ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Белгород

от 06 АВГУСТА 2013 года. № 318-пп

Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2013 года

Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 28 и 84 закона Белгородской области от 16 ноября 2007 года № 162 "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Белгородской области" Правительство Белгородской области постановляет:

1. Утвердить отчеты об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2013 года по доходам в сумме 26 683 164 (двадцать шесть миллиардов шестьсот восемьдесят три миллиона сто шестьдесят четыре) тысячи рублей, по расходам в сумме 31 266 391 (тридцать один миллиард двести шестьдесят шесть миллионов триста девяносто одна) тысяча рублей с превышением расходов над доходами (дефицит областного бюджета) в сумме 4 583 227 (четыре миллиарда пятьсот восемьдесят три миллиона двести двадцать семь) тысяч рублей (прилагаются).

2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Белгородской области за 1 полугодие 2013 года в сумме 330 705 (триста тридцать миллионов семьсот пять) тысяч рублей (прилагается).

3. Главным администраторам (администраторам) доходов областного бюджета и источников финансирования дефицита областного бюджета, главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по доходам и расходам, предусмотренным на 9 месяцев 2013 года.

4 Контроль за исполнением постановления возложить на департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.).

Губернатор Белгородской области

Е. Савченко

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Белгородской области

от 6 августа 2013 г.

№ 318-пп

Отчет об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2013 года по доходам

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации

Наименование пока чал елей

Утверждено на 2013 год

Исполнено на 1.07.2013 г.

Процент исполнении к годовым назначениям

Отклонения

(+,-)от

годового

плана

1

2

3

4

5

6

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

47 705 120

17 926 213

37,6

-29 778 907

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

32 384 540

11 296 513

.34,9

-21 088 027

1 01 01000 00 0000 110

Налоги на прибыль организаций

21 433 600

6 529 107

30,5

-14 904 493

1 01 02000 01 0000 110

Налоги на доходы физических лиц

10 950 940

4 767 406

43,5

-6 183 534

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

4 066 855

1 842 369

45,3

-2 224 486

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

4 066 855

1 842 369

45,3

-2 224 486

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

1 895 144

840 675

44,4

-1 054 469

1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый и связи с применением упрощенной системы налогообложения

1 895 144

840 415

44,3

-1 054 729

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

260

260

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

7 618 297

.3 221 965

42,3

-4 396 332

1 00 02000 02 0000 110

Налог на имущество организаций

6 168 079

2 906 149

47,1

-3 261 930

1 00 04000 02 0000 110

Транспортный налог

1 450 218

314 195

21,7

-1 136 023

1 00 05000 02 0000 110

Налог на игорный бизнес

1 621

0,0

1 621

1 07 00000 00 0000 000

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

616 761

275 154

44,6

-.341 607

1 07 01000 01 0000 110

Налог на добычу полезных ископаемых

616 021

275 125

44,7

-340 896

Код бюджетной классификации

Наименование пока чал елей

Утверждено на 2013 год

Исполнено на 1.07.2013 г.

Процент исполнении к годовым назначениям

Отклонения

(+,-)от

годового

плана

1

2

3

4

5

6

1 07 04000 01 0000 110

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов

740

20

3,0

-71 1

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

37 780

23 754

62,9

-14026

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

630

0,0

6.30

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

552 061

137 936

25,0

-414 125

1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставших (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальных образованиям

2 040

2 274

111.5

234

1 11 03000 00 0000 120

Проценты полученные от предоставления кредитов внутри страны

15 548

5 147

33,1

-10 401

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе каченных)

532 073

128 303

24.1

-404 670

в том числе:

1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. а также средства от продажи права на заключение договоров аренды укачанных земельных участков

1 14 700

65 704

57,4

-48 006

1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды укачанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений)

302 273

5 1 028

13,2

-340 345

Код бюджетной классификации

Наименование пока чал елей

Утверждено на 2013 год

Исполнено на 1.07.2013 г.

Процент исполнении к годовым назначениям

Отклонения

(+,-)от

годового

плана

1

2

3

4

5

6

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества  автономных учреждений)

26 000

10 191

39,2

-15 809

1 11 05070 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

390

0,0

390

1 11 07000 00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

1 500

2 192

146,1

692

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений), а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе каченных)

20

0,0

20

1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

83 981

37 528

44,7

-46 453

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

192 884

87 438

45,3

-105 446

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

81 055

65 902

81,3

-15 153

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе каченных)

6 000

299

5,0

-5 701

1 14 00010 00 0000 420

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)

75 055

65 603

87,4

-9 452

1 15 00000 00 0000 000

Административные платежи и сборы

3 900

4 074

104,5

174

Код бюджетной классификации

Наименование пока чал елей

Утверждено на 2013 год

Исполнено на 1.07.2013 г.

