О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Сокольского муниципального района на 2016-2020 годы»



№

1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от

09.09.2020

832

г. Сокол

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Сокольского муниципального района на 2016-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации указанных программ в Сокольском муниципальном районе, утвержденным постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 06.06.2014 № 218 (с последующими изменениями), в целях повышения эффективности управления муниципальными финансами Сокольского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Сокольского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 08.10.2015 № 356 (с последующими изменениями), изложив ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя руководителя Администрации, начальника Финансово-экономического управления Администрации Сокольского муниципального района Шумилову Г.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия, подлежит официальному опубликованию в газете «Сокольская правда» и размещению на официальном сайте Сокольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель Администрации                                                          С.А. Рябинин

Приложение

к постановлению Администрации района

от 09.09.2020 № 832

«Утверждена

постановлением Администрации района

от 08.10.2015 № 356

Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами Сокольского муниципального района на 2016-2020 годы»

Паспорт муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Сокольского муниципального района на 2016-2020 годы»

(далее – муниципальная программа)

Наименование программы

Управление муниципальными финансами Сокольского муниципального района на 2016-2020 годы

Ответственный исполнитель программы

Финансово-экономическое управление Администрации Сокольского муниципального района (далее – Финансово-экономическое управление)

Соисполнители программы

- муниципальное казенное учреждение Сокольского муниципального района «Центр бухгалтерского учета» (далее – МКУ СМР «ЦБУ»)

Подпрограммы программы

подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности бюджета Сокольского муниципального района, повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение реализации муниципальной программы»;

подпрограмма 2 «Обеспечение сбалансированности и поддержка устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Сокольского муниципального района»

Цели программы

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета района 

Задачи программы

- достижение соответствия расходных обязательств бюджета района, бюджетов поселений, входящих в состав Сокольского муниципального района (далее - поселения), источникам их финансового обеспечения в долгосрочном периоде и повышение эффективности бюджетных расходов;

- развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Целевые индикаторы и показатели программы

- отношение дефицита бюджета района к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета района без учета поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;

- отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов консолидированного бюджета муниципального района;

- доля расходов бюджета района, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов бюджета района;

- доля долговых обязательств района в объеме налоговых и неналоговых доходов без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений;

- выполнение плана контрольных мероприятий 

Сроки реализации     
Программы

2016 - 2020 годы

Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам

Объем бюджетных ассигнований на реализацию  мероприятий муниципальной программы составляет        541755,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

в 2016 году  87376,3 тыс. рублей;

в 2017 году  90180,9 тыс. рублей;

в 2018 году  105215,4 тыс. рублей;

в 2019 году  147637,6 тыс. рублей;

в 2020 году  111345,6 тыс. рублей.

Из них:

- объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета района 491448,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

в 2016 году  79007,1 тыс. рублей;

в 2017 году  82423,6 тыс. рублей;

в 2018 году  96127,8 тыс. рублей;

в 2019 году  136796,5 тыс. рублей;

в 2020 году  97093,1 тыс. рублей.

- прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств областного бюджета в виде субвенций 38233,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

в 2016 году  6828,2 тыс. рублей;

в 2017 году  6077,3 тыс. рублей;

в 2018 году  6941,4 тыс. рублей;

в 2019 году  7702,5 тыс. рублей;

в 2020 году  10684,2 тыс. рублей.

- прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств областного бюджета в виде субсидий 34,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

в 2016 году  0,0 тыс. рублей;

в 2017 году  0,0 тыс. рублей;

в 2018 году  0,0 тыс. рублей;

в 2019 году  34,3 тыс. рублей;

в 2020 году  0,0 тыс. рублей.

- прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств областного бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов 419,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

в 2016 году  0,0  тыс. рублей;

в 2017 году  0,0 тыс. рублей;

в 2018 году  150,0 тыс. рублей;

в 2019 году  269,2 тыс. рублей;

в 2020 году  0,0 тыс. рублей.

- прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджетов поселений в виде иных межбюджетных трансфертов в бюджет района 11620,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

в 2016 году  1541,0 тыс. рублей;

в 2017 году  1680,0 тыс. рублей;

в 2018 году  1996,2 тыс. рублей;

в 2019 году  2835,1 тыс. рублей;

в 2020 году  3568,3 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

В результате реализации Программы к концу 2020 года ожидается:

- снижение дефицита бюджета района в процентном отношении к доходам (без учета объема безвозмездных поступлений) до уровня не более 5%;

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда;

- увеличение доли расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета района с 84,7% в 2015 году до уровня не менее 95%;

- сохранение доли долговых обязательств района в объеме налоговых и неналоговых доходов без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений на уровне не более 20%;

- ежегодное выполнение плана контрольных мероприятий на уровне 100%.

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Эффективное муниципальное управление является важным условием для повышения уровня и качества жизни населения, проживающего на территории Сокольского муниципального района, устойчивого экономического роста, развития социальной сферы.

За 2010-2015 годы в сфере управления муниципальными финансами Сокольского муниципального района были достигнуты определенные позитивные изменения.

Результатом проведенных преобразований стало формирование целостной системы управления муниципальными финансами  Сокольского муниципального района путем:

- снижения объема муниципального долга бюджета района;

- организации бюджетного планирования исходя из принципа безусловного исполнения действующих обязательств, оценки объемов принимаемых обязательств с учетом ресурсных возможностей бюджета района;

- сокращения дефицита бюджета района;

- расширения использования программно-целевого принципа формирования расходной части бюджета района при составлении проекта бюджета района, начиная с 2015 года, путем разработки муниципальных программ Сокольского муниципального района;

В то же время достигнутые результаты не являются окончательными.

В условиях низких темпов роста доходной базы в связи с ухудшением финансового состояния организаций на фоне развития кризисных процессов в экономике в сфере управления муниципальными финансами остается ряд проблем, требующих решения:

1. Не в полном объеме созданы условия для мотивации органов местного самоуправления и подведомственных учреждений по повышению эффективности бюджетных расходов.

2.Неравномерность экономического развития на территории района приводит к дотационности поселений, что не стимулирует к их собственному развитию.

В этих условиях дальнейшее выстраивание бюджетной политики должно быть подчинено главной цели - обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Сокольского муниципального района.

В среднесрочной перспективе направления бюджетной политики должны формироваться на основе следующих принципов:

1. Эффективно работающий бюджет нельзя рассматривать вне состояния задач развития экономики.

2. Необходимо программное управление бюджетом.

Для успешной реализации Стратегии социально-экономического развития Сокольского муниципального района на период до 2020 года необходимо принять следующие меры по совершенствованию бюджетного процесса:

- формирование финансовой политики, направленной на укрепление доходной базы бюджета;

- повышение эффективности расходования бюджетных средств;

- сокращение доли непрограммной части бюджета, развитие программно-целевого планирования;

- повышение эффективности реализуемых муниципальных программ района;

- дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений;

- дальнейшее развитие системы муниципального финансового контроля.

Реализация программы позволит обеспечить сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета района, обеспечить выполнение принятых расходных обязательств за счет обеспечения поступления налоговых и неналоговых доходов, повышения эффективности бюджетных расходов.

II. Приоритеты социально-экономического развития

в сфере реализации муниципальной программы, цели,

задачи, сроки реализации муниципальной программы.

Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации муниципальной программы определены в следующих стратегических документах:

постановление Правительства Вологодской области от 05.11.2014 № 990 «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Управление региональными финансами Вологодской области на 2015 – 2020 годы»;

основные направления бюджетной, налоговой политики, разрабатываемые в составе материалов к проектам решений Муниципального Собрания о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период;

решение Муниципального Собрания Сокольского муниципального района от 13.12.2018 № 247 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Сокольского муниципального района Вологодской области на период на 2019-2030 годы».

