О внесении изменений в постановление администрации Сакского района Республики Крым от 29.02.2016 № 82 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры Сакского района Республики Крым"



АДМІНІСТРАЦІЯ

1

АДМИНИСТРАЦИЯ САКСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.09.2020                                                                                    № 405

             

г.Саки

О внесении изменений в постановление

администрации Сакского района Республики

Крым от 29.02.2016 № 82 "Об утверждении

муниципальной программы "Развитие

культуры Сакского района Республики Крым"             

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом  Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», постановлением администрации Сакского района Республики Крым от 20.02.2015 № 40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сакского района Республики Крым», с целью приведения в соответствие с нормами действующего законодательства нормативного правового акта, создания условий для развития культуры в Сакском районе, руководствуясь Уставом муниципального образования Сакский район Республики Крым, администрация Сакского района Республики Крымп о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Сакского района от 29.02.2016 № 82 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры Сакского района Республики Крым             

" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Сакского района от 26.12.2016 №619, от 09.10.2017 №477, 08.05.2018 № 233, 09.06.2018 № 288, 18.09.2018г. № 571, 26.02.2019 № 105, 26.06.2019 № 275, 06.08.2019 №339, 26.12.2019 № 601, 11.06.2020 №215) изменения, изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Сакская газета», и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Сакский район Республики Крым:www.sakirs.ru., и Портале Правительства Республики Крым - http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования, подраздел – Сакский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель

главы администрации                                                                                                                              О.Н.Саннэ

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                Приложение

              УТВЕРЖДЕНА

              Постановлениеадминистрации

              Сакского района Республики Крым

              от 11.09.2020 № 405

              «УТВЕРЖДЕНА

              постановлением администрации

              Сакского района Республики Крым

              от 29.02.2016 № 82»

             

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры Сакского района Республики Крым»

г. Саки

Паспорт программы

Наименование муниципальной программы             

«Развитие культуры Сакского района Республики Крым»

Цели муниципальной программы             

Цели программы:

- формирование единого культурного пространства;

- обеспечение равного доступа жителей Сакского района к культурным  ценностям, создание условий для дальнейшего развития их творческих способностей и участия в культурной жизни;

- развитие библиотек как современного информационного,

образовательного, культурно-просветительского учреждения,

осуществляющего свою деятельность в интересах культуры района.

Задачи муниципальной программы             

Задачи:

- создание условий для развития отрасли культуры и всестороннего участия  граждан в культурной жизни;

- повышение эффективности услуг, предоставляемых населению;

- повышение уровня привлечения людей в культурную жизнь общества;

- удовлетворение культурно - досуговых, библиотечно-информационных потребностей населения.

Координатор муниципальной

программы             

Заместитель главы администрации муниципального образования Сакского района Республики Крым, курирующий вопросы культуры.

Муниципальный заказчик муниципальной программы

Администрация Сакского района Республики Крым

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Отдел культуры и спорта администрации Сакского района Республики Крым

Соисполнители программы

МБУК «МЦКИИНТ» Сакского района Республики Крым

МБУ ДО «Детская школа искусств» Сакского района Республики Крым.

Участники муниципальной программы

Администрации сельских поселений Сакского района Республики Крым, муниципальные бюджетные образовательные учреждения Сакского района Республики Крым.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы             

2016-2022г.г., этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

Перечень подпрограмм муниципальной программы             

1. Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Сакского района Республики Крым».

2. Подпрограмма «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках расходов «Библиотечные учреждения».

Объемы и источники финансирования муниципальной программы всего,

в том числе по годам

Финансирование (тыс.руб.)

всего

2016 год

2017 год

2018 год

1037686,50979

100450,81900

120554,13800

151025,94978

федеральный бюджет

70910,08225

363,37400

1252,00400

8566,63225

Бюджет Республики Крым

11805,17262

70,42000

1115,22600

1023,48251

Бюджет Сакского района

867346,50790

74809,60800

96417,98600

130528,46500

Внебюджетные источники

1453,52302

55,96000

425,61600

246,89502

Бюджет сельских поселений

86171,22400

25151,45700

21343,30600

10660,47500

Объемы и источники финансирования муниципальной программы всего,

в том числе по годам

Финансирование (тыс.руб.)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

150980,82585

163392,39716

187756,35400

163526,02600

федеральный бюджет

8483,57200

12032,00000

40212,50000

0,00000

Бюджет Республики Крым

625,41695

804,26316

2288,50000

5877,86400

Бюджет Сакского района

130672,62490

140749,44100

140849,48100

153318,90200

Внебюджетные источники

125,05200

200,00000

200,00000

200,00000

Бюджет сельских поселений

11074,16000

9606,69300

4205,87300

4129,26000

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета муниципального  образования Сакского района (далее – местный бюджет), Федерального и бюджета Республики Крым, а также за счет бюджетов сельских поселений Сакского района и подлежит ежегодному уточнению при утверждении  бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Финансирование возможно также за счет внебюджетных источников.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы (индикаторы)

             

№ п/п

Показатель (индикатор)

(наименование)

Единица измерения

Значения показателей

Отчетный год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

Удельный вес населения Сакского района, участвующего в культурно - досуговых

мероприятиях  к общему числу населения

%

5,9

6,0

6,0

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

2

Удельный вес населения Сакского района, получающих дополнительное образование в области культуры и искусств, к общему числу детей школьного возраста Сакского района

%

2,3

2,3

2,4

2,4

3,0

3,0

3,0

3,0

3

Количество мероприятий в учреждениях

культурно - досугового типа и дополнительного образования

Ед.

2630

2857

2443

2960

2960

2960

2960

2960

4

Количество посетителей спектаклей, концертов, представлений, выставок и др. мероприятий

учреждений культурно-досугового типа

Тыс.

чел.

188,8

189,3

241,2

260,0

261,2

261,9

262,8

263,6

5

Доля обучающихся, получающих дополнительное образование, занявших призовые места, от общего количества обучающихся

%

-

8,9

8,9

9,7

77,3

50,0

50,0

50,0

6

Количество клубных формирований

Ед.

378

380

401

405

481

430

430

430

7

Число участников клубных формирований

Чел.

4487

4500

4525

5300

5300

5350

5410

5449

8

Обеспечение учреждений культуры и дополнительного образования

современной аппаратурой, оборудованием,

компьютерной техникой

Ед.

61

62

51

51

56

56

56

56

9

Количество объектов культуры и учреждений дополнительного образования, подлежащих текущему и капитальному ремонту

Ед.

-

5

5

5

1

-

-

-

10

Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек

Человек

58,7

58,9

68,7

69,4

69,73

69,4

69,4

69,4

11

Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности

процент

0

0

4,1

4,1

18,0

20,4

21,3

15,7

12

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2015 года

%

100

92,2

104,1

105,6

108,3

108,7

108,9

109,2

13

Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту и приведению в надлежащее состояние на территории Республики Крым

Ед.

0

0

0

0

0

0

1

1

14

Количество посещений централизованной библиотечной системы

Чел.

198504

230000

232300

275447

283790

289460

289500

289550

15

Количество книговыдач

Шт.

496518

540000

545400

550854

550860

550865

550865

550865

16

Количество записей в сводном электронном каталоге

Единиц

522

522

550

575

578

600

600

600

17

Число зданий с освещением из общего количества зданий сельских библиотек

Единиц

39

39

41

53

53

53

53

53

18

Доля детей, привлеченных к обслуживанию

от общего количества пользователей

%

27,5

27,5

28,7

30,0

30,1

30,2

30,2

30,2

19

Доля детей, привлеченных к мероприятиям от общего количества посещений массовых мероприятий

%

41,2

41,2

42,5

43,9

37,8

40,0

40,0

40,0

20

Количество работников библиотек со средне-специальным и высшим (профессиональными)

образованиями

Чел.

26

26

27

27

27

27

27

27

21

Количество сотрудников библиотек,

прошедших повышение квалификации

Чел.

65

67

70

70

5

5

5

5

22

Количество документного фонда Сакской централизованной библиотечной системы

Экз.

646995

649000

649500

650000

661300

651700

651700

651700

23

Количество библиотек, имеющих доступ к информационно-коммуникационной сети «Интернет»

Ед.

5

15

32

55

55

55

55

55

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Сакский район обладает огромным культурным потенциалом, но этот потенциал до сих пор используется не в полной мере. Анализ деятельности учреждений культуры Сакского района свидетельствует о наличии ряда проблем в развитии сферы культуры, в том числе в вопросах:

- пополнения и комплектования библиотечного книжного фонда;

- библиографической обработки документов и организации каталогов;

- сохранения и популяризации культурного наследия Сакского района;

- поддержки народных художественных промыслов;

- подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников учреждений культуры;

- развития и улучшения материально-технической базы учреждений культуры, обеспечения;

- безопасности их функционирования в соответствии с современными требованиями.

              Развитие культуры Сакского района и ее место в общей среде в значительной степени влияют на процессы, происходящие в социально-экономическом развитии Сакского района. Культурная политика эффективна, если она направлена на создание жизненно необходимых условий и продиктована современной ситуацией. Культурная политика Сакского района направлена как на сохранение культурного наследия и культурного потенциала района, ее самобытности, на формирование образа территории, обладающей собственной культурной уникальностью, так и на развитие сферы культуры в соответствии с требованиями сегодняшнего дня и особенностями двадцать первого века посредством освоения инновационных технологий, модернизации отрасли, укрепления и развития ее инфраструктуры с целью усиления роли учреждений культуры в организации культурного отдыха населения и формирования духовно-нравственных основ личности. Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере культуры на территории района, являются учреждения клубного типа, библиотеки, учреждения дополнительного образования (2 музыкальные школы,1 школа искусств).

