О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Приуральский район от 31 декабря 2013 года № 1712



Ямало-Ненецкий автономный округ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации муниципального образования Приуральский район

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Приуральский район от 31 декабря 2013 года № 1712

08 апреля 2020г.                                                                                                                 №235

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального образования Приуральский район от 14 июня 2013 года № 795 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Приуральский район», решением Районной Думы муниципального образования  Приуральский район от 07 декабря 2018 года № 64 «О бюджете муниципального образования Приуральский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Администрация муниципального образования Приуральский район п о с т а н о в л я е т:

1.              Внести прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Администрации муниципального образования Приуральский район от 31 декабря 2013 года № 1712 (с изменениями в редакции постановлений Администрации муниципального образования Приуральский район от 01 апреля 2014 года № 382, от 14 апреля 2014 года № 448, от 04 июня 2014 года № 708, от 26 июня 2014 года № 779, от 29 сентября 2014 года № 1162, от 08 декабря 2014 года № 1422, от 30 декабря 2014 года № 1510, от 19 января 2015 года № 35, от 26 марта 2015 года № 421, от 19 июня 2015 года № 644; от 18 декабря 2015 года № 1104; от 04 марта 2016 года № 175, от 18 мая 2016 года № 412, от 21 июня 2016 года № 484, от 18 января 2017 года № 17, от 15 февраля 2017 года № 103, от 07 марта 2017 года № 149, от 10 мая 2017 года № 294, от 20 октября 2017 года № 733, от 21 февраля 2018 года № 119, от 03 апреля 2018 года № 278, от 07 июня 2018 года № 444, от 23 января 2019 года № 58, от 18 марта 2019 года № 192, от 24 апреля 2019 года № 285, от 12 декабря 2019 года № 793).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Приуралье» и разместить на официальном Интернет-сайте Администрации муниципального образования Приуральский район.

3. Настоящее постановление, в части целевых показателей муниципальной программы на 2019 год распространяется на правоотношения, возникшие с 26 декабря 2019 года, в части целевых показателей муниципальной программы на 2020-2024 годы распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

Глава района                                                                                                                                  И.И. Сакал

Приложение

к постановлению Администрации муниципального образования

Приуральский район

от «08» апреля 2020 года № 235

Изменения,

которые вносятся в постановление Администрации муниципального образования Приуральский район от 31 декабря 2013 года № 1712

1.В наименовании постановления слова «на 2014-2021 годы» заменить словами «на 2014-2024 годы».

2. В пункте 1 слова «на 2014-2021 годы» заменить словами «на 2014-2024 годы».

3.Муниципальную программу муниципального образования Приуральский район «Основные направления развития культуры на 2014-2024 годы», утвержденную указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«Утверждена

постановлением Администрации  муниципального образования Приуральский  район

от 31 декабря 2013 года № 1712

(в редакции постановления Администрации  муниципального образования Приуральский

район от «____» ________ 2020 года №        )

Муниципальная  программа

муниципального образования Приуральский район «Основные направления развития культуры на 2014-2024 годы»

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования Приуральский район

Соисполнители муниципальной  программы

Администрация муниципального образования Приуральский район;

Управление строительства и архитектуры Администрации муниципального образования Приуральский район; Управление по труду и социальной защиты населения Администрации   муниципального образования Приуральский район; Управление муниципального имущества Администрации   муниципального образования Приуральский район.

Цель муниципальной программы

Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия как фактора социально-экономического развития  муниципального района, создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного ведения бухгалтерского учета.

Задачи муниципальной программы

1. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности в Приуральском районе.

2. Обеспечение единого информационного музейного пространства муниципального района, совершенствование музейной деятельности.

3. Создание системы информационно-библиотечного обслуживания населения, активизация социальной функции библиотек.

4. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям и музейного обслуживания.

5. Создание условий для сохранения и развития традиционных народных промыслов и ремёсел как части самобытной народной культуры Приуральского района.

6. Популяризация и повышение значимости традиционных народных промыслов и ремесел в социально – экономической и культурной жизни района.

7. Реализация мер социальной поддержки работников   муниципальных учреждений культуры и искусства в муниципальном районе.

8. Обеспечение нормативных правовых, экономических, организационных, информационных условий реализации муниципальной  программы.

9. Планирование расходов, ведение бухгалтерского и налогового учета, осуществление контроля за сохранностью собственности, правильным расходованием денежных средств и материальных ценностей учреждений, обеспечение условий хранения бухгалтерских документов, регистров учета, иных документов, связанных с деятельностью учреждений и бухгалтерского архива, эффективное и рациональное использование средств, выделяемых учреждению.

Сроки реализации муниципальной программы

2014-2024 годы

Показатели муниципальной программы

- количество обучающихся в школах искусств;

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей (%);

- количество культурно - досуговых формирований;

- количество участников культурно-досуговых формирований;                                                                 - количество культурно-массовых мероприятий;

- количество участников культурно-массовых мероприятий;

- число единиц хранения совокупного музейного фонда (основной и вспомогательный);

- доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог;   

- количество экскурсий;

- число посещений музеев;

- количество экземпляров библиотечного фонда;

- количество зарегистрированных пользователей библиотек на 1 000 человек населения;

- число посещений библиотек на 1 000 человек населения;

-  охват населения услугами музеев;

- охват населения услугами библиотек;

- количество мастер-классов по народным промыслам и ремёслам, организованных мастерами района;

- количество участников мероприятий (конкурсов, выставок и др.), направленных на сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, по изучению и популяризации нематериального культурного наследия;

- доля работников, получивших компенсационную выплату на оздоровление к количеству работников, имеющих право на её получение;

- доля работников учреждений культуры и искусства, получивших единовременное пособие работника - выпускника образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования в возрасте до 30 лет включительно от общей численности работников, имеющих право на её получение;

- доля работников муниципальных учреждений культуры и искусства, получивших единовременное вознаграждение   при достижении ими пенсионного возраста от количества работников, имеющих право на получение данной выплаты;

- доля статистической отчетности, предоставляемой в установленные сроки к общему количеству отчетности;

- доля целевого и эффективного использования бюджетных средств в общем объеме использования бюджетных средств;

- доля своевременно и качественно представленной отчетности к общему количеству отчетности;

- доля своевременно начисленной заработной платы работников к общему объему начисленной заработной платы.

Программно-целевые инструменты муниципальной программы

Подпрограммы

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, поддержка молодых дарований».

Подпрограмма «Создание условий для расширения и разнообразия культурной жизни населения».

Подпрограмма «Сохранение и популяризация культурного наследия, совершенствование музейной деятельности».

Подпрограмма «Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек».

Подпрограмма «Культура Приуралья на  2014-2024 годы».

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере культуры и искусства».

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Подпрограмма "Обеспечение качественного бухгалтерского и налогового учета в сфере культуры, молодежной политики и спорта"

Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования

3 265 223,00 тыс. руб.,

в том числе:

средства федерального бюджета

1 652,29 тыс. руб.

средства окружного бюджета

498 480,13 тыс. руб.

средства местного бюджета

2 765 090,58 руб.

2014 год

Общий объем финансирования

209 270,72 тыс. руб.,

в том числе:

средства федерального бюджета

103,02 тыс. руб.

средства окружного бюджета

5 227,00 тыс. руб.

средства местного бюджета

203 940,7 тыс. руб.

2015 год

Общий объем финансирования

261 286,6 тыс. руб.,

в том числе средства из федерального бюджета           55 тыс. руб.

средства окружного бюджета

31 227,00 тыс. руб.

средства местного бюджета

230 004,6 тыс. руб.

2016 год

Общий объем финансирования

231749,46 тыс.руб.,

в том числе средства из федерального бюджета           272,39  тыс. руб.

средства окружного бюджета

2 828,00 тыс. руб.

средства местного бюджета

228649,07 тыс. руб.

2017 год

Общий объем финансирования

320810,0 тыс. руб., в том числе средства из федерального бюджета           4  тыс. руб.

средства окружного бюджета

73623,00 тыс. руб.

средства местного бюджета

247183,00  тыс. руб.

2018 год

Общий объем финансирования

333 999,02 тыс. руб.,

в том числе средства из федерального бюджета           5  тыс. руб.

средства окружного бюджета

3 805,00 тыс. руб.

средства местного бюджета

330 189,02 тыс. руб.

2019 год

Общий объем финансирования

411136,20 тыс. руб.,

в том числе средства из федерального бюджета 1212,88  тыс. руб.

средства окружного бюджета

68 447,13 тыс. руб.

средства местного бюджета

341 476,19 тыс. руб.

2020 год

Общий объем финансирования

361 124,00 тыс. руб.,

в том числе средства из федерального бюджета 0,00  тыс. руб.

средства окружного бюджета

68 379,00 тыс. руб.

средства местного бюджета

292 745,00 тыс. руб.

2021 год

Общий объем финансирования

293 717,00 тыс. руб.,

в том числе средства из федерального бюджета    0,00  тыс. руб.

средства окружного бюджета

61 236,00 тыс. руб.

средства местного бюджета

232 481,00 тыс. руб.

2022 год

Общий объем финансирования

280 710,00 тыс. руб.,

в том числе средства из федерального бюджета     0,00  тыс. руб.

средства окружного бюджета

61 236,00 тыс. руб.

средства местного бюджета

219 474,00 тыс. руб.

2023 год

Общий объем финансирования

280 710,00 тыс. руб.,

в том числе средства из федерального бюджета     0,00  тыс. руб.

средства окружного бюджета

61 236,00 тыс. руб.

средства местного бюджета

219 474,00 тыс. руб.

2024 год

Общий объем финансирования

280 710,00 тыс. руб.,

в том числе средства из федерального бюджета     0,00  тыс. руб.

средства окружного бюджета

61 236,00 тыс. руб.

средства местного бюджета

219 474,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

- увеличение количества обучающихся в школах искусств до 408 человек;

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей до 16,5 %;

- удовлетворенность населения услугами дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

- развитие и совершенствование системы дополнительного образования в муниципальном образовании Приуральский район;

- увеличение количества культурно-досуговых формирований до 79 единиц;

- - увеличение числа участников культурно-досуговых формирований до 1 165 человек;

- - увеличение количества культурно-массовых мероприятий до 1 532 ед.;

- - увеличение количества участников культурно-массовых мероприятий до 124 899 чел.;

- - увеличение числа единиц хранения совокупного музейного фонда до 8 880 тыс.ед.;

- - доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог до 100%;

- - увеличение количества экскурсий до 172 ед.;

- - увеличение числа посещений музеев до 20,6 тыс. чел.;

- - увеличение числа посещений библиотек на 1000 человек населения до 2 403,9 ед.;

- -увеличение количества зарегистрированных пользователей библиотек на 1 000 человек населения до 696,1 чел.;

- увеличение количество экземпляров библиотечного фонда до 96 020 экз.;

- -увеличение числа мастер-классов по народным промыслам и ремёслам, организованных мастерами района до 14 ед.;

- -увеличение количества участников мероприятий (конкурсов, выставок и др.), направленных на сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, по изучению и популяризации нематериального культурного наследия» до 5 000 человек;

- осуществить меры социальной поддержки работников и муниципальных учреждений культуры и искусства в муниципальном районе;

- сохранить и качественно улучшить кадровый состав   муниципальных учреждений культуры и искусства в муниципальном районе;

- способствовать дальнейшему развитию реализации мер социальной поддержки работников   муниципальных учреждений культуры и искусства в муниципальном районе;

- способствовать повышению престижа работы в   муниципальных учреждениях культуры и искусства в муниципальном районе;

- повысить эффективность муниципального управления отраслью культура на разных уровнях муниципальной власти;

- усилить взаимодействия гражданского общества с органами муниципальной власти;

- формировать систему финансирования, мониторинга и контроля реализации муниципальной программы;

- повысить эффективность и результативность реализации средств, предусматриваемых для реализации муниципальной программы;

- повысить эффективное использование средств муниципального бюджета, выделяемых Управлению  культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования Приуральский район.

- качественная  организация и ведение бухгалтерского и налогового учета, осуществление контроля за сохранностью собственности, правильное расходованием денежных средств и материальных ценностей учреждений;

- эффективное и рациональное использование средств, выделяемых учреждению.

- повышению качества оказываемых услуг по организации бухгалтерского учета.

Раздел I. Характеристика текущего состояния

сферы культура муниципального образования Приуральский район

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса.

Современное понимание  роли и значения культуры в решении задачи повышения качества жизни населения страны и регионов определяет  необходимость сохранения и развития единого культурного и информационного пространства, создания условий для обеспечения доступа  граждан к культурным ценностям, реализации права на свободу творчества и пользование учреждениями культуры, сохранение народных традиций.

Государственная политика в сфере культуры направлена на развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом. По мере развития личности растут потребности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей. Необходимость в удовлетворении этих потребностей требует адекватного развития сферы культуры в целом и ее отдельных отраслей.

В целях решения вышеуказанных проблем и задач, на территории муниципального образования Приуральский район разработана программа «Основные направления развития культуры на 2014-2024 годы»,  определяющая цели, основные направления деятельности, задачи муниципальной политики в сфере культуры, меры и механизмы, обеспечивающие стабильное функционирование и устойчивое развитие отрасли в соответствии с целями и задачами социально-экономического развития Приуральского района.

