О внесении изменения в постановление администрации города Тулы от 01.12.2015 № 6009



Об утверждении муниципальной программы

Тульская область

Муниципальное образование город Тула

Администрация города Тулы

Постановление

от 04 августа 2020 года

№ 2474

О внесении изменения в постановление администрации города Тулы от 01.12.2015 № 6009

В целях формирования и реализации единой политики обеспечения жизнедеятельности муниципального образования город Тула, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Тулы от 16.09.2013 № 3117 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Тула», постановлением администрации города Тулы от 07.10.2013 № 3306 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Тула», на основании Устава муниципального образования город Тула администрация города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Тулы от 01.12.2015 № 6009 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Тула «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула» следующее изменение:

приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Обнародовать постановление путем его размещения на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.npacity.tula.ru и на информационных стендах в местах официального обнародования муниципальных правовых актов муниципального образования город Тула, а также разместить на официальном сайте администрации города Тулы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава администрации города Тулы

Д.В. Миляев

Приложение

к постановлению

администрации города Тулы

от 04.08.2020 № 2474

Приложение

к постановлению

администрации города Тулы

от 01.12.2015 № 6009

Муниципальная программа

муниципального образования город Тула «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула» (далее – Программа)

Паспорт

муниципальной программы муниципального образования город Тула «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула» (далее – Программа)

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление по благоустройству администрации города Тулы

Соисполнители муниципальной программы

Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы;

управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы

Цель (цели) муниципальной программы

Реализация социально значимых проектов, на территории муниципального образования город Тула, путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения.

Задачи муниципальной программы

Привлечение населения муниципального образования город Тула к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках программы, а также в последующем содержании и обеспечении сохранности объектов.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы

1. Доля заявок, отобранных и в полном объеме выполненных от общего количества отобранных заявок в части проведения мероприятий по ремонту многоквартирных домов.

2. Доля отобранных заявок на реализацию проекта «Народный бюджет», по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту и строительству муниципальных дорог, тротуаров и парковочных карманов.

3. Доля отобранных заявок на реализацию проекта «Народный бюджет», по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту, строительству, благоустройству и модернизации объектов благоустройства.

4. Доля отобранных заявок на реализацию проекта «Народный бюджет», по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту строительству и модернизации муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры.

5. Доля отобранных заявок на реализацию проекта «Народный бюджет», по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту, строительству и модернизации объектов социальной сферы.

6. Доля погашенной кредиторской задолженности от общего объема кредиторской задолженности, сложившейся в результате реализации муниципальной программы («Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»);

7. Наличие необходимой документации для реализации проекта «Народный бюджет»;

8. Доля погашенной кредиторской задолженности от принятых объектов, согласно актам выполненных работ, но не оплаченных в результате реализации муниципальной программы («Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула») за прошедший период.

Программно-целевые инструменты муниципальной программы

Отдельные основные мероприятия

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

2016-2022 годы.

Объемы финансирования муниципальной программы муниципального образования город Тула «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»

Год

Источник финансового обеспечения

ВСЕГО, в том числе (тыс. руб.)

Управление по благоустрой-ству администрации города Тулы, (тыс. руб.)

Управление градострои-тельства и архитектуры администрации города Тулы, (тыс.руб)

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы, (тыс.руб.)

2016

Всего:

257 249,8

257 249,8

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

132 639,0

132 639,0

0,0

0,0

Бюджет муниципального образования город Тула

90 579,1

90 579,1

0,0

0,0

Безвозмездные перечисления со стороны населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

34 031,7

34 031,7

0,0

0,0

2017

Всего:

148 262,9

148 262,9

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

109 771,3

109 771,3

0,0

0,0

Бюджет муниципального образования город Тула

20 642,4

20 642,4

0,0

0,0

Безвозмездные перечисления со стороны населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

17 849,2

17 849,2

0,0

0,0

2018

Всего:

148 161,5

120 298,7

8 000,0

19 862,8

Бюджет Тульской области

99 077,8

80 030,6

5 520,0

13 527,2

Бюджет муниципального образования город Тула

25 185,0

20 665,8

1 200,0

3 319,2

Безвозмездные перечисления со стороны населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

23 898,7

19 602,3

1 280,0

3 016,4

2019

Всего:

133 771,1

93 805,5

13 079,5

26 886,1

Бюджет Тульской области

85 802,7

63 384,2

7 547,5

14 871,0

Бюджет муниципального образования город Тула

25 377,2

15 734,6

3 238,3

6 404,3

Безвозмездные перечисления со стороны населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

22 591,2

14 686,7

2 293,7

5 610,8

2020

Всего:

33 634,0

24 315,0

0,0

9 319,0

Бюджет Тульской области

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет муниципального образования город Тула

33 634,0

24 315,0

0,0

9 319,0

Безвозмездные перечисления со стороны населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

Всего:

24 818,3

24 818,3

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет муниципального образования город Тула

24 818,3

24 818,3

0,0

0,0

Безвозмездные перечисления со стороны населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

Всего:

24 818,3

24 818,3

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет муниципального образования город Тула

24 818,3

24 818,3

0,0

0,0

Безвозмездные перечисления со стороны населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

0,0

0,0

0,0

0,0

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

По итогам реализации муниципальной программы планируется достижение следующих основных показателей:

- соответствие многоквартирных домов, требованиям нормативно-технических документов;

- обеспечение комфортных условий для проживания населения города;

- приведение муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры в нормативное состояние;

-приведение объектов социальной сферы в нормативное состояние;

- создание условий населению муниципального образования город Тула для участия в проекте «Народный бюджет».

Раздел 1. Приоритеты в области решения социально значимых проблем на территории муниципального образования город Тула

Целью программы является: Реализация социально значимых проектов, на территории муниципального образования город Тула, путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения.

Для достижения поставленной цели определена следующая основная задача:

- привлечение населения муниципального образования город Тула к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках программы, а также в последующем содержании и обеспечении сохранности объектов.

Раздел 2. Перечень отдельных основных мероприятий муниципальной программы

Перечень отдельных основных мероприятий Программы определен, исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя из полномочий органов местного самоуправления в сфере реализации программы.

Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий структурных подразделений администрации муниципального образования город Тула и населения муниципального образования город Тула по достижению целей и показателей (индикаторов) в рамках муниципальной программы.

Перечень мероприятий на срок реализации Программы приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

Раздел 3. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы приведен в приложении 2 к настоящей программе.

