ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»



УТВЕРЖДЕНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2020 № 1426

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

(в редакции постановления администрации от 21.04.2021 № 387)

В соответствии с Постановлением администрации Павловского муниципального района Нижегородской области от 05.05.2014г. № 77 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Павловском муниципальном округе»:

1.Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Павловского муниципального округа Нижегородской области».

2.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

3.Признать утратившим силу с 01.01.2021г. Постановление администрации Павловского муниципального района Нижегородской области от 19.09.2017г. №1300 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Павловского муниципального района Нижегородской области» (в действующей редакции).

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Финансового управления администрации Павловского муниципального района Нижегородской области И.В. Кондакову.

Глава администрации

А.О.Кириллов

Перечень принятых сокращений в муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Павловского муниципального округа Нижегородской области»

(в редакции постановления администрации от 21.04.2021 № 387)

1. Павловский муниципальный округ - Павловский муниципальный округ Нижегородской области;

Администрация Павловского муниципального округа – Администрация Павловского муниципального округа Нижегородской области;

Финансовое управление - Финансовое управление администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области;

УО и МП - Управление образования и молодежной политики администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области;

УКС и Т - Управление культуры, спорта и туризма администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области;

УКС - Управление по капитальному строительству администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области;

КУМИ и ЗР - Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Павловского муниципального округа Нижегородской области;

УСХ - Управление сельского хозяйства администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области;

КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области».

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Павловского муниципального района

Нижегородской области

От 05.10.2020 № 1426

(в редакции постановления администрации от 21.04.2021 № 387)

Муниципальная программа

"Управление муниципальными финансами Павловского муниципального округа Нижегородской области"

(далее – Программа)

1.Паспорт Программы

Наименование Программы

Управление муниципальными финансами Павловского муниципального округа Нижегородской области

Муниципальный заказчик-координатор муниципальной Программы

Финансовое управление администрации Павловского муниципального района Нижегородской области (далее – Финансовое управление)

Соисполнители Программы

Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области;

Управление образования администрации Павловского муниципального района Нижегородской области;

Управление культуры, спорта и работы с молодежью администрации Павловского муниципального района Нижегородской области;

Управление по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района;

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Павловского района;

Земское собрание Павловского района Нижегородской области;

Управление сельского хозяйства администрации Павловского муниципального района Нижегородской области.

Подпрограммы Программы

Подпрограмма I "Организация и совершенствование бюджетного процесса Павловского муниципального округа Нижегородской области",

Подпрограмма II "Повышение эффективности бюджетных расходов Павловского муниципального округа Нижегородской области",

Подпрограмма III "Обеспечение реализации муниципальной программы".

Цель Программы

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Павловского муниципального округа, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Павловского муниципального округа.

Задачи Программы

Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета Павловского муниципального округа.

Повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств.

Этапы и сроки реализации Программы

2021-2026 годы, без разделения на этапы

Объемы и источники финанси-рования Программы

(в редакции постановления администрации от 21.04.2021 № 387)

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, тыс.руб.:

Годы

Источники финансирования

ВСЕГО по программе

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

2021

21 376,8

21 376,8

2022

21 376,8

21 376,8

2023

25 376,8

25 376,8

2024

27 376,8

27 376,8

2025

27 376,8

27 376,8

2026

27 376,8

27 376,8

ВСЕГО

0,0

0,0

150 260,8

0,0

150 260,8

в том числе:

-объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы I "Организация и совершенствование бюджетного процесса Павловского муниципального округа Нижегородской области" составляет 46 000,0 тыс. рублей, в том числе:

Годы

Источники финансирования

ВСЕГО по подпрограмме

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

2021

4 000,0

4 000,0

2022

4 000,0

4 000,0

2023

8 000,0

8 000,0

2024

10 000,0

10 000,0

2025

10 000,0

10 000,0

2026

10 000,0

10 000,0

ВСЕГО

0,0

0,0

46 000,0

0,0

46 000,0

-финансовые средства, необходимые для реализации подпрограммы II "Повышение эффективности бюджетных расходов Павловского муниципального округа Нижегородской области" не предусмотрены.

-объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы III "Обеспечение реализации муниципальной программы" составляет 104 260,8 тыс. рублей, в том числе:

Годы

Источники финансирования

ВСЕГО по подпрограмме

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

2021

17 376,8

17 376,8

2022

17 376,8

17 376,8

2023

17 376,8

17 376,8

2024

17 376,8

17 376,8

2025

17 376,8

17 376,8

2026

17 376,8

17 376,8

ВСЕГО

0,0

0,0

104 260,8

0,0

104 260,8

Индикаторы достижения цели Программы

-доходы бюджета Павловского муниципального округа составят в 2026 году 4 153 591,8 тыс. рублей;

-доля расходов бюджета Павловского муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Павловского муниципального округа – 98%.

2.Текст Программы.

2.1.Текущее состояние сферы реализации Программы.

Эффективное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и достижения других стратегических целей социально-экономического развития Павловского муниципального округа.

Современное состояние и развитие системы управления муниципальными финансами в Павловском муниципальном округе характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики в полном соответствии с требованиями бюджетного законодательства, эффективным использованием бюджетных средств, в рамках приоритетных задач государственной политики, обеспечением устойчивости и сбалансированности бюджета Павловского муниципального округа в среднесрочной перспективе.

За последние годы в Павловском муниципальном районе реализован комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы управления муниципальными финансами, среди которых необходимо выделить:

-начиная с 2018 года осуществлен переход на формирование районного бюджета сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период), что позволило увязывать текущие финансовые параметры с прогнозом социально-экономического развития района; в целях перехода к трехлетнему бюджетному планированию внесены необходимые изменения в нормативные правовые акты;

-осуществлен переход к составлению и исполнению консолидированного бюджета Павловского муниципального района на основе муниципальных программ, что позволило обеспечить взаимосвязь расходов с целями и задачами развития Павловского муниципального района;

-утверждение плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Павловского муниципального района;

-на постоянной основе осуществлялось взаимодействие с органами государственной власти с целью привлечения средств федерального и областного бюджетов;

-концентрация финансовых ресурсов на реализацию приоритетных направлений муниципальной политики, в том числе в рамках исполнения указов Президента Российской Федерации;

-повышения эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд Павловского муниципального района;

-повышение качества оказываемых муниципальных услуг за счет совершенствования механизма установления муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с ведомственными перечнями муниципальных услуг и работ;

-формирование прозрачной консолидированной бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений Павловского муниципального района;

-повышение прозрачности и доступности информации о бюджетном процессе.

Таблица 1.Динамика основных показателей консолидированного бюджета Павловского муниципального района Нижегородской области за 2017-2019 годы

Исполнено за 2017г.

Исполнено за 2018г.

Исполнено за 2019г.

Наименование показателей

Доходы

2 304,5

2 177,0

2 751,8

в том числе налоговые и неналоговые доходы

858,0

894,8

872,0

Безвозмездные поступления

1 446,5

1 282,2

1 879,8

Расходы

2 329,1

2 179,9

2 777,7

Дефицит (-) Профицит (+)

-24,6

-2,9

-25,9

Доходы консолидированного бюджета Павловского муниципального района Нижегородской области ( далее – консолидированный бюджет Павловского района) в 2019 году получены в объеме 2 751,8 млн. рублей, что на 574,8 млн. рублей превышает уровень 2018 года. При этом налоговые и неналоговые доходы получены в объеме 872,0 млн. рублей, что на 22,8 млн. рублей меньше уровня 2018 года. Основная причина уменьшения объема налоговых и неналоговых доходов за 2019 год к уровню 2018 года заключается в снижении в 2019 году дополнительного норматива отчислений в районный бюджет Павловского муниципального района от подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Нижегородской области налога на доходы физических лиц, закрепляемого взамен дотации из областного бюджета. Снижение составило 6,2%.

В 2019 году администрацией Павловского муниципального района предприняты все необходимые меры по обеспечению поступления доходов в консолидированный бюджет Павловского района в запланированном объеме, а также увеличению доходов в 2020 году и в среднесрочной перспективе. Осуществлялось взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками района, доля поступлений от которых составляет 40% в доходах бюджета, изысканы резервы по другим налоговым и неналоговым источникам, проведена большая работа с региональными органами власти по привлечению в консолидированный бюджет Павловского района дополнительных средств из областного и федерального бюджетов.

Бюджетная политика Павловского муниципального округа в части доходов в 2021-2026 годах, как и в предыдущие годы, будет направлена на обеспечение поступлений в бюджет Павловского муниципального округа всех доходных источников в запланированных объемах, на создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов.

В целях создания условий для роста налогооблагаемой базы и доходов бюджета Павловского муниципального округа администрацией Павловского муниципального округа будет проводиться работа по:

-повышению качества администрирования налоговых и иных обязательных платежей в бюджет Павловского муниципального округа, в том числе за счет усиления претензионно-исковой работы и осуществления мер принудительного взыскания задолженности;

-активизации работы всех заинтересованных структур в части актуализации баз данных, необходимых для начисления имущественных налогов и расширения налогооблагаемой базы по ним;

-созданию благоприятных условий для расширения производства, новых рабочих мест, инвестиционной и инновационной активности;

-осуществлению мероприятий, направленных на предотвращение выплаты "теневой" заработной платы и погашение имеющейся задолженности по заработной плате работодателей перед работниками;

-повышению эффективности управления муниципальной собственностью и увеличению доходов от ее использования.

