Основная информация
| Дата опубликования: | 06 апреля 2020г. |
| Номер документа: | RU52075205202000185 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Администрация города Дзержинска Нижегородской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2020 № 867
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА ОТ 31.10.2014 №4701
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзержинск, постановлением городской Думы от 30.10.2008 №389 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске», на основании решения городской Думы города Дзержинска от 18.12.2019 № 824 «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлениями администрации города от 08.07.2014 №2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск», от 03.03.2014 №676 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа город Дзержинск» администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска от 31.10.2014 №4701 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства»»:
1.1.Муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Дзержинска.
3.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дергунова Д.Е..
Глава города
И.Н.Носков
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Дзержинска
от 06.04.2020 № 867
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства»
Паспорт муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства»
Паспорт муниципальной программы
«Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта»
Заказчик-координатор муниципальной программы
Заместитель главы администрации городского округа Д.Е.Дергунов
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска (ДЖКХ)
Соисполнители муниципальной программы
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска (ДЖКХ)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска (КУМИ)
Департамент промышленности, торговли и предпринимательства (ДПТ иТ)
Цели муниципальной программы
Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и повышение качества услуг в сфере городского хозяйства
Задачи муниципальной программы
1.Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан.
2.Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ.
Подпрограммы муниципальной программы
1. Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск.
2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Программа реализуется в 2015-2022 годах в 1 этап.
Объемы финансирова-ния муниципальной программы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
Подпрограмма 1. Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск
2015
68 189 285,26
1 612 940,00
2016
87 537 737,08
30290,32
87 568 027,40
2017
24 727 395,81
1 635 500,00
26 362 895,81
2018
29 213 232,02
98 629,34
29 311 861,36
2019
73 423 268,92
4 000 000,00
77 423 268,92
2020
52 671 016,99
52 671 016,99
2021
50 306 748,80
50 306 748,80
2022
50 968 160,70
50 968 160,70
Всего
437 036 845,58
7 377 359,66
444 414 205,24
Подпрограмма 2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск
2015
8 507 818,29
1 329 330,00
9 837 148,29
2016
9 271 984,03
8777,17
9 280 761,20
2017
8 896 680,42
1 351 800,00
10 248 480,42
2018
13 453 146,52
77 205,57
13 530 352,09
2019
24 836 717,38
24 836 717,38
2020
17 637 968,51
17 637 968,51
2021
17 918 168,23
17 918 168,23
2022
18 209 575,87
18 209 575,87
Всего
118 732 059,25
2 767 112,74
121 499 171,99
Всего
по муниципальной программе
2015
76 697 103,55
2 942 270,00
79 639 373,55
2016
96 809 721,11
39 067,49
96 848 788,60
2017
33 624 076,23
2 987 300,00
36 611 376,23
2018
42 666 378,54
175 834,91
42 842 213,45
2019
98 259 986,30
4 000 000,00
102 259 986,30
2020
70 308 985,50
70 308 985,50
2021
68 224 917,03
68 224 917,03
2022
69 177 736,57
69 177 736,57
Всего
555 768 904,83
10 144 472,40
565 913 377,23
Индикаторы достижения цели муниципальной программы
- Доля капитально отремонтированных объектов в общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту в плановый период -100% ежегодно.
- Доля отремонтированных муниципальных жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма в общем количестве объектов, подлежащих ремонту в плановом периоде –до 100 % ежегодно.
Конечные результаты реализации муниципальной программы
- Улучшение технического состояния общей площади капитально отремонтированных объектов 256 000 кв.м.
- Снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хозяйства до 1230 ед.
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния.
Основополагающими услугами по обеспечению населения городского округа город Дзержинск безопасными и благоприятными условиями проживания граждан являются капитальный ремонт жилищного фонда и организация транспортного обслуживания общего пользования. В связи с принятием Закона Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» (далее – Закон) проведение капитального ремонта многоквартирных домов начиная с 2014 года осуществляется в рамках реализации региональной программы, утверждённой постановлением Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 № 208. Программа рассчитана на 30 лет и дифференцирована на 4 этапа. Первый и второй этапы продолжительностью 5 лет, третий и четвёртый - продолжительностью 10 лет. При формировании региональной программы был применён принцип комплексности при проведении капитального ремонта МКД. В целях реализации первого этапа государственной региональной адресной программы Постановлением правительства Нижегородской области от 28.08.2014 №582 утверждён краткосрочный план реализации этой программы (далее - План), который рассчитан на 2014-2016 годы. В настоящий документ внесены изменения Постановлениями Правительства Нижегородской области: от 31.10.2016г. №738, от 31 марта 2016 г. №179, от 25 января 2016 г. №24, от 9 декабря 2015 г. №809, от 20 ноября 2015 г. №753.
Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Дзержинск, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014 -2016 годах, включенных в План, предполагает предоставление субсидий из городского бюджета, а также софинансирование в доле площади муниципальных помещений в многоквартирных домах, исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт имущества МКД в расчёте на 1 кв.м. общей площади жилого (нежилого) помещения, утверждаемого Правительством Нижегородской области. На 2015, 2016, 2017 годы он установлен в размере 6,3 руб./кв.м.
На протяжении последних нескольких лет на всех уровнях власти активно проводятся преобразования, закладывающие основы эффективного развития сферы жилищно-коммунального хозяйства на долгосрочную перспективу.
На территории городского округа город Дзержинск расположены 11 кладбищ, расположенных в пос. Свердлова, в пос. Горбатовка, в пос. Гавриловка, в пос. Пыра, пос. Пырские дворики, в пос. Петряевка (пос. Игумново), в селе Черное, на территории бывшего поселка МТФ, в пос. Доскино, в пос. Желнино, на ул. Самохвалова.
Не все кладбища соответствуют санитарно-техническим нормам. Для исправления ситуации необходимо провести ряд мероприятий: строительство дорог с твердым покрытием, ремонт существующих дорог, строительство и ремонт ограждения территории кладбищ, установка контейнеров и организация площадок для них, массовая вырубка деревьев и кустарников.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Приоритеты и цели государственной политики в жилищной сфере определены Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
В соответствии с принятой Стратегией социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года одним из направлений развития города является обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни. Предусмотрена модернизация и повышение надежности основных систем жизнеобеспечения города, повышение качества городской среды.
В этой связи целью муниципальной программы является - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и повышение качества услуг в сфере городского хозяйства.
Для достижения поставленной цели необходимо решать следующие задачи:
1. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан.
2. Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы.
Программа реализуется в период с 2015 по 2022 годы в один этап.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск;
2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск.
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы.
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы.
№ п/п
Наименование мероприятия
Год реали-зации
Объем финансирования по источникам, руб.
Участники
Примечание
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники (с расшиф-ровкой)
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1. Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнители – ДЖКХ
1.1
Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск
2015
42 302 431,93
42 302 431,93
ДЖКХ
2016
56 291 531,50
56 291 531,50
2017
14 871 624,81
14 871 624,81
2018
20 153 362,27
20 153 362,27
2019
22 857 086,62
22 857 086,62
2020
22 313 579,38
22 313 579,38
2021
22 949 311,19
22 949 311,19
2022
23 610 723,09
23 610 723,09
Всего
225 349 650,79
225 349 650,79
1.2
Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск за счет средств областного бюджета (субсидия)
2015
1 612 940,00
1 612 940,00
ДЖКХ
2016
30 290,32
30 290,32
2017
1 635 500,00
1 635 500,00
2018
98 629,34
98 629,34
2019
2020
2021
2022
Всего
3 377 359,66
3 377 359,66
1.3
Субсидии на возмещение затрат в связи с содержа-нием дежурных по обще-житиям и проведение необходимых меропри-ятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях
2015
2 017 860,34
2 017 860,34
ДЖКХ
2016
1 761 825,58
1 761 825,58
2017
2 215 393,00
2 215 393,00
2018
2 410 575,38
2 410 575,38
2019
2 568 195,15
2 568 195,15
2020
2 568 195,15
2 568 195,15
2021
2 568 195,15
2 568 195,15
2022
2 568 195,15
2 568 195,15
Всего
18 678 434,90
18 678 434,90
1.4
Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов
2015
6 504 939,66
6 504 939,66
ДЖКХ
2016
5 866 400,00
5 866 400,00
2017
5 000 000,00
5 000 000,00
2018
5 004 465,49
5 004 465,49
2019
5 651 501,04
5 651 501,04
2020
5 867 071,61
5 867 071,61
2021
5 867 071,61
5 867 071,61
2022
5 867 071,61
5 867 071,61
Всего
45 628 521,02
45 628 521,02
1.5
Предоставление единовременной выплаты
при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
2015
20 000,00
20 000,00
ДЖКХ
2016
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Всего
20 000,00
20 000,00
1.6
Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
2015
15 541 000,00
15 541 000,00
ДЖКХ
2016
10 333 630,00
10 333 630,00
2017
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Всего
25 874 630,00
25 874 630,00
1.7
Развитие материально-технической базы МКУ «Городское жилье»
2015
579 453,33
579 453,33
ДЖКХ
2016
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Всего
579 453,33
579 453,33
1.8
Субсидия муниципальным унитарным предприятиям
на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования
2015
1 223 600,00
1 223 600,00
ДЖКХ
2016
784 350,00
784 350,00
2017
2 140 378,00
2 140 378,00
2018
0,00
0,00
2019
0,00
3 267 665,07
3 267 665,07
2020
2 234 000,00
2 234 000,00
2021
2 234 000,00
2 234 000,00
2022
2 234 000,00
2 234 000,00
Всего
10 850 328,00
3 267 665,07
14 117 993,07
1.9
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
2015
0,00
0,00
КУМИ
2016
10 000 000,00
10 000 000,00
2017
500 000,00
500 000,00
2018
245 028,88
245 028,88
2019
35 545 566,06
35 545 566,06
2020
15 052 000,00
15 052 000,00
2021
15 052 000,00
15 052 000,00
2022
15 052 000,00
15 052 000,00
Всего
91 446 594,94
91 446 594,94
1.10
Субсидия на восстановление платежеспособности (санация) муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства
2015
0,00
0,00
ДЖКХ
2016
2 500 000,00
2 500 000,00
2017
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
2019
2 350 000,00
2 350 000,00
2020
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Всего
4 850 000,00
4 850 000,00
1.11
Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск
2015
0,00
0,00
ДЖКХ
2016
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
2018
199 800,00
199 800,00
2019
208 191,60
208 191,60
2020
208 191,60
208 191,60
2021
208 191,60
208 191,60
2022
208 191,60
208 191,60
Всего
1 032 566,40
1 032 566,40
1.12
Расходы на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества
2015
0,00
0,00
ДЖКХ
2016
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
2018
1 000 000,00
1 000 000,00
2019
985 474,98
985 474,98
2020
1 042 000,00
1 042 000,00
2021
1 042 000,00
1 042 000,00
2022
1 042 000,00
1 042 000,00
Всего
5 111 474,98
5 111 474,98
1.13
Субсидии на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим организациям
2015
0,00
0,00
ДЖКХ
2016
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
2018
200 000,00
200 000,00
2019
385 979,25
290 891,29
676 870,54
2020
385 979,25
385 979,25
2021
385 979,25
385 979,25
2022
385 979,25
385 979,25
Всего
1 743 917,00
290 891,29
2 034 808,29
1.14
Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного
2015
0,00
0,00
ДЖКХ
2016
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
2019
2 871 274,22
441 443,64
3 312 717,86
2020
3 000 000,00
3 000 000,00
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Всего
5 871 274,22
441 443,64
6 312 717,86
1.15
Оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элементами универсальной безбарьерной среды
2015
0,00
0,00
ДЖКХ
2016
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
Итого по Подпрограмме 1.