Раздел 4. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы указаны в приложении 3 к настоящей Программе.

Формирование конкурсных заявок, участие в конкурсе по их отбору и реализация проектов отобранных на конкурсной основе осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Тульской области от 29.11.2019 № 578 «Об утверждении Положения о проекте «Народный бюджет» в Тульской области», постановлением администрации города Тулы «Об утверждении порядка конкурсного отбора заявок для участия в муниципальной программе муниципального образования город Тула «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула», для включения в адресный перечень муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула» и распоряжением администрации города Тулы от 01.03.2018 № 1/68-р «Об утверждении положения о порядке организации и проведения мероприятий в рамках реализации приоритетного проекта «Народный бюджет» на территории муниципального образования город Тула».

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы приведена в приложении 4 к настоящей Программе.

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением правительства Тульской области от 29.11.2019 № 578 «Об утверждении Положения о проекте «Народный бюджет» в Тульской области» и распоряжением администрации города Тулы от 01.03.2018 № 1/68-р «Об утверждении положения о порядке организации и проведения мероприятий в рамках реализации приоритетного проекта «Народный бюджет» на территории муниципального образования город Тула».

Аккумулирование средств, поступающих в рамках пожертвований от населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляется на едином счете бюджета муниципального образования город Тула, по мероприятиям, по которым ответственным исполнителем является управление по благоустройству: по кодам доходов 86520704020040000150 «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов», 86520704050040000150 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов», закрепленным за главным администратором доходов бюджета муниципального образования город Тула – управлением по благоустройству администрации города Тулы; по мероприятиям, по которым соисполнителем является управление по транспорту и дорожному хозяйству: по кодам доходов 87020704020040000150 «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов», 87020704050040000150 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов», закрепленным за главным администратором доходов бюджета муниципального образования город Тула – управлением по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы; по мероприятиям, по которым соисполнителем является управление по градостроительству и архитектуре: по кодам доходов 86920704020040000150 «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов», 86920704050040000150 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов», закрепленным за главным администратором доходов бюджета муниципального образования город Тула – управлением по градостроительству и архитектуре администрации города Тулы. Средства, поступающие на счета, имеют статус безвозмездных поступлений и оформляются договорами пожертвования. Управлением по благоустройству администрации города Тулы, управлением по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы, управлением по градостроительству и архитектуре администрации города Тулы ведется учет вышеуказанных средств с разбивкой в разрезе объектов, заявки по которым прошли конкурсный отбор и будут выбраны для реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула».

Принятие средств на реализацию программы от населения муниципального образования город Тула осуществляется главным администратором после проверки смет на выполнение работ в хозрасчетном центре Тульской области и предоставления договоров пожертвования населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей.

В случае увеличения стоимости работ жители совместно с администрацией муниципального образования могут принять решение о выделении дополнительных средств на выполнение работ за счет средств населения, благотворителей и муниципального образования.

Расходование средств осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами в рамках законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

Заключение контрактов осуществляется:

в части ремонта и благоустройства объектов - муниципальным учреждением «Городская Служба Единого Заказчика»;

в части ремонта дорог - управлением по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы;

в части строительства объектов - муниципальным учреждением «Управление капитального строительства г. Тулы».

Надзор за исполнением контрактов, а также составление дефектных актов и сметных расчетов, осуществляется:

в части ремонта и благоустройства объектов - муниципальным учреждением «Городская Служба Единого Заказчика»;

в части ремонта дорог - управлением по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы;

в части строительства объектов- муниципальным учреждением «Управление капитального строительства г.Тулы».

Надзор за работами, осуществляемыми на объектах адресного перечня муниципальной программы, включает в себя контроль за осуществлением ремонтных и строительных работ, приемку объектов с подписанием соответствующих документов.

Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Общие положения

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

степени реализации отдельных основных мероприятий муниципальной программы, основных мероприятий подпрограммы и ведомственной целевой программы муниципальной программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного (далее – мероприятия);

степени соответствия запланированному уровню затрат;

эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Тула;

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и определение оценки результативности муниципальной программы.

3. При необходимости проведения оценки эффективности реализации подпрограмм, ведомственных целевых программ, входящих в состав муниципальной программы, расчет эффективности реализации подпрограмм, ведомственных целевых программ проводится в соответствии с данной методикой.

Оценка степени реализации мероприятий

4. Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме от общего числа запланированных мероприятий, в соответствии с планом реализации муниципальной программы (в разрезе отдельных основных мероприятий, подпрограмм и ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограмм и ведомственных целевых программ, мероприятий, реализуемых в рамках основного), по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

5. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 90% от запланированного;

мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 90% от установленных значений на отчетный год;

Для мероприятий не имеющих показателей (индикаторов) и (или) плановых (фактических) назначений по бюджетным ассигнованиям, результаты реализации могут оцениваться, как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата, подразумевающее полное выполнение или невыполнение мероприятия муниципальной программы. Анализ контрольного события производится ответственным исполнителем муниципальной программы по принципу исполнено (не исполнено) по форме таблицы 11 приложения 1 к действующим Методическим указаниям.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), мероприятие считается выполненным в полном объеме, если среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей (индикаторов) к запланированным, составляет не менее 90%.

6. Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) считается удовлетворительной, в случае если значение СРм составляет не менее 0,9.

В остальных случаях степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) признается неудовлетворительной.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

7. Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы).

8. Кассовые и плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) учитываются с учетом межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета.

Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Тула

9. Эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула;

- степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы);

- степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) из всех источников.

10. Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме от общего числа запланированных мероприятий, в соответствии с планом реализации муниципальной программы (в разрезе отдельных основных мероприятий, подпрограмм и ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограмм и ведомственных целевых программ, мероприятий, реализуемых в рамках основного).

В расчет включаются мероприятия, не имеющие показателей (индикаторов) и (или) плановых (фактических) назначений по бюджетным ассигнованиям, анализ контрольного события которых был произведен ответственным исполнителем муниципальной программы, как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата, подразумевающее полное выполнение или невыполнение мероприятия муниципальной программы, отраженное по форме таблицы 11 приложения 1 к действующим Методическим указаниям.

11. Эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) считается высокой, если значение Эис ≥ 1.

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) признается средней, если значение Эис находится в интервале 0,9 ≤ Эис< 1.

В остальных случаях эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) признается низкой.

Оценка степени достижения целей и решения задач, определение оценки результативности муниципальной программы

12. Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы).

13. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДпзi = ЗПпфi /ЗПппi;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДпзi = ЗПппi /ЗПпфi;

где:

СДпзi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы);

ЗПпфi - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПппi - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы).

14. Оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) рассчитывается по формуле:

ОР = пзi /N;

где:

ОР - оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы);

СДпзi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы);

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы).

В случае если значение показателя «степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы» (СДпзi) больше 1, значение СДпзi принимается равным 1.

15. Результативность муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) считается высокой, если значение ОР = 1.

Результативность муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) признается средней, если значение ОР находится в интервале 0,9 ≤ ОР < 1.

В остальных случаях результативность муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) признается низкой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы)

16. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) оценивается в зависимости от значений оценки результативности муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) по следующей формуле:

ЭР = ОР * Эис ;

где:

ЭР - эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы);

ОР – оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы);

Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы).

17. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) признается высокой, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) признается средней, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) признается неудовлетворительной.

Раздел 7. План реализации муниципальной программы

План реализации муниципальной программы приведен в приложении 5 к настоящей Программе.

Приложение 1

к муниципальной программе

Перечень

отдельных основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Тула «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»

№

п/п

Наименование отдельного основного мероприятия, основного мероприятия подпрограммы и ведомственной целевой программы муниципальной программы

Ответственный исполнитель

Срок реализации

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие)

Связь с показателями (индикаторами)

начало

окончание

1

2

3

4

5

6

7

Задача 1 «Привлечение населения муниципального образования город Тула к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках программы, а также в последующем содержании и обеспечении сохранности объектов».

Отдельное основное мероприятие 01

Проведение мероприятий по ремонту многоквартирных домов

Управление по благоустройству администрации города Тулы

2016

2022

Соответствие многоквартирных домов требованиям нормативно-технических документов

Показатель 1.1

Отдельное основное мероприятие 02

Проведение мероприятий по ремонту и строительству муниципальных дорог, тротуаров и парковочных карманов

Управление по благоустройству администрации города Тулы

2016

2017

Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние

Показатель 1.2

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы

2018

2020

Отдельное основное мероприятие 03

Проведение мероприятий по ремонту, строительству, благоустройству и модернизации объектов благоустройства

Управление по благоустройству администрации города Тулы

2016

2020

2018

2020

Приведение объектов благоустройства в нормативное состояние

Показатель 1.3

Отдельное основное мероприятие 04

Проведение мероприятий по ремонту, строительству и модернизации муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры

Управление по благоустройству администрации города Тулы

2016

2020

2016

2020

Приведение объектов коммунальной инфраструктуры в нормативное состояние

Показатель 1.4

Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы

2018

2019

Отдельное основное мероприятие 05

Проведение мероприятий по ремонту, строительству и модернизации объектов социальной сферы

Управление по благоустройству администрации города Тулы

2016

2020

Приведение объектов социальной сферы в нормативное состояние

Показатель 1.5

Отдельное основное мероприятие 06

Исполнение неисполненных обязательств прошлых периодов в рамках реализации проекта «Народный бюджет»

Управление по благоустройству администрации города Тулы

2017

2019

Исполнение неисполненных обязательств прошлых периодов в полном объеме

Показатель 1.6

Показатель 1.8

Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы

2019

2019

Отдельное основное мероприятие 07

Проведение мероприятий по подготовке, проверке и согласованию необходимой документации для реализации проекта «Народный бюджет»

Управление по благоустройству администрации города Тулы

2020

2020

Подготовка, проверка и согласование необходимой документации

Показатель 1.7

Приложение 2

к муниципальной программе

Перечень

показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования город Тула «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула» и их значений

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Тулы)

Порядок формирования показателя (наименование документа – источника, формула расчета)

Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)

Значения показателей (индикаторов)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Муниципальная программа муниципального образования город Тула

«Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»

Задача 1. Привлечение населения муниципального образования город Тула к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках программы, а также в последующем содержании и обеспечении сохранности объектов.

Отдельное основное мероприятие 01. «Проведение мероприятий по ремонту многоквартирных домов»

1.1

Доля заявок, отобранных и в полном объеме выполненных от общего количества отобранных заявок в части проведения мероприятий по ремонту многоквартирных домов

%

Управление по благоустройству администрации города Тулы

Формула расчета показателя:

Р = А/В*100%,

А- количество отобранных и в полном объеме выполненных заявок в части проведения мероприятий по ремонту многоквартирных домов, без учета заявок, по которым имеется протокол собрания об отказе жителей от участия в программе.

В- количество отобранных заявок в части проведения мероприятий по ремонту многоквартирных домов, без учета заявок, по которым имеется протокол собрания об отказе жителей от участия в программе.

ежегодно

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Отдельное основное мероприятие 02. «Проведение мероприятий по ремонту и строительству муниципальных дорог, тротуаров и парковочных карманов»

1.2

Доля отобранных заявок на реализацию проекта «Народный бюджет», по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту и строительству муниципальных дорог, тротуаров и парковочных карманов

%

Управление по благоустройству администрации города Тулы

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы

показателя:

Р = А/В*100%,

А- количество отобранных и в полном объеме выполненных заявок в части проведения мероприятий по ремонту и строительству муниципальных дорог, тротуаров и парковочных карманов, без учета заявок, по которым имеется протокол собрания об отказе жителей от участия в программе.

В- количество отобранных заявок в части проведения мероприятий по ремонту и строительству муниципальных дорог, тротуаров и парковочных карманов, без учета заявок, по которым имеется протокол собрания об отказе жителей от участия в программе.

Ежегодно

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Отдельное основное мероприятие 03. «Проведение мероприятий по ремонту, строительству, благоустройству и модернизации объектов благоустройства»

1.3

Доля отобранных заявок на реализацию проекта «Народный бюджет», по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту, строительству, благоустройству и модернизации объектов благоустройства

%

Управление по благоустройству администрации города Тулы

Формула расчета показателя:

Р = А/В*100%,

А- количество отобранных и в полном объеме выполненных заявок в части проведения мероприятий по ремонту, строительству, благоустройству и модернизации объектов благоустройства, без учета заявок, по которым имеется протокол собрания об отказе жителей от участия в программе.

В- количество отобранных заявок в части проведения мероприятий по ремонту, строительству, благоустройству и модернизации объектов благоустройства, без учета заявок, по которым имеется протокол собрания об отказе жителей от участия в программе.

