О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.12.2019 №2462 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ БАЛАХНИНС...



Администрация Балахнинского муниципального района

Отменено постановлением администрации от 09.11.2020 № 1568.

АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2020г. № 1253

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.12.2019 №2462 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021 – 2025 Г.Г.»

Руководствуясь Уставом Балахнинского муниципального района, администрация района п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2021 – 2025 г.г.», утвержденную постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 27.12.2019 №2462 (с изменениями в редакции постановление администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 13.05.2020 №701) (далее - постановление) изложив её в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации Балахнинского муниципального района Л.П. Налтакян.

Врип главы местного самоуправления

А.Н. Галкин

Приложение

к постановлению администрации Балахнинского

муниципального района

от 08.09.2020 № 1253

Муниципальная программа

«Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2021 – 2025 г.г.»

(далее - Программа)

1. Паспорт муниципальной программы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Муниципальный заказчик-координатор Программы

Управление культуры и молодежной политики администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области

Соисполнители Программы

МБУК «ЦКС», МБУК «ДК «Волга», МБУК «ЦБС», МБУК «БМИХК», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДМШ №2», МБУДО «ДХШ №1», МБУДО «ДХШ №2»

Подпрограммы Программы

1. «Пожарная безопасность учреждений культуры».

2.«Укрепление материально - технической базы учреждений культуры».

3.«Районные культурно-досуговые и просветительские мероприятия».

4.«Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры».

5.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

6. «Развитие туризма».

7.«Развитие молодежной политики».

8.«Развитие местного традиционного народного художественного творчества».

9.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений культуры».

Цели

Программы

1) Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности;

2)Укрепления единства общества и гражданской идентичности, комплексное развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию;

3) Реализация государственной молодежной политики.

Задачи Программы

1) Обеспечение выполнение требований противопожарной безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры;

2) Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры;

3) Организация культурного досуга населения и проведение мероприятий к знаменательным и памятным датам;

4) Обеспечение деятельности и сохранения культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования в сфере культуры, повышение доступности и качества библиотечных и музейных услуг;

5) Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры, туризма, народных художественных промыслов и молодежной политики;

6) Создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма.

7) Вовлечение молодежи в социально активную деятельность, развитие творческого, профессионального и интеллектуального потенциала, поддержка молодежных инициатив, создание условий для формирования правовых, культурных и нравственных ценностей в молодежной среде.

8) Сохранение и популяризация местного традиционного народного художественного творчества.

9) Выполнение организационных, технических и технологических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования.

Этапы и сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2021 – 2025 годов.

Программа реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета Балахнинского муниципального района (в разбивке по подпрограммам)

Всего на реализацию программы «Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2021 – 2025 г.г.» - 674879,7 тыс.рублей, в том числе:

2021 год – 140358,7 тыс. рублей;

2022 год – 129657,5 тыс. рублей;

2023 год - 134954,5 тыс. рублей;

2024 год - 134954,5 тыс. рублей;

2025год - 134954,5 тыс. рублей;

Всего на реализацию подпрограммы «Пожарная безопасность учреждений культуры» - 2498,5 тыс. рублей, в том числе:

2021 год –396,2 тыс. рублей;

2022 год –396,2 тыс. рублей;

2023 год – 568, 7тыс.рублей;

2024 год – 568, 7тыс.рублей;

2025 год – 568, 7тыс.рублей;

Всего на реализацию подпрограммы «Укрепление материально - технической базы учреждений культуры» - 19614,7 тыс.рублей, в том числе:

2021 год –17794,3 тыс.рублей;

2022 год - 1200,0 тыс. рублей;

2023год - 206,8тыс. рублей;

2024 год – 206,8 тыс. рублей;

2025 год – 206,8 тыс. рублей;

Всего на реализацию подпрограммы «Районные культурно-досуговые и просветительские мероприятия» -1074,8 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 250,0тыс. рублей;

2022 год – 250,0тыс. рублей;

2023 год – 191,6тыс.рублей;

2024год –191,6 тыс. рублей;

2025 год – 191,6 тыс. рублей;

Всего на реализацию подпрограммы «Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры» - 609155,6 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 113246,1 тыс. рублей;

2022 год – 119025,2тыс.рублей;

2023 год – 125628,1 тыс. рублей;

2024 год – 125628,1тыс. рублей;

2025 год –125628,1 тыс. рублей;

Всего на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 41529,5 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 8501,8 тыс. рублей;

2022 год –8615,8 тыс. рублей;

2023 год – 8137,3тыс. рублей;

2024 год – 8137,3 тыс.рублей;

2025 год – 8137,3 тыс. рублей;

Всего на реализацию подпрограммы «Развитие туризма» - 155,1 тыс. рублей, в том числе:

2021 год –0,0 тыс.рублей;

2022 год –0,0 тыс. рублей;

2023 год – 51,7тыс.рублей;

2024 год – 51,7 тыс. рублей;

2025 год – 51,7 тыс. рублей;

Всего на реализацию подпрограммы «Развитие молодежной политики» - 851,5 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 170,3 тыс.рублей;

2022 год - 170,3 тыс.рублей;-

2023 год – 170,3 тыс.рублей;

2024 год – 170,3 тыс.рублей;

2025 год – 170,3 тыс.рублей.

Всего на реализацию подпрограммы «Развитие местного традиционного народного художественного творчества» - 0,0 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 0,0 тыс.рублей;

2022 год - 0,0 тыс.рублей;-

2023 год – 0,0 тыс.рублей;

2024 год – 0,0 тыс.рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей.

Всего на реализацию подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений культуры» - 0,0 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 0,0 тыс.рублей;

2022 год - 0,0 тыс.рублей;-

2023 год – 0,0 тыс.рублей;

2024 год – 0,0 тыс.рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

1) количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года;

2) доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального значения, регионального значения и местного (муниципального) значения;

3) количество проведенных выставок музеев;

4) доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений;

5) отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Нижегородской области;

6) количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры;

3) количество организаций культуры, получивших современное оборудование;

7) прирост доли граждан, удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры, по отношению к уровню 2017 года;

8) доли граждан Российской Федерации, удовлетворенных условиями для занятия творчеством в сфере культуры, по отношению к уровню 2017года;

9) охват молодежной аудитории контентом, направленным на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей;

10) доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек;

11) доля музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев;

11) количество проведенных мероприятий учреждениями клубного типа до 1154 ед.;

12) количество человеко-часов в учреждениях дополнительного образования детей 536 297;

13)количество посещений пользователями библиотеки до 34% (к уровню 2017 года)

14) увеличение количества экскурсантов в Балахнинском районе до 10%

15) доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений до 45,05 %;

16) Проведение мастеров в фестивалях и конкурсах, мастер-классах до 7,2 %

17) участие Балахнинских мастеров в фестивалях и конкурсах, мастер-классах до 8 ед.

Показатели непосредственных результатов:

1) укрепление единого культурного пространства;

2) выравнивание уровня доступности и качества культурных благ и художественного образования;

3) формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры и туризма;

4) создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность;

5) формирование доступной и комфортной туристской среды;

6) создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развития самодеятельного художественного творчества;

7) стимулирование потребления культурных благ;

8) увеличение в 2025 году на 15 процентов числа посещений организаций культуры (по отношению к уровню 2017 года);

9) увеличение в 2025 году доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, до 70 процентов в общем количестве зданий данных учреждений;

10) увеличение количество посещений пользователями музеев на 10 процентов ежегодно;

11) увеличение количество массовых мероприятий вучреждениях культурно-досугового типа до 10 процентов ежегодно;

12) увеличение количество посещений библиотек на 10 процентов чел. ежегодно.

<*> Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета района могут ежегодно корректироваться в соответствии с финансовыми возможностями бюджета района на соответствующий финансовый год.

2. Текстовая часть Программы

2.1. Характеристика текущего состояния.

Сфера культуры Балахнинского района сочетает в себе богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей района, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества.

Основная задача библиотек - предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу, как настоящему, так и будущим поколениям. Всего документный фонд муниципальных библиотек района составляет 302 332 единиц хранения. Библиотеки ведут активную работу популяризации лучших произведений отечественной и зарубежной литературы. Начиная с 1988 года, в районе проводится Неделя детской и юношеской книги, ежегодно проходят мероприятия Всероссийской акции Библионочь и Пушкинский праздник поэзии, традиционно проходит районный Фестиваль «Балахна - город читающий!» и другие мероприятия.

Система муниципальных библиотек, несмотря на ежегодное существенное недофинансирование, в последние годы все же достигла определенных положительных результатов. Процесс внедрения автоматизированных систем и технологий в библиотеках района быстро развивается. На сегодняшний день все 16 библиотек «ЦБС» имеют для читателей рабочие компьютерные места и выход в Интернет.

Учреждения клубного типа в 2018 году провели 2062 культурно-массовых мероприятия, которые посетили 42318 человек. Неотъемлемой частью учреждений культуры клубного типа являются клубные формирования, деятельность которых - один из основных показателей работы клубов. В районе работают 200 клубных формирований с числом участников 4526 человек. В жанрах самодеятельного художественного творчества все также самыми востребованными остаются: хореографический, вокально - хоровой, декоративно-прикладной и театральный. На 1 января 2019 года в культурно - досуговых учреждениях района работают 18 творческих коллективов, имеющих почётное звание «Народный (Образцовый) самодеятельный коллектив», их посещают 664 человека.

Ситуация в сфере культуры в районе характеризуется следующими проблемами, создающими препятствия для ее дальнейшего развития:

- неудовлетворительное состояние зданий, сооружений и коммуникаций учреждений культуры, а также в недостаточное материально-техническом оснащении;

- недостаточная информатизация некоторых учреждений культуры района, ограничивающая их коммуникативные возможности;

- недостаточная приспособленность учреждений отрасли культуры для посещения их и предоставления услуг различным категориям инвалидов (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения), а также другим лицам с ограниченными физическими возможностями;

- недостаточное обеспечение учреждений отрасли специализированным оборудованием, необходимым для осуществления профильной деятельности учреждений культуры (музыкальными инструментами, художественными принадлежностями, звукозаписывающей, звуковоспроизводящей аппаратурой, светотехническим оборудованием и т.п.);

- тенденция постепенного старения кадров и снижение процента работников, имеющих высшее образование. Наблюдается формирующийся дефицит притока молодых квалифицированных специалистов, обусловленный низким общественным престижем профессий клубных и библиотечных работников, невысоким уровнем оплаты труда.

Помимо этого наблюдается ряд иных негативно влияющих на ситуацию в сфере культуры факторов:

- повышение конкуренции за потребителей со стороны телевидения, компьютерных игр, развлекательных учреждений, которая проявляется в том, что жители района предпочитают проводить свой досуг вне учреждений культуры; одновременно с этим учреждения культуры района не всегда способны предложить более интересные для населения варианты проведения досуга и обеспечить их услугами, отвечающими запросам потребителей;

- ухудшение материально-технической базы, не отвечающего нормативным требованиям обновления книжных фондов библиотек, отсутствие современного технологического оборудования и другие факторы, связанные с недостатком финансирования отрасли.

Отсутствие решения вышеперечисленных проблем в среднесрочной перспективе может привести к потере сферой культуры своего стратегического значения для социально-экономического развития района.

Особое место в общественной жизни района занимают музеи, являясь одним из самых доступных и демократичных видов учреждений культуры, совмещая в себе многообразные функции: научного и просветительского центра, образовательного учреждения, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий. На 01.01. 2019 в районе действует 5 филиалов МБУК «БМИХК» и структурное подразделение «музей истории Козино», численность сотрудников которых составляет 39 человек. Музейный фонд - 15 817 единиц хранения.

