Основная информация
| Дата опубликования: | 10 апреля 2020г. |
| Номер документа: | RU24045307202000048 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Красноярский край |
| Принявший орган: | Администрация Пировского района Красноярского края |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИРОВСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 апреля 2020г. с. Пировское №106-п
О внесении изменений в постановление администрации Пировского района от 07 ноября 2014 года № 529-п «Об утверждении муниципальной программы Пировского района «Развитие культуры»
В целях уточнения муниципальной программы Пировского района «Развитие культуры», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Пировского района от 15.07.2013 №309-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Пировского района, их формирования и реализации», Положением о бюджетном процессе Пировского района, утвержденным решением Пировского районного Совета депутатов от 26.05.2016 №8-49р, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление администрации Пировского района от 07.11.2014 № 529-п «Об утверждении муниципальной программы Пировского района «Развитие культуры» в редакции от 08.11.2019г. № 381-п, следующие изменения:
1) раздел «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы» Паспорта муниципальной программы Пировского района «Развитие культуры» изложить в следующей редакции:
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет 499 806 421,38 рублей, в том числе:
1 168 204,50 рублей – средства федерального бюджета;
17 537 744,50 рублей – средства краевого бюджета;
481 100 472,38 рублей – средства районного бюджета;
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2014 год – 36 150 490,00 рублей, в том числе:
22 800,00 рублей – средства федерального бюджета;
1 299 100,00 - средства краевого бюджета;
34 828 590,00 рублей – средства районного бюджета.
2015 год – 41 143 550,00 рублей, в том числе:
111 200,00 рублей – средства федерального бюджета;
2 749 440,00 рублей - средства краевого бюджета;
38 282 910,00 рублей – средства районного бюджета.
2016 год – 42 802 820,00 рублей, в том числе:
11 000,00 рублей – средства федерального бюджета;
3 845 240,00 рублей - средства краевого бюджета;
38 946 580,00 рублей – средства районного бюджета;
2017 год – 52 763 621,54 рублей, в том числе:
10 500,00 рублей – средства федерального бюджета;
6 154 575,00 рублей - средства краевого бюджета;
46 598 546,54 рублей – средства районного бюджета.
2018 год – 60 796 656,00 рублей, в том числе:
150 131,00 рублей – средства федерального бюджета;
1 454 316,00 рублей - средства краевого бюджета;
59 192 209,00 рублей – средства районного бюджета.
2019 год – 67 122 443,84 рублей, в том числе:
348 789,02 рублей – средства федерального бюджета;
995 757,98 рублей - средства краевого бюджета;
65 777 896,84 рублей – средства районного бюджета.
2020 год – 67 168 600,00 рублей, в том числе:
472 784,48 рублей – средства федерального бюджета;
499 615,52 рублей - средства краевого бюджета;
66 196 200,00 рублей – средства районного бюджета.
2021 год – 65 934 770,00 рублей, в том числе:
41 000,00 рублей – средства федерального бюджета;
255 000,00 рублей – средства краевого бюджета;
65 638 770,00 рублей – средства районного бюджета.
2022 год – 65 923 470,00 рублей, в том числе:
284 700,00 рублей – средства краевого бюджета;
65 638 770,00 рублей – средства районного бюджета.
2) приложения №№ 3, 4 к Паспорту муниципальной программы Пировского района «Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему постановлению;
3) приложение № 5.1 к муниципальной программе Пировского района «Развитие культуры» раздел «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
Общий объем финансирования подпрограммы – 86 811 689,00 руб., в том числе:
86 811 689,00 руб. - средства районного бюджета;
Объём финансирования по годам составляет:
2014 год – 5 910 900,00 руб., в том числе:
5 910 900,00 руб. - средства районного бюджета;
2015 год – 6 247 040,00 руб., в том числе:
6 247 040,00 руб. - средства районного бюджета;
2016 год – 6 564 580,00 руб., в том числе :
6 564 580,00 руб. – средства районного бюджета;
2017 год – 7 971 961,00 руб., в том числе:
7 971 961,00 руб. - средства районного бюджета;
2018 год – 10 872 555,00 руб., в том числе:
10 872 555,00 руб. - средства районного бюджета;
2019 год – 12 225 243,00 руб., в том числе:
12 225 243,00 руб. - средства районного бюджета;
2020 год – 12 423 070,00 руб., в том числе:
12 423 070,00 руб. – средства районного бюджета;
2021 год – 12 298 170,00 руб., в том числе:
12 298 170,00 руб. – средства районного бюджета;
2022 год – 12 298 170,00 руб., в том числе:
12 298 170,00 руб. – средства районного бюджета.
4) приложение № 2 к паспорту подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы Пировского района «Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
5) в приложении № 5.2 к муниципальной программе Пировского района «Развитие культуры» раздел «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
Общий объем финансирования подпрограммы – 271 490 301,38 руб., в том числе:
270 728 401,38 руб. - средства районного бюджета;
761 900,00 руб. – средства краевого бюджета.