2015
68 189 285,26
1 612 940,00
69 802 225,26
х
2016
87 537 737,08
30 290,32
87 568 027,40
2017
24 727 395,81
1 635 500,00
26 362 895,81
2018
29 213 232,02
98 629,34
29 311 861,36
2019
73 423 268,92
4 000 000,00
77 423 268,92
2020
52 671 016,99
52 671 016,99
2021
50 306 748,80
50 306 748,80
2022
50 968 160,70
50 968 160,70
Всего
437 036 845,58
7 377 359,66
444 414 205,24
Участник 1 - ДЖКХ
2015
68 189 285,26
1 612 940,00
69 802 225,26
2016
77 537 737,08
30 290,32
77 568 027,40
2017
24 227 395,81
1 635 500,00
25 862 895,81
2018
28 968 203,14
98 629,34
29 066 832,48
2019
37 877 702,86
4 000 000,00
41 877 702,86
2020
37 619 016,99
37 619 016,99
2021
35 254 748,80
35 254 748,80
2022
35 916 160,70
35 916 160,70
Всего
345 590 250,64
7 377 359,66
352 967 610,30
Участник 2 - КУМИ
2015
0,00
0,00
2016
10 000 000,00
10 000 000,00
2017
500 000,00
500 000,00
2018
245 028,88
245 028,88
2019
35 545 566,06
35 545 566,06
2020
15 052 000,00
15 052 000,00
2021
15 052 000,00
15 052 000,00
2022
15 052 000,00
15 052 000,00
Всего
91 446 594,94
91 446 594,94
Подпрограмма 2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск, соисполнитель – ДЖКХ
2.1
Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению
2015
834 500,00
834 500,00
ДЖКХ
2016
560 000,00
560 000,00
2017
599 022,53
599 022,53
2018
720 000,00
720 000,00
2019
588 761,60
588 761,60
2020
1 588 761,60
1 588 761,60
2021
1 588 761,60
1 588 761,60
2022
1 588 761,60
1 588 761,60
Всего
8 068 568,93
8 068 568,93
2.2
Организация и содержание мест захоронения
2015
7 653 318,29
7 653 318,29
ДЖКХ
2016
8 701 984,03
8 701 984,03
2017
8 297 657,89
8 297 657,89
2018
12 733 146,52
12 733 146,52
2019
23 247 955,78
23 247 955,78
2020
16 049 206,91
16 049 206,91
2021
16 329 406,63
16 329 406,63
2022
16 620 814,27
16 620 814,27
Всего
109 633 490,32
109 633 490,32
2.3
Организация и содержание мест захоронения за счет средств областного бюджета (субсидия)
2015
1 329 330,00
1 329 330,00
ДЖКХ
2016
8 777,17
8 777,17
2017
1 351 800,00
1 351 800,00
2018
77 205,57
77 205,57
2019
2020
2021
2022
Всего
2 767 112,74
2 767 112,74
2.4
Предоставление единовременной выплаты
при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
2015
20 000,00
20 000,00
ДЖКХ
2016
10 000,00
10 000,00
2017
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Всего
30 000,00
30 000,00
2.5
Расходы на предоставление субсидий специализированным службам по вопросам похоронного дела в целях финансового обеспечения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности предприятий (санацией)
2015
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
2019
1 000 000,00
1 000 000,00
2020
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Всего
1 000 000,00
1 000 000,00
Итого по Подпрограмме 2.
2015
8 507 818,29
1 329 330,00
9 837 148,29
х
2016
9 271 984,03
8 777,17
9 280 761,20
2017
8 896 680,42
1 351 800,00
10 248 480,42
2018
13 453 146,52
77 205,57
13 530 352,09
2019
24 836 717,38
24 836 717,38
2020
17 637 968,51
17 637 968,51
2021
17 918 168,23
17 918 168,23
2022
18 209 575,87
18 209 575,87
Всего
118 732 059,25
2 767 112,74
121 499 171,99
Участник 1 - ДЖКХ
2015
8 507 818,29
1 329 330,00
9 837 148,29
2016
9 271 984,03
8 777,17
9 280 761,20
2017
8 896 680,42
1 351 800,00
10 248 480,42
2018
13 453 146,52
77 205,57
13 530 352,09
2019
24 501 093,22
24 501 093,22
2020
16 049 206,91
16 049 206,91
2021
16 329 406,63
16 329 406,63
2022
16 620 814,27
16 620 814,27
Всего
113 630 150,29
2 767 112,74
116 397 263,03
Участник 3 ДПТ иТ
2015
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
2019
335 624,16
335 624,16
2020
1 588 761,60
1 588 761,60
2021
1 588 761,60
1 588 761,60
2022
1 588 761,60
1 588 761,60
Всего
5 101 908,96
5 101 908,96
Всего по Программе:
2015
76 697 103,55
2 942 270,00
79 639 373,55
2016
96 809 721,11
39 067,49
96 848 788,60
2017
33 624 076,23
2 987 300,00
36 611 376,23
2018
42 666 378,54
175 834,91
42 842 213,45
2019
98 259 986,30
4 000 000,00
102 259 986,30
2020
70 308 985,50
70 308 985,50
2021
68 224 917,03
68 224 917,03
2022
69 177 736,57
69 177 736,57
Всего
555 768 904,83
10 144 472,40
565 913 377,23
Участник 1
ДЖКХ
2015
76 697 103,55
2 942 270,00
79 639 373,55
х
2016
86 809 721,11
39 067,49
86 848 788,60
2017
33 124 076,23
2 987 300,00
36 111 376,23
2018
42 421 349,66
175 834,91
42 597 184,57
2019
62 378 796,08
4 000 000,00
66 378 796,08
2020
53 668 223,90
53 668 223,90
2021
51 584 155,43
51 584 155,43
2022
52 536 974,97
52 536 974,97
Всего
459 220 400,93
10 144 472,40
469 364 873,33
Участник 2 КУМИ
2015
0,00
0,00
х
2016
10 000 000,00
10 000 000,00
2017
500 000,00
500 000,00
2018
245 028,88
245 028,88
2019
35 545 566,06
35 545 566,06
2020
15 052 000,00
15 052 000,00
2021
15 052 000,00
15 052 000,00
2022
15 052 000,00
15 052 000,00
Всего
91 446 594,94
91 446 594,94
Участник 3 ДПТ иТ
2015
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
2019
335 624,16
335 624,16
2020
1 588 761,60
1 588 761,60
2021
1 588 761,60
1 588 761,60
2022
1 588 761,60
1 588 761,60
Всего
5 101 908,96
5 101 908,96
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации программы характеризуется степенью достижения целевых индикаторов и в значительной степени зависит от уровня финансирования мероприятий программы.
Методика расчета целевых индикаторов программы.
№
п/п
Наименование целевого
индикатора
Единица
измерения
Методика расчета целевого
индикатора
1.
Доля капитально отремонтированных объектов в общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту в плановый период.
%
Значение целевого индикатора определяется как отношение площади отремонтированных объектов к общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту.
%Д = S отремонтированных объектов / S общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту*100.
2.
Доля отремонтированных муниципальных жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, в общем количестве объектов, подлежащих ремонту в плановом периоде.
%
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества отремонтированных муниципальных жилых помещений, предоставленных нанимателям по договорам социального найма, к общему количеству муниципальных жилых помещений, подлежащих ремонту.
%Д = К отремонтированных объектов / К объектов, подлежащих ремонту*100.
Подпрограмма 1. Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск.
№
п/п
Наименование целевого
индикатора
Единица
измерения
Методика расчета целевого
индикатора
1.
Уровень собираемости платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
%
Значение целевого индикатора определяется как отношение запланированной суммы платы (П план.) к сумме платы, фактически поступившей в бюджет (П факт).
%Н = П план./ П факт *100
Подпрограмма 2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск.
№
п/п
Наименование целевого
индикатора
Единица
измерения
Методика расчета целевого
индикатора
1.
Площадь захоронений городского округа.
Кв.м.
Значение целевого индикатора определяется фактической площадью кладбищ, числящихся в реестре муниципальной собственности городского округа г. Дзержинск и переданных в оперативное управление МКУ
2.
Количество услуг по погребению, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению.
Ед.
Значение целевого индикатора определяется фактическим количеством захоронений по гарантированному перечню услуг по погребению по справкам о погребении, выданным органами записи актов гражданского состояния
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
№
п/п
Наименование мероприятий
Участник/ Ед. измерения
Плановый срок
Непосредственные результаты
начала реали-зации
окон-чания реали-зации
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнители –КУМИ, ДЖКХ
1.1
1.2
Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск
ЖКХ
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск за счет средств областного бюджета (субсидия)
ЖКХ
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество отремонтированных многоквартирных домов
Ед.
х
х
60
15
18
15
16
7
26
22
22
22
1.3
Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях
ЖКХ
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество обслуживаемых муниципальных общежитий
Ед.
х
х
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1.4
Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов
ЖКХ
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Объем вывезенных стоков
Куб. м.
х
х
50629
46607
26357
22934
26382
25108
25900
26712
26712
26712
1.5
Предоставление единовременной выплаты
при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
ЖКХ
2015
2017
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество выданных выплат
Ед.
х
х
х
х
2
2
2
х
х
х
х
х
1.6
Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
ЖКХ
2015
2016
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Площадь многоквартирных домов, запланированных к ремонту
Кв. м.
х
х
х
х
256000
256000
х
х
х
х
х
х
1.7
Развитие материально-технической базы МКУ «Городское жилье»
ЖКХ
2015
2015
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Приобретение автортанспортных средств
Ед.
х
х
х
х
1
х
х
х
х
х
х
х
1.8
Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования
ЖКХ
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество объектов, подлежащих ремонту
Ед.
х
х
14
14
5
3
8
0
9
3
7
7
1.9
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
КУМИ
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Площадь многоквартирных домов, запланированных к ремонту
Кв. м.
х
х
х
х
0
256000
256000
256000
256000
256000
256000
256000
1.10
Субсидия на восстановление платежеспособности (санация) муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства
ЖКХ
2015
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество предприятий, нуждающихся в санации
Ед.
х
х
0
0
0
1
0
х
1
х
х
х
1.11
Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения г.о.г. Дзержинск
ЖКХ
2018
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество схем, подлежащих корректировке
Ед.
х
х
х
х
х
х
х
2
2
2
2
2
1.12
Расходы на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества
ЖКХ
2018
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество отремонтированных объектов
Ед.
х
х
х
х
х
х
х
1
6
4
4
4
1.13
Субсидии на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим организациям
ЖКХ
2018
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество организаций, подлежащих субсидированию
Ед.
х
х
х
х
х
х
х
1
1
1
1
1
1.14
Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного
ЖКХ
2019
2020
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Объем закупки мазута
Тн.
х
х
х
х
х
х
х
х
850
1245
х
х
1.15
Оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элементами универсальной безбарьерной среды
ЖКХ
2020
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество оборудованных (дооборудованных) домов
Ед.
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1
1
1
2.
Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск, соисполнитель – ЖКХ, ДПТ иТ
2.1
Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению
ДПТ иТ
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество захоронений
Чел
х
х
501
381
385
381
368
305
338
368
368
368
2.2
Организация и содержание мест захоронения
ЖКХ
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Организация и содержание мест захоронения за счет средств областного бюджета (субсидия)
ЖКХ
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество кладбищ, находящихся в оперативном управлении МКУ «Ритуал»
Ед.
х
х
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2.4
Предоставление единовременной выплаты
при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
ЖКХ
2015
2018
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество выданных выплат
Ед.
х
х
х
х
2
2
2
1
х
х
х
х
2.5
Расходы на предоставление субсидий специализированным службам по вопросам похоронного дела в целях финансового обеспечения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности предприятий (санацией)
ЖКХ
2019
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Ед.
х
х
х
х
х
х
х
х
1
х
х
х
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
№ п/п
Наименование индикатора достижения цели / конечный результат
Ед. изм.
Значение индикатора достижения цели / конечного результата
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021 г.
2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
«Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта». Ответственный исполнитель - ДЖКХ
Индикаторы достижения цели муниципальной программы
1.
Доля капитально отремонтированных объектов в общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту в плановый период.
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.
Доля отремонтированных муниципальных жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, в общем количестве объектов, подлежащих ремонту в плановом периоде.
%
х
х
х
х
х
х
х
100
100
100
Конечные результаты реализации муниципальной программы
1.
Улучшение технического состояния общей площади капитально отремонтированных объектов
кв.м.
300 000
256 132
256 000
256 000
256 000
256000
256000
256000
256000
256000
2.
Снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хозяйства.
ед.
1980
1538
1500
1450
1400
1350
1300
1250
1240
1230
Подпрограмма 1«Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск », соисполнители – ДЖКХ
1.1
Уровень собираемости платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск», соисполнитель – ДЖКХ
3.1
Площадь захоронений
кв. м.
1467869
1467869
1467869
1467869
1467869
1467869
1467869
1467869
1467869
1467869
3.2
Количество граждан, обратившихся за оказанием услуги по погребению, согласно гарантированному перечню услуг по погребению.
чел.
501
381
381
368
480
368
368
368
368
2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Необходимые меры муниципального правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной программы приводятся по форме согласно таблице 4
Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования
№ п/п
Название муниципального правового акта (МПА)
Основные положения правового акта
Участник
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнители – ДЖКХ
1.
Закон Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области»
Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Действует
2.
Постановление Правительства Нижегородской области от 1 апреля 2014 г. №208 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области»
Об утверждении государственной региональной адресной программы по проведению ремонта общего имущества в многоквартирных домах на период 2014 - 2043 годов
Действует
3.
Постановление администрации г. Дзержинска от 14 августа 2014 №3468 «Об утверждении краткосрочного плана реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Дзержинск»
О проведении капитального ремонта жилищного фонда
Действует, ежегодное внесение изменений в срок до 1 апреля текущего года.
Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск», соисполнитель – ДЖКХ
1.
Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
О погребении и похоронном деле в РФ
Действует
2.
Указ Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших»
О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших
Действует
3.
Закон Нижегородской области от 08.08.2008 № 97-З «О погребении и похоронном деле в Нижегородской области»
О погребении и похоронном деле в Нижегородской области
Действует
4.
Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84
Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения
Действует
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражается по форме согласно таблице 5.
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
Название основного мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема услуги,
ед. измерения
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Наименование услуги:
Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск
Название подпрограммы:
Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск
1.1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск
256000 кв. м.
0
0
0
0
0
0
0
43915371,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Наименование услуги:
Организация и содержание мест захоронения
Название подпрограммы:
Подпрограмма 2 Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск
3.2 Организация и содержание мест захоронения
1467869 кв. м.
0
0
0
0
0
0
0
8982648,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансовое обеспечение подпрограммы 1 «Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск» осуществляется из средств местного и областных бюджетов, предполагает предоставление субсидий из городского бюджета.
Источниками финансирования подпрограммы 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск» являются средства городского и областного бюджетов.
Объем финансирования подпрограмм за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
Статус
Участники подпрог-раммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства»
Ответственный исполнитель - ДЖКХ
Всего
76697103,55
96809721,11
33624076,23
42666378,54
98259986,30
70308985,50
68224917,03
69177736,57
ДЖКХ
76697103,55
86809721,11
33124076,23
42421349,66
62378796,08
53668223,90
51584155,43
52536974,97
КУМИ
0,00
10000000,00
500000,00
245028,88
35545058,76
15052000,00
15052000,00
15052000,00
ДПТиТ
0,00
0,00
0,00
0,00
335624,16
1588761,60
1588761,60
1588761,60
Подпрограмма 1
Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск
Соисполнитель – КУМИ
Всего
68189285,26
87537737,08
24727395,81
29213232,02
73423268,92
52671016,99
50306748,80
50968160,70
ДЖКХ
68189285,26
77537737,08
24727395,81
28968203,14
37877702,86
35254748,80
35254748,80
35916160,70
КУМИ
0,00
10000000,00
500000,00
245028,88
35545058,76
15052000,00
15052000,00
15052000,00
Основное мероприятие 1.1
Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск
Всего
42302431,93
56291531,50
14871624,81
20153362,27
22857086,62
22313579,38
22949311,19
23610723,09
ДЖКХ
42302431,93
56291531,50
14871624,81
20153362,27
22857086,62
22313579,38
22949311,19
23610723,09
Основное мероприятие 1.3
Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях
Всего
2017860,34
1761825,58
2215393,00
2410575,38
2568195,15
2568195,15
2568195,15
2568195,15
ДЖКХ
2017860,34
1761825,58
2215393,00
2410575,38
2568195,15
2568195,15
2568195,15
2568195,15
Основное мероприятие 1.4
Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных МКД
Всего
6504939,66
5866400,00
5000000,00
5004465,49
5651501,04
5867071,61
5867071,61
5867071,61
ДЖКХ
6504939,66
5866400,00
5000000,00
5004465,49
5651501,04
5867071,61
5867071,61
5867071,61
Основное мероприятие 1.5 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
Всего
20000,00
00,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДЖКХ
20000,00
00,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.6
Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
Всего
15541000,00
10333630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДЖКХ
15541000,00
10333630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.7
Развитие материально-технической базы МКУ «Городское жилье»
Всего
579453,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДЖКХ
579453,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.8
Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования
Всего
1223600,00
784350,00
2140378,00
0,00
0,00
2234000,00
2234000,00
2234000,00
ДЖКХ
1223600,00
784350,00
2140378,00
0,00
0,00
2234000,00
2234000,00
2234000,00
Основное мероприятие 1.9
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Всего
0,00
10000000,00
500000,00
245028,88
35545566,06
15052000,00
15052000,00
15052000,00
КУМИ
0,00
10000000,00
500000,00
245028,88
35545566,06
15052000,00
15052000,00
15052000,00
Основное мероприятие 1.10
Субсидия на восстановление платежеспособности (санация) муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Всего
0,00
2500000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДЖКХ
0,00
2500000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.11
Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск
Всего
0,00
0,00
0,00
199800,00
208191,60
208191,60
208191,60
208191,60
ДЖКХ
0,00
0,00
0,00
199800,00
208191,60
208191,60
208191,60
208191,60
Основное мероприятие 1.12 Расходы на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества
Всего
0,00
0,00
0,00
1000000,00
985474,98
1042000,00
1042000,00
1042000,00
ДЖКХ
0,00
0,00
0,00
1000000,00
985474,98
1042000,00
1042000,00
1042000,00
Основное мероприятие 1.13 Субсидии на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим организациям
Всего
0,00
0,00
0,00
200000,00
385979,25
385979,25
385979,25
385979,25
ДЖКХ
0,00
0,00
0,00
200000,00
385979,25
385979,25
385979,25
385979,25
Основное мероприятие 1.14 Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
2871274,22
3000000,00
0,00
0,00
ДЖКХ
0,00
0,00
0,00
0,00
2871274,22
3000000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.15 Оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элементами универсальной безбарьерной среды
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДЖКХ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск
Соисполнитель – ДПТиП
Всего
8507818,29
9271984,03
8896680,42
13453146,52
24836717,38
17637968,51
17918168,23
18209575,87
ДЖКХ
8507818,29
9271984,03
8896680,42
13453146,52
24501093,22
16049206,91
16329406,63
16620814,27
ДПТиП
0,00
0,00
0,00
0,00
335624,16
1588761,60
1588761,60
1588761,60
Основное мероприятие 2.1
Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению
Всего
834500,00
560000,00
599022,53
720000,00
588761,60
1588761,60
1588761,60
1588761,60
ДЖКХ
834500,00
560000,00
599022,53
720000,00
253137,44
0,00
0,00
0,00
ДПТиП
0,00
0,00
0,00
0,00
335624,16
1588761,60
1588761,60
1588761,60
Основное мероприятие 2.2
Организация и содержание мест захоронения
Всего
7653318,29
8710761,20
8297657,89
12733146,52
23247955,78
16049206,91
16329406,63
16620814,27
ДЖКХ
7653318,29
8710761,20
8297657,89
12733146,52
23247955,78
16049206,91
16329406,63
16620814,27
Основное мероприятие 2.4
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
Всего
20000,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДЖКХ
20000,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.5
Расходы на предоставление субсидий специализированным службам по вопросам похоронного дела в целях финансового обеспечения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности предприятий (санацией)
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
1000000,00
0,00
0,00
0,00
ДЖКХ
0,00
0,00
0,00
0,00
1000000,00
0,00
0,00
0,00
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Муниципальная программа
Всего
79639375,55
96848788,60
36611376,23
42842213,45
102259986,30
70308985,50
68224917,03
69177736,57
(1)расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
79639375,55
96848788,60
36611376,23
42842213,45
102259986,30
70308985,50
68224917,03
69177736,57
- расходы за счет средств местного бюджета
76697103,55
96809721,11
33624076,23
42666378,54
98259986,30
70308985,50
68224917,03
69177736,57
-расходы за счет средств областного бюджета
2942270,00
39067,49
2987300,00
175834,91
4000000,00
0,00
0,00
0,00
-расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4)прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1
Всего
69802225,26
87568027,40
26362895,81
29311861,36
77423268,92
52671016,99
50306748,80
50968160,70
(1)расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
69802225,26
87568027,40
26362895,81
29311861,36
77423268,92
52671016,99
50306748,80
50968160,70
- расходы за счет средств местного бюджета
68189285,26
87537737,08
24337367,81
29213232,02
73423268,92
52671016,99
50306748,80
50968160,70
-расходы за счет средств областного бюджета
1612940,00
30290,32
1635500,00
98629,34
4000000,00
0,00
0,00
0,00
-расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4)прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
Всего
9837148,29
9280761,20
10248480,42
13530352,09
24836717,38
17637968,51
17918168,23
18209575,87
(1)расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
9837148,29
9280761,20
10248480,42
13530352,09
24836717,38
17637968,51
17918168,23
18209575,87
- расходы за счет средств местного бюджета
8507818,29
9271984,03
8896680,42
13453146,52
24836717,38
17637968,51
17918168,23
18209575,87
-расходы за счет средств областного бюджета
1329330,00
8777,17
1351800,00
77205,57
0,00
0,00
0,00
0,00
-расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4)прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
В процессе реализации программы могут появиться внешние факторы, негативно влияющие на её реализацию, такие как:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение программы, что повлечёт пересмотр задач программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения;
- более высокий рост цен на отдельные виды материалов, используемых при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения программы и объемов финансирования.
Реализация программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы.
К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители.
Достижение показателей программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, оказывающих влияние на формирование бюджетов всех уровней. Снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размеров субсидий.
Негативные факторы, влияющие на финансово-экономическое состояние, могут повлечь недостижение индикаторов и непосредственных результатов программы.
3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1.Подпрограмма 1. «Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск» (далее – Подпрограмма 1)
3.1.1.Паспорт Подпрограммы 1
Соисполнители муниципальной программы
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск
Участники подпрограммы
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск (далее ДЖКХ)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Дзержинск (далее КУМИ)
Цель подпрограммы
Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан.
Задачи подпрограммы
Планирование и организация проведения ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015-2022 годы
Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
2015
68 189 285,26
1 612 940,00
0,00
0,00
69 802 225,26
2016
87 537 737,08
30 290,32
0,00
0,00
87 568 027,40
2017
24 727 395,81
1 635 500,00
0,00
0,00
26 362 895,81
2018
29 213 232,02
98 629,34
0,00
0,00
29 311 861,36
2019
73 423 268,92
4 000 000,00
0,00
0,00
77 423 268,92
2020
52 671 016,99
0,00
0,00
0,00
52 671 016,99
2021
50 306 748,80
0,00
0,00
0,00
50 306 748,80
2022
50 968 160,70
0,00
0,00
0,00
50 968 160,70
Всего
437 036 845,58
7 377 359,66
0,00
0,00
444 414 205,24
Индикатор подпрограммы
Уровень собираемости платы за пользование жилым помещением (платы за наём) -100 % ежегодно.
3.1.2.Текстовая часть Подпрограммы 1
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния
В связи с принятием Закона Нижегородской области от 28.11.2013г. № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» (далее – Закон) проведение капитального ремонта многоквартирных домов начиная с 2014 года осуществляется в рамках реализации государственной региональной адресной программы, утверждённой постановлением Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 г. № 208. Региональная адресная Программа рассчитана на 30 лет и дифференцирована на 4 этапа. Первый и второй этапы продолжительностью 5 лет, третий и четвёртый - продолжительностью 10 лет.
При формировании региональной адресной программы был применён принцип комплексности при проведении капитального ремонта МКД. В целях реализации первого этапа государственной региональной адресной программы Постановлением правительства Нижегородской области от 28.08.2014 года № 582 утверждён краткосрочный план реализации этой программы (далее - План), который рассчитан на 2014-2018 годы. В настоящий документ внесены изменения следующими документами: Постановлением Правительства Нижегородской области от 31.10.2016г. №738, от 31 марта 2016 г. N 179, Постановлением Правительства Нижегородской области от 25 января 2016 г. N 24, Постановлением Правительства Нижегородской области от 9 декабря 2015 г. N 809, Постановлением Правительства Нижегородской области от 20 ноября 2015 г. N 753.
Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Дзержинск, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014 -2016 годах, включенных в План, предполагает предоставление субсидий из городского бюджета, а также софинансирование в доле площади муниципальных помещений в многоквартирных домах, исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт имущества МКД в расчёте на 1 кв.м. общей площади жилого (нежилого) помещения, утверждаемого Правительством Нижегородской области. На 2015, 2016, 2017, 2018 годы он установлен в размере 6,3 руб./кв.м. В сложившихся условиях принятие Подпрограммы 1 позволит оперативно принимать решения о проведении ремонтов общего имущества в многоквартирных домах, запланированных региональной программой на более поздние сроки, но требующих проведения незамедлительного ремонта.
Техническое состояние жилищного фонда характеризуется высоким уровнем износа отдельных конструктивных элементов зданий (средний процент износа 48%). В настоящее время более 56,44 процента многоквартирных домов нуждаются в проведении капитального ремонта (1073 жилых дома).
Для приведения многоквартирных домов в технически исправное состояние за последние 10 лет (2006-2015г.г.) было израсходовано более 1036,042 млн. руб. Произведён ремонт 533,632 тыс.м2 кровли на сумму 391,024 млн. руб., внутридомового инженерного оборудования общей протяженностью 397,67 тыс.м.п. на сумму 351,666 млн. руб., выполнен ремонт лифтового оборудования на сумму 36,84 млн. руб., выполнены работы по утеплению и ремонту 126,599 тыс. м2 фасадов на сумму 107,508 млн. руб., по ремонту 24,5 тыс. м2 подвальных помещений на сумму 3,0 млн. руб. и прочие работы на сумму 37,104 млн. руб.