Ежегодно

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Отдельное основное мероприятие 04. «Проведение мероприятий по ремонту, строительству и модернизации муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры»

1.4

Доля отобранных заявок на реализацию проекта «Народный бюджет», по которым в полном объеме

осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту, строительству

и модернизации муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры

%

Управление по благоустройству администрации города Тулы

Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы

Формула расчета показателя:

Р = А/В*100%,

А- количество отобранных и в полном объеме выполненных заявок в части проведения мероприятий по ремонту, строительству и модернизации муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, без учета заявок, по которым имеется протокол собрания об отказе жителей от участия в программе.

В- количество отобранных заявок в части проведения мероприятий по ремонту, строительству и модернизации муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, без учета заявок, по которым имеется протокол собрания об отказе жителей от участия в программе.

Ежегодно

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Отдельное основное мероприятие 05. «Проведение мероприятий по ремонту, строительству и модернизации объектов социальной сферы»

1.5

Доля отобранных заявок на реализацию проекта «Народный бюджет», по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту, строительству и модернизации объектов

социальной сферы

%

Управление по благоустройству администрации города Тулы

Формула расчета показателя:

Р = А/В*100%,

А- количество отобранных и в полном объеме выполненных заявок в части проведения мероприятий по ремонту, строительству и модернизации объектов

социальной сферы, без учета заявок, по которым имеется протокол собрания об отказе жителей от участия в программе.

В- количество отобранных заявок в части проведения мероприятий по ремонту, строительству и модернизации объектов

социальной сферы, без учета заявок, по которым имеется протокол собрания об отказе жителей от участия в программе.

Ежегодно

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Отдельное основное мероприятие 06. «Исполнение неисполненных обязательств прошлых периодов в рамках реализации проекта «Народный бюджет»

1.6

Доля погашенной кредиторской задолженности от общего объема кредиторской задолженности, сложившейся в результате реализации муниципальной программы («Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»)

%

Управление по благоустройству администрации города Тулы

Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы

Формула расчета показателя:

Р = А/В*100%,

А – сумма оплаченной кредиторской задолженности;

В – сумма сформировавшейся кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря отчетного года

ежегодно

-

-

-

-

100%

100%

-

-

-

1.8

Доля погашенной кредиторской задолженности от принятых объектов, согласно актам выполненных работ, но не оплаченных в результате реализации муниципальной программы («Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула») за прошедший период

%

Управление по благоустройству администрации города Тулы

Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы

Формула расчета показателя:

Р = А/В*100%,

А – количество объектов принятых по актам выполненных работ за истекший период и оплаченных в текущем году;

В – количество объектов принятых по актам выполненных работ за истекший период и не оплаченных.

ежегодно

-

-

-

-

-

-

100%

-

-

Отдельное основное мероприятие 07. Проведение мероприятий по подготовке, проверке и согласованию необходимой документации для реализации проекта «Народный бюджет»

1.7

Наличие необходимой документации для реализации проекта «Народный бюджет»

Ед.

Управление по благоустройству администрации города Тулы

Формула расчета показателя:

Р = 1 или Р = 0, где 1 – наличие необходимой документации для реализации проекта «Народный бюджет», 0 – отсутствие необходимой документации для реализации проекта «Народный бюджет»

ежегодно

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Приложение 3

к муниципальной программе

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»

№ п/п

Вид нормативно-правового (правового) акта <*>

Основные положения нормативно-правового (правового) акта

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия документа

1

2

3

4

5

1

Приказы отраслевых (функциональных) органов администрации города Тулы

Об утверждении муниципальных адресных перечней по реализации основных мероприятий муниципальной программы

Управление по благоустройству администрации города Тулы

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы

По мере необходимости

2

Постановление администрации города Тулы

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования город Тула

«Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»

Управление по благоустройству администрации города Тулы

По мере необходимости

<*> Решение Тульской городской Думы, постановление администрации города Тулы, распоряжение администрации города Тулы, приказ отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Тулы.

Приложение 4

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»

Статус

Наименование муниципальной программы, отдельного основного мероприятия, подпрограммы, ведомственной целевой программы муниципальной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Источники финансового обеспечения

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз,Пр

ЦСР

Груп-па ВР

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Муниципальная программа

«Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»

ВСЕГО, в том числе

х

x

x

x

257 249,8

148 262,9

148161,5

133 771,1

33 634,0

24 818,3

24 818,3

Безвозмездные перечисления со стороны населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

х

х

x

x

34 031,7

17 849,2

23 898,7

22 591,2

0,0

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

х

х

x

x

132 639,0

109 771,3

99 077,8

85 802,7

0,0

0,0

0,0

Бюджет муниципального образования город Тулы

х

х

х

х

90 579,1

20 642,4

25 185,0

25 377,2

33 634,0

24 818,3

24 818,3

Ответственный исполнитель:

Управление по благоустройству администрации города Тулы

ВСЕГО, в том числе

х

x

x

x

257 249,8

148 262,9

120298,7

93 805,5

24 315,0

24 818,3

24 818,3

Безвозмездные перечисления со стороны населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

х

х

x

x

34 031,7

17 849,2

19 602,3

14 686,7

0,0

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

х

х

x

x

132 639,0

109 771,3

80 030,6

63 384,2

0,0

0,0

0,0

Бюджет муниципального образования город Тулы

х

х

х

х

90 579,1

20 642,4

20 665,8

15 734,6

24 315,0

24818,3

24818,3

Соисполнитель:

Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы

ВСЕГО, в том числе

х

x

x

x

0,0

0,0

8 000,0

13 079,5

0,0

0,0

0,0

Безвозмездные перечисления со стороны населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

х

х

x

x

0,0

0,0

1 280,0

2 293,7

0,0

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

х

х

x

x

0,0

0,0

5 520,0

7 547,5

0,0

0,0

0,0

Бюджет муниципального образования город Тулы

х

х

х

х

0,0

0,0

1 200,0

3 238,3

0,0

0,0

0,0

Соисполнитель:

Управление по транс

порту и дорожному хозяйству администрации города Тулы

ВСЕГО, в том числе

х

x

x

x

0,0

0,0

19 862,8

26 886,1

9 319,0

0,0

0,0

Безвозмездные перечисления со стороны населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

х

х

x

x

0,0

0,0

3 016,4

5 610,8

0,0

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

х

х

x

x

0,0

0,0

13 527,2

14 871,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет муниципального образования город Тулы