              В 2015 году в Сакском районе функционировало 1 учреждение культуры (Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного творчества» Сакского района Республики Крым) и его структурные подразделения (107):

- 49 культурно - досуговых учреждений, в том числе: 23 дома культуры и 26 сельских клубов;

- Сакская централизованная библиотечная система, которая состояла из 55 библиотек (из них 1 библиотека расположенные в городе Саки – центральная районная библиотека и 54 сельских библиотек-филиалов).

              Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности в 2015 году составляет:

- клубами и учреждениями клубного типа -70%;

- библиотеками – 96,5%;

              Расчеты потребности осуществлены с учетом данных о мощности действующих учреждений, социальных норм и нормативов, среднегодовой численности постоянного населения Сакского района. Так, при расчете показателя по обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа были использованы статистические данные клубных  учреждений по количеству зрительских мест. Всего в Сакском районе 49 культурно- досуговых учреждений, расположенных в сельской местности. Фактическое количество мест в них в 2015 году было неизменным - 15294 места. Несмотря на то, что в 2016г.был веден в сеть Ивановский сельский клуб, показатель обеспеченности учреждениями культуры клубного типа в этот период составил 70%. В связи с увеличением сети клубных учреждений района в 2015 году (принятие Дома культуры в с.Фрунзе) произошло увеличение количества посадочных мест в зрительных залах (до 16594 места).

              Показатель обеспеченности населения библиотеками находится на уровне -96,5% (в том числе общедоступными библиотеками - 98%, в том числе детская библиотека -1). За последние двадцать лет в Сакском районе не была открыта ни одна общедоступная библиотека.

              В течение 2015 года учреждения культуры клубного типа провели 2134 культурно-массовых мероприятий, на которых присутствовали 188831 посетителя. На базе дворцов культуры и сельских клубов работали 378 клубных формирований, в них 4484 участника. 28 коллективов имеют звание «Образцовый» и «Народный», лучшие творческие коллективы принимают участие в международных, республиканских и районных конкурсах и фестивалях.

              Сакской централизованной библиотечной системой по состоянию на 01.12.2015 г. обслужено читателей – 27812 человек, выдано изданий – 496518экз., количество посещений составило 198504. Проведено мероприятий в библиотеках центральной библиотечной системы (вечера, исторические часы, уроки, дни информации, беседы, обзоры, игры, викторины, конкурсы, презентации и др.) - 2630, клубов по интересам, любительские объединения-50, семинаров, практикумов-17,оформлено книжных выставок и просмотров - 810,предоставлено библиографических справок-550. Библиотечные фонды по состоянию на 01.12.2015г. составили 646995 экземпляров документов, в т.ч. поступило новых изданий - 4132 экз., из них периодических изданий -1263.

              Повышению престижа библиотек способствует проведение рекламных мероприятий, связанных со стимулированием традиций чтения, формированием информационной культуры на территории района, внедрением новых форм библиотечного обслуживания населения. Ярким примером этому служат акции выносных книжных выставок под открытым небом на прилегающих к библиотекам территориях. Эффективному использованию информационных ресурсов, должному состоянию культурной, просветительской деятельности библиотек и для постепенного обретения библиотекой современного облика препятствует ряд проблем и факторов, особенно остро заявивших о себе в последнее десятилетие.

              Основными из них являются:

- отсутствие электроснабжения в сельских библиотеках;

- высокая степень изношенности оборудования, недостаточная техническая оснащенность и низкий уровень развития компьютеризации библиотек;

- практическое отсутствие современных носителей информации;

- требующие ремонта помещения библиотек (модернизация внутренних помещений, обновление фасадов);

- неполноценное формирование книжных фондов, в том числе востребованной читателями литературы.

              Недостаточное бюджетное финансирование ставит перед публичными библиотеками задачу привлечения внебюджетных средств, источником которых является активное участие в грантах и конкурсах.

              Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Сакского района Республики Крым и его филиалы – в селе Уютное и селе Митяево Сакского района были выделены из состава Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного творчества» Сакского района Республики Крым в марте 2016г.

              Штатный состав школы - 26 человек, из них высшее образование имеют 13 человек, средне - специальное - 13 человек. В 2017 году все преподаватели прошли аттестацию, высшую и первую категорию имеют 15 человек, соответствие занимаемой должности - 11 человек. Уровень квалификации преподавателей позволяет успешно решать задачи учебно-воспитательного процесса.

              В школе обучаются 237 учащихся: на музыкальном отделении 202 человека, на художественном отделении 35 человек.

              Основной целью деятельности школы является образовательная деятельность по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим общеобразовательным программам в области музыкального и художественного искусств, приобщение детей к искусству, развитие творческих способностей и приобретение начальных профессиональных навыков. Дополнительное образование детей объединяет в единый процесс воспитание, обучение и развитие личности ребенка, воспитание и развитие у обучающихся личностные качества, формирование эстетических взглядов, нравственных установок. Наиболее важным показателем образования в сфере культуры и искусства является качество образования. Реализация Программы развития образования в сфере искусства направлена на достижение стратегических целей социально-экономического развития страны, в том числе на удовлетворение потребностей граждан в дополнительном образовании и духовном развитии.

              Образование в сфере культуры и искусства призвано обеспечить решение следующих задач:

- реализовать эстетическое воспитание подрастающего поколения;

- выявить музыкально и художественно одаренных детей, обеспечить соответствующие условия для их образования и раскрытия творческого потенциала;

- воспитать и развить у обучающихся личностные качества, позволяющие уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;

- организовать содержательный досуг детей.

              В школе проводится учебно-воспитательная, внеклассная работа. Учащиеся, преподаватели школы и филиалов участвуют в международных, региональных, всероссийских конкурсах.

              Особое внимание уделяется укреплению материально-технической базы школы. За 2016-2017 год МБУ ДО «Детская школа искусств» приобретены новые ученические парты, ученические доски, мольберты, офисная мебель, кулеры, компьютеры. Проведен ремонт в классах МБУ ДО «Детская школа искусств», отремонтированы наружные оконные откосы, произведена обрезка деревьев вокруг школы. Установлена пожарная сигнализация, установлен пожарный гидрант. Приобретены музыкальные инструменты (в том числе и благодаря участию в Республиканском конкурсе, выигрыш – 840 тыс.руб.): скрипки, трубы, кларнеты, флейты, цифровые пианино, баяны, аккордеон, гитары. Проведена специальная оценка условий труда в МБУ ДО «Детская школа искусств», создан сайт школы.

2. Прогноз развития сферы культуры с учетом реализации программы

              В 2016-2022 годах в Сакском районе планируется функционирование учреждений культуры:

1) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного творчества» Сакского района и его структурных подразделений:

- 23 дома культуры и 26 сельских клубов;

- «Централизованная библиотечная система Сакского района», которая состоит из 55 библиотек.

2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Сакского района Республики Крым и его филиалы – в селе Уютное и селе Митяево Сакского района.             

Что касается работы по организационному обеспечению и творческому воплощению мероприятий в сфере традиционной народной культуры, любительского искусства, социокультурной деятельности и патриотического воспитания, планируется увеличение их количества, как и количества культурно - досуговых формирований до 2022 г. – 430 единиц.

              Также планируется увеличение количества платных услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению района. Вырученные средства предполагается использовать, в том числе, и на укрепление материально-технической базы учреждений культуры. Планируемые показатели «Централизованная библиотечная система Сакского района» до 2022 г.: книговыдача — 550865 экз., количество посещений — 289550.

              Без целенаправленной республиканской поддержки сельские библиотеки не смогут решить поставленные перед ними задачи по содействию модернизации и развития общества. В 2015 году в библиотечный фонд поступило 30 экземпляров новых книг из расчета на тысячу жителей. В 2015 году за счет средств районного бюджета не были компьютеризированы ни одна из сельских библиотек. Компьютерное оборудование имеется в 5 библиотеках из 55 имеющихся.

              Особое внимание в учреждениях культуры обращено на сохранение и развитие народного творчества.

В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного творчества» Сакского района Республики Крым ведут культурную деятельность следующие коллективы: народный ансамбль танца «Берегиня» Геройского культурного центра, народный вокальный ансамбль «Соседушки» Лесновского дворца культуры, народный вокальный ансамбль «Купава» Крымского дворца культуры, образцовый ансамбль танца «Зоренька» Крымского дворца культуры, образцовый ансамбль эстрадного танца «Жемчужина» муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного творчества» Сакского района Республики Крым, народный хор ветеранов «Берегиня» муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного творчества» Сакского района Республики Крым, хореографический ансамбль «Отрада» Каменоломненского сельского клуба, крымско-татарский ансамбль танца «Севинч» Суворовского дворца культуры, хореографическая школа студия «Демирель» Ореховского дворца культуры, школа спортивно-бального танца «Диамант» Новофедоровского культурного центра. Проводятся мероприятия, приуроченные к государственным  профессиональным праздникам: День России, День народного единства, День работника сельского хозяйства, День работника культуры и др. Увеличение количества любительских формирований – один из путей сохранения традиций и обычаев Сакского района в частности и самобытной русской культуры в целом. Проведение ежегодных общественно-значимых и социально-культурных мероприятий, государственных и местных праздников, участие в межрегиональных и всероссийских фестивалях и конкурсах – главные направления работы учреждений культуры. Коллективы и исполнители Сакского района ежегодно демонстрируют достижения творческой самодеятельности на межрегиональных конкурсах и фестивалях. Однако существующая материальная база учреждений культуры находится в неудовлетворительном состоянии.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры в 2015 составляет 90%. При  сохранении сложившейся ситуации неизбежно дальнейшее ухудшение материально-технической базы учреждений культуры Сакского района, что в дальнейшем влечёт за собой снижение качества предоставления услуг в сфере культуры, а также невозможность реализации большей частью населения Сакского района потребностей на получение культурных услуг.