3.1.2.2.Цель и задачи Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 рассматривается как реализация долгосрочной городской политики в области проведения капитального ремонта жилищного фонда города Дзержинска. Подпрограмма 1 разработана исходя из принципов единства целей, комплексности задач и средств реализации, преемственности решений по сохранению жилищного фонда города.
Целью Подпрограммы 1 является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан.
Основной задачей является планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск.
3.1.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности подпрограммы 1 «Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск» приведены в разделе 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.1.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1
за счет всех источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета.
Объем финансирования подпрограммы за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета:
Статус
Участники подпрограммы
Расходы (руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
Подпрограмма 1:
«Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск»
Соисполнители – ДЖКХ
Всего
68189285,26
87537737,08
24727395,81
29213232,02
73423268,92
52671016,99
50306748,80
50968160,70
ДЖКХ
68189285,26
77537737,08
24727395,81
28968203,14
37877702,86
35254748,80
35254748,80
35916160,70
КУМИ
0,00
10000000,00
500000,00
245028,88
35545566,06
15052000,00
15052000,00
15052000,00
Основное мероприятие 1.1:
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск
ДЖКХ
42302431,93
56291531,50
14871624,81
20153362,27
22857086,62
22313579,38
22949311,19
23610723,09
Основное мероприятие 1.3:
Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях
ДЖКХ
2017860,34
1761825,58
2215393,00
2410575,38
2568195,15
2568195,15
2568195,15
2568195,15
Основное мероприятие 1.4:
Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов
ДЖКХ
6504939,66
5866400,00
5000000,00
5004465,49
5651501,04
5867071,61
5867071,61
5867071,61
Основное мероприятие 1.5:
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
ДЖКХ
20000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.6:
Субсидия на обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов
ДЖКХ
15541000,00
10333630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.7:
Развитие материально-технической базы МКУ «Городское жилье»
ДЖКХ
579453,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.8
Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования
ДЖКХ
1223600,00
784350,00
2140378,00
0,00
0,00
2234000,00
2234000,00
0,00
Основное мероприятие 1.9
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
КУМИ
0,00
10000000,00
500000,00
245028,88
35545566,06
15052000,00
15052000,00
15052000,00
Основное мероприятие 1.10
Субсидия на восстановление платежеспособности (санация) муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства
ДЖКХ
0,00
2500000,00
0,00
0,00
2350000,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.11 Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск
ДЖКХ
0,00
0,00
0,00
199800,00
208191,60
208191,60
208191,60
208191,60
Основное мероприятие 1.12 Расходы на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества
ДЖКХ
0,00
0,00
0,00
1000000,00
985474,98
1042000,00
1042000,00
1042000,00
Основное мероприятие 1.13 Субсидии на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим организациям
ДЖКХ
0,00
0,00
0,00
200000,00
385979,25
385979,25
385979,25
385979,25
Основное мероприятие 1.14 Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного
ДЖКХ
0,00
0,00
0,00
0,00
2871274,22
3000000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.15 Оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элементами универсальной безбарьерной среды
ДЖКХ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 2.
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Подпро-грамма 1
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
69802225,26
87568027,40
26362895,81
29311861,36
77423268,92
52671016,99
50306748,80
50968160,70
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
68189285,26
87537737,08
24727395,81
29213232,02
77423268,92
52671016,99
50306748,80
50968160,70
- расходы за счет средств местного бюджета
68189285,26
87537737,08
24727395,81
29213232,02
73423268,92
52671016,99
50306748,80
50968160,70
- расходы за счет средств областного бюджета
1612940,00
30290,32
1635500,00
98629,34
4000000,00
0,00
0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
В процессе реализации Подпрограммы 1 могут появиться внешние факторы, негативно влияющие на её реализацию, такие как:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы 1, что повлечёт пересмотр задач Подпрограммы 1 с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения;
- более высокий рост цен на отдельные виды материалов, используемых при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы 1 предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования.
3.2.Подпрограмма 2. «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск» (далее – Подпрограмма 2)
3.2.1.Паспорт Подпрограммы 2
Соисполнитель муниципальной подпрограммы
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск
Участники подпрограммы
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск, (ДЖКХ) департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации городского округа город Дзержинск (ДПТ иТ)
Цель подпрограммы
Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ
Задачи подпрограммы
1.Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм.
2.Улучшение качества содержания мест погребения.
3.Совершенствование порядка регистрации мест захоронений.
4.Повышение качества обслуживания населения в сфере ритуальных услуг, организация предоставления ритуальных услуг населению городского округа город Дзержинск.
5.Выполнение работ по содержанию территорий муниципальных кладбищ.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2015-2022 годах в один этап.
Объемы финансирования подпрограммы
Год
реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.
Городской
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Прочие
источ-ники
Всего
2015
8 507 818,29
1 329 330,00
0,00
0,00
9 837 148,29
2016
9 271 984,03
8 777,17
0,00
0,00
9 280 761,20
2017
8 896 680,42
1 351 800,00
0,00
0,00
10 248 480,42
2018
13 453 146,52
77 205,57
0,00
0,00
13 530 352,09
2019
24 836 717,38
0,00
0,00
0,00
24 836 717,38
2020
17 637 968,51
0,00
0,00
0,00
17 637 968,51
2021
17 918 168,23
0,00
0,00
0,00
17 918 168,23
2022
18 209 575,87
0,00
0,00
0,00
18 209 575,87
Всего
118 732 059,25
2 767 112,74
0,00
0,00
121 499 171,99
Индикаторы подпрограммы
1.Площадь захоронений - 1467869 кв.м.
2.Количество услуг по погребению, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению – ежегодно за период с 2015 по 2022 год не менее 368 ед.
3.3.2 Текстовая часть Подпрограммы 2
3.3.2.1. Характеристика текущего состояния
В настоящее время сфера ритуальных услуг и похоронного дела регламентируется следующими нормативно-правовыми актами:
- Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших»;
- Законом Нижегородской области от 08.08.2008 № 97-З «О погребении и похоронном деле в Нижегородской области»;
- санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84;
- другими действующими санитарными правилами и нормами и рекомендательными документами Госстроя России по организации похоронного дела и содержанию объектов похоронного назначения
На территории городского округа расположены 11 кладбищ: пос. Свердлова, пос. Горбатовка, пос. Гавриловка, пос. Пыра, пос. Пырские дворики, пос.Петряевка (пос.Игумново), село Черное, на территории бывшего пос.МТФ, пос. Доскино, пос.Желнино, по ул. Самохвалова.
Не все кладбища соответствуют санитарно-техническим нормам. Для исправления ситуации необходимо провести ряд мероприятий: строительство дорог с твердым покрытием, ремонт существующих дорог, строительство и ремонт ограждения территории кладбищ, установка контейнеров и организация площадок для них, массовая вырубка деревьев и кустарников.
Основной целью Подпрограммы 3 является повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ.
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
Данные услуги оказываются МУП «Ритуальные услуги» г. Дзержинска - специализированной службой по вопросам похоронного дела.
В настоящее время стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установлена постановлением администрации г.Дзержинска в размере 7191,13 руб. Предельный размер стоимости данных услуг устанавливается федеральным законодательством, в 2015 году составляет 5002,16 руб., в 2016 году – 5277,28 руб., 2017 году -5562,25 руб.
Разница подлежат возмещению из бюджета г. Дзержинска специализированным службам по вопросам похоронного дела в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности. Данная услуга является социально-значимой и востребована населением г.Дзержинска: порядка 300 человек в год захоронены по гарантированному перечню.
3.3.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2
Основной целью Подпрограммы 2 является повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ, то есть: улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории кладбищ, создание благоприятных условий для оказания ритуальных услуг, а также регулирования процедуры захоронения и установления гарантий надлежащего отношения к телу (останков, праха) умершего и сохранения мест захоронений на территории городского округа город Дзержинск.
Основной задачей является организация предоставления ритуальных услуг населению городского округа г. Дзержинск, выполнение следующих работ по содержанию территорий муниципальных кладбищ:
1. Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм.
2. Улучшение качества содержания мест погребения.
3. Совершенствование порядка регистрации мест захоронений.
4. Повышение качества обслуживания населения в сфере ритуальных услуг, организация предоставления ритуальных услуг населению городского округа город Дзержинск.
5. Выполнение работ по содержанию территорий муниципальных кладбищ.
6. Выполнение работ по формированию, межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков кладбищ, находящихся на территории городского округа город Дзержинск.
Для решения этих задач необходимо осуществлять:
- своевременную ликвидацию несанкционированных свалок мусора на территории муниципальных кладбищ;
- санитарные мероприятия на кладбищах;
- планировку территории под новые захоронения;
- мероприятия, направленные на поддержание порядка, а также на повышение удобства посещения населением территории кладбищ;
- качественное оказание на безвозмездной основе услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших обязанность осуществить погребение, и умерших, личность которых не установлена.
3.3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск» приведены в разделе 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.3.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2
за счет всех источников финансирования
Источниками финансирования Подпрограммы 2 являются средства городского и областного бюджетов. Объем финансирования Подпрограммы 2 за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета:
Статус
Участники под-программы
Расходы (руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2:
Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск
Соисполнители – ДЖКХ, ДПТ иТ
Всего
8507818,29
9271984,03
8896680,42
13453146,52
24836717,38
17637968,51
17918168,23
18209575,87
ДЖКХ
8507818,29
9271984,03
8896680,42
13453146,52
24501093,22
16049206,91
16329406,63
16620814,27
ДПТ иТ
0,00
0,00
0,00
0,00
335624,16
1588761,60
1588761,60
1588761,60
Основное мероприятие 2.1:
Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению
Всего
834500,00
560000,00
599022,53
720000,00
588761,60
1588761,60
1588761,60
1588761,60
ДЖКХ
834500,00
560000,00
599022,53
720000,00
253137,44
0,00
0,00
0,00
ДПТ иТ
0,00
0,00
0,00
0,00
335624,16
1588761,60
1588761,60
1588761,60
Основное мероприятие 2.2:
Организация и содержание мест захоронения
ДЖКХ
7653318,29
8701984,03
8297657,89
12733146,52
23247955,78
16049206,91
16329406,63
16620814,27
Основное мероприятие 2.4:
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
ДЖКХ
20000,0
10000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.5:
Расходы на предоставление субсидий специализированным службам по вопросам похоронного дела в целях финансового обеспечения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности предприятий (санацией)
ДЖКХ
0,00
0,00
0,00
0,00
1000000,00
0,00
0,00
0,00
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 приведена в таблице 2.
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Под-программа 2
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
9837148,29
9280761,20
10248480,42
13530352,09
24836717,38
17637968,51
17918168,23
18209575,87
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
9837148,29
9280761,20
10248480,42
13530352,09
24836717,38
17637968,51
17918168,23
18209575,87
- расходы за счет средств местного бюджета
8507818,29
9271984,03
8896680,42
13453146,52
24836717,38
17637968,51
17918168,23
18209575,87
- расходы за счет средств областного бюджета
1329330,00
8777,17
1351800,00
77205,57
0,00
0,00
0,00
0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
3.3.2.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
Реализация Подпрограммы 3 сопряжена с рядом экономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы.
К таким рискам следует отнести риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен на ГСМ.
Достижение показателей подпрограммы в значительной степени зависит от стабильности наполнения муниципального бюджета. Снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размера средств, направляемых на содержание и благоустройство кладбищ, что, в свою очередь, может привести к росту числа негативных отзывов населения на качество оказываемых услуг. Это повлечет за собой недостижение индикаторов и непосредственных результатов Подпрограммы 2.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения мероприятий в муниципальную программу.
Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств. Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта.
В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2021 году следующих основных результатов:
- улучшение технического состояния общей площади капитально отремонтированных объектов 256000 кв.м.
- снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хозяйства до 1230 ед.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный.
В случае благоприятного сценария реализации программы развитие городского хозяйства и транспорта городского округа город Дзержинск приведет к улучшению качества оказываемых услуг в данной сфере, обеспечению благоприятных и безопасных условий проживания жителей городского округа город Дзержинск в целом, что в свою очередь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели – улучшения качества жизни населения городского округа.
При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10 не наступают. Индикаторы, цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.
Сценарий 2 - неблагоприятный.
При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в разделе 2.10.
С целью минимизации влияния рисков на реализацию программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения программы и объемов финансирования.
В целях увеличения собираемости с населения платы за наем жилья – одного из источников пополнения городского бюджета - МКУ «Городское жилье», как администратора доходов по данной статье, ведется активная претензионная работа с нанимателями муниципальных жилых помещений.