Объём финансирования по годам составляет:
2014 год – 22 750 100,00 руб., в том числе:
22 750 100,00 руб. - средства районного бюджета;
2015 год – 22 994 430,00 руб., в том числе:
22 994 430,00 руб. - средства районного бюджета;
2016 год – 25 797 570,00 руб., в том числе :
25 797 570,00 руб. – средства районного бюджета;
2017 год – 26 748 973,38 руб., в том числе:
26 748 973,38 руб. - средства районного бюджета;
2018 год – 30 526 216,00 руб., в том числе:
30 136 216,00 руб. - средства районного бюджета;
390 000,00 руб. – средства краевого бюджета
2019 год – 35 539 231,00 руб., в том числе:
35 167 331,00 руб. - средства районного бюджета;
371 900,00 руб. – средства краевого бюджета;
2020 год – 35 901 661,00 руб., в том числе:
35 901 661,00 руб. – средства районного бюджета;
2021 год – 35 616 060,00 руб., в том числе:
35 616 060,00 руб. – средства районного бюджета;
2022 год – 35 616 060,00 руб., в том числе:
35 616 060,00 руб. – средства районного бюджета.
6) приложение № 2 к паспорту подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества» муниципальной программы Пировского района «Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
7) в приложении № 5.3 к муниципальной программе Пировского района «Развитие культуры» раздел «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
Общий объем финансирования подпрограммы – 138 848 881,00 руб., в том числе:
1 168 204,50 руб. – средства федерального бюджета;
14 137 044,50 руб. - средства краевого бюджета;
123 543 632,00 руб. - средства районного бюджета.
Объём финансирования по годам составляет:
2014 год – 6 438 810,00 руб., в том числе:
22 800,00 руб. - средства федерального бюджета;
254 300,00 руб. - средства краевого бюджета;
6 161 710,00 руб. - средства районного бюджета.
2015 год – 11 853 780,00 руб., в том числе:
111 200,00 руб. - средства федерального бюджета;
2 701 140,00 руб. - средства краевого бюджета;
9 041 440,00 руб. - средства районного бюджета.
2016 год – 9 304 800,00 руб., в том числе:
11 000,00 руб. - средства федерального бюджета;
2 720 240,00 руб. - средства краевого бюджета;
6 573 560,00 руб.- средства районного бюджета.
2017 год -17 980 387,16 руб., в том числе:
10 500,00 руб. - средства федерального бюджета;
6 092 275,00 руб. – средства краевого бюджета;
11 877 612,16 руб. - средства районного бюджета;
2018 год – 19 330 685,00 руб., в том числе:
150 131,00 руб. – средства федерального бюджета;
997 116,00 руб. – средства краевого бюджета;
18 183 438,00 руб. - средства районного бюджета;
2019 год – 19 288 469,84 руб., в том числе:
348 789,02 руб. – средства федерального бюджета;
554 357,98 руб. – средства краевого бюджета;
18 385 322,84 руб. - средства районного бюджета;
2020 год – 18 769 969,00 руб., в том числе:
472 784,48 руб. – средства федерального бюджета;
425 715,52 руб. – средства краевого бюджета;
17 871 469,00,00 руб. – средства районного бюджета;
2021 год – 17 946 640,00 руб., в том числе:
41 000,00 руб. – средства федерального бюджета;
181 100,00 руб. – средства краевого бюджета;
17 724 540,00 руб. – средства районного бюджета;
2022 год – 17 935 340,00 руб., в том числе:
210 800,00 руб. – средства краевого бюджета;
17 724 540,00 руб. – средства районного бюджета.
8) приложение № 2 к паспорту подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Пировского района «Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Заря».
Глава Пировского района А.И.Евсеев
Приложение № 1 к постановлению
администрации Пировского района
от 10 апреля 2020г. № 106-п
Приложение № 3
к муниципальной программе
Пировского района
«Развитие культуры»
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Пировского района
(рублей)
N п/п
Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия
Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС)
Код бюджетной классификации
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на
2020-2022 годы
ГРБС
Рз
Пр
ЦСР
ВР
план
план
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Муниципальная программа
«Развитие культуры»
всего расходные обязательства по муниципальной программе
Х
Х
Х
Х
67168600,00
65934770,00
65923470,00
199026840,00
в том числе по ГРБС:
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
750
ХХ
Х
Х
67094700,00
65860870,00
65849570,00
198805140,00
Администрация Пировского района
670
ХХ
Х
Х
73900,00
73900,00
73900,00
221700,00
2
Подпрограмма 1
«Сохранение культурного наследия»
всего расходные обязательства по подпрограмме муниципальной программы
Х
ХХ
ХХ
Х
12423070,00
12298170,00
12298170,00
37019410,00
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
750
ХХ
ХХ
Х
12423070,00
12298170,00
12298170,00
37019410,00
3
Подпрограмма 2
«Поддержка искусства и народного творчества»
всего расходные обязательства по подпрограмме муниципальной программы
Х
ХХ
ХХ
Х
35901661,00
35616060,00
35616060,00
107133781,00
в том числе по ГРБС:
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
750
ХХ
ХХ
Х
35901661,00
35616060,00
35616060,00
107133781,00
4
Подпрограмма 3
«Обеспечение условий реализации муниципальнойпрограммы и прочие мероприятия»
всего расходные обязательства
Х
ХХ
ХХ
Х
18769969,00
17946640,00
17935340,00
54651949,00
в том числе по ГРБС:
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
750
ХХ
ХХ
Х
18769969,00
17946640,00
17935340,00
54651949,00
5
Подпрограмма 4
«Развитие архивного дела в Пировском районе»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
73900,00
73900,00
73900,00
221700,00
в том числе по ГРБС:
Администрация Пировского района
670
ХХ
ХХ
Х
73900,00
73900,00
73900,00
221700,00
6
Отдельное мероприятие муниципальной программы
«Приобретение и установка стелы «Ветеранам Тыла и Детям Войны»»
всего расходные обязательства
Х
ХХ
ХХ
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС:
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
750
ХХ
ХХ
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение № 2 к постановлению
администрации Пировского района
от 10 апреля 2020г. №106-п
Приложение № 4
к муниципальной программе
Пировского района
«Развитие культуры»
Информация
об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий
муниципальной программы Пировского района
(рублей)
N№ п/п
Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия
Уровень бюджетной системы/источники финансирования
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2020-2022гг.
