Об утверждении муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 годы



ГЛАВА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 07.04.2020 № 173/4

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

              на 2020-2024 годы             

           В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Истра Московской области от 17.04.2018 № 1904/4 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Истра», руководствуясь Уставом городского округа Истра.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить муниципальную программу городского округа Истра «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 годы.

Постановление главы городского округа Истра от 31.12.2019 № 1125/12 считать утратившим силу.

Отделу социальных коммуникаций и связям с общественностью администрации городского округа Истра разместить на официальном интернет-сайте администрации городского округа Истра.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Истра Шевякова В.А.

Глава  городского округа Истра                                                      Т.С. Витушева

                                                                Приложение к постановлению

главы городского округа Истра

от 07.04.2020   № 173/4

Паспорт муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Координатор муниципальной программы

Заместитель главы администрации городского округа Истра

Муниципальный заказчик муниципальной программы

Отдел дорог и транспорта управления благоустройства и дорожной инфраструктуры

Цели муниципальной программы

1.Создание условий по организации транспортного обслуживания населения.

2.Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, развитие сети автомобильных дорог местного значения, повышение уровня эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, развитие системы организации движения транспортных средств для решения задачи по снижению смертности.

Перечень подпрограмм

1. «Пассажирский транспорт общего пользования».
2. «Дороги Подмосковья».

Источники финансирования муниципальной программы,

в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год[1]

Средства бюджета Московской области

587 026,00

211 239,00

186 692,00

189 095,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

                -  

                 -  

                 -  

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

Средства бюджета городского округа в том числе:

-Дорожный Фонд городского округа Истра

2 822 526,34

543 819,00

402 936,64

62 467,00

  403 264,95

82 557,00

403 264,95

79 759,00

403 264,95

79 759,00

403 264,95

79 759,00

403 264,95

79 759,00

403 264,95

79 759,00

Внебюджетные средства

                -  

                 -  

                 -  

                -  

                -  

                -  

                -  

                -  

Всего, в том числе по годам:

3 409 552,34

614 175,64

589 956,95

592 359,95

403 264,95

403 264,95

403 264,95

403 264,95

Характеристика проблем, решение которых осуществляется путем реализации муниципальной программы "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса".

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса " (далее - Программа) разработана в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Истра, утвержденным постановлением администрации городского округа Истра 17.04.2018 № 1904/4, направлена на достижение целей, указанных в Паспорте программы.

Транспортная система и дорожное хозяйство являются составной частью производственной инфраструктуры городского округа Истра. Устойчивое и эффективное развитие этих составляющих - необходимое условие обеспечения темпов экономического роста и повышения качества жизни населения.

В транспортной системе городского округа Истра значительная роль принадлежит общественному транспорту. Его основная работа - осуществление городских и пригородных перевозок населения.

На территории городского округа Истра осуществляют регулярные пассажирские перевозки 48 автобусных маршрутов:

38 маршрутов по регулируемому тарифу;

10 маршрутов по нерегулируемому тарифу.

Их них: 26 - муниципальные маршруты, 10 – межмуниципальные, 6 – межсубъектные, 6 – смежные межрегиональные.

Перевозки осуществляются 3 перевозчиками: ГУП МО «МОСТРАНСАВТО», (количество маршрутов – 46), ООО «ФРИ ЭКШЕН» (количество маршрутов – 1), ООО «АВРОРА» (количество маршрутов – 1).

Основным перевозчиком регулярного сообщения по регулируемым и нерегулируемым тарифам в городском округе Истра на муниципальных маршрутах остается филиал ГУП МО «Мострансавто» «Истринское АТП».

На автобусах установлена спутниковая система ГЛОНАСС, позволяющая контролировать соблюдение графиков движения автобусов, маршрута, устанавливать местоположение транспортного средства. Однако, срок эксплуатации автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров на пригородных маршрутах, в основном составляет от 5 лет и более.

Создание условий для организации транспортного обслуживания населения поддерживается с помощью механизма социальных маршрутов и частичным возмещением перевозчикам недополученных доходов.

Необходимым условием обеспечения устойчивого социально-экономического развития является решение задач по улучшению дорожно-транспортного обслуживания населения путем обеспечения населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, увеличения количества населенных пунктов, обслуживаемых автобусами, количества и протяженности автобусных маршрутов, количества автобусов и обновления автобусного парка.

