Основная информация
| Дата опубликования: | 07 апреля 2020г. |
| Номер документа: | RU89049805202000090 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| Принявший орган: | Администрация муниципального образования Приуральский район |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Проект
Ямало-Ненецкий автономный округ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования Приуральский район
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Приуральский район от 31 декабря 2013 года № 1723
07 апреля 2020г. №234
В целях корректировки основных параметров муниципальной программы муниципального образования Приуральский район «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2021 годы», на основании решения Районной Думы муниципального образования Приуральский район от 05 декабря 2019 года № 53 «О бюджете муниципального образования Приуральский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решения Районной Думы муниципального образования Приуральский район от 26 декабря 2019 года № 64 «О внесении изменений в решение Районной Думы муниципального образования Приуральский район «О бюджете муниципального образования Приуральский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы», п 1.2. протокола заседания постоянно действующего совещания по координации контрольной деятельности в Уральском Федеральном округе от 27 июня 2019 года № 1, Администрация муниципального образования Приуральский район
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить изменения, которые вносятся в муниципальную программу муниципального образования Приуральский район «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2021годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования Приуральский район от 31 декабря 2013 года № 1723 (с изменениями в редакции постановлений Администрации муниципального образования Приуральский район от 06 февраля 2014 года № 134, от 18 апреля 2014 года № 472, от 15 мая 2014 года № 582, от 20 июня 2014 года № 760, от 10 июля 2014 года № 849, от 29 августа 2014 года № 1021, от 18 декабря 2014 года № 1445, от 25 декабря 2014 года № 1470, от 21 января 2015 года № 43, от 09 июля 2015 года № 704, от 11 сентября 2015 года № 839, от 30 декабря 2015 года № 1149, от 02 марта 2016 года № 168, от 30 мая 2016 года № 432, от 20 июня 2016 года № 478, от 27 сентября 2016 года №715, от 09 марта 2017 года №153, от 14 марта 2017 года №173, от 15 мая 2017 года №300, 13 июля 2017 года № 490, от 21 декабря 2017 года № 917, от 22 февраля 2018 года № 126, от 26 марта 2018 года № 248, от 03 декабря 2018 года № 843, от 26 апреля 2019 года № 294, от 24 мая 2019 года № 356), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление, в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей муниципальной программы на 2019 год распространяется на правоотношения, возникшие с 26 декабря 2019 года, в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей муниципальной программы на 2020-2024 годы распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Приуралье» и разместить на официальном Интернет-сайте Администрации муниципального образования Приуральский район.
Глава района И.И. Сакал
Приложение
Утверждены
постановлением Администрации
муниципального образования
Приуральский район
от «07» апреля2020 года № 234
Изменения,
которые вносятся в постановление Администрации муниципального образования Приуральский район от 31 декабря 2013 года № 1723
1. В наименовании слова «на 2014-2021 годы» заменить словами «на 2014-2024 годы».
2. В пункте 1 слова «на 2014-2021 годы» заменить словами «на 2014-2024годы».
3. Муниципальную программу муниципального образования Приуральский район «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2021 годы», утвержденную указанным постановлением изложить в следующей редакции:
« Утверждена
постановлением Администрации
муниципального образования Приуральский
район от 31 декабря 2013 года № 1723
(в редакции постановления Администрации
муниципального образования Приуральский
район от «__» ________ 2020 года № ____)
Муниципальная программа
муниципального образования Приуральский район
«Развитие физической культуры и спорта на 2014 -2024 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
муниципального образования Приуральский район
«Развитие физической культуры и спорта на 2014 -2024 годы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования Приуральский район.
Соисполнители муниципальной программы
Управление строительства и архитектуры Администрации муниципального образования Приуральский район;
Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования Приуральский район.
Цели муниципальной программы
Создание условий обеспечивающих возможности граждан систематически заниматься физической культурой и спортом.
Задачи муниципальной
программы
1. Привлечение населения муниципального района к занятиям физической культурой и спортом и реализация комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории района.
2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы спортивных учреждений.
3. Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений спортивной направленности.
4. Подготовка спортивного резерва и организация участия спортсменов района в районных, окружных, межрегиональных, всероссийских, международных соревнованиях.
Сроки реализации муниципальной программы
2014 – 2024 годы
Показатели муниципальной программы
1. Доля спортсменов, получивших спортивные разряды, категории, звания от числа занимающихся в учреждении.
2. Средняя наполняемость групп муниципального учреждения «Районный спортивно-оздоровительный комплекс» (далее - МУ «РСОК»).
3. Динамика количества занимающихся к предыдущему отчётному периоду МУ «РСОК».
4. Количество занимающихся в группах, секциях, в том числе лица с ограниченными возможностями здоровья МУ «РСОК».
5. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий МУ «РСОК».
6. Доля призовых мест, медалей на мероприятиях окружного уровня МУ «РСОК».
7. Охват территорий (поселков), принявших участие в спортивных соревнованиях.
8. Доля исполнения мероприятий Единого календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МУ «РСОК».
9. Динамика количества потребителей к предыдущему отчетному периоду МУ «РСОК».
10. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от 3 лет и старше
11. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом
12. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом
13. Отношение объема финансирования выполненных проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ к утвержденному объему бюджетных ассигнований в строительство спортивных сооружений.
14. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в муниципальном районе.
15. Доля фактически приобретенного спортивного инвентаря и оборудования от запланированного.
16. Отношение объема финансирования выполненных работ к утвержденному объему бюджетных ассигнований, направленных на благоустройство МУ «РСОК» с. Аксарка.
17. Приобретение спортивного объекта.
18. Доля работников, получивших компенсационную выплату на оздоровление, к количеству работников имеющих право на её получение.
19. Доля работников учреждения физической культуры и спорта, получивших единовременное пособие работника выпускника образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования в возрасте до 30 лет включительно от общей численности работников, имеющих право на ее получение.
20. Доля работников муниципального учреждения физической культуры и спорта, получивших однократное единовременное вознаграждение работникам при достижении ими пенсионного возраста к количеству работников, имеющих право на получение данной выплаты.
21. Доля работников, получивших единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости.
22. Доля спортсменов, получивших спортивные разряды, категории, звания от числа занимающихся в учреждении
23. Средняя наполняемость групп муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа Приуральского района».
24. Количество занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта на 31.12 отчетного года.
25. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий МБУ «Спортивная школа Приуральского района».
26. Доля призовых мест, медалей на мероприятиях окружного уровня МБУ «Спортивная школа Приуральского района».
27. Охват территорий (поселков), принявших участие в спортивных соревнованиях МБУ ДО ДЮСШ.
28. Доля исполнения мероприятий Единого календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МБУ ДО ДЮСШ.
29. Динамика количества потребителей к предыдущему отчетному периоду МБУ «Спортивная школа Приуральского района».
30. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся.
31. Численность обучающихся занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с 1-ФК (2 раздел, строка 15 сумма граф 5+6).
32. Численность обучающихся на 1 января следующего за отчётным годом (от 0-до 17 лет).
33. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом от 3 до 29 лет.
34. Численность детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с 1-ФК (2 раздел, строка 16 сумма граф 5,6,7).
35. Прогноз численности населения МО на 1 января следующего за отчётным годом (от 3-до 29 лет).
Программно-целевые инструменты муниципальной программы
Подпрограммы
1. Развитие физической культуры и массового спорта.
2. Развитие инфраструктуры для развития массового спорта.
3. Обеспечение мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта.
4. Развитие дополнительного образования, подготовка спортивного резерва
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования
1 844 729,410тыс. руб.
В том числе:
средства федерального бюджета
1247,600 тыс. руб.
Средства окружного бюджета 1 196 381,400 тыс. руб.
Средства местного бюджета 647 100,410 тыс. руб.
2014 год
Общий объем финансирования 42 362,378 тыс. руб.
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. руб.
Средства окружного бюджета 2 212,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета
40 150,378 тыс. руб.
2015 год
Общий объем финансирования
43 203,903 тыс. руб.
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. руб.
Средства окружного бюджета 1 807,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 41 396,903 тыс. руб.
2016 год
Общий объем финансирования
56 573,735 тыс. руб.
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. руб.
Средства окружного бюджета 896,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 55 677,735 тыс. руб.
2017 год
Общий объем финансирования
62249,168 тыс. руб.
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. руб.
Средства окружного бюджета 11856,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 50393,168 тыс. руб.
2018 год
Общий объем финансирования
117025,893 тыс. руб.
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. руб.
Средства окружного бюджета 51554,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 65 471,893 тыс. руб.
2019 год
Общий объем финансирования 124 859,333 тыс. руб.
В том числе:
средства федерального бюджета
1247,600 тыс. руб.
Средства окружного бюджета 62 236,400 тыс. руб.
Средства местного бюджета 61 375,333тыс. руб.
2020 год
Общий объем финансирования
310 680,00 тыс. руб.
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. руб.
Средства окружного бюджета 239 140,00 тыс. руб.
Средства местного бюджета 71 540,00 тыс. руб.
2021 год
Общий объем финансирования
298 664,00 тыс. руб.
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. руб.
Средства окружного бюджета 233 868,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 64 796,00 тыс. руб.
2022 год
Общий объем финансирования
263 037,000 тыс. руб.
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. руб.
Средства окружного бюджета 197 604,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 65 433,000 тыс. руб.
2023 год
Общий объем финансирования
263 037,000 тыс. руб.
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. руб.
Средства окружного бюджета 197 604,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 65 433,000 тыс. руб.
2024 год
Общий объем финансирования
263 037,000 тыс. руб.
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. руб.
Средства окружного бюджета 197 604,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 65 433,000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
1. Увеличение доли спортсменов, получивших спортивные разряды, категории, звания от числа занимающихся в учреждениях - 22 %. к 2024 году
2. Сохранность средней наполняемости групп – 16 чел.
3. Сохранность динамики количества занимающихся к предыдущему отчётному периоду – 1% к 2024 году.
4. Улучшение качества проведения физкультурных и спортивных мероприятий.
5. Увеличение доли призовых мест, медалей на мероприятиях окружного уровня – 36% к 2024 году.
6. Сохранность исполнения мероприятий Единого календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МУ «РСОК» - 100%.
7. Увеличение динамики количества потребителей к предыдущему отчетному периоду - не менее 7% к 2024году.
8. Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями с 19% в 2016 году до 63,9 % к 2024году.
9. Обновление материально-технической базы спортивных комплексов в муниципальном районе.
10. Произведение выплаты денежной компенсации на оздоровление работникам МУ «РСОК ».
11. Повышения уровня благосостояния работников категории «молодой специалист».
12. Повышение мотивации работников сферы физической культуры и спорта к достижению показателей в работе.
13. Доля работников учреждения физической культуры и спорта, получивших единовременное пособие работника выпускника образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования в возрасте до 30 лет включительно от общей численности работников, имеющих право на ее получение -100%.
14. Доля работников муниципального учреждения физической культуры и спорта, получивших однократное единовременное вознаграждение работникам при достижении ими пенсионного возраста к количеству работников, имеющих право на получение данной выплаты - 100%.
15. Доля спортсменов, получивших спортивные разряды, категории, звания от числа занимающихся в в учреждении– 13,7 % к 2024 году.
I. Характеристика текущего состояния развития физической культуры и спорта муниципального образования Приуральский район
Сформированная в Приуральском районе система физкультурно-спортивной работы с населением обеспечивает эффективное взаимодействие спортивных учреждений (МУ «РСОК)», МУ ДО «ДЮСШ») Управления культуры, молодежной политики и спорта, образовательных учреждений, данная система охватывает все возрастные и социальные группы населения. Таким образом, формируется единое пространство физкультурно-спортивной активности на жителей района, создаются условия для непрерывного сопровождения жизнедеятельности каждого человека доступными и качественными услугами сферы физической культуры и спорта, что имеет большое социальное и профилактическое значение.
В районе культивируются 23 вида спорта, в том числе – 9 олимпийских. Паралимпийское движение представлено 3 видами спорта.
Основным показателем оценки эффективности деятельности в сфере физической культуры и спорта является уровень физкультурно-спортивной активности населения. В последние годы, численность жителей занимающихся, физической культурой и спортом на регулярной основе, стабильно увеличивается. В целях увеличения данного показателя была проведена масштабная работа по обновлению материально-технической базы спортивного комплекса с. Аксарка и с. Белоярск, повышению показателей его доступности для различных групп и категорий населения, так в 2012 году был построен пандус при входе в спортивные сооружения в с. Аксарка и Белоярск. Приобретены волейбольные и баскетбольные мячи, ковер для занятий греко-римской борьбой, лыжный инвентарь, форма для спортсменов.
В 2018 году численность занимающихся составила 4 999 человек, или 32,7 % от общей численности населения.
Таблица 1. Население, систематически занимающееся физической культурой и спортом.
2012
год
2013
год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Численность занимающихся физической культурой и спортом в Приуральском районе, тыс.чел.
1 828
3 198
3 217
3 283
3 496
4 364
4 999
Доля занимающихся физической культурой и спортом в Приуральском районе, % от численности населения
12,07
21,1
21,2
22,9
24,2
28,5
32,7
Темпы роста этого показателя соответствуют решению общенациональной задачи: приобщения каждого третьего жителя страны к систематическим занятиям физической культурой и спортом к 2021 году.
В целях развития межкультурного диалога и укрепления межнациональных связей в Приуральском районе проводятся мероприятия культурно-спортивной направленности, которые включают соревнования по северному многоборью, в 2018 году количество занимающихся составило 54 человека.
По итогам 2017 года общая численность объектов спорта в районе составило 22 сооружение, в их числе: 11 спортивных залов, 8 плоскостных сооружений, 2 лыжные базы, 1 сооружение, приспособленное под тир.
По официальным данным статистики (форма 1-ФК) показатель «обеспеченность спортивными залами» в 2017 году составил 84 % от норматива, «обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями» составил 50 % от норматива. На данных спортивных сооружениях района проводятся муниципальные, районные, окружные спортивно-массовые мероприятия, соревнования: в 2018 году в 154 мероприятиях, приняло участие 9 345 человек.
При организации физкультурно-спортивной работы уделяется внимание людям с ограниченными возможностями здоровья и подросткам из социально неблагополучных семей.
Так в 2018 году регулярно занимались адаптивной физической культурой 50 человек и 17 несовершеннолетних состоящих на различных видах учета.
Вместе с тем, в настоящее время еще существуют проблемы, не позволяющие в полной мере использовать реабилитационные возможности адаптивной физкультуры, в том числе:
недостаточное количество спортивных сооружений, отвечающих требованиям доступности для людей с поражением опорно-двигательного аппарата с нарушениями зрения, слуха;
недостаточное количество квалифицированных специалистов для организации занятий по адаптивной физической культуре.
На территории района реализацией услуг по дополнительному образованию физкультурно-спортивной направленности специализированно занимается 1 учреждение: Детско-юношеская спортивная школа по 4 направлениям.
В 2018 году общая численность учащихся в спортивной школе составила 341 человек, из которых спортсменов-разрядников - 47 (13,78 % от общей численности обучающихся).
Из общей численности занимающихся 87,4 % (293 человека) занимаются на этапах спортивно-оздоровительной подготовки – 27 % (79 человек), на этапе начальной подготовки 65,1% (19 человек), на тренировочном этапе – 7,5 % (22 человека) и на этапе высшего спортивного мастерства – 0,3 % (1 человек).
37,5% тренеров–преподавателей от общего числа педагогических работников имеют первую и высшую квалификационные категории.
Наряду с подготовкой спортсменов высокой квалификации ДЮСШ играет большую роль в повышении физкультурно-спортивной активности детей и молодежи, приобщении населения к здоровому образу жизни.
В 2017 году ведущими спортсменами Приуральского района завоевано 10 медалей Всероссийского уровня (из них: золото 2; 4 – серебряных; 4 – бронзовых).
Для дальнейшего успешного развития физической культуры и спорта среди населения в Приуральском районе необходимо:
- строительство современных спортивных сооружений;
- разработка мер по подготовке и повышению квалификации специалистов по физической культуре и спорту для работы с категорией населения от 18 лет и старше;
- улучшение оснащения объектов спорта необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом;
- повышение заработной платы работников физической культуры и спорта;
- обеспечение жильем молодых специалистов и других работников.
Реализация комплекса мер, направленных на развитие физической культуры и спорта среди трудоспособной категории населения, позволит:
- увеличить численность систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- увеличить количество занимающихся в спортивной школе, спортсооружениях;
-повысить качество подготовки спортивного резерва;
-увеличить число спортсменов Приуральского района, входящих в составы спортивных сборных команд ЯНАО;
-увеличить количество победителей и призеров региональных и всероссийских соревнований;
- повысить уровень физической подготовленности трудящихся и снизить заболеваемость;
- повысить интерес к регулярным занятиям спортом как эффективной меры в организации досуга.
Раздел II. «Перечень мероприятий муниципальной программы»
№
п/п
Наименование муниципальной подпрограммы
Наименование
ответственного
исполнителя
(соисполнителя)
всего
Объемы финансирования (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022
год
2023
год
2024
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Реализация подпрограммы
«Развитие физической культуры и массового спорта»
Управление культуры, молодежной политики и спорта
446 553,783
32 107,945
33 968,332
34 395,439
33 967,
356
36 632,
218
89 622,
492
49 792,
000
34 017, 000
34 017
,000
34017, 000
34 017,
000
В том числе:
- федеральный бюджет
1247,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1247,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- окружной бюджет
60215,400
112,000
1 147, 000
682,000
300, 000
1 800, 000
44 210,
400
11 964, 000
0,000
0,000
0,000
0,000
- бюджет муниципального образования
385090,782
31 995, 945
32 821, 332
33 713, 439
33 667, 356
34 832, 218
44 164, 492
37 828, 000
34 017,000
34 017,000
34 017, 000
34 017,000
2
Реализация подпрограммы «Развитие инфраструктуры для развития массового спорта»
Управление строительства и архитектуры;
Управление культуры, молодежной политики и спорта;
Управление муниципального имущества
1 142 956, 172
10 074, 433
485, 097
12 253,196
13525,615
64389,831
1 333,
000
224 748,000
231 507, 000
194 880, 000
194 880,000
194 880, 000
В том числе:
- окружной бюджет
1089725,000
1 920, 000
300,000
0,000
7600, 000
49000,000
0,00
222 522, 000
229214, 000
192 950, 000
192 950, 000
192 950, 000
- бюджет муниципального образования
53231,172
8 154,433
185,097
12 253,196
5925,615
15389,831
1 332, 841
2226,000
2 293,
000
1930, 000
1930, 000
1930, 000
3
Реализация подпрограммы «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта
В том числе:
Управление культуры, молодежной политики и спорта
4 175,000
180,000
360,000
214,000
321,
000
604,
000
576,
000
384, 000
384,
000
384, 000
384, 000
384, 000
- окружной бюджет
4175,000
180,000
360,000
214,000
321,000
604,000
576, 000
384, 000
384, 000
384, 000
384, 000
384, 000
- бюджет муниципального образования
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4
Реализация подпрограммы «Развитие дополнительного образования, подготовка спортивного резерва»
251 044, 615
0,00
8 390, 474
9 711, 100
14435,197
15399,844
33 328,
000
35 756, 000
32 756,000
33 756,000
33 756,
000
33 756,000
- окружной бюджет
42585,00
0,000
0,000
0,000
3635,000
150,000
17 450,
000
4 270, 000
4 270, 000
4 270, 000
4 270, 000
4 270, 000
- бюджет муниципального образования
208459,615
0,000
8 390,474
9 711,10
10800,197
15249,844
15 878, 000
31 486, 000
28 486, 000
29 486, 000
29 486, 000
29 486, 000
Всего по муниципальной программе
1844729,569
42 362,378
43 203,903
56 573,735
62249,168
117 025, 893
124 859,492
310 680, 000
298 664, 000
263 037, 000
263 037, 000
263 037, 000
федеральный бюджет
1247,6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1247,6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
окружной бюджет
1196700,400
2 212,000
1 807,000
896,00
11856,000
51 554, 000
62236,
400
239 140, 000
233 868, 000
197 604, 000
197 604, 000
197 604, 000
бюджет муниципального образования
646781,569
40 150,378
41 396,903
55 677,735
50393,168
65 471, 893
61 375, 333
71 540, 000
64 796, 000
65 433, 000
65 433, 000
65 433, 000
Раздел III. Перечень целевых индикаторов и показателей программы с распределением плановых значений по годам ее реализации
Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы
№
п/п
Наименование программы,
наименование показателя
Единица
измерения
Отчетный,
базовый год
(2013 г.)
