О ДОКЛАДАХ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА



Утратило силу постановлением Администрации Новгородской области от 10.09.2012 № 535

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2007 № 86

Великий Новгород

О ДОКЛАДАХ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

{Изменение:

постановление Администрации Новгородской области от 14 ноября 2008 года № 414; НГР:ru53000200800486}

В целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, достижения соответствия количества и качества оказываемых за счет областного бюджета услуг населению затрачиваемым финансовым ресурсам и в соответствии с Концепцией реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации, одобренной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года № 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета (далее Положение).

2. Главным распорядителям средств областного бюджета осуществлять разработку докладов о результатах и основных направлениях деятельности в соответствии с Положением.

3. Создать рабочую группу по реализации Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в прилагаемом составе.

4. Рабочей группе по реализации указанной Концепции координировать работу по составлению докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета в соответствии с Положением.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации области Воронцова Б.В.

{В ред. постановления Администрации Новгородской области от 14 ноября 2008 года № 414; НГР:ru53000200800486}

6. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости».

Губернатор области М.М. Прусак

Утверждено

постановлением Администрации

области от 09.04.2007 № 86

ПОЛОЖЕНИЕ

о докладах о результатах и основных направлениях деятельности

главных распорядителей средств областного бюджета

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает основные принципы и правила подготовки, представления, оценки и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета (далее доклад) в соответствии со стратегическими целями области.

1.2. Подготовка и представление докладов осуществляются в целях повышения эффективности бюджетного процесса путем расширения применения методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа эффективности использования бюджетных средств.

1.3. Задачей подготовки докладов является обеспечение Администрации области информацией, необходимой для формирования перспективного финансового плана в разрезе главных распорядителей бюджетных средств и проекта областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год. При выполнении указанной задачи следует исходить из принципа наиболее эффективного использования средств областного бюджета для достижения планируемых результатов проведения государственной политики в области в целом и в сферах деятельности соответствующих главных распорядителей бюджетных средств (далее ГРБС).

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении:

доклад ГРБС - документ о стратегических целях и тактических задачах ГРБС на среднесрочную перспективу, устанавливающий целевые ориентиры деятельности ГРБС во взаимосвязи с планируемыми объемами финансирования;

стратегическая цель - краткое описание ожидаемого конечного общественно значимого результата реализации одной или нескольких основных функций государства в сфере деятельности ГРБС;

тактическая задача - краткое описание ожидаемых конечных количественно измеримых общественно значимых результатов деятельности ГРБС по конкретным направлениям достижения одной из целей;

бюджетная целевая программа (далее БЦП) - увязанный по ресурсам и срокам комплекс мероприятий, направленный на достижение стратегических целей и решение тактических задач администратора БЦП и позволяющий улучшить состояние дел в отнесенной к компетенции администратора БЦП сфере деятельности, утверждаемый Администрацией области;

областная целевая программа (далее ОЦП) - увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам комплекс мероприятий, обеспечивающий эффективное решение отдельных проблем области, требующих межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти области;

результативность бюджетных расходов - соотношение между результатами деятельности и расходами, необходимыми для их достижения, а также степень достижения планируемых результатов деятельности;

индикатор оценки деятельности - показатель, характеризующий степень достижения цели программы;

иные понятия и термины используются в соответствии со значениями, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами области.

1.5. Доклад составляется ГРБС ежегодно на среднесрочную перспективу в целях обеспечения стратегического и тактического планирования деятельности ГРБС в соответствии со стратегическими приоритетами развития области на основе принципов бюджетирования, ориентированного на результат.

2. Структура доклада

2.1. Доклад включает следующие разделы:

раздел 1 - стратегические цели, тактические задачи деятельности ГРБС и показатели их достижения;

раздел II - БЦП, ОЦП и распределение расходов на их реализацию;

раздел III - полномочия Российской Федерации, переданные области;

раздел IV - результативность бюджетных расходов;

раздел V - план мер организационного характера, обеспечивающий достижение запланированных стратегических целей и тактических задач

2.2. Работа с докладами осуществляется путем ежегодной реализации следующих последовательных стадий:

составление ГРБС раздела 1 доклада;

рассмотрение и согласование раздела 1 доклада; составление ГРБС разделов II - V доклада;

рассмотрение и одобрение доклада в целом;

утверждение доклада ГРБС;

выполнение показателей, предусмотренных в докладе;

мониторинг достижения запланированных в докладе показателей деятельности ГРБС;

мониторинг состояния показателей, характеризующих место области в социально-экономическом развитии Российской Федерации.

3. Составление доклада ГРБС

3.1. Началу работ по составлению ГРБС раздела 1 доклада предшествуют:

выбор Администрацией области стратегических целей развития области на среднесрочную перспективу;

осуществление мониторинга достижения запланированных в докладе за предыдущий период показателей деятельности ГРБС.

3.2. В разделе I доклада формулируются стратегические цели ГРБС, а также тактические задачи, обеспечивающие достижение соответствующих целей. Для каждой цели и задачи приводятся значения основных показателей деятельности ГРБС, характеризующих достижение (реализацию) этой цели и задачи в отчетном и плановом периодах, а также целевые значения.

3.3. Составление ГРБС раздела I доклада осуществляется в соответствии с характеристикой стратегических целей, фактических задач и показателей их достижения по форме согласно приложению 1 к Положению с приложением пояснительной записки относительно роли деятельности ГРБС в достижении стратегических целей развития области.

Подготовка раздела I доклада осуществляется в соответствии с:

Концепцией социально-экономического развития области;

выбранными Администрацией области стратегическими целями развития области на среднесрочную перспективу;

полномочиями ГРБС.

