О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА ОТ 17.11.2015 № 3823



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08.2020 № 1754

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА ОТ 17.11.2015 № 3823

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденном постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389, решением городской Думы города Дзержинска от 28.11.2019 № 805 «О внесении изменений в решение городской Думы от 20.12.2018 № 638», постановлением администрации города Дзержинска от 08.07.2014 № 2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск», администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск», утвержденную постановлением администрации города Дзержинска от 17.11.2015 № 3823 следующие изменения:

1.1. В разделе 1. Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск»:

1.1.1. Графу «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

             

Год

реали-зации

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

Всего

Подпрограмма

1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

2016

233 531 381,72

485 969,00

5 700 000,00

56 680 258,25

296 397 608,97

2017

214 299 315,36

37 142 500,00

0,00

91 565 280,32

343 007 095,68

2018

284 194 503,09

8 975 857,56

0,00

93 385 758,68

386 556 119,33

2019

307 892 274,22

8 368 604,75

0,00

91 459 235,16

407 720 114,13

2020

323 507 504,57

0,00

0,00

38 460 673,38

361 968 177,95

2021

332 263 324,84

0,00

0,00

80 396 986,55

412 660 311,39

2022

344 842 037,56

0,00

0,00

83 611 972,91

428 454 010,47

Всего

2 040 530 341,36

54 972 931,31

5 700 000,00

535 560 165,25

2 636 763 437,92

Подпрограмма

2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»

2016

23 150 792,01

4 057 500,00

0,00

0,00

27 208 292,01

2017

25 254 410,50

70 000 000,00

55 865 500,00

0,00

151 119 910,50

2018

9 291 509,16

0,00

0,00

0,00

9 291 509,16

2019

7 597 800,00

57 261 700,00

0,00

0,00

64 859 500,00

2020

9 123 298,93

39 525 300,00

0,00

0,00

48 648 598,93

2021

2 084 000,00

0,00

0,00

0,00

2 084 000,00

2022

2 084 000,00

0,00

0,00

0,00

2 084 000,00

Всего

78 585 810,60

170 844 500,00

55 865 500,00

0,00

305 295 810,60

Всего по муниципальной программе

2016

256 682 173,73

4 543 469,00

5 700 000,00

56 680 258,25

323 605 900,98

2017

239 553 725,86

107 142 500,00

55 865 500,00

91 565 280,32

494 127 006,18

2018

293 486 012,25

8 975 857,56

0,00

93 385 758,68

395 847 628,49

2019

315 490 074,22

65 630 304,75

0,00

91 459 235,16

472 579 614,13

2020

332 630 803,50

39 525 300,00

0,00

38 460 673,38

410 616 776,88

2021

334 347 324,84

0,00

0,00

80 396 986,55

414 744 311,39

2022

346 926 037,56

0,00

0,00

83 611 972,91

430 538 010,47

Всего

2 119 116 151,96

225 817 431,31

61 565 500,00

535 560 165,25

2 942 059 248,52

1.2. В разделе 2.4. «Система программных мероприятий муниципальной программы» Таблицу 1 «Система основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к постановлению.

1.3. В разделе 2.6. «Индикаторы и результаты муниципальной программы» Таблицу 2 «Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к постановлению.

1.4. В разделе 2.6. «Индикаторы и результаты муниципальной программы» Таблицу 3 «Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к постановлению.

1.5. В разделе 2.8. «Прогноз сводных показателей муниципального задания» Таблицу 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями» изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к постановлению.

1.6. В разделе 2.9. «Финансовое обеспечение муниципальной программы»:

1.6.1. Таблицу 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета» изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к постановлению.

1.6.2. Таблицу 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников» изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к постановлению.

1.7. В разделе 3.1 Паспорта подпрограммы 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта» графу «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, (руб.)

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

Всего

2016

233 531 381,72

485 969,00

5 700 000,00

56 680 258,25

296 397 608,97

2017

214 299 315,36

37 142 500,00

0,00

91 565 280,32

343 007 095,68

2018

284 194 503,09

8 975 857,56

0,00

93 385 758,68

386 556 119,33

2019

307 892 274,22

8 368 604,75

0,00

91 459 237,16

407 720 114,13

2020

323 507 504,57

0,00

0,00

38 460 673,38

361 968 177,95

2021

332 263 324,84

0,00

0,00

80 396 986,55

412 660 311,39

2022

344 842 037,56

0,00

0,00

83 611 972,91

428 454 010,47

Всего

2 040 530 341,36

54 972 931,31

5 700 000,00

535 560 165,25

2 636 763 437,92

1.8. В разделе 3.1.4. «Финансовое обеспечение подпрограммы 1»:

1.8.1. Таблицу 1(1) «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета» изложить в новой редакции согласно Приложению 7 к постановлению.

1.8.2. Таблицу 2 (1) «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников» изложить в новой редакции согласно Приложению 8 к постановлению.

1.9. В разделе 3.2 Паспорта подпрограммы 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» графу «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, (руб.)

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

Всего

2016

23 150 792,01

4 057 500,00

0,00

0,00

27 208 292,01

2017

25 254 410,50

70 000 000,00

55 865 500,00

0,00

151 119 910,50

2018

9 291 509,16

0,00

0,00

0,00

9 291 509,16

2019

7 597 800,00

57 261 700,00

0,00

0,00

64 859 500,00

2020

9 123 298,93

39 525 300,00

0,00

0,00

48 648 598,93

2021

2 084 000,00

0,00

0,00

0,00

2 084 000,00

2022

2 084 000,00

0,00

0,00

0,00

2 084 000,00

Всего

78 585 810,60

170 844 500,00

55 865 500,00

0,00

305 295 810,60

1.10. В разделе 3.2.4. «Финансовое обеспечение подпрограммы 2»:

1.10.1. Таблицу 1 (2). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета изложить в новой редакции согласно Приложению 9 к постановлению.

1.10.2. Таблицу 2 (2). Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников изложить в новой редакции согласно Приложению 10 к постановлению.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаворонкову О.А.

             

Глава города

И.Н.Носков

Приложение 1

к постановлению администрации

города Дзержинска

от 10.08.2020 № 1754

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п

Наименование основного мероприятия

Год реализации

Объем финансирования (руб.)