Значение показателей эффективности
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»
1.1
Доля спортсменов, получивших спортивные разряды, категории, звания от числа занимающихся в учреждении МУ «РСОК»
%
10
10
12
12
28,3
22
22
22
22
22
22
22
1.2
Средняя наполняемость групп МУ «РСОК»
Чел.
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
1.3
Динамика количества занимающихся к предыдущему отчётному периоду МУ «РСОК»
%
Не менее 1%
Не менее 1%
Не менее
1%
Не менее 1%
Не менее 1%
Не менее 1%
Не менее 1%
Не менее 1%
Не
менее
1%
Не менее 1%
Не менее 1%
Не
менее
1%
1.4
Количество занимающихся в группах, секциях, в том числе лица с ограниченными возможностями здоровья МУ «РСОК»
Чел.
550
600
606
612
747
747
873
873
873
873
873
873
1.5
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий МУ «РСОК»
Ед.
213
230
232
235
152
154
154
154
154
154
154
154
1.6
Доля призовых мест, медалей на мероприятиях окружного уровня МУ «РСОК»
%
31
32
34
36
40
35
36
36
36
36
36
36
1.7
Охват территорий (поселков), принявших участие в спортивных соревнованиях
Ед.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1.8
Доля исполнения мероприятий Единого календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МУ «РСОК»
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.9
Динамика количества потребителей к предыдущему отчетному периоду
%
Не менее 1%
Не менее 1%
Не менее
2%
Не менее 2%
Не менее 5%
Не менее 7%
Не менее 7%
Не менее 7%
Не менее 7%
Не менее 7%
Не менее 7%
Не менее 7%
1.10
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от 3 лет и старше
%
х
х
х
х
х
х
х
37,5
38,3
41,9
43,9
52,3
1.11
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом
%
х
х
х
х
х
х
х
15,1
15,8
18,0
18,7
21,6
1.12
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом
%
х
х
х
х
х
х
х
8,0
9,7
10,5
11,3
12,1
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры для развития массового спорта»
2.1
Отношение объема финансирования выполненных проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ к утвержденному объему бюджетных ассигнований, направленных на проведение проектирования и строительство спортивных сооружений
%
100
100
100
100
100
100
х
х
х
х
х
х
2.2
Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в муниципальном районе
%
17
17,5
18
19
33
34,9
49,0
51,4
57,1
57,1
60,5
63,9
2.3
Доля фактически приобретенного спортивного инвентаря и оборудования от запланированного
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.4
Отношение объема финансирования выполненных работ к утвержденному объему бюджетных ассигнований, направленных на благоустройство МУ «РСОКа» с. Аксарка
%
100
100
100
100
100
100
х
х
х
х
х
х
2.5.
Приобретение спортивного объекта
Ед.
х
х
х
х
х
1
1
х
х
х
х
х
Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта»
3.1
Доля работников, получивших компенсационную выплату на оздоровление, к количеству работников имеющих право на её получение.
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.2
Доля работников учреждения физической культуры и спорта, получивших единовременное пособие работника выпускника образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования в возрасте до 30 лет включительно от общей численности работников, имеющих право на ее получение.
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.3
Доля работников муниципального учреждения физической культуры и спорта, получивших однократное единовременное вознаграждение работникам при достижении ими пенсионного возраста к количеству работников, имеющих право на получение данной выплаты.
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.4
Доля работников, получивших единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости
%
х
х
х
х
100
100
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, подготовка спортивного резерва»
4.1
Доля спортсменов, получивших спортивные разряды, категории, звания от числа занимающихся в учреждении
%
10
10
10
10
29
13,7
13,7
х
х
х
х
х
4.2
Средняя наполняемость групп МБУ «Спортивная школа Приуральского района»
Чел.
-
12
12
12
13
14
14
13
13
13
13
13
4.3
Количество занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта на 31.12 отчетного года
Чел.
-
248
250
255
293
296
296
296
296
296
296
296
4.4
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий МБУ «Спортивная школа Приуральского района»
Ед.
-
50
50
50
41
41
41
х
х
х
х
х
4.5
Доля призовых мест, медалей на мероприятиях окружного уровня МБУ «Спортивная школа Приуральского района»
%
-
30
32
32
52
52
52
52
52
52
52
52
4.6
Охват территорий (поселков), принявших участие в спортивных соревнованиях МУ ДО ДЮСШ
Ед.
-
4
4
4
3
3
3
х
х
х
х
х
4.7
Доля исполнения мероприятий Единого календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МУ ДО ДЮСШ
%
-
100
100
100
100
100
100
х
х
х
х
х
4.8
Динамика количества потребителей к предыдущему отчетному периоду МБУ «Спортивная школа Приуральского района»
%
-
Не менее 1%
Не менее
2%
Не менее
2%
Не менее 2%
Не менее 2%
Не менее 2%
х
х
х
х
х
4.9
Доля обучающихся, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся
%
-
-
38,74
39,05
49,2
45
45
х
х
х
х
х
4.10
Численность обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с 1-ФК (2 раздел, строка 15 сумма граф 5+ 6)
Чел.
-
-
1710
1730
2245
2244
2245
х
х
х
х
х
4.11
Численность обучающихся на 1 января следующего за отчётным годом (от 0-до 17 лет)
Чел.
-
-
4413
4430
4563
4579
4579
х
х
х
х
х
4.12
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом от 3 до 29 лет
%
х
х
х
х
х
х
х
78,0
84,0
90,3
90,4
90,6
4.13
Численность детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с 1-ФК (2 раздел, строка 16 сумма граф 5,6,7)
Чел.
х
х
х
х
х
х
х
4340
4400
4630
4860
4860
4.14
Прогноз численности населения МО на 1 января следующего за отчётным годом (от 3-до 29 лет)
Чел.
х
х
х
х
х
х
х
5772
5772
5772
5772
5772
Раздел IV. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности выполнения мероприятий муниципальной программы проводится в целях оценки вклада Программы в социально-экономическое развитие муниципального района, обеспечения руководства Администрации муниципального образования Приуральский район информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач Программы.
Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается на основании уровня достижения показателей эффективности (индикаторов) с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.
Последовательность проведения оценок:
По степени достижения целей и решения задач Программы – определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:
СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,
где СДЦ – степень достижения целей (решения задач);
СДП – степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы);
N – количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).
Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:
а) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
СДП = ЗФ / ЗП,
где ЗФ – фактическое значение показателя Программы;
ЗП – плановое значение показателя (индикатора) Программы;
б) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДП = ЗП / ЗФ.
По степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования Приуральский район – определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий Программы по формуле:
УФ = ФФ / ФП,
где УФ – уровень финансирования реализации мероприятий Программы;
ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Программы;
ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Итоговая формула расчета эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:
ЭМП = СДЦ х УФ
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности
реализации муниципальной программы
Критерии оценки
эффективности муниципальной программы
Неэффективная
Менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный
От 0,5 до 0,79
Эффективная
От 0,8 до 0,95
Высокоэффективная
Более 0,95
Инструментами контроля за эффективностью и результативностью мероприятий муниципальной программы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.
Раздел V. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы муниципального образования Приуральский район «Развитие физической культуры и спорта на 2014 -2024 годы» позволит достичь следующих результатов:
- Увеличение доли спортсменов, получивших спортивные разряды, категории, звания от числа занимающихся в учреждении.
- Отсутствие обоснованных жалоб.
- Сохранность средней наполняемости групп.
- Сохранность динамики количества занимающихся к предыдущему отчётному периоду.
- Увеличение количества занимающихся в группах, секциях, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья.
- Улучшение качества проведения физкультурных и спортивных мероприятий.
- Увеличение доли призовых мест, медалей на мероприятиях окружного уровня.
- Отсутствие отрицательных отзывов, полученных в ходе социологического исследования.
- Сохранность территорий (поселков), принявших участие в спортивных соревнованиях.
-Сохранность исполнения мероприятий Единого календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МУ «РСОК».
- Увеличение динамики количества потребителей к предыдущему отчетному периоду.
- Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями с 17% 2013 году до 63,9% к 2024 году.
- Обновленная материально-технической база спортивных комплексов в муниципальном районе.
- Произведение выплаты денежной компенсации на оздоровление работникам МУ «РСОК», что приведет к меньшей заболеваемости сотрудников данного учреждения и повышение их работоспособности.
- Повышения уровня благосостояния работников категории «молодой специалист» для стимулирования работы в данной сфере деятельности.
- Повышение мотивации работников сферы физической культуры и спорта к достижению показателей в работе.
Реализация подпрограмм позволит провести необходимую информационно-образовательную работу по формированию привлекательности имиджа здорового образа жизни среди населения, в частности среди детей, подростков и молодежи.
- Укрепление здоровья и снижения заболеваемости населения района;
- создание условий для достижения спортсменами высоких результатов на соревнованиях различного уровня;
- создание эффективной системы профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди молодежи средствами физической культуры и спорта;
- улучшение спортивно-физкультурной инфраструктуры муниципального района и создание дополнительных рабочих мест;
- создание условий для учебно-тренировочных занятий спортсменов по опорным (базовым) видам спорта;
- повышение уровня мастерства спортсменов и результатов их выступлений.
В ходе выполнения программных мероприятий будут решаться, прежде всего, социальные проблемы района, в том числе кадровые проблемы развития отрасли.
Подпрограмма
«Развитие физической культуры и массового спорта»
муниципальной программы муниципального образования Приуральский район
«Развитие физической культуры и спорта на 2014 -2024 годы»
Паспорт
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования Приуральский район
Соисполнитель подпрограммы
Цели подпрограммы
Развитие физкультурно-спортивной активности населения муниципального образования Приуральский район
Задачи
подпрограммы
1. Привлечение населения муниципального района к занятиям физической культурой и спортом и реализация комплекса ГТО на территории района.
Сроки реализации подпрограммы
2014 – 2024 годы
Показатели подпрограммы
1. Доля спортсменов, получивших спортивные разряды, категории, звания от числа занимающихся в учреждении
2. Средняя наполняемость групп МУ «РСОК»
3. Динамика количества занимающихся к предыдущему отчётному периоду МУ «РСОК»
4. Количество занимающихся в группах, секциях, в том числе лица с ограниченными возможностями здоровья МУ «РСОК»
5. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий МУ «РСОК»
6. Доля призовых мест, медалей на мероприятиях окружного уровня МУ «РСОК»
7. Охват территорий (поселков), принявших участие в спортивных соревнованиях
8. Доля исполнения мероприятий Единого календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МУ «РСОК»
9. Динамика количества потребителей к предыдущему отчетному периоду МУ «РСОК»
Основные мероприятия подпрограммы
Обеспечение организации и проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Приуральском районе
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования
446 553,782 рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
1247,6 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 60 215,400 тыс. руб.
Средства местного бюджета 385 090,782 тыс. руб.
2014 год
Общий объем финансирования
32 107,945 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 112,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 31 995,945 тыс. руб.
2015 год
Общий объем финансирования
33 968,332 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 1147,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 32 821,332 тыс. руб.
2016 год
Общий объем финансирования
34 395,439 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 682,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 33 713,439 тыс. руб.
2017 год
Общий объем финансирования
33 967,356 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 300,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 33 667,356 тыс. руб.
2018 год
Общий объем финансирования
36632,218 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 1 800 тыс. руб.
Средства местного бюджета 34832,218 тыс. руб.
2019 год
Общий объем финансирования
89 622,492 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
1247,6 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 44210,400 тыс. руб.
Средства местного бюджета 44 164,492 тыс. руб.
2020 год
Общий объем финансирования
49 792,000 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 11 964,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 37 828,000 тыс. руб.
2021 год
Общий объем финансирования
34 017,000
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 0,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 34 017,000 тыс. руб.
2022 год
Общий объем финансирования
34 017,000
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 0,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 34 017,000 тыс. руб.
2023 год
Общий объем финансирования
34 017,000
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 0,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 34 017,000 тыс. руб.
2024 год
Общий объем финансирования
34 017,000
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 0,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 34 017,000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Увеличение доли спортсменов, получивших спортивные разряды, категории, звания от числа занимающихся в учреждениях - 22 %. к 2024 году
2. Сохранность средней наполняемости групп – 16 чел.
3. Сохранность динамики количества занимающихся к предыдущему отчётному периоду – 1% к 2024году.
4. Улучшение качества проведения физкультурных и спортивных мероприятий.
5. Увеличение доли призовых мест, медалей на мероприятиях окружного уровня – 36 % к 2024году.
6. Сохранность исполнения мероприятий Единого календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МУ «РСОК» - 100%.
7. Увеличение динамики количества потребителей к предыдущему отчетному периоду - не менее 7 % к 2024году.
Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры
и массового спорта в муниципальном образовании Приуральский район
Основополагающей стратегической задачей социально-экономического развития Приуральского района (далее - района) является создание условий для роста благосостояния населения и обеспечения долгосрочной социальной стабильности.
Дальнейшее развитие физической культуры и спорта в районе нуждается в приоритетном внимании со стороны органов исполнительной власти к решению проблем одного из главных средств организации здорового образа жизни населения – физической культуры и спорта
Необходимо в полной мере реализовывать возможности наглядной агитации, в том числе социальной рекламы, повышать эффективность взаимодействия с печатными и электронными средствами массовой информации с точки зрения привлечения людей к занятиям физической культурой, спортом, формирования здорового образа, корректировать это взаимодействие в соответствии с требованиями времени.
Для решения поставленных задач необходимо:
- определить приоритетные направления информационно-пропагандистской работы в сфере физической культуры и спорта, что пoзвoлит нa пpaктикe дoбитьcя эффeктивнoгo вoздeйcтвия средств массовой информации, наглядной агитации и социальной рекламы нa цeлeвyю ayдитopию;
- сформировать социальную рекламу, пропагандирующую здоровый образ жизни и занятия спортом;
- использовать средства наглядной агитации, а также средства агитационно-образовательной деятельности в системе Интернет, в том числе наглядные пособия с набором упражнений, пригодных к выполнению дома и на рабочем месте.
Реализация указанных мер будет способствовать:
- повышению доли численности населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от населения от 3 лет и старше до 41 % к 2021 году;
- повышению эффeктивнoсти иcпoльзoвaния вoзмoжнocтeй физичecкoй кyльтypы в деле вocпитaния и вoвлeчeния гpaждaн в зaнятия физической культурой и cпopтoм;
- повышению уровня информированности и просвещенности у различных категорий населения по вопросам физической культуры и спорта, в том числе в подростковой и молодежной среде;
- coзданию устойчивой мoтивaции к peгyляpным зaнятиям физичecкoй кyльтypoй и cпopтoм;
- обеспечению населения иcчepпывaющей инфopмaцией o paзличныx видax cпopтa, что пoзвoлит максимальному количеству людей определиться в выборе видa двигaтeльнoй aктивнocти;
- пoпyляpизации ycпexов Приуральских cпopтcмeнoв нa copeвнoвaнияx paзличнoгo ypoвня;
- фopмиpoвaнию пoлoжитeльного имиджа цeннocтей физичecкoй кyльтypы и cпopтa среди различных категорий и групп населения, в том числе у детей, подростков и молодежи.
Комплексный подход в развитии физической культуры и спорта в районе позволит решать проблемы повышения уровня здоровья населения, воспитания и образования детей, подростков и молодежи, формировать национальное самосознание и здоровый морально-психологический климат в обществе.
Реализация подпрограммы в значительной степени способствует решению поставленных задач.
Раздел II. Перечень мероприятий подпрограммы
№
п/п
Наименование мероприятий подпрограммы
Наименование
ответственного
исполнителя
(соисполнителя)
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Основное мероприятие «Обеспечение организации и проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Приуральском районе»
446 553, 782
32107,
945
33968,
332
34395,
439
33 967,
356
36632,
218
89 622, 492
49 792, 000
34 017, 000
34 017, 000
34 017, 000
34 017, 000
1.1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
370 722, 707
31 127,000
32 160,000
33 066,000
32 026,000
33660,000
39 633, 707
36 210, 000
33 210, 000
33 210, 000
33 210, 000
33 210, 000
1.2
Предоставление субсидии на цели, не связанные с выполнением муниципального задания в том числе:
Управление культуры, молодежной политики и спорта
75 690, 211
868,945
1792,855
1316,052
1941,356
2 972,218
49 988, 785
13 582, 000
807, 000
807, 000
807, 000
807, 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в Районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях)
7 173, 649
315,945
647,104
405,000
595,000
560,600
615, 000
807, 000
807, 000
807, 000
807, 000
807, 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (ежемесячная компенсационная выплата сотрудникам (работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет)
3,000
0,000
0,000
0,000
3,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (капитальный ремонт)
553,000
553,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Концепция расходов, связанных с переездом лиц, работающих в организации, финансируемых за счет местного бюджета
14,228
0 ,000
14,228
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере физической культуры и спорта
9685,136
0,000
412,523
268,613
0,000
0,000
9004,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Реализация мероприятий на поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
1291,000
0,000
719,000
0,000
572,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (проведение мероприятий)
1842,27
0,000
0,000
242,439
345,956
282,170
971,705
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (иные расходы)
9919,928
0,000
0,000
0,000
110,400
239,448
1 485, 080
8 085, 000
0,000
0,000
0,000
0,000
Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта
44254,000
0,000
0,000
400,000
300,000
1 800,000
37 794, 000
3960, 000
0,000
0,000
0,000
0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (реализация мероприятий-софинансирование к окружным средств)
105,000
0,000
0,000
0,000
15,000
90,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Реализация мероприятия по инициативному бюджетированию
849,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
119,000
730,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.3
Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере физической культуры и спорта
Управление культуры, молодежной политики и спорта
140,864
112,000
15,477
13,387
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего по подпрограмме
446 553, 782
32107, 945
33968, 332
34395, 439
33967, 356
36632, 218
89 622, 492
49 792, 000
34 017, 000
34 017, 000
34 017, 000
34 017, 000
- федеральный бюджет
1247,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1247,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- окружной бюджет
60215,400
112,000
1 147,000
682,000
300,000
1800,000
44210,400
11 964, 000
0,000
0,000
0,000
0,000
- бюджет муниципального образования
385 090, 782
31 995, 945
32 821, 332
33 713, 439
33667 ,356
33507, 218
44 164, 492
37 828, 000
34017
34017
34017
34017
Раздел III. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы
с распределением плановых значений по годам ее реализации
Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы
№
п/п
Наименование программы,
наименование показателя
Единица
измерения
Отчетный,
базовый год
(2013 г.)
Значение показателей эффективности
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022
год
2023
год
2024
год
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»
1.1
Доля спортсменов, получивших спортивные разряды, категории, звания от числа занимающихся в учреждении МУ «РСОК»
%
10
10
12
12
28,3
22
22
22
22
22
22
22
1.2
Средняя наполняемость групп МУ «РСОК»
Чел.
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
1.3
Динамика количества занимающихся к предыдущему отчётному периоду МУ «РСОК»
%
Не менее
1%
Не менее 1%
Не менее
1%
Не менее 1%
Не менее 1%
Не менее
1%
Не менее 1%
Не менее 1%
Не менее 1%
Не менее 1%
Не менее 1%
Не менее 1%
1.4
Количество занимающихся в группах, секциях, в том числе лица с ограниченными возможностями здоровья МУ «РСОК»
Чел.
550
600
606
612
747
873
873
873
873
873
873
873
1.5
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий МУ «РСОК»
Ед.