За 9 месяцев (январь-сентябрь) 2019года ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» на муниципальных маршрутах перевезено 3 235,90 тыс. пассажиров, в том числе льготных категорий граждан 1 946,40 тыс. пассажиров.  Всего ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» перевезено (на муниципальных, межмуниципальных и межсубъектных маршрутах) 6 455,40 тыс. пассажиров, в том числе льготных 3 815,40 тыс. пассажиров, в том числе платных – 2 640,00 тыс. пассажиров.

Основу транспортной инфраструктуры городского округа Истра составляют автомобильные дороги федерального, межмуниципального или регионального значения, местного значения, а также железнодорожные пути.

По состоянию на 01.07.2019 года дорожное сообщение на территории городского округа Истра представлено 1 297,4 км автомобильных дорог, в т.ч.:

федеральные дороги протяженностью 89,9 км (М-9 «Балтия»- 55,7 км, А-107 Московское Малое кольцо – 20,5 км, А-108 Московское Большое кольцо – 13,7 км);

областные дороги, в т. ч. Волоколамское шоссе (60 км) - 414,4 км;

муниципальные дороги - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности городского округа Истра, составляет 793,1 км., из них с твердым покрытием 641,5 км, грунтовых- 151,6 км.

Через административный центр городского округа Истра город Истра проходит региональная трасса Волоколамское шоссе, по которой осуществляется движение транзитного транспорта.

Только 69 % дорог местного значения отвечают нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

К основным проблемам развития дорожно-транспортного комплекса в настоящее время можно отнести:

отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от темпов социально-экономического развития городского округа;

ухудшение транспортной доступности;

снижение безопасности транспортных процессов, в первую очередь дорожного движения.

Недостаточность пропускной способности дорожной сети приводит к заторам на дорогах в часы "пиковых" нагрузок и увеличению затрат времени на поездки.

Кроме того, существуют проблемы в секторе общественного транспорта, что не позволяет сделать его привлекательным по сравнению с индивидуальным автомобильным транспортом.

К таким проблемам относятся:

отсутствие парковочного пространства в нормативном объеме;

использование перевозчиками транспортных средств особо малой и малой вместимости, что приводит к увеличению загруженности автомобильных дорог.

Несмотря на наметившуюся в последние годы, тенденцию к снижению количества ДТП, дорожная обстановка в городском округе Истра остается сложной.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом (далее - аварийность), приобрела особую остроту, в связи с увеличением транспортных потоков и несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

С 01.01.2019г. по 31.08.2019г. на дорогах городского округа Истра произошло 133 ДТП с пострадавшими, в том числе на муниципальных дорогах района – 10. В ДТП ранено - 171 чел., в том числе детей -14, в ДТП погибло – 18 чел., в т. ч. детей - 0.

Сложная обстановка с аварийностью во многом объясняется следующими причинами:

постоянно возрастающая мобильность населения;

увеличение перевозок личным транспортом;

нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки;

нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, превышение скорости движения, выезд на полосу встречного движения и так далее).

Ввиду разобщенности требований по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспечению безопасности дорожного движения в разных сферах социально-экономической деятельности требуется применение программно-целевого подхода к решению представленных проблем.

Прогноз развития дорожно-транспортного комплекса с учетом

реализации Программы

Основные усилия в рамках Программы направлены на обеспечении нормативного содержания и ремонта транспортной инфраструктуры на текущем уровне, устранении "узких мест", обеспечении доступности качественных транспортных услуг для населения, повышении безопасности дорожного движения.

Программно-целевой подход к решению проблем предполагает разработку мероприятий по развитию дорожно-транспортного комплекса предусматривает:

комплексный характер решаемой проблемы, что обусловлено, с одной стороны, сложной структурой транспортного комплекса, с другой стороны, его особой ролью как инфраструктурной отрасли, обеспечивающей условия для экономического роста и повышения качества жизни населения;

концентрацию ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом;

реализацию механизмов государственной поддержки, управления и координацию действий участников Программы.

Программа представляет собой систему взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение целей социально-экономического развития городского округа Истра.