При разработке доклада учитываются действующие хотя бы в одном из трех предстоящих лет БЦП и ОЦП.

3.4. При составлении доклада ГРБС обязан обеспечить преемственность формулировок стратегических целей, тактических задач и показателей деятельности из докладов, разработанных и утвержденных ранее в соответствии с настоящим Положением.

Отклонение в разрабатываемых докладах по сравнению с составленными в предыдущие годы докладами (в виде изменения состава целей, задач, показателей и их значений) допускается в случаях:

изменения стратегических целей развития области на планируемый период;

выявления необходимости изменения указанных параметров по результатам мониторинга достижения запланированных в докладе показателей деятельности ГРБС в соответствии с пунктами 4.1, 4.2 Положения.

3.5. В срок, установленный распоряжением Администрации области, подготовленный ГРБС раздел I доклада представляется рабочей группе по реализации Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации (далее рабочая группа) для рассмотрения в соответствии с критериями оценки докладов согласно приложению 2 к Положению.

3.6. По результатам рассмотрения раздела I доклада ГРБС рабочей группой в течение 10 дней выносится одно из следующих решений:

о возможности сохранения подготовленного ГРБС раздела I доклада без изменений и при необходимости - базирования на нем разработки проектов БЦП и ОЦП;

о необходимости доработки подготовленного ГРБС раздела I доклада (с конкретизацией направлений доработки).

3.7. Началу работ по составлению ГРБС раздела II доклада предшествуют:

разработка в соответствии с методическими рекомендациями БЦП ГРБС, являющимся администратором БЦП (в случае отсутствия утвержденной БЦП, действующей в очередном финансовом году);

разработка в соответствии с методическими рекомендациями ОЦП (в случае выявления в установленном порядке необходимости решения проблемы в соответствующей сфере в рамках реализации ОЦП).

3.8. В разделе II доклада приводится обоснование действующих и (или) планируемых БЦП, направленных на достижение целей и задач ГРБС.

Подготовка ГРБС раздела II доклада осуществляется в соответствии с характеристикой БЦП и ОЦП по форме согласно приложению 3 к Положению на основании:

утвержденной БЦП, действующей в очередном финансовом году, либо согласованного с комитетом финансов Новгородской области и экономическим комитетом Новгородской области проекта БЦП, подлежащей финансированию за счет средств областного бюджета;

утвержденных ОЦП, действующих в очередном финансовом году.

{В ред. постановления Администрации Новгородской области от 14 ноября 2008 года № 414; НГР:ru53000200800486}

3.9. В случае установления в ходе подготовки БЦП и (или) ОЦП невозможности достижения стратегических целей, тактических задач, применения формулировок показателей и (или) недостижимости значений показателей, закрепленных в согласованном разделе I доклада, ГРБС формулирует альтернативную версию раздела I доклада с обоснованием ее изменений по сравнению с согласованной версией.

3.10. Раздел I доклада составляется с целью учета в ходе стратегического планирования деятельности ГРБС необходимости выполнения им передаваемых области в очередном и последующих финансовых годах полномочий Российской Федерации.

Раздел III доклада готовится ГРБС исходя из Концепции и методики формирования межбюджетных отношений Российской Федерации и субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год и на среднесрочную перспективу, а также иных материалов, содержащих информацию о передаче области в очередном и последующих финансовых годах полномочий Российской Федерации и закреплении обязанностей по выполнению переданных полномочий за соответствующим ГРБС.

Раздел III доклада составляется в произвольной форме. Однако, в случае наличия у ГРБС информации об ожидаемых объемах субвенций из федерального бюджета для реализации передаваемых полномочий, а также в случае установления Правительством Российской Федерации целевых прогнозных показателей и критериев оценки эффективности деятельности органов государственной власти области по осуществлению переданных Российской Федерации полномочий, в разделе III доклада должна быть представлена информация об указанных объемах субвенций, показателях и критериях.

3.11. Раздел IV доклада составляется для оценки результативности бюджетных расходов ГРБС.

Подготовка ГРБС раздела I доклада осуществляется с учетом состояния показателей, характеризующих место области в социально экономическом развитии Российской Федерации, по форме согласно приложению 4 к Положению. В тексте доклада по каждому из показателей приводятся пояснения:

текущего состояния в сравнении с показателями по Северо-Западному федеральному округу и по Российской Федерации в целом;

основных причин сложившейся ситуации;

возможностей и конкретных механизмов влияния ГРБС на состояние показателей (в том числе в рамках осуществления межбюджетных отношений с органами местного самоуправления);

перечня мер, которые будут осуществлены в рамках реализации указанных в приложении 3 к Положению БЦП и ОЦП и могут повлиять на состояние показателя в очередном году и среднесрочной перспективе.

Дается анализ и обоснование взаимосвязи объема (структуры) расходов и результатов деятельности ГРБС, а также количественная оценка результативности бюджетных расходов и тенденции ее изменения, обосновываются меры, направленные на ее повышение (оптимизация бюджетного сектора, расширение сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования, распределение ассигнований между подведомственными распорядителями и получателями средств с учетом результатов их деятельности, совершенствование системы государственных закупок и т.д.).

В приложении 5 к Положению справочно приведено распределение показателей между ГРБС области, характеризующих место области в социально экономическом развитии Российской Федерации.

3.12. В разделе V доклада на основе оценки результативности бюджетных расходов ГРБС дается анализ и обоснование взаимосвязи объема (структуры) расходов и результатов деятельности ГРБС в отчетном и плановом периодах, а также количественная оценка результативности бюджетных расходов и тенденций ее изменения, обосновываются меры, направленные на ее повышение (оптимизация бюджетного сектора, расширение сферы приме нения программно-целевых методов бюджетного планирования, распределение ассигнований между подведомственными главными распорядителями, распорядителями и получателями средств с учетом результатов их деятельности, совершенствование системы государственных закупок и т.д.).