213
230
232
235
152
154
154
154
154
154
154
154
1.6
Доля призовых мест, медалей на мероприятиях окружного уровня МУ «РСОК»
%
31
32
34
36
40
35
36
36
36
36
36
36
1.7
Охват территорий (поселков), принявших участие в спортивных соревнованиях
Ед.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1.8
Доля исполнения мероприятий Единого календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МУ «РСОК»
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.9
Динамика количества потребителей к предыдущему отчетному периоду
%
Не менее
1%
Не менее 1%
Не менее
2%
Не менее 2%
Не менее 5%
Не менее
7%
Не менее
7%
Не менее
7%
Не менее
7%
Не менее
7%
Не менее
7%
Не менее
7%
1.10
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от 3 лет и старше
%
х
х
х
х
х
х
х
37,5
38,3
41,9
43,9
52,3
1.11
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом
%
х
х
х
х
х
х
х
15,1
15,8
18,0
18,7
21,6
1.12
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом
%
х
х
х
х
х
х
х
8,0
9,7
10,5
11,3
12,1
Раздел IV. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности выполнения мероприятий подпрограммы проводится в целях оценки вклада подпрограммы в социально-экономическое развитие муниципального района, обеспечения руководства Администрации муниципального образования Приуральский район информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач подпрограммы.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы рассчитывается на основании уровня достижения показателей эффективности (индикаторов) с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы.
Последовательность проведения оценок:
По степени достижения целей и решения задач подпрограммы – определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) подпрограммы, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:
СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,
где СДЦ – степень достижения целей (решения задач);
СДП – степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы);
N – количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).
Степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы рассчитывается по формуле:
а) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
СДП = ЗФ / ЗП,
где ЗФ – фактическое значение показателя подпрограммы;
ЗП – плановое значение показателя (индикатора) подпрограммы;
б) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДП = ЗП / ЗФ.
По степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования Приуральский район – определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий подпрограммы по формуле:
УФ = ФФ / ФП,
где УФ – уровень финансирования реализации мероприятий подпрограммы;
ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы;
ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Итоговая формула расчета эффективности реализации мероприятий подпрограммы:
ЭМП = СДЦ х УФ
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации подпрограммы определяется на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности
реализации подпрограммы
Критерии оценки
эффективности подпрограммы
Неэффективная
Менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный
От 0,5 до 0,79
Эффективная
От 0,8 до 0,95
Высокоэффективная
Более 0,95
Инструментами контроля за эффективностью и результативностью мероприятий подпрограммы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.
Раздел V. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Конечными результатами реализации подпрограммы муниципального образования
Приуральский район «Развитие физической культуры и массового спорта» являются:
Увеличение количества спортсменов принявших участие в районных, окружных, межрегиональных, всероссийских, международных соревнованиях.
Увеличение доли победителей и призеров соревнований по отношению к спортсменам, принявшим участие в районных, окружных, межрегиональных, всероссийских, международных соревнованиях.
Увеличение количества граждан муниципального образования Приуральский район систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Реализация подпрограммы в период 2014-2024 гг. позволит достичь следующего:
1. Увеличение доли спортсменов, получивших спортивные разряды, категории, звания от числа занимающихся в учреждениях -22 % к 2024 году
2. Сохранность средней наполняемости групп – 16 чел.
3. Сохранность динамики количества занимающихся к предыдущему отчётному периоду – 1% к 2024 году.
4. Улучшение качества проведения физкультурных и спортивных мероприятий.
5. Увеличение доли призовых мест, медалей на мероприятиях окружного уровня – 36% к 2024 году.
6. Сохранность исполнения мероприятий Единого календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МУ «РСОК» - 100%.
7. Увеличение динамики количества потребителей к предыдущему отчетному периоду - не менее 7 % к 2024 году.
8. Обновить материально-техническую базу спортивных комплексов в муниципальном районе.
Подпрограмма
«Развитие инфраструктуры для развития массового спорта»
муниципальной программы муниципального образования Приуральский район
«Развитие физической культуры и спорта на 2014 -2024 годы»
Паспорт
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования Приуральский район.
Соисполнитель подпрограммы
Управление строительства и архитектуры Администрации муниципального образования Приуральский район; Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования Приуральский район
Цели подпрограммы
Обеспечение населения, проживающего в муниципальном образовании Приуральский район, спортивными сооружениями
Задачи
подпрограммы
1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы спортивных учреждений.
Сроки реализации подпрограммы
2014 – 2024 годы
Показатели подпрограммы
1. Отношение объема финансирования выполненных проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ к утвержденному объему бюджетных ассигнований в строительство спортивных сооружений
2. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в муниципальном районе
3. Доля фактически приобретенного спортивного инвентаря и оборудования от запланированного.
4. Отношение объема финансирования выполненных работ к утвержденному объему бюджетных ассигнований, направленных на благоустройство МУ «РСОКа» с. Аксарка
5. Приобретение спортивного объекта
Основные мероприятия подпрограммы
1. Проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, спортивных объектов на территории муниципального района.
2. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для учреждений спорта.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования
1 142 956, 013 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 1 089 406,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 53 550,013 тыс. руб.
2014 год
Общий объем финансирования 10 074,433 тыс. руб.
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 1 920,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 8 154,433 тыс. руб.
2015 год
Общий объем финансирования
485,097 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 300,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 185,097 тыс. руб.
2016 год
Общий объем финансирования
12 253,196 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 0 тыс. руб.
Средства местного бюджета 12 253,196 тыс. руб.
2017 год
Общий объем финансирования
13525,615 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 7600 тыс. руб.
Средства местного бюджета 5925,615 тыс. руб.
2018 год
Общий объем финансирования
64389,830 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 49000,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 15389,830 тыс. руб.
2019 год
Общий объем финансирования
1 332,841 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 0,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 1 332,841 тыс. руб.
2020 год
Общий объем финансирования
224 748,000 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 222 522,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 2226,000 тыс. руб.
2021 год
Общий объем финансирования
231 507,000 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 229 214,000 тыс. руб.
Средства местного 2 293,000 тыс. руб.
2022 год
Общий объем финансирования
194 880,000 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 192 950,000 тыс. руб.
Средства местного 1 930, 000 тыс. руб.
2023 год
Общий объем финансирования
194 880,000 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 192 950,000 тыс. руб.
Средства местного 1 930, 000 тыс. руб.
2024 год
Общий объем финансирования
194 880,000 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 192 950,000 тыс. руб.
Средства местного 1 930, 000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями с 17,5 % в 2014 году до 63,9 в 2024 году.
2. Обновление материально-технической базы спортивных комплексов в муниципальном районе.
Раздел I. Характеристика текущего состояния развития физической культуры и спорта муниципального образования Приуральский район
В целях привлечения граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом проведена масштабная работа по обновлению материально-технической базы спортивного комплекса с. Аксарка и повышению показателей его доступности для различных групп и категорий населения.
По итогам 2014 года общая численность объектов спорта в районе составило 21 сооружение, в их числе: 11 спортивных залов, 8 плоскостных сооружений, 1 лыжная база, 1 сооружение, приспособленное под тир.
По официальным данным статистики (форма 1-ФК) показатель «обеспеченность спортивными залами» в 2014 году составил 84 % от норматива, «обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями» составил 50 % от норматива.
Для достижения нормативной потребности в спортивных сооружениях (за исключением плоскостных сооружений) необходимо:
- реализация на практике модели минимальной обеспеченности спортивными сооружениями на территории муниципального образования Приуральский район;
- оснащение необходимым оборудованием и инвентарем все муниципальные общеобразовательные учреждения;
- оснащение спортивных залов муниципальных образований района тренажерным оборудованием.
- с целью развития опорных (базовых) видов спорта строительство:
спортивных сооружений по плаванию, лыжным гонкам, спортивным единоборствам, а также по игровым видам спорта: волейбол, баскетбол, гандбол и др.
Цели в сфере физической культуры и спорта предусматривают обеспечение условий, для развития массовой физической культуры и спорта на территории муниципального образования Приуральский район.
Проблемой в сфере развития инфраструктуры спорта является недостаточное финансирование строительства спортивных сооружений.
Раздел II. Перечень мероприятий подпрограммы
№
п/п
Наименование мероприятий подпрограммы
Наименование
ответственного
исполнителя
(соисполнителя)
всего
Объемы финансирования (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, спортивных объектов на территории муниципального района.
1
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов»
1 142956,
013
10074,433
485,097
12253,
196
13 525, 615
64389, 831
1333,
000
224 748, 000
231 507, 000
194 880, 000
194 880, 000
194 880, 000
1.1
Спортивно-оздоровительный комплекс в п. Харп, Приуральский район, ЯНАО
Управление строительства и архитектуры
1043868,894
1 600, 000
40,894
0,000
0,000
0,000
0, 000
202000, 000
202 000,000
194880,000
194 880, 000
194 880, 000
Всего:
- окружной бюджет
1032425,000
1520,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0, 000
200 000,
000
200 000, 000
192 950, 000
192 950, 000
192 950, 000
- бюджет муниципального образования
11443,894
80,000
40,894
0,000
0,000
0,000
0,000
2020,000
2020,
000
1930,000
1930,
000
1930,
000
1.2
Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция магазина «Северный» под центр единоборств в п. Харп Приуральского района, ЯНАО
Управление строительства и архитектуры
315,803
315, 803
0, 000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего:
- окружной бюджет
0,00
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- бюджет муниципального образования
315,803
315, 803
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.3
Многофункциональная спортивная площадка в с. Харсаим Приуральского района, ЯНАО»
Управление строительства и архитектуры
14288, 351
2,472
2, 456
7 736, 0130
3941, 370
2606, 040
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего:
- окружной бюджет
0,00
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- бюджет муниципального образования
14288, 351
2,472
2,456
7 736, 013
3941, 37
2606, 040
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.4
Проектно-изыскательские работы по объекту «Спортивно-оздоровительный комплекс в с. Аксарка (II-III очередь)
Управление строительства и архитектуры
2502,724
379, 977
121, 747
1 900, 000
101, 000
0, 000
0, 000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего:
- окружной бюджет
100,
000
0,000
0,000
0,000
100,
000
0,000
0,
000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- бюджет муниципального образования
2402,724
379, 977
121, 747
1 900,
000
1,000
0,000
0,00
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.5
Благоустройство районного спортивно-оздоровительного комплекса с. Аксарка
Управление строительства и архитектуры
2 879,
630
2 859, 630
20,000
0,0
0,00
0,00
0,00
0, 000
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего:
- окружной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
0,000
0,000
0,000
- бюджет муниципального образования
2 879,
630
2 859,
630
20,000
0,0
0,00
0,00
0,00
0, 000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.6
Модульный пристрой к многофункциональному зданию для ледового катка п.Харп
Управление строительства и архитектуры
17358, 245
0,00
0,00
0,00
9483, 245
7875, 000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего:
- окружной бюджет
15000,00
0,00
0,00
0,00
7500,
00
7500,
00
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
- бюджет муниципального образования
2358,25
0,00
0,00
0,00
1983, 25
375, 00
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
1.7
Капитальный ремонт входной группы МУ «РСОК» филиал Мечта с. Белоярск
Управление строительства и архитектуры
2348,791
0,00
0,00
0,00
0,00
2348, 791
7,500
0, 000
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего:
- окружной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- бюджет муниципального образования
2348,791
0,00
0,00
0,00
0,00
2348, 791
7,500
0, 000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.8
Лыжно-роллерная трасса на 2 км.п.харп, в том числе на проектно-изыскательские работы
Управление строительства и архитектуры
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего:
- окружной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0, 000
0,000
0,000
0,000
0,000
- бюджет муниципального образования
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта»
Управление культуры, молодежной политики и спорта
59393,734
4 916, 551
300, 000
2 617, 183
0,000
51560,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1
Укрепление материально-технической базы
(приобретение блочно-модульного здания под лыжную базу в с. Белоярск; приобретение спортивного оборудования и
инвентаря, поощрение лучших спортсменов, тренеров, физкультурных работников)
5 747, 683
2 830, 500
300,000
2 617, 183
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего:
- окружной бюджет
700,000
400, 000
300, 000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- бюджет муниципального образования
5 047, 683
2 430, 500
0,000
2 617,183
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2
Проведение научного исследования по теме: «Формирование на территории Приуральского района ЯНАО туристского кластера с целью его включения в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)»
Управление культуры, молодежной политики и спорта
2086, 051
2086, 051
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего:
- окружной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- бюджет муниципального образования
2086,051
2086, 051
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.3
Приобретение спортивного объекта для МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»
Управление муниципального имущества
51 560,000
0,000
0,000
0,000
0,000
51560,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего:
49000,00
0,000
0,000
0,000
0,000
49000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2560,00
0,000
0,000
0,000
0,000
2560,
00
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.4
Капитальный ремонт объекта «Районный спортивно-оздоровительный комплекс с. Аксарка»
Управление строительства и архитектуры
1288,481
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1288,481
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- окружной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- бюджет муниципального образования
1288,481
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1288,481
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.5
Многофункциональная спортивная площадка в п. Горнокнязевск
Управление строительства и архитектуры
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
100,
000
29,360
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- окружной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- бюджет муниципального образования
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
100,
000
29,360
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.6
Строительство «Мини-спортивного комплекса с. Катравож, Приуральский район»
Управление строительства и архитектуры
21134,
000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6341,000
14 793,000
0,000
0,000
0,000
- окружной бюджет
20924,
000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6278,000
14 646,000
0,000
0,000
0,000
- бюджет муниципального образования
210,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
63,000
147,000
0,000
0,000
0,000
2.7
Строительство «Мини-спортивного комплекса с. Харсаим, Приуральский район»
Управление строительства и архитектуры
21022,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6307,000
14715,
000
0,000
0,000
0,000
- окружной бюджет
20812,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6244,000
14568,
000
0,000
0,000
0,000
- бюджет муниципального образования
210,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
63,000
147,000
0,000
0,000
0,000
Всего по подпрограмме
1142956,172
10 074, 433
485, 097
12 253, 196
13525,615
64389,83
1 333, 000
224 748, 000
231 507, 000
194880, 000
194 880, 000
194 880, 000
- окружной бюджет
1 089 725, 000
1 920, 000
300, 000
0,000
7 600, 000
49000,000
0, 000
222 522, 000
229 214, 000
192950, 000
192 950, 000
192 950, 000
- бюджет муниципального образования
53 231,
172
8 154, 433
185, 097
12 253, 196
5925, 615
15389,831
1 332,
840
2226, 000
2 293, 000
1930, 000
1930, 000
1930, 000
Раздел III. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы
с распределением плановых значений по годам ее реализации
Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы
№
п/п
Наименование программы,
наименование показателя
Единица
измерения
Отчетный,
базовый год
(2013 г.)
Значение показателей эффективности
2014 год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019 год
2020
год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.1
Отношение объема финансирования выполненных проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ к утвержденному объему бюджетных ассигнований, направленных на проведение проектирования и строительство спортивных сооружений
%
100
100
100
100
100
100
х
х
х
х
х
х
1.2
Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в муниципальном районе
%
17
17,5
18
19
33
34,9
49,0
51,4
57,1
57,1
60,5
63,9
1.3
Доля фактически приобретенного спортивного инвентаря и оборудования от запланированного
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.4
Отношение объема финансирования выполненных работ к утвержденному объему бюджетных ассигнований, направленных на благоустройство МУ «РСОКа» с. Аксарка
%
100
100
100
100
100
100
х
х
х
х
х
х
1.5
Приобретение спортивного объекта
Ед.
х
х
х
х
х
1
1
х
х
х
х
х
Раздел IV. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности выполнения мероприятий подпрограммы проводится в целях оценки вклада подпрограммы в социально-экономическое развитие муниципального района, обеспечения руководства Администрации муниципального образования Приуральский район информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач подпрограммы.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы рассчитывается на основании уровня достижения показателей эффективности (индикаторов) с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы.
Последовательность проведения оценок:
По степени достижения целей и решения задач подпрограммы – определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) подпрограммы, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:
СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,
где СДЦ – степень достижения целей (решения задач);
СДП – степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы);
N – количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).
Степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы рассчитывается по формуле:
а) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
СДП = ЗФ / ЗП,
где ЗФ – фактическое значение показателя подпрограммы;
ЗП – плановое значение показателя (индикатора) подпрограммы;
б) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДП = ЗП / ЗФ.
По степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования Приуральский район – определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий подпрограммы по формуле:
УФ = ФФ / ФП,
где УФ – уровень финансирования реализации мероприятий подпрограммы;
ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы;
ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Итоговая формула расчета эффективности реализации мероприятий подпрограммы:
ЭМП = СДЦ х УФ
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации подпрограммы определяется на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности
реализации подпрограммы
Критерии оценки
эффективности подпрограммы
Неэффективная
Менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный
От 0,5 до 0,79
Эффективная
От 0,8 до 0,95
Высокоэффективная
Более 0,95
Инструментами контроля за эффективностью и результативностью мероприятий подпрограммы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.
Раздел V. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Результатами реализации мероприятий подпрограммы «Развитие инфраструктуры для развития массового спорта» являются:
Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями с 17,5 % в 2014 году до 63,9 % в 2024году.
- Обновление материально-технической базы спортивных комплексов в муниципальном районе.
- улучшение спортивно-физкультурной инфраструктуры муниципального района и создание дополнительных рабочих мест.
- создание условий для учебно-тренировочных занятий спортсменов по опорным (базовым) видам спорта;
- создание эффективной системы профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди молодежи средствами физической культуры и спорта;
- привлечь большее количество населения автономного округа, в том числе детей и подростков к систематическим занятиям спортом.
- повышение уровня мастерства спортсменов и результатов их выступлений.
Подпрограмма
«Обеспечение мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта»
муниципальной программы муниципального образования Приуральский район
«Развитие физической культуры и спорта на 2014 -2024 годы»
Паспорт
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования Приуральский район.
Соисполнитель подпрограммы
Цель подпрограммы
Организация социальной поддержки работникам МУ «РСОК»
Задача
подпрограммы
Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений спортивной направленности
Сроки реализации подпрограммы
2014 – 2024 годы
Показатели подпрограммы
1. Доля работников, получивших компенсационную выплату на оздоровление, к количеству работников имеющих право на её получение
2. Доля работников учреждения физической культуры и спорта, получивших единовременное пособие работника выпускника образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования в возрасте до 30 лет включительно от общей численности работников, имеющих право на ее получение
3. Доля работников муниципального учреждения физической культуры и спорта, получивших однократное единовременное вознаграждение работникам при достижении ими пенсионного возраста к количеству работников, имеющих право на получение данной выплаты.
4. Доля работников, получивших единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости.
Основные мероприятия подпрограммы
Меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования 3 4175,00 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 4175,00 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 0,00 тыс. руб.
2014 год
Общий объем финансирования 180 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 180 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 0 тыс. руб.
2015 год
Общий объем финансирования 360 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 360 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 0 тыс. руб.
2016 год
Общий объем финансирования
214,00 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 214,00 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 0 тыс. руб.
2017 год
Общий объем финансирования 321,0 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 321,00 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 0 тыс. руб.
2018 год
Общий объем финансирования 604,0 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 604,00 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 0,00 тыс. руб.
2019 год
Общий объем финансирования
576,00 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0,00 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 576,00 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 0,00 тыс. руб.
2020 год
Общий объем финансирования
384,000 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0,00 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 384,000 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 0,00 тыс. руб.
2021 год
Общий объем финансирования
384,00 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0,00 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 384,00 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 0,00 тыс. руб.
2022 год
Общий объем финансирования
384,00 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0,00 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 384,00 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 0,00 тыс. руб.
2023 год
Общий объем финансирования
384,00 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0,00 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 384,00 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 0,00 тыс. руб.
2024 год
Общий объем финансирования
384,00 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0,00 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 384,00 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 0,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Повышения уровня благосостояния работников категории «молодой специалист».
2. Повышение мотивации работников сферы физической культуры и спорта к достижению показателей в работе.
3. Доля работников учреждения физической культуры и спорта, получивших единовременное пособие работника выпускника образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования в возрасте до 30 лет включительно от общей численности работников, имеющих право на ее получение -100%.
4. Доля работников муниципального учреждения физической культуры и спорта, получивших однократное единовременное вознаграждение работникам при достижении ими пенсионного возраста к количеству работников, имеющих право на получение данной выплаты - 100%.
Раздел I. Характеристика текущего состояния мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта.