В Балахнинском районе уже образовалась устойчивая традиция организации праздников и фестивалей (праздник города, город мастеров, народные гуляния, фольклорные праздники, организация камерных музыкальных вечеров Нижегородского театра оперы и балета в Александровском зале музея Дом Плотникова, проведение абонементных спектаклей Нижегородского театра оперы и балета на концертных площадках города др.). Это необыкновенно важная и актуальная форма туристической деятельности, востребованная сейчас на всех туристских рынках мира. За последние годы активизировалась экскурсионная и выставочная деятельность, значительно выросло число посетителей: с 13 тысяч человек в 2003 году до 20,7 тысяч в 2018. Доля туристических посещений составляет около 10 % (основной процент – жители Балахнинского района) по причине отсутствия развитой туриндустрии в районе.

Перспективы развития отрасли туризма напрямую увязаны с увеличением потока туристов в район. Этому способствует проведение ряда крупных мероприятий, таких как:

- районный конкурс «Балахнинские кудесники»;

- фестиваль кружева «Кружевная рапсодия»;

- фестиваль мастеров народных художественных промыслов «Новогодняя фантазия»;

- памятные мероприятия ко Дню памяти Минина;

- мероприятия ко Дню Победы и Дню земли Балахнинской;

- народные гуляния Масленица и др.

Основными проблемами, создающими препятствия для дальнейшего развития сферы туризма, являются:

- недостаточность маркетинговых мероприятий по продвижению балахнинского туристского продукта на региональный, российский и международный туристские рынки, а также город Балахны как привлекательного направления для туристов;

- незначительное количество рекламно-информационных материалов и информации в средствах массовой информации о туристском потенциале районе;

- отсутствие элементов системы навигации и ориентирующей информации для туристов, устанавливаемой в целях увеличения посещаемости объектов туриндустрии, повышения их доступности и максимальной интеграции объектов культурного наследия в туристский оборот;

- недостаточное количество коллективных средств размещения с низкой стоимостью;

- неразвитая туристская инфраструктура (недостаток комфортабельного транспорта, неудовлетворительное состояние дорог);

- недостаточный объем финансирования и инвестиций в развитие туристской индустрии района.

В систему дополнительного образования Балахнинского муниципального района входят две музыкальные и две художественные школы.Педагоги школ осуществляют образовательную деятельность, связанную с оказанием муниципальных услуг по реализации дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности и дополнительных предпрофессиональных образовательных программ.

На современном этапе содержание дополнительных образовательных программ ориентировано на создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной социализации и профессионального самоопределения.

Сфера молодежной политики включает в себя работу по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодежи, формированию традиционных семейных ценностей в молодежной среде, содействию профориентации и вовлечению молодежи в здоровый образ жизни, формированию системы волонтерской деятельности, взаимодействию с общественными организациями и движениями, оказанию юридической и психологической помощи, поддержке одаренной и талантливой молодежи, содействию межкультурному и межконфессиональному диалогу, развитию межрегионального сотрудничества. Молодежь является стратегическим ресурсом развития любого общества. Успешное социально-экономическое развитие Балахнинского муниципального района во многом будет определяться тем, насколько молодежь знает и принимает цели и задачи развития территории, связывает с ней свои жизненные перспективы; обладает необходимыми физическими, интеллектуальными и нравственными качествами; имеет необходимые возможности для участия в общественно-политической и культурной жизни.

На данный момент стоит отметить положительную тенденцию роста социальной активности балахнинской молодежи, расширение возможностей для ее поддержки, увеличение добровольческих объединений.

За последние годы значительно расширились возможности в районе для самореализации творческой молодежи, активно растет популярность фестивалей, акций, слетов и занятий непрофессиональными видами спорта, в том числе экстремальными; расширяется взаимодействие работников отрасли и средств массовой информации.

Вместе с тем в настоящее время в молодежной среде существует целый комплекс проблем, который сдерживает ее развитие и приводит к снижению интеллектуального и экономического потенциала района:

- отток талантливой и инициативной молодежи в областной центр и центральные города России;

- ограниченность инфраструктуры муниципальных учреждений для молодежи, направлений их деятельности, адекватно отвечающих потребностям, интересам и проблемам молодежи, низкий уровень их оснащения и кадрового обеспечения;

- отсутствие сформированного мировоззрения, основанного на позитивных ценностях инноваций, патриотизма, нравственности, правосознания, а также востребованных развитых компетенций, позволяющих адаптироваться к изменению условий жизнедеятельности и преобразовывать мир к лучшему;

- снижение общего уровня здоровья молодого поколения, отсутствие сформированной культуры здорового образа жизни, сохранение на высоком уровне заболеваемости молодежи, потребления наркотиков и алкоголя, табакокурения, низкие репродуктивные установки.

В этой связи возникла реальная необходимость в применении инновационных подходов к решению проблем молодежи и совершенствованию системы мер, направленных на создание условий и возможностей для развития потенциала молодежи и последующего включения ее в процессы общественно-политического, социально-экономического и культурного развития района.

Указанные проблемы в сфере культуры, туризма и молодежной политики определяют необходимость разработки системы мер, направленных на создание условий для их устойчивого развития на территории Балахнинского муниципального района, повышение качества услуг, обеспечение их многообразия, что невозможно без широкого взаимодействия органов государственной власти всех уровней, общественных объединений и других субъектов указанных сфер деятельности с применением программно-целевых методов.

Структура отрасли культуры Балахнинского муниципального района по состоянию на 1 января 2019 года

пп/п

Типы учреждений культуры

Количество

1

МБУК «Централизованная библиотечная система» (далее - ЦБС) включает 16 библиотек: Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, Центральная детская библиотека им. К. Минина, 1 детская библиотека, 5 сельских библиотек, 8 городских и поселковых библиотек.

1

2

Клубные учреждения

5

3

Музеи (Балахнинский музейный историко-художественный комплекс» включает:«УсадьбаА.А.Худякова», «Музей Кузьмы Минина», «Дом купца Плотникова», музей стекла «Черный лебедь» в д. Конево).

1

4

Детские музыкальные, художественные школы.

4

5

Централизованная бухгалтерия учреждений культуры

1

Все учреждения культуры (12), находящиеся на территории Балахнинского муниципального района, имеют статус юридического лица.

Муниципальная программа «Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2021 – 2025 г.г.» предусматривает планомерное и эффективное развитие сфер культуры, туризма и молодежной политики, создание оптимальных условий для организации досуга и отдыха населения, доступа к культурным ценностям и информации, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, укрепления материально-технической базы, повышения доступности и качества оказываемых муниципальных услуг.

2.2. Цели, задачи.

Цели Программы:

1) Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности;

2)Укрепления единства общества и гражданской идентичности, комплексное развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию;

3) Реализация государственной молодежной политики.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих задач:

) Обеспечение выполнение требований противопожарной безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры;

2) Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры;

3) Организация культурного досуга населения и проведение мероприятий к знаменательным и памятным датам;

4) Обеспечение деятельности и сохранения культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования в сфере культуры, повышение доступности и качества библиотечных и музейных услуг;

5) Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры, туризма, народных художественных промыслов и молодежной политики;

6) Создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма.

7) Вовлечение молодежи в социально активную деятельность, развитие творческого, профессионального и интеллектуального потенциала, поддержка молодежных инициатив, создание условий для формирования правовых, культурных и нравственных ценностей в молодежной среде.

8) Сохранение и популяризация местного традиционного народного художественного творчества.

9) Выполнение организационных, технических и технологических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования.

2.3. Этапы реализации Программы.

Реализация Программы предусмотрено на 2021 – 2025 годы. Программа реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

N

п/п

Наименование

мероприятия

Категория

расходов

(капвложения,

НИОКР и

прочие

расходы)

Сроки

выполнения

Исполнители

мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета, тыс. рублей

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа

«Развитие культуры Балахнинского муниципального районана 2021 – 2025 г.г.»

140358,7

129657,5

134954.5

134954.5

134954.5

674879,7

Цели муниципальной программы:

1) Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности;

2)Укрепления единства общества и гражданской идентичности, комплексное развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию;

3) Реализация государственной молодежной политики.

1.Подпрограмма

«Пожарная безопасность учреждений культуры»

396,2

396,2

568.7

568.7

568.7

2498,5

Основное мероприятие1. 1. «Предоставление субсидии на проведение противопожарных мероприятий в учрежденияхкультуры»

Прочие

расходы

2021-2025г

УК и МП

МБУК «ЦКС», МБУК «ДК «Волга», МБУК «ЦБС», МБУК «БМИХК», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДМШ №2»

396,2

396,2

568.7

568.7

568.7

2498,5

2.Подпрограмма

«Укрепление материально - технической базы учреждений культуры»

17794,3

1200,0

206,8

206,8

206,8

19614,7

Основное мероприятие 2. 1.

«Обеспечение материально - технической оснащенности, проведение ремонтных работ и строительство учреждений культуры»

Прочие

расходы

2021-2025г

УК и МП

МБУК «ЦКС», МБУК «ДК «Волга»,

МБУК «ЦБС»

МБУК «БМИХК»

1 172,7

1 172,0

206,8

206,8

206,8

3020,4

Основное мероприятие 2.1.1.

«Приобретение оборудования»

Прочие

расходы

2021-2022 г.г.

УК и МП

МБУК «ЦКС»

27,3

28,0

55,3

Основное мероприятие 2. 2.

«Подготовка проектно-сметной документации учреждений культуры»

Прочие

расходы

2021-2025г

УК и МП

МБУК «ЦКС», МБУК «ДК «Волга»

16 594,3

16594,3

3.Подпрограмма

«Районные культурно-досуговые и просветительские мероприятия»

250,0

250,0

191.6

191.6

191.6

1074,8

Основное мероприятие 3.1.

«Проведение районных мероприятий к знаменательным и памятным датам»

Прочие

расходы

2021-2025г

УК и МП

МБУК «ЦКС», МБУК «ЦБС»

250,0

250,0

191.6

191.6

191.6

1074,8

4. Подпрограмма «Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры»

113246,1

119025,2

125628.0

125628.0

125628.0

609155,6

Основное мероприятие 4.1«Предоставление субсидии на финансирование обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги»

Прочие

расходы

2021-2025г

УК и МП

МБУК «ЦКС», МБУК «ДК «Волга», МБУК «ЦБС», МБУК «БМИХК», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДМШ №2», МБУДО «ДХШ №1», МБУДО «ДХШ №2»

113246,1

119025,2

125628.0

125628.0

125628.0

609155,6

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

8501,8

8615,8

8137.3

8137.3

8137.3

41529,5

Основное мероприятие 5.1.

«Содержание аппарата управления»

Прочие

расходы

2021-2025 г.г.

УК и МП

3594,7

3594,7

2737.5

2737.5

2737.5

15401,9

Основное мероприятие 5.2. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры»

Прочие

расходы

2021-2025г.г.

УК и МП

МКУ «ЦБУК»

4907,1

5021,1

5399.8

5399.8

5399.8

26127,6

6. Подпрограмма «Развитие туризма»

0,0

0,0

51.7

51.7

51.7

155,1

Основное мероприятие 6.1. «Развитие внутреннего и въездного туризма»

Прочие

расходы

2021-2025г.г.

УК и МП

МБУК «БМИХК»

0,0

0,0

51.7

51.7

51.7

155,1

7. Подпрограмма «Развитие молодежной политики»

170,3

170,3

170,3

170,3

170,3

851,5

Основное мероприятие 7.1.

«Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью»

Прочие расходы

2021-2025 гг.

УК и МП

МБУК «ЦКС»

170,3

170,3

170,3

170,3

170,3

851,5

2.5.Индикаторы достижения целей и непосредственных результатов реализации муниципальной программы

Достижение целей Программы оценивается на основе данных годовой отчетности в соответствии с индикаторами достижения целей и показателями непосредственных результатов по программе, представленными в таблице № 2

Состав индикаторов муниципальной Программы определён исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач муниципальной программы.

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах муниципальной программы

N

п/п

Наименование

индикатора/

непосредственного

результата

Ед.

измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2018

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа

«Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2021 – 2025 г.г.»

1

Индикатор 1

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Нижегородской области

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2

Индикатор 2.