х

х

х

х

0,0

0,0

3 319,2

6 404,3

9 319,0

0,0

0,0

Отдельное основное мероприятие 01

Проведение мероприятий по ремонту многоквартирных домов

Управление по благоустройству

администрации города Тулы

ВСЕГО, в том числе

865

0501

х

х

70 109,7

19 682,9

27 334,7

19 580,8

9866,1

24 818,3

24 818,3

Безвозмездные перечисления со стороны населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

865

865

0501

0501

15Б01S0550

15Б0116010

200

200

7 003,9

6 347,3

3 977,7

251,8

4 556,6

0,0

3 336,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

865

865

0501

0501

15Б0180550

15Б01S0550

200

200

26 726,1

0,0

11 969,6

0,0

0,0

17 515,8

0,0

12 159,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет муниципального образования город Тула

865

865

0501

0501

15Б01S0550

15Б0116010

200

200

4 956,4

25 076,0

2 476,5

1 007,3

5 262,3

0,0

4 085,4

0,0

9 866,1

0,0

24 818,3

0,0

24 818,3

0,0

Отдельное основное

мероприятие 02

Проведение мероприятий по

ремонту и строительству муниципальных дорог, тротуаров и парковочных карманов

ВСЕГО, в том числе

х

x

x

X

97 017,5

39 538,7

19 862,8

26 886,1

9 319,0

0,0

0,0

Безвозмездные перечисления со стороны населения, юридических и физических лиц, индивидуальных

предпринимателей

х

х

x

x

6 426,6

3 269,0

6 422,0

142,6

3 016,4

0,0

5 610,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

х

х

x

x

46 816,8

26 041,0

13 527,2

14 871,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет муниципального образования город Тула

х

х

х

х

8 264,1

32 241,0

6 125,1

808,0

3 319,2

0,0

6 404,3

0,0

9 319,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление по благоустройству

администрации города Тулы

ВСЕГО, в том числе

865

0409

х

х

97017,5

39538,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Безвозмездные перечисления со стороны населения, юридических и физических лиц, индивидуальных

предпринимателей

865

865

0409

0409

15Б02S0550

15Б0216010

200

200

6 426,6

3 269,0

6 422,0

142,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

865

0409

15Б0280550

200

46 816,8

26 041,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет муниципального образования город Тула

865

865

0409

0409

15Б02S0550

15Б0216010

200

200

8 264,1

32 241,0

6 125,1

808,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление по транс

порту и дорожному хозяйству администрации города Тулы

ВСЕГО, в том числе

870

0409

х

х

0,0

0,0

19 862,8

26 886,1

9 319,0

0,0

0,0

Безвозмездные перечисления со стороны населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

870

0409

15Б02S0550

200

0,0

0,0

3 016,4

5 610,8

0,0

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

870

0409

15Б02S0550

200

0,0

0,0

13 527,2

14 871,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет муниципального образования город Тула

870

0409

15Б02S0550

200

0,0

0,0

3 319,2

6 404,3

9 319,0

0,0

0,0

Отдельное основное мероприятие 03

Проведение мероприятий по ремонту, строительству, благоустройству и модернизации объектов благоустройства

Управление по благоустройству администрации города Тулы

ВСЕГО, в том числе

865

0503

х

х

32 839,9

19 020,6

1 684,4

0,0

313,3

0,0

0,0

Безвозмездные перечисления со стороны населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

865

865

0503

0503

15Б03S0550

15Б0316010

200

200

3 844,6

335,9

2 747,7

0,0

336,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

865

865

0503

0503

15Б0380550

15Б03S0550

200

200

22 591,4

0,0

13 046,6

0,0

0,0

1 145,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет муниципального образования город Тула

865

865

0503

0503

15Б03S0550

15Б0316010

200

200

4 403,5

1 664,5

3 226,3

0,0

202,2

0,0

0,0

0,0

313,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдельное основное мероприятие 04

Проведение мероприятий по ремонту, строительству и модернизации муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры

ВСЕГО, в том числе

х

х

х

х

1 984,3

0,0

8 000,0

5 079,5

1 651,7

0,0

0,0

Безвозмездные перечисления со стороны населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

х

х

х

х

163,1

0,0

1 280,0

1 013,7

0,0

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

х

х

х

х

921,9

0,0

5 520,0

2 027,5

0,0

0,0

0,0

Бюджет муниципального образования город Тула

х

х

х

х

899,3

0,0

1 200,0

2 038,3

1 651,7

0,0

0,0

Управление по благоустройству администрации города Тулы

ВСЕГО, в том числе

865

0502

х

х

1 984,3

0,0

0,0

0,0

1 651,7

0,0

0,0

Безвозмездные перечисления со стороны населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

865

865

0502

0502

15Б04S0550

15Б0416010

200

200

98,4

64,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

865

0502

15Б0480550

200

921,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет муниципального образования город Тула

865

865

0502

0502

15Б04S0550

15Б0416010

200

200

156,1

743,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 651,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы

ВСЕГО, в том числе

869

0502

х

х

0,0

0,0

8 000,0

5 079,5

0,0

0,0

0,0

Безвозмездные перечисления со стороны населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

869

0502

15Б04S0550

400

0,0

0,0

1 280,0

1 013,7

0,0

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

869

0502

15Б04S0550

400

0,0

0,0

5 520,0

2 027,5

0,0

0,0

0,0

Бюджет муниципального образования город Тула

869

869

0502

0502

15Б04S0550

15Б0416010

400

400

0,0

0,0

0,0

0,0

1 200,0

0,0

1 013,7

1 024,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдельное основное мероприятие 05

Проведение мероприятий по ремонту, строительству и модернизации объектов социальной сферы

Управление по благоустройству администрации города Тулы

ВСЕГО, в том числе

х

х

х

х

55 298,4

28 194,8

59 274,2

65 938,3

11 397,9

0,0

0,0

Безвозмездные перечисления со стороны населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

