ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН «КОМПЛЕКСНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ДЕРБЕНТ»



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 апреля 2019 г. № 78

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН «КОМПЛЕКСНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

(в редакции постановлений Правительства Республики Дагестан от 11.10.2019 № 250; от 18.11.2019 № 292; от 26.12.2019 № 343; от 30.01.2020 № 11; от 04.03.2020 № 29; от 27.10.2020 № 228; от 28.12.2020 № 291)

Правительство Республики Дагестан п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Дагестан «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент».

Председатель Правительства

Республики Дагестан

А. Здунов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 11 апреля 2019 г. № 78

Государственная программа Республики Дагестан «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»

П А С П О Р Т

государственной программы Республики Дагестан «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»

(Паспорт в редакции постановления Правительства Республики Дагестан от 11.10.2019 № 250)

(Паспорт в редакции постановления Правительства Республики Дагестан от 30.01.2020 № 11)

(Паспорт в редакции постановления Правительства Республики Дагестан от 04.03.2020 № 29)

(Паспорт в редакции постановления Правительства Республики Дагестан от 27.10.2020 № 228)

(Паспорт в редакции постановления Правительства Республики Дагестан от 28.12.2020 № 291)

Ответственный исполнитель Программы

–

Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан

Соисполнители Программы

–

не предусмотрены

Участники

Программы

–

Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, Министерство образования и науки Республики Дагестан, Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан, Министерство культуры Республики Дагестан, Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан, Министерство промышленности и энергетики Республики Дагестан, Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан, Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан, администрация городского округа «город Дербент»

Цели

Программы

–

создание благоприятных условий для устойчивого территориального развития городского округа «город Дербент» посредством совершенствования системы благоустройства, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды, а также организации разработки и актуализации документов территориального планирования и градостроительного развития территории городского округа «город Дербент» (далее также – ГО «город Дербент»)

Задачи

Программы

–

комплексное развитие инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства ГО «город Дербент»;

создание дополнительных мест в сети муниципальных образовательных организаций;

повышение эффективности использования туристического потенциала ГО «город Дербент»;

развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

создание условий для занятия физической культурой и спортом;

создание условий для участия населения в культурно-досуговых мероприятиях;

повышение качества административного управления ГО «город Дербент»

Этапы и сроки реализации Программы

–

этапы не предусмотрены;

сроки реализации Программы: 2019–2024 годы

Целевые

индикаторы и показатели

Программы

–

количество благоустроенных парков и общественных пространств;

мощность построенных очистных сооружений;

количество построенных учреждений образования;

количество учреждений образования, в которых проведен капитальный ремонт (реконструкция);

количество построенных учреждений культуры;

протяженность реконструированных объектов инженерной инфраструктуры;

количество построенных спортивных сооружений;

количество спортивных сооружений, в которых проведен капитальный ремонт (реконструкция);

количество обустроенных пришкольных игровых площадок;

протяженность построенных дорог города;

количество туристов, посетивших город в год;

количество созданных рабочих мест (с учетом временных)

Объемы и источники финансирования Программы

–

общий объем финансирования Программы составляет 28038766,12 тыс. рублей, в том числе <*>:

в 2019 году - 1734419,93 тыс. рублей;

в 2020 году - 3073944,58 тыс. рублей;

в 2021 году - 3349296,22 тыс. рублей;

в 2022 году - 1777401,59 тыс. рублей;

в 2023 году - 8150689,88 тыс. рублей;

в 2024 году - 9953013,92 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета - 733079,80 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 150605,20 тыс. рублей;

в 2020 году - 180000,00 тыс. рублей;

в 2021 году - 180000,00 тыс. рублей;

в 2022 году - 180000,00 тыс. рублей;

в 2023 году - 42474,60 тыс. рублей;

в 2024 году - 0 рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан - 26412487,07 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 1519926,59 тыс. рублей;

в 2020 году - 2477580,88 тыс. рублей;

в 2021 году - 3055473,68 тыс. рублей;

в 2022 году - 1527473,68 тыс. рублей;

в 2023 году - 7989052,93 тыс. рублей;

в 2024 году - 9842979,32 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета - 338154,20 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 36843,09 тыс. рублей;

в 2020 году - 51363,70 тыс. рублей;

в 2021 году - 33822,54 тыс. рублей:

в 2022 году - 16927,91 тыс. рублей;

в 2023 году - 89162,35 тыс. рублей;

в 2024 году - 110034,60 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников - 555045,05 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 27045,05 тыс. рублей;

в 2020 году - 365000,00 тыс. рублей;

в 2021 году - 80000,00 рублей;

в 2022 году - 53000,00 рублей;

в 2023 году - 30000,00 рублей;

в 2024 году - 0 рублей

*Примечание. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов.

Ожидаемые результаты реализации Программы

–

благоустройство 6 парков и общественных пространств;

строительство очистных сооружений мощностью 50 тыс. куб. метров в сутки;

проведение капитального ремонта (реконструкции) 17 учреждений образования;

проведение капитального ремонта (реконструкции) 2 учреждений культуры;

реконструкция объектов инженерной и дорожной инфраструктуры протяженностью 76 км;

создание 1494 дополнительных мест в сфере образования;

строительство 1 спортивного сооружения;

обустройство 10 пришкольных игровых площадок;

строительство дорог города протяженностью 2 км;

посещение туристами города в количестве 160 тыс. туристов в год;

создание 2557 рабочих мест (с учетом временных)

I. Характеристика текущего состояния и основные проблемы социально-экономического развития г. Дербента

Дербент – один из древнейших городов мира, возраст которого как поселения исчисляется в 5 000 лет. Дербент, являясь самым южным городом Российской Федерации, находится на западном побережье Каспийского моря в 121 км к юго-востоку от административного центра (столицы) Республики Дагестан – города Махачкалы.

Город расположен в субтропической климатической зоне с умеренно континентальным климатом. Преобладающий рельеф местности – низменный, приморский и предгорный. На местный климат влияет Каспийское море, благодаря чему осень в этой зоне характеризуется долгим и тёплым периодом. Для данной местности характерны мягкая зима, довольно поздний весенний период и жаркое засушливое лето.

Дербент – крупный туристический центр Дагестана и Северного Кавказа, который ежегодно посещает до 100 тысяч туристов. Необходимо отметить уникальность главных исторических памятников Дербента – древних военно-оборонительных конструкций, которые по своей монументальности, грандиозности, инженерным и архитектурно-художественным качествам являются единственными в мире среди дошедших до наших дней древних фортификационных сооружений. В 2003 году архитектурный ансамбль «Цитадель, старый город и крепостные сооружения Дербента» включен в перечень лучших архитектурных памятников мира Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Указом Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176 Дербентский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник включен в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения.