Перспективы социально-экономического развития муниципального образования Приуральский район ставят перед учреждениями спорта основную стратегическую задачу- обеспечение граждан максимальной доступности к учреждениям спорта. Тем самым, муниципальная система сферы спорта должна работать на опережение по отношению к возможным сценариям развития муниципального образования Приуральский район и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Вместе с тем, как показала оценка хода и результатов реализации Программы в предыдущие годы, существует ряд проблем, требующих решения с применением целевого метода:
- низкий уровень мотивации работников отрасли к участию в инновационных проектах;
- сохраняется тенденция снижения здоровья работников сферы физической культуры.
Оказание мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений спорта Приуральского района регламентируется выплатой единовременного пособия работникам муниципальных учреждений Приуральского района, относящимся к категории молодых специалистов, и единовременного вознаграждения работникам при достижении пенсионного возраста, а также предоставления компенсационной выплаты на оздоровление.
Для достижения данных целей используются следующие понятия:
молодой специалист – выпускник образовательного учреждения высшего и среднего профессионального образования в возрасте до 30 лет включительно, закончивший обучение и имеющий диплом государственного образца об окончании учебного заведения, поступивший на работу в государственное учреждение физкультуры и спорта автономного округа или муниципальное учреждение физкультуры и спорта в автономном округе;
единовременное пособие – единовременная денежная выплата, предоставляемая молодому специалисту по месту работы;
однократное единовременное вознаграждение – единовременная денежная выплата, предоставляемая работникам государственных учреждений автономного округа и муниципальных учреждений в автономном округе при достижении ими пенсионного возраста и наличии стажа работы в указанных учреждениях не менее 10 лет;
компенсационная выплата на оздоровление – выплата работникам, местом основной работы которых являются государственные учреждения автономного округа, расположенные на территории автономного округа, и муниципальные учреждения физкультуры и спорта в автономном округе, предоставляемая один раз в два года при возникновении права на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту использования ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно.
Право на получение единовременного пособия предоставляется молодому специалисту один раз за период трудовой деятельности в муниципальных учреждениях физкультуры и спорта.
Выплата единовременного пособия работникам осуществляется за счет средств окружного бюджета в течение двух месяцев со дня подачи письменного заявления работником.
Однократное единовременное вознаграждение выплачивается в размере 10 (десять) должностных окладов, но не более 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Однократное единовременное вознаграждение выплачивается работникам по письменному заявлению при одновременном соблюдении на день обращения следующих условий:
- достижение пенсионного возраста. Указанное условие применяется как при расторжении трудового договора, так и при продолжении работником трудовых отношений;
- наличие стажа работы в муниципальных учреждениях культуры и искусства района не менее 10 лет.
Выплата однократного единовременного вознаграждения работникам осуществляется за счет средств окружного бюджета в течение двух месяцев со дня подачи письменного заявления работником.
Компенсационная выплата на оздоровление работникам, местом основной работы которых являются муниципальные учреждения культуры и искусства Приуральского района, предоставляется один раз в два года.
Размер компенсационной выплаты на оздоровление определяется постановлением Правительства автономного округа.
Выплата однократного единовременного вознаграждения работникам осуществляется за счет средств окружного бюджета не позднее чем за 3 дня до начала отпуска.
Указанная выплата является целевой и не суммируется в случае, если работник своевременно не воспользовался своим правом на компенсационную выплату на оздоровление.
Органы местного самоуправления муниципальных районов в автономном округе, наделённые отдельными государственными полномочиями автономного округа по осуществлению социальной поддержки работников муниципальных учреждений физкультуры и спорта в автономном округе осуществляют выплаты единовременного пособия, однократного единовременного вознаграждения и компенсационной выплаты на оздоровление муниципальных учреждений.
II. Перечень мероприятий подпрограммы
№
п/п
Наименование мероприятий подпрограммы
Наименование
ответственного
исполнителя
(соисполнителя)
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Основное мероприятие «Меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений»
Управление культуры, молодежной политики и спорта
4175,000
180,000
360,000
214,000
321,000
604,000
576,000
384,000
384,000
384,000
384,000
384,000
1.1
Компенсационная выплата на оздоровление работникам муниципальных учреждений спортивной направленности
480,00
180,000
300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2
Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений спортивной направленности
500,00
0,000
0,000
100,000
100,000
200,000
100,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.3
Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений спортивной направленности
2995,00
0,000
60,000
114,000
171,000
304,000
426,000
384,000
384,000
384,000
384,000
384,000
1.4
Единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости работникам муниципальных организаций спортивной направленности
200,000
0,000
0,000
0,000
50,000
100,000
50,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего по подпрограмме
4175,000
180,000
360,000
214,000
321,000
604,000
576,000
384,000
384,000
384,000
384,000
384,000
Раздел III. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы
с распределением плановых значений по годам ее реализации
Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы
№
п/п
Наименование программы,
наименование показателя
Единица
измерения
Базовый год (2013 г.)
Значение показателей эффективности
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023 год
2024
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.1
Доля работников, получивших компенсационную выплату на оздоровление, к количеству работников имеющих право на её получение.
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.2
Доля работников учреждения физической культуры и спорта, получивших единовременное пособие работника выпускника образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования в возрасте до 30 лет включительно от общей численности работников, имеющих право на ее получение.
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.3
Доля работников муниципального учреждения физической культуры и спорта, получивших однократное единовременное вознаграждение работникам при достижении ими пенсионного возраста к количеству работников, имеющих право на получение данной выплаты.
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.4
Доля работников, получивших единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости
%
х
х
х
х
100
100
х
х
х
х
х
х
Раздел IV. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности выполнения мероприятий подпрограммы проводится в целях оценки вклада подпрограммы в социально-экономическое развитие муниципального района, обеспечения руководства Администрации муниципального образования Приуральский район информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач подпрограммы.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы рассчитывается на основании уровня достижения показателей эффективности (индикаторов) с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы.
Последовательность проведения оценок:
По степени достижения целей и решения задач подпрограммы – определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) подпрограммы, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:
СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,
где СДЦ – степень достижения целей (решения задач);
СДП – степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы);
N – количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).
Степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы рассчитывается по формуле:
а) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
СДП = ЗФ / ЗП,
где ЗФ – фактическое значение показателя подпрограммы;
ЗП – плановое значение показателя (индикатора) подпрограммы;
б) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДП = ЗП / ЗФ.
По степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования Приуральский район – определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий подпрограммы по формуле:
УФ = ФФ / ФП,
где УФ – уровень финансирования реализации мероприятий подпрограммы;
ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы;
ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Итоговая формула расчета эффективности реализации мероприятий подпрограммы:
ЭМП = СДЦ х УФ
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации подпрограммы определяется на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности
реализации подпрограммы
Критерии оценки
эффективности подпрограммы
Неэффективная
Менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный
От 0,5 до 0,79
Эффективная
От 0,8 до 0,95
Высокоэффективная
Более 0,95
Инструментами контроля за эффективностью и результативностью мероприятий подпрограммы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.
Раздел V. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Конечными результатами реализации подпрограммы муниципального образования Приуральский район «Развитие физической культуры и спорта на 2014 -2024 годы» являются:
1. Повышения уровня благосостояния работников категории «молодой специалист».
2. Повышение мотивации работников сферы физической культуры и спорта к достижению показателей в работе.
3. Доля работников учреждения физической культуры и спорта, получивших единовременное пособие работника выпускника образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования в возрасте до 30 лет включительно от общей численности работников, имеющих право на ее получение -100%.
4. Доля работников муниципального учреждения физической культуры и спорта, получивших однократное единовременное вознаграждение работникам при достижении ими пенсионного возраста к количеству работников, имеющих право на получение данной выплаты - 100%.
Подпрограмма
«Развитие дополнительного образования, подготовка спортивного резерва»
муниципальной программы муниципального образования Приуральский район
«Развитие физической культуры и спорта на 2014 -2024годы»
Паспорт
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования Приуральский район.
Соисполнители подпрограммы
Цель подпрограммы
Создание и обеспечение функционирования системы выявления талантливых детей (молодежи) в сфере физической культуры и спорта в рамках подготовки спортивного резерва.
Задачи подпрограммы
1 . Подготовка спортивного резерва и организация участия спортсменов района в районных, окружных, межрегиональных, всероссийских, международных соревнованиях.
Сроки реализации Подпрограммы
2014 – 2024 годы
Показатели подпрограммы
1. Доля спортсменов, получивших спортивные разряды, категории, звания от числа занимающихся в учреждении
2. Средняя наполняемость групп муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа Приуральского района».
3. Количество занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта на 31.12 отчетного года.
4. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий МБУ «Спортивная школа Приуральского района».
5. Доля призовых мест, медалей на мероприятиях окружного уровня МБУ «Спортивная школа Приуральского района».
6. Охват территорий (поселков), принявших участие в спортивных соревнованиях МБУ ДО ДЮСШ.
7. Доля исполнения мероприятий Единого календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МБУ ДО ДЮСШ.
8. Динамика количества потребителей к предыдущему отчетному периоду МБУ «Спортивная школа Приуральского района».
9. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся.
10. Численность обучающихся занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с 1-ФК (2 раздел, строка 15 сумма граф 5+6).
11. Численность обучающихся на 1 января следующего за отчётным годом (от 0-до 17 лет).
12. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом от 3 до 29 лет.
13. Численность детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с 1-ФК (2 раздел, строка 16 сумма граф 5,6,7).
14. Прогноз численности населения МО на 1 января следующего за отчётным годом (от 3-до 29 лет).
Основные мероприятия подпрограммы
Развитие системы подготовки спортивного резерва
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования
251 044,615 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 42 585,000 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 208 459,615 тыс. руб.
2015 год
Общий объем финансирования
8 390,474 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 0 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 8 390,474 тыс. руб.
2016 год
Общий объем финансирования
9711,100 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 0 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 9711,100 тыс. руб.
2017 год
Общий объем финансирования
14 435,197 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 3 635,000 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 10 800,197 тыс. руб.
2018 год
Общий объем финансирования
15399,844 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 150 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 15249,844 тыс. руб.
2019 год
Общий объем финансирования
33 328,000 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 17 450, 000тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 15 878,000 тыс. руб.
2020 год
Общий объем финансирования
35 756,000 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 4 270, 000 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 31 486,000 тыс. руб.
2021 год
Общий объем финансирования
32 756,00 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 4 270,000 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 28 486,000 тыс. руб.
2022 год
Общий объем финансирования
33 756,00 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 4 270,000 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 29 486,000 тыс. руб.
2023 год
Общий объем финансирования
33 756,00 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 4 270,000 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 29 486,000 тыс. руб.
2023 год
Общий объем финансирования
33 756,00 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 4 270,000 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 29 486,000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Сохранность доли спортсменов, получивших спортивные разряды, категории, звания от числа занимающихся в учреждении 13,7 %;
2. Сохранность средней наполняемости групп 13 человек;
3. Увеличение количества занимающихся в группах, секциях;
4. Улучшение качества проведения физкультурных и спортивных мероприятий;
5. Увеличение доли призовых мест, медалей на мероприятиях окружного уровня 52 %;
6. Сохранность территорий (поселений), принявших участие в спортивных соревнованиях 3 поселениях;
7. Сохранность исполнения мероприятий Единого календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МУ «Спортивная школа Приуральского района 100%;
8. Увеличение динамики количества потребителей к предыдущему отчетному периоду 2%.
I. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры
и спорта на территории Приуральского района по подготовке
спортивного резерва
Текущее состояние физической культуры и спорта в Приуральском районе характеризуется разнонаправленными тенденциями, особенно в системе физического воспитания детей и молодёжи, повышении качества услуг (работ), оказываемых (осуществляемых) учреждением спортивной направленности. Спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу с детьми, подростками и молодежью осуществляет одна Детско-юношеская спортивная школа.
С 21 августа 2019 года муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» была переименована в муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа Приуральского района». Сменился основной вид деятельности с дополнительного образования детей и взрослых (85.41) на деятельность спорта прочая (93.19).
На 31 декабря 2019 года общая численность учащихся в спортивной школе составила 322 человека, из которых спортсменов-разрядников - 139 человек (43 % от общей численности).
Из общей численности занимающихся 87,8 % (283 человека) занимаются на этапах спортивной подготовки.
Физическим воспитанием детей и молодежи в учреждениях спортивной направленности занимаются 14 инструкторов по спорту, из которых 71,4 % имеют высшее физкультурное образование.
37,5% тренеров–преподавателей от общего числа педагогических работников имеют первую и высшую квалификационные категории.
Наряду с подготовкой спортсменов высокой квалификации МБУ «Спортивная школа Приуральского района» играет большую роль в повышении физкультурно-спортивной активности детей и молодежи, приобщении населения к здоровому образу жизни.
В 2017 году ведущими спортсменами Приуральского района завоевано 10 медалей Всероссийского уровня (из них: золото 2; 4 – серебряных; 4 – бронзовых).
Для дальнейшего успешного развития физической культуры и спорта среди населения в Приуральском районе необходимо:
- строительство современных спортивных сооружений;
- разработка мер по подготовке и повышению квалификации специалистов по физической культуре и спорту для работы с категорией населения от 18 лет и старше;
- улучшение оснащения объектов спорта необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом;
- повышение заработной платы работников физической культуры и спорта;
- обеспечение жильем молодых специалистов и других работников.
Раздел II. Перечень мероприятий подпрограммы
№
п/п
Наименование мероприятий программы
Наименование
ответственного
исполнителя
(соисполнителя)
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022
год
2023
год
2024
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Основное мероприятие «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
Управление культуры, молодежной политики и спорта
251 044, 615
8 390, 474
9 711, 100
14 435, 197
15 399, 844
33 328, 000
35 756, 000
32 756, 000
33 756, 000
33 756, 000
33 756, 000
1.1
Обеспечение деятельности муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»
206 656,
000
8 307,000
9 573,000
10 257,000
15 014,000
15 609,000
31 112, 000
28 446, 000
29 446, 000
29 446, 000
29 446, 000
1.2
Предоставление субсидии на цели, не связанные с выполнением муниципального задания в том числе:
Управление культуры, молодежной политики и спорта
44 388, 615
83,474
138,100
4 178,197
385,844
17 719, 000
4 644, 000
4 310, 000
4 310, 000
4 310, 000
4 310,
000
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели (компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в Районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях)
1 038,014
83,474
138,100
112,440
161,000
209,000
334,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели (приобретение спортивных инвентарей)
430,757
0,000
0,000
430,757
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (иные расходы)
39 027,344
0,000
0,000
0,000
67,344
17 450, 000
4 270, 000
4 310, 000
4 310, 000
4 310, 000
4 310,
000
Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта
150,00
0,000
0,000
0,000
150,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (реализация мероприятий-софинансирование к окружным средств)
107,500
0,000
0,000
0,000
7,500
60,000
40,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели (на поэтапное повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»)
3 635,000
0,000
0,000
3 635,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ВСЕГО по подпрограмме
Управление культуры, молодежной политики и спорта
251 044,615
8 390, 474
9 711, 100
14435, 197
15 399, 844
33 328, 000
35 756, 000
32 756, 000
33 756, 000
33 756, 000
33 756, 000
- окружной бюджет
42585,000
0,000
0,000
3 635,000
150,000
17 450, 000
4 270, 000
4 270, 000
4 270, 000
4 270, 000
4 270, 000
- бюджет муниципального образования
208459,615
8 390, 474
9 711, 100
10800, 197
15 249, 844
15 878, 000
31 486, 000
28 486, 000
29 486, 000
29 486, 000
29 486, 000
Раздел III. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы
с распределением плановых значений по годам ее реализации
Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы
№
п/п
Наименование программы,
наименование показателя
Единица
измерения
Отчетный,
базовый год
(2014 г.)
Значение показателей эффективности
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
1.1
Доля спортсменов, получивших спортивные разряды, категории, звания от числа занимающихся в учреждении
%
10
10
10
29
13,7
13,7
х
х
х
х
х
1.2
Средняя наполняемость групп МБУ «Спортивная школа Приуральского района»
Чел.
12
12
12
13
14
14
13
13
13
13
13
1.3
Количество занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта на 31.12 отчетного года
Чел.
248
250
255
293
296
296
296
296
296
296
296
1.4
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий МБУ «Спортивная школа Приуральского района»
Ед.
50
50
50
41
41
41
х
х
х
х
х
1.5
Доля призовых мест, медалей на мероприятиях окружного уровня МБУ «Спортивная школа Приуральского района»
%
30
32
32
52
52
52
52
52
52
52
52
1.6
Охват территорий (поселков), принявших участие в спортивных соревнованиях МУ ДО ДЮСШ
Ед.
4
4
4
3
3
3
х
х
х
х
х
1.7
Доля исполнения мероприятий Единого календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МУ ДО ДЮСШ
%
100
100
100
100
100
100
х
х
х
х
х
1.8
Динамика количества потребителей к предыдущему отчетному периоду МБУ «Спортивная школа Приуральского района»
%
Не менее 1%
Не менее
2%
Не менее
2%
Не менее 2%
Не менее 2%
Не менее 2%
х
х
х
х
х
1.9
Доля обучающихся, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся
%
-
38,74
39,05
49,2
45
45
х
х
х
х
х
1.10
Численность обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с 1-ФК (2 раздел, строка 15 сумма граф 5+6)
Чел.
-
1710
1730
2245
2244
2245
х
х
х
х
х
1.11
Численность обучающихся на 1 января следующего за отчётным годом (от 0-до 17 лет)
Чел.
-
4413
4430
4563
4579
4579
х
х
х
х
х
1.12
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом от 3 до 29 лет
%
х
х
х
х
х
х
78,0
84,0
90,3
90,4
90,6
1.13
Численность детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с 1-ФК (2 раздел, строка 16 сумма граф 5,6,7)
Чел.
х
х
х
х
х
х
4340
4400
4630
4860
4860
1.14
Прогноз численности населения МО на 1 января следующего за отчётным годом (от 3-до 29 лет)
Чел.
х
х
х
х
х
х
5772
5772
5772
5772
5772
Раздел IV. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности выполнения мероприятий подпрограммы проводится в целях оценки вклада подпрограммы в социально-экономическое развитие муниципального района, обеспечения руководства Администрации муниципального образования Приуральский район информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач подпрограммы.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы рассчитывается на основании уровня достижения показателей эффективности (индикаторов) с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы.
Последовательность проведения оценок:
По степени достижения целей и решения задач подпрограммы – определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) подпрограммы, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:
СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,
где СДЦ – степень достижения целей (решения задач);
СДП – степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы);
N – количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).
Степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы рассчитывается по формуле:
а) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
СДП = ЗФ / ЗП,
где ЗФ – фактическое значение показателя подпрограммы;
ЗП – плановое значение показателя (индикатора) подпрограммы;
б) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДП = ЗП / ЗФ.
По степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования Приуральский район – определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий подпрограммы по формуле:
УФ = ФФ / ФП,
где УФ – уровень финансирования реализации мероприятий подпрограммы;
ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы;
ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Итоговая формула расчета эффективности реализации мероприятий подпрограммы:
ЭМП = СДЦ х УФ
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации подпрограммы определяется на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности
реализации подпрограммы
Критерии оценки
эффективности подпрограммы
Неэффективная
Менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный
От 0,5 до 0,79
Эффективная
От 0,8 до 0,95
Высокоэффективная
Более 0,95
Инструментами контроля за эффективностью и результативностью мероприятий подпрограммы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.
Раздел V. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Результатами реализации подпрограммы будут являться:
1. Сохранность доли спортсменов, получивших спортивные разряды, категории, звания от числа занимающихся в учреждении 13,7 %;
2. Сохранность средней наполняемости групп 13 человек;
3. Увеличение количества занимающихся в группах, секциях;
4. Улучшение качества проведения физкультурных и спортивных мероприятий;
5. Увеличение доли призовых мест, медалей на мероприятиях окружного уровня с 30% до 52%;
6. Сохранность территорий (поселений), принявших участие в спортивных соревнованиях 3 поселения;
7. Сохранность исполнения мероприятий Единого календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МБУ «Спортивная школа Приуральского района» 100%;
8. Увеличение динамики количества потребителей к предыдущему отчетному периоду не менее 2 %.