В рамках программы возможна поддержка ряда проектов, направленных на развитие народного любительского творчества и профессионального искусства, музейного и библиотечного обслуживания. Также выделенные финансовые  средства позволят  укрепить материально-техническую базу учреждений культуры.

Сеть учреждений культуры муниципального района представлена 16  объектами культуры, из них: 7 муниципальных библиотек; 7 учреждений культурно - досугового типа: 2 центра национальных культур (с. Белоярск и с. Аксарка), 4 сельских  домов культуры ( п. Зеленый Яр, с. Харсаим, с. Катравож, п. Щучье), МБУ «Культурно спортивный центр» МО п. Харп,  2 учреждения дополнительного образования в сфере  культуры и искусства (с. Аксарка и п. Харп), 1 музей (с. Аксарка).

Сроки реализации Программы: 2014 – 2024 годы.

Социально-экономический эффект от введения в эксплуатацию новых объектов культуры за период реализации программы выразится в значительном улучшении качества организации и проведения досуга населения, снижении социальной напряженности, улучшении духовного здоровья, уменьшении негативных социальных проявлений в обществе.

В целом Программа ориентирована на создание условий для сохранения и развития культурного потенциала и культурного наследия Приуральского района, как фактора социально-экономического развития муниципального образования Приуральский район и обеспечения конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям

Раздел II. Перечень мероприятий муниципальной программы

№
п/п

Наименование мероприятий   муниципальной программы

Наименование 
ответственного
исполнителя 
(соисполнителя)

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Реализация подпрограммы «Развитие дополнительного образования, поддержка молодых дарований».

Управление культуры, молодежной политики и спорта

Администрации муниципального образования Приуральский район,

Управление строительства и архитектуры Администрации муниципального образования Приуральский район.

560579,01

37242,79

41267,24

44828,77

48412,21

55080,85

61213, 15

60494,00

52260,00

53260,00

53260,00

53260,00

2.

Реализация подпрограммы «Создание условий для расширения и разнообразия культурной жизни населения».

Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования Приуральский район; Управление по труду и социальной защиты населения Администрации  муниципального образования Приуральский район; Управление строительства и архитектуры Администрации муниципального образования Приуральский район; Администрация  муниципального образования Приуральский район.

1659088,58

78949,94

120894,17

109221,18

177165,05

170670,04

242100,20

187391,00

150000,00

140899,00

140899,00

140899,00

3.

Реализация подпрограммы «Сохранение и популяризация культурного наследия, совершенствование музейной деятельности».

Управление культуры, молодежной политики и спорта

263286,60

35 662,14

30 681,25

16 053,95

208

55,02

24785,1

25269,14

25748,00

21631,00

20867,00

20867,00

20867,00

4.

Реализация подпрограммы

«Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек»

Управление культуры,

молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования Приуральский район

389309,76

26 918,40

26 660,09

26 409,80

36

238,58

42215,19

43270,70

44067,00

37084,00

35482,00

35482,00

35482,00

5.

Реализация подпрограммы «Культура Приуралья на  2014-2024 годы».

Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования Приуральский район, Администрация муниципального образования Приуральский район;

Управление по труду и социальной защите населения Администрации муниципального образования Приуральский район. 

14579,17

1767,93

5952,26

2 566,76

2320,45

1971,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

  Реализация подпрограммы «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере культуры и искусства»

Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования Приуральский район

11256, 00

2 852,00

1 952,00

528,00

734,00

648,00

392,00

830,00

830,00

830,00

830,00

830,00

7.

Реализация подпрограммы

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования Приуральский район

268121,87

25 877,52

33 879,59

32 141,00

35

084,69

38628,07

15896,00

19460,00

18792,00

16121,00

16121,00

16121,00

8.

Подпрограмма "Обеспечение качественного бухгалтерского и налогового учета в сфере культуры, молодежной политики и спорта"

Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования Приуральский район

99002, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22995,00

23134,00

13120,00

13251,00

13251,00

13251,00

Всего по муниципальной программе

3 265 223,00

209

270,72

261

286,60

231

749,46

320

810,00

333999,02

411136,20 

361124,00

293717,00

280710,00

280710,00

280710,00

Раздел III. Перечень целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы с распределением плановых значений по годам ее реализации

Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с распределением плановых значений по годам

ее реализации

№

п/п

Наименование показателя результатов

ед.

изм.

Значение показателя  эффективности

Значение показателя  эффективности

2013 г.

(базовый)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, поддержка молодых дарований»

1.1.

количествоКоличество обучающихся в школах искусств

чел.

295

300

307

337

388

389

408

408

408

408

408

408

1.2.

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

%

13,5

14,0

14,5

15

17

17

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

2

Подпрограмма  «Создание условий для расширения и разнообразия культурной жизни населения»

2.1.

количество   культурно-досуговых формирований

ед.

70

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

2.2.

количество участников      культурно-досуговых формирований

чел.

1 200

1 264

1 277

1 051

1 100

1 102

1 165

1 165

1 165

1 165

1 165

1 165

2.3.

количество  культурно-массовых мероприятий

ед.

1 600

1 650

1 450

1 420

1 419

1 359

1 532

1 532

1 532

1 532

1 532

1 532

2.4.

количество участников   культурно-массовых мероприятий

чел.

50 799

50 850

50 850

70 000

122 900

111 725

124899

124899

124899

124899

124899

124899

2.5.

количество мастер-классов по народным промыслам и ремёслам, организованных мастерами района

ед.

-

-

-

-

-

2

7

10

11

12

13

14

2.6.

количество участников мероприятий (конкурсов, выставок и др.), направленных на сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, по изучению и популяризации нематериального культурного наследия»

чел.

-

-

-

-

-

1500

3 450

4 000

4 100

4500

4700

5000

3

Подпрограмма «Сохранение и популяризация культурного наследия, совершенствование музейной деятельности»

3.1.

число единиц хранения  совокупного музейного фонда

ед.

7 009

7 100

7 200

7 690

8 000

8 050

8 827

8840

8850

8860

8870

8880

3.2.

доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог

%

65,2

65, 5

68,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.3.

число  посещений музеев

тыс.

чел.

19, 3

19,6

19,8

19,0

22,3

22,4

20,6

20,6

20,6

20,6

20,6

20,6

3.4.

количество  экскурсий

ед.

418

420

426

400

150

151

172

172

172

172

172

172

4

Подпрограмма «Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек»

4.1.

число посещений библиотек на 1000 человек населения

чел.

1 920,0

1930,1

1 937,4

1 944,7

2 363,1

2 363,2

2 403,9

2 403,9

2 403,9

2 403,9

2 403,9

2 403,9

4.2.

количество зарегистрированных пользователей библиотек на 1 000 человек населения

чел.

288,4

288,6

288,9

289,1

406,1

406,2

696,1

696,1

696,1

696,1

696,1

696,1

4.3.

количество экземпляров библиотечного фонда

экз.

93 388

93 710

93 714

95 500

96 000

96 200

96 020

96020

96020

96020

96020

96020

5

Подпрограмма «Культура Приуралья на  2014-2024 годы»

5.1.

охват населения услугами музеев

%

44,5

75,5

76,0

76,2

111,7

111,8

102,6

102,6

102,6

102,6

102,6

102,6

5.2.

охват населения услугами библиотек

%

29,0

29,3

29,4

29,6

40,6

40,7

69,6

69,6

69,6

69,6

69,6

69,6

6

Подпрограмма   «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере культуры и искусства»

6.1.

Доля работников, получивших компенсационную выплату на оздоровление, к количеству работников имеющих право на её получение

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

6.2.

Доля работников учреждений культуры и искусства, получивших единовременное пособие работника - выпускника образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования в возрасте до 30 лет включительно от общей численности работников, имеющих право на ее получение

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

6.3.

Доля работников муниципальных учреждений культуры и искусства, получивших единовременное вознаграждение при достижении ими пенсионного возраста от количества работников, имеющих право на получение данной выплаты

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

7.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

7.1.

Доля статистической отчетности, предоставляемой в установленные срок и к общему количеству отчетности

%

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

8.

Подпрограмма «Обеспечение качественного бухгалтерского и налогового учета в сфере культуры, молодежной политики и спорта»

8.1.

Доля целевого и эффективного использования бюджетных средств в общем объеме использования бюджетных средств

%

х

х

х

х

х

х

100

100

100

100,0

100,0

100,0

8.2.

Доля своевременно и качественно представленной отчетности к общему количеству отчетности

%

х

х

х

х

х

х

100

100

100

100,0

100,0

100,0

8.3

Доля своевременно начисленной заработной платы работников к общему объему начисленной заработной платы

%

х

х

х

х

х

х

100

100

100

100,0

100,0

100,0

Раздел IV. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности выполнения мероприятий муниципальной программы позволит  оценить промежуточные и окончательные результаты выполнения мероприятий и решения задач Программы, оценить и проанализировать её вклад в социально-экономическое развитие муниципального района.

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается на основании уровня достижения показателей эффективности (индикаторов) с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Последовательность проведения оценок:

По степени достижения целей и решения задач Программы – определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

где                             СДЦ – степень достижения целей (решения задач);

                            СДП – степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы);

                            N – количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).

Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:

а) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

СДП = ЗФ / ЗП,

где                             ЗФ – фактическое значение показателя Программы;

                            ЗП – плановое значение показателя (индикатора) Программы;

                            б) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП = ЗП / ЗФ.

По степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования Приуральский район – определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий Программы по формуле:

УФ = ФФ / ФП,

где                             УФ – уровень финансирования реализации мероприятий Программы;

              ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Программы;

              ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Итоговая формула расчета эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

ЭМП = СДЦ х УФ

              Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности

реализации муниципальной программы

Критерии оценки

эффективности муниципальной программы

Неэффективная

Менее 0,5

Уровень эффективности удовлетворительный

От 0,5 до 0,79

Эффективная

От 0,8 до 0,95

Высокоэффективная

Более 0,95

              Инструментами контроля за эффективностью и результативностью мероприятий муниципальной программы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.

Раздел V.  Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Конечными результатами реализации муниципальной программы муниципального образования Приуральский район «Основные направления развития культуры на 2014-2024 годы» являются:

- увеличение количества обучающихся в школах искусств до 408 человек;

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей до 16,5%;

- удовлетворенность населения услугами дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

- развитие и совершенствование системы дополнительного образования в муниципальном образовании Приуральский район;

- увеличение количества культурно-досуговых формирований до 79 единиц;

- увеличение числа участников   культурно-досуговых формирований до 1 165 человек;

- увеличение количества   культурно-массовых мероприятий до 1 532 ед.;

- увеличение количества участников   культурно-массовых мероприятий до 124 899 чел.;

- увеличение числа единиц хранения совокупного музейного фонда до 8 880 тыс.ед.;

- доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог до 100%;

- увеличение количества экскурсий до 172 ед.;

- увеличение числа посещений музеев до 20,6 тыс. чел.;

- увеличение числа посещений библиотек на 1000 человек населения до 2 403,9 ед.;

- увеличение количества зарегистрированных пользователей библиотек на 1 000 человек населения до 696,1 чел.;

- увеличить количество экземпляров библиотечного фонда до 96 020 экз.;

- увеличение числа мастер-классов по народным промыслам и ремёслам, организованных мастерами района до 14 ед.;

-увеличение количества участников мероприятий (конкурсов, выставок и др.), направленных на сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, по изучению и популяризации нематериального культурного наследия» до 5 000 человек;

- осуществить меры социальной поддержки работников и муниципальных учреждений культуры и искусства в муниципальном районе;

- сохранить и качественно улучшить кадровый состав   муниципальных учреждений культуры и искусства в муниципальном районе;

- способствовать дальнейшему развитию реализации мер социальной поддержки работников   муниципальных учреждений культуры и искусства в муниципальном районе;

- способствовать повышению престижа работы в   муниципальных учреждениях культуры и искусства в муниципальном районе;

- повысить эффективность муниципального управления отраслью культура на разных уровнях муниципальной власти;

- усилить взаимодействия гражданского общества с органами муниципальной власти;

- формировать систему финансирования, мониторинга и контроля реализации муниципальной программы;

- повысить эффективность и результативность реализации средств, предусматриваемых для реализации муниципальной программы;

- повысить эффективное использование средств муниципального бюджета, выделяемых   Управлению культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования Приуральский район».

Приложение № 1

к муниципальной программе муниципального образования Приуральский район «Основные направления развития культуры на 2014-2024 годы»

Подпрограмма

«Развитие дополнительного образования, поддержка молодых дарований»

муниципальной программы муниципального образования Приуральский район

«Основные направления развития культуры на 2014-2024 годы»

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель подпрограммы  

Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования Приуральский район

Соисполнители подпрограммы

Отсутствует

Цель подпрограммы

Развитие и совершенствование системы дополнительного образования   в муниципальном образовании Приуральский район.

Задачи подпрограммы

Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности в Приуральском районе

Сроки реализации подпрограммы

2014-2024 годы

Показатели подпрограммы

1. Количество обучающихся в школах искусств;

2. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей.

Основные мероприятия подпрограммы

Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования,

560579,01 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета

1 198,54 тыс.руб.