В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации муниципальной программы:

достижение и обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета района с учетом необходимости безусловной реализации приоритетных направлений социально-экономического развития и достижения измеримых, общественно значимых результатов, а именно доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы  в Вологодской области в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, и доведение оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей, в том числе педагогов в системе учреждений культуры, до уровня не ниже среднего для учителей в регионе в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761;

обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств поселениями района;

повышение ответственности всех участников бюджетного процесса за качество бюджетного планирования, целевое и эффективное использование бюджетных средств;

обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов.

Целью реализации мероприятий муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета района.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

достижение соответствия расходных обязательств бюджета района, бюджетов поселений, входящих в состав Сокольского муниципального района (далее - поселения), источникам их финансового обеспечения в долгосрочном периоде и повышение эффективности бюджетных расходов;

развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Срок реализации муниципальной программы: 2016 - 2020 годы.

III. Обоснование выделения и включения в состав муниципальной программы подпрограмм и их обобщенная характеристика

Включенные в муниципальную программу мероприятия сгруппированы в две подпрограммы:

подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности бюджета Сокольского муниципального района, повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение реализации муниципальной программы» (приложение 1 к муниципальной программе);

подпрограмма 2 «Обеспечение сбалансированности и поддержка устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Сокольского муниципального района» (приложение 2 к муниципальной программе).

Предусмотренные в каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений в сфере реализации муниципальной программы и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Обеспечение сбалансированности бюджета Сокольского муниципального района, повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение реализации муниципальной программы» планируется реализация следующих основных мероприятий:

- укрепление доходной базы консолидированного бюджета района и оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения бюджета района;

- обеспечение бюджетного процесса в части исполнения бюджета района в соответствии с бюджетным законодательством;

- формирование и публикация в открытых источниках информации о бюджетном процессе в районе;

- обеспечение деятельности Финансово-экономического управления как ответственного исполнителя муниципальной программы, организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ при использовании средств бюджета района, обеспечение ведения централизованного бухгалтерского учета;

- обеспечение исполнения части полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений в бюджет района.

Под мероприятием «обеспечение деятельности Финансово-экономического управления как ответственного исполнителя муниципальной программы, организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ при использовании средств бюджета района, обеспечение ведения централизованного бухгалтерского учета» понимаются расходы на обеспечение функций Финансово-экономического  управления, а также МКУ СМР «ЦБУ».

В соответствии с Положением о Финансово-экономическом управлении Администрации Сокольского муниципального района, утвержденным решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального района от 22.05.2014 № 236 (с изменениями) управление осуществляет следующие функции:

по составлению проекта бюджета Сокольского муниципального района;

по разработке и реализации бюджетной и налоговой политики на территории района в пределах своей компетенции;

по организации и обеспечению исполнения бюджета Сокольского муниципального района по доходам, расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета;

по управлению муниципальным долгом;

по обеспечению составления и представления отчета об исполнении бюджета Сокольского муниципального района;

по осуществлению отдельных полномочий, направленных на обеспечение муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля;

по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Сокольского муниципального района, за счет средств бюджета района;

по анализу социально-экономического положения района и прогнозированию макропоказателей с учетом тенденций развития Сокольского муниципального района и Вологодской области;

по организации сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования;

по организации стратегического планирования в Сокольском муниципальном районе;

прочие функции, закрепленные в Положении.

В соответствии с постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 08.06.2018 № 584 «О создании муниципального казенного учреждения Сокольского муниципального района «Центр бухгалтерского учета» основными целями деятельности казенного учреждения являются:

ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов Администрации Сокольского муниципального района и муниципальных учреждений района, в том числе составление сводной бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений, в отношении которых главные распорядители бюджетных средств осуществляют функции и полномочия учредителя, а также формирование налоговой отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды;

организация внутреннего контроля за ведением бухгалтерского и налогового учета и предоставление налоговой отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов Администрации Сокольского муниципального района и муниципальных учреждений района.

         обеспечение систематического контроля за ходом исполнения бюджетных смет получателей средств бюджета района и состоянием расчетов с юридическими и физическими лицами;

осуществление контроля за своевременным и правильным оформлением первичных учетных документов.

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение сбалансированности и поддержка устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Сокольского муниципального района» планируется реализация следующих основных мероприятий:

-  выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;

- поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.

IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы,

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию  мероприятий муниципальной программы составляет 541755,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

в 2016 году  87376,3 тыс. рублей;

в 2017 году  90180,9 тыс. рублей;

в 2018 году  105215,4 тыс. рублей;

в 2019 году  147637,6 тыс. рублей;

в 2020 году  111345,6 тыс. рублей.

Из них:

- объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета района 491448,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

в 2016 году  79007,1 тыс. рублей;

в 2017 году  82423,6 тыс. рублей;

в 2018 году  96127,8 тыс. рублей;

в 2019 году  136796,5 тыс. рублей;

в 2020 году  97093,1 тыс. рублей.

- прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств областного бюджета в виде субвенций 38233,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

в 2016 году  6828,2 тыс. рублей;

в 2017 году  6077,3 тыс. рублей;

в 2018 году  6941,4 тыс. рублей;

в 2019 году  7702,5 тыс. рублей;

в 2020 году  10684,2 тыс. рублей.

- прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств областного бюджета в виде субсидий 34,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

в 2016 году  0,0 тыс. рублей;

в 2017 году  0,0 тыс. рублей;

в 2018 году  0,0 тыс. рублей;

в 2019 году  34,3 тыс. рублей;

в 2020 году  0,0 тыс. рублей.

- прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств областного бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов 419,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

в 2016 году  0,0  тыс. рублей;

в 2017 году  0,0 тыс. рублей;

в 2018 году  150,0 тыс. рублей;

в 2019 году  269,2 тыс. рублей;

в 2020 году  0,0 тыс. рублей.

- прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджетов поселений в виде иных межбюджетных трансфертов в бюджет района 11620,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

в 2016 году  1541,0 тыс. рублей;

в 2017 году  1680,0 тыс. рублей;

в 2018 году  1996,2 тыс. рублей;

в 2019 году  2835,1 тыс. рублей;

в 2020 году  3568,3 тыс. рублей.

Выполнение полномочий органов местного самоуправления по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений в рамках решения вопросов местного значения, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» осуществляется за счет средств субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений, а также за счет софинансирования из бюджета района.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района приведено в таблице 1 к муниципальной программе (приложение к муниципальной программе).

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета района приведены в таблице 2 к муниципальной программе (приложение к муниципальной программе).

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы приведена в таблице 3 к муниципальной программе (приложение к муниципальной программе).

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий   муниципальной программы приведена в таблице 3.1 к муниципальной программе (приложение к муниципальной программе).

Планирование объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия 1.4. «Обеспечение деятельности Финансово-экономического управления как ответственного исполнителя муниципальной программы, организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ при использовании средств бюджета района, обеспечение ведения централизованного бухгалтерского учета» осуществляется в соответствии с приказом от 14.08.2017 № 116 «Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Сокольского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период»

Мероприятие 1.5. «Обеспечение исполнения части полномочий по решению вопросов местного значения за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений в бюджет муниципального района» осуществляется в соответствии с заключенными соглашениями.