Повышение уровня удовлетворенности граждан Балахнинского района качеством предоставления государственных услуг

%

99,7

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

3

Непосредственный результат 1.

Средняя заработная плата работников культуры

Руб.

28 429,0

28 904.86

28 904.86

28904.86

28904.86

28904.86

1.Подпрограмма «Пожарная безопасность учреждений культуры»

4

Индикатор 1.1.

Обеспечение выполнение требований противопожарной безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры;

%

(от общего числа учреждений культуры)

75

37,5

37,5

62,5

62,5

62,5

5

Непосредственный результат 1.1.

Увеличение выполнения требований противопожарной безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры;

Ед.

6

3

3

5

5

5

2.Подпрограмма «Укрепление материально - технической базы учреждений культуры

6

Индикатор 2.1.

Доля учреждений, в которых произойдет модернизация технического, звукового оборудования (улучшение материально-технической базы)

%

37,5

50

50

37,5

37,5

37,5

7

Непосредственный результат 2.1

Модернизация технического, звукового оборудования (улучшение материально-технической базы)

Ед.

3

4

4

3

3

3

3.Подпрограмма «Районные культурно-досуговые и просветительские мероприятия»

Индикатор 3.1

Торжественные районные массовые мероприятия, посвященные знаменательным датам

% (от общего числа мероприятий)

0,9

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Непосредственный результат 3.1

Торжественные районные массовые мероприятия, посвященные знаменательным датам

Ед.

20

18

18

18

18

18

4. Подпрограмма «Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры»

10

Индикатор 4.1

Количество музейных экспозиций и выставок.

Ед.

115

115

115

115

115

115

11

Индикатор 4.2

Количество проведенных мероприятий учреждениями клубного типа

Ед.

1154

1154

1154

1154

1154

1154

12

Индикатор 4.3

Количество человеко-часов в учреждениях дополнительного образования детей

Чел./час

536 297

536 297

536 297

536 297

536 297

536 297

13

Индикатор 4.4

Количество посещений пользователями библиотеки

%

(от общего числа жителей)

34

34

34

34

34

34

14

Непосредственный результат 4.1.

Количество посещений пользователями музеев

Чел.

20700

21000

21000

21000

21000

21000

15

Непосредственный результат 4.2

Количество массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа

Ед.

2062

2062

2062

2062

2062

2062

16

Непосредственный результат 4.3

Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования

Чел.

1014

1014

1014

1014

1014

1014

17

Непосредственный результат 4.4

Количество посещений библиотек

Чел.

227481

227481

227481

227481

227481

227481

5.Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

18

Индикатор 5.1

Обслуживание учреждений в области бухгалтерского и налогового учета

Шт.

9

9

9

9

9

9

19

Индикатор 5.2

Количество консультаций по вопросам деятельности учреждений культуры

Ед.

260

260

260

260

260

260

6. Подпрограмма «Развитие туризма»

20

Индикатор 6.1

Количество экскурсантов в Балахнинском районе

%

10

-

-

10

10

10

21

Непосредственный результат 6.1

Увеличение количества экскурсантов в Балахнинском районе в год

Чел.

15230

-

-

15230

15230

15230

8.«Развитие местного традиционного народного художественного творчества»

24

Индикатор 7.1

Проведение мастеров в фестивалях и конкурсах, мастер-классах

%

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

25

Индикатор 7.2

Участие Балахнинских мастеров в фестивалях и конкурсах, мастер-классах

Ед.

8

8

8

8

8

8

26

Непосредственный результат 7.1

Проведение мероприятий (мастер-классы, фестивали, конкурсы) по сохранению и развитию местного традиционного народного художественного творчества

Ед.

8

8

8

8

8

8

Перечень индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности индикатора (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере «Культура».

Методика расчета индикаторов и непосредственных результатов Программы приведена в Приложении № 1.

2.6. Меры правового регулирования

Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования

N п/п

Вид правового акта

Основные положения правового акта (суть)

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность учреждений культуры»

Основное мероприятие 1.1 «Предоставление субсидии на проведение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры»

1

Решение Земского собрания БМР

О бюджете Балахнинского муниципального района

УК и МП, ФУ

Ежегодно

Подпрограмма 2«Укрепление материально - технической базы учреждений культуры»

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение материально - технической оснащенности, проведение ремонтных работ и строительство учреждений культуры»

2

Решение Земского собрания БМР

О бюджете Балахнинского муниципального района

УК и МП, ФУ

Ежегодно

Подпрограмма 3«Районные культурно-досуговые и просветительские мероприятия»

Основное мероприятие 3.1. «Проведение районных мероприятий к знаменательным и памятным датам»

3

Решение Земского собрания БМР

О бюджете Балахнинского муниципального района

УК и МП, ФУ

Ежегодно

4

Приказ УК, Т и МД

О проведении районных мероприятий

УК и МП

Ежегодно

Подпрограмма 4. «Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры»

Основное мероприятие 4.1. «Предоставление субсидия на финансирование обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги»

5

Решение Земского собрания БМР

О бюджете Балахнинского муниципального района

УК и МП, ФУ

Ежегодно

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Основное мероприятие 5.1. Содержание аппарата управления

6

Решение Земского собрания БМР

О бюджете Балахнинского муниципального района

УК и МП, ФУ

Ежегодно

Основное мероприятие 5.2.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры

7

Решение Земского собрания БМР

О бюджете Балахнинского муниципального района

УК и МП, ФУ

Ежегодно

Подпрограмма 6. «Развитие туризма»

Основное мероприятие 6.1. «Развитие внутреннего и въездного туризма»

8

Решение Земского собрания БМР

О бюджете Балахнинского муниципального района

УК и МП, ФУ

Ежегодно

Подпрограмма 7. «Развитие молодежной политики»

Основное мероприятие 7.1. «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью»

9

Решение Земского собрания БМР

О бюджете Балахнинского муниципального района

УК и МП, ФУ

Ежегодно

2.7. Оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам

Таблица 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе

Наименование

услуги,

показателя

объема

услуги,

подпрограммы

Значение показателя объема услуги

Расходы бюджета района на

оказание муниципальной

услуги, тыс. руб.

2021

2022

2023

2024

2025

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Наименование и содержание услуги:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 3 «Районные культурно-досуговые и просветительские мероприятия»

Основное мероприятие 3.1. «Проведение районных мероприятий к знаменательным и памятным датам

18

18

18

18

18

185,4

185,4

185,4

185,4

185,4

Подпрограмма 4 «Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры»

Основное мероприятие 4.1. Предоставление субсидия на финансирование обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги

-реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (количество человеко-часов)

98852

98852

98852

98852

98852

49719,6

9164,5

49719,6

9164,5

49719,6

9164,5

49719,6

9164,5

49719,6

9164,5

-реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (количество человеко-часов)

151246

151246

151246

151246

151246

14021,9

14021,9

14021,9

14021,9

14021,9

-реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (количество человеко-часов)

129773

129773

129773

129773

129773

12031,1

12031,1

12031,1

12031,1

12031,1

-реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (количество человеко-часов)

156426

156426

156426

156426

156426

14502,1

14502,1

14502,1

14502,1

14502,1

Основное мероприятие 2. Оказание муниципальной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев Балахнинского района

15890,9

15890,9

15890,9

15890,9

15890,9

-публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (количество посещений- человек)

10000

10000

10000

10000

10000

7786,5

7786,5

7786,5

7786,5

7786,5

- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. (количество предметов)

15768

15768

15768

15768

15768

6833,1

6833,1

6833,1

6833,1

6833,1

-создание экспозиций (выставок) музеев (количество экспозиций – единиц)

115

115

115

115

115

1271,3

1271,3

1271,3

1271,3

1271,3

Основное мероприятие

4. Оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию

26888,7

26888,7

26888,7

26888,7

26888,7

-библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (количество посещений –человек)

221000

221000

221000

221000

221000

16939,9

16939,9

16939,9

16939,9

16939,9

-формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки (количество документов-единиц)

307000

307000

307000

307000

307000

9948,8

9948,8

9948,8

9948,8

9948,8

Основное мероприятие

5. Оказание муниципальной услуги по организации культурно-досуговой деятельности:

25548,8

25548,8

25548,8

25548,8

25548,8

-организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (количество клубных формирований -единиц)

64

64

64

64

64

16479

16479

16479

16479

16479

-организация и проведение культурно-массовых мероприятий (количество проведенных мероприятий -единиц)

1154

1154

1154

1154

1154

9069,8

9069,8

9069,8

9069,8

9069,8

2.8. Участие муниципальных предприятийв реализации мероприятий Программы.

Участие муниципальных предприятий в реализации мероприятий Программы не предусмотрено.

2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Таблица 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Балахнинского муниципального района

Статус

Подпрограмма

муниципальной

Программы

Муниципальный

заказчик-

координатор,

соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

Муниципальная программа

«Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2021 – 2025 г.г.»

УК и МП

МБУК «ЦКС», МБУК «ДК «Волга», МБУК «ЦБС», МБУК «БМИХК», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДМШ №2»

140358,7

129657,5

134954,5

134954,5

134954,5

Подпрограмма 1

«Пожарная безопасность учреждений культуры»

УК и МП

МБУК «ЦКС», МБУК «ДК «Волга», МБУК «ЦБС», МБУК «БМИХК», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДМШ №2»

396,2

396,2

568,7

568,7

568,7

Подпрограмма 2

«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»

УК и МП

МБУК «ЦКС», МБУК «ДК «Волга», МБУК «БМИХК», МБУК «ЦБС»

17794,3

1200,0

206,8

206,8

206,8

Подпрограмма 3

«Районные культурно-досуговые и просветительские мероприятия»

УК и МП

МБУК «ЦКС»,МБУК «ЦБС»

250,0

250,0

191,7

191,7

191,7

Подпрограмма 4

«Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры»

УК и МП

МБУК «ЦКС», МБУК «ЦБС», МБУК «БМИХК», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДМШ №2», МБУДО «ДХШ №1», МБУДО «ДХШ №2»

113246,1

119025,2

125628,0

125628,0

125628,0

Подпрограмма 5

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

УК и МП

МКУ «ЦБУК»

8501,8

8615,8

8137,3

8137,3

8137,3

Подпрограмма 6

«Развитие туризма»

УК и МП

МБУК «БМИХК»

0,0

0,0

51,7

51,7

51,7

Подпрограмма 7

«Развитие молодежной политики»

УК и МП

МБУК «ЦКС», МБУК «ДК «Волга»

170,3

170,3

170,3

170,3

170,3

Таблица 6. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус:

Наименование программы и подпрограммы

Наименование

подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

5

6

7

8

9

Муниципальная программа «Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2021 – 2025 г.г.»

Всего

231 462.2

150 477,2

135274,4

135252,3

135255,3

Расходы бюджета района

140358,7

129657,5

134 954,5

134 954,5

134 954,5

Расходы областного бюджета

88055.1

20 134,9

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

Федеральный бюджет

2679.1

320,7

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Средства от приносящей доход деятельности

369,3

364,1

319,9

297,8

300,8

Подпрограмма 1

«Пожарная безопасность учреждений культуры»

Всего

396,2

396,2

568,7

568,7

568,7

Расходы бюджета района

396,2

396,2

568,7

568,7

568,7

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.1

Предоставление субсидии на проведение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры

Всего

396,2

396,2

568,7

568,7

568,7

Расходы бюджета района

396,2

396,2

568,7

568,7

568,7

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

Подпрограмма 2

«Укрепление материально - технической базы учреждений культуры»

Всего, в т.ч.

87 625.5

1 633,4

206,8

206,8

206,8

Расходы бюджета района

17794,3

1200,0

206,8

206,8

206,8

Расходы областного бюджета

67152.1

112,7

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

Федеральный бюджет

2679.1

320,7

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

Основное мероприятие 2.1

Обеспечение материально - технической оснащенности, проведение ремонтных работ и строительство учреждений культуры

Всего, в т.ч.