___________________________________________________________________
Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2020 № 867
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА ОТ 31.10.2014 №4701
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзержинск, постановлением городской Думы от 30.10.2008 №389 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске», на основании решения городской Думы города Дзержинска от 18.12.2019 № 824 «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлениями администрации города от 08.07.2014 №2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск», от 03.03.2014 №676 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа город Дзержинск» администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска от 31.10.2014 №4701 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства»»:
1.1.Муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Дзержинска.
3.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дергунова Д.Е..
Глава города
И.Н.Носков
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Дзержинска
от 06.04.2020 № 867
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства»
Паспорт муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства»
Паспорт муниципальной программы
«Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта»
Заказчик-координатор муниципальной программы
Заместитель главы администрации городского округа Д.Е.Дергунов
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска (ДЖКХ)
Соисполнители муниципальной программы
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска (ДЖКХ)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска (КУМИ)
Департамент промышленности, торговли и предпринимательства (ДПТ иТ)
Цели муниципальной программы
Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и повышение качества услуг в сфере городского хозяйства
Задачи муниципальной программы
1.Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан.
2.Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ.
Подпрограммы муниципальной программы
1. Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск.
2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Программа реализуется в 2015-2022 годах в 1 этап.
Объемы финансирова-ния муниципальной программы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
Подпрограмма 1. Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск
2015
68 189 285,26
1 612 940,00
2016
87 537 737,08
30290,32
87 568 027,40
2017
24 727 395,81
1 635 500,00
26 362 895,81
2018
29 213 232,02
98 629,34
29 311 861,36
2019
73 423 268,92
4 000 000,00
77 423 268,92
2020
52 671 016,99
52 671 016,99
2021
50 306 748,80
50 306 748,80
2022
50 968 160,70
50 968 160,70
Всего
437 036 845,58
7 377 359,66
444 414 205,24
Подпрограмма 2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск
2015
8 507 818,29
1 329 330,00
9 837 148,29
2016
9 271 984,03
8777,17
9 280 761,20
2017
8 896 680,42
1 351 800,00
10 248 480,42
2018
13 453 146,52
77 205,57
13 530 352,09
2019
24 836 717,38
24 836 717,38
2020
17 637 968,51
17 637 968,51
2021
17 918 168,23
17 918 168,23
2022
18 209 575,87
18 209 575,87
Всего
118 732 059,25
2 767 112,74
121 499 171,99
Всего
по муниципальной программе
2015
76 697 103,55
2 942 270,00
79 639 373,55
2016
96 809 721,11
39 067,49
96 848 788,60
2017
33 624 076,23
2 987 300,00
36 611 376,23
2018
42 666 378,54
175 834,91
42 842 213,45
2019
98 259 986,30
4 000 000,00
102 259 986,30
2020
70 308 985,50
70 308 985,50
2021
68 224 917,03
68 224 917,03
2022
69 177 736,57
69 177 736,57
Всего
555 768 904,83
10 144 472,40
565 913 377,23
Индикаторы достижения цели муниципальной программы
- Доля капитально отремонтированных объектов в общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту в плановый период -100% ежегодно.
- Доля отремонтированных муниципальных жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма в общем количестве объектов, подлежащих ремонту в плановом периоде –до 100 % ежегодно.
Конечные результаты реализации муниципальной программы
- Улучшение технического состояния общей площади капитально отремонтированных объектов 256 000 кв.м.
- Снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хозяйства до 1230 ед.
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния.
Основополагающими услугами по обеспечению населения городского округа город Дзержинск безопасными и благоприятными условиями проживания граждан являются капитальный ремонт жилищного фонда и организация транспортного обслуживания общего пользования. В связи с принятием Закона Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» (далее – Закон) проведение капитального ремонта многоквартирных домов начиная с 2014 года осуществляется в рамках реализации региональной программы, утверждённой постановлением Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 № 208. Программа рассчитана на 30 лет и дифференцирована на 4 этапа. Первый и второй этапы продолжительностью 5 лет, третий и четвёртый - продолжительностью 10 лет. При формировании региональной программы был применён принцип комплексности при проведении капитального ремонта МКД. В целях реализации первого этапа государственной региональной адресной программы Постановлением правительства Нижегородской области от 28.08.2014 №582 утверждён краткосрочный план реализации этой программы (далее - План), который рассчитан на 2014-2016 годы. В настоящий документ внесены изменения Постановлениями Правительства Нижегородской области: от 31.10.2016г. №738, от 31 марта 2016 г. №179, от 25 января 2016 г. №24, от 9 декабря 2015 г. №809, от 20 ноября 2015 г. №753.
Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Дзержинск, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014 -2016 годах, включенных в План, предполагает предоставление субсидий из городского бюджета, а также софинансирование в доле площади муниципальных помещений в многоквартирных домах, исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт имущества МКД в расчёте на 1 кв.м. общей площади жилого (нежилого) помещения, утверждаемого Правительством Нижегородской области. На 2015, 2016, 2017 годы он установлен в размере 6,3 руб./кв.м.
На протяжении последних нескольких лет на всех уровнях власти активно проводятся преобразования, закладывающие основы эффективного развития сферы жилищно-коммунального хозяйства на долгосрочную перспективу.
На территории городского округа город Дзержинск расположены 11 кладбищ, расположенных в пос. Свердлова, в пос. Горбатовка, в пос. Гавриловка, в пос. Пыра, пос. Пырские дворики, в пос. Петряевка (пос. Игумново), в селе Черное, на территории бывшего поселка МТФ, в пос. Доскино, в пос. Желнино, на ул. Самохвалова.
Не все кладбища соответствуют санитарно-техническим нормам. Для исправления ситуации необходимо провести ряд мероприятий: строительство дорог с твердым покрытием, ремонт существующих дорог, строительство и ремонт ограждения территории кладбищ, установка контейнеров и организация площадок для них, массовая вырубка деревьев и кустарников.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Приоритеты и цели государственной политики в жилищной сфере определены Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
В соответствии с принятой Стратегией социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года одним из направлений развития города является обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни. Предусмотрена модернизация и повышение надежности основных систем жизнеобеспечения города, повышение качества городской среды.
В этой связи целью муниципальной программы является - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и повышение качества услуг в сфере городского хозяйства.
Для достижения поставленной цели необходимо решать следующие задачи:
1. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан.
2. Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы.
Программа реализуется в период с 2015 по 2022 годы в один этап.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск;
2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск.
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы.
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы.
№ п/п
Наименование мероприятия
Год реали-зации
Объем финансирования по источникам, руб.
Участники
Примечание
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники (с расшиф-ровкой)
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1. Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнители – ДЖКХ
1.1
Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск
2015
42 302 431,93
42 302 431,93
ДЖКХ
2016
56 291 531,50
56 291 531,50
2017
14 871 624,81
14 871 624,81
2018
20 153 362,27
20 153 362,27
2019
22 857 086,62
22 857 086,62
2020
22 313 579,38
22 313 579,38
2021
22 949 311,19
22 949 311,19
2022
23 610 723,09
23 610 723,09
Всего
225 349 650,79
225 349 650,79
1.2
Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск за счет средств областного бюджета (субсидия)
2015
1 612 940,00
1 612 940,00
ДЖКХ
2016
30 290,32
30 290,32
2017
1 635 500,00
1 635 500,00
2018
98 629,34
98 629,34
2019
2020
2021
2022
Всего
3 377 359,66
3 377 359,66
1.3
Субсидии на возмещение затрат в связи с содержа-нием дежурных по обще-житиям и проведение необходимых меропри-ятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях
2015
2 017 860,34
2 017 860,34
ДЖКХ
2016
1 761 825,58
1 761 825,58
2017
2 215 393,00
2 215 393,00
2018
2 410 575,38
2 410 575,38
2019
2 568 195,15
2 568 195,15
2020
2 568 195,15
2 568 195,15
2021
2 568 195,15
2 568 195,15
2022
2 568 195,15
2 568 195,15
Всего
18 678 434,90
18 678 434,90
1.4
Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов
2015
6 504 939,66
6 504 939,66
ДЖКХ
2016
5 866 400,00
5 866 400,00
2017
5 000 000,00
5 000 000,00
2018
5 004 465,49
5 004 465,49
2019
5 651 501,04
5 651 501,04
2020
5 867 071,61
5 867 071,61
2021
5 867 071,61
5 867 071,61
2022
5 867 071,61
5 867 071,61
Всего
45 628 521,02
45 628 521,02
1.5
Предоставление единовременной выплаты
при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
2015
20 000,00
20 000,00
ДЖКХ
2016
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Всего
20 000,00
20 000,00
1.6
Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
2015
15 541 000,00
15 541 000,00
ДЖКХ
2016
10 333 630,00
10 333 630,00
2017
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Всего
25 874 630,00
25 874 630,00
1.7
Развитие материально-технической базы МКУ «Городское жилье»
2015
579 453,33
579 453,33
ДЖКХ
2016
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Всего
579 453,33
579 453,33
1.8
Субсидия муниципальным унитарным предприятиям
на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования
2015
1 223 600,00
1 223 600,00
ДЖКХ
2016
784 350,00
784 350,00
2017
2 140 378,00
2 140 378,00
2018
0,00
0,00
2019
0,00
3 267 665,07
3 267 665,07
2020
2 234 000,00
2 234 000,00
2021
2 234 000,00
2 234 000,00
2022
2 234 000,00
2 234 000,00
Всего
10 850 328,00
3 267 665,07
14 117 993,07
1.9
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
2015
0,00
0,00
КУМИ
2016
10 000 000,00
10 000 000,00
2017
500 000,00
500 000,00
2018
245 028,88
245 028,88
2019
35 545 566,06
35 545 566,06
2020
15 052 000,00
15 052 000,00
2021
15 052 000,00
15 052 000,00
2022
15 052 000,00
15 052 000,00
Всего
91 446 594,94
91 446 594,94
1.10
Субсидия на восстановление платежеспособности (санация) муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства
2015
0,00
0,00
ДЖКХ
2016
2 500 000,00
2 500 000,00
2017
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
2019
2 350 000,00
2 350 000,00
2020
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Всего
4 850 000,00
4 850 000,00
1.11
Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск
2015
0,00
0,00
ДЖКХ
2016
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
2018
199 800,00
199 800,00
2019
208 191,60
208 191,60
2020
208 191,60
208 191,60
2021
208 191,60
208 191,60
2022
208 191,60
208 191,60
Всего
1 032 566,40
1 032 566,40
1.12
Расходы на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества
2015
0,00
0,00
ДЖКХ
2016
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
2018
1 000 000,00
1 000 000,00
2019
985 474,98
985 474,98
2020
1 042 000,00
1 042 000,00
2021
1 042 000,00
1 042 000,00
2022
1 042 000,00
1 042 000,00
Всего
5 111 474,98
5 111 474,98
1.13
Субсидии на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим организациям
2015
0,00
0,00
ДЖКХ
2016
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
2018
200 000,00
200 000,00
2019
385 979,25
290 891,29
676 870,54
2020
385 979,25
385 979,25
2021
385 979,25
385 979,25
2022
385 979,25
385 979,25
Всего
1 743 917,00
290 891,29
2 034 808,29
1.14
Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного
2015
0,00
0,00
ДЖКХ
2016
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
2019
2 871 274,22
441 443,64
3 312 717,86
2020
3 000 000,00
3 000 000,00
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Всего
5 871 274,22
441 443,64
6 312 717,86
1.15
Оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элементами универсальной безбарьерной среды
2015
0,00
0,00
ДЖКХ
2016
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
Итого по Подпрограмме 1.
