000,00
2020
2 589 000,00
10 356 100,00
0,00
0,00
12 945 100,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
2 889 000,00
11 556 100,00
0,00
0,00
14 445 100,00
Итого по подпрограмме 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности».
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
740 707,21
1 629 744,00
14 264 500,00
0,00
16 634 951,21
2018
63 000,00
3 042 354,90
8 658 971,28
0,00
11 764 326,18
2019
6 453 496,70
10 324 586,78
14 025 685,44
0,00
30 803 768,92
2020
3 389 000,00
10 356 100,00
0,00
0,00
13 745 100,00
2021
6 294 000,00
0,00
0,00
0,00
6 294 000,00
2022
800 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
Всего
17 740 203,91
25 352 785,68
36 949 156,72
0,00
80 042 146,31
в том числе:
Участник 1
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х
2017
740 707,21
1 629 744,00
14 264 500,00
0,00
16 634 951,21
2018
63 000,00
3 042 354,90
8 658 971,28
0,00
11 764 326,18
2019
6 453 496,70
10 324 586,78
14 025 685,44
0,00
30 803 768,92
2020
3 389 000,00
10 356 100,00
0,00
0,00
13 745 100,00
2021
6 294 000,00
0,00
0,00
0,00
6 294 000,00
2022
800 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
Всего
17 740 203,91
25 352 785,68
36 949 156,72
0,00
80 042 146,31
Всего по муниципальной программе
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
2017
234 596 506,35
58 341 144,00
14 264 500,00
60 802 733,00
368 004 883,35
2018
297 074 214,33
37 420 464,84
8 658 971,28
67 277 591,86
410 431 242,31
2019
209 627 062,86
188 723 286,78
14 025 685,44
83 537 175,63
495 913 210,71
2020
170 748 294,40
213 910 600,00
0,00
69 585 616,00
454 244 510,40
2021
239 803 110,80
160 960 700,00
0,00
72 369 040,64
473 132 851,44
2022
267 412 829,77
153 028 800,00
0,00
75 263 802,27
495 705 432,04
Всего
1 688 048 896,87
814 549 865,81
37 021 656,72
481 279 159,40
3 020 899 578,80
в том числе:
Участник 1
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
2017
225 753 865,81
56 622 544,00
14 264 500,00
59 998 333,00
356 639 242,81
2018
297 074 214,33
37 420 464,84
8 658 971,28
67 277 591,86
410 431 242,31
2019
209 627 062,86
188 723 286,78
14 025 685,44
83 537 175,63
495 913 210,71
2020
170 748 294,40
213 910 600,00
0,00
69 585 616,00
454 244 510,40
2021
239 803 110,80
160 960 700,00
0,00
72 369 040,64
473 132 851,44
2022
267 412 829,77
153 028 800,00
0,00
75 263 802,27
495 705 432,04
Всего
1 679 206 256,33
812 831 265,81
37 021 656,72
480 474 759,40
3 009 533 938,26
Участник 2
Департамент управления делами
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
8 842 640,54
1 718 600,00
0,00
804 400,00
11 365 640,54
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
8 842 640,54
1 718 600,00
0,00
804 400,00
11 365 640,54
1
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Для определения уровня стабильности функционирования и развития социальной сферы, а так же степени эффективности мер, предпринимаемых администрацией городского округа по реализации территориальной политики в данном направлении, разработана методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов, которая основана на данных государственного статистического наблюдения, ведомственной статистической отчетности и распоряжения Правительства Нижегородской области от 20.03.2013 № 546-р «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области».
Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов осуществляется следующим образом:
1. Индикатор «Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной группы» рассчитывается как отношение числа детей 5-18 лет (включительно), получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры, согласно форме федерального статистического наблюдения 1-ДШИ, к общей численности детей данной возрастной группы
2. Индикатор «Доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности» рассчитывается по учреждениям клубного типа, библиотекам и паркам культуры и отдыха в соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры и искусства утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999г. № 1683-р.
3. Индикатор «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» рассчитывается как отношение числа муниципальных учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта к общему числу муниципальных учреждений культуры и определяется по формуле:
где:
Укра – доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.
Укр – число муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, единиц.
Уа - число муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии, единиц.
У – общее количество муниципальных учреждений культуры (театры, клубы, ДШИ, ДМШ, ДХШ, библиотеки, кинотеатры, музеи, другие учреждения)
В случае, если у муниципального учреждения культуры имеются здания, находящиеся в аварийном состоянии и одновременно есть здания, требующие капитального ремонта, то данное учреждение учитывается один раз.
Показатель рассчитывается на основе данных о состоянии зданий муниципальных учреждений культуры, указываемых в ведомственном годовом отчете «Сведения о материальной базе районных учреждений культуры».
4. Индикатор «Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)» формируется по данным опроса, проводимого министерством внутренней и региональной политики Нижегородской области согласно распоряжения Правительства Нижегородской области от 20.03.2013 № 546-р «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области». Индикатор рассчитывается до 2018г.
2.5.1. Методика оценки эффективности подпрограммы 1
«Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
1. Индикатор «Доля учреждений, в которых улучшена пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность, эпидемиологическое состояние, от общего числа учреждений» определяется как отношение учреждений культуры, в которых проведены значительные мероприятия по улучшению противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности, эпидемиологического состояния к общему количеству учреждений культуры городского округа.
Показатель рассчитывается на основе данных ведомственного годового отчета «Сведения о материальной базе районных учреждений культуры». Индикатор рассчитывается до 2018г.
2. Индикатор «Доля учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды» определяется по формуле:
I1=Nубс / Nоку х 100%
где:
Nубс - количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды;
Nоку - общее количество учреждений культуры.
Показатель рассчитывается на основе данных ведомственного годового отчета «Сведения о материальной базе районных учреждений культуры».
Индикатор рассчитывается до 2019г.
3. Индикатор «Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного образования в области искусства» определяется по формуле:
I = Nру/ Nок x 100%
где:
Nру - количество работников, прошедших курсы повышения квалификации, участвующих в методических мероприятиях, публикациях и т.п. (источник – годовой отчет подведомственных учреждений);
Nок - общее количество основных работников в отрасли (преподаватели, концертмейстеры, методисты), (источник – годовой отчет подведомственных учреждений).
4. Индикатор «Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, %» определяется по формуле:
О=Ох / Ооку х 100%
где:
Ох - количество объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения;
Ооку - общее количество объектов культуры.
Показатель рассчитывается на основании ежегодной информации о выполнении адаптационных мероприятий с целью повышения доступности объектов культуры.
2.5.2. Методика оценки эффективности подпрограммы 2
«Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»
1. Индикатор «Охват населения города культурно–массовыми мероприятиями» (на 10 000 жителей в год) определяется по формуле:
I = N п / P х 10 000
где: N п - количество посещений культурно – массовых мероприятий в текущем году (источник - форма федерального статистического наблюдения №7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)
P - численность населения (источник – по данным Нижегородстата).
2. Индикатор «Охват населения города библиотечным обслуживанием» определяется по формуле:
I = N пб / P х 100%
где: N пб - количество посещений библиотек в текущем году (источник – форма федерального статистического наблюдения №6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»);
P - численность населения (источник – по данным Нижегородстата).
3. Индикатор «Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет» определяется по формуле:
I =N уч / N од х 100%
где: - количество детей, участвующих в творческих мероприятиях (источник – годовой отчет подведомственных учреждений);
- общее количество детей от 5 до 18 лет (источник - по данным Нижегородстата).
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице 2.
1
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
№
Наименование мероприятий
Участник/Ед. изм.
Плановый срок
Непосредственные результаты
начала реали-зации
оконча-ния реа-лизации
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
ДКСМиСП (ОК)
2016
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Численность обучающихся дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
Чел.
х
х
798
1 138
1 660
х
х
х
х
х
х
Численность обучающихся дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Чел.
х
х
3 050
2 836
2 281
х
х
х
х
х
х
Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств
Человеко-час
х
х
х
х
х
968 536
1 012 408
1 120 477
1 284 619
1 284 619
1 284 619
Количество человеко-часов по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств
Человеко-час
х
х
х
х
х
1 063 521
858 297
742 360
604 966
604 966
604 966
1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа
ДКСМиСП (ОК)
2016
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество клубных формирований согласно муниципальной работе ”Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества”
Ед.
х
х
19
20
73
х
х
х
х
х
х
Количество клубных формирований согласно муниципальной услуге ”Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества”
Ед.
х
х
х
х
х
74
х
х
х
х
х
Количество посещений согласно муниципальной услуге ”Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества”
Чел.
х
х
х
х
х
х
439
443
447
447
447
1.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
ДКСМиСП (ОК)
2016
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Число посетителей согласно муниципальной услуге “Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций”
Чел.
х
х
11 000
11 000
15 000
15 000
17 000
19 000
18 000
18 000
18 000
Количество музейных предметов, музейных коллекций согласно муниципальной работе “Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций”
Ед.
х
х
65 682
65 712
65 742
66 380
66 570
66 930
х
х
х
1.4
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
ДКСМиСП (ОК)
2016
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество документов согласно муниципальной работе “Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки”
Ед.
х
х
3 987
4 000
4 010
х
х
х
х
х
х
Количество документов согласно муниципальной работе “Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов”
Ед.
х
х
х
х
х
4 015
4 020
5 025
х
х
х
Количество посещений согласно муниципальной услуге “Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки”
Ед.
х
х
350 000
350 000
430 000
430 000
430 000
400 000
355 000
355 000
355 000
Количество документов согласно муниципальной работе “Библиографическая обработка документов и создание каталогов”
Ед.
х
х
38 000
38 000
38 000
38 000
38 000
х
х
х
х
1.5
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
ДКСМиСП (ОК)
Департамент управления делами
2016
2017
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество исполненных запросов согласно муниципальной услуге “Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий”
Ед.
х
х
9 690
9 900
13 000
14 250
х
х
х
х
х
Количество посещений читального зала согласно муниципальной услуге “Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива”
Ед.
х
х
3 360
1 500
1 600
1 800
х
х
х
х
х
Объем документов, принятых на постоянное хранение согласно муниципальной работе “Комплектование архивными документами”
Ед.
х
х
2 701
3 649
4 000
х
х
х
х
х
х
Объем документов по личному составу, принятых на хранение согласно муниципальной работе “Комплектование архивными документами”
Ед.
х
х
8 248
6 000
6 000
х
х
х
х
х
х
Количество дел (документов), принятых на хранение согласно муниципальной работе “Комплектование архивными документами”
Ед.
х
х
х
х
х
16 152
х
х
х
х
х
Объем хранимых документов согласно муниципальной работе “Обеспечение сохранности и учет архивных документов”
Ед.
х
х
451 000
451 000
451 000
451 000
х
х
х
х
х
Количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации согласно муниципальной работе “Обеспечение сохранности и учет архивных документов”
Ед.
х
х
412 256
418 256
424 256
444 062
х
х
х
х
х
1.6
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
ДКСМиСП (ОК)
2016
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество новых (капитально-возобновленных) постановок согласно муниципальной работе “Создание спектаклей ”
Ед.
х
х
10
7
6
10
14
17
х
х
х
Число зрителей согласно муниципальной услуге “Показ спектаклей (театральных постановок)”
Чел.
х
х
57 807
55 000
92 500
х
х
х
х
х
х
Количество публичных выступлений согласно муниципальной услуге “Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок )”
Ед.
х
х
х
х
х
324
400
404
395
395
395
1.7
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
ДКСМиСП (ОК)
2016
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество объектов учета (регистров)
Ед.
х
х
27
27
27
27
26
26
26
26
26
1.8
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
ДКСМиСП (ОК)
2016
2016
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество учреждений
Ед.
х
х
14
14
14
х
х
х
х
х
х
1.9
Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
ДКСМиСП (ОК)
2016
2016
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество экземпляров книг
Ед.
х
х
х
х
85
х
х
х
х
х
х
1.10
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
ДКСМиСП (ОК)
2019
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество учреждений
Ед.
х
х
х
х
х
х
х
12
х
х
х
2.
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель –
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
2.1
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры
ДКСМиСП (ОК)
2016
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество потребителей услуги
Чел.
х
х
70
71
0
0
0
72
73
74
75
2.2
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения
ДКСМиСП (ОК))
2016
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Охват населения городского округа библиотечным обслуживанием
Чел.
х
х
43 048
43 296
43 298
43 300
43 310
43 315
43 320
43 325
43 330
2.3
Проведение культурно-массовых и общественно- значимых мероприятий
ДКСМиСП (ОК)
2016
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество участников культурно - досуговых мероприятий
Чел.
х
х
73 800
74 200
75 000
75 500
76 000
76 500
77 000
77 500
78 000
2.4
Развитие музейного дела
ДКСМиСП (ОК)
2016
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество посещений музеев
Чел.
2016
2018
12 500
12 700
12 800
14 600
17 000
х
х
х
х
Количество выставок
Ед.
2019
2022
х
х
х
х
х
15
15
15
15
2.5
Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры
ДКСМиСП (ОК)
2017
2017
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Разработка проектно-сметной документации
Ед.
х
х
х
2
х
1
х
х
х
х
х
2.6
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
ДКСМиСП (ОК)
2017
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество посещений МБУК «Дзержинский театр драмы», МБУК «Дзержинский театр кукол» по отношению к уровню 2010 года
%
х
х
х
х
х
101
101
101
х
х
х
2.7
Обеспечение поддержки отрасли культуры
ДКСМиСП (ОК)
2017
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество экземпляров книг для комплектования книжных фондов библиотек
Ед.
х
х
х
х
х
600
531
337
х
х
х
2.8
Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
ДКСМиСП (ОК)
2019
2021
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Разработка проектно-сметной документации
Ед.
х
х
х
х
х
х
х
3
х
х
х
Количество учреждений культуры, в которых произведен капитальный ремонт и ремонтно-реставрационные работы
Ед.
х
х
х
х
х
х
х
1
х
1
х
2.9
Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»
ДКСМиСП (ОК)
2019
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту
Ед.