план
план
план
1
2
3
4
5
6
7
8
11
Муниципальная программа
«Развитие культуры»
всего
67168600,00
65934770,00
65923470,00
199026840,00
в том числе:
федеральный бюджет
472784,48
41000,00
0,00
513784,48
краевой бюджет<2>
499615,52
255000,00
284700,00
1039315,52
бюджет района
66196200,00
65638770,00
65638770,00
197473740,00
внебюджетные источники
22
Подпрограмма 1
«Сохранение культурного наследия»
всего
12423070,00
12298170,00
12298170,00
37019410,00
в том числе:
федеральный бюджет <1>
краевой бюджет<2>
бюджет района
12423070,00
12298170,00
12298170,00
37019410,00
внебюджетные источники
3
Подпрограмма 2
«Поддержка искусства и народного творчества»
всего
35901661,00
35616060,00
35616060,00
107133781,00
в том числе:
федеральный бюджет<1>
краевой бюджет<2>
бюджет района
35901661,00
35616060,00
35616060,00
107133781,00
внебюджетные источники
4
Подпрограмма 3
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
всего
18769969,00
17946640,00
17935340,00
54651949,00
в том числе:
федеральный бюджет <1>
472784,48
41000,00
0,00
513784,48
краевой бюджет<2>
425715,52
181100,00
210800,00
817615,52
бюджет района
17871469,00
17724540,00
17724540,00
53320549,00
внебюджетные источники
5
Подпрограмма 4
«Развитие архивного дела в Пировском районе»
всего
73900,00
73900,00
73900,00
221700,00
в том числе:
федеральный бюджет<1>
краевой бюджет<2>
73900,00
73900,00
73900,00
221700,00
бюджет района
внебюджетные источники
6
Отдельное мероприятие муниципальной программы
«Приобретение и установка стелы «Ветеранам Тыла и Детям Войны»»
всего
в том числе:
федеральный бюджет <1>
краевой бюджет<2>
бюджет района
внебюджетные источники
Приложение № 3 к постановлению
администрации Пировского района
от 10 апреля 2020г. №106-п
Приложение № 2
к подпрограмме «Сохранение
культурного наследия»
Перечень мероприятий подпрограммы «Сохранение культурного наследия»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы, (руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020г.
2021г.
2022г.
Итого на 2020-2022гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Пировского района
1
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
ОКСТ и МП
750
0801
0810000510
611
12423070,00
12298170,00
12298170,00
37019410,00
Количество читателей в 2017 году составило – 6037чел., в 2018 году – 6037 чел., в 2019г. – 6037 чел., в 2020г. – не менее 6100 чел., в 2021г. – не менее 6100 чел., в 2022г. – не менее 6100 чел.
1.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
ОКСТ и МП
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Персональные выплаты, установленные в целях повышения оплаты труда молодым специалистам
ОКСТ и МП
750
0801
0810010310
611
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение повышения оплаты труда молодым специалистам
Итого по подпрограмме
12423070,00
12298170,00
12298170,00
37019410,00
в том числе:
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
12423070,00
12298170,00
12298170,00
37019410,00
Приложение № 4 к постановлению
администрации Пировского района
от 10 апреля 2020г. №106-п
Приложение № 2
к подпрограмме «Поддержка искусства и народного творчества»
Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы, (руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020г.
2021г.
2022г.
Итого на 2020-2022гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы: Обеспечение доступа населения Пировского района к культурным благам и участию в культурной жизни
1
Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
ОКСТ и МП
750
0801
0820000520
611
35 901 661,00
35 616 060,00
35 616 060,00
107 133 781,00
Количество мероприятий за 2017 год составило – 3612 ед., за 2018 г. составит – 3600 ед., за 2019г. – 3600 ед., за 2020г. – не менее 3600 ед., за 2021г. – не менее 3600 ед., за 2022 год – не менее 3600 ед.
1.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
ОКСТ и МП
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечен уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
1.3
Персональные выплаты, установленные в целях повышения оплаты труда молодым специалистам
ОКСТ и МП
750
0801
0820010310
611
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение повышения оплаты труда молодым специалистам
Итого по подпрограмме
35 901 661,00
35 616 060,00
35 616 060,00
107 133 781,00
в том числе:
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
35 901 661,00
35 616 060,00
35 616 060,00
107 133 781,00
Приложение № 5 к постановлению
администрации Пировского района
от 10 апреля 2020г. №106-п
Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение
условий реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия»
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы, (руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020г.
2021г.
2022г.
Итого на
2020-2022гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»
1
Задача 1. Развитие дополнительного образования в области культуры
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
ОКСТ и МП
750
0703
0830000630
611
2512000,00
2372070,00
2372070,00
7256140,00
Число обучающихся составило
в 2017г. – 62 чел,
в 2018г. – 62 чел.,
в 2019г. – 62 чел.,
в 2020г. – не менее 59 чел.,
в 2021г. – не менее 78 чел., в 2022г. – не менее 54 чел.