Процент исполнении к годовым назначениям

Отклонения

(+,-)от

годового

плана

1

2

3

4

5

6

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

171 862

81 103

47,2

-00 660

1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

11 082

0,0

11 082

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

15 100 .780

8 756 051

58,0

- 6 .743 4.78

2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

756 602

360 130

48,8

- 387 472

2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

10 070 686

6 758 001

67,1

- 3 311 605

2 02 0.7000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

3 683 025

2 144 435

58,2

-1 539 490

2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

233 001

206 223

88,5

- 26 778

2 0.7 00000 00 0000 180

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций

356 175

-859

0,0

-.357 034

2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

80 255

0,0

80 255

2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-801 224

0,0

-801 224

Всего доходов по бюджету

62 805 509

26 683 164

42,5

-36 122 345

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Белгородской области

от 6 августа 2013 г.

№ 318-пп

Отчет об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2013 года по расходам

(тыс. рублей)

Раздел

Подраздел

Наименование показателей

Утверждено на 2013 год

Исполнено на 1.07.2013 г.

Процент исполнения к годовым назначениям

Отклонения

(+,-) от годового плана

1

2

3

4

5

6

7

01

Общегосударственные вопросы

2 559 745

518 381

20,3

-2 041 364

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

2 417

859

35,5

-1 558

01

03

Функционирование 9аконодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

79 394

27 392

34,5

-52 002

01

04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

1 006 868

354 006

35,2

-652 862

01

05

Судебная система

164 842

58 889

35,7

-105 953

01

06

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля

24 220

8 293

34,2

-15 927

01

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

19 837

6 856

34,6

-12 981

01

10

Фундаментальные исследования

2 000

0

0,0

-2 000

01

11

* Резервные фонды

898 687

0

0,0

-898 687

01

13

Другие общегосударственные вопросы

361 480

62 086

17,2

-299 394

02

Национальная оборона

28 237

13 231

46,9

-15 006

02

03

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

28 032

13 170

47,0

-14 862

02

04

Мобилизационная подготовка окопом и к и

205

61

29,8

-144

Раздел

Подраздел

Наименование показателей

Утверждено на 2013 год

Исполнено на 1.07.2013 г.

Процент исполнения к годовым назначениям

Отклонения

(+,-) от годового плана

1

2

3

4

5

6

7

03

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

232 249

68 024

29,3

-164 225

03

09

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

104 252

26 420

25,3

-77 832

03

10

Обеспечение пожарной безопасности

90 649

30 232

33,4

-60 417

03

14

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

37 34S

11 372

30,4

-25 976

04

Национальная экономика

24 705 799

13 486 645

54,6

-11 219 154

04

01

Общеэкономические вопросы

2SS 634

104 108

36,1

-184 526

04

05

Сельское хозяйство и рыболовство

13 634 348

8 777 585

64,4

-4 856 763

04

06

Водное хозяйство

9 378

4 499

48,0

-4 879

04

07

Лесное хозяйство

216 639

67 894

31,3

-148 745

04

08

Транспорт

53 801

1 281 888

свыше 200

1 228 087

04

09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

8 660 687

2 795 067

32,3

-5 865 620

04

12

Другие вопросы в области национальной экономики

1 842 312

455 604

24,7

-1 386 708

05

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 657 637

231 152

13,9

-1 426 485

05

01

Жилищное хозяйство

850 389

0

0,0

-850 389

05

02

Коммунальное хозяйство

489 625

97 921

20,0

-391 704

05

03

благоустройство

270 894

107 418

39,7

-163 476

05

05

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

46 729

25 813

55,2

-20 916

06

Охрана окружающей среды

35 962

11 828

32,9

-24 134

06

03

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

10 891

1 886

17,3

-9 005

06

05

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

25 071

9 942

39,7

-15 129

0700

Образование

11 607 862

5 737 155

49,4

-5 870 707

07

01

Дошкольное образование

41 657

13 927

33,4

-27 730

07

02

Общее образование

8 785 279

4 399 776

50,1

-4 385 503

07

03

Начальное профессиональное образование

585 820

257 255

43,9

-328 565

Раздел

Подраздел

Наименование показателей

Утверждено на 2013 год

Исполнено на 1.07.2013 г.