х
х
х
х
х
х
х
1
х
х
х
2.10
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно-досуговый центр «Дом книги»
ДКСМиСП (ОК)
2019
2020
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Готовность проектно-сметной документации
%
х
х
х
х
х
х
х
х*
100
х
х
*Примечание: в соответствии с соглашением от 18.11.2019 № 350 достижение показателя запланировано на 2020 год, в 2019 году проводились изыскательские работы.
Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы приведена в таблице 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
№
Наименование индикатора достижения цели/конечный результат
Ед. изм.
Значения индикатора достижения цели/конечного результата
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
1.
Индикатор достижения цели 1
Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы
%
13,1
13,3
12,9
12,9
12,7
12,3
12,2
11,9
11,7
2.
Индикатор достижения цели 2
Доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа
%
25,77
25,90
26,00
26,20
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
библиотеками
%
66,42
66,42
66,42
66,42
65,38
65,38
65,38
65,38
65,38
парками культуры и отдыха
%
50
50
100
100
100
100
100
100
100
3.
Индикатор достижения цели 3
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
%
0
0
0
0
0
7,1
3,6
3,6
0
4.
Индикатор достижения цели 4
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
%
58
58,5
59
75
х
х
х
х
х
5.
Конечный результат 1 реализации МП
Обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства (ежегодно)
Чел.
3 848
3 941
3 941
3 976
3 941
3 941
3 941
3 941
3 941
6.
Конечный результат 2 реализации МП
Сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства
Ед.
29
29
29
29
28
28
28
28
28
7.
Конечный результат 3 реализации МП
Улучшение материально-технической базы учреждений
Ед.
13
13
13
13
12
12
12
12
12
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель –
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
1.
Индикатор 1.1
Доля учреждений, в которых улучшена пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность, эпидемиологическое состояние, от общего числа учреждений
%
10,3
13,8
17,2
17,7
х
х
х
х
х
2.
Индикатор 1.2
Доля учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды
%
0
0
1,7
1,7
1,7
х
х
х
х
3.
Индикатор 1.3
Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного образования в области искусства
%
х
х
х
х
70
70,4
70,8
70,9
71,3
4.
Индикатор 1.4
Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, %
%
х
х
х
х
х
7,1
10,7
10,7
14,3
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель -
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
1.
Индикатор 2.1
Охват населения города культурно – массовыми мероприятиями
посещ.
на 10 000 чел.
2 975
2 991
3 024
3 044
3 064
3 088
3 100
3 120
3 150
2.
Индикатор 2.2
Охват населения города библиотечным обслуживанием
%
17,3
17,3
17,4
17,5
17,7
17,8
18,0
18,1
18,12
3.
Индикатор 2.3
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет
%
4,7
4,9
5
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
1
2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.
1
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями
Название основного мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема услуги, ед. измерения
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
число обучающихся (чел.)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
1 660
х
х
х
х
х
х
48 627 329,97
х
х
х
х
х
х
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество человеко-часов (человеко-час)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
х
968 536
1 012 408
1 120 477
1 284 619
1 284 619
1 284 619
х
61 525 496,80
71 731 667,96
82 306 354,38
125 829 152,87
137 236 302,84
149 428 199,50
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
число обучающихся (чел.)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
2 281
х
х
х
х
х
х
84 109 000,00
х
х
х
х
х
х
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество человеко-часов (человеко-час)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
х
1 063 521
858 297
742 360
604 966
604 966
604 966
х
74 258 368,00
82 410 900,00
84 416 900,00
49 806 649,95
49 806 649,95
49 806 649,95
Муниципальная работа: Создание спектаклей
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество новых (капитально-возобновленных) постановок (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
6
10
14
17
х
х
х
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
Муниципальная услуга: Показ спектаклей (театральных постановок)
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
число зрителей (человек)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
92 500
х
х
х
х
х
х
38 992 487,46
х
х
х
х
х
х
Муниципальная услуга: Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
количество публичных выступлений (единица)
руб.
х
324
400
404
395
395
395
х
45 730 530,04
60 174 222,17
62 474 888,03
63 075 444,17
67 370 038,41
71 970 725,17
Муниципальная работа: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество клубных формирований (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа
73
х
х
х
х
х
х
28 231 316,27
х
х
х
х
х
х
Муниципальная услуга: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество клубных формирований (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа
х
74
х
х
х
х
х
х
31 488 252,88
х
х
х
х
х
Муниципальная услуга: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество посещений (чел.)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа
х
х
439
443
447
447
447
х
х
39 145 344,77
52 484 578,65
44 731 819,07
47 598 485,06
50 663 589,14
Муниципальная работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество документов (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
4 010
х
х
х
х
х
х
0,00
х
х
х
х
х
х
Муниципальная работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество документов (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
х
4 015
4 020
5 025
х
х
х
х
0,00
0,00
0,00
х
х
х
Муниципальная услуга: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество посещений (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
430 000
430 000
430 000
400 000
355 000
355 000
355 000
38 361 701,00
42 784 723,17
50 616 397,41
70 409 211,12
58 807 325,89
62 524 814,11
66 504 576,29
Муниципальная работа: Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество документов (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
38 000
38 000
38 000
х
х
х
х
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
Муниципальная услуга: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
число посетителей (чел.)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
15 000
15 000
17 000
19 000
18 000
18 000
18 000
4 576 449,00
4 912 562,16
5 934 493,04
6 804 027,55
6 686 787,54
7 118 442,95
7 580 811,20
Муниципальная работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество предметов (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
65 742
66 380
66 570
66 930
х
х
х
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
Муниципальная услуга: Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество исполненных запросов (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
13 000
14 250
х
х
х
х
х
4 997 900,00
5 293 822,69
х
х
х
х
х
Муниципальная услуга: Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество посещений читального зала (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
1 600
1 800
х
х
х
х
х
4 870 918,85
5 267 417,85
х
х
х
х
х
Муниципальная работа: Комплектование архивными документами
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
объем докумен-тов, приня-тых на постоянное хранение
(единица)
количество дел (документов), принятых на хранение (единица)
руб.
4 000
0,00
0,00
х
х
х
х
объем документов по лично-му составу, принятых на хранение (единица)
х
6 000
16 152
х
х
х
х
х
Муниципальная работа: Обеспечение сохранности и учет архивных документов
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
объем хранимых документов (единиц)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
451 000
451 000
х
х
х
х
х
0,00
0,00
х
х
х
х
количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации (единиц)
х
424 256
444 062
х
х
х
х
х
Муниципальная работа: Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество объектов учета (регистров) (единиц)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
26
26
25
26
26
26
26
16 363 746,00
17 300 900,00
17 800 862,46
18 693 216,46
19 269 209,40
20 062 676,46
20 865 183,51
Муниципальная работа: Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество объектов учета (регистров) (единиц)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
26
26
25
26
26
26
26
1 115 200,00
1 061 200,00
3 030 023,09
3 963 851,97
2 707 405,51
2 752 401,02
2 821 895,01
Муниципальная работа: Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество объектов учета (регистров) (единиц)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
1
1
1
х
х
х
х
701 096,83
943 925,55
545 413,37
х
х
х
х
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа: "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"
Ответственный исполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего:
271 024 248,55
307 202 150,35
343 153 650,45
412 376 035,08
384 658 894,40
400 763 810,80
420 441 629,77
Участник 1 ДКСМиСП (ОК)
271 024 248,55
296 640 909,81
343 153 650,45
412 376 035,08
384 658 894,40
400 763 810,80
420 441 629,77
Участник 2: Департамент управления делами
0,00
10 561 240,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего:
271 024 248,55
290 567 199,14
331 389 324,27
381 572 266,16
370 913 794,40
394 469 810,80
419 641 629,77
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
271 024 248,55
280 005 958,60
331 389 324,27
381 572 266,16
370 913 794,40
394 469 810,80
419 641 629,77
Участник 2: Департамент управления делами
0,00
10 561 240,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
132 736 329,97
135 783 864,80
154 142 567,96
166 723 254,38
175 635 802,82
187 042 952,79
199 234 849,45
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
28 231 316,27
31 488 252,88
39 145 344,77
52 484 578,65
44 731 819,07
47 598 485,06
50 663 589,14
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
4 576 449,00
4 912 562,16
5 934 493,04
6 804 027,55
6 686 787,54
7 118 442,95
7 580 811,20
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
38 361 701,00
42 784 723,17
50 616 397,41
70 409 211,12
58 807 325,89
62 524 814,11
66 504 576,29
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
9 868 818,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Участник 2: Департамент управления делами
0,00
10 561 240,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
38 992 487,46
45 730 530,04
60 174 222,17
62 474 888,03
63 075 444,17
67 370 038,41
71 970 725,17
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
18 180 042,83
19 306 025,55
21 376 298,92
22 657 068,43
21 976 614,91
22 815 077,48
23 687 078,52
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
4 603,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
72 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
19 238,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
13 745 100,00
6 294 000,00
800 000,00
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
13 745 100,00
6 294 000,00
800 000,00
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
3 800 000,00
800 000,00
800 000,00
800 000,00
Развитие музейного дела
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
657 846,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
15 851 105,00
11 658 014,35
12 886 500,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение поддержки отрасли культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
126 000,00
106 311,83
103 168,92
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
7 514 100,00
0,00
5 494 000,00
0,00
Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
5 000 000,00
0,00
0,00
0,00
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно-досуговый центр «Дом книги»
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
12 945 100,00
0,00
0,00
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Муниципальная программа: "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
323 467 448,55
368 004 883,35
410 431 242,31
495 913 210,71
454 244 510,40
473 132 851,44
495 705 432,04
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
271 024 248,55
307 202 150,35
343 153 650,45
412 376 035,08
384 658 894,40
400 763 810,80
420 441 629,77
- расходы за счет средств местного бюджета
268 786 878,36
234 596 506,35
297 074 214,33
209 627 062,86
170 748 294,40
239 803 110,80
267 412 829,77
- расходы за счет средств областного бюджета
2 164 870,19
58 341 144,00
37 420 464,84
188 723 286,78
213 910 600,00
160 960 700,00
153 028 800,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
72 500,00
14 264 500,00
8 658 971,28
14 025 685,44
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
52 443 200,00
60 802 733,00
67 277 591,86
83 537 175,63
69 585 616,00
72 369 040,64
75 263 802,27
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
323 467 448,55
351 369 932,14
398 666 916,13
465 109 441,79
440 499 410,40
466 838 851,44
494 905 432,04
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
271 024 248,55
290 567 199,14
331 389 324,27
381 572 266,16
370 913 794,40
394 469 810,80
419 641 629,77
- расходы за счет средств местного бюджета
268 786 878,36
233 855 799,14
297 011 214,33
203 173 566,16
167 359 294,40
233 509 110,80
266 612 829,77
- расходы за счет средств областного бюджета
2 164 870,19
56 711 400,00
34 378 109,94
178 398 700,00
203 554 500,00
160 960 700,00
153 028 800,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
72 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
52 443 200,00
60 802 733,00
67 277 591,86
83 537 175,63
69 585 616,00
72 369 040,64
75 263 802,27
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
13 745 100,00
6 294 000,00
800 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
13 745 100,00
6 294 000,00
800 000,00
- расходы за счет средств местного бюджета
0,00
740 707,21
63 000,00
6 453 496,70
3 389 000,00
6 294 000,00
800 000,00
- расходы за счет средств областного бюджета
0,00
1 629 744,00
3 042 354,90
10 324 586,78
10 356 100,00
0,00
0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
14 264 500,00
8 658 971,28
14 025 685,44
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Для минимизации возможных рисков, связанных с достижением основной цели в ходе реализации муниципальной программы, предусматривается мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.
В процессе реализации программы могут наступить следующие риски:
Юридические риски
Юридические риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, длительностью формирования нормативной правовой базы на муниципальном уровне, необходимой для эффективной реализации программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации программы планируется:
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.
Экономические и финансовые риски
Экономические и финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
Организационные и управленческие риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации мероприятий программы, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.
Основными условиями минимизации этой группы рисков являются:
формирование эффективной системы управления реализацией программы;
проведение мониторинга результативности реализации программы;
повышение эффективности взаимодействия участников программы;
своевременная корректировка мероприятий программы.
3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1 Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
Паспорт подпрограммы 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
Соисполнитель муниципальной программы
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска (отдел культуры)
Участник
подпрограммы
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска (отдел культуры)
Цель подпрограммы
Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в области искусства и муниципального архива, создание условий для реализации муниципальных услуг, выполнения работ.
2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях культуры, повышение надежности эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, модернизация материально-технической базы.
3. Повышение противопожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической защищенности учреждений культуры.
4. Увеличение числа учреждений культуры, в которых созданы условия для получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2016-2022 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап.
Объемы финансирования подпрограммы
Год реализации
Объём бюджетных ассигнований, руб.
Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
2017
233 855 799,14
56 711 400,00
0,00
60 802 733,00
351 369 932,14
2018
297 011 214,33
34 378 109,94
0,00
67 277 591,86
398 666 916,13
2019
203 173 566,16
178 398 700,00
0,00
83 537 175,63
465 109 441,79
2020
167 359 294,40
203 554 500,00
0,00
69 585 616,00
440 499 410,40
2021
233 509 110,80
160 960 700,00
0,00
72 369 040,64
466 838 851,44
2022
266 612 829,77
153 028 800,00
0,00
75 263 802,27
494 905 432,04
Всего
1 670 308 692,96
789 197 080,13
72 500,00
481 279 159,40
2 940 857 432,49
Индикаторы подпрограммы
1. Доля учреждений, в которых улучшена пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность, эпидемиологическое состояние, от общего числа учреждений –17,7 % в 2017 году
2. Доля учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды –1,7% в 2018 году
3. Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного образования в области искусства – 71,3%
4. Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения – 14,3%
3.1.1. Характеристика текущего состояния
По состоянию на 1 января 2015 года сеть учреждений культуры городского округа город Дзержинск является одной из наиболее развитых в Нижегородской области.