средства окружного бюджета

15 815,85 тыс. рублей

средства местного бюджета

543 564,62 тыс. рублей

2014 год

Общий объем финансирования  37 242,79 тыс. рублей, в т.ч.: средства, планируемые из федерального бюджета 0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

0 тыс. рублей

средства местного бюджета

37 242,79 тыс. рублей

2015 год

Общий объем финансирования,

41 267,24 тыс. рублей, в т.ч.: средства, планируемые из федерального бюджета

0 тыс. руб.

средства окружного бюджета

0 тыс. рублей

средства местного бюджета

41 267,24 тыс. рублей

2016 год

Общий объем финансирования

44 828,77 тыс. рублей, в т.ч.: средства, планируемые из федерального бюджета

217,39 тыс. руб.

средства окружного бюджета

2 000 тыс. рублей

средства местного бюджета

42 611,38 тыс. рублей

2017 год

Общий объем финансирования

48412,21 тыс. рублей, в т.ч.: средства, планируемые из федерального бюджета

0 тыс. руб.

средства окружного бюджета

2206,00 тыс. рублей

средства местного бюджета

46206,21 тыс. рублей

2018 год

Общий объем финансирования

55 080,

85 тыс. рублей, в т.ч.: средства, планируемые из федерального бюджета

0 тыс. руб.

средства окружного бюджета

1 584,00 тыс. рублей

средства местного бюджета

53 496,85 тыс. рублей

2019 год

Общий объем финансирования

61 213,15 тыс. руб.,

в том числе средства из федерального бюджета           981,145  тыс. руб.

средства окружного бюджета

6 043,855 тыс. руб.

средства местного бюджета

54 188,15 тыс. руб.

2020 год

Общий объем финансирования

60 494,00 тыс.руб.,

в том числе средства из федерального бюджета           0  тыс. руб.

средства окружного бюджета

3 358,00 тыс. руб.

средства местного бюджета

57 136,00 тыс. руб.

2021 год

Общий объем финансирования

52 260,00 тыс.руб.,

в том числе средства из федерального бюджета           0  тыс. руб.

средства окружного бюджета

156,00 тыс. руб.

средства местного бюджета

52 104,00 тыс. руб.

2022 год

Общий объем финансирования

53 260,00 тыс.руб.,

в том числе средства из федерального бюджета           0  тыс. руб.

средства окружного бюджета

156,00 тыс. руб.

средства местного бюджета

53 104,00 тыс. руб.

2023 год

Общий объем финансирования

53 260,00 тыс.руб.,

в том числе средства из федерального бюджета           0  тыс. руб.

средства окружного бюджета

156,00 тыс. руб.

средства местного бюджета

53 104,00 тыс. руб.

2024 год

Общий объем финансирования

53 260,00 тыс.руб.,

в том числе средства из федерального бюджета           0  тыс. руб.

средства окружного бюджета

156,00 тыс. руб.

средства местного бюджета

53 104,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- увеличение количества обучающихся в школах искусств до 408 человек;

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей до 16,5%;

- удовлетворенность  населения услугами дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

- развитие и совершенствование системы дополнительного образования в муниципальном образовании Приуральский район.

Раздел I. Характеристика сферы дополнительного образования муниципального образования Приуральский район

Государственная политика в сфере культуры направлена на развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом. По мере развития личности растут потребности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей. Необходимость в удовлетворении этих потребностей требует адекватного развития сферы культуры в целом и ее отдельных отраслей.

Подпрограмма определяет цели, основные направления, задачи муниципальной политики в сфере культуры  в соответствии с целями и задачами социально-экономического развития Приуральского района.

В рамках подпрограммы возможна поддержка ряда проектов, направленных на развитие народного любительского творчества и профессионального искусства. Выделенные финансовые  средства позволят  укрепить материально-техническую базу учреждений культуры, повысить профессиональный уровень молодых дарований района и педагогического состава.

Вместе с тем, все предпринятые меры позволят произвести кардинальные изменения  в  подотраслях  культурной жизни.

При ежегодной корректировке мероприятий программы значительное число культурных проектов планируется финансироваться на конкурсной основе, что позволит поддерживать наиболее значимые, перспективные и инновационные проекты.

В муниципальном образовании Приуральский район действуют два учреждения дополнительного образования  в сфере  культуры и искусства, в которых обучается более 408 обучающихся.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, за 2017 год в общем числе детей составила 387 человек или 17,04% (одноразовый охват).

Одной из форм государственного контроля за качеством образования в сфере культуры и искусства в учреждениях дополнительного образования – детских школ искусств – является процедура лицензирования. По состоянию на 1 января 2017 года 2 образовательные учреждения сферы культуры и искусства района имеют разрешение – лицензию (бессрочную) на ведение образовательной деятельности.

В целом подпрограмма ориентирована на выявление и поддержку юных дарований, педагогической инициативы, повышение профессионального мастерства, создание наиболее благоприятных условий для организации учебного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства Приуральского района.

Раздел II. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

№
п/п

Наименование мероприятия

Наименование 
ответственного
исполнителя 
(соисполнителя)

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

560579,01

37

242,79

41

267,24

44

828,77

48

412,21

55080,85

61213,15

60494,00

52260,00

53260,00

53260,00

53260,00

1.1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках выполнения муниципального задания

Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования Приуральский район

525928,00

35

052,00

37

245,00

40

816,00

41

688,00

507

61,00

52561,00

56397,00

52102,00

53102,00

53102,00

53102,00

1.2

Предоставление субсидий на цели, не связанные с выполнением муниципального задания

Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования Приуральский район

26650,22

491,35

1

866,24

4

012,77

3

142,37

3756,34

8652,15

4097,00

158,00

158,00

158,00

158,00

1.3.

Капитальный ремонт МБУ ДО «Детская школа искусств п.Харп»

Управление строительства и архитектуры Администрации муниципального образования Приуральский район 

8000,79

1699,44

2156,00

0,00

3581,84

563,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по подпрограмме

560579,01

37

242,79

41

267,24

44

828,77

48

412,21

55080,85

61213,15

60494,00

52260,00

53260,00

53260,00

53260,00

в том числе:

окружной бюджет

15815,85

0,00

0,00

2

000,00

2

206,00

1584,00

6043,85

3358,00

156,00

156,00

156,00

156,00

федеральный бюджет

1198,54

0,00

0,00

217,39

0,00

0,00

981,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального района

543564,62

37

242,79

41

267,24

42

611,38

46

206,21

53496,85

54188,15

57136,00

52104,00

53104,00

53104,00

53104,00

Раздел III. Перечень целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы с распределением плановых значений по годам ее реализации

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной подпрограммы

№

п/п

наименование показателя

Ед.

изм.

Значение показателей эффективности по годам

2013 (базовый)

2014 г.

2015 г.

2016

г.

2017

г.

2018

г.

2019

г.

2020

г.

2021

г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1.

количество обучающихся в школах искусств

чел.

295

300

307

337

388

389

408

408

408

408

408

408

2.

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

%

13,5

14,0

14,5

15

17

17

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

Раздел IV. Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Оценка эффективности выполнения мероприятий муниципальной программы позволит  оценить промежуточные и окончательные результаты выполнения мероприятий и решения задач Программы, оценить и проанализировать её вклад в социально-экономическое развитие муниципального района.

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается на основании уровня достижения показателей эффективности (индикаторов) с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Последовательность проведения оценок:

1. По степени достижения целей и решения задач Программы – определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

где                             СДЦ – степень достижения целей (решения задач);

                            СДП – степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы);

                            N – количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).

Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:

а) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

СДП = ЗФ / ЗП,

где                             ЗФ – фактическое значение показателя Программы;

                            ЗП – плановое значение показателя (индикатора) Программы;

                            б) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП = ЗП / ЗФ.

2. По степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования Приуральский район – определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий Программы по формуле:

УФ = ФФ / ФП,

где                             УФ – уровень финансирования реализации мероприятий Программы;

              ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Программы;

              ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3.Итоговая формула расчета эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

ЭМП = СДЦ х УФ

              Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности

реализации муниципальной программы

Критерии оценки

эффективности муниципальной программы

Неэффективная

Менее 0,5

Уровень эффективности удовлетворительный

От 0,5 до 0,79

Эффективная

От 0,8 до 0,95

Высокоэффективная

Более 0,95

             

Инструментами контроля за эффективностью и результативностью мероприятий муниципальной программы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.

Раздел V.  Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Социально ориентированная культурно-просветительская работа среди обучающихся, направленная на профилактику асоциального поведения, позволит предотвратить процессы вовлечения в преступную деятельность молодежи района.

Конечными результатами реализации подпрограммы к 2024 году являются:

- увеличение количества обучающихся в школах искусств до 408 человека;

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей до 16,5%;

- удовлетворенность  населения услугами дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

- развитие и совершенствование системы дополнительного образования в муниципальном образовании Приуральский район.

Приложение № 2

к муниципальной программе

муниципального образования Приуральский район «Основные направления развития культуры на 2014-2024 годы»

Подпрограмма

«Создание условий для расширения и разнообразия культурной жизни населения»

муниципальной программы муниципального образования Приуральский район

«Основные направления развития культуры на 2014-2024 годы»

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель подпрограммы 

Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования Приуральский район

Соисполнители муниципальной  программы подпрограммы

Администрация муниципального образования Приуральский район;

Управление по труду и социальной защиты населения Администрации  муниципального образования Приуральский район;

Управление строительства и архитектуры Администрации муниципального образования Приуральский район; Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования Приуральский район.

Цель подпрограммы

Организация досуга жителей Приуральского района учреждениями культуры клубного типа.

Задачи подпрограммы

1. Создание условий для сохранения и развития традиционных народных промыслов и ремесел как части самобытной народной культуры Приуральского района;

2. Популяризация и повышение значимости традиционных народных промыслов и ремесел в социально-экономической и культурной жизни района.

Сроки реализации   подпрограммы

2014-2024 годы

Показатели  подпрограммы

Количество культурно-досуговых  формирований.

Количество участников культурно-досуговых   формирований.

Количество культурно-массовых мероприятий.

Количества участников культурно-массовых мероприятий.

Количество мастер-классов по народным промыслам и ремёслам, организованных мастерами района.

Количество участников мероприятий (конкурсов, выставок и др.), направленных на сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, по изучению и популяризации нематериального культурного наследия.

Основные мероприятия подпрограммы

1. Обеспечение условий для расширения и разнообразия культурной жизни населения;

2. Строительство (реконструкция) объектов.

Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Общий объем финансирования

1 659 088,58 тыс. рублей,

в том числе:

средства федерального бюджета 50,00 тыс.руб.

средства окружного бюджета                              454 835,00 тыс.рублей

средства местного бюджета

1 204 203,58 тыс. рублей

2014 год

Общий объем финансирования

78 949,94 тыс. рублей,

в том числе:

средства из федерального бюджета 0 тыс. руб.

средства окружного бюджета

1000 тыс. рублей

средства местного бюджета 77 949,94 тыс. рублей

2015 год

Общий объем финансирования

120 894,17 тыс. рублей,

в том числе:

средства из федерального бюджета 0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

28 875,00 тыс. рублей

средства местного бюджета 92 019,17 тыс. рублей

2016 год

Общий объем финансирования,

109 221,18 тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета 50 тыс.руб.

средства окружного бюджета

0 тыс. рублей

средства местного бюджета

109 171,18 тыс. рублей

2017 год

Общий объем финансирования,

177165,05 тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета 0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

59095,00 тыс. рублей

средства местного бюджета

118070,05 тыс. рублей

2018 год

Общий объем финансирования,

170 670,04 тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета 0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

191,00 тыс. рублей

средства местного бюджета

170 479,04 тыс. рублей

2019 год

Общий объем финансирования,

242 100,20 тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета 0 тыс. руб.

средства окружного бюджета

61 769,00 тыс. рублей

средства местного бюджета

180 331,20 тыс. рублей

2020 год

Общий объем финансирования,

187 391,00 тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета 0 тыс. руб.

средства окружного бюджета

63 905,00 тыс. рублей

средства местного бюджета

123 486,00 тыс. рублей

2021 год

Общий объем финансирования,

150 000,00 тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета 0 тыс. руб.

средства окружного бюджета

60 000,00 тыс. рублей

средства местного бюджета

90 000,00 тыс. рублей

2022 год

Общий объем финансирования,

140 899,00 тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета 0 тыс. руб.

средства окружного бюджета

60 000,00 тыс. рублей

средства местного бюджета

80 899,00 тыс. рублей

2023 год

Общий объем финансирования,

140 899,00 тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета 0 тыс. руб.

средства окружного бюджета

60 000,00 тыс. рублей

средства местного бюджета

80 899,00 тыс. рублей

2024 год

Общий объем финансирования,

140 899,00 тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета 0 тыс. руб.

средства окружного бюджета

60 000,00 тыс. рублей

средства местного бюджета

80 899,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- увеличение количества культурно-досуговых формирований до 79 единиц;

- -увеличение числа участников культурно-досуговых формирований до 1 165 человек;

- - увеличение количества культурно-массовых мероприятий до 1 532 ед.;

- - увеличение количества участников   культурно-массовых мероприятий до 124 899 чел.