Участник программы

Примечание

Местный

бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

1.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей

2016

188 876 367,98

0,00

0,00

48 985 258,25

237 861 626,23

ДКСМиСП

(ОФКиС)

2017

171 770 814,74

32 288 500,00

0,00

77 717 506,77

281 776 821,51

2018

235 819 468,72

2 525 110,40

0,00

80 249 895,06

318 594 474,18

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

596 466 651,44

34 813 610,40

0,00

206 952 660,08

838 232 921,92

1.2

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта

2016

43 901 200,00

0,00

0,00

7 695 000,00

51 596 200,00

ДКСМиСП (ОФКиС)

2017

41 816 100,62

4 854 000,00

0,00

13 847 773,55

60 517 874,17

2018

47 383 728,12

750 747,16

0,00

13 086 932,98

48 134 475,28

2019

305 393 956,92

1 256 700,00

0,00

91 459 235,16

398 109 892,08

2020

320 967 661,69

0,00

0,00

38 460 673,38

359 428 335,07

2021

329 693 007,29

0,00

0,00

80 396 986,55

410 089 993,84

2022

342 240 026,36

0,00

0,00

83 611 972,91

425 851 999,27

всего

1 431 395 681,00

6 861 447,16

0,00

315 471 641,55

1 753 728 769,71

1.3

Мероприятия в области спорта и физической культуры

2016

39 672,00

0,00

0,00

0,00

39 672,00

ДКСМиСП (ОФКиС)

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

39 672,00

0,00

0,00

0,00

39 672,00

1.4

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей

2016

712 400,00

0,00

0,00

0,00

712 400,00

ДКСМиСП (ОФКиС)

2017

712 400,00

0,00

0,00

0,00

712 400,00

2018

691 306,25

0,00

0,00

0,00

691 306,25

2019

720 341,12

0,00

0,00

0,00

720 341,12

2020

761 866,70

0,00

0,00

0,00

761 866,70

2021

792 341,37

0,00

0,00

0,00

792 341,37

2022

824 035,02

0,00

0,00

0,00

824 035,02

всего

5 214 690,46

0,00

0,00

0,00

5 214 690,46

1.5

Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»

2016

1 741,74

0,00

0,00

0,00

1 741,74

ДКСМиСП (ОФКиС)

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

1 741,74

0,00

0,00

0,00

1 741,74

1.6

Расходы за счет субсидии на закупку спортивного оборудования, сертифицированного на соответствие государственным стандартам (ГОСТ Р)

2016

0,00

0,00

5 700 000,00

0,00

5 700 000,00

ДКСМиСП (ОФКиС)

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

5 700 000,00

0,00

5 700 000,00

1.7

Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

2016

0,00

485 969,00

0,00

0,00

485 969,00

ДКСМиСП (ОФКиС)

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

485 969,00

0,00

0,00

485 969,00

1.8

Ремонт объектов физической культуры и спорта в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДКСМиСП (ОФКиС)

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

300 000,00

5 700 000,00

0,00

48 930,64

6 048 930,64

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

300 000,00

5 700 000,00

0,00

48 930,64

6 048 930,64

1.9

Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДКСМиСП (ОФКиС)

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

1 777 976,18

7 111 904,75

0,00

0,00

8 889 880,93

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

1 777 976,18

0,00

0,00

0,00

1 777 976,18

2022

1 777 976,18

0,00

0,00

0,00

1 777 976,18

всего

5 333 928,54

7 111 904,75

0,00

0,00

12 45 833,29

1.10

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглогодичным пребыванием детей

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДКСМиСП (ОФКиС)

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

1 777 976,18

0,00

0,00

0,00

1 777 976,18

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

1 777 976,18

0,00

0,00

0,00

1 777 976,18

Итого по подпрограмме 1

2016

233 531 381,72

485 969,00

5 700 000,00

56 680 258,25

296 397 608,97

2017

214 299 315,36

37 142 500,00

0,00

91 565 280,32

343 007 095,68

2018

284 194 503,09

8 975 857,56

0,00

93 385 758,68

386 556 119,33

2019

307 892 274,22

8 368 604,75

0,00

91 459 235,16

407 720 114,13

2020

323 507 504,57

0,00

0,00

38 460 673,38

361 968 177,95

2021

332 263 324,84

0,00

0,00

80 396 986,55

412 660 311,39

2022

344 842 037,56

0,00

0,00

83 611 972,91

428 454 010,47

всего

2 040 530 341,36

54 972 931,31

5 700 000,00

535 560 165,25

2 636 763 437,92

в том числе:

Участник 1: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел физической культуры и спорта)

2016

233 531 381,72

485 969,00

5 700 000,00

56 680 258,25

296 397 608,97

ДКСМиСП (ОФКиС)

2017

214 299 315,36

37 142 500,00

0,00

91 565 280,32

343 007 095,68

2018

284 194 503,09

8 975 857,56

0,00

93 385 758,68

386 556 119,33

2019

307 892 274,22

8 368 604,75

0,00

91 459 235,16

407 720 114,13

2020

323 507 504,57

0,00

0,00

38 460 673,38

361 968 177,95

2021

332 263 324,84

0,00

0,00

80 396 986,55

412 660 311,39

2022

344 842 037,56

0,00

0,00

83 611 972,91

428 454 010,47

всего

2 040 530 341,36

54 972 931,31

5 700 000,00

535 560 165,25

2 636 763 437,92

Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»

1 669 866 909,12

46 604 326,56

5 700 000,00

443 244 031,11

2 165 415 266,79

2.1

Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физкультуры и спорта

2016

6 300 000,00

0,00

0,00

0,00

6 300 000,00

ДКСМиСП

2017

2 500 000,00

0,00

0,00

0,00

2 500 000,00

2018

2 500 000,00

0,00

0,00

0,00

2 500 000,00

2019

2 900 000,00

0,00

0,00

0,00

2 900 000,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

14 200 000,00

0,00

0,00

0,00

14 200 000,00

2.2

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г. Дзержинск за счет субсидий из областного бюджета и софинансирования из местного бюджета, за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

2016

8 278 838,86

0,00

0,00

0,00

8 278 838,86

ДГДСиООКН

2017

5 496 832,95

60 000 000,00

44 600 000,00

0,00

110 096 832,95

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

13 775 671,81

60 000 000,00

44 600 000,00

0,00

118 375 671,81

2.3

Капитальный ремонт фасадов существующего административного здания стадиона «Химик»

2016

1 846 976,74

1 200 500,00

0,00

0,00

3 047 476,74

ДГДСиООКН

2017

6 230,40

0,00

0,00

0,00

6 230,40

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

1 853 207,14

1 200 500,00

0,00

0,00

3 053 707,14

2.4

Капитальный ремонт фасада западной и южной стороны плавательного бассейна (большой и малой чаши) стадиона «Химик»

2016

4 485 400,10

2 857 000,00

0,00

0,00

7 342 400,10

ДГДСиООКН

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

4 485 400,10

2 857 000,00

0,00

0,00

7 342 400,10

2.5

Капитальный ремонт вспомогательных объектов, расположенных на территории стадиона «Химик» (гараж, туалет)

2016

639 576,31

0,00

0,00

0,00

639 576,31

ДГДСиООКН

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

639 576,31

0,00

0,00

0,00

639 576,31

2.6

Установка детской спортивной площадки в рамках проведения ЧМ-2018 года

2016

1 600 000,00

0,00

0,00

0,00

1 600 000,00

ДКСМиСП

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

1 600 000,00

0,00

0,00

0,00

1 600 000,00

2.7

Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря»