В подпрограмме «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» отражены результаты и перспективы развития всех направлений отрасли культуры, реализуемых учреждениями городского округа город Дзержинск, в том числе:
- функционирование системы учреждений;
- развитие материальной базы учреждений культуры, дополнительного образования и муниципального архива;
- обеспечение безопасности учреждений;
- удовлетворение потребностей в создании условий дальнейшего развития учреждений.
Итогами реализации подпрограммы должны стать: создание новых творческих коллективов за счет приобретения новых музыкальных инструментов, дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифицированных преподавателей в общем количестве квалифицированных преподавателей школ искусств городского округа, развитие и обновление материально-технической базы учреждений, городских театральных и концертных залов, благоустройство территорий учреждений, решение проблемы по доступной среде для инвалидов в театрах и культурно-досуговых учреждениях клубного типа. При этом необходимо учесть, что здание МБУК «Дзержинского театра кукол» и МБУК «Дворец культуры химиков» являются объектами культурного наследия регионального значения, в связи с чем встают задачи по надлежащему сохранению и улучшению состояния зданий театра и дворца.
Кроме того, Дворец культуры химиков является своеобразной «визитной карточкой» города. В связи с этим необходимо уделить особое внимание внешнему и внутреннему состоянию здания, благоустройству территории Дворца, его скверу, который впоследствии может стать излюбленным местом отдыха горожан.
В библиотеках города ценнейшим информационным ресурсом являются фонды библиотек, которые включают большое количество научной, культурно-исторической и информационной литературы.
Результатами выполнения мероприятий данной программы, направленных на развитие библиотечного дела, будут:
- увеличение фондов новой литературы;
- решение проблемы противопожарной безопасности (приобретение и замена стеллажей, соответствующих нормам противопожарной безопасности);
- проведение ремонтных работ на фасадах и в зданиях библиотек города.
В Дзержинском краеведческом музее необходимо открытие нового филиала музея – Музея химии на бульваре Химиков, которого многие годы ждут дзержинцы.
Состояние архивного дела в городском округе город Дзержинск требует муниципальной поддержки в вопросах создания нормативных условий хранения архивных документов. Проблемой архива является перегруженность более, чем на 42 420 экземпляров. Решением данной проблемы станет приобретение новых мобильных стеллажей, применяемых в работе современных архивов.
В 2018 году полномочия по координации деятельности МБУ «Городской архив» переданы в департамент управления делами администрации города Дзержинска.
Проведение вышеуказанных мероприятий в рамках данной подпрограммы будет способствовать качественному улучшению функционирования и развития учреждений культуры городского округа город Дзержинск.
3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Основная цель подпрограммы заключается в обеспечении качества и повышении доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в области искусства и муниципального архива, создание условий для реализации муниципальных услуг, выполнения работ.
2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях культуры, повышение надежности эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, модернизация материально-технической базы.
3. Повышение противопожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической защищенности учреждений культуры.
4. Увеличение числа учреждений культуры, в которых созданы условия для получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения.
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 представлены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
1
3.1.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 1
Таблица 1 (1). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего:
271 024 248,55
290 567 199,14
331 389 324,27
381 572 266,16
370 913 794,40
394 469 810,80
419 641 629,77
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
271 024 248,55
280 005 958,60
331 389 324,27
381 572 266,16
370 913 794,40
394 469 810,80
419 641 629,77
Участник 2: Департамент управления делами
0,00
10 561 240,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
132 736 329,97
135 783 864,80
154 142 567,96
166 723 254,38
175 635 802,82
187 042 952,79
199 234 849,45
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
28 231 316,27
31 488 252,88
39 145 344,77
52 484 578,65
44 731 819,07
47 598 485,06
50 663 589,14
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
4 576 449,00
4 912 562,16
5 934 493,04
6 804 027,55
6 686 787,54
7 118 442,95
7 580 811,20
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
38 361 701,00
42 784 723,17
50 616 397,41
70 409 211,12
58 807 325,89
62 524 814,11
66 504 576,29
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
9 868 818,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Участник 2: Департамент управления делами
0,00
10 561 240,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
38 992 487,46
45 730 530,04
60 174 222,17
62 474 888,03
63 075 444,17
67 370 038,41
71 970 725,17
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
18 180 042,83
19 306 025,55
21 376 298,92
22 657 068,43
21 976 614,91
22 815 077,48
23 687 078,52
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
4 603,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
72 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
19 238,00
0,00
0,00
0,00
Таблица 2 (1). Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
323 467 448,55
351 369 932,14
398 666 916,13
465 109 441,79
440 499 410,40
466 838 851,44
494 905 432,04
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
271 024 248,55
290 567 199,14
331 389 324,27
381 572 266,16
370 913 794,40
394 469 810,80
419 641 629,77
- расходы за счет средств местного бюджета
268 786 878,36
233 855 799,14
297 011 214,33
203 173 566,16
167 359 294,40
233 509 110,80
266 612 829,77
- расходы за счет средств областного бюджета
2 164 870,19
56 711 400,00
34 378 109,94
178 398 700,00
203 554 500,00
160 960 700,00
153 028 800,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
72 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
52 443 200,00
60 802 733,00
67 277 591,86
83 537 175,63
69 585 616,00
72 369 040,64
75 263 802,27
1
3.1.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
В процессе реализации подпрограммы могут наступить следующие риски:
- юридические риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, длительностью формирования нормативно-правовой базы на муниципальном уровне, необходимой для эффективной реализации программы;
- экономические и финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий;
- организационные и управленческие риски, связанные с неэффективным управлением программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации мероприятий программы, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.
Для минимизации указанных рисков в ходе реализации подпрограммы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы, систематический мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий подпрограммы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»
3.2. Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»
Соисполнитель муниципальной программы
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска (отдел культуры)
Участники подпрограммы
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска (отдел культуры)
Цель подпрограммы
Повышение творческого потенциала городского округа.
Задачи подпрограммы
1. Поддержка юных дарований и творческой молодежи.
2. Поддержка и развитие профессионального театрального искусства.
3. Активизация фестивальной деятельности, поддержка крупномасштабных творческих проектов.
4. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.
5. Повышение доступности и качества музейных услуг.
6. Проведение работ по популяризации и сохранению объектов культурного наследия городского округа город Дзержинск.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2016 - 2022 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап.
Объемы финансирования подпрограммы
Год реали-зации
Объём бюджетных ассигнований, руб.
Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федераль-ный бюджет
Прочие источники
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
740 707,21
1 629 744,00
14 264 500,00
0,00
16 634 951,21
2018
63 000,00
3 042 354,90
8 658 971,28
0,00
11 764 326,18
2019
6 453 496,70
10 324 586,78
14 025 685,44
0,00
30 803 768,92
2020
3 389 000,00
10 356 100,00
0,00
0,00
13 745 100,00
2021
6 294 000,00
0,00
0,00
0,00
6 294 000,00
2022
800 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
Всего:
17 740 203,91
25 352 785,68
36 949 156,72
0,00
80 042 146,31
Индикаторы подпрограммы
1. Охват населения города культурно-массовыми мероприятиями – 3 150 (на 10 000 человек)
2. Охват населения города библиотечным обслуживанием – 18,12%
3. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет – 5,7%
3.2.1. Характеристика текущего состояния
В Дзержинске сложилась система конкурсов и фестивалей по разным направлениям художественного образования. Наиболее крупные и значимые из них: конкурсные проекты международного и межрегионального уровней в Центральной музыкальной школе им. А.Н. Скрябина, включающие в себя все направления от музыкального исполнительства на различных инструментах до мастер-классов и конференций с мастерами музыкального искусства всероссийского уровня; областные проекты «Гитарный калейдоскоп» и единственный в нижегородском регионе конкурс детских театральных коллективов «Новая маска», проводимые совместно с ведущими учреждениями и организациями в области искусства городов Москва и Санкт- Петербург – областной конкурс «Юный концертмейстер», а также единственный в регионе Всероссийский конкурс современной электронной музыки «Электронная радуга»; открытый фестиваль хореографического искусства «Народные гулянья».
Таким образом, важнейшими задачами в развитии образования в области искусства являются: сохранение системы дополнительного образования в сфере искусства, выявление и поддержка юных дарований и молодёжи через развитие системы творческих мероприятий городского округа, грантовую поддержку талантливых детей, дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифицированных преподавателей школ искусств городского округа.
Приоритетным направлением в развитии театрального искусства РФ, Нижегородской области и города Дзержинска на современном этапе является поддержка и развитие гастрольной деятельности театров. В 2014 году в программе развития культуры городского округа город Дзержинск поддержан новый проект театрального фестиваля малых городов России «Гастрольная весна» (с 2015 года данный проект называется «Уездные встречи»). За сезоны 2013-2014 гг. в Дзержинске прошли гастроли 8 театров из городов Тольятти, Саранск, Йошкар-Ола, Вышний Волочек, Иваново, Сызрань и т.д. и столько же за сезон 2014-2015 гг.
Во Дворце культуры химиков (ДКХ) созданы клубные формирования, деятельность которых является одним из основных показателей работы Дворца. В настоящее время в ДКХ работают 73 клубных формирования с числом участников 1242 человека (данные показатели относятся к 2014 – 2015 учебному году, что является на 2,4% выше показателей 2013 года). Среди них – 62 клубных формирования самодеятельного художественного творчества, где самым востребованным остаются направления: хореография, театральное, вокально-хоровое творчество. Семь коллективов имеют звание «Народный» и «Образцовый». Эти коллективы являются активными участниками всех городских массовых мероприятий.
Тем не менее, исходя из опросов жителей городского округа, проводимых средствами массовой информации, на сегодняшний момент ощущается дефицит городских культурно-массовых и зрелищных мероприятий. Также необходимо дальнейшее расширение количества предлагаемых услуг в клубной работе, проектов, связанных с темами семьи, патриотизма, работы с молодёжью.
Индикатором данных мероприятий является охват населения города культурно–массовыми мероприятиями с 29,7 % населения (2 975 посещений на 10 000 чел.) до 31,5 % (3 150 посещений на 10 000 чел.).
Результатом проведения культурно-массовых мероприятий должно стать увеличение количества участников культурно - досуговых мероприятий с 73 800 человек в 2014 году до 78 000 человек в 2022 году (с учётом культурно-досуговых мероприятий других учреждений культуры: библиотек, краеведческого музея, ДШИ, театра драмы) .
Деятельность библиотеки на сегодня обусловлена тем, что она является социальным институтом, выполняющим важные общественные функции, реализация которых осуществляется через культурно-досуговую деятельность.
Важнейшей составляющей культурно-досуговой деятельности является массовая работа библиотеки. Под массовой работой понимается деятельность в рамках публичных библиотечных мероприятий, цель которых определяется как стимулирование читательской и познавательной деятельности читателей.
Индикатором мероприятий, проводимых в сфере библиотечного дела, станет охват населения города библиотечным обслуживанием: в 2014 году данный показатель составлял 17,3% от общего количества населения городского округа, к 2023 году данный показатель составит 18,12%.
Результатом выполнения данных мероприятий будет увеличение охвата населения города библиотечным обслуживанием до 43 330 человек.
На сегодняшний день краеведческий музей – это научный и просветительский центр, образовательная организация, центр организации досуга и место проведения различного рода общественных мероприятий. Миссия музея заключается в сохранении и достойной презентации на основе современных музейных технологий материального и нематериального культурного наследия страны, включая памятники истории и культуры, традиций, ремесла, этнокультурную среду, окружающую природу.
Для дальнейшего развития музейного дела необходимо принимать участие в российских и международных выставках, привлекать фонды музеев других городов, создавать новые экспозиции, выставки, в том числе, виртуальные, также проводить научные конференции, круглые столы, семинары, культурные акции.
Совместно с развитием музейного дела необходимо развивать историко-культурный потенциал города Дзержинска путем:
- подготовки и издания рекламно-информационных материалов - каталогов, буклетов, схем-карт, путеводителей, плакатов, открыток и других материалов;
- изготовления и установки указателей информационных щитов на основных исторических маршрутах города Дзержинска с целью популяризации объектов культурного наследия города;
- размещения информации об историко-культурном потенциале городского округа город Дзержинск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Подпрограмма «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города» направлена на поддержку мероприятий в области профессионального искусства, дополнительного образования в области культуры и искусства, культурно-досуговой деятельности, развитие кадрового потенциала отрасли, проведение культурных акций, повышение культурного развития горожан путем привлечения их внимания к чтению, литературе, лучшим образцам художественного, изобразительного и театрального искусства, развитие общегородского культурного пространства.
3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Цель подпрограммы заключается в повышении творческого потенциала городского округа.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Поддержка юных дарований и творческой молодежи.
2. Поддержка и развитие профессионального театрального искусства.
3. Активизация фестивальной деятельности, поддержка крупномасштабных творческих проектов.
4. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.
5. Повышение доступности и качества музейных услуг.
6. Проведение работ по популяризации и сохранению объектов культурного наследия городского округа город Дзержинск.
3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2 представлены в разделе 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
1
3.2.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 2
Таблица 1 (2). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
13 745 100,00
6 294 000,00
800 000,00
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
13 745 100,00
6 294 000,00
800 000,00
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
3 800 000,00
800 000,00
800 000,00
800 000,00
Развитие музейного дела
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
657 846,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
15 851 105,00
11 658 014,35
12 886 500,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение поддержки отрасли культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
126 000,00
106 311,83
103 168,92
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
7 514 100,00
0,00
5 494 000,00
0,00
Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
5 000 000,00
0,00
0,00
0,00
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно-досуговый центр «Дом книги»
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
12 945 100,00
0,00
0,00
Таблица 2 (2). Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
13 745 100,00
6 294 000,00
800 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
13 745 100,00
6 294 000,00
800 000,00
- расходы за счет средств местного бюджета
0,00
740 707,21
63 000,00
6 453 496,70
3 389 000,00
6 294 000,00
800 000,00
- расходы за счет средств областного бюджета
0,00
1 629 744,00
3 042 354,90
10 324 586,78
10 356 100,00
0,00
0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
14 264 500,00
8 658 971,28
14 025 685,44
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
3.2.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках подпрограммы, выделены следующие риски ее реализации:
- экономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями внутренних цен на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм, что приведет к недофинансированию учреждений сферы культуры и, как следствие, снижение качества услуг учреждений.