Учреждения культуры Сакского района остро нуждаются в проведении следующих работ:

- противоаварийных работ;

- капитальных ремонтов систем пожаротушения (сплинктерной, дренчерной систем, систем водоводов);

- ремонтов и сдач на пульт охраны пожарной сигнализации;

- комплектации постов огнетушителями, кранами, рукавами со стволами;

- введений в эксплуатацию станций насосов повысителей;

- капитального ремонта пожарного бассейна на 500 куб. метров, восстановление водовода к нему;

- ремонтов кровель, полов, инженерных сетей;

- замены окон и дверей;

- реконструкций систем отопления и др. работы.

              Только серьезная модернизация объектов культуры позволит поднять предоставление услуг в сфере культуры на качественно иной уровень. Данную задачу невозможно решить без улучшения материально-технической базы для учреждений культуры.

              Выделение бюджетных средств позволит:

- создать комфортные условия для пользователей учреждений культуры;

- улучшить условия труда работников культуры;

- создать благоприятные условия для развития народного творчества;

- улучшить условия обучения детей в кружках и любительских объединениях.

              Координирующую роль в этом направлении должна сыграть программа «Развитие культуры Сакского района Республики Крым», которая обеспечит концентрацию бюджетных средств на приоритетных направлениях, позволит создать оптимальные условия для реализации населения района права на получение культурных услуг и самореализацию в сфере культуры.

3. Цели и задачи муниципальной программы

Программа «Развитие культуры Сакского района Республики Крым» разработана в целях комплексного решения проблем сохранения и развития культурного потенциала муниципального образования Сакского района, сохранения его самобытности. Проведенный анализ состояния отрасли и определение приоритетных направлений дальнейшего развития культуры Сакского района позволяют определить следующие цели:

- формирование единого культурного пространства;

- обеспечение равного доступа жителей Сакского района к культурным ценностям, создание условий для дальнейшего развития их творческих способностей и участия в культурной жизни;

- развитие библиотек как современного информационного, образовательного, культурно-просветительского учреждения, осуществляющего свою деятельность в интересах культуры района.

С целью развития культурного потенциала муниципального образования Сакского района в 2016 - 2022 годах планируется решение следующих задач:

- создание условий для развития отрасли культуры и всестороннего участия граждан в культурной жизни;

- повышение эффективности услуг, предоставляемых населению;

- повышение уровня привлечения людей в культурную жизнь общества;

- удовлетворение культурно - досуговых, библиотечно-информационных потребностей населения.

4. Планируемые результаты реализации Программы, целевые индикаторы и показатели эффективности

Для оценки эффективности муниципальной программы определены следующие индикаторы:

              1) Удельный вес населения Сакского района, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях к общему числу населения.

Единица измерения – процент.

В качестве исходных данных для расчета используются данные журнала учета работы культурно - досуговых учреждений за отчетный период, а также численность постоянного населения, проживающего на территории муниципального образования. В состав населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, включаются зрители, посетившие мероприятия, проводимые муниципальными культурно - досуговыми учреждениями (их филиалами, структурными подразделениями).

Удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, рассчитывается как отношение количества жителей, участвовавших в качестве зрителей в процентах к общему количеству жителей, постоянно проживающему на территории муниципального образования

Рассчитывается по формуле:

Чу

Дкд =  ------------------------------- * 100%

Чнас

где:

Дкд – удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях (процент);

Чу – количество жителей, участвовавших в качестве зрителей (человек);

Чнас – общему количеству жителей, постоянно проживающему на территории муниципального образования (человек);

2) Удельный вес населения Сакского района, получающего дополнительное образование в области культуры и искусств, к общему числу детей школьного возраста Сакского района:

Единица измерения – процент.

В качестве исходных данных для расчета используются данные журнала учета работы культурно - досуговых учреждений за отчетный период, а также численность постоянного населения, проживающего на территории муниципального образования. В состав населения, участвующего расчетах, включаются дети школьного возраста, получающие услуги по дополнительному образованию.

Удельный вес населения, получающего дополнительное образование в области культуры и искусств, рассчитывается как отношение количества обучающихся в МБУ ДО «Детская школа искусств» Сакского района, к общему количеству детей школьного возраста, постоянно проживающего на территории муниципального образования

Рассчитывается по формуле:

Чдш

Ддо = ------------------------------- * 100%

Чнас

где:

Ддо – удельный вес населения, получающего дополнительное образование (процент);

Чдш – количество детей школьного возраста, получающих дополнительное образование (человек);

Чнас – общему количеству детей школьного возраста, постоянно проживающему на территории муниципального образования (человек);

3) Количество мероприятий в учреждениях культурно - досугового типа и дополнительного образования.

Единица измерения - количество мероприятий (единиц).

Источник данных для определения значения целевого индикатора:

1. Перспективный план работы учреждения на текущий год;

2. Ежемесячный план работы учреждения.

3. Годовые, полугодовые, квартальные, ежемесячные и еженедельные отчеты в соответствии с статистической формой № 7-НК, прилагаемые таблицы.

4) Доля обучающихся, получающих дополнительное образование, занявших призовые места, от общего количества обучающихся.

Единица измерения – процент.

В качестве исходных данных для расчета используются данные из личных дел преподавателей учреждения за отчетный период, а также численность детей школьного возраста, получающих услуги по дополнительному образованию.

Доля обучающихся, получающих дополнительное образование в области культуры и искусств, занявших призовые места, рассчитывается как отношение количества обучающихся в МБУ ДО «Детская школа искусств» Сакского района, занявших призовые места в течение отчетного периода, к общему числу обучающихся в учреждении:

Рассчитывается по формуле:

Чдшп

Ддоп = ------------------------------- * 100%

Чдш

где:

Ддоп – доля обучающихся, получающих дополнительное образование (процент), занявших призовые места;

Чдш – количество детей школьного возраста, получающих дополнительное образование (человек);

Чдшп – количество обучающихся, занявших призовые места;

5) Количество посетителей спектаклей, концертов, представлений, выставок и других мероприятий учреждений культурно - досугового типа.

Единица измерения - количество посетителей (тысяч человек).

Источник данных для определения значения целевого индикатора:

1. Журнал учета массовой работы учреждения.

2. Годовой отчет по статистической форме № 7-НК по учреждению.

6) Количество клубных формирований.

Единица измерения - количество (единицы).

Целевой индикатор эффективности программы "Количество клубных формирований" определяется на основании статистических данных "Сведения об организации культурно-досугового типа" (форма № 7-НК) и ведомственной отчетности учреждений.

7) Количество участников клубных формирований.

Единица измерения - количество человек (человек).

Целевой индикатор эффективности подпрограммы "Количество участников клубных формирований" определяется на основании статистических данных "Сведения об организации культурно - досугового типа" (форма № 7-НК) и ведомственной отчетности учреждений.

8) Обеспечение учреждений культуры  современной аппаратурой, оборудованием, компьютерной техникой.

Единица измерения - количество (единицы).

Количество оборудования и аппаратуры определяется в зависимости от объема работы клубного учреждения;

- перечень оснащения помещений клубных учреждений для проведения культурно-массовой и кружковой работы может быть дополнен и уточнен в зависимости от местных условий, материально-технических возможностей, с учетом запросов и потребностей населения. Источником данных для определения значения целевого индикатора является годовая бухгалтерская отчетность по учреждению, данные журнала - ордера по учету основных средств № 7.

9) Количество объектов культуры подлежащих текущему и капитальному ремонту.

Единица измерения - количество (единицы).

Источник данных для определения значения целевого индикатора: годовая бухгалтерская отчетность, акты выполненных работ ремонтных работ, проектно-сметная документация, договора на выполнение работ.

10) Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек.

Единица измерения - количество (единицы).

Рассчитать среднюю численность участников (Чср) можно путем деления общего числа участников клубных формирований (Уу), на Чнас – общему количеству жителей, постоянно проживающему на территории муниципального образования (человек):

Чср = Ук : Чнас х 100.

11) Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности.

Единица измерения – процент.

Долю зданий в неудовлетворительном состоянии можно рассчитать путем деления общего числа зданий клубных формирований, находящихся в неудовлетворительном состоянии, на общее количество зданий учреждений культурно-досугового типа, в процентном соотношении.

12) Количество посещений централизованной библиотечной системы.

Единица измерения - количество посещений (человек);

Источник данных для определения значения целевого индикатора: дневники работы библиотечных учреждений (ежедневные), статистический отчет о работе библиотечных учреждений по форме № 6-НК.