865

865

865

865

865

865

865

0701

0702

0702

0703

0707

0709

1102

15Б05S0550

15Б05S0550

15Б0516010

15Б05S0550

15Б05S0550

15Б05S0550

15Б05S0550

200

200

200

200

200

200

200

1 351,0

3 962,2

902,6

0,0

45,8

225,0

154,7

391,7

3 726,8

0,0

188,9

0,0

0,0

0,0

4 339,4

4 592,7

0,0

0,0

0,0

218,1

0,0

2 369,9

7 518,8

0,0

74,8

0,0

0,0

101,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

865

865

865

865

865

865

865

865

865

865

865

0701

0701

0702

0702

0703

0703

0707

0709

0709

1102

1102

15Б0580550

15Б05S0550

15Б0580550

15Б05S0550

15Б0580550

15Б05S0550

15Б0580550

15Б0580550

15Б05S0550

15Б0580550

15Б05S0550

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

8 642,0

0,0

24 944,3

0,0

0,0

0,0

155,7

1094,9

0,0

745,9

0,0

1 460,6

0,0

14 735,2

0,0

692,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18 185,9

0,0

21 138,6

0,0

0,0

0,0

0,0

1 017,5

0,0

0,0

0,0

10 329,9

0,0

34 336,1

0,0

349,1

0,0

0,0

0,0

0,0

437,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет муниципального образования город Тула

865

865

865

865

865

865

865

0701

0702

0703

0702

0707

0709

1102

15Б05S0550

15Б05S0550

15Б05S0550

15Б0516010

15Б05S0550

15Б05S0550

15Б05S0550

200

200

200

200

200

200

200

1 362,7

4 710,4

0,0

6 662,7

27,4

180,0

131,1

759,1

5 862,4

377,7

0,0

0,0

0,0

0,0

4 964,5

4 599,4

0,0

0,0

0,0

218,1

0,0

2 241,1

8 009,8

74,8

0,0

0,0

0,0

95,1

4 647,1

6750,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдельное основное мероприятие 06

Исполнение неисполненных обязательств прошлых периодов в рамках реализации проекта «Народный бюджет»

ВСЕГО, в том числе

х

х

х

х

0,0

41 825,9

32 005,4

16 286,4

0,0

0,0

0,0

Безвозмездные перечисления со стороны населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

х

х

х

х

0,0

0,0

5 558,6

2 565,4

0,0

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

х

х

х

х

0,0

41 825,9

21 027,5

11 292,6

0,0

0,0

0,0

Бюджет муниципального образования город Тула

х

х

х

х

0,0

0,0

5 419,3

2 428,4

0,0

0,0

0,0

Управление по благоустройству администрации города Тулы

ВСЕГО, в том числе

865

х

х

х

0,0

41 825,9

32 005,4

8 286,4

0,0

0,0

0,0

Безвозмездные перечисления со стороны населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

865

865

865

865

865

0501

0503

0701

0702

0709

15Б06S0550

15Б06S0550

15Б06S0550

15Б06S0550

15Б06S0550

200

200

200

200

200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 642,4

2 338,9

190,2

387,1

0,0

109,2

0,0

204,6

773,9

197,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

865

865

865

865

865

865

865

865

865

865

865

0501

0501

0502

0503

0503

0701

0701

0702

0702

0709

0709

15Б06S0550

15Б0680550

15Б0680550

15Б0680550

15Б0680550

15Б0680550

15Б06S0550

15Б0680550

15Б06S0550

15Б0680550

15Б06S0550

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14 996,7

687,3

12 901,2

0,0

3 677,9

0,0

9 093,2

0,0

469,6

0,0

0,0

7 890,8

0,0

6 514,7

4 505,7

697,3

0,0

1 419,0

0,0

0,0

0,0

317,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

954,5

0,0

3 577,6

0,0

922,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет муниципального образования город Тула

865

865

865

865

865

0501

0503

0701

0702

0709

15Б06S0550

15Б06S0550

15Б06S0550

15Б06S0550

15Б06S0550

200

200

200

200

200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 601,9

2 662,9

380,4

774,1

0,0

58,2

0,0

204,6

767,9

197,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы

ВСЕГО, в том числе

869

х

х

х

0,0

0,0

0,0

8 000,0

0,0

0,0

0,0

Безвозмездные перечисления со стороны населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

869

0502

15Б06S0550

400

0,0

0,0

0,0

1 280,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

869

0502

15Б06S0550

400

0,0

0,0

0,0

5 520,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет муниципального образования город Тула

869

0502

15Б06S0550

400

0,0

0,0

0,0

1 200,0

0,0

0,0

0,0

Отдельное основное мероприятие 07

Проведение мероприятий по подготовке, проверке и согласованию необходимой документации для реализации проекта «Народный бюджет»

Управление по благоустройству администрации города Тулы

ВСЕГО, в том числе

х

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

1 086,0

0,0

0,0

Безвозмездные перечисления со стороны населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

х

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Тульской области

х

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет муниципального образования город Тула

865

865

865

865

0501

0503

0701

0702

15Б0716030

15Б0716030

15Б0716030

15Б0716030

240

240

240

240

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

566,0

4,6

99,2

416,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение 5

к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»

на 2020 год

Наименование отдельного основного мероприятия, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятий подпрограммы и ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия

Ответственный исполнитель (соисполнитель)

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие)

КБК (бюджет муниципального образования город Тула)

Финансирование (руб.)

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

Задача 1 «Привлечение населения муниципального образования город Тула к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках программы, а также в последующем содержании и обеспечении сохранности объектов».

Отдельное основное мероприятие 01

Проведение мероприятий по ремонту многоквартирных домов

Управление по благоустройству администрации города Тулы

01.01.2020

31.12.2020

Соответствие многоквартирных домов требованиям нормативно-технических документов

865 0501 15Б01S0550 240

865 0702 15Б01S0550 240

9 866 115,00

Отдельное основное мероприятие 02

Проведение мероприятий по ремонту и строительству муниципальных дорог, тротуаров и парковочных карманов

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы

01.01.2020

31.12.2020

Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние

870 0409 15Б02S0550 240

870 0409 15Б02S0550 240

870 0409 15Б02S0550 240

9 318 961,00

0,0

0,0

Отдельное основное мероприятие 03

Проведение мероприятий по ремонту, строительству, благоустройству и

модернизации объектов

благоустройства

Управление по благоустройству администрации города Тулы

01.01.2020

31.12.2020

Приведение объектов благоустройства в нормативное состояние

865 0503 15Б03S0550 240 865 0503 15Б03S0550 240

865 0503 15Б03S0550 240

313 282,00

0,00

0,00

Отдельное основное мероприятие 04

Проведение мероприятий по ремонту, строительству и модернизации муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры

Управление по благоустройству администрации города Тулы

01.01.2020

31.12.2020

Приведение объектов коммунальной инфраструктуры в нормативное состояние

865 0502 15Б04S0550 410

865 0502 15Б04S0550 410

865 0502 15Б04S0550 410

1 651 700,00

0,0

0,0

Отдельное основное мероприятие 05

Проведение мероприятий по ремонту, строительству и модернизации объектов социальной сферы