- увеличение числа мастер-классов по народным промыслам и ремёслам, организованных мастерами района до 14 ед.;

- увеличение количества участников мероприятий (конкурсов, выставок и др.), направленных на сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, по изучению и популяризации нематериального культурного наследия» до 5 000 человек;

-

Раздел I. Характеристика культурной жизни населения

в муниципальном образовании Приуральский район

Реализация социально-культурной деятельности в Приуральском районе осуществляется централизованной клубной системой, которая представлена: Районным центром национальных культур в с. Аксарка, сельскими домами культуры в селах Белоярск, Катравож, Харсаим, Зеленый Яр, Щучье. В этих учреждениях осуществляют свою деятельность 79 клубных формирований, с количеством участников более 1 000 чел. Ежегодно работниками культурно-досуговых учреждений проводится более 1 000 различных мероприятий: это мероприятия к государственным и праздничным датам, отчетные концерты творческих коллективов, игровые программы, тематические встречи, акции и национальные праздники: «День оленевода», «День рыбака», Дни открытых дверей и многое другое.                Во многом благодаря активной деятельности учреждений культурно-досугового типа в отчётном году осуществлялась профилактика таких явлений асоциального характера, как безнадзорность, детская преступность, наркомания среди детей и молодёжи. Профилактика осуществлялась путем реализации разнообразных культурных проектов и тематических программ.

Сельские клубные учреждения недостаточно оснащены звуковой, осветительной и мультимедиаппаратурой, мобильной мебелью, оргтехникой. Остаётся непростой кадровая ситуация: не хватает специалистов различных специализаций, тяжело решается вопрос обеспечения специалистов культуры  жильем.

Раздел II. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

№
п/п

Наименование мероприятий   муниципальной подпрограммы

Наименование 
ответственного
исполнителя 
(соисполнителя)

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Основное мероприятие «Обеспечение условий для расширения и разнообразия культурной жизни населения"

1659005,98

789

49,94

120

811,57

109

221,18

177

165,05

170670,04

242100, 20

187391,00

150000,00

140899,00

140899,00

140899,00

1.1.

Организация и проведение мероприятий «Рождественские встречи»

Управление по труду и социальной защиты населения  Администрации муниципального образования Приуральский район

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках выполнения муниципального   задания

Управление культуры, молодежной политики и спорта  Администрации муниципального образования Приуральский район

1027705,80

700

96,48

82

049,40

96

730,00

104

169,65

109

007,00

113663,27

119293,00

90000,00

80899,00

80899,00

80899,00

1.3

Предоставление субсидий на цели, не связанные с выполнением муниципального задания

Управление культуры, молодежной политики и спорта  Администрации муниципального образования Приуральский район

95161,61

3174,46

3563,17

6167,18

23932,8

5298,07

46783,93

6242,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Иные межбюджетные трансферты

Управление культуры, молодежной политики и спорта  Администрации муниципального образования Приуральский район

70888,70

5 599,00

6

324,00

6

324,00

14

022,00

18822,70

19797,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.

Субсидия с окружного бюджета на реализацию проекта «Модульный Дом культуры» (п. Зеленый Яр, с.Харсаим , с.Белоярск Приуральский район)

Управление строительства и архитектуры Администрации муниципального образования Приуральский район, Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования Приуральский район

456915, 00

0,00

28

875,0

0,00

34

020,00

34020,00

60000,00

61856,00

60000,00

60000,00

60000,00

60000,00

1.6.

Софинансирование с местного бюджета на создание модульного сельского дома культуры (с. Харсаим Приуральский район)

Управление строительства и архитектуры Администрации муниципального образования Приуральский район.

8254,87

0,00

0,00

0,00

1020,60

3522,27

1856,00

1856,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов»

Управление строительства и архитектуры Администрации муниципального образования Приуральский район

82,60

0,00

82,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по подпрограмме

1659088,58

78 949,94

120

894,17

109

221,18

177

165,05

170670,04

242100, 20

187391,00

150000,00

140899,00

140899,00

140899,00

в том числе:

окружной бюджет

454835, 00

1 000,0

28

875,00

0,00

59

095,00

191,00

61769,00

63905,00

60000,00

60000,00

60000,00

60000,00

бюджет муниципального района

1 204 203, 58

77

949,94

92 019,17

109

171,18

118

070,05

170479, 04

180331,20

123486,00

90000,00

80899,00

80899,00

80899,00

федеральный бюджет

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Раздел III. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы с распределением плановых значений по годам ее реализации.

Сведения о целевых показателях реализации муниципальной подпрограммы

№

п/п

наименование показателя

Ед.

изм.

Значение показателей эффективности

2013 г. (базовый)

2014 г.

2015г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1.

Количество   культурно-досуговых формирований

ед.

70

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

2.

Количество участников   культурно-досуговых формирований

чел.

1 200

1 264

1 277

1 051

1 100

1 102

1 165

1 165

1 165

1 165

1 165

1 165

3.

Количество   культурно-массовых мероприятий

ед.

1 600

1 650

1 450

1 420

1 419

1 359

1 532

1 532

1 532

1 532

1 532

1 532

4

Количество участников    культурно-массовых мероприятий

чел.

50 799

50 850

50 850

70 000

122 900

111 725

124899

124899

124899

124899

124899

124899

2.5.

Количество мастер-классов по народным промыслам и ремёслам, организованных мастерами района

ед.

-

-

-

-

-

2

7

10

11

12

13

14

2.6.

Количество участников мероприятий (конкурсов, выставок и др.), направленных на сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, по изучению и популяризации нематериального культурного наследия

чел.

-

-

-

-

-

1500

3 450

4 000

4 100

4 500

4 700

5 000

Раздел IV. Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Оценка эффективности выполнения мероприятий муниципальной программы позволит  оценить промежуточные и окончательные результаты выполнения мероприятий и решения задач Программы, оценить и проанализировать её вклад в социально-экономическое развитие муниципального района.

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается на основании уровня достижения показателей эффективности (индикаторов) с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Последовательность проведения оценок:

1. По степени достижения целей и решения задач Программы – определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

где                             СДЦ – степень достижения целей (решения задач);

                            СДП – степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы);

                            N – количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).

Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:

а) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

СДП = ЗФ / ЗП,

где                             ЗФ – фактическое значение показателя Программы;

                            ЗП – плановое значение показателя (индикатора) Программы;

                            б) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП = ЗП / ЗФ.

2. По степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования Приуральский район – определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий Программы по формуле:

УФ = ФФ / ФП,

где                             УФ – уровень финансирования реализации мероприятий Программы;

              ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Программы;

              ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3.Итоговая формула расчета эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

ЭМП = СДЦ х УФ

              Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности

реализации муниципальной программы

Критерии оценки

эффективности муниципальной программы

Неэффективная

Менее 0,5

Уровень эффективности удовлетворительный

От 0,5 до 0,79

Эффективная

От 0,8 до 0,95

Высокоэффективная

Более 0,95

Инструментами контроля за эффективностью и результативностью мероприятий муниципальной программы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.

Раздел V.  Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

Конечными результатами реализации муниципальной подпрограммы «Создание условий для расширения и разнообразия культурной жизни населения» являются:

- увеличение количества культурно-досуговых формирований до 79 единиц;

- увеличение числа участников   культурно-досуговых формирований до 1 165 человек;

- увеличение количества культурно-массовых мероприятий до 1 532 ед.;

- увеличение количества участников   культурно-массовых мероприятий до 124 899 чел.;

-увеличение числа мастер-классов по народным промыслам и ремёслам, организованных мастерами района до 14 ед.;

-увеличение количества участников мероприятий (конкурсов, выставок и др.), направленных на сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, по изучению и популяризации нематериального культурного наследия» до 5 000 человек.

Социально ориентированная культурно-просветительская работа среди участников культурно-досуговых формирований, направленная на профилактику асоциального поведения, позволит предотвратить процессы вовлечения в преступную деятельность молодежи района.

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной подпрограммой, позволит:

активизировать  популяризацию  народных ремесел, национальных культур, стимулировать и поддерживать межмунициальное  сотрудничество, активизировать гастрольную деятельность, повысить престиж профессии.

                                                                                        Приложение № 3

к муниципальной программе муниципального образования Приуральский район «Основные направления развития культуры на 2014-2024 годы»

Подпрограмма

«Сохранение и популяризация культурного наследия, совершенствование музейной деятельности» муниципальной программы муниципального образования Приуральский район «Основные направления развития культуры на 2014-2024 годы»

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования Приуральский район

Соисполнители подпрограммы

отсутствует

Цель подпрограммы

сохранение культурного и исторического наследия Приуральского района, повышение культурной грамотности населения муниципального района

Задачи муниципальной программы

   обеспечение единого информационного музейного пространства муниципального района, совершенствование музейной деятельности

Сроки реализации  подпрограммы

2014-2024 годы

Показатели подпрограммы 

Число единиц хранения  совокупного музейного фонда (основной и вспомогательный).

Доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог. 

Количество  экскурсий.

Число  посещений музеев.

Основные мероприятия подпрограммы

Обеспечение и создание условий для развития музейной деятельности.

Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Общий объем финансирования,

263 286,60 тыс. рублей

в том числе:

средства федерального бюджета 0тыс.руб.

средства окружного бюджета

4 942,00 тыс.рублей

средства местного бюджета

258 344,60  тыс. рублей

2014 год

Общий объем финансирования,

35 662,14  тыс. рублей

средства, в том числе:

планируемые из федерального бюджета

0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

254 тыс. рублей

средства местного бюджета

35 408,14 тыс. рублей

2015 год

Общий объем финансирования

30 681,25 рублей

в том числе:

средства,  планируемые из федерального бюджета

0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

150 тыс. рублей

средства местного бюджета

30 531,25 тыс. рублей

2016 год

Общий объем финансирования

16 053,95тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета

0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

50  тыс. рублей

средства местного бюджета

16 003,95 тыс. рублей

2017 год

Общий объем финансирования

20855,02  тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета

0 тыс. руб.

средства окружного бюджета

3856,00  тыс. рублей

средства местного бюджета

16999,02 тыс. рублей

2018 год

Общий объем финансирования

24 785,1  тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета

0 тыс. руб.

средства окружного бюджета

632,00  тыс. рублей

средства местного бюджета

24 153,10 тыс. рублей

2019 год

Общий объем финансирования

25 269,14  тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета

0 тыс. руб.

средства окружного бюджета

0  тыс. рублей

средства местного бюджета

25 269,14 тыс. рублей

2020 год

Общий объем финансирования

25 748,00  тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета

0 тыс. руб.

средства окружного бюджета

0  тыс. рублей

средства местного бюджета

25 748,00 тыс. рублей

2021 год

Общий объем финансирования

21 631,00  тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета

0 тыс. руб.

средства окружного бюджета

0  тыс. рублей

средства местного бюджета

21 631,00 тыс. рублей

2022 год

Общий объем финансирования

20 867,00  тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета

0 тыс. руб.

средства окружного бюджета

0  тыс. рублей

средства местного бюджета

20 867,00 тыс. рублей

2023 год

Общий объем финансирования

20 867,00  тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета

0 тыс. руб.

средства окружного бюджета

0  тыс. рублей

средства местного бюджета

20 867,00 тыс. рублей

2024 год

Общий объем финансирования

20 867,00  тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета

0 тыс. руб.

средства окружного бюджета

0  тыс. рублей

средства местного бюджета

20 867,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- - увеличение числа единиц хранения совокупного музейного фонда до 8 880 тыс.ед.;

- - доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог до 100%;

- - увеличение количества экскурсий до 172 ед.;

- - увеличение числа посещений музеев до 20,6 тыс. чел.

Раздел I. Характеристика музейной деятельности

в муниципальном образовании Приуральский район

Общее количество музейных предметов на конец  2017 года составило 8000 единиц хранения в т.ч. научно-вспомогательный фонд 1 579 единиц, основной фонд 6 421 единиц хранения.

В электронный каталог автоматизированной программы системы учета музейных фондов «КАМИС» занесено 8000 предметов (100%).

В Госкаталог занесено 1000 предметов (15,5%).

8000 предметов имеют цифровые изображения. Документы и фотографии отсканированы с 2-х сторон, т.е. каждый экспонат из этой группы имеет 2 изображения, а объёмные предметы сфотографированы в 3-8 проекциях.

Проведена работа по переоцифровке экспонатов, имеющих некачественные изображения, сделанные ранее, не отвечающие требованиям музейной инструкции. 

Экспозиционно-выставочная работа

В текущем году экспонировалось 3 945 музейных предметов на постоянных, временных, временных передвижных выставках и на сайте учреждения, в том числе: ОФ – 2366; НВФ - 1579

Всего экспонировалось 35% предметов от совокупного фонда музея.

В 2017 г. МБУК «Приуральский РКМ» экспонировал 112 выставок.

За прошедший год в рамках нестационарного обслуживания было проведено 20 передвижных выставок, из музейных коллекций МБУК «Приуральский районный краеведческий музей».

Общее число посетителей музейных экспозиций и мероприятий, проводимых в музее и вне музея, включая лекции, мастер-классы и образовательные занятия составило 22 363 человека:

число посещений, выставочных экспозиций  - 5 394 посетителя;

число посещений выставок вне музея – 11 852 посетитель;

число слушателей лекций  - 1 563 человек;

численность участников массовых мероприятий - 1 960 человека;

численность участников образовательных программ - 1594 человек.

Количество посещений музея по сравнению с 2016 годом увеличилось на 3 301 единицу.