13) Количество книговыдач.

Единица измерения - количество выданных экземпляров (единиц);

Источник данных для определения значения целевого индикатора: дневники работы библиотечных учреждений (ежедневные), статистический отчет о работе библиотечных учреждений по форме № 6-НК.

14) Количество записей  в сводном электронном каталоге.

Единица измерения - количество записей (единиц);

Источник данных для определения значения целевого индикатора: сводные данные электронного каталога библиотечного учреждения.

15) Доля детей, привлеченных к обслуживанию от общего количества пользователей:

Единица измерения - процентов;

Процент охвата (По) детей библиотечным обслуживанием исчисляется путем деления числа зарегистрированных читателей (А) на число читателей - детей (У):

По = А : У х 100.

16) Доля детей, привлеченных к мероприятиям от общего количества посещения массовых мероприятий:

Единица измерения - процентов;

Рассчитать процент охвата (Мо) детей, привлеченных к участию в массовых мероприятиях, можно путем деления общего числа посещений массовых мероприятий (М), на число детских посещений массовых мероприятий (Мд):

Мо = М : Мд х 100

17) Количество работников библиотек со средне - специальным и высшим (профессиональным) образованием.

Единица измерения - человек;

Источник данных для определения значения целевого индикатора: статистический отчет о работе библиотечных учреждений по форме № 6-НК.

18) Количество сотрудников библиотек, прошедших повышение квалификации:

Единица измерения - человек;

Источник данных для определения значения целевого индикатора: дневники работы методического отдела библиотечных учреждений.

19) Количество документного фонда Сакской ЦБС:

Единица измерения - экземпляров;

Источник данных для определения значения целевого индикатора: Книга суммарного учета библиотечного фонда.

20) Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2015 года.

Единица измерения – человек.

Показатель равен отношению суммы количества посещений централизованной библиотечной системы и суммы количества посетителей спектаклей, концертов, представлений, выставок и др. мероприятий учреждений культурно-досугового типа за отчетный год к сумме тех же показателей за 2015 год.

21)Количество библиотек, имеющих доступ к информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Единица измерения – процент.

Показатель равен отношению числа библиотек, имеющих доступ к информационно-коммуникационной сети “Интернет”, к общему количеству библиотек муниципального образования, умноженному на 100%.

22) Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту и приведению в надлежащее состояние на территории Республики Крым.

Единица измерения: единицы.

Показатель равен количеству объектов культуры, на которых в отчетном году завершены работы по капитальному ремонту. Источник данных - годовая бухгалтерская отчетность, акты выполненных работ ремонтных работ, проектно-сметная документация, договора на выполнение работ.

Выполнение учреждениями культуры плановых показателей позволит решить следующие задачи:

1. Создание условий для удовлетворения культурных потребностей населения.

2. Сохранение традиций и обычаев Сакского района.

3. Развитие патриотического воспитания среди молодежи.

4. Налаживание деловых контактов для совершенствования.

5. Финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры.

6. Повышение качества услуг, улучшение условий охраны труда.

7. Увеличение кадрового потенциала.

8. Улучшение условий в культурно-библиотечном обслуживании, создание позитивного образа библиотек.

9. Достижение современного уровня предоставления услуг в библиотечном обслуживании.

10. Обновление фондов библиотек современными изданиями востребованными населением.

Реализация программы «Развитие культуры Сакского района Республики Крым» позволит объединить культурный потенциал и направить его на развитие района как территории, привлекательной для жизни и инвестиций, на улучшение его имиджа.

Индикаторы Программы отражены в приложении № 1 к настоящей программе «Развитие культуры Сакского района Республики Крым».

5. Характеристика основных мероприятий Программы

Реализация программы «Развитие культуры Сакского района Республики Крым» предполагает выполнения комплекса мероприятий, предусмотренных двумя подпрограммами:

1.«Сохранение и развитие культурного потенциала Сакского района Республики Крым», 2.«Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений в рамках расходов «Библиотечные учреждения».

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Сакского района Республики Крым» предусматривает реализацию 3 основных мероприятий:

- основное мероприятие № 1: Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках расходов финансово-экономического отдела, направленная на обеспечение выполнения муниципальной подпрограммы. В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие ключевые мероприятия:

- расходы на оплату по должностным окладам, ставкам заработной платы сотрудникам учреждения;

- расходы на оплату коммунальных услуг, приобретение материальных запасов и увеличение стоимости основных средств.

- основное мероприятие № 2:Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках расходов «Дома и Дворцы культуры, клубные учреждения» (дворцы и дома культуры, клубные учреждения, музыкальные школы). В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие ключевые мероприятия:

- оплата по должностным окладам, ставкам заработной платы работникам дворцов и домов культуры района;

- расходы на оплату суточных при командировках;

- расходы на оплату услуг: транспортные услуги, услуги связи, услуги за выполненные работы, услуги по содержанию имущества, командировочные расходы, налоги и прочие платежи;

- расходы на плановые текущие и капитальные ремонты объектов культуры;

- приобретение основных средств  и материальных запасов, в том числе огнетушителей, оргтехники, комплектов музыкальной и звуковой аппаратуры, сигнализаторов газа, радиомикрофонов, кондиционеров, металлодетекторов, средств освещения (ламп для прожекторов);

- разработка технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличение потребляемой мощности в учреждениях культуры;

- проведение районных конкурсов и праздников;

- проведение мероприятий национально-культурной направленности;

- проведение и участие в государственных и календарных праздниках;

- организация участия самодеятельных артистов, коллективов, в конкурсах и фестивалях, праздниках различного уровня (межрайонные и республиканские конкурсы);

- организация и проведение мероприятий республиканского и межрайонного значения, проводимых на территории Сакского района, в том числе конкурсы, фестивали.

- основное мероприятие № 3: Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры. В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие ключевые мероприятия:

- оплата по должностным окладам, ставкам заработной платы работникам музыкальных школ;

- расходы на оплату суточных при командировках;

- расходы на оплату услуг: транспортные услуги, за выполненную работу, услуги по содержанию имущества, прочие работы и услуги;

- приобретение материальных запасов и основных средств, в том числе огнетушителей;

- организация участия самодеятельных артистов, коллективов в конкурсах и фестивалях, праздниках различного уровня (межрайонные и республиканские конкурсы);

- организация и проведение мероприятий республиканского и межрайонного значения, проводимых на территории Сакского района, в том числе конкурсы и фестивали;

- расходы на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках расходов «Библиотечные учреждения» предусматривает реализацию 4 основных мероприятия:

- основное мероприятие №1: Организация хозяйственной и финансовой деятельности «Централизованной библиотечной системы Сакского района», направленная на обеспечение выполнения муниципальной подпрограммы, в т.ч. на развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников библиотек. В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие ключевые мероприятия:

- оплата по должностным окладам, ставкам заработной платы сотрудникам «Централизованной библиотечной системы Сакского района»;

- проведение районных конкурсов «Лучший работник культуры года» (библиотеки);

- финансовая поддержка участников и победителей конкурсов различного уровня среди библиотек;

- организация и участие в семинарах, мастер-классах, курсах и других мероприятиях повышения квалификации различного уровня специалистов библиотек;

- приобретение методической литературы, материальных запасов, увеличение стоимости основных средств, в том числе приобретение  огнетушителей, оргтехники;

- расходы на оплату услуг: транспортные, услуги связи, услуг по содержанию имущества, услуг

за содержание в чистоте помещений, коммунальные услуги, арендная плата за пользование

имуществом, прочие расходы;

- реализация мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счет иных межбюджетных трансфертов ,предоставляемых из федерального бюджета.

- основное мероприятие № 2: Улучшение условий для комфортного посещения библиотек.

В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие ключевые мероприятия:

- оформление документов, монтажа и подключения к обеспечению электричеством 16 сельских библиотек;

- основное мероприятие №3: Модернизация и информатизация библиотечных процессов.

В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие ключевые мероприятия:

- приобретение 2-х компьютеров для обеспечения минимального стандарта модельной библиотеки на базе Лесновской сельской библиотеки;

- развитие электронной справочной службы на сайте Сакской центральной библиотечной системы (размещение электронного каталога Сакской центральной библиотечной системы по программе  ИРБИС, создание виртуальной справочной службы, гарантийное обслуживание программы ИРБИС);

- основное мероприятие №4: Формирование фондов на всех видах носителей информации.

В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие ключевые мероприятия:

- комплектование библиотечных фондов классической, научно-познавательной, учебной, справочной литературой на основе маркетинга для 55 библиотек;

- подписка периодических изданий для 55 библиотек;

- приобретение аудиовизуальных и электронных изданий, создание медиатеки.

Мероприятия муниципальной Программы «Развитие культуры Сакского района Республики Крым» отражены в приложении № 2 к Программе.

6. Общественные, научные или иные организации

              В разработке и дальнейшей реализации муниципальной программы общественные, научные или иные организации участия не принимают.

7. Сроки и этапы реализации Программы

              В силу постоянного характера решаемых в рамках Программы задач выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается. Программа реализуется в один этап. Срок реализации: 2016 –2022 годы.

8. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Сакский район (далее – местный бюджет) и подлежит ежегодному уточнению при утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование также возможно за счет Федерального бюджета, бюджета Республики Крым, бюджетов сельских поселений, а также за счет внебюджетных источников. Общий объем финансирования мероприятий в 2016-2022 годах составляет 1037686,50979 тысяч рублей.

Объем финансирования мероприятий по годам:

Источники финансирова-ния

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

Федеральный бюджет

363,37400

1252,00400

8566,63225

8483,57200

12032,00000

40212,50000

0,00000

Бюджет Республики Крым

70,42000

1115,22600

1023,48251

625,41695

804,26316

2288,50000

5877,86400

Местный бюджет

74809,60800

96417,98600

130528,46500

130672,41695

140749,44100

140849,48100

153318,90200

Внебюджетные средства

55,96000

425,61600

246,89502

125,05200

200,00000

200,00000

200,00000

Бюджет сельских поселений

55,96000

425,61600

246,89502

11074,16000

9606,69300

4205,87300

4129,26000

Всего:

100450,81900

120554,13800

151025,94978

150980,82585

163392,39716

187756,35400

163526,02600

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер. В рамках календарного года целевые показатели и затраты по мероприятиям программы «Развитие культуры Сакского района Республики Крым», а также механизм реализации муниципальной программы уточняется в установленном законодательством порядке с учетом выделяемых бюджетных ассигнований. Получателями средств местного бюджета, реализующим мероприятия муниципальной программы, являются Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного творчества» Сакского района Республики Крым, а также МБУ ДО «Детская школа искусств» Сакского района.

Финансовое обеспечение расходов за счет средств республиканского бюджета в рамках муниципальной программы предполагается осуществить в соответствии с действующим законодательством на предоставление межбюджетных трансфертов местному бюджету в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов в порядке, установленном действующим законодательством, в целях выполнения мероприятий муниципальной программы: на выплату грантов молодым специалистам отрасли культуры и искусства за высокие профессиональные достижения, на выплату премий кадрам отрасли культуры. Межбюджетные трансферты муниципального образования Сакский район предоставляются на основании соглашений, заключенных Министерством культуры Республики Крым с муниципальным образованием Сакский район в части мероприятий программы «Развитие культуры Сакского района Республики Крым».

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий программы по источникам финансирования предусмотрены в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

9. Анализ рисков реализации муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

- правовые риски (изменение федерального и республиканского законодательства, длительность формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы « Развитие культуры Сакского района Республики Крым») могут привести к существенному изменению условий реализации мероприятий программы.

- финансовые риски (возникновение бюджетного дефицита и недостаточный вследствие  этого уровень бюджетного финансирования, секвестирование бюджетных расходов на сферу культуры) могут повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий. Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы «Развитие культуры Сакского района Республики Крым», в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

- административные риски (неэффективное управление реализацией программы «Развитие культуры Сакского района Республики Крым», низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон) могут повлечь за собой потерю управляемости отраслью культуры, невыполнение целей и задач программы «Развитие культуры Сакского района Республики Крым», не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы «Развитие культуры Сакского района Республики Крым».

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией программы «Развитие культуры Сакского района Республики Крым»;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы «Развитие культуры Сакского района Республики Крым»;

- своевременная корректировка мероприятий программы «Развитие культуры Сакского района Республики Крым».

- кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых ими услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

10. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее исполнения

Контроль за реализацией программы «Развитие культуры Сакского района Республики Крым» осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования Сакский район, курирующий сферу культуры.

Координатор и исполнители программы «Развитие культуры Сакского района Республики Крым» несут ответственность за ее реализацию и конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на ее выполнение средств, уточняют сроки реализации мероприятий программы «Развитие культуры Сакского района Республики Крым» и объемы их финансирования.              Ответственными исполнителями мероприятий программы «Развитие культуры Сакского района Республики Крым» является муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного творчества» Сакского района Республики Крым, МБУ ДО «Детская школа искусств» Сакского района Республики Крым.

Ответственный исполнитель мероприятий программы «Развитие культуры Сакского района Республики Крым» выполняет функции:

- разработка проектов нормативно-правовых актов администрации Сакского района, необходимых для реализации программы «Развитие культуры Сакского района Республики Крым»;

- подготовка предложений по составлению плана текущих расходов на очередной год;

- корректировка плана реализации программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач программы по результатам принятия бюджета муниципального образования и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей программы и сбор оперативной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации программы.

Реализация программы «Развитие культуры Сакского района Республики Крым» осуществляется посредством размещения муниципальных заказов на выполнение работ, закупку и поставку продукции, оказания услуг на основе муниципальных заказов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Оценка эффективности программы «Развитие культуры Сакского района Республики Крым» осуществляется координатором программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый квартал и финансовый год в целом после завершения ее реализации. По результатам мониторинга реализации программы «Развитие культуры Сакского района Республики Крым» могут вноситься предложения по уточнению перечня программных мероприятий и сроков их реализации.

Мониторинг и отчетность по реализации программы «Развитие культуры Сакского района Республики Крым» производится ежеквартально.

11. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем, по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальной программы, ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, на основе отчетов.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится в целях оценки вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие муниципального образования.

Пакет документов по оценке эффективности реализации муниципальной программы содержит:

- пояснительную записку, отражающую качественные и количественные результаты выполнения муниципальной программы, анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых показателей к фактическим объемам расходов, перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные программой сроки, анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- годовой отчет согласно приложению 7 (анализ объемов финансирования мероприятий муниципальной программы, согласованный с Финансовым управлением администрации);

-  отчет о достижении целевых показателей (индикаторов) согласно приложению 9 (анализ достижения целевых показателей реализации муниципальной программы в соответствии с целями и задачами муниципальной программы);

- заключение финансового управления администрации Сакского района Республики Крым о выполнении муниципальной программы в части финансирования программных мероприятий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой определение степени достижения запланированных результатов и осуществляется с учетом особенностей программы (сопоставление достигнутых результатов (социальных, экологических, бюджетных и т.д.) и фактических объемов расходов на их достижение.

Для выявления степени достижения запланированных результатов муниципальной программы в отчетном году осуществляется оценка:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения;

- степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы.

Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

- выполнение запланированных мероприятий в отчетном году;

- выполнение плановых объемов финансирования реализации муниципальной программы;

- выполнение плановых значений целевых показателей по итогам отчетного года (периода).

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем, ответственным за разработку и реализацию муниципальной программы, согласно методики ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Сакский район Республики Крым, утвержденной постановлением администрации Сакского района Республики Крым.

По результатам указанной оценки администрацией Сакского район Республики Крым принимается решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Пакет документов по оценке эффективности реализации муниципальной программы, предусмотренный настоящим Порядком, предоставляется в управление по экономическому развитию, аграрной и инвестиционной политике администрации Сакского района Республики Крым, не позднее 01 марта года, следующего за отчетным годом.

В случае, если ожидаемая эффективность реализации муниципальной программы не достигнута, первый заместитель главы администрации Сакского района Республики Крым на основании заключений по экономическому развитию, аграрной и инвестиционной политике администрации Сакского района Республики Крым, финансового управления администрации Сакского района Республики Крым, вносит главе администрации Сакского района предложение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном прекращении ее реализации.

Управление по экономическому развитию, аграрной и инвестиционной политике администрации Сакского района Республики Крым формирует сводный годовой отчет об оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Сакский район Республики Крым и предоставляет его главе администрации Сакского района Республики Крым, а также направляет его в структурное подразделение Администрации, ответственное за размещение на официальный сайте администрации Сакского района Республики Крым.

Структурное подразделение Администрации, ответственное за размещение информации на официальном сайте администрации Сакского района Республики Крым, размещает сводный отчет об оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Сакский район Республики Крым на официальном сайте администрации Сакского района Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления отчета.

Подпрограммы, реализуемые в составе муниципальной программы с указанием основных мероприятий

11.1 Муниципальная подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Сакского района Республики Крым»

Наименование муниципальной подпрограммы             

Муниципальная подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Сакского района Республики Крым»

Цели муниципальной подпрограммы             

Цели подпрограммы:

- формирование единого культурного пространства;

- обеспечение равного доступа жителей Сакского района к культурным ценностям, создание условий для дальнейшего развития их творческих способностей и участия в культурной жизни;

- развитие библиотек как современного информационного,

образовательного, культурно-просветительского учреждения,

осуществляющего свою деятельность в интересах культуры района.

Задачи муниципальной подпрограммы             

Задачи:

- создание условий для развития отрасли культуры и всестороннего участия граждан в культурной жизни;

- повышение эффективности услуг, предоставляемых населению;

- повышение уровня привлечения людей в культурную жизнь общества;

- удовлетворение культурно - досуговых, библиотечно-информационных потребностей населения.

Координатор муниципальной подпрограммы             

Заместитель главы администрации муниципального образования Сакского района Республики Крым, курирующий вопросы культуры.

Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы

Администрация Сакского района Республики Крым

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы

Отдел культуры и спорта администрации Сакского района Республики Крым

Соисполнители подпрограммы

МБУК «МЦКИИНТ» Сакского района Республики Крым

МБУ ДО «Детская школа искусств» Сакского района Республики Крым.

Участники муниципальной подпрограммы

Администрации сельских поселений Сакского района Республики Крым, муниципальные бюджетные образовательные учреждения Сакского района Республики Крым.