Подготовка раздела V доклада осуществляется ГРБС в произвольной форме путем подробного описания процедур внутренней организации деятельности ГРБС и его взаимодействия с подведомственными получателями средств областного бюджета по достижению запланированных в докладе стратегических целей ГРБС, реализации тактических задач ГРБС, выполнения запланированных результатов деятельности.

В случае необходимости в разделе V доклада обосновываются предложения по принятию новых (прекращению действующих) БЦП и ОЦП.

3.13. Подготовленный ГРБС доклад в целом (включая ранее согласованную, а также, при наличии альтернативную версию раздела 1 доклада) в срок, установленный распоряжением Администрации области, представляется рабочей группе для рассмотрения в соответствии с критериями оценки док ладов согласно приложению 2 к Положению.

3.14. Подготовленный ГРБС доклад рассматривается рабочей группой. В течение 10 дней по результатам рассмотрения доклада ГРБС рабочей группой выносится одно из следующих решений:

об одобрении подготовленного ГРБС доклада (с указанием какой вариант раздела I доклада (первоначальный либо альтернативный) одобряется);

о необходимости доработки подготовленного ГРБС доклада (с указанием что именно и каким образом следует доработать).

В случае, если в результате доработки доклада изменяются параметры, учитываемые при разработке БЦП и ОЦП, соответствующие изменения должны быть внесены в БЦП и ОЦП.

3.15. Доклады ГРБС представляются в областную думу в составе материалов к проекту областного бюджета области.

4. Мониторинг достижения запланированных показателей деятельности ГРБС

4.1. Мониторинг достижения показателей деятельности ГРБС и понесенных расходов на их достижение, установленных в разделах I и II доклада, осуществляется ежегодно на основе результатов мониторинга реализации БЦП и ОЦП путем представления ГРБС в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, в комитет финансов Новгородской области и экономический комитет Новгородской области отчета о реализации показателей, предусмотренных в докладе ГРБС, по форме согласно приложению 6 к Положению с приложением пояснительной записки о причинах отклонений (с выделением внутренних и внешних причин).

{В ред. постановления Администрации Новгородской области от 14 ноября 2008 года № 414; НГР:ru53000200800486}

4.2. Экономический комитет Новгородской области анализирует представленный отчет о реализации показателей, предусмотренных в докладе ГРБС, на предмет обоснованности данных о фактических отклонениях от запланированных показателей непосредственных и конечных результатов деятельности ГРБС, вероятности достижения поставленных целей ГРБС и влияния фактического достижения ГРБС заявленных результатов деятельности на достижение стратегических целей развития области.

Комитет финансов Новгородской области анализирует представленный отчет о реализации показателей, предусмотренных в докладе ГРБС, на предмет правильности данных о расходах областного бюджета.

{В ред. постановления Администрации Новгородской области от 14 ноября 2008 года № 414; НГР:ru53000200800486}

5. Мониторинг состояния показателей, характеризующих место области в социально-экономическом развитии Российской Федерации

5.1. Мониторинг состояния показателей, характеризующих место области в социально-экономическом развитии Российской Федерации, установленных в разделе I доклада, осуществляется путем составления ГРБС и представления в срок не позднее 1 апреля (за отчетный год) и 1 октября (за первое полугодие) в комитет финансов Новгородской области и экономический комитет Новгородской области отчета о состоянии показателей, характеризующих место области в социально-экономическом развитии Российской Федерации, по форме согласно приложению 7 к Положению с приложением пояснительной записки, в которой по каждому из показателей приводятся пояснения относительно:

состояния в сравнении с показателями по Северо-Западному федеральному округу и (или) общероссийскими показателями;

основных причин сложившейся ситуации;

фактических работ, проведенных ГРБС для улучшения ситуации.

В приложении 5 к Положению справочно приведено распределение показателей между ГРБС области, характеризующих место области в социально экономическом развитии Российской Федерации.

Показатели, информация о состоянии которых формируется реже чем 1 раз в полгода, включаются в состав предусмотренного настоящим пунктом отчета с учетом установленной периодичности их формирования.

{В ред. постановления Администрации Новгородской области от 14 ноября 2008 года № 414; НГР:ru53000200800486}

Приложение 1

к Положению о докладах о результатах и основных

направлениях деятельности главных распорядителей

средств областного бюджета

Характеристика стратегических целей, тактических задач и показателей их достижения

_________________________________________________

(наименование ГРБС)

Условные обозначения:

N - очередной год;

Х - не заполняется.

Приложение 2

к Положению о докладах о результатах

и основных направлениях деятельности

главных распорядителей средств

областного бюджета

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

докладов о результатах и основных направлениях деятельности

главного распорядителя средств областного бюджета

1. Критерии оценки раздела I доклада ГРБС

1.1. Соответствие заявленных стратегических целей ГРБС Концепции социально-экономического развития области на среднесрочную перспективу.

1.2. Соответствие заявленных стратегических целей ГРБС полномочиям области как субъекта Российской Федерации.

1.3. Соответствие заявленных стратегических целей ГРБС компетенции

ГРБС.

1.4. Соответствие тактических задач ГРБС стратегическим целям ГРБС (задачи достаточны для достижения цели, но не избыточны).

1.5. Соответствие тактических задач ГРБС полномочиям области (с учетом вопросов местного значения, осуществление которых планируется стимулировать в рамках межбюджетных отношений).

1.6. Соответствие тактических задач ГРБС компетенции ГРБС.

1.7. Соответствие заявленных показателей требованиям достаточности и объективности.