В рамках осуществления мероприятия 2.1. «Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений» предусматривается предоставление из бюджета района бюджетам поселений межбюджетных трансфертов в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в соответствии с едиными принципами и требованиями, установленными Бюджетным Бюджетным кодексом Российской Федерации Российской Федерации, законами Вологодской области от 06.12.2013 № 3222-ОЗ «О межбюджетных трансфертах в Вологодской области» и № 3223-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам поселений за счет средств областного бюджета», решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального района от 15.12.2016 № 62 «О межбюджетных трансфертах в Сокольском муниципальном районе» (с последующими изменениями), из бюджета района и за счет субвенций бюджетам муниципальных районов для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере межбюджетных отношений.

В рамках осуществления мероприятия 2.2. «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений» предусматривается предоставление из бюджета района бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности поселений в соответствии с едиными принципами и требованиями, установленными Бюджетным Бюджетным кодексом Российской Федерации Российской Федерации, законом Вологодской области от 06.12.2013 № 3222-ОЗ «О межбюджетных трансфертах в Вологодской области» (с последующими изменениями), решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального района от 15.12.2016 № 62 «О межбюджетных трансфертах в Сокольском муниципальном районе» (с последующими изменениями). 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы определено на основании решений Муниципального Собрания Сокольского муниципального района о бюджете Сокольского муниципального района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) с учетом тенденций развития района, определенных Стратегией социально-экономического развития Сокольского муниципального района Вологодской области на 2019 - 2030 годы, утвержденной решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального района от 13.12.2018 № 247.

V. Механизм реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение муниципальной программы предусматривается за счет средств областного бюджета, средств бюджетов поселений, средств бюджета района.

              Ответственным исполнителем – координатором муниципальной программы является Финансово-экономическое управление. Соисполнителем – МКУ СМР «ЦБУ».

              В ходе выполнения муниципальной программы Финансово-экономическое управление:

- несет ответственность за реализацию муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств;

- определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения муниципальной программы;

- предоставляет отчеты, предусмотренные Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений.

МКУ СМР «ЦБУ»:

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения муниципальной программы;

- вносит предложения в Финансово-экономическое управление по разработке проектов правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

- вносит в Финансово-экономическое управление предложения о корректировке, продлении срока реализации муниципальной программы либо о досрочном прекращении ее реализации (при необходимости), а также предложения по уточнению целевых показателей (индикаторов) и расходов на реализацию муниципальной программы, по совершенствованию механизма реализации муниципальной программы.

VI. Контроль за ходом реализации муниципальной программы

Контроль за использованием средств на реализацию муниципальной программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации указанных программ в Сокольском муниципальном районе, утвержденным постановлением Администрации Сокольского муниципального района, ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, Финансово-экономическое управление готовит годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет заместитель руководителя Администрации, начальник Финансово-экономического управления.

VII. Целевые показатели (индикаторы) достижения цели

и решения задач муниципальной программы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в Таблице 4 к муниципальной программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Таблице 5 к муниципальной программе.

В результате реализации муниципальной программы к концу 2020 года ожидается:

- снижение дефицита бюджета района в процентном отношении к доходам (без учета объема безвозмездных поступлений) до уровня не более 5%;

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда;

- увеличение доли расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета района с 84,7% в 2015 году до уровня не менее 95%;   

-  сохранение доли долговых обязательств района в объеме налоговых и неналоговых доходов без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений на уровне не более 20%;

- ежегодное выполнение плана контрольных мероприятий на уровне 100%.                

1

Таблица 5 к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

№

п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Наименование индикатора (показателя)

Ед. измерения

Значения показателей

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Достижение соответствия расходных обязательств бюджета района, бюджетов поселений, входящих в состав района, источникам их финансового обеспечения в долгосрочном периоде и повышение эффективности бюджетных расходов

1. Отношение дефицита бюджета района к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета района без учета поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений*

%

профи-цит

4,2

профи-цит

5,7

профи-цит

не более 5

не более 5

2. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов консолидированного бюджета муниципального района

%

0,02

0

0

0

0

0

0

3. Доля расходов  бюджета района, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов бюджета района

%

1,0

84,7

91

не менее 89

97,1

97,7

не менее 95

4. Доля долговых обязательств района в объеме налоговых и неналоговых доходов без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений

%

0

0

0

0

не более 20

не более 20

не более 20

2

Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

5. Выполнение плана контрольных мероприятий 

%

100

100

100

Не менее 100

100

100

Не менее 100

*  В случае утверждения решением о бюджете Сокольского муниципального района в составе источников финансирования дефицита бюджета района снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета района дефицит бюджета района может превысить ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета

Таблица 5 к муниципальной программе

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

№

п/п

Наименование целевого показателя

Ед. изм.

Определение целевого показателя

Временные характеристики целевого показателя

Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю

Базовые показатели, используемые в формуле

Источник информации

Ответственный за сбор данных по целевому показателю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Отношение дефицита бюджета района к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета района без учета поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

%

Отношение дефицита бюджета района к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета района без учета поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

Ежегодно, показатель за период

C = A / B x 100%

A - размер дефицита бюджета района,

В – фактический объем налоговых и неналоговых доходов

Бухгалтерская и финансовая отчетность

Финансово-экономическое управление

2.

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов консолидированного бюджета муниципального района

%

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов консолидированного бюджета муниципального района

Ежегодно, показатель за период

C = A / B x 100%

А – объем просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений за отчетный период,

В – общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района, фактически сложившихся в период

Бухгалтерская и финансовая отчетность

Финансово-экономическое управление

3.

Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов бюджета района

%

Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета района

Ежегодно, показатель за период

C = A / B x 100%

A - объем расходов бюджета района в рамках программ, фактически сложившийся за отчетный период;

B - общий объем расходов бюджета района, фактически сложившийся за отчетный период

Бухгалтерская и финансовая отчетность

Финансово-экономическое управление

4.

Доля долговых обязательств района в объеме налоговых и неналоговых доходов без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений

%

Доля долговых обязательств района в объеме налоговых и неналоговых доходов без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений

Ежегодно, показатель за период

О = ГД / ОД x 100%

ГД - фактический объем долговых обязательств района;

ОД - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета района без учета доходов по дополнительным нормативам

Бухгалтерская и финансовая отчетность

Финансово-экономическое управление

5.

Выполнение плана контрольных мероприятий

%

Доля проведенных  контрольных мероприятий в общем количестве контрольных мероприятий в соответствии с планом

Ежегодно, показатель за период

C = A / B x 100%

A - количество проведенных контрольных мероприятий (единиц);

B - количество контрольных мероприятий в соответствии с планом (единиц)

План контрольной деятельности Финансово-экономического управления

Финансово-экономическое управление

1

Подпрограмма

«Обеспечение сбалансированности бюджета Сокольского муниципального района, повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – подпрограмма 1)

Паспорт подпрограммы 1

Наименование подпрограммы 1

Обеспечение сбалансированности бюджета Сокольского муниципального района, повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение реализации муниципальной программы

Ответственный исполнитель подпрограммы 1

Финансово-экономическое управление

Соисполнители подпрограммы 1

МКУ СМР «ЦБУ»

Цели подпрограммы 1

- Обеспечение исполнения бюджета района, бюджетов поселений на основе принципов долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета, повышения эффективности бюджетных расходов;

- обеспечение эффективной деятельности Финансово-экономического управления, МКУ СМР «ЦБУ» в сфере управления муниципальными финансами

Задачи подпрограммы 1

- обеспечение устойчивости доходной базы консолидированного бюджета района для обеспечения исполнения расходных обязательств, повышения эффективности бюджетных расходов;

- повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса;

- развитие системы внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

Целевые индикаторы  и показатели подпрограммы 1

- исполнение бюджета района по налоговым и неналоговым доходам;

- исполнение бюджета района по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств областного и федерального бюджетов);

- отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета района к общему объему расходов бюджета района;

- наличие размещенных на официальном сайте Сокольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о бюджете района и отчета об исполнении бюджета района в доступной для граждан форме в актуальном формате;

- выполнение плана контрольных мероприятий;

- общее количество плановых проверок.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 1

2016-2020 годы

Объем бюджетных ассигнований  подпрограммы 1

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 1 составит всего 168253,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 14536,1 тыс. рублей;

2017 год – 15411,6 тыс. рублей;

2018 год – 30620,4 тыс. рублей;

2019 год – 49169,5 тыс. рублей;

2020 год – 58516,2 тыс. рублей.