1.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
ОКСТ и МП
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечен уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
1.3
Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы подготовки в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы
(Краевой бюджет)
ОКСТ и МП
750
0703
0830010480
611
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение увеличения размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы подготовки в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы
Итого по задаче 1
2512000,00
2372070,00
2372070,00
7256140,00
2
Задача 2. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов
2.1
Оснащение библиотек компьютерным оборудованием и программным обеспечением, в т.ч. для ведения электронного каталога
ОКСТ и МП
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
Оснащено компьютерным оборудованием и программным обеспечением 12 библиотек
2.2
Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет (федеральный бюджет)
ОКСТ и МП
750
0801
08300L5192
612
28035,01
0,00
0,00
28035,01
Подключено 12 библиотек к сети Интернет (2017г.)
2.3
Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет (краевой бюджет)
ОКСТ и МП
750
0801
08300L5192
612
66664,99
0,00
0,00
66664,99
Итого по задаче 2
94700,00
0,00
0,00
94700,00
3
Задача 3. Развитие инфраструктуры отрасли «культура»
3.1
Мероприятия, направленные на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет краевого бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы
ОКСТ и МП
750
0801
08300S4880
612
210800,00
181100,00
210800,00
602700,00
Приобретено
в 2014г. – 514 экз.,
в 2015г. – 923 экз.,
в 2016г. – 1096 экз.,
в 2017г. – 847 экз., планируется в 2018г. – 149экз.
3.2
Мероприятия, направленные на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет краевого бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы (софинансирование – районный бюджет)
ОКСТ и МП
750
0801
08300S4880
612
53000,00
53000,00
53000,00
159000,00
3.3
Мероприятия, направленные на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы
ОКСТ и МП
750
0801
08300L5190
612
0,00
41000,00
0,00
41000,00
Приобретено в 2015г. – 34экз., в 2016г. – 58 экз., в 2017г. – 58 экз., планируется в 2018г. – не менее 3 экз.
3.4
Мероприятия, направленные на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы (софинансирование – районный бюджет)
ОКСТ и МП
750
0801
08300L5190
612
9000,00
9000,00
9000,00
27000,00
Итого по задаче 3
272800,00
284100,00
272800,00
829700,00
4
Задача 4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
4.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации
ОКСТ и МП
750
750
750
750
750
750
750
0804
0804
0804
0804
0804
0804
0804
0830000250
0830000250
0830000250
0830000250
0830000250
0830000250
0830000250
121
122
129
242
244
852
853
1367160,00
5700,00
412880,00
143559,73
444740,27
1500,00
1000,00
1367150,00
0,00
412890,00
115000,00
489000,00
1500,00
1000,00
1367150,00
0,00
412890,00
115000,00
489000,00
1500,00
1000,00
4101460,00
5700,00
1238660,00
373559,73
1422740,27
4500,00
3000,00
Обеспечение реализации муниципальной программы не менее, чем на 100%
4.2
Содержание централизованной бухгалтерии
ОКСТ и МП
750
750
750
750
750
750
0804
0804
0804
0804
0804
0804
0830000550
0830000550
0830000550
0830000550
0830000550
0830000550
111
112
119
244
852
853
1929720,00
7850,00
582780,00
105200,00
1000,00
500,00
1929720,00
0,00
582780,00
113050,00
1000,00
500,00
1929720,00
0,00
582780,00
113050,00
1000,00
500,00
5789160,00
7850,00
1748340,00
331300,00
3000,00
1500,00
Обеспечение реализации муниципальной программы не менее, чем на 100%, своевременное предоставление отчетности
4.3
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
ОКСТ и МП
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечен уровень заработной платы не ниже размера минимальной заработной платы
4.4
Оплата труда работников по НСОТ
ОКСТ и МП
750
750
750
0804
0804
0804
0830000251
0830000251
0830000251
121
129
122
709870,00
214390,00
10000,00
709870,00
214390,00
0,00
709870,00
214390,00
0,00
2129610,00
643170,00
10000,00
Обеспечение реализации муниципальной программы не менее, чем на 100%, своевременное предоставление отчетности
4.5
Оплата труда работников по НСОТ (обслуживающий персонал)
ОКСТ и МП
750
750
750
750
750
750
0804
0804
0804
0804
0804
0804
0830000551
0830000551
0830000551
0830000551
0830000551
0830000551
111
112
119
244
852
853
6970830,00
0,00
2105190,00
275100,00
1000,00
500,00
6970830,00
0,00
2105190,00
275100,00
1000,00
500,00
6970830,00
0,00
2105190,00
275100,00
1000,00
500,00
20912490,00
0,00
6315570,00
825300,00
3000,00
1500,00
Обеспечение реализации муниципальной программы не менее, чем на 100%, своевременное предоставление отчетности
Итого по задаче 4
15290470,00
15290470,00
15290470,00
45871410,00
5
Задача 5. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Пировского района
5.1
Мероприятия, направленные на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.чел. в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия муниц.программы «Развитие культуры»
(краевой бюджет)
ОКСТ и МП
750
0801
08300L4670
612
148250,53
0,00
0,00
148250,53
5.2
Мероприятия, направленные на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.чел. в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия муниц.программы «Развитие культуры»
(федеральный бюджет)
ОКСТ и МП
750
0801
08300L4670
612
444749,47
0,00
0,00
444749,47
5.3
Мероприятия, направленные на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.чел. в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия муниц.программы «Развитие культуры»
(софинансирование – местный бюджет)
ОКСТ и МП
750
0801
08300L4670
612
6999,00
0,00
0,00
6999,00
Итого по задаче 5
599 999,00
0,00
0,00
599 999,00
Итого по подпрограмме
18 769 969,00
17 946 640,00
17 935 340,00
54 651 949,00
в том числе:
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
18 769 969,00
17 946 640,00
17 935 340,00
54 651 949,00
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИРОВСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 апреля 2020г. с. Пировское №106-п
О внесении изменений в постановление администрации Пировского района от 07 ноября 2014 года № 529-п «Об утверждении муниципальной программы Пировского района «Развитие культуры»
В целях уточнения муниципальной программы Пировского района «Развитие культуры», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Пировского района от 15.07.2013 №309-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Пировского района, их формирования и реализации», Положением о бюджетном процессе Пировского района, утвержденным решением Пировского районного Совета депутатов от 26.05.2016 №8-49р, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление администрации Пировского района от 07.11.2014 № 529-п «Об утверждении муниципальной программы Пировского района «Развитие культуры» в редакции от 08.11.2019г. № 381-п, следующие изменения:
1) раздел «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы» Паспорта муниципальной программы Пировского района «Развитие культуры» изложить в следующей редакции:
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет 499 806 421,38 рублей, в том числе:
1 168 204,50 рублей – средства федерального бюджета;
17 537 744,50 рублей – средства краевого бюджета;
481 100 472,38 рублей – средства районного бюджета;
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2014 год – 36 150 490,00 рублей, в том числе:
22 800,00 рублей – средства федерального бюджета;
1 299 100,00 - средства краевого бюджета;
34 828 590,00 рублей – средства районного бюджета.