Управление по благоустройству администрации города Тулы

01.01.2020

31.12.2020

Приведение объектов социальной сферы в нормативное состояние

865 0701 15Б05S0550 240

865 0701 15Б05S0550 240

865 0701 15Б05S0550 240

865 0702 15Б05S0550 240

865 0702 15Б05S0550 240

865 0702 15Б05S0550 240

865 0703 15Б05S0550 240

865 0703 15Б05S0550 240

865 0703 15Б05S0550 240

865 1102 15Б05S0550 240

865 1102 15Б05S0550 240

865 1102 15Б05S0550 240

4 647 134,00

0,0

0,0

6 750 815,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдельное основное мероприятие 06

Исполнение неисполненных обязательств прошлых периодов в рамках реализации проекта «Народный бюджет»

Управление по благоустройству администрации города Тулы

01.01.2020

31.12.2020

Исполнение неисполненных обязательств прошлых периодов в полном объеме

865 0501 15Б06S0550 240

865 0501 15Б06S0550 240

865 0701 15Б06S0550 240

865 0702 15Б06S0550 240

865 0709 15Б06S0550 240

865 0501 15Б06S0550 240

865 0701 15Б06S0550 240

865 0702 15Б06S0550 240

865 0709 15Б06S0550 240

865 0701 15Б06S0550 240

865 0702 15Б06S0550 240

865 0709 15Б06S0550 240

869 0502 15Б06S0550 410

869 0502 15Б06S0550 410

869 0502 15Б06S0550 410

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы

Отдельное основное мероприятие 07

Проведение мероприятий по подготовке, проверке и согласованию необходимой документации для реализации проекта «Народный бюджет»

Управление по благоустройству администрации города Тулы

01.01.2020

31.12.2020

Наличие необходимой документации для реализации проекта «Народный бюджет».

865 0501 15Б0716030 240

865 0503 15Б0716030 240

865 0701 15Б0716030 240

865 0702 15Б0716030 240

566 025,00

4 642,00

99 145,00

416 211,00

ИТОГО

33 634 030,00

Приложение 6

к муниципальной программе

Перечень

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности или бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность инвестиционных проектов

№ п/п

Наименование получателя бюджетных инвестиций, субсидий на капитальное строительство или приобретение муниципальной собственности

Наименование и

местонахождение стройки (объекта), проектная мощность

Сроки строительства (годы)

Наличие

утвержденной

проектно-сметной документации

(ПСД)

Форма

собственности

Сметная стоимость объекта в ценах соответствующих лет

Остаток сметной стоимости

на 01 января текущего года

(в ценах года начала реализации Программы)<*>

Начало строительства

Окончание строительства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы

Строительство магистрального водопровода от точки врезки до пер. Луговой д.20, по ул. Колхозной до пересечения с ул. Заречной, по ул. Заречной до ул. Лесной д. 3а в с.Обидимо Зареченского территориального округа города Тулы

2018

2018

имеется

муниципальная

4000,0

4000,0

2

Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы

Строительство магистрального водопровода от ул. Заречной д.6 до Храма и от ул. Заречной д.6 до ул.Садовой д. 23 в с.Обидимо Зареченского территориального округа города Тулы

2018

2018

имеется

муниципальная

4000,0

4000,0

3

Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы

Реконструкция и строительство сетей газоснабжения в д. Гостеевка г. Тулы

2019

2019

отсутствует

муниципальная

5 079,5

<*> В случае изменения сметной стоимости объекта остаток сметной стоимости на 01 января текущего года (гр.9) подлежит корректировке.

Приложение 7

к муниципальной программе

Решение о подготовке и реализации инвестиций в форме капитальных вложений, осуществляемых за счет средств бюджета муниципального образования город Тула

1. Наименование объекта капитальных вложений

Строительство магистрального водопровода от точки врезки до пер. Луговой д .20, по ул.Колхозной до пересечения с ул .Заречной, по ул. Заречной до ул. Лесной д. 3а в с.Обидимо Зареченского территориального округа города Тулы

2. Месторасположение объекта капитальных вложений

г.Тула, с.Обидимо,

N 54.296527.37.395819, 71:14:000000:9218

3. Направление инвестирования

Строительство

4. Способ финансового обеспечения капитальных вложений

Осуществление бюджетных инвестиций

5. Наименование мероприятия программы муниципального образования город Тула

Исполнение неисполненных обязательств прошлых периодов в рамках реализации проекта «Народный бюджет» муниципальной программы муниципального образования город Тула «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»

6. Наименования органа администрации города Тулы

Управление градостроительства и архитектуры администрации города

7. Наименование заказчика (застройщика)

МУ «УКС г. Тулы»

8. Мощность (прирост мощности) объекта капитальных вложений

3 265,0 пог.м

9. Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитальных вложений

2018 год

10. Проектная документация по инвестиционному проекту

имеется

11. Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

Не требуется

12.

Технологическая структура капитальных вложений

Сметная стоимость, (тыс. руб.)

в текущих ценах

в ценах соответствующих лет

Сметная стоимость инвестиционного проекта, включая НДС, всего

4 000,0

4 000,0

в том числе:

проектно-изыскательские работы

0,0

0,0

строительно-монтажные работы

4 000,0

4 000,0

приобретение машин и оборудования

0,0

0,0

приобретение объектов недвижимости

0,0

0,0

прочие затраты

0,0

0,0

13.

Предполагаемые источники финансирования инвестиционного проекта

Объем финансирования

(в ценах соответствующих лет), тыс. руб.

Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего

4 000,0

в том числе:

бюджет города Тулы

600,0

бюджет Тульской области

2 720,0

Федеральный бюджет

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

иные источники

680,0

14.

Распределение по годам реализации инвестиционного проекта

Сметная стоимость объекта

(в ценах соответствующих лет), тыс. руб.

Всего

предпроект., ПИР, техприсоед., охрана

Сметная стоимость инвестиционного проекта, включая НДС, всего

4 000,0

0,0

в том числе:

2018

0,0

0,0

2019

4 000,0

0,0

2020

0,0

0,0

15.

Распределение по годам реализации инвестиционного проекта

Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций (в ценах соответствующих лет), тыс. руб.

Всего

предпроект., ПИР, техприсоед., охрана

Общий (предельный) объем

бюджетных инвестиций, всего

4 000,0

0,0

в том числе:

2018

0,0

0,0

2019

4 000,0

0,0

2020

0,0

0,0

16.