Проект
Ямало-Ненецкий автономный округ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования Приуральский район
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Приуральский район от 31 декабря 2013 года № 1723
07 апреля 2020г. №234
В целях корректировки основных параметров муниципальной программы муниципального образования Приуральский район «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2021 годы», на основании решения Районной Думы муниципального образования Приуральский район от 05 декабря 2019 года № 53 «О бюджете муниципального образования Приуральский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решения Районной Думы муниципального образования Приуральский район от 26 декабря 2019 года № 64 «О внесении изменений в решение Районной Думы муниципального образования Приуральский район «О бюджете муниципального образования Приуральский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы», п 1.2. протокола заседания постоянно действующего совещания по координации контрольной деятельности в Уральском Федеральном округе от 27 июня 2019 года № 1, Администрация муниципального образования Приуральский район
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить изменения, которые вносятся в муниципальную программу муниципального образования Приуральский район «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2021годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования Приуральский район от 31 декабря 2013 года № 1723 (с изменениями в редакции постановлений Администрации муниципального образования Приуральский район от 06 февраля 2014 года № 134, от 18 апреля 2014 года № 472, от 15 мая 2014 года № 582, от 20 июня 2014 года № 760, от 10 июля 2014 года № 849, от 29 августа 2014 года № 1021, от 18 декабря 2014 года № 1445, от 25 декабря 2014 года № 1470, от 21 января 2015 года № 43, от 09 июля 2015 года № 704, от 11 сентября 2015 года № 839, от 30 декабря 2015 года № 1149, от 02 марта 2016 года № 168, от 30 мая 2016 года № 432, от 20 июня 2016 года № 478, от 27 сентября 2016 года №715, от 09 марта 2017 года №153, от 14 марта 2017 года №173, от 15 мая 2017 года №300, 13 июля 2017 года № 490, от 21 декабря 2017 года № 917, от 22 февраля 2018 года № 126, от 26 марта 2018 года № 248, от 03 декабря 2018 года № 843, от 26 апреля 2019 года № 294, от 24 мая 2019 года № 356), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление, в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей муниципальной программы на 2019 год распространяется на правоотношения, возникшие с 26 декабря 2019 года, в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей муниципальной программы на 2020-2024 годы распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Приуралье» и разместить на официальном Интернет-сайте Администрации муниципального образования Приуральский район.
Глава района И.И. Сакал
Приложение
Утверждены
постановлением Администрации
муниципального образования
Приуральский район
от «07» апреля2020 года № 234
Изменения,
которые вносятся в постановление Администрации муниципального образования Приуральский район от 31 декабря 2013 года № 1723
1. В наименовании слова «на 2014-2021 годы» заменить словами «на 2014-2024 годы».
2. В пункте 1 слова «на 2014-2021 годы» заменить словами «на 2014-2024годы».
3. Муниципальную программу муниципального образования Приуральский район «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2021 годы», утвержденную указанным постановлением изложить в следующей редакции:
« Утверждена
постановлением Администрации
муниципального образования Приуральский
район от 31 декабря 2013 года № 1723
(в редакции постановления Администрации
муниципального образования Приуральский
район от «__» ________ 2020 года № ____)
Муниципальная программа
муниципального образования Приуральский район
«Развитие физической культуры и спорта на 2014 -2024 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
муниципального образования Приуральский район
«Развитие физической культуры и спорта на 2014 -2024 годы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования Приуральский район.
Соисполнители муниципальной программы
Управление строительства и архитектуры Администрации муниципального образования Приуральский район;
Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования Приуральский район.
Цели муниципальной программы
Создание условий обеспечивающих возможности граждан систематически заниматься физической культурой и спортом.
Задачи муниципальной
программы
1. Привлечение населения муниципального района к занятиям физической культурой и спортом и реализация комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории района.
2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы спортивных учреждений.
3. Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений спортивной направленности.
4. Подготовка спортивного резерва и организация участия спортсменов района в районных, окружных, межрегиональных, всероссийских, международных соревнованиях.
Сроки реализации муниципальной программы
2014 – 2024 годы
Показатели муниципальной программы
1. Доля спортсменов, получивших спортивные разряды, категории, звания от числа занимающихся в учреждении.
2. Средняя наполняемость групп муниципального учреждения «Районный спортивно-оздоровительный комплекс» (далее - МУ «РСОК»).
3. Динамика количества занимающихся к предыдущему отчётному периоду МУ «РСОК».
4. Количество занимающихся в группах, секциях, в том числе лица с ограниченными возможностями здоровья МУ «РСОК».
5. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий МУ «РСОК».
6. Доля призовых мест, медалей на мероприятиях окружного уровня МУ «РСОК».
7. Охват территорий (поселков), принявших участие в спортивных соревнованиях.
8. Доля исполнения мероприятий Единого календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МУ «РСОК».
9. Динамика количества потребителей к предыдущему отчетному периоду МУ «РСОК».
10. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от 3 лет и старше
11. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом
12. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом
13. Отношение объема финансирования выполненных проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ к утвержденному объему бюджетных ассигнований в строительство спортивных сооружений.
14. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в муниципальном районе.
15. Доля фактически приобретенного спортивного инвентаря и оборудования от запланированного.
16. Отношение объема финансирования выполненных работ к утвержденному объему бюджетных ассигнований, направленных на благоустройство МУ «РСОК» с. Аксарка.
17. Приобретение спортивного объекта.
18. Доля работников, получивших компенсационную выплату на оздоровление, к количеству работников имеющих право на её получение.
19. Доля работников учреждения физической культуры и спорта, получивших единовременное пособие работника выпускника образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования в возрасте до 30 лет включительно от общей численности работников, имеющих право на ее получение.
20. Доля работников муниципального учреждения физической культуры и спорта, получивших однократное единовременное вознаграждение работникам при достижении ими пенсионного возраста к количеству работников, имеющих право на получение данной выплаты.
21. Доля работников, получивших единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости.
22. Доля спортсменов, получивших спортивные разряды, категории, звания от числа занимающихся в учреждении
23. Средняя наполняемость групп муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа Приуральского района».
24. Количество занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта на 31.12 отчетного года.
25. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий МБУ «Спортивная школа Приуральского района».
26. Доля призовых мест, медалей на мероприятиях окружного уровня МБУ «Спортивная школа Приуральского района».
27. Охват территорий (поселков), принявших участие в спортивных соревнованиях МБУ ДО ДЮСШ.
28. Доля исполнения мероприятий Единого календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МБУ ДО ДЮСШ.
29. Динамика количества потребителей к предыдущему отчетному периоду МБУ «Спортивная школа Приуральского района».
30. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся.
31. Численность обучающихся занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с 1-ФК (2 раздел, строка 15 сумма граф 5+6).
32. Численность обучающихся на 1 января следующего за отчётным годом (от 0-до 17 лет).
33. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом от 3 до 29 лет.
34. Численность детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с 1-ФК (2 раздел, строка 16 сумма граф 5,6,7).
35. Прогноз численности населения МО на 1 января следующего за отчётным годом (от 3-до 29 лет).
Программно-целевые инструменты муниципальной программы
Подпрограммы
1. Развитие физической культуры и массового спорта.
2. Развитие инфраструктуры для развития массового спорта.
3. Обеспечение мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта.
4. Развитие дополнительного образования, подготовка спортивного резерва
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования
1 844 729,410тыс. руб.
В том числе:
средства федерального бюджета
1247,600 тыс. руб.
Средства окружного бюджета 1 196 381,400 тыс. руб.
Средства местного бюджета 647 100,410 тыс. руб.
2014 год
Общий объем финансирования 42 362,378 тыс. руб.
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. руб.
Средства окружного бюджета 2 212,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета
40 150,378 тыс. руб.
2015 год
Общий объем финансирования
43 203,903 тыс. руб.
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. руб.
Средства окружного бюджета 1 807,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 41 396,903 тыс. руб.
2016 год
Общий объем финансирования
56 573,735 тыс. руб.
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. руб.
Средства окружного бюджета 896,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 55 677,735 тыс. руб.
2017 год
Общий объем финансирования
62249,168 тыс. руб.
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. руб.
Средства окружного бюджета 11856,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 50393,168 тыс. руб.
2018 год
Общий объем финансирования
117025,893 тыс. руб.
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. руб.
Средства окружного бюджета 51554,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 65 471,893 тыс. руб.
2019 год
Общий объем финансирования 124 859,333 тыс. руб.
В том числе:
средства федерального бюджета
1247,600 тыс. руб.
Средства окружного бюджета 62 236,400 тыс. руб.
Средства местного бюджета 61 375,333тыс. руб.
2020 год
Общий объем финансирования
310 680,00 тыс. руб.
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. руб.
Средства окружного бюджета 239 140,00 тыс. руб.
Средства местного бюджета 71 540,00 тыс. руб.
2021 год
Общий объем финансирования
298 664,00 тыс. руб.
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. руб.
Средства окружного бюджета 233 868,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 64 796,00 тыс. руб.
2022 год
Общий объем финансирования
263 037,000 тыс. руб.
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. руб.
Средства окружного бюджета 197 604,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 65 433,000 тыс. руб.
2023 год
Общий объем финансирования
263 037,000 тыс. руб.
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. руб.
Средства окружного бюджета 197 604,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 65 433,000 тыс. руб.
2024 год
Общий объем финансирования
263 037,000 тыс. руб.
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. руб.
Средства окружного бюджета 197 604,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 65 433,000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
1. Увеличение доли спортсменов, получивших спортивные разряды, категории, звания от числа занимающихся в учреждениях - 22 %. к 2024 году
2. Сохранность средней наполняемости групп – 16 чел.
3. Сохранность динамики количества занимающихся к предыдущему отчётному периоду – 1% к 2024 году.
4. Улучшение качества проведения физкультурных и спортивных мероприятий.
5. Увеличение доли призовых мест, медалей на мероприятиях окружного уровня – 36% к 2024 году.
6. Сохранность исполнения мероприятий Единого календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МУ «РСОК» - 100%.
7. Увеличение динамики количества потребителей к предыдущему отчетному периоду - не менее 7% к 2024году.
8. Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями с 19% в 2016 году до 63,9 % к 2024году.
9. Обновление материально-технической базы спортивных комплексов в муниципальном районе.
10. Произведение выплаты денежной компенсации на оздоровление работникам МУ «РСОК ».
11. Повышения уровня благосостояния работников категории «молодой специалист».
12. Повышение мотивации работников сферы физической культуры и спорта к достижению показателей в работе.
13. Доля работников учреждения физической культуры и спорта, получивших единовременное пособие работника выпускника образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования в возрасте до 30 лет включительно от общей численности работников, имеющих право на ее получение -100%.
14. Доля работников муниципального учреждения физической культуры и спорта, получивших однократное единовременное вознаграждение работникам при достижении ими пенсионного возраста к количеству работников, имеющих право на получение данной выплаты - 100%.
15. Доля спортсменов, получивших спортивные разряды, категории, звания от числа занимающихся в в учреждении– 13,7 % к 2024 году.
I. Характеристика текущего состояния развития физической культуры и спорта муниципального образования Приуральский район
Сформированная в Приуральском районе система физкультурно-спортивной работы с населением обеспечивает эффективное взаимодействие спортивных учреждений (МУ «РСОК)», МУ ДО «ДЮСШ») Управления культуры, молодежной политики и спорта, образовательных учреждений, данная система охватывает все возрастные и социальные группы населения. Таким образом, формируется единое пространство физкультурно-спортивной активности на жителей района, создаются условия для непрерывного сопровождения жизнедеятельности каждого человека доступными и качественными услугами сферы физической культуры и спорта, что имеет большое социальное и профилактическое значение.
В районе культивируются 23 вида спорта, в том числе – 9 олимпийских. Паралимпийское движение представлено 3 видами спорта.
Основным показателем оценки эффективности деятельности в сфере физической культуры и спорта является уровень физкультурно-спортивной активности населения. В последние годы, численность жителей занимающихся, физической культурой и спортом на регулярной основе, стабильно увеличивается. В целях увеличения данного показателя была проведена масштабная работа по обновлению материально-технической базы спортивного комплекса с. Аксарка и с. Белоярск, повышению показателей его доступности для различных групп и категорий населения, так в 2012 году был построен пандус при входе в спортивные сооружения в с. Аксарка и Белоярск. Приобретены волейбольные и баскетбольные мячи, ковер для занятий греко-римской борьбой, лыжный инвентарь, форма для спортсменов.
В 2018 году численность занимающихся составила 4 999 человек, или 32,7 % от общей численности населения.
Таблица 1. Население, систематически занимающееся физической культурой и спортом.
2012
год
2013
год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Численность занимающихся физической культурой и спортом в Приуральском районе, тыс.чел.
1 828
3 198
3 217
3 283
3 496
4 364
4 999
Доля занимающихся физической культурой и спортом в Приуральском районе, % от численности населения
12,07
21,1
21,2
22,9
24,2
28,5
32,7
Темпы роста этого показателя соответствуют решению общенациональной задачи: приобщения каждого третьего жителя страны к систематическим занятиям физической культурой и спортом к 2021 году.
В целях развития межкультурного диалога и укрепления межнациональных связей в Приуральском районе проводятся мероприятия культурно-спортивной направленности, которые включают соревнования по северному многоборью, в 2018 году количество занимающихся составило 54 человека.
По итогам 2017 года общая численность объектов спорта в районе составило 22 сооружение, в их числе: 11 спортивных залов, 8 плоскостных сооружений, 2 лыжные базы, 1 сооружение, приспособленное под тир.
По официальным данным статистики (форма 1-ФК) показатель «обеспеченность спортивными залами» в 2017 году составил 84 % от норматива, «обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями» составил 50 % от норматива. На данных спортивных сооружениях района проводятся муниципальные, районные, окружные спортивно-массовые мероприятия, соревнования: в 2018 году в 154 мероприятиях, приняло участие 9 345 человек.
При организации физкультурно-спортивной работы уделяется внимание людям с ограниченными возможностями здоровья и подросткам из социально неблагополучных семей.
Так в 2018 году регулярно занимались адаптивной физической культурой 50 человек и 17 несовершеннолетних состоящих на различных видах учета.
Вместе с тем, в настоящее время еще существуют проблемы, не позволяющие в полной мере использовать реабилитационные возможности адаптивной физкультуры, в том числе:
недостаточное количество спортивных сооружений, отвечающих требованиям доступности для людей с поражением опорно-двигательного аппарата с нарушениями зрения, слуха;
недостаточное количество квалифицированных специалистов для организации занятий по адаптивной физической культуре.
На территории района реализацией услуг по дополнительному образованию физкультурно-спортивной направленности специализированно занимается 1 учреждение: Детско-юношеская спортивная школа по 4 направлениям.
В 2018 году общая численность учащихся в спортивной школе составила 341 человек, из которых спортсменов-разрядников - 47 (13,78 % от общей численности обучающихся).
Из общей численности занимающихся 87,4 % (293 человека) занимаются на этапах спортивно-оздоровительной подготовки – 27 % (79 человек), на этапе начальной подготовки 65,1% (19 человек), на тренировочном этапе – 7,5 % (22 человека) и на этапе высшего спортивного мастерства – 0,3 % (1 человек).
37,5% тренеров–преподавателей от общего числа педагогических работников имеют первую и высшую квалификационные категории.
Наряду с подготовкой спортсменов высокой квалификации ДЮСШ играет большую роль в повышении физкультурно-спортивной активности детей и молодежи, приобщении населения к здоровому образу жизни.
В 2017 году ведущими спортсменами Приуральского района завоевано 10 медалей Всероссийского уровня (из них: золото 2; 4 – серебряных; 4 – бронзовых).
Для дальнейшего успешного развития физической культуры и спорта среди населения в Приуральском районе необходимо:
- строительство современных спортивных сооружений;
- разработка мер по подготовке и повышению квалификации специалистов по физической культуре и спорту для работы с категорией населения от 18 лет и старше;
- улучшение оснащения объектов спорта необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом;
- повышение заработной платы работников физической культуры и спорта;
- обеспечение жильем молодых специалистов и других работников.
Реализация комплекса мер, направленных на развитие физической культуры и спорта среди трудоспособной категории населения, позволит:
- увеличить численность систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- увеличить количество занимающихся в спортивной школе, спортсооружениях;
-повысить качество подготовки спортивного резерва;
-увеличить число спортсменов Приуральского района, входящих в составы спортивных сборных команд ЯНАО;
-увеличить количество победителей и призеров региональных и всероссийских соревнований;
- повысить уровень физической подготовленности трудящихся и снизить заболеваемость;
- повысить интерес к регулярным занятиям спортом как эффективной меры в организации досуга.
Раздел II. «Перечень мероприятий муниципальной программы»
№
п/п
Наименование муниципальной подпрограммы
Наименование
ответственного
исполнителя
(соисполнителя)
всего
Объемы финансирования (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022
год
2023
год
2024
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Реализация подпрограммы
«Развитие физической культуры и массового спорта»
Управление культуры, молодежной политики и спорта
446 553,783
32 107,945
33 968,332
34 395,439
33 967,
356
36 632,
218
89 622,
492
49 792,
000
34 017, 000
34 017
,000
34017, 000
34 017,
000
В том числе:
- федеральный бюджет
1247,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1247,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- окружной бюджет
60215,400
112,000
1 147, 000
682,000
300, 000
1 800, 000
44 210,
400
11 964, 000
0,000
0,000
0,000
0,000
- бюджет муниципального образования
385090,782
31 995, 945
32 821, 332
33 713, 439
33 667, 356
34 832, 218
44 164, 492
37 828, 000
34 017,000
34 017,000
34 017, 000
34 017,000
2
Реализация подпрограммы «Развитие инфраструктуры для развития массового спорта»
Управление строительства и архитектуры;
Управление культуры, молодежной политики и спорта;
Управление муниципального имущества
1 142 956, 172
10 074, 433
485, 097
12 253,196
13525,615
64389,831
1 333,
000
224 748,000
231 507, 000
194 880, 000
194 880,000
194 880, 000
В том числе:
- окружной бюджет
1089725,000
1 920, 000
300,000
0,000
7600, 000
49000,000
0,00
222 522, 000
229214, 000
192 950, 000
192 950, 000
192 950, 000
- бюджет муниципального образования
53231,172
8 154,433
185,097
12 253,196
5925,615
15389,831
1 332, 841
2226,000
2 293,
000
1930, 000
1930, 000
1930, 000
3
Реализация подпрограммы «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта
В том числе:
Управление культуры, молодежной политики и спорта
4 175,000
180,000
360,000
214,000
321,
000
604,
000
576,
000
384, 000
384,
000
384, 000
384, 000
384, 000
- окружной бюджет
4175,000
180,000
360,000
214,000
321,000
604,000
576, 000
384, 000
384, 000
384, 000
384, 000
384, 000
- бюджет муниципального образования
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4
Реализация подпрограммы «Развитие дополнительного образования, подготовка спортивного резерва»
251 044, 615
0,00
8 390, 474
9 711, 100
14435,197
15399,844
33 328,
000
35 756, 000
32 756,000
33 756,000
33 756,
000
33 756,000
- окружной бюджет
42585,00
0,000
0,000
0,000
3635,000
150,000
17 450,
000
4 270, 000
4 270, 000
4 270, 000
4 270, 000
4 270, 000
- бюджет муниципального образования
208459,615
0,000
8 390,474
9 711,10
10800,197
15249,844
15 878, 000
31 486, 000
28 486, 000
29 486, 000
29 486, 000
29 486, 000
Всего по муниципальной программе
1844729,569
42 362,378
43 203,903
56 573,735
62249,168
117 025, 893
124 859,492
310 680, 000
298 664, 000
263 037, 000
263 037, 000
263 037, 000
федеральный бюджет
1247,6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1247,6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
окружной бюджет
1196700,400
2 212,000
1 807,000
896,00
11856,000
51 554, 000
62236,
400
239 140, 000
233 868, 000
197 604, 000
197 604, 000
197 604, 000
бюджет муниципального образования
646781,569
40 150,378
41 396,903
55 677,735
50393,168
65 471, 893
61 375, 333
71 540, 000
64 796, 000
65 433, 000
65 433, 000
65 433, 000
Раздел III. Перечень целевых индикаторов и показателей программы с распределением плановых значений по годам ее реализации
Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы
№
п/п
Наименование программы,
наименование показателя
Единица
измерения
Отчетный,
базовый год
(2013 г.)