2015 год – 41 143 550,00 рублей, в том числе:
111 200,00 рублей – средства федерального бюджета;
2 749 440,00 рублей - средства краевого бюджета;
38 282 910,00 рублей – средства районного бюджета.
2016 год – 42 802 820,00 рублей, в том числе:
11 000,00 рублей – средства федерального бюджета;
3 845 240,00 рублей - средства краевого бюджета;
38 946 580,00 рублей – средства районного бюджета;
2017 год – 52 763 621,54 рублей, в том числе:
10 500,00 рублей – средства федерального бюджета;
6 154 575,00 рублей - средства краевого бюджета;
46 598 546,54 рублей – средства районного бюджета.
2018 год – 60 796 656,00 рублей, в том числе:
150 131,00 рублей – средства федерального бюджета;
1 454 316,00 рублей - средства краевого бюджета;
59 192 209,00 рублей – средства районного бюджета.
2019 год – 67 122 443,84 рублей, в том числе:
348 789,02 рублей – средства федерального бюджета;
995 757,98 рублей - средства краевого бюджета;
65 777 896,84 рублей – средства районного бюджета.
2020 год – 67 168 600,00 рублей, в том числе:
472 784,48 рублей – средства федерального бюджета;
499 615,52 рублей - средства краевого бюджета;
66 196 200,00 рублей – средства районного бюджета.
2021 год – 65 934 770,00 рублей, в том числе:
41 000,00 рублей – средства федерального бюджета;
255 000,00 рублей – средства краевого бюджета;
65 638 770,00 рублей – средства районного бюджета.
2022 год – 65 923 470,00 рублей, в том числе:
284 700,00 рублей – средства краевого бюджета;
65 638 770,00 рублей – средства районного бюджета.
2) приложения №№ 3, 4 к Паспорту муниципальной программы Пировского района «Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему постановлению;
3) приложение № 5.1 к муниципальной программе Пировского района «Развитие культуры» раздел «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
Общий объем финансирования подпрограммы – 86 811 689,00 руб., в том числе:
86 811 689,00 руб. - средства районного бюджета;
Объём финансирования по годам составляет:
2014 год – 5 910 900,00 руб., в том числе:
5 910 900,00 руб. - средства районного бюджета;
2015 год – 6 247 040,00 руб., в том числе:
6 247 040,00 руб. - средства районного бюджета;
2016 год – 6 564 580,00 руб., в том числе :
6 564 580,00 руб. – средства районного бюджета;
2017 год – 7 971 961,00 руб., в том числе:
7 971 961,00 руб. - средства районного бюджета;
2018 год – 10 872 555,00 руб., в том числе:
10 872 555,00 руб. - средства районного бюджета;
2019 год – 12 225 243,00 руб., в том числе:
12 225 243,00 руб. - средства районного бюджета;
2020 год – 12 423 070,00 руб., в том числе:
12 423 070,00 руб. – средства районного бюджета;
2021 год – 12 298 170,00 руб., в том числе:
12 298 170,00 руб. – средства районного бюджета;
2022 год – 12 298 170,00 руб., в том числе:
12 298 170,00 руб. – средства районного бюджета.
4) приложение № 2 к паспорту подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы Пировского района «Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
5) в приложении № 5.2 к муниципальной программе Пировского района «Развитие культуры» раздел «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
Общий объем финансирования подпрограммы – 271 490 301,38 руб., в том числе:
270 728 401,38 руб. - средства районного бюджета;
761 900,00 руб. – средства краевого бюджета.
Объём финансирования по годам составляет:
2014 год – 22 750 100,00 руб., в том числе:
22 750 100,00 руб. - средства районного бюджета;
2015 год – 22 994 430,00 руб., в том числе:
22 994 430,00 руб. - средства районного бюджета;
2016 год – 25 797 570,00 руб., в том числе :
25 797 570,00 руб. – средства районного бюджета;
2017 год – 26 748 973,38 руб., в том числе:
26 748 973,38 руб. - средства районного бюджета;
2018 год – 30 526 216,00 руб., в том числе:
30 136 216,00 руб. - средства районного бюджета;
390 000,00 руб. – средства краевого бюджета
2019 год – 35 539 231,00 руб., в том числе:
35 167 331,00 руб. - средства районного бюджета;
371 900,00 руб. – средства краевого бюджета;
2020 год – 35 901 661,00 руб., в том числе:
35 901 661,00 руб. – средства районного бюджета;
2021 год – 35 616 060,00 руб., в том числе:
35 616 060,00 руб. – средства районного бюджета;
2022 год – 35 616 060,00 руб., в том числе:
35 616 060,00 руб. – средства районного бюджета.