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДГДСиООКН

2017

2 157 071,20

0,00

0,00

0,00

2 157 071,20

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

2 157 071,20

0,00

0,00

0,00

2 157 071,20

2.8

Ремонт зданий и сооружений, расположенных на территории, прилегающей к тренировочной площадке на стадионе «Химик» МБУ ДО «ДЮСШ «Химик» за счет субсидии из областного бюджета и со финансирования из местного бюджета

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДГДСиООКН

2017

2 572 994,80

10 000 000,00

0,00

0,00

12 572 994,80

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

2 572 994,80

10 000 000,00

0,00

0,00

12 572 994,80

2.9

Капитальный ремонт фасадов здания бассейна (большой и малой чаши) МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря»

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДГДСиООКН

2017

5 221 281,15

0,00

0,00

0,00

5 221 281,15

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

5 221 281,15

0,00

0,00

0,00

5 221 281,15

2.10

Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДКСМиСП

2017

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

2018

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

2019

2 084 000,00

0,00

0,00

0,00

2 084 000,00

2020

2 084 000,00

0,00

0,00

0,00

2 084 000,00

2021

2 084 000,00

0,00

0,00

0,00

2 084 000,00

2022

2 084 000,00

0,00

0,00

0,00

2 084 000,00

всего

12 336 000,00

0,00

0,00

0,00

12 336 000,00

2.11

Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку и сертификацию полей

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДКСМиСП

2017

5 300 000,00

0,00

11 265 500,00

0,00

16 565 500,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

5 300 000,00

0,00

11 265 500,00

0,00

16 565 500,00

2.12

Эксплуатационные расходы, необходимые для функционирования, проведение работ для соответствия требованиям FIFA тренировочной площадки на стадионе «Химик»

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДКСМиСП

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

4 141 509,16

0,00

0,00

0,00

4 141 509,16

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

4 141 509,16

0,00

0,00

0,00

4 141 509,16

2.13

Предоставление мер дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам городского округа город Дзержинск и их тренерам

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДКСМиСП

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

650 000,00

0,00

0,00

0,00

650 000,00

2019

950 000,00

0,00

0,00

0,00

950 000,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

650 000,00

0,00

0,00

0,00

650 000,00

2.14

Проектные работы по перекладке натурального газона тренировочной площадки стадиона Химик на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ 2018

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДКСМиСП

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

796 000,00

0,00

0,00

0,00

796 000,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

796 000,00

0,00

0,00

0,00

796 000,00

2.15

Выполнение работ по благоустройству территории для обеспечения ввода в эксплуатацию скейт-парков

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДКСМиСП

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

350 000,00

0,00

0,00

0,00

350 000,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

350 000,00

0,00

0,00

0,00

350 000,00

2.16

Устройство скейт-парков

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДКСМиСП

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

6 000 000,00

0,00

0,00

6 000 000,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

6 000 000,00

0,00

0,00

6 000 000,00

2.17

Капитальный ремонт стадиона МБУ «СШОР «Салют»

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДКСМиСП

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

517 800,00

51 261 700,00

0,00

0,00

51 779 500,00

2020

399 298,93

39 525 300,00

0,00

0,00

39 924 598,93

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

917 098,93

90 787 000,00

0,00

0,00

91 704 098,93

2.18

Приобретение ледовой машины

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДКСМиСП

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

1 600 000,00

0,00

0,00

0,00

1 600 000,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.19

Приобретение автобуса для перевозки спортсменов с ограниченными возможностями здоровья

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДКСМиСП

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

1 440 000,00

0,00

0,00

0,00

1 440 000,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.20

Технологическое подключение искусственного футбольного поля на стадионе МБУ «СШ «Химик» к тепловым сетям ПАО «Т-Плюс»

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДКСМиСП

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

3 600 000,00

0,00

0,00

0,00

3 600 000,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 2

2016

23 150 792,01

4 057 500,00

0,00

0,00

27 208 292,01

2017

25 254 410,50

70 000 000,00

55 865 500,00

0,00

151 119 910,50

2018

9 291 509,16

0,00

0,00

0,00

9 291 509,16

2019

7 597 800,00

57 261 700,00

0,00

0,00

64 859 500,00

2020

9 123 298,93

39 525 300,00

0,00

0,00

48 648 598,93

2021

2 084 000,00

0,00

0,00

0,00

2 084 000,00

2022

2 084 000,00

0,00

0,00

0,00

2 084 000,00

всего

78 585 810,60

170 844 500,00

55 865 500,00

0,00

305 295 810,60

в том числе:

ДКСМиСП

Участник 1: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел физической культуры и спорта)

2016

7 900 000,00

0,00

0,00

0,00

7 900 000,00

2017

9 800 000,00

0,00

11 265 500,00

0,00

21 065 500,00

2018

9 291 509,16

0,00

0,00

0,00

9 291 509,16

2019

7 597 800,00

57 261 700,00

0,00

0,00

64 859 500,00

2020

9 123 298,93

39 525 300,00

0,00

0,00

48 648 598,93

2021

2 084 000,00

0,00

0,00

0,00

2 084 000,00

2022

2 084 000,00

0,00

0,00

0,00

2 084 000,00

всего

47 880 608,09

96 787 000,00

11 265 500,00

0,00

155 933 108,09

Участник 2: Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия

2016

15 250 792,01

4 057 500,00

0,00

0,00

19 308 292,01

ДГДСиООКН

2017

15 454 410,50

70 000 000,00

44 600 000,00

0,00

130 054 410,50

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

30 705 202,51

74 057 500,00

44 600 000,00

0,00

149 362 702,51

Итого по программе

2016

256 682 173,73

4 543 469,00

5 700 000,00

56 680 258,25

323 605 900,98

2017

239 553 725,86

107 142 500,00

55 865 500,00

91 565 280,32

494 127 006,18

2018

293 486 012,25

8 975 857,56

0,00

93 385 758,68

395 847 628,49

2019

315 490 074,22

65 630 304,75

0,00

91 459 235,16

472 579 614,13

2020

332 630 803,50

39 525 300,00

0,00

38 460 673,38

410 616 776,88

2021

334 347 324,84

0,00

0,00

80 396 986,55

414 744 311,39

2022

346 926 037,56

0,00

0,00

83 611 972,91

430 538 010,47

всего

2 119 116 151,96

225 817 431,31

61 565 500,00

535 560 165,25

2 942 059 248,52

в том числе:

Участник 1: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел физической культуры и спорта)