С октября 2017 года на базе МБУК «Приуральский районный краеведческий музей» действует Ямало-ненецкая региональная общественная организация «Поисковый отряд «Карские экспедиции». В ходе экспедиции были обнаружены останки 42 защитников Отечества. Одного красноармейца удалось опознать, найти родственников и передать для захоронения, которое состоялось 22 июня в г.Ейск. Остальные бойцы были захоронены на воинских мемориалах ближайших поселений.

В результате поисковой экспедиции в Ростовской областей в музей поступило более 100 экспонатов по истории ВОВ, которые заняли место в постоянной экспозиции и участвовали во временных и передвижных выставках.

Приобретение цветного принтера в рамках проекта «Нас 36» позволило значительно разнообразить создаваемые выставки и повысить их эстетическое и информационное качество, а также расширить перечень предоставляемых платных услуг.

На текущий период основными задачами развития подотрасли продолжают оставаться информатизация музейных учреждений, создание и совершенствование на основе современных технологических средств системы комплексной защиты и безопасности музейных фондов, развитие и укрепление материально-технической базы

Раздел II. Перечень мероприятий подпрограммы

№
п/п

Наименование мероприятий   муниципальной программы

Наименование 
ответственного  исполнителя 
(соисполнителя)

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г.

2020 г.

2021г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Основное мероприятие «Обеспечение и создание условий для развития музейной деятельности»

263286, 60

35

662,14

30

681,25

16

053,95

20

855,02

24785,1

25269,14

25748, 00

21631, 00

20867,00

20867,00

20867, 00

1.1.

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках выполнения муниципального  задания

Управление культуры, молодежной политики и спорта     Администрации муниципального образования Приуральский район

252054,60

33

456,00

29 397,60

15

292,00

16

290,00

23

489,00

24490,00

25408, 00

21631, 00

20867, 00

20867, 00

20867, 00

1.2.

Предоставление субсидий на цели, не связанные с выполнением муниципального задания

Управление культуры, молодежной политики и спорта  Администрации муниципального образования Приуральский район

11232, 00

2206, 14

1283, 65

761,95

4565, 02

1296,1

779,14

340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по подпрограмме

263286, 6

35

662,14

30

681,25

16

053,95

20

855,02

24785, 10

25269,14

25748, 00

21631,00

20867, 00

20867, 00

20867, 00

в том числе:

бюджет муниципального района

258344,60

35

408,14

30 531,25

16

003,95

16

999,02

24153,10

25269,14

25748, 00

21631, 00

21867, 00

20867, 00

20867, 00

окружной бюджет

4942,00

254,00

150,00

50,00

3856,00

632,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Раздел III. Перечень целевых индикаторов и показателей

подпрограммы с распределением плановых значений по годам ее реализации

Сведения о целевых показателей эффективности реализации подпрограммы

№

п/п

наименование показателя

Ед.

изм.

Значение показателей эффективности

2013 г.

(базовый)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1.

число единиц хранения  совокупного музейного фонда (основной и вспомогательный)

  ед.

7 009

7 100

7 200

7 690

8 000

8 050

8 827

8 840

8 850

8 860

8 870

8 880

2.

доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог 

%

65,2

65, 5

68,8

100

100

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.

количество  экскурсий

ед.

418

420

426

400

150

151

172

172

172

172

172

172

4.

число  посещений музеев 

тыс.  чел.

19, 3

19,6

19,8

19,0

22,3

22,4

20,6

20,6

20,6

20,6

20,6

20,6

Раздел IV. Методика оценки эффективности

реализации муниципальной подпрограммы

Оценка эффективности выполнения мероприятий муниципальной программы позволит  оценить промежуточные и окончательные результаты выполнения мероприятий и решения задач Программы, оценить и проанализировать её вклад в социально-экономическое развитие муниципального района.

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается на основании уровня достижения показателей эффективности (индикаторов) с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Последовательность проведения оценок:

1. По степени достижения целей и решения задач Программы – определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

где                             СДЦ – степень достижения целей (решения задач);

                            СДП – степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы);

                            N – количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).

Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:

а) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

СДП = ЗФ / ЗП,

где                             ЗФ – фактическое значение показателя Программы;

                            ЗП – плановое значение показателя (индикатора) Программы;

                            б) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП = ЗП / ЗФ.

2. По степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования Приуральский район – определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий Программы по формуле:

            УФ = ФФ / ФП,

где                             УФ – уровень финансирования реализации мероприятий Программы;

              ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Программы;

              ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3.Итоговая формула расчета эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

            ЭМП = СДЦ х УФ

              Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности

реализации муниципальной программы

Критерии оценки

эффективности муниципальной программы

Неэффективная

Менее 0,5

Уровень эффективности удовлетворительный

От 0,5 до 0,79

Эффективная

От 0,8 до 0,95

Высокоэффективная

Более 0,95

              Инструментами контроля за эффективностью и результативностью мероприятий муниципальной программы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.

Раздел V. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

Конечными результатами реализации подпрограммы «Сохранение и популяризация культурного наследия, совершенствование музейной деятельности» являются:

- увеличение числа единиц хранения совокупного музейного фонда до 8 880 тыс.ед.;

- доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог до 100%;

- увеличение количества экскурсий до 172 ед.;

- увеличение числа посещений музеев до 20,6 тыс. чел.

Приложение № 4

к муниципальной программе муниципального образования Приуральский район «Основные направления развития культуры на 2014-2024 годы»

Подпрограмма

«Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек»

муниципальной программы муниципального образования Приуральский район

«Основные направления развития культуры на 2014-2024 годы»

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования Приуральский район

Соисполнители подпрограммы

отсутствует

Цель подпрограммы

совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания  населения.

Задачи подпрограммы

  создание системы информационно-библиотечного обслуживания населения, активизация социальной функции библиотек

Сроки реализации подпрограммы

2014-2024 годы

Показатели подпрограммы

1.Число посещений библиотек на 1 000 человек населения.

2.Количество зарегистрированных пользователей библиотек на 1 000 человек населения.

3.Количество экземпляров библиотечного фонда.

Основные мероприятия подпрограммы

Развитие библиотечного дела в Приуральском районе

Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Общий объем финансирования,

389 309,76 тыс. рублей

в том числе:

средства федерального бюджета 184,75 тыс.руб.

средства окружного бюджета

11 631,27 тыс. рублей

средства местного бюджета

377 493,74 тыс. рублей

2014 год

Общий объем финансирования,

26 918,4  тыс. рублей

средства, в том числе:

планируемые из федерального бюджета

103,02 тыс.руб.

средства окружного бюджета

1 121,0 тыс. рублей

средства местного бюджета

25 694,38 тыс. рублей

2015 год

Общий объем финансирования

26 660,09 тыс. рублей

в том числе:

средства,  планируемые из федерального бюджета

55 тыс.руб.

средства окружного бюджета

250 тыс. рублей

средства местного бюджета

26 355,09 тыс. рублей

2016 год

Общий объем финансирования

26 409,8 тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета

5 тыс.руб.

средства окружного бюджета

250  тыс. рублей

средства местного бюджета

26 154,8 тыс. рублей

2017 год

Общий объем финансирования

36238,58  тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета 4 тыс. руб.

средства окружного бюджета

7732,00  тыс. рублей

средства местного бюджета

     28502,58 тыс. рублей

2018 год

Общий объем финансирования

42215,19  тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета 5 тыс. руб.

средства окружного бюджета

750,00  тыс. рублей

средства местного бюджета

41 460,19 тыс. рублей

2019 год

Общий объем финансирования

43 270,70  тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета 12,73 тыс. руб.

средства окружного бюджета

242,27  тыс. рублей

средства местного бюджета

43 015,70 тыс. рублей

2020 год

Общий объем финансирования

44 067,00 тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета

0 тыс. руб.

средства окружного бюджета

286 ,00 тыс. рублей

средства местного бюджета

43 781,00 тыс. рублей

2021 год

Общий объем финансирования

37084,00  тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета

0 тыс. руб.

средства окружного бюджета

250,00  тыс. рублей

средства местного бюджета

36834,00 тыс. рублей

2022 год

Общий объем финансирования

35 482,00  тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета

0 тыс. руб.

средства окружного бюджета

250,00  тыс. рублей

средства местного бюджета

35 232,00 тыс. рублей

2023 год

Общий объем финансирования

35 482,00  тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета

0 тыс. руб.

средства окружного бюджета

250,00  тыс. рублей

средства местного бюджета

35 232,00 тыс. рублей

2024 год

Общий объем финансирования

35 482,00  тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета

0 тыс. руб.

средства окружного бюджета

250,00  тыс. рублей

средства местного бюджета

35 232,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы

- -увеличение числа посещений библиотек на 1000 человек населения до 2 403,9 ед.;

- -увеличение количества зарегистрированных пользователей библиотек на 1 000 человек населения до 696,1 чел.;

- -увеличение количество экземпляров библиотечного фонда  до 96 020 экз.

Раздел I. Характеристика сферы библиотечного обслуживания

населения муниципального образования Приуральский район

Библиотеки Приуральского района занимают важное место в социально-экономической инфраструктуре региона, обеспечивают реализацию конституционных прав всех жителей на свободный и равный доступ к информации, знаниям, культурным ценностям, содействуют развитию информационного, интеллектуального и духовного потенциала региона.

Важными показателями, характеризующими качественное состояние библиотечной подотрасли, являются показатели, определяющие состояние документального фонда муниципального района. Это, прежде всего, показатели по объёму новых поступлений, приросту фонда, книгообеспеченности жителей и пользователей, наличие финансирования.

Однако, в библиотечных учреждениях Приуральского района  продолжает наблюдаться недостаток специалистов библиотечного профиля,  прежде всего с высшим образованием, сохраняется   тенденция к старению имеющихся кадров. В сельских библиотеках  остро ощущается недостаток специалистов, владеющих информационными технологиями.

На текущий период основными направлениями развития библиотечного дела по-прежнему остаются информатизация библиотечных учреждений, создание сводного библиотечно-информационного ресурса автономного округа, совершенствование библиотечно-информационных услуг для населения, модернизация сельских библиотек.

Раздел II. Перечень мероприятий подпрограммы

№
п/п

Наименование мероприятий   муниципальной программы

Наименование 
ответственного  исполнителя 
(соисполнителя)

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела в Приуральском районе»

389309, 76

26 918,4

26

660,09

26

409,8

36

238,58

42215,19

43270,70

44067,00

37084,00

35482,00

35482,00

35482,00

1.1.

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках выполнения муниципального  задания

Управление культуры, молодежной политики и спорта     Администрации муниципального образования Приуральский район

371931, 27

25 288,88

25 712,00

25

565,00

27

690,00

40

357,00

42013,39

42775,00

36834,00

35232,00

35232,00

35232,00

1.2.

Предоставление субсидий на цели, не связанные с выполнением муниципального задания

Управление культуры, молодежной политики и спорта  Администрации муниципального образования Приуральский район

17378, 49

1 629,52

948,09

844,80

8548,58

1858,19

1257, 31

1292,00

250,00

250,00

250,00

250,00

Всего по подпрограмме

389309,76

26 918,4

26

660,09

26

409,8

36

238,58

42215,19

43270,70

44067,00

37084,00

35482,00

35482,00

35482,00

в том числе:

бюджет муниципального района

377493,774

25 694,38

26

355,09

26

154,8

28

502,58

41460,19

43015,70

43781,00

36834,00

35232,00

35232,00

35232,00

окружной бюджет

11

631,27

1 121,00

250,00

250,00

7732,00

750,00

242,27

286,00

250,00

250,00

250,00

250,00

федеральный бюджет

184,75

103,02

55,00

5,00

4,00

5,00

12,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Раздел III. Перечень целевых индикаторов и показателей

под программы с распределением плановых значений по годам ее реализации

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной подпрограммы

№

п/п

Наименование показателей результатов

Ед.

изм.

Значение показателей эффективности

2013 г.

(базовый)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1.

Число посещений библиотек на 1000 человек населения

ед.

1 920,0

1 930,1

1 937,4

1 944,7

2 363,1

2 363,2

2 403,9

2 403,9

2 403,9

2 403,9

2 403,9

2 403,9

2.

Количество зарегистрированных пользователей библиотек на 1 000 человек населения

чел.

288,4

288,6

288,9

289,1

406,1

406,2

696,1

696,1

696,1

696,1

696,1

696,1

3.

Количество экземпляров библиотечного фонда

ед.

93 388

93 710

93 714

95 500

96 000

96 200

96 020

96 020

96 020

96 020

96 020

96 020

Раздел IV. Методика оценки эффективности реализации муниципальной под программы

Оценка эффективности выполнения мероприятий муниципальной программы позволит  оценить промежуточные и окончательные результаты выполнения мероприятий и решения задач Программы, оценить и проанализировать её вклад в социально-экономическое развитие муниципального района.

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается на основании уровня достижения показателей эффективности (индикаторов) с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Последовательность проведения оценок:

1. По степени достижения целей и решения задач Программы – определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

где                             СДЦ – степень достижения целей (решения задач);

                            СДП – степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы);

                            N – количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).

Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:

а) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

СДП = ЗФ / ЗП,

где                             ЗФ – фактическое значение показателя Программы;

                            ЗП – плановое значение показателя (индикатора) Программы;

                            б) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП = ЗП / ЗФ.