4206.3

1172,0

206,8

206,8

206,8

Расходы бюджета района

1172,7

1172,0

206,8

206,8

206,8

Расходы областного бюджета

665.6

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

2368.0

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.1.1.

Приобретение оборудования для МБУК «ЦКС» (проект Культура малой родины)

Всего, в т.ч.

447,7

461,4

Расходы бюджета района

27,3

28,0

Расходы областного бюджета

109,3

112,7

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

311,1

320,7

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.1.2.

Модернизация муниципальных ДШИ по видам искусств ДМШ №1 (проект Культура малой родины)

Всего, в т.ч.

3033,6

Расходы бюджета района

Расходы областного бюджета

665,6

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

2368,0

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 2.2

Подготовка проектно-сметной документации учреждений культуры

Всего, в т.ч.

82971,5

0,0

Расходы бюджета района

16594,3

0,0

Расходы областного бюджета

66377,2

0,0

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Подпрограмма 3

«Районные культурно-досуговые и просветительские мероприятия»

Всего, в т.ч.

250,0

250,0

191,7

191,7

191,7

Расходы бюджета района

250,0

250,0

191,7

191,7

191,7

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Основное мероприятие 3.1

Проведение районных мероприятий к знаменательным и памятным датам

Всего, в т.ч.

250,0

250,0

191,7

191,7

191,7

Расходы бюджета района

250,0

250,0

191,7

191,7

191,7

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Подпрограмма 4

«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры»

Всего, в т.ч.

133262,8

138220,4

125628,0

125628,0

125628,0

Расходы бюджета района

113246,1

119025,2

125628,0

125628,0

125628,0

Расходы областного бюджета

20016,7

19195,2

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Мероприятие 4.1

Предоставление субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги

Всего, в т.ч.

133262,8

138220,4

125628,0

125628,0

125628,0

Расходы бюджета района

113246,1

119025,2

125628,0

125628,0

125628,0

Расходы областного бюджета

20016,7

19195,2

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Подпрограмма 5

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Всего, в т.ч.

9388,1

9442,8

8137,3

8137,3

8137,3

Расходы бюджета района

8501,8

8615,8

8137,3

8137,3

8137,3

Расходы областного бюджета

886,3

827,0

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Мероприятие 5.1.

Содержание аппарата управления

Всего, в т.ч.

3594,7

3594,7

2737.5

2737.5

2737.5

Расходы бюджета района

3594,7

3594,7

2737.5

2737.5

2737.5

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Мероприятие 5.2.

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

Всего, в т.ч.

5793,4

5848,1

5399.8

5399.8

5399.8

Расходы бюджета района

4907,1

5021,1

5399.8

5399.8

5399.8

Расходы областного бюджета

886,3

827,0

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Подпрограмма 6

«Развитие туризма»

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

51,7

51,7

51,7

Расходы бюджета района

0,0

0,0

51,7

51,7

51,7

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Мероприятие 6.1.

Развитие внутреннего и въездного туризма

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

51,7

51,7

51,7

Расходы бюджета района

0,0

0,0

51,7

51,7

51,7

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Подпрограмма 7

«Развитие молодежной политики»

Всего, в т.ч.

170,3

170,3

170,3

170,3

170,3

Расходы бюджета района

170,3

170,3

170,3

170,3

170,3

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Мероприятие 7.1.

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью

Всего, в т.ч.

170,3

170,3

170,3

170,3

170,3

Расходы бюджета района

170,3

170,3

170,3

170,3

170,3

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Подпрограмма 8

«Развитие местного традиционного народного художественного творчества»

Всего, в т.ч.

76,0

76,0

76,0

76,0

76,0

Расходы бюджета района

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Средства от приносящей доход деятельности

76,0

76,0

76,0

76,0

76,0

Мероприятие 8.1.

Участие в фестивалях, конкурсах и мастер-классах по НХТ

Всего, в т.ч.

40,0

40,0

40,0

40,

40,0

Расходы бюджета района

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Средства от приносящей доход деятельности

40,0

40,0

40,0

40,

40,0

Мероприятие 8.2.

Проведение фестивалей, конкурсов и мастер-классов по НХТ

Всего, в т.ч.

36,0

36,0

36,0

36,0

36,0

Расходы бюджета района

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Средства от приносящей доход деятельности

36,0

36,0

36,0

36,0

36,0

Подпрограмма 9

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений культуры»

Всего, в т.ч.

293,3

288,1

243,9

221,8

224,8

Расходы бюджета района

Расходы областного бюджета

Расходы поселений Балахнинского муниципального района

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

Федеральный бюджет

Средства от приносящей доход деятельности

293,3

288,1

243,9

221,8

224,8

2.10. Анализ рисков реализации Программы

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением областного и районного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в областном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.

Изменение стоимости предоставления государственных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в том числе, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий Программы, направленных на совершенствование государственного регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

- проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

- регулярная публикация отчетов в СМИ о ходе реализации Программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Программы.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма 1

«Пожарная безопасность учреждений культуры»

(далее - подпрограмма 1)

3.1.1. Паспорт подпрограммы 1

Муниципальный заказчик -координатор подпрограммы 1

Управление культуры и молодежной политики администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы 1

МБУК «ЦКС», МБУК «ДК «Волга», МБУК «ЦБС», МБУК «БМИХК», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДМШ №2»

Цель

подпрограммы 1

-Обеспечение выполнение требований противопожарной безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры

Задача

Подпрограммы 1

- Организация пожарно-профилактических мероприятий по предупреждению пожаров учреждений культуры и дополнительного образования.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 1

Подпрограмма реализуется в течение 2021 - 2025 годов.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств бюджета района

Всего на реализацию подпрограммы «Пожарная безопасность учреждений культуры» - 2498,5 тыс. рублей, в том числе:

2021 год –396,2 тыс.рублей;

2022год –396,2 тыс. рублей;

2023 год – 568,7тыс. рублей;

2024 год – 568,7тыс. рублей;

2025 год – 568,7тыс. рублей;

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

Обеспечение выполнение требований противопожарной безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры;

Показатели непосредственных результатов:

Увеличение выполнение требований противопожарной безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры

<*>Объемы финансирования Подпрограммы 1 за счет средств бюджета района могут ежегодно корректироваться в соответствии с финансовыми возможностями бюджета района на соответствующий финансовый год.

3.1.2. Текстовая часть подпрограммы 1

3.1.2.1. Характеристика текущего состояния

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность учреждений культуры» разработана управлением культуры, туризма и музейного дела администрации Балахнинского муниципального района на основе анализа ситуации по выполнению требований пожарной безопасности, предъявляемых к объектам культурно - массового назначения; выполнения муниципальными бюджетными учреждениями культуры предписаний отдела надзорной деятельности по Балахнинскому району; исполнения приказов отдела в области пожарной безопасности.

Необходимость разработки подпрограммы 1 связана с увеличением числа пожаров на объектах культуры в целом по России и в Нижегородской области в частности.

На сегодняшний день объекты культуры Балахнинского муниципального района не оборудованы системой передачи сигнала о пожаре на центральный узел связи «01»; в домах культуры отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из помещений зрительных залов, предназначенных для массового пребывания людей и не имеющих естественного освещения; дренчерные установки водяного пожаротушения в отдельных домах культуры в течение ряда лет находятся в неисправном состоянии; не все объекты оборудованы автоматической пожарной сигнализацией; существует необходимость установки или ремонта насосов-повысителей давления в сетях внутреннего противопожарного водопровода. Проверки показывают, что в учреждениях культуры остаются невыполненными мероприятия, предлагаемые к исполнению предписаниями ГПН с 2020 года.

Основной причиной сложившейся ситуации является недостаточность выделяемых целевых ассигнований на выполнение противопожарных мероприятий.

Реализация подпрограммы 1 позволит решить поставленные задачи и повысить пожарную защищённость учреждений культуры Балахнинского муниципального района.

3.1.2.2. Цель и задачи подпрограммы 1

Цель:

- Обеспечение выполнение требований противопожарной безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры

Задача:

- Организация пожарно-профилактических мероприятий по предупреждению пожаров учреждений культуры и дополнительного образования.

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Подпрограмма 1 реализуется в 2021- 2025 годах в один этап.

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1

В рамках реализации подпрограммы 1 будут проведены следующие мероприятия:

- Доля учреждений, в которых произойдет огнезащитная обработка

- Доля учреждений, в которых произойдет установка речевого и звукового оповещения

- Доля учреждений, в которых будет установлена молниезащита

- Ремонт и замена электропроводки.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 1 приведена в таблице 1 текстовой части Программы.

3.1.2.5. Индикаторы достижения цели

и непосредственные результаты реализации подпрограммы 1

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 1 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 1.

Индикаторы:

- Повышение уровня пожароопасности учреждений культуры и дополнительного образования - 10 ед.

Непосредственные результаты:

Реализации всех мероприятий позволят повысить уровень противопожарной защищённости объектов, укрепить материально - техническую базу учреждений, сократив тем самым размеры возможного причинённого ущерба от пожаров.

3.1.2.6. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы 1 разработка нормативно-правовых актов не требуется.

3.1.2.7. Взаимодействие с администрациями городских и сельских поселений для достижения целей и конечных результатов подпрограммы 1

Механизм реализации подпрограммы 1 предусматривает осуществление деятельности управления культуры, туризма и музейного дела администрации Балахнинского муниципального района как заказчика - координатора подпрограммы 1 во взаимодействии с администрациями городских и сельских поселений в рамках своих полномочий.

3.1.2.8. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 1 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы 1, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы 1 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением областного и районного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы 1. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы 1 .

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы 1 планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в областном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение мероприятий подпрограммы 1.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 1, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы 1, в том числе, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы 1, направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммы 1, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы 1, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 1.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 1;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы 1;

- регулярная публикация отчетов в СМИ о ходе реализации подпрограммы 1;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы 1;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы 1;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 1.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 1.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3.2. Подпрограмма 2

«Укрепление материально - технической базы

учреждений культуры»

(далее - подпрограмма 2)

3.2.1. Паспорт подпрограммы 2

Муниципальный заказчик -координатор подпрограммы 2

Управление культуры и молодежной политики администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы 2

МБУК «ЦКС», МБУК «ДК «Волга», МБУК «ЦБС», МБУК «БМИХК»

Цель

подпрограммы 2

Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры

Задача

подпрограммы 2

Обеспечение развития материально - технической базы учреждений культуры

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2

Подпрограмма реализуется в течение 2021 - 2025 годов.

Подпрограмма реализуется в один этап.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств бюджета района

Всего на реализацию подпрограммы «Укрепление материально - технической базы учреждений культуры» - 19614,7 тыс. рублей, в том числе:

2021 год - 17794,3 тыс. рублей;

2022 год - 1200,0 тыс. рублей;

2023 год - 206,8тыс. рублей;

2024 год – 206,8 тыс. рублей;

2025 год – 206,8тыс. рублей.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

- Доля учреждений, в которых произойдет модернизация технического, звукового оборудования (улучшение материально-технической базы) до 33,3 %

Показатели непосредственных результатов:

- Модернизация технического, звукового оборудования (улучшение материально-технической базы до 4 ед.

<*> Объемы финансирования Подпрограммы 2 за счет средств бюджета района могут ежегодно корректироваться в соответствии с финансовыми возможностями бюджета района на соответствующий финансовый год.

3.2.2. Текстовая часть подпрограммы 2

3.2.2.1. Характеристика текущего состояния

Состояние учреждений культуры оказывает непосредственное влияние на формирование культурных предпочтений жителей Балахнинского района, особенно детей и молодежи.

Отсутствие условий, соответствующих современным запросам населения в учреждениях культуры негативно сказывается на его востребованность, вносит дезорганизацию в досуговый процесс.