2015
68 189 285,26
1 612 940,00
69 802 225,26
х
2016
87 537 737,08
30 290,32
87 568 027,40
2017
24 727 395,81
1 635 500,00
26 362 895,81
2018
29 213 232,02
98 629,34
29 311 861,36
2019
73 423 268,92
4 000 000,00
77 423 268,92
2020
52 671 016,99
52 671 016,99
2021
50 306 748,80
50 306 748,80
2022
50 968 160,70
50 968 160,70
Всего
437 036 845,58
7 377 359,66
444 414 205,24
Участник 1 - ДЖКХ
2015
68 189 285,26
1 612 940,00
69 802 225,26
2016
77 537 737,08
30 290,32
77 568 027,40
2017
24 227 395,81
1 635 500,00
25 862 895,81
2018
28 968 203,14
98 629,34
29 066 832,48
2019
37 877 702,86
4 000 000,00
41 877 702,86
2020
37 619 016,99
37 619 016,99
2021
35 254 748,80
35 254 748,80
2022
35 916 160,70
35 916 160,70
Всего
345 590 250,64
7 377 359,66
352 967 610,30
Участник 2 - КУМИ
2015
0,00
0,00
2016
10 000 000,00
10 000 000,00
2017
500 000,00
500 000,00
2018
245 028,88
245 028,88
2019
35 545 566,06
35 545 566,06
2020
15 052 000,00
15 052 000,00
2021
15 052 000,00
15 052 000,00
2022
15 052 000,00
15 052 000,00
Всего
91 446 594,94
91 446 594,94
Подпрограмма 2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск, соисполнитель – ДЖКХ
2.1
Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению
2015
834 500,00
834 500,00
ДЖКХ
2016
560 000,00
560 000,00
2017
599 022,53
599 022,53
2018
720 000,00
720 000,00
2019
588 761,60
588 761,60
2020
1 588 761,60
1 588 761,60
2021
1 588 761,60
1 588 761,60
2022
1 588 761,60
1 588 761,60
Всего
8 068 568,93
8 068 568,93
2.2
Организация и содержание мест захоронения
2015
7 653 318,29
7 653 318,29
ДЖКХ
2016
8 701 984,03
8 701 984,03
2017
8 297 657,89
8 297 657,89
2018
12 733 146,52
12 733 146,52
2019
23 247 955,78
23 247 955,78
2020
16 049 206,91
16 049 206,91
2021
16 329 406,63
16 329 406,63
2022
16 620 814,27
16 620 814,27
Всего
109 633 490,32
109 633 490,32
2.3
Организация и содержание мест захоронения за счет средств областного бюджета (субсидия)
2015
1 329 330,00
1 329 330,00
ДЖКХ
2016
8 777,17
8 777,17
2017
1 351 800,00
1 351 800,00
2018
77 205,57
77 205,57
2019
2020
2021
2022
Всего
2 767 112,74
2 767 112,74
2.4
Предоставление единовременной выплаты
при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
2015
20 000,00
20 000,00
ДЖКХ
2016
10 000,00
10 000,00
2017
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Всего
30 000,00
30 000,00
2.5
Расходы на предоставление субсидий специализированным службам по вопросам похоронного дела в целях финансового обеспечения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности предприятий (санацией)
2015
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
2019
1 000 000,00
1 000 000,00
2020
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Всего
1 000 000,00
1 000 000,00
Итого по Подпрограмме 2.
2015
8 507 818,29
1 329 330,00
9 837 148,29
х
2016
9 271 984,03
8 777,17
9 280 761,20
2017
8 896 680,42
1 351 800,00
10 248 480,42
2018
13 453 146,52
77 205,57
13 530 352,09
2019
24 836 717,38
24 836 717,38
2020
17 637 968,51
17 637 968,51
2021
17 918 168,23
17 918 168,23
2022
18 209 575,87
18 209 575,87
Всего
118 732 059,25
2 767 112,74
121 499 171,99
Участник 1 - ДЖКХ
2015
8 507 818,29
1 329 330,00
9 837 148,29
2016
9 271 984,03
8 777,17
9 280 761,20
2017
8 896 680,42
1 351 800,00
10 248 480,42
2018
13 453 146,52
77 205,57
13 530 352,09
2019
24 501 093,22
24 501 093,22
2020
16 049 206,91
16 049 206,91
2021
16 329 406,63
16 329 406,63
2022
16 620 814,27
16 620 814,27
Всего
113 630 150,29
2 767 112,74
116 397 263,03
Участник 3 ДПТ иТ
2015
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
2019
335 624,16
335 624,16
2020
1 588 761,60
1 588 761,60
2021
1 588 761,60
1 588 761,60
2022
1 588 761,60
1 588 761,60
Всего
5 101 908,96
5 101 908,96
Всего по Программе:
2015
76 697 103,55
2 942 270,00
79 639 373,55
2016
96 809 721,11
39 067,49
96 848 788,60
2017
33 624 076,23
2 987 300,00
36 611 376,23
2018
42 666 378,54
175 834,91
42 842 213,45
2019
98 259 986,30
4 000 000,00
102 259 986,30
2020
70 308 985,50
70 308 985,50
2021
68 224 917,03
68 224 917,03
2022
69 177 736,57
69 177 736,57
Всего
555 768 904,83
10 144 472,40
565 913 377,23
Участник 1
ДЖКХ
2015
76 697 103,55
2 942 270,00
79 639 373,55
х
2016
86 809 721,11
39 067,49
86 848 788,60
2017
33 124 076,23
2 987 300,00
36 111 376,23
2018
42 421 349,66
175 834,91
42 597 184,57
2019
62 378 796,08
4 000 000,00
66 378 796,08
2020
53 668 223,90
53 668 223,90
2021
51 584 155,43
51 584 155,43
2022
52 536 974,97
52 536 974,97
Всего
459 220 400,93
10 144 472,40
469 364 873,33
Участник 2 КУМИ
2015
0,00
0,00
х
2016
10 000 000,00
10 000 000,00
2017
500 000,00
500 000,00
2018
245 028,88
245 028,88
2019
35 545 566,06
35 545 566,06
2020
15 052 000,00
15 052 000,00
2021
15 052 000,00
15 052 000,00
2022
15 052 000,00
15 052 000,00
Всего
91 446 594,94
91 446 594,94
Участник 3 ДПТ иТ
2015
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
2019
335 624,16
335 624,16
2020
1 588 761,60
1 588 761,60
2021
1 588 761,60
1 588 761,60
2022
1 588 761,60
1 588 761,60
Всего
5 101 908,96
5 101 908,96
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации программы характеризуется степенью достижения целевых индикаторов и в значительной степени зависит от уровня финансирования мероприятий программы.
Методика расчета целевых индикаторов программы.
№
п/п
Наименование целевого
индикатора
Единица
измерения
Методика расчета целевого
индикатора
1.
Доля капитально отремонтированных объектов в общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту в плановый период.
%
Значение целевого индикатора определяется как отношение площади отремонтированных объектов к общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту.
%Д = S отремонтированных объектов / S общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту*100.
2.
Доля отремонтированных муниципальных жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, в общем количестве объектов, подлежащих ремонту в плановом периоде.
%
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества отремонтированных муниципальных жилых помещений, предоставленных нанимателям по договорам социального найма, к общему количеству муниципальных жилых помещений, подлежащих ремонту.
%Д = К отремонтированных объектов / К объектов, подлежащих ремонту*100.
Подпрограмма 1. Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск.
№
п/п
Наименование целевого
индикатора
Единица
измерения
Методика расчета целевого
индикатора
1.
Уровень собираемости платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
%
Значение целевого индикатора определяется как отношение запланированной суммы платы (П план.) к сумме платы, фактически поступившей в бюджет (П факт).
%Н = П план./ П факт *100
Подпрограмма 2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск.
№
п/п
Наименование целевого
индикатора
Единица
измерения
Методика расчета целевого
индикатора
1.
Площадь захоронений городского округа.
Кв.м.
Значение целевого индикатора определяется фактической площадью кладбищ, числящихся в реестре муниципальной собственности городского округа г. Дзержинск и переданных в оперативное управление МКУ
2.
Количество услуг по погребению, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению.
Ед.
Значение целевого индикатора определяется фактическим количеством захоронений по гарантированному перечню услуг по погребению по справкам о погребении, выданным органами записи актов гражданского состояния
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
№
п/п
Наименование мероприятий
Участник/ Ед. измерения
Плановый срок
Непосредственные результаты
начала реали-зации
окон-чания реали-зации
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнители –КУМИ, ДЖКХ
1.1
1.2
Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск
ЖКХ
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск за счет средств областного бюджета (субсидия)
ЖКХ
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество отремонтированных многоквартирных домов
Ед.
х
х
60
15
18
15
16
7
26
22
22
22
1.3
Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях
ЖКХ
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество обслуживаемых муниципальных общежитий
Ед.
х
х
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1.4
Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов
ЖКХ
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Объем вывезенных стоков
Куб. м.
х
х
50629
46607
26357
22934
26382
25108
25900
26712
26712
26712
1.5
Предоставление единовременной выплаты
при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
ЖКХ
2015
2017
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество выданных выплат
Ед.
х
х
х
х
2
2
2
х
х
х
х
х
1.6
Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
ЖКХ
2015
2016
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Площадь многоквартирных домов, запланированных к ремонту
Кв. м.
х
х
х
х
256000
256000
х
х
х
х
х
х
1.7
Развитие материально-технической базы МКУ «Городское жилье»
ЖКХ
2015
2015
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Приобретение автортанспортных средств
Ед.
х
х
х
х
1
х
х
х
х
х
х
х
1.8
Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования
ЖКХ
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество объектов, подлежащих ремонту
Ед.
х
х
14
14
5
3
8
0
9
3
7
7
1.9
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
КУМИ
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Площадь многоквартирных домов, запланированных к ремонту
Кв. м.
х
х
х
х
0
256000
256000
256000
256000
256000
256000
256000
1.10
Субсидия на восстановление платежеспособности (санация) муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства
ЖКХ
2015
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество предприятий, нуждающихся в санации
Ед.
х
х
0
0
0
1
0
х
1
х
х
х
1.11
Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения г.о.г. Дзержинск
ЖКХ
2018
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество схем, подлежащих корректировке
Ед.
х
х
х
х
х
х
х
2
2
2
2
2
1.12
Расходы на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества
ЖКХ
2018
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество отремонтированных объектов
Ед.
х
х
х
х
х
х
х
1
6
4
4
4
1.13
Субсидии на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим организациям
ЖКХ
2018
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество организаций, подлежащих субсидированию
Ед.
х
х
х
х
х
х
х
1
1
1
1
1
1.14
Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного
ЖКХ
2019
2020
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Объем закупки мазута
Тн.
х
х
х
х
х
х
х
х
850
1245
х
х
1.15
Оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элементами универсальной безбарьерной среды
ЖКХ
2020
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество оборудованных (дооборудованных) домов
Ед.
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1
1
1
2.
Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск, соисполнитель – ЖКХ, ДПТ иТ
2.1
Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению
ДПТ иТ
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество захоронений
Чел
х
х
501
381
385
381
368
305
338
368
368
368
2.2
Организация и содержание мест захоронения
ЖКХ
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Организация и содержание мест захоронения за счет средств областного бюджета (субсидия)
ЖКХ
2015
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество кладбищ, находящихся в оперативном управлении МКУ «Ритуал»
Ед.
х
х
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2.4
Предоставление единовременной выплаты
при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
ЖКХ
2015
2018
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество выданных выплат
Ед.
х
х
х
х
2
2
2
1
х
х
х
х
2.5
Расходы на предоставление субсидий специализированным службам по вопросам похоронного дела в целях финансового обеспечения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности предприятий (санацией)
ЖКХ
2019
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Ед.
х
х
х
х
х
х
х
х
1
х
х
х
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
№ п/п
Наименование индикатора достижения цели / конечный результат
Ед. изм.
Значение индикатора достижения цели / конечного результата
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021 г.
2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
«Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта». Ответственный исполнитель - ДЖКХ
Индикаторы достижения цели муниципальной программы
1.
Доля капитально отремонтированных объектов в общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту в плановый период.
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.
Доля отремонтированных муниципальных жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, в общем количестве объектов, подлежащих ремонту в плановом периоде.
%
х
х
х
х
х
х
х
100
100
100
Конечные результаты реализации муниципальной программы
1.
Улучшение технического состояния общей площади капитально отремонтированных объектов
кв.м.
300 000
256 132
256 000
256 000
256 000
256000
256000
256000
256000
256000
2.
Снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хозяйства.
ед.
1980
1538
1500
1450
1400
1350
1300
1250
1240
1230
Подпрограмма 1«Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск », соисполнители – ДЖКХ
1.1
Уровень собираемости платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск», соисполнитель – ДЖКХ
3.1
Площадь захоронений
кв. м.
1467869
1467869
1467869
1467869
1467869
1467869
1467869
1467869
1467869
1467869
3.2
Количество граждан, обратившихся за оказанием услуги по погребению, согласно гарантированному перечню услуг по погребению.
чел.
501
381
381
368
480
368
368
368
368
2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Необходимые меры муниципального правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной программы приводятся по форме согласно таблице 4
Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования
№ п/п
Название муниципального правового акта (МПА)
Основные положения правового акта
Участник
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнители – ДЖКХ
1.
Закон Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области»
Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Действует
2.
Постановление Правительства Нижегородской области от 1 апреля 2014 г. №208 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области»
Об утверждении государственной региональной адресной программы по проведению ремонта общего имущества в многоквартирных домах на период 2014 - 2043 годов
Действует
3.
Постановление администрации г. Дзержинска от 14 августа 2014 №3468 «Об утверждении краткосрочного плана реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Дзержинск»
О проведении капитального ремонта жилищного фонда
Действует, ежегодное внесение изменений в срок до 1 апреля текущего года.
Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск», соисполнитель – ДЖКХ
1.
Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
О погребении и похоронном деле в РФ
Действует
2.
Указ Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших»
О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших
Действует
3.
Закон Нижегородской области от 08.08.2008 № 97-З «О погребении и похоронном деле в Нижегородской области»
О погребении и похоронном деле в Нижегородской области
Действует
4.
Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84
Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения
Действует
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражается по форме согласно таблице 5.
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
Название основного мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема услуги,
ед. измерения
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Наименование услуги:
Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск
Название подпрограммы:
Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск
1.1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск
256000 кв. м.
0
0
0
0
0
0
0
43915371,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Наименование услуги:
Организация и содержание мест захоронения
Название подпрограммы:
Подпрограмма 2 Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск
3.2 Организация и содержание мест захоронения
1467869 кв. м.
0
0
0
0
0
0
0
8982648,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансовое обеспечение подпрограммы 1 «Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск» осуществляется из средств местного и областных бюджетов, предполагает предоставление субсидий из городского бюджета.
Источниками финансирования подпрограммы 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск» являются средства городского и областного бюджетов.
Объем финансирования подпрограмм за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
Статус
Участники подпрог-раммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства»
Ответственный исполнитель - ДЖКХ
Всего
76697103,55
96809721,11
33624076,23
42666378,54
98259986,30
70308985,50
68224917,03
69177736,57
ДЖКХ
76697103,55
86809721,11
33124076,23
42421349,66
62378796,08
53668223,90
51584155,43
52536974,97
КУМИ
0,00
10000000,00
500000,00
245028,88
35545058,76
15052000,00
15052000,00
15052000,00
ДПТиТ
0,00
0,00
0,00
0,00
335624,16
1588761,60
1588761,60
1588761,60
Подпрограмма 1
Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск
Соисполнитель – КУМИ
Всего
68189285,26
87537737,08
24727395,81
29213232,02
73423268,92
52671016,99
50306748,80
50968160,70
ДЖКХ
68189285,26
77537737,08
24727395,81
28968203,14
37877702,86
35254748,80
35254748,80
35916160,70
КУМИ
0,00
10000000,00
500000,00
245028,88
35545058,76
15052000,00
15052000,00
15052000,00
Основное мероприятие 1.1
Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск
Всего
42302431,93
56291531,50
14871624,81
20153362,27
22857086,62
22313579,38
22949311,19
23610723,09
ДЖКХ
42302431,93
56291531,50
14871624,81
20153362,27
22857086,62
22313579,38
22949311,19
23610723,09
Основное мероприятие 1.3
Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях
Всего
2017860,34
1761825,58
2215393,00
2410575,38
2568195,15
2568195,15
2568195,15
2568195,15
ДЖКХ
2017860,34
1761825,58
2215393,00
2410575,38
2568195,15
2568195,15
2568195,15
2568195,15
Основное мероприятие 1.4
Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных МКД
Всего
6504939,66
5866400,00
5000000,00
5004465,49
5651501,04
5867071,61
5867071,61
5867071,61
ДЖКХ
6504939,66
5866400,00
5000000,00
5004465,49
5651501,04
5867071,61
5867071,61
5867071,61
Основное мероприятие 1.5 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
Всего
20000,00
00,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДЖКХ
20000,00
00,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.6
Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
Всего
15541000,00
10333630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДЖКХ
15541000,00
10333630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.7
Развитие материально-технической базы МКУ «Городское жилье»
Всего
579453,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДЖКХ
579453,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.8
Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования
Всего
1223600,00
784350,00
2140378,00
0,00
0,00
2234000,00
2234000,00
2234000,00
ДЖКХ
1223600,00
784350,00
2140378,00
0,00
0,00
2234000,00
2234000,00
2234000,00
Основное мероприятие 1.9
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Всего
0,00
10000000,00
500000,00
245028,88
35545566,06
15052000,00
15052000,00
15052000,00
КУМИ
0,00
10000000,00
500000,00
245028,88
35545566,06
15052000,00
15052000,00
15052000,00
Основное мероприятие 1.10
Субсидия на восстановление платежеспособности (санация) муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Всего
0,00
2500000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДЖКХ
0,00
2500000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.11
Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск
Всего
0,00
0,00
0,00
199800,00
208191,60
208191,60
208191,60
208191,60
ДЖКХ
0,00
0,00
0,00
199800,00
208191,60
208191,60
208191,60
208191,60
Основное мероприятие 1.12 Расходы на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества
Всего
0,00
0,00
0,00
1000000,00
985474,98
1042000,00
1042000,00
1042000,00
ДЖКХ
0,00
0,00
0,00
1000000,00
985474,98
1042000,00
1042000,00
1042000,00
Основное мероприятие 1.13 Субсидии на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим организациям
Всего
0,00
0,00
0,00
200000,00
385979,25
385979,25
385979,25
385979,25
ДЖКХ
0,00
0,00
0,00
200000,00
385979,25
385979,25
385979,25
385979,25
Основное мероприятие 1.14 Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
2871274,22
3000000,00
0,00
0,00
ДЖКХ
0,00
0,00
0,00
0,00
2871274,22
3000000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.15 Оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элементами универсальной безбарьерной среды
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДЖКХ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск
Соисполнитель – ДПТиП
Всего
8507818,29
9271984,03
8896680,42
13453146,52
24836717,38
17637968,51
17918168,23
18209575,87
ДЖКХ
8507818,29
9271984,03
8896680,42
13453146,52
24501093,22
16049206,91
16329406,63
16620814,27
ДПТиП
0,00
0,00
0,00
0,00
335624,16
1588761,60
1588761,60
1588761,60
Основное мероприятие 2.1
Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению
Всего
834500,00
560000,00
599022,53
720000,00
588761,60
1588761,60
1588761,60
1588761,60
ДЖКХ
834500,00
560000,00
599022,53
720000,00
253137,44
0,00
0,00
0,00
ДПТиП
0,00
0,00
0,00
0,00
335624,16
1588761,60
1588761,60
1588761,60
Основное мероприятие 2.2
Организация и содержание мест захоронения
Всего
7653318,29
8710761,20
8297657,89
12733146,52
23247955,78
16049206,91
16329406,63
16620814,27
ДЖКХ
7653318,29
8710761,20
8297657,89
12733146,52
23247955,78
16049206,91
16329406,63
16620814,27
Основное мероприятие 2.4
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
Всего
20000,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДЖКХ
20000,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.5
Расходы на предоставление субсидий специализированным службам по вопросам похоронного дела в целях финансового обеспечения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности предприятий (санацией)
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
1000000,00
0,00
0,00
0,00
ДЖКХ
0,00
0,00
0,00
0,00
1000000,00
0,00
0,00
0,00
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Муниципальная программа
Всего
79639375,55
96848788,60
36611376,23
42842213,45
102259986,30
70308985,50
68224917,03
69177736,57
(1)расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
79639375,55
96848788,60
36611376,23
42842213,45
102259986,30
70308985,50
68224917,03
69177736,57
- расходы за счет средств местного бюджета
76697103,55
96809721,11
33624076,23
42666378,54
98259986,30
70308985,50
68224917,03
69177736,57
-расходы за счет средств областного бюджета
2942270,00
39067,49
2987300,00
175834,91
4000000,00
0,00
0,00
0,00
-расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4)прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1
Всего
69802225,26
87568027,40
26362895,81
29311861,36
77423268,92
52671016,99
50306748,80
50968160,70
(1)расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
69802225,26
87568027,40
26362895,81
29311861,36
77423268,92
52671016,99
50306748,80
50968160,70
- расходы за счет средств местного бюджета
68189285,26
87537737,08
24337367,81
29213232,02
73423268,92
52671016,99
50306748,80
50968160,70
-расходы за счет средств областного бюджета
1612940,00
30290,32
1635500,00
98629,34
4000000,00
0,00
0,00
0,00
-расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4)прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
Всего
9837148,29
9280761,20
10248480,42
13530352,09
24836717,38
17637968,51
17918168,23
18209575,87
(1)расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
9837148,29
9280761,20
10248480,42
13530352,09
24836717,38
17637968,51
17918168,23
18209575,87
- расходы за счет средств местного бюджета
8507818,29
9271984,03
8896680,42
13453146,52
24836717,38
17637968,51
17918168,23
18209575,87
-расходы за счет средств областного бюджета
1329330,00
8777,17
1351800,00
77205,57
0,00
0,00
0,00
0,00
-расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4)прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
В процессе реализации программы могут появиться внешние факторы, негативно влияющие на её реализацию, такие как:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение программы, что повлечёт пересмотр задач программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения;
- более высокий рост цен на отдельные виды материалов, используемых при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения программы и объемов финансирования.
Реализация программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы.
К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители.
Достижение показателей программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, оказывающих влияние на формирование бюджетов всех уровней. Снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размеров субсидий.
Негативные факторы, влияющие на финансово-экономическое состояние, могут повлечь недостижение индикаторов и непосредственных результатов программы.
3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1.Подпрограмма 1. «Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск» (далее – Подпрограмма 1)
3.1.1.Паспорт Подпрограммы 1
Соисполнители муниципальной программы
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск
Участники подпрограммы
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск (далее ДЖКХ)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Дзержинск (далее КУМИ)
Цель подпрограммы
Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан.
Задачи подпрограммы
Планирование и организация проведения ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015-2022 годы
Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
2015
68 189 285,26
1 612 940,00
0,00
0,00
69 802 225,26
2016
87 537 737,08
30 290,32
0,00
0,00
87 568 027,40
2017
24 727 395,81
1 635 500,00
0,00
0,00
26 362 895,81
2018
29 213 232,02
98 629,34
0,00
0,00
29 311 861,36
2019
73 423 268,92
4 000 000,00
0,00
0,00
77 423 268,92
2020
52 671 016,99
0,00
0,00
0,00
52 671 016,99
2021
50 306 748,80
0,00
0,00
0,00
50 306 748,80
2022
50 968 160,70
0,00
0,00
0,00
50 968 160,70
Всего
437 036 845,58
7 377 359,66
0,00
0,00
444 414 205,24
Индикатор подпрограммы
Уровень собираемости платы за пользование жилым помещением (платы за наём) -100 % ежегодно.
3.1.2.Текстовая часть Подпрограммы 1
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния
В связи с принятием Закона Нижегородской области от 28.11.2013г. № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» (далее – Закон) проведение капитального ремонта многоквартирных домов начиная с 2014 года осуществляется в рамках реализации государственной региональной адресной программы, утверждённой постановлением Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 г. № 208. Региональная адресная Программа рассчитана на 30 лет и дифференцирована на 4 этапа. Первый и второй этапы продолжительностью 5 лет, третий и четвёртый - продолжительностью 10 лет.
При формировании региональной адресной программы был применён принцип комплексности при проведении капитального ремонта МКД. В целях реализации первого этапа государственной региональной адресной программы Постановлением правительства Нижегородской области от 28.08.2014 года № 582 утверждён краткосрочный план реализации этой программы (далее - План), который рассчитан на 2014-2018 годы. В настоящий документ внесены изменения следующими документами: Постановлением Правительства Нижегородской области от 31.10.2016г. №738, от 31 марта 2016 г. N 179, Постановлением Правительства Нижегородской области от 25 января 2016 г. N 24, Постановлением Правительства Нижегородской области от 9 декабря 2015 г. N 809, Постановлением Правительства Нижегородской области от 20 ноября 2015 г. N 753.
Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Дзержинск, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014 -2016 годах, включенных в План, предполагает предоставление субсидий из городского бюджета, а также софинансирование в доле площади муниципальных помещений в многоквартирных домах, исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт имущества МКД в расчёте на 1 кв.м. общей площади жилого (нежилого) помещения, утверждаемого Правительством Нижегородской области. На 2015, 2016, 2017, 2018 годы он установлен в размере 6,3 руб./кв.м. В сложившихся условиях принятие Подпрограммы 1 позволит оперативно принимать решения о проведении ремонтов общего имущества в многоквартирных домах, запланированных региональной программой на более поздние сроки, но требующих проведения незамедлительного ремонта.
Техническое состояние жилищного фонда характеризуется высоким уровнем износа отдельных конструктивных элементов зданий (средний процент износа 48%). В настоящее время более 56,44 процента многоквартирных домов нуждаются в проведении капитального ремонта (1073 жилых дома).
Для приведения многоквартирных домов в технически исправное состояние за последние 10 лет (2006-2015г.г.) было израсходовано более 1036,042 млн. руб. Произведён ремонт 533,632 тыс.м2 кровли на сумму 391,024 млн. руб., внутридомового инженерного оборудования общей протяженностью 397,67 тыс.м.п. на сумму 351,666 млн. руб., выполнен ремонт лифтового оборудования на сумму 36,84 млн. руб., выполнены работы по утеплению и ремонту 126,599 тыс. м2 фасадов на сумму 107,508 млн. руб., по ремонту 24,5 тыс. м2 подвальных помещений на сумму 3,0 млн. руб. и прочие работы на сумму 37,104 млн. руб.