Из них:

- объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета района 156141,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2016 год – 12976,1 тыс. рублей;

2017 год – 13712,6 тыс. рублей;

2018 год – 28474,2 тыс. рублей;

2019 год – 46030,9 тыс. рублей;

2020 год –54947,9 тыс. рублей,

- прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета в виде субвенций 38,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2016 год – 19,0 тыс. рублей;

2017 год – 19,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей,

- прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета в виде субсидий 34,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 34,3 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей,

- прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов 419,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год –150,0 тыс. рублей;

2019 год – 269,2 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей,

- прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджетов поселений в виде иных межбюджетных трансфертов в бюджет района 11620,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2016 год – 1541,0 тыс. рублей;

2017 год – 1680,0 тыс. рублей;

2018 год – 1996,2 тыс. рублей;

2019 год – 2835,1 тыс. рублей;

2020 год – 3568,3 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1

В результате реализации подпрограммы 1 к концу 2020 года ожидается:

- исполнение бюджета района по налоговым и неналоговым доходам не менее чем на 99%;

- повышение уровня исполнения бюджета района по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств областного бюджета и федерального бюджета) с 97,3% в 2014 году до уровня не менее 98% в 2020 году;

- снижение доли просроченной кредиторской задолженности бюджета района к общему объему расходов бюджета района с 1,6% в 2015 году до 0,5 %;

- повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса путем размещения на официальном сайте Сокольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о бюджете района и отчета об исполнении бюджета района в доступной для граждан форме в актуальном формате и состоянии;

- обеспечение проведения 16-ти плановых проверок в течение 2020 года.

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1

Задача обеспечения сбалансированности бюджетной системы района является основной из задач бюджетной политики с целью безусловного исполнения действующих расходных обязательств.

Принцип сбалансированности бюджета закреплен в Бюджетном кодексе Российской Федерации и состоит в том, что объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений из источников финансирования его дефицита, уменьшенных на сумму выплат из бюджета, которые связаны с источниками финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств бюджета.

Для повышения сбалансированности бюджета Сокольского муниципального района в 2014 году разработан и реализуется План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Сокольского муниципального района, направленных на легализацию бизнеса и объектов налогообложения, создание новых рабочих мест и повышение уровня занятости населения, пересмотр налогообложения по единому налогу на вмененный доход и имуществу физических лиц, усиление работы по неплатежам в бюджет, повышение эффективности использования муниципального имущества.

Расходная часть бюджета района 2015 года на 84,7% сформирована программно-целевым методом планирования. В целях повышения эффективности бюджетных расходов и увязки финансовых ресурсов с целями и задачами социально-экономического развития района на долгосрочную перспективу необходимо дальнейшее повышение доли расходов бюджета района, сформированных в рамках программ.

Также одним из основных направлений реализации бюджетной политики района является повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Сокольском муниципальном районе. На официальном сайте Сокольского муниципального района размещаются проект бюджета района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) и отчет об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год, что позволяет гражданам ознакомиться с процессом формирования и исполнения бюджета в доступной для понимания форме. В целях дальнейшего повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса, развития системы вовлечения граждан в процесс формирования и исполнения бюджета района в Сокольском муниципальном районе необходимо продолжить данную работу путем реализации информационной системы «Открытый бюджет». Кроме того, необходимо на постоянной регулярной основе размещать на официальном сайте Сокольского муниципального района информацию о фактических результатах реализации муниципальных программ района.

Сферой реализации подпрограммы 1 также является осуществление Финансово-экономическим управлением полномочий в области управления муниципальными финансами, а также внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, ведение бюджетного (бухгалтерского) учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности МКУ СМР «ЦБУ».

Основные мероприятия подпрограммы 1 направлены на организацию работы по формированию и исполнению бюджета района, бюджетов поселений, с которыми заключены соответствующие соглашения, формированию бюджетной отчетности, совершенствованию бюджетной системы и межбюджетных отношений, оптимизацию и повышение эффективности и результативности бюджетных расходов, внедрение новых механизмов, направленных на реформирование бюджетного процесса, повышение эффективности бюджетных расходов за счет осуществления финансового контроля и контроля за расходованием бюджетных средств, разработку основных показателей прогноза социально-экономического развития сельских поселений, ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности.

II. Приоритеты социально - экономического развития в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи, сроки реализации подпрограммы 1.

Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации подпрограммы 1 определены в следующих стратегических документах:

основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики, разрабатываемые в составе материалов к проектам решений Муниципального Собрания Сокольского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

решение Муниципального Собрания Сокольского муниципального района от 13.12.2018 № 247 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Сокольского муниципального района Вологодской области на 2019 - 2030 годы».

В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации подпрограммы 1:

достижение и обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета района с учетом необходимости безусловной реализации приоритетных направлений социально-экономического развития и достижения измеримых, общественно значимых результатов, а именно доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в Вологодской области в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, и доведение оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей, в том числе педагогов в системе учреждений культуры,

до уровня не ниже среднего для учителей в регионе в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761;

снижение объема дефицита бюджета района;

повышение ответственности всех участников бюджетного процесса за качество бюджетного планирования, целевое и эффективное использование бюджетных средств;

обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов.

Целями реализации мероприятий подпрограммы 1 являются:

- обеспечение исполнения бюджета района, бюджетов поселений на основе принципов долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета, повышения эффективности бюджетных расходов.

- обеспечение эффективной деятельности Финансово-экономического управления, МКУ СМР «ЦБУ» в сфере управления муниципальными финансами.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение устойчивости доходной базы консолидированного бюджета района для обеспечения исполнения расходных обязательств, повышения эффективности бюджетных расходов.

- повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса.

- развитие системы внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 представлены в Таблице 1 к подпрограмме 1.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 приведены в    Таблице 2 к подпрограмме 1.

В результате реализации подпрограммы 1 к концу 2020 года ожидается:

- исполнение бюджета района по налоговым и неналоговым доходам не менее чем на 99%;

- повышение уровня исполнения бюджета района по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств областного бюджета и федерального бюджета) с 97,3% в 2014 году до уровня не менее 98% в 2020 году;

- снижение доли просроченной кредиторской задолженности бюджета района к общему объему расходов бюджета района с 1,6% в 2015 году до 0,5 %;

- повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса путем размещения на официальном сайте Сокольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о бюджете района и отчета об исполнении бюджета района в доступной для граждан форме в актуальном формате и состоянии;

- обеспечение проведения 16-ти плановых проверок в течение 2020 года.

Срок реализации подпрограммы 1: 2016 - 2020 годы.

Ш. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

В рамках подпрограммы 1 планируется реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1: укрепление доходной базы консолидированного бюджета района и оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения бюджета района.

Цель мероприятия: создание механизмов снижения рисков при исполнении бюджета района для обеспечения исполнения расходных обязательств за счет мероприятий по укреплению доходной базы бюджета и оптимизации расходов.