Расходы консолидированного бюджета Павловского района в 2019 году составили 2 777,7 млн.руб., что выше уровня 2018 года на 27,4 % или 597,8 тыс.руб.

Консолидированный бюджет 2019 года исполнен с дефицитом в сумме 25,9 млн.руб.. Источниками покрытия дефицита являются остатки денежных средств, сложившиеся на счетах районного бюджета и бюджетов поселений на 01.01.2019г.

Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета Павловского района занимали расходы на отрасли социальной сферы - ежегодно более 65% в общем объеме расходов.

С целью сохранения социальной и экономической стабильности в Павловском муниципальном районе осуществлены следующие меры:

-своевременно и в полном объеме обеспечено исполнение всех принятых расходных обязательств по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы, в том числе с учетом повышения оплаты труда в рамках реализации Указов Президента Российской Федерации;

-построено новое здания школы №10 г.Павлово;

-произведены ремонтные работы в 58 образовательных учреждениях, в том числе капитальный ремонт МБДОУ д/с №4 р.п. Тумботино за счет безвозмездных поступлений;

-подготовлены проекты на строительство школы в г.Ворсма, в г.Павлово, строительство планируется в 2021г.;

-проводилась поэтапная реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, капитального ремонта жилья и обеспечения жильем отдельных категорий граждан;

-проведена огромная работа по газификации, проложены километры газопроводов; газифицировано несколько зданий администраций поселений;

-активно велось строительство инженерной инфраструктуры к домам многодетных семей, работников учреждений социальной сферы;

-продолжено активное участие Павловского муниципального района в реализации на территории Нижегородской области проекта по поддержке местных инициатив, в рамках которого с привлечением областных средств, средств населения и спонсоров выполнены ремонтные работы водопроводных сетей, уличного освещения, автомобильных дорог;

-обеспечено целевое направление финансовых ресурсов на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог за счет концентрации части средств районного бюджета и бюджетов поселений в Дорожных фондах.

-выполнены мероприятий в рамках национальных проектов федерального масштаба, вступившее в силу с 2019 года:

В рамках национального проекта «Образование» на базе двух средних школ с.Таремское и д.Ясенцы созданы Центры образования «Точка роста» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, в МБОУ СШ №9 г. Павлово внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, обеспечивающая высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» выполнено благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования, дворовых территорий в г.Павлове, г.Ворсме, с.Абабково. В двух городских парках появились детские и спортивные площадки, скейт-площадки, Wi-fi, видеонаблюдение, клумбы, малые архитектурные формы. На стадионе микрорайона «Калининский» в г.Павлове обустроена площадка для проведения массовых мероприятий, хоккейно-баскетбольная площадка, проведено новое освещение, установлены лавочки, урны. В с.Абабкове вырос целый парк с детской площадкой, местами отдыха, площадкой с тренажерами, великолепным освещением.

В рамках национального проекта «Экология» начато строительство очистных сооружений и канализации г. Ворсма, выполнены проектные работы по объектам «Наружные сети канализации от д.Ясенцы до г.Ворсмы и «Сети канализации от с.Абабково до очистных сооружений канализации г.Павлова».

В рамках национального проекта «Культура» проведен капитальный ремонт зрительного зала Таремского сельского Дома культуры.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» тринадцать социальных предпринимателей г.Павлова и г.Ворсмы получили финансовую поддержку.

В ближайшие годы будет продолжена работа по участию Павловского муниципального округа в федеральных национальных проектах.

-осуществлен комплекс мероприятий по оптимизации и реструктуризации сети муниципальных учреждений в целях выявления и ликвидации неэффективных расходов;

-продолжено развитие информационно-аналитическая системы "Бюджет для граждан", позволяющей гражданам в доступном формате получать информацию о бюджете и бюджетном процессе, обеспечена организация размещения и поддержания в актуальном состоянии на едином официальном сайте в сети интернет информации о муниципальных учреждениях;

Бюджетная политика в области расходов будет ориентирована на безусловное исполнение действующих обязательств, при условии ограничения роста расходов и недопущения принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками.

В текущей экономической ситуации, учитывая ухудшающиеся макроэкономические показатели в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19), ограниченность финансовых ресурсов бюджета Павловского муниципального района требует выбора приоритетов бюджетных расходов.

В первую очередь это финансирование расходных обязательств социально-значимого характера:

-обеспечение выплаты заработной платы муниципальным служащим и работникам социальной сферы;

-обеспечение выплаты и поэтапное повышение заработной платы отдельным категориям работников социальной сферы в соответствии с утвержденными "дорожными картами" развития отраслей социальной сферы;

-оплата коммунальных услуг ресурсоснабжающим организаций;

-реализация мер по созданию новых мест в общеобразовательных организациях;

-переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

-выполнение мероприятий национальных проектов.

-финансирование мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики Павловского муниципального района Нижегородской области.

Муниципальный долг Павловского муниципального района на 01.09.2020 года отсутствует. В период 2018-2020г. не проводилось привлечение заемных средств в бюджет Павловского муниципального района. Требований по исполнению государственных и муниципальных гарантий в 2019 году не возникало.

Реализация долговой политики направлена на отсутствие долговых обязательств Павловского муниципального округа в среднесрочной перспективе, либо минимальное привлечение заемных средств при наименьших затратах и разумной степени риска.

Вместе с тем, несмотря на достигнутые результаты в совершенствовании и развитии бюджетного процесса и управления муниципальными финансами за последние годы, дальнейшее развитие бюджетной сферы по повышению ее эффективности невозможно без принятия действенных мер по устранению недостатков, ограничений и решению ряда проблем.

В их числе:

-отсутствие глубокого всестороннего анализа сложившейся практики применения муниципальных заданий в целях дальнейшего совершенствования данного механизма;

-совершенствование внутреннего муниципального финансового контроля при санкционировании операций,

-недостаточная действенность осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита,

-низкая степень заинтересованности граждан в обсуждении целей и результатов использования бюджетных средств.

Системное объединение мероприятий, направленных на обеспечение эффективного управления в сфере финансов в рамках настоящей муниципальной программы позволит обеспечить планомерность и результативность работы по их решению.

2.2.Цели и задачи Программы

Цель Программы – обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Павловского муниципального округа, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Павловского муниципального округа.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1.Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета Павловского муниципального округа.

2.Повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств.

2.3.Сроки реализации Программы

Программа и подпрограммы реализуются в течение 2021-2026 годов без разделения на этапы.

2.4.Перечень мероприятий Программы

Мероприятия Программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели Программы.

Исходя из необходимости решения поставленных задач сформированы соответствующие подпрограммы настоящей Программы:

I Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса Павловского муниципального округа Нижегородской области ",

II Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Павловского муниципального округа Нижегородской области",

III Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы".

В рамках каждой подпрограммы сформирована система мероприятий, информация о которых представлена соответственно в Таблицах 4,7,9.

2.5.Индикаторы достижения цели Программы

В качестве оценки результатов достижения поставленной цели Программы предусмотрены следующие индикаторы Программы:

Таблица 2.Сведения об индикаторах

Наименование индикатора

Ед. изме-рения

Значение индикатора

Факт 2019 года

План 2020 года

План 2021 года

План 2022 года

План 2023 года

План 2024 года

План 2025 года

План 2026 года

Доходы бюджета Павловского муниципального округа

тыс. руб.

2 751 818,5

2 534 887,4*

3 413 949,7

3 550 507,7

3 692 528,0

3 840 229,1

3 993 838,3

4 153 591,8

Доля расходов бюджета Павловского муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем расходов бюджета Павловского муниципального округа

%

82,1

82,5

94,2

95,9

96,5

96,8

97,0

98,0

2.6.Ресурсное обеспечение Программы.

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Павловского муниципального округа составляет 150 260,8 тыс. рублей, с учетом средств из федерального и областного бюджета - 150 260,8 тыс. рублей.

Средства на реализацию Программы утверждаются Решением Совета депутатов Павловского муниципального округа о бюджете Павловского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в Таблице 3.

Таблица 3.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы

Расходы, тыс.руб.

Всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

9

Управление муниципальными финансами Павловского муниципального округа Нижегородской области

2021 год

21 376,8

0,0

0,0

21 376,8

0,0

в т.ч.

Финансовое управление

21 376,8

0,0

0,0

21 376,8

0,0

Соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

21 376,8

0,0

0,0

21 376,8

0,0

в т.ч.

Финансовое управление

21 376,8

0,0

0,0

21 376,8

0,0

Соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023 год

25 376,8

0,0

0,0

25 376,8

0,0

в т.ч.

Финансовое управление

25 376,8

0,0

0,0

25 376,8

0,0

Соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024 год

27 376,8

0,0

0,0

27 376,8

0,0

в т.ч.

Финансовое управление

27 376,8

0,0

0,0

27 376,8

0,0

Соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025 год

27 376,8

0,0

0,0

27 376,8

0,0

в т.ч.

Финансовое управление

27 376,8

0,0

0,0

27 376,8

0,0

Соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026 год

27 376,8

0,0

0,0

27 376,8

0,0

в т.ч.

Финансовое управление

27 376,8

0,0

0,0

27 376,8

0,0

Соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по программе:

150 260,8

0,0

0,0

150 260,8

0,0

в т.ч.

Финансовое управление

150 260,8

0,0

0,0

150 260,8

0,0

Соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма I

Организация и совершенствование бюджетного процесса Павловского муниципального округа Нижегородской области

2021 год

4 000,0

0,0

0,0

4 000,0

0,0

в т.ч.