2. По степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования Приуральский район – определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий Программы по формуле:

УФ = ФФ / ФП,

где                             УФ – уровень финансирования реализации мероприятий Программы;

              ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Программы;

              ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3. Итоговая формула расчета эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

ЭМП = СДЦ х УФ

              Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности

реализации муниципальной программы

Критерии оценки

эффективности муниципальной программы

Неэффективная

Менее 0,5

Уровень эффективности удовлетворительный

От 0,5 до 0,79

Эффективная

От 0,8 до 0,95

Высокоэффективная

Более 0,95

             

Инструментами контроля за эффективностью и результативностью мероприятий муниципальной программы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.

Раздел IV .  Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

Конечными результатами реализации подпрограмма «Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек» являются:

- увеличение числа посещений библиотек на 1000 человек населения до 2 403,9 ед.;

- увеличение количества зарегистрированных пользователей библиотек на 1 000 человек населения до 696,1 чел.;

- увеличение количество экземпляров библиотечного фонда  до 96 020 экз.

Реализация  мероприятий, предусмотренных  муниципальной подпрограммой, позволит:

- создать условия для качественного обслуживания пользователей;

- расширить ассортимент библиотечно-информационных услуг;

- развить систему инновационных отношений и внедрение в практику работы  новейших технологий;

- реализовать приоритетные социальные проекты.

Приложение № 5

к муниципальной программе муниципального образования Приуральский район «Основные направления развития культуры на 2014-2024 годы»

Подпрограмма

«Культура Приуралья на  2014-2024 годы»

муниципальной программы муниципального образования Приуральский район

«Основные направления развития культуры на 2014-2024 годы»

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования Приуральский район

Соисполнители   подпрограммы

Администрация муниципального образования Приуральский район;

Управление строительства и архитектуры Администрации муниципального образования Приуральский район.

Цель подпрограммы

сохранение культурного наследия и развитие культурного потенциала  Приуральского района посредством эстетического, нравственного, патриотического воспитания широких слоев населения.

Задачи подпрограммы

  обеспечение равного доступа к культурным ценностям и музейного обслуживания    

Сроки реализации подпрограммы

2014-2024 годы

Показатели подпрограммы

1. Охват населения услугами музеев.

2. Охват населения услугами библиотек.

Основные мероприятия подпрограммы

1. Обеспечение сохранения культурного наследия и развитие культурного потенциала Приуральского района

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования,

14579,17тыс. рублей

в том числе:

средства федерального бюджета 0тыс.руб.

средства окружного бюджета

0 тыс.рублей

средства местного бюджета

14579,17  тыс. рублей

2014 год

Общий объем финансирования,

1 767,93  тыс. рублей

средства, в том числе:

планируемые из федерального бюджета

0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

0 тыс. рублей

средства местного бюджета

1 767,93 тыс. рублей

2015 год

Общий объем финансирования

5 952,26 тыс. рублей

в том числе:

средства,  планируемые из федерального бюджета

0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

0 тыс. рублей

средства местного бюджета

5 952,26 тыс. рублей

2016 год

Общий объем финансирования

2 566,76  тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета

0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

0  тыс. рублей

средства местного бюджета

2 566,76 тыс. рублей

2017 год

Общий объем финансирования

2320,45  тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета

0 тыс. руб.

средства окружного бюджета

0  тыс. рублей

средства местного бюджета

2320,45 тыс. рублей

2018 год

Общий объем финансирования

1971,77  тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета

0 тыс. руб.

средства окружного бюджета

0  тыс. рублей

средства местного бюджета

1971,77 тыс. рублей

2019 год

Общий объем финансирования

0  тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета

0 тыс. руб.

средства окружного бюджета

0  тыс. рублей

средства местного бюджета

0 тыс. рублей

2020 год

Общий объем финансирования

0  тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета

0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

0  тыс. рублей

средства местного бюджета

0 тыс. рублей

2021 год

Общий объем финансирования

0  тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета

0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

0  тыс. рублей

средства местного бюджета

0 тыс. рублей

2022 год

Общий объем финансирования

0  тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета

0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

0  тыс. рублей

средства местного бюджета

0 тыс. рублей

2023 год

Общий объем финансирования

0  тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета

0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

0  тыс. рублей

средства местного бюджета

0 тыс. рублей

2024 год

Общий объем финансирования

0  тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета

0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

0  тыс. рублей

средства местного бюджета

0 тыс. рублей

Раздел I. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития

в области культуры в муниципальном образовании Приуральский район

Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала и культурного наследия муниципального образования Приуральский  район, а также средства эстетического, нравственного, патриотического воспитания широких слоев населения - один из приоритетов социально-экономического развития Приуральского района.

В Приуральском районе сложилась и действует разветвленная сеть учреждений культуры, включающая библиотеки, музеи, дома культуры,  центры национальных культур,  учреждения дополнительного музыкального и художественного образования, прочие учреждения культуры.

За 2017 год количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения составило 107 экз., всего поступлений - 1656 экземпляров – (поступления были из НБ ЯНАО г. Салехард – 54 экз., взамен утерянных читателями п. Харп – 67 экз.; в дар от жителя с. Аксарка Енизорова А.Г. – 7 экз., в дар от издательства «Эксмо» г. Екатеринбург – 11 экз., в дар от жительницы с. Аксарка Комиссаровой М. П. – 300 экз. из издательства «ЭСКМО» г. Екатеринбург – 63 экз., Северного издательства г. Салехард – 14 экз., г. Екатеринбург ООО «Эксмо» – 1 140 экз.), за 2016 год поступление составило 218,2 экз. на 1 тыс. чел., всего 3 367 изданий. Снижение показателя на 1711 ед. по отношению к предыдущему году связано с тем, что 1334 книжных издания поступили в МБУК «МЦБС» 30декабря 2015 года, поэтому были оприходованы в 2016 году. Также снизилось количество книг, принесённых читателями в дар и взамен утерянных.

Число экземпляров библиотечного фонда за 2017 год составило – 96 000 экз., за 2016 год – 95 576 экз.

Число зарегистрированных пользователей за 2017 год составило – 6 278 человек – 40,67%, за 2016 год – 5 303 человек 34,4%. Увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 975 человек, за счет проведения заседаний клубов по интересам «Веселый помощник», «Хозяюшка», «Девичник», «Почемучка», «Полуйские мелодии»; с проведением мероприятий, посвященных Дня открытых дверей, Дню защиты детей, Дню России, Дню молодежи выставок и других мероприятий, а также посещением сайта учреждения и страниц в социальных сетях.

Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными организациями культуры за 2016 год составило 90 501 человек, за 2017 год – 122 919.

Количество выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании за 2017 год составило 112 единиц, за 2016 год – 114.

Число единиц хранения совокупного музейного фонда 2017 год составило 8000 единиц, за 2016 год – 7 695. Увеличение фонда по сравнению с аналогичным периодом составило 305 экспонатов, это связано с активной работой сотрудников МБУК «Приуральский районный краеведческий музей» по организации акции «Дарение».

За отчетный период было проведено 9 плановых заседания ЭФЗК, на которых в фонд музея было принято 305 единиц хранения (170 – в научно-вспомогательный фонд, 135 – в основной фонд).

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов из общего количества музейных предметов совокупного фонда за 2017 год составила 57,18 % – 4 574 ед., за 2016 год 37,8% – 2 911 ед. Повышение значения показателя обусловлено увеличением числа музейных предметов, которые экспонировались в сети Интернет на официальном сайте учреждения.

Посещаемость музея за 2017 год составила – 22 336 человек, за 2016 год – 19 062 человека. Увеличение по сравнению с 2016 годом составило 3 274 человек. Значительное увеличение показателя –  за счёт посещения выставок вне музея в рамках празднования Дня села и Единого дня голосования.

Сроки реализации Программы: 2014 – 2024 годы.

В целом подпрограмма ориентирована на создание условий для сохранения и развития культурного потенциала и культурного наследия Приуральского района, как фактора социально-экономического развития муниципального образования Приуральский район и обеспечения конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям

Раздел II. Перечень мероприятий подпрограммы

№
п/п

Наименование мероприятий   муниципальной программы

Наименование 
ответственного  исполнителя 
(соисполнителя)

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г

2019 г.

2020 г.

2021г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Основное мероприятие «Обеспечение сохранения культурного наследия и развитие культурного потенциала Приуральского района»

14579,17

1 767,93

5 952,26

2566,76

2320,45

1971,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Мероприятия по развитию культуры и искусства

Управление культуры, молодежной политики и спорта     Администрации муниципального образования Приуральский район

2099,2

1 106,20

973,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Проведение  мероприятий на территории муниципального образования Приуральский район

12479,97

661,73

4979,26

2546,76

2320,45

1971,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по подпрограмме

14579,17

1 767,93

5 952,26

2566,76

2320,45

1971,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

бюджет муниципального района

14579,17

1 767,93

5 952,26

2566,76

2320,45

1971,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

окружной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Раздел III. Перечень целевых индикаторов и показателей

подпрограммы с распределением плановых значений по годам ее реализации

Сведения

О целевых показателях эффективности реализации подпрограммы

№
п/п

 
Наименование  показателя

ед. изм.

Значение показателей эффективности

2013 год

(базовый)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1.

Охват населения услугами музеев

%

44,5

75,5

76,0

76,2

111,7

111,8

102,6

102,6

102,6

102,6

102,6

102,6

2

Охват населения услугами библиотек

%

29,0

29,3

29,4

29,6

40,6

40,7

69,6

69,6

69,6

69,6

69,6

69,6

Раздел IV. Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Оценка эффективности выполнения мероприятий муниципальной программы позволит  оценить промежуточные и окончательные результаты выполнения мероприятий и решения задач Программы, оценить и проанализировать её вклад в социально-экономическое развитие муниципального района.

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается на основании уровня достижения показателей эффективности (индикаторов) с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Последовательность проведения оценок:

1. По степени достижения целей и решения задач Программы – определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

где                             СДЦ – степень достижения целей (решения задач);

                            СДП – степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы);

                            N – количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).

Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:

а) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

СДП = ЗФ / ЗП,

где                             ЗФ – фактическое значение показателя Программы;

                            ЗП – плановое значение показателя (индикатора) Программы;

                            б) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП = ЗП / ЗФ.

2. По степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования Приуральский район – определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий Программы по формуле:

УФ = ФФ / ФП,

где                             УФ – уровень финансирования реализации мероприятий Программы;

              ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Программы;

              ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3.Итоговая формула расчета эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

ЭМП = СДЦ х УФ

              Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности

реализации муниципальной программы

Критерии оценки

эффективности муниципальной программы

Неэффективная

Менее 0,5

Уровень эффективности удовлетворительный

От 0,5 до 0,79

Эффективная

От 0,8 до 0,95

Высокоэффективная

Более 0,95

              Инструментами контроля за эффективностью и результативностью мероприятий муниципальной программы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.

Раздел V .  Ожидаемые результаты реализации   подпрограммы

Конечными результатами реализации подпрограммы «Культура Приуралья на  2014-2024 годы» являются:

1. Увеличение числа посещений музеев;

2. Увеличение числа зарегистрированных пользователей библиотек.

Социально ориентированная культурно-просветительская  работа среди обучающихся и  участников культурно-досуговых формирований, направленная на профилактику асоциального поведения, позволит предотвратить процессы вовлечения в преступную деятельность молодежи района.

Реализация      мероприятий, предусмотренных  подпрограммой, позволит:

- создать единую систему учета  музейных  предметов;

- обеспечить  доступ  к  музейному   фонду   и   его сохранность;

- расширить    формы    представления музейных предметов,  социальные  функции  музейных учреждений;

- создать качественно новую систему информационно-библиотечного обслуживания населения Приуральского района,    развить систему комплектования библиотечных фондов;

- активизировать  популяризацию  народных   ремесел, национальных культур, стимулировать и поддерживать межмунициальное  сотрудничество, активизировать гастрольную деятельность.

Приложение № 6

к муниципальной программе муниципального образования Приуральский район «Основные направления развития культуры на 2014-2024  годы»

Подпрограмма

«Обеспечение мер социальной поддержки в сфере культуры и искусства»

муниципальной программы муниципального образования Приуральский район

«Основные направления развития культуры на 2014-2024 годы»

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования Приуральский район

Соисполнители подпрограммы

отсутствует

Цель  подпрограммы

поддержка и социальная защита работников  муниципальных учреждений культуры и искусства в муниципальном районе

Задача подпрограммы

реализация мер социальной поддержки работников   муниципальных учреждений культуры и искусства в муниципальном районе

Сроки реализации подпрограммы

2014-2024 годы

Показатели подпрограммы 

1. Доля работников, получивших компенсационную выплату на оздоровление к количеству работников, имеющих право на её получение.

2. Доля  работников учреждений культуры и искусства, получивших единовременное пособие  работника - выпускника образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования в возрасте до 30 лет включительно от общей численности работников, имеющих право на её получение.

3. Доля работников муниципальных учреждений культуры и искусства, получивших единовременное вознаграждение   при достижении ими пенсионного возраста от количества работников, имеющих право на получение данной выплаты.