- риски, связанные с сезонной заболеваемостью, что ведет к сокращению числа посетителей, зрителей учреждений культуры и искусства.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения мероприятий в муниципальную программу.
Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.
Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для культурного развития городского округа город Дзержинск.
В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2023 году следующих основных результатов:
- доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы – 11,7 %;
- доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа – 50,00%,
библиотеками – 65,38%,
парками культуры и отдыха – 100%.
- доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 0%;
- обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства - 3 941 человек (ежегодно);
- сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 28 учреждений (в т.ч. 17 библиотек МБУ «ЦБС»);
- улучшение материально-технической базы 12 учреждений культуры.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный.
В случае благоприятного сценария реализации программы развитие сферы культуры городского округа город Дзержинск приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества, что, в свою очередь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели - повышение уровня благосостояния и качества жизни граждан. При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10. не наступают. Индикаторы, цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.
Сценарий 2 - неблагоприятный.
При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в разделе 2.10.
Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.
_________________________________________________________________
1
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 04.03.2020 № 542
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА ОТ 30.10.2015 №3671
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 №389, решением городской Думы города Дзержинска от 18.12.2019 №824 «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации города Дзержинска от 08.07.2014 №2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск», администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 30.10.2015 №3671 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск», изложив муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск» в новой редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа О.А.Жаворонкову.
И.о. главы города
Г.И. Андреев
Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 04.03.2020 № 542
Муниципальная программа
«Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»
г. Дзержинск
Муниципальная программа
«Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»
1. Паспорт муниципальной программы
Заказчик-координатор муниципальной программы
Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной и социальной политики
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска (отдел культуры) (далее - ДКСМиСП (ОК))
Соисполнитель муниципальной программы
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска (отдел культуры)
Цель муниципальной программы
Создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города, сохранение культурного наследия и формирование единого культурно-информационного пространства.
Задачи муниципальной программы
1. Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.
2. Повышение творческого потенциала городского округа.
Подпрограммы муниципальной программы
1. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
2. Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2016 - 2022 годы.
Программа реализуется в один этап.
Объемы финансирования муниципальной программы
Подпрограмма 1
«Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
Год реа-лизации
Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
2017
233 855 799,14
56 711 400,00
0,00
60 802 733,00
351 369 932,14
2018
297 011 214,33
34 378 109,94
0,00
67 277 591,86
398 666 916,13
2019
203 173 566,16
178 398 700,00
0,00
83 537 175,63
465 109 441,79
2020
167 359 294,40
203 554 500,00
0,00
69 585 616,00
440 499 410,40
2021
233 509 110,80
160 960 700,00
0,00
72 369 040,64
466 838 851,44
2022
266 612 829,77
153 028 800,00
0,00
75 263 802,27
494 905 432,04
Всего
1 670 308 692,96
789 197 080,13
72 500,00
481 279 159,40
2 940 857 432,49
Подпрограмма 2
«Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
740 707,21
1 629 744,00
14 264 500,00
0,00
16 634 951,21
2018
63 000,00
3 042 354,90
8 658 971,28
0,00
11 764 326,18
2019
6 453 496,70
10 324 586,78
14 025 685,44
0,00
30 803 768,92
2020
3 389 000,00
10 356 100,00
0,00
0,00
13 745 100,00
2021
6 294 000,00
0,00
0,00
0,00
6 294 000,00
2022
800 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
Всего
17 740 203,91
25 352 785,68
36 949 156,72
0,00
80 042 146,31
Всего по муниципальной программе
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
2017
234 596 506,35
58 341 144,00
14 264 500,00
60 802 733,00
368 004 883,35
2018
297 074 214,33
37 420 464,84
8 658 971,28
67 277 591,86
410 431 242,31
2019
209 627 062,86
188 723 286,78
14 025 685,44
83 537 175,63
495 913 210,71
2020
170 748 294,40
213 910 600,00
0,00
69 585 616,00
454 244 510,40
2021
239 803 110,80
160 960 700,00
0,00
72 369 040,64
473 132 851,44
2022
267 412 829,77
153 028 800,00
0,00
75 263 802,27
495 705 432,04
Всего
1 688 048 896,87
814 549 865,81
37 021 656,72
481 279 159,40
3 020 899 578,80
Индикаторы достижения цели муниципальной программы
Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы – 11,7 %.
Доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа – 50,00%,
библиотеками – 65,38%,
парками культуры и отдыха – 100%.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 0%.
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) – 75% в 2017 году.
Конечные результаты реализации муниципальной программы
Обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства (ежегодно) – 3 941 человек.
Сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 28 учреждений (в т.ч. 17 библиотек МБУ «ЦБС»).
Улучшение материально-технической базы 12 учреждений культуры.
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Развитие культуры является одним из приоритетных направлений внутренней политики Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 22.04.2013 «О проведении в Российской Федерации Года культуры») и важным направлением Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года (постановление Правительства Нижегородской области от 21.12.2018 №889). В Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года сфера культуры определена как мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества.
Задачу пропаганды культурных и нравственных ценностей, национальной самобытности и нематериального наследия русского народа и многочисленных этнокультурных групп, проживающих на территории городского округа решают учреждения культуры городского округа: библиотеки и музей, театрально-концертные организации, культурно-досуговые учреждения, детские музыкальные, художественные школы, школы искусств, сохранение и развитие которых является одной из приоритетных задач администрации городского округа город Дзержинск.
По состоянию на 1 января 2015 года сеть учреждений культуры городского округа город Дзержинск является одной из наиболее развитых в Нижегородской области. Она состоит из 29 муниципальных учреждений культуры, при этом МБУ «Централизованная библиотечная система» объединяет 17 библиотек.
Структура отрасли культура городского округа город Дзержинск
по состоянию на 1 января 2015 года
№ п/п
Типы учреждений культуры
Количество
1.
Библиотеки
17
2.
Клубные учреждения
1
3.
Музей
1
4.
Театры
2
5.
Детские музыкальные, художественная школы, школы искусств.
7
6.
Муниципальный архив
1
На 01.01.2015 в городе функционируют два театра (драматический театр и театр кукол с общим количество посадочных мест 869), сеть библиотек (11 взрослых и 6 детских), краеведческий музей, учреждение клубного типа – Дворец культуры химиков (981 посадочное место), городской архив и 7 учреждений дополнительного образования детей.
Обеспеченность учреждениями на 01.01.2015 составляет:
- клубами и учреждениями клубного типа 25,77%;
- библиотеками – 66,42%;
- парками культуры и отдыха – 50%.
В процессе реализации муниципальной программы к 2023 году предполагается сохранение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности.
За последние несколько лет накоплен позитивный опыт работы в области программного финансирования отрасли культуры в городском округе город Дзержинск.
Так, реализовавшаяся ранее долгосрочная целевая программа «Развитие культуры в городе Дзержинске на 2007-2009 годы», накопила позитивный опыт, давший ощутимые результаты по укреплению материально-технической базы учреждений культуры, реконструкции и ремонту зданий, что способствовало сохранению и, в определенной степени, развитию учреждений культуры.
В рамках реализации программы были освоены средства городского бюджета в сумме 2 080,0 тыс. руб., которые были израсходованы на:
- комплектование книжного фонда и приобретение оргтехники для автоматизации информационных процессов в МБУ «ЦБС»;
- обучение специалистов учреждений культуры на курсах повышения квалификации;
- проведение городских творческих фестивалей для учащихся учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности;
- участие учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в конкурсах и фестивалях различных уровней;
- проведение ремонтных работ в помещениях левого крыла МБУК «Дзержинский краеведческий музей».
Программа была направлена на сохранение и развитие сети муниципальных учреждений культуры, на реализацию богатого творческого потенциала горожан, вовлечение в культурный процесс различных социально-возрастных и демографических групп населения города Дзержинска.
В 2014 году реализовывалась муниципальная программа «Развитие культуры городского округа город Дзержинск» на 2014-2016 годы.
Программа осуществлялась в рамках 9 направлений, направленных на поддержку проектов в области профессионального искусства, народного творчества, культурной самобытности населения и национальных традиций, создание новых информационных продуктов в области дополнительного образования учреждений культуры, библиотечного обслуживания, музейного дела, создание прогрессивных условий функционирования библиотечного фонда, проведение творческих мероприятий для одарённых детей и молодёжи, совершенствование системы подготовки кадров в сфере культуры, развитие материально-технической базы образовательных учреждений культуры, создание условий для обеспечения доступности музейных фондов, научно-проектное и инфраструктурное обеспечение деятельности по сохранению объектов культурного наследия. Все эти направления комплексно охватили городскую сферу культуры и определили векторы дальнейшего её развития в последующие 2015-2020 годы.
В 2015 году выполняется подпрограмма 3 «Развитие культуры в городском округе» в рамках муниципальной программы «Развитие социальной сферы» на 2015-2020 годы.
Подпрограмма реализуется в рамках 15-ти мероприятий, направленных на функционирование и развитие учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и муниципального архива, а также на развитие театральной деятельности, библиотечного обслуживания населения, музейного и архивного дела, развитие национальных культур, сохранение объектов культурного наследия.
В результате действия подпрограммы завершен ремонт фасада Дворца культуры химиков, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, ремонт в помещении краеведческого музея, проведены мероприятия по информатизации рабочих мест в МБУ «ЦБС», приобретен цифровой сканер в муниципальном архиве, проведены конкурсы и фестивали в школах искусств.
Администрацией городского округа большое внимание уделяется формированию событийного культурного пространства. Успешно реализуются новые городские проекты: фестивали под открытым небом «Дзержинский Арбат», «ЭкоДзерФест» и «Парад оркестров», межрегиональный театральный фестиваль «Уездный город», театральный зрительский конкурс «Признание», фестивали исполнительского искусства. Открыт первый культурно-познавательный маршрут по истории города Дзержинска и «Аллея российского оружия» на площади Героев.
Ежегодно в городе проводится более 300 городских массовых мероприятий в сфере культуры.
На сегодняшний день фундаментом профессионального искусства, кадрового и творческого потенциала города являются образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства: 3 музыкальные школы, 3 школы искусств, детская художественная школа. Школы реализуют предпрофессиональные и общеразвивающие образовательные программы по всем основным видам музыкального исполнительского искусства, вокальному, театральному, изобразительному, хореографическому искусствам. В последующие годы планируется открытие новых предпрофессиональных программ по декоративно-прикладному творчеству, расширится спектр музыкального хорового и инструментального исполнительства.
Художественное образование, сочетающее в себе обучение, воспитание и развитие личности, социально востребовано, но оно требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства. В школах искусств городского округа в 2014 году обучалось 3 848 ребенка, 1 497 из которых в 2014 году стали участниками конкурсов, фестивалей, смотров, других творческих городских и областных мероприятий. Данный показатель в 2013-2014 гг. в среднем по региону составлял 7%, что выше показателя по городскому округу на 2,3%. Таким образом, важнейшими задачами в развитии данного направления отрасли становятся: сохранение системы дополнительного образования в сфере искусства при сохранении прежнего количества обучаемых детей, выявление и поддержка юных дарований и молодёжи через развитие системы творческих мероприятий городского округа, стипендиальную поддержку талантливых детей, обновление инструментальной и образовательной базы учреждений дополнительного образования детей в области искусства, дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифицированных преподавателей в общем количестве квалифицированных преподавателей школ искусств городского округа. Данные задачи будут реализованы через организацию предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (подпрограмма 1), обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города (подпрограмма 2).
В 2022 году в результате реализации программы планируется достичь следующих результатов:
- обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства - 3 941 человек (ежегодно);
- сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 28 учреждений (в т.ч. 17 библиотек МБУ «ЦБС»);
- улучшение материально-технической базы 12 учреждений культуры.
Одним из приоритетных направлений в культуре Дзержинска является развитие сферы профессионального искусства, соответственно, театрально-концертной деятельности, где особая роль отводится проектам по поддержке классического и современного искусства, проектам, ориентированным на академическое творчество, также на организацию мероприятий современной, в том числе и молодёжной тематики. На территории городского округа работают 2 муниципальных театра: МБУК «Дзержинский театр драмы» и МБУК «Дзержинский театр кукол». За последние 3 года ими создано 34 премьерных и капитально-возобновленных спектаклей, ежегодно театры показывают около 290 спектаклей на своих стационарных площадках и более 200 спектаклей на выездных и гастрольных площадках Нижегородской области и Российской Федерации. Посещаемость спектаклей ежегодно составляет около 70 тыс. зрителей.
С целью развития профессионального театрального, исполнительского искусств, необходимо поддерживать проекты по развитию и совершенствованию помещений концертных, театральных залов учреждений культуры, их материальной, технической и инструментальной базы.
Культурно-досуговые учреждения клубного типа по состоянию на 1 января 2015 года представлены в муниципальном ведомстве городского округа город Дзержинск муниципальным бюджетным учреждением культуры Дворцом культуры химиков. Данное учреждение аккумулирует в себе и культурно-просветительскую, и массовую, и гастрольную виды деятельности, и работу в клубах по интересам для жителей городского округа.
Дворцом культуры химиков (ДКХ) в 2014 году проведено 97 крупных массовых мероприятий, что на 47% больше по сравнению с 2013 годом. Также коллектив ДКХ является постоянным участником всех общегородских мероприятий, проводимых в Дзержинске.
Новым направлением деятельности Дворца становится организация досуга горожан в клубах по профессиональным интересам: клубы парикмахеров, массажистов и т.п.
Централизованная библиотечная система городского округа г.Дзержинск сегодня – это объединённая сеть, включающая 17 библиотек (6 – городских взрослых, 5 – городских детских, 6 – общего доступа поселковых).
Основная задача библиотек - предоставление накопленных духовных ресурсов в пользование обществу, настоящему и будущим поколениям.