1.8. Соблюдение преемственности формулировок стратегических целей, тактических задач и показателей деятельности из доклада, утвержденного ранее, и ограничений на отклонения от них, установленных Положением.

2. Критерии оценки раздела I доклада ГРБС

2.1. Соответствие приведенных в разделе данных доработанным по результатам экспертизы БЦП и ОЦП.

2.2. Правильность и обоснованность выстраивания целей и задач деятельности ГРБС по БЦП и ОЦП в общую структуру стратегических целей и тактических задач ГРБС.

3. Критерии оценки раздела I доклада ГРБС

3.1. Соответствие приведенных в разделе полномочий передаваемым области полномочиям Российской Федерации, реализуемым данными ГРБС.

3.2. Соответствие приведенных в разделе показателей и сумм субвенций установленным Российской Федерацией показателям и суммам субвенций.

4. Критерии оценки раздела I доклада ГРБС

4.1. Соответствие состава показателей приложения 5 к Положению перечню показателей, закрепленному за ГРБС.

4.2. Наличие информации о фактическом значении показателей за год (N-2).

4.3. Наличие информации о планируемом значении показателей за годы (N-1), N, (N+1), (N+2).

4.4. Сравнение показателей с показателями по Северо-Западному федеральному округу.

4.5. Сравнение показателей с показателями по Российской Федерации.

4.6. Характеристика возможностей влияния ГРБС на состояние показателей.

4.7. Описание перечня мер, которые могут повлиять на состояние показателей.

5. Критерии оценки раздела V доклада ГРБС

5.1. Наличие описания распределения деятельности по достижению запланированных в разделе 1 доклада стратегических целей, тактических задач и результатов деятельности ГРБС между структурными подразделениями ГРБС.

5.2. Наличие описания направлений взаимодействия с подведомственными распорядителями и получателями средств областного бюджета по достижению запланированных в разделе I доклада стратегических целей, тактических задач и результатов деятельности ГРБС между структурными подразделениями ГРБС.

5.3. Наличие описания направлений работ по улучшению значений показателей, приведенных в разделе I доклада ГРБС.

Приложение 3

к Положению о докладах о результатах

и основных направлениях деятельности

главных распорядителей средств

областного бюджета

Характеристика стратегических целей, тактических задач и показателей их достижения

_________________________________________________

(наименование ГРБС)

Условные обозначения:

N - очередной год;

Х - не заполняется;

БДО - бюджет действующих обязательств;

БПО - бюджет принимаемых обязательств.

Приложение 4

к Положению о докладах о результатах

и основных направлениях деятельности

главных распорядителей средств

областного бюджета

Состояние показателей, характеризующих место области

в социально-экономическом развитии Российской Федерации

Условные обозначения:

N - очередной год.

Приложение 5

к Положению о докладах о результатах

и основных направлениях деятельности

главных распорядителей средств

областного бюджета

Унифицированная система (перечень) показателей, характеризующих место субъекта Российской Федерации в социально-экономическом развитии Российской Федерации

{В ред. постановления Администрации Новгородской области от 14 ноября 2008 года № 414; НГР:ru53000200800486}

п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Расчетное ведомство

Периодичность обновления

1. Повышение уровня и качества жизни населения

1.1. Денежные доходы населения

1.1.1.

Реальные денежные доходы (в том числе в расчете на душу населения)

руб./год,

%

Росстат

месяц, год

1.1.2.

Средняя реальная начисленная среднемесячная заработная плата в целом по региону (в % к соответствующему периоду к предыдущего года)

%

Росстат

(ф. № 3-Ф)

месяц

1.1.3.

Распределение населения по уровню заработной платы

тыс.руб./ %

Росстат

год

1.1.4.

Просроченная задолженность по заработной плате (всего, в том числе удельный вес в месячном фонде оплаты труда (на 1 января)

тыс.руб./ %

Росстат

месяц

1.1.5.

Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума (всего, в том числе в % от общей численности населения)

тыс.чел., %

Росстат

(ф. № 1-соц)

квартал, год

1.1.6.

Соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения

%

Росстат

квартал

Социальное обеспечение

1.2.1.

Реальный размер назначенных пенсий

руб.

Росстат

квартал, год

1.2.2.

Соотношение среднего размера назначенных месячных пенсий с величиной прожиточного минимума пенсионера

%

-//-

квартал

1.2.3.

Доля населения, получающего льготы и субсидии (всего льготников федеральных и региональных)

-//-

-//-

-//-

1.2.4.

Количество личного автотранспорта (на душу населения)

ед.

МФД России (расчет)

-//-

1.3. Жилищно-коммунальное хозяйство

1.3.1.

Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в потребительских расходах домашних хозяйств

%

Росстат

год

1.3.2.

Число граждан, пользующихся льготами (по категории

чл.

Росстат

(ф. № 26-ЖКХ)

квартал

1.3.3.

Доля инвестиций в коммунальную инфраструктуру за счет внебюджетных средств

%

Росстат

-//-

1.3.4.

Доля граждан, проживающих в неблагоустроенном жилье

-//-

-//-

год

1.3.5.

Удельный вес площади ветхого и аварийного жилищного фонда в общей жилой площади

-//-

Росстат

(ф.№ 1-жилфонд)

-//-

1.3.6.

Средняя обеспеченность жильем на 1 человека

кв.м

Росстат

-//-

1.3.7.

Общий годовой объем ввода жилья

млн.кв.м

-//-

мес, год

1.3.8.

Количество общей площади, построенной за счет ипотечного жилищного кредита в 2004-2005 годах

-//-

Росстат

год

1.3.9.

Количество выданных ипотечных жилищных кредитов

ед.