Количественные показатели результатов реализации бюджетных инвестиций и удельная стоимость объекта на единицу такого результата

Единица измерения

Значение показателя

Удельная стоимость (в текущих ценах/ в ценах соответствующих лет), тыс. руб.

Протяженность сетей водоснабжения

пог.м

3 265,00

1,2

1,2

0

0

0,0

0,0

0,0

Решение о подготовке и реализации инвестиций в форме капитальных вложений, осуществляемых за счет средств бюджета муниципального образования город Тула

1. Наименование объекта капитальных вложений

Строительство магистрального водопровода от ул. Заречной д.6 до Храма и от ул. Заречной д.6 до ул.Садовой д. 23 в с.Обидимо Зареченского территориального округа города Тулы

2. Месторасположение объекта капитальных вложений

г.Тула, с.Обидимо,

N 54.296527.37.395819, 71:14:000000:9218

3. Направление инвестирования

Строительство

4. Способ финансового обеспечения капитальных вложений

Осуществление бюджетных инвестиций

5. Наименование мероприятия программы муниципального образования город Тула

Исполнение неисполненных обязательств прошлых периодов в рамках реализации проекта «Народный бюджет» муниципальной программы муниципального образования город Тула «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»

6. Наименования органа администрации города Тулы

Управление градостроительства и архитектуры администрации города

7. Наименование заказчика (застройщика)

МУ «УКС г. Тулы»

8. Мощность (прирост мощности) объекта капитальных вложений

2 400,0 пог.м

9. Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитальных вложений

2018 год

10. Проектная документация по инвестиционному проекту

имеется

11. Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

Не требуется

12.

Технологическая структура капитальных вложений

Сметная стоимость, (тыс. руб.)

в текущих ценах

в ценах соответ-ствующих лет

Сметная стоимость инвестиционного проекта, включая НДС, всего

4 000,0

4 000,0

в том числе:

проектно-изыскательские работы

0,0

0,0

строительно-монтажные работы

4 000,0

4 000,0

приобретение машин и оборудования

0,0

0,0

приобретение объектов недвижимости

0,0

0,0

прочие затраты

0,0

0,0

13.

Предполагаемые источники финансирования инвестиционного проекта

Объем финансирования

(в ценах соответствующих лет), тыс. руб.

Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего

4 000,0

в том числе:

бюджет города Тулы

600,0

бюджет Тульской области

2 800,0

Федеральный бюджет

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

иные источники

600,0

14.

Распределение по годам реализации инвестиционного проекта

Сметная стоимость объекта

(в ценах соответствующих лет), тыс. руб.

Всего

предпроект., ПИР, техприсоед., охрана

Сметная стоимость инвестиционного проекта, включая НДС, всего

4 000,0

0,0

в том числе:

2018

0,0

0,0

2019

4 000,0

0,0

2020

0,0

0,0

15.

Распределение по годам реализации инвестиционного проекта

Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций (в ценах соответствующих лет), тыс. руб.

Всего

предпроект., ПИР, техприсоед., охрана

Общий (предельный) объем

бюджетных инвестиций, всего

4 000,0

0,0

в том числе:

2018

0,0

0,0

2019

4 000,0

0,0

2020

0,0

0,0

16.

Количественные показатели результатов реализации бюджетных инвестиций и удельная стоимость объекта на единицу такого результата

Единица измерения

Значение показателя

Удельная стоимость (в текущих ценах/ в ценах соответствующих лет), тыс. руб.

Протяженность сетей водоснабжения

пог.м

2 400,00

1,7

1,7

0

0

0,0

0,0

0,0

Решение о подготовке и реализации инвестиций в форме капитальных вложений, осуществляемых за счет средств бюджета муниципального образования город Тула

1. Наименование объекта капитальных вложений

Реконструкция и строительство сетей газоснабжения в д. Гостеевка г. Тулы

2. Месторасположение объекта капитальных вложений

Муниципальное образование г.Тула,

д. Гостеевка, ул. Строителей, ул. Овражная, ул. Центральная

54,155817;376261425

3. Направление инвестирования

Строительство

4. Способ финансового обеспечения капитальных вложений

Осуществление бюджетных инвестиций

5. Наименование мероприятия программы муниципального образования город Тула

Проведение мероприятий по ремонту, строительству и модернизации муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной программы муниципального образования город Тула «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»

6. Наименования органа администрации города Тулы

Управление градостроительства и архитектуры администрации города

7. Наименование заказчика (застройщика)

МУ «УКС г. Тулы»

8. Мощность (прирост мощности) объекта капитальных вложений

1 665 пог.м

9. Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитальных вложений

2019 год

10. Проектная документация по инвестиционному проекту

нет

11. Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

нет

12.

Технологическая структура капитальных вложений

Сметная стоимость, (тыс. руб.)

в текущих ценах

в ценах соответ-ствующих лет

Сметная стоимость инвестиционного проекта, включая НДС, всего

5 079,5

5 079,5

в том числе:

проектно-изыскательские работы

0,0

0,0

строительно-монтажные работы

4 054,9

4 054,9

приобретение машин и оборудования

0,0

0,0

приобретение объектов недвижимости

0,0

0,0

прочие затраты

1 024,6

1 024,6

13.

Предполагаемые источники финансирования инвестиционного проекта

Объем финансирования

(в ценах соответствующих лет), тыс. руб.

Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего

5 079,5

в том числе:

бюджет города Тулы

2 038,3

бюджет Тульской области

2 027,5

Федеральный бюджет

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

иные источники

1 013,7

14.

Распределение по годам реализации инвестиционного проекта

Сметная стоимость объекта

(в ценах соответствующих лет), тыс. руб.

Всего

предпроект., ПИР, техприсоед., охрана

Сметная стоимость инвестиционного проекта, включая НДС, всего

5 079,5

0,0

в том числе:

2019

5 079,5

0,0

15.

Распределение по годам реализации инвестиционного проекта

Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций (в ценах соответствующих лет), тыс. руб.

Всего

предпроект., ПИР, техприсоед., охрана

Общий (предельный) объем

бюджетных инвестиций, всего

5 079,5

0,0

в том числе:

2019

5 079,5

0,0

16.

Количественные показатели результатов реализации бюджетных инвестиций и удельная стоимость объекта на единицу такого результата

Единица измерения

Значение показателя

Удельная стоимость (в текущих ценах/ в ценах соответствующих лет), тыс. руб.

Протяженность сетей газосанбжения

пог.м

1 665

3,1

3,1

0

0

0,0

0,0

0,0