В рамках основного мероприятия 1 предусматриваются:

1) реализация Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Сокольского муниципального района, включающего следующие направления:

усиление работы по неплатежам в бюджеты района и поселений;

легализация бизнеса и объектов налогообложения, сокращение задолженности по налогам;

увеличение занятости населения;

повышение эффективности использования муниципального имущества;

мероприятия по совершенствованию долговой политики;

мероприятия по оптимизации расходов бюджета.

2) организация межведомственного взаимодействия, способствующего увеличению поступлений в бюджет района;

3) соблюдение сроков и порядка подготовки проекта решения о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период и материалов к нему;

5) осуществление мониторинга за соблюдением требований Бюджетного Бюджетного кодекса Российской Федерации Российской Федерации в части предельного размера дефицита бюджета района;

6) осуществление мониторинга исполнения бюджета района по расходной части;

7) осуществление мониторинга просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета.

Основное мероприятие 2: обеспечение бюджетного процесса в части исполнения бюджета района в соответствии с бюджетным законодательством.

Цель мероприятия: обеспечение исполнения бюджета района с учетом внедрения принципов повышения эффективности бюджетных расходов.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:

формирование и исполнение бюджета района посредством программно-целевых методов планирования и создание условий для повышения доли расходов бюджета района, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов бюджета района;

осуществление методологической помощи органам местного самоуправления района в целях повышения доли расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ района, к общему объему расходов бюджета района;

внедрение процедур оценки эффективности отдельных видов расходов;

осуществление мониторинга за формированием ведомственных перечней муниципальных услуг на основании базовых перечней услуг, формируемых на областном уровне;

осуществление предварительного и текущего контроля за ведением операций со средствами бюджета района главными распорядителями и получателями средств, исполнение бюджета района.

Основное мероприятие 3: формирование и публикация в открытых источниках информации о бюджетном процессе в районе

Цель мероприятия: повышение информированности граждан о процессе формирования и исполнения бюджета района.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:

размещение на официальном сайте Сокольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о бюджете района и отчета об исполнении бюджета района в доступной для граждан форме;

дальнейшее развитие системы информированности граждан о процессе формирования и исполнения бюджета района.

Основное мероприятие 4: обеспечение деятельности Финансово-экономического управления как ответственного исполнителя муниципальной программы, организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ при использовании средств бюджета района, обеспечение ведения централизованного бухгалтерского учета района.

Цель мероприятия: создание условий для эффективной реализации муниципальной программы Финансово-экономическим  управлением как ответственным исполнителем муниципальной программы и повышение эффективности бюджетных расходов, совершенствование внутреннего финансового контроля.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:

направление средств на обеспечение деятельности Финансово-экономического управления Сокольского муниципального района в пределах ассигнований, предусмотренных решением о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период за счет средств бюджета

района и субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 05.10.2006 № 1501-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере регулирования цен (тарифов)»;

осуществление контроля за достижением планируемых непосредственных результатов использования бюджетных средств;

увязка определенных фактов нарушения бюджетного законодательства с конкретными бюджетно-правовыми или административно-правовыми мерами принуждения;

исключение возможности необоснованных проверок хозяйствующих субъектов;

направление средств на обеспечение деятельности МКУ СМР «ЦБУ» в пределах ассигнований, предусмотренных решением о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период за счет средств бюджета района и субсидий из областного бюджета на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений.

Основное мероприятие 5: обеспечение исполнения части полномочий по решению вопросов местного значения за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений в бюджет муниципального района.

Цели мероприятия:

осуществление отдельных бюджетных полномочий (функций) финансового органа поселений в соответствии с заключенными соглашениями;

организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы сельских поселений, в соответствии с заключенными соглашениями;

осуществление полномочий по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с заключенными соглашениями через деятельность МКУ СМР «ЦБУ».

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:

подготовка проектов решений о бюджете поселений на очередной финансовый год и плановый период и материалов к проектам решений;

формирование и исполнение бюджета поселений;

сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы сельских поселений;

разработка основных показателей прогноза социально-экономического развития сельских поселений;

исполнение бюджета поселения в части ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

IV. Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1

Общий объем бюджетных ассигнований  на реализацию мероприятий подпрограммы 1 составит всего 168253,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 14536,1 тыс. рублей;

2017 год – 15411,6 тыс. рублей;

2018 год – 30620,4 тыс. рублей;

2019 год – 49169,5 тыс. рублей;

2020 год – 58516,2 тыс. рублей.

Из них:

- объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета района 156141,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2016 год – 12976,1 тыс. рублей;

2017 год – 13712,6 тыс. рублей;

2018 год – 28474,2 тыс. рублей;

2019 год – 46030,9 тыс. рублей;

2020 год –54947,9 тыс. рублей,

- прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета в виде субвенций 38,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2016 год – 19,0 тыс. рублей;

2017 год – 19,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей,

- прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета в виде субсидий 34,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 34,3 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей,

- прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов 419,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год –150,0 тыс. рублей;

2019 год – 269,2 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей,

- прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджетов поселений в виде иных межбюджетных трансфертов в бюджет района 11620,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2016 год – 1541,0 тыс. рублей;

2017 год – 1680,0 тыс. рублей;

2018 год – 1996,2 тыс. рублей;

2019 год – 2835,1 тыс. рублей;

2020 год – 3568,3 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета района приведены в таблице 3 к подпрограмме 1 (приложение к муниципальной программе).

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1 приведена в таблице 4 к подпрограмме 1 (приложение к муниципальной программе).

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы приведена в таблице 5 к подпрограмме 1 (приложение к муниципальной программе).

1

Таблица 1 к подпрограмме 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1

№

п/п

Задача, направленная на достижение цели

Наименование индикатора

Ед. изм.

Значение показателей

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Обеспечение устойчивости доходной базы консолидированного бюджета района для обеспечения исполнения расходных обязательств, повышение эффективности бюджетных расходов

Исполнение бюджета района  по налоговым и неналоговым доходам

%

97,5

99,3

101,2

Не менее 99,0

102,3

Не менее 98,0

Не менее 99,0

Исполнение бюджета  района по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств областного и федерального бюджетов)

%

97,3

99,6

98,7

Не менее 95,0

98,0

Не менее 97,0

Не менее 98,0

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета района  к общему объему расходов бюджета района

%

0,6

1,6

0,8

0,7

0

0

0,5

2.

Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса

Наличие размещенных на официальном сайте Сокольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о бюджете района и отчета об исполнении бюджета района в доступной для граждан форме в актуальном формате

да = 1,

нет = 0

1

1

1

1

1

1

1

3.

Развитие системы внут-реннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-пальных нужд

Выполнение плана контрольных мероприятий

%

100

100

100

Не менее 100

100

100

Не менее 100

Общее количество плановых проверок

ед.

х

х

х

х

х

х

16

Таблица 2 к программе 1

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1

№

п/п

Наименование целевого показателя

Ед. изм.

Определение целевого показателя

Времен-ные характе-ристики целевого показате-ля

Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю

Базовые показатели, используемые в формуле

Метод сбора информации, индекс формы отчетности

Объект

и   единица наблюдения

Охват единиц совокупности

Ответственный за сбор данных по целевому показателю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Исполнение бюджета района по налоговым и неналоговым доходам

%

Отношение фактического поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет района не ниже запланированных объемов

ежегодно, показатель за период

- фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет района за отчетный год;

- плановый объем поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет района , утвержденный решением о бюджете

Бухгалтер-ская и финансовая отчетность

-

-

Финансово-экономическое управление

2.