Вместе с тем, состояние материально-технической базы учреждений культуры продолжает ухудшаться и не способно на сегодняшний день обеспечить должное развитие культуры. Ежегодно растет число зданий этих учреждений находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Материально-техническая база большинства учреждений культуры была сформирована в 1970-80-е годы. Срок эксплуатации 70% зданий учреждений культурно-досугового типа сельских населенных пунктов составляет 30-50 лет.

Ее модернизация на современном этапе носит эпизодический характер, системный подход в решении данной проблемы отсутствует.

По данным за 2014 год 3 Дома культуры требуют капитального ремонта.

Одной из главных причин такого состояния зданий является недостаточность выделяемых ассигнований на проведение капитального и текущего ремонта.

Высокая степень изношенности сетей теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения, несоответствие современным требованиям и отсутствие систем пожарной сигнализации и другого оборудования, привело к тому, что на сегодняшний день учреждения культурно-досугового типа, представляют собой одну из наименее защищенных категорий объектов с массовым пребыванием

3.2.2.2. Цели, задачи подпрограммы 2

Цель: Укрепление материально – технической базы учреждений культуры

Задача: Развитие материально - технической базы учреждений культуры.

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Действие подпрограммы 2 предусмотрено на 2021-2025 годы. Подпрограмма 2 реализуется в один этап.

3.2.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2

В рамках реализации подпрограммы 2 будут проведены следующие мероприятия:

- Ремонт в муниципальных учреждениях культуры;

- Приобретено оборудование.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 2 приведена в таблице 1 текстовой муниципальной Программы.

3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2.

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 2 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 2.

Индикаторы:

- Доля учреждений, в которых произойдет модернизация технического, звукового оборудования (улучшение материально-технической базы) –33,3 %

Непосредственные результаты:

- Модернизация технического, звукового оборудования (улучшение материально-технической базы)              - - 4 ед.

3.2.2.6. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы 2 разработка нормативно-правовых актов не требуется.

3.2.2.7. Взаимодействие с администрациями городских и сельских поселений для достижения

целей и конечных результатов подпрограммы 2

Механизм реализации подпрограммы 2 предусматривает осуществление деятельности управления культуры, туризма и музейного дела администрации Балахнинского муниципального района как заказчика - координатора подпрограммы 2 во взаимодействии с поселковыми администрациями в рамках своих полномочий.

3.2.2.8. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 2 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы 2, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы 2 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением областного и районного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы 2. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы 2.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы 2 планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в областном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение мероприятий подпрограммы 2.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 2, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы 2, в том числе, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы 2, направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммы 2, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы 2, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 2.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 2;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы 2;

- регулярная публикация отчетов в СМИ о ходе реализации подпрограммы 2;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы 2;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы 2;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 2.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 2.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3.3. Подпрограмма 3

«Проведение районных мероприятий»

(далее - подпрограмма 3)

3.3.1. Паспорт подпрограммы 3

Муниципальный заказчик -координатор подпрограммы 3

Управление культуры и молодежной политики администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы 3

МБУК «ЦКС», МБУК «ЦБС»

Цель

подпрограммы 3

Организация культурного досуга населения и проведение мероприятий к знаменательным и памятным датам

Задача

подпрограммы 3

Создание условий для организации и проведения мероприятий, посвященных значимым событиям и памятным датам

Этапы и сроки реализации подпрограммы 3

Подпрограмма 3 реализуется в течение 2021- 2025 годов.

Подпрограмма 3 реализуется в один этап.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств бюджета района

Всего на реализацию подпрограммы «Проведение районных мероприятий» - 1074,8 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 250,0тыс. рублей;

2022 год – 250,0тыс. рублей;

2023 год – 191,7тыс. рублей;

2024год – 191,7 тыс. рублей;

2025 год – 191,7 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

Торжественные районные массовые мероприятия, посвященные знаменательным датам до 0,8 %

Показатели непосредственных результатов:

Торжественные районные массовые мероприятия, посвященные знаменательным датам -18 ед.

<*> Объемы финансирования Подпрограммы 3 за счет средств бюджета района могут ежегодно корректироваться в соответствии с финансовыми возможностями бюджета района на соответствующий финансовый год.

3.3.2. Текстовая часть муниципальной подпрограммы 3

3.3.2.1. Характеристика текущего состояния

Подпрограмма 3 «Проведение районных мероприятий» направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия района, организация досуга населения, привлечение внимания общества к его изучению, повышению качества муниципальных услуг, представляемых в отрасли культуры. Сфера подпрограммы 3 охватывает:

- проведение массовых мероприятий к знаменательным и памятным датам России;

- мероприятия патриотического характера;

- развитие социально-культурной деятельности.

Сеть культурно-досуговых учреждений клубного типа по состоянию на 01.01.19 года составляет:

-клубные учреждения - 9 стационарных;

- Централизованная библиотечная система; Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, Центральная детская библиотека им. К. Минина, 15 филиалов;

- Школы:

- художественные - 2;

- музыкальные - 2;

- Музеи: Балахнинский музейный историко-художественный комплекс»,

включающий филиалы: краеведческий музей «Усадьба А.А.Худякова», «Детский музей «Солоница»; «Музей Кузьмы Минина», «Дом купца Плотникова»,

- Централизованная бухгалтерия учреждений культуры - 1

Приоритетные тематические направления в деятельности учреждений культуры:

- Гражданско-патриотическое воспитание;

- Правовое просвещение;

- Духовно-нравственное воспитание;

- Обслуживание жителей с ограниченными возможностями здоровья;

- Поддержка семьи, семейных ценностей. Помощь в организации семейного досуга;

- Информационная поддержка образования;

- Экологическое просвещение населения;

- Формирование здорового образа жизни;

- Художественно-эстетическое образование;

- Эстетическое воспитание подрастающего поколения через систему обучения в музыкальных и художественных школах;

Результатами реализации основного мероприятия станут:

-увеличение количества культурно-массовых мероприятий и участников художественной самодеятельности;

-повышение качества и доступности услуг культурно-досуговых учреждений;

-расширение разнообразия услуг и форм культурно-досуговой деятельности.

3.3.2.2. Цели, задачи подпрограммы 3

Цель: Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Балахнинского муниципального района в его лучших традициях и достижениях, организации досуга населения.

Задача: Организация досуга населения путем организации массовых мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам.

3.3.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 3

Действие подпрограммы 3 предусмотрено на 2021-2025 годы. Подпрограмма 3 реализуется в один этап.

3.3.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3

В рамках реализации подпрограммы 3 будут проведены следующие мероприятия:

- Торжественные мероприятия к знаменательным и памятным датам России - 12;

- Мероприятия патриотического характера - 6.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 3 приведена в таблице 1 текстовой части Программы.

3.3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3.

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 3 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 3.

Индикаторы:

- Торжественные районные массовые мероприятия, посвященные знаменательным датам (от общего числа мероприятий) - 0,8 % ежегодно

Непосредственные результаты:

- Торжественные районные массовые мероприятия, посвященные знаменательным датам – 18ед.укрепление международного культурного сотрудничества;

рост качественных мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества;

повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на организацию и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества

3.3.2.6. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы 3 разработка нормативно-правовых актов не требуется.

3.3.2.7. Анализ рисков реализации подпрограммы 3

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 3 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы 3, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы 3 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением областного и районного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы 3. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы 3.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы 3 планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в областном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 3, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы 3, в том числе, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы 3, направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммы 3, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы 3, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 3.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 3;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы 3;

- регулярная публикация отчетов в СМИ о ходе реализации подпрограммы 3;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы 3;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы 3;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 3.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 3.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3.4. Подпрограмма 4

«Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры»

(далее - подпрограмма 4)

3.4.1. Паспорт подпрограммы 4

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 4

Управление культуры и молодежной политики администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы 4

МБУК «ЦКС», МБУК «ЦБС», МБУК «БМИХК», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДМШ №2», МБУДО «ДХШ №1», МБУДО «ДХШ №2»

Цель подпрограммы 4

Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации

Задача подпрограммы 4

Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования в сфере культуры, повышение доступности и качества библиотечных и музейных услуг

Этапы и сроки реализации подпрограммы 4

Подпрограмма 4 реализуется в течение 2021-2025 годов.

Подпрограмма 4 реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы 4 за счет средств районного бюджета (тыс.руб.)

Всего на реализацию подпрограммы «Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры» - 609155,6 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 113246,1 тыс. рублей;

2022 год – 119025,2 тыс.рублей;

2023 год – 125628,1 тыс. рублей;

2024 год – 125628,1 тыс. рублей;

2025 год –125628,1 тыс. рублей;

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

- Количество музейных экспозиций и выставок до 115 ед.

- Количество проведенных мероприятий учреждениями клубного типа 1154 ед.

- Количество человеко-часов в учреждениях дополнительного образования детей 536 297

- Количество посещений пользователями библиотеки 34%

Показатели непосредственных результатов:

Количество посещений пользователями музеев до 21000чел.

- Количество массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа до 2062 ед. ежегодно

- Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования до 1014 чел. ежегодно

- Количество посещений библиотек 227481 чел. ежегодно.

<*> Объемы финансирования Подпрограммы 4 за счет средств бюджета района могут ежегодно корректироваться в соответствии с финансовыми возможностями бюджета района на соответствующий финансовый год.

3.5. Подпрограмма 5

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

(далее - подпрограмма 5)

3.5.1. Паспорт подпрограммы 5

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 5

Управление культуры и молодежной политики администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы 5

МКУ «ЦБУК»

Цель подпрограммы 5

Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры, туризма, народных художественных промыслов и молодежной политики

Задача подпрограммы 5

Обеспечение доступности услуг в сфере культуры, туризма, музейного дела и молодежной политики.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 5

Подпрограмма 5 реализуется в течение 2021-2025 годов.

Подпрограмма 5 реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы 5 за счет средств районного бюджета (тыс.руб.)

Всего на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 41529,5 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 8501,8 тыс. рублей;

2022 год –8615,8тыс. рублей; -

2023 год – 8137,3 тыс. рублей;

2024 год – 8137,3 тыс. рублей;

2025 год – 8137,3 тыс. рублей;

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

- Обслуживание учреждений в области бухгалтерского и налогового учета до 9 шт.

- Количество консультаций по вопросам деятельности учреждений культуры до 260 ед. ежегодно

Показатели непосредственных результатов:

- Обслуживание учреждений в области бухгалтерского и налогового учета до 9 ед.

- Количество консультаций по вопросам деятельности учреждений культуры 260 ед.

Данная подпрограмма содержит расходы на создание условий для реализации Программы (содержание муниципальных бюджетных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры, туризма и музейного дела администрации Балахнинского муниципального района).

<*> Объемы финансирования Подпрограммы 5 за счет средств бюджета района могут ежегодно корректироваться в соответствии с финансовыми возможностями бюджета района на соответствующий финансовый год.

3.6. Подпрограмма 6

«Развитие туризма в Балахнинском районе»

(далее - подпрограмма 6)

3.6.1. Паспорт подпрограммы 6

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 6

Управление культуры, туризма и музейного дела администрации Балахнинского муниципального района

Соисполнители подпрограммы 6

МБУК «БМИХК»

Цель подпрограммы 6

Сохранение и развитие индустрии туризма, историко-культурного наследия

Задача подпрограммы 6

Обеспечение условий для развития внутреннего и въездного туризма.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 6

Подпрограмма 6 реализуется в течение 2021-2025 годов.

Подпрограмма 6 реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы 6 за счет средств районного бюджета (тыс.руб.)

Всего на реализацию подпрограммы «Развитие туризма в Балахнинском районе» - 155,1 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год –0,0 тыс. рублей; -

2023 год – 51,7тыс. рублей;

2024 год – 51,7 тыс. рублей;

2025 год – 51,7 тыс. рублей;

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

Увеличение количества экскурсантов в Балахнинском районе до 10 %

Показатели непосредственных результатов:

Количество экскурсантов в Балахнинском районе до 15230 чел.

<*> Объемы финансирования Подпрограммы 6 за счет средств бюджета района могут ежегодно корректироваться в соответствии с финансовыми возможностями бюджета района на соответствующий финансовый год.