Этапы и сроки реализации  муниципальной подпрограммы

2016-2021гг., этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы всего,

в том числе по годам

Финансирование (тыс.руб.)

всего

2016 год

2017 год

2018 год

876949,05814

81806,01400

100564,92300

128121,21128

федеральный бюджет

70183,39425

87,47400

1107,00400

8396,22600

Бюджет Республики Крым

11041,97138

70,42000

765,22600

617,40663

Бюджет Сакского района

719787,29949

62545,20800

81191,21700

108937,09263

Внебюджетные источники

1453,52302

55,96000

425,61600

246,89502

Бюджет сельских поселений

74482,87000

19046,95200

17075,86000

9923,59100

Объемы и источники финансирования муниципальной программы всего,

в том числе по годам

Финансирование (тыс.руб.)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

127511,20086

138429,67100

163030,01800

137486,02000

федеральный бюджет

8448,19025

11932,00000

40212,50000

0,00000

Бюджет Республики Крым

623,55475

799,00000

2288,50000

5877,86400

Бюджет Сакского района

107819,76286

115891,97800

116123,14500

127278,89600

Внебюджетные источники

125,05200

200,00000

200,00000

200,00000

Бюджет сельских поселений

10494,64100

9606,69300

4205,87300

4129,26000

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета муниципального  образования Сакского района (далее – местный бюджет), Федерального и бюджета Республики Крым, а также за счет бюджетов сельских поселений Сакского района и подлежит ежегодному уточнению при утверждении  бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Финансирование возможно также за счет внебюджетных источников.

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы (индикаторы)

№ п/п

Показатель (индикатор)

(наименование)

Единица измерения

Значения показателей

Отчетный год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

Удельный вес населения Сакского района, участвующего в культурно - досуговых

мероприятиях к общему числу населения

%

5,9

6,0

6,0

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

2

Удельный вес населения Сакского района, получающих дополнительное образование в области культуры и искусств, к общему числу детей школьного возраста Сакского района

%

2,3

2,3

2,4

2,4

3,0

3,0

3,0

3,0

3

Количество мероприятий в учреждениях

культурно - досугового типа и дополнительного образования

Ед.

2630

2857

2443

2960

2960

2960

2960

2960

4

Количество посетителей спектаклей, концертов, представлений, выставок и др. мероприятий

учреждений культурно-досугового типа

Тыс.

чел.

188,8

189,3

241,2

260,0

261,2

261,9

262,8

263,6

5

Доля обучающихся, получающих дополнительное образование, занявших призовые места, от общего количества обучающихся

%

-

8,9

8,9

9,7

77,3

50,0

50,0

50,0

6

Количество клубных формирований

Ед.

378

380

401

405

481

430

430

430

7

Число участников клубных формирований

Чел.

4487

4500

4525

5300

5300

5350

5410

5449

8

Обеспечение учреждений культуры и дополнительного образования

современной аппаратурой, оборудованием,

компьютерной техникой

Ед.

61

62

51

51

56

56

56

56

9

Количество объектов культуры и учреждений дополнительного образования, подлежащих текущему и капитальному ремонту

Ед.

-

5

5

5

1

-

-

-

10

Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек

Человек

58,7

58,9

68,7

69,4

69,73

69,4

69,4

69,4

11

Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности

процент

0

0

4,1

4,1

18,0

20,4

21,3

15,7

12

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2015 года

%

100

92,2

104,1

105,6

108,3

108,7

108,9

109,2

13

Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту и приведению в надлежащее состояние на территории Республики Крым

Ед.

-

-

-

-

-

-

1

1

Общая характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы.

Сакский район обладает огромным культурным потенциалом, но этот потенциал до сих пор используется не в полной мере. Анализ деятельности учреждений культуры Сакского района свидетельствует о наличии ряда проблем в развитии сферы культуры, в том числе в вопросах:

- сохранения и популяризации культурного наследия Сакского района;

- поддержки народных художественных промыслов;

- подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников учреждений культуры;

- развития и улучшения материально-технической базы учреждений культуры, обеспечения;

- безопасности их функционирования в соответствии с современными требованиями.

Развитие культуры Сакского района и ее место в общей среде в значительной степени влияют на процессы, происходящие в социально-экономическом развитии Сакского района. Культурная политика эффективна, если она направлена на создание жизненно необходимых условий и продиктована современной ситуацией. Культурная политика Сакского района направлена как на сохранение культурного наследия и культурного потенциала района, ее самобытности, на формирование образа территории, обладающей собственной культурной уникальностью, так и на развитие сферы культуры в соответствии с требованиями сегодняшнего дня и особенностями двадцать первого века посредством освоения инновационных технологий, модернизации отрасли, укрепления и развития ее инфраструктуры с целью усиления роли учреждений культуры в организации культурного отдыха населения и формирования духовно-нравственных основ личности. Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере культуры на территории района, являются учреждения клубного типа, библиотеки, учреждения дополнительного образования (школа искусств).

В 2015 году в Сакском районе функционировало 1 учреждение культуры (Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного творчества» Сакского района Республики Крым) и его структурные подразделения (107):

- 49 культурно - досуговых учреждений, в том числе: 23 дома культуры и 26 сельских клубов;

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности в 2015 году составляет:

- клубами и учреждениями клубного типа -70%;

- библиотеками – 96,5%;

Расчеты потребности осуществлены с учетом данных о мощности действующих учреждений, социальных норм и нормативов, среднегодовой численности постоянного населения Сакского района. Так, при расчете показателя по обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа были использованы статистические данные клубных учреждений по количеству зрительских мест. Всего в Сакском районе 49 культурно- досуговых учреждений, расположенных в сельской местности. Фактическое количество мест в них в 2015 году было неизменным - 15294 места. Несмотря на то, что в 2016г.был веден в сеть Ивановский сельский клуб, показатель обеспеченности учреждениями культуры клубного типа в этот период составил 70%. В связи с увеличением сети клубных учреждений района в 2015 году (принятие Дома культуры в с.Фрунзе) произошло увеличение количества посадочных мест в зрительных залах (до 16594 места).

В течение 2015 года учреждения культуры клубного типа провели 2134 культурно-массовых мероприятий, на которых присутствовали 188831 посетителя. На базе дворцов культуры и сельских клубов работали 378 клубных формирований, в них 4484 участника. 28 коллективов имеют звание «Образцовый» и «Народный», лучшие творческие коллективы принимают участие в международных, республиканских и районных конкурсах и фестивалях.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Сакского района Республики Крым и его филиалы – в селе Уютное и селе Митяево Сакского района были выделены из состава Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного творчества» Сакского района Республики Крым в марте 2016г.

Штатный состав школы - 26 человек, из них высшее образование имеют 13 человек, средне - специальное - 13 человек. В 2017 году все преподаватели прошли аттестацию, высшую и первую категорию имеют 15 человек, соответствие занимаемой должности - 11 человек. Уровень квалификации преподавателей позволяет успешно решать задачи учебно-воспитательного процесса.

В школе обучаются 237 учащихся: на музыкальном отделении 202 человека, на художественном отделении 35 человек.

Основной целью деятельности школы является образовательная деятельность по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим общеобразовательным программам в области музыкального и художественного искусств, приобщение детей к искусству, развитие творческих способностей и приобретение начальных профессиональных навыков. Дополнительное образование детей объединяет в единый процесс воспитание, обучение и развитие личности ребенка, воспитание и развитие у обучающихся личностные качества, формирование эстетических взглядов, нравственных установок. Наиболее важным показателем образования в сфере культуры и искусства является качество образования. Реализация Программы развития образования в сфере искусства направлена на достижение стратегических целей социально-экономического развития страны, в том числе на удовлетворение потребностей граждан в дополнительном образовании и духовном развитии.

Образование в сфере культуры и искусства призвано обеспечить решение следующих задач:

- реализовать эстетическое воспитание подрастающего поколения;

- выявить музыкально и художественно одаренных детей, обеспечить соответствующие условия для их образования и раскрытия творческого потенциала;

- воспитать и развить у обучающихся личностные качества, позволяющие уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;

- организовать содержательный досуг детей.

В школе проводится учебно-воспитательная, внеклассная работа. Учащиеся, преподаватели школы и филиалов участвуют в международных, региональных, всероссийских конкурсах.

Особое внимание уделяется укреплению материально-технической базы школы. За 2016-2017 год МБУ ДО «Детская школа искусств» приобретены новые ученические парты, ученические доски, мольберты, офисная мебель, кулеры, компьютеры. Проведен ремонт в классах МБУ ДО «Детская школа искусств», отремонтированы наружные оконные откосы, произведена обрезка деревьев вокруг школы. Установлена пожарная сигнализация, установлен пожарный гидрант. Приобретены музыкальные инструменты (в том числе и благодаря участию в Республиканском конкурсе, выигрыш – 840 тыс.руб.): скрипки, трубы, кларнеты, флейты, цифровые пианино, баяны, аккордеон, гитары. Проведена специальная оценка условий труда в МБУ ДО «Детская школа искусств», создан сайт школы.

2. Прогноз развития сферы культуры с учетом реализации подпрограммы.

В 2016-2022 годах в Сакском районе планируется функционирование учреждений культуры:

1) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного творчества» Сакского района и его структурных подразделений:

- 23 дома культуры и 26 сельских клуба;

2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Сакского района Республики Крым и его филиалы – в селе Уютное и селе Митяево Сакского района.             