Основные мероприятия подпрограммы

1. Меры социальной поддержки работников в сфере культуры и искусства.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования,

11 256,00 тыс. рублей,

в том числе:

средства федерального бюджета             0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

11 256,00 тыс.рублей

средства местного бюджета

0 тыс. рублей

2014 год

Общий объем финансирования  2 852 тыс. рублей,

в том числе: средства из федерального бюджета 0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

2 852 тыс. рублей

средства местного бюджета

0 тыс. рублей

2015 год

Общий объем финансирования

1 952 тыс. рублей,

в том числе: средства из федерального бюджета 0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

1 952 тыс. рублей

средства местного бюджета

0 тыс. рублей

2016 год

Общий объем финансирования

528 тыс. рублей,

в том числе: средства из федерального бюджета 0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

528 тыс. рублей

средства местного бюджета

0 тыс. рублей

2017 год

Общий объем финансирования

734,00 тыс. рублей,

в том числе: средства из федерального бюджета 0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

734,00 тыс. рублей

средства местного бюджета

0 тыс. рублей

2018 год

Общий объем финансирования

648,00 тыс. рублей,

в том числе: средства из федерального бюджета 0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

648,00 тыс. рублей

средства местного бюджета

0 тыс. рублей

2019 год

Общий объем финансирования

392,00 тыс. рублей,

в том числе: средства из федерального бюджета 0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

392,00 тыс. рублей

средства местного бюджета

0,00 тыс. рублей

2020 год

Общий объем финансирования

830,00 тыс. рублей,

в том числе: средства из федерального бюджета 0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

830,00 тыс. рублей

средства местного бюджета

0,00 тыс. рублей

2021 год

Общий объем финансирования

830,00 тыс. рублей,

в том числе: средства из федерального бюджета 0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

830,00 тыс. рублей

средства местного бюджета

0,00 тыс. рублей

2022 год

Общий объем финансирования

830,00 тыс. рублей,

в том числе: средства из федерального бюджета 0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

830,00 тыс. рублей

средства местного бюджета

0,00 тыс. рублей

2023 год

Общий объем финансирования

830,00 тыс. рублей,

в том числе: средства из федерального бюджета 0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

830,00 тыс. рублей

средства местного бюджета

0,00 тыс. рублей

2024 год

Общий объем финансирования

830,00 тыс. рублей,

в том числе: средства из федерального бюджета 0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

830,00 тыс. рублей

средства местного бюджета

0,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- осуществить меры социальной поддержки работников и муниципальных учреждений культуры и искусства в  муниципальном районе;

- сохранить и качественно улучшить кадровый состав   муниципальных учреждений культуры и искусства в муниципальном районе;

- способствовать дальнейшему развитию реализации мер социальной поддержки работников   муниципальных учреждений культуры и искусства в муниципальном районе;

-способствовать повышению престижа работы в   муниципальных учреждениях культуры и искусства в муниципальном районе.

Раздел I.  Механизм оказания мер социальной поддержки

в сфере культуры и искусства

Перспективы социально-экономического развития муниципального  образования Приуральский район ставят перед учреждениями культуры и искусства основную стратегическую задачу обеспечение граждан максимальной доступности   к культурным благам и информации. Тем самым, муниципальная система сферы культуры и искусства должна работать на опережение по отношению к возможным сценариям развития муниципального образования Приуральский район и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Вместе с тем, как показала оценка хода и результатов реализации Программы в предыдущие годы, существует ряд проблем, требующих решения  с применением  целевого метода:

- низкий уровень мотивации работников отрасли к участию в инновационных проектах;

- новая система оплаты труда слабо влияет на повышение статуса работника  сферы культуры и искусства в современном обществе;

-сохраняется тенденция старения кадров, меньше половины специалистов  сферы культуры и искусства имеет высшее образование;

-сохраняется тенденция снижения здоровья работников сферы культуры и  искусства.

Оказание мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры и искусства Приуральского района регламентируется выплатой единовременного пособия работникам   муниципальных учреждений культуры и искусства Приуральского района, относящимся к категории молодых специалистов, и единовременного вознаграждения работникам при достижении пенсионного возраста, а также предоставления компенсационной выплаты на оздоровление.

Для достижения данных целей используются следующие понятия:

- молодой специалист – выпускник образовательного учреждения высшего и среднего профессионального образования в возрасте до 30 лет включительно, закончивший обучение и имеющий диплом государственного образца об окончании учебного заведения, поступивший на работу в государственное учреждение культуры и искусства автономного округа или муниципальное учреждение культуры и искусства в автономном округе;

- единовременное пособие – единовременная денежная выплата, предоставляемая молодому специалисту по месту работы;

- однократное единовременное вознаграждение – единовременная денежная выплата, предоставляемая работникам государственных учреждений культуры и искусства автономного округа и муниципальных учреждений культуры и искусства в автономном округе при достижении ими пенсионного возраста и наличии стажа работы в указанных учреждениях не менее 10 лет;

- компенсационная выплата на оздоровление – выплата работникам, местом основной работы которых являются государственные учреждения культуры и искусства автономного округа, расположенные на территории автономного округа, и муниципальные учреждения культуры и искусства в автономном округе, предоставляемая один раз в два года при возникновении права на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту использования ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно.

              Органы местного самоуправления муниципальных районов   в автономном округе, наделённые отдельными государственными полномочиями автономного округа по осуществлению социальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры и искусства в автономном округе осуществляют выплаты единовременного пособия, однократного единовременного вознаграждения и компенсационной выплаты на оздоровление муниципальных учреждений культуры и искусства в автономном округе в соответствии с Законом автономного округа от 23 декабря 2011 года № 159-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по осуществлению социальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ямало-Ненецком автономном округе».

Раздел II. Перечень мероприятий подпрограммы

№
п/п

Наименование мероприятий   подпрограммы

Наименование 
ответственного
исполнителя 
(соисполнителя)

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки работников в сфере культуры и искусства»

11256, 00

2 852,0

1 952,0

528,00

734,0

648,0

392,00

830,00

830,00

830,00

830,00

830,00

1.1.

Компенсационная выплата на оздоровление работникам муниципальных учреждений культуры и искусства

Управление культуры, молодёжной политики и спорта Администрации муниципального образования Приуральский район

2235,00

945,0

1 290,0

0,00

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Единовременное пособие молодым специалистам  муниципальных учреждений культуры и искусства

Управление культуры, молодёжной политики и спорта  Администрации муниципального образования Приуральский район

1977,40

377,4

100,0

100,00

300,00

100,00

0,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

1.3.

Ежемесячное пособие молодым специалистам  муниципальных учреждений культуры и искусства

Управление культуры, молодёжной политики и спорта Администрации муниципального образования Приуральский район

4543,60

679,6

312,0

328,00

384,00

248,00

192,00

480,00

480,00

480,00

480,00

480,00

1.4.

Единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости работникам муниципальных учреждений культуры и искусства

Управление культуры, молодёжной политики  и спорта  Администрации муниципального образования Приуральский район

2 500,00

850,0

250,0

100,00

50,00

300,00

200,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

Всего по подпрограмме

11 256, 00

2 852,0

1 952,0

528,00

734,0

648,0

392,00

830,00

830,00

830,00

830,00

830,00

в том числе:

окружной бюджет

11256, 00

2 852,0

1 952,0

528,00

734,0

648,0

392,00

830,00

830,00

830,00

830,00

830,00

Раздел III. Перечень целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы с распределением плановых значений по годам ее реализации

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы

№
п/п

Наименование программы, 
наименование  показателя

Единица
измерения

Значение показателей эффективности

2013

год

(базовый)

2014 год

2015 год

2016 год

2017

год

2018 год

2019 год

2020 год

2021

год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Доля работников, получивших компенсационную выплату на оздоровление, к количеству работников имеющих право на её получение.

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.

Доля работников учреждений культуры и искусства, получивших единовременное пособие работника -выпускника образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования в возрасте до 30 лет включительно от общей численности работников, имеющих право на ее получение.

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.

Доля работников муниципальных учреждений культуры и искусства, получивших единовременное вознаграждение при достижении ими пенсионного возраста от количества работников, имеющих право на получение данной выплаты.

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Раздел IV. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности выполнения мероприятий муниципальной программы позволит  оценить промежуточные и окончательные результаты выполнения мероприятий и решения задач Программы, оценить и проанализировать её вклад в социально-экономическое развитие муниципального района.

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается на основании уровня достижения показателей эффективности (индикаторов) с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Последовательность проведения оценок:

По степени достижения целей и решения задач подпрограммы – определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) подпрограммы, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

где                             СДЦ – степень достижения целей (решения задач);

                            СДП – степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы);

                            N – количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).

Степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы рассчитывается по формуле:

а) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

СДП = ЗФ / ЗП,

где                             ЗФ – фактическое значение показателя подпрограммы;

                            ЗП – плановое значение показателя (индикатора) подпрограммы;

                            б) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП = ЗП / ЗФ.

По степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования Приуральский район – определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий подпрограммы по формуле:

УФ = ФФ / ФП,

где                             УФ – уровень финансирования реализации мероприятий подпрограммы;

              ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы;

              ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Итоговая формула расчета эффективности реализации мероприятий подпрограммы:

ЭМП = СДЦ х УФ

              Вывод об эффективности (неэффективности) реализации подпрограммы определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности

реализации подпрограммы

Критерии оценки

эффективности подпрограммы

Неэффективная

Менее 0,5

Уровень эффективности удовлетворительный

От 0,5 до 0,79

Эффективная

От 0,8 до 0,95

Высокоэффективная

Более 0,95

              Инструментами контроля за эффективностью и результативностью мероприятий подпрограммы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.

Раздел V.  Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

              Конечными результатами реализации подпрограммы «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере культуры и искусства» являются:

-осуществление мер социальной поддержки работников и муниципальных учреждений культуры и искусства в  муниципальном районе;

-сохранение и качественное улучшение кадрового состава   муниципальных учреждений культуры и искусства в муниципальном районе;

-способствование дальнейшему развитию реализации мер социальной поддержки работников   муниципальных учреждений культуры и искусства в муниципальном районе;

-способствование повышению престижа работы в   муниципальных учреждениях культуры и искусства в муниципальном районе.

Приложение № 7

к муниципальной программе муниципального образования Приуральский район «Основные направления развития культуры на 2014-2024 годы»

Подпрограмма

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

муниципальной программы муниципального образования Приуральский район

«Основные направления развития культуры на 2014-2024 годы»

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования Приуральский район

Соисполнители подпрограммы

отсутствует

Цель  подпрограммы

обеспечение реализации полномочий  органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере культуры, молодёжной политики и спорта.

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение нормативных правовых, экономических, организационных, информационных условий реализации муниципальной программы.

Сроки реализации подпрограммы

2014-2024 годы

Показатели подпрограммы 

Доля статистической отчетности, предоставляемой в установленные срок и к общему количеству отчетности.

Основные мероприятия подпрограммы

1. Организация и ведение бухгалтерского учета;

2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования,

268121,87 тыс. рублей

в том числе:

средства федерального бюджета 219,00 тыс.руб.

средства окружного бюджета

0 тыс. рублей

средства местного бюджета

267902,87  тыс. рублей

2014 год

Общий объем финансирования,

25 877,52  тыс. рублей

средства, в том числе:

планируемые из федерального бюджета

0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

0 тыс. рублей

средства местного бюджета

25 877,52 тыс. рублей

2015 год

Общий объем финансирования

33 879,59 тыс. рублей

в том числе:

средства,  планируемые из федерального бюджета

0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

0 тыс. рублей

средства местного бюджета

      33 879,59 тыс. рублей

2016 год

Общий объем финансирования

32141 тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета

0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

0  тыс. рублей

средства местного бюджета

       32141тыс. рублей

2017 год

Общий объем финансирования

35084,69  тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета

0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

0  тыс. рублей

средства местного бюджета

     35084,69 рублей

2018 год

Общий объем финансирования

38628,07  тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета

0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

0  тыс. рублей

средства местного бюджета

       38628,07 тыс. рублей

2019 год

Общий объем финансирования

15896,00  тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета

219,00 тыс.руб.

средства окружного бюджета

0  тыс. рублей

средства местного бюджета

      15677,00 тыс. рублей

2020 год

Общий объем финансирования

19460,00  тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета

0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

0  тыс. рублей

средства местного бюджета

      19460,00 тыс. рублей

2021 год

Общий объем финансирования

18792,00  тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета

0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

0  тыс. рублей

средства местного бюджета

      18792,00 тыс. рублей

2022 год

Общий объем финансирования

16121,00  тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета

0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

0  тыс. рублей

средства местного бюджета

     16121,00 тыс. рублей

2023 год

Общий объем финансирования

16121,00  тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета

0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

0  тыс. рублей

средства местного бюджета

      16121,00 тыс. рублей

2024 год

Общий объем финансирования

16121,00  тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета

0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

0  тыс. рублей

средства местного бюджета

      16121,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- повысить эффективность муниципального управления отраслью культура на разных уровнях муниципальной  власти;

- усилить взаимодействия гражданского общества с органами муниципальной власти;

- формировать систему финансирования, мониторинга и контроля реализации муниципальной программы;

- повысить эффективность и результативность реализации средств, предусматриваемых для реализации муниципальной  программы;

- повысить эффективное использование средств муниципального бюджета, выделяемых   Управлению  культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования Приуральский район.

Раздел I. Дополнительные условия выполнения

мероприятий муниципальной программы

Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131–ФЗ) и изменениям, внесенным  федеральными законами  от 31.12.2005 года № 199-ФЗ, от  29.12.2006 года №  258-ФЗ вопросами местного значения на уровне муниципального района в сфере культуры являются:

- организация предоставления художественного дополнительного образования на территории муниципального района;

- организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;

- создание музеев муниципального района;

- оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муниципального района.