3.6.2. Текстовая часть подпрограммы 6

3.6.2.1. Характеристика текущего состояния

Балахнинский муниципальный район (далее - район) расположен на правом берегу Волги в 35 км.от г. Нижнего Новгорода. Площадь района – 95840 га. На территории района находятся 47 населенных пунктов, из них – один город, пять поселков городского типа, пять поселков сельского типа и 36 деревень. На территории района расположены три государственных памятника природы. Озеро Боровское, площадью 49 га, находится в 9 км к юго-западу от поселка Лукино Балахнинского района.

Центр района – город Балахна (далее-город), основанный как поселение солеваров в конце XIV в. и как крепость и центр обширного уезда в 1536 г., относится к числу малых исторических городов России.

На территории г. Балахны расположено:

- 4 памятника федерального значения, один из них – Никольский храм – самая древняя церковь Нижегородской области (1552 г.);

- 16 памятников регионального значения, 19 ценных объектов исторической среды (гражданского строительства), ров бывшей балахнинской крепости (большинство памятников и построек требуют проведения реставрации и капитального ремонта).Вгородевозрождается мужской Покровский монастырь, основанный иеромонахом Пафнутием в начале XVI века.

Особое место в общественной жизни района занимают музеи, являясь одним из самых доступных и демократичных видов учреждений культуры, совмещая в себе многообразные функции: научного и просветительского центра, образовательного учреждения, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий. На начало 2017 года в районе действует 4 филиала МБУК «Балахнинский музейный историко-художественный комплекс» (Музеи «Усадьба А.А.Худякова», «Музей Кузьмы Минина», «Дом купца Плотникова», музей стекла «Черный лебедь» в д. Конево), численность сотрудников которых составляет 51 человек. Музейный фонд составляет около 19 тыс. единиц хранения. За время работы музея в его фондах собраны богатые коллекции, отражающие историю Балахнинского края. Среди них коллекции кружева, изразцы, самовары, археология, предметы декоративно-прикладного творчества, коллекция икон XV-XX веков. В Балахнинском районе уже образовалась устойчивая традиция организации праздников и фестивалей (праздник города, город мастеров, народные гуляния, фольклорные праздники, организация камерных музыкальных вечеров Нижегородского театра оперы и балета в Александровском зале музея Дом Плотникова, проведение абонементных спектаклей Нижегородского театра оперы и балета на концертных площадках города др.). Это необыкновенно важная и актуальная форма туристической деятельности, востребованная сейчас на всех туристских рынках мира.

За последние годы активизировалась экскурсионная и выставочная деятельность, значительно выросло число посетителей: с 13 тысяч человек в 2003 году до 26 тысяч в 2016.Благодаря реализации Программы прогнозируется рост количества туристов и экскурсантов, посетивших Балахнинский муниципальный район, до 30 тыс. человек к 2025 году. Увеличение туристско-экскурсионного потока позволит повысить объем платных услуг в сфере внутреннего и въездного туризма с 500 тыс. до 1 мил.руб.

Программа позволит внести позитивные изменения в улучшение качества жизни населения Балахнинского муниципального района: увеличение туристского потока, развитие инфраструктуры, появление новых рабочих мест, мультипликативный эффект развития экономики района, развитие сопутствующих услуг и предпринимательства.

3.6.2.2 Цели, задачи

Цель: Создание условий устойчивого развития индустрии туризма, историко-культурного наследия.

Задача: Создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма.

3.6.2.3. Этапы реализации муниципальной программы 6

Программа реализуется с 2021 по 2025 годы в один этап.

3.6.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 6

В рамках реализации подпрограммы 6 будут проведены следующие мероприятия:

- улучшится состояние объектов туристического показа (ремонтно-реставрационные работы);

- издание буклетов;

- реставрация икон.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 6 приведена в таблице 1 текстовой части Программы.

3.6.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации

Подпрограммы 6.

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 6 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 6.

Индикаторы:

- Увеличение количества экскурсантов в Балахнинском районе – 1,09

Непосредственные результаты:

- Прирост количества созданных рекламных изданий о тур потенциале Балахнинского района – 3,1

.3.6.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 6

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 6 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы 6, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы 6 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением областного и районного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы 6. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы 6.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы 6 планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в областном законодательстве в сфере туризма.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на сферу туризма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 6, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы туризма, необоснованный рост стоимости услуг в сферах туризма.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы 6, в том числе, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы 6, направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммы 6, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы 6, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 6.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 6;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы 6;

- регулярная публикация отчетов в СМИ о ходе реализации подпрограммы 6;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы 6;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы 6;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 6.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 6.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3.7. Подпрограмма 7

«Развитие молодежной политики в Балахнинском муниципальном районе»

(далее - подпрограмма 7)

3.7.1. Паспорт подпрограммы 7

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 7

Управление культуры и молодежной политики администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы 7

МБУК «ЦКС»

Цель подпрограммы 7

Вовлечение молодежи в социально активную деятельность, развитие творческого, профессионального и интеллектуального потенциала, поддержка молодежных инициатив, создание условий для формирования правовых, культурных и нравственных ценностей в молодежной среде.

Задача подпрограммы 7

Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития ее потенциала в интересах района.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 7

Подпрограмма 7 реализуется в течение 2021-2025 годов.

Подпрограмма 7 реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 7 за счет средств районного бюджета (тыс.руб.)

Всего на реализацию подпрограммы «Развитие молодежной политики в Балахнинском муниципальном районе» - 851,5 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 170,3 тыс. рублей;

2022 год –170,3 тыс. рублей; -

2023 год – 170,3 тыс. рублей;

2024 год – 170,3 тыс. рублей;

2025 год – 170,3 тыс. рублей;

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

- Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений до 45,05 %

Показатели непосредственных результатов:

- Доля молодых людей, участвующих в организации и проведении мероприятий и акций в Балахнинском районе до 53,05%

<*> Объемы финансирования Подпрограммы 7 за счет средств бюджета района могут ежегодно корректироваться в соответствии с финансовыми возможностями бюджета района на соответствующий финансовый год.

3.7.2. Текстовая часть подпрограммы 7

3.7.2.1. Характеристика текущего состояния

Сфера молодежной политики включает в себя работу по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодежи, формированию традиционных семейных ценностей в молодежной среде, содействию профориентации и вовлечению молодежи в здоровый образ жизни, формированию системы волонтерской деятельности, взаимодействию с общественными организациями и движениями, оказанию юридической и психологической помощи, поддержке одаренной и талантливой молодежи, содействию межкультурному и межконфессиональному диалогу, развитию межрегионального сотрудничества. Молодежь является стратегическим ресурсом развития любого общества. Успешное социально-экономическое развитие Балахнинского муниципального района во многом будет определяться тем, насколько молодежь знает и принимает цели и задачи развития территории, связывает с ней свои жизненные перспективы; обладает необходимыми физическими, интеллектуальными и нравственными качествами; имеет необходимые возможности для участия в общественно-политической и культурной жизни.

На данный момент стоит отметить положительную тенденцию роста социальной активности балахнинской молодежи, расширение возможностей для ее поддержки, увеличение добровольческих объединений.

За последние годы значительно расширились возможности в районе для самореализации творческой молодежи, активно растет популярность фестивалей, акций, слетов и занятий непрофессиональными видами спорта, в том числе экстремальными; расширяется взаимодействие работников отрасли и средств массовой информации.

Вместе с тем в настоящее время в молодежной среде существует целый комплекс проблем, который сдерживает ее развитие и приводит к снижению интеллектуального и экономического потенциала района:

- отток талантливой и инициативной молодежи в областной центр и центральные города России;

- ограниченность инфраструктуры муниципальных учреждений для молодежи, направлений их деятельности, адекватно отвечающих потребностям, интересам и проблемам молодежи, низкий уровень их оснащения и кадрового обеспечения;

- отсутствие сформированного мировоззрения, основанного на позитивных ценностях инноваций, патриотизма, нравственности, правосознания, а также востребованных развитых компетенций, позволяющих адаптироваться к изменению условий жизнедеятельности и преобразовывать мир к лучшему;

- снижение общего уровня здоровья молодого поколения, отсутствие сформированной культуры здорового образа жизни, сохранение на высоком уровне заболеваемости молодежи, потребления наркотиков и алкоголя, табакокурения, низкие репродуктивные установки.

В этой связи возникла реальная необходимость в применении инновационных подходов к решению проблем молодежи и совершенствованию системы мер, направленных на создание условий и возможностей для развития потенциала молодежи и последующего включения ее в процессы общественно-политического, социально-экономического и культурного развития района.

3.7.2.2 Цели, задачи

Цель: Созданиеусловий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития ее потенциала в интересах района.

Задача: Вовлечение молодежи в социально активную деятельность, развитие творческого, профессионального и интеллектуального потенциала, поддержка молодежных инициатив, создание условий для формирования культурных и нравственных ценностей в молодежной среде.

3.7.2.3. Этапы реализации муниципальной программы 7

Программа реализуется с 2021 по 2025 годы в один этап.

3.7.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 7

В рамках реализации подпрограммы 7 будут проведены следующие мероприятия:

Уроки мужества, районный конкурс «Зимняя фантазия», мероприятия ко Дню молодежи и др.

3.7.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 7.

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 7 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 7.

- Доля молодежи, участвующей в молодежных проектах, предлагаемых Управлением культуры и молодежной политики администрации Балахнинского муниципального района 45,05 %

- Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений 53,05%

Индикаторы:

- Непосредственные результаты:

- Доля молодых людей, участвующих в организации и проведении мероприятий и акций в Балахнинском районедо 45%

3.7.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 7

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 7 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы 7, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы 6 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением областного и районного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы 7. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы 7.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы 7 планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в областном законодательстве в сфере туризма.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на сферу туризма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 7, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы туризма, необоснованный рост стоимости услуг в сферах молодёжной политики.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы 7, в том числе, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы 7, направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммы 7, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы 7, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 7.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 7;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы 7;

- регулярная публикация отчетов в СМИ о ходе реализации подпрограммы 7;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы7;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы 7;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 7.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 7.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3.8. Подпрограмма 8

«Создание условий для развития местного народного художественного творчества»

(далее - подпрограмма 8)

3.8.1. Паспорт подпрограммы 8

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 8

Управление культуры и молодежной политики администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы 8

МБУК «БМИХК»

Цель подпрограммы 8

Сохранение и популяризация местного традиционного народного художественного творчества.

Задача подпрограммы 8

Обеспечение права каждого жителя на свободу выбора всех видов творчества и развитие творческих способностей населения.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 8

Подпрограмма 8 реализуется в течение 2021-2025 годов.

Подпрограмма 8 реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 8за счет средств районного бюджета (тыс.руб.)

Всего на реализацию подпрограммы «Создание условий для развития местного народного художественного творчества » - 0,0тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год –0,0 тыс. рублей; -

2023 год – 0,0тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Участие в конкурсах и фестивалях по НХТ – 5 (ежегодно)

Проведение фестивалей и конкурсов по НХТ – 4 (ежегодно)

<*> Финансирование Подпрограммы 8 будет осуществляться за счет внебюджетных средств соисполнителя. Кроме того, к реализации Подпрограммы могут привлекаться другие источники финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, районный бюджет).