Росстат

-//-

1.3.10.

Доступность приобретения жилья (соотношение средней рыночной стоимости квартиры площадью 54 кв.м к среднему совокупному доходу семьи из 3 человек)

%

Росстат

1.3.11.

Количество квартир, приобретенных по программе «Государственные жилищные сертификаты»

ед.

Росстат

(ф.№ 1-ВЖ)

квартал

1.3.12.

Число семей, получивших жилье и улучшивших жилищные условия в отчетном году (в % к состоящим на учете)

%

Росстат

(ф.№ 4-жилфонд)

Год

1.3.13.

Установленный (экономически обоснованный и действующий для населения) тариф на электроснабжение (кВт/час)

руб.

Росстат

(ф. № 22-ЖКХ)

(свободная)

полугодие, год

1.3.14.

Установленный (экономически обоснованный и действующий для населения) тариф на отопление (Гкал)

-//-

Росстат

(ф. № 24-ЖКХ)

(свободная)

-//-

1.3.15.

Установленный (экономически обоснованный и действующий для населения) тариф на содержание и ремонт жилья в расчете на 1 кв.м общей площади

-//-

-//-

-//-

1.4. Демография и здравоохранение

1.4.1.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, в том числе мужчин и женщин

лет

Росстат

год

1.4.2.

Естественный прирост (убыль) населения на 1000 населения

промилле

акт гражданского состояния

месяц, год

1.4.3.

Количество родившихся на 1000 населения (на 1000 женщин репродуктивного возраста)

-//-

акт гражданского состояния/расчет

-//-

1.4.4.

Численность населения на одного врача

чел.

Росстат (ф. № 1-здрав (свободная)

год

1.4.5.

Число умерших детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми

промилле

акт гражданского состояния, Минздравсоц-развития России

месяц, год

1.4.6.

Уровень материнской смертности

чел. на 100 тыс. родившихся живыми

Минздравсоц-развития России

год

1.4.7.

Количество лиц с тяжелыми хроническими заболеваниями

чел. на 100 тыс. населения

Росстат, Минздравсоц-развития России, МВД России

-//-

1.4.8.

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией:

всего больных

впервые выявленные случаи

-//-

Минздравсоц-развития России

месяц, год

1.5. Социальная напряженность

1.5.1.

Число самоубийств,

ед. на 100 тыс. населения

МВД России

год

в том числе число самоубийств мужчин, женщин в трудоспособном возрасте

1.5.2.

Число абортов

ед. на 100 родов

Минздравсоц-развития России

-//-

1.5.3.

Доля безнадзорных детей

%

МВД России

-//-

1.5.4.

Заболеваемость синдромом зависимости от алкоголя (в том числе мужчин и женщин):

ед. на 100 тыс. населения

Минздравсоц-развития России

месяц, год

всего больных

впервые выявленные случаи заболевания

1.5.5.

Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ:

-//-

-//-

-//-

всего больных

впервые выявленные случаи заболевания

1.6. Образование

1.6.1.

Структура занятых в экономике по уровню образованию: высшее профессиональное, среднее профессиональное, начальное профессиональное, среднее (полное) общее

%

Минобрнауки России

год

1.6.2.

Прогноз потребности в квалифицированных специалистах по уровням профессионального образования: высшее, среднее, начальное

чел.

-//-

-//-

1.6.3.

Удельный вес безработных в общей численности выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования

%

-//-

-//-

1.6.4.

Охват дошкольными учреждениями детей в возрасте 1-6 лет (скорректированный на численность детей в возрасте 6 лет, обучающихся в школе)

-//-

Росстат (ф. № 85-к)

-//-

1.6.5.

Удельный вес детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях (% от общей численности детей соответствующего возраста)

-//-

Минобрнауки России

-//-

1.6.6.

Удельный вес детей и подростков в возрасте 7-15 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях (в % от общей численности детей и подростков соответствующего возраста)

-//-

-//-

-//-

1.6.7.

Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования

-//-

-//-

-//-

1.6.8.

Число персональных компьютеров в расчете на 100 учащихся (студентов)

ед.

-//-

-//-

1.6.9.

Удельный вес образовательных учреждений, имеющих доступ в Интернет (% от общего числа образовательных учреждений, учреждений начального профессионального образования, учреждений среднего профессионального образования)

%

-//-

-//-

1.6.10.

Средняя номинальная начисленная заработная плата учителей общеобразовательных учреждений (в % к средней номинальной начисленной заработной плате в субъекте Российской Федерации)

-//-

-//-

-//-

1.6.11.

Численность учащихся негосударственных общеобразовательных учреждений (в том числе доля от всех учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях)

чел., %

расчет/Росстат (ф. № ОШ-1 (ноу) и ф. № 76-рик № ОШ-1)

-//-

1.6.12.

Число учащихся, приходящихся на одного учителя

чел.

Росстат (ф. № 76-рик № ОШ-1)

-//-

1.6.13.

Удельный вес выпускников образовательных учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей, продолживших обучение

%

Минобрнауки России

-//-

1.6.14.

Доля выпускников детских домов, обеспеченных жильем

-//-

-//-

-//-

1.6.15.

Число государственных высших учебных заведений

ед.

Росстат

(ф. № 3-нк)

-//-

1.6.16.

Число студентов государственных высших учебных заведений

чел.

-//-

-//-

1.6.17.

Число негосударственных высших учебных заведений

ед.

Росстат

(ф. № 3-нк (ноу)

год

1.6.18.

Численность студентов негосударственных высших учебных заведений

чел.

-//-

-//-

1.6.19.

Удельный вес выпускников учреждений среднего (полного) общего образования, сдавших итоговую аттестацию в форме Единого государственного экзамена, в общей численности выпускников

%

Минобрнауки России

-//-

1.6.20.

