ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Белгород

7 ноября 2016 г. № 388-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 28 и 84 закона Белгородской области от 16 ноября 2007 года № 162 "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Белгородской области" Правительство Белгородской области постановляет:

1. Утвердить отчеты об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2016 года по доходам в сумме 45848208 (сорок пять миллиардов восемьсот сорок восемь миллионов двести восемь) тысяч рублей, по расходам в сумме 49338769 (сорок девять миллиардов триста тридцать восемь миллионов семьсот шестьдесят девять) тысяч рублей с превышением расходов над доходами (дефицит областного бюджета) в сумме 3490561 (три миллиарда четыреста девяносто миллионов пятьсот шестьдесят одна) тысяча рублей (прилагаются).

2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Белгородской области за 9 месяцев 2016 года в сумме 144098 (сто сорок четыре миллиона девяносто восемь) тысяч рублей (прилагается).

3. Главным администраторам (администраторам) доходов областного бюджета и источников финансирования дефицита областного бюджета, главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по доходам и расходам, предусмотренным на 2016 год.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Белгородской области

Е.Савченко

Утвержден

постановлением

Правительства Белгородской области

от 7 ноября 2016 г. № 388-пп

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА ПО ДОХОДАМ

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации

Наименование показателей

Утверждено на 2016 год

Исполнено на 01.10.2016

Процент исполнения к годовым назначениям

Отклонение (+/-) от годового плана

1

2

3

4

5

6

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

47 088 157

31 212 124

66,3

-15 876 033

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

27 177 737

17 975 331

66,1

-9 202 406

1 01 01000 00 0000 110

Налог на прибыль организаций

12 852 774

8 182 854

63,7

-4 669 920

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

14 324 963

9 792 477

68,4

-4 532 486

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

6 132 631

5 206 595

84,9

-926 036

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

6 132 631

5 206 595

84,9

-926 036

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

1 727 179

1 333 993

77,2

-393 186

1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

- 1 727 179

1 334 002

77,2

-393 177

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

0

-9

-

-9

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

8 700 306

5 329 302

61,3

-3 371 004

1 06 02000 02 0000 110

Налог на имущество организаций

7 052 741

4 810 932

68,2

-2 241 809

1 06 04000 02 0000 110

Транспортный налог

1 643 455

515 505

31,4

-1 127 950

1 06 05000 02 0000 110

Налог на игорный бизнес

4 110

2 865

69,7

-1 245

1 07 00000 00 0000 000

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

749 869

478 357

63,8

-271 512

1 07 01000 01 0000 110

Налог на добычу полезных ископаемых

749 059

478 075

63,8

-270 984

1 07 04000 01 0000 110

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов

810

282

34,8

-528

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

48 730

47 382

97,2

-1 348

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

0

35

-

35

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

1 532 414

208 862

13,6

-1 323 552

1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

9 750

10 343

106,1

593

1 11 03000 00 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

68 673

60 709

88,4

-7 964

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 452 291

131 218

9,0

-1 321 073

в том числе:

1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

1 420 791

110 107

7,7

-1 310 684

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

9 500

4 521

47,6

-4 979

1 11 05070 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

22 000

16 590

75,4

-5 410

1 11 07000 00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

1 700

6 088

свыше 200

4 388

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0

504

-

504

1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

87 506

75 170

85,9

-12 336

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

59 733

36 267

60,7

-23 466

1 13 01000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ)