Финансовое управление

4 000,0

0,0

0,0

4 000,0

0,0

Соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

4 000,0

0,0

0,0

4 000,0

0,0

в т.ч.

Финансовое управление

4 000,0

0,0

0,0

4 000,0

0,0

Соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023 год

8 000,0

0,0

0,0

8 000,0

0,0

в т.ч.

Финансовое управление

8 000,0

0,0

0,0

8 000,0

0,0

Соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024 год

10 000,0

0,0

0,0

10 000,0

0,0

в т.ч.

Финансовое управление

10 000,0

0,0

0,0

10 000,0

0,0

Соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025 год

10 000,0

0,0

0,0

10 000,0

0,0

в т.ч.

Финансовое управление

10 000,0

0,0

0,0

10 000,0

0,0

Соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026 год

10 000,0

0,0

0,0

10 000,0

0,0

в т.ч.

Финансовое управление

10 000,0

0,0

0,0

10 000,0

0,0

Соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме I:

46 000,0

0,0

0,0

46 000,0

0,0

в т.ч.

Финансовое управление

46 000,0

0,0

0,0

46 000,0

0,0

Соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма II

Повышение эффективностибюджетных расходов Павловского муниципального округа Нижегородской области

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч.

Финансовое управление

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч.

Финансовое управление

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч.

Финансовое управление

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч.

Финансовое управление

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч.

Финансовое управление

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч.

Финансовое управление

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме II:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч.

Финансовое управление

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма III

Обеспечение реализации муниципальной программы

2021 год

17 376,8

0,0

0,0

17 376,8

0,0

в т.ч.

Финансовое управление

17 376,8

0,0

0,0

17 376,8

0,0

Соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

17 376,8

0,0

0,0

17 376,8

0,0

в т.ч.

Финансовое управление

17 376,8

0,0

0,0

17 376,8

0,0

Соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023 год

17 376,8

0,0

0,0

17 376,8

0,0

в т.ч.

Финансовое управление

17 376,8

0,0

0,0

17 376,8

0,0

Соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024 год

17 376,8

0,0

0,0

17 376,8

0,0

в т.ч.

Финансовое управление

17 376,8

0,0

0,0

17 376,8

0,0

Соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025 год

17 376,8

0,0

0,0

17 376,8

0,0

в т.ч.

Финансовое управление

17 376,8

0,0

0,0

17 376,8

0,0

Соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026 год

17 376,8

0,0

0,0

17 376,8

0,0

в т.ч.

Финансовое управление

17 376,8

0,0

0,0

17 376,8

0,0

Соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме III:

104 260,8

0,0

0,0

104 260,8

0,0

в т.ч.

Финансовое управление

104 260,8

0,0

0,0

104 260,8

0,0

Соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.7.Оценка планируемой эффективности Программы.

Реализация Программы позволит:

обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджета Павловского муниципального округа;

обеспечить формирование бюджета Павловского муниципального округа на основе программно-целевого подхода, позволяющего осуществлять планирование бюджетных ассигнований с учетом показателей реализации муниципальных программ Павловского муниципального округа. Доля расходов бюджета Павловского муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Павловского муниципального округа составит 98,0%;

повысить бюджетный потенциал Павловского муниципального округа, в том числе за счет роста собственных доходов, а также за счет эффективного осуществления бюджетных расходов, направленных на достижение конечного социально-экономического результата. Доходы бюджета Павловского муниципального округа составят 4 153,6 млн. руб.;

оптимизировать деятельность муниципальных учреждений Павловского муниципального округа и обеспечить их эффективное функционирование, направленное на повышение качества предоставляемых муниципальных услуг.

Подпрограмма I "Организация и совершенствование бюджетного процесса Павловского муниципального округа Нижегородской области"

(далее – Подпрограмма I)

1.Паспорт Подпрограммы I

Наименование Подпрограммы I

Организация и совершенствование бюджетного процесса Павловского муниципального округа Нижегородской области

Муниципальный заказчик-координатор муниципальной Подпрограммы I

Финансовое управление администрации Павловского муниципального района Нижегородской области

Соисполнители Подпрограммы I

Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области.

Цель Подпрограммы I

Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета Павловского муниципального округа Нижегородской области.

Задачи Подпрограммы I

Своевременное и качественное планирование бюджета Павловского муниципального округа.

Организация исполнения бюджета Павловского муниципального округа и формирование бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

Эффективное управление муниципальным долгом.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы I

2021-2026 годы, без разделения на этапы

Объемы и источники финансирования Подпрограммы I

объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы I "Организация и совершенствование бюджетного процесса Павловского муниципального округа Нижегородской области" составляет 46 000,0 тыс. рублей, в том числе:

Годы

Источники финансирования

ВСЕГО по подпрограмме

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

2021

4 000,0

4 000,0

2022

4 000,0

4 000,0

2023

8 000,0

8 000,0

2024

10 000,0

10 000,0

2025

10 000,0

10 000,0

2026

10 000,0

10 000,0

ВСЕГО

0,0

0,0

46 000,0

0,0

46 000,0

Индикаторы достижения цели Подпрограммы I

-доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств Павловского муниципального округа, в общем объеме расходов бюджета Павловского муниципального округа составляет 100%;

-объем налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) – 698 448,4 тыс.руб.;

-соответствие кассовых выплат показателям сводной бюджетной росписи бюджета Павловского муниципального округа – 100%;

-доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов Павловского муниципального округа – 0%;

-удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств - 100%.

2.Текст подпрограммы I.

2.1.Текущее состояние и проблемы в области управления муниципальными финансами.

Законом Нижегородской области от 29.04.20г. №38-З «О преобразовании муниципальных образований Павловского муниципального района Нижегородской области» муниципальные образования - городские поселения: город Павлово, город Ворсма, город Горбатов, рабочий поселок Тумботино, сельские поселения: Абабковский сельсовет, Варежский сельсовет, Грудцинский сельсовет, Калининский сельсовет, Коровинский сельсовет, Таремский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области путем их объединения во вновь образованное муниципальное образование - Павловский муниципальный округ Нижегородской области.

Начиная с 2021 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации бюджет Павловского муниципального округа Нижегородской области учитывается как единый бюджет Павловского муниципального округа Нижегородской области.

Бюджетный процесс в Павловском муниципальном округе с 2020 года будет осуществляться в соответствии с Решением Советов депутатов Павловского муниципального округа Нижегородской области "О бюджетном процессе в Павловском муниципальном округе Нижегородской области ".

Формирование бюджета Павловского муниципального округа будет осуществляться на три года (очередной финансовый год и плановый период) в порядке, установленном администрацией Павловского муниципального округа.

При составлении проекта бюджета Павловского муниципального округа разрабатываются документы:

-План мероприятий по разработке прогноза социально - экономического развития Павловского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период;

-Основные направления бюджетной и налоговой политики в Павловском муниципальном округе на очередной финансовый год и плановый период;

-Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета Павловского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период ( далее - Методику планирования бюджетных ассигнований);

-Методические рекомендации по составлению субъектами бюджетного планирования бюджета Павловского муниципального округа обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период;

-Методические рекомендации по составлению субъектами бюджетного планирования реестра расходных обязательств Павловского муниципального округа.

-Свод предварительного (планового) реестра расходных обязательств Павловского муниципального округа в порядке, установленном администрацией Павловского муниципального округа, а после утверждения бюджета Павловского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период формируется уточненный реестр расходных обязательств Павловского муниципального округа;

-Прогноз социально-экономического развития Павловского муниципального округа.

В соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований Финансовое управление разрабатывает предельные объемы ассигнований на очередной финансовый год и плановый период и доводит их до органов муниципальной власти Павловского муниципального округа для распределения между конкретными получателями.

Проект Решения о бюджете до его рассмотрения Советом депутатов Павловского муниципального округа Нижегородской области подлежит внешней проверке.

Глава администрации Павловского муниципального округа вносит на рассмотрение членам Совета депутатов Павловского муниципального округа Нижегородской области проект Решения о бюджете. Одновременно с проектом Решения о бюджете представляются документы и материалы, предусмотренные ст.184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Бюджетным процессом в Павловском муниципальном округе.

После утверждения Решения о бюджете Финансовым управлением в соответствии с приказом Финансового управления «Об утверждении порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Павловского муниципального округа Нижегородской области» формируется и утверждается начальником Финансового управления сводная бюджетная роспись бюджета округа.

В ходе исполнения бюджета в текущем финансовом году по мере необходимости Финансовым управлением осуществляется подготовка проектов Решений о внесении изменений в Решение о бюджете и сводную бюджетную роспись.

Исполнение бюджета осуществляется на основе кассового плана в соответствии порядком составления и ведения кассового плана исполнения бюджета, утвержденным приказом Финансового управления.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов до главных распорядителей средств бюджета доводятся лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования в соответствии с показателями кассового плана, что позволяет оперативно ограничивать расходы по каждому получателю бюджетных средств в текущем квартале.

Ежедневно Финансовым управлением происходит управление ликвидностью единого счета бюджета. Ликвидность бюджета означает возможность своевременно и в полном объеме обеспечивать выполнение финансовых обязательств в рамках утвержденных бюджетных назначений на отчетный период, несмотря на кассовые разрывы, возникающие в связи с неравномерностью внутригодового поступления доходов и осуществлением расходов бюджета по месяцам в пределах финансового года, другими обстоятельствами, требующими проведения срочных разовых выплат за счет средств бюджета.