6) приложение № 2 к паспорту подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества» муниципальной программы Пировского района «Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
7) в приложении № 5.3 к муниципальной программе Пировского района «Развитие культуры» раздел «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
Общий объем финансирования подпрограммы – 138 848 881,00 руб., в том числе:
1 168 204,50 руб. – средства федерального бюджета;
14 137 044,50 руб. - средства краевого бюджета;
123 543 632,00 руб. - средства районного бюджета.
Объём финансирования по годам составляет:
2014 год – 6 438 810,00 руб., в том числе:
22 800,00 руб. - средства федерального бюджета;
254 300,00 руб. - средства краевого бюджета;
6 161 710,00 руб. - средства районного бюджета.
2015 год – 11 853 780,00 руб., в том числе:
111 200,00 руб. - средства федерального бюджета;
2 701 140,00 руб. - средства краевого бюджета;
9 041 440,00 руб. - средства районного бюджета.
2016 год – 9 304 800,00 руб., в том числе:
11 000,00 руб. - средства федерального бюджета;
2 720 240,00 руб. - средства краевого бюджета;
6 573 560,00 руб.- средства районного бюджета.
2017 год -17 980 387,16 руб., в том числе:
10 500,00 руб. - средства федерального бюджета;
6 092 275,00 руб. – средства краевого бюджета;
11 877 612,16 руб. - средства районного бюджета;
2018 год – 19 330 685,00 руб., в том числе:
150 131,00 руб. – средства федерального бюджета;
997 116,00 руб. – средства краевого бюджета;
18 183 438,00 руб. - средства районного бюджета;
2019 год – 19 288 469,84 руб., в том числе:
348 789,02 руб. – средства федерального бюджета;
554 357,98 руб. – средства краевого бюджета;
18 385 322,84 руб. - средства районного бюджета;
2020 год – 18 769 969,00 руб., в том числе:
472 784,48 руб. – средства федерального бюджета;
425 715,52 руб. – средства краевого бюджета;
17 871 469,00,00 руб. – средства районного бюджета;
2021 год – 17 946 640,00 руб., в том числе:
41 000,00 руб. – средства федерального бюджета;
181 100,00 руб. – средства краевого бюджета;
17 724 540,00 руб. – средства районного бюджета;
2022 год – 17 935 340,00 руб., в том числе:
210 800,00 руб. – средства краевого бюджета;
17 724 540,00 руб. – средства районного бюджета.
8) приложение № 2 к паспорту подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Пировского района «Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Заря».
Глава Пировского района А.И.Евсеев
Приложение № 1 к постановлению
администрации Пировского района
от 10 апреля 2020г. № 106-п
Приложение № 3
к муниципальной программе
Пировского района
«Развитие культуры»
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Пировского района
(рублей)
N п/п
Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия
Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС)
Код бюджетной классификации
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на
2020-2022 годы
ГРБС
Рз
Пр
ЦСР
ВР
план
план
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Муниципальная программа
«Развитие культуры»
всего расходные обязательства по муниципальной программе
Х
Х
Х
Х
67168600,00
65934770,00
65923470,00
199026840,00
в том числе по ГРБС:
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
750
ХХ
Х
Х
67094700,00
65860870,00
65849570,00
198805140,00
Администрация Пировского района
670
ХХ
Х
Х
73900,00
73900,00
73900,00
221700,00
2
Подпрограмма 1
«Сохранение культурного наследия»
всего расходные обязательства по подпрограмме муниципальной программы
Х
ХХ
ХХ
Х
12423070,00
12298170,00
12298170,00
37019410,00
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
750
ХХ
ХХ
Х
12423070,00
12298170,00
12298170,00
37019410,00
3
Подпрограмма 2
«Поддержка искусства и народного творчества»
всего расходные обязательства по подпрограмме муниципальной программы
Х
ХХ
ХХ
Х
35901661,00
35616060,00
35616060,00
107133781,00
в том числе по ГРБС:
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
750
ХХ
ХХ
Х
35901661,00
35616060,00
35616060,00
107133781,00
4
Подпрограмма 3
«Обеспечение условий реализации муниципальнойпрограммы и прочие мероприятия»
всего расходные обязательства
Х
ХХ
ХХ
Х
18769969,00
17946640,00
17935340,00
54651949,00
в том числе по ГРБС:
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
750
ХХ
ХХ
Х
18769969,00
17946640,00
17935340,00
54651949,00
5
Подпрограмма 4
«Развитие архивного дела в Пировском районе»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
73900,00
73900,00
73900,00
221700,00
в том числе по ГРБС:
Администрация Пировского района
670
ХХ
ХХ
Х
73900,00
73900,00
73900,00
221700,00
6
Отдельное мероприятие муниципальной программы
«Приобретение и установка стелы «Ветеранам Тыла и Детям Войны»»
всего расходные обязательства
Х
ХХ
ХХ
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС:
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
750
ХХ
ХХ
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение № 2 к постановлению
администрации Пировского района
от 10 апреля 2020г. №106-п
Приложение № 4
к муниципальной программе
Пировского района
«Развитие культуры»
Информация
об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий
муниципальной программы Пировского района
(рублей)
N№ п/п
Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия
Уровень бюджетной системы/источники финансирования
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2020-2022гг.