Процент исполнения к годовым назначениям

Отклонения

(+,-) от годового плана

1

2

3

4

5

6

7

07

04

Среднее профессиональное образование

1 012 991

445 584

44,0

-567 407

07

05

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

68 552

27 492

40,1

-41 060

07

06

Высшее и послевузовское профессиональное образование

212 595

97 808

46,0

-1 14 787

07

07

Молодежная политика и оздоровление детей

278 084

121 568

43,7

-156 516

07

08

Прикладные научные исследования в области образования

9 082

236

2,6

-8 846

07

09

Другие вопросы в области образования

613 802

373 509

60,9

-240 293

08

Культура и кинематография

780 032

328 929

42,2

-451 103

08

01

Культура

554 403

232 105

41,9

-322 298

08

02

Кинематография

11 355

3 510

30,9

-7 845

08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

214 274

93 314

43,5

-120 960

09

Здравоохранение

9 509 858

4 256 308

44,8

-5 253 550

09

01

Стационарная медицинская помощь

2 902 691

1 237 377

42,6

-1 665 314

09

02

Амбулаторная помощь

629 116

223 554

35,5

-405 562

09

05

Санаторно-оздоровительная помощь

127 266

59 558

46,8

-67 708

09

06

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

165 697

67 707

40,9

-97 990

09

09

Другие вопросы в области здравоохранения

5 685 088

2 668 112

46,9

-3 016 976

10

Социальная политика

8 380 464

3 561 537

42,5

-4 818 927

10

01

Пенсионное обеспечение

44 400

18 253

41,1

-26 147

10

02

Социальное обслуживание населения

1 537 161

653 389

42,5

-883 772

10

03

Социальное обеспечение населения

5 833 447

2 536 422

43,5

-3 297 025

10

04

Охрана семьи и детства

624 504

206 181

33,0

-418 323

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

340 952

147 292

43,2

-193 660

11

Физическая культура и спорт

260 325

61 767

23,7

-198 558

11

02

Массовый спорт

53 274

21 593

40,5

-3 1 681

11

03

Спорт высших достижений

14 447

7 526

52,1

-6 921

Раздел

Подраздел

Наименование показателей

Утверждено на 2013 год

Исполнено на 1.07.2013 г.

Процент исполнения к годовым назначениям

Отклонения

(+,-) от годового плана

1

2

3

4

5

6

7

11

05

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

192 604

32 648

17,0

-159 956

12

Средства массовой информации

193 056

58 505

30,3

-134 551

12

01

Телевидение и радиовещание

102 250

37 906

37,1

-64 344

12

02

Периодическая печать и издательства

54 180

16 056

29,6

-38 124

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

36 626

4 543

12,4

-32 083

13

Обслуживание государственного и муниципального долга

1 747 909

669 844

38,3

-1 078 065

13

01

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1 747 909

669 844

38,3

-1 078 065

14

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

4 364 010

2 263 085

51,9

-2 100 925

14

01

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

3 503 477

1 756 724

50,1

-1 746 753

14

02

Иные дотации

12 800

12 800

14

03

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

860 533

493 561

57,4

-366 972

ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету

66 063 145

31 266 391

47,3

-34 796 754

* Примечание: исполнение по резервному фонду в отчете отображено в соответствующих разделах бюджетной классификации

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Белгородской области

от 6 августа 2013 г.

№ 318-пп

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Белгородской области за 1 полугодие 2013 года

КФСР

КЦСР

КВР

Наименование организации

Сумма, тыс.руб.

1

2

3

4

5

0100

Общегосударственные вопросы

2 079.5

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

1 987.9

0104

0700400

121

Администрация Губернатора Белгородской области

119,5

0104

0700400

244

1 733.0

0104

0700400

121

Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области

55.9

0104

0700400

244

8.0

0104

0700400

244

Департамент агропромышленного комплекса Белгородской области

61.5

0104

0700400

012

Департамент природопользования и охраны окружающей среды Белгородской области

10.0

0113

Другие общегосударственные вопросы

91.6

0113

0700400

612

Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области

91.6

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

158,1

0310

Обеспечение пожарной безопасности

112,1

0310

0700400

244

Администрация Губернатора Белгородской области

112,1

0314

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

46,0

0314

0700400

540

Администрация Губернатора Белгородской области

46.0

0400

Национальная экономика

319 289,3

0401

Общеэкономические вопросы

562.8

0401

0700400

244

Управление по труду и занятости населения Белгородской области

212.8

0401

0700400

540

350.0

0405

Сельское хозяйство и рыболовство

170 000.0

0405

0700400

821

Департамент агропромышленного комплекса Белгородской области

170 000.0

0408

Транспорт

98 726.5

0408

0700400

540

Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области

418.2

0408

0700400

612

98 002.0

0408

0700400

810

306.3

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

50 000.0

0412

0700400

810

Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области

50 000.0

КФСР

КЦСР

КВР

Наименование организации

Сумма,

тыс.руб.

1

2

3

4

5

0700

Образование

1 148,5

0707

Молодежная политика и оздоровление детей

10,0

0707

0700400

121

Управление молодежной политики Белгородской области

10,0

0709

Другие вопросы в области образования

1 138.5

0709

0700400

244

Департамент образования Белгородской области

1 138,5

0800

Культура и кинематография

6 347.5

0801

Культура

6 347.5

0801

0700400

244

Управление культуры Белгородской области

966,5

0801

0700400

540

2 099,0

0801

0700400

612

3 282,0

1000

Социальная политика

1 131.6

1003

Социальное обеспечение населения

255.0

1003

0700400

314

Управление социальной защиты населения Белгородской области

255,0

1004

Охрана семьи и детства

657.6

1004

0700400

314

Управление социальной защиты населения Белгородской области

657,6

1006

Другие вопросы в области социальной политики

219,0

1006

0700400

244

Управление социальной защиты населения Белгородской области

87.0

1006

0700400

612

132,0

1100

Физическая культура и спорт

351,1

1103

Спорт высших достижений

351.1

1103

0700400

244

Управление физической культуры и спорта Белгородской области

351,1

1200

Средства массовой информации

199.4

1201

Телевидение и радиовещание

199,4

1201

0700400

244

Управление печати и телерадиовещания Белгородской области

199.4

ВСЕГО

330 705.0