Процесс управления ликвидностью единого счета заключается в управлении размером ежедневного сальдо на едином счете бюджета путем мониторинга кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета. Прогноз остатков денежных средств на едином счете бюджета на следующий день (месяц, квартал) осуществляется в рамках кассового плана исполнения бюджета, что позволяет оценить величину кассовых разрывов и их длительность, сроки возникновения.

Начиная с 2015 года формирование расходов бюджета района и бюджетов поселений, а с 2021 года единого бюджета Павловского муниципального округа, осуществляется в программном формате. В 2019 году в Павловском муниципальном районе действовало 57 муниципальных программ. Ежегодно приказом Финансового управления утверждается порядок применения кодов целевых статей расходов классификации расходов бюджетов.

Организация исполнения бюджета осуществляется в соответствии с порядком исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, утвержденным приказом Финансового управления.

Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году осуществляется в утвержденном Финансовым управлением порядке.

Начиная с 2016г., Финансовым управлением осуществляется казначейское сопровождение отдельных контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг в соответствии с утвержденным порядком; при котором перечисление средств из бюджета, являющихся источником финансового обеспечения данных контрактов, осуществляется на отдельный счет Финансового управления.

Расходование средств резервного фонда Администрации Павловского муниципального района (округа) Нижегородской области (далее – Резервный фонд) осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Павловского муниципального района (округа) Нижегородской области «Об утверждении положения о порядке расходования средств резервного фонда Администрации Павловского муниципального района (округа) Нижегородской области».

Средства Резервного фонда используются на предупреждение чрезвычайных ситуаций; проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; оказание финансовой помощи отдельным гражданам, оказавшимся в затруднительном материальном положении; проведение мероприятий, имеющих важное общественное и (или) социально-экономическое значение для округа и другие расходы.

Расходование средств Резервного фонда осуществляется на основании распоряжений Администрации Павловского муниципального района (округа) с единого лицевого счета бюджета через органы муниципальной власти Павловского муниципального района (округа), являющиеся главными распорядителями средств бюджета. Отчет об использовании бюджетных ассигнований Резервного фонда прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении бюджета.

В условиях недостаточности финансовых средств необходимым представляется поиск эффективных механизмов и способов увеличения доходности бюджета. Ежедневно Финансовым управлением проводится мониторинг поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет. На постоянной основе осуществляется взаимодействие с администраторами доходов бюджета в процессе формирования и исполнения бюджета по обеспечению поступления в бюджет администрируемых доходов в соответствии с утвержденными планами, по взысканию недоимки по налогам в бюджет. В рамках межведомственных комиссий осуществляется работа с налогоплательщиками с целью обеспечения своевременного и полного выполнения ими налоговых обязательств.

В рамках работы по увеличению поступлений налога на доходы физических лиц осуществляются мероприятия, направленные на увеличение организациями и индивидуальными предпринимателями размера заработной платы до среднего уровня по видам экономической деятельности с учетом социально-экономического развития Павловского муниципального района (округа) и предотвращение случаев выплаты "теневой" заработной платы. Проведение всестороннего анализа исполнения плана по налоговым и неналоговым доходам в разрезе основных источников позволяет принимать оперативные управленческие решения в сфере управления финансами и способствует формированию достоверного прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета на среднесрочный период. Данные мероприятия будут продолжены в плановом периоде.

Долговая политика в округе строится исходя из необходимости поддержания объема муниципального долга на экономически безопасном уровне, минимизации стоимости его обслуживания, равномерного распределения во времени платежей, связанных с исполнением долговых обязательств. Муниципальный долг Павловского муниципального округа на 01.09.2020 года отсутствует. В период с 2018 -2020г.не проводилось привлечение заемных средств в бюджет Павловского муниципального района. Расходы по обслуживанию муниципального долга в 2019г. отсутствуют.

В ходе исполнения бюджета предусматриваются формирование в установленные сроки отчетности об исполнении бюджета.

Отчет об исполнении бюджета Павловского муниципального округа за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года будет утверждается Постановлением администрации Павловского муниципального округа и направляться в Совет депутатов Павловского муниципального округа Нижегородской области.

Годовой отчет об исполнении бюджета Павловского муниципального округа подлежит утверждению Решением Совета депутатов Павловского муниципального округа Нижегородской области.

Проект бюджета Павловского округа, Решение о бюджете Павловского округа, годовой отчет о его исполнении подлежат официальному опубликованию.

Проект бюджета Павловского округа и отчет о его исполнении выносится на публичные слушания.

Основной проблемой консолидированного бюджета в настоящее время является значительное опережение роста расходов над ростом доходов бюджета. Это связано в первую очередь со снижением доходной части бюджета в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, значительным увеличением расходных обязательств бюджета на реализацию приоритетных направлений муниципальной политики, в том числе на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в рамках Указов Президента Российской Федерации, на расселение аварийного фонда, необходимости строительства социальных объектов и другие решения. Администрацией Павловского муниципального района принимаются все необходимые меры по стабилизации ситуации: проводится целенаправленная работа по увеличению поступлений доходов в бюджет, принимаются меры по экономии бюджетных средств, в том числе путем оптимизации и сокращения неэффективных расходов. В последующие годы планируется продолжить работу в данном направлении.

2.2.Цели и задачи Подпрограммы I.

Приоритеты муниципальной политики в сфере организации и совершенствования бюджетного процесса ежегодно определяются Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Программой социально-экономического развития Павловского муниципального округа, Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в Павловском муниципальном округе и целями настоящей Программы.

Бюджетная политика Павловского муниципального округа на среднесрочную перспективу сохраняет преемственность бюджетной политики предыдущего планового периода и ориентирована на эффективное использование бюджетных ресурсов Павловского муниципального округа для обеспечения динамичного социально-экономического развития и повышения уровня и качества жизни населения Павловского муниципального округа за счет создания условий для обеспечения граждан доступными и качественными бюджетными услугами.

Исходя из указанных приоритетов, сформулирована цель Подпрограммы I -

создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета Павловского муниципального округа Нижегородской области.

Для достижения заявленной цели предполагается обеспечить решение следующих основных задач:

-своевременное и качественное планирование бюджета Павловского муниципального округа;

-организация исполнения бюджета Павловского муниципального округа и формирование бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства;

-эффективное управление муниципальным долгом.

2.3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы I.

Подпрограмма реализуется в 2021 - 2026 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий Подпрограммы I реализуются ежегодно с установленной периодичностью.

2.4.Мероприятия Подпрограммы I.

Достижение поставленных целей и задач Подпрограммы I осуществляется посредством комплекса мероприятий, реализуемых Финансовым управлением.

Таблица 4.

Перечень мероприятий подпрограммы I "Организация и совершенствование

бюджетного процесса Павловского муниципального округа Нижегородской области"

№

Наименование мероприятия

Срок реализации

Ответственный исполнитель

Годы

Предполагаемый объем финансирования, тыс.руб.

Всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Задача 1.«Своевременное и качественное планирование бюджета муниципального округа»

1.1.

Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса

2021-2026 годы

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1.

Внесение изменений в нормативные документы, регулирующие обеспечение бюджетного процесса

2021-2026 годы

Финансовое управление

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.2.

Разработка плана мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития Павловского муниципального округа и бюджета Павловского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период

2021-2026 годы

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.3.

Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики в Павловском муниципальном округе на очередной финансовый год и плановой период

2021-2026 годы

Финансовое управление

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.4.

Формирование методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Павловского муниципального округа и методических рекомендаций по составлению субъектами бюджетного планирования бюджета Павловского муниципального округа обоснований бюджетных ассигнований

2021-2026 годы

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.5.

Разработка порядка применения кодов целевых статей расходов классификации расходов бюджетов при формировании бюджета Павловского муниципального округа

2021-2026 годы

Финансовое управление

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.6.

Разработка проекта Постановления Администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области "О мерах по реализации Решения Совета депутатов Павловского муниципального округа «О бюджете Павловского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период"

2021-2026 годы

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.

Формирование бюджета Павловского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период

2021-2026 годы

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.1.

Формирование предварительного (планового) реестра расходных обязательств Павловского муниципального округа и уточненного реестра расходных обязательств Павловского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период

2021-2026 годы

Финансовое управление

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.2.

Формирование предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета Павловского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период

2021-2026 годы

Финансовое управление

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.3.

Формирование проекта решения о бюджете Павловского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период и необходимых документов и материалов к нему

2021-2026 годы

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.4.

Организацию проведения публичных слушаний по проекту бюджета Павловского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период

2021-2026 годы

Финансовое управление

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.5.

Формирование сводной бюджетной росписи бюджета Павловского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период

2021-2026 годы

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.6.

Внесение изменений в Решение о бюджете Павловского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период и сводную бюджетную роспись бюджета Павловского муниципального округа

2021-2026 годы

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Павловского муниципального округа

2021-2026 годы

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.1.

Проведение мониторинга исполнения плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам в бюджет Павловского муниципального округа

2021-2026 годы

Финансовое управление

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.2.

Проведение мониторинга фактических налоговых платежей в бюджет Павловского муниципиального округа в разрезе крупных налогоплательщиков

2021-2026 годы

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.3.

Проведение мониторинга организаций имеющих задолженность по налогам свыше 50 тыс. рублей

2021-2026 годы

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.4.