3.1.2.2.Цель и задачи Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 рассматривается как реализация долгосрочной городской политики в области проведения капитального ремонта жилищного фонда города Дзержинска. Подпрограмма 1 разработана исходя из принципов единства целей, комплексности задач и средств реализации, преемственности решений по сохранению жилищного фонда города.
Целью Подпрограммы 1 является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан.
Основной задачей является планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск.
3.1.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности подпрограммы 1 «Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск» приведены в разделе 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.1.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1
за счет всех источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета.
Объем финансирования подпрограммы за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета:
Статус
Участники подпрограммы
Расходы (руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
Подпрограмма 1:
«Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск»
Соисполнители – ДЖКХ
Всего
68189285,26
87537737,08
24727395,81
29213232,02
73423268,92
52671016,99
50306748,80
50968160,70
ДЖКХ
68189285,26
77537737,08
24727395,81
28968203,14
37877702,86
35254748,80
35254748,80
35916160,70
КУМИ
0,00
10000000,00
500000,00
245028,88
35545566,06
15052000,00
15052000,00
15052000,00
Основное мероприятие 1.1:
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск
ДЖКХ
42302431,93
56291531,50
14871624,81
20153362,27
22857086,62
22313579,38
22949311,19
23610723,09
Основное мероприятие 1.3:
Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях
ДЖКХ
2017860,34
1761825,58
2215393,00
2410575,38
2568195,15
2568195,15
2568195,15
2568195,15
Основное мероприятие 1.4:
Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов
ДЖКХ
6504939,66
5866400,00
5000000,00
5004465,49
5651501,04
5867071,61
5867071,61
5867071,61
Основное мероприятие 1.5:
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
ДЖКХ
20000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.6:
Субсидия на обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов
ДЖКХ
15541000,00
10333630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.7:
Развитие материально-технической базы МКУ «Городское жилье»
ДЖКХ
579453,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.8
Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования
ДЖКХ
1223600,00
784350,00
2140378,00
0,00
0,00
2234000,00
2234000,00
0,00
Основное мероприятие 1.9
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
КУМИ
0,00
10000000,00
500000,00
245028,88
35545566,06
15052000,00
15052000,00
15052000,00
Основное мероприятие 1.10
Субсидия на восстановление платежеспособности (санация) муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства
ДЖКХ
0,00
2500000,00
0,00
0,00
2350000,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.11 Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск
ДЖКХ
0,00
0,00
0,00
199800,00
208191,60
208191,60
208191,60
208191,60
Основное мероприятие 1.12 Расходы на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества
ДЖКХ
0,00
0,00
0,00
1000000,00
985474,98
1042000,00
1042000,00
1042000,00
Основное мероприятие 1.13 Субсидии на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим организациям
ДЖКХ
0,00
0,00
0,00
200000,00
385979,25
385979,25
385979,25
385979,25
Основное мероприятие 1.14 Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного
ДЖКХ
0,00
0,00
0,00
0,00
2871274,22
3000000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.15 Оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элементами универсальной безбарьерной среды
ДЖКХ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 2.
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Подпро-грамма 1
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
69802225,26
87568027,40
26362895,81
29311861,36
77423268,92
52671016,99
50306748,80
50968160,70
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
68189285,26
87537737,08
24727395,81
29213232,02
77423268,92
52671016,99
50306748,80
50968160,70
- расходы за счет средств местного бюджета
68189285,26
87537737,08
24727395,81
29213232,02
73423268,92
52671016,99
50306748,80
50968160,70
- расходы за счет средств областного бюджета
1612940,00
30290,32
1635500,00
98629,34
4000000,00
0,00
0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
В процессе реализации Подпрограммы 1 могут появиться внешние факторы, негативно влияющие на её реализацию, такие как:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы 1, что повлечёт пересмотр задач Подпрограммы 1 с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения;
- более высокий рост цен на отдельные виды материалов, используемых при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы 1 предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования.
3.2.Подпрограмма 2. «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск» (далее – Подпрограмма 2)
3.2.1.Паспорт Подпрограммы 2
Соисполнитель муниципальной подпрограммы
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск
Участники подпрограммы
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск, (ДЖКХ) департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации городского округа город Дзержинск (ДПТ иТ)
Цель подпрограммы
Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ
Задачи подпрограммы
1.Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм.
2.Улучшение качества содержания мест погребения.
3.Совершенствование порядка регистрации мест захоронений.
4.Повышение качества обслуживания населения в сфере ритуальных услуг, организация предоставления ритуальных услуг населению городского округа город Дзержинск.
5.Выполнение работ по содержанию территорий муниципальных кладбищ.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2015-2022 годах в один этап.
Объемы финансирования подпрограммы
Год
реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.
Городской
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Прочие
источ-ники
Всего
2015
8 507 818,29
1 329 330,00
0,00
0,00
9 837 148,29
2016
9 271 984,03
8 777,17
0,00
0,00
9 280 761,20
2017
8 896 680,42
1 351 800,00
0,00
0,00
10 248 480,42
2018
13 453 146,52
77 205,57
0,00
0,00
13 530 352,09
2019
24 836 717,38
0,00
0,00
0,00
24 836 717,38
2020
17 637 968,51
0,00
0,00
0,00
17 637 968,51
2021
17 918 168,23
0,00
0,00
0,00
17 918 168,23
2022
18 209 575,87
0,00
0,00
0,00
18 209 575,87
Всего
118 732 059,25
2 767 112,74
0,00
0,00
121 499 171,99
Индикаторы подпрограммы
1.Площадь захоронений - 1467869 кв.м.
2.Количество услуг по погребению, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению – ежегодно за период с 2015 по 2022 год не менее 368 ед.
3.3.2 Текстовая часть Подпрограммы 2
3.3.2.1. Характеристика текущего состояния
В настоящее время сфера ритуальных услуг и похоронного дела регламентируется следующими нормативно-правовыми актами:
- Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших»;
- Законом Нижегородской области от 08.08.2008 № 97-З «О погребении и похоронном деле в Нижегородской области»;
- санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84;
- другими действующими санитарными правилами и нормами и рекомендательными документами Госстроя России по организации похоронного дела и содержанию объектов похоронного назначения
На территории городского округа расположены 11 кладбищ: пос. Свердлова, пос. Горбатовка, пос. Гавриловка, пос. Пыра, пос. Пырские дворики, пос.Петряевка (пос.Игумново), село Черное, на территории бывшего пос.МТФ, пос. Доскино, пос.Желнино, по ул. Самохвалова.
Не все кладбища соответствуют санитарно-техническим нормам. Для исправления ситуации необходимо провести ряд мероприятий: строительство дорог с твердым покрытием, ремонт существующих дорог, строительство и ремонт ограждения территории кладбищ, установка контейнеров и организация площадок для них, массовая вырубка деревьев и кустарников.
Основной целью Подпрограммы 3 является повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ.
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
Данные услуги оказываются МУП «Ритуальные услуги» г. Дзержинска - специализированной службой по вопросам похоронного дела.
В настоящее время стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установлена постановлением администрации г.Дзержинска в размере 7191,13 руб. Предельный размер стоимости данных услуг устанавливается федеральным законодательством, в 2015 году составляет 5002,16 руб., в 2016 году – 5277,28 руб., 2017 году -5562,25 руб.
Разница подлежат возмещению из бюджета г. Дзержинска специализированным службам по вопросам похоронного дела в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности. Данная услуга является социально-значимой и востребована населением г.Дзержинска: порядка 300 человек в год захоронены по гарантированному перечню.
3.3.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2
Основной целью Подпрограммы 2 является повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ, то есть: улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории кладбищ, создание благоприятных условий для оказания ритуальных услуг, а также регулирования процедуры захоронения и установления гарантий надлежащего отношения к телу (останков, праха) умершего и сохранения мест захоронений на территории городского округа город Дзержинск.
Основной задачей является организация предоставления ритуальных услуг населению городского округа г. Дзержинск, выполнение следующих работ по содержанию территорий муниципальных кладбищ:
1. Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм.
2. Улучшение качества содержания мест погребения.
3. Совершенствование порядка регистрации мест захоронений.
4. Повышение качества обслуживания населения в сфере ритуальных услуг, организация предоставления ритуальных услуг населению городского округа город Дзержинск.
5. Выполнение работ по содержанию территорий муниципальных кладбищ.
6. Выполнение работ по формированию, межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков кладбищ, находящихся на территории городского округа город Дзержинск.
Для решения этих задач необходимо осуществлять:
- своевременную ликвидацию несанкционированных свалок мусора на территории муниципальных кладбищ;
- санитарные мероприятия на кладбищах;
- планировку территории под новые захоронения;
- мероприятия, направленные на поддержание порядка, а также на повышение удобства посещения населением территории кладбищ;
- качественное оказание на безвозмездной основе услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших обязанность осуществить погребение, и умерших, личность которых не установлена.
3.3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск» приведены в разделе 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.3.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2
за счет всех источников финансирования
Источниками финансирования Подпрограммы 2 являются средства городского и областного бюджетов. Объем финансирования Подпрограммы 2 за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета:
Статус
Участники под-программы
Расходы (руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2:
Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск
Соисполнители – ДЖКХ, ДПТ иТ
Всего
8507818,29
9271984,03
8896680,42
13453146,52
24836717,38
17637968,51
17918168,23
18209575,87
ДЖКХ
8507818,29
9271984,03
8896680,42
13453146,52
24501093,22
16049206,91
16329406,63
16620814,27
ДПТ иТ
0,00
0,00
0,00
0,00
335624,16
1588761,60
1588761,60
1588761,60
Основное мероприятие 2.1:
Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению
Всего
834500,00
560000,00
599022,53
720000,00
588761,60
1588761,60
1588761,60
1588761,60
ДЖКХ
834500,00
560000,00
599022,53
720000,00
253137,44
0,00
0,00
0,00
ДПТ иТ
0,00
0,00
0,00
0,00
335624,16
1588761,60
1588761,60
1588761,60
Основное мероприятие 2.2:
Организация и содержание мест захоронения
ДЖКХ
7653318,29
8701984,03
8297657,89
12733146,52
23247955,78
16049206,91
16329406,63
16620814,27
Основное мероприятие 2.4:
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
ДЖКХ
20000,0
10000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.5:
Расходы на предоставление субсидий специализированным службам по вопросам похоронного дела в целях финансового обеспечения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности предприятий (санацией)
ДЖКХ
0,00
0,00
0,00
0,00
1000000,00
0,00
0,00
0,00
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 приведена в таблице 2.
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Под-программа 2
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
9837148,29
9280761,20
10248480,42
13530352,09
24836717,38
17637968,51
17918168,23
18209575,87
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
9837148,29
9280761,20
10248480,42
13530352,09
24836717,38
17637968,51
17918168,23
18209575,87
- расходы за счет средств местного бюджета
8507818,29
9271984,03
8896680,42
13453146,52
24836717,38
17637968,51
17918168,23
18209575,87
- расходы за счет средств областного бюджета
1329330,00
8777,17
1351800,00
77205,57
0,00
0,00
0,00
0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
3.3.2.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
Реализация Подпрограммы 3 сопряжена с рядом экономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы.
К таким рискам следует отнести риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен на ГСМ.
Достижение показателей подпрограммы в значительной степени зависит от стабильности наполнения муниципального бюджета. Снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размера средств, направляемых на содержание и благоустройство кладбищ, что, в свою очередь, может привести к росту числа негативных отзывов населения на качество оказываемых услуг. Это повлечет за собой недостижение индикаторов и непосредственных результатов Подпрограммы 2.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения мероприятий в муниципальную программу.
Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств. Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта.
В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2021 году следующих основных результатов:
- улучшение технического состояния общей площади капитально отремонтированных объектов 256000 кв.м.
- снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хозяйства до 1230 ед.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный.
В случае благоприятного сценария реализации программы развитие городского хозяйства и транспорта городского округа город Дзержинск приведет к улучшению качества оказываемых услуг в данной сфере, обеспечению благоприятных и безопасных условий проживания жителей городского округа город Дзержинск в целом, что в свою очередь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели – улучшения качества жизни населения городского округа.
При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10 не наступают. Индикаторы, цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.
Сценарий 2 - неблагоприятный.
При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в разделе 2.10.
С целью минимизации влияния рисков на реализацию программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения программы и объемов финансирования.
В целях увеличения собираемости с населения платы за наем жилья – одного из источников пополнения городского бюджета - МКУ «Городское жилье», как администратора доходов по данной статье, ведется активная претензионная работа с нанимателями муниципальных жилых помещений.
___________________________________________________________________
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | "Дзержинские ведомости" № 31 от 16.04.2020, Официальный сайт администрации города Дзержинска Нижегородской области www.admdzr.ru от 06.04.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 090.000.000 Хозяйственная деятельность, 090.120.000 Бытовое обслуживание населения, 160.000.000 ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