Значение показателей эффективности
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»
1.1
Доля спортсменов, получивших спортивные разряды, категории, звания от числа занимающихся в учреждении МУ «РСОК»
%
10
10
12
12
28,3
22
22
22
22
22
22
22
1.2
Средняя наполняемость групп МУ «РСОК»
Чел.
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
1.3
Динамика количества занимающихся к предыдущему отчётному периоду МУ «РСОК»
%
Не менее 1%
Не менее 1%
Не менее
1%
Не менее 1%
Не менее 1%
Не менее 1%
Не менее 1%
Не менее 1%
Не
менее
1%
Не менее 1%
Не менее 1%
Не
менее
1%
1.4
Количество занимающихся в группах, секциях, в том числе лица с ограниченными возможностями здоровья МУ «РСОК»
Чел.
550
600
606
612
747
747
873
873
873
873
873
873
1.5
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий МУ «РСОК»
Ед.
213
230
232
235
152
154
154
154
154
154
154
154
1.6
Доля призовых мест, медалей на мероприятиях окружного уровня МУ «РСОК»
%
31
32
34
36
40
35
36
36
36
36
36
36
1.7
Охват территорий (поселков), принявших участие в спортивных соревнованиях
Ед.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1.8
Доля исполнения мероприятий Единого календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МУ «РСОК»
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.9
Динамика количества потребителей к предыдущему отчетному периоду
%
Не менее 1%
Не менее 1%
Не менее
2%
Не менее 2%
Не менее 5%
Не менее 7%
Не менее 7%
Не менее 7%
Не менее 7%
Не менее 7%
Не менее 7%
Не менее 7%
1.10
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от 3 лет и старше
%
х
х
х
х
х
х
х
37,5
38,3
41,9
43,9
52,3
1.11
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом
%
х
х
х
х
х
х
х
15,1
15,8
18,0
18,7
21,6
1.12
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом
%
х
х
х
х
х
х
х
8,0
9,7
10,5
11,3
12,1
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры для развития массового спорта»
2.1
Отношение объема финансирования выполненных проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ к утвержденному объему бюджетных ассигнований, направленных на проведение проектирования и строительство спортивных сооружений
%
100
100
100
100
100
100
х
х
х
х
х
х
2.2
Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в муниципальном районе
%
17
17,5
18
19
33
34,9
49,0
51,4
57,1
57,1
60,5
63,9
2.3
Доля фактически приобретенного спортивного инвентаря и оборудования от запланированного
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.4
Отношение объема финансирования выполненных работ к утвержденному объему бюджетных ассигнований, направленных на благоустройство МУ «РСОКа» с. Аксарка
%
100
100
100
100
100
100
х
х
х
х
х
х
2.5.
Приобретение спортивного объекта
Ед.
х
х
х
х
х
1
1
х
х
х
х
х
Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта»
3.1
Доля работников, получивших компенсационную выплату на оздоровление, к количеству работников имеющих право на её получение.
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.2
Доля работников учреждения физической культуры и спорта, получивших единовременное пособие работника выпускника образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования в возрасте до 30 лет включительно от общей численности работников, имеющих право на ее получение.
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.3
Доля работников муниципального учреждения физической культуры и спорта, получивших однократное единовременное вознаграждение работникам при достижении ими пенсионного возраста к количеству работников, имеющих право на получение данной выплаты.
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.4
Доля работников, получивших единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости
%
х
х
х
х
100
100
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, подготовка спортивного резерва»
4.1
Доля спортсменов, получивших спортивные разряды, категории, звания от числа занимающихся в учреждении
%
10
10
10
10
29
13,7
13,7
х
х
х
х
х
4.2
Средняя наполняемость групп МБУ «Спортивная школа Приуральского района»
Чел.
-
12
12
12
13
14
14
13
13
13
13
13
4.3
Количество занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта на 31.12 отчетного года
Чел.
-
248
250
255
293
296
296
296
296
296
296
296
4.4
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий МБУ «Спортивная школа Приуральского района»
Ед.
-
50
50
50
41
41
41
х
х
х
х
х
4.5
Доля призовых мест, медалей на мероприятиях окружного уровня МБУ «Спортивная школа Приуральского района»
%
-
30
32
32
52
52
52
52
52
52
52
52
4.6
Охват территорий (поселков), принявших участие в спортивных соревнованиях МУ ДО ДЮСШ
Ед.
-
4
4
4
3
3
3
х
х
х
х
х
4.7
Доля исполнения мероприятий Единого календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МУ ДО ДЮСШ
%
-
100
100
100
100
100
100
х
х
х
х
х
4.8
Динамика количества потребителей к предыдущему отчетному периоду МБУ «Спортивная школа Приуральского района»
%
-
Не менее 1%
Не менее
2%
Не менее
2%
Не менее 2%
Не менее 2%
Не менее 2%
х
х
х
х
х
4.9
Доля обучающихся, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся
%
-
-
38,74
39,05
49,2
45
45
х
х
х
х
х
4.10
Численность обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с 1-ФК (2 раздел, строка 15 сумма граф 5+ 6)
Чел.
-
-
1710
1730
2245
2244
2245
х
х
х
х
х
4.11
Численность обучающихся на 1 января следующего за отчётным годом (от 0-до 17 лет)
Чел.
-
-
4413
4430
4563
4579
4579
х
х
х
х
х
4.12
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом от 3 до 29 лет
%
х
х
х
х
х
х
х
78,0
84,0
90,3
90,4
90,6
4.13
Численность детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с 1-ФК (2 раздел, строка 16 сумма граф 5,6,7)
Чел.
х
х
х
х
х
х
х
4340
4400
4630
4860
4860
4.14
Прогноз численности населения МО на 1 января следующего за отчётным годом (от 3-до 29 лет)
Чел.
х
х
х
х
х
х
х
5772
5772
5772
5772
5772
Раздел IV. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности выполнения мероприятий муниципальной программы проводится в целях оценки вклада Программы в социально-экономическое развитие муниципального района, обеспечения руководства Администрации муниципального образования Приуральский район информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач Программы.
Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается на основании уровня достижения показателей эффективности (индикаторов) с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.
Последовательность проведения оценок:
По степени достижения целей и решения задач Программы – определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:
СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,
где СДЦ – степень достижения целей (решения задач);
СДП – степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы);
N – количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).
Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:
а) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
СДП = ЗФ / ЗП,
где ЗФ – фактическое значение показателя Программы;
ЗП – плановое значение показателя (индикатора) Программы;
б) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДП = ЗП / ЗФ.
По степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования Приуральский район – определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий Программы по формуле:
УФ = ФФ / ФП,
где УФ – уровень финансирования реализации мероприятий Программы;
ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Программы;
ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Итоговая формула расчета эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:
ЭМП = СДЦ х УФ
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности
реализации муниципальной программы
Критерии оценки
эффективности муниципальной программы
Неэффективная
Менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный
От 0,5 до 0,79
Эффективная
От 0,8 до 0,95
Высокоэффективная
Более 0,95
Инструментами контроля за эффективностью и результативностью мероприятий муниципальной программы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.
Раздел V. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы муниципального образования Приуральский район «Развитие физической культуры и спорта на 2014 -2024 годы» позволит достичь следующих результатов:
- Увеличение доли спортсменов, получивших спортивные разряды, категории, звания от числа занимающихся в учреждении.
- Отсутствие обоснованных жалоб.
- Сохранность средней наполняемости групп.
- Сохранность динамики количества занимающихся к предыдущему отчётному периоду.
- Увеличение количества занимающихся в группах, секциях, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья.
- Улучшение качества проведения физкультурных и спортивных мероприятий.
- Увеличение доли призовых мест, медалей на мероприятиях окружного уровня.
- Отсутствие отрицательных отзывов, полученных в ходе социологического исследования.
- Сохранность территорий (поселков), принявших участие в спортивных соревнованиях.
-Сохранность исполнения мероприятий Единого календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МУ «РСОК».
- Увеличение динамики количества потребителей к предыдущему отчетному периоду.
- Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями с 17% 2013 году до 63,9% к 2024 году.
- Обновленная материально-технической база спортивных комплексов в муниципальном районе.
- Произведение выплаты денежной компенсации на оздоровление работникам МУ «РСОК», что приведет к меньшей заболеваемости сотрудников данного учреждения и повышение их работоспособности.
- Повышения уровня благосостояния работников категории «молодой специалист» для стимулирования работы в данной сфере деятельности.
- Повышение мотивации работников сферы физической культуры и спорта к достижению показателей в работе.
Реализация подпрограмм позволит провести необходимую информационно-образовательную работу по формированию привлекательности имиджа здорового образа жизни среди населения, в частности среди детей, подростков и молодежи.
- Укрепление здоровья и снижения заболеваемости населения района;
- создание условий для достижения спортсменами высоких результатов на соревнованиях различного уровня;
- создание эффективной системы профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди молодежи средствами физической культуры и спорта;
- улучшение спортивно-физкультурной инфраструктуры муниципального района и создание дополнительных рабочих мест;
- создание условий для учебно-тренировочных занятий спортсменов по опорным (базовым) видам спорта;
- повышение уровня мастерства спортсменов и результатов их выступлений.
В ходе выполнения программных мероприятий будут решаться, прежде всего, социальные проблемы района, в том числе кадровые проблемы развития отрасли.
Подпрограмма
«Развитие физической культуры и массового спорта»
муниципальной программы муниципального образования Приуральский район
«Развитие физической культуры и спорта на 2014 -2024 годы»
Паспорт
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования Приуральский район
Соисполнитель подпрограммы
Цели подпрограммы
Развитие физкультурно-спортивной активности населения муниципального образования Приуральский район
Задачи
подпрограммы
1. Привлечение населения муниципального района к занятиям физической культурой и спортом и реализация комплекса ГТО на территории района.
Сроки реализации подпрограммы
2014 – 2024 годы
Показатели подпрограммы
1. Доля спортсменов, получивших спортивные разряды, категории, звания от числа занимающихся в учреждении
2. Средняя наполняемость групп МУ «РСОК»
3. Динамика количества занимающихся к предыдущему отчётному периоду МУ «РСОК»
4. Количество занимающихся в группах, секциях, в том числе лица с ограниченными возможностями здоровья МУ «РСОК»
5. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий МУ «РСОК»
6. Доля призовых мест, медалей на мероприятиях окружного уровня МУ «РСОК»
7. Охват территорий (поселков), принявших участие в спортивных соревнованиях
8. Доля исполнения мероприятий Единого календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МУ «РСОК»
9. Динамика количества потребителей к предыдущему отчетному периоду МУ «РСОК»
Основные мероприятия подпрограммы
Обеспечение организации и проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Приуральском районе
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования
446 553,782 рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
1247,6 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 60 215,400 тыс. руб.
Средства местного бюджета 385 090,782 тыс. руб.
2014 год
Общий объем финансирования
32 107,945 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 112,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 31 995,945 тыс. руб.
2015 год
Общий объем финансирования
33 968,332 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 1147,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 32 821,332 тыс. руб.
2016 год
Общий объем финансирования
34 395,439 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 682,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 33 713,439 тыс. руб.
2017 год
Общий объем финансирования
33 967,356 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 300,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 33 667,356 тыс. руб.
2018 год
Общий объем финансирования
36632,218 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 1 800 тыс. руб.
Средства местного бюджета 34832,218 тыс. руб.
2019 год
Общий объем финансирования
89 622,492 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
1247,6 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 44210,400 тыс. руб.
Средства местного бюджета 44 164,492 тыс. руб.
2020 год
Общий объем финансирования
49 792,000 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 11 964,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 37 828,000 тыс. руб.
2021 год
Общий объем финансирования
34 017,000
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 0,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 34 017,000 тыс. руб.
2022 год
Общий объем финансирования
34 017,000
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 0,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 34 017,000 тыс. руб.
2023 год
Общий объем финансирования
34 017,000
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 0,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 34 017,000 тыс. руб.
2024 год
Общий объем финансирования
34 017,000
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 0,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 34 017,000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Увеличение доли спортсменов, получивших спортивные разряды, категории, звания от числа занимающихся в учреждениях - 22 %. к 2024 году
2. Сохранность средней наполняемости групп – 16 чел.
3. Сохранность динамики количества занимающихся к предыдущему отчётному периоду – 1% к 2024году.
4. Улучшение качества проведения физкультурных и спортивных мероприятий.
5. Увеличение доли призовых мест, медалей на мероприятиях окружного уровня – 36 % к 2024году.
6. Сохранность исполнения мероприятий Единого календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МУ «РСОК» - 100%.
7. Увеличение динамики количества потребителей к предыдущему отчетному периоду - не менее 7 % к 2024году.
Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры
и массового спорта в муниципальном образовании Приуральский район
Основополагающей стратегической задачей социально-экономического развития Приуральского района (далее - района) является создание условий для роста благосостояния населения и обеспечения долгосрочной социальной стабильности.
Дальнейшее развитие физической культуры и спорта в районе нуждается в приоритетном внимании со стороны органов исполнительной власти к решению проблем одного из главных средств организации здорового образа жизни населения – физической культуры и спорта
Необходимо в полной мере реализовывать возможности наглядной агитации, в том числе социальной рекламы, повышать эффективность взаимодействия с печатными и электронными средствами массовой информации с точки зрения привлечения людей к занятиям физической культурой, спортом, формирования здорового образа, корректировать это взаимодействие в соответствии с требованиями времени.
Для решения поставленных задач необходимо:
- определить приоритетные направления информационно-пропагандистской работы в сфере физической культуры и спорта, что пoзвoлит нa пpaктикe дoбитьcя эффeктивнoгo вoздeйcтвия средств массовой информации, наглядной агитации и социальной рекламы нa цeлeвyю ayдитopию;
- сформировать социальную рекламу, пропагандирующую здоровый образ жизни и занятия спортом;
- использовать средства наглядной агитации, а также средства агитационно-образовательной деятельности в системе Интернет, в том числе наглядные пособия с набором упражнений, пригодных к выполнению дома и на рабочем месте.
Реализация указанных мер будет способствовать:
- повышению доли численности населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от населения от 3 лет и старше до 41 % к 2021 году;
- повышению эффeктивнoсти иcпoльзoвaния вoзмoжнocтeй физичecкoй кyльтypы в деле вocпитaния и вoвлeчeния гpaждaн в зaнятия физической культурой и cпopтoм;
- повышению уровня информированности и просвещенности у различных категорий населения по вопросам физической культуры и спорта, в том числе в подростковой и молодежной среде;
- coзданию устойчивой мoтивaции к peгyляpным зaнятиям физичecкoй кyльтypoй и cпopтoм;
- обеспечению населения иcчepпывaющей инфopмaцией o paзличныx видax cпopтa, что пoзвoлит максимальному количеству людей определиться в выборе видa двигaтeльнoй aктивнocти;
- пoпyляpизации ycпexов Приуральских cпopтcмeнoв нa copeвнoвaнияx paзличнoгo ypoвня;
- фopмиpoвaнию пoлoжитeльного имиджа цeннocтей физичecкoй кyльтypы и cпopтa среди различных категорий и групп населения, в том числе у детей, подростков и молодежи.
Комплексный подход в развитии физической культуры и спорта в районе позволит решать проблемы повышения уровня здоровья населения, воспитания и образования детей, подростков и молодежи, формировать национальное самосознание и здоровый морально-психологический климат в обществе.
Реализация подпрограммы в значительной степени способствует решению поставленных задач.
Раздел II. Перечень мероприятий подпрограммы
№
п/п
Наименование мероприятий подпрограммы
Наименование
ответственного
исполнителя
(соисполнителя)
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Основное мероприятие «Обеспечение организации и проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Приуральском районе»
446 553, 782
32107,
945
33968,
332
34395,
439
33 967,
356
36632,
218
89 622, 492
49 792, 000
34 017, 000
34 017, 000
34 017, 000
34 017, 000
1.1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
370 722, 707
31 127,000
32 160,000
33 066,000
32 026,000
33660,000
39 633, 707
36 210, 000
33 210, 000
33 210, 000
33 210, 000
33 210, 000
1.2
Предоставление субсидии на цели, не связанные с выполнением муниципального задания в том числе:
Управление культуры, молодежной политики и спорта
75 690, 211
868,945
1792,855
1316,052
1941,356
2 972,218
49 988, 785
13 582, 000
807, 000
807, 000
807, 000
807, 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в Районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях)
7 173, 649
315,945
647,104
405,000
595,000
560,600
615, 000
807, 000
807, 000
807, 000
807, 000
807, 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (ежемесячная компенсационная выплата сотрудникам (работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет)
3,000
0,000
0,000
0,000
3,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (капитальный ремонт)
553,000
553,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Концепция расходов, связанных с переездом лиц, работающих в организации, финансируемых за счет местного бюджета
14,228
0 ,000
14,228
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере физической культуры и спорта
9685,136
0,000
412,523
268,613
0,000
0,000
9004,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Реализация мероприятий на поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
1291,000
0,000
719,000
0,000
572,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (проведение мероприятий)
1842,27
0,000
0,000
242,439
345,956
282,170
971,705
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (иные расходы)
9919,928
0,000
0,000
0,000
110,400
239,448
1 485, 080
8 085, 000
0,000
0,000
0,000
0,000
Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта
44254,000
0,000
0,000
400,000
300,000
1 800,000
37 794, 000
3960, 000
0,000
0,000
0,000
0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (реализация мероприятий-софинансирование к окружным средств)
105,000
0,000
0,000
0,000
15,000
90,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Реализация мероприятия по инициативному бюджетированию
849,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
119,000
730,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.3
Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере физической культуры и спорта
Управление культуры, молодежной политики и спорта
140,864
112,000
15,477
13,387
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего по подпрограмме
446 553, 782
32107, 945
33968, 332
34395, 439
33967, 356
36632, 218
89 622, 492
49 792, 000
34 017, 000
34 017, 000
34 017, 000
34 017, 000
- федеральный бюджет
1247,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1247,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- окружной бюджет
60215,400
112,000
1 147,000
682,000
300,000
1800,000
44210,400
11 964, 000
0,000
0,000
0,000
0,000
- бюджет муниципального образования
385 090, 782
31 995, 945
32 821, 332
33 713, 439
33667 ,356
33507, 218
44 164, 492
37 828, 000
34017
34017
34017
34017
Раздел III. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы
с распределением плановых значений по годам ее реализации
Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы
№
п/п
Наименование программы,
наименование показателя
Единица
измерения
Отчетный,
базовый год
(2013 г.)
Значение показателей эффективности
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022
год
2023
год
2024
год
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»
1.1
Доля спортсменов, получивших спортивные разряды, категории, звания от числа занимающихся в учреждении МУ «РСОК»
%
10
10
12
12
28,3
22
22
22
22
22
22
22
1.2
Средняя наполняемость групп МУ «РСОК»
Чел.
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
1.3
Динамика количества занимающихся к предыдущему отчётному периоду МУ «РСОК»
%
Не менее
1%
Не менее 1%
Не менее
1%
Не менее 1%
Не менее 1%
Не менее
1%
Не менее 1%
Не менее 1%
Не менее 1%
Не менее 1%
Не менее 1%
Не менее 1%
1.4
Количество занимающихся в группах, секциях, в том числе лица с ограниченными возможностями здоровья МУ «РСОК»
Чел.
550
600
606
612
747
873
873
873
873
873
873
873
1.5
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий МУ «РСОК»
Ед.