Исполнение бюджета района по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств областного и федерального бюджетов)

%

Отношение общего объема расходов бюджета района за исключением расходов, осуществляемых за счет средств областного и федерального бюджетов, фактически сложившегося в отчетном периоде, к общему объему расходов бюджета района за исключением расходов, осуществляемых за счет средств областного и федерального бюджетов, в отчетном периоде в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств

ежегодно, показатель за период

C = (A - B) / (D - E) x 100%

A - общий объем расходов бюджета района, фактически сложившийся за отчетный период;

B - объем расходов бюджета района, осуществляемых за счет средств областного и федерального бюджетов, фактически сложившийся в отчетном периоде;

D - общий объем расходов бюджета района за отчетный период в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств;

E - объем расходов областного бюджета, осуществляемых за счет средств областного и федерального бюджетов в отчетном периоде в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств

Бухгалтер-ская и финансовая отчетность

-

-

Финансово-экономическое управление

3.

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета района к общему объему расходов бюджета района

%

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета района к общему объему расходов бюджета района

ежегодно, показатель за период

C = A / B x 100%

A - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета района за отчетный период;

B - общий объем расходов бюджета района, фактически сложившийся за отчетный период

Бухгалтер-ская и финансовая отчетность

-

-

Финансово-экономическое управление

4.

Наличие размещенных на официальном сайте Сокольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о бюджете района и отчета об исполнении бюджета района в доступной для граждан форме в актуальном формате

-

Наличие размещенных на официальном сайте Сокольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о бюджете района и отчета об исполнении бюджета района в доступной для граждан форме в актуальном формате и состоянии

Ежегод-но, показа-тель за период

принимает значение «1»в случае наличия размещенных на официальном сайте Сокольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» информации о районном бюджете и отчета об исполнении районного бюджета в доступной для граждан форме в актуальном формате и состоянии,

значение «0» - в случае их отсутствия

-

наличие на сайте

-

-

Финансово-экономическое управление

5.

Выполнение плана контрольных мероприятий

%

Доля проведенных  контрольных мероприятий в общем количестве контрольных мероприятий в соответствии с планом

Ежегод-но, показа-тель за период

C = A / B x 100%

A - количество проведенных контрольных мероприятий (единиц);

B - количество контрольных мероприятий в соответствии с планом (единиц).

План контрольной деятельности Финансово-экономичес-кого управления

Финансово-экономическое управление

6.

Общее количество плановых проверок

ед.

Количество плановых проверок, фактически проведенных в течение отчетного года

2020 год, показа-тель за период

К

К – количество плановых проверок, фактически  проведенных в течение отчетного года

Информация об осуществлении Финансово-экономическим управлением контрольной деятельности за отчетный год

-

-

Финансово-экономическое управление

1

Приложение 2

к муниципальной программе

Подпрограмма

«Обеспечение сбалансированности и поддержка устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Сокольского муниципального района» (далее - подпрограмма 2)

Паспорт подпрограммы 2

Наименование подпрограммы 2

Обеспечение сбалансированности и поддержка устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Сокольского муниципального района

Ответственный исполнитель подпрограммы 2

Финансово-экономическое управление

Соисполнители подпрограммы 2

-

Цель подпрограммы 2

Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств городских и сельских поселений, входящих в состав Сокольского муниципального района

Задача подпрограммы 2

Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между бюджетом района и бюджетами поселений

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2

Значение критериев выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2

2016 - 2020 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 2 составит всего 373502,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2016 год – 72840,2 тыс. рублей;

2017 год – 74769,3 тыс. рублей;

2018 год – 74595,0 тыс. рублей;

2019 год – 98468,1 тыс. рублей;

2020 год – 52829,4 тыс. рублей.

Из них:

- объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 2 за счет бюджета района 335306,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2016 год – 66031,0 тыс. рублей;

2017 год – 68711,0 тыс. рублей;

2018 год – 67653,6 тыс. рублей;

2019 год – 90765,6 тыс. рублей;

2020 год – 42145,2 тыс. рублей.

- прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 2 за счет субвенции из областного бюджета 38195,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2016 год – 6809,2 тыс. рублей;

2017 год – 6058,3 тыс. рублей;

2018 год – 6941,4 тыс. рублей;

2019 год – 7702,5 тыс. рублей;

2020 год – 10684,2 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2

В результате реализации подпрограммы 2 к концу 2020 года ожидается:

- обеспечение бюджетной обеспеченности поселений, рассчитанной исходя из необходимости достижения критериев выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений.

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2,

описание основных проблем в указанной сфере и перспективы её развития

В 2012 - 2013 годах в Вологодской области проведена масштабная реформа по изменению механизмов межбюджетного регулирования.

Основные положения, регулирующие правоотношения по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений и бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), установлены статьями 137 и 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьями 60 и 61 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Законом Вологодской области от 06.12.2013 № 3222-ОЗ «О межбюджетных трансфертах в Вологодской области» утверждены порядки распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

Законом Вологодской области от 06.12.2013 № 3223-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам поселений за счет средств областного бюджета» установлена методика расчета годового объема субвенции, предоставляемой бюджетам муниципальных районов для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере межбюджетных отношений.

Решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального района от 15.12.2016 № 62 «О межбюджетных трансфертах в Сокольском муниципальном районе» (с последующими изменениями) утвержден Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Сокольского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений. Указанным решением утверждены также методика определения объема и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района и методика распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Сокольского муниципального района. Решениями о бюджете района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) утверждаются значения критериев выравнивания бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений, объемы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.

Основной проблемой при формировании межбюджетных отношений  является наличие существенного разрыва в изначальной бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Сокольского муниципального района. Механизмы распределения дотаций бюджетам поселений в условиях меняющейся экономической ситуации требуют постоянного совершенствования.

Разработка и реализация подпрограммы 2 обусловлена необходимостью придания формированию межбюджетных отношений в районе целевых ориентиров в части распределения и предоставления из бюджета района бюджетам поселений средств в целях обеспечения равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств поселения.

Реализация подпрограммы 2 позволит обеспечить сбалансированную финансовую поддержку поселениям района и повысить уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг.

II. Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи, показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 2

Формирование межбюджетных отношений, межбюджетное регулирование являются ключевыми направлениями бюджетной политики.

Нахождение оптимального соотношения методов межбюджетного регулирования, ориентированных на выравнивание и на сбалансированность бюджетов поселений, является гарантом исполнения расходных обязательств местных бюджетов  и залогом социально-экономического развития поселений.

Целью реализации мероприятий подпрограммы 2 является обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств городских и сельских поселений, входящих в состав Сокольского муниципального района (далее - поселения).

Для достижения указанной цели необходимо решить задачу по совершенствованию системы распределения финансовых ресурсов между бюджетом района и бюджетами поселений.

Срок реализации подпрограммы 2: 2016 - 2020 годы.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 представлены в таблице 1 к подпрограмме 2.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 приведены в таблице 2 к подпрограмме 2.

Реализация подпрограммы 2 позволит к концу 2020 года достичь уровня бюджетной обеспеченности поселений, рассчитанной исходя из необходимости достижения критериев выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

В рамках подпрограммы 2 планируется реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1: выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений.

Цель мероприятия: создание условий для устойчивого исполнения бюджетов поселений.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление из бюджета района бюджетам поселений межбюджетных трансфертов в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в соответствии с едиными принципами и требованиями, установленными Бюджетным Бюджетным кодексом Российской Федерации Российской Федерации, законами Вологодской области от 06.12.2013 № 3222-ОЗ «О межбюджетных трансфертах в Вологодской области» и № 3223-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам поселений за счет средств областного бюджета», решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального района от 15.12.2016 № 62 «О межбюджетных трансфертах в Сокольском муниципальном районе» (с последующими изменениями), из бюджета района и за счет субвенций бюджетам муниципальных районов для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере межбюджетных отношений.