2016

241 431 381,72

485 969,00

5 700 000,00

56 680 258,25

304 297 608,97

ДКСМиСП

2017

224 099 315,36

37 142 500,00

11 265 500,00

91 565 280,32

364 072 595,68

2018

293 486 012,25

8 975 857,56

0,00

93 385 758,68

395 847 628,49

2019

315 490 074,22

65 630 304,75

0,00

91 459 235,16

472 579 614,13

2020

332 630 803,50

39 525 300,00

0,00

38 460 673,38

410 616 776,88

2021

334 347 324,84

0,00

0,00

80 396 986,55

414 744 311,39

2022

346 926 037,56

0,00

0,00

83 611 972,91

430 538 010,47

всего

2 088 410 949,45

151 759 931,31

16 965 500,00

535 560 165,25

2 792 696 546,01

Участник 2: Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия

2016

15 250 792,01

4 057 500,00

0,00

0,00

19 308 292,01

ДГДСиООКН

2017

15 454 410,50

70 000 000,00

44 600 000,00

0,00

130 054 410,50

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

30 705 202,51

74 057 500,00

44 600 000,00

0,00

149 362 702,51

Приложение 2

к постановлению администрации

города Дзержинска

от 10.08.2020 № 1754

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ п/п

Наименование мероприятий

Участник

/Ед. измерения

Плановый срок

Непосредственные результаты

начала реализации

окончания реализации

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

1.1

Основное мероприятие 1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей

ДКСМиСП (ОФКиС)

2016

2018

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Непосредственный результат 1.1.1:

Численность обучающихся дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

человек

х

х

5695

6275

1754

х

х

х

х

х

х

Непосредственный результат 1.1.2:

Численность обучающихся дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ

человек

х

х

х

х

4799

х

х

х

х

х

х

Непосредственный результат 1.1.3:

Количество человеко-часов по дополнительным общеразвивающим программам в области спорта

человеко-час

х

х

х

х

х

712 244

653 384

х

х

х

х

Непосредственный результат 1.1.4:

Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональным программам в области спорта

человеко-час

х

х

х

х

х

1 741 457

1 741 457

х

х

х

х

Непосредственный результат 1.1.5:

Численность обучающихся на этапах спортивной подготовки по олимпийским видам спорта

1 обучающийся

х

х

х

х

х

554

632

х

х

х

х

Непосредственный результат 1.1.6:

Численность обучающихся на этапах спортивной подготовка по неолимпийским видам спорта

1 обучающийся

х

х

х

х

х

131

131

х

х

х

х

1.2

Основное мероприятие 1.2.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта

ДКСМиСП (ОФКиС)

2016

2021

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Непосредственный результат 1.2.1:

Количество человеко-часов по дополнительным общеразвивающим программам в области спорта

человеко-час

х

х

х

х

х

х

х

575 990

х

х

х

Непосредственный результат 1.2.2:

Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональным программам в области спорта

человеко-час

х

х

х

х

х

х

х

1 668 064

х

х

х

Непосредственный результат 1.2.3:

Численность обучающихся на этапах спортивной подготовки по олимпийским видам спорта

1 обучающийся

х

х

х

х

х

554

632

4 035

4 176

1 076

1 076

Непосредственный результат 1.2.4:

Численность обучающихся на этапах спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта

1 обучающийся

х

х

х

х

х

128

131

310

1 214

1 274

1 274

Непосредственный результат 1.2.5.:

Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения

Кол-во привлеченных лиц

х

х

х

х

х

х

х

1766

1883

1766

1766

Непосредственный результат 1.2.6:

Количество потребителей муниципальной работы «Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени»

человеко-час

х

х

600865

600865

400 000

х

х

х

х

х

х

Непосредственный результат 1.2.7:

Количество потребителей муниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта»

человеко-час

х

х

х

х

х

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

1.3

Основное мероприятие 1.3.

Мероприятия в области спорта и физической культуры

ДКСМиСП (ОФКиС)

2016

2016

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Непосредственный результат 1.3.1:

Количество мероприятий в рамках муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»

штук

х

х

182

183

184

х

х

х

х

х

х

1.4

Основное мероприятие 1.4.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей

ДКСМиСП (ОФКиС)

2016

2021

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Непосредственный результат 1.4:

Количество потребителей муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи»

человек

х

х

210

370

370

370

370

370

370

370

370

1.5

Основное мероприятие 1.5.

Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»

ДКСМиСП (ОФКиС)

2016

2016

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Непосредственный результат 1.5:

Количество учреждений

единиц

х

х

х

х

11

х

х

х

х

х

х

1.6

Основное мероприятие 1.6.

Расходы за счет субсидии на закупку спортивного оборудования, сертифицированного на соответствие государственным стандартам (ГОСТР)

ДКСМиСП (ОФКиС)

2016

2016

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Непосредственный результат 1.6:

Количество учреждений

единиц

х

х

х

х

1

х

х

х

х

х

х

1.7

Основное мероприятие 1.7.

Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

ДКСМиСП (ОФКиС)

2016

2016

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Непосредственный результат 1.7:

Количество учреждений

единиц

х

х

х

х

11

х

х

х

х

х

х

1.8

Основное мероприятие 1.8.

Ремонт объектов физической культуры и спорта в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области

ДКСМиСП (ОФКиС)

2018

2018

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Непосредственный результат 1.8:

Количество учреждений

единиц

х

х

х

х

х

х

1

х

х

х

х

1.9

Основное мероприятие 1.9.

Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку

ДКСМиСП (ОФКиС)

2019

2022

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Непосредственный результат 1:

Количество учреждений

единиц

х

х

х

х

х

х

х

11

11

11

11

1.10

Основное мероприятие 1.10.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглогодичным пребыванием детей

ДКСМиСП (ОФКиС)

2020

2020

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Непосредственный результат 1.10:

Количество потребителей муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи»

человек

х

х

х

х

х

х

х

х

50

х

х

Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»

2.1

Основное мероприятие 2.1:

Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области физкультуры и спорта

ДКСМиСП

2016

2019

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Непосредственный результат 2.1:

Количество некоммерческих организаций

единиц

х

х

7

5

3

1

1

1

х

х

х

2.2

Основное мероприятие 2.2:

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г. Дзержинск за счет субсидий из областного бюджета и софинансирования из местного бюджета, за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

ДГДСиО ОКН

2016

2017

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Непосредственный результат 2.2:

Количество реконструированных объектов на тренировочной площадке

единиц

х

х

х

х

1

1

х

х

х

х

х

2.3

Основное мероприятие 2.3:

Капитальный ремонт фасадов существующего административного здания стадиона «Химик»

ДГДСиООКН

2016

2017

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Непосредственный результат 2.3:

Количество отремонтированных зданий

единиц

х

х

х

х

1

1

х

х

х

х

х

2.4

Основное мероприятие 2.4:

Капитальный ремонт фасада западной и южной стороны плавательного бассейна (большой и малой чаши) стадиона «Химик»

ДГДСиООКН

2016

2016

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Непосредственный результат 2.4:

Количество отремонтированных зданий

единиц

х

х

х

х

1

х

х

х

х

х

х

2.5

Основное мероприятие 2.5:

Капитальный ремонт вспомогательных объектов, расположенных на территории стадиона «Химик» (гараж, туалет)

ДГДСиООКН

2016

2016

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Непосредственный результат 2.5:

Количество отремонтированных объектов

единиц

х

х

х

х

2

х

х

х

х

х

х

2.6

Основное мероприятие 2.6:

Установка детской спортивной площадки в рамках проведения ЧМ-2018 года

ДКСМиСП

2016

2016

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Непосредственный результат 2.6:

Количество установленных спортивных площадок

единиц

х

х

х

х

1

х

х

х

х

х

х

2.7

Основное мероприятие 2.8:

Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря»

ДГДСиООКН

2017

2017

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Непосредственный результат 2.8:

Процент готовности объекта

%

х

х

х

х

х

100

х

х

х

х

х

2.8

Основное мероприятие 2.8:

Ремонт зданий и сооружений, расположенных на территории, прилегающей к тренировочной площадке на стадионе «Химик» МБУ ДО «ДЮСШ «Химик» за счет субсидии из областного бюджета и софинансирования из местного бюджета

ДГДСиООКН

2017

2017

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Непосредственный результат 2.8:

Процент готовности объекта

%

х

х

х

х

х

100

х

х

х

х

х

2.9

Основное мероприятие 2.9: Капитальный ремонт фасадов здания бассейна (большой и малой чаши) МБУДО «СДЮСШОР «Заря»

ДГДСиООКН

2017

2017

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Непосредственный результат 2.9:

Количество отремонтированных зданий

единиц

х

х

х

х

х

1

х

х

х

х

х

2.10

Основное мероприятие 2.10:

Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану

ДКСМиСП

2017

2022

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Непосредственный результат 2.10.1:

Количество мероприятий

штук

х

х

х

х

х

185

186

190

200

210

220

Непосредственный результат 2.10.2:

Количество мероприятий в рамках муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

штук

х

х

х

х

х

х

10

11

12

13

15

Непосредственный результат 2.10.3: «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

штук

х

х

х

х

х

х

24

25

26

28

30

2.11

Основное мероприятие 2.11:

Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку и сертификацию полей

ДКСМиСП

2017

2017

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Непосредственный результат 2.11:

Процент расходов

%

х

х

х

х

х

100

х

х

х

х

х

2.12

Основное мероприятие 2.12:

Эксплуатационные расходы, необходимые для функционирования, проведения работ для соответствия требованиям FIFA тренировочной площадки на стадионе «Химик» Нижегородская обл., г. Дзержинск

ДКСМиСП

2018

2018

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Непосредственный результат 2.12:

Процент расходов

%

х

х

х

х

х

х

100

х

х

х

х

2.13

Основное мероприятие 2.13:

Предоставление мер дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам городского округа город Дзержинск и их тренерам

ДКСМиСП

2018

2018

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Непосредственный результат 2.13:

Количество человек

человек

х

х

х

х

х

х

2

7

х

х

х

2.14

Основное мероприятие 2.14:

Проектные работы по перекладке натурального газона тренировочной площадки стадиона Химик на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ2018

ДКСМиСП

2018

2019

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Непосредственный результат 2.14:

Процент выполнения проектных работ по перекладке натурального газона

%

х

х

х

х

х

х

50

100

х

х

х

2.15

Основное мероприятие 2.15:

Выполнение работ по благоустройству территории для обеспечения ввода в эксплуатацию скейт-парков.

ДКСМиСП

2019

2019

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Непосредственный результат 2.15:

Процент выполнение работ по благоустройству территории

%

х

х

х

х

х

х

х

100

х

х

х

2.16

Основное мероприятие 2.16:

Устройство скейт-парка

ДКСМиСП

2019

2019

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Непосредственный результат 2.16:

Процент готовности объекта

%

х

х

х

х

х

х

х

100

х

х

х

2.17

Основное мероприятие 2.17:

Капитальный ремонт стадиона МБУ «СШОР «Салют»

ДКСМиСП

2019

2020

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Непосредственный результат 2.17:

Процент готовности объекта

%

х

х

х

х

х

х

х

50

100

х

х

2.18

Основное мероприятие 2.18:

Приобретение ледовой машины

ДКСМиСП

2020

2020

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Непосредственный результат 2.18:

Количество единиц

%

х

х

х

х

х

х

х

х

1

х

х

2.19

Основное мероприятие 2.19:

Приобретение автобуса

ДКСМиСП

2020

2020

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Непосредственный результат 2.19:

Количество единиц

%

х

х

х

х

х

х

х

х

1

х

х

2.20

Основное мероприятие 2.17:

Технологическое подключение искусственного футбольного поля на стадионе МБУ «СШ «Химик» к тепловым сетям ПАО «Т-Плюс»

ДКСМиСП

2020

2020

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Непосредственный результат 2.17:

Процент готовности объекта

%

х

х

х

х

х

х

х

х

100

х

х

Приложение 3

к постановлению администрации

города Дзержинска

от 10.08.2020 № 1754

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

№ п/п

Наименование индикатора достижения цели / конечный результат

Ед. изм.

Значение индикатора достижения цели / конечного результата

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021год

2022год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск»

ответственный исполнитель - департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики

1

Индикатор достижения цели 1

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения

%

27,8

31,0

32,5

34,0

36,0

38,0

40,0

41,5

43,0

2

Индикатор достижения цели 2

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения

%

9,7

10,0

10,3

10,6

11,0

11,2

11,4

11,5

12,5

3

Индикатор достижения цели 3

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями:

3.1

- плоскостными сооружениями

%

68,8

69,9

70,4

70,5

70,6

71,0

71,2

71,5

72,5

3.2

- бассейнами

%

10,2

10,5

10,7

11,0

11,2

11,24

11,25

11,3

11,5

4

Конечный результат 1

Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий

мероприятий

180

182

184

185

186

190

200

210

220

5

Конечный результат 2

Количество участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий

человек

39 800

40 160

41 000

41 500

42 000

42 500

43 000

43 500

45 000

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

соисполнитель - департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел физической культуры и спорта)

1.1

Индикатор 1.1

Доля детей, осваивающих дополнительные программы в организациях, подведомственных органам управления в сфере спорта

%

98

98,2

98,4

98,6

98,8

98,9

99,0

99,1

99,5

1.2

Индикатор 1.2

Доля педагогических кадров с высшим образованием от общего количества педагогических кадров лагерей с дневным пребыванием детей

%

60

62

64

65

68

70

72

75

76

1.3

Индикатор 1.3

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

%

18,6

20,5

21,0

21,5

22,0

22,5

23,0

23,5

25,0

1.4

Индикатор 1.4

Уровень удовлетворенности пользователей качеством закрытых спортивных сооружений

%

93

95

96

97

98

98,5

98,7

99

99,1

Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»

соисполнитель - департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики; департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия

2.1

Индикатор 2.1

Доля учреждений спортивной направленности, в которых проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы, от общего числа учреждений спортивной направленности

%

30

55

70

80

90

91

92

93

94

2.2

Индикатор 2.2

Доля подготовки тренировочной площадки к ЧМ-2018

%

0

0

10

70

100

100

100

100

100

2.3

Индикатор 2.3

Доля детей школьного возраста, посещающих спортивные школы, клубы и секции в общей численности детей данной возрастной группы

%

39,8

40,5

41,0

41,5

42,0

42,5

43,0

43,5

45,0

2.4

Индикатор 2.4

Доля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятий от общей численности детей проходящих спортивную подготовку.