Площадь городского округа достигает 3,3 тыс. га. Численность постоянного населения городского округа «город Дербент» составляет 124,2 тыс. человек. При этом отмечается устойчивая динамика роста численности населения города, обеспечиваемая за счет его естественного прироста. Дербент уникален и по своему национальному составу. На его территории компактно проживают представители более 36 национальностей.

(Абзац 4 раздела 1 в редакции постановления Правительства Республики Дагестан от 04.03.2020 № 29)

Инженерная инфраструктура

В городском округе «город Дербент» порядка 25 тыс. куб м. в сутки неочищенных канализационных стоков попадают в Каспийское море, ухудшая экологическую ситуацию. Кроме того, при обильных осадках в систему бытовой канализации поступают ливневые стоки.

Полностью отсутствует система водоотведения в отдельных микрорайонах города («Аэропорт», «Аваин-2», «Аваин-3», «Аваин– 4»).

Водоснабжение городского округа «город Дербент» базируется на подземных водах Уллучаевского, Дербентского месторождений и Азадоглинского участка Присамурского месторождения и осуществляется 32-мя насосными станциями, расположенными по всей территории города. Обеспеченность населения города питьевой водой на 1 чел. в мес. составляет 6 куб. м, доля обеспеченности услугами централизованного водоснабжения – 65 проц., горячее водоснабжение отсутствует в связи с почасовой подачей холодной воды.

Потребность в воде города Дербента с учетом проживающего населения и действующих промышленных и других предприятий и организаций составляет более 75 тыс. куб. м в сутки, при этом фактически поставляется 25 тыс. куб. м в сутки.

Протяженность водопроводных сетей согласно существующему генеральному плану городского округа составляет 292 км, в том числе:

общая протяженность городских водопроводных уличных и внутриквартальных сетей – 212 км;

протяженность магистральных водоводов – 80 км.

В настоящее время в городе имеется 9 источников теплоснабжения (котельных). Протяженность паровых, тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) на конец 2018 года составила 30 км, из которых нуждается в замене 20 километров.

Уличное освещение города осуществляется от 40 трансформаторных подстанций. Протяженность централизованных сетей уличного освещения составляет 106 км, которые проходят по 109 улицам (3000 светильников). В настоящее время по 76 улицам городского округа централизованное уличное освещение отсутствует.

Городское электроснабжение в настоящее время питается от трех подстанций общей мощностью 80,3 МВт; протяженность электрических сетей города составляет 330 километров. Вместе с тем в связи со значительным износом сетей снижена надежность работы системы электроснабжения населения.

Основным направлением развития городской среды города Дербента является обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры (водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение).

Основным проблемным вопросом по обеспечению водой населения является необходимость строительства новых сетей водоснабжения. Сложившаяся ситуация в сфере водоснабжения и водоотведения препятствует формированию социально-экономических условий для устойчивого развития городского округа «город Дербент».

Строящиеся многоэтажные жилые дома оснащаются централизованными инженерными сетями. При этом подключение инженерных сетей многоквартирных домов осуществляется к изношенным и перегруженным городским сетям. Частные домовладения не имеют возможности подключения к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения и пользуются водой из индивидуальных скважин, оснащаются септиками-выгребными ямами, что, в свою очередь, усугубляет экологическую обстановку города в целом.

Реализация настоящей Программы позволит обеспечить рост темпов строительства инженерных сетей в городском округе «город Дербент», ослабить социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

Социальная инфраструктура

Важной составляющей повышения качества жизни населения является создание дополнительных мест в сети муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также учреждений дополнительного образования городского округа «город Дербент», реализующих основные общеобразовательные программы.

На территории городского округа «город Дербент» функционируют:

65 муниципальных образовательных учреждений, в том числе:

30 муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

23 муниципальных общеобразовательных учреждения;

8 муниципальных учреждений дополнительного образования;

2 музыкальные школы, школа искусств и дом детского и юношеского творчества.

Кроме того, в сфере дошкольного образования осуществляют свою деятельность негосударственные организации, предоставляющие услуги по школьному, дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми.

В настоящее время в городском округе «город Дербент» 57 проц. детей дошкольного возраста охвачено всеми формами дошкольного образования.

Нетиповыми (приспособленными) помещениями являются 18 дошкольных образовательных учреждения. Требуют капитального ремонта 13 дошкольных учреждений. Сверх установленной нормы детские дошкольные учреждения посещают 1315 детей, еще 3719 детей дополнительно состоят на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения. В целом остается острая потребность в дошкольных местах.

Вместе с тем в связи с низкими темпами строительства общеобразовательных школ наметилась устойчивая тенденция увеличения доли обучающихся, занимающихся во вторую смену. Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений составляет 17113 чел., из которых 30,5 проц. учатся во вторую смену. При этом проектная мощность общеобразовательных школ составляет 14486 человек. Средняя наполняемость классов в 2018 году составила 25 человек.

Нетиповыми (приспособленными) помещениями являются 8 общеобразовательных учреждений, капитальный ремонт требуется в 10 учреждениях.

Реализация данного раздела даст возможность более эффективно вести строительство социально значимых для городского округа «город Дербент» объектов, вводить дополнительные места за счет оптимизации сети муниципальных образовательных организаций. Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий раздела позволит целенаправленно и планомерно осуществлять ввод объектов для создания дополнительных мест в сети муниципальных образовательных организаций городского округа «город Дербент», реализующих основные общеобразовательные программы.

В муниципальном образовании функционирует 112 спортивных сооружений, в том числе 8 спортивных школ. Общая площадь спортивных сооружений в настоящее время составляет 88460 кв. метров, единовременная пропускная способность – 2851 человек. В городе функционирует 1 открытый стадион «Нарын Кала» вместимостью 2000 мест, при этом отсутствуют плавательные бассейны, имеется недостаточное для этого муниципального образования количество детских игровых площадок, особенно у школ в отдаленных от центра районах, слабая материально-техническая база. Имеется потребность в строительстве спортивного центра с крытым плавательным бассейном для проведения спортивных мероприятий международного уровня.

Программой также предусмотрены мероприятия по увеличению количества детей, занимающихся спортом и физической культурой, посещающих творческие и досуговые кружки.

Дорожное хозяйство

Сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 259 километров и обеспечивает перевозки промышленных и сельскохозяйственных грузов на юге Республики Дагестан. Доля протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 50,9 процента.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям для экономики и населения, является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития.

Устойчивое функционирование автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение их транспортно-эксплуатационного состояния является гарантией социально-экономического развития городского округа «город Дербент», улучшает доступ населения к объектам социальной инфраструктуры, позволяет добиться конечной цели – повышения стандартов качества жизни.

Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог на территории городского округа «город Дербент» должны обеспечивать безопасность дорожного движения, соответствовать требованиям технических регламентов и других нормативных документов.

Сложившаяся критическая ситуация в области обеспечения безопасности дорожного движения в городском округе «город Дербент», определяемая высоким уровнем аварийности и тяжестью последствий дорожно-транспортных происшествий (ДТП), детского дорожно-транспортного травматизма, продолжающимся ухудшением условий дорожного движения за счет образования заторов, низким уровнем безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом, имеет тенденцию к дальнейшему ухудшению.

Создание объектов туристического притяжения

Несмотря на значительный туристический потенциал города Дербента, обусловленный наличием уникальных исторических памятников федерального значения, включенных в перечень Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, существует ряд факторов, препятствующих его развитию. В их числе недостаточное развитие туристской инфраструктуры: гостиниц эконом-класса, тематических парков, стоянок автотранспорта, пунктов проката прогулочного транспорта, досуговых и спортивных центров, туристических маршрутов и навигации; дефицит квалифицированных кадров, который влечет за собой невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии, несмотря на некоторое изменение ситуации к лучшему за последние 2-3 года; отсутствие узнаваемого и положительного имиджа города Дербента, его бренда и продвижения туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках.

Создание информационных систем, баз данных и системы управления базами данных

Включение города Дербента в число пилотных городов в рамках федерального проекта «Умный город» позволит сформировать эффективную систему управления городским хозяйством, создать безопасные и комфортные условия для жизни горожан, увеличить сервисную составляющую городской среды, вовлечь граждан в процессы управления городским хозяйством.

Обоснование применения программно-целевого метода

Утверждение государственной программы Республики Дагестан «Комплексное территориальное развитие муниципального образования городской округ «город Дербент»» (далее – Программа) обусловлено необходимостью комплексного подхода для повышения качества жизни, в том числе в сфере строительства, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и информатизации.

Программа разработана на основе программно-целевого метода. Предусмотренная система задач и мероприятий в комплексе наиболее полно охватывает весь диапазон приоритетных направлений социально-экономического развития и в максимальной степени способствуют достижению целей и конечных результатов настоящей Программы.

Существенным моментом в рамках реализации настоящей Программы является минимизация возможных рисков, которые могут возникнуть в ходе ее выполнения и тем самым способны негативно сказаться на ее результатах.

Риски, связанные с реализацией Программы, можно подразделить на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя Программы, и внешние, наступление или ненаступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя Программы.

К внутренним рискам относятся:

низкая исполнительская дисциплина участников реализации Программы, а также должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы;

несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Программы;

неэффективная организация и управление процессом реализации мероприятий Программы;

низкая эффективность использования бюджетных средств в рамках Программы;

необоснованное перераспределение средств в ходе исполнения программных мероприятий;

отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации программных мероприятий;

неполное выполнение мероприятий Программы.

К внешним рискам можно отнести следующие:

деятельность органов государственной власти (дублирование и несогласованность мероприятий в рамках Программы и других государственных программ Республики Дагестан);

возникновение дестабилизирующих общественных процессов (пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных организаций, вызванное этическими, моральными, культурными и религиозными причинами);

возможность снижения темпов экономического роста, ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции;

финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования мероприятий Программы, вызванные возникновением бюджетного дефицита.

II. Приоритеты и цели государственной политики, цели и задачи реализации Программы

Программа разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года, утвержденной Законом Республики Дагестан от 15 июля 2011 года № 38.

Главная стратегическая цель развития Республики Дагестан – рост качества жизни населения на основе повышения конкурентоспособности, устойчивого экономического развития и безопасности региона.

Для этого Программой предусмотрены мероприятия, направленные на создание комплексных условий для благополучной и безопасной жизни, работы и творчества, отдыха и спорта населению города.

Решение поставленных в программе задач также будет способствовать достижению указанной в Стратегии цели развития туристско-рекреационного комплекса, так как отрасль туризма напрямую зависит от уровня развития здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры.

Основной целью реализации Программы является создание благоприятных условий для устойчивого территориального развития города посредством совершенствования системы благоустройства, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды, а также организации разработки и актуализации документов территориального планирования и градостроительного развития территории городского округа г. Дербент.

Цели Программы соответствуют основным положениям Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и сформированным на его основе национальным проектам.

Основными задачами Программы являются:

комплексное развитие инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства городского округа «город Дербент»;

создание дополнительных мест в сети муниципальных образовательных организаций;

повышение эффективности использования туристического потенциала городского округа «город Дербент»;

развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

создание условий для занятия физической культурой и спортом;

создание условий для участия населения в культурно-досуговых мероприятиях;

повышение качества административного управления городским округом «город Дербент»

За счет реализации Программы планируется создание новых рабочих мест согласно приложению № 3 к настоящей Программе.

III. Сроки и этапы реализации Программы

Мероприятия Программы осуществляются за 2019–2024 годы. Программой не предусматривается выделение этапов ее реализации.

(Раздел 3 в редакции постановления Правительства Республики Дагестан от 04.03.2020 № 29)

IV. Целевые индикаторы и показатели реализации Программы

(Раздел 4 изложен в редакции постановления Правительства Республики Дагестан от 04.03.2020 № 29)

Показатели и индикаторы Программы характеризуют конечные результаты реализации Программы и позволяют дать оценку социальному и экономическому эффекту от ее реализации. Показатели и индикаторы Программы приняты в увязке с целями и задачами Программы и с достижениями приоритетов государственной политики в сфере ее реализации.

Достижение показателей и индикаторов Программы обеспечивается путем выполнения (реализации) мероприятий Программы. Для каждого мероприятия предусмотрены отдельные индикаторы.

Целевые показатели и индикаторы эффективности реализации Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведены в приложении № 1 к Программе.

V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

(Раздел 5 изложен в редакции постановления Правительства Республики Дагестан от 28.12.2020 № 291)

Общий объем финансирования Программы составляет 28038766,12 тыс. рублей за счет средств федерального, республиканского и местных бюджетов. В рамках реализации Программы возможно привлечение внебюджетных средств фондов и общественных организаций, заинтересованных в реализации мероприятий Программы.

Реализация программных мероприятий планируется путем предоставления целевых субсидий. Порядок предоставления субсидий, содержащий условия и методику расчета размера субсидии, утверждается постановлением Правительства Республики Дагестан.

Распределение финансирования по годам и источникам

Годы реализации

Объем финансирования, тыс. рублей <*>

всего

в разрезе источников финансирования

федеральный бюджет

республиканский бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

2019

1734419,93

150605,20

1519926,59

36843,09

27045,05

2020

3073944,58

180000,00

2477580,88

51363,70

365000,00

2021

3349296,22

180000,00

3055473,68

33822,54

80000,00

2022

1777401,59

180000,00

1527473,68

16927,91

53000,00

2023

8150689,88

42474,60

7989052,93

89162,35

30000,00

2024

9953013,92

0,00

9842979,32

110034,60

0,00

ИТОГО

28038766,12

733079,80

26412487,07

338154,20

555045,05

<*> Примечание. Информация об объемах финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов.