Перечень и краткое описание подпрограмм Программы

Программа включает в себя 3 подпрограммы:

Пассажирский транспорт общего пользования;

Дороги Подмосковья;

Подпрограммы не являются взаимозависимыми - выполнение мероприятий одной подпрограммы не зависит от выполнения мероприятий другой подпрограммы.

Цель подпрограммы "Пассажирский транспорт общего пользования" предусматривает создание условий по организации транспортного обслуживания населения. Мероприятия подпрограммы направленны на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг.

Цель подпрограммы "Дороги Подмосковья" предусматривает мероприятия по обеспечению нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, развитию сети автомобильных дорог местного значения, обеспечению сельских населенных пунктов круглогодичной связью с опорной дорожной сетью, снижения транзитного транспорта через административный центр городского округа Истра, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и создание системы непрерывного обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах и улицах, повышение уровня эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, развитие системы организации движения транспортных средств для решения задачи по снижению смертности до 10,6 чел. на 100 тысяч населения .

При формировании подпрограмм Программы заложены принципы максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов. Подпрограммы будут реализованы в установленной сфере деятельности уполномоченных органов муниципальной власти.

Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы (подпрограммы), включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы; перечень подпрограмм и краткое их описание; обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления; перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы, с описанием целей и механизмов реализации; концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Истра Московской области.

Паспорт

подпрограммы "Пассажирский транспорт общего пользования"

Муниципальный заказчик подпрограммы

Отдел дорог и транспорта управления благоустройства и дорожной инфраструктуры

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Итого

Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования»

Всего: в том числе:

70 840,00

68 706,0

68 706,0

687,00

687,00

687,00

687,00

211 000,00

Средства бюджета Московской области

70 132,00

68 019,00

68 019,00

0,00

0,00

0,00

0,00

206 170,00

Средства федерального бюджета

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

                -  

                -  

Средства бюджета городского округа

708,00

687,00

687,00

687,00

687,00

687,00

687,00

4 830,00

Внебюджетные средства

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

                -  

                -  

Характеристика подпрограммы

"Пассажирский транспорт общего пользования"

Реализация подпрограммы "Пассажирский транспорт общего пользования" будет осуществляться путем проведения мероприятия: "Создание условий по организации транспортного обслуживания населения" Мероприятие обеспечивается реализацией следующего: организацией транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

В городском округе Истра осуществляются пассажирские перевозки по 48 автобусным маршрутам:

38 маршрутов по регулируемому тарифу;

10 маршрутов по нерегулируемому тарифу.

Их них: 26 - муниципальные маршруты, 10 – межмуниципальные, 6 – межсубъектные, 6 – смежные межрегиональные.

Перевозки осуществляются 3 перевозчиками: ГУП МО «МОСТРАНСАВТО», (количество маршрутов – 46), ООО «ФРИ ЭКШЕН» (количество маршрутов – 1), ООО «АВРОРА» (количество маршрутов – 1)

Основным перевозчиком регулярного сообщения по регулируемым и нерегулируемым тарифам в городском округе Истра на муниципальных маршрутах остается филиал ГУП МО «Мострансавто» «Истринское АТП».

ПАСПОРТ

подпрограммы "Дороги Подмосковья"

Муниципальный заказчик подпрограммы

Отдел дорог и транспорта управления благоустройства и дорожной инфраструктуры

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Итого

Подпрограмма II «Дороги Подмосковья»

Всего: в том числе:

543 335,64

521 250,95

523 653,95

402 577,95

402 577,95

402 577,95

402 577,95

3 198 552,34

Средства бюджета Московской области

141 107,00

118 673,00

121 076,00

0,00

0,00

0,00

0,00

380 856,00

Средства федерального бюджета

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Средства бюджета городского округа в том числе:

-Дорожный Фонд городского округа Истра

402 228,64

62 467,00

402 577,95

82 557,00

402 577,95

79 759,00

402 577,95

79 759,00

402 577,95

79 759,00

402 577,95

79 759,00

402 577,95

79 759,00

2 817 696,34

543 819,00

Внебюджетные средства

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Характеристика подпрограммы "Дороги Подмосковья"

Основными мероприятиями для развития подпрограммы «Дороги Подмосковья» на территории городского округа Истра Московской области являются:

строительство (реконструкция) объектов дорожного хозяйства местного значения;

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;

содержание объектов дорожного хозяйства, в том числе ливневых канализаций;

ремонтные работы объектов дорожного хозяйства;

мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения;

создание и обеспечение функционирования парковок.

Финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства осуществляется за счет средств муниципального бюджета городского округа Истра и средств бюджета Московской области.

Для реализации подпрограммы «Дороги Подмосковья» планируется проведение работ в рамках муниципальных контрактов.

Согласно заявленным потребностям, необходимо осуществить ремонт муниципальных дорог общего пользования:

за счет средств бюджета Московской области (в т.ч. дороги, победившие в голосовании на сайте Добродел): 24,63км.

за счет средств бюджета городского округа Истра – 87,63км.

На территории городского округа Истра имеются земельные участки, выделенные многодетным семьям, которые не обеспечены подъездными путями. Для обеспечения трех многодетных массивов (Дуплево, Карасино. Новопетровское) дорожной сетью необходимо построить не менее 14 км дорог. Ориентировочная стоимость строительства составляет порядка 270 млн. руб.

Межремонтный срок проведения работ по ремонту автомобильных дорог усовершенствованным типом покрытия принимается равным 12 годам, с переходным и низшим типами дорожной одежды - 5 годам. Согласно данным показателям, необходимо ежегодно осуществлять ремонт не менее 84км. муниципальных дорог общего пользования, что в денежном эквиваленте составляет порядка 500 млн. руб.

В связи с отсутствием полной и актуальной информации о сети муниципальных дорог общего пользования муниципального значения, необходимо проведение паспортизации дорог с занесением всей необходимой информации в систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ). Данная информация необходима для правильности отражения и контроля работ по ремонту дорог и их содержанию.

Планируемые результаты реализации программы

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

№

п/п

Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)

(Показатель реализации мероприятий)[2]

Тип показателя

Единица измерения

Базовое значение показателя                      на начало реализации

программы

Планируемое значение по годам реализации

Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»

1.1

Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года

Целевой показатель

Процент

45

90

90

90

90

90

90

90

02

1.2

Соблюдение расписания на автобусных маршрутах

Рейтинг-50

Процент

-

93

93

93

93

93

93

93

02

2

Подпрограмма «Дороги Подмосковья»

2.1

Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (при наличии объектов в программе)

Целевой показатель

км / пог.м.

-

-

-

-

-

-

-

-

02

2.2

Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года)

Целевой показатель

км/тыс.кв.м

-

17,26/

120,82

-

-

-

-

-

-

05

2.3

ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения

Рейтинг-50

чел./100 тыс. населения

-

11,76

8,4

8,4

8,4

8,4

8,4

8,4

05

2.4

Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года)

Целевой показатель

                            м/места

-

50

50

50

50

50

50

50

05

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы

№

п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Методика расчета показателя

Источник данных

Период представления отчетности

1

2

3

4

5

6

2

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»

1

Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года

Процент

Показатель равен отношению количества пассажиров, оплативших свой проезд посредством безналичных расчетов, к общему количеству платных пассажиров, умноженному на 100 процентов

По результатам ведомственных отчетов

ежеквартальная

2

Соблюдение расписания на автобусных маршрутах

Процент

Показатель рассчитывается по городским округам и муниципальным районам Московской области по формуле:

Ср = Рдв * 100%

Ср – процент соблюдения расписания на муниципальных маршрутах.*
Рдв (регулярность движения) – отношение фактического количества пройденных регулярных отметок (остановок) к плановому количеству отметок (остановок).

Региональная навигационно-информационная система Московской области

ежеквартальная

3

Подпрограмма «Дороги Подмосковья»

1

Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (при наличии объектов в программе)

км / пог.м.