213
230
232
235
152
154
154
154
154
154
154
154
1.6
Доля призовых мест, медалей на мероприятиях окружного уровня МУ «РСОК»
%
31
32
34
36
40
35
36
36
36
36
36
36
1.7
Охват территорий (поселков), принявших участие в спортивных соревнованиях
Ед.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1.8
Доля исполнения мероприятий Единого календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МУ «РСОК»
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.9
Динамика количества потребителей к предыдущему отчетному периоду
%
Не менее
1%
Не менее 1%
Не менее
2%
Не менее 2%
Не менее 5%
Не менее
7%
Не менее
7%
Не менее
7%
Не менее
7%
Не менее
7%
Не менее
7%
Не менее
7%
1.10
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от 3 лет и старше
%
х
х
х
х
х
х
х
37,5
38,3
41,9
43,9
52,3
1.11
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом
%
х
х
х
х
х
х
х
15,1
15,8
18,0
18,7
21,6
1.12
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом
%
х
х
х
х
х
х
х
8,0
9,7
10,5
11,3
12,1
Раздел IV. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности выполнения мероприятий подпрограммы проводится в целях оценки вклада подпрограммы в социально-экономическое развитие муниципального района, обеспечения руководства Администрации муниципального образования Приуральский район информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач подпрограммы.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы рассчитывается на основании уровня достижения показателей эффективности (индикаторов) с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы.
Последовательность проведения оценок:
По степени достижения целей и решения задач подпрограммы – определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) подпрограммы, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:
СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,
где СДЦ – степень достижения целей (решения задач);
СДП – степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы);
N – количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).
Степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы рассчитывается по формуле:
а) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
СДП = ЗФ / ЗП,
где ЗФ – фактическое значение показателя подпрограммы;
ЗП – плановое значение показателя (индикатора) подпрограммы;
б) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДП = ЗП / ЗФ.
По степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования Приуральский район – определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий подпрограммы по формуле:
УФ = ФФ / ФП,
где УФ – уровень финансирования реализации мероприятий подпрограммы;
ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы;
ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Итоговая формула расчета эффективности реализации мероприятий подпрограммы:
ЭМП = СДЦ х УФ
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации подпрограммы определяется на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности
реализации подпрограммы
Критерии оценки
эффективности подпрограммы
Неэффективная
Менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный
От 0,5 до 0,79
Эффективная
От 0,8 до 0,95
Высокоэффективная
Более 0,95
Инструментами контроля за эффективностью и результативностью мероприятий подпрограммы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.
Раздел V. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Конечными результатами реализации подпрограммы муниципального образования
Приуральский район «Развитие физической культуры и массового спорта» являются:
Увеличение количества спортсменов принявших участие в районных, окружных, межрегиональных, всероссийских, международных соревнованиях.
Увеличение доли победителей и призеров соревнований по отношению к спортсменам, принявшим участие в районных, окружных, межрегиональных, всероссийских, международных соревнованиях.
Увеличение количества граждан муниципального образования Приуральский район систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Реализация подпрограммы в период 2014-2024 гг. позволит достичь следующего:
1. Увеличение доли спортсменов, получивших спортивные разряды, категории, звания от числа занимающихся в учреждениях -22 % к 2024 году
2. Сохранность средней наполняемости групп – 16 чел.
3. Сохранность динамики количества занимающихся к предыдущему отчётному периоду – 1% к 2024 году.
4. Улучшение качества проведения физкультурных и спортивных мероприятий.
5. Увеличение доли призовых мест, медалей на мероприятиях окружного уровня – 36% к 2024 году.
6. Сохранность исполнения мероприятий Единого календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МУ «РСОК» - 100%.
7. Увеличение динамики количества потребителей к предыдущему отчетному периоду - не менее 7 % к 2024 году.
8. Обновить материально-техническую базу спортивных комплексов в муниципальном районе.
Подпрограмма
«Развитие инфраструктуры для развития массового спорта»
муниципальной программы муниципального образования Приуральский район
«Развитие физической культуры и спорта на 2014 -2024 годы»
Паспорт
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования Приуральский район.
Соисполнитель подпрограммы
Управление строительства и архитектуры Администрации муниципального образования Приуральский район; Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования Приуральский район
Цели подпрограммы
Обеспечение населения, проживающего в муниципальном образовании Приуральский район, спортивными сооружениями
Задачи
подпрограммы
1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы спортивных учреждений.
Сроки реализации подпрограммы
2014 – 2024 годы
Показатели подпрограммы
1. Отношение объема финансирования выполненных проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ к утвержденному объему бюджетных ассигнований в строительство спортивных сооружений
2. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в муниципальном районе
3. Доля фактически приобретенного спортивного инвентаря и оборудования от запланированного.
4. Отношение объема финансирования выполненных работ к утвержденному объему бюджетных ассигнований, направленных на благоустройство МУ «РСОКа» с. Аксарка
5. Приобретение спортивного объекта
Основные мероприятия подпрограммы
1. Проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, спортивных объектов на территории муниципального района.
2. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для учреждений спорта.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования
1 142 956, 013 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 1 089 406,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 53 550,013 тыс. руб.
2014 год
Общий объем финансирования 10 074,433 тыс. руб.
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 1 920,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 8 154,433 тыс. руб.
2015 год
Общий объем финансирования
485,097 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 300,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 185,097 тыс. руб.
2016 год
Общий объем финансирования
12 253,196 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 0 тыс. руб.
Средства местного бюджета 12 253,196 тыс. руб.
2017 год
Общий объем финансирования
13525,615 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 7600 тыс. руб.
Средства местного бюджета 5925,615 тыс. руб.
2018 год
Общий объем финансирования
64389,830 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 49000,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 15389,830 тыс. руб.
2019 год
Общий объем финансирования
1 332,841 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 0,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 1 332,841 тыс. руб.
2020 год
Общий объем финансирования
224 748,000 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 222 522,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета 2226,000 тыс. руб.
2021 год
Общий объем финансирования
231 507,000 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 229 214,000 тыс. руб.
Средства местного 2 293,000 тыс. руб.
2022 год
Общий объем финансирования
194 880,000 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 192 950,000 тыс. руб.
Средства местного 1 930, 000 тыс. руб.
2023 год
Общий объем финансирования
194 880,000 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 192 950,000 тыс. руб.
Средства местного 1 930, 000 тыс. руб.
2024 год
Общий объем финансирования
194 880,000 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 192 950,000 тыс. руб.
Средства местного 1 930, 000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями с 17,5 % в 2014 году до 63,9 в 2024 году.
2. Обновление материально-технической базы спортивных комплексов в муниципальном районе.
Раздел I. Характеристика текущего состояния развития физической культуры и спорта муниципального образования Приуральский район
В целях привлечения граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом проведена масштабная работа по обновлению материально-технической базы спортивного комплекса с. Аксарка и повышению показателей его доступности для различных групп и категорий населения.
По итогам 2014 года общая численность объектов спорта в районе составило 21 сооружение, в их числе: 11 спортивных залов, 8 плоскостных сооружений, 1 лыжная база, 1 сооружение, приспособленное под тир.
По официальным данным статистики (форма 1-ФК) показатель «обеспеченность спортивными залами» в 2014 году составил 84 % от норматива, «обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями» составил 50 % от норматива.
Для достижения нормативной потребности в спортивных сооружениях (за исключением плоскостных сооружений) необходимо:
- реализация на практике модели минимальной обеспеченности спортивными сооружениями на территории муниципального образования Приуральский район;
- оснащение необходимым оборудованием и инвентарем все муниципальные общеобразовательные учреждения;
- оснащение спортивных залов муниципальных образований района тренажерным оборудованием.
- с целью развития опорных (базовых) видов спорта строительство:
спортивных сооружений по плаванию, лыжным гонкам, спортивным единоборствам, а также по игровым видам спорта: волейбол, баскетбол, гандбол и др.
Цели в сфере физической культуры и спорта предусматривают обеспечение условий, для развития массовой физической культуры и спорта на территории муниципального образования Приуральский район.
Проблемой в сфере развития инфраструктуры спорта является недостаточное финансирование строительства спортивных сооружений.
Раздел II. Перечень мероприятий подпрограммы
№
п/п
Наименование мероприятий подпрограммы
Наименование
ответственного
исполнителя
(соисполнителя)
всего
Объемы финансирования (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, спортивных объектов на территории муниципального района.
1
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов»
1 142956,
013
10074,433
485,097
12253,
196
13 525, 615
64389, 831
1333,
000
224 748, 000
231 507, 000
194 880, 000
194 880, 000
194 880, 000
1.1
Спортивно-оздоровительный комплекс в п. Харп, Приуральский район, ЯНАО
Управление строительства и архитектуры
1043868,894
1 600, 000
40,894
0,000
0,000
0,000
0, 000
202000, 000
202 000,000
194880,000
194 880, 000
194 880, 000
Всего:
- окружной бюджет
1032425,000
1520,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0, 000
200 000,
000
200 000, 000
192 950, 000
192 950, 000
192 950, 000
- бюджет муниципального образования
11443,894
80,000
40,894
0,000
0,000
0,000
0,000
2020,000
2020,
000
1930,000
1930,
000
1930,
000
1.2
Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция магазина «Северный» под центр единоборств в п. Харп Приуральского района, ЯНАО
Управление строительства и архитектуры
315,803
315, 803
0, 000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего:
- окружной бюджет
0,00
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- бюджет муниципального образования
315,803
315, 803
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.3
Многофункциональная спортивная площадка в с. Харсаим Приуральского района, ЯНАО»
Управление строительства и архитектуры
14288, 351
2,472
2, 456
7 736, 0130
3941, 370
2606, 040
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего:
- окружной бюджет
0,00
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- бюджет муниципального образования
14288, 351
2,472
2,456
7 736, 013
3941, 37
2606, 040
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.4
Проектно-изыскательские работы по объекту «Спортивно-оздоровительный комплекс в с. Аксарка (II-III очередь)
Управление строительства и архитектуры
2502,724
379, 977
121, 747
1 900, 000
101, 000
0, 000
0, 000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего:
- окружной бюджет
100,
000
0,000
0,000
0,000
100,
000
0,000
0,
000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- бюджет муниципального образования
2402,724
379, 977
121, 747
1 900,
000
1,000
0,000
0,00
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.5
Благоустройство районного спортивно-оздоровительного комплекса с. Аксарка
Управление строительства и архитектуры
2 879,
630
2 859, 630
20,000
0,0
0,00
0,00
0,00
0, 000
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего:
- окружной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
0,000
0,000
0,000
- бюджет муниципального образования
2 879,
630
2 859,
630
20,000
0,0
0,00
0,00
0,00
0, 000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.6
Модульный пристрой к многофункциональному зданию для ледового катка п.Харп
Управление строительства и архитектуры
17358, 245
0,00
0,00
0,00
9483, 245
7875, 000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего:
- окружной бюджет
15000,00
0,00
0,00
0,00
7500,
00
7500,
00
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
- бюджет муниципального образования
2358,25
0,00
0,00
0,00
1983, 25
375, 00
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,000
1.7
Капитальный ремонт входной группы МУ «РСОК» филиал Мечта с. Белоярск
Управление строительства и архитектуры
2348,791
0,00
0,00
0,00
0,00
2348, 791
7,500
0, 000
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего:
- окружной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- бюджет муниципального образования
2348,791
0,00
0,00
0,00
0,00
2348, 791
7,500
0, 000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.8
Лыжно-роллерная трасса на 2 км.п.харп, в том числе на проектно-изыскательские работы
Управление строительства и архитектуры
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего:
- окружной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0, 000
0,000
0,000
0,000
0,000
- бюджет муниципального образования
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта»
Управление культуры, молодежной политики и спорта
59393,734
4 916, 551
300, 000
2 617, 183
0,000
51560,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1
Укрепление материально-технической базы
(приобретение блочно-модульного здания под лыжную базу в с. Белоярск; приобретение спортивного оборудования и
инвентаря, поощрение лучших спортсменов, тренеров, физкультурных работников)
5 747, 683
2 830, 500
300,000
2 617, 183
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего:
- окружной бюджет
700,000
400, 000
300, 000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- бюджет муниципального образования
5 047, 683
2 430, 500
0,000
2 617,183
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2
Проведение научного исследования по теме: «Формирование на территории Приуральского района ЯНАО туристского кластера с целью его включения в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)»
Управление культуры, молодежной политики и спорта
2086, 051
2086, 051
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего:
- окружной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- бюджет муниципального образования
2086,051
2086, 051
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.3
Приобретение спортивного объекта для МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»
Управление муниципального имущества
51 560,000
0,000
0,000
0,000
0,000
51560,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего:
49000,00
0,000
0,000
0,000
0,000
49000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2560,00
0,000
0,000
0,000
0,000
2560,
00
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.4
Капитальный ремонт объекта «Районный спортивно-оздоровительный комплекс с. Аксарка»
Управление строительства и архитектуры
1288,481
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1288,481
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- окружной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- бюджет муниципального образования
1288,481
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1288,481
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.5
Многофункциональная спортивная площадка в п. Горнокнязевск
Управление строительства и архитектуры
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
100,
000
29,360
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- окружной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- бюджет муниципального образования
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
100,
000
29,360
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.6
Строительство «Мини-спортивного комплекса с. Катравож, Приуральский район»
Управление строительства и архитектуры
21134,
000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6341,000
14 793,000
0,000
0,000
0,000
- окружной бюджет
20924,
000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6278,000
14 646,000
0,000
0,000
0,000
- бюджет муниципального образования
210,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
63,000
147,000
0,000
0,000
0,000
2.7
Строительство «Мини-спортивного комплекса с. Харсаим, Приуральский район»
Управление строительства и архитектуры
21022,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6307,000
14715,
000
0,000
0,000
0,000
- окружной бюджет
20812,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6244,000
14568,
000
0,000
0,000
0,000
- бюджет муниципального образования
210,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
63,000
147,000
0,000
0,000
0,000
Всего по подпрограмме
1142956,172
10 074, 433
485, 097
12 253, 196
13525,615
64389,83
1 333, 000
224 748, 000
231 507, 000
194880, 000
194 880, 000
194 880, 000
- окружной бюджет
1 089 725, 000
1 920, 000
300, 000
0,000
7 600, 000
49000,000
0, 000
222 522, 000
229 214, 000
192950, 000
192 950, 000
192 950, 000
- бюджет муниципального образования
53 231,
172
8 154, 433
185, 097
12 253, 196
5925, 615
15389,831
1 332,
840
2226, 000
2 293, 000
1930, 000
1930, 000
1930, 000
Раздел III. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы
с распределением плановых значений по годам ее реализации
Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы
№
п/п
Наименование программы,
наименование показателя
Единица
измерения
Отчетный,
базовый год
(2013 г.)
Значение показателей эффективности
2014 год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019 год
2020
год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.1
Отношение объема финансирования выполненных проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ к утвержденному объему бюджетных ассигнований, направленных на проведение проектирования и строительство спортивных сооружений
%
100
100
100
100
100
100
х
х
х
х
х
х
1.2
Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в муниципальном районе
%
17
17,5
18
19
33
34,9
49,0
51,4
57,1
57,1
60,5
63,9
1.3
Доля фактически приобретенного спортивного инвентаря и оборудования от запланированного
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.4
Отношение объема финансирования выполненных работ к утвержденному объему бюджетных ассигнований, направленных на благоустройство МУ «РСОКа» с. Аксарка
%
100
100
100
100
100
100
х
х
х
х
х
х
1.5
Приобретение спортивного объекта
Ед.
х
х
х
х
х
1
1
х
х
х
х
х
Раздел IV. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности выполнения мероприятий подпрограммы проводится в целях оценки вклада подпрограммы в социально-экономическое развитие муниципального района, обеспечения руководства Администрации муниципального образования Приуральский район информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач подпрограммы.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы рассчитывается на основании уровня достижения показателей эффективности (индикаторов) с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы.
Последовательность проведения оценок:
По степени достижения целей и решения задач подпрограммы – определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) подпрограммы, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:
СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,
где СДЦ – степень достижения целей (решения задач);
СДП – степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы);
N – количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).
Степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы рассчитывается по формуле:
а) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
СДП = ЗФ / ЗП,
где ЗФ – фактическое значение показателя подпрограммы;
ЗП – плановое значение показателя (индикатора) подпрограммы;
б) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДП = ЗП / ЗФ.
По степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования Приуральский район – определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий подпрограммы по формуле:
УФ = ФФ / ФП,
где УФ – уровень финансирования реализации мероприятий подпрограммы;
ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы;
ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Итоговая формула расчета эффективности реализации мероприятий подпрограммы:
ЭМП = СДЦ х УФ
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации подпрограммы определяется на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности
реализации подпрограммы
Критерии оценки
эффективности подпрограммы
Неэффективная
Менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный
От 0,5 до 0,79
Эффективная
От 0,8 до 0,95
Высокоэффективная
Более 0,95
Инструментами контроля за эффективностью и результативностью мероприятий подпрограммы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.
Раздел V. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Результатами реализации мероприятий подпрограммы «Развитие инфраструктуры для развития массового спорта» являются:
Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями с 17,5 % в 2014 году до 63,9 % в 2024году.
- Обновление материально-технической базы спортивных комплексов в муниципальном районе.
- улучшение спортивно-физкультурной инфраструктуры муниципального района и создание дополнительных рабочих мест.
- создание условий для учебно-тренировочных занятий спортсменов по опорным (базовым) видам спорта;
- создание эффективной системы профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди молодежи средствами физической культуры и спорта;
- привлечь большее количество населения автономного округа, в том числе детей и подростков к систематическим занятиям спортом.
- повышение уровня мастерства спортсменов и результатов их выступлений.
Подпрограмма
«Обеспечение мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта»
муниципальной программы муниципального образования Приуральский район
«Развитие физической культуры и спорта на 2014 -2024 годы»
Паспорт
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования Приуральский район.
Соисполнитель подпрограммы
Цель подпрограммы
Организация социальной поддержки работникам МУ «РСОК»
Задача
подпрограммы
Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений спортивной направленности
Сроки реализации подпрограммы
2014 – 2024 годы
Показатели подпрограммы
1. Доля работников, получивших компенсационную выплату на оздоровление, к количеству работников имеющих право на её получение
2. Доля работников учреждения физической культуры и спорта, получивших единовременное пособие работника выпускника образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования в возрасте до 30 лет включительно от общей численности работников, имеющих право на ее получение
3. Доля работников муниципального учреждения физической культуры и спорта, получивших однократное единовременное вознаграждение работникам при достижении ими пенсионного возраста к количеству работников, имеющих право на получение данной выплаты.
4. Доля работников, получивших единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости.
Основные мероприятия подпрограммы
Меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования 3 4175,00 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 4175,00 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 0,00 тыс. руб.
2014 год
Общий объем финансирования 180 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 180 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 0 тыс. руб.
2015 год
Общий объем финансирования 360 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 360 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 0 тыс. руб.
2016 год
Общий объем финансирования
214,00 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 214,00 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 0 тыс. руб.
2017 год
Общий объем финансирования 321,0 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 321,00 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 0 тыс. руб.
2018 год
Общий объем финансирования 604,0 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 604,00 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 0,00 тыс. руб.
2019 год
Общий объем финансирования
576,00 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0,00 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 576,00 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 0,00 тыс. руб.
2020 год
Общий объем финансирования
384,000 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0,00 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 384,000 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 0,00 тыс. руб.
2021 год
Общий объем финансирования
384,00 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0,00 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 384,00 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 0,00 тыс. руб.
2022 год
Общий объем финансирования
384,00 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0,00 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 384,00 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 0,00 тыс. руб.
2023 год
Общий объем финансирования
384,00 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0,00 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 384,00 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 0,00 тыс. руб.
2024 год
Общий объем финансирования
384,00 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0,00 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 384,00 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 0,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Повышения уровня благосостояния работников категории «молодой специалист».
2. Повышение мотивации работников сферы физической культуры и спорта к достижению показателей в работе.
3. Доля работников учреждения физической культуры и спорта, получивших единовременное пособие работника выпускника образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования в возрасте до 30 лет включительно от общей численности работников, имеющих право на ее получение -100%.
4. Доля работников муниципального учреждения физической культуры и спорта, получивших однократное единовременное вознаграждение работникам при достижении ими пенсионного возраста к количеству работников, имеющих право на получение данной выплаты - 100%.
Раздел I. Характеристика текущего состояния мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта.
Перспективы социально-экономического развития муниципального образования Приуральский район ставят перед учреждениями спорта основную стратегическую задачу- обеспечение граждан максимальной доступности к учреждениям спорта. Тем самым, муниципальная система сферы спорта должна работать на опережение по отношению к возможным сценариям развития муниципального образования Приуральский район и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Вместе с тем, как показала оценка хода и результатов реализации Программы в предыдущие годы, существует ряд проблем, требующих решения с применением целевого метода:
- низкий уровень мотивации работников отрасли к участию в инновационных проектах;
- сохраняется тенденция снижения здоровья работников сферы физической культуры.