VI. Меры управления рисками с целью минимизации их влияния

на достижение целей Программы

Реализация мероприятий Программы сопряжена с рисками, оказывающими существенное влияние на сроки и результаты реализации Программы, которые можно подразделить на несколько групп:

финансовые риски, связанные с недостаточностью бюджетных средств на реализацию Программы. Эти риски могут не позволить достичь запланированных результатов и (или) значений целевых показателей, приведут к нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике значений показателей;

организационные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы;

природные риски, связанные с возможными стихийными бедствиями. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования Программы в пользу других направлений развития городского округа «город Дербент» и переориентации на ликвидацию последствий техногенных или экологических катастроф;

непредвиденные риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации Программы, в том числе риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, снижению доходов населения, увеличению стоимости финансовых ресурсов, повышению инфляции и повышению ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

В целях управления рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

детальное планирование хода реализации Программы;

мониторинг выполнения мероприятий Программы;

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;

планирование бюджетных расходов;

формирование эффективной системы управления Программой;

проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости, корректировки целевых показателей, а также мероприятий Программы с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Программы.

VII. Перечень и краткое описание мероприятий,

включенных в Программу

Программа предусматривает реализацию:

комплекса мероприятий, связанных со строительством инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства в городском округе «город Дербент», включая мероприятия, направленные на обеспечение строительства инженерных сетей (электро-, водо-, теплоснабжения, очистные сооружения), а также проведение благоустройства территории городского округа «город Дербент», в целях обеспечения рационального и эффективного землепользования, повышения жизненного уровня населения.

комплекса мероприятий, связанных со строительством и реконструкцией муниципальных объектов социальной инфраструктуры, включая мероприятия, направленные на решение проблем нехватки мест в сети муниципальных образовательных организациях городского округа «город Дербент», в том числе за счет строительства новых зданий муниципальных образовательных организаций, реконструкции существующих муниципальных образовательных организаций в микрорайонах плотной жилой застройки. Реализация указанных мероприятий позволит повысить уровень социального благополучия населения, ликвидировать очередь в дошкольные образовательные учреждения, а также полностью перейти на односменный режим обучения.

комплекса мероприятий, связанных со строительством, содержанием и ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения, направленых на обеспечение функционирования и развитие сети соответствующих автомобильных дорог городского округа «город Дербент».

Мероприятия, связанные с созданием объектов туристического притяжения, позволят создать на территории города основную рекреацию туристических потоков и, используя крепостные стены с прилегающими территориями, соединят в одно целое берег Каспийского моря, историческую часть города, цитадель Нарын-Кала, сохранившиеся фрагменты крепостной стены Дагбары и прилегающие сельские населенные пункты. Данная рекреация как основная градоорганизующая структура будет органично соединять такие ценные городские пространства туристической инфраструктуры, как объекты гостиничного и ресторанного бизнеса, объекты историко-культурного наследия, транспортные коммуникации и другие.

В перспективе доходы от туризма станут основным источником доходов бюджета города и стимулом для привлечения инвестиций в данную отрасль.

Также предполагается реализовать мероприятия по созданию информационных систем, баз данных и системы управления базами данных, направленных на создание целостной технологической, программной и информационной среды по управлению городским хозяйством в интересах муниципальных органов власти, предприятий и населения.

Перечень мероприятий Программы с источниками финансирования представлен в приложении № 2 к настоящей Программе.

VIII. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации Программы

Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации Программы предусмотрены постановлением Правительства Республики Дагестан от 6 ноября 2018 г. № 164 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Дагестан».

Эффективность реализации Программы оценивается исходя из:

степени достижения цели и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений;

степени соответствия ресурсного обеспечения Программы запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального бюджета, бюджета Республики Дагестан путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и мероприятий Программы по каждому источнику ресурсного обеспечения.

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно.

«Приложение № 1

к государственной программе

Республики Дагестан «Комплексное

территориальное развитие муниципального

образования «городской округ «город Дербент»

ПЕРЕЧЕНЬ

ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕН ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН «КОМПЛЕКСНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

(Приложение 1 изложено в редакции постановления Правительства Республики Дагестан от 28.12.2020 № 291)

№ п/п

Наименование мероприятия

Наименование показателя (индикатора) мероприятия

Значения показателей по годам

Исполнители

единица измерения

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Благоустройство

1.1.

Комплексное благоустройство улиц, парков и общественных пространств

количество благоустроенных общественных пространств

шт.

0

0

1

4

0

0

1

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

1.2.

Озеленение парков и общественных пространств города

площадь озеленения

га

0

8

0

0

0

0

0

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

1.3.

Строительство набережной

протяженность построенной набережной

км

0

0

0

0

0

0

1,5

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

1.4.

Строительство канатной дороги

протяженность построенной канатной дороги

км

0

0

0

0

0

0

2,8

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

2. Транспорт

2.1.

Строительство дорог

протяженность дорог

км

0

0

0

0

0

0

2

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

2.2.

Реконструкция городских улиц с заменой / реконструкцией инженерных коммуникаций

протяженность реконструированных городских улиц

км

0

0

3,83

7,37

0

31,34

34

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

2.3.

Капитальный ремонт проезжей части городских улиц

протяженность городских улиц, на которых произведен капитальный ремонт

км

0

12

0

0

0

0

0

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

2.4.

Капитальный ремонт улиц и инженерных сетей города

протяженность городских улиц, на которых произведен капитальный ремонт

км

0

0

10,8

3,2

5,7

0

0

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

3. Жилищно-коммунальное хозяйство

3.1.

Строительство очистных сооружений

мощность построенных очистных сооружений

куб. м/сутки

0

0

0

0

0

0

25000

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

3.2.

Реконструкция очистных сооружений канализации

мощность очистных сооружений после проведения реконструкции

куб. м/сутки

0

0

0

0

0

25000

0

Минстрой РД, Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

3.3.

Строительство комплекса сооружений по инженерной защите территории г. Дербента

количество построенных объектов

шт.

0

0

0

0

0

0

1

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

3.4.

Строительство электрической подстанции «Дербент Северная - 2» (I и II этапы)

мощность построенного резервного источника

МВт

0

0

0

0

0

32

0

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

3.5.

Строительство мусороперерабатывающего завода

количество построенных объектов

шт.

0

0

0

0

0

0

1

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

3.6.