59 733

23 353

39,1

-36 380

1 13 02000 00 0000 000

Доходы от компенсации затрат государства

0

12 914

-

12 914

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

180 530

29 508

16,3

-151 022

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

177 080

8 833

5,0

-168 247

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

3 450

20 675

свыше 200

17 225

1 15 00000 00 0000 000

Административные платежи и сборы

5 653

6 013

106,4

360

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

685 869

487 243

71,0

-198 626

1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

0

-1 934

-

-1 934

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

18 899 425

14 636 084

77,4

-4 263 341

2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

2 065 361

1 587 953

76,9

-477 408

2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

10 823 823

8 834 091

81,6

-1 989 732

2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

4 568 227

2 935 461

64,3

-1 632 766

2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

1 179 692

1 073 768

91,0

-105 924

2 03 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций

262 046

184 028

70,2

-78 018

2 07 00000 00 0000 000

Прочие безвозмездные поступления

276

276

100,0

0

2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

67 582

-

67 582

2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-47 075

-

-47 075

Всего доходов по бюджету

65 987 582

45 848 208

69,5

-20 139 374

Утвержден

постановлением

Правительства Белгородской области

от 7 ноября 2016 г. № 388-пп

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА ПО РАСХОДАМ

Раздел

Подраздел

Наименование показателей

Утверждено на 2016 год

Исполнено на 01.10.2016

Процент исполнения к годовым назначениям

Отклонения (+, -) от годового плана

1

2

3

4

5

6

7

01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1 845 768

837 154

45,4

-1 008 614

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

2 189

1 387

63,4

-802

01

03

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

93 525

53 135

56,8

-40 390

01

04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

899 596

542 283

60,3

-357 313

01

05

Судебная система

177 341

117 168

66,1

-60 173

01

06

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

24 104

15 892

65,9

-8 212

01

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

20 392

13 461

66,0

-6 931

01

10

Фундаментальные исследования

32 000

2 000

6,3

-30 000

01

11

* Резервные фонды

481 011

0,0

-481 011

01

13

Другие общегосударственные вопросы

115 610

91 828

79,4

-23 782

02

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

27 999

20 002

71,4

-7 997

02

03

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

27 794

20 002

72,0

-7 792

02

04

Мобилизационная подготовка экономики

205

0

0,0

-205

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

372 904

240 354

64,5

-132 550

03

02

Органы внутренних дел

1 547

0

0,0

-1 547

03

09

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

99 695

73 474

73,7

-26 221

03

10

Обеспечение пожарной безопасности

120 875

67 091

55,5

-53 784

03

14

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

150 787

99 789

66,2

-50 998

04

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

21 923 112

17 590 090

80,2

-4 333 022

04

01

Общеэкономические вопросы

254 187

170 851

67,2

-83 336

04

05

Сельское хозяйство и рыболовство

10 806 317

9 044 511

83,7

-1 761 806

04

06

Водное хозяйство

34 266

9 328

27,2

-24 938

04

07

Лесное хозяйство

227 737

145 284

63,8

-82 453

04

08

Транспорт

165 386

98 745

59,7

-66 641

04

09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

8 904 310

7 291 137

81,9

-1 613 173

04

12

Другие вопросы в области национальной экономики

1 530 909

830 234

54,2

-700 675

05

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

795 133

560 003

70,4

-235 130

05

01

Жилищное хозяйство

347 329

231 903

66,8

-115 426

05

02

Коммунальное хозяйство

265 971

208 495

78,4

-57 476

05

03

Благоустройство

161 850

107 183

66,2

-54 667

05

05

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

19 983

12 422

62,2

-7 561

06

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

81 508

48 884

60,0

-32 624

06

03

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

12 404

6 190

49,9

-6 214

06

05

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

69 104

42 694

61,8

-26 410

07

ОБРАЗОВАНИЕ

16 379 697

10 676 030

65,2

-5 703 667

07

01

Дошкольное образование

2 919 959

1 956 066

67,0

-963 893

07

02

Общее образование

10 669 393

6 824 567

64,0

-3 844 826

07

04

Среднее профессиональное образование

1 705 532

1 142 182

67,0

-563 350

07

05

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

70 102

40 792

58,2

-29 310

07

06

Высшее и послевузовское профессиональное образование

272 845

168 431

61,7

-104 414

07

07

Молодежная политика и оздоровление детей

301 065

237 119

78,8

-63 946

07

08

Прикладные научные исследования в области образования

16 812

10 584

63,0

-6 228

07

09

Другие вопросы в области образования

423 989

296 289

69,9

-127 700

08

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

1 016 937

566 008

55,7

-450 929

08

01

Культура

594 315

419 361

70,6

-174 954

08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

422 622

146 647

34,7

-275 975

09

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

10 366 684

7 159 630

69,1

-3 207 054

09

01

Стационарная медицинская помощь

3 213 850

2 079 523

64,7

-1 134 327

09

02

Амбулаторная помощь

689 188

538 108

78,1

-151 080

09

04

Скорая медицинская помощь

26 490

17 093

64,5

-9 397

09

05

Санаторно-оздоровительная помощь

211 408

134 562

63,7

-76 846

09