Сегодня библиотеки ведут активную работу по популяризации лучших произведений отечественной и зарубежной литературы. Начиная с 1950 года, в Дзержинске проводятся Неделя детской и юношеской книги, Праздник книги (с 1982 года), Летняя программа чтения (с 1993 года), Конкурс чтецов (с 1998 года), в последние 10 лет организованы новые и востребованные жителями городского округа проекты Рождественских чтений, Лихачёвских чтений, Мининских чтений, Всероссийские акции «Тотальный диктант», «Библионочь».
Поэтому ценнейшим информационным ресурсом являются фонды библиотек, которые включают большое количество научной, культурно-исторической и информационной литературы. Всего документный фонд библиотек городского округа составляет 1 084 794 единиц хранения.
В связи с этим, остро встает вопрос сохранения и обновления фондов, активного внедрения автоматизированных систем и технологий в библиотеках городского округа, достижения удовлетворительного состояния материальной и технической базы сельских и некоторых городских библиотек.
На начало 2015 года в городском округе город Дзержинск действует 1 музей – муниципальное учреждение «Дзержинский краеведческий музей». Это количество не соответствует действующим нормативам обеспеченности населения услугами музеев - при населении около 250 тыс. человек городской округ должен иметь не менее 5 музеев.
О востребованности и качестве работы краеведческого музея свидетельствуют следующие факты:
- ежемесячно в музее открываются новые выставки (21 выставка в год), которые посещают более 15 тыс. человек;
- в 2014 году возросло количество экскурсий для жителей городского округа, в том числе, для детей и юношества (на 7,8%).
Необходимо развивать музейную сеть для увеличения количества и разнообразия музейных предложений в городском округе. Поэтому главными задачами в области музейной работы станут: формирование новых музейно-выставочных экспозиций, открытие новых музеев (или филиалов музея), паспортизация музеев в других учреждениях культуры и организация выставочных проектов, связанных с историей города.
Состояние архивного дела в городском округе город Дзержинск относится к качественным показателям развития городского округа и требует муниципальной поддержки в вопросах создания нормативных условий хранения архивных документов и расширения доступа к архивным документам. Архивный фонд городского округа город Дзержинск составляет 451 тыс. единиц хранения с 1927 года до настоящего времени.
Необходимо приобретение соответствующего оборудования, предназначенного для хранения документов в муниципальном архиве. Это приведет к уменьшению степени загруженности площадей архивохранилищ, которая на период 2014 года составляет 110% (при вместимости архивохранилищ 408 580 ед. на хранении находится 451 000 ед. хранения).
При реализации данной программы загруженность МБУ «Городской архив» снизится до 100%, что соответствует муниципальному заданию.
В 2018 году полномочия по координации деятельности МБУ «Городской архив» переданы в департамент управления делами администрации города Дзержинска.
В последние несколько лет активнее стала решаться задача по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального округа город Дзержинск.
В соответствии с нормативными документами и законами РФ необходимо дальнейшее проведение мероприятий по данному направлению, связанных с установкой указателей и информационных щитов на основных культурно-познавательных маршрутах города Дзержинска, ведущих к достопримечательностям города, активизацией работы в сети «Интернет» с целью создания культурно-познавательной и инвестиционной привлекательности городского округа город Дзержинск.
Результатом развития сферы охраны объектов культурного наследия городского округа станет увеличение количества объектов, приведённых в нормативное состояние, а следовательно, повышение качества городской среды.
Таким образом, сфера культуры городского округа город Дзержинск сочетает в себе богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества, что, в свою очередь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели - повышение уровня благосостояния и качества жизни граждан.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города, сохранение культурного наследия и формирование единого культурно-информационного пространства.
Задачи Программы:
1. Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.
2. Повышение творческого потенциала городского округа.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Действие муниципальной программы предусмотрено на 7 лет. Программа реализуется в один этап в период с 2016 по 2022 год.
В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы:
1. Подпрограмма 1. «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры».
2. Подпрограмма 2. «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города».
Подпрограммы направлены на решение задач, определенных отраслевыми нормативными документами.
1
2.4. Система основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1
Система основных мероприятий муниципальной программы
п/п
Наименование мероприятия
Год реализации
Объем финансирования по источникам, руб.
Участники
Примечание
Местный бюджет
Областной бюджет
Федераль-ный бюджет
Прочие источники (с расшифровкой)
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики
(отдел культуры)
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
2016
132 316 272,78
420 057,19
0,00
15 379 100,00
148 115 429,97
ДКСМиСП (ОК)
2017
107 657 964,80
28 125 900,00
0,00
17 833 650,00
153 617 514,80
2018
153 118 824,86
1 023 743,10
0,00
18 589 639,50
172 732 207,46
2019
97 141 954,38
69 581 300,00
0,00
20 589 600,00
187 312 854,38
2020
82 220 032,59
93 415 770,23
0,00
18 204 900,00
193 840 702,82
2021
84 697 075,15
102 345 877,64
0,00
18 933 096,00
205 976 048,79
2022
87 338 985,94
111 895 863,51
0,00
19 690 419,84
218 925 269,29
Всего
744 491 110,50
406 808 511,67
0,00
129 220 405,34
1 280 520 027,51
1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа
2016
28 190 819,27
40 497,00
0,00
15 020 000,00
43 251 316,27
ДКСМиСП (ОК)
2017
25 904 752,88
5 583 500,00
0,00
18 562 769,00
50 051 021,88
2018
38 573 855,77
571 489,00
0,00
24 213 900,00
63 359 244,77
2019
19 237 334,65
33 247 244,00
0,00
32 432 300,00
84 916 878,65
2020
16 912 263,78
27 819 555,29
0,00
26 327 716,00
71 059 535,07
2021
36 841 957,23
10 756 527,83
0,00
27 380 824,64
74 979 309,70
2022
50 663 589,14
0,00
0,00
28 476 057,63
79 139 646,77
Всего
216 324 572,72
78 018 813,12
0,00
172 413 567,27
466 756 953,11
1.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
2016
4 556 200,00
20 249,00
0,00
423 700,00
5 000 149,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
4 014 162,16
898 400,00
0,00
800 000,00
5 712 562,16
2018
5 830 178,24
104 314,80
0,00
854 582,00
6 789 075,04
2019
4 025 227,55
2 778 800,00
0,00
1 000 000,00
7 804 027,55
2020
6 686 787,54
0,00
0,00
936 000,00
7 622 787,54
2021
7 118 442,95
0,00
0,00
973 440,00
8 091 882,95
2022
7 580 811,20
0,00
0,00
1 012 377,60
8 593 188,80
Всего
39 811 809,64
3 801 763,80
0,00
6 000 099,60
49 613 673,04
1.4
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
2016
36 829 500,00
1 532 201,00
0,00
2 301 000,00
40 662 701,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
35 070 223,17
7 714 500,00
0,00
2 480 000,00
45 264 723,17
2018
49 832 424,51
783 972,90
0,00
2 274 000,00
52 890 397,41
2019
31 409 386,12
38 999 825,00
0,00
2 542 300,00
72 951 511,12
2020
21 090 476,23
37 716 849,66
0,00
2 583 500,00
61 390 825,89
2021
62 524 814,11
0,00
0,00
2 686 840,00
65 211 654,11
2022
66 504 576,29
0,00
0,00
2 794 313,60
69 298 889,89
Всего
303 261 400,43
86 747 348,56
0,00
17 661 953,60
407 670 702,59
1.5
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
2016
9 848 569,85
20 249,00
0,00
1 235 000,00
11 103 818,85
ДКСМиСП (ОК),
Департамент управления делами
2017
8 842 640,54
1 718 600,00
0,00
804 400,00
11 365 640,54
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
18 691 210,39
1 738 849,00
0,00
2 039 400,00
22 469 459,39
1.6
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
2016
38 921 616,46
70 871,00
0,00
18 084 400,00
57 076 887,46
ДКСМиСП (ОК)
2017
36 602 330,04
9 128 200,00
0,00
20 321 914,00
66 052 444,04
2018
28 439 078,37
31 735 143,80
0,00
21 280 029,50
81 454 251,67
2019
28 683 357,03
33 791 531,00
0,00
26 942 854,23
89 417 742,26
2020
18 473 119,35
44 602 324,82
0,00
21 533 500,00
84 608 944,17
2021
19 511 743,88
47 858 294,53
0,00
22 394 840,00
89 764 878,41
2022
30 837 788,68
41 132 936,49
0,00
23 290 633,60
95 261 358,77
Всего
201 469 033,81
208 319 301,64
0,00
153 848 171,33
563 636 506,78
1.7
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
2016
18 119 296,83
60 746,00
0,00
0,00
18 180 042,83
ДКСМиСП (ОК)
2017
15 763 725,55
3 542 300,00
0,00
0,00
19 306 025,55
2018
21 216 852,58
159 446,34
0,00
65 440,86
21 441 739,78
2019
22 657 068,43
0,00
0,00
30 121,40
22 687 189,83
2020
21 976 614,91
0,00
0,00
0,00
21 976 614,91
2021
22 815 077,48
0,00
0,00
0,00
22 815 077,48
2022
23 687 078,52
0,00
0,00
0,00
23 687 078,52
Всего
146 235 714,30
3 762 492,34
0,00
95 562,26
150 093 768,90
1.8
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
2016
4 603,17
0,00
0,00
0,00
4 603,17
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
4 603,17
0,00
0,00
0,00
4 603,17
1.9
Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
2016
0,00
0,00
72 500,00
0,00
72 500,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
72 500,00
0,00
72 500,00
1.10
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
19 238,00
0,00
0,00
0,00
19 238,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
19 238,00
0,00
0,00
0,00
19 238,00
Итого по подпрограмме 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры».
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
ДКСМиСП (ОК)
2017
233 855 799,14
56 711 400,00
0,00
60 802 733,00
351 369 932,14
2018
297 011 214,33
34 378 109,94
0,00
67 277 591,86
398 666 916,13
2019
203 173 566,16
178 398 700,00
0,00
83 537 175,63
465 109 441,79
2020
167 359 294,40
203 554 500,00
0,00
69 585 616,00
440 499 410,40
2021
233 509 110,80
160 960 700,00
0,00
72 369 040,64
466 838 851,44
2022
266 612 829,77
153 028 800,00
0,00
75 263 802,27
494 905 432,04
Всего
1 670 308 692,96
789 197 080,13
72 500,00
481 279 159,40
2 940 857 432,49
в том числе:
Участник 1
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
2017
225 013 158,60
54 992 800,00
0,00
59 998 333,00
340 004 291,60
2018
297 011 214,33
34 378 109,94
0,00
67 277 591,86
398 666 916,13
2019
203 173 566,16
178 398 700,00
0,00
83 537 175,63
465 109 441,79
2020
167 359 294,40
203 554 500,00
0,00
69 585 616,00
440 499 410,40
2021
233 509 110,80
160 960 700,00
0,00
72 369 040,64
466 838 851,44
2022
266 612 829,77
153 028 800,00
0,00
75 263 802,27
494 905 432,04
Всего
1 661 466 052,42
787 478 480,13
72 500,00
480 474 759,40
2 929 491 791,95
Участник 2
Департамент управления делами
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
8 842 640,54
1 718 600,00
0,00
804 400,00
11 365 640,54
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
8 842 640,54
1 718 600,00
0,00
804 400,00
11 365 640,54
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
2.1
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
3 800 000,00
0,00
0,00
0,00
3 800 000,00
2020
800 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
2021
800 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
2022
800 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
Всего
6 200 000,00
0,00
0,00
0,00
6 200 000,00
2.4
Развитие музейного дела
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5
Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
657 846,21
0,00
0,00
0,00
657 846,21
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
657 846,21
0,00
0,00
0,00
657 846,21
2.6
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
78 861,00
1 577 244,00
14 195 000,00
0,00
15 851 105,00
2018
58 000,00
3 016 014,35
8 584 000,00
0,00
11 658 014,35
2019
786 500,00
3 146 000,00
8 954 000,00
0,00
12 886 500,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
923 361,00
7 739 258,35
31 733 000,00
0,00
40 395 619,35
2.7
Обеспечение поддержки отрасли культуры
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
4 000,00
52 500,00
69 500,00
0,00
126 000,00
2018
5 000,00
26 340,55
74 971,28
0,00
106 311,83
2019
6 296,70
25 186,78
71 685,44
0,00
103 168,92
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
15 296,70
104 027,33
216 156,72
0,00
335 480,75
2.8
Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
1 560 700,00
5 953 400,00
0,00
0,00
7 514 100,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
5 494 000,00
0,00
0,00
0,00
5 494 000,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
7 054 700,00
5 953 400,00
0,00
0,00
13 008 100,00
2.9
Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
5 000 000,00
0,00
5 000 000,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
5 000 000,00
0,00
5 000 000,00
2.10
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно-досуговый центр «Дом книги»
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
300 000,00
1 200 000,00
0,00
0,00
1 500 000,00
2020
2 589 000,00
10 356 100,00
0,00
0,00
12 945 100,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
2 889 000,00
11 556 100,00
0,00
0,00
14 445 100,00
Итого по подпрограмме 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности».