Проведение комиссии по вопросам обеспечения законности и эффективности предпринимательской деятельности, экономической безопасности, создания благоприятных условий труда и его оплаты (ежеквартально и по мере необходимости)

2021-2026 годы

Финансовое управление

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.5.

Формирование прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Павловского муниципального округа на среднесрочный период

2021-2026 годы

Финансовое управление

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.

Управление средствами резервного фонда Администрации Павловского муниципального округа

2021-2026 годы

Всего

46 000,0

0,0

0,0

46 000,0

0,0

2021

4 000,0

0,0

0,0

4 000,0

0,0

2022

4 000,0

0,0

0,0

4 000,0

0,0

2023

8 000,0

0,0

0,0

8 000,0

0,0

2024

10 000,0

0,0

0,0

10 000,0

0,0

2025

10 000,0

0,0

0,0

10 000,0

0,0

2026

10 000,0

0,0

0,0

10 000,0

0,0

1.4.1.

Подготовка распоряжений Администрации Павловского муниципального округа о выделении бюджетных ассигнований за счет резервного фонда Администрации Павловского муниципального округа

2021-2026 годы

Администрация Павловского муниципального района

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.2.

Исполнение распоряжений Администрации Павловского муниципального округа о выделении бюджетных ассигнований за счет резервного фонда Администрации Павловского муниципального округа

2021-2026 годы

Финансовое управление

Всего

46 000,0

0,0

0,0

46 000,0

0,0

2021

4 000,0

0,0

0,0

4 000,0

0,0

2022

4 000,0

0,0

0,0

4 000,0

0,0

2023

8 000,0

0,0

0,0

8 000,0

0,0

2024

10 000,0

0,0

0,0

10 000,0

0,0

2025

10 000,0

0,0

0,0

10 000,0

0,0

2026

10 000,0

0,0

0,0

10 000,0

0,0

1.4.3.

Формирование отчета об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Павловского муниципального округа

2021-2026 годы

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по задаче 1.

Всего

46 000,0

0,0

0,0

46 000,0

0,0

2021

4 000,0

0,0

0,0

4 000,0

0,0

2022

4 000,0

0,0

0,0

4 000,0

0,0

2023

8 000,0

0,0

0,0

8 000,0

0,0

2024

10 000,0

0,0

0,0

10 000,0

0,0

2025

10 000,0

0,0

0,0

10 000,0

0,0

2026

10 000,0

0,0

0,0

10 000,0

0,0

Задача 2.«Организация исполнения бюджета Павловского муниципального округа и формирование бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства»

2.1.

Организация исполнения бюджета Павловского муниципального округа

2021-2026 годы

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.1.

Совершенствование нормативной правовой базы по организации исполнения бюджета Павловского муниципального округа

2021-2026 годы

Финансовое управление

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.2.

Ведение лицевых счетов для осуществления операций со средствами участников неучастников бюджетного процесса

2021-2026 годы

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.3.

Доведение лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета Павловского муниципального округа

2021-2026 годы

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.4.

Составление и ведение кассового плана, представляющего собой прогноз кассовых поступлений в бюджет округа и кассовых выплат из бюджета Павловского муниципального округа в текущем финансовом году

2021-2026 годы

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.5.

Осуществление текущего контроля над расходами бюджета Павловского муниципального округа на стадии подготовки платежных документов получателями средств бюджета Павловского муниципального округа

2021-2026 годы

Финансовое управление

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.6.

Оперативное управление размером ежедневного сальдо на едином счете бюджета Павловского муниципального округа в целях обеспечения наличия на нем достаточного для покрытия обязательств объема денежных средств

2021-2026 годы

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.7

Финансирование прочих расходов главным администратором, по которым является Финансовое управление

2021-2026 годы

Финансовое управление

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.

Формирование и предоставление бюджетной отчетности Павловского муниципального округа

2021-2026 годы

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.1.

Подготовка разъяснительных писем по составлению ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности об исполнении бюджета Павловского муницпального округа

2021-2026 годы

Финансовое управление

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.2.

Формирование ежемесячного, годового отчета об исполнении бюджета Павловского муниципального округа

2021-2026 годы

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.3.

Формирование отчета об исполнении бюджета Павловского муниципального округа за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года и иных, предоставляемых с ним документов

2021-2026 годы

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.4.

Разработка проекта Решения об исполнении бюджета Павловского муниципального округа за отчетный финансовый год и иных, предоставляемых с ними документов

2021-2026 годы

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.5.

Организация проведения публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета Павловского муниципального округа

2021-2026 годы

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по задаче 2.

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 3."Эффективное управление муниципальным долгом"

3.1.

Своевременное исполнение долговых обязательств

2021-2026 годы

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1.

Погашение долговых обязательств Павловского муниципального округа в соответствии с принятыми обязательствами

2021-2026 годы

Финансовое управление

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.2.

Исполнение расходов на обслуживание долговых обязательств Павловского муниципального округа

2021-2026 годы

Финансовое управление

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по задаче 3.

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме

Всего

46 000,0

0,0

0,0

46 000,0

0,0

2021

4 000,0

0,0

0,0

4 000,0

0,0

2022

4 000,0

0,0

0,0

4 000,0

0,0

2023

8 000,0

0,0

0,0

8 000,0

0,0

2024

10 000,0

0,0

0,0

10 000,0

0,0

2025

10 000,0

0,0

0,0

10 000,0

0,0

2026

10 000,0

0,0

0,0

10 000,0

0,0

2.5.Индикаторы достижения цели Подпрограммы I.

Достижение целей Подпрограммы I будет оцениваться на основе данных статистической и ведомственной отчетности в соответствии с индикаторами достижения целей реализации Подпрограммы I, представленными в таблице 5 ниже.

«Таблица 5.Сведения об индикаторах.

№

Наименование индикатора

Ед. измерения

Значение индикатора

Факт 2019 года

План 2020 года

План 2021 года

План 2022 года

План 2023 года

План 2024 года

План 2025 года

План 2026 года

1

Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств Павловского муниципального округа, в общем объеме расходов бюджета Павловского муниципального округа

%

100

100

100

100

100

100

100

100

2

Объем налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)

Тыс. руб.

594 556,0

573 742,1*

563 313,5

587 217,0

620 918,1

645 754,8

671 585,0

698 448,4

3

Соответствие кассовых выплат показателям сводной бюджетной росписи бюджета Павловского муниципального округа

%

100

100

100

100

100

100

100

100

4

Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета Павловского муниципального округа

%

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств

%

100

100

100

100

100

100

100

100

2.6.Ресурсное обеспечение Подпрограммы I.

Общий объем финансирования Подпрограммы I составляет 46 000,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Павловского муниципального округа – 46 000,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования по Подпрограмме I будут ежегодно уточняться исходя из возможностей бюджета Павловского муниципального округа на соответствующий период.

Таблица 6.Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы I.

Наименование подпрограммы I

Наименование главных распорядителей средств, годы реализации подпрограммы I

Расходы, тыс.руб.

Всего

Федераль-ный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Прочие источ-ники

1

2

3

4

5

6

8

Организация и совершенствование бюджетного процесса Павловского муниципального округа Нижегородской области

2021 год

4 000,00

0,0

0,0

4 000,00

0,0

в т.ч.

Финансовое управление

4 000,0

0,0

0,0

4 000,0

0,0

Соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

4 000,0

0,0

0,0

4 000,0

0,0

в т.ч.

Финансовое управление

4 000,0

0,0

0,0

4 000,0

0,0

Соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023 год

8 000,0

0,0

0,0

8 000,0

0,0

в т.ч.

Финансовое управление

8 000,0

0,0

0,0

8 000,0

0,0

Соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024 год

10 000,0

0,0

0,0

10 000,0

0,0

в т.ч.

Финансовое управление

10 000,0

0,0

0,0

10 000,0

0,0

Соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025 год

10 000,0

0,0

0,0

10 000,0

0,0

в т.ч.

Финансовое управление

10 000,0

0,0

0,0

10 000,0

0,0

Соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026 год

10 000,0

0,0

0,0

10 000,0

0,0

в т.ч.

Финансовое управление

10 000,0

0,0

0,0

10 000,0

0,0

Соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме I:

46 000,0

0,0

0,0

46 000,0

0,0

в т.ч.

Финансовое управление

46 000,0

0,0

0,0

46 000,0

0,0

Соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.7.Оценка планируемой эффективности Подпрограммы I.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы I ожидается достижение следующих результатов:

-налоговые и неналоговые доходы бюджета Павловского муниципального округа к 2026 году составят 698,5 млн. руб.

-качественное и своевременное планирование бюджета Павловского муниципального округа, обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета Павловского муниципального округа;

-эффективная организация и комплексный подход к кассовому исполнению бюджета Павловского муниципального округа, отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета Павловского муниципального округа;

-усиление действенности внутреннего финансового контроля, снижение количества нарушений финансовой дисциплины.

Подпрограмма II "Повышение эффективности бюджетных расходов

Павловского муниципального округа Нижегородской области"

(далее – Подпрограмма II)

1.Паспорт Подпрограммы II.

Наименование Подпрограммы II

Повышение эффективности бюджетных расходов Павловского муниципального округа Нижегородской области

Муниципальный заказчик-координатор муниципальной Подпрограммы II

Финансовое управление администрации Павловского муниципального района Нижегородской области

Соисполнители Подпрограммы II

Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области;

Управление образования администрации Павловского муниципального района Нижегородской области;

Управление культуры, спорта и работы с молодежью администрации Павловского муниципального района Нижегородской области;

Управление по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района;

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Павловского района;

Земское Собрание Павловского района;

Управление сельского хозяйства администрации Павловского муниципального района Нижегородской области.