Удельный вес лиц, воспользовавшихся образовательным кредитом, в общей численности обучающихся

-//-

-//-

-//-

1.6.21.

Удельный вес лиц, принятых в ВУЗы и СПО с учетом результатов Единого государственного экзамена (в общей численности принятых)

-//-

-//-

-//-

1.6.22.

Средний балл лиц, зачисленных в высшие учебные заведения по результатам Единого государственного экзамена

балл

-//-

-//-

1.6.23.

Численность иностранных студентов, обучающихся в государственных и муниципальных высших учебных заведениях (по странам гражданства) (в том числе доля от общего числа студентов)

чел., %

-//-

-//-

1.6.24.

Индекс физического объема платных услуг населению в системе образования (к предыдущему году)

%

-//-

-//-

1.6.25.

Доля расходов на образование в расходной части бюджета

-//-

-//-

-//-

1.7. Средства массовой информации

1.7.1.

Охват региональным программным продуктом населения

%

Минкультуры России

год

1.7.2.

Охват населения тремя телевизионными программами

-//-

-//-

-//-

1.7.3.

Охват населения тремя радиопрограммами

-//-

-//-

-//-

1.7.4.

Годовой тираж газеты

тыс. экз.

Росстат

(ф. № 1-й)

-//-

1.7.5.

Регулярность выхода газет

раз в неделю

-//-

-//-

1.8. Культура и спорт

1.8.1.

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

Минкультуры России, Минспорттуризм России

год

1.8.2.

Численность читателей в общедоступных (публичных) библиотеках

чел.

Росстат

(ф. № 6-нк), Минкультуры России

-//-

1.8.3.

Количество мест в музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств

ед.

Минкультуры России

-//-

1.8.4.

Количество посещений музеев

тыс. пос.

Росстат

(ф. № 8-нк), Минкультуры России

-//-

1.8.5.

Количество посещений театров

-//-

Росстат

(ф. № 9-нк), Минкультуры России

-//-

1.8.6.

Число посещений киносеансов с платным показом

-//-

Росстат

(ф. № К-2-рик)

-//-

1.8.7.

Число спортивных сооружений и их единовременная пропускная способность: стадионы (с трибунами на 1000 мест и более)/плавательные бассейны (в том числе крытые)/спортивные залы

ед./чел.

Росстат

(ф. № 1-ФК), Росспорт

-//-

1.8.8.

Численность занимающихся в секциях и группах

чел.

-//-

-//-

1.8.9.

Численность лиц, обучающихся в специализированных спортивных учебных заведениях

-//-

Минспорттуризм России, Росстат, Минобрнауки России

-//-

1.9. Экология

1.9.1.

Удельный вес деградированных земель

%

Минсельхоз России

полугодие, год

1.9.2.

Объем сброса загрязненных сточных вод (без очистки и недостаточно очищенных)

млн.куб.м

Росстат

(ф. № 2-тп)

год

1.9.3.

Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения

-//-

-//-

полугодие, год

1.9.4.

Число населенных пунктов (с числом жителей более 50 тыс. человек) с превышением ПДК по основным загрязнителям атмосферного воздуха более чем в 2 раза (средневзвешенный показатель)

ед.

Минприроды России

год

2. Вклад области в решение задач по повышению уровня национальной безопасности

2.1.

Зарегистрировано преступлений

ед.

МВД России

месяц

2.2.

Уровень раскрываемости преступлений

%

-//-

квартал

2.3.

Доля тяжких и особо тяжких преступлений в сфере экономической деятельности от общего числа преступлений, выявленных в сфере экономической деятельности

-//-

-//-

год

2.4.

Общий экономический ущерб, нанесенный в результате незаконной предпринимательской деятельности

млн.руб.

-//-

-//-

2.5.

Доля теневой экономики к валовому региональному продукту (показатель будет применяться после утверждения соответствующей методики)

%

(экспертная оценка)

полугодие, год

2.6.

Число совершенных террористических актов

ед.

ФСБ России, МЧС России

-//-

2.7.

Число совершенных террористических актов, по которым выявлены и наказаны виновные (в том числе по которым выявлены и наказаны заказчики)

-//-

ФСБ России

-//-

2.8.

Число предотвращений террористических актов (по оценкам спецслужб)

-//-

-//-

-//-

2.9.

Число выявленных лиц, причастных к совершению преступлений террористического характера

чел.

МВД России, ФСБ России

-//-

2.10.

Количество дорожно-транспортных происшествий

ед.

МВД России

-//-

2.11.

Количество погибших и природных и техногенных катастрофах

чел.

МЧС России

-//-

2.12.

Объем материального ущерба от природных и техногенных катастроф

млн. руб.

-//-

-//-

2.13.

Сокращение количества погибших в результате ЧС

%

-//-

-//-

2.14.

Сокращение количества пострадавших в результате ЧС различного характера

-//-

-//-

-//-

2.15.

Средний ежегодный предотвращенный ущерб от наводнений и другого вредного воздействия вод

-//-

Минприроды России

-//-

3. Обеспечение высоких темпов экономического роста

3.1.

Валовой региональный продукт

млн. руб.

Росстат

(расчет)

год

3.2.

Валовой региональный продукт на душу населения

руб.

-//-

-//-

3.3.

Доля товаров и услуг естественных монополий в валовом региональном продукте

%

Минэконом-

развития России

-//-

3.4.

Динамика производительности труда

-//-

-//-

квартал

3.5.

Структура валового регионального продукта

-//-

Росстат

год

3.6.

Доля инвестиций в валовой региональный продукт

-//-

-//-

-//-

3.7.