Основное мероприятие 2: поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

Цель мероприятия: достижение баланса между доходными источниками и расходными потребностями поселений.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление из бюджета района бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности поселений в соответствии с едиными принципами и требованиями, установленными Бюджетным Бюджетным кодексом Российской Федерации Российской Федерации, законом Вологодской области от 06.12.2013 № 3222-ОЗ «О межбюджетных трансфертах в Вологодской области» (с последующими изменениями), решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального района от 15.12.2016 № 62 «О межбюджетных трансфертах в Сокольском муниципальном районе» (с последующими изменениями). 

IV. Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 2 составит всего 373502,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2016 год – 72840,2 тыс. рублей;

2017 год – 74769,3 тыс. рублей;

2018 год – 74595,0 тыс. рублей;

2019 год – 98468,1 тыс. рублей;

2020 год – 52829,4 тыс. рублей.

Из них:

- объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 2 за счет бюджета района 335306,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2016 год – 66031,0 тыс. рублей;

2017 год – 68711,0 тыс. рублей;

2018 год – 67653,6 тыс. рублей;

2019 год – 90765,6 тыс. рублей;

2020 год – 42145,2 тыс. рублей.

- прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 2 за счет субвенции из областного бюджета 38195,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2016 год – 6809,2 тыс. рублей;

2017 год – 6058,3 тыс. рублей;

2018 год – 6941,4 тыс. рублей;

2019 год – 7702,5 тыс. рублей;

2020 год – 10684,2 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета района приведено в таблице 3 к подпрограмме 2 (приложение к муниципальной программе).

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 2 приведена в таблице 4 к подпрограмме 2 (приложение к муниципальной программе).

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 2 приведена в таблице 5 к подпрограмме 2 (приложение к муниципальной программе).

1

Таблица 1 к подпрограмме 2

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2

№

п/п

Задача, направленная на достижение цели

Наименование показателя (индикатора)

Еди-ница изме-рения

Значение показателя

Отчет

Плановое

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между бюджетом района и бюджетами поселений

Значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения

ед.

1,204

1,2313

Значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений полномочий по решению вопросов местного значения

ед.

1,3270

1,3364

1,360

1,327

1,890

Значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений полномочий по решению вопросов местного значения

ед.

3,4574

3,2655

3,267

2,282

2,589

Таблица 2 к подпрограмме 2

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2

№

п/п

Наименование показателя

(индикатора)

Ед. изм.

Определение показателя

(индикатора)

Вре-мен-ные харак-терис-тики пока-зателя(инди-като-ра)

Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору)

Базовые показатели, используемые в формуле

Источник информации

Ответственный за сбор данных по показателю (индикатору)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений полномочий по решению вопросов местного значения

ед.

Критерий показывает объем средств, необходимый для выравнивания финансовых возможностей городских поселений по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений полномочий по решению вопросов местного значения на одного человека

самоуправления

еже-годно

КритБОгор. = БОсред.гор. * (НДФЛ гор. / Н гор.)+k

БОсред.гор.- средний уровень бюджетной обеспеченности городских поселений, определяемый как среднее арифметическое суммы показателей уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений;

НДФЛгор.– прогнозируемый объем налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет района по территориям городских поселений на очередной финансовый  год, рассчитанный по методике, утверждаемой нормативным правовым актом финансового органа Вологодской области;

Н гор. - численность постоянного населения городских поселений района на начало текущего финансового года;

k – поправочный коэффициент, утверждаемый решением Муниципального Собрания «О межбюджетных трансфертах  в Сокольском муниципальном районе»

официальная статистическая информация;

бухгалтерская и финансовая отчетность

Финансово-экономическое управление

2.

Значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений полномочий по решению вопросов местного значения

ед.

Критерий показывает объем средств, необходимый для выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений полномочий по решению вопросов местного значения на одного человека

самоуправления

еже-годно

КритБОсел. = БОсред.сел. * (НДФЛ сел. / Н сел.)+k

БОсред.сел. - средний уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений, определяемый как среднее арифметическое суммы показателей уровня расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений;

НДФЛсел.- прогнозируемый объем налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет района по территориям сельских поселений на очередной финансовый год, рассчитанный по методике, утверждаемой нормативным правовым актом финансового органа Вологодской области;

Нсел.- численность постоянного населения сельских поселений района на начало текущего финансового года

k – поправочный коэффициент, утверждаемый решением Муниципального Собрания «О межбюджетных трансфертах в Сокольском муниципальном районе»

официальная статистическая информация;

бухгалтерская и финансовая отчетность

Финансово-экономическое управление

Приложение 5 к подпрограмме 2

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 2

Обеспечение сбалансированности и поддержка устойчивого исполнения бюджетов  поселений, входящих в состав Сокольского муниципального района

всего                      

        72 840,2  

        74 769,3  

        74 595,0  

        98 468,1  

        52 829,4  

бюджета района*

        66 031,0  

        68 711,0  

        67 653,6  

        90 765,6  

        42 145,2  

федеральный бюджет         

                 -    

                 -    

                 -    

                 -    

                 -    

областной бюджет           

         6 809,2  

         6 058,3  

         6 941,4  

         7 702,5  

        10 684,2  

бюджеты поселений района

                 -    

                 -    

                 -    

                 -    

                 -    

государственные внебюджетные фонды

                 -    

                 -    

                 -    

                 -    

                 -    

юридические лица         

                 -    

                 -    

                 -    

                 -    

                 -    

Основное мероприятие 2.1

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

всего                      

        30 965,5  

        30 092,3  

        33 125,6  

        30 386,3  

        32 799,0  

бюджета района*

        24 156,3  

        24 034,0  

        26 184,2  

        22 683,8  

        22 114,8  

федеральный бюджет         

                 -    

                 -    

                 -    

                 -    

                 -    

областной бюджет           

         6 809,2  

         6 058,3  

         6 941,4  

         7 702,5  

        10 684,2  

бюджеты поселений района

                 -    

                 -    

                 -    

                 -    

                 -    

государственные внебюджетные фонды

                 -    

                 -    

                 -    

                 -    

                 -    

юридические лица         

                 -    

                 -    

                 -    

                 -    

                 -    

Основное мероприятие 2.2

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

всего                      

        41 874,7  

        44 677,0  

        41 469,4  

        68 081,8  

        20 030,4  

бюджета района*

        41 874,7  

        44 677,0  

        41 469,4  

        68 081,8  

        20 030,4  

федеральный бюджет         

                 -    

                 -    

                 -    

                 -    

                 -    

областной бюджет           

                 -    

                 -    

                 -    

                 -    

                 -    

бюджеты поселений района

                 -    

                 -    

                 -    

                 -    

                 -    

государственные внебюджетные фонды

                 -    

                 -    

                 -    

                 -    

                 -    

юридические лица         

                 -    

                 -    

                 -    

                 -    

                 -    

* Здесь и далее в таблице бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета района.»

Приложение 3

к постановлению Администрации района

от 03.09.2020 № 811

«Утвержден

постановлением Администрации района

от 15.04.2011 № 210

Приложение 3

Состав сил и средств постоянной готовности Сокольского муниципального района

№ п/п

Полное наименование формирования

Место дислокации, почтовый адрес, телефон дежурного

Должность руководителя, ФИО, телефон

Общая численность формирования, из них в постоянной готовности

Функции, выполняемые формированиями, виды АСР на которые имеется аттестация

Виды ЧС, на ликвидацию которых может привлекаться формирование (специфика работ)

Порядок привлечения к спасательным работам

Источник финансирования

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Единая дежурно - диспетчерская служба Сокольского муниципального района

162130, г. Сокол, ул. Советская, 79,

тел. 2-25-75

Начальник БУ защиты в ЧС СМР «АСС»,

Дуничев Е.А.