Определяется исходя из планов на соответствующий год строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения

Проектно-сметная документация по объектам, входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год

ежеквартальная

2

Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года)

км/тыс.кв.м

Определяется исходя из планов на соответствующий год ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного

Проектно-сметная документация по объектам, входящим в план ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год

ежеквартальная

3

ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения

чел./100 тыс. населения

Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, содержащихся как в подпрограмме "Безопасность дорожного движения", так и в государственных программах Московской области, планах федеральных органов исполнительной власти

Статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации

ежеквартальная

4

Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года)

м/места

Значение показателя определяется прямым счетом в виде количества машино-мест, запланированных к созданию на улично-дорожной местного значения в очередном году

Показатель характеризует количество создаваемых парковочных мест на улично-дорожной сети местного значения на территории муниципального образования Московской области за отчетный период

ежеквартальная

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограмм

Наименование мероприятия подпрограммы

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Источник финансирования

Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации мероприятия, тыс. руб.

Подпрограмма 1 Пассажирский транспорт общего пользования

Мероприятие 2.1. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров

В соответствии с методикой расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований Постановление Правительства МО от 18.10.2016 г. № 761/38, с учетом коэффициента инфляции

211 000,00

в том числе:

Средства бюджета городского округа Истра

2 020

708,00

Средства бюджета Московской области

70 132,00

Средства бюджета городского округа Истра

2021

687,00

Средства бюджета Московской области

68 019,00

Средства бюджета городского округа Истра

2022

687,00

Средства бюджета Московской области

68 019,00

Средства бюджета городского округа Истра

2023

687,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2024

687,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2025

687,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2026

687,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Мероприятие 2.2. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров

На основании мониторинга цен

0,00

в том числе:

Средства бюджета городского округа Истра

2 020

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2021

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2022

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2023

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2024

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2025

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2026

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Мероприятие 2.3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта)

На основании мониторинга цен

0,00

в том числе:

Средства бюджета городского округа Истра

2 020

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2021

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2022

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2023

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2024

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2025

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2026

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Мероприятие 2.4. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части городского электрического транспорта)

На основании мониторинга цен

0,00

в том числе:

Средства бюджета городского округа Истра

2 020

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2021

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2022

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2023

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2024

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2025

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2026

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Подпрограмма 2 Дороги Подмосковья

Мероприятие 2.1. Софинансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения

На основании предварительного сметного расчета

0,00

в том числе:

Средства бюджета городского округа Истра

2 020

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2021

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2022

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2023

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2024

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2025

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2026

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Мероприятие 2.2. Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета

На основании предварительного сметного расчета

0,00

в том числе:

Средства бюджета городского округа Истра

2 020

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2021

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2022

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2023

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2024

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2025

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2026

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Мероприятие 5.1. Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

На основании предварительного сметного расчета

426 519,68

в том числе:

Средства бюджета городского округа Истра

2 020

7 552,68

Средства бюджета Московской области

141 107,00

Средства бюджета городского округа Истра

2021

6 246,00

Средства бюджета Московской области

118 673,00

Средства бюджета городского округа Истра

2022

6 373,00

Средства бюджета Московской области

121 076,00

Средства бюджета городского округа Истра

2023

6 373,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2024

6 373,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2025

6 373,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2026

6 373,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Мероприятие 5.2. Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета

На основании предварительного сметного расчета

615 381,00

в том числе:

Средства бюджета городского округа Истра

2 020

50 000,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2021

94 336,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2022

94 209,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2023

94 209,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2024

94 209,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2025

94 209,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2026

94 209,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Мероприятие 5.3. Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан

На основании предварительного сметного расчета

1 021,65

в том числе:

Средства бюджета городского округа Истра

2 020

145,95

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2021

145,95

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2022

145,95

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2023

145,95

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2024

145,95

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2025

145,95

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2026

145,95

Средства бюджета Московской области

0,00

Мероприятие 5.4. Финансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан за счет средств местного бюджета

На основании предварительного сметного расчета

0,00

в том числе:

Средства бюджета городского округа Истра

2 020

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2021

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2022

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2023

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2024

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2025

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2026

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

5.5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа

   R = C1 * S, где C1 -норматив расходов руб./год на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с различными типами покрытия на один кв.м. покрытия, в соответствии с Постановлением администрации Истринского муниципального района № 8303/11 от 29.11.2016 и учетом коэффициента инфляции

1 806 680,01

в том числе:

Средства бюджета городского округа Истра

2 020

244 213,01

Муниципальный дорожный фонд

62 467,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2021

167 443,00

Муниципальный дорожный фонд

82 557,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2022

170 241,00

Муниципальный дорожный фонд

79 759,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2023

170 241,00

Муниципальный дорожный фонд

79 759,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2024

170 241,00

Муниципальный дорожный фонд

79 759,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2025

170 241,00

Муниципальный дорожный фонд

79 759,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2026

170 241,00

Муниципальный дорожный фонд

79 759,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Мероприятие 5.6. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения

На основании предварительного сметного расчета, на основании мониторинга цен

161 000,00

в том числе:

Средства бюджета городского округа Истра

2 020

11 000,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2021

25 000,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2022

25 000,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2023

25 000,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2024

25 000,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2025

25 000,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2026

25 000,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Мероприятие 5.7. Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)

На основании предварительного сметного расчета

187 950,00

в том числе:

Средства бюджета городского округа Истра

2 020

26 850,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2021

26 850,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2022

26 850,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2023

26 850,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2024

26 850,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2025

26 850,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа Истра

2026

26 850,00

Средства бюджета Московской области

0,00

Перечень мероприятий подпрограмм

№

Мероприятие Подпрограммы

Сроки исполнения мероприятия

Источники финансирования

Объем финанси-рования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы

Всего
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы

Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы

(тыс. руб.)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»

  Итого

211 000,00  

70 840,00  

68 706,00  

68 706,00  

687,00  

687,00  

687,00  

687,00  

Отдел дорог и транспорта управления благоустройства и дорожной инфраструктуры

Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта общего пользования

Основное мероприятие 2. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров

2020-2026

Итого

211 000,00  

70 840,00  

68 706,00  

68 706,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

Средства бюджета Московской области

206 170,00

70 132,00

68 019,00

68 019,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

4 830,00  

708,00  

687,00  

687,00  

687,00  

687,00  

687,00  

687,00  

Мероприятие 2.1. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров

2020-2026

Итого

211 000,00  

70 840,00  

68 706,00  

68 706,00  

687,00  

687,00  

687,00  

687,00  

Отдел дорог и транспорта управления благоустройства и дорожной инфраструктуры

Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта общего пользования

Средства бюджета Московской области

206 170,00

70 132,00

68 019,00

68 019,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

4 830,00  

708,00  

687,00  

687,00  

687,00  

687,00  

687,00  

687,00  

Мероприятие 2.2. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров

2020-2026

Итого

0

0

0

0

0

0

0

0

Отдел дорог и транспорта управления благоустройства и дорожной инфраструктуры

Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта общего пользования

Средства бюджета городского округа

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 2.3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта)

2020-2026

Итого

0

0

0

0

0

0

0

0

Отдел дорог и транспорта управления благоустройства и дорожной инфраструктуры

Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта общего пользования

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 2.4. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части городского электрического транспорта)

2020-2026

Итого

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Отдел дорог и транспорта управления благоустройства и дорожной инфраструктуры

Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта общего пользования

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Подпрограмма «Дороги Подмосковья»

Итого

3198 552,34  

543 335,64  

521 250,95  

523 653,95  

402 577,95  

402 577,95  

402 577,95  

402 577,95  

Отдел дорог и транспорта управления благоустройства и дорожной инфраструктуры

Обеспечение безопасности дорожного движения

Основное мероприятие 2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения

2020-2026

Итого

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа

0

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 2.1. Софинансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения

2020-2026

Итого

0

0

0

0

0

0

0

0

Отдел дорог и транспорта управления благоустройства и дорожной инфраструктуры

Обеспечение безопасности дорожного движения

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 2.2. Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета

2020-2026

Итого

0

0

0

0

0

0

0

0

Отдел дорог и транспорта управления благоустройства и дорожной инфраструктуры

Обеспечение безопасности дорожного движения

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения

2020-2026

Итого

3 682 856,34

543 335,64

521 250,95

523 653,95

402 577,95  

402 577,95  

402 577,95  

402 577,95  

Отдел дорог и транспорта управления благоустройства и дорожной инфраструктуры

Обеспечение безопасности дорожного движения

Средства бюджета Московской области

380 856,00

141 107,00

118 673,00

121 076,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа в том числе:

-Дорожный Фонд городского округа Истра

2 817 696,34

543 819,00

402 228,64

62 467,00

402 577,95

82 557,00

402 577,95

79 759,00

402 577,95

79 759,00

402 577,95

79 759,00

402 577,95

79 759,00

402 577,95

79 759,00

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 5.1. Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

2020-2026

Итого

426 519,68

148 659,68

124 919,00

127 449,00

6 373,00

6 373,00

6 373,00

6 373,00

Отдел дорог и транспорта управления благоустройства и дорожной инфраструктуры

Обеспечение безопасности дорожного движения

Средства бюджета Московской области

380 856,00

141 107,00

118 673,00

121 076,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа

45 663,68

7 552,68

6 246,00

6 373,00

6 373,00

6 373,00

6 373,00

6 373,00

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 5.2. Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета

2020-2026

Итого

615 381,00

50 000,00

94 336,00

94 209,00

94 209,00

94 209,00

94 209,00

94 209,00

Отдел дорог и транспорта управления благоустройства и дорожной инфраструктуры

Обеспечение безопасности дорожного движения

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа

615 381,00

50 000,00

94 336,00

94 209,00

94 209,00

94 209,00

94 209,00

94 209,00

Мероприятие 5.3. Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан

2020-2026

Итого

1 021,65

145,95

145,95

145,95

145,95

145,95

145,95

145,95

Отдел дорог и транспорта управления благоустройства и дорожной инфраструктуры

Обеспечение безопасности дорожного движения

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа

1 021,65

145,95

145,95

145,95

145,95

145,95

145,95

145,95

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 5.4. Финансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан за счет средств местного бюджета

2020-2026

Итого

0

0

0

0

0

0

0

0

Отдел дорог и транспорта управления благоустройства и дорожной инфраструктуры

Обеспечение безопасности дорожного движения

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 5.5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа

2020-2026

Итого

1 806 680,01

306 680,01

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

Отдел дорог и транспорта управления благоустройства и дорожной инфраструктуры

Обеспечение безопасности дорожного движения

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа в том числе:

-Дорожный Фонд городского округа Истра

1 806 680,01

543 819,00

306 680,01

62 467,00

250 000,00

82 557,00

250 000,00

79 759,00

250 000,00

79 759,00

250 000,00

79 759,00

250 000,00

79 759,00

250 000,00

79 759,00

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 5.6. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения

2020-2026

Итого

161 000,00

11 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

Отдел дорог и транспорта управления благоустройства и дорожной инфраструктуры

Обеспечение безопасности дорожного движения

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа

161 000,00

11 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 5.7. Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)

2020-2026

Итого

187 950,00

26 850,00

26 850,00

26 850,00

26 850,00

26 850,00

26 850,00

26 850,00

Отдел дорог и транспорта управления благоустройства и дорожной инфраструктуры

Обеспечение безопасности дорожного движения

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского округа

187 950,00

26 850,00

26 850,00

26 850,00

26 850,00

26 850,00

26 850,00

26 850,00

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с
муниципальным заказчиком подпрограммы.

Ответственный за выполнение мероприятия:

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его заказчику муниципальной программы;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием в части соответствующего мероприятия;

готовит и представляет заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятия, отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

Отчетность о ходе реализации мероприятий муниципальной программы Муниципальные заказчики формируют и представляют отчеты о ходе реализации мероприятий муниципальной программы в порядке, установленном постановлением администрации городского округа Истра № 1904/4 от 17.04.2018 «Об утверждении новой редакции порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Истра».

Начальник отдела дорог и транспорта

Управления благоустройства и дорожной инфраструктуры                                                                                                        А.А. Юкин

[1] Здесь и далее – в целях формировании структуры типовой муниципальной программы (подпрограммы) 2026 год взят условно. В соответствии с письмом Минфина России от 29.12.2016 № 06-04-11/01/79142 муниципальные программы рекомендуется утверждать на долгосрочный период (более 6 лет).

[2] Здесь и далее «показатели» — это приоритетные показатели муниципальных программ, предложение ЦИОГВ МО и планируемые для включения в Перечень приоритетных (обязательных) показателей муниципальных программ на 2020 год.