Цель Подпрограммы II

Повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств

Задачи Подпрограммы II

1.Реализация программно-целевых принципов организации деятельности органов муниципальной власти Павловского муниципального округа.

2.Обеспечение повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений Павловского муниципального округа по предоставлению муниципальных услуг.

3.Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности его обеспечения.

4.Совершенствование механизмов финансового контроля за использованием бюджетных средств.

5.Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе и деятельности органов муниципальной власти Павловского муниципального округа в сфере повышения качества предоставления муниципальных услуг.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы II

2021-2026 годы, без разделения на этапы

Объемы и источники финансирования Подпрограммы II

Реализация Подпрограммы II не предусматривает привлечение финансовых средств.

Индикаторы достижения цели Подпрограммы II

-расходы бюджета Павловского муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ – 3 275 472,4 тыс.руб.;

-удельный вес муниципальных учреждений Павловского муниципального округа, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений Павловского муниципального округа, которым установлены муниципальные задания, -100%.

2.Текст подпрограммы II .

2.1.Текущее состояние и проблемы в области повышения эффективности бюджетных расходов.

Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов является одной из ключевых задач, стоящих перед органами местного самоуправления.

Деятельность в этом направлении призвана повысить эффективность муниципального управления, обеспечить выполнение расходных обязательств в полном объеме и решение приоритетных задач социально-экономического развития Павловского муниципального округа в условиях ограниченности ресурсов.

Переход к формированию бюджета Павловского муниципального округа на основе программно-целевых принципов предъявляет дополнительные требования к его устойчивости, гарантированному обеспечению финансовыми ресурсами действующих расходных обязательств, в том числе в долгосрочной перспективе, прозрачному распределению имеющихся средств с учетом достигнутых результатов в той или иной сфере социально-экономического развития.

К настоящему времени в рамках подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Павловского муниципального района Нижегородской области» в 2018-2020г. приведена в соответствии с законодательством нормативная правовая база, способствующая оптимизации управления бюджетными средствами, повышению эффективности бюджетных расходов .

В ходе реализации комплекса мер по реализации Федерального закона от 08.05.2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» уточнена нормативная правовая база по совершенствованию деятельности муниципальных учреждений, а именно:

Постановлением администрации Павловского муниципального района Нижегородской области от 08.12.2017г. №2383 утвержден новый порядок формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания в соответствии с изменениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Все муниципальные задания сформированы в соответствии с новым порядком.

Муниципальные задания формируются на основании общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг и регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных услуг), утвержденного Постановлением Правительства Нижегородской области от 22.12.2017г. №943.

Ежегодно проводится мониторинг соответствия качества фактически предоставленных муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг.

В соответствии с Требованиями к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. N 186н органами, осуществляющий функции и полномочия учредителя, разработаны Порядки составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений. Так постановлением администрации Павловского муниципального района Нижегородской области от 23.12.2019г. №1770 утвержден Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Павловского муниципального района Нижегородской области, находящихся в ведении администрации Павловского муниципального района Нижегородской области. Приказами Управления образования и Управления культуры утверждены аналогичные порядки для подведомственных учреждений.

Продолжена работа по обеспечению зависимости оплаты труда руководителей муниципальных учреждений Павловского муниципального района от результатов их профессиональной деятельности база. Со всеми руководителями муниципальных учреждений образования и культуры заключены (заключаются) эффективные контракты, оплата труда которых производится в зависимости от показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности. Осуществляется контроль органов муниципальной власти за соблюдением соотношения средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений Павловского муниципального района, их заместителей и главных бухгалтеров к средней заработной плате работников учреждений. В соответствии с Постановлением администрации Павловского муниципального района Нижегородской области от 20.04.2017г. № 159 « Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений Павловского муниципального района Нижегородской области и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений» органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей ежегодно принимают ведомственные нормативные акты об установлении предельного уровня соотношения. Ежеквартально органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей осуществляют мониторинг предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений. Данная информация подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Реализации основных направлений бюджетной политики Павловского муниципального района способствовало исполнение Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Павловского района Нижегородской области на 2018-2023 годы, утвержденного распоряжением администрации Павловского муниципального района от 04.05.2018г. № 549. За полугодие и год главными распорядителями бюджетных средств представлялись отчеты о выполнении плана мероприятий.

Мероприятия по росту доходов:

По вопросам собираемости налоговых доходов осуществлялось взаимодействие с управлением ФНС и управлением ФССП посредством проведения заседаний межведомственной комиссии по обеспечению своевременности и полноты поступления обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы (Распоряжение администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области № 628 от 17.03.2011 г.).

Продолжена работа межведомственной комиссии по обеспечению своевременности и полноты поступления обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы (Распоряжение администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области № 628 от 17.03.2011 г.). Проводились заседания комиссии, направленных на увеличение поступлений налоговых платежей и сборов в бюджеты всех уровней. По результатам заседаний комиссии дополнительно в бюджеты всех уровней поступило в 2019 году более 26 млн. рублей.

Обеспечено перечисление муниципальными предприятиями Павловского муниципального округа в бюджет округа не менее 50% чистой прибыли, остающейся после уплаты обязательных платежей. Продолжена работа по внесению дополнений в Федеральную Информационно-Адресную Систему по распоряжениям текущего года о присвоении почтовых адресов всеми муниципальными образованиями Павловского округа с целью полного и своевременного налогообложения объектов недвижимости и земельных участков. Проводилась работа по выявлению земельных участков, используемых незаконно или не по целевому назначению. По факту незаконного использования земельных участков инициировано оформление в собственность. Осуществляются мероприятия по разграничению земель в собственность Павловского муниципального округа в целях увеличения доходов районного бюджета от использования и продажи земельных ресурсов. Произведен перерасчет арендной платы за аренду нежилых помещений с применением коэффициента 4,75 % по действующим договорам аренды с 01.01.2019 г. на основании Решения Земского Собрания Павловского муниципального района № 64 от 01.10.2018г. «Об установке коэффициента индексации на 2019 год».

По информации, предоставленной МРИ ФНС РФ № 7 по Нижегородской области, проводится работа с предприятиями, направленная на увеличение размера заработной платы, предотвращение выплаты «теневой заработной платы», в рамках межведомственной комиссии по вопросам обеспечения законности и эффективности предпринимательской деятельности, экономической безопасности, создания благоприятных условий труда и его оплаты в Павловском муниципальном округе юридическими и физическими лицами.

Мероприятия по оптимизации расходов:

В целях сокращения расходов на налоги шесть образовательных учреждения сменили тип с бюджетного на автономный.

Расходы на содержание органов местного самоуправления производились в пределах нормативов, ежегодно устанавливаемых Постановлением Правительства Нижегородской области.

Ежеквартально проводилось прогнозирование временных кассовых разрывов, устанавливались предельные объемы финансирования.

На выплату заработной платы и повышение заработной платы отдельным категориям работников, отраженных в указах Президента Российской Федерации, были привлечены внебюджетные источники.

На решение вопросов местного значения активно привлекались федеральные, областные средства на условиях софинансирования, безвозмездные средства.

Осуществлялся контроль за кредиторской задолженностью. Просроченной кредиторской задолженности нет.

В соответствии с Постановлением администрации Павловского муниципального района Нижегородской области от 29.06.2012 года № 96.1 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества управления финансами главных распорядителей бюджетных средств бюджета Павловского муниципального района Нижегородской области» ежегодно проводился мониторинг оценки качества финансового менеджмента. Итоги размещены на официальном сайте Администрации Павловского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www.admpavlovo.ru/. Одной из задач на предстоящий плановый период является повышение качества финансового менеджмента в органах муниципальной власти и муниципальных учреждениях.

Одним из результативным инструментом эффективного использования бюджетных средств является программно-целевой метод планирования. Он позволяет правильным образом направить имеющиеся финансовые ресурсы при решении среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики с целью получения максимальной отдачи от их вложения посредством реализации программ. В 2014 году создана нормативная правовая база по переходу Павловского муниципального района к формированию программного бюджета. Постановлением администрации Павловского муниципального района Нижегородской области от 05.05.2014г. № 77 утвержден Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Павловского муниципального округа. В течение 2015-2017г. в порядок неоднократно вносились изменения. В целях контроля за ходом реализации мероприятий муниципальных программ ежегодно проводится полугодовой и годовой мониторинг и оценка эффективности муниципальных программ.

В целях повышения эффективности и результативности использования бюджетных средств создана система внутреннего финансового контроля и аудита в органах исполнительной власти Павловского муниципального округа. Главные распорядители бюджетных средств в течение года проводили предварительный, текущий, последующий виды контроля подведомственных учреждений. Отчеты по установленной форме представлены в отдел муниципального контроля.

Отделом муниципального контроля также проводились проверки соблюдение требований бюджетного законодательства получателями средств бюджета, а также проверки в сфере закупок товаров, работ и услуг. По итогам проверок составлены акты.

С 2020 года контрольная деятельность осуществляется в соответствии с федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, предусматривающую единые принципы контрольной деятельности, правила планирования контрольных мероприятий, оформления и реализации их результатов и правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности.