2-25-75

8-921-826-04-50

4

1

Сбор, обобщение, и обмен информацией

Разного рода ЧС

Орган повседневного круглосуточного руководства

Районный бюджет

2

Санитарно-эпидемиологическая бригада филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в г. Сокол

162130, г. Сокол, ул. Наб. Свободы, 38

Главный врач Шкуратова Г.Н.

2-37-50

8-921-824-27-96

10

0

Санитарно - эпидемиологическая разведка в зоне возможного очага заражения патогенными биологическими агентами (ПБА), опасными химическими (ОХВ) и радиоактивными веществами (РВ)

Разного рода ЧС

По предписанию ТОУ Роспотребнадзора

Федеральный бюджет

3

17 пожарно-спасательная часть 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Вологодской области

162130, г. Сокол, ул. Советская, 89

тел. 2-27-72

Начальник Расторопов А.Н.

2-34-77

8-911-511-53-63

53

7

Поисково-спасательные работы, АСР связанные с тушением пожаров

Локализация и тушение пожаров, спасение пострадавших

По решению начальника караула

Федеральный бюджет

4

ПЧ № 69 филиала № 3 КУ ПБ ВО «Противопожарная служба Вологодской области»

162130, г. Сокол, ул. Советская, 20

тел. 2-20-60

Начальник Дойников А.С.

2-20-60

8-921-232-38-59

19

4

Поисково-спасательные работы, АСР связанные с тушением пожаров

Локализация и тушение пожаров

Согласно расписанию выездов

КГЗ и СБ ВО

областной бюджет

5

ПЧ № 70 филиала № 3 КУ ПБ ВО «Противопожарная служба Вологодской области»

162107, Сокольский район, г. Кадников, ул. Механизаторов, 1б

тел. 4-13-49

Начальник Хрушков Р.В.

4-02-44

8-921-126-77-55

23

5

Поисково-спасательные работы, АСР связанные с тушением пожаров

Локализация и тушение пожаров

Согласно расписанию выездов

КГЗ и СБ ВО

областной бюджет

6

ОП № 71 филиала № 3 КУ ПБ ВО «Противопожарная служба Вологодской области»

162113, Сокольский район, д. Воробьево

тел. 4-22-03

Водитель автомобиля (старший) Мохов П.А.

4-22-03

8-981-422-05-55

5

1

Поисково-спасательные работы, АСР связанные с тушением пожаров

Аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров

Согласно расписанию выездов

КГЗ и СБ ВО

областной бюджет

7

ОП № 72 филиала № 3 КУ ПБ ВО «Противопожарная служба Вологодской области»

162116, Сокольский район, д. Биряково, ул. Центральная, 38а

тел. 4-61-01

Водитель автомобиля (старший) Овсянников С.А.

4-61-01

8-911-520-55-70

5

1

Поисково-спасательные работы, АСР связанные с тушением пожаров

Аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров

Согласно расписанию выездов

КГЗ и СБ ВО

областной бюджет

8

БУ защиты в ЧС СМР «Аварийно - спасательная служба Сокольского муниципального района»

162130, г. Сокол, ул. Советская, 79,

тел. 2-25-75

Начальник БУ защиты в ЧС СМР «АСС»,

Дуничев Е.А.

2-25-75

8-921-826-04-50

12

2

Поисково-спасательные работы, АСР связанные с тушением пожаров

ЧС природного и техногенного характера в границах зон ответственности

По решению КЧС и ПБ района, согласно плана действий СМР

районный бюджет

9

Оперативно выездная бригада ЭСУ «Сокол»

162130, г. Сокол, ул. Добролюбова, 16

тел. 3-17-87

Начальник участка Бабаурин В.Н.

3-23-03

8-921-722-02-31

2

2

Оперативное переключение в электросетях

ЧС на сетях электроснабжения

По решению КЧС и ПБ района, согласно плана действий СМР

АО «Вологдаоблэнерго» Сокольский сетевой район и предприятия

10

Мобильное подразделение Сокольского РЭС

162107, Сокольский район, г. Кадников, ул. Льнозаводская, 18

тел. 4-12-93

Начальник Сохрин А.Л.

4-12-93

8-921-143-11-57

5

0

АСДНР на сетях электроснабжения

Ликвидация аварийных ситуаций, связанных с технологическими нарушениями в работе электросетевого оборудования

в соответствии с решением штаба «Вологдаэнерго» и регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения  области

бюджет организации

11

Аварийно –  техническая команда гидроузла № 4

162104, Сокольский район, п/о Шера, д. Шера

тел. 2-11-84

2-14-68

Начальник гидроузла № 4 - командир группы Максимов П.Б.

2-11-84

2-14-68

8-921-125-69-65

5

3

Ликвидация прорыва напорного фронта на гидротехнических сооружениях Северо-Двинской шлюзованной системы

Аварийно-ремонтные и спасательные работы на гидроузле

Согласно плана действий

предприятия, бесплатно

12

Звено охраны общественного порядка

162130, г. Сокол, ул. Наб. Свободы, д. 35

тел. 2-19-30

Начальник Староверов И.Ю.

2-19-30

2-35-44

8-999-097-14-66

334

160

Охрана общественного порядка

Разного рода ЧС

Оповещение через дежурного, наряд на место, корректировка ситуации, выезд основных сил

Федеральный бюджет

13

Бригады отделения скорой медицинской помощи БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ»

162130, г. Сокол, ул. Гражданская, 1

03,3-17-95

Главный врач Романенко Г.И.

2-11-84

8-928-154-62-03

И.о. заведующего ОСМП Томилова В.Г.

3-18-06

45

12

Оказание скорой медицинской помощи в экстренной или неотложной форме

Разного рода ЧС

Вызов по телефону 112 или 03

Областной бюджет

14

Аварийная газовая служба (команда газовых сетей «04»)

162130, г. Сокол, ул. Добролюбова, 14

тел. 3-14-83

Директор Шестериков И.С.

3-14-83

8-921-716-05-93

21

4

АВР на сетях газораспределения и газопотребления

Аварии техногенного характера, связанные с выходом природного газа в атмосферу, пожарами на газопроводах и в охранной зоне газопроводов

Согласно утвержденного плана по локализации и ликвидации аварий

Средства организации

15

Звено информационно-технологической инфраструктуры

162130, г. Сокол, ул. Кирова, 17

тел. 2-13-88

Начальник УЭ № 8 Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Смолкин А.А.

2-13-88

8-921-061-34-12

8

8

Оповещение, обеспечение связью органов управления РСЧС, АСДНР по восстановлению объектов связи

Разного рода ЧС

По решению КЧС и ПБ района, согласно плана действий СМР

Средства организации

16

Команда тепловых сетей

162130, г. Сокол, Почтовый пер, 5

тел. 2-20-69

Директор МУП «Коммунальные системы» Буланенков И.М.

2-20-69

8-911-502-60-17

334

17

АСДНР на тепловых сетях

ЧС связанные с нарушением жизнеобеспечения населения

По решению КЧС и ПБ района, согласно плана действий СМР

за счет средств предприятия

17

Команда водопроводно - канализационных сетей

17

0

АСДНР на водопроводно - канализационных сетях

18

Сокольский лесхоз - филиал САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз»

162107, Сокольский район, г. Кадников, ул. Механизаторов, 17а тел. 4-15-96

Директор Молчанов С.А.

4-15-96

14

1

Тушение лесных пожаров

ликвидация лесных пожаров

По решению КЧС и ПБ района, согласно плана действий СМР

областной бюджет

ИТОГО ПО РАЙОНУ

916

228

                                                                                                                                                                                                              »