3.9. Подпрограмма 9

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений культуры»

(далее - подпрограмма 9)

3.9.1. Паспорт подпрограммы 9

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 9

Управление культуры и молодежной политики администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области

Основание для разработки подпрограммы 9

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Приказ министерства энергетики РФ № 398 от 14 июня 2014 года « Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования»

Соисполнители подпрограммы 9

МБУК «ЦКС», МБУК «ЦБС», МБУК «БМИХК», МБУДО «ДХШ №1», МБУДО «ДХШ №2», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДМШ №2»

Полное наименование разработчиков подпрограммы 9

Управление культуры и молодежной политики администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области

Цели подпрограммы 9

Повышение энергетической эффективности материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования

Задачи подпрограммы 9

Выполнение организационных, технических и технологических мероприятий, направленных на повышение энергитической эффективности муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования

Целевые показатели подпрограммы 9

Удельный расход потребления ТЭР в муниципальных бюджетных учреждениях культуры и дополнительного образования

Сроки реализацииподпрограммы 9

2021 - 2025 годы

Источники и объемы финансового обеспечения реализации подпрограммы 9

Средства от приносящей доход деятельности (внебюджет)

Планируемые результаты реализации подпрограммы 9

Снижение показателей потребления ТЭР в муниципальных бюджетных учреждениях культуры и дополнительного образования

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Наименование показателя программы

Единица
измерения

Фактическое значение целевых показателей за 2018 год

Плановые значения целевых показателей программы

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 кв.м. общей площади)

кВт.ч /м2

145,0

130,2

129,5

118,5

111,5

106,5

Факт потребления эл. энергии в 2018 году, КВт

346322,0

344105,0

341745,8

42 325,8

41 825,8

41 325,8

Общая площадь объектов учреждения, кв.м.

20228,9

20526,2

20526,2

20526,2

20526,2

20526,2

2

Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 кв.м. общей площади)

Гкал /м2

0,32

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

Факт потребления тепловой энергии в 2018 году, Гкал

3049,5

3047,9

3017,9

779,3

773,6

767,9

Общая площадь объектов учреждения, кв.м.

20228,9

20543,2

20543,2

20543,2

20543,2

20543,2

3

Удельный расход холодной воды на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 работника)

куб. м. / 1 чел

51,1

49,1

48,6

48,5

48,5

48,5

Факт потребления ХВС в 2018 году, куб.м.

2572,2

2568,2

2514,2

2508,0

2502,0

249,6

Количество работников, чел

400,0

431,0

431,0

431,0

431,0

431,0

4

Удельный расход горячей воды на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 работника)

куб. м. / 1 чел

9,9

7,9

7,5

7,5

7,5

7,5

Факт потребления ГВС в 2018 году, куб.м.

756,0

756,0

752,0

752,0

752,0

752,0

Количество работников, чел

400,0

431,0

431,0

431,0

431,0

431,0

5

Удельный расход природного газа на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 работника)

куб. м. / 1 чел

452,8

446,9

446,9

446,9

446,9

446,9

Факт потребления природного газа в 2018 году, куб.м.

25929,3

25930,1

25930,1

25930,1

25930,1

25930,1

Количество работников, чел

400,0

431,0

431,0

431,0

431,0

431,0

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№
п/п

Наименование мероприятия программы

2021 год

2022год

2023 год

Финансовое обеспечение реализации мероприятий

Экономия топливно-энергетических ресурсов

Финансовое обеспечение реализации мероприятий

Экономия топливно-энергетических ресурсов

Финансовое обеспечение реализации мероприятий

Экономия топливно-энергетических ресурсов

в натуральном выражении

в стоимостном выражении, тыс. руб

в натуральном выражении

в стоимостном выражении

в натуральном выражении

в стоимостном выражении

источник

объем, тыс. руб.

кол-во

ед. изм

источник

объем, тыс. руб.

кол-во

ед. изм

источник

объем, тыс. руб.

кол-во

ед. изм

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

МБУК «Централизованная клубная система»

Экономия электроэнергии

1

Замена ламп на более энергоэффективные

средства от приносящей доход деятельности

28

370

кВт*ч

2,90

средства от приносящей доход деятельности

29

380

кВт*ч

2,98

средства от приносящей доход деятельности

30

390

кВт*ч

3,06

2

Замена светильноковна более энергоэффективные

средства от приносящей доход деятельности

24

540

кВт*ч

4,24

средства от приносящей доход деятельности

24

540

кВт*ч

4,24

средства от приносящей доход деятельности

24

540

кВт*ч

4,24

Итого по мероприятиям

52

910

х

7,14

53

920

х

7,22

54

930

х

7,30

Экономия теплоэнергии

3

Ремонт системы отопления

средства от приносящей доход деятельности

15

3

Гкал

7,43

средства от приносящей доход деятельности

15

3

Гкал

7,43

средства от приносящей доход деятельности

15

3

Гкал

7,43

4

Устоновкатермостатическихклапонов на радиаторы отопления

средства от приносящей доход деятельности

10

3

Гкал

7 432,98

Гкал

0,00

Гкал

0,00

5

Замена окон в кабинетах (с деревынных на пластиковые

средства от приносящей доход деятельности

Гкал

0,00

30

3

Гкал

7 432,98

0,00

6

Замена дверей

средства от приносящей доход деятельности

Гкал

0,00

Гкал

0,00

0,00

Итого по мероприятиям

25

х

7 440,41

45

6

х

7 440,41

15

3

х

7,43

Экономия холодной воды

7

Замена сантехнического оборудования на более энергоэффективное

средства от приносящей доход деятельности

куб.м.

0,00

средства от приносящей доход деятельности

20

50

куб.м

1,47

куб.м.

0,00

8

Замена ветнельных кранов на шаровые

средства от приносящей доход деятельности

куб.м.

0,00

куб.м

0,00

средства от приносящей доход деятельности

10,00

50,00

куб.м.

1 474,00

Итого по мероприятиям

0

0

х

0,00

20

50

х

1,47

10

50

х

1 474,00

Экономия горячей воды

8

Замена водопроводных труб

Средства от приносящей доход деятельности

куб.м.

0,00

куб.м

0,00

куб.м.

0,00

9

Замена вентельных кранов на шаровые

Средства от приносящей доход деятельности

куб.м.

0

куб.м

0

средства от приносящей доход деятельности

10

50

куб.м.

9500

Итого по мероприятиям

0

0

х

0

0

0

х

0

10

50

х

9500

Всего по мероприятиям МБУК «ЦКС»

77

х

х

7 447,56

х

118

х

х

7 447,56

х

89

х

х

7 447,56

МБУК «Дом культуры «Волга»

Экономия электроэнергии

10

Замена ламп на более энергоэффективные

Средства от приносящей доход деятельности

4,4

0,2

кВт*ч

0,00

кВт*ч

0,00

Средства от приносящей доход деятельности

4,4

0,2

кВт*ч

0,00

11

Замена светильников системы внутреннего освещения

Средства от приносящей доход деятельности

7,2

0,3

кВт*ч

0,00

Средства от приносящей доход деятельности

7,2

0,3

кВт*ч

0,00

Средства от приносящей доход деятельности

7,2

0,3

кВт*ч

0,00

Итого по мероприятиям11,6 11,6 11,6

Экономия теплоэнергии

12

Установка теплоотражающих панелей за радиаторами отопления

Средства от приносящей доход деятельности

10,4

5,67

Гкал

14,05

Средства от приносящей доход деятельности

10,4

5,67

Гкал

14,05

Средства от приносящей доход деятельности

10,4

5,67

Гкал

14,05

Всего по мероприятиям МБУК «ДК «Волга»

22

х

х

14,05

х

17,6

х

х

14,05

х

22

х

х

14,05

МБУК «Централизованная библиотечная система»

             

Экономия электроэнергии

13

Замена светильников и ламп внутреннего освещения на более энергоэффективные

Средства от приносящей

доход

деятельности

8

500

кВт*ч

3,93

Средства от приносящей

доход

деятельности

8

500

кВт*ч

3,93

Средства от приносящей

доход

деятельности

8

500

кВт*ч

3,93

Итого по мероприям

8

500

х

3,93

8

500

х

3,93

8

500

х

3,93

Экономия холодной воды

14

Установка водосберегающей санитарно-технической арматуры ХВС

Средства от приносящей

доход

деятельности

7

10

куб.м.

0,29

Средства от приносящей

доход

деятельности

7,2

10

куб.м

0,29

Средства от приносящей

доход

деятельности

8,40

10,00

куб.м.

0,29

Итого по мероприятиям 7,0

Всего по мероприятиям МБУК «ЦБС»

15

х

х

4,22

х

15,2

х

х

4,22

х

16,4

х

х

4,22

МБУК «Балахнинский музейный историко-художественный комплекс»

Экономия электроэнергии

15

Замена светильников и ламп внутреннего освещения на более энергоэффективные

средства от приносящей доход деятельности

кВт*ч

0,00

средства от приносящей доход деятельности

10

20

кВт*ч

0,16

средства от приносящей доход деятельности

кВт*ч

0,00

Итого по мероприятиям

0

0

х

0,00

10

20

х

0,16

0

0

х

0,00

Всего по мероприятиям МБУК «БМИХК»

0

х

х

0,00

х

10

х

х

0,16

х

0

х

х

0,00

МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1»

16

Замена светильников и ламп внутреннего освещения на более энергоэффективные

средства от приносящей доход деятельности

5

30

кВт*ч

0,24

средства от приносящей доход деятельности

5

30

кВт*ч

0,24

средства от приносящей доход деятельности

5

30

кВт*ч

0,24

Итого по мероприятиям

5

30

х

0,24

5

30

х

0,24

5

30

х

0,24

Экономия теплоэнергии

17

Замена окон в классах (с деревянных на пластиковые)

Средства от приносящей доход деятельности т

50

1

Гкал

2 477,66

средства от приносящей доход деятельности

50

1

Гкал

2 477,66

средства от приносящей доход деятельности

50

1

Гкал

2 477,66

Итого по мероприятиям 50,0 50,0 50,0

Всего по мероприятиям МБУДО

«ДМШ №1»

55

х

х

2 477,90

х

55

х

х

2477,90

х

55

х

х

2477,90

МБУ ДО «Детская музыкальная школа №2»

Экономия электроэнергии

18

Замена светильников и ламп внутреннего освещения на более энергоэффективные

Средства от приносящей доход деятельности

13,5

100

кВт*ч

0,79

Средства от приносящей доход деятельности

13,5

100

кВт*ч

0,79

Средства от приносящей доход деятельности

13,5

100

кВт*ч

0,79

19

Замена ламп на более энергоэффективные

Средства от приносящей доход деятельности

1,8

100

кВт*ч

0,79

Средства от приносящей доход деятельности

1,8

100

кВт*ч

0,79

Средства от приносящей доход деятельности

1,8

100

кВт*ч

0,79

Всего по мероприятиям

15,3

х

х

1,57

х

15,3

х

х

1,57

х

15,3

х

х

1,57

МБУ ДО «Детская художественная школа №1»

Экономия электроэнергии

20

Замена светильников на светодиодные

Средства от приносящей доход деятельности

25,5

20

кВт*ч

0,16

Средства от приносящей доход деятельности

25,5

20

кВт*ч

0,16

Средства от приносящей доход деятельности

14,5

11

кВт*ч

0,09

Итого по мероприятиям

25,5

20

х

0,16

25,5

20

х

0,16

14,5

11

х

0,09

Экономия теплоэнергии

21

замена радиаторов на более эффективные (биметаллические) школа

Средства от приносящей доход деятельности

Гкал

0,00

Средства от приносящей доход деятельности

18

3

Гкал

7,43

Средства от приносящей доход деятельности

18

3

Гкал

7,43

22

замена системы отопления (ф-л Гидроторф), установка радиаторов

Средства от приносящей доход деятельности

70

1

Гкал

2 477,66

Средства от приносящей доход деятельности

Гкал

0,00

Средства от приносящей доход деятельности

Гкал

0,00

Итого по мероприятиям

70

х

2 477,66

18

3

х

7,43

18

3

х

7,43

Всего по мероприятиям МБУ ДО «ДХШ №1»

95,5

х

х

2 477,82

х

43,5

х

х

7,59

х

32,5

х

х

7,52

МБУ ДО «Детская художественная школа №2»

Экономия электроэнергии

23

Замена светильников и ламп внутреннего освещения на более энергоэффективные

Средства от приносящей доход деятельност

13,5

40

кВт*ч

0,31

Средства от приносящей доход деятельности

13,5

40

кВт*ч

0,31

Средства от приносящей доход деятельности

13,5

40

кВт*ч

0,31

24

Всего по мероприятиям МБУК

«ДХШ №2»

13,5

х

х

0,31

х

13,5

х

х

0,31

х

13,5

х

х

0,31

МБУК «ЦКС»

2024 год

2025 год

Финансовое обеспечение реализации мероприятий

Экономия топливно-энергетических ресурсов

Финансовое обеспечение реализации мероприятий

Экономия топливно-энергетических ресурсов

в натуральном выражении

в стоимостном выражении

в натуральном выражении

в стоимостном выражении

источник

объем, тыс. руб.