06

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

230 707

153 139

66,4

-77 568

09

09

Другие вопросы в области здравоохранения

5 995 041

4 237 205

70,7

-1 757 836

10

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10 692 951

7 020 472

65,7

-3 672 479

10

01

Пенсионное обеспечение

58 205

42 883

73,7

-15 322

10

02

Социальное обслуживание населения

1 749 243

1 150 241

65,8

-599 002

10

03

Социальное обеспечение населения

6 825 282

4 445 152

65,1

-2 380 130

10

04

Охрана семьи и детства

1 688 441

1 147 381

68,0

-541 060

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

371 780

234 815

63,2

-136 965

11

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

394 195

246 535

62,5

-147 660

11

02

Массовый спорт

199 329

130 945

65,7

-68 384

11

03

Спорт высших достижений

38 516

25 922

67,3

-12 594

11

05

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

156 350

89 668

57,4

-66 682

12

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

176 885

114 906

65,0

-61 979

12

01

Телевидение и радиовещание

99 481

67 610

68,0

-31 871

12

02

Периодическая печать и издательства

64 013

40 200

62,8

-23 813

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

13 391

7 096

53,0

-6 295

13

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

3 076 008

1 548 227

50,3

-1 527 781

13

01

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

3 076 008

1 548 227

50,3

-1 527 781

14

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

3 601 313

2 710 474

75,3

-890 839

14

01

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

2 910 780

2 192 569

75,3

-718 211

14

03

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

690 533

517 905

75,0

-172 628

ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету

70 751 094

49 338 769

69,7

-21 412 325

* Примечание: исполнение по резервному фонду в отчете отображено в соответствующих разделах бюджетной классификации

Утвержден

постановлением

Правительства Белгородской области

от 7 ноября 2016 г. № 388-пп

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

КФСР

КЦСР

КВР

Наименование организации

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

4

5

0100

Общегосударственные вопросы

2 356

0103

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

13

0103

9990020550

244

Белгородская областная Дума

13

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

2 257

0104

9990020550

121

Администрация Губернатора Белгородской области

156

0104

9990020550

244

1 585

0104

9990020550

121

Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области

135

129

24

0104

9990020550

129

Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области

12

0104

9990020550

121

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

23

0104

9990020550

129

7

0104

9990020550

244

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

215

0104

9990070550

540

100

0113

Другие общегосударственные вопросы

86

0113

9990020550

612

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

86

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

86

0314

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

86

0314

9990070550

540

Администрация Губернатора Белгородской области

86

0400

Национальная экономика

10 089

0401

Общеэкономические вопросы

547

0401

9990020550

244

Управление по труду и занятости населения Белгородской области

217

0401

9990070550

540

330

0408

Транспорт

7 522

0408

9990020550

810

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

2 006

0408

9990070550

540

5 516

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

2 020

0412

9990020550

412

Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области

2 020

0600

Охрана окружающей среды

20

0605

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

20

0605

9990020550

121

Управление экологической безопасности и надзора за использованием объектов животного мира, водных биологических ресурсов Белгородской области

20

0700

Образование

92 601

0701

Дошкольное образование

21 519

0701

0210420550

414

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

21 519

0702

Общее образование

51 627

0702

0220620550

414

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

1 637

0220670550

521

24 897

0220670550

522

25 093

0704

Среднее профессиональное образование

9 981

0704

9990020550

612

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

9 981

0709

Другие вопросы в области образования

9 474

0709

0240220550

612

Департамент образования Белгородской области

9 474

0800

Культура и кинематография

10 744

0801

Культура

684

0801

0550220550

621

Управление культуры Белгородской области

349

0801

1550220550

630

335

0804

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

10 060

0804

0530420550

414

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

3 689

0804

0530470550

521

4 371

0804

0530470550

522

2 000

0900

Здравоохранение

2 726

0901

Стационарная медицинская помощь

2 726

0901

0330820550

612

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

797

0901

9990020550

414

183

0901

9990070550

521

1 746

1000

Социальная политика

20 079

1003

Социальное обеспечение населения

60

1003

0410220550

313

Управление социальной защиты населения Белгородской области

60

1004

Охрана семьи и детства

20 019

1004

0910770550

530

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

20 019

1100

Физическая культура и спорт

5 322

1105

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

5 322

1105

0610370550

522

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

5 322

1200

Средства массовой информации

75

1202

Периодическая печать и издательства

75

1202

0710320550

244

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

75

ВСЕГО

144 098