план
план
план
1
2
3
4
5
6
7
8
11
Муниципальная программа
«Развитие культуры»
всего
67168600,00
65934770,00
65923470,00
199026840,00
в том числе:
федеральный бюджет
472784,48
41000,00
0,00
513784,48
краевой бюджет<2>
499615,52
255000,00
284700,00
1039315,52
бюджет района
66196200,00
65638770,00
65638770,00
197473740,00
внебюджетные источники
22
Подпрограмма 1
«Сохранение культурного наследия»
всего
12423070,00
12298170,00
12298170,00
37019410,00
в том числе:
федеральный бюджет <1>
краевой бюджет<2>
бюджет района
12423070,00
12298170,00
12298170,00
37019410,00
внебюджетные источники
3
Подпрограмма 2
«Поддержка искусства и народного творчества»
всего
35901661,00
35616060,00
35616060,00
107133781,00
в том числе:
федеральный бюджет<1>
краевой бюджет<2>
бюджет района
35901661,00
35616060,00
35616060,00
107133781,00
внебюджетные источники
4
Подпрограмма 3
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
всего
18769969,00
17946640,00
17935340,00
54651949,00
в том числе:
федеральный бюджет <1>
472784,48
41000,00
0,00
513784,48
краевой бюджет<2>
425715,52
181100,00
210800,00
817615,52
бюджет района
17871469,00
17724540,00
17724540,00
53320549,00
внебюджетные источники
5
Подпрограмма 4
«Развитие архивного дела в Пировском районе»
всего
73900,00
73900,00
73900,00
221700,00
в том числе:
федеральный бюджет<1>
краевой бюджет<2>
73900,00
73900,00
73900,00
221700,00
бюджет района
внебюджетные источники
6
Отдельное мероприятие муниципальной программы
«Приобретение и установка стелы «Ветеранам Тыла и Детям Войны»»
всего
в том числе:
федеральный бюджет <1>
краевой бюджет<2>
бюджет района
внебюджетные источники
Приложение № 3 к постановлению
администрации Пировского района
от 10 апреля 2020г. №106-п
Приложение № 2
к подпрограмме «Сохранение
культурного наследия»
Перечень мероприятий подпрограммы «Сохранение культурного наследия»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы, (руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020г.
2021г.
2022г.
Итого на 2020-2022гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Пировского района
1
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
ОКСТ и МП
750
0801
0810000510
611
12423070,00
12298170,00
12298170,00
37019410,00
Количество читателей в 2017 году составило – 6037чел., в 2018 году – 6037 чел., в 2019г. – 6037 чел., в 2020г. – не менее 6100 чел., в 2021г. – не менее 6100 чел., в 2022г. – не менее 6100 чел.
1.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
ОКСТ и МП
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Персональные выплаты, установленные в целях повышения оплаты труда молодым специалистам
ОКСТ и МП
750
0801
0810010310
611
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение повышения оплаты труда молодым специалистам
Итого по подпрограмме
12423070,00
12298170,00
12298170,00
37019410,00
в том числе:
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
12423070,00
12298170,00
12298170,00
37019410,00
Приложение № 4 к постановлению
администрации Пировского района
от 10 апреля 2020г. №106-п
Приложение № 2
к подпрограмме «Поддержка искусства и народного творчества»
Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы, (руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020г.
2021г.
2022г.
Итого на 2020-2022гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы: Обеспечение доступа населения Пировского района к культурным благам и участию в культурной жизни
1
Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
ОКСТ и МП
750
0801
0820000520
611
35 901 661,00
35 616 060,00
35 616 060,00
107 133 781,00
Количество мероприятий за 2017 год составило – 3612 ед., за 2018 г. составит – 3600 ед., за 2019г. – 3600 ед., за 2020г. – не менее 3600 ед., за 2021г. – не менее 3600 ед., за 2022 год – не менее 3600 ед.
1.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
ОКСТ и МП
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечен уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
1.3
Персональные выплаты, установленные в целях повышения оплаты труда молодым специалистам
ОКСТ и МП
750
0801
0820010310
611
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение повышения оплаты труда молодым специалистам
Итого по подпрограмме
35 901 661,00
35 616 060,00
35 616 060,00
107 133 781,00
в том числе:
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
35 901 661,00
35 616 060,00
35 616 060,00
107 133 781,00
Приложение № 5 к постановлению
администрации Пировского района
от 10 апреля 2020г. №106-п
Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение
условий реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия»
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы, (руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020г.
2021г.
2022г.
Итого на
2020-2022гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»
1
Задача 1. Развитие дополнительного образования в области культуры
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
ОКСТ и МП
750
0703
0830000630
611
2512000,00
2372070,00
2372070,00
7256140,00
Число обучающихся составило
в 2017г. – 62 чел,
в 2018г. – 62 чел.,
в 2019г. – 62 чел.,
в 2020г. – не менее 59 чел.,
в 2021г. – не менее 78 чел., в 2022г. – не менее 54 чел.