кол-во

ед. изм

источник

объем, тыс. руб.

кол-во

ед. изм

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

25

средства от приносящей доход деятельности

31

400

кВт*ч

3,14

средства от приносящей доход деятельности

32

410

кВт*ч

3,22

26

средства от приносящей доход деятельности

23

530

кВт*ч

4,16

средства от приносящей доход деятельности

23

530

кВт*ч

4,16

54

930

х

7,30

55

940

х

27

средства от приносящей доход деятельности

30

3

Гкал

7 432,98

Гкал

0,00

28

Гкал

0,00

средства от приносящей доход деятельности

50

3

Гкал

7 432,98

30

3

х

7 432,98

50

3

х

0

0

х

0

0

0

х

0

29

средства от приносящей доход деятельности

10

50

куб.м.

9,50

средства от приносящей доход деятельности

10

50

куб.м.

9,50

10

50

х

9,5

10

50

х

х

х

94

х

х

7432,98

х

115

х

х

МБУК «ДК «Волга»

2024 год

2025 год

Финансовое обеспечение реализации мероприятий

Экономия топливно-энергетических ресурсов

Финансовое обеспечение реализации мероприятий

Экономия топливно-энергетических ресурсов

в натуральном выражении

в стоимостном выражении

в натуральном выражении

в стоимостном выражении

30

источник

объем, тыс. руб.

кол-во

ед. изм

источник

объем, тыс. руб.

кол-во

ед. изм

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

31

Средства от приносящей доход деятельности

7,2

0,3

кВт*ч

0,00

Средства от приносящей доход деятельности

7,2

0,3

кВт*ч

0,00

7,2

0,3

х

0,00

7,2

0,3

х

0,00

32

Средства от приносящей доход деятельности

10,4

5,67

Гкал

14,05

Средства от приносящей доход деятельности

10,4

5,67

Гкал

14,05

10,4

5,67

х

14,05

10,4

5,67

х

14,05

х

х

17,6

х

х

14,05

х

17,6

х

х

МБУДО «ДМШ №2»

2024 год

2025 год

Финансовое обеспечение реализации мероприятий

Экономия топливно-энергетических ресурсов

Финансовое обеспечение реализации мероприятий

Экономия топливно-энергетических ресурсов

в натуральном выражении

в стоимостном выражении, тыс. руб

в натуральном выражении

в стоимостном выражении, тыс. руб

источник

объем, тыс. руб.

кол-во

ед. изм

источник

объем, тыс. руб.

кол-во

ед. изм

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Средства от приносящей доход деятельности

13,5

100

кВт*ч

0,79

Средства от приносящей доход деятельности

13,5

100

кВт*ч

0,79

Средства от приносящей доход деятельности

1,8

100

кВт*ч

0,79

Средства от приносящей доход деятельности

1,8

100

кВт*ч

0,79

15,3

200

х

1,57

15,3

200

х

1,57

х

15,3

200

х

1,57

15,3

200

х

1,57

МБУДО «ДХШ №1»

2024 год

2025 год

Финансовое обеспечение реализации мероприятий

Экономия топливно-энергетических ресурсов

Финансовое обеспечение реализации мероприятий

Экономия топливно-энергетических ресурсов

в натуральном выражении

в стоимостном выражении, тыс. руб

в натуральном выражении

в стоимостном выражении, тыс. руб

источник

объем, тыс. руб.

кол-во

ед. изм

источник

объем, тыс. руб.

кол-во

ед. изм

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Средства от приносящей доход деятельности

18

3

Гкал

7,43

Гкал

0,00

18

3

х

7,43

0

0

х

18

х

18

3

х

7,43

0

0

х

18

МБУДО «ДХШ №2»

2024 год

2025 год

Финансовое обеспечение реализации мероприятий

Экономия топливно-энергетических ресурсов

Финансовое обеспечение реализации мероприятий

Экономия топливно-энергетических ресурсов

в натуральном выражении

в стоимостном выражении

в натуральном выражении

в стоимостном выражении

источник

объем, тыс. руб.

кол-во

ед. изм

источник

объем, тыс. руб.

кол-во

ед. изм

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Средства от приносящей доход деятельности

13,5

40

кВт*ч

0,31

Средства от приносящей доход деятельности

13,5

40

кВт*ч

0,31

13,5

40

х

0,31

13,5

40

х

0,31

х

13,5

40

х

0,31

13,5

40

х

0,31

Непосредственные результаты выполнения программных мероприятий

№ п.п.

Наименование мероприятия

Непосредственный результат выполнения, всего

ед измерения (шт, метры, ед. и т.д. )

в том числе 2021

в том числе 2022

в том числе 2023

в том числе 2024

в том числе 2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

МБУК «ЦКС»

1

Замена ламп на более энергоэффективные

165

шт

31

32

33

34

35

2

Замена светильноковна более энергоэффективные

133

шт.

27

27

27

26

26

3

Ремонт системы отопления

45

м

15

15

15

4

Устоновкатермостатическихклапонов на радиаторы отопления

6

шт

6

5

Замена окон в кабинетах (с деревынных на пластиковые

4

шт

2

2

6

Замена древей

2

шт

2

7

Замена сантехнического оборудования на более энергоэффективное

2

шт

2

8

Замена ветнельных кранов на шаровые

2

шт

2

9

Замена вентельных кранов на шаровые

14

м

7

7

МБУК «ДК «Волга»

10

Замена ламп на более энергоэффективные

80

шт

40

40

11

Замена светильников системы внутреннего освещения

30

шт.

6

6

6

6

6

12

Установка теплоотражающих панелей за радиаторами отопления

380

м/пг

76

76

76

76

76

МБУК «ЦБС»

13

Замена светильников и ламп внутреннего освещения на более энергоэффективные

114

шт

38

38

38

14

Установка водосберегающей санитарно-технической арматуры ХВС

18

шт

2

2

2

3

3

МБУК «БМИХК»

15

Замена светильников и ламп внутреннего освещения на более энергоэффективные

20шт ламп

20 шт

20шт

МБУДО «ДМШ №1»

16

Замена светильников и ламп внутреннего освещения на более энергоэффективные

150

шт

30

30

30

30

30

17

Замена окон в классах (с деревянных на пластиковые)

5

шт

1

1

1

1

1

МБУ ДО «ДМШ №2»

шт

1

1

1

1

1

18

Замена светильников и ламп внутреннего освещения на более энергоэффективные

45

шт

9

9

9

9

9

19

Замена ламп на более энергоэффективные

60

шт.

12

12

12

12

12

МБУДО «ДХШ №1»

20

Замена светильников на светодиодные

51

шт

20

20

11

21

замена радиаторов на более эффективные (биметаллические) школа

9

шт

3

3

3

22

замена системы отопления (ф-л Гидроторф), установка радиаторов

1

шт

1

МБУДО «ДХШ №2»

23

Замена светильников и ламп внутреннего освещения на более энергоэффективные

45

шт

9

9

9

9

9

Распределение средств бюджета района на подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» по подпрограммам.

Статус

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы муниципальной программы

Код бюджетной

классификации

Расходы (тыс. руб.),

годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная

программа (всего)

«Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2021 – 2025 г.г.»

X

X

X

X

140358,7

129657,5

134954,5

134954,5

134954,5

Подпрограмма 5 (всего)

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

8501,8

8615,8

8137,3

8137,3

8137,3

Основное мероприятие 5.1.

Содержание аппарата управления

3594,7

3594,7

2737.5

2737.5

2737.5

Основное мероприятие 5.2

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры

4907,1

5021,1

5399.8

5399.8

5399.8

Код бюджетной классификации будет присвоен при внесении мероприятий в Решение Земского собрания БМР «О бюджете Балахнинского муниципального района»

4. Оценка планируемой эффективности Программы.

Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для обеспечения оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий муниципальной программы. Результаты оценки эффективности используются для подготовки предложений по внесению в установленном порядке изменений в муниципальную программу.

Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов основана на данных государственного статистического наблюдения, ведомственной отчетности.

При условии полного финансирования Программы:

1.Будут созданы благоприятные условия для профессиональной и творческой самореализации жителей, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня. Это является необходимым условием достижения главной стратегической цели - повышения уровня благосостояния и качества жизни населения Балахнинского муниципального района;

2.Увеличение количества культурно-массовых мероприятий (около 1200 ед. ежегодно) и участников художественной самодеятельности повысят конкурентоспособность творческого продукта, создаваемого на территории района;

3. Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий позволит повысить уровень самосознания и духовно-нравственный потенциал населения района (около 20 ед. ежегодно);

4. Укрепления материально – технической базы учреждений культуры на 33,3 % позволит улучшить качество предоставляемых услуг населению;

5.Проведение фестивалей, мастер-классов, поддержка выставочной деятельности будет способствовать популяризации и развитию традиционного народного художественного творчества в районе;

6. Увеличится туристско-экскурсионный поток в Балахнинский район к 2025 году свыше 15 тыс. человек в год;

7. Повышения уровня противопожарной защиты объектов культуры до 83,3 %;

8. Улучшится комплектование книжных фондов муниципальных библиотек в количественном и качественном эквивалентах увеличит посещение библиотек до 34%;

9. Увеличение доли молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений и проведении молодежных просветительских, общественно-полезных мероприятий.

10. Программа позволит внести позитивные изменения в улучшение качества жизни населения Балахнинского муниципального района

Механизм взаимодействия муниципального заказчика-координатора муниципальной программы и соисполнителей муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляется муниципальным заказчиком-координатором совместно с соисполнителями в соответствии с их компетенцией.

Соисполнители муниципальной программы ежегодно, а также при необходимости направляют муниципальному заказчику-координатору муниципальной программы информацию для проведения актуализации сведений муниципальной программы.

Муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы ежегодно, а также при необходимости и по мере поступления информации для актуализации сведений муниципальной программы от соисполнителей муниципальной программы, проводит работу по внесению изменений в муниципальную программу.

Муниципальный заказчик-координатор осуществляет мониторинг за реализацией муниципальной программы. Мониторинг реализации муниципальной программы представляет собой периодическое наблюдение за ходом реализации муниципальной программы с помощью сбора информации по определенной системе показателей.

В рамках реализации муниципальной программы и проведения мониторинга за реализацией муниципальной программы, соисполнители муниципальной программы представляют муниципальному заказчику-координатору:

- информацию о расходах за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы – в части мероприятий, соисполнителями по которым являются (далее – информация);

- отчет по исполнению муниципальной программы – в части мероприятий, соисполнителями по которым являются (далее – отчет).

Информация и отчет предоставляются муниципальному заказчику-координатору по формам и в сроки, установленные Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Балахнинского муниципального района Нижегородской области, муниципального образования «город Балахна» Балахнинского муниципального района Нижегородской области, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утв. постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 05.06.2018 №1146.

Список сокращений

УК и МП

Управление культуры, молодежной политики администрации Балахнинского муниципального района

ФУ

Финансовое управление администрации Балахнинского муниципального района

МБУК «ЦБС»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»

МБУК «БМИХК»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Балахнинский музейный историко-художественный комплекс»

МБУК «ЦКС»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система»

МБУ ДО «ДХШ»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа»

МБУ ДО «ДМШ»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа»

ТК РФ

Трудовой Кодекс Российской Федерации

ЗС

Земское собрание Балахнинского муниципального района

НХТ

Народное художественное творчество

БМР

Балахнинский муниципальный район

_______________________________________