Строительство водоводов

протяженность построенных водоводов

км

0

0

0

0

0

0

67,5

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

3.7.

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат в связи с выполнением работ по содержанию инженерных коммуникаций и оборудования, находящихся в собственности городского округа «город Дербент»

количество выданных субсидий

шт.

0

1

0

0

0

0

0

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

3.8.

Оснащение оборудованием городской системы теплоснабжения

мощность установленных модульных котельных

МВт

0

0

0

36

0

0

0

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

3.9.

Реновация городской системы теплоснабжения

капитальный ремонт сетей теплоснабжения

км.

0

0

0

14,228

0

0

0

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

закупка модульных котельных

шт.

0

0

0

0

0

6

0

установка модульных котельных

шт.

0

0

0

0

6

0

3.10

Строительство ливневых инженерных сетей и очистных сооружений

мощность ливневых очистных сооружений

л/сек

0

0

550

700

0

0

0

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

3.11.

Реализация проекта «Умный город»

количество внедренных сегментов платформы «Умный город»

шт.

0

0

0

4

1

3

0

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

3.12.

Приют для безнадзорных животных на 180 мест в г. Дербент

количество построенных объектов

шт.

0

0

0

1

0

0

0

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

4. Образование

4.1.

Создание дополнительных мест в сфере дошкольного образования города

количество созданных дополнительных мест в сфере дошкольного образования

шт.

0

0

140

250

0

0

300

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

4.2.

Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений (с элементами реконструкции и закупкой оборудования)

количество дошкольных образовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт

шт.

0

1

7

1

0

0

0

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

4.3.

Реконструкция дошкольных образовательных учреждений

количество дошкольных образовательных учреждений, в которых проведена реконструкция

шт.

0

0

0

0

0

0

2

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

4.4.

Оснащение оборудованием дошкольных образовательных учреждений

количество оснащенных оборудованием учреждений до школьного образования

шт.

0

1

8

1

0

0

0

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

4.5.

Создание дополнительных мест в сфере среднего образования

количество созданных дополнительных мест в сфере среднего образования

мест

0

0

0

0

0

804

0

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

4.6.

Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (с элементами реконструкции и закупкой оборудования)

количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт

шт.

0

2

2

3

0

0

0

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

4.7.

Реконструкция общеобразовательных учреждений

количество общеобразовательных учреждений, в которых проведена реконструкция

шт.

0

0

0

0

0

0

2

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

4.8.

Оснащение оборудованием образовательных учреждений

количество оснащенных оборудованием общеобразовательных учреждений

шт.

0

2

2

3

0

0

0

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

4.9.

Реконструкция здания городского управления образования

количество реконструированных объектов

шт.

0

0

0

0

0

0

1

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

5. Культура

5.1.

Реконструкция музыкальных школ

количество реконструированных объектов

шт.

0

0

0

0

0

0

2

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

5.2.

Капитальный ремонт дворца детско-юношеского творчества с элементами реконструкции и оснащением оборудованием

количество отремонтированных объектов

шт.

0

0

0

1

0

0

0

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

5.3.

Строительство дома культуры

количество построенных объектов

шт.

0

0

0

0

0

0

1

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

5.4.

Реконструкция театров (с оснащением оборудованием)

количество реконструированных объектов

шт.

0

0

0

0

0

1

0

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

5.5.

Реконструкция досугового центра

количество реконструированных объектов

шт.

0

0

0

0

0

1

0

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

6. Спорт

6.1

Обустройство локальных игровых площадок у школ (10 шт.)

количество обустроенных игровых площадок

шт.

0

10

0

0

0

0

0

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

6.2.

Ремонт стадиона «Нарын-Кала»

площадь стадиона, на котором проведен ремонт

га

0

0

0

0

0

1,58

0

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

6.3.

Строительство Дворца спорта (с оснащением оборудованием)

количество созданных мест в спортивном учреждении

шт.

0

0

0

0

0

2500

0

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

7. Имущество

7.1.

Приобретение квартир для формирования муниципального жилищного фонда

площадь приобретенного жилья

кв. м

0

0

2347,5

0

0

0

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

7.2.

Приобретение квартир для формирования маневренного фонда

площадь приобретенного жилья

кв. м

0

5000

0

0

0

0

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

8. Туризм

8.1.

Создание туристического центра «Башня 7 легенд»

количество туристов/год

тыс. чел.

115

115

115

130

140

150

160

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

8.2.

Разработка бренда города

разработанный бренд-бук города

шт.

0

0

0

1

0

0

0

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

8.3.

Разработка мобильного приложения для упрощения туристической навигации

разработанное мобильное приложение

шт.

0

0

1

0

0

0

0

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

8.4.

Выполнение археологических работ (раскопок)

количество проведенных раскопок

шт.

0

0

0

0

0

0

1

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

9. Безопасный город

9.1.

Создание и внедрение комплекса средств автоматизации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

количество созданных АПК

шт.

0

0

0

0

0

0

1

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

9.2

Строительство городского центра оперативного реагирования

количество построенных объектов

шт.

0

0

0

0

0

0

1

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

10. Проектная и градостроительная документация

10.1.

Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектов

разработанная проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу

шт.

0

3

0

33

0

8

0

Минэкономразвития РД,

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

10.2.

Разработка генерального плана, документации по планировке территории и объемно-пространственных регламентов изысканий и комплексного благоустройства

наличие разработанного генерального плана

шт.

0

0

0

0

0

1

0

администрация ГО «город Дербент» (по согласованию)

Приложение № 2

к государственной программе

Республики Дагестан «Комплексное

территориальное развитие муниципального

образования «городской округ «город Дербент»

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН «КОМПЛЕКСНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

(Приложение 2 изложено в редакции постановления Правительства Республики Дагестан от 28.12.2020 № 291)

№

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Общая стоимость

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Благоустройство

1.1.

Комплексное благоустройство улиц, парков и общественных пространств

всего

1780601,74

0,00

662928,74

693000,00

0,00

202225,00

222448,00

республиканский бюджет

1510044,23

0,00

404667,23

685377,00

0,00

200000,00

220000,00

муниципальный бюджет

20557,51

0,00

8261,51

7623,00

0,00

2225,00

2448,00

внебюджетные источники

250000,00

0,00

250000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Озеленение парков и общественных пространств города

всего

70778,56

70778,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет.

70000,00

70000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

муниципальный бюджет

778,56

778,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Строительство набережной

всего

2008899,00

0,00

0,00

0,00

0,00

302225,00

1706674,00

республиканский бюджет

1986801,11

0,00

0,00

0,00

0,00

298900,53

1687900,59

муниципальный бюджет

22097,89

0,00

0,00

0,00

0,00

3324,48

18773,41

1.4.