1.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
ОКСТ и МП
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечен уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
1.3
Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы подготовки в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы
(Краевой бюджет)
ОКСТ и МП
750
0703
0830010480
611
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение увеличения размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы подготовки в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы
Итого по задаче 1
2512000,00
2372070,00
2372070,00
7256140,00
2
Задача 2. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов
2.1
Оснащение библиотек компьютерным оборудованием и программным обеспечением, в т.ч. для ведения электронного каталога
ОКСТ и МП
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
Оснащено компьютерным оборудованием и программным обеспечением 12 библиотек
2.2
Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет (федеральный бюджет)
ОКСТ и МП
750
0801
08300L5192
612
28035,01
0,00
0,00
28035,01
Подключено 12 библиотек к сети Интернет (2017г.)
2.3
Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет (краевой бюджет)
ОКСТ и МП
750
0801
08300L5192
612
66664,99
0,00
0,00
66664,99
Итого по задаче 2
94700,00
0,00
0,00
94700,00
3
Задача 3. Развитие инфраструктуры отрасли «культура»
3.1
Мероприятия, направленные на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет краевого бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы
ОКСТ и МП
750
0801
08300S4880
612
210800,00
181100,00
210800,00
602700,00
Приобретено
в 2014г. – 514 экз.,
в 2015г. – 923 экз.,
в 2016г. – 1096 экз.,
в 2017г. – 847 экз., планируется в 2018г. – 149экз.
3.2
Мероприятия, направленные на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет краевого бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы (софинансирование – районный бюджет)
ОКСТ и МП
750
0801
08300S4880
612
53000,00
53000,00
53000,00
159000,00
3.3
Мероприятия, направленные на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы
ОКСТ и МП
750
0801
08300L5190
612
0,00
41000,00
0,00
41000,00
Приобретено в 2015г. – 34экз., в 2016г. – 58 экз., в 2017г. – 58 экз., планируется в 2018г. – не менее 3 экз.
3.4
Мероприятия, направленные на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы (софинансирование – районный бюджет)
ОКСТ и МП
750
0801
08300L5190
612
9000,00
9000,00
9000,00
27000,00
Итого по задаче 3
272800,00
284100,00
272800,00
829700,00
4
Задача 4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
4.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации
ОКСТ и МП
750
750
750
750
750
750
750
0804
0804
0804
0804
0804
0804
0804
0830000250
0830000250
0830000250
0830000250
0830000250
0830000250
0830000250
121
122
129
242
244
852
853
1367160,00
5700,00
412880,00
143559,73
444740,27
1500,00
1000,00
1367150,00
0,00
412890,00
115000,00
489000,00
1500,00
1000,00
1367150,00
0,00
412890,00
115000,00
489000,00
1500,00
1000,00
4101460,00
5700,00
1238660,00
373559,73
1422740,27
4500,00
3000,00
Обеспечение реализации муниципальной программы не менее, чем на 100%
4.2
Содержание централизованной бухгалтерии
ОКСТ и МП
750
750
750
750
750
750
0804
0804
0804
0804
0804
0804
0830000550
0830000550
0830000550
0830000550
0830000550
0830000550
111
112
119
244
852
853
1929720,00
7850,00
582780,00
105200,00
1000,00
500,00
1929720,00
0,00
582780,00
113050,00
1000,00
500,00
1929720,00
0,00
582780,00
113050,00
1000,00
500,00
5789160,00
7850,00
1748340,00
331300,00
3000,00
1500,00
Обеспечение реализации муниципальной программы не менее, чем на 100%, своевременное предоставление отчетности
4.3
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
ОКСТ и МП
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечен уровень заработной платы не ниже размера минимальной заработной платы
4.4
Оплата труда работников по НСОТ
ОКСТ и МП
750
750
750
0804
0804
0804
0830000251
0830000251
0830000251
121
129
122
709870,00
214390,00
10000,00
709870,00
214390,00
0,00
709870,00
214390,00
0,00
2129610,00
643170,00
10000,00
Обеспечение реализации муниципальной программы не менее, чем на 100%, своевременное предоставление отчетности
4.5
Оплата труда работников по НСОТ (обслуживающий персонал)
ОКСТ и МП
750
750
750
750
750
750
0804
0804
0804
0804
0804
0804
0830000551
0830000551
0830000551
0830000551
0830000551
0830000551
111
112
119
244
852
853
6970830,00
0,00
2105190,00
275100,00
1000,00
500,00
6970830,00
0,00
2105190,00
275100,00
1000,00
500,00
6970830,00
0,00
2105190,00
275100,00
1000,00
500,00
20912490,00
0,00
6315570,00
825300,00
3000,00
1500,00
Обеспечение реализации муниципальной программы не менее, чем на 100%, своевременное предоставление отчетности
Итого по задаче 4
15290470,00
15290470,00
15290470,00
45871410,00
5
Задача 5. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Пировского района
5.1
Мероприятия, направленные на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.чел. в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия муниц.программы «Развитие культуры»
(краевой бюджет)
ОКСТ и МП
750
0801
08300L4670
612
148250,53
0,00
0,00
148250,53
5.2
Мероприятия, направленные на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.чел. в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия муниц.программы «Развитие культуры»
(федеральный бюджет)
ОКСТ и МП
750
0801
08300L4670
612
444749,47
0,00
0,00
444749,47
5.3
Мероприятия, направленные на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.чел. в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия муниц.программы «Развитие культуры»
(софинансирование – местный бюджет)
ОКСТ и МП
750
0801
08300L4670
612
6999,00
0,00
0,00
6999,00
Итого по задаче 5
599 999,00
0,00
0,00
599 999,00
Итого по подпрограмме
18 769 969,00
17 946 640,00
17 935 340,00
54 651 949,00
в том числе:
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
18 769 969,00
17 946 640,00
17 935 340,00
54 651 949,00
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Заря № 16 от 17.04.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