Решением представительных органов поселений, входящих в состав муниципального района, на уровень муниципального района были переданы полномочия поселений:

- организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.

Реализация полномочий муниципального района в сфере культуры и искусства управлением культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования Приуральский район  осуществляется в соответствии с такими основными задачами, как:

- создание в Приуральском районе благоприятной среды для удовлетворения духовных запросов и интересов людей, обеспечение условий для наиболее полной реализации их творческих способностей и приобщения к ценностям отечественной и мировой культуры, а также содержательного использования свободного времени, жителями района;

- обеспечение доступности услуг в сфере культуры, библиотечного и музейного  обслуживания,  дополнительного художественного образования с учетом разнообразия интересов и потребностей различных социально-возрастных групп;

- поддержка социально-значимых инициатив граждан и организаций в сферах культуры и искусства;

- обеспечение эффективной деятельности подведомственных учреждений.

Раздел II. Перечень мероприятий подпрограммы

№
п/п

Наименование мероприятий   муниципальной программы

Наименование 
ответственного  исполнителя 
(соисполнителя)

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Основное мероприятие «Организация и ведение бухгалтерского учета»

89387,8

12286,52

18675,59

18998,00

18936,69

20491,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления»

178734,07

13591,00

15204,00

13143,00

16148,00

18137,07

15896,00

19460,000

18792,00

16121,00

16121,00

16121, 00

2.1.

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Управление культуры, молодёжной политики  и спорта  Администрации муниципального образования Приуральский район

177635,07

13 591,00

14 105,00

13143,00

16148,00

18137,07

15896,00

19460, 00

18792,00

16121,00

16121,00

16121,00

2.2.

Расходы, связанные с иными выплатами

Управление культуры, молодёжной политики  и спорта  Администрации муниципального образования Приуральский район

1099,00

0,00

1099,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по подпрограмме

268121, 87

25877,52

33 879,59

32141,00

35084,69

38628,07

15896,00

19460,00

18792,00

16121,00

16121,00

16121,00

в том числе:

бюджет муниципального района

267902, 87

25877,52

33 879,59

32141,00

35084,69

38628,07

15677,00

19460,00

18792,00

16121,00

16121,00

16121,00

окружной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

219,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

219,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Раздел III. Перечень целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы с распределением плановых значений по годам ее реализации

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы

№
п/п

Наименование  показателя

Ед.

изм.

Значение показателей эффективности

2013

год

(базовый)

2014

год

2015

год

2016 год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Доля статистической отчетности, предоставляемой в установленные сроки к общему количеству отчетности.

%

90

90

90

90

90

100

100

100

100

100

100

100

Раздел IV. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности выполнения мероприятий муниципальной программы позволит  оценить промежуточные и окончательные результаты выполнения мероприятий и решения задач Программы, оценить и проанализировать её вклад в социально-экономическое развитие муниципального района.

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается на основании уровня достижения показателей эффективности (индикаторов) с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

              Последовательность проведения оценок

1. По степени достижения целей и решения задач подпрограммы – определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) подпрограммы, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

где                             СДЦ – степень достижения целей (решения задач);

                            СДП – степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы);

                            N – количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).

Степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы рассчитывается по формуле:

а) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

СДП = ЗФ / ЗП,

где                             ЗФ – фактическое значение показателя подпрограммы;

                            ЗП – плановое значение показателя (индикатора) подпрограммы;

                            б) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП = ЗП / ЗФ.

2. По степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования Приуральский район – определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий подпрограммы по формуле:

УФ = ФФ / ФП,

где                             УФ – уровень финансирования реализации мероприятий подпрограммы;

              ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы;

              ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3.Итоговая формула расчета эффективности реализации мероприятий подпрограммы:

ЭМП = СДЦ х УФ

              Вывод об эффективности (неэффективности) реализации подпрограммы определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности

реализации подпрограммы

Критерии оценки

эффективности подпрограммы

Неэффективная

Менее 0,5

Уровень эффективности удовлетворительный

От 0,5 до 0,79

Эффективная

От 0,8 до 0,95

Высокоэффективная

Более 0,95

Инструментами контроля за эффективностью и результативностью мероприятий подпрограммы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.

Раздел V.  Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

             

Конечными результатами реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» являются:

-повышение эффективности муниципального управления отраслью культуры на разных уровнях муниципальной  власти;

- усиление взаимодействия гражданского общества с органами муниципальной власти;

- формирование системы финансирования, мониторинга и контроля реализации муниципальной программы;

- повышение эффективности и результативности реализации средств, предусматриваемых для реализации муниципальной  программы;

- повышение эффективного использования средств муниципального бюджета, выделяемых   Управлению  культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования Приуральский район.

Приложение № 8

к муниципальной программе муниципального образования Приуральский район «Основные направления развития культуры на 2014-2024 годы»

Подпрограмма

«Обеспечение качественного бухгалтерского и налогового учета в сфере культуры, молодежной политики и спорта» муниципальной программы муниципального образования Приуральский район

«Основные направления развития культуры на 2014-2024 годы»

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования Приуральский район

Соисполнители подпрограммы

отсутствует

Цель  подпрограммы

Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного ведения бухгалтерского учета

Задачи подпрограммы

1. Планирование расходов, ведение бухгалтерского и налогового учета, осуществление контроля за сохранностью собственности, правильным расходованием денежных средств и материальных ценностей учреждений, обеспечение условий хранения бухгалтерских документов, регистров учета, иных документов, связанных с деятельностью учреждений и бухгалтерского архива, эффективное и рациональное использование средств, выделяемых учреждению.

Сроки реализации подпрограммы

2019-2024 годы

Показатели подпрограммы 

1. Доля целевого и эффективного использования бюджетных средств в общем объеме использования бюджетных средств;

2. Доля своевременно и качественно представленной отчетности к общему количеству отчетности;

3. Доля своевременно начисленной заработной платы работников к общему объему начисленной заработной платы

Основные мероприятия подпрограммы

Организация и ведение бухгалтерского учета

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования,

99 002,00 тыс. рублей

в том числе:

средства федерального бюджета 0тыс.руб.

средства окружного бюджета

0 тыс.рублей

средства местного бюджета

99 002,00  тыс. рублей

2019 год

Общий объем финансирования

22 995,00  тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета

0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

0  тыс. рублей

средства местного бюджета

22 995,00 тыс. рублей

2020 год

Общий объем финансирования

23 134,00  тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета

0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

0  тыс. рублей

средства местного бюджета

23 134,00 тыс. рублей

2021 год

Общий объем финансирования

13 120,00  тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета

0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

0  тыс. рублей

средства местного бюджета

13 120,00 тыс. рублей

2022 год

Общий объем финансирования

13 251,00  тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета

0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

0  тыс. рублей

средства местного бюджета

13 251,00 тыс. рублей

2023 год

Общий объем финансирования

13 251,00  тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета

0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

0  тыс. рублей

средства местного бюджета

13 251,00 тыс. рублей

2024 год

Общий объем финансирования

13 251,00 тыс. рублей

в том числе:

средства, планируемые из федерального бюджета

0 тыс.руб.

средства окружного бюджета

0  тыс. рублей

средства местного бюджета

13 251,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- качественная  организация и ведение бухгалтерского и налогового учета, осуществление контроля за сохранностью собственности, правильное расходованием денежных средств и материальных ценностей учреждений;

- эффективное и рациональное использование средств, выделяемых учреждению.

- повышению качества оказываемых услуг по организации бухгалтерского учета.

Раздел I. Характеристика текущего состояния деятельности централизованной бухгалтерии

              При организации бухгалтерского учета в учреждении основной проблемой всегда была, а с реформированием бюджетной сферы стала еще более актуальной нехватка квалифицированных бухгалтерских кадров. Особенно остро эта проблема ощущается в сельских районах и поселениях. Кроме того, автоматизация учетного процесса, без которой невозможно выполнить требования вышестоящего органа по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета, требует дополнительных затрат: на компьютерное оборудование, соответствующее программное обеспечение, на оплату консультационных услуг разработчика программного обеспечения, абонентскую плату за пользование справочно-правовой системой, введение в штатное расписание дополнительных единиц.

              Таким образом, стоимость ведения бухгалтерского (бюджетного) учета в учреждениях, включающая оплату труда сотрудников, расходы по начислениям на оплату труда, расходы на содержание рабочих помещений, на оснащение офисным оборудованием, на поддержку информационных баз данных и т. д., за последние годы существенно выросла.

              Одним из возможных вариантов оптимизации структуры учреждения является передача функций по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета централизованной бухгалтерии. Централизованная бухгалтерия является прогрессивной формой организации бухгалтерского учета исполнения смет расходов бюджетных учреждений на основе централизации учетных работ, применения современной вычислительной техники, внедрения передовых форм и методов учета и усиления его контрольных функций.

              Централизованная бухгалтерия ведет бухгалтерский учет исполнения смет расходов и осуществляет систематический контроль за ходом их исполнения в обслуживаемых учреждениях и организациях, в том числе и в учреждениях, при которых она организована.

Раздел II.  Основная цель, задачи выполнения подпрограммы.

              Основной целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного ведения бухгалтерского учета.

              Для достижение цели необходимо решение следующих задач:

- планирование расходов, ведение бухгалтерского и налогового учета, осуществление контроля за сохранностью собственности, правильным расходованием денежных средств и материальных ценностей учреждений;

- обеспечение условий хранения бухгалтерских документов, регистров учета, иных документов, связанных с деятельностью учреждений и бухгалтерского архива;

- эффективное и рациональное использование средств, выделяемых учреждению.

Раздел III. Перечень мероприятий подпрограммы

№
п/п

Наименование мероприятий   муниципальной программы

Наименование 
ответственного  исполнителя 
(соисполнителя)

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014

год

2015 год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Основное мероприятие «Организация и ведение бухгалтерского учета»

Управление культуры, молодёжной политики  и спорта  Администрации муниципального образования Приуральский район

99 002, 00

х

х

х

х

х

22 995, 00

23 134, 00

13 120, 00

13 251, 00

13 251, 00

13 251, 00

Всего по подпрограмме

99 002, 00

х

х

х

х

х

22 995, 00

23 134, 00

13 120, 00

13 251, 00

13 251, 00

13 251, 00

в том числе:

бюджет муниципального района

99 002, 00

х

х

х

х

х

22 995, 00

23 134, 00

13 120, 00

13 251,00

13 251, 00

13 251, 00

окружной бюджет

0,00

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Раздел IV. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с распределением плановых значений по годам ее реализации

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы

№
п/п

Наименование  показателя

Ед.

изм.

Значение показателей эффективности

2013

год

(базовый)

2014

год

2015

год

2016 год

2017

год

2018

год

2019

год

2020 год

2021

год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Доля целевого и эффективного использования бюджетных средств в общем объеме использования бюджетных средств

%

х

х

х

х

х

х

100

100

100

100

100

100

2.

Доля своевременно и качественно представленной отчетности к общему количеству отчетности

%

х

х

х

х

х

х

100

100

100

100

100

100

3.

Доля своевременно начисленной заработной платы работников к общему объему начисленной заработной платы

%

х

х

х

х

х

х

100

100

100

100

100

100

Раздел IV. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности выполнения мероприятий муниципальной программы позволит  оценить промежуточные и окончательные результаты выполнения мероприятий и решения задач Программы, оценить своевременность качественного предоставления отчетности.

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается на основании уровня достижения показателей эффективности (индикаторов) с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

              Последовательность проведения оценок

1. По степени достижения целей и решения задач подпрограммы – определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) подпрограммы, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

где                             СДЦ – степень достижения целей (решения задач);

                            СДП – степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы);

                            N – количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).

Степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы рассчитывается по формуле:

а) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

СДП = ЗФ / ЗП,

где                             ЗФ – фактическое значение показателя подпрограммы;

                            ЗП – плановое значение показателя (индикатора) подпрограммы;

                            б) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП = ЗП / ЗФ.

2. По степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования Приуральский район – определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий подпрограммы по формуле:

УФ = ФФ / ФП,

где                             УФ – уровень финансирования реализации мероприятий подпрограммы;

              ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы;

              ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3.Итоговая формула расчета эффективности реализации мероприятий подпрограммы:

ЭМП = СДЦ х УФ

              Вывод об эффективности (неэффективности) реализации подпрограммы определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности

реализации подпрограммы

Критерии оценки

эффективности подпрограммы

Неэффективная

Менее 0,5

Уровень эффективности удовлетворительный

От 0,5 до 0,79

Эффективная

От 0,8 до 0,95

Высокоэффективная

Более 0,95

Инструментами контроля за эффективностью и результативностью мероприятий подпрограммы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей (дата перечисления заработной платы, отсутствие в актах проверки контролирующих органов фактов нецелевого использования бюджетных средств, допущенных по вине централизованной бухгалтерии).

Раздел V.  Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- качественная  организация и ведение бухгалтерского и налогового учета, осуществление контроля за сохранностью собственности, правильное расходованием денежных средств и материальных ценностей учреждений;

- эффективное и рациональное использование средств, выделяемых учреждению.

- повышению качества оказываемых услуг по организации бухгалтерского учета.