%

12,0

12,4

12,8

13,2

13,5

13,8

15,0

15,5

20,0

Приложение 4

к постановлению администрации

города Дзержинска

от 10.08.2020 № 1754

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия подпрограммы

Значение показателя объема услуги, ед. измерения

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.

2016г

2017г

2018г

2019г

2020 г

2021г

2022г

2016г

2017г

2018г

2019г

2020 г

2021г

2022г.

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей

число обучающихся (чел.)

руб.

1 754

х

х

х

х

х

х

51 884 270, 52

х

х

х

х

х

х

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ (услуга)

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта

количество человеко-часов (человеко-час)

руб.

х

712 244

6 653 384

620 660

х

х

х

х

56 643 520,98

46 478 460,96

48 594 200,00

х

х

х

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей

число обучающихся (чел.)

руб.

4 799

х

х

х

х

х

х

134 065 086, 26

х

х

х

х

х

х

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (услуга)

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей и организаций физической культуры и спорта

количество человеко-часов (человеко-час)

руб.

х

1 814 551

х

х

х

х

х

х

116 445 894, 38

х

х

х

х

х

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта;

Ремонт объектов физической культуры и спорта

количество человеко-часов (человеко-час)

руб.

х

х

1 741 457

1 547 498

х

х

х

х

х

204 775 993,

44

199 811 416,15

х

х

х

Муниципальная услуга: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта

число обучающихся (1 обучающийся)

руб.

х

554

632

4 035

4 176

4 176

4 176

х

18 778 700,

00

18 110 100,

00

26 257 800,

00

229 084 073,48

231 447 819,24

237 337 065,50

Муниципальная услуга: Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта

число обучающихся (1 обучающийся)

руб.

х

128

131

310

1 214

1 214

1 214

х

8 652 800,

00

8 311 900,

00

14 938 840,

77

57 551 044,88

58 435 865,60

59 395 562,97

Муниципальная работа: Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта

Кол-во привлеченных лиц

руб.

х

х

х

1766

1833

1766

1 766

х

х

х

х

14 422 624,58

19 619 403,70

25 026 279,14

Муниципальная работа: Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта

количество посетителей (чел.\час)

руб.

400 000

х

х

х

х

х

х

41 887 400,00

х

х

х

х

х

х

Муниципальная работа: Обеспечение доступа к объектам спорта

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

Обеспечение деятельности (работ) организаций

количество человеко-часов пребывания (человеко-час)

руб.

физической культуры и спорта

х

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

х

13 066 000,00

14 802 600,00

15 791 700,00

19 909 918,75

20 189 918,75

20 481 118,75

Муниципальная работа: Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

Мероприятия в области спорта и физической культуры

количество мероприятий (штука)

руб.

184

185

х

х

х

х

х

39 672,00

0,00

х

х

х

х

х

Муниципальная услуга: Организация отдыха детей и молодежи

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей

количество получателей услуги (чел.)

руб.

370

370

370

370

370

370

370

712 400,00

712 400,00

712 400,00

691 306,25

761 866,70

792 341,37

824 035,02

Муниципальная услуга: Организация отдыха детей и молодежи

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглогодичным пребыванием детей

количество получателей услуги (чел.)

руб.

х

х

х

х

50

х

х

х

х

х

х

1 777 976,18

х

х

Приложение 5

к постановлению администрации

города Дзержинска

от 10.08.2020 № 1754

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус

Участники муниципальной программы

Расходы (руб.), годы

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск»

Ответственный исполнитель - департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики

Всего:

266 925 642,73

402 561 725,86

302 461 869,81

381 120 378,97

372 156 103,50

334 347 324,84

346 926 037,56

участник 1: ДКСМиСП

247 617 350,72

272 507 315,36

302 461 869,81

381 120 378,97

372 156 103,50

334 347 324,84

346 926 037,56

участник 2: ДГДСиООКН

19 308 292,01

130 054 410,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

Соисполнитель - департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел физической культуры и спорта)

Всего

239 717 350,72

251 441 815,36

293 170 360,65

316 260 878,97

323 507 504,57

332 263 324,84

344 842 037,56

участник 1:

ДКСМиСП

(ОФКиС)

239 717 350,72

251 441 815,36

293 170 360,65

316 260 878,97

323 507 504,57

332 263 324,84

344 842 037,56

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей

участник1:

ДКСМиСП

(ОФКиС)

188 876 367,98

204 059 314,74

238 344 579,12

х

х

х

х

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта

участник 1:

ДКСМиСП

(ОФКиС)

43 901 200,00

46 670 100,62

48 134 475,28

306 650 656,92

320 967 661,69

329 693 007,29

342 243 026,36

Мероприятия в области спорта и физической культуры

участник 1:

ДКСМиСП

(ОФКиС)

39 672,00

х

х

х

х

х

х

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей

участник 1:

ДКСМиСП

(ОФКиС)

712 400,00

712 400,00

691 306,25

720 341,12

761 866,70

792 341,37

824 035,02

Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»

участник 1:

ДКСМиСП

(ОФКиС)

1 741,74

х

х

х

х

х

х

Расходы за счет субсидии на закупку спортивного оборудования, сертифицированного на соответствие государственным стандартам (ГОСТ Р)

участник 1:

ДКСМиСП

(ОФКиС)

5 700 000,00

х

х

х

х

х

х

Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

участник 1:

ДКСМиСП

(ОФКиС)

485 969,00

х

х

х

х

х

х

Ремонт объектов физической культуры и спорта в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области

участник 1:

ДКСМиСП

(ОФКиС)

х

х

6 000 000,00

х

х

х

х

Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку

участник 1:

ДКСМиСП

(ОФКиС)

х

х

х

8 889 880,93

х

1 777 976,18

1 777 976,18

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглогодичным пребыванием детей

участник 1:

ДКСМиСП

(ОФКиС)

х

х

х

х

1 777 976,18

х

х

Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»

Соисполнитель - департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики; департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия

Всего

27 208 292,01

151 119 910,50

9 291 509,16

64 859 500,00

48 648 598,93

2 084 000,00

2 084 000,00

участник 1:

ДКСМиСП

7 900 000,00

21 065 500,00

9 291 509,16

64 859 500,00

48 648 598,93

2 084 000,00

2 084 000,00

участник 2: ДГДСиООКН

19 308 292,01

130 054 410,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области физкультуры и спорта

участник 1:

ДКСМиСП

6 300 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

2 900 000,00

х

х

х

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск за счет субсидий иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

участник 2:

ДГДСиООКН

8 278 838,86

110 096 832,95

х

х

х

х

х

Капитальный ремонт фасадов существующего административного здания стадиона «Химик»

участник 2:

ДГДСиООКН

3 047 476,74

6 230,40

х

х

х

х

х

Капитальный ремонт фасада западной и южной стороны плавательного бассейна (большой и малой чаши) стадиона «Химик»

участник 2:

ДГДСиООКН

7 342 400,10

х

х

х

х

х

х

Капитальный ремонт вспомогательных объектов, расположенных на территории стадиона «Химик» (гараж, туалет)

участник 2:

ДГДСиООКН

639 576,31

х

х

х

х

х

х

Установка детской спортивной площадки в рамках проведения ЧМ-2018 года

участник 2:

ДГДСиООКН

1 600 000,00

х

х

х

х

х

х

Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря»

участник 2:

ДГДСиООКН

х

2 157 071,20

х

х

х

х

х

Ремонт зданий и сооружений, расположенных на территории, прилегающей к тренировочной площадке на стадионе «Химик»

участник 2:

ДГДСиООКН

х

12 572 994,80

х

х

х

х

х

Капитальный ремонт фасадов здания бассейна (большой и малой чаши) «СДЮСШОР «Заря»

участник 2:

ДГДСиООКН

х

5 221 281,15

х

х

х

х

х

Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденного календарного плана

участник 1:

ДКСМиСП

х

2 000 000,00

2 000 000,00

2 084 000,00

2 084 000,00

2 084 000,00

2 084 000,00

Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку и сертификацию полей

участник 1:

ДКСМиСП

х

16 565 500,00

х

х

х

х

х

Эксплуатационные расходы, необходимые для функционирования, проведения работ для соответствия требованиям FIFA тренировочной площадки на стадионе «Химик» Нижегородская обл., г.Дзержинск

участник 1:

ДКСМиСП

х

х

4 141 509,16

х

х

х

х

Предоставление мер дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам городского округа город Дзержинск и их тренерам

участник 1:

ДКСМиСП

х

х

650 000,00

950 000,00

х

х

х

Проектные работы по перекладке натурального газона тренировочной площадки стадиона Химик на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ2018

участник 1:

ДКСМиСП

х

х

х

796 000,00

х

х

х

Выполнение работ по благоустройству территории для обеспечения ввода в эксплуатацию скейт-парков.

участник 1:

ДКСМиСП

х

х

х

350 000,00

х

х

х

Устройство скейт-парка

участник 1:

ДКСМиСП

х

х

х

6 000 000,00

х

х

х

Капитальный ремонт стадиона МБУ «СШОР «Салют»

участник 1:

ДКСМиСП

х

х

х

51 779 500,00

39 924 598,93

х

х

Приобретение ледовой машины

участник 1:

ДКСМиСП

х

х

х

х

1 600 000,00

х

х

Приобретение автобуса

участник 1:

ДКСМиСП

х

х

х

х

1 440 000,00

х

х

Технологическое подключение искусственного футбольного поля на стадионе МБУ «СШ «Химик» к тепловым сетям ПАО «Т-Плюс»

участник 1:

ДКСМиСП

х

х

х

х

3 600 000,00

х

х

Приложение 6

к постановлению администрации

города Дзержинска

от 10.08.2020 № 1754

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус

Источник финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе»

Всего(1)+(2)+(3)+(4)

323 605 900,98

494 127 006,18

395 847 628,49

472 579 614,13

410 616 776,88

414 744 311,39

430 538 010,47

(1) расходы городского бюджета, в т.ч.:

266 925 642,73

402 561 725,86

302 461 869,81

381 120 378,97

372 156 103,50

334 347 324,84

346 926 037,56

- расходы за счет средств местного

256 682 173,73

239 553 725,86

293 486 012,25

315 490 074,22

332 630 803,50

334 347 324,84

346 926 037,56

- расходы за счет средств областного бюджета

4 543 469,00

107 142 500,00

8 975 857,56

65 630 304,75

39 525 300,00

0,00

0,00

- расходы за счет средств федерального бюджета

5 700 000,00

55 865 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

56 680 258,25

91 565 280,32

93 385 758,68

91 459 235,16

38 460 673,38

80 396 986,55

83 611 972,91

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

Всего(1)+(2)+(3)+(4)

296 397 608,97

343 007 095,68

386 556 119,33

407 720 114,13

361 968 177,95

412 660 311,39

428 454 010,47

(1) расходы городского бюджета, в т.ч.:

239 717 350,72

251 441 815,36

293 170 360,65

316 260 878,97

323 507 504,57

332 263 324,84

344 842 037,56

- расходы за счет средств местного

233 531 381,72

214 299 315,36

284 194 503,09

307 892 274,22

323 507 504,57

332 263 324,84

344 842 037,56

- расходы за счет средств областного бюджета

485 969,00

37 142 500,00

8 975 857,56

8 368 604,75

0,00

0,00

0,00

- расходы за счет средств федерального бюджета

5 700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

56 680 258,25

91 565 280,32

93 385 758,68

91 459 235,16

38 460 673,38

80 396 986,55

83 611 972,91

Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»

Всего(1)+(2)+(3)+(4)

27 208 292,01

151 119 910,50

9 291 509,16

64 859 500,00

48 648 598,93

2 084 000,00

2 084 000,00

(1) расходы городского бюджета, в т.ч.:

27 208 292,01

151 119 910,50

9 291 509,16

64 859 500,00

48 648 598,93

2 084 000,00

2 084 000,00

- расходы за счет средств местного

23 150 792,01

25 254 410,50

9 291 509,16

7 597 800,00

9 123 298,93

2 084 000,00

2 084 000,00

- расходы за счет средств областного бюджета

4 057 500,00

70 000 000,00

0,00

57 261 700,00

39 525 300,00

0,00

0,00

- расходы за счет средств федерального бюджета

0,00

55 865 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение 7

к постановлению администрации

города Дзержинска

от 10.08.2020 № 1754

3.1.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 1

Таблица 1 (1). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Статус

Участники муниципальной программы

Расходы (руб.), годы

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

Соисполнитель - департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел физической культуры и спорта)

Всего

239 717 350,72

251 441 815,36

293 170 360,65

316 260 878,97

323 507 504,57

332 263 324,84

344 842 037,56

участник 1:

ДКСМиСП

(ОФКиС)

239 717 350,72

251 441 815,36

293 170 360,65

316 260 878,97

323 507 504,57

332 263 324,84

344 842 037,56

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей

участник 1:

ДКСМиСП

(ОФКиС)

188 876 367,98

204 059 314,74

238 344 579,12

х

х

х

х

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта

участник 1:

ДКСМиСП

(ОФКиС)

43 901 200,00

46 670 100,62

48 134 475,28

306 650 656,92

320 967 661,69

329 693 007,29

342 240 026,36

Мероприятия в области спорта и физической культуры

участник 1:

ДКСМиСП

(ОФКиС)

39 672,00

х

х

х

х

х

х

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей

участник 1:

ДКСМиСП

(ОФКиС)

712 400,00

712 400,00

691 306,25

720 341,12

761 866,70

792 341,37

824 035,02

Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»