Строительство канатной дороги

всего

808899,00

0,00

0,00

0,00

0,00

606674,00

202225,00

республиканский бюджет

800000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600000,00

200000,00

муниципальный бюджет

8899,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6674,00

2225,00

2. Транспорт

2.1.

Строительство дорог

всего

811125,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

101113,00

710012,00

республиканский бюджет

802201,87

0,00

0,00

0,00

0,00

100000,00

702201,87

муниципальный бюджет

8923,13

0,00

0,00

0,00

1113,00

7810,13

2.2.

Реконструкция городских улиц с заменой/реконструкцией инженерных коммуникаций

всего

7721943,93

465065,72

307650,00

344004,04

110000,00

3205182,17

3290042,00

республиканский бюджет

7616497,81

459950,00

284485,85

340220,00

108790,00

3169590,22

3253461,74

муниципальный бюджет

105446,12

5115,72

23164,15

3784,04

1210,00

35591,95

36580,26

2.3.

Капитальный ремонт проезжей части городских улиц

всего

157327,23

157327,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

155596,92

155596,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

муниципальный бюджет

1730,31

1730,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.

Капитальный ремонт улиц и инженерных сетей города

всего

332826,77

0,00

169759,83

50500,00

112566,94

0,00

0,00

республиканский бюджет

329177,47

0,00

167892,47

50000,00

111285,00

0,00

0,00

муниципальный бюджет

3649,30

0,00

1867,36

500,00

1281,94

0,00

0,00

3. Жилищно-коммунальное хозяйство

3.1.

Строительство очистных сооружений

всего

1516685,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1011123,00

505562,00

республиканский бюджет

1500000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1000000,00

500000,00

муниципальный бюджет

16685,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11123,00

5562,00

3.2.

Реконструкция очистных сооружений канализации

всего

771662,95

158531,79

189473,68

189473,68

189473,68

44710,12

0,00

федеральный бюджет

733079,80

150605,20

180000,00

180000,00

180000,00

42474,60

0,00

республиканский бюджет

38583,15

7926,59

9473,68

9473,68

9473,68

2235,52

0,00

3.3.

Строительство сооружений по инженерной защите территории

всего

1130328,83

0,00

0,00

0,00

0,00

182634,83

947694,00

республиканский бюджет

1117800,44

0,00

0,00

0,00

0,00

180625,85

937174,60

муниципальный бюджет

12528,39

0,00

0,00

0,00

0,00

2008,98

10519,40

3.4.

Строительство электрической подстанции «Дербент Северная-2» (I и II этапы)

всего

995000,00

0,00

0,00

133316,48

211122,35

650561,17

0,00

республиканский бюджет

984055,00

0,00

0,00

131850,00

208800,00

643405,00

0,00

муниципальный бюджет

10945,00

0,00

0,00

1466,48

2322,35

7156,17

0,00

3.5.

Строительство мусороперерабатывающего завода

всего

95784,92

0,00

0,00

0,00

0,00

21113,00

74671,92

республиканский бюджет

94731,29

0,00

0,00

0,00

0,00

20880,76

73850,53

муниципальный бюджет

1053,63

0,00

0,00

0,00

0,00

232,24

821,39

3.6.

Строительство водоводов

всего

1279000,00

0,00

0,00

100000,00

200000,00

379000,00

600000,00

республиканский бюджет

1264871,00

0,00

0,00

98900,00

197800,00

374831,00

593340,00

муниципальный бюджет

14129,00

0,00

0,00

1100,00

2200,00

4169,00

6660,00

3.7.

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат в связи с выполнением работ по содержанию инженерных коммуникаций и оборудования, находящихся в собственности городского округа «город Дербент»

всего

20000,00

20000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

муниципальный бюджет

20000,00

20000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.8.

Оснащение оборудованием городской системы теплоснабжения

всего

94499,49

94499,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

93460,00

93460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

муниципальный бюджет

1039,49

1039,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.9.

Реновация городской системы теплоснабжения

всего

204888,78

0,00

47717,15

50000,00

0,00

107171,63

0,00

республиканский бюджет

202635,00

0,00

47192,26

49450,00

0,00

105992,75

0,00

муниципальный бюджет

2253,78

0,00

524,89

550,00

0,00

1178,89

0,00

3.10.

Строительство ливневых инженерных сетей и очистных сооружений

всего

140000,00

0,00

65000,00

75000,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

138460,00

0,00

64285,00

74175,00

0,00

0,00

0,00

муниципальный бюджет

1540,00

0,00

715,00

825,00

0,00

0,00

0,00

3.11.

Реализация проекта «Умный город»

всего

121224,11

0,00

10000,00

40444,89

10111,22

60668,00

0,00

республиканский бюджет

119890,00

0,00

9890,00

40000,00

10000,00

60000,00

0,00

муниципальный бюджет

1334,11

0,00

110,00

444,89

111,22

668,00

0,00

3.12.

Приют для безнадзорных животных на 180 мест в г. Дербенте

всего

65000,00

0,00

20000,00

45000,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

64285,00

0,00

19780,00

44505,00

0,00

0,00

0,00

муниципальный бюджет

715,00

0,00

220,00

495,00

0,00

0,00

0,00

4. Образование

4.1.

Создание дополнительных мест в сфере дошкольного образования города

всего

622854,70

9230233

721537

100000,00

0,00

120000,00

303337,00

республиканский бюджет

616003,00

91287,00

7136,00

98900,00

0,00

118680,00

300000,00

муниципальный бюджет

6851,70

1015,33

79,37

1100,00

0,00

1320,00

3337,00

4.2.

Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений (с элементами реконструкции и закупкой оборудования)

всего

458970,67

18859,45

434000,00

6111,22

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

453895,88

18625,88

429226,00

6044,00

0,00

0,00

0,00

муниципальный бюджет

5074,79

233,57

4774,00

67,22

0,00

0,00

0,00

4.3.

Реконструкция дошкольных образовательных учреждений

всего

202226,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

202226,00

республиканский бюджет

200000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200000,00

муниципальный бюджет

2226,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2226,00

4.4.

Оснащение оборудованием дошкольных образовательных учреждений

всего

239458,04

23458,04

200000,00

16000,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

236824,00

23200,00

197800,00

15824,00

0,00

0,00

0,00

муниципальный бюджет

2634,04

258,04

2200,00

176,00

0,00

0,00

0,00

4.5.

Создание дополнительных мест в сфере среднего образования

всего

1023801,52

0,00

0,00

356888,78

350000,00

316912,74

0,00

республиканский бюджет

1012539,70

0,00

0,00

352963,00

346150,00

313426,70

0,00

муниципальный бюджет

11261,82

0,00

0,00

3925,78

3850,00

3486,04

0,00

4.6.

Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (с элементами реконструкции и закупкой оборудования)

всего

549245,70

113245,70

315000,00

121000,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

543204,00

112000,00

311535,00

119669,00

0,00

0,00

0,00

муниципальный бюджет

6041,70

1245,70

3465,00

1331,00

0,00

0,00

0,00

4.7.

Реконструкция общеобразовательных учреждений

всего

202226,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101113,00

101113,00

республиканский бюджет

200000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100000,00

100000,00

муниципальный бюджет

2226,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1113,00

1113,00

4.8.

Оснащение оборудованием общеобразовательных учреждений

всего

30830637

9330637

152000,00

63000,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

304915,00

92280,00

150328,00

62307,00

0,00

0,00

0,00

муниципальный бюджет

3391,37

1026,37

1672,00

693,00

0,00

0,00

0,00

4.9.

Реконструкция здания городского управления образования

всего

121335,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121335,00

республиканский бюджет

120000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120000,00

муниципальный бюджет

1335,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1335,00

5. Культура

5.1.

Реконструкция музыкальных школ

всего

151669,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151669,00

республиканский бюджет

150000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150000,00

муниципальный бюджет

1669,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1669,00

5.2.

Капитальный ремонт дворца детско-юношеского творчества (с элементами реконструкции и оснащением оборудованием)

всего

50556,12

0,00

0,00

50556,12

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

50000,00

0,00

0,00

50000,00

0,00

0,00

0,00

муниципальный бюджет

556,12

0,00

0,00

556,12

0,00

0,00

0,00

5.3.

Строительство дома культуры

всего

303337,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

303337,00

республиканский бюджет

300000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300000,00

муниципальный бюджет

3337,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3337,00

5.4.

Реконструкция театров (с оснащением оборудованием)

всего

200000,00

0,00

0,00

180000,00

0,00

20000,00

0,00

республиканский бюджет

197810,00

0,00

0,00

178020,00

0,00

19790,00

0,00

муниципальный бюджет

2190,00

0,00

0,00

1980,00

0,00

210,00

0,00

5.5.

Реконструкция досугового центра

всего

50557,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50557,00

0,00

республиканский бюджет

50000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50000,00

0,00

муниципальный бюджет

557,00

0,00

0,00

0,00

0,00

557,00

0,00

6. Спорт

6.1.

Обустройство локальных игровых площадок у школ (10 штук)

всего

30333,67

30333,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

30000,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

муниципальный бюджет

333,67

333,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2.

Ремонт стадиона «Нарын-Кала»

всего

18201,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18201,00

0,00

республиканский бюджет

18000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18000,00

0,00

муниципальный бюджет

201,00

0,00

0,00

0,00

0,00

201,00

0,00

6.3.

Строительство дворца спорта (с оснащением оборудованием)

всего

1469464,40

0,00

0,00

503888,78

541127,40

424448,22

0,00

республиканский бюджет

1453300,00

0,00

0,00

498346,00

535175,00

419779,00

0,00

муниципальный бюджет

16164,40

0,00

0,00

5542,78

5952,40

4669,22

0,00

7. Имущество

7.1.

Приобретение квартир для формирования муниципального жилищного фонда

всего

100151,90

0,00

100151,90

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

98900,00

0,00

98900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

муниципальный бюджет

1251,90

0,00

1251,90

0,00

0,00

0,00

0,00

7.2.

Приобретение квартир для формирования маневренного фонда

всего

202224,47

202224,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

200000,00

200000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

муниципальный бюджет

2224,47

2224,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8. Туризм

8.1.

Создание туристического центра «Башня 7 легенд»

всего

21112,23

0,00

0,00

21112,23

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

20880,00

0,00

0,00

20880,00

0,00

0,00

0,00

муниципальный бюджет

232,23

0,00

0,00

232,23

0,00

0,00

0,00

8.2

Разработка бренда города

всего

10111,22

10111,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

10000,00

10000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

муниципальный бюджет

111,22

111,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3.

Разработка мобильного приложения для упрощения туристической навигации

всего

10111,22

10111,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

10000,00

10000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

муниципальный бюджет

111,22

111,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.4.

Выполнение археологических работ (раскопок)

всего

80891,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20223,00

60668,00

республиканский бюджет

80000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20000,00

60000,00

муниципальный бюджет

891,00

0,00

0,00

0,00

0,00

223,00

668,00

9. Безопасный город

9.1.

Создание и внедрение комплекса средств автоматизации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

всего

350000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350000,00

республиканский бюджет

346150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

346150,00

муниципальный бюджет

3850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3850,00

9.2.

Строительство городского центра оперативного реагирования

всего

130000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30000,00

100000,00

республиканский бюджет

128574,80

0,00

0,00

0,00

0,00

29674,80

98900,00

муниципальный бюджет

1425,20

0,00

0,00

0,00

0,00

325,20

1100,00

10. Проектная и градостроительная документация

10.1.

Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектов

всего

700101,53

147219,62

278047,91

130000,00

0,00

144834,00

0,00

республиканский бюджет

692400,41

145600,20

274989,38

128570,00

0,00

143240,83

0,00

муниципальный бюджет

7701,12

1619,42

3058,53

1430,00

0,00

1593,17

0,00

10.2.

Разработка генерального плана, документации по планировке территории и объемно-пространственных регламентов изысканий и комплексного благоустройства

всего

305045,05

27045,05

115000,00

80000,00

53000,00

30000,00

0,00

внебюджетные источники

305045,05

27045,05

115000,00

80000,00

53000,00

30000,00

0,00

ИТОГО

всего

28038766,12

1734419,93

3073944,58

3349296,22

1777401,59

8150689,88

9953013,92

федеральный бюджет

733079,80

150605,20

180000,00

180000,00

180000,00

42474,60

0,00

республиканский бюджет

26412487,07

1519926,59

2477580,88

3055473,68

1527473,68

7989052,93

9842979,32

муниципальный бюджет

338154,20

36843,09

51363,70

33822,54

16927,91

89162,35

110034,60

внебюджетные источники

555045,05

27045,05

365000,00

80000,00

53000,00

30000,00

0,00

Приложение № 3

к государственной программе

Республики Дагестан «Комплексное

территориальное развитие муниципального

образования «городской округ «город Дербент»

ПРОГНОЗ ПРОГНОЗ

ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЯ «СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ» В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН «КОМПЛЕКСНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

(Приложение 3 изложено в редакции постановления Правительства Республики Дагестан от 28.12.2020 № 291)

№ п/п

Мероприятие / отрасль экономики

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Общее количество вновь созданных рабочих мест

в том числе высокопроизводительных рабочих мест

из графы 3:

Общее количество вновь созданных рабочих мест

в том числе высокопроизводительных рабочих мест

из графы 8:

Общее количество вновь созданных рабочих мест

в том числе высокопроизводительных рабочих мест

из графы 13:

Общее количество вновь созданных рабочих мест

в том числе высокопроизводительных рабочих мест

из графы 13:

Общее количество вновь созданных рабочих мест

в том числе высокопроизводительных рабочих мест

из графы 13:

Общее количество вновь созданных рабочих мест

в том числе высокопроизводительных рабочих мест

из графы 13:

постоянных

сезонных

временных (использованных при строительстве, реконструкции объектов)

постоянных

сезонных

временных (использованных при строительстве, реконструкции объектов)

постоянных

сезонных

временных (использованных при строительстве, реконструкции объектов)

постоянных

сезонных

временных (использованных при строительстве, реконструкции объектов)

постоянных

сезонных

временных (использованных при строительстве, реконструкции объектов)

постоянных

сезонных

временных (использованных при строительстве, реконструкции объектов)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1. Благоустройство

1.1.