Что касается работы по организационному обеспечению и творческому воплощению мероприятий в сфере традиционной народной культуры, любительского искусства, социокультурной деятельности и патриотического воспитания, планируется увеличение их количества, как и количества культурно - досуговых формирований до 2022 г. – 430 единиц.

Также планируется введение платных услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению района. Вырученные средства предполагается использовать, в том числе, и на укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Особое внимание в учреждениях культуры обращено на сохранение и развитие народного творчества.

В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного творчества» Сакского района Республики Крым ведут культурную деятельность следующие коллективы: народный ансамбль танца «Берегиня» Геройского культурного центра, народный вокальный ансамбль «Соседушки» Лесновского дворца культуры, народный вокальный ансамбль «Купава» Крымского дворца культуры, образцовый ансамбль танца «Зоренька» Крымского дворца культуры, образцовый ансамбль эстрадного танца «Жемчужина» муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного творчества» Сакского района Республики Крым, народный хор ветеранов «Берегиня» муниципального бюджетного учреждения  культуры «Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного творчества» Сакского района Республики Крым, хореографический ансамбль «Отрада» Каменоломненского сельского клуба, крымско-татарский ансамбль танца «Севинч» Суворовского дворца культуры, хореографическая школа студия «Демирель» Ореховского дворца культуры, школа спортивно-бального танца «Диамант» Новофедоровского культурного центра. Проводятся мероприятия, приуроченные к государственным и профессиональным праздникам: День России, День народного единства, День работника сельского хозяйства, День работника культуры и др. Увеличение количества любительских формирований – один из путей сохранения традиций и обычаев Сакского района в частности и самобытной русской культуры в целом. Проведение ежегодных общественно-значимых и социально-культурных мероприятий, государственных и местных праздников, участие в межрегиональных и всероссийских фестивалях и конкурсах – главные направления работы учреждений культуры. Коллективы и исполнители Сакского района ежегодно демонстрируют достижения творческой самодеятельности на межрегиональных конкурсах и фестивалях. Однако существующая материальная база учреждений культуры находится в неудовлетворительном состоянии.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры в 2015 составляет 90%. При сохранении сложившейся ситуации неизбежно дальнейшее  ухудшение материально-технической базы учреждений культуры Сакского района, что в дальнейшем влечёт за собой снижение качества предоставления услуг в  сфере культуры, а также невозможность реализации большей частью населения Сакского  района потребностей на получение культурных услуг.

Учреждения культуры Сакского района остро нуждаются в проведении следующих работ:

- противоаварийных работ;

- капитальных ремонтов систем пожаротушения (сплинктерной, дренчерной систем, систем водоводов);

- ремонтов и сдач на пульт охраны пожарной сигнализации;

- комплектации постов огнетушителями, кранами, рукавами со стволами;

- введений в эксплуатацию станций насосов повысителей;

- капитального ремонта пожарного бассейна на 500 куб. метров, восстановление водовода к нему;

- ремонтов кровель, полов, инженерных сетей;

- замены окон и дверей;

- реконструкций систем отопления и др. работы.

Только серьезная модернизация объектов культуры позволит поднять предоставление услуг в сфере культуры на качественно иной уровень. Данную задачу невозможно решить без улучшения материально-технической базы для учреждений культуры.

Выделение бюджетных средств позволит:

- создать комфортные условия для пользователей учреждений культуры;

- улучшить условия труда работников культуры;

- создать благоприятные условия для развития народного творчества;

- улучшить условия обучения детей в кружках и любительских объединениях.

Координирующую роль в этом направлении должна сыграть подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Сакского района Республики Крым», которая обеспечит концентрацию бюджетных средств на приоритетных направлениях, позволит создать оптимальные условия для реализации населения района права на получение культурных услуг и самореализацию в сфере культуры.

3. Цели и задачи муниципальной подпрограммы

              Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Сакского района Республики Крым» разработана в целях комплексного решения проблем сохранения и развития культурного потенциала муниципального образования Сакского района, сохранения его самобытности. Проведенный анализ состояния отрасли и определение приоритетных направлений дальнейшего развития культуры Сакского района позволяют определить следующие цели:

- формирование единого культурного пространства;

- обеспечение равного доступа жителей Сакского района к культурным ценностям, создание условий для дальнейшего развития их творческих способностей и участия в культурной жизни;

              С целью развития культурного потенциала муниципального образования Сакского района в 2016 - 2022 годах планируется решение следующих задач:

- создание условий для развития отрасли культуры и всестороннего участия граждан в культурной жизни;

- повышение эффективности услуг, предоставляемых населению;

- повышение уровня привлечения людей в культурную жизнь общества;

- удовлетворение культурно - досуговых, библиотечно-информационных потребностей населения.

4. Планируемые результаты реализации Подпрограммы, целевые индикаторы и показатели эффективности

Для оценки эффективности муниципальной подпрограммы определены следующие индикаторы:

1) Удельный вес населения Сакского района, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях к общему числу населения.

Единица измерения – процент.

В качестве исходных данных для расчета используются данные журнала учета работы культурно - досуговых учреждений за отчетный период, а также численность постоянного населения, проживающего на территории муниципального образования. В состав населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, включаются зрители, посетившие мероприятия, проводимые муниципальными культурно - досуговыми учреждениями (их филиалами, структурными подразделениями).

Удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, рассчитывается как отношение количества жителей, участвовавших в качестве зрителей в процентах к общему количеству жителей, постоянно проживающему на территории муниципального образования

Рассчитывается по формуле:

Чу

Дкд =  ------------------------------- * 100%

Чнас

где:

Дкд – удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях (процент);

Чу – количество жителей, участвовавших в качестве зрителей (человек);

Чнас – общему количеству жителей, постоянно проживающему на территории муниципального образования (человек);

2) Удельный вес населения Сакского района, получающего дополнительное образование в области культуры и искусств, к общему числу детей школьного возраста Сакского района:

Единица измерения – процент.

В качестве исходных данных для расчета используются данные журнала учета работы культурно - досуговых учреждений за отчетный период, а также численность постоянного населения, проживающего на территории муниципального образования. В состав населения, участвующего расчетах, включаются дети школьного возраста, получающие услуги по дополнительному образованию.

Удельный вес населения, получающего дополнительное образование в области культуры и искусств, рассчитывается как отношение количества обучающихся в МБУ ДО «Детская щкола искусств» Сакского района, к общему количеству детей школьного возраста, постоянно проживающего на территории муниципального образования

Рассчитывается по формуле:

Чдш

Ддо =  ------------------------------- * 100%

Чнас

где:

Ддо – удельный вес населения, получающего дополнительное образование (процент);

Чдш – количество детей школьного возраста, получающих дополнительное образование (человек);

Чнас – общему количеству детей школьного возраста, постоянно проживающему на территории муниципального образования (человек);

3) Количество мероприятий в учреждениях культурно - досугового  типа и дополнительного образования.

Единица измерения - количество мероприятий (единиц).

Источник данных для определения значения целевого индикатора:

1. Перспективный план работы учреждения на текущий год;

2. Ежемесячный план работы учреждения.

3. Годовые, полугодовые, квартальные, ежемесячные и еженедельные отчеты в соответствии с статистической формой № 7-НК, прилагаемые таблицы.

4) Количество посетителей спектаклей, концертов, представлений, выставок и других мероприятий учреждений культурно - досугового типа.

Единица измерения - количество посетителей (тысяч человек).

Источник данных для определения значения целевого индикатора:

1. Журнал учета массовой работы учреждения.

2. Годовой отчет по статистической форме № 7-НК по учреждению.

5) Доля обучающихся, получающих дополнительное образование, занявших призовые места, от общего количества обучающихся.

Единица измерения – процент.

              В качестве исходных данных для расчета используются данные из личных дел преподавателей учреждения за отчетный период, а также численность детей школьного возраста, получающих услуги по дополнительному образованию.

              Доля обучающихся, получающих дополнительное образование в области культуры и искусств, занявших призовые места, рассчитывается как отношение количества обучающихся в МБУ ДО «Детская школа искусств» Сакского района, занявших призовые места в течение отчетного периода, к общему числу обучающихся в учреждении:

              Рассчитывается по формуле:

Чдшп

Ддоп =  ------------------------------- * 100%

Чдш

где:

Ддоп – доля обучающихся, получающих дополнительное образование (процент), занявших призовые места;

Чдш – количество детей школьного возраста, получающих дополнительное образование (человек);

Чдшп – количество обучающихся, занявших призовые места;

6) Количество клубных формирований.

Единица измерения - количество (единицы).

Целевой индикатор эффективности программы "Количество клубных формирований" определяется на основании статистических данных "Сведения об организации культурно-досугового типа" (форма № 7-НК) и ведомственной отчетности учреждений.

7) Количество участников клубных формирований.

Единица измерения - количество человек (человек).

Целевой индикатор эффективности подпрограммы "Количество участников клубных формирований" определяется на основании статистических данных "Сведения об организации культурно - досугового типа" (форма № 7-НК) и ведомственной отчетности учреждений.

8) Обеспечение учреждений культуры  современной аппаратурой, оборудованием, компьютерной техникой.

Единица измерения - количество (единицы).