Оказание мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений спорта Приуральского района регламентируется выплатой единовременного пособия работникам муниципальных учреждений Приуральского района, относящимся к категории молодых специалистов, и единовременного вознаграждения работникам при достижении пенсионного возраста, а также предоставления компенсационной выплаты на оздоровление.
Для достижения данных целей используются следующие понятия:
молодой специалист – выпускник образовательного учреждения высшего и среднего профессионального образования в возрасте до 30 лет включительно, закончивший обучение и имеющий диплом государственного образца об окончании учебного заведения, поступивший на работу в государственное учреждение физкультуры и спорта автономного округа или муниципальное учреждение физкультуры и спорта в автономном округе;
единовременное пособие – единовременная денежная выплата, предоставляемая молодому специалисту по месту работы;
однократное единовременное вознаграждение – единовременная денежная выплата, предоставляемая работникам государственных учреждений автономного округа и муниципальных учреждений в автономном округе при достижении ими пенсионного возраста и наличии стажа работы в указанных учреждениях не менее 10 лет;
компенсационная выплата на оздоровление – выплата работникам, местом основной работы которых являются государственные учреждения автономного округа, расположенные на территории автономного округа, и муниципальные учреждения физкультуры и спорта в автономном округе, предоставляемая один раз в два года при возникновении права на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту использования ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно.
Право на получение единовременного пособия предоставляется молодому специалисту один раз за период трудовой деятельности в муниципальных учреждениях физкультуры и спорта.
Выплата единовременного пособия работникам осуществляется за счет средств окружного бюджета в течение двух месяцев со дня подачи письменного заявления работником.
Однократное единовременное вознаграждение выплачивается в размере 10 (десять) должностных окладов, но не более 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Однократное единовременное вознаграждение выплачивается работникам по письменному заявлению при одновременном соблюдении на день обращения следующих условий:
- достижение пенсионного возраста. Указанное условие применяется как при расторжении трудового договора, так и при продолжении работником трудовых отношений;
- наличие стажа работы в муниципальных учреждениях культуры и искусства района не менее 10 лет.
Выплата однократного единовременного вознаграждения работникам осуществляется за счет средств окружного бюджета в течение двух месяцев со дня подачи письменного заявления работником.
Компенсационная выплата на оздоровление работникам, местом основной работы которых являются муниципальные учреждения культуры и искусства Приуральского района, предоставляется один раз в два года.
Размер компенсационной выплаты на оздоровление определяется постановлением Правительства автономного округа.
Выплата однократного единовременного вознаграждения работникам осуществляется за счет средств окружного бюджета не позднее чем за 3 дня до начала отпуска.
Указанная выплата является целевой и не суммируется в случае, если работник своевременно не воспользовался своим правом на компенсационную выплату на оздоровление.
Органы местного самоуправления муниципальных районов в автономном округе, наделённые отдельными государственными полномочиями автономного округа по осуществлению социальной поддержки работников муниципальных учреждений физкультуры и спорта в автономном округе осуществляют выплаты единовременного пособия, однократного единовременного вознаграждения и компенсационной выплаты на оздоровление муниципальных учреждений.
II. Перечень мероприятий подпрограммы
№
п/п
Наименование мероприятий подпрограммы
Наименование
ответственного
исполнителя
(соисполнителя)
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Основное мероприятие «Меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений»
Управление культуры, молодежной политики и спорта
4175,000
180,000
360,000
214,000
321,000
604,000
576,000
384,000
384,000
384,000
384,000
384,000
1.1
Компенсационная выплата на оздоровление работникам муниципальных учреждений спортивной направленности
480,00
180,000
300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2
Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений спортивной направленности
500,00
0,000
0,000
100,000
100,000
200,000
100,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.3
Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений спортивной направленности
2995,00
0,000
60,000
114,000
171,000
304,000
426,000
384,000
384,000
384,000
384,000
384,000
1.4
Единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости работникам муниципальных организаций спортивной направленности
200,000
0,000
0,000
0,000
50,000
100,000
50,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего по подпрограмме
4175,000
180,000
360,000
214,000
321,000
604,000
576,000
384,000
384,000
384,000
384,000
384,000
Раздел III. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы
с распределением плановых значений по годам ее реализации
Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы
№
п/п
Наименование программы,
наименование показателя
Единица
измерения
Базовый год (2013 г.)
Значение показателей эффективности
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023 год
2024
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.1
Доля работников, получивших компенсационную выплату на оздоровление, к количеству работников имеющих право на её получение.
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.2
Доля работников учреждения физической культуры и спорта, получивших единовременное пособие работника выпускника образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования в возрасте до 30 лет включительно от общей численности работников, имеющих право на ее получение.
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.3
Доля работников муниципального учреждения физической культуры и спорта, получивших однократное единовременное вознаграждение работникам при достижении ими пенсионного возраста к количеству работников, имеющих право на получение данной выплаты.
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.4
Доля работников, получивших единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости
%
х
х
х
х
100
100
х
х
х
х
х
х
Раздел IV. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности выполнения мероприятий подпрограммы проводится в целях оценки вклада подпрограммы в социально-экономическое развитие муниципального района, обеспечения руководства Администрации муниципального образования Приуральский район информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач подпрограммы.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы рассчитывается на основании уровня достижения показателей эффективности (индикаторов) с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы.
Последовательность проведения оценок:
По степени достижения целей и решения задач подпрограммы – определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) подпрограммы, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:
СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,
где СДЦ – степень достижения целей (решения задач);
СДП – степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы);
N – количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).
Степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы рассчитывается по формуле:
а) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
СДП = ЗФ / ЗП,
где ЗФ – фактическое значение показателя подпрограммы;
ЗП – плановое значение показателя (индикатора) подпрограммы;
б) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДП = ЗП / ЗФ.
По степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования Приуральский район – определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий подпрограммы по формуле:
УФ = ФФ / ФП,
где УФ – уровень финансирования реализации мероприятий подпрограммы;
ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы;
ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Итоговая формула расчета эффективности реализации мероприятий подпрограммы:
ЭМП = СДЦ х УФ
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации подпрограммы определяется на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности
реализации подпрограммы
Критерии оценки
эффективности подпрограммы
Неэффективная
Менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный
От 0,5 до 0,79
Эффективная
От 0,8 до 0,95
Высокоэффективная
Более 0,95
Инструментами контроля за эффективностью и результативностью мероприятий подпрограммы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.
Раздел V. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Конечными результатами реализации подпрограммы муниципального образования Приуральский район «Развитие физической культуры и спорта на 2014 -2024 годы» являются:
1. Повышения уровня благосостояния работников категории «молодой специалист».
2. Повышение мотивации работников сферы физической культуры и спорта к достижению показателей в работе.
3. Доля работников учреждения физической культуры и спорта, получивших единовременное пособие работника выпускника образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования в возрасте до 30 лет включительно от общей численности работников, имеющих право на ее получение -100%.
4. Доля работников муниципального учреждения физической культуры и спорта, получивших однократное единовременное вознаграждение работникам при достижении ими пенсионного возраста к количеству работников, имеющих право на получение данной выплаты - 100%.
Подпрограмма
«Развитие дополнительного образования, подготовка спортивного резерва»
муниципальной программы муниципального образования Приуральский район
«Развитие физической культуры и спорта на 2014 -2024годы»
Паспорт
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования Приуральский район.
Соисполнители подпрограммы
Цель подпрограммы
Создание и обеспечение функционирования системы выявления талантливых детей (молодежи) в сфере физической культуры и спорта в рамках подготовки спортивного резерва.
Задачи подпрограммы
1 . Подготовка спортивного резерва и организация участия спортсменов района в районных, окружных, межрегиональных, всероссийских, международных соревнованиях.
Сроки реализации Подпрограммы
2014 – 2024 годы
Показатели подпрограммы
1. Доля спортсменов, получивших спортивные разряды, категории, звания от числа занимающихся в учреждении
2. Средняя наполняемость групп муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа Приуральского района».
3. Количество занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта на 31.12 отчетного года.
4. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий МБУ «Спортивная школа Приуральского района».
5. Доля призовых мест, медалей на мероприятиях окружного уровня МБУ «Спортивная школа Приуральского района».
6. Охват территорий (поселков), принявших участие в спортивных соревнованиях МБУ ДО ДЮСШ.
7. Доля исполнения мероприятий Единого календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МБУ ДО ДЮСШ.
8. Динамика количества потребителей к предыдущему отчетному периоду МБУ «Спортивная школа Приуральского района».
9. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся.
10. Численность обучающихся занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с 1-ФК (2 раздел, строка 15 сумма граф 5+6).
11. Численность обучающихся на 1 января следующего за отчётным годом (от 0-до 17 лет).
12. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом от 3 до 29 лет.
13. Численность детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с 1-ФК (2 раздел, строка 16 сумма граф 5,6,7).
14. Прогноз численности населения МО на 1 января следующего за отчётным годом (от 3-до 29 лет).
Основные мероприятия подпрограммы
Развитие системы подготовки спортивного резерва
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования
251 044,615 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 42 585,000 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 208 459,615 тыс. руб.
2015 год
Общий объем финансирования
8 390,474 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 0 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 8 390,474 тыс. руб.
2016 год
Общий объем финансирования
9711,100 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 0 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 9711,100 тыс. руб.
2017 год
Общий объем финансирования
14 435,197 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 3 635,000 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 10 800,197 тыс. руб.
2018 год
Общий объем финансирования
15399,844 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 150 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 15249,844 тыс. руб.
2019 год
Общий объем финансирования
33 328,000 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 17 450, 000тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 15 878,000 тыс. руб.
2020 год
Общий объем финансирования
35 756,000 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 4 270, 000 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 31 486,000 тыс. руб.
2021 год
Общий объем финансирования
32 756,00 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 4 270,000 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 28 486,000 тыс. руб.
2022 год
Общий объем финансирования
33 756,00 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 4 270,000 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 29 486,000 тыс. руб.
2023 год
Общий объем финансирования
33 756,00 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 4 270,000 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 29 486,000 тыс. руб.
2023 год
Общий объем финансирования
33 756,00 тыс. рублей
В том числе:
средства федерального бюджета
0 тыс. рублей
Средства окружного бюджета 4 270,000 тыс. руб.
Средства муниципального бюджета 29 486,000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Сохранность доли спортсменов, получивших спортивные разряды, категории, звания от числа занимающихся в учреждении 13,7 %;
2. Сохранность средней наполняемости групп 13 человек;
3. Увеличение количества занимающихся в группах, секциях;
4. Улучшение качества проведения физкультурных и спортивных мероприятий;
5. Увеличение доли призовых мест, медалей на мероприятиях окружного уровня 52 %;
6. Сохранность территорий (поселений), принявших участие в спортивных соревнованиях 3 поселениях;
7. Сохранность исполнения мероприятий Единого календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МУ «Спортивная школа Приуральского района 100%;
8. Увеличение динамики количества потребителей к предыдущему отчетному периоду 2%.
I. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры
и спорта на территории Приуральского района по подготовке
спортивного резерва
Текущее состояние физической культуры и спорта в Приуральском районе характеризуется разнонаправленными тенденциями, особенно в системе физического воспитания детей и молодёжи, повышении качества услуг (работ), оказываемых (осуществляемых) учреждением спортивной направленности. Спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу с детьми, подростками и молодежью осуществляет одна Детско-юношеская спортивная школа.
С 21 августа 2019 года муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» была переименована в муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа Приуральского района». Сменился основной вид деятельности с дополнительного образования детей и взрослых (85.41) на деятельность спорта прочая (93.19).
На 31 декабря 2019 года общая численность учащихся в спортивной школе составила 322 человека, из которых спортсменов-разрядников - 139 человек (43 % от общей численности).
Из общей численности занимающихся 87,8 % (283 человека) занимаются на этапах спортивной подготовки.
Физическим воспитанием детей и молодежи в учреждениях спортивной направленности занимаются 14 инструкторов по спорту, из которых 71,4 % имеют высшее физкультурное образование.
37,5% тренеров–преподавателей от общего числа педагогических работников имеют первую и высшую квалификационные категории.
Наряду с подготовкой спортсменов высокой квалификации МБУ «Спортивная школа Приуральского района» играет большую роль в повышении физкультурно-спортивной активности детей и молодежи, приобщении населения к здоровому образу жизни.
В 2017 году ведущими спортсменами Приуральского района завоевано 10 медалей Всероссийского уровня (из них: золото 2; 4 – серебряных; 4 – бронзовых).
Для дальнейшего успешного развития физической культуры и спорта среди населения в Приуральском районе необходимо:
- строительство современных спортивных сооружений;
- разработка мер по подготовке и повышению квалификации специалистов по физической культуре и спорту для работы с категорией населения от 18 лет и старше;
- улучшение оснащения объектов спорта необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом;
- повышение заработной платы работников физической культуры и спорта;
- обеспечение жильем молодых специалистов и других работников.
Раздел II. Перечень мероприятий подпрограммы
№
п/п
Наименование мероприятий программы
Наименование
ответственного
исполнителя
(соисполнителя)
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022
год
2023
год
2024
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Основное мероприятие «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
Управление культуры, молодежной политики и спорта
251 044, 615
8 390, 474
9 711, 100
14 435, 197
15 399, 844
33 328, 000
35 756, 000
32 756, 000
33 756, 000
33 756, 000
33 756, 000
1.1
Обеспечение деятельности муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»
206 656,
000
8 307,000
9 573,000
10 257,000
15 014,000
15 609,000
31 112, 000
28 446, 000
29 446, 000
29 446, 000
29 446, 000
1.2
Предоставление субсидии на цели, не связанные с выполнением муниципального задания в том числе:
Управление культуры, молодежной политики и спорта
44 388, 615
83,474
138,100
4 178,197
385,844
17 719, 000
4 644, 000
4 310, 000
4 310, 000
4 310, 000
4 310,
000
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели (компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в Районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях)
1 038,014
83,474
138,100
112,440
161,000
209,000
334,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели (приобретение спортивных инвентарей)
430,757
0,000
0,000
430,757
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (иные расходы)
39 027,344
0,000
0,000
0,000
67,344
17 450, 000
4 270, 000
4 310, 000
4 310, 000
4 310, 000
4 310,
000
Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта
150,00
0,000
0,000
0,000
150,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (реализация мероприятий-софинансирование к окружным средств)
107,500
0,000
0,000
0,000
7,500
60,000
40,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели (на поэтапное повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»)
3 635,000
0,000
0,000
3 635,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ВСЕГО по подпрограмме
Управление культуры, молодежной политики и спорта
251 044,615
8 390, 474
9 711, 100
14435, 197
15 399, 844
33 328, 000
35 756, 000
32 756, 000
33 756, 000
33 756, 000
33 756, 000
- окружной бюджет
42585,000
0,000
0,000
3 635,000
150,000
17 450, 000
4 270, 000
4 270, 000
4 270, 000
4 270, 000
4 270, 000
- бюджет муниципального образования
208459,615
8 390, 474
9 711, 100
10800, 197
15 249, 844
15 878, 000
31 486, 000
28 486, 000
29 486, 000
29 486, 000
29 486, 000
Раздел III. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы
с распределением плановых значений по годам ее реализации
Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы
№
п/п
Наименование программы,
наименование показателя
Единица
измерения
Отчетный,
базовый год
(2014 г.)
Значение показателей эффективности
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
1.1
Доля спортсменов, получивших спортивные разряды, категории, звания от числа занимающихся в учреждении
%
10
10
10
29
13,7
13,7
х
х
х
х
х
1.2
Средняя наполняемость групп МБУ «Спортивная школа Приуральского района»
Чел.
12
12
12
13
14
14
13
13
13
13
13
1.3
Количество занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта на 31.12 отчетного года
Чел.
248
250
255
293
296
296
296
296
296
296
296
1.4
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий МБУ «Спортивная школа Приуральского района»
Ед.
50
50
50
41
41
41
х
х
х
х
х
1.5
Доля призовых мест, медалей на мероприятиях окружного уровня МБУ «Спортивная школа Приуральского района»
%
30
32
32
52
52
52
52
52
52
52
52
1.6
Охват территорий (поселков), принявших участие в спортивных соревнованиях МУ ДО ДЮСШ
Ед.
4
4
4
3
3
3
х
х
х
х
х
1.7
Доля исполнения мероприятий Единого календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МУ ДО ДЮСШ
%
100
100
100
100
100
100
х
х
х
х
х
1.8
Динамика количества потребителей к предыдущему отчетному периоду МБУ «Спортивная школа Приуральского района»
%
Не менее 1%
Не менее
2%
Не менее
2%
Не менее 2%
Не менее 2%
Не менее 2%
х
х
х
х
х
1.9
Доля обучающихся, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся
%
-
38,74
39,05
49,2
45
45
х
х
х
х
х
1.10
Численность обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с 1-ФК (2 раздел, строка 15 сумма граф 5+6)
Чел.
-
1710
1730
2245
2244
2245
х
х
х
х
х
1.11
Численность обучающихся на 1 января следующего за отчётным годом (от 0-до 17 лет)
Чел.
-
4413
4430
4563
4579
4579
х
х
х
х
х
1.12
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом от 3 до 29 лет
%
х
х
х
х
х
х
78,0
84,0
90,3
90,4
90,6
1.13
Численность детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с 1-ФК (2 раздел, строка 16 сумма граф 5,6,7)
Чел.
х
х
х
х
х
х
4340
4400
4630
4860
4860
1.14
Прогноз численности населения МО на 1 января следующего за отчётным годом (от 3-до 29 лет)
Чел.
х
х
х
х
х
х
5772
5772
5772
5772
5772
Раздел IV. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности выполнения мероприятий подпрограммы проводится в целях оценки вклада подпрограммы в социально-экономическое развитие муниципального района, обеспечения руководства Администрации муниципального образования Приуральский район информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач подпрограммы.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы рассчитывается на основании уровня достижения показателей эффективности (индикаторов) с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы.
Последовательность проведения оценок:
По степени достижения целей и решения задач подпрограммы – определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) подпрограммы, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:
СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,
где СДЦ – степень достижения целей (решения задач);
СДП – степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы);
N – количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).
Степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы рассчитывается по формуле:
а) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
СДП = ЗФ / ЗП,
где ЗФ – фактическое значение показателя подпрограммы;
ЗП – плановое значение показателя (индикатора) подпрограммы;
б) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДП = ЗП / ЗФ.
По степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования Приуральский район – определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий подпрограммы по формуле:
УФ = ФФ / ФП,
где УФ – уровень финансирования реализации мероприятий подпрограммы;
ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы;
ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Итоговая формула расчета эффективности реализации мероприятий подпрограммы:
ЭМП = СДЦ х УФ
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации подпрограммы определяется на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности
реализации подпрограммы
Критерии оценки
эффективности подпрограммы
Неэффективная
Менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный
От 0,5 до 0,79
Эффективная
От 0,8 до 0,95
Высокоэффективная
Более 0,95
Инструментами контроля за эффективностью и результативностью мероприятий подпрограммы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.
Раздел V. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Результатами реализации подпрограммы будут являться:
1. Сохранность доли спортсменов, получивших спортивные разряды, категории, звания от числа занимающихся в учреждении 13,7 %;
2. Сохранность средней наполняемости групп 13 человек;
3. Увеличение количества занимающихся в группах, секциях;
4. Улучшение качества проведения физкультурных и спортивных мероприятий;
5. Увеличение доли призовых мест, медалей на мероприятиях окружного уровня с 30% до 52%;
6. Сохранность территорий (поселений), принявших участие в спортивных соревнованиях 3 поселения;
7. Сохранность исполнения мероприятий Единого календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МБУ «Спортивная школа Приуральского района» 100%;
8. Увеличение динамики количества потребителей к предыдущему отчетному периоду не менее 2 %.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Газета "Приуралье" № 15 от 09.04.2020, Официальный сайт Администрации муниципального образования Приуральский район от 07.04.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