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
2017
740 707,21
1 629 744,00
14 264 500,00
0,00
16 634 951,21
2018
63 000,00
3 042 354,90
8 658 971,28
0,00
11 764 326,18
2019
6 453 496,70
10 324 586,78
14 025 685,44
0,00
30 803 768,92
2020
3 389 000,00
10 356 100,00
0,00
0,00
13 745 100,00
2021
6 294 000,00
0,00
0,00
0,00
6 294 000,00
2022
800 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
Всего
17 740 203,91
25 352 785,68
36 949 156,72
0,00
80 042 146,31
в том числе:
Участник 1
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х
2017
740 707,21
1 629 744,00
14 264 500,00
0,00
16 634 951,21
2018
63 000,00
3 042 354,90
8 658 971,28
0,00
11 764 326,18
2019
6 453 496,70
10 324 586,78
14 025 685,44
0,00
30 803 768,92
2020
3 389 000,00
10 356 100,00
0,00
0,00
13 745 100,00
2021
6 294 000,00
0,00
0,00
0,00
6 294 000,00
2022
800 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
Всего
17 740 203,91
25 352 785,68
36 949 156,72
0,00
80 042 146,31
Всего по муниципальной программе
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
2017
234 596 506,35
58 341 144,00
14 264 500,00
60 802 733,00
368 004 883,35
2018
297 074 214,33
37 420 464,84
8 658 971,28
67 277 591,86
410 431 242,31
2019
209 627 062,86
188 723 286,78
14 025 685,44
83 537 175,63
495 913 210,71
2020
170 748 294,40
213 910 600,00
0,00
69 585 616,00
454 244 510,40
2021
239 803 110,80
160 960 700,00
0,00
72 369 040,64
473 132 851,44
2022
267 412 829,77
153 028 800,00
0,00
75 263 802,27
495 705 432,04
Всего
1 688 048 896,87
814 549 865,81
37 021 656,72
481 279 159,40
3 020 899 578,80
в том числе:
Участник 1
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
2017
225 753 865,81
56 622 544,00
14 264 500,00
59 998 333,00
356 639 242,81
2018
297 074 214,33
37 420 464,84
8 658 971,28
67 277 591,86
410 431 242,31
2019
209 627 062,86
188 723 286,78
14 025 685,44
83 537 175,63
495 913 210,71
2020
170 748 294,40
213 910 600,00
0,00
69 585 616,00
454 244 510,40
2021
239 803 110,80
160 960 700,00
0,00
72 369 040,64
473 132 851,44
2022
267 412 829,77
153 028 800,00
0,00
75 263 802,27
495 705 432,04
Всего
1 679 206 256,33
812 831 265,81
37 021 656,72
480 474 759,40
3 009 533 938,26
Участник 2
Департамент управления делами
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
8 842 640,54
1 718 600,00
0,00
804 400,00
11 365 640,54
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
8 842 640,54
1 718 600,00
0,00
804 400,00
11 365 640,54
1
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Для определения уровня стабильности функционирования и развития социальной сферы, а так же степени эффективности мер, предпринимаемых администрацией городского округа по реализации территориальной политики в данном направлении, разработана методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов, которая основана на данных государственного статистического наблюдения, ведомственной статистической отчетности и распоряжения Правительства Нижегородской области от 20.03.2013 № 546-р «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области».
Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов осуществляется следующим образом:
1. Индикатор «Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной группы» рассчитывается как отношение числа детей 5-18 лет (включительно), получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры, согласно форме федерального статистического наблюдения 1-ДШИ, к общей численности детей данной возрастной группы
2. Индикатор «Доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности» рассчитывается по учреждениям клубного типа, библиотекам и паркам культуры и отдыха в соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры и искусства утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999г. № 1683-р.
3. Индикатор «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» рассчитывается как отношение числа муниципальных учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта к общему числу муниципальных учреждений культуры и определяется по формуле:
где:
Укра – доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.
Укр – число муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, единиц.
Уа - число муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии, единиц.
У – общее количество муниципальных учреждений культуры (театры, клубы, ДШИ, ДМШ, ДХШ, библиотеки, кинотеатры, музеи, другие учреждения)
В случае, если у муниципального учреждения культуры имеются здания, находящиеся в аварийном состоянии и одновременно есть здания, требующие капитального ремонта, то данное учреждение учитывается один раз.
Показатель рассчитывается на основе данных о состоянии зданий муниципальных учреждений культуры, указываемых в ведомственном годовом отчете «Сведения о материальной базе районных учреждений культуры».
4. Индикатор «Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)» формируется по данным опроса, проводимого министерством внутренней и региональной политики Нижегородской области согласно распоряжения Правительства Нижегородской области от 20.03.2013 № 546-р «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области». Индикатор рассчитывается до 2018г.
2.5.1. Методика оценки эффективности подпрограммы 1
«Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
1. Индикатор «Доля учреждений, в которых улучшена пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность, эпидемиологическое состояние, от общего числа учреждений» определяется как отношение учреждений культуры, в которых проведены значительные мероприятия по улучшению противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности, эпидемиологического состояния к общему количеству учреждений культуры городского округа.
Показатель рассчитывается на основе данных ведомственного годового отчета «Сведения о материальной базе районных учреждений культуры». Индикатор рассчитывается до 2018г.
2. Индикатор «Доля учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды» определяется по формуле:
I1=Nубс / Nоку х 100%
где:
Nубс - количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды;
Nоку - общее количество учреждений культуры.
Показатель рассчитывается на основе данных ведомственного годового отчета «Сведения о материальной базе районных учреждений культуры».
Индикатор рассчитывается до 2019г.
3. Индикатор «Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного образования в области искусства» определяется по формуле:
I = Nру/ Nок x 100%
где:
Nру - количество работников, прошедших курсы повышения квалификации, участвующих в методических мероприятиях, публикациях и т.п. (источник – годовой отчет подведомственных учреждений);
Nок - общее количество основных работников в отрасли (преподаватели, концертмейстеры, методисты), (источник – годовой отчет подведомственных учреждений).
4. Индикатор «Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, %» определяется по формуле:
О=Ох / Ооку х 100%
где:
Ох - количество объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения;
Ооку - общее количество объектов культуры.
Показатель рассчитывается на основании ежегодной информации о выполнении адаптационных мероприятий с целью повышения доступности объектов культуры.
2.5.2. Методика оценки эффективности подпрограммы 2
«Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»
1. Индикатор «Охват населения города культурно–массовыми мероприятиями» (на 10 000 жителей в год) определяется по формуле:
I = N п / P х 10 000
где: N п - количество посещений культурно – массовых мероприятий в текущем году (источник - форма федерального статистического наблюдения №7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)
P - численность населения (источник – по данным Нижегородстата).
2. Индикатор «Охват населения города библиотечным обслуживанием» определяется по формуле:
I = N пб / P х 100%
где: N пб - количество посещений библиотек в текущем году (источник – форма федерального статистического наблюдения №6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»);
P - численность населения (источник – по данным Нижегородстата).
3. Индикатор «Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет» определяется по формуле:
I =N уч / N од х 100%
где: - количество детей, участвующих в творческих мероприятиях (источник – годовой отчет подведомственных учреждений);
- общее количество детей от 5 до 18 лет (источник - по данным Нижегородстата).
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице 2.
1
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
№
Наименование мероприятий
Участник/Ед. изм.
Плановый срок
Непосредственные результаты
начала реали-зации
оконча-ния реа-лизации
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
ДКСМиСП (ОК)
2016
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Численность обучающихся дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
Чел.
х
х
798
1 138
1 660
х
х
х
х
х
х
Численность обучающихся дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Чел.
х
х
3 050
2 836
2 281
х
х
х
х
х
х
Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств
Человеко-час
х
х
х
х
х
968 536
1 012 408
1 120 477
1 284 619
1 284 619
1 284 619
Количество человеко-часов по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств
Человеко-час
х
х
х
х
х
1 063 521
858 297
742 360
604 966
604 966
604 966
1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа
ДКСМиСП (ОК)
2016
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество клубных формирований согласно муниципальной работе ”Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества”
Ед.
х
х
19
20
73
х
х
х
х
х
х
Количество клубных формирований согласно муниципальной услуге ”Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества”
Ед.
х
х
х
х
х
74
х
х
х
х
х
Количество посещений согласно муниципальной услуге ”Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества”
Чел.
х
х
х
х
х
х
439
443
447
447
447
1.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
ДКСМиСП (ОК)
2016
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Число посетителей согласно муниципальной услуге “Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций”
Чел.
х
х
11 000
11 000
15 000
15 000
17 000
19 000
18 000
18 000
18 000
Количество музейных предметов, музейных коллекций согласно муниципальной работе “Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций”
Ед.
х
х
65 682
65 712
65 742
66 380
66 570
66 930
х
х
х
1.4
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
ДКСМиСП (ОК)
2016
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество документов согласно муниципальной работе “Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки”
Ед.
х
х
3 987
4 000
4 010
х
х
х
х
х
х
Количество документов согласно муниципальной работе “Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов”
Ед.
х
х
х
х
х
4 015
4 020
5 025
х
х
х
Количество посещений согласно муниципальной услуге “Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки”
Ед.
х
х
350 000
350 000
430 000
430 000
430 000
400 000
355 000
355 000
355 000
Количество документов согласно муниципальной работе “Библиографическая обработка документов и создание каталогов”
Ед.
х
х
38 000
38 000
38 000
38 000
38 000
х
х
х
х
1.5
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
ДКСМиСП (ОК)
Департамент управления делами
2016
2017
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество исполненных запросов согласно муниципальной услуге “Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий”
Ед.
х
х
9 690
9 900
13 000
14 250
х
х
х
х
х
Количество посещений читального зала согласно муниципальной услуге “Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива”
Ед.
х
х
3 360
1 500
1 600
1 800
х
х
х
х
х
Объем документов, принятых на постоянное хранение согласно муниципальной работе “Комплектование архивными документами”
Ед.
х
х
2 701
3 649
4 000
х
х
х
х
х
х
Объем документов по личному составу, принятых на хранение согласно муниципальной работе “Комплектование архивными документами”
Ед.
х
х
8 248
6 000
6 000
х
х
х
х
х
х
Количество дел (документов), принятых на хранение согласно муниципальной работе “Комплектование архивными документами”
Ед.
х
х
х
х
х
16 152
х
х
х
х
х
Объем хранимых документов согласно муниципальной работе “Обеспечение сохранности и учет архивных документов”
Ед.
х
х
451 000
451 000
451 000
451 000
х
х
х
х
х
Количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации согласно муниципальной работе “Обеспечение сохранности и учет архивных документов”
Ед.
х
х
412 256
418 256
424 256
444 062
х
х
х
х
х
1.6
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
ДКСМиСП (ОК)
2016
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество новых (капитально-возобновленных) постановок согласно муниципальной работе “Создание спектаклей ”
Ед.
х
х
10
7
6
10
14
17
х
х
х
Число зрителей согласно муниципальной услуге “Показ спектаклей (театральных постановок)”
Чел.
х
х
57 807
55 000
92 500
х
х
х
х
х
х
Количество публичных выступлений согласно муниципальной услуге “Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок )”
Ед.
х
х
х
х
х
324
400
404
395
395
395
1.7
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
ДКСМиСП (ОК)
2016
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество объектов учета (регистров)
Ед.
х
х
27
27
27
27
26
26
26
26
26
1.8
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
ДКСМиСП (ОК)
2016
2016
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество учреждений
Ед.
х
х
14
14
14
х
х
х
х
х
х
1.9
Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
ДКСМиСП (ОК)
2016
2016
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество экземпляров книг
Ед.
х
х
х
х
85
х
х
х
х
х
х
1.10
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
ДКСМиСП (ОК)
2019
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество учреждений
Ед.
х
х
х
х
х
х
х
12
х
х
х
2.
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель –
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
2.1
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры
ДКСМиСП (ОК)
2016
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество потребителей услуги
Чел.
х
х
70
71
0
0
0
72
73
74
75
2.2
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения
ДКСМиСП (ОК))
2016
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Охват населения городского округа библиотечным обслуживанием
Чел.
х
х
43 048
43 296
43 298
43 300
43 310
43 315
43 320
43 325
43 330
2.3
Проведение культурно-массовых и общественно- значимых мероприятий
ДКСМиСП (ОК)
2016
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество участников культурно - досуговых мероприятий
Чел.
х
х
73 800
74 200
75 000
75 500
76 000
76 500
77 000
77 500
78 000
2.4
Развитие музейного дела
ДКСМиСП (ОК)
2016
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество посещений музеев
Чел.
2016
2018
12 500
12 700
12 800
14 600
17 000
х
х
х
х
Количество выставок
Ед.
2019
2022
х
х
х
х
х
15
15
15
15
2.5
Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры
ДКСМиСП (ОК)
2017
2017
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Разработка проектно-сметной документации
Ед.
х
х
х
2
х
1
х
х
х
х
х
2.6
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
ДКСМиСП (ОК)
2017
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество посещений МБУК «Дзержинский театр драмы», МБУК «Дзержинский театр кукол» по отношению к уровню 2010 года
%
х
х
х
х
х
101
101
101
х
х
х
2.7
Обеспечение поддержки отрасли культуры
ДКСМиСП (ОК)
2017
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество экземпляров книг для комплектования книжных фондов библиотек
Ед.
х
х
х
х
х
600
531
337
х
х
х
2.8
Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
ДКСМиСП (ОК)
2019
2021
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Разработка проектно-сметной документации
Ед.
х
х
х
х
х
х
х
3
х
х
х
Количество учреждений культуры, в которых произведен капитальный ремонт и ремонтно-реставрационные работы
Ед.
х
х
х
х
х
х
х
1
х
1
х
2.9
Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»
ДКСМиСП (ОК)
2019
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту
Ед.
х
х
х
х
х
х
х
1
х
х
х
2.10
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно-досуговый центр «Дом книги»
ДКСМиСП (ОК)
2019
2020
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Готовность проектно-сметной документации
%
х
х
х
х
х
х
х
х*
100
х
х
*Примечание: в соответствии с соглашением от 18.11.2019 № 350 достижение показателя запланировано на 2020 год, в 2019 году проводились изыскательские работы.
Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы приведена в таблице 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
№
Наименование индикатора достижения цели/конечный результат
Ед. изм.
Значения индикатора достижения цели/конечного результата
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
1.
Индикатор достижения цели 1
Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы
%
13,1
13,3
12,9
12,9
12,7
12,3
12,2
11,9
11,7
2.
Индикатор достижения цели 2
Доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа
%
25,77
25,90
26,00
26,20
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
библиотеками
%
66,42
66,42
66,42
66,42
65,38
65,38
65,38
65,38
65,38
парками культуры и отдыха
%
50
50
100
100
100
100
100
100
100
3.
Индикатор достижения цели 3
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
%
0
0
0
0
0
7,1
3,6
3,6
0
4.
Индикатор достижения цели 4
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
%
58
58,5
59
75
х
х
х
х
х
5.
Конечный результат 1 реализации МП
Обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства (ежегодно)
Чел.
3 848
3 941
3 941
3 976
3 941
3 941
3 941
3 941
3 941
6.
Конечный результат 2 реализации МП
Сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства
Ед.
29
29
29
29
28
28
28
28
28
7.