Комплексное благоустройство улиц, парков и общественных пространств

0

0

0

0

0

20

0

0

0

20

26

а

6

0

20

0

0

0

0

0

50

0

20

0

30

60

0

20

0

40

1.2.

Озеленение парков и общественных пространств горела

17

0

0

0

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.

Строительство набережной

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

0

0

0

40

65

0

15

0

50

1.4.

Строительство канатной дороги

0

0

00

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

0

0

0

35

25

0

0

0

25

2. Транспорт

2.1.

Строительство дорог

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

0

0

0

30

60

0

0

0

60

2.2.

Реконструкция городских улиц с заменой/реконструкцией инженерных коммуникаций

20

0

0

0

20

15

0

0

0

15

20

0

0

0

20

20

0

0

0

20

25

0

0

0

25

77

0

0

0

0

2.3.

Капитальный ремонт проезжей части городских улиц

25

0

о

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4.

Капитальный ремонт улиц и инженерных сетей города

0

0

0

0

0

30

0

0

0

30

5

0

0

0

5

10

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Жилищно-коммунальное хозяйство

3.1.

Строительство очистных сооружений

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

0

5

0

30

25

0

0

0

25

3.2.

Реконструкция очистных сооружений канализации

12

0

0

0

12

14

0

0

0

14

14

0

0

0

14

20

0

10

0

10

15

0

0

0

15

0

0

0

0

0

33.

Строительство сооружений по инженерной защите территории

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

0

0

0

60

80

0

0

0

80

3.4

Строительство электрической подстанции «Дербент Северная-2» (I и II этапы)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

20

20

0

0

0

20

55

0

5

0

50

0

0

0

0

0

3.5.

Строительство мусороперерабатывающего завода

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

5

0

15

30

0

10

0

20

3.6

Строительство водоводов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

5

10

20

0

0

0

20

20

0

0

0

20

3.7.

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат в связи с выполнением работ по содержанию инженерных коммуникаций и оборудования, находящихся в собственности городского округа» «город Дербент»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.8.

Оснащение оборудованием городской системы теплоснабжения

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.9.

Реновация городской системы теплоснабжения

0

0

0

0

0

5

0

0

0

5

10

0

0

0

10

8

0

0

0

я

15

0

0

0

15

0

0

0

0

0

3.10.

Строительство ливневых инженерных сетей и очистных сооружений

0

0

0

0

0

20

0

0

20

15

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.11.

Реализация на территории города Дербента проекта «Умный город»

0

0

0

0

0

10

0

0

0

10

15

0

5

0

10

5

0

2

0

3

20

0

8

0

12

0

0

0

0

0

3.12.

Приют для безнадзорных животных на 180 мест в г. Дербенте

0

0

0

0

0

5

0

0

0

5

7

0

2

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Образование

4.1.

Создание дополнительных мест в сфере дошкольного образования города

25

0

0

0

25

30

0

0

0

30

10

0

0

0

10

0

0

11

0

0

40

0

0

0

40

110

0

40

0

70

4.2.

Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений (с элементами реконструкции и закупкой оборудования)

15

0

0

0

15

40

0

0

0

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.3.

Реконструкция дошкольных образовательных учреждений

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

0

20

45

4.4.

Оснащение оборудованием дошкольных образовательных учреждений

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.5.

Создание дополнительных мест я сфере среднего образования города

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

0

15

0

40

40

0

0

0

40

«5

0

30

0

55

0

0

0

0

0

4.6.

Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений

20

0

0

0

20

40

0

0

0

40

12

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.7.

Реконструкция общеобразовательных учреждений

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

50

50

0

0

0

50

4.8.

Оснащение оборудованием общеобразовательных учреждений

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.9.

Реконструкции здания городского управления образования

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

20

5. Культура

5.1.

Реконструкция музыкальных школ города

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

0

0

25

5.2.

Капитальный ремонт дворца детско-юношеского творчества (с элементами реконструкции и оснащением оборудованием)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.3.

Строительство дома культуры

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

40

60

5.4.

Реконструкции театров (с оснащением оборудованием)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

10

0

0

0

0

0

53

0

18

0

35

0

0

0

0

0

5.5.

Реконструкция досугового центра

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Спорт

6.1.

Обустройство локальных игровых площадок у школ (10 шт.)

10

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2.

Ремонт стадиона «Нарын-Кала»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.3.

Строительство Дворца спорта (с оснащением оборудованием)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

0

5

0

70

30

0

0

0

30

90

0

30

0

60

0

0

0

0

0

7. Имущество

7.1.

Приобретение квартир для формирования муниципального жилищного фонда

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.2.

Приобретение квартир для формирования маневренного

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8. Туризм

8.1.

Создание туристического центра «Башня 7 легенд»

0

0

0

0

0

15

0

2

0

13

25

0

50

20

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.2.

Разработка бренда города

3

0

0

0

3

3

0

0

0

3

0

0

00

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.3.

Разработка мобильного приложения для упрощения туристической навигации

3

0

0

0

3

3

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.4.

Выполнение археологических работ (раскопок)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

10

20

0

0

0

20

9. Безопасный город

9.1

Создание и внедрение комплекса средств автоматизации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

0

0

0

10

9.2.

Строительство городского центра оперативного реагирования

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

10

10

0

0

0

10

10. Проектная и градостроительная документация

10.1.

Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектов

15

0

0

0

15

8

0

0

0

8

5

0

0

0

5

0

0

0

0

0

22

0

0

0

22

0

0

0

0

0

10.2.

Разработка генерального плана, документации по планировке территории и объемно-пространственных регламентов изысканий и комплексного благоустройства

5

0

0

0

5

2

0

0

0

2

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

В целом исходя из динамики развития отрасли (создание рабочих мест)

170

0

0

0

170

260

0

2

0

258

345

0

38

0

307

199

0

17

0

182

781

0

121

660

802

0

150

0

652