Проведена большая работа по обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе и деятельности органов исполнительной власти Павловского муниципального района в сфере повышения качества предоставления муниципальных услуг:

-с 1 января 2012 года информация о муниципальных учреждениях размещается на официальном общероссийском сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bus.gov.ru. Своевременно происходит обновление информации, поддержание ее в актуальном состоянии.

-в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 243н «О составе и порядке размещения и представления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации», в связи с внедрением единого портала бюджетной системы Российской Федерации Финансовым управлением начата работу по размещению информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации. Приказом начальника Финансового управления определить перечень ответственных лиц за формирование и размещение информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации .

-ведется поэтапная работа по размещению информации в подсистемах "Электронный бюджет".

В целях повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса:

-ежегодно проводятся публичные слушания по проекту бюджета и по отчету об исполнении бюджета;

-совершенствуется информационно-аналитическая система "Бюджет для граждан" - интернет-ресурс, позволяющий гражданам в доступном формате получать информацию о бюджете и бюджетном процессе,

-на официальном сайте Администрации Павловского муниципального района http://www.admpavlovo.ru/ регулярно размещается информация о планировании бюджета, о внесении изменений в бюджет, исполнении бюджета, информация о муниципальных программах, оценки их эффективности, отчеты о результатах деятельности органов муниципальной власти и др.

В целом поставленные задачи подпрограммы повышения эффективности бюджетных расходов на 2018-2020 годы были решены, но необходимость реализации основных стратегических целей и задач социально-экономического развития Павловского муниципального округа в условиях замедления темпов роста экономики и бюджетных доходов требуют дальнейшего продолжения и углубления бюджетных реформ, достижения качественно нового уровня управления общественными финансами Павловского муниципального округа.

В настоящее время в сфере управления муниципальными финансами Павловского муниципального округа сохраняется ряд проблем, на решение которых направлена настоящая Подпрограмма, в том числе:

недостаточное качество оказания муниципальных услуг, необходимость совершенствования механизма муниципальных заданий муниципальным учреждениям;

недостаточная мотивация органов местного самоуправления к оптимизации бюджетных расходов;

недостаточная действенность осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

необходимость более эффективного применения современных информационных технологий в сфере управления общественными финансами;

невысокий уровень участия населения в обсуждении целей и результатов использования бюджетных средств.

Совершенствование программно-целевого подхода к решению данных проблем позволит обеспечить достижение установленных Подпрограммой II целевых индикаторов и решения поставленных задач в оптимальные сроки. В результате реализации комплекса мероприятий, предусмотренных Подпрограммой II, прогнозируются повышение эффективности бюджетных расходов, усиление направленности бюджетных расходов на реализацию целей и задач, определенных муниципальными программами Павловского муниципального округа.

В этой связи одним из ключевых направлений повышения эффективности бюджетных расходов в предстоящем периоде останется развитие программно-целевого бюджетного планирования на основе муниципальных программ.

2.2.Цели и задачи Подпрограммы II.

Приоритеты муниципальной политики в сфере повышения эффективности бюджетных расходов определяются Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Программой социально-экономического развития Павловского муниципального округа на очередной финансовый год, Основными направлениями бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период.

Целью Подпрограммы II является повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств.

Для достижения заявленной цели предполагается обеспечить решение следующих основных задач:

1.Реализация программно-целевых принципов организации деятельности органов муниципальной власти Павловского муниципального округа.

2.Обеспечение повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений Павловского муниципального округа по предоставлению муниципальных услуг.

3.Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности его обеспечения.

4.Совершенствование механизмов финансового контроля за использованием бюджетных средств.

5.Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе и деятельности органов муниципальной власти Павловского муниципального округа в сфере повышения качества предоставления муниципальных услуг.

2.3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы II.

Подпрограмма II реализуется в течение 2021 - 2026 годов без разделения на этапы.

2.4.Мероприятия Подпрограммы II.

Достижение поставленных целей и задач Подпрограммы II осуществляется посредством комплекса мероприятий, реализуемых Финансовым управлением и органами муниципальной власти Павловского муниципального округа, являющимися соисполнителями Подпрограммы II.

В рамках Подпрограммы II предусмотрена реализация следующих мероприятий.

                                                                                                                                                          Таблица 7.

Перечень мероприятий подпрограммы II "Повышение эффективности бюджетных расходов

Павловского муниципального округа Нижегородской области"

№

Наименование мероприятия

Срок реализации

Ответственный исполнитель

Годы

Предполагаемый объем финансирования, тыс.руб.

Всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Задача 1. "Реализация программно-целевых принципов организации деятельности органов муниципальной власти Павловского муниципального округа".

1.1.

Разработка и реализация муниципальных программ Павловского муниципального округа

2021-2026 годы

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1.

Разработка проектов муниципальных программ Павловского муниципального округа

По мере необходи-мости

Администрация Павловского муниципального района (КДН и ЗП; Управление ЖКХ; Отдел развития малого предпринимательства, потребительского рынка, услуг и туризма Служба Гражданская защита населения;

Управление образования;

УКС и РМ;

УСКР; КУМИ и ЗР;

УСХ,

Финансовое управление). УСЗН (по согласованию)

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.2.

Внесение изменений в муниципальные программы Павловского муниципального округа в целях приведения в соответствие с бюджетом Павловского муниципального округа

2021-2026 годы

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.3.

Проведение мониторинга реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Павловского муниципального округа

2021-2026 годы

Финансовое управление

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по задаче 1.

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2."Обеспечение повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений Павловского муниципального округа по предоставлению муниципальных услуг".

2.1.

Совершенствование нормативного правового регулирования и методического обеспечения деятельности муниципальных учреждений

2021-2026 годы

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.1.

Внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие деятельность муниципальных учреждений

2021-2026 годы

Финансовое управление

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.

Обеспечение выполнения муниципальных заданий максимальным количеством муниципальных учреждений Павловского муниципального округа, которым установлены муниципальные задания

2021-2026 годы

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.1.

Проведение мониторинга выполнения муниципальных заданий, пересмотр и корректировка показателей муниципального задания текущего финансового года по результатам проведенного мониторинга

2021-2026 годы

Администрация Павловского муниципального района (отдел учета и отчетности);

Управление образования;

УКС и РМ

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3.

Обеспечение надлежащего качества оказания муниципальных услуг

2021-2026 годы

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3.1.

Проведение ежегодного мониторинга соответствия качества фактически предоставленных муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг

2021-2026 годы

Администрация Павловского муниципального района (отдел учета и отчетности);

Управление образования;

УКС и РМ

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3.2.

Формирование планов по решению проблем, выявленных в ходе оценки качества предоставления муниципальных услуг

2021-2026 годы

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.

Формирование объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг

2021-2026 годы

Администрация Павловского муниципального района (отдел учета и отчетности);

Управление образования;

УКС и РМ

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по задаче 2.

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 3."Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности его обеспечения".

3.1.

Обеспечение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений Павловского муниципального округа среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений

2021-2026 годы

Администрация Павловского муниципального района (отдел по учету и отчетности);

Управление образования;

УКС и РМ;

УСКР

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1.

Проведение мониторинга предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений

2021-2026 годы

Администрация Павловского муниципального района (отдел по учету и отчетности);

Управление образования;

УКС и РМ;

УСКР

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.

Стимулирование органов муниципальной власти Павловского муниципального округа к повышению качества финансового менеджмента

2021-2026 годы

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.1.

Разработка плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов Павловского муниципального округа

2021-2026 годы

Финансовое управление

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.2.

Внесение изменений в порядок проведения мониторинга оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Павловского муниципального округа

2021-2026 годы

Финансовое управление

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.3.

Мониторинг оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Павловского муниципального округа, по итогам года

2021-2026 годы

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по задаче 3.

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 4."Совершенствование механизмов финансового контроля за использованием бюджетных средств".

4.1.

Повышение эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

2021-2026 годы

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1.1.

Организация и проведение отделом муниципального контроля контрольных мероприятий в части проверки использования средств бюджета Павловского муниципального округа, соблюдение требований бюджетного законодательства получателями средств бюджета Павловского муниципального округа и иными юридическими и физическими лицами, получающими средства бюджета Павловского муниципального округа

2021-2026 годы

Администрация Павловского муниципального района (отдел муниципального контроля

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1.2.

Осуществление главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

2021-2026 годы

Администрация Павловского муниципального района (отдел учета и отчетности);

Финансовое управление;Управление образования;

УКС и РМ;

УСКР;

КУМИ и ЗР;

УСХ.

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1.3.

Осуществление отделом муниципального контроля анализа и контроля за проведением главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

2021-2026 годы

Администрация Павловского муниципального района (отдел муниципального контроля)

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2.

Повышение эффективности ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Павловского муниципального округа

2021-2026 годы

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2.1.

Организация и проведение отделом муниципального контроля контрольных мероприятий за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе

2021-2026 годы

Администрация Павловского муниципального района (отдел муниципального контроля)

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2.2.

Осуществление главными распорядителями бюджетных средств ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Павловского муниципального округа

2021-2026 годы

Администрация Павловского муниципального района (отдел учета и отчетности);

Финансовое управление;Управление образования;

УКС и РМ;

УСКР;

КУМИ и ЗР;

УСХ.

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2.3.

Осуществление отделом муниципального контроля мониторинга осуществления главными распорядителями бюджетных средств ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Павловского муниципального округа

2021-2026 годы

Администрация Павловского муниципального района (отдел муниципального контроля)

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по задаче 4.