Конечный результат 3 реализации МП
Улучшение материально-технической базы учреждений
Ед.
13
13
13
13
12
12
12
12
12
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель –
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
1.
Индикатор 1.1
Доля учреждений, в которых улучшена пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность, эпидемиологическое состояние, от общего числа учреждений
%
10,3
13,8
17,2
17,7
х
х
х
х
х
2.
Индикатор 1.2
Доля учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды
%
0
0
1,7
1,7
1,7
х
х
х
х
3.
Индикатор 1.3
Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного образования в области искусства
%
х
х
х
х
70
70,4
70,8
70,9
71,3
4.
Индикатор 1.4
Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, %
%
х
х
х
х
х
7,1
10,7
10,7
14,3
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель -
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
1.
Индикатор 2.1
Охват населения города культурно – массовыми мероприятиями
посещ.
на 10 000 чел.
2 975
2 991
3 024
3 044
3 064
3 088
3 100
3 120
3 150
2.
Индикатор 2.2
Охват населения города библиотечным обслуживанием
%
17,3
17,3
17,4
17,5
17,7
17,8
18,0
18,1
18,12
3.
Индикатор 2.3
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет
%
4,7
4,9
5
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
1
2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.
1
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями
Название основного мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема услуги, ед. измерения
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
число обучающихся (чел.)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
1 660
х
х
х
х
х
х
48 627 329,97
х
х
х
х
х
х
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество человеко-часов (человеко-час)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
х
968 536
1 012 408
1 120 477
1 284 619
1 284 619
1 284 619
х
61 525 496,80
71 731 667,96
82 306 354,38
125 829 152,87
137 236 302,84
149 428 199,50
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
число обучающихся (чел.)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
2 281
х
х
х
х
х
х
84 109 000,00
х
х
х
х
х
х
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество человеко-часов (человеко-час)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
х
1 063 521
858 297
742 360
604 966
604 966
604 966
х
74 258 368,00
82 410 900,00
84 416 900,00
49 806 649,95
49 806 649,95
49 806 649,95
Муниципальная работа: Создание спектаклей
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество новых (капитально-возобновленных) постановок (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
6
10
14
17
х
х
х
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
Муниципальная услуга: Показ спектаклей (театральных постановок)
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
число зрителей (человек)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
92 500
х
х
х
х
х
х
38 992 487,46
х
х
х
х
х
х
Муниципальная услуга: Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
количество публичных выступлений (единица)
руб.
х
324
400
404
395
395
395
х
45 730 530,04
60 174 222,17
62 474 888,03
63 075 444,17
67 370 038,41
71 970 725,17
Муниципальная работа: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество клубных формирований (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа
73
х
х
х
х
х
х
28 231 316,27
х
х
х
х
х
х
Муниципальная услуга: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество клубных формирований (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа
х
74
х
х
х
х
х
х
31 488 252,88
х
х
х
х
х
Муниципальная услуга: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество посещений (чел.)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа
х
х
439
443
447
447
447
х
х
39 145 344,77
52 484 578,65
44 731 819,07
47 598 485,06
50 663 589,14
Муниципальная работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество документов (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
4 010
х
х
х
х
х
х
0,00
х
х
х
х
х
х
Муниципальная работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество документов (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
х
4 015
4 020
5 025
х
х
х
х
0,00
0,00
0,00
х
х
х
Муниципальная услуга: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество посещений (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
430 000
430 000
430 000
400 000
355 000
355 000
355 000
38 361 701,00
42 784 723,17
50 616 397,41
70 409 211,12
58 807 325,89
62 524 814,11
66 504 576,29
Муниципальная работа: Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество документов (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
38 000
38 000
38 000
х
х
х
х
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
Муниципальная услуга: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
число посетителей (чел.)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
15 000
15 000
17 000
19 000
18 000
18 000
18 000
4 576 449,00
4 912 562,16
5 934 493,04
6 804 027,55
6 686 787,54
7 118 442,95
7 580 811,20
Муниципальная работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество предметов (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
65 742
66 380
66 570
66 930
х
х
х
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
Муниципальная услуга: Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество исполненных запросов (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
13 000
14 250
х
х
х
х
х
4 997 900,00
5 293 822,69
х
х
х
х
х
Муниципальная услуга: Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество посещений читального зала (единица)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
1 600
1 800
х
х
х
х
х
4 870 918,85
5 267 417,85
х
х
х
х
х
Муниципальная работа: Комплектование архивными документами
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
объем докумен-тов, приня-тых на постоянное хранение
(единица)
количество дел (документов), принятых на хранение (единица)
руб.
4 000
0,00
0,00
х
х
х
х
объем документов по лично-му составу, принятых на хранение (единица)
х
6 000
16 152
х
х
х
х
х
Муниципальная работа: Обеспечение сохранности и учет архивных документов
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
объем хранимых документов (единиц)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
451 000
451 000
х
х
х
х
х
0,00
0,00
х
х
х
х
количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации (единиц)
х
424 256
444 062
х
х
х
х
х
Муниципальная работа: Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество объектов учета (регистров) (единиц)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
26
26
25
26
26
26
26
16 363 746,00
17 300 900,00
17 800 862,46
18 693 216,46
19 269 209,40
20 062 676,46
20 865 183,51
Муниципальная работа: Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество объектов учета (регистров) (единиц)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
26
26
25
26
26
26
26
1 115 200,00
1 061 200,00
3 030 023,09
3 963 851,97
2 707 405,51
2 752 401,02
2 821 895,01
Муниципальная работа: Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество объектов учета (регистров) (единиц)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
1
1
1
х
х
х
х
701 096,83
943 925,55
545 413,37
х
х
х
х
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа: "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"
Ответственный исполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего:
271 024 248,55
307 202 150,35
343 153 650,45
412 376 035,08
384 658 894,40
400 763 810,80
420 441 629,77
Участник 1 ДКСМиСП (ОК)
271 024 248,55
296 640 909,81
343 153 650,45
412 376 035,08
384 658 894,40
400 763 810,80
420 441 629,77
Участник 2: Департамент управления делами
0,00
10 561 240,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего:
271 024 248,55
290 567 199,14
331 389 324,27
381 572 266,16
370 913 794,40
394 469 810,80
419 641 629,77
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
271 024 248,55
280 005 958,60
331 389 324,27
381 572 266,16
370 913 794,40
394 469 810,80
419 641 629,77
Участник 2: Департамент управления делами
0,00
10 561 240,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
132 736 329,97
135 783 864,80
154 142 567,96
166 723 254,38
175 635 802,82
187 042 952,79
199 234 849,45
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
28 231 316,27
31 488 252,88
39 145 344,77
52 484 578,65
44 731 819,07
47 598 485,06
50 663 589,14
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
4 576 449,00
4 912 562,16
5 934 493,04
6 804 027,55
6 686 787,54
7 118 442,95
7 580 811,20
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
38 361 701,00
42 784 723,17
50 616 397,41
70 409 211,12
58 807 325,89
62 524 814,11
66 504 576,29
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
9 868 818,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Участник 2: Департамент управления делами
0,00
10 561 240,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
38 992 487,46
45 730 530,04
60 174 222,17
62 474 888,03
63 075 444,17
67 370 038,41
71 970 725,17
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
18 180 042,83
19 306 025,55
21 376 298,92
22 657 068,43
21 976 614,91
22 815 077,48
23 687 078,52
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
4 603,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
72 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
19 238,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
13 745 100,00
6 294 000,00
800 000,00
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
13 745 100,00
6 294 000,00
800 000,00
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
3 800 000,00
800 000,00
800 000,00
800 000,00
Развитие музейного дела
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
657 846,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
15 851 105,00
11 658 014,35
12 886 500,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение поддержки отрасли культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
126 000,00
106 311,83
103 168,92
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
7 514 100,00
0,00
5 494 000,00
0,00
Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
5 000 000,00
0,00
0,00
0,00
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно-досуговый центр «Дом книги»
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
12 945 100,00
0,00
0,00
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Муниципальная программа: "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
323 467 448,55
368 004 883,35
410 431 242,31
495 913 210,71
454 244 510,40
473 132 851,44
495 705 432,04
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
271 024 248,55
307 202 150,35
343 153 650,45
412 376 035,08
384 658 894,40
400 763 810,80
420 441 629,77
- расходы за счет средств местного бюджета
268 786 878,36
234 596 506,35
297 074 214,33
209 627 062,86
170 748 294,40
239 803 110,80
267 412 829,77
- расходы за счет средств областного бюджета
2 164 870,19
58 341 144,00
37 420 464,84
188 723 286,78
213 910 600,00
160 960 700,00
153 028 800,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
72 500,00
14 264 500,00
8 658 971,28
14 025 685,44
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
52 443 200,00
60 802 733,00
67 277 591,86
83 537 175,63
69 585 616,00
72 369 040,64
75 263 802,27
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
323 467 448,55
351 369 932,14
398 666 916,13
465 109 441,79
440 499 410,40
466 838 851,44
494 905 432,04
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
271 024 248,55
290 567 199,14
331 389 324,27
381 572 266,16
370 913 794,40
394 469 810,80
419 641 629,77
- расходы за счет средств местного бюджета
268 786 878,36
233 855 799,14
297 011 214,33
203 173 566,16
167 359 294,40
233 509 110,80
266 612 829,77
- расходы за счет средств областного бюджета
2 164 870,19
56 711 400,00
34 378 109,94
178 398 700,00
203 554 500,00
160 960 700,00
153 028 800,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
72 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
52 443 200,00
60 802 733,00
67 277 591,86
83 537 175,63
69 585 616,00
72 369 040,64
75 263 802,27
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
13 745 100,00
6 294 000,00
800 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
13 745 100,00
6 294 000,00
800 000,00
- расходы за счет средств местного бюджета
0,00
740 707,21
63 000,00
6 453 496,70
3 389 000,00
6 294 000,00
800 000,00
- расходы за счет средств областного бюджета
0,00
1 629 744,00
3 042 354,90
10 324 586,78
10 356 100,00
0,00
0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
14 264 500,00
8 658 971,28
14 025 685,44
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Для минимизации возможных рисков, связанных с достижением основной цели в ходе реализации муниципальной программы, предусматривается мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.
В процессе реализации программы могут наступить следующие риски:
Юридические риски
Юридические риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, длительностью формирования нормативной правовой базы на муниципальном уровне, необходимой для эффективной реализации программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации программы планируется:
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.
Экономические и финансовые риски
Экономические и финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
Организационные и управленческие риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации мероприятий программы, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.
Основными условиями минимизации этой группы рисков являются:
формирование эффективной системы управления реализацией программы;
проведение мониторинга результативности реализации программы;
повышение эффективности взаимодействия участников программы;
своевременная корректировка мероприятий программы.
3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1 Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
Паспорт подпрограммы 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
Соисполнитель муниципальной программы
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска (отдел культуры)
Участник
подпрограммы
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска (отдел культуры)
Цель подпрограммы
Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в области искусства и муниципального архива, создание условий для реализации муниципальных услуг, выполнения работ.
2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях культуры, повышение надежности эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, модернизация материально-технической базы.
3. Повышение противопожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической защищенности учреждений культуры.
4. Увеличение числа учреждений культуры, в которых созданы условия для получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2016-2022 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап.
Объемы финансирования подпрограммы
Год реализации
Объём бюджетных ассигнований, руб.
Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
2017
233 855 799,14
56 711 400,00
0,00
60 802 733,00
351 369 932,14
2018
297 011 214,33
34 378 109,94
0,00
67 277 591,86
398 666 916,13
2019
203 173 566,16
178 398 700,00
0,00
83 537 175,63
465 109 441,79
2020
167 359 294,40
203 554 500,00
0,00
69 585 616,00
440 499 410,40
2021
233 509 110,80
160 960 700,00
0,00
72 369 040,64
466 838 851,44
2022
266 612 829,77
153 028 800,00
0,00
75 263 802,27
494 905 432,04
Всего
1 670 308 692,96
789 197 080,13
72 500,00
481 279 159,40
2 940 857 432,49
Индикаторы подпрограммы
1. Доля учреждений, в которых улучшена пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность, эпидемиологическое состояние, от общего числа учреждений –17,7 % в 2017 году
2. Доля учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды –1,7% в 2018 году
3. Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного образования в области искусства – 71,3%
4. Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения – 14,3%
3.1.1. Характеристика текущего состояния
По состоянию на 1 января 2015 года сеть учреждений культуры городского округа город Дзержинск является одной из наиболее развитых в Нижегородской области.
В подпрограмме «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» отражены результаты и перспективы развития всех направлений отрасли культуры, реализуемых учреждениями городского округа город Дзержинск, в том числе:
- функционирование системы учреждений;
- развитие материальной базы учреждений культуры, дополнительного образования и муниципального архива;
- обеспечение безопасности учреждений;
- удовлетворение потребностей в создании условий дальнейшего развития учреждений.
Итогами реализации подпрограммы должны стать: создание новых творческих коллективов за счет приобретения новых музыкальных инструментов, дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифицированных преподавателей в общем количестве квалифицированных преподавателей школ искусств городского округа, развитие и обновление материально-технической базы учреждений, городских театральных и концертных залов, благоустройство территорий учреждений, решение проблемы по доступной среде для инвалидов в театрах и культурно-досуговых учреждениях клубного типа. При этом необходимо учесть, что здание МБУК «Дзержинского театра кукол» и МБУК «Дворец культуры химиков» являются объектами культурного наследия регионального значения, в связи с чем встают задачи по надлежащему сохранению и улучшению состояния зданий театра и дворца.
Кроме того, Дворец культуры химиков является своеобразной «визитной карточкой» города. В связи с этим необходимо уделить особое внимание внешнему и внутреннему состоянию здания, благоустройству территории Дворца, его скверу, который впоследствии может стать излюбленным местом отдыха горожан.
В библиотеках города ценнейшим информационным ресурсом являются фонды библиотек, которые включают большое количество научной, культурно-исторической и информационной литературы.