Энергоемкость валового регионального продукта

-//-

-//-

-//-

3.8.

Уровень инфляции, рост, рост цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги

-//-

-//-

месяц, квартал

3.9.

Объем иностранных инвестиций на душу населения (в том числе прямых)

млн.руб.

-//-

квартал

3.10.

Объем инвестиций в основной капитал (в том числе на душу населения) за счет всех источников финансирования

млн.руб.

Росстат

квартал

3.11.

Выпуск товаров и услуг малыми предприятиями в фактических ценах (без НДС и акциза)

тыс.руб.

Росстат

(ф. № ПМ)

-//-

3.12.

Объем налоговых поступлений на все уровни бюджета в % к валовому региональному продукту

%

Минфин России

год

3.13.

Годовой темп увеличения объема поступлений в бюджетную систему Российской Федерации доходов от налогов и сборов

-//-

-//-

-//-

3.14.

Удельный вес налоговых льгот в налоговых доходах

-//-

-//-

-//-

3.15.

Индекс физического объема продукции сельского хозяйства (по категориям хозяйств и отраслям)

-//-

Минсельхоз России

квартал

3.16.

Рентабельность сельскохозяйственной деятельности

-//-

-//-

год

3.17.

Объем промышленной продукции на душу населения, в том числе:

инновационная продукция

продукция, выпущенная предприятиями малого и среднего бизнеса

тыс.руб.

Росстат

-//-

4. Создание потенциала для будущего развития (формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу)

4.1. Потенциал трудовых ресурсов

4.1.1.

Численность экономически активного населения

тыс.чел.

Росстат (обследование населения по проблемам занятости)

квартал

4.1.2.

Уровень безработицы по методологии МОТ

%

-//-

-//-

4.1.3.

Уровень занятости населения

-//-

-//-

-//-

4.1.4.

Заявленная организациями потребность в работниках

чел.

Росстат

(ф. № 1-Т (трудоустройство), Роструд

месяц

4.1.5.

Численность иностранной рабочей силы

чел. на 1000 населения

МВД России (ФМС России)

квартал

4.1.6.

Число прибывших (всего, в том числе из других регионов России, из-за пределов России)

чел.

листки учета мигранта

месяц, год

4.1.7.

Число выбывших (всего, в том числе в другие регионы России, за пределы России)

-//-

-//-

-//-

4.1.8.

Миграционный прирост (убыль)

чел. на 1000 населения

Росстат, МВД России

месяц, квартал

4.1.9.

Коэффициент внутренней миграции (матрица внутренней миграции)

усл. балл

Росстат, МВД России (ФМС России)

квартал, полугодие

4.1.10.

Демографическая нагрузка на население трудоспособного возраста (на 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц нетрудоспособных возрастов) (всего, детей и подростков в возрасте 0-15 лет, лиц старше трудоспособного возраста)

промилле

Росстат

(расчет)

год

4.1.11.

Смертность населения трудоспособного возраста

чел. на 1000 населения

Росстат, Минздравсоцразвития России

-//-

4.1.12.

Смертность населения в трудоспособном возрасте от несчастных случаев, отравлений и травм

чел.

-//-

-//-

4.1.13.

Численность впервые признанных инвалидами в трудоспособном возрасте (в том числе в % от общей численности инвалидов)

чел., %

Росстат

-//-

4.1.14.

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях

чел.

МВД России

месяц

4.2. Транспортная инфраструктура

4.2.1.

Построено автомобильных дорог общего пользования (федеральных и местных) (в том числе цементно-бетонных, асфальто-бетонных)

км

Росстат, Минтранс России

квартал

4.2.2.

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием

км/кв.км

-//-

год

4.2.3.

Коэффициент плотности автомобильных дорог (коэффициент Энгеля)

усл. балл

-//-

-//-

4.2.4.

Субсидии (дотации) из бюджета (кроме средств, выделенных на капитальные вложения), выделенные на перевозку пассажиров, в том числе на компенсацию льготного проезда граждан

млн.руб.

Минтранс России, Минфин России, Минздравсоцразвития России

квартал

4.2.5.

Перевезено пассажиров (все виды транспорта)

тыс.чел.

Росстат, Минтранс России

месяц, квартал, год

4.2.6.

Пассажирооборот (все виды транспорта)

тыс. пассажирокилометров

-//-

-//-

4.2.7.

Удельный вес государственного сектора в общем объеме перевозок пассажиров автотранспортом

%

Минтранс России

год

4.2.8.

Грузооборот эксплуатационного грузового автомобильного транспорта

тыс. тоннокилометров

Минтранс России, Росстат

полугодие, год

4.2.9.

Потенциал энергетической инфраструктуры:

получено электроэнергии из-за пределов региона

кВт/час

Минэнерго России

квартал

отпущено электроэнергии за пределы региона

-//-

-//-

-//-

4.3. Телекоммуникационная инфраструктура

4.3.1.

Число операторов, предоставляющих услуги связи

ед.

Росстат, Минкомсвязь России

год

4.3.2.

Доля телефонизированных населенных пунктов

%

Минкомсвязь России

-//-

4.3.3.

Темп прироста количества телефонных линий

% к базовому периоду

-//-

полугодие, год

4.3.4.

Плотность телефонных аппаратов (ТА) фиксированной электросвязи

ТА/на 100 чел.

-//-

-//-

4.3.5.

Количество пользователей Интернет

чел./на 100 чел.

-//-

-//-

4.3.6.

Количество персональных компьютеров

шт./на 100 чел.

-//-

-//-

4.4. Финансовая инфраструктура

4.4.1.

Совокупный индекс обеспеченности субъекта Российской Федерации банковскими услугами

%

ЦБ России

месяц

4.4.2.