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 5."Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе и деятельности органов муниципальной власти Павловского муниципального округа в сфере повышения качества предоставления муниципальных услуг".

5.1.

Повышение прозрачности деятельности органов муниципальной власти Павловского муниципального округа и муниципальных учреждений Павловского муниципального округа по оказанию муниципальных услуг и соблюдению требований к их качеству

2021-2026 годы

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.1.1.

Размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru)

информации о деятельности учреждений , муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и отчетов об их выполнении; бухгалтерской отчетности)

2021-2026 годы

Администрация Павловского муниципального района;

Управление образования;

УКС и РМ;

УСКР

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.1.2.

Размещение на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей, информации о деятельности учреждений, муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и отчетов об их выполнении; нормативных документов по платной деятельности, информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров; результатов мониторинга соответствия качества фактически предоставленных муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг, бухгалтерская отчетность и др.)

2021-2026 годы

Администрация Павловского муниципального района;

Управление образования;

УКС и РМ;

УСКР

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.1.3.

Размещение на официальном сайте Администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http:// www.admpavlovo.ru/:

- информации о деятельности органов муниципальной власти, отчетов о результатах деятельности;

- итогов контрольной деятельности отдела муниципального контроля;

-итогов мониторинга качества управления финансами главных распорядителей бюджетных средств бюджета Павловского муниципального округа ;

-муниципальных программ, отчетов о реализации муниципальных программ

2021-2026 годы

Администрация Павловского муниципального района;

Финансовое управление;Управление образования;

УКС и РМ;

УСКР;

КУМИ и ЗР; Земское собрание Павловского района; УСХ.

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.1.4.

Размещение в федеральной информационной системе стратегического планирования посредством ГАС «Управление», а также на официальном сайте Администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

-проектов муниципальных программ на общественное обсуждение,

-утвержденных муниципальных программ,

-внесенных изменений в муниципальные программы

2021-2026 годы

Администрация Павловского муниципального района;

Финансовое управление;Управление образования;

УКС и РМ;

УСКР;

КУМИ и ЗР; УСХ.

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.2.

Повышение открытости информации о бюджетном процессе

2021-2026 годы

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.2.1.

Организация проведения публичных слушаний по проекту бюджета поселения и по отчету об исполнении бюджета Павловского муниципального округа

2021-2026 годы

Финансовое управление

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.2.2.

Размещение на официальном сайте Администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http:// www.admpavlovo.ru/ информации о планировании и исполнении бюджета, АИС «Бюджет для граждан»

2021-2026 годы

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по задаче 5.

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограммеII.

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.Индикаторы достижения цели реализации Подпрограммы II.

В качестве оценки результатов достижения поставленной цели и задач Подпрограммы II предусмотрены следующие индикаторы Подпрограммы II:

Таблица 8.Сведения об индикаторах

№

Наименование индикатора

Ед. изме-рения

Значение индикатора

Факт 2019 года

План 2020 года

План 2021 года

План 2022 года

План 2023 года

План 2024 года

План 2025 года

План 2026 года

1

Расходы бюджета Павловского округа, формируемых в рамках муниципальных программ

Тыс. руб.

2122900,7

2211902,6

2093628,8

2799887,5

2911883,0

3028358,4

3149492,7

3275472,4

2

Удельный вес муниципальных учреждений Павловского муниципального округа, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений Павловского муниципального округа, которым установлены муниципальные задания

%

99

99,2

99,5

99,6

99,7

99,8

99,9

100

2.6.Ресурсное обеспечение Подпрограммы II.

Реализация Подпрограммы II не предполагает финансовых затрат.

2.7.Оценка планируемой эффективности Подпрограммы II.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы II ожидается достижение следующих результатов:

эффективное использование бюджетных расходов в рамках формирования и исполнения бюджета Павловского муниципального округа в программном формате с учетом планируемых результатов по муниципальным программам Павловского муниципального округа. Удельный вес расходов бюджета Павловского муниципального округа в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Павловского муниципального округа достигнет 96,4%. Расходы бюджета Павловского муниципального округа в рамках муниципальных программ к 2026 году составят 3 275,5 млн.руб.;

повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Павловского муниципального округа;

создание эффективной системы внутреннего муниципального финансового контроля за использованием бюджетных средств;

доступность для граждан информации о формировании и исполнении бюджета и о предоставляемых муниципальных услугах;

повышение уровня информационной открытости и прозрачности деятельности органов муниципальной власти Павловского муниципального округа по обеспечению населения области качественными бюджетными услугами.

Подпрограмма III "Обеспечение реализации муниципальной программы"

(далее – Подпрограмма III)

1.Паспорт Подпрограммы III.

Наименование Подпрограммы III

Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Павловского муниципального округа Нижегородской области»

Муниципальный заказчик-координатор муниципальной Подпрограммы III

Финансовое управление администрации Павловского муниципального района Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы III

Соисполнители отсутствуют

Цель Подпрограммы III

Создание условий для реализации муниципальной программы " Управление муниципальные финансами Павловского муниципального округа Нижегородской области "

Задачи Подпрограммы III

Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного и финансового механизмов функционирования в сфере управления муниципальными финансами Павловского муниципального округа Нижегородской области

Этапы и сроки реализации Подпрограммы III

2021-2026 годы, без разделения на этапы

Объемы и источники финансирования Подпрограммы III

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы III "Обеспечение реализации муниципальной программы" составляет 104 260,8 тыс. рублей, в том числе:

Годы

Источники финансирования

ВСЕГО по подпрограмме

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

2021

17 376,8

17 376,8

2022

17 376,8

17 376,8

2023

17 376,8

17 376,8

2024

17 376,8

17 376,8

2025

17 376,8

17 376,8

2026

17 376,8

17 376,8

ВСЕГО

0,0

0,0

104 260,8

104 260,8

2.Текст Подпрограммы III.

Достижение поставленной цели Подпрограммы III будет осуществлено посредством реализации мероприятия "Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области".

Финансовое управление администрации Павловского муниципального района Нижегородской области входит в структуру органов муниципальной власти Павловского муниципального района. Основой деятельности Финансового управления является выработка и реализация на территории Павловского муниципального округа единой налоговой, финансовой и бюджетной политики, обеспечивающей сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, полное и своевременное исполнение всех расходных обязательств, в первую очередь перед гражданами, обеспечение в районе единого методологического подхода к ведению бюджетного учета и отчетности.

Финансовое управление осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Финансовое управление администрации Павловского муниципального района Нижегородской области.

Прохождение муниципальной гражданской службы в Финансовом управлении регламентируется Законом № 25-ФЗ от 02.03.2007г. «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом № 99-З о 03.08.2007г. "О муниципальной службе в Нижегородской области", Решением Земского собрания Павловского района "Об общих принципах оплаты труда муниципальных служащих".

2.1.Цели и задачи Подпрограммы III.

Цель Подпрограммы III - Создание условий для реализации муниципальной программы "Управление муниципальные финансами Павловского муниципального округа Нижегородской области"

Для достижения заявленной цели предполагается обеспечить решение следующей задачи:

-эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного и финансового механизмов функционирования в сфере управления муниципальными финансами Павловского муниципального округа Нижегородской области.

2.2.Сроки и этапы реализации Подпрограммы III.

Подпрограмма III реализуется в течение 2021 - 2026 годов без разделения на этапы.

2.3.Мероприятия Подпрограммы III.

Перечень мероприятий Подпрограммы III представлен в Таблице 9.

Аналитическое распределение средств Подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" по подпрограммам муниципальной программы изложено в Таблице 10 к Программе.

Таблица 9 .

Перечень мероприятий подпрограммы III "Обеспечение реализации муниципальной программы"

№

Наименование мероприятия

Срок реализа-ции

Ответственный исполнитель

Годы

Предполагаемый объем финансирования, тыс.руб.

Всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Задача 1. «Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного и финансового механизмов функционирования в сфере управления муниципальными финансами Павловского муниципального округа Нижегородской области»

1.1.

Расходы на содержание аппарата Финансового управления

2021-2026

годы

Всего

104 260,8

0,0

0,0

104 260,8

0,0

2021

17 855,1

0,0

0,0

17 376,8

0,0

2022

17 947,1

0,0

0,0

17 376,8

0,0

2023

17 514,7

0,0

0,0

17 376,8

0,0

2024

17 376,8

0,0

0,0

17 376,8

0,0

2025

17 376,8

0,0

0,0

17 376,8

0,0

2026

17 376,8

0,0

0,0

17 376,8

0,0

Аналитическое распределение средств бюджета Павловского муниципального округа подпрограммы III

«Обеспечение реализации муниципальной программы» по подпрограммам (тыс.руб.)

Таблица 10.

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс.руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа

"Управление муниципальными финансами Павловского муниципального округа Нижегородской области"

X

X

X

X

17 376,8

17 376,8

17 376,8

17 376,8

17 376,8

17 376,8

Подпрограмма 1

Организация и совершенствование бюджетного процесса Павловского муниципального округа Нижегородской области

001

0106

11 4 11 00190

100

16 479,2

16 479,2

16 479,2

16 479,2

16 479,2

16 479,2

001

0106

11 4 11 00190

200

897,6

897,6

897,6

897,6

897,6

897,6

001

0106

11 4 11 00190

800

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

001

0106

11 4 11 55500

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

001

0705

11 4 11 00190

200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

Повышение эффективности бюджетных расходов
Павловского муниципального округа Нижегородской области

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0