Результатами выполнения мероприятий данной программы, направленных на развитие библиотечного дела, будут:
- увеличение фондов новой литературы;
- решение проблемы противопожарной безопасности (приобретение и замена стеллажей, соответствующих нормам противопожарной безопасности);
- проведение ремонтных работ на фасадах и в зданиях библиотек города.
В Дзержинском краеведческом музее необходимо открытие нового филиала музея – Музея химии на бульваре Химиков, которого многие годы ждут дзержинцы.
Состояние архивного дела в городском округе город Дзержинск требует муниципальной поддержки в вопросах создания нормативных условий хранения архивных документов. Проблемой архива является перегруженность более, чем на 42 420 экземпляров. Решением данной проблемы станет приобретение новых мобильных стеллажей, применяемых в работе современных архивов.
В 2018 году полномочия по координации деятельности МБУ «Городской архив» переданы в департамент управления делами администрации города Дзержинска.
Проведение вышеуказанных мероприятий в рамках данной подпрограммы будет способствовать качественному улучшению функционирования и развития учреждений культуры городского округа город Дзержинск.
3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Основная цель подпрограммы заключается в обеспечении качества и повышении доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в области искусства и муниципального архива, создание условий для реализации муниципальных услуг, выполнения работ.
2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях культуры, повышение надежности эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, модернизация материально-технической базы.
3. Повышение противопожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической защищенности учреждений культуры.
4. Увеличение числа учреждений культуры, в которых созданы условия для получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения.
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 представлены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
1
3.1.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 1
Таблица 1 (1). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего:
271 024 248,55
290 567 199,14
331 389 324,27
381 572 266,16
370 913 794,40
394 469 810,80
419 641 629,77
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
271 024 248,55
280 005 958,60
331 389 324,27
381 572 266,16
370 913 794,40
394 469 810,80
419 641 629,77
Участник 2: Департамент управления делами
0,00
10 561 240,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
132 736 329,97
135 783 864,80
154 142 567,96
166 723 254,38
175 635 802,82
187 042 952,79
199 234 849,45
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
28 231 316,27
31 488 252,88
39 145 344,77
52 484 578,65
44 731 819,07
47 598 485,06
50 663 589,14
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
4 576 449,00
4 912 562,16
5 934 493,04
6 804 027,55
6 686 787,54
7 118 442,95
7 580 811,20
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
38 361 701,00
42 784 723,17
50 616 397,41
70 409 211,12
58 807 325,89
62 524 814,11
66 504 576,29
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
9 868 818,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Участник 2: Департамент управления делами
0,00
10 561 240,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
38 992 487,46
45 730 530,04
60 174 222,17
62 474 888,03
63 075 444,17
67 370 038,41
71 970 725,17
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
18 180 042,83
19 306 025,55
21 376 298,92
22 657 068,43
21 976 614,91
22 815 077,48
23 687 078,52
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
4 603,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
72 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
19 238,00
0,00
0,00
0,00
Таблица 2 (1). Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
323 467 448,55
351 369 932,14
398 666 916,13
465 109 441,79
440 499 410,40
466 838 851,44
494 905 432,04
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
271 024 248,55
290 567 199,14
331 389 324,27
381 572 266,16
370 913 794,40
394 469 810,80
419 641 629,77
- расходы за счет средств местного бюджета
268 786 878,36
233 855 799,14
297 011 214,33
203 173 566,16
167 359 294,40
233 509 110,80
266 612 829,77
- расходы за счет средств областного бюджета
2 164 870,19
56 711 400,00
34 378 109,94
178 398 700,00
203 554 500,00
160 960 700,00
153 028 800,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
72 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
52 443 200,00
60 802 733,00
67 277 591,86
83 537 175,63
69 585 616,00
72 369 040,64
75 263 802,27
1
3.1.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
В процессе реализации подпрограммы могут наступить следующие риски:
- юридические риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, длительностью формирования нормативно-правовой базы на муниципальном уровне, необходимой для эффективной реализации программы;
- экономические и финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий;
- организационные и управленческие риски, связанные с неэффективным управлением программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации мероприятий программы, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.
Для минимизации указанных рисков в ходе реализации подпрограммы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы, систематический мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий подпрограммы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»
3.2. Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»
Соисполнитель муниципальной программы
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска (отдел культуры)
Участники подпрограммы
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска (отдел культуры)
Цель подпрограммы
Повышение творческого потенциала городского округа.
Задачи подпрограммы
1. Поддержка юных дарований и творческой молодежи.
2. Поддержка и развитие профессионального театрального искусства.
3. Активизация фестивальной деятельности, поддержка крупномасштабных творческих проектов.
4. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.
5. Повышение доступности и качества музейных услуг.
6. Проведение работ по популяризации и сохранению объектов культурного наследия городского округа город Дзержинск.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2016 - 2022 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап.
Объемы финансирования подпрограммы
Год реали-зации
Объём бюджетных ассигнований, руб.
Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федераль-ный бюджет
Прочие источники
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
740 707,21
1 629 744,00
14 264 500,00
0,00
16 634 951,21
2018
63 000,00
3 042 354,90
8 658 971,28
0,00
11 764 326,18
2019
6 453 496,70
10 324 586,78
14 025 685,44
0,00
30 803 768,92
2020
3 389 000,00
10 356 100,00
0,00
0,00
13 745 100,00
2021
6 294 000,00
0,00
0,00
0,00
6 294 000,00
2022
800 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
Всего:
17 740 203,91
25 352 785,68
36 949 156,72
0,00
80 042 146,31
Индикаторы подпрограммы
1. Охват населения города культурно-массовыми мероприятиями – 3 150 (на 10 000 человек)
2. Охват населения города библиотечным обслуживанием – 18,12%
3. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет – 5,7%
3.2.1. Характеристика текущего состояния
В Дзержинске сложилась система конкурсов и фестивалей по разным направлениям художественного образования. Наиболее крупные и значимые из них: конкурсные проекты международного и межрегионального уровней в Центральной музыкальной школе им. А.Н. Скрябина, включающие в себя все направления от музыкального исполнительства на различных инструментах до мастер-классов и конференций с мастерами музыкального искусства всероссийского уровня; областные проекты «Гитарный калейдоскоп» и единственный в нижегородском регионе конкурс детских театральных коллективов «Новая маска», проводимые совместно с ведущими учреждениями и организациями в области искусства городов Москва и Санкт- Петербург – областной конкурс «Юный концертмейстер», а также единственный в регионе Всероссийский конкурс современной электронной музыки «Электронная радуга»; открытый фестиваль хореографического искусства «Народные гулянья».
Таким образом, важнейшими задачами в развитии образования в области искусства являются: сохранение системы дополнительного образования в сфере искусства, выявление и поддержка юных дарований и молодёжи через развитие системы творческих мероприятий городского округа, грантовую поддержку талантливых детей, дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифицированных преподавателей школ искусств городского округа.
Приоритетным направлением в развитии театрального искусства РФ, Нижегородской области и города Дзержинска на современном этапе является поддержка и развитие гастрольной деятельности театров. В 2014 году в программе развития культуры городского округа город Дзержинск поддержан новый проект театрального фестиваля малых городов России «Гастрольная весна» (с 2015 года данный проект называется «Уездные встречи»). За сезоны 2013-2014 гг. в Дзержинске прошли гастроли 8 театров из городов Тольятти, Саранск, Йошкар-Ола, Вышний Волочек, Иваново, Сызрань и т.д. и столько же за сезон 2014-2015 гг.
Во Дворце культуры химиков (ДКХ) созданы клубные формирования, деятельность которых является одним из основных показателей работы Дворца. В настоящее время в ДКХ работают 73 клубных формирования с числом участников 1242 человека (данные показатели относятся к 2014 – 2015 учебному году, что является на 2,4% выше показателей 2013 года). Среди них – 62 клубных формирования самодеятельного художественного творчества, где самым востребованным остаются направления: хореография, театральное, вокально-хоровое творчество. Семь коллективов имеют звание «Народный» и «Образцовый». Эти коллективы являются активными участниками всех городских массовых мероприятий.
Тем не менее, исходя из опросов жителей городского округа, проводимых средствами массовой информации, на сегодняшний момент ощущается дефицит городских культурно-массовых и зрелищных мероприятий. Также необходимо дальнейшее расширение количества предлагаемых услуг в клубной работе, проектов, связанных с темами семьи, патриотизма, работы с молодёжью.
Индикатором данных мероприятий является охват населения города культурно–массовыми мероприятиями с 29,7 % населения (2 975 посещений на 10 000 чел.) до 31,5 % (3 150 посещений на 10 000 чел.).
Результатом проведения культурно-массовых мероприятий должно стать увеличение количества участников культурно - досуговых мероприятий с 73 800 человек в 2014 году до 78 000 человек в 2022 году (с учётом культурно-досуговых мероприятий других учреждений культуры: библиотек, краеведческого музея, ДШИ, театра драмы) .
Деятельность библиотеки на сегодня обусловлена тем, что она является социальным институтом, выполняющим важные общественные функции, реализация которых осуществляется через культурно-досуговую деятельность.
Важнейшей составляющей культурно-досуговой деятельности является массовая работа библиотеки. Под массовой работой понимается деятельность в рамках публичных библиотечных мероприятий, цель которых определяется как стимулирование читательской и познавательной деятельности читателей.
Индикатором мероприятий, проводимых в сфере библиотечного дела, станет охват населения города библиотечным обслуживанием: в 2014 году данный показатель составлял 17,3% от общего количества населения городского округа, к 2023 году данный показатель составит 18,12%.
Результатом выполнения данных мероприятий будет увеличение охвата населения города библиотечным обслуживанием до 43 330 человек.
На сегодняшний день краеведческий музей – это научный и просветительский центр, образовательная организация, центр организации досуга и место проведения различного рода общественных мероприятий. Миссия музея заключается в сохранении и достойной презентации на основе современных музейных технологий материального и нематериального культурного наследия страны, включая памятники истории и культуры, традиций, ремесла, этнокультурную среду, окружающую природу.
Для дальнейшего развития музейного дела необходимо принимать участие в российских и международных выставках, привлекать фонды музеев других городов, создавать новые экспозиции, выставки, в том числе, виртуальные, также проводить научные конференции, круглые столы, семинары, культурные акции.
Совместно с развитием музейного дела необходимо развивать историко-культурный потенциал города Дзержинска путем:
- подготовки и издания рекламно-информационных материалов - каталогов, буклетов, схем-карт, путеводителей, плакатов, открыток и других материалов;
- изготовления и установки указателей информационных щитов на основных исторических маршрутах города Дзержинска с целью популяризации объектов культурного наследия города;
- размещения информации об историко-культурном потенциале городского округа город Дзержинск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Подпрограмма «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города» направлена на поддержку мероприятий в области профессионального искусства, дополнительного образования в области культуры и искусства, культурно-досуговой деятельности, развитие кадрового потенциала отрасли, проведение культурных акций, повышение культурного развития горожан путем привлечения их внимания к чтению, литературе, лучшим образцам художественного, изобразительного и театрального искусства, развитие общегородского культурного пространства.
3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Цель подпрограммы заключается в повышении творческого потенциала городского округа.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Поддержка юных дарований и творческой молодежи.
2. Поддержка и развитие профессионального театрального искусства.
3. Активизация фестивальной деятельности, поддержка крупномасштабных творческих проектов.
4. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.
5. Повышение доступности и качества музейных услуг.
6. Проведение работ по популяризации и сохранению объектов культурного наследия городского округа город Дзержинск.
3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2 представлены в разделе 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
1
3.2.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 2
Таблица 1 (2). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
13 745 100,00
6 294 000,00
800 000,00
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
13 745 100,00
6 294 000,00
800 000,00
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
3 800 000,00
800 000,00
800 000,00
800 000,00
Развитие музейного дела
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
657 846,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
15 851 105,00
11 658 014,35
12 886 500,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение поддержки отрасли культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
126 000,00
106 311,83
103 168,92
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
7 514 100,00
0,00
5 494 000,00
0,00
Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
5 000 000,00
0,00
0,00
0,00
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно-досуговый центр «Дом книги»
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
12 945 100,00
0,00
0,00
Таблица 2 (2). Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
13 745 100,00
6 294 000,00
800 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
13 745 100,00
6 294 000,00
800 000,00
- расходы за счет средств местного бюджета
0,00
740 707,21
63 000,00
6 453 496,70
3 389 000,00
6 294 000,00
800 000,00
- расходы за счет средств областного бюджета
0,00
1 629 744,00
3 042 354,90
10 324 586,78
10 356 100,00
0,00
0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
14 264 500,00
8 658 971,28
14 025 685,44
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
3.2.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках подпрограммы, выделены следующие риски ее реализации:
- экономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями внутренних цен на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм, что приведет к недофинансированию учреждений сферы культуры и, как следствие, снижение качества услуг учреждений.
- риски, связанные с сезонной заболеваемостью, что ведет к сокращению числа посетителей, зрителей учреждений культуры и искусства.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения мероприятий в муниципальную программу.
Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.
Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для культурного развития городского округа город Дзержинск.
В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2023 году следующих основных результатов:
- доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы – 11,7 %;
- доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа – 50,00%,
библиотеками – 65,38%,
парками культуры и отдыха – 100%.
- доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 0%;
- обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства - 3 941 человек (ежегодно);
- сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 28 учреждений (в т.ч. 17 библиотек МБУ «ЦБС»);
- улучшение материально-технической базы 12 учреждений культуры.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный.
В случае благоприятного сценария реализации программы развитие сферы культуры городского округа город Дзержинск приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества, что, в свою очередь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели - повышение уровня благосостояния и качества жизни граждан. При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10. не наступают. Индикаторы, цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.
Сценарий 2 - неблагоприятный.
При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в разделе 2.10.
Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.
_________________________________________________________________
1
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | "Дзержинские ведомости" № 20 от 12.03.2020, Официальный сайт администрации города Дзержинска Нижегородской области www.admdzr.ru от 04.03.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 130.000.000 Образование. Наука. Культура, 130.010.000 Образование (см. также 200.160.040), 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 200.000.000 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, 200.010.000 Определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта. Муниципальные программы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