Количество кредитных организаций субъекта Российской Федерации, в том числе филиалы

ед.

Росстат

квартал

4.4.3.

Доля средств пенсионных накоплений, переданных частным управляющим компаниям и негосударственным пенсионным фондам, в общем объеме средств пенсионных накоплений

%

ФСФР России

-//-

4.5. Научно-технический и инновационный потенциал

4.5.1.

Внутренние текущие затраты на исследования и разработки в % к валовому региональному продукту субъекта Российской Федерации

%

Минобрнауки России

год

4.5.2.

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, на 10 тысяч занятых в экономике субъекта Российской Федерации

чел.

-//-

квартал

4.5.3.

Среднемесячная номинальная заработная плата в науке в % к заработной плате в экономике субъекта Российской Федерации

%

-//-

месяц

4.5.4.

Удельный вес предприятий, осуществляющих технологические инновации

-//-

Росстат

полугодие, год

4.5.5.

Удельный вес предприятий, осуществляющих организационные инновации

-//-

-//-

-//-

4.5.6.

Число принятых патентных заявок на объекты интеллектуальной собственности

ед.

-//-

квартал

4.5.7.

Прирост числа малых инновационных предприятий

-//-

Минобрнауки России

полугодие, год

4.5.8.

Число ежегодно создаваемых элементов инфраструктуры национальной инновационной системы

-//-

-//-

год

4.5.9.

Производственно-технологическая инфраструктура (центры трансфера технологий, инновационно-технологические центры, технопарки, бизнес-инкубаторы и др.)

ед.

Минобрнауки России, Минэнерго России

год

4.5.10.

Государственные и внебюджетные фонды поддержки НИОКР и коммерциализации технологий, венчурные фонды

-//-

-//-

-//-

4.5.11.

Инфраструктура подготовки кадров и информационного обеспечения инновационной деятельности (национальная и международная информационно-выставочная деятельность и др.)

-//-

Минобрнауки России

-//-

4.6. Потенциал государственного управления

4.6.1.

Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации, осуществляемых в рамках применения метода нормативно-подушевого финансирования и размещения государственного заказа

-//-

Минобрнауки России

год

4.6.2.

Объем и доля охваченных программно-целевым методом бюджетных расходов и наличие объективных критериев оценки их результативности

млн.руб,/ %

Минфин России, Минрегион России

-//-

4.6.3.

Наличие/отсутствие программы социально-экономического развития субъекта Российской Федерации (в том числе внесена/не внесена в реестр Минэкономразвития России)

да/нет

Минэкономразвития России, Минрегион России

квартал

4.6.4.

Наличие/отсутствие стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации

-//-

Минрегион России

-//-

4.7. Бюджетная система

4.7.1.

Уровень дотационности регионального бюджета

%

Минфин России

год

4.7.2.

Уровень бюджетной обеспеченности

-//-

-//-

-//-

4.7.3.

Превышение доходов над расходами (профицит), расходов над доходами (дефицит) бюджета субъекта Российской Федерации

млн.руб.

-//-

-//-

4.7.4.

Отношение долга субъекта Российской Федерации и муниципальных образований к доходам консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

%

-//-

-//-

4.7.5.

Отношение дефицита бюджета субъекта Российской Федерации к доходам бюджета субъекта Российской Федерации

-//-

-//-

-//-

4.7.6.

Отношение объема просроченной задолженности бюджета субъекта Российской Федерации к общему объему доходов

-//-

-//-

-//-

4.7.7.

Отношение объема просроченных обязательств субъекта Российской Федерации и муниципальных образований к предыдущему году

-//-

-//-

-//-

Приложение 6

к Положению о докладах о результатах

и основных направлениях деятельности

главных распорядителей средств

областного бюджета

Отчет о реализации показателей, предусмотренных в докладе

______________________________________________

(наименование ГРБС)

Условные обозначения:

N - отчетный год;

Х - не заполняется.

Приложение 7

к Положению о докладах о результатах

и основных направлениях деятельности

главных распорядителей средств

областного бюджета

Отчет о состоянии показателей, характеризующих место области

в социально-экономическом развитии Российской Федерации

.

.

.

.

.

.

.

Условные обозначения:

N - очередной год.

Приложение

к постановлению Администрации

области от 09.04.2007 № 86

СОСТАВ

рабочей группы по реализации Концепции реформирования

бюджетного процесса в Российской Федерации

{В ред. постановления Администрации Новгородской области от 14 ноября 2008 года № 414; НГР:ru53000200800486}

Воронцов Б.В.

- первый заместитель Главы администрации области, руководитель рабочей группы

Бегишев А.Ю.

- заместитель Главы администрации области, заместитель руководителя рабочей группы

Члены рабочей группы:

Аверкин В.Н.

- председатель комитета образования, науки и молодежной политики Новгородской области

Анкудинов С.В.

- первый заместитель председателя комитета государственной гражданской службы Новгородской области

Архипова Н.П.

- председатель комитета социальной защиты населения Новгородской области

Борщенко М.К.

- председатель экономического комитета Новгородской области

Григорьева Н.В.

- председатель комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области

Громова С.В.

- первый заместитель председателя экономического комитета Новгородской области

Доронина В.П.

- начальник отдела экономического анализа и целевых программ экономического комитета Новгородской области

Махнева Е.В.

- начальник бюджетного отдела комитета финансов Новгородской области

Олефир Ю.В.

- председатель комитета по охране здоровья населения Новгородской области

Питерова Г.Н.

- заместитель председателя комитета финансов Новгородской области

Покровская Е.В.

- председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Новгородской области

Солдатова Е.В.

- председатель комитета финансов Новгородской области