участник 1:

ДКСМиСП

(ОФКиС)

1 741,74

х

х

х

х

х

х

Расходы за счет субсидии на закупку спортивного оборудования, сертифицированного на соответствие государственным стандартам (ГОСТ Р)

участник 1:

ДКСМиСП

(ОФКиС)

5 700 000,00

х

х

х

х

х

х

Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

участник 1:

ДКСМиСП

(ОФКиС)

485 969,00

х

х

х

х

х

х

Ремонт объектов физической культуры и спорта в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области

участник 1:

ДКСМиСП

(ОФКиС)

х

х

6 000 000,00

х

х

х

х

Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку

участник 1:

ДКСМиСП

(ОФКиС)

х

х

х

8 889 880,93

х

1 777 976,18

1 777 976,18

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглогодичным пребыванием детей

участник 1:

ДКСМиСП

(ОФКиС)

х

х

х

х

1 777 976,18

х

х

Приложение 8

к постановлению администрации

города Дзержинска

от 10.08.2020 № 1754

Таблица 2 (1). Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников

Статус

Источник финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022год

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»

Всего(1)+(2)+(3)+(4)

296 397 608,97

343 007 095,68

386 556 119,33

407 720 114,13

361 968 177,95

412 660 311,39

428 454 010,47

(1) расходы городского бюджета, в т.ч.:

239 717 350,72

251 441 815,36

293 170 360,65

316 260 878,97

323 507 504,57

332 263 324,84

344 842 037,56

расходы за счет средств местного бюджета

233 531 381,72

214 299 315,36

284 194 503,09

307 892 274,22

323 507 504,57

332 263 324,84

344 842 037,56

расходы за счет средств областного бюджета

485 969,00

37 142 500,00

8 975 857,56

8 368 604,75

0,00

0,00

0,00

расходы за счет средств федерального бюджета

5 700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

56 680 258,25

91 565 280,32

93 385 758,68

91 459 235,16

38 460 673,38

80 396 986,55

83 611 972,91

Приложение 9

к постановлению администрации

города Дзержинска

от 10.08.2020 № 1754

3.2.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 2

Таблица 1 (2). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Статус

Участники муниципальной программы

Расходы (руб.), годы

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»

Соисполнитель - департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики;

департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия

Всего

27 208 292,01

151 119 910,50

9 291 509,16

64 859 500,00

48 648 598,93

2 084 000,00

2 084 000,00

участник 1:

ДКСМиСП

7 900 000,00

21 065 500,00

9 291 509,16

64 859 500,00

48 648 598,93

2 084 000,00

2 084 000,00

участник 2: ДГДСиООКН

19 308 292,01

130 054 410,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области физкультуры и спорта

участник 1:

ДКСМиСП

6 300 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

2 900 000,00

х

х

х

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск за счет субсидий иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

участник 2:

ДГДСиООКН

8 278 838,86

110 096 832,95

х

х

х

х

х

Капитальный ремонт фасадов существующего административного здания стадиона «Химик»

участник 2:

ДГДСиООКН

3 047 476,74

6 230,40

х

х

х

х

х

Капитальный ремонт фасада западной и южной стороны плавательного бассейна (большой и малой чаши) стадиона «Химик»

участник 2:

ДГДСиООКН

7 342 400,10

х

х

х

х

х

х

Капитальный ремонт вспомогательных объектов, расположенных на территории стадиона «Химик» (гараж, туалет)

участник 2:

ДГДСиООКН

639 576,31

х

х

х

х

х

х

Установка детской спортивной площадки в рамках проведения ЧМ-2018 года

участник 2:

ДГДСиООКН

1 600 000,00

х

х

х

х

х

х

Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря»

участник 2:

ДГДСиООКН

х

2 157 071,20

х

х

х

х

х

Ремонт зданий и сооружений, расположенных на территории, прилегающей к тренировочной площадке на стадионе «Химик»

участник 2:

ДГДСиООКН

х

12 572 994,80

х

х

х

х

х

Капитальный ремонт фасадов здания бассейна (большой и малой чаши) «СДЮСШОР «Заря»

участник 2:

ДГДСиООКН

х

5 221 281,15

х

х

х

х

х

Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденного календарного плана

участник 1:

ДКСМиСП

х

2 000 000,00

2 000 000,00

2 084 000,00

2 084 000,00

2 084 000,00

2 084 000,00

Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку и сертификацию полей

участник 1:

ДКСМиСП

х

16 565 500,00

х

х

х

х

х

Эксплуатационные расходы, необходимые для функционирования, проведения работ для соответствия требованиям FIFA тренировочной площадки на стадионе «Химик» Нижегородская обл., г. Дзержинск

участник 1:

ДКСМиСП

х

х

4 141 509,16

х

х

х

х

Предоставление мер дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам городского округа город Дзержинск и их тренерам

участник 1:

ДКСМиСП

х

х

650 000,00

950 000,00

х

х

х

Проектные работы по перекладке натурального газона тренировочной площадки стадиона Химик на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ2018

участник 1:

ДКСМиСП

х

х

х

796 000,00

х

х

х

Выполнение работ по благоустройству территории для обеспечения ввода в эксплуатацию скейт-парков.

участник 1:

ДКСМиСП

х

х

х

350 000,00

х

х

х

Устройство скейт-парка

участник 1:

ДКСМиСП

х

х

х

6 000 000,00

х

х

х

Капитальный ремонт стадиона МБУ «СШОР «Салют»

участник 1:

ДКСМиСП

х

х

х

51 779 500,00

39 924 598,93

х

х

Приобретение ледовой машины

участник 1:

ДКСМиСП

х

х

х

х

1 600 000,00

х

х

Приобретение автобуса

участник 1:

ДКСМиСП

х

х

х

х

1 440 000,00

х

х

Технологическое подключение искусственного футбольного поля на стадионе МБУ «СШ «Химик» к тепловым сетям ПАО «Т-Плюс»

участник 1:

ДКСМиСП

х

х

х

х

3 600 000,00

х

х

Приложение 10

к постановлению администрации

города Дзержинска

от 10.08.2020 № 1754

Таблица 2 (2). Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников

Статус

Источник финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»

Всего(1)+(2)+(3)+(4)

27 208 292,01

151 119 910,50

9 291 509,16

64 859 500,00

48 648 598,93

2 084 000,00

2 084 000,00

(1) расходы городского бюджета, в т.ч.:

27 208 292,01

151 119 910,50

9 291 509,16

64 859 500,00

48 648 598,93

2 084 000,00

2 084 000,00

расходы за счет средств местного

23 150 792,01

25 254 410,50

9 291 509,16

7 597 800,00

9 123 298,93

2 084 000,00

2 084 000,00

расходы за счет средств областного бюджета

4 057 500,00

70 000 000,00

0,00

57 261 700,00

39 525 300,00

0,00

0,00

расходы за счет средств федерального бюджета

0,00

55 865 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00