Количество оборудования и аппаратуры определяется в зависимости от объема работы клубного учреждения;

- перечень оснащения помещений клубных учреждений для проведения культурно-массовой и кружковой работы может быть дополнен и уточнен в зависимости от местных условий, материально-технических возможностей, с учетом запросов и потребностей населения. Источником данных для определения значения целевого индикатора является годовая бухгалтерская отчетность по учреждению, данные журнала - ордера по учету основных средств № 7.

9) Количество объектов культуры и дополнительного образования, подлежащих текущему и капитальному ремонту.

Единица измерения - количество (единицы).

Источник данных для определения значения целевого индикатора: годовая бухгалтерская отчетность, акты выполненных работ ремонтных работ, проектно-сметная документация, договора на выполнение работ.

10) Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек.

Единица измерения - количество (единицы).

Рассчитать среднюю численность участников (Чср) можно путем деления общего числа участников клубных формирований (Уу), на Чнас – общему количеству жителей, постоянно проживающему на территории муниципального образования (человек):

Чср = Ук : Чнас х 100.

11) Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности.

Единица измерения – процент.

Долю зданий в неудовлетворительном состоянии можно рассчитать путем деления общего числа зданий клубных формирований, находящихся в неудовлетворительном состоянии, на общее количество зданий учреждений культурно-досугового типа, в процентном соотношении.

12) Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту и приведению в надлежащее состояние на территории Республики Крым.

Единица измерения: единицы.

Показатель равен количеству объектов культуры, на которых в отчетном году завершены работы по капитальному ремонту. Источник данных - годовая бухгалтерская отчетность, акты выполненных работ ремонтных работ, проектно-сметная документация, договора на выполнение работ.

Реализация подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала Сакского района Республики Крым» позволит объединить культурный потенциал и направить его на развитие района как территории, привлекательной для жизни и инвестиций, на улучшение его имиджа.

Индикаторы Подпрограммы отражены в приложении № 1 к настоящей программе «Развитие культуры Сакского района Республики Крым».

5. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

              Реализация программы «Развитие культуры Сакского района Республики Крым» предполагает выполнения комплекса мероприятий, предусмотренных двумя подпрограммами:

1.«Сохранение и развитие культурного потенциала Сакского района Республики Крым».

2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений в рамках расходов «Библиотечные учреждения».

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Сакского района Республики Крым» предусматривает реализацию 2 основных мероприятий:

- основное мероприятие № 1: Организация хозяйственной и финансовой деятельности финансово-экономического отдела учреждения, направленная на обеспечение выполнения муниципальной подпрограммы. В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие ключевые мероприятия:

- расходы на оплату по должностным окладам, ставкам заработной платы сотрудникам учреждения;

- расходы на оплату коммунальных услуг, приобретение материальных запасов и увеличение стоимости основных средств.

- основное мероприятие № 2:Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках расходов «Дома и Дворцы культуры, клубные учреждения» (дворцы и дома культуры, клубные учреждения, музыкальные школы). В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие ключевые мероприятия:

- оплата по должностным окладам, ставкам заработной платы работникам дворцов и домов культуры района;

- расходы на оплату суточных при командировках;

- расходы на оплату услуг: транспортные услуги, услуги связи, услуги за выполненные работы, услуги по содержанию имущества, командировочные расходы, налоги и прочие платежи;

- расходы на плановые текущие и капитальные ремонты объектов культуры;

- приобретение основных средств и материальных запасов, в том числе огнетушителей, оргтехники, комплектов музыкальной и звуковой аппаратуры, сигнализаторов газа, радиомикрофонов, кондиционеров, металлодетекторов, средств освещения (ламп для прожекторов);

- разработка технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличение потребляемой мощности в учреждениях культуры;

- проведение районных конкурсов и праздников;

- проведение мероприятий национально-культурной направленности;

- проведение и участие в государственных и календарных праздниках;

- организация участия самодеятельных артистов, коллективов, в конкурсах и фестивалях, праздниках различного уровня (межрайонные и республиканские конкурсы);

- организация и проведение мероприятий республиканского и межрайонного значения, проводимых на территории Сакского района, в том числе конкурсы, фестивали.

- основное мероприятие № 3: Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры. В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие ключевые мероприятия:

- оплата по должностным окладам, ставкам заработной платы работникам музыкальных школ;

- расходы на оплату суточных при командировках;

- расходы на оплату услуг: транспортные услуги, за выполненную работу, услуги по содержанию имущества, прочие работы и услуги;

- приобретение материальных запасов и основных средств, в том числе огнетушителей;

- организация участия самодеятельных артистов, коллективов в конкурсах и фестивалях, праздниках различного уровня (межрайонные и республиканские конкурсы);

- организация и проведение мероприятий республиканского и межрайонного значения, проводимых на территории Сакского района, в том числе конкурсы и фестивали;

- расходы на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности.

Мероприятия муниципальной Подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала Сакского района Республики Крым» отражены в приложении № 2 к Программе.

6. Общественные, научные или иные организации

В разработке и дальнейшей реализации муниципальной подпрограммы общественные, научные или иные организации участия не принимают.

7. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

              В силу постоянного характера решаемых в рамках Подпрограммы задач выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается. Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации: 2016 –2022 годы.

8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Сакский район (далее – местный бюджет) и подлежит ежегодному уточнению при утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование также возможно за счет Федерального бюджета, бюджета Республики Крым, бюджетов сельских поселений, а также за счет внебюджетных источников. Общий объем финансирования мероприятий в 2016-2022 годах составляет 876949,05814 тысяч рублей.

Источники

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

Всего:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

81806,01400

100564,92300

128121,21128

127511,20086

138429,67100

163030,01800

137486,02000

876949,05814

Федеральный бюджет

87,47400

1107,00400

8396,22600

8448,19025

11932,00000

40212,50000

0,00000

70183,39425

Бюджет Республики Крым

70,42000

765,22600

617,40663

623,55475

799,00000

2288,50000

5877,86400

11041,97138

Местный бюджет

62545,20800

81191,21700

108937,09263

107819,76286

115891,978

116123,14500

127278,89600

719787,29949

Внебюджет-ные средства

55,96000

425,61600

246,89502

125,05200

200,00000

200,00000

200,00000

1453,52302

Бюджет сельских поселений

19046,95200

17075,860

9923,59100

10494,64100

9606,69300

4205,87300

4129,26000

74482,87000

Объем бюджетных  ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер. В рамках календарного года целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала Сакского района Республики Крым», а также механизм реализации муниципальной подпрограммы уточняется в установленном законодательством порядке с учетом выделяемых бюджетных ассигнований. Получателями средств местного бюджета, реализующим мероприятия муниципальной подпрограммы, являются Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного творчества» Сакского района Республики Крым, а также МБУ ДО «Детская школа искусств» Сакского района.

Финансовое обеспечение расходов за счет средств республиканского бюджета в рамках муниципальной подпрограммы предполагается осуществить в соответствии с действующим законодательством на предоставлении межбюджетных трансфертов местному бюджету в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов в порядке, установленном действующим законодательством в целях выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы: на выплату грантов молодым специалистам отрасли культуры и искусства за высокие профессиональные достижения, на выплату премий кадрам отрасли культуры. Межбюджетные трансферты муниципального образования Сакский район предоставляются на основании соглашений, заключенных Министерством культуры Республики Крым с муниципальным образованием Сакский район в части мероприятий подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала Сакского района Республики Крым».

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий программы по источникам финансирования предусмотрены в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

9. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы

В рамках реализации муниципальной подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

- правовые риски (изменение федерального и республиканского законодательства, длительность формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала Сакского района Республики Крым») могут привести к существенному изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.

- финансовые риски (возникновение бюджетного дефицита и недостаточный вследствие этого уровень бюджетного финансирования, секвестирование бюджетных расходов на сферу культуры) могут повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий. Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала Сакского района Республики Крым», в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

- административные риски (неэффективное управление реализацией подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала Сакского района Республики Крым», низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон) могут повлечь за собой потерю управляемости отраслью культуры, невыполнение целей и задач подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала Сакского района Республики Крым», не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала Сакского района Республики Крым».

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала Сакского района Республики Крым»;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала Сакского района Республики Крым»;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала Сакского района Республики Крым».

- кадровые риски обусловлены определенным дефицитом  высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых ими услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

10. Механизм реализации муниципальной подпрограммы и контроль за ходом ее исполнения

Контроль за реализацией подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала Сакского района Республики Крым» осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования Сакский район, курирующий сферу культуры.

Координатор и исполнители подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала Сакского района Республики Крым» несут ответственность за ее реализацию и конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на ее выполнение средств, уточняют сроки реализации мероприятий подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала Сакского района Республики Крым» и объемы их финансирования.

Ответственными исполнителями мероприятий подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала Сакского района Республики Крым» является муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного творчества» Сакского района Республики Крым, МБУ ДО «Детская школа искусств» Сакского района Республики Крым.

Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала Сакского района Республики Крым»  выполняет функции:

- разработка проектов нормативно-правовых актов администрации Сакского района, необходимых для реализации подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала Сакского района Республики Крым»;

- подготовка предложений по составлению плана текущих расходов на очередной год;

- корректировка плана реализации программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач программы по результатам принятия бюджета муниципального образования и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