Основная информация
| Дата опубликования: | 05 ноября 2020г. |
| Номер документа: | RU52075205202000534 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Администрация города Дзержинска Нижегородской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2020 № 2692
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА ОТ 31.10.2014 № 4693
В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск», утвержденной постановлением администрации города Дзержинска от 31.10.2014 № 4693, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389, решением городской Думы от 03.09.2020 № 919 «О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 № 824», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска от 08.07.2014 № 2744, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 31.10.2014 № 4693 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск» изменения, изложив муниципальную программу «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск» в новой редакции, согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о.управляющего делами администрации городского округа Кузнецова С.Н.
Глава города
И.Н.Носков
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска
от 05.11.2020 № 2692
Муниципальная программа
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»
г. Дзержинск
1. Паспорт муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»
Заказчик-координатор муниципальной программы
Управляющий делами администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Департамент управления делами
Соисполнитель муниципальной программы
Департамент управления делами (далее - ДУД),
Цель муниципальной программы
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг на основе использования информационно – коммуникационных технологий
Задачи муниципальной программы
Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения.
Повышение информированности населения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления и удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления.
Повышение доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на основе использования информационно – коммуникационных технологий.
Формирование элементов гражданского общества.
Подпрограммы муниципальной программы
Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
Информационное освещение деятельности администрации.
Информатизация деятельности органов местного самоуправления.
Развитие институтов гражданского общества в городском округе.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Срок реализации 2015-2022 гг.
Программа реализуется в один этап.
Объемы финансирования муниципальной программы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники (внебюджетные средства)
Всего
Подпрограмма 1
«Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
2015
50 009 719,29
5 157 060,00
0,00
0,00
55 166 779,29
2016
47 306 659,42
0,00
0,00
0,00
47 306 659,42
2017
48 103 653,12
6 606 000,00
0,00
0,00
54 709 653,12
2018
57 074 141,30
0,00
0,00
0,00
57 074 141,30
2019
71 366 250,42
0,00
0,00
0,00
71 366 250,42
2020
84 419 435,16
0,00
0,00
0,00
84 419 435,16
2021
71 049 110,60
0,00
0,00
0,00
71 049 110,60
2022
73 258 874,57
0,00
0,00
0,00
73 258 874,57
Всего
502 587 843,88
11 763 060,00
0,00
0,00
514 350 903,88
Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности администрации»
2015
6 455 300,00
2 292 420,00
0,00
1 361 100,59
10 108 820,59
2016
6 391 700,00
1 393 325,51
0,00
1 242 919,95
9 027 945,46
2017
7 798 400,00
680 000,00
0,00
1 000 000,00
9 478 400,00
2018
7 741 160,21
1 746 600,00
0,00
1 000 000,00
10 487 760,21
2019
8 317 598,22
1 644 100,00
0,00
1 017 660,00
10 979 358,22
2020
9 774 310,60
1 381 300,00
0,00
995 000,00
12 150 610,60
2021
8 470 555,73
1 420 000,00
0,00
900 000,00
10 790 555,73
2022
8 607 056,09
1 460 400,00
0,00
936 000,00
11 003 456,09
Всего
63 556 080,85
12 018 145,51
0,00
8 452 680,54
84 026 906,90
Подпрограмма 3 «Информатизация деятельности органов местного самоуправления»
2015
38 314 781,89
5 411 400,00
0,00
1 071 015,19
44 797 197,08
2016
43 941 024,08
0,00
0,00
1 804 117,39
45 745 141,47
2017
38 714 300,38
5 721 200,00
0,00
2 144 495,00
46 579 995,38
2018
66 856 281,81
3 532 976,28
0,00
3 015 151,41
73 404 409,50
2019
86 671 352,93
1 529 100,00
0,00
5 582 580,79
93 783 033,72
2020
93 179 414,90
1 700 300,00
0,00
3 540 538,21
98 420 253,11
2021
12 117 565,87
1 700 300,00
0,00
0,00
13 817 865,87
2022
12 117 565,87
1 700 300,00
0,00
0,00
13 817 865,87
Всего
391 912 287,73
21 295 576,28
0,00
17 157 897,99
430 365 762,00
Подпрограмма 4 Развитие институтов гражданского общества в городском округе
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
12 050 000,00
0,00
0,00
0,00
12 050 000,00
2018
15 408 640,00
0,00
0,00
0,00
15 408 640,00
2019
26 721 280,00
0,00
0,00
0,00
26 721 280,00
2020
6 500 000,00
0,00
0,00
0,00
6 500 000,00
2021
6 500 000,00
0,00
0,00
0,00
6 500 000,00
2022
6 500 000,00
0,00
0,00
0,00
6 500 000,00
Всего
73 679 920,00
0,00
0,00
0,00
73 679 920,00
Всего по муниципальной программе
2015
94 779 801,18
12 860 880,00
0,00
2 432 115,78
110 072 796,96
2016
97 639 383,50
1 393 325,51
0,00
3 047 037,34
102 079 746,35
2017
106 666 353,50
13 007 200,00
0,00
3 144 495,00
122 818 048,50
2018
147 080 223,32
5 279 576,28
0,00
4 015 151,41
156 374 951,01
2019
193 076 481,57
3 173 200,00
0,00
6 600 240,79
202 849 922,36
2020
193 873 160,66
3 081 600,00
0,00
4 535 538,21
201 490 298,87
2021
98 137 232,20
3 120 300,00
0,00
900 000,00
102 157 532,20
2022
100 483 496,53
3 160 700,00
0,00
936 000,00
104 580 196,53
Всего
1 031 736 132,46
45 076 781,79
0,00
25 610 578,53
1 102 423 492,78
Индикаторы достижения цели муниципальной программы
По окончании срока реализации программы:
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа – 52 %;
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» – 100%;
Доля граждан, получивших муниципальные услуги по принципу «одного окна» к общему количеству оказанных муниципальных услуг в городском округе город Дзержинск – 85%.
Конечные результаты реализации муниципальной программы
Процент выполнения мероприятий, проведенных в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий – 100% (ежегодно).
Количество единиц транспорта, в исправном состоянии, находящихся в оперативном ведении МКУ «Специалист» – 24 ед. за программный период.
Количество функционирующих офисов МБУ МФЦ и ГА – 3 основных к 2022 году.
Количество объектов, в которых располагаются подразделения органов местного самоуправления, имеющих доступ к оптоволоконным сетям интернет – 15 объектов (по окончании срока реализации программы).
2.Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его положение в политической системе российского общества определяется тем, что данный уровень власти наиболее приближен к населению, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения, им формируется и ему непосредственно подконтролен. Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти. Важнейшим элементом обеспечения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общества является наличия «обратной связи» между соответствующими органами и получателями муниципальных услуг.
Деятельность органов местного самоуправления протекает в условиях динамично меняющегося законодательства, множества параллельно реализуемых реформационных процессов, повышения уровня требований к результатам деятельности, в том числе, к правовому обеспечению работы.
Реализация муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск» (далее - Программа) осуществляется по трем направлениям, изложенным в подпрограммах к настоящей Программе.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является: повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг на основе использования информационно – коммуникационных технологий.
Цель программы будет достигнута путем решения ряда основных задач:
Создания условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения.
Повышения информированности населения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, и удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления.
Повышения доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на основе использования информационно-коммуникационных технологий.
Формирования элементов гражданского общества.
Все задачи будут решаться в ходе создания необходимых условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения:
- укрепления материально-технического обеспечения органов местного самоуправления;
- улучшения качества организации делопроизводства в органах местного самоуправления города;
- повышения доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на основе использования информационно-коммуникационных технологий;
- обеспечения информационной открытости о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск;
- реализации прав граждан на получение полной и объективной информации с учетом актуальных потребностей гражданского общества.
- содействия укреплению гражданского единства в городском округе город Дзержинск.
Решение этих задач в современных условиях невозможно без создания и развития информационного общества, без осуществления государственной политики в сферах информатизации и развития кадрового потенциала.
Указом Президента Российской Федерации утверждена Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации № Пр-212 от 07 февраля 2008 года, на основании которой постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 313 утверждена государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» (С 2017 года действует стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации № 203 от 09 мая 2017 года).
Одним из основных направлений реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации является повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и коммерческих организаций с органами местного самоуправления, качества и оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг.
Повышение эффективности муниципального управления должно быть направлено в первую очередь на повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг и повышение эффективности деятельности органов муниципальной власти.
Целевые ориентиры определены Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2012 года № 890 «О мерах по совершенствованию электронного документооборота в органах государственной власти» (в ред. Постановления Правительства РФ от 21 июля 2014 года № 678, а также распоряжением Правительства Нижегородской области от 2 ноября 2012 года № 2417-р «Об утверждении Плана мероприятий Правительства Нижегородской области по реализации отдельных указов Президента Российской Федерации». Цели и задачи муниципальной программы соответствуют стратегическим целям развития, предусмотренным в Стратегии социально - экономического развития городского округа Дзержинск до 2030 года, утвержденной Решением городской Думы от 30 января 2020 года № 830.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Программа реализуется в один этап, с 2015 года по 2022 год.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления».
2. «Информационное освещение деятельности администрации».
3. «Информатизация деятельности органов местного самоуправления».
4. «Развитие институтов гражданского общества в городском округе».
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Год
реализации*
Объем финансирования по источникам, руб.
Участники
Примечание
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
(с расшифровкой)** (внебюджетные средства)
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 – Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, соисполнитель – ДУД
1.1.
Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий
2015
6 028 000,00
0,00
0,00
0,00
6 028 000,00
ДУД, ДКСМиСП
2016
2 970 680,73
0,00
0,00
0,00
2 970 680,73
2017
2 480 060,00
0,00
0,00
0,00
2 480 060,00
2018
2 513 240,79
0,00
0,00
0,00
2 513 240,79
2019
4 195 654,24
0,00
0,00
0,00
4 195 654,24
2020
10 790 240,77
0,00
0,00
0,00
10 790 240,77
2021
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
2022
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
Всего
34 977 876,53
0,00
0,00
0,00
34 977 876,53
1.2.
Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных делегаций администрации города
2015
550 000,00
0,00
0,00
0,00
550 000,00
ДЭРиИ
2016
397 100,00
0,00
0,00
0,00
397 100,00
2017
372 508,00
0,00
0,00
0,00
372 508,00
2018
450 000,00
0,00
0,00
0,00
450 000,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
305 841,00
0,00
0,00
0,00
305 841,00
2021
305 841,00
0,00
0,00
0,00
305 841,00
2022
305 841,00
0,00
0,00
0,00
305 841,00
Всего
2 687 131,00
0,00
0,00
0,00
2 687 131,00
1.3.
Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах
2015
150 000,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
ДЭРиИ
2016
153 100,00
0,00
0,00
0,00
153 100,00
2017
108 000,00
0,00
0,00
0,00
108 000,00
2018
90 000,00
0,00
0,00
0,00
90 000,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
103 075,35
0,00
0,00
0,00
103 075,35
2021
103 075,35
0,00
0,00
0,00
103 075,35
2022
103 075,35
0,00
0,00
0,00
103 075,35
Всего
810 326,05
0,00
0,00
0,00
810 326,05
1.4.
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
2015
1 446 619,50
0,00
0,00
0,00
1 446 619,50
ДУД,
ДСПиС,
ДО
2016
1 106 573,69
0,00
0,00
0,00
1 106 573,69
2017
450 000,00
0,00
0,00
0,00
450 000,00
2018
598 880,00
0,00
0,00
0,00
598 880,00
2019
816 670,00
0,00
0,00
0,00
816 670,00
Всего
4 418 743,19
0,00
0,00
0,00
4 418 743,19
1.5.
Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
2015
28 939 959,28
0,00
0,00
0,00
28 939 959,28
ДУД
2016
32 181 639,00
0,00
0,00
0,00
32 181 639,00
2017
36 550 085,12
0,00
0,00
0,00
36 550 085,12
2018
42 709 333,09
0,00
0,00
0,00
42 709 333,09
2019
51 718 474,51
0,00
0,00
0,00
51 718 474,51
2020
57 600 645,66
0,00
0,00
0,00
57 600 645,66
2021
51 688 573,92
0,00
0,00
0,00
51 688 573,92
2022
53 261 282,36
0,00
0,00
0,00
53 261 282,36
Всего
354 649 992,94
0,00
0,00
0,00
354 649 992,94
1.6.
Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска
2015
9 142 940,51
0,00
0,00
0,00
9 142 940,51
ДУД
2016
10 477 566,00
0,00
0,00
0,00
10 477 566,00
2017
8 143 000,00
0,00
0,00
0,00
8 143 000,00
2018
10 712 687,42
0,00
0,00
0,00
10 712 687,42
2019
10 901 451,67
0,00
0,00
0,00
10 901 451,67
2020
11 284 084,93
0,00
0,00
0,00
11 284 084,93
2021
11 734 488,33
0,00
0,00
0,00
11 734 488,33
2022
12 202 907,86
0,00
0,00
0,00
12 202 907,86
Всего
84 599 126,72
0,00
0,00
0,00
84 599 126,72
1.7.
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
2015
140 000,00
0,00
0,00
0,00
140 000,00
ДУД
2016
20 000,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
160 000,00
0,00
0,00
0,00
160 000,00
1.8.
Предоставление льгот лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Дзержинска»
2015
2 594 800,00
0,00
0,00
0,00
2 594 800,00
ДУД
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
2 570 800,00
0,00
0,00
0,00
2 570 800,00
2020
2 734 880,00
0,00
0,00
0,00
2 734 880,00
2021
2 869 792,00
0,00
0,00
0,00
2 869 792,00
2022
2 984 608,00
0,00
0,00
0,00
2 984 608,00
Всего
13 754 880,00
0,00
0,00
0,00
13 754 880,00
1.9.
Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком «За заслуги перед городом Дзержинском»
2015
997 400,00
0,00
0,00
0,00
997 400,00
ДУД
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
1 163 200,00
0,00
0,00
0,00
1 163 200,00
2020
1 270 976,00
0,00
0,00
0,00
1 270 976,00
2021
1 347 340,00
0,00
0,00
0,00
1 347 340,00
2022
1 401 160,00
0,00
0,00
0,00
1 401 160,00
Всего
6 180 076,00
0,00
0,00
0,00
6 180 076,00
1.10.
Социальная поддержка неполных кавалеров Ордена Славы
2015
20 000,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
ДУД
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
20 000,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
1.11.
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Повышение эффективности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»
2015
0,00
5 157 060,00
0,00
0,00
5 157 060,00
ДУД
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
6 606 000,00
0,00
0,00
6 606 000,00
Всего
0,00
11 763 060,00
0,00
0,00
11 763 060,00
1.12
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
2020
329 691,45
0,00
0,00
0,00
329 691,45
ДУД
Всего
329 691,45
0,00
0,00
0,00
329 691,45
Итого по Подпрограмме 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
2015
50 009 719,29
5 157 060,00
0,00
0,00
55 166 779,29
х
2016
47 306 659,42
0,00
0,00
0,00
47 306 659,42
2017
48 103 653,12
6 606 000,00
0,00
0,00
54 709 653,12
2018
57 074 141,30
0,00
0,00
0,00
57 074 141,30
2019
71 366 250,42
0,00
0,00
0,00
71 366 250,42
2020
84 419 435,16
0,00
0,00
0,00
84 419 435,16
2021
71 049 110,60
0,00
0,00
0,00
71 049 110,60
2022
73 258 874,57
0,00
0,00
0,00
73 258 874,57
Всего
502 587 843,88
11 763 060,00
0,00
0,00
514 350 903,88
в том числе:
Участник 1 – ДУД
2015
49 309 719,29
5 157 060,00
0,00
0,00
54 466 779,29
х
2016
46 756 459,42
0,00
0,00
0,00
46 756 459,42
2017
47 623 145,12
6 606 000,00
0,00
0,00
54 229 145,12
2018
55 862 261,30
0,00
0,00
0,00
55 862 261,30
2019
68 803 524,42
0,00
0,00
0,00
68 803 524,42
2020
80 712 654,21
0,00
0,00
0,00
80 712 654,21
2021
70 640 194,25
0,00
0,00
0,00
70 640 194,25
2022
72 849 958,22
0,00
0,00
0,00
72 849 958,22
Всего
492 557 916,23
11 763 060,00
0,00
0,00
504 320 976,23
Участник 2 – ДЭРиИ
2015
700 000,00
0,00
0,00
0,00
700 000,00
х
2016
550 200,00
0,00
0,00
0,00
550 200,00
2017
480 508,00
0,00
0,00
0,00
480 508,00
2018
540 000,00
0,00
0,00
0,00
540 000,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
408 916,35
0,00
0,00
0,00
408 916,35
2021
408 916,35
0,00
0,00
0,00
408 916,35
2022
408 916,35
0,00
0,00
0,00
408 916,35
Всего
3 497 457,05
0,00
0,00
0,00
3 497 457,05
Участник 4 – ДКСМиСП
2018
483 210,00
0,00
0,00
0,00
483 210,00
х
2019
2 328 376,00
0,00
0,00
0,00
2 328 376,00
2020
3 297 864,60
3 297 864,60
Всего
6 109 450,60
0,00
0,00
0,00
6 109 450,60
Участник 5 – Департамент образования
2018
188 670,00
0,00
0,00
0,00
188 670,00
х
2019
234 350,00
0,00
0,00
0,00
234 350,00
Всего
423 020,00
0,00
0,00
0,00
423 020,00
Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности администрации, соисполнитель - ДУД
2.1.
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах телевещания
2015
403 854,28
0,00
0,00
0,00
403 854,28
ДИПиВсоСМИ
2016
1 130 000,00
0,00
0,00
0,00
1 130 000,00
2017
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
2018
2 800 000,00
0,00
0,00
0,00
2 800 000,00
2019
2 817 250,00
0,00
0,00
0,00
2 817 250,00
2020
3 497 338,12
0,00
0,00
0,00
3 497 338,12
2021
2 700 000,00
0,00
0,00
0,00
2 700 000,00
2022
2 700 000,00
0,00
0,00
0,00
2 700 000,00
Всего
18 048 442,40
0,00
0,00
0,00
18 048 442,40
2.2.
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ
2015
2 185 595,72
0,00
0,00
0,00
2 185 595,72
ДИПиВсоСМИ
2016
289 135,00
0,00
0,00
0,00
289 135,00
2017
800 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
2018
800 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
2019
809 600,00
0,00
0,00
0,00
809 600,00
2020
1 210 628,52
0,00
0,00
0,00
1 210 628,52
2021
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
2022
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
Всего
8 094 959,24
0,00
0,00
0,00
8 094 959,24
2.3.
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ
2015
312 750,00
0,00
0,00
0,00
312 750,00
ДИПиВсоСМИ
2016
134 865,00
0,00
0,00
0,00
134 865,00
2017
200 000,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
2018
400 000,00
0,00
0,00
0,00
400 000,00
2019
240 000,00
0,00
0,00
0,00
240 000,00
2020
620 000,00
0,00
0,00
0,00
620 000,00
2021
466 850,00
0,00
0,00
0,00
466 850,00
2022
466 850,00
0,00
0,00
0,00
466 850,00
Всего
2 841 315,00
0,00
0,00
0,00
2 841 315,00
2.4.
Проведение социологических исследований общественного мнения жителей городского округа город Дзержинск в отношении деятельности ОМСУ, мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг
2015
150 900,00
0,00
0,00
0,00
150 900,00
ДИПиВсоСМИ
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
150 900,00
0,00
0,00
0,00
150 900,00
2.5.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "ИЦ "Дзержинские ведомости"
2015
3 402 200,00
0,00
0,00
1 361 100,59
4 763 300,59
ДИПиВсоСМИ
2016
4 837 700,00
0,00
0,00
1 242 919,95
6 080 619,95
2017
4 798 400,00
680 000,00
0,00
1 000 000,00
6 478 400,00
2018
3 741 160,21
1 746 600,00
0,00
1 000 000,00
6 487 760,21
2019
4 450 748,22
1 644 100,00
0,00
1 017 660,00
7 112 508,22
2020
4 446 343,96
1 381 300,00
0,00
995 000,00
6 822 643,96
2021
4 303 705,73
1 420 000,00
0,00
900 000,00
6 623 705,73
2022
4 440 206,09
1 460 400,00
0,00
936 000,00
6 836 606,09
Всего
34 420 464,21
8 332 400,00
0,00
8 452 680,54
51 205 544,75
2.6.
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
2015
0,00
920 910,00
0,00
0,00
920 910,00
ДУД
2016
0,00
3 125,51
0,00
0,00
3 125,51
Всего
0,00
924 035,51
0,00
0,00
924 035,51
2.7.
Расходы за счет субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации
2015
0,00
1 371 510,00
0,00
0,00
1 371 510,00
ДИПиВсоСМИ
2016
0,00
1 390 200,00
0,00
0,00
1 390 200,00
Всего
0,00
2 761 710,00
0,00
2 761 710,00
2 761 710,00
Итого по Подпрограмме 2 - Информационное освещение деятельности администрации города
2015
6 455 300,00
2 292 420,00
0,00
1 361 100,59
10 108 820,59
х
2016
6 391 700,00
1 393 325,51
0,00
1 242 919,95
9 027 945,46
2017
7 798 400,00
680 000,00
0,00
1 000 000,00
9 478 400,00
2018
7 741 160,21
1 746 600,00
0,00
1 000 000,00
10 487 760,21
2019
8 317 598,22
1 644 100,00
0,00
1 017 660,00
10 979 358,22
2020
9 774 310,60
1 381 300,00
0,00
995 000,00
12 150 610,60
2021
8 470 555,73
1 420 000,00
0,00
900 000,00
10 790 555,73
2022
8 607 056,09
1 460 400,00
0,00
936 000,00
11 003 456,09
Всего
63 556 080,85
12 018 145,51
0,00
8 452 680,54
84 026 906,90
в том числе:
х
Участник 1 - ДУД
2015
0,00
920 910,00
0,00
0,00
920 910,00
2016
0,00
3 125,51
0,00
0,00
3 125,51
Всего
0,00
924 035,51
0,00
0,00
924 035,51
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ
2015
6 455 300,00
1 371 510,00
0,00
1 361 100,59
9 187 910,59
х
2016
6 391 700,00
1 390 200,00
0,00
1 242 919,95
9 024 819,95
2017
7 798 400,00
680 000,00
0,00
1 000 000,00
9 478 400,00
2018
7 741 160,21
1 746 600,00
0,00
1 000 000,00
10 487 760,21
2019
8 317 598,22
1 644 100,00
0,00
1 017 660,00
10 979 358,22
2020
9 774 310,60
1 381 300,00
0,00
995 000,00
12 150 610,60
2021
8 470 555,73
1 420 000,00
0,00
900 000,00
10 790 555,73
2022
8 607 056,09
1 460 400,00
0,00
936 000,00
11 003 456,09
Всего
63 556 080,85
11 094 110,00
0,00
8 452 680,54
83 102 871,39
Подпрограмма 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления,соисполнитель – ДУД
3.1.
Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры
2015
6 855 519,94
0,00
0,00
0,00
6 855 519,94
ДИПиВсоСМИ
2016
7 260 100,00
0,00
0,00
0,00
7 260 100,00
2017
8 718 130,10
0,00
0,00
0,00
8 718 130,10
2018
8 157 957,79
0,00
0,00
0,00
8 157 957,79
2019
12 699 509,98
0,00
0,00
0,00
12 699 509,98
2020
10 941 099,23
0,00
0,00
0,00
10 941 099,23
2021
11 692 465,87
0,00
0,00
0,00
11 692 465,87
2022
11 692 465,87
0,00
0,00
0,00
11 692 465,87
Всего
78 017 248,78
0,00
0,00
0,00
78 017 248,78
3.2.
Предоставление на основе единой информационно- коммуникационной инфраструктуры качественных государственных и муниципальных услуг населению
2015
5 698 364,67
0,00
0,00
0,00
5 698 364,67
ДУД
2016
421 000,00
0,00
0,00
0,00
421 000,00
Всего
6 119 364,67
0,00
0,00
0,00
6 119 364,67
3.3.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и городским архивом
2015
25 760 897,28
0,00
0,00
1 071 015,19
26 831 912,47
ДУД
2016
36 259 924,08
0,00
0,00
1 804 117,39
38 064 041,47
2017
29 996 170,28
0,00
0,00
2 144 495,00
32 140 665,28
2018
58 675 772,37
0,00
0,00
3 015 151,41
61 690 923,78
2019
73 582 442,95
0,00
0,00
5 582 580,79
79 165 023,74
2020
78 644 714,89
0,00
0,00
3 540 538,21
82 185 253,10
Всего
302 919 921,85
0,00
0,00
17 157 897,99
320 077 819,84
3.4.
Обеспечение доступа к системе электронного документооборота
2019
389 400,00
1 529 100,00
0,00
0,00
1 918 500,00
2020
425 100,00
1 700 300,00
0,00
0,00
2 125 400,00
2021
425 100,00
1 700 300,00
0,00
0,00
2 125 400,00
2022
425 100,00
1 700 300,00
0,00
0,00
2 125 400,00
Всего
1 664 700,00
6 630 000,00
0,00
0,00
8 294 700,00
3.5.
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Информатизация
деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»
2015
0,00
5 411 400,00
0,00
0,00
5 411 400,00
ДУД
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
5 721 200,00
0,00
0,00
5 721 200,00
Всего
0,00
11 132 600,00
0,00
0,00
11 132 600,00
3.6.
Прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации, (в т.ч. консультирование по месту непосредственного проживания (пребывания) граждан).
2018
0,00
3 422 637,48
0,00
0,00
3 422 637,48
ДУД
Всего
0,00
3 422 637,48
0,00
0,00
3 422 637,48
3.7.
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
2018
22 551,65
110 338,80
0,00
0,00
132 890,45
ДУД
Всего
22 551,65
110 338,80
0,00
0,00
132 890,45
3.8.
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
2020
800 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
ДУД
Всего
800 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
3.9.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Городской архив городского округа город Дзержинск»
2020
2 368 500,78
0,00
0,00
0,00
2 368 500,78
ДУД
Всего
2 368 500,78
0,00
0,00
0,00
2 368 500,78
Итого по подпрограмме 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления
2015
38 314 781,89
5 411 400,00
0,00
1 071 015,19
44 797 197,08
х
2016
43 941 024,08
0,00
0,00
1 804 117,39
45 745 141,47
2017
38 714 300,38
5 721 200,00
0,00
2 144 495,00
46 579 995,38
2018
66 856 281,81
3 532 976,28
0,00
3 015 151,41
73 404 409,50
2019
86 671 352,93
1 529 100,00
0,00
5 582 580,79
93 783 033,72
2020
93 179 414,90
1 700 300,00
0,00
3 540 538,21
98 420 253,11
2021
12 117 565,87
1 700 300,00
0,00
0,00
13 817 865,87
2022
12 117 565,87
1 700 300,00
0,00
0,00
13 817 865,87
Всего
391 912 287,73
21 295 576,28
0,00
17 157 897,99
430 365 762,00
в том числе:
Участник 1 – ДУД
2015
31 459 261,95
5 411 400,00
0,00
1 071 015,19
37 941 677,14
х
2016
36 680 924,08
0,00
0,00
1 804 117,39
38 485 041,47
2017
29 996 170,28
5 721 200,00
0,00
2 144 495,00
37 861 865,28
2018
58 698 324,02
3 532 976,28
0,00
3 015 151,41
65 246 451,71
2019
73 582 442,95
0,00
0,00
5 582 580,79
79 165 023,74
2020
81 813 215,67
0,00
0,00
3 540 538,21
85 353 753,88
Всего
312 230 338,95
14 665 576,28
0,00
17 157 897,99
344 053 813,22
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ
2015
6 855 519,94
0,00
0,00
0,00
6 855 519,94
х
2016
7 260 100,00
0,00
0,00
0,00
7 260 100,00
2017
8 718 130,10
0,00
0,00
0,00
8 718 130,10
2018
8 157 957,79
0,00
0,00
0,00
8 157 957,79
2019
13 088 909,98
1 529 100,00
0,00
0,00
14 618 009,98
2020
11 366 199,23
1 700 300,00
0,00
0,00
13 066 499,23
2021
12 117 565,87
1 700 300,00
0,00
0,00
13 817 865,87
2022
12 117 565,87
1 700 300,00
0,00
0,00
13 817 865,87
Всего
79 681 948,78
6 630 000,00
0,00
0,00
86 311 948,78
Подпрограмма 4 –Развитие институтов гражданского общества в городском округе,соисполнитель – ДУД
4.1.
Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений)
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
1 500 000,00
0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
2018
100 000,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
2019
400 000,00
0,00
0,00
0,00
400 000,00
ДУД
2020
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
2021
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
2022
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
Всего
11 000 000,00
0,00
0,00
0,00
11 000 000,00
4.2.
Мероприятия, проводимые некоммерческими организациями, в том числе с участием органов местного самоуправления, по популяризации и развитию территориального общественного самоуправления и повышению общественной активности граждан
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДУД
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
7 550 000,00
0,00
0,00
0,00
7 550 000,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
7 550 000,00
0,00
0,00
0,00
7 550 000,00
4.3
.
Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДУД
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
10 550 000,00
0,00
0,00
0,00
10 550 000,00
2018
7 650 000,00
0,00
0,00
0,00
7 650 000,00
2019
26 250 000,00
0,00
0,00
0,00
26 250 000,00
2020
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
3 500 000,00
2021
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
3 500 000,00
2022
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
3 500 000,00
Всего
54 950 000,00
0,00
0,00
0,00
54 950 000,00
4.4.
Обеспечение деятельности Общественной палаты г.Дзержинска
2018
108 640,00
0,00
0,00
0,00
108 640,00
ДКСМиСП
2019
71 280,00
0,00
0,00
0,00
71 280,00
Всего
179 920,00
0,00
0,00
0,00
179 920,00
Итого по подпрограмме 4 – Развитие институтов гражданского общества в городском округе
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
12 050 000,00
0,00
0,00
0,00
12 050 000,00
2018
15 408 640,00
0,00
0,00
0,00
15 408 640,00
2019
26 721 280,00
0,00
0,00
0,00
26 721 280,00
2020
6 500 000,00
0,00
0,00
0,00
6 500 000,00
2021
6 500 000,00
0,00
0,00
0,00
6 500 000,00
2022
6 500 000,00
0,00
0,00
0,00
6 500 000,00
Всего
73 679 920,00
0,00
0,00
0,00
73 679 920,00
в том числе:
Участник 1 - ДУД
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
12 050 000,00
0,00
0,00
0,00
12 050 000,00
2018
15 300 000,00
0,00
0,00
0,00
15 300 000,00
2019
26 650 000,00
0,00
0,00
0,00
26 650 000,00
2020
6 500 000,00
0,00
0,00
0,00
6 500 000,00
2021
6 500 000,00
0,00
0,00
0,00
6 500 000,00
2022
6 500 000,00
0,00
0,00
0,00
6 500 000,00
Всего
73 500 000,00
0,00
0,00
0,00
73 500 000,00
Участник 4 – ДКСИиСП
2018
108 640,00
0,00
0,00
0,00
108 640,00
2019
71 280,00
0,00
0,00
0,00
71 280,00
Всего
179 920,00
0,00
0,00
0,00
179 920,00
Всего по муниципальной программе, в том числе:
2015
94 779 801,18
12 860 880,00
0,00
2 432 115,78
110 072 796,96
х
х
2016
97 639 383,50
1 393 325,51
0,00
3 047 037,34
102 079 746,35
2017
106 666 353,50
13 007 200,00
0,00
3 144 495,00
122 818 048,50
2018
147 080 223,32
5 279 576,28
0,00
4 015 151,41
156 374 951,01
2019
193 076 481,57
3 173 200,00
0,00
6 600 240,79
202 849 922,36
2020
193 873 160,66
3 081 600,00
0,00
4 535 538,21
201 490 298,87
2021
98 137 232,20
3 120 300,00
0,00
900 000,00
102 157 532,20
2022
100 483 496,53
3 160 700,00
0,00
936 000,00
104 580 196,53
Всего
1 031 736 132,46
45 076 781,79
0,00
25 610 578,53
1 102 423 492,78
Участник 1 – ДУД
2015
80 768 981,24
11 489 370,00
0,00
1 071 015,19
93 329 366,43
х
х
2016
83 437 383,50
3 125,51
0,00
1 804 117,39
85 244 626,40
2017
89 669 315,40
12 327 200,00
0,00
2 144 495,00
104 141 010,40
2018
129 860 585,32
3 532 976,28
0,00
3 015 151,41
136 408 713,01
2019
169 035 967,37
0,00
0,00
5 582 580,79
174 618 548,16
2020
169 025 869,88
0,00
0,00
3 540 538,21
172 566 408,09
2021
77 140 194,25
0,00
0,00
0,00
77 140 194,25
2022
79 349 958,22
0,00
0,00
0,00
79 349 958,22
Всего
878 288 255,18
27 352 671,79
0,00
17 157 897,99
922 798 824,96
Участник 2 -ДЭРиИ
2015
700 000,00
0,00
0,00
0,00
700 000,00
х
х
2016
550 200,00
0,00
0,00
0,00
550 200,00
2017
480 508,00
0,00
0,00
0,00
480 508,00
2018
540 000,00
0,00
0,00
0,00
540 000,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
408 916,35
0,00
0,00
0,00
408 916,35
2021
408 916,35
0,00
0,00
0,00
408 916,35
2022
408 916,35
0,00
0,00
0,00
408 916,35
Всего
3 497 457,05
0,00
0,00
0,00
3 497 457,05
Участник 3 –ДИПиВсоСМИ
2015
13 310 819,94
1 371 510,00
0,00
1 361 100,59
16 043 430,53
х
х
2016
13 651 800,00
1 390 200,00
0,00
1 242 919,95
16 284 919,95
2017
16 516 530,10
680 000,00
0,00
1 000 000,00
18 196 530,10
2018
15 899 118,00
1 746 600,00
0,00
1 000 000,00
18 645 718,00
2019
21 406 508,20
3 173 200,00
0,00
1 017 660,00
25 597 368,20
2020
21 140 509,83
3 081 600,00
0,00
995 000,00
25 217 109,83
2021
20 588 121,60
3 120 300,00
0,00
900 000,00
24 608 421,60
2022
20 724 621,96
3 160 700,00
0,00
936 000,00
24 821 321,96
Всего
143 238 029,63
17 724 110,00
0,00
8 452 680,54
169 414 820,17
Участник 4- ДКСМиСП
2018
591 850,00
0,00
0,00
0,00
591 850,00
х
х
2019
2 399 656,00
0,00
0,00
0,00
2 399 656,00
2020
3 297 864,60
0,00
0,00
0,00
3 297 864,60
Всего
6 289 370,60
0,00
0,00
0,00
6 289 370,60
Участник 5 – Департамент образования
2018
188 670,00
0,00
0,00
0,00
188 670,00
2019
234 350,00
0,00
0,00
0,00
234 350,00
Всего
423 020,00
0,00
0,00
0,00
423 020,00
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика расчёта применяемых в Программе индикаторов основана на данных ведомственной отчетности муниципальных бюджетных учреждений и исполнителей Программы.
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле:
№ п/п
Наименование индикатора достижения цели Программы
Ед. изм.
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов
Источник информации
1.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа
%
где
F – численность жителей, выразивших удовлетворительную оценку
N – численность опрошенных жителей
По данным экономического развития и инвестиций НО
При отсутствии данных из Минэкономики приводится оце-ночное значение индикатора на основе социоло-гических опро-сов, проводимых администрацией города
2.
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"
%
где
F – численность жителей, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"
N – общая численность жителей
По данным ведомственного учета
3.
Доля граждан, получивших муниципальные услуги по принципу "одного окна" к общему количеству оказанных муниципальных услуг в городском округе город Дзержинск
%
где
F – численность жителей, получивших муниципальные услуги по принципу "одного окна"
N – общая численность жителей, имеющих доступ к получению муниципальных услуг
По данным ведомственного учета
Подпрограмма 1
Методика оценки эффективности подпрограммы 1
1.
Доля помещений, занимаемых органами местного самоуправления, в которых произведен текущий ремонт от числа запланированных
%
где
F – количество отремонтированных помещений
N – общее количество помещений
По данным ведомственного учета
Подпрограмма 2
Методика оценки эффективности подпрограммы 2
1.
Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа
%
Где
F – численность жителей, выразивших удовлетворительную оценку
N – численность опрошенных жителей
По данным Министерства экономического развития и инвестиций НО
При отсутствии данных из Минэкономики приводится оценочное значение индикатора на основе социологических опросов, проводимых администрацией города
Подпрограмма 3
Методика оценки эффективности подпрограммы 3
2.
Доля сотрудников администрации города Дзержинска, которым обеспечен доступ к системе электронного документооборота для работы с Правительством Нижегородской области.
%
где
F – количество сотрудников которым обеспечен доступ к системе электронного документооборота
N – общее количество сотрудников
По данным ведомственного учета
Подпрограмма 4
Методика оценки эффективности подпрограммы 4
1.
Доля проведенных мероприятий социально ориентированными некоммерческими организациями от числа запланированных.
%
где
F – количество мероприятий, проведенных органами ТОС
N – количество запланированных мероприятий
По данным ведомственного учета
2.
Охват населения города мероприятиями (на 10000 жителей в год) с участием НКО
посещ. на 10000 чел.
I = Nп / P x 10000,
Nп – количество членов НКО принявших участие в мероприятиях
P–среднегодовая численность населения
По данным ведомственного учета, по данным Нижегородстата.
3.
Доля мероприятий, проведенных общественными объединениями и некоммерческими организациями, в том числе с участием органов местного самоуправления от числа запланированных
%
где
F – количество мероприятий, проведенных общественными объединениями и некоммерческими организациями, в том числе с участием органов местного самоуправления
N – количество запланированных мероприятий
По данным ведомственного учета
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице 2.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
№ п/п
Наименование мероприятий
Участник/Ед. измерения
Плановый срок
Непосредственные результаты
начала реали-зации
окон-чания реали-зации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Подпрограмма 1 «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
1.1.
Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий
ДУД, ДКСМиСП
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество проведенных мероприятий
ед.
х
х
150
150
150
150
150
150
150
150
1.2.
Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты
официальных делегаций администрации города
ДЭРИ
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество проведенных представительских мероприятий
шт.
х
х
5
4
4
4
х
1
1
1
1.3.
Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах
ДЭРИ
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество выставок, конкурсов, семинаров, научно-технических конференций
ед.
х
х
1
2
2
2
х
1
1
1
1.4.
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
ДУД, ДКСМиСП, Департамент образования
2015
2019
x
x
x
x
x
х
х
х
Количество детских Новогодних подарков
ед.
х
х
5595
2930
3000
3152
3193
х
х
х
1.5.
Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
ДУД
2015
2022
х
х
х
х
x
х
х
х
Количество заключенных муниципальных контрактов и договоров на оказание коммунальных услуг, предоставление технического обслуживания.
шт.
х
х
15
10
15
16
18
11
10
10
Количество заключенных муниципальных контрактов и договоров на проведение ремонтных работ в зданиях, занимаемых органами местного самоуправления
шт.
х
х
5
1
4
1
3
8
1
1
1.6.
Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска
ДУД
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество помощников депутатов городской Думы города Дзержинска
чел.
х
х
36
36
36
36
36
36
36
36
1.7.
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
ДУД
2015
2016
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество работников, которым предоставлена единовременная выплата
чел.
х
х
13
2
х
х
х
х
х
х
1.8.
Предоставление льгот лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Дзержинска»
ДУД
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество лиц, которым предоставлена льгота
чел.
х
х
33
х
х
х
31
31
31
31
1.9.
Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком «За заслуги перед городом Дзержинском»
ДУД
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество лиц, которым предоставлена льгота
чел.
х
х
13
х
х
х
14
14
14
14
1.10.
Социальная поддержка неполных кавалеров Ордена Славы
ДУД
2015
2016
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество лиц, которым оказана поддержка
чел.
х
х
1
х
х
х
х
х
х
х
1.11.
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»
ДУД
2015
2017
х
х
х
х
х
х
х
х
Доля расходов за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
%
x
x
18,9
х
21,1
х
х
х
х
х
1.12.
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
ДУД
2020
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество кв.м. продезинфицированных в зданиях МСУ
м.кв.
2020
2020
x
x
x
x
x
63
x
x
Приобретение дезинфицирующих средств
шт.
2020
2020
x
x
x
x
x
9106
x
x
Обеспечение средствами индивидуальной защиты сотрудников в целях профилактики новой коронавирусной инфекции
шт.
2020
2020
х
х
х
х
х
29600
х
х
2.
Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности администрации»
2.1.
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах телевещания
ДИПиВсоСМИ
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
Хронометраж телевизионных сюжетов, программ изготовленных и размещенных в новостных выпусках городских, областных и федеральных телеканалов (минуты)
ед.
х
х
х*
565
1000
1119,5
1119,5
1074
1000
1000
2.2
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ
ДИПиВсоСМИ
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество публикаций официальной информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ (полосы формата А3)
ед.
х
х
57
29
50
50
50
х
х
х
Количество публикаций официальной информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ
см2
х
х
х
х
х
х
х
44453
54407
54407
2.3
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ
ДИПиВсоСМИ
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество публикаций официальной информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ (новости)
ед.
х
х
202
135
200
400
240
1110
400
400
2.4
Проведение социологических исследований общественного мнения жителей городского округа город Дзержинск в отношении деятельности ОМСУ, мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг
ДИПиВсоСМИ
2015
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
Охват населения социологическими опросами
чел.
Х
х
300
х
х
х
х
х
х
х
Количество опросов
шт.
х
х
2
x
x
х
x
х
х
х
2.5.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости»
ДИПиВсоСМИ
2015
2022
x
x
x
x
x
х
х
х
Количество полос официальной информации о деятельности ОМСУ (полосы формата А3)
шт.
х
х
1224
1224
1224
х
х
х
х
х
Количество экземпляров официальной информации о деятельности ОМСУ
экз.
х
х
х
х
х
137700
137700
137700
137700
137700
2.6.
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
ДУД
2015
2016
x
x
x
x
x
х
х
х
Доля расходов за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
%
x
x
26,18
0,1
х
х
х
х
х
х
2.7.
Расходы за счет субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации
ДУД
2015
2016
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество полос официальной информации о деятельности ОМСУ (полосы формата А3)
шт.
х
х
1224
1224
х
х
х
х
х
х
3.
Подпрограмма 3 «Информатизация деятельности органов местного самоуправления»
3.1.
Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры
ДИПиВсоСМИ
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество объектов, в которых располагаются подразделения органов местного самоуправления, имеющих доступ к оптоволоконным сетям интернет
ед.
х
х
3
6
6
7
9
12
15
15
3.2.
Предоставление на основе единой информационно-коммуникационной инфраструктуры качественных государственных и муниципальных услуг населению
ДУД
2015
2016
х
х
х
х
х
х
х
х
Создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры
шт.
х
х
2
2
х
х
х
х
х
х
3.3.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами
ДУД
2015
2020
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных по принципу «одного окна»
шт.
х
х
277200
284544
278220
328 950
796 203
811923
х
х
3.4.
Обеспечение доступа к системе электронного документооборота
ДИПиВсоСМИ
2019
2022
х
х
х
х
х
х
х
Количество сотрудников администрации, которым обеспечен доступ к системе электронного документооборота для работы с Правительством Нижегородской области.
Чел.
Х
х
х
х
х
х
351
364
364
364
3.5.
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Информатизация деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»
ДУД
2015
2017
x
x
x
x
x
х
х
х
Доля расходов за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
%
x
x
20,03
x
21,55
х
х
х
х
х
3.6
Прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации, (в т.ч. консультирование по месту непосредственного проживания (пребывания) граждан).
2018
2018
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество услуг по приему заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации, (в т.ч. консультирование по месту непосредственного проживания (пребывания) граждан).
Шт.
х
х
х
х
х
194365
х
х
х
х
3.7.
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
х
2018
2018
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество работников, которым проведена индексация размера оплаты труда
чел.
Х
х
х
х
х
10
х
х
х
х
3.8.
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
ДУД
2020
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество кв.м. продезинфицированных в зданиях МБУ «МФЦиГА»
м.кв.
2020
2020
x
x
x
x
x
3 649,78
x
x
Обеспечение средствами индивидуальной защиты сотрудников
чел.
2020
2020
x
x
x
x
x
179
x
x
Приобретение защитных перегородок на стол специалиста и администратора
шт.
2020
2020
x
x
x
x
x
60
x
x
3.9.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Городской архив городского округа город Дзержинск»
ДУД
2020
2020
х
х
х
х
х
х
х
х
2020
2020
х
х
х
х
х
х
х
х
4.
Подпрограмма 4 –«Развитие институтов гражданского общества в городском округе»
4.1.
Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений),
ДУД
2017
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество мероприятий
шт.
х
х
х
х
132
6
1
3
3
3
4.2.
Мероприятия, проводимые некоммерческими организациями, в том числе с участием органов местного самоуправления, по популяризации и развитию территориального общественного самоуправления и повышению общественной активности граждан
ДУД
2017
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество мероприятий
шт.
х
х
х
х
x
46
x
х
х
х
4.3.
Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск
ДУД
2017
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество мероприятий
шт.
х
х
х
х
4
3
3
3
3
3
4.4.
Обеспечение деятельности Общественной палаты г.Дзержинска
х
2018
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество заседаний Общественной палаты г.Дзержинска
ед.
х
х
х
х
х
5
4
х
х
х
*- погашение кредиторской задолженности за предшествующие периоды
Информация о составе и значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы приведена в таблице 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
№ п/п
Наименование индикатора достижения цели / конечный результат
Ед. изм.
Значение индикатора достижения цели / конечного результата
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Индикатор достижения цели 1 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа
%
37
40
43
46
49
50
51
52
2.
Индикатор достижения цели 2 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"
%
90
90
90
90
100
100
100
100
3.
Индикатор достижения цели 3 Доля граждан, получивших муниципальные услуги по принципу "одного окна" к общему количеству оказанных муниципальных услуг в городском округе город Дзержинск
%
10
40
60
70
75
80
85
85
1.
Конечный результат 1 реализации МП
Процент выполнения мероприятий, проведенных в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий
%
100
100
100
100
100
100
100
100
2.
Конечный результат 2 реализации МП
Количество единиц транспорта, в исправном состоянии, находящихся в оперативном ведении МКУ «Специалист»
Ед.
15
13
16
17
17
24
20
20
3.
Конечный результат 3 реализации МП
Количество функционирующих офисов МБУ МФЦ и ГА
Ед.
1 основной
1 основной
1 основной
1
основной
3 основных
3 основных
3 основных
3 основных
4.
Конечный результат 4 реализации МП
Количество объектов, в которых располагаются подразделения органов местного самоуправления, имеющих доступ к оптоволоконным сетям интернет
шт.
6
6
6
7
9
12
15
15
1.
Подпрограмма 1 «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
1.1.
Название индикатора 1.1.
Доля помещений, занимаемых органами МСУ, в которых произведен ремонт от числа запланированных (ежегодно)
%
х
х
х
х
100
100
100
100
2.
Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности администрации»
2.1.
Название индикатора 2.1.
Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа
%
37
40
43
46
49
50
51
52
3.
Подпрограмма 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления, соисполнитель – ДУД
3.1.
Название индикатора 3.1.
Доля сотрудников администрации города, которым обеспечен доступ к системе электронного документооборота для работы с Правительством Нижегородской области.
%
х
х
х
х
100
100
100
100
4.
Подпрограмма 4 Развитие институтов гражданского общества в городском округе, соисполнитель ДУД
4.1.
Название индикатора 4.1.
Доля проведенных социально-ориентированными некоммерческими организациями от числа запланированных мероприятий
%
х
х
100
100
100
100
100
100
4.2.
Название индикатора 4.2.
Охват населения города мероприятиями (на 10000 жителей в год) с участие НКО
посещ. на 10000 чел.
х
х
254
283
294
294
294
294
4.3.
Название индикатора 4.3.
Доля мероприятий, проведенных общественными объединениями и некоммерческими организациями, в том числе с участием органов местного самоуправления от числа запланированных
%
х
х
х
100
100
х
х
х
2.7. Меры муниципального правового регулирования,
необходимые для реализации муниципальной программы
Для реализации мероприятий муниципальной программы принятие дополнительных муниципальных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражена в таблице 5.
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и работ муниципальными учреждениями
Название основного мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема услуг и работ, ед. измерения
Расходы городского бюджета на оказание муниципальных услуг и работ, руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Наименование услуги 1 – Осуществление издательской деятельности
Название подпрограммы 2 – Информационное освещение деятельности администрации
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «ИЦ» Дзержинские ведомости»
153000 шт..
127500 шт..
138000 экз.
137700 экз.
137700 экз.
137700 экз.
137700 экз.
137700 экз.
3 402 200,00
4 837 700,00
4 798 400,00
5 487 760,21
6 094 848,22
5 827 643,96
5 723 705,73
5 900 606,09
Наименование услуги 2 – Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
Название подпрограммы 3 – Информатизация деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и городским архивом
277200
шт.
284544
шт.
278220 шт.
328 950 шт.
796 203 шт.
323900 шт
х
х
25 760 897,28
36 259 924,08
29 996 170,28
58 675 772,37
73 582 442,95
66 241 177,19
x
x
Прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации, (в т.ч. консультирование по месту непосредственного проживания (пребывания) граждан).
x
x
x
194 365 шт.
x
x
x
x
x
x
x
3 422 637,48
x
x
x
x
Наименование услуги 3 – Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами местного самоуправления своих полномочий
Название подпрограммы 3 – Информатизация деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и городским архивом
x
x
x
x
x
11000 шт
x
x
x
x
x
x
x
521 078,57
x
x
Наименование услуги 4 – Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале
Название подпрограммы 3 – Информатизация деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и городским архивом
x
x
x
x
x
100 шт
x
x
x
x
x
x
x
2 980,00
x
x
Наименование работы 5 – Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно-информационных изданий о составе и содержании архивных фондов
Название подпрограммы 3 – Информатизация деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и городским архивом
x
x
x
x
x
672 ед
x
x
x
x
x
x
x
20 025,60
x
x
Наименование работы 6 – Комплектование архивными документами
Название подпрограммы 3 – Информатизация деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и городским архивом
x
x
x
x
x
7000 ед
x
x
x
x
x
x
x
222 980,00
x
x
Наименование работы 7 – Обеспечение сохранности и учета архивных документов
Название подпрограммы 3 – Информатизация деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и городским архивом
x
x
x
x
x
469 251 ед
x
x
x
x
x
x
x
11 636 473,53
x
x
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы отражена в таблице 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная Программа – «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»
Ответственный исполнитель – ДУД
Всего
107 640 681,18
99 032 709,01
119 673 553,50
152 359 799,60
196 249 681,57
196 954 760,66
101 257 532,20
103 644 196,53
участник 1 – ДУД
92 258 351,24
83 440 509,01
101 996 515,40
133 393 561,60
169 035 967, 37
169 025 869,88
77 140 194,25
79 349 958,22
участник 2 – ДЭРиИ
700 000,00
550 200,00
480 508,00
540 000,00
0,00
408 916,35
408 916,35
408 916,35
участник 3 – ДИПиВсоСМИ
14 682 329,94
15 042 000,00
17 196 530,10
17 645 718,00
24 579 708, 20
24 222 109,83
23 708 421,60
23 885 321,96
участник 4 – ДКСМиСП
0,00
0,00
0,00
591 850,00
2 399 656,00
3 297 864,60
0,00
0,00
Участник 5 – ДО
0,00
0,00
0,00
188 670,00
234 350,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Соисполнитель – ДУД
Всего
55 166 779,29
47 306 659,42
54 709 653,12
57 074 141,30
71 366 250,42
84 419 435,16
71 049 110, 60
73 258 874,57
Участник 1 – ДУД
54 466 779,29
46 756 459,42
54 229 145,12
55 862 261,30
68 803 524,42
80 712 654,21
70 640 194,25
72 849 958,22
Участник 2 – ДЭРиИ
700 000,00
550 200,00
480 508,00
540 000,00
0,00
408 916,35
408 916,35
408 916,35
Участник 4- ДКСМиСП
0,00
0,00
0,00
483 210,00
2 328 376,00
3 297 864,60
0,00
0,00
Участник 5 – ДО
0,00
0,00
0,00
188 670,00
234 350,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий
участник 1 – ДУД
участник 4 – ДКСМиСП
6 028 000,00
2 970 680,73
2 480 060,00
2 513 240,79
4 195 654,24
10 790 240,77
3 000 000,00
3 000 000,00
1.2. Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных делегаций администрации города
Участник 2 – ДЭРиИ
550 000,00
397 100,00
372 508,00
450 000,00
0,00
305 841,00
305 841,00
305 841,00
1.3. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах
Участник 2 – ДЭРиИ
150 000,00
153 100,00
108 000,00
90 000,00
0,00
103 075,35
103 075,35
103 075,35
1.4. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
участник 1 – ДУД
участник 4– ДКСМиСП
Участник 5 – ДО
1 446 619,50
1 106 573,69
450 000,00
598 880,00
816 670,00
0,00
0,00
0,00
1.5. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
участник 1 – ДУД
28 939 959,28
32 181 639,00
36 550 085,12
42 709 333,42
51 718 474, 51
57 600 645,66
51 688 573,92
53 261 282,36
1.6. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска
участник 1 – ДУД
9 142 940,51
10 477 566,00
8 143 000,00
10 712 687,42
10 901 451, 67
11 284 084,93
11 734 488,33
12 202 907,86
1.7. Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений
участник 1 – ДУД
140 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.8. Предоставление льгот лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Дзержинска»
участник 1 – ДУД
2 594 800,00
0,00
0,00
0,00
2 570 800, 00
2 734 880, 00
2 869 792, 00
2 984 608, 00
1.9.Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком «За заслуги перед городом Дзержинском»
участник 1 – ДУД
997 400,00
0,00
0,00
0,00
1 163 200,00
1 270 976,00
1 347 340,00
1 401 160,00
1.10. Социальная поддержка неполных кавалеров Ордена Славы
участник 1 – ДУД
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.11.Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»
участник 1 – ДУД
5 157 060,00
0,00
6 606 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.12. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
участник 1 – ДУД
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
329 691,45
0,00
0,00
Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности администрации
Соисполнитель – ДУД
Всего
8 747 720,00
7 785 025,51
8 478 400,00
9 487 760,21
9 961 698,22
11 155 610,60
9 890 555,73
10 067 456,09
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ
7 826 810,00
7 781 900,00
8 478 400,00
9 487 760,21
9 961 698,22
11 155 610,60
9 890 555,73
10 067 456,09
Участник 1 – ДУД
920 910,00
3 125,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах телевещания
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ
403 854,28
1 130 000,00
2 000 000,00
2 800 000,00
2 817 250,00
3 497 338,12
2 700 000,00
2 700 000,00
2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ
2 185 595,72
289 135,00
800 000,00
800 000,00
809 600,00
1 210 628,52
1 000 000,00
1 000 000,00
2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ
312 750,00
134 865,00
200 000,00
400 000,00
240 000,00
620 000,00
466 850,00
466 850,00
2.4. Проведение социологических исследований общественного мнения жителей городского округа город Дзержинск в отношении деятельности ОМСУ, мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ
150 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости»
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ
3 402 200,00
4 837 700,00
5 478 400,00
5 487 760,21
6 094 848,22
5 827 643,96
5 723 705,73
5 900 606,09
2.6. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
Участник 1 – ДУД
920 910,00
3 125,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.7. Расходы за счет субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ
1 371 510,00
1 390 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления
Соисполнитель – ДУД
Всего
43 726 181,89
43 941 024,08
44 435 500,38
70 389 258,09
88 200 452,93
94 879 714,90
13 817 865,87
13 817 865,87
Участник 1 – ДУД
36 870 661,95
36 680 924,08
35 717 370,28
62 231 300,30
73 582 442,95
81 813 215,67
0,00
0,00
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ
6 855 519,94
7 260 100,00
8 718 130,10
8 157 957,79
14 618 009,98
13 066 499,23
13 817 865,87
13 817 865,87
3.1. Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры.
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ
6 855 519,94
7 260 100,00
8 718 130,10
8 157 9577,79
12 699 509,98
10 941 099,23
11 692 465,87
11 692 465,87
3.2. Предоставление на основе единой информационно-коммуникационной инфраструктуры качественных государственных и муниципальных услуг населению
Участник 1 – ДУД
5 698 364,67
421 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и городским архивом
Участник 1 – ДУД
25 760 897,28
36 259 924,08
29 996 170,28
58 675 772, 37
73 582 442,95
78 644 714,89
0,00
0,00
3.4. Обеспечение доступа к системе электронного документооборота
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ
0,00
0,00
0,00
0,00
1 918 500,00
2 125 400,00
2 125 400,00
2 125 400,00
3.5.Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Информатизация деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»
Участник 1 - ДУД
5 411 400,00
0,00
5 721 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.6. Прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации, (в т.ч. консультирование по месту непосредственного проживания (пребывания) граждан).
Участник 1 - ДУД
0,00
0,00
0,00
3 422 637,48
0,00
0,00
0,00
0,00
3.7. Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
Участник 1 - ДУД
0,00
0,00
0,00
132 890,45
0,00
0,00
0,00
0,00
3.8. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Участник 1 - ДУД
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
0,00
0,00
3.9. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Городской архив городского округа город Дзержинск»
Участник 1 - ДУД
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 368 500,78
0,00
0,00
Подпрограмма 4 - Развитие институтов гражданского общества в городском округе
Соисполнитель – ДУД
Всего
0,00
0,00
12 050 000,00
15 408 640,00
26 721 280,00
6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
Участник 1 – ДУД
0,00
0,00
12 050 000,00
15 300 000,00
26 650 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
Участник 4 – ДКСМиСП
0,00
0,00
0,00
108 640,00
71 280,00
0,00
0,00
0,00
4.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений).
Участник 1 – ДУД
0,00
0,00
1 500 000,00
100 000,00
400 000,00
3000000,00
3000000,00
3000000,00
4.2. Мероприятия, проводимые некоммерческими организациями, в том числе с участием органов местного самоуправления, по популяризации и развитию территориального общественного самоуправления и повышению общественной активности граждан
Участник 1 – ДУД
0,00
0,00
0,00
7 550 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск
Участник 1 – ДУД
0,00
0,00
10 550 000,00
7 650 000,00
26 250 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
4.4. Обеспечение деятельности Общественной палаты г.Дзержинска
ДКСМиСП
0,00
0,00
0,00
108 640,00
71 280,00
0,00
0,00
0,00
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в таблице 7.
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Программа – «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
110 072 796,96
102 079 746,35
122 818 048,50
156 374 951,01
202 849 922,36
201 490 298,87
102 157 532,20
104 580 196,53
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч.
107 640 681,18
99 032 709,01
119 673 553,50
152 359 799,60
196 249 681,57
196 954 760,66
101 257 532,20
103 644 196,53
Расходы за счет средств местного бюджета
94 779 801,18
97 639 383,50
106 666 353,50
147 080 223,32
193 076 481,57
193 873 160,66
98 137 232,20
100 483 496,53
Расходы за счет средств областного бюджета
12 860 880,00
1 393 325,51
13 007 200,00
5 279 576,28
3 173 200,00
3 081 600,00
3 120 300,00
3 160 700,00
Расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
2 432 115,78
3 047 037,34
3 144 495,00
4 015 151,41
6 600 240,79
4 535 538,21
900 000,00
936 000,00
Подпрограмма – «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
55 166 779,29
47 306 659,42
54 709 653,12
57 074 141,30
71 366 250,42
84 419 435,16
71 049 110,60
73 258 874,57
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч.
55 166 779,29
47 306 659,42
54 709 653,12
57 074 141,30
71 366 250,42
84 419 435,16
71 049 110,60
73 258 874,57
Расходы за счет средств местного бюджета
50 009 719,29
47 306 659,42
48 103 653,12
57 074 141,30
71 366 250,42
84 419 435,16
71 049 110,60
73 258 874,57
Расходы за счет средств областного бюджета
5 157 060,00
0,00
6 606 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма – «Информационное освещение деятельности администрации»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
10 108 820,59
9 027 945,46
9 478 400,00
10 487 760,21
10 979 358,22
12 150 610,60
10 790 555,73
11 003 456,09
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч.
8 747 720,00
7 785 025,51
8 478 400,00
9 487 760,21
9 961 698,22
11 155 610,60
9 890 555,73
10 067 456,09
Расходы за счет средств местного бюджета
6 455 300,00
6 391 700,00
7 798 400,00
7 741 160,21
8 317 598,22
9 774 310,60
8 470 555,73
8 607 056,09
Расходы за счет средств областного бюджета
2 292 420,00
1 393 325,51
680 000,00
1 746 600,00
1 644 100,00
1 381 300,00
1 420 000,00
1 460 400,00
Расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
1 361 100,59
1 242 919,95
1 000 000,00
1 000 000,00
1 017 660,00
995 000,00
900 000,00
936 000,00
Подпрограмма – «Информатизация деятельности органов местного самоуправления»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
44 797 197,08
45 745 141,47
46 579 995,38
73 404 409,50
93 783 033,72
98 420 253,11
13 817 865,87
13 817 865,87
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч.
43 726 181,89
43 941 024,08
44 435 500,38
70 389 258,09
88 200 452,93
94 879 714,90
13 817 865,87
13 817 865,87
Расходы за счет средств местного бюджета
38 314 781,89
43 941 024,08
38 714 300,38
66 856 281,81
86 671 352,93
93 179 414,90
12 117 565,87
12 117 565,87
Расходы за счет средств областного бюджета
5 411 400,00
0,00
5 721 200,00
3 532 976,28
1 529 100,00
1 700 300,00
1 700 300,00
1 700 300,00
Расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
1 071 015,19
1 804 117,39
2 144 495,00
3 015 151,41
5 582 580,79
3 540 538,21
0,00
0,00
Подпрограмма – «Развитие институтов гражданского общества в городском округе»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
0,00
0,00
12 050 000,00
15 408 640,00
26 721 280,00
6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч.
0,00
0,00
12 050 000,00
15 408 640,00
26 721 280,00
6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета
0,00
0,00
12 050 000,00
15 408 640,00
26 721 280,00
6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
Расходы за счет средств областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение средств областного бюджета.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;
- регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка мероприятий Программы.
3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1.Подпрограмма 1 «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
3.1.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 1
«Материально-техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления»
Соисполнитель муниципальной программы
Департамент управления делами
Участники подпрограммы
Департамент управления делами (далее – ДУД);
Департамент экономического развития и инвестиций (далее – ДЭРиИ);
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (далее-ДКСМиСП)
Цель подпрограммы
Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения
Задачи подпрограммы
Улучшение хозяйственного содержания административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых органами местного самоуправления.
Повышение уровня организационной работы аппарата администрации города, обеспечение комплексного решения управленческих задач.
Организационно-техническое обеспечение общегородских и других мероприятий с участием главы администрации города и заместителей главы администрации города.
Организация деятельности помощников депутатов городской Думы города Дзержинска.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Реализуется 2015 - 2022 гг., в один этап
Объемы финансирования подпрограммы
Год
реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники (внебюдж. срества)
Всего
2015
50 009 719,29
5 157 060,00
0,00
0,00
55 166 779,29
2016
47 306 659,42
0,00
0,00
0,00
47 306 659,42
2017
48 103 653,12
6 606 000,00
0,00
0,00
54 709 653,12
2018
57 074 141,30
0,00
0,00
0,00
57 074 141,30
2019
71 366 250,42
0,00
0,00
0,00
71 366 250,42
2020
84 419 435,16
0,00
0,00
0,00
84 419 435,16
2021
71 049 110,60
0,00
0,00
0,00
71 049 110,60
2022
73 258 874,57
0,00
0,00
0,00
73 258 874,57
Всего
502 587 843,88
11 763 060,00
0,00
0,00
514 350 903,88
Индикаторы подпрограммы
Доля помещений, занимаемых органами МСУ, в которых произведен текущий ремонт от числа запланированных – 100% ежегодно.
3.1.2. Характеристика текущего состояния
Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его положение в политической системе российского общества определяется тем, что данный уровень власти наиболее приближен к населению, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения, им формируется и ему непосредственно подконтролен. Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти.
Для обеспечения более эффективной административно-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления города создано и функционирует муниципальное казенное учреждение МКУ «Специалист».
Основными направлениями деятельности МКУ «Специалист» являются:
- хозяйственное содержание административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых органами местного самоуправления в состоянии соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и иным установленным законодательством требованиям охраны труда;
- обеспечение электрической энергией, коммунальными услугами, услугами связи (телефонной, телеграфной, почтовой, сотовой, интернет);
- техническое обслуживание проведение всех видов ремонта имущества (капитальный, текущий ремонт зданий, сооружений, помещений);
- Охрана помещений (установка, наладка и эксплуатация охранной и пожарной сигнализации);
- Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска.
3.1.3. Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы 1 является создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения
Задачи подпрограммы 1:
Улучшение хозяйственного содержания административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых органами местного самоуправления.
Повышение уровня организационной работы аппарата администрации города, обеспечение комплексного решения управленческих задач.
Организационно-техническое обеспечение общегородских и других мероприятий с участием главы администрации города и заместителей главы администрации города.
Организация деятельности помощников депутатов городской Думы города Дзержинска.
3.1.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.1.5.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы отражена в таблице 1.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Соисполнитель – ДУД
Всего
55 166 779,29
47 306 659,42
54 709 653,12
57 074 141,30
71 366 250, 42
84 419 435,16
71 049 110, 60
73 258 874,57
Участник 1 – ДУД
54 466 779,29
46 756 459,42
54 229 145,12
55 862 261,30
68 803 524,42
80 712 654,21
70 640 194,25
72 849 958,22
Участник 2 – ДЭРиИ
700 000,00
550 200,00
480 508,00
540 000,00
0,00
408 916,35
408 916,35
408 916,35
Участник 4- ДКСМиСП
0,00
0,00
0,00
483 210,00
2 328 376,00
3 297 864,60
0,00
0,00
Участник 5 – ДО
0,00
0,00
0,00
188 670,00
234 350,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий
участник 1 – ДУД
Участник 4 – ДКСМиСП
6 028 000,00
2 970 680,73
2 480 060,00
2 513 240,79
4 195 654,24
10 790 240,77
3 000 000,00
3 000 000,00
1.2. Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных делегаций администрации города
Участник 2 – ДЭРиИ
550 000,00
397 100,00
372 508,00
450 000,00
0,00
305 841,00
305 841,00
305 841,00
1.3. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах
Участник 2 – ДЭРиИ
150 000,00
153 100,00
108 000,00
90 000,00
0,00
103 075,35
103 075,35
103 075,35
1.4. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
участник 1 – ДУД
Участник 3- ДКСМиСП
Участник 4 – Департамент образования
1 446 619,50
1 106 573,69
450 000,00
598 880,00
816 670,00
0,00
0,00
0,00
1.5. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
участник 1 – ДУД
28 939 959,28
32 181 639,00
36 550 085,12
42 709 333,09
51 718 474, 51
57 600 645,66
51 688 573,92
53 261 282,36
1.6. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска
участник 1 – ДУД
9 142 940,51
10 477 566,00
8 143 000,00
10 712 687,42
10 901 451, 67
11 284 084,93
11 734 488,33
12 202 907,86
1.7. Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений
участник 1 – ДУД
140 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.8. Предоставление льгот лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Дзержинска»
участник 1 – ДУД
2 594 800,00
0,00
0,00
0,00
2 570 800, 00
2 734 880, 00
2 869 792, 00
2 984 608, 00
1.9.Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком «За заслуги перед городом Дзержинском»
участник 1 – ДУД
997 400,00
0,00
0,00
0,00
1 163 200,00
1 270 976,00
1 347 340,00
1 401 160,00
1.10. Социальная поддержка неполных кавалеров Ордена Славы
участник 1 – ДУД
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.11.Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»
участник 1 – ДУД
5 157 060,00
0,00
6 606 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.12. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
участник 1 – ДУД
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
329 691,45
0,00
0,00
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 2.
Таблица 2.Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Подпрограмма – «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
55 166 779,29
47 306 659,42
54 709 653,12
57 074 141,30
71 366 250,42
84 419 435,16
71 049 110,60
73 258 874,57
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч.
55 166 779,29
47 306 659,42
54 709 653,12
57 074 141,30
71 366 250,42
84 419 435,16
71 049 110,60
73 258 874,57
Расходы за счет средств местного бюджета
50 009 719,29
47 306 659,42
48 103 653,12
57 074 141,30
71 366 250,42
84 419 435,16
71 049 110,60
73 258 874,57
Расходы за счет средств областного бюджета
5 157 060,00
0,00
6 606 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) Прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
Возможные риски реализации подпрограммы 1:
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
3.2. Подпрограмма 2 «Информационное освещение
деятельности администрации»
3.2.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 2
«Информационное освещение деятельности администрации»
Соисполнитель муниципальной программы
Департамент управления делами
Участники подпрограммы
- Департамент управления делами (далее – ДУД);
-Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ (далее – ДИПиВсоСМИ)
Цель подпрограммы
Повышение информированности населения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, и удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления
Задачи подпрограммы
1. Организация системного информирования населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного самоуправления.
2. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск и реализация права граждан на получение полной и объективной информации с учетом актуальных потребностей гражданского общества.
3. Предоставление качественных услуг по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Реализуется 2015 - 2022 гг., в один этап
Объемы финансирования подпрограммы
Год реали-зации
Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники (внебюджетные средства)
Всего
2015
6 455 300,00
2 292 420,00
0,00
1 361 100,59
10 108 820,59
2016
6 391 700,00
1 393 325,51
0,00
1 242 919,95
9 027 945,46
2017
7 798 400,00
680 000,00
0,00
1 000 000,00
9 478 400,00
2018
7 741 160,21
1 746 600,00
0,00
1 000 000,00
10 487 760,21
2019
8 317 598,22
1 644 100,00
0,00
1 017 660,00
10 979 358,22
2020
9 774 310,60
1 381 300,00
0,00
995 000,00
12 150 610,60
2021
8 470 555,73
1 420 000,00
0,00
900 000,00
10 790 555,73
2022
8 607 056,09
1 460 400,00
0,00
936 000,00
11 003 456,09
Всего
63 556 080,85
12 018 145,51
0,00
8 452 680,54
84 026 906,90
Индикаторы подпрограммы
Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа - 52% (по окончании реализации программы).
3.2.2. Характеристика текущего состояния
В своей деятельности администрация города руководствуется Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральным законом Российской Федерации от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", распоряжением Правительства Нижегородской области от 20 марта 2013 года№ 546-р «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области».
Основным направлением деятельности является обеспечение информационной открытости о деятельности органов местного самоуправления (далее – ОМСУ) городского округа город Дзержинск и реализация права граждан на получение полной и объективной информации о деятельности ОМСУ с учетом актуальных потребностей гражданского общества.
Целевой аудиторией информационной политики администрации города является население городского округа город Дзержинск.
Основное информационное обеспечение населения городского округа город Дзержинск о деятельности ОМСУ осуществляется посредством МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости» в рамках финансирования, предусмотренного региональным и местным бюджетом.
Информационные контрагенты:
- городские еженедельные газеты «Дзержинское время» и «Репортер и время»;
- телекомпания «Дзержинск»;
- городские Интернет-порталы «Дзержинск.рф», 8313.ру, «Праздничный Дзержинск».
Анализ взаимодействия ОМСУ со СМИ показывает, что повышение информированности населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного самоуправления в области политической, экономической, социальной и культурной политики непосредственно влияет на формирование положительного имиджа города. В свою очередь, положительный имидж города выступает необходимым инструментом для формирования устойчивой конкурентоспособности города в долгосрочной перспективе, а также привлечения инвестиций для динамичного развития города, улучшения социального благополучия его жителей.
Дальнейшая работа в данном направлении требует как увеличения объема публикаций, так и расширения списка городских и региональных СМИ, телевизионных каналов, информационных агентств и интернет-порталов, с которыми выстраивает взаимодействие Управление информации и взаимодействия со СМИ в рамках информационной политики ОМСУ.
3.2.3. Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы 2 является: повышение информированности населения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, и удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления.
Задачи подпрограммы 2:
Организация системного информирования населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного самоуправления.
Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск и реализация права граждан на получение полной и объективной информации с учетом актуальных потребностей гражданского общества.
Предоставление качественных услуг по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск.
3.2.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.2.5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам подпрограммы отражена в таблице 1.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности администрации
Соисполнитель – ДУД
Всего
8 747 720,00
7 785 025,51
8 478 400,00
9 487 760,21
9 961 698,22
11 155 610,60
9 890 555,73
10 067 456,09
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ
7 826 810,00
7 781 900,00
8 478 400,00
9 487 760,21
9 961 698,22
11 155 610,60
9 890 555,73
10 067 456,09
Участник 1 - ДУД
920 910,00
3 125,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах телевещания
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ
403 854,28
1 130 000,00
2 000 000,00
2 800 000,00
2 817 250,00
3 497 338,12
2 700 000,00
2 700 000,00
2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ
2 185 595,72
289 135,00
800 000,00
800 000,00
809 600,00
1 210 628,52
1 000 000,00
1 000 000,00
2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ
312 750,00
134 865,00
200 000,00
400 000,00
240 000,00
620 000,00
466 850,00
466 850,00
2.4. Проведение социологических исследований общественного мнения жителей городского округа город Дзержинск в отношении деятельности ОМСУ, мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ
150 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "ИЦ "Дзержинские ведомости"
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ
3 402 200,00
4 837 700,00
5 478 400,00
5 487 760,21
6 094 848,22
5 723 705,73
5 723 705,73
5 900 606,09
2.6. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
Участник 1-ДУД
920 910,00
3 125,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.7.Расходы за счет субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ
1 371 510,00
1 390 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 2.
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Подпрограмма 2- Информационное освещение деятельности администрации города
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
10 108 820,59
9 027 945,46
9 478 400,00
10 487 760,2
10 979 358,22
12 150 610,60
10 790 555,73
11 003 456,09
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч.
8 747 720,00
7 785 025,51
8 478 400,00
9 487 760,21
9 961 698,22
11 155 610,60
9 890 555,73
10 067 456,09
Расходы за счет средств местного бюджета
6 455 300,00
6 391 700,00
7 798 400,00
7 741 160,21
8 317 598,22
9 774 310,60
8 470 555,73
8 607 056,09
Расходы за счет средств областного бюджета
2 292 420,00
1 393 325,51
680 000,00
1 746 600,00
1 644 100,00
1 381 300,00
1 420 000,00
1 460 400,00
Расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
1 361 100,59
1 242 919,95
1 000 000,00
1 000 000,00
1 017 660,00
995 000,00
900 000,00
936 000,00
3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
Негативное влияние на реализацию подпрограммы 2 может оказать ряд экономических, социальных, финансовых и иных рисков. К таким рискам следует отнести изменение законодательства, сокращение финансирования из средств городского бюджета, невыполнение обязательств подрядными организациями, рост цен на услуги, предусмотренные в рамках реализации программных мероприятий, форс-мажорные обстоятельства.
Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов являются:
- корректировка объемов финансирования, мероприятий и результатов исполнения подпрограммы 2;
- претензионная работа с подрядными организациями;
- оперативное принятие необходимых организационных и управленческих решений для повышения эффективности реализации подпрограммы 2;
- оперативное реагирование на изменения федерального и областного законодательства в части принятия соответствующих нормативных актов администрации города Дзержинска.
3.3.Подпрограмма 3
«Информатизация деятельности органов местного самоуправления»
3.3.1. Паспорт муниципальной подпрограммы
«Информатизация деятельности органов местного самоуправления»
Соисполнитель муниципальной программы
Департамент управления делами
Участники подпрограммы
- Департамент управления делами (далее – ДУД)
- Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (далее ДИПиВсоСМИ)
Цель подпрограммы
Повышение доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий.
Задачи подпрограммы
1.Обеспечение предоставления жителям и организациям городского округа город Дзержинск государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
2. Создание современной информационно-коммуникационной инфраструктуры.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Реализуется 2015 - 2022 гг., в один этап
Объемы финансирования подпрограммы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный
бюджет
Прочие
источники (внебюджетные средства)
Всего
2015
38 314 781,89
5 411 400,00
0,00
1 071 015,19
44 797 197,08
2016
43 941 024,08
0,00
0,00
1 804 117,39
45 745 141,47
2017
38 714 300,38
5 721 200,00
0,00
2 144 495,00
46 579 995,38
2018
66 856 281,81
3 532 976,28
0,00
3 015 151,41
73 404 409,50
2019
86 671 352,93
1 529 100,00
0,00
5 582 580,79
93 783 033,72
2020
93 179 414,90
1 700 300,00
0,00
3 540 538,21
98 420 253,11
2021
12 117 565,87
1 700 300,00
0,00
0,00
13 817 865,87
2022
12 117 565,87
1 700 300,00
0,00
0,00
13 817 865,87
Всего
391 912 287,73
21 295 576,28
0,00
17 157 897,99
430 365 762,00
Индикаторы подпрограммы
1. Доля сотрудников администрации, которым обеспечен доступ к системе электронного документооборота для работы с правительством Нижегородской области – 100% по окончании срока реализации программы.
3.3.2.Характеристика текущего состояния
Указом Президента Российской Федерации 7 февраля 2008 года,№ Пр-212 утверждена Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации ( с 2017 года действует стратегия, утвержденная Указом Президента Российской Федерации № 209 от 09 мая 2017 года)
Одним из основных направлений реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации является повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти и местного самоуправления, качества и оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг.
Для обеспечения перехода органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также находящихся в их ведении учреждений и организаций на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде создан региональный Портал.
Для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, ведется работа по организации электронного межведомственного взаимодействия.
В настоящий момент структурные подразделения администрации города располагаются в 9 распределенных по городу зданиях (пл. Дзержинского, д.1; пл. Дзержинского, д.5; ул. Кирова, д.1; пр. Ленина, д.5; ул. Октябрьская, д.5; ул. Урицкого, д.5а; ул. Правды, д.2; ул. Галкина, д.5а); ул. Урицкого, д.10.
Ежегодно администрация города финансирует расходы на поддержание работоспособности нескольких действующих обособлено инфраструктур. При этом из-за отсутствия средств на модернизацию, расходы по ремонту оборудования и сопровождению обособленных инфраструктур ежегодно возрастают.
Создание современных локально-вычислительных сетей (ЛВС) внутри зданий. ЛВС внутри нескольких зданий требуют обязательной модернизации. К таким зданиям относятся: ул. Правды, д.2 , пл. Дзержинского, д.5, ул. Кирова, д.1; пр. Ленина, д.5.
Серверные комнаты и ЦОД. Серверные комнаты, расположенные в отдельных структурных подразделениях, не соответствуют положениям действующих нормативных документов и международным стандартам, при этом количество серверных комнат избыточно. Кроме того, фактически имеется существенный недостаток в складских и вспомогательных помещениях для IT-направления.
Автоматизированные рабочие места (АРМ) сотрудников администрации города. Из парка персональных компьютеров для сотрудников администрации города. а так же парка принтеров и многофункциональных устройств (МФУ) в настоящий момент требует списания около 70% единиц техники по причине износа или морального устаревания. Кроме этого необходима унификация парка компьютеров, принтеров и МФУ в целях сокращения расходов на обслуживание. Дополнительно надо отметить, что значительная часть пользовательского программного обеспечения на персональных компьютерах так же требует модернизации.
Интернет-портал. Построение интернет-порталов муниципальных организаций города в настоящий момент имеет «хаотичное развитие», при этом порталы никак не взаимодействуют между собой. Такая стратегия развития усложняет доступность информации для населения города и в последующем станет препятствием для взаимодействия ведомственных организаций города в рамках единого информационного пространства. Так же необходимо обеспечить взаимодействие порталов с системами электронного документооборота (СЭД), внутриведомственными интернет-порталами и порталами правительства Нижегородской области.
Информационная безопасность. До текущего момента в администрации города отсутствовала централизованная политика в сфере информационной безопасности и внешнего электронного взаимодействия. Требуется в обязательном порядке периодически проводить внешний аудит информационной безопасности. Закупать программное обеспечение и аппаратное оборудование для организации проводимой политики.
Содержание МФЦ города Дзержинска. В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года № 410-р утверждена Схема размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области, в соответствии с которой в городе Дзержинске с февраля 2014 года функционирует МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск» , расположенный по адресу: ул. Гастелло, д.11/25, рассчитанный на работу 20 окон и предоставляющий государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна».
В соответствии с Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376, исходя из общего количества жителей г. Дзержинска (~246,4 тыс. жителей), общее количество окон для приема заявителей в многофункциональном центре должно быть не менее 50.
В соответствии с Распоряжением администрации г. Дзержинска № 2089 от 04.10.2017МБУ «Городской архив» подчинен структурному подразделению Администрации г.Дзержинска Нижегородской области - департаменту управления делами, координация и контроль деятельности которого возложены на заместителя Главы Администрации г.Дзержинска Нижегородской области по внутренней политике.
Результатом такой реорганизации является рост доступности такого учреждения для населения и качества оказываемых им услуг.
3.3.3. Цель и задачи подпрограммы 3
Цель подпрограммы 3 - повышение доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий.
Задачи, решаемые в ходе реализации подпрограммы 3:
1. Обеспечение предоставления жителям и организациям городского округа город Дзержинск государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
2. Создание современной информационно-коммуникационной инфраструктуры.
3.3.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.3.5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы отражена в таблице 1.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления
Соисполнитель – ДУД
Всего
43 726 181, 89
43 941 024, 08
44 435 500, 38
70 389 258, 09
88 200 452, 93
94 879 714,90
13 817 865, 87
13 817 865, 87
Участник 1 – ДУД
36 870 661,95
36 680 924,08
35 717 370,28
62 231 300,30
73 582 442,95
81 813 215,67
0,00
0,00
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ
6 855 519,94
7 260 100,00
8 718 130,10
8 157 957,79
14 618 009, 98
13 066 499,23
13 817 865, 87
13 817 865, 87
3.1. Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры.
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ
6 855 519,94
7 260 100,00
8 718 130,10
8 157 957,79
12 699 509, 98
10 941 099,23
11 692 465, 87
11 692 465,8 7
3.2. Предоставление на основе единой информационно-коммуникационной инфраструктуры качественных государственных и муниципальных услуг населению
Участник 1 – ДУД
5 698 364,67
421 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и городским архивом
Участник 1 – ДУД
25 760 897,28
36 259 924,08
29 996 170,28
58 675 772,37
73 582 442,95
78 644 714,89
0,00
0,00
3.4. Обеспечение доступа к системе электронного документооборота
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ
0,00
0,00
0,00
0,00
1 918 500,00
2 125 400,00
2 125 400,00
2 125 400,00
3.5. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Информатизация деятельности органов местного самоуправления» муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»
Участник 1 – ДУД
5 411 400,00
0,00
5 721 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.6. Прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации, (в т.ч. консультирование по месту непосредственного проживания (пребывания) граждан).
Участник 1 – ДУД
0,00
0,00
0,00
3 422 637,48
0,00
0,00
0,00
0,00
3.7. Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
Участник 1 – ДУД
0,00
0,00
0,00
132 890,45
0,00
0,00
0,00
0,00
3.8. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Участник 1 – ДУД
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
0,00
0,00
3.9. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Городской архив городского округа город Дзержинск"
Участник 1 – ДУД
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 368 500,78
0,00
0,00
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 2.
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Подпрограмма -Информатизация деятельности органов местного самоуправления
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
44 797 197,08
45 745 141,47
46 579 995,38
73 404 409,50
93 783 033,72
98 420 253,11
13 817 865,87
13 817 865,87
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч.
43 726 181,89
43 941 024,08
44 435 500,38
70 389 258,09
88 200 452,93
94 879 714,90
13 817 865,87
13 817 865,87
Расходы за счет средств местного бюджета
38 314 781,89
43 941 024,08
38 714 300,38
66 856 281,81
86 671 352,93
93 179 414,90
12 117 565,87
12 117 565,87
Расходы за счет средств областного бюджета
5 411 400,00
0,00
5 721 200,00
3 532 976,28
1 529 100,00
1 700 300,00
1 700 300,00
1 700 300,00
Расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
1 071 015,19
1 804 117,39
2 144 495,00
3 015 151,41
5 582 580,79
3 540 538,21
0,00
0,00
3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3
Финансовые риски связаны с отсутствием финансирования или финансированием в недостаточном объеме мероприятий подпрограммы 3. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, не достижение целевых значений индикаторов.
Правовые риски реализации подпрограммы 3 связаны с возможным изменением федерального и регионального законодательства.
Непредвиденные риски могут быть связаны с кризисными явлениями в экономике, природными и техногенными катастрофами, катаклизмами (форс-мажорными обстоятельствами).
3.4.Подпрограмма 4
«Развитие институтов гражданского общества в городском округе»
3.4.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 4
«Развитие институтов гражданского общества в городском округе»
Соисполнитель муниципальной программы
Департамент управления делами
Участники подпрограммы
- Департамент управления делами (далее – ДУД);
- Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (далее-ДКСМиСП)
Цель подпрограммы
Формирование элементов гражданского общества
Задачи подпрограммы
1. Создание системы взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) для реализации их уставной деятельности и социально значимых инициатив населения.
2. Обеспечение правовых, финансово-экономических и иных условий формирования и развития ТОС в городе.
3. Создание стимулов для деятельности ТОС в рамках уставной деятельности и стратегических направлений развития города Дзержинска.
4. Вовлечение населения города Дзержинска в процессы формирования и развития ТОС для эффективного решения вопросов местного значения.
5. Формирование системы рефлексивного управления программой развития территориального общественного самоуправления.
6. Содействие укреплению гражданского единства в городском округе город Дзержинск.
7.Создание условий для деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, разработка критериев оценки эффективности значимости, реалистичности и профессиональной компетенции социального проекта.
8. Содействие гармонизации отношений и предотвращение возникновения напряженности в межнациональной и межконфессиональной сфере.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Реализуется в 2017 -2022., в один этап
Объемы финансирования подпрограммы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный
бюджет
Прочие
источники (внебюджетные средства)
Всего
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
12 050 000,00
0,00
0,00
0,00
12 050 000,00
2018
15 408 640,00
0,00
0,00
0,00
15 408 640,00
2019
26 721 280,00
0,00
0,00
0,00
26 721 280,00
2020
6 500 000,00
0,00
0,00
0,00
6 500 000,00
2021
6 500 000,00
0,00
0,00
0,00
6 500 000,00
2022
6 500 000,00
0,00
0,00
0,00
6 500 000,00
Всего
73 679 920,00
0,00
0,00
0,00
73 679 920,00
Индикаторы подпрограммы
1. Доля проведенных социально-ориентированными некоммерческими организациями от числа запланированных мероприятий (ежегодно) – 100 %.
2. Охват населения города мероприятиями (на 10000 жителей в год) с участием НКО – 294 на 10000 чел. По окончании срока реализации программы.
3. Доля мероприятий, проведенных некоммерческими организациями, в том числе с участием органов местного самоуправления от числа запланированных – 100% к 2019 году.
Охват населения города мероприятиями (на 10000 жителей в год)
3.4.2.Характеристика текущего состояния
Муниципальная реформа, реализованная в Российской Федерации, законодательно определила территориальное общественное самоуправление (далее по тексту – ТОС) в качестве одной из важнейших форм участия населения в осуществлении местного самоуправления. Данная форма гражданского участия, на сегодняшний день, переросла в массовое социальное движение, что отражает позицию Президента РФ.
Деятельность органов ТОС надлежит рассматривать не обособленно, а в контексте равноправного участника партнерства административной власти, гражданского общества и бизнеса в границах каждого ТОС, которое, в свою очередь, и составляет систему местного управления. Основной целью деятельности органов ТОС является повышение качества жизни граждан, построение развитого гражданского общества, инициативное решение насущных проблем и отдельных вопросов местного значения. ТОС принадлежит значительная роль в решении задач привлечения граждан к участию в местном самоуправлении.
Органы местного самоуправления и их должностные лица в силу части 2 статьи 33 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» обязаны содействовать населению в непосредственном осуществлении
населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления.
В настоящее время в Дзержинске активно идет процесс формирования ТОС, наиболее деятельные жители территорий объединяются в инициативные группы, организовывают конференции жителей с целью создания органов ТОС.
Работа по организации ТОС в городе Дзержинске была начата весной 2011 года, активно - с мая 2014 года. В настоящее время более 150 инициативных групп по созданию органов ТОС подготовили и провели 157 учредительных конференций граждан по созданию органов ТОС. Количество граждан, проживающих на территории города, где функционируют органы ТОС, не превышает 14%.
Задача органов местного самоуправления - поддержать такую инициативу граждан, оказать всю необходимую организационную, методическую, информационную, финансовую поддержку. На данный момент существует соответствующая нормативно-правовая база: ст. 26, 27, 37, 44 Устава городского округа город Дзержинск, утвержденного постановлением городской Думы от 26.12.2005 года № 34; Положение о территориальном общественном самоуправлении, утвержденное решением городской Думы города Дзержинска от 31.08.2011 года № 148 (с изменениями от 31.01.2012 года, 31.10.2013 года, 24.12.2015 года).
Вместе с тем, формирование и дальнейшее развитие системы ТОС в городе Дзержинске сдерживается следующими факторами:
- низкий уровень активности гражданского общества в решении проблем развития территорий;
- недостаточная информированность населения об институтах Советов ТОС;
- недостаточная информированность населения о работе органов ТОС;
- отсутствие нормативно-правового обеспечения, регулирующего аспекты формирования и деятельности органов ТОС;
- неразвитость механизмов взаимодействия между органами местного самоуправления, органами ТОС и организациями обслуживающими жилфонд;
- недостаточное методическое обеспечение формирования и осуществления деятельности органов ТОС;
- отсутствие финансирования мероприятий по повышению гражданской активности жителей.
По итогам реализации предыдущих программ поддержки и развития ТОС города Дзержинска (в 2014 и 2015 годах) можно сделать вывод, что в городе есть инициативные и неравнодушные люди, готовые при наличии определенных форм поддержки инициировать создание ТОС на территориях своего проживания. Это наглядно подтверждается тем, что по состоянию на 01.01.2014 года в городе было зарегистрировано 28 ТОС, из которых действующими являлись лишь 23, но к началу 2015 года количество ТОС возросло до 63, на начало 2016 года количество ТОС города Дзержинска составило 154. По состоянию на сентябрь 2016 года в городском округе город Дзержинск осуществляет свою деятельность 157 ТОС.
Для эффективного решения вопросов развития ТОС необходимо применение программно-целевого метода с использованием организационно-хозяйственных механизмов взаимодействия, а также координации усилий и концентрации финансовых ресурсов. В этой связи разработка и принятие подпрограммы представляется своевременной и необходимой. Подпрограмма позволит сформировать четкое видение долгосрочных целей и приоритетов функционирования и развития ТОС, выстраивать взаимодействие органов местного самоуправления с органами ТОС на принципах системности, открытости, целеполагания.
Подпрограмма разработана с учетом норм Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава городского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденного постановлением городской Думы города Дзержинска от 26.12.2005 № 34, Положения о территориальном общественном самоуправлении, утвержденного решением городской Думы от 31.08.2011 года № 148.
Подготовка подпрограммы и последующая ее реализация также вызвана необходимостью перехода от ситуативной и бессистемной поддержки отдельных мероприятий к проектно-целевому финансированию проектов и комплексов мероприятий в сфере развития гражданского общества.
Подпрограмма обеспечит на территории городского округа город Дзержинск, выработку региональной стратегии развития, поддержку диалога между органами местного самоуправления и общественными объединениями.
На сегодняшний день на территории городского округа город Дзержинск проживают представители около 90 национальностей, из них 37 национальностей с численностью от 10 и более человек.
Межнациональные и этноконфессиональные отношения в городском округе город Дзержинск на сегодняшний день отличает определенная стабильность.
Задачами органов местного самоуправления являются содействие местным национальным диаспорам, иным общественным объединениям граждан Российской Федерации, относящим себя к определенной этнической общности и проживающим в городе Дзержинске в получении поддержки со стороны органов местного самоуправления города Дзержинска в реализации их прав, в том числе на сохранение национальной самобытности, развитие национальной культуры. Администрация города оказывает содействие в проведении национальных праздников, а представители национальных диаспор принимают активное участие в проведении общегородских мероприятий.
Так же администрация города видит свою роль в том, чтобы не допускать обострения межконфессиональных отношений, помогать религиозным организациям в решении проблем.
Одной из приоритетных задач администрации городского округа город Дзержинск является сохранность, реставрация, ремонт зданий и развитие архитектурных сооружений религиозного характера. Все это способствует сохранению и в определенной степени развитию учреждений, обеспечению возможности духовного потенциала жителей города.
Вместе с тем, в настоящее время усилено внимание со стороны государства к проблемам межнациональных отношений, поэтому возникла необходимость в переходе от ситуативной и бессистемной поддержки отдельных мероприятий к проектно-целевому финансированию проектов и комплексов мероприятий в сфере развития гражданского общества, в содействии поддержанию на территории города стабильной обстановки в сфере этноконфессиональных и межнациональных отношений, а также установлению и укреплению связей между представителями различных национальностей, гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений.
Ежемесячный (ситуационный) мониторинг позволит следить за межнациональным и этноконфессиональным настроем в городе и будет способствовать выработке стратегии развития, поддержке диалога между органами местного самоуправления и религиозными институтами, представителями многонационального сообщества города.
3.4.3.Цель и задачи подпрограммы 4
Цель подпрограммы 4 - Формирование элементов гражданского общества.
Задачи, решаемые в ходе реализации подпрограммы 4:
1.Создание системы взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) для реализации их уставной деятельности и социально значимых инициатив населения.
2.Обеспечение правовых, финансово-экономических и иных условий формирования и развития ТОС в городе.
3. Создание стимулов для деятельности ТОС в рамках уставной деятельности и стратегических направлений развития города Дзержинска.
4. Вовлечение населения города Дзержинска в процессы формирования и развития ТОС для эффективного решения вопросов местного значения.
5. Формирование системы рефлексивного управления программой развития территориального общественного самоуправления.
6. Содействие укреплению гражданского единства в городском округе город Дзержинск.
7. Создание условий для деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, разработка критериев оценки эффективности значимости, реалистичности и профессиональной компетенции социального проекта.
8. Содействие гармонизации отношений и предотвращение возникновения напряженности в межнациональной и межконфессиональной сфере.
3.4.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 4
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 4 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.4.5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 4 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы отражена в таблице 1.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
за счет средств городского бюджета
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 4 – «Развитие институтов гражданского общества в городском округе»
Соисполнитель – ДУД
Всего
0,00
0,00
12 050 000, 00
15 408 640, 00
26 721 280, 00
6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
Участник 1 – ДУД
0,00
0,00
12 050 000,00
15 300 000,00
26 650 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
Участник 4 – ДКСМиСП
0,00
0,00
0,00
108 640,00
71 280,00
0,00
0,00
0,00
4.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений)
Участник 1 – ДУД
0,00
0,00
1 500 000,00
100 000,00
400 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
4.2. Мероприятия, проводимые некоммерческими организациями, в том числе с участием органов местного самоуправления, по популяризации и развитию территориального общественного самоуправления и повышению общественной активности граждан
Участник 1 – ДУД
0,00
0,00
0,00
7 550 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск
Участник 1 – ДУД
0,00
0,00
10 550 000,00
7 650 000,00
26 250 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
4.4. Обеспечение деятельности Общественной палаты г.Дзержинска
Участник 4-ДКСМиСП
0,00
0,00
0,00
108 640,00
71 280,00
0,00
0,00
0,00
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 2.
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 4 за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20222
Подпрограмма –
«Развитие институтов гражданского общества в городском округе»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
0,00
0,00
12 050 000,00
15 408 640, 00
26 721 280, 00
6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч.
0,00
0,00
12 050 000,00
15 408 640, 00
26 721 280, 00
6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета
0,00
0,00
12 050 000,00
15 408 640,00
26 721 280,00
6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
Расходы за счет средств областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 4
Возможные риски реализации Подпрограммы 4:
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы, форс-мажорные обстоятельства.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, для оценки эффективности муниципальных программ применяются:
- индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы;
- индикаторы оценки эффективности реализации подпрограмм и непосредственные результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.
Оценивается их динамика и степень достижения относительно запланированного значения.
В случае благоприятного сценария реализации программы:
- повысится информированность населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного самоуправления и удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления;
- увеличится доступность в получении государственных и муниципальных услуг жителями и организациями городского округа по принципу «одного окна», в том числе и в электронном виде;
- улучшится обслуживание зданий и сооружений, занимаемых органами местного самоуправления;
- улучшится техническое состояние помещений и транспортных средств, находящихся на балансе МКУ «Специалист»;
- городские мероприятия будут выполняться в полном объеме надлежащего качества, с более масштабным охватом населения города;
- увеличится вовлеченность широких кругов жителей города в решении общегородских задач и участие в общегородских мероприятиях;
В случае благоприятного сценария реализации программы будет наблюдаться:
-улучшение социально-психологического климата в городе Дзержинске и повышение социальной активности масс.
-сохранение стабильности в этноконфессиональных и межнациональных отношениях, что позволит избежать конфликтных ситуаций.
В случае возрастания факторов риска, прописанных в программе и реализация программы по неблагоприятному сценарию:
- понизится информированность населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного самоуправления и удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа;
- уменьшится количество мероприятий, что приведет к снижению социальной активности населения и как следствие замедлит процесс формирования гражданского общества;
- ухудшится обслуживание зданий и сооружений, занимаемых органами местного самоуправления.
В случае реализации программы по неблагоприятному сценарию:
- возрастет социально-психологическое напряжение и возможно возникновение активных протестных действий.
- уменьшится количество совместных мероприятий, что приведет к снижению возможностей контроля за негативным развитием ситуации в межнациональной сфере.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2020 № 2692
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА ОТ 31.10.2014 № 4693
В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск», утвержденной постановлением администрации города Дзержинска от 31.10.2014 № 4693, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389, решением городской Думы от 03.09.2020 № 919 «О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 № 824», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска от 08.07.2014 № 2744, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 31.10.2014 № 4693 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск» изменения, изложив муниципальную программу «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск» в новой редакции, согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о.управляющего делами администрации городского округа Кузнецова С.Н.
Глава города
И.Н.Носков
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска
от 05.11.2020 № 2692
Муниципальная программа
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»
г. Дзержинск
1. Паспорт муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»
Заказчик-координатор муниципальной программы
Управляющий делами администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Департамент управления делами
Соисполнитель муниципальной программы
Департамент управления делами (далее - ДУД),
Цель муниципальной программы
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг на основе использования информационно – коммуникационных технологий
Задачи муниципальной программы
Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения.
Повышение информированности населения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления и удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления.
Повышение доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на основе использования информационно – коммуникационных технологий.
Формирование элементов гражданского общества.
Подпрограммы муниципальной программы
Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
Информационное освещение деятельности администрации.
Информатизация деятельности органов местного самоуправления.
Развитие институтов гражданского общества в городском округе.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Срок реализации 2015-2022 гг.
Программа реализуется в один этап.
Объемы финансирования муниципальной программы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники (внебюджетные средства)
Всего
Подпрограмма 1
«Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
2015
50 009 719,29
5 157 060,00
0,00
0,00
55 166 779,29
2016
47 306 659,42
0,00
0,00
0,00
47 306 659,42
2017
48 103 653,12
6 606 000,00
0,00
0,00
54 709 653,12
2018
57 074 141,30
0,00
0,00
0,00
57 074 141,30
2019
71 366 250,42
0,00
0,00
0,00
71 366 250,42
2020
84 419 435,16
0,00
0,00
0,00
84 419 435,16
2021
71 049 110,60
0,00
0,00
0,00
71 049 110,60
2022
73 258 874,57
0,00
0,00
0,00
73 258 874,57
Всего
502 587 843,88
11 763 060,00
0,00
0,00
514 350 903,88
Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности администрации»
2015
6 455 300,00
2 292 420,00
0,00
1 361 100,59
10 108 820,59
2016
6 391 700,00
1 393 325,51
0,00
1 242 919,95
9 027 945,46
2017
7 798 400,00
680 000,00
0,00
1 000 000,00
9 478 400,00
2018
7 741 160,21
1 746 600,00
0,00
1 000 000,00
10 487 760,21
2019
8 317 598,22
1 644 100,00
0,00
1 017 660,00
10 979 358,22
2020
9 774 310,60
1 381 300,00
0,00
995 000,00
12 150 610,60
2021
8 470 555,73
1 420 000,00
0,00
900 000,00
10 790 555,73
2022
8 607 056,09
1 460 400,00
0,00
936 000,00
11 003 456,09
Всего
63 556 080,85
12 018 145,51
0,00
8 452 680,54
84 026 906,90
Подпрограмма 3 «Информатизация деятельности органов местного самоуправления»
2015
38 314 781,89
5 411 400,00
0,00
1 071 015,19
44 797 197,08
2016
43 941 024,08
0,00
0,00
1 804 117,39
45 745 141,47
2017
38 714 300,38
5 721 200,00
0,00
2 144 495,00
46 579 995,38
2018
66 856 281,81
3 532 976,28
0,00
3 015 151,41
73 404 409,50
2019
86 671 352,93
1 529 100,00
0,00
5 582 580,79
93 783 033,72
2020
93 179 414,90
1 700 300,00
0,00
3 540 538,21
98 420 253,11
2021
12 117 565,87
1 700 300,00
0,00
0,00
13 817 865,87
2022
12 117 565,87
1 700 300,00
0,00
0,00
13 817 865,87
Всего
391 912 287,73
21 295 576,28
0,00
17 157 897,99
430 365 762,00
Подпрограмма 4 Развитие институтов гражданского общества в городском округе
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
12 050 000,00
0,00
0,00
0,00
12 050 000,00
2018
15 408 640,00
0,00
0,00
0,00
15 408 640,00
2019
26 721 280,00
0,00
0,00
0,00
26 721 280,00
2020
6 500 000,00
0,00
0,00
0,00
6 500 000,00
2021
6 500 000,00
0,00
0,00
0,00
6 500 000,00
2022
6 500 000,00
0,00
0,00
0,00
6 500 000,00
Всего
73 679 920,00
0,00
0,00
0,00
73 679 920,00
Всего по муниципальной программе
2015
94 779 801,18
12 860 880,00
0,00
2 432 115,78
110 072 796,96
2016
97 639 383,50
1 393 325,51
0,00
3 047 037,34
102 079 746,35
2017
106 666 353,50
13 007 200,00
0,00
3 144 495,00
122 818 048,50
2018
147 080 223,32
5 279 576,28
0,00
4 015 151,41
156 374 951,01
2019
193 076 481,57
3 173 200,00
0,00
6 600 240,79
202 849 922,36
2020
193 873 160,66
3 081 600,00
0,00
4 535 538,21
201 490 298,87
2021
98 137 232,20
3 120 300,00
0,00
900 000,00
102 157 532,20
2022
100 483 496,53
3 160 700,00
0,00
936 000,00
104 580 196,53
Всего
1 031 736 132,46
45 076 781,79
0,00
25 610 578,53
1 102 423 492,78
Индикаторы достижения цели муниципальной программы
По окончании срока реализации программы:
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа – 52 %;
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» – 100%;
Доля граждан, получивших муниципальные услуги по принципу «одного окна» к общему количеству оказанных муниципальных услуг в городском округе город Дзержинск – 85%.
Конечные результаты реализации муниципальной программы
Процент выполнения мероприятий, проведенных в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий – 100% (ежегодно).
Количество единиц транспорта, в исправном состоянии, находящихся в оперативном ведении МКУ «Специалист» – 24 ед. за программный период.
Количество функционирующих офисов МБУ МФЦ и ГА – 3 основных к 2022 году.
Количество объектов, в которых располагаются подразделения органов местного самоуправления, имеющих доступ к оптоволоконным сетям интернет – 15 объектов (по окончании срока реализации программы).
2.Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его положение в политической системе российского общества определяется тем, что данный уровень власти наиболее приближен к населению, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения, им формируется и ему непосредственно подконтролен. Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти. Важнейшим элементом обеспечения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общества является наличия «обратной связи» между соответствующими органами и получателями муниципальных услуг.
Деятельность органов местного самоуправления протекает в условиях динамично меняющегося законодательства, множества параллельно реализуемых реформационных процессов, повышения уровня требований к результатам деятельности, в том числе, к правовому обеспечению работы.
Реализация муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск» (далее - Программа) осуществляется по трем направлениям, изложенным в подпрограммах к настоящей Программе.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является: повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг на основе использования информационно – коммуникационных технологий.
Цель программы будет достигнута путем решения ряда основных задач:
Создания условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения.
Повышения информированности населения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, и удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления.
Повышения доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на основе использования информационно-коммуникационных технологий.
Формирования элементов гражданского общества.
Все задачи будут решаться в ходе создания необходимых условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения:
- укрепления материально-технического обеспечения органов местного самоуправления;
- улучшения качества организации делопроизводства в органах местного самоуправления города;
- повышения доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на основе использования информационно-коммуникационных технологий;
- обеспечения информационной открытости о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск;
- реализации прав граждан на получение полной и объективной информации с учетом актуальных потребностей гражданского общества.
- содействия укреплению гражданского единства в городском округе город Дзержинск.
Решение этих задач в современных условиях невозможно без создания и развития информационного общества, без осуществления государственной политики в сферах информатизации и развития кадрового потенциала.
Указом Президента Российской Федерации утверждена Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации № Пр-212 от 07 февраля 2008 года, на основании которой постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 313 утверждена государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» (С 2017 года действует стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации № 203 от 09 мая 2017 года).
Одним из основных направлений реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации является повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и коммерческих организаций с органами местного самоуправления, качества и оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг.
Повышение эффективности муниципального управления должно быть направлено в первую очередь на повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг и повышение эффективности деятельности органов муниципальной власти.
Целевые ориентиры определены Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2012 года № 890 «О мерах по совершенствованию электронного документооборота в органах государственной власти» (в ред. Постановления Правительства РФ от 21 июля 2014 года № 678, а также распоряжением Правительства Нижегородской области от 2 ноября 2012 года № 2417-р «Об утверждении Плана мероприятий Правительства Нижегородской области по реализации отдельных указов Президента Российской Федерации». Цели и задачи муниципальной программы соответствуют стратегическим целям развития, предусмотренным в Стратегии социально - экономического развития городского округа Дзержинск до 2030 года, утвержденной Решением городской Думы от 30 января 2020 года № 830.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Программа реализуется в один этап, с 2015 года по 2022 год.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления».
2. «Информационное освещение деятельности администрации».
3. «Информатизация деятельности органов местного самоуправления».
4. «Развитие институтов гражданского общества в городском округе».
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Год
реализации*
Объем финансирования по источникам, руб.
Участники
Примечание
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
(с расшифровкой)** (внебюджетные средства)
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 – Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, соисполнитель – ДУД
1.1.
Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий
2015
6 028 000,00
0,00
0,00
0,00
6 028 000,00
ДУД, ДКСМиСП
2016
2 970 680,73
0,00
0,00
0,00
2 970 680,73
2017
2 480 060,00
0,00
0,00
0,00
2 480 060,00
2018
2 513 240,79
0,00
0,00
0,00
2 513 240,79
2019
4 195 654,24
0,00
0,00
0,00
4 195 654,24
2020
10 790 240,77
0,00
0,00
0,00
10 790 240,77
2021
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
2022
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
Всего
34 977 876,53
0,00
0,00
0,00
34 977 876,53
1.2.
Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных делегаций администрации города
2015
550 000,00
0,00
0,00
0,00
550 000,00
ДЭРиИ
2016
397 100,00
0,00
0,00
0,00
397 100,00
2017
372 508,00
0,00
0,00
0,00
372 508,00
2018
450 000,00
0,00
0,00
0,00
450 000,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
305 841,00
0,00
0,00
0,00
305 841,00
2021
305 841,00
0,00
0,00
0,00
305 841,00
2022
305 841,00
0,00
0,00
0,00
305 841,00
Всего
2 687 131,00
0,00
0,00
0,00
2 687 131,00
1.3.
Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах
2015
150 000,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
ДЭРиИ
2016
153 100,00
0,00
0,00
0,00
153 100,00
2017
108 000,00
0,00
0,00
0,00
108 000,00
2018
90 000,00
0,00
0,00
0,00
90 000,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
103 075,35
0,00
0,00
0,00
103 075,35
2021
103 075,35
0,00
0,00
0,00
103 075,35
2022
103 075,35
0,00
0,00
0,00
103 075,35
Всего
810 326,05
0,00
0,00
0,00
810 326,05
1.4.
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
2015
1 446 619,50
0,00
0,00
0,00
1 446 619,50
ДУД,
ДСПиС,
ДО
2016
1 106 573,69
0,00
0,00
0,00
1 106 573,69
2017
450 000,00
0,00
0,00
0,00
450 000,00
2018
598 880,00
0,00
0,00
0,00
598 880,00
2019
816 670,00
0,00
0,00
0,00
816 670,00
Всего
4 418 743,19
0,00
0,00
0,00
4 418 743,19
1.5.
Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
2015
28 939 959,28
0,00
0,00
0,00
28 939 959,28
ДУД
2016
32 181 639,00
0,00
0,00
0,00
32 181 639,00
2017
36 550 085,12
0,00
0,00
0,00
36 550 085,12
2018
42 709 333,09
0,00
0,00
0,00
42 709 333,09
2019
51 718 474,51
0,00
0,00
0,00
51 718 474,51
2020
57 600 645,66
0,00
0,00
0,00
57 600 645,66
2021
51 688 573,92
0,00
0,00
0,00
51 688 573,92
2022
53 261 282,36
0,00
0,00
0,00
53 261 282,36
Всего
354 649 992,94
0,00
0,00
0,00
354 649 992,94
1.6.
Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска
2015
9 142 940,51
0,00
0,00
0,00
9 142 940,51
ДУД
2016
10 477 566,00
0,00
0,00
0,00
10 477 566,00
2017
8 143 000,00
0,00
0,00
0,00
8 143 000,00
2018
10 712 687,42
0,00
0,00
0,00
10 712 687,42
2019
10 901 451,67
0,00
0,00
0,00
10 901 451,67
2020
11 284 084,93
0,00
0,00
0,00
11 284 084,93
2021
11 734 488,33
0,00
0,00
0,00
11 734 488,33
2022
12 202 907,86
0,00
0,00
0,00
12 202 907,86
Всего
84 599 126,72
0,00
0,00
0,00
84 599 126,72
1.7.
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
2015
140 000,00
0,00
0,00
0,00
140 000,00
ДУД
2016
20 000,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
160 000,00
0,00
0,00
0,00
160 000,00
1.8.
Предоставление льгот лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Дзержинска»
2015
2 594 800,00
0,00
0,00
0,00
2 594 800,00
ДУД
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
2 570 800,00
0,00
0,00
0,00
2 570 800,00
2020
2 734 880,00
0,00
0,00
0,00
2 734 880,00
2021
2 869 792,00
0,00
0,00
0,00
2 869 792,00
2022
2 984 608,00
0,00
0,00
0,00
2 984 608,00
Всего
13 754 880,00
0,00
0,00
0,00
13 754 880,00
1.9.
Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком «За заслуги перед городом Дзержинском»
2015
997 400,00
0,00
0,00
0,00
997 400,00
ДУД
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
1 163 200,00
0,00
0,00
0,00
1 163 200,00
2020
1 270 976,00
0,00
0,00
0,00
1 270 976,00
2021
1 347 340,00
0,00
0,00
0,00
1 347 340,00
2022
1 401 160,00
0,00
0,00
0,00
1 401 160,00
Всего
6 180 076,00
0,00
0,00
0,00
6 180 076,00
1.10.
Социальная поддержка неполных кавалеров Ордена Славы
2015
20 000,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
ДУД
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
20 000,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
1.11.
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Повышение эффективности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»
2015
0,00
5 157 060,00
0,00
0,00
5 157 060,00
ДУД
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
6 606 000,00
0,00
0,00
6 606 000,00
Всего
0,00
11 763 060,00
0,00
0,00
11 763 060,00
1.12
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
2020
329 691,45
0,00
0,00
0,00
329 691,45
ДУД
Всего
329 691,45
0,00
0,00
0,00
329 691,45
Итого по Подпрограмме 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
2015
50 009 719,29
5 157 060,00
0,00
0,00
55 166 779,29
х
2016
47 306 659,42
0,00
0,00
0,00
47 306 659,42
2017
48 103 653,12
6 606 000,00
0,00
0,00
54 709 653,12
2018
57 074 141,30
0,00
0,00
0,00
57 074 141,30
2019
71 366 250,42
0,00
0,00
0,00
71 366 250,42
2020
84 419 435,16
0,00
0,00
0,00
84 419 435,16
2021
71 049 110,60
0,00
0,00
0,00
71 049 110,60
2022
73 258 874,57
0,00
0,00
0,00
73 258 874,57
Всего
502 587 843,88
11 763 060,00
0,00
0,00
514 350 903,88
в том числе:
Участник 1 – ДУД
2015
49 309 719,29
5 157 060,00
0,00
0,00
54 466 779,29
х
2016
46 756 459,42
0,00
0,00
0,00
46 756 459,42
2017
47 623 145,12
6 606 000,00
0,00
0,00
54 229 145,12
2018
55 862 261,30
0,00
0,00
0,00
55 862 261,30
2019
68 803 524,42
0,00
0,00
0,00
68 803 524,42
2020
80 712 654,21
0,00
0,00
0,00
80 712 654,21
2021
70 640 194,25
0,00
0,00
0,00
70 640 194,25
2022
72 849 958,22
0,00
0,00
0,00
72 849 958,22
Всего
492 557 916,23
11 763 060,00
0,00
0,00
504 320 976,23
Участник 2 – ДЭРиИ
2015
700 000,00
0,00
0,00
0,00
700 000,00
х
2016
550 200,00
0,00
0,00
0,00
550 200,00
2017
480 508,00
0,00
0,00
0,00
480 508,00
2018
540 000,00
0,00
0,00
0,00
540 000,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
408 916,35
0,00
0,00
0,00
408 916,35
2021
408 916,35
0,00
0,00
0,00
408 916,35
2022
408 916,35
0,00
0,00
0,00
408 916,35
Всего
3 497 457,05
0,00
0,00
0,00
3 497 457,05
Участник 4 – ДКСМиСП
2018
483 210,00
0,00
0,00
0,00
483 210,00
х
2019
2 328 376,00
0,00
0,00
0,00
2 328 376,00
2020
3 297 864,60
3 297 864,60
Всего
6 109 450,60
0,00
0,00
0,00
6 109 450,60
Участник 5 – Департамент образования
2018
188 670,00
0,00
0,00
0,00
188 670,00
х
2019
234 350,00
0,00
0,00
0,00
234 350,00
Всего
423 020,00
0,00
0,00
0,00
423 020,00
Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности администрации, соисполнитель - ДУД
2.1.
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах телевещания
2015
403 854,28
0,00
0,00
0,00
403 854,28
ДИПиВсоСМИ
2016
1 130 000,00
0,00
0,00
0,00
1 130 000,00
2017
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
2018
2 800 000,00
0,00
0,00
0,00
2 800 000,00
2019
2 817 250,00
0,00
0,00
0,00
2 817 250,00
2020
3 497 338,12
0,00
0,00
0,00
3 497 338,12
2021
2 700 000,00
0,00
0,00
0,00
2 700 000,00
2022
2 700 000,00
0,00
0,00
0,00
2 700 000,00
Всего
18 048 442,40
0,00
0,00
0,00
18 048 442,40
2.2.
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ
2015
2 185 595,72
0,00
0,00
0,00
2 185 595,72
ДИПиВсоСМИ
2016
289 135,00
0,00
0,00
0,00
289 135,00
2017
800 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
2018
800 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
2019
809 600,00
0,00
0,00
0,00
809 600,00
2020
1 210 628,52
0,00
0,00
0,00
1 210 628,52
2021
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
2022
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
Всего
8 094 959,24
0,00
0,00
0,00
8 094 959,24
2.3.
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ
2015
312 750,00
0,00
0,00
0,00
312 750,00
ДИПиВсоСМИ
2016
134 865,00
0,00
0,00
0,00
134 865,00
2017
200 000,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
2018
400 000,00
0,00
0,00
0,00
400 000,00
2019
240 000,00
0,00
0,00
0,00
240 000,00
2020
620 000,00
0,00
0,00
0,00
620 000,00
2021
466 850,00
0,00
0,00
0,00
466 850,00
2022
466 850,00
0,00
0,00
0,00
466 850,00
Всего
2 841 315,00
0,00
0,00
0,00
2 841 315,00
2.4.
Проведение социологических исследований общественного мнения жителей городского округа город Дзержинск в отношении деятельности ОМСУ, мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг
2015
150 900,00
0,00
0,00
0,00
150 900,00
ДИПиВсоСМИ
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
150 900,00
0,00
0,00
0,00
150 900,00
2.5.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "ИЦ "Дзержинские ведомости"
2015
3 402 200,00
0,00
0,00
1 361 100,59
4 763 300,59
ДИПиВсоСМИ
2016
4 837 700,00
0,00
0,00
1 242 919,95
6 080 619,95
2017
4 798 400,00
680 000,00
0,00
1 000 000,00
6 478 400,00
2018
3 741 160,21
1 746 600,00
0,00
1 000 000,00
6 487 760,21
2019
4 450 748,22
1 644 100,00
0,00
1 017 660,00
7 112 508,22
2020
4 446 343,96
1 381 300,00
0,00
995 000,00
6 822 643,96
2021
4 303 705,73
1 420 000,00
0,00
900 000,00
6 623 705,73
2022
4 440 206,09
1 460 400,00
0,00
936 000,00
6 836 606,09
Всего
34 420 464,21
8 332 400,00
0,00
8 452 680,54
51 205 544,75
2.6.
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
2015
0,00
920 910,00
0,00
0,00
920 910,00
ДУД
2016
0,00
3 125,51
0,00
0,00
3 125,51
Всего
0,00
924 035,51
0,00
0,00
924 035,51
2.7.
Расходы за счет субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации
2015
0,00
1 371 510,00
0,00
0,00
1 371 510,00
ДИПиВсоСМИ
2016
0,00
1 390 200,00
0,00
0,00
1 390 200,00
Всего
0,00
2 761 710,00
0,00
2 761 710,00
2 761 710,00
Итого по Подпрограмме 2 - Информационное освещение деятельности администрации города
2015
6 455 300,00
2 292 420,00
0,00
1 361 100,59
10 108 820,59
х
2016
6 391 700,00
1 393 325,51
0,00
1 242 919,95
9 027 945,46
2017
7 798 400,00
680 000,00
0,00
1 000 000,00
9 478 400,00
2018
7 741 160,21
1 746 600,00
0,00
1 000 000,00
10 487 760,21
2019
8 317 598,22
1 644 100,00
0,00
1 017 660,00
10 979 358,22
2020
9 774 310,60
1 381 300,00
0,00
995 000,00
12 150 610,60
2021
8 470 555,73
1 420 000,00
0,00
900 000,00
10 790 555,73
2022
8 607 056,09
1 460 400,00
0,00
936 000,00
11 003 456,09
Всего
63 556 080,85
12 018 145,51
0,00
8 452 680,54
84 026 906,90
в том числе:
х
Участник 1 - ДУД
2015
0,00
920 910,00
0,00
0,00
920 910,00
2016
0,00
3 125,51
0,00
0,00
3 125,51
Всего
0,00
924 035,51
0,00
0,00
924 035,51
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ
2015
6 455 300,00
1 371 510,00
0,00
1 361 100,59
9 187 910,59
х
2016
6 391 700,00
1 390 200,00
0,00
1 242 919,95
9 024 819,95
2017
7 798 400,00
680 000,00
0,00
1 000 000,00
9 478 400,00
2018
7 741 160,21
1 746 600,00
0,00
1 000 000,00
10 487 760,21
2019
8 317 598,22
1 644 100,00
0,00
1 017 660,00
10 979 358,22
2020
9 774 310,60
1 381 300,00
0,00
995 000,00
12 150 610,60
2021
8 470 555,73
1 420 000,00
0,00
900 000,00
10 790 555,73
2022
8 607 056,09
1 460 400,00
0,00
936 000,00
11 003 456,09
Всего
63 556 080,85
11 094 110,00
0,00
8 452 680,54
83 102 871,39
Подпрограмма 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления,соисполнитель – ДУД
3.1.
Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры
2015
6 855 519,94
0,00
0,00
0,00
6 855 519,94
ДИПиВсоСМИ
2016
7 260 100,00
0,00
0,00
0,00
7 260 100,00
2017
8 718 130,10
0,00
0,00
0,00
8 718 130,10
2018
8 157 957,79
0,00
0,00
0,00
8 157 957,79
2019
12 699 509,98
0,00
0,00
0,00
12 699 509,98
2020
10 941 099,23
0,00
0,00
0,00
10 941 099,23
2021
11 692 465,87
0,00
0,00
0,00
11 692 465,87
2022
11 692 465,87
0,00
0,00
0,00
11 692 465,87
Всего
78 017 248,78
0,00
0,00
0,00
78 017 248,78
3.2.
Предоставление на основе единой информационно- коммуникационной инфраструктуры качественных государственных и муниципальных услуг населению
2015
5 698 364,67
0,00
0,00
0,00
5 698 364,67
ДУД
2016
421 000,00
0,00
0,00
0,00
421 000,00
Всего
6 119 364,67
0,00
0,00
0,00
6 119 364,67
3.3.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и городским архивом
2015
25 760 897,28
0,00
0,00
1 071 015,19
26 831 912,47
ДУД
2016
36 259 924,08
0,00
0,00
1 804 117,39
38 064 041,47
2017
29 996 170,28
0,00
0,00
2 144 495,00
32 140 665,28
2018
58 675 772,37
0,00
0,00
3 015 151,41
61 690 923,78
2019
73 582 442,95
0,00
0,00
5 582 580,79
79 165 023,74
2020
78 644 714,89
0,00
0,00
3 540 538,21
82 185 253,10
Всего
302 919 921,85
0,00
0,00
17 157 897,99
320 077 819,84
3.4.
Обеспечение доступа к системе электронного документооборота
2019
389 400,00
1 529 100,00
0,00
0,00
1 918 500,00
2020
425 100,00
1 700 300,00
0,00
0,00
2 125 400,00
2021
425 100,00
1 700 300,00
0,00
0,00
2 125 400,00
2022
425 100,00
1 700 300,00
0,00
0,00
2 125 400,00
Всего
1 664 700,00
6 630 000,00
0,00
0,00
8 294 700,00
3.5.
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Информатизация
деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»
2015
0,00
5 411 400,00
0,00
0,00
5 411 400,00
ДУД
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
5 721 200,00
0,00
0,00
5 721 200,00
Всего
0,00
11 132 600,00
0,00
0,00
11 132 600,00
3.6.
Прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации, (в т.ч. консультирование по месту непосредственного проживания (пребывания) граждан).
2018
0,00
3 422 637,48
0,00
0,00
3 422 637,48
ДУД
Всего
0,00
3 422 637,48
0,00
0,00
3 422 637,48
3.7.
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
2018
22 551,65
110 338,80
0,00
0,00
132 890,45
ДУД
Всего
22 551,65
110 338,80
0,00
0,00
132 890,45
3.8.
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
2020
800 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
ДУД
Всего
800 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
3.9.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Городской архив городского округа город Дзержинск»
2020
2 368 500,78
0,00
0,00
0,00
2 368 500,78
ДУД
Всего
2 368 500,78
0,00
0,00
0,00
2 368 500,78
Итого по подпрограмме 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления
2015
38 314 781,89
5 411 400,00
0,00
1 071 015,19
44 797 197,08
х
2016
43 941 024,08
0,00
0,00
1 804 117,39
45 745 141,47
2017
38 714 300,38
5 721 200,00
0,00
2 144 495,00
46 579 995,38
2018
66 856 281,81
3 532 976,28
0,00
3 015 151,41
73 404 409,50
2019
86 671 352,93
1 529 100,00
0,00
5 582 580,79
93 783 033,72
2020
93 179 414,90
1 700 300,00
0,00
3 540 538,21
98 420 253,11
2021
12 117 565,87
1 700 300,00
0,00
0,00
13 817 865,87
2022
12 117 565,87
1 700 300,00
0,00
0,00
13 817 865,87
Всего
391 912 287,73
21 295 576,28
0,00
17 157 897,99
430 365 762,00
в том числе:
Участник 1 – ДУД
2015
31 459 261,95
5 411 400,00
0,00
1 071 015,19
37 941 677,14
х
2016
36 680 924,08
0,00
0,00
1 804 117,39
38 485 041,47
2017
29 996 170,28
5 721 200,00
0,00
2 144 495,00
37 861 865,28
2018
58 698 324,02
3 532 976,28
0,00
3 015 151,41
65 246 451,71
2019
73 582 442,95
0,00
0,00
5 582 580,79
79 165 023,74
2020
81 813 215,67
0,00
0,00
3 540 538,21
85 353 753,88
Всего
312 230 338,95
14 665 576,28
0,00
17 157 897,99
344 053 813,22
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ
2015
6 855 519,94
0,00
0,00
0,00
6 855 519,94
х
2016
7 260 100,00
0,00
0,00
0,00
7 260 100,00
2017
8 718 130,10
0,00
0,00
0,00
8 718 130,10
2018
8 157 957,79
0,00
0,00
0,00
8 157 957,79
2019
13 088 909,98
1 529 100,00
0,00
0,00
14 618 009,98
2020
11 366 199,23
1 700 300,00
0,00
0,00
13 066 499,23
2021
12 117 565,87
1 700 300,00
0,00
0,00
13 817 865,87
2022
12 117 565,87
1 700 300,00
0,00
0,00
13 817 865,87
Всего
79 681 948,78
6 630 000,00
0,00
0,00
86 311 948,78
Подпрограмма 4 –Развитие институтов гражданского общества в городском округе,соисполнитель – ДУД
4.1.
Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений)
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
1 500 000,00
0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
2018
100 000,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
2019
400 000,00
0,00
0,00
0,00
400 000,00
ДУД
2020
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
2021
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
2022
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
Всего
11 000 000,00
0,00
0,00
0,00
11 000 000,00
4.2.
Мероприятия, проводимые некоммерческими организациями, в том числе с участием органов местного самоуправления, по популяризации и развитию территориального общественного самоуправления и повышению общественной активности граждан
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДУД
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
7 550 000,00
0,00
0,00
0,00
7 550 000,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
7 550 000,00
0,00
0,00
0,00
7 550 000,00
4.3
.
Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДУД
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
10 550 000,00
0,00
0,00
0,00
10 550 000,00
2018
7 650 000,00
0,00
0,00
0,00
7 650 000,00
2019
26 250 000,00
0,00
0,00
0,00
26 250 000,00
2020
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
3 500 000,00
2021
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
3 500 000,00
2022
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
3 500 000,00
Всего
54 950 000,00
0,00
0,00
0,00
54 950 000,00
4.4.
Обеспечение деятельности Общественной палаты г.Дзержинска
2018
108 640,00
0,00
0,00
0,00
108 640,00
ДКСМиСП
2019
71 280,00
0,00
0,00
0,00
71 280,00
Всего
179 920,00
0,00
0,00
0,00
179 920,00
Итого по подпрограмме 4 – Развитие институтов гражданского общества в городском округе
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
12 050 000,00
0,00
0,00
0,00
12 050 000,00
2018
15 408 640,00
0,00
0,00
0,00
15 408 640,00
2019
26 721 280,00
0,00
0,00
0,00
26 721 280,00
2020
6 500 000,00
0,00
0,00
0,00
6 500 000,00
2021
6 500 000,00
0,00
0,00
0,00
6 500 000,00
2022
6 500 000,00
0,00
0,00
0,00
6 500 000,00
Всего
73 679 920,00
0,00
0,00
0,00
73 679 920,00
в том числе:
Участник 1 - ДУД
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
12 050 000,00
0,00
0,00
0,00
12 050 000,00
2018
15 300 000,00
0,00
0,00
0,00
15 300 000,00
2019
26 650 000,00
0,00
0,00
0,00
26 650 000,00
2020
6 500 000,00
0,00
0,00
0,00
6 500 000,00
2021
6 500 000,00
0,00
0,00
0,00
6 500 000,00
2022
6 500 000,00
0,00
0,00
0,00
6 500 000,00
Всего
73 500 000,00
0,00
0,00
0,00
73 500 000,00
Участник 4 – ДКСИиСП
2018
108 640,00
0,00
0,00
0,00
108 640,00
2019
71 280,00
0,00
0,00
0,00
71 280,00
Всего
179 920,00
0,00
0,00
0,00
179 920,00
Всего по муниципальной программе, в том числе:
2015
94 779 801,18
12 860 880,00
0,00
2 432 115,78
110 072 796,96
х
х
2016
97 639 383,50
1 393 325,51
0,00
3 047 037,34
102 079 746,35
2017
106 666 353,50
13 007 200,00
0,00
3 144 495,00
122 818 048,50
2018
147 080 223,32
5 279 576,28
0,00
4 015 151,41
156 374 951,01
2019
193 076 481,57
3 173 200,00
0,00
6 600 240,79
202 849 922,36
2020
193 873 160,66
3 081 600,00
0,00
4 535 538,21
201 490 298,87
2021
98 137 232,20
3 120 300,00
0,00
900 000,00
102 157 532,20
2022
100 483 496,53
3 160 700,00
0,00
936 000,00
104 580 196,53
Всего
1 031 736 132,46
45 076 781,79
0,00
25 610 578,53
1 102 423 492,78
Участник 1 – ДУД
2015
80 768 981,24
11 489 370,00
0,00
1 071 015,19
93 329 366,43
х
х
2016
83 437 383,50
3 125,51
0,00
1 804 117,39
85 244 626,40
2017
89 669 315,40
12 327 200,00
0,00
2 144 495,00
104 141 010,40
2018
129 860 585,32
3 532 976,28
0,00
3 015 151,41
136 408 713,01
2019
169 035 967,37
0,00
0,00
5 582 580,79
174 618 548,16
2020
169 025 869,88
0,00
0,00
3 540 538,21
172 566 408,09
2021
77 140 194,25
0,00
0,00
0,00
77 140 194,25
2022
79 349 958,22
0,00
0,00
0,00
79 349 958,22
Всего
878 288 255,18
27 352 671,79
0,00
17 157 897,99
922 798 824,96
Участник 2 -ДЭРиИ
2015
700 000,00
0,00
0,00
0,00
700 000,00
х
х
2016
550 200,00
0,00
0,00
0,00
550 200,00
2017
480 508,00
0,00
0,00
0,00
480 508,00
2018
540 000,00
0,00
0,00
0,00
540 000,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
408 916,35
0,00
0,00
0,00
408 916,35
2021
408 916,35
0,00
0,00
0,00
408 916,35
2022
408 916,35
0,00
0,00
0,00
408 916,35
Всего
3 497 457,05
0,00
0,00
0,00
3 497 457,05
Участник 3 –ДИПиВсоСМИ
2015
13 310 819,94
1 371 510,00
0,00
1 361 100,59
16 043 430,53
х
х
2016
13 651 800,00
1 390 200,00
0,00
1 242 919,95
16 284 919,95
2017
16 516 530,10
680 000,00
0,00
1 000 000,00
18 196 530,10
2018
15 899 118,00
1 746 600,00
0,00
1 000 000,00
18 645 718,00
2019
21 406 508,20
3 173 200,00
0,00
1 017 660,00
25 597 368,20
2020
21 140 509,83
3 081 600,00
0,00
995 000,00
25 217 109,83
2021
20 588 121,60
3 120 300,00
0,00
900 000,00
24 608 421,60
2022
20 724 621,96
3 160 700,00
0,00
936 000,00
24 821 321,96
Всего
143 238 029,63
17 724 110,00
0,00
8 452 680,54
169 414 820,17
Участник 4- ДКСМиСП
2018
591 850,00
0,00
0,00
0,00
591 850,00
х
х
2019
2 399 656,00
0,00
0,00
0,00
2 399 656,00
2020
3 297 864,60
0,00
0,00
0,00
3 297 864,60
Всего
6 289 370,60
0,00
0,00
0,00
6 289 370,60
Участник 5 – Департамент образования
2018
188 670,00
0,00
0,00
0,00
188 670,00
2019
234 350,00
0,00
0,00
0,00
234 350,00
Всего
423 020,00
0,00
0,00
0,00
423 020,00
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика расчёта применяемых в Программе индикаторов основана на данных ведомственной отчетности муниципальных бюджетных учреждений и исполнителей Программы.
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле:
№ п/п
Наименование индикатора достижения цели Программы
Ед. изм.
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов
Источник информации
1.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа
%
где
F – численность жителей, выразивших удовлетворительную оценку
N – численность опрошенных жителей
По данным экономического развития и инвестиций НО
При отсутствии данных из Минэкономики приводится оце-ночное значение индикатора на основе социоло-гических опро-сов, проводимых администрацией города
2.
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"
%
где
F – численность жителей, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"
N – общая численность жителей
По данным ведомственного учета
3.
Доля граждан, получивших муниципальные услуги по принципу "одного окна" к общему количеству оказанных муниципальных услуг в городском округе город Дзержинск
%
где
F – численность жителей, получивших муниципальные услуги по принципу "одного окна"
N – общая численность жителей, имеющих доступ к получению муниципальных услуг
По данным ведомственного учета
Подпрограмма 1
Методика оценки эффективности подпрограммы 1
1.
Доля помещений, занимаемых органами местного самоуправления, в которых произведен текущий ремонт от числа запланированных
%
где
F – количество отремонтированных помещений
N – общее количество помещений
По данным ведомственного учета
Подпрограмма 2
Методика оценки эффективности подпрограммы 2
1.
Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа
%
Где
F – численность жителей, выразивших удовлетворительную оценку
N – численность опрошенных жителей
По данным Министерства экономического развития и инвестиций НО
При отсутствии данных из Минэкономики приводится оценочное значение индикатора на основе социологических опросов, проводимых администрацией города
Подпрограмма 3
Методика оценки эффективности подпрограммы 3
2.
Доля сотрудников администрации города Дзержинска, которым обеспечен доступ к системе электронного документооборота для работы с Правительством Нижегородской области.
%
где
F – количество сотрудников которым обеспечен доступ к системе электронного документооборота
N – общее количество сотрудников
По данным ведомственного учета
Подпрограмма 4
Методика оценки эффективности подпрограммы 4
1.
Доля проведенных мероприятий социально ориентированными некоммерческими организациями от числа запланированных.
%
где
F – количество мероприятий, проведенных органами ТОС
N – количество запланированных мероприятий
По данным ведомственного учета
2.
Охват населения города мероприятиями (на 10000 жителей в год) с участием НКО
посещ. на 10000 чел.
I = Nп / P x 10000,
Nп – количество членов НКО принявших участие в мероприятиях
P–среднегодовая численность населения
По данным ведомственного учета, по данным Нижегородстата.
3.
Доля мероприятий, проведенных общественными объединениями и некоммерческими организациями, в том числе с участием органов местного самоуправления от числа запланированных
%
где
F – количество мероприятий, проведенных общественными объединениями и некоммерческими организациями, в том числе с участием органов местного самоуправления
N – количество запланированных мероприятий
По данным ведомственного учета
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице 2.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
№ п/п
Наименование мероприятий
Участник/Ед. измерения
Плановый срок
Непосредственные результаты
начала реали-зации
окон-чания реали-зации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Подпрограмма 1 «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
1.1.
Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий
ДУД, ДКСМиСП
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество проведенных мероприятий
ед.
х
х
150
150
150
150
150
150
150
150
1.2.
Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты
официальных делегаций администрации города
ДЭРИ
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество проведенных представительских мероприятий
шт.
х
х
5
4
4
4
х
1
1
1
1.3.
Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах
ДЭРИ
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество выставок, конкурсов, семинаров, научно-технических конференций
ед.
х
х
1
2
2
2
х
1
1
1
1.4.
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
ДУД, ДКСМиСП, Департамент образования
2015
2019
x
x
x
x
x
х
х
х
Количество детских Новогодних подарков
ед.
х
х
5595
2930
3000
3152
3193
х
х
х
1.5.
Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
ДУД
2015
2022
х
х
х
х
x
х
х
х
Количество заключенных муниципальных контрактов и договоров на оказание коммунальных услуг, предоставление технического обслуживания.
шт.
х
х
15
10
15
16
18
11
10
10
Количество заключенных муниципальных контрактов и договоров на проведение ремонтных работ в зданиях, занимаемых органами местного самоуправления
шт.
х
х
5
1
4
1
3
8
1
1
1.6.
Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска
ДУД
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество помощников депутатов городской Думы города Дзержинска
чел.
х
х
36
36
36
36
36
36
36
36
1.7.
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
ДУД
2015
2016
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество работников, которым предоставлена единовременная выплата
чел.
х
х
13
2
х
х
х
х
х
х
1.8.
Предоставление льгот лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Дзержинска»
ДУД
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество лиц, которым предоставлена льгота
чел.
х
х
33
х
х
х
31
31
31
31
1.9.
Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком «За заслуги перед городом Дзержинском»
ДУД
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество лиц, которым предоставлена льгота
чел.
х
х
13
х
х
х
14
14
14
14
1.10.
Социальная поддержка неполных кавалеров Ордена Славы
ДУД
2015
2016
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество лиц, которым оказана поддержка
чел.
х
х
1
х
х
х
х
х
х
х
1.11.
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»
ДУД
2015
2017
х
х
х
х
х
х
х
х
Доля расходов за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
%
x
x
18,9
х
21,1
х
х
х
х
х
1.12.
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
ДУД
2020
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество кв.м. продезинфицированных в зданиях МСУ
м.кв.
2020
2020
x
x
x
x
x
63
x
x
Приобретение дезинфицирующих средств
шт.
2020
2020
x
x
x
x
x
9106
x
x
Обеспечение средствами индивидуальной защиты сотрудников в целях профилактики новой коронавирусной инфекции
шт.
2020
2020
х
х
х
х
х
29600
х
х
2.
Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности администрации»
2.1.
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах телевещания
ДИПиВсоСМИ
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
Хронометраж телевизионных сюжетов, программ изготовленных и размещенных в новостных выпусках городских, областных и федеральных телеканалов (минуты)
ед.
х
х
х*
565
1000
1119,5
1119,5
1074
1000
1000
2.2
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ
ДИПиВсоСМИ
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество публикаций официальной информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ (полосы формата А3)
ед.
х
х
57
29
50
50
50
х
х
х
Количество публикаций официальной информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ
см2
х
х
х
х
х
х
х
44453
54407
54407
2.3
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ
ДИПиВсоСМИ
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество публикаций официальной информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ (новости)
ед.
х
х
202
135
200
400
240
1110
400
400
2.4
Проведение социологических исследований общественного мнения жителей городского округа город Дзержинск в отношении деятельности ОМСУ, мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг
ДИПиВсоСМИ
2015
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
Охват населения социологическими опросами
чел.
Х
х
300
х
х
х
х
х
х
х
Количество опросов
шт.
х
х
2
x
x
х
x
х
х
х
2.5.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости»
ДИПиВсоСМИ
2015
2022
x
x
x
x
x
х
х
х
Количество полос официальной информации о деятельности ОМСУ (полосы формата А3)
шт.
х
х
1224
1224
1224
х
х
х
х
х
Количество экземпляров официальной информации о деятельности ОМСУ
экз.
х
х
х
х
х
137700
137700
137700
137700
137700
2.6.
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
ДУД
2015
2016
x
x
x
x
x
х
х
х
Доля расходов за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
%
x
x
26,18
0,1
х
х
х
х
х
х
2.7.
Расходы за счет субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации
ДУД
2015
2016
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество полос официальной информации о деятельности ОМСУ (полосы формата А3)
шт.
х
х
1224
1224
х
х
х
х
х
х
3.
Подпрограмма 3 «Информатизация деятельности органов местного самоуправления»
3.1.
Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры
ДИПиВсоСМИ
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество объектов, в которых располагаются подразделения органов местного самоуправления, имеющих доступ к оптоволоконным сетям интернет
ед.
х
х
3
6
6
7
9
12
15
15
3.2.
Предоставление на основе единой информационно-коммуникационной инфраструктуры качественных государственных и муниципальных услуг населению
ДУД
2015
2016
х
х
х
х
х
х
х
х
Создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры
шт.
х
х
2
2
х
х
х
х
х
х
3.3.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами
ДУД
2015
2020
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных по принципу «одного окна»
шт.
х
х
277200
284544
278220
328 950
796 203
811923
х
х
3.4.
Обеспечение доступа к системе электронного документооборота
ДИПиВсоСМИ
2019
2022
х
х
х
х
х
х
х
Количество сотрудников администрации, которым обеспечен доступ к системе электронного документооборота для работы с Правительством Нижегородской области.
Чел.
Х
х
х
х
х
х
351
364
364
364
3.5.
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Информатизация деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»
ДУД
2015
2017
x
x
x
x
x
х
х
х
Доля расходов за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
%
x
x
20,03
x
21,55
х
х
х
х
х
3.6
Прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации, (в т.ч. консультирование по месту непосредственного проживания (пребывания) граждан).
2018
2018
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество услуг по приему заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации, (в т.ч. консультирование по месту непосредственного проживания (пребывания) граждан).
Шт.
х
х
х
х
х
194365
х
х
х
х
3.7.
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
х
2018
2018
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество работников, которым проведена индексация размера оплаты труда
чел.
Х
х
х
х
х
10
х
х
х
х
3.8.
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
ДУД
2020
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество кв.м. продезинфицированных в зданиях МБУ «МФЦиГА»
м.кв.
2020
2020
x
x
x
x
x
3 649,78
x
x
Обеспечение средствами индивидуальной защиты сотрудников
чел.
2020
2020
x
x
x
x
x
179
x
x
Приобретение защитных перегородок на стол специалиста и администратора
шт.
2020
2020
x
x
x
x
x
60
x
x
3.9.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Городской архив городского округа город Дзержинск»
ДУД
2020
2020
х
х
х
х
х
х
х
х
2020
2020
х
х
х
х
х
х
х
х
4.
Подпрограмма 4 –«Развитие институтов гражданского общества в городском округе»
4.1.
Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений),
ДУД
2017
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество мероприятий
шт.
х
х
х
х
132
6
1
3
3
3
4.2.
Мероприятия, проводимые некоммерческими организациями, в том числе с участием органов местного самоуправления, по популяризации и развитию территориального общественного самоуправления и повышению общественной активности граждан
ДУД
2017
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество мероприятий
шт.
х
х
х
х
x
46
x
х
х
х
4.3.
Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск
ДУД
2017
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество мероприятий
шт.
х
х
х
х
4
3
3
3
3
3
4.4.
Обеспечение деятельности Общественной палаты г.Дзержинска
х
2018
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество заседаний Общественной палаты г.Дзержинска
ед.
х
х
х
х
х
5
4
х
х
х
*- погашение кредиторской задолженности за предшествующие периоды
Информация о составе и значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы приведена в таблице 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
№ п/п
Наименование индикатора достижения цели / конечный результат
Ед. изм.
Значение индикатора достижения цели / конечного результата
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Индикатор достижения цели 1 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа
%
37
40
43
46
49
50
51
52
2.
Индикатор достижения цели 2 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"
%
90
90
90
90
100
100
100
100
3.
Индикатор достижения цели 3 Доля граждан, получивших муниципальные услуги по принципу "одного окна" к общему количеству оказанных муниципальных услуг в городском округе город Дзержинск
%
10
40
60
70
75
80
85
85
1.
Конечный результат 1 реализации МП
Процент выполнения мероприятий, проведенных в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий
%
100
100
100
100
100
100
100
100
2.
Конечный результат 2 реализации МП
Количество единиц транспорта, в исправном состоянии, находящихся в оперативном ведении МКУ «Специалист»
Ед.
15
13
16
17
17
24
20
20
3.
Конечный результат 3 реализации МП
Количество функционирующих офисов МБУ МФЦ и ГА
Ед.
1 основной
1 основной
1 основной
1
основной
3 основных
3 основных
3 основных
3 основных
4.
Конечный результат 4 реализации МП
Количество объектов, в которых располагаются подразделения органов местного самоуправления, имеющих доступ к оптоволоконным сетям интернет
шт.
6
6
6
7
9
12
15
15
1.
Подпрограмма 1 «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
1.1.
Название индикатора 1.1.
Доля помещений, занимаемых органами МСУ, в которых произведен ремонт от числа запланированных (ежегодно)
%
х
х
х
х
100
100
100
100
2.
Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности администрации»
2.1.
Название индикатора 2.1.
Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа
%
37
40
43
46
49
50
51
52
3.
Подпрограмма 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления, соисполнитель – ДУД
3.1.
Название индикатора 3.1.
Доля сотрудников администрации города, которым обеспечен доступ к системе электронного документооборота для работы с Правительством Нижегородской области.
%
х
х
х
х
100
100
100
100
4.
Подпрограмма 4 Развитие институтов гражданского общества в городском округе, соисполнитель ДУД
4.1.
Название индикатора 4.1.
Доля проведенных социально-ориентированными некоммерческими организациями от числа запланированных мероприятий
%
х
х
100
100
100
100
100
100
4.2.
Название индикатора 4.2.
Охват населения города мероприятиями (на 10000 жителей в год) с участие НКО
посещ. на 10000 чел.
х
х
254
283
294
294
294
294
4.3.
Название индикатора 4.3.
Доля мероприятий, проведенных общественными объединениями и некоммерческими организациями, в том числе с участием органов местного самоуправления от числа запланированных
%
х
х
х
100
100
х
х
х
2.7. Меры муниципального правового регулирования,
необходимые для реализации муниципальной программы
Для реализации мероприятий муниципальной программы принятие дополнительных муниципальных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражена в таблице 5.
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и работ муниципальными учреждениями
Название основного мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема услуг и работ, ед. измерения
Расходы городского бюджета на оказание муниципальных услуг и работ, руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Наименование услуги 1 – Осуществление издательской деятельности
Название подпрограммы 2 – Информационное освещение деятельности администрации
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «ИЦ» Дзержинские ведомости»
153000 шт..
127500 шт..
138000 экз.
137700 экз.
137700 экз.
137700 экз.
137700 экз.
137700 экз.
3 402 200,00
4 837 700,00
4 798 400,00
5 487 760,21
6 094 848,22
5 827 643,96
5 723 705,73
5 900 606,09
Наименование услуги 2 – Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
Название подпрограммы 3 – Информатизация деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и городским архивом
277200
шт.
284544
шт.
278220 шт.
328 950 шт.
796 203 шт.
323900 шт
х
х
25 760 897,28
36 259 924,08
29 996 170,28
58 675 772,37
73 582 442,95
66 241 177,19
x
x
Прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации, (в т.ч. консультирование по месту непосредственного проживания (пребывания) граждан).
x
x
x
194 365 шт.
x
x
x
x
x
x
x
3 422 637,48
x
x
x
x
Наименование услуги 3 – Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами местного самоуправления своих полномочий
Название подпрограммы 3 – Информатизация деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и городским архивом
x
x
x
x
x
11000 шт
x
x
x
x
x
x
x
521 078,57
x
x
Наименование услуги 4 – Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале
Название подпрограммы 3 – Информатизация деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и городским архивом
x
x
x
x
x
100 шт
x
x
x
x
x
x
x
2 980,00
x
x
Наименование работы 5 – Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно-информационных изданий о составе и содержании архивных фондов
Название подпрограммы 3 – Информатизация деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и городским архивом
x
x
x
x
x
672 ед
x
x
x
x
x
x
x
20 025,60
x
x
Наименование работы 6 – Комплектование архивными документами
Название подпрограммы 3 – Информатизация деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и городским архивом
x
x
x
x
x
7000 ед
x
x
x
x
x
x
x
222 980,00
x
x
Наименование работы 7 – Обеспечение сохранности и учета архивных документов
Название подпрограммы 3 – Информатизация деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и городским архивом
x
x
x
x
x
469 251 ед
x
x
x
x
x
x
x
11 636 473,53
x
x
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы отражена в таблице 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная Программа – «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»
Ответственный исполнитель – ДУД
Всего
107 640 681,18
99 032 709,01
119 673 553,50
152 359 799,60
196 249 681,57
196 954 760,66
101 257 532,20
103 644 196,53
участник 1 – ДУД
92 258 351,24
83 440 509,01
101 996 515,40
133 393 561,60
169 035 967, 37
169 025 869,88
77 140 194,25
79 349 958,22
участник 2 – ДЭРиИ
700 000,00
550 200,00
480 508,00
540 000,00
0,00
408 916,35
408 916,35
408 916,35
участник 3 – ДИПиВсоСМИ
14 682 329,94
15 042 000,00
17 196 530,10
17 645 718,00
24 579 708, 20
24 222 109,83
23 708 421,60
23 885 321,96
участник 4 – ДКСМиСП
0,00
0,00
0,00
591 850,00
2 399 656,00
3 297 864,60
0,00
0,00
Участник 5 – ДО
0,00
0,00
0,00
188 670,00
234 350,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Соисполнитель – ДУД
Всего
55 166 779,29
47 306 659,42
54 709 653,12
57 074 141,30
71 366 250,42
84 419 435,16
71 049 110, 60
73 258 874,57
Участник 1 – ДУД
54 466 779,29
46 756 459,42
54 229 145,12
55 862 261,30
68 803 524,42
80 712 654,21
70 640 194,25
72 849 958,22
Участник 2 – ДЭРиИ
700 000,00
550 200,00
480 508,00
540 000,00
0,00
408 916,35
408 916,35
408 916,35
Участник 4- ДКСМиСП
0,00
0,00
0,00
483 210,00
2 328 376,00
3 297 864,60
0,00
0,00
Участник 5 – ДО
0,00
0,00
0,00
188 670,00
234 350,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий
участник 1 – ДУД
участник 4 – ДКСМиСП
6 028 000,00
2 970 680,73
2 480 060,00
2 513 240,79
4 195 654,24
10 790 240,77
3 000 000,00
3 000 000,00
1.2. Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных делегаций администрации города
Участник 2 – ДЭРиИ
550 000,00
397 100,00
372 508,00
450 000,00
0,00
305 841,00
305 841,00
305 841,00
1.3. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах
Участник 2 – ДЭРиИ
150 000,00
153 100,00
108 000,00
90 000,00
0,00
103 075,35
103 075,35
103 075,35
1.4. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
участник 1 – ДУД
участник 4– ДКСМиСП
Участник 5 – ДО
1 446 619,50
1 106 573,69
450 000,00
598 880,00
816 670,00
0,00
0,00
0,00
1.5. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
участник 1 – ДУД
28 939 959,28
32 181 639,00
36 550 085,12
42 709 333,42
51 718 474, 51
57 600 645,66
51 688 573,92
53 261 282,36
1.6. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска
участник 1 – ДУД
9 142 940,51
10 477 566,00
8 143 000,00
10 712 687,42
10 901 451, 67
11 284 084,93
11 734 488,33
12 202 907,86
1.7. Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений
участник 1 – ДУД
140 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.8. Предоставление льгот лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Дзержинска»
участник 1 – ДУД
2 594 800,00
0,00
0,00
0,00
2 570 800, 00
2 734 880, 00
2 869 792, 00
2 984 608, 00
1.9.Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком «За заслуги перед городом Дзержинском»
участник 1 – ДУД
997 400,00
0,00
0,00
0,00
1 163 200,00
1 270 976,00
1 347 340,00
1 401 160,00
1.10. Социальная поддержка неполных кавалеров Ордена Славы
участник 1 – ДУД
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.11.Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»
участник 1 – ДУД
5 157 060,00
0,00
6 606 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.12. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
участник 1 – ДУД
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
329 691,45
0,00
0,00
Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности администрации
Соисполнитель – ДУД
Всего
8 747 720,00
7 785 025,51
8 478 400,00
9 487 760,21
9 961 698,22
11 155 610,60
9 890 555,73
10 067 456,09
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ
7 826 810,00
7 781 900,00
8 478 400,00
9 487 760,21
9 961 698,22
11 155 610,60
9 890 555,73
10 067 456,09
Участник 1 – ДУД
920 910,00
3 125,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах телевещания
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ
403 854,28
1 130 000,00
2 000 000,00
2 800 000,00
2 817 250,00
3 497 338,12
2 700 000,00
2 700 000,00
2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ
2 185 595,72
289 135,00
800 000,00
800 000,00
809 600,00
1 210 628,52
1 000 000,00
1 000 000,00
2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ
312 750,00
134 865,00
200 000,00
400 000,00
240 000,00
620 000,00
466 850,00
466 850,00
2.4. Проведение социологических исследований общественного мнения жителей городского округа город Дзержинск в отношении деятельности ОМСУ, мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ
150 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости»
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ
3 402 200,00
4 837 700,00
5 478 400,00
5 487 760,21
6 094 848,22
5 827 643,96
5 723 705,73
5 900 606,09
2.6. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
Участник 1 – ДУД
920 910,00
3 125,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.7. Расходы за счет субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ
1 371 510,00
1 390 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления
Соисполнитель – ДУД
Всего
43 726 181,89
43 941 024,08
44 435 500,38
70 389 258,09
88 200 452,93
94 879 714,90
13 817 865,87
13 817 865,87
Участник 1 – ДУД
36 870 661,95
36 680 924,08
35 717 370,28
62 231 300,30
73 582 442,95
81 813 215,67
0,00
0,00
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ
6 855 519,94
7 260 100,00
8 718 130,10
8 157 957,79
14 618 009,98
13 066 499,23
13 817 865,87
13 817 865,87
3.1. Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры.
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ
6 855 519,94
7 260 100,00
8 718 130,10
8 157 9577,79
12 699 509,98
10 941 099,23
11 692 465,87
11 692 465,87
3.2. Предоставление на основе единой информационно-коммуникационной инфраструктуры качественных государственных и муниципальных услуг населению
Участник 1 – ДУД
5 698 364,67
421 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и городским архивом
Участник 1 – ДУД
25 760 897,28
36 259 924,08
29 996 170,28
58 675 772, 37
73 582 442,95
78 644 714,89
0,00
0,00
3.4. Обеспечение доступа к системе электронного документооборота
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ
0,00
0,00
0,00
0,00
1 918 500,00
2 125 400,00
2 125 400,00
2 125 400,00
3.5.Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Информатизация деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»
Участник 1 - ДУД
5 411 400,00
0,00
5 721 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.6. Прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации, (в т.ч. консультирование по месту непосредственного проживания (пребывания) граждан).
Участник 1 - ДУД
0,00
0,00
0,00
3 422 637,48
0,00
0,00
0,00
0,00
3.7. Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
Участник 1 - ДУД
0,00
0,00
0,00
132 890,45
0,00
0,00
0,00
0,00
3.8. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Участник 1 - ДУД
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
0,00
0,00
3.9. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Городской архив городского округа город Дзержинск»
Участник 1 - ДУД
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 368 500,78
0,00
0,00
Подпрограмма 4 - Развитие институтов гражданского общества в городском округе
Соисполнитель – ДУД
Всего
0,00
0,00
12 050 000,00
15 408 640,00
26 721 280,00
6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
Участник 1 – ДУД
0,00
0,00
12 050 000,00
15 300 000,00
26 650 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
Участник 4 – ДКСМиСП
0,00
0,00
0,00
108 640,00
71 280,00
0,00
0,00
0,00
4.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений).
Участник 1 – ДУД
0,00
0,00
1 500 000,00
100 000,00
400 000,00
3000000,00
3000000,00
3000000,00
4.2. Мероприятия, проводимые некоммерческими организациями, в том числе с участием органов местного самоуправления, по популяризации и развитию территориального общественного самоуправления и повышению общественной активности граждан
Участник 1 – ДУД
0,00
0,00
0,00
7 550 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск
Участник 1 – ДУД
0,00
0,00
10 550 000,00
7 650 000,00
26 250 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
4.4. Обеспечение деятельности Общественной палаты г.Дзержинска
ДКСМиСП
0,00
0,00
0,00
108 640,00
71 280,00
0,00
0,00
0,00
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в таблице 7.
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Программа – «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
110 072 796,96
102 079 746,35
122 818 048,50
156 374 951,01
202 849 922,36
201 490 298,87
102 157 532,20
104 580 196,53
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч.
107 640 681,18
99 032 709,01
119 673 553,50
152 359 799,60
196 249 681,57
196 954 760,66
101 257 532,20
103 644 196,53
Расходы за счет средств местного бюджета
94 779 801,18
97 639 383,50
106 666 353,50
147 080 223,32
193 076 481,57
193 873 160,66
98 137 232,20
100 483 496,53
Расходы за счет средств областного бюджета
12 860 880,00
1 393 325,51
13 007 200,00
5 279 576,28
3 173 200,00
3 081 600,00
3 120 300,00
3 160 700,00
Расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
2 432 115,78
3 047 037,34
3 144 495,00
4 015 151,41
6 600 240,79
4 535 538,21
900 000,00
936 000,00
Подпрограмма – «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
55 166 779,29
47 306 659,42
54 709 653,12
57 074 141,30
71 366 250,42
84 419 435,16
71 049 110,60
73 258 874,57
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч.
55 166 779,29
47 306 659,42
54 709 653,12
57 074 141,30
71 366 250,42
84 419 435,16
71 049 110,60
73 258 874,57
Расходы за счет средств местного бюджета
50 009 719,29
47 306 659,42
48 103 653,12
57 074 141,30
71 366 250,42
84 419 435,16
71 049 110,60
73 258 874,57
Расходы за счет средств областного бюджета
5 157 060,00
0,00
6 606 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма – «Информационное освещение деятельности администрации»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
10 108 820,59
9 027 945,46
9 478 400,00
10 487 760,21
10 979 358,22
12 150 610,60
10 790 555,73
11 003 456,09
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч.
8 747 720,00
7 785 025,51
8 478 400,00
9 487 760,21
9 961 698,22
11 155 610,60
9 890 555,73
10 067 456,09
Расходы за счет средств местного бюджета
6 455 300,00
6 391 700,00
7 798 400,00
7 741 160,21
8 317 598,22
9 774 310,60
8 470 555,73
8 607 056,09
Расходы за счет средств областного бюджета
2 292 420,00
1 393 325,51
680 000,00
1 746 600,00
1 644 100,00
1 381 300,00
1 420 000,00
1 460 400,00
Расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
1 361 100,59
1 242 919,95
1 000 000,00
1 000 000,00
1 017 660,00
995 000,00
900 000,00
936 000,00
Подпрограмма – «Информатизация деятельности органов местного самоуправления»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
44 797 197,08
45 745 141,47
46 579 995,38
73 404 409,50
93 783 033,72
98 420 253,11
13 817 865,87
13 817 865,87
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч.
43 726 181,89
43 941 024,08
44 435 500,38
70 389 258,09
88 200 452,93
94 879 714,90
13 817 865,87
13 817 865,87
Расходы за счет средств местного бюджета
38 314 781,89
43 941 024,08
38 714 300,38
66 856 281,81
86 671 352,93
93 179 414,90
12 117 565,87
12 117 565,87
Расходы за счет средств областного бюджета
5 411 400,00
0,00
5 721 200,00
3 532 976,28
1 529 100,00
1 700 300,00
1 700 300,00
1 700 300,00
Расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
1 071 015,19
1 804 117,39
2 144 495,00
3 015 151,41
5 582 580,79
3 540 538,21
0,00
0,00
Подпрограмма – «Развитие институтов гражданского общества в городском округе»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
0,00
0,00
12 050 000,00
15 408 640,00
26 721 280,00
6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч.
0,00
0,00
12 050 000,00
15 408 640,00
26 721 280,00
6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета
0,00
0,00
12 050 000,00
15 408 640,00
26 721 280,00
6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
Расходы за счет средств областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение средств областного бюджета.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;
- регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка мероприятий Программы.
3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1.Подпрограмма 1 «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
3.1.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 1
«Материально-техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления»
Соисполнитель муниципальной программы
Департамент управления делами
Участники подпрограммы
Департамент управления делами (далее – ДУД);
Департамент экономического развития и инвестиций (далее – ДЭРиИ);
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (далее-ДКСМиСП)
Цель подпрограммы
Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения
Задачи подпрограммы
Улучшение хозяйственного содержания административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых органами местного самоуправления.
Повышение уровня организационной работы аппарата администрации города, обеспечение комплексного решения управленческих задач.
Организационно-техническое обеспечение общегородских и других мероприятий с участием главы администрации города и заместителей главы администрации города.
Организация деятельности помощников депутатов городской Думы города Дзержинска.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Реализуется 2015 - 2022 гг., в один этап
Объемы финансирования подпрограммы
Год
реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники (внебюдж. срества)
Всего
2015
50 009 719,29
5 157 060,00
0,00
0,00
55 166 779,29
2016
47 306 659,42
0,00
0,00
0,00
47 306 659,42
2017
48 103 653,12
6 606 000,00
0,00
0,00
54 709 653,12
2018
57 074 141,30
0,00
0,00
0,00
57 074 141,30
2019
71 366 250,42
0,00
0,00
0,00
71 366 250,42
2020
84 419 435,16
0,00
0,00
0,00
84 419 435,16
2021
71 049 110,60
0,00
0,00
0,00
71 049 110,60
2022
73 258 874,57
0,00
0,00
0,00
73 258 874,57
Всего
502 587 843,88
11 763 060,00
0,00
0,00
514 350 903,88
Индикаторы подпрограммы
Доля помещений, занимаемых органами МСУ, в которых произведен текущий ремонт от числа запланированных – 100% ежегодно.
3.1.2. Характеристика текущего состояния
Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его положение в политической системе российского общества определяется тем, что данный уровень власти наиболее приближен к населению, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения, им формируется и ему непосредственно подконтролен. Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти.
Для обеспечения более эффективной административно-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления города создано и функционирует муниципальное казенное учреждение МКУ «Специалист».
Основными направлениями деятельности МКУ «Специалист» являются:
- хозяйственное содержание административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых органами местного самоуправления в состоянии соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и иным установленным законодательством требованиям охраны труда;
- обеспечение электрической энергией, коммунальными услугами, услугами связи (телефонной, телеграфной, почтовой, сотовой, интернет);
- техническое обслуживание проведение всех видов ремонта имущества (капитальный, текущий ремонт зданий, сооружений, помещений);
- Охрана помещений (установка, наладка и эксплуатация охранной и пожарной сигнализации);
- Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска.
3.1.3. Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы 1 является создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения
Задачи подпрограммы 1:
Улучшение хозяйственного содержания административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых органами местного самоуправления.
Повышение уровня организационной работы аппарата администрации города, обеспечение комплексного решения управленческих задач.
Организационно-техническое обеспечение общегородских и других мероприятий с участием главы администрации города и заместителей главы администрации города.
Организация деятельности помощников депутатов городской Думы города Дзержинска.
3.1.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.1.5.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы отражена в таблице 1.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Соисполнитель – ДУД
Всего
55 166 779,29
47 306 659,42
54 709 653,12
57 074 141,30
71 366 250, 42
84 419 435,16
71 049 110, 60
73 258 874,57
Участник 1 – ДУД
54 466 779,29
46 756 459,42
54 229 145,12
55 862 261,30
68 803 524,42
80 712 654,21
70 640 194,25
72 849 958,22
Участник 2 – ДЭРиИ
700 000,00
550 200,00
480 508,00
540 000,00
0,00
408 916,35
408 916,35
408 916,35
Участник 4- ДКСМиСП
0,00
0,00
0,00
483 210,00
2 328 376,00
3 297 864,60
0,00
0,00
Участник 5 – ДО
0,00
0,00
0,00
188 670,00
234 350,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий
участник 1 – ДУД
Участник 4 – ДКСМиСП
6 028 000,00
2 970 680,73
2 480 060,00
2 513 240,79
4 195 654,24
10 790 240,77
3 000 000,00
3 000 000,00
1.2. Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных делегаций администрации города
Участник 2 – ДЭРиИ
550 000,00
397 100,00
372 508,00
450 000,00
0,00
305 841,00
305 841,00
305 841,00
1.3. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах
Участник 2 – ДЭРиИ
150 000,00
153 100,00
108 000,00
90 000,00
0,00
103 075,35
103 075,35
103 075,35
1.4. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
участник 1 – ДУД
Участник 3- ДКСМиСП
Участник 4 – Департамент образования
1 446 619,50
1 106 573,69
450 000,00
598 880,00
816 670,00
0,00
0,00
0,00
1.5. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
участник 1 – ДУД
28 939 959,28
32 181 639,00
36 550 085,12
42 709 333,09
51 718 474, 51
57 600 645,66
51 688 573,92
53 261 282,36
1.6. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска
участник 1 – ДУД
9 142 940,51
10 477 566,00
8 143 000,00
10 712 687,42
10 901 451, 67
11 284 084,93
11 734 488,33
12 202 907,86
1.7. Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений
участник 1 – ДУД
140 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.8. Предоставление льгот лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Дзержинска»
участник 1 – ДУД
2 594 800,00
0,00
0,00
0,00
2 570 800, 00
2 734 880, 00
2 869 792, 00
2 984 608, 00
1.9.Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком «За заслуги перед городом Дзержинском»
участник 1 – ДУД
997 400,00
0,00
0,00
0,00
1 163 200,00
1 270 976,00
1 347 340,00
1 401 160,00
1.10. Социальная поддержка неполных кавалеров Ордена Славы
участник 1 – ДУД
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.11.Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»
участник 1 – ДУД
5 157 060,00
0,00
6 606 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.12. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
участник 1 – ДУД
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
329 691,45
0,00
0,00
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 2.
Таблица 2.Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Подпрограмма – «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
55 166 779,29
47 306 659,42
54 709 653,12
57 074 141,30
71 366 250,42
84 419 435,16
71 049 110,60
73 258 874,57
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч.
55 166 779,29
47 306 659,42
54 709 653,12
57 074 141,30
71 366 250,42
84 419 435,16
71 049 110,60
73 258 874,57
Расходы за счет средств местного бюджета
50 009 719,29
47 306 659,42
48 103 653,12
57 074 141,30
71 366 250,42
84 419 435,16
71 049 110,60
73 258 874,57
Расходы за счет средств областного бюджета
5 157 060,00
0,00
6 606 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) Прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
Возможные риски реализации подпрограммы 1:
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
3.2. Подпрограмма 2 «Информационное освещение
деятельности администрации»
3.2.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 2
«Информационное освещение деятельности администрации»
Соисполнитель муниципальной программы
Департамент управления делами
Участники подпрограммы
- Департамент управления делами (далее – ДУД);
-Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ (далее – ДИПиВсоСМИ)
Цель подпрограммы
Повышение информированности населения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, и удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления
Задачи подпрограммы
1. Организация системного информирования населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного самоуправления.
2. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск и реализация права граждан на получение полной и объективной информации с учетом актуальных потребностей гражданского общества.
3. Предоставление качественных услуг по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Реализуется 2015 - 2022 гг., в один этап
Объемы финансирования подпрограммы
Год реали-зации
Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники (внебюджетные средства)
Всего
2015
6 455 300,00
2 292 420,00
0,00
1 361 100,59
10 108 820,59
2016
6 391 700,00
1 393 325,51
0,00
1 242 919,95
9 027 945,46
2017
7 798 400,00
680 000,00
0,00
1 000 000,00
9 478 400,00
2018
7 741 160,21
1 746 600,00
0,00
1 000 000,00
10 487 760,21
2019
8 317 598,22
1 644 100,00
0,00
1 017 660,00
10 979 358,22
2020
9 774 310,60
1 381 300,00
0,00
995 000,00
12 150 610,60
2021
8 470 555,73
1 420 000,00
0,00
900 000,00
10 790 555,73
2022
8 607 056,09
1 460 400,00
0,00
936 000,00
11 003 456,09
Всего
63 556 080,85
12 018 145,51
0,00
8 452 680,54
84 026 906,90
Индикаторы подпрограммы
Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа - 52% (по окончании реализации программы).
3.2.2. Характеристика текущего состояния
В своей деятельности администрация города руководствуется Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральным законом Российской Федерации от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", распоряжением Правительства Нижегородской области от 20 марта 2013 года№ 546-р «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области».
Основным направлением деятельности является обеспечение информационной открытости о деятельности органов местного самоуправления (далее – ОМСУ) городского округа город Дзержинск и реализация права граждан на получение полной и объективной информации о деятельности ОМСУ с учетом актуальных потребностей гражданского общества.
Целевой аудиторией информационной политики администрации города является население городского округа город Дзержинск.
Основное информационное обеспечение населения городского округа город Дзержинск о деятельности ОМСУ осуществляется посредством МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости» в рамках финансирования, предусмотренного региональным и местным бюджетом.
Информационные контрагенты:
- городские еженедельные газеты «Дзержинское время» и «Репортер и время»;
- телекомпания «Дзержинск»;
- городские Интернет-порталы «Дзержинск.рф», 8313.ру, «Праздничный Дзержинск».
Анализ взаимодействия ОМСУ со СМИ показывает, что повышение информированности населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного самоуправления в области политической, экономической, социальной и культурной политики непосредственно влияет на формирование положительного имиджа города. В свою очередь, положительный имидж города выступает необходимым инструментом для формирования устойчивой конкурентоспособности города в долгосрочной перспективе, а также привлечения инвестиций для динамичного развития города, улучшения социального благополучия его жителей.
Дальнейшая работа в данном направлении требует как увеличения объема публикаций, так и расширения списка городских и региональных СМИ, телевизионных каналов, информационных агентств и интернет-порталов, с которыми выстраивает взаимодействие Управление информации и взаимодействия со СМИ в рамках информационной политики ОМСУ.
3.2.3. Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы 2 является: повышение информированности населения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, и удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления.
Задачи подпрограммы 2:
Организация системного информирования населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного самоуправления.
Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск и реализация права граждан на получение полной и объективной информации с учетом актуальных потребностей гражданского общества.
Предоставление качественных услуг по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск.
3.2.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.2.5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам подпрограммы отражена в таблице 1.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности администрации
Соисполнитель – ДУД
Всего
8 747 720,00
7 785 025,51
8 478 400,00
9 487 760,21
9 961 698,22
11 155 610,60
9 890 555,73
10 067 456,09
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ
7 826 810,00
7 781 900,00
8 478 400,00
9 487 760,21
9 961 698,22
11 155 610,60
9 890 555,73
10 067 456,09
Участник 1 - ДУД
920 910,00
3 125,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах телевещания
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ
403 854,28
1 130 000,00
2 000 000,00
2 800 000,00
2 817 250,00
3 497 338,12
2 700 000,00
2 700 000,00
2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ
2 185 595,72
289 135,00
800 000,00
800 000,00
809 600,00
1 210 628,52
1 000 000,00
1 000 000,00
2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ
312 750,00
134 865,00
200 000,00
400 000,00
240 000,00
620 000,00
466 850,00
466 850,00
2.4. Проведение социологических исследований общественного мнения жителей городского округа город Дзержинск в отношении деятельности ОМСУ, мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ
150 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "ИЦ "Дзержинские ведомости"
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ
3 402 200,00
4 837 700,00
5 478 400,00
5 487 760,21
6 094 848,22
5 723 705,73
5 723 705,73
5 900 606,09
2.6. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
Участник 1-ДУД
920 910,00
3 125,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.7.Расходы за счет субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ
1 371 510,00
1 390 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 2.
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Подпрограмма 2- Информационное освещение деятельности администрации города
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
10 108 820,59
9 027 945,46
9 478 400,00
10 487 760,2
10 979 358,22
12 150 610,60
10 790 555,73
11 003 456,09
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч.
8 747 720,00
7 785 025,51
8 478 400,00
9 487 760,21
9 961 698,22
11 155 610,60
9 890 555,73
10 067 456,09
Расходы за счет средств местного бюджета
6 455 300,00
6 391 700,00
7 798 400,00
7 741 160,21
8 317 598,22
9 774 310,60
8 470 555,73
8 607 056,09
Расходы за счет средств областного бюджета
2 292 420,00
1 393 325,51
680 000,00
1 746 600,00
1 644 100,00
1 381 300,00
1 420 000,00
1 460 400,00
Расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
1 361 100,59
1 242 919,95
1 000 000,00
1 000 000,00
1 017 660,00
995 000,00
900 000,00
936 000,00
3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
Негативное влияние на реализацию подпрограммы 2 может оказать ряд экономических, социальных, финансовых и иных рисков. К таким рискам следует отнести изменение законодательства, сокращение финансирования из средств городского бюджета, невыполнение обязательств подрядными организациями, рост цен на услуги, предусмотренные в рамках реализации программных мероприятий, форс-мажорные обстоятельства.
Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов являются:
- корректировка объемов финансирования, мероприятий и результатов исполнения подпрограммы 2;
- претензионная работа с подрядными организациями;
- оперативное принятие необходимых организационных и управленческих решений для повышения эффективности реализации подпрограммы 2;
- оперативное реагирование на изменения федерального и областного законодательства в части принятия соответствующих нормативных актов администрации города Дзержинска.
3.3.Подпрограмма 3
«Информатизация деятельности органов местного самоуправления»
3.3.1. Паспорт муниципальной подпрограммы
«Информатизация деятельности органов местного самоуправления»
Соисполнитель муниципальной программы
Департамент управления делами
Участники подпрограммы
- Департамент управления делами (далее – ДУД)
- Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (далее ДИПиВсоСМИ)
Цель подпрограммы
Повышение доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий.
Задачи подпрограммы
1.Обеспечение предоставления жителям и организациям городского округа город Дзержинск государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
2. Создание современной информационно-коммуникационной инфраструктуры.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Реализуется 2015 - 2022 гг., в один этап
Объемы финансирования подпрограммы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный
бюджет
Прочие
источники (внебюджетные средства)
Всего
2015
38 314 781,89
5 411 400,00
0,00
1 071 015,19
44 797 197,08
2016
43 941 024,08
0,00
0,00
1 804 117,39
45 745 141,47
2017
38 714 300,38
5 721 200,00
0,00
2 144 495,00
46 579 995,38
2018
66 856 281,81
3 532 976,28
0,00
3 015 151,41
73 404 409,50
2019
86 671 352,93
1 529 100,00
0,00
5 582 580,79
93 783 033,72
2020
93 179 414,90
1 700 300,00
0,00
3 540 538,21
98 420 253,11
2021
12 117 565,87
1 700 300,00
0,00
0,00
13 817 865,87
2022
12 117 565,87
1 700 300,00
0,00
0,00
13 817 865,87
Всего
391 912 287,73
21 295 576,28
0,00
17 157 897,99
430 365 762,00
Индикаторы подпрограммы
1. Доля сотрудников администрации, которым обеспечен доступ к системе электронного документооборота для работы с правительством Нижегородской области – 100% по окончании срока реализации программы.
3.3.2.Характеристика текущего состояния
Указом Президента Российской Федерации 7 февраля 2008 года,№ Пр-212 утверждена Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации ( с 2017 года действует стратегия, утвержденная Указом Президента Российской Федерации № 209 от 09 мая 2017 года)
Одним из основных направлений реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации является повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти и местного самоуправления, качества и оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг.
Для обеспечения перехода органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также находящихся в их ведении учреждений и организаций на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде создан региональный Портал.
Для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, ведется работа по организации электронного межведомственного взаимодействия.
В настоящий момент структурные подразделения администрации города располагаются в 9 распределенных по городу зданиях (пл. Дзержинского, д.1; пл. Дзержинского, д.5; ул. Кирова, д.1; пр. Ленина, д.5; ул. Октябрьская, д.5; ул. Урицкого, д.5а; ул. Правды, д.2; ул. Галкина, д.5а); ул. Урицкого, д.10.
Ежегодно администрация города финансирует расходы на поддержание работоспособности нескольких действующих обособлено инфраструктур. При этом из-за отсутствия средств на модернизацию, расходы по ремонту оборудования и сопровождению обособленных инфраструктур ежегодно возрастают.
Создание современных локально-вычислительных сетей (ЛВС) внутри зданий. ЛВС внутри нескольких зданий требуют обязательной модернизации. К таким зданиям относятся: ул. Правды, д.2 , пл. Дзержинского, д.5, ул. Кирова, д.1; пр. Ленина, д.5.
Серверные комнаты и ЦОД. Серверные комнаты, расположенные в отдельных структурных подразделениях, не соответствуют положениям действующих нормативных документов и международным стандартам, при этом количество серверных комнат избыточно. Кроме того, фактически имеется существенный недостаток в складских и вспомогательных помещениях для IT-направления.
Автоматизированные рабочие места (АРМ) сотрудников администрации города. Из парка персональных компьютеров для сотрудников администрации города. а так же парка принтеров и многофункциональных устройств (МФУ) в настоящий момент требует списания около 70% единиц техники по причине износа или морального устаревания. Кроме этого необходима унификация парка компьютеров, принтеров и МФУ в целях сокращения расходов на обслуживание. Дополнительно надо отметить, что значительная часть пользовательского программного обеспечения на персональных компьютерах так же требует модернизации.
Интернет-портал. Построение интернет-порталов муниципальных организаций города в настоящий момент имеет «хаотичное развитие», при этом порталы никак не взаимодействуют между собой. Такая стратегия развития усложняет доступность информации для населения города и в последующем станет препятствием для взаимодействия ведомственных организаций города в рамках единого информационного пространства. Так же необходимо обеспечить взаимодействие порталов с системами электронного документооборота (СЭД), внутриведомственными интернет-порталами и порталами правительства Нижегородской области.
Информационная безопасность. До текущего момента в администрации города отсутствовала централизованная политика в сфере информационной безопасности и внешнего электронного взаимодействия. Требуется в обязательном порядке периодически проводить внешний аудит информационной безопасности. Закупать программное обеспечение и аппаратное оборудование для организации проводимой политики.
Содержание МФЦ города Дзержинска. В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года № 410-р утверждена Схема размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области, в соответствии с которой в городе Дзержинске с февраля 2014 года функционирует МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск» , расположенный по адресу: ул. Гастелло, д.11/25, рассчитанный на работу 20 окон и предоставляющий государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна».
В соответствии с Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376, исходя из общего количества жителей г. Дзержинска (~246,4 тыс. жителей), общее количество окон для приема заявителей в многофункциональном центре должно быть не менее 50.
В соответствии с Распоряжением администрации г. Дзержинска № 2089 от 04.10.2017МБУ «Городской архив» подчинен структурному подразделению Администрации г.Дзержинска Нижегородской области - департаменту управления делами, координация и контроль деятельности которого возложены на заместителя Главы Администрации г.Дзержинска Нижегородской области по внутренней политике.
Результатом такой реорганизации является рост доступности такого учреждения для населения и качества оказываемых им услуг.
3.3.3. Цель и задачи подпрограммы 3
Цель подпрограммы 3 - повышение доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий.
Задачи, решаемые в ходе реализации подпрограммы 3:
1. Обеспечение предоставления жителям и организациям городского округа город Дзержинск государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
2. Создание современной информационно-коммуникационной инфраструктуры.
3.3.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.3.5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы отражена в таблице 1.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления
Соисполнитель – ДУД
Всего
43 726 181, 89
43 941 024, 08
44 435 500, 38
70 389 258, 09
88 200 452, 93
94 879 714,90
13 817 865, 87
13 817 865, 87
Участник 1 – ДУД
36 870 661,95
36 680 924,08
35 717 370,28
62 231 300,30
73 582 442,95
81 813 215,67
0,00
0,00
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ
6 855 519,94
7 260 100,00
8 718 130,10
8 157 957,79
14 618 009, 98
13 066 499,23
13 817 865, 87
13 817 865, 87
3.1. Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры.
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ
6 855 519,94
7 260 100,00
8 718 130,10
8 157 957,79
12 699 509, 98
10 941 099,23
11 692 465, 87
11 692 465,8 7
3.2. Предоставление на основе единой информационно-коммуникационной инфраструктуры качественных государственных и муниципальных услуг населению
Участник 1 – ДУД
5 698 364,67
421 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и городским архивом
Участник 1 – ДУД
25 760 897,28
36 259 924,08
29 996 170,28
58 675 772,37
73 582 442,95
78 644 714,89
0,00
0,00
3.4. Обеспечение доступа к системе электронного документооборота
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ
0,00
0,00
0,00
0,00
1 918 500,00
2 125 400,00
2 125 400,00
2 125 400,00
3.5. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Информатизация деятельности органов местного самоуправления» муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»
Участник 1 – ДУД
5 411 400,00
0,00
5 721 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.6. Прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации, (в т.ч. консультирование по месту непосредственного проживания (пребывания) граждан).
Участник 1 – ДУД
0,00
0,00
0,00
3 422 637,48
0,00
0,00
0,00
0,00
3.7. Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
Участник 1 – ДУД
0,00
0,00
0,00
132 890,45
0,00
0,00
0,00
0,00
3.8. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Участник 1 – ДУД
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
0,00
0,00
3.9. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Городской архив городского округа город Дзержинск"
Участник 1 – ДУД
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 368 500,78
0,00
0,00
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 2.
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Подпрограмма -Информатизация деятельности органов местного самоуправления
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
44 797 197,08
45 745 141,47
46 579 995,38
73 404 409,50
93 783 033,72
98 420 253,11
13 817 865,87
13 817 865,87
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч.
43 726 181,89
43 941 024,08
44 435 500,38
70 389 258,09
88 200 452,93
94 879 714,90
13 817 865,87
13 817 865,87
Расходы за счет средств местного бюджета
38 314 781,89
43 941 024,08
38 714 300,38
66 856 281,81
86 671 352,93
93 179 414,90
12 117 565,87
12 117 565,87
Расходы за счет средств областного бюджета
5 411 400,00
0,00
5 721 200,00
3 532 976,28
1 529 100,00
1 700 300,00
1 700 300,00
1 700 300,00
Расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
1 071 015,19
1 804 117,39
2 144 495,00
3 015 151,41
5 582 580,79
3 540 538,21
0,00
0,00
3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3
Финансовые риски связаны с отсутствием финансирования или финансированием в недостаточном объеме мероприятий подпрограммы 3. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, не достижение целевых значений индикаторов.
Правовые риски реализации подпрограммы 3 связаны с возможным изменением федерального и регионального законодательства.
Непредвиденные риски могут быть связаны с кризисными явлениями в экономике, природными и техногенными катастрофами, катаклизмами (форс-мажорными обстоятельствами).
3.4.Подпрограмма 4
«Развитие институтов гражданского общества в городском округе»
3.4.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 4
«Развитие институтов гражданского общества в городском округе»
Соисполнитель муниципальной программы
Департамент управления делами
Участники подпрограммы
- Департамент управления делами (далее – ДУД);
- Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (далее-ДКСМиСП)
Цель подпрограммы
Формирование элементов гражданского общества
Задачи подпрограммы
1. Создание системы взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) для реализации их уставной деятельности и социально значимых инициатив населения.
2. Обеспечение правовых, финансово-экономических и иных условий формирования и развития ТОС в городе.
3. Создание стимулов для деятельности ТОС в рамках уставной деятельности и стратегических направлений развития города Дзержинска.
4. Вовлечение населения города Дзержинска в процессы формирования и развития ТОС для эффективного решения вопросов местного значения.
5. Формирование системы рефлексивного управления программой развития территориального общественного самоуправления.
6. Содействие укреплению гражданского единства в городском округе город Дзержинск.
7.Создание условий для деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, разработка критериев оценки эффективности значимости, реалистичности и профессиональной компетенции социального проекта.
8. Содействие гармонизации отношений и предотвращение возникновения напряженности в межнациональной и межконфессиональной сфере.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Реализуется в 2017 -2022., в один этап
Объемы финансирования подпрограммы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный
бюджет
Прочие
источники (внебюджетные средства)
Всего
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
12 050 000,00
0,00
0,00
0,00
12 050 000,00
2018
15 408 640,00
0,00
0,00
0,00
15 408 640,00
2019
26 721 280,00
0,00
0,00
0,00
26 721 280,00
2020
6 500 000,00
0,00
0,00
0,00
6 500 000,00
2021
6 500 000,00
0,00
0,00
0,00
6 500 000,00
2022
6 500 000,00
0,00
0,00
0,00
6 500 000,00
Всего
73 679 920,00
0,00
0,00
0,00
73 679 920,00
Индикаторы подпрограммы
1. Доля проведенных социально-ориентированными некоммерческими организациями от числа запланированных мероприятий (ежегодно) – 100 %.
2. Охват населения города мероприятиями (на 10000 жителей в год) с участием НКО – 294 на 10000 чел. По окончании срока реализации программы.
3. Доля мероприятий, проведенных некоммерческими организациями, в том числе с участием органов местного самоуправления от числа запланированных – 100% к 2019 году.
Охват населения города мероприятиями (на 10000 жителей в год)
3.4.2.Характеристика текущего состояния
Муниципальная реформа, реализованная в Российской Федерации, законодательно определила территориальное общественное самоуправление (далее по тексту – ТОС) в качестве одной из важнейших форм участия населения в осуществлении местного самоуправления. Данная форма гражданского участия, на сегодняшний день, переросла в массовое социальное движение, что отражает позицию Президента РФ.
Деятельность органов ТОС надлежит рассматривать не обособленно, а в контексте равноправного участника партнерства административной власти, гражданского общества и бизнеса в границах каждого ТОС, которое, в свою очередь, и составляет систему местного управления. Основной целью деятельности органов ТОС является повышение качества жизни граждан, построение развитого гражданского общества, инициативное решение насущных проблем и отдельных вопросов местного значения. ТОС принадлежит значительная роль в решении задач привлечения граждан к участию в местном самоуправлении.
Органы местного самоуправления и их должностные лица в силу части 2 статьи 33 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» обязаны содействовать населению в непосредственном осуществлении
населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления.
В настоящее время в Дзержинске активно идет процесс формирования ТОС, наиболее деятельные жители территорий объединяются в инициативные группы, организовывают конференции жителей с целью создания органов ТОС.
Работа по организации ТОС в городе Дзержинске была начата весной 2011 года, активно - с мая 2014 года. В настоящее время более 150 инициативных групп по созданию органов ТОС подготовили и провели 157 учредительных конференций граждан по созданию органов ТОС. Количество граждан, проживающих на территории города, где функционируют органы ТОС, не превышает 14%.
Задача органов местного самоуправления - поддержать такую инициативу граждан, оказать всю необходимую организационную, методическую, информационную, финансовую поддержку. На данный момент существует соответствующая нормативно-правовая база: ст. 26, 27, 37, 44 Устава городского округа город Дзержинск, утвержденного постановлением городской Думы от 26.12.2005 года № 34; Положение о территориальном общественном самоуправлении, утвержденное решением городской Думы города Дзержинска от 31.08.2011 года № 148 (с изменениями от 31.01.2012 года, 31.10.2013 года, 24.12.2015 года).
Вместе с тем, формирование и дальнейшее развитие системы ТОС в городе Дзержинске сдерживается следующими факторами:
- низкий уровень активности гражданского общества в решении проблем развития территорий;
- недостаточная информированность населения об институтах Советов ТОС;
- недостаточная информированность населения о работе органов ТОС;
- отсутствие нормативно-правового обеспечения, регулирующего аспекты формирования и деятельности органов ТОС;
- неразвитость механизмов взаимодействия между органами местного самоуправления, органами ТОС и организациями обслуживающими жилфонд;
- недостаточное методическое обеспечение формирования и осуществления деятельности органов ТОС;
- отсутствие финансирования мероприятий по повышению гражданской активности жителей.
По итогам реализации предыдущих программ поддержки и развития ТОС города Дзержинска (в 2014 и 2015 годах) можно сделать вывод, что в городе есть инициативные и неравнодушные люди, готовые при наличии определенных форм поддержки инициировать создание ТОС на территориях своего проживания. Это наглядно подтверждается тем, что по состоянию на 01.01.2014 года в городе было зарегистрировано 28 ТОС, из которых действующими являлись лишь 23, но к началу 2015 года количество ТОС возросло до 63, на начало 2016 года количество ТОС города Дзержинска составило 154. По состоянию на сентябрь 2016 года в городском округе город Дзержинск осуществляет свою деятельность 157 ТОС.
Для эффективного решения вопросов развития ТОС необходимо применение программно-целевого метода с использованием организационно-хозяйственных механизмов взаимодействия, а также координации усилий и концентрации финансовых ресурсов. В этой связи разработка и принятие подпрограммы представляется своевременной и необходимой. Подпрограмма позволит сформировать четкое видение долгосрочных целей и приоритетов функционирования и развития ТОС, выстраивать взаимодействие органов местного самоуправления с органами ТОС на принципах системности, открытости, целеполагания.
Подпрограмма разработана с учетом норм Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава городского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденного постановлением городской Думы города Дзержинска от 26.12.2005 № 34, Положения о территориальном общественном самоуправлении, утвержденного решением городской Думы от 31.08.2011 года № 148.
Подготовка подпрограммы и последующая ее реализация также вызвана необходимостью перехода от ситуативной и бессистемной поддержки отдельных мероприятий к проектно-целевому финансированию проектов и комплексов мероприятий в сфере развития гражданского общества.
Подпрограмма обеспечит на территории городского округа город Дзержинск, выработку региональной стратегии развития, поддержку диалога между органами местного самоуправления и общественными объединениями.
На сегодняшний день на территории городского округа город Дзержинск проживают представители около 90 национальностей, из них 37 национальностей с численностью от 10 и более человек.
Межнациональные и этноконфессиональные отношения в городском округе город Дзержинск на сегодняшний день отличает определенная стабильность.
Задачами органов местного самоуправления являются содействие местным национальным диаспорам, иным общественным объединениям граждан Российской Федерации, относящим себя к определенной этнической общности и проживающим в городе Дзержинске в получении поддержки со стороны органов местного самоуправления города Дзержинска в реализации их прав, в том числе на сохранение национальной самобытности, развитие национальной культуры. Администрация города оказывает содействие в проведении национальных праздников, а представители национальных диаспор принимают активное участие в проведении общегородских мероприятий.
Так же администрация города видит свою роль в том, чтобы не допускать обострения межконфессиональных отношений, помогать религиозным организациям в решении проблем.
Одной из приоритетных задач администрации городского округа город Дзержинск является сохранность, реставрация, ремонт зданий и развитие архитектурных сооружений религиозного характера. Все это способствует сохранению и в определенной степени развитию учреждений, обеспечению возможности духовного потенциала жителей города.
Вместе с тем, в настоящее время усилено внимание со стороны государства к проблемам межнациональных отношений, поэтому возникла необходимость в переходе от ситуативной и бессистемной поддержки отдельных мероприятий к проектно-целевому финансированию проектов и комплексов мероприятий в сфере развития гражданского общества, в содействии поддержанию на территории города стабильной обстановки в сфере этноконфессиональных и межнациональных отношений, а также установлению и укреплению связей между представителями различных национальностей, гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений.
Ежемесячный (ситуационный) мониторинг позволит следить за межнациональным и этноконфессиональным настроем в городе и будет способствовать выработке стратегии развития, поддержке диалога между органами местного самоуправления и религиозными институтами, представителями многонационального сообщества города.
3.4.3.Цель и задачи подпрограммы 4
Цель подпрограммы 4 - Формирование элементов гражданского общества.
Задачи, решаемые в ходе реализации подпрограммы 4:
1.Создание системы взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) для реализации их уставной деятельности и социально значимых инициатив населения.
2.Обеспечение правовых, финансово-экономических и иных условий формирования и развития ТОС в городе.
3. Создание стимулов для деятельности ТОС в рамках уставной деятельности и стратегических направлений развития города Дзержинска.
4. Вовлечение населения города Дзержинска в процессы формирования и развития ТОС для эффективного решения вопросов местного значения.
5. Формирование системы рефлексивного управления программой развития территориального общественного самоуправления.
6. Содействие укреплению гражданского единства в городском округе город Дзержинск.
7. Создание условий для деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, разработка критериев оценки эффективности значимости, реалистичности и профессиональной компетенции социального проекта.
8. Содействие гармонизации отношений и предотвращение возникновения напряженности в межнациональной и межконфессиональной сфере.
3.4.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 4
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 4 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.4.5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 4 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы отражена в таблице 1.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
за счет средств городского бюджета
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 4 – «Развитие институтов гражданского общества в городском округе»
Соисполнитель – ДУД
Всего
0,00
0,00
12 050 000, 00
15 408 640, 00
26 721 280, 00
6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
Участник 1 – ДУД
0,00
0,00
12 050 000,00
15 300 000,00
26 650 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
Участник 4 – ДКСМиСП
0,00
0,00
0,00
108 640,00
71 280,00
0,00
0,00
0,00
4.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений)
Участник 1 – ДУД
0,00
0,00
1 500 000,00
100 000,00
400 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
4.2. Мероприятия, проводимые некоммерческими организациями, в том числе с участием органов местного самоуправления, по популяризации и развитию территориального общественного самоуправления и повышению общественной активности граждан
Участник 1 – ДУД
0,00
0,00
0,00
7 550 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск
Участник 1 – ДУД
0,00
0,00
10 550 000,00
7 650 000,00
26 250 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
4.4. Обеспечение деятельности Общественной палаты г.Дзержинска
Участник 4-ДКСМиСП
0,00
0,00
0,00
108 640,00
71 280,00
0,00
0,00
0,00
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 2.
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 4 за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20222
Подпрограмма –
«Развитие институтов гражданского общества в городском округе»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
0,00
0,00
12 050 000,00
15 408 640, 00
26 721 280, 00
6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч.
0,00
0,00
12 050 000,00
15 408 640, 00
26 721 280, 00
6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета
0,00
0,00
12 050 000,00
15 408 640,00
26 721 280,00
6 500 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
Расходы за счет средств областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 4
Возможные риски реализации Подпрограммы 4:
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы, форс-мажорные обстоятельства.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, для оценки эффективности муниципальных программ применяются:
- индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы;
- индикаторы оценки эффективности реализации подпрограмм и непосредственные результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.
Оценивается их динамика и степень достижения относительно запланированного значения.
В случае благоприятного сценария реализации программы:
- повысится информированность населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного самоуправления и удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления;
- увеличится доступность в получении государственных и муниципальных услуг жителями и организациями городского округа по принципу «одного окна», в том числе и в электронном виде;
- улучшится обслуживание зданий и сооружений, занимаемых органами местного самоуправления;
- улучшится техническое состояние помещений и транспортных средств, находящихся на балансе МКУ «Специалист»;
- городские мероприятия будут выполняться в полном объеме надлежащего качества, с более масштабным охватом населения города;
- увеличится вовлеченность широких кругов жителей города в решении общегородских задач и участие в общегородских мероприятиях;
В случае благоприятного сценария реализации программы будет наблюдаться:
-улучшение социально-психологического климата в городе Дзержинске и повышение социальной активности масс.
-сохранение стабильности в этноконфессиональных и межнациональных отношениях, что позволит избежать конфликтных ситуаций.
В случае возрастания факторов риска, прописанных в программе и реализация программы по неблагоприятному сценарию:
- понизится информированность населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного самоуправления и удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа;
- уменьшится количество мероприятий, что приведет к снижению социальной активности населения и как следствие замедлит процесс формирования гражданского общества;
- ухудшится обслуживание зданий и сооружений, занимаемых органами местного самоуправления.
В случае реализации программы по неблагоприятному сценарию:
- возрастет социально-психологическое напряжение и возможно возникновение активных протестных действий.
- уменьшится количество совместных мероприятий, что приведет к снижению возможностей контроля за негативным развитием ситуации в межнациональной сфере.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | "Дзержинские ведомости" № 98 от 12.11.2020, Официальный сайт администрации города Дзержинска Нижегородской области www.admdzr.ru от 05.11.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 Конституционный строй, 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 010.150.000 Местное самоуправление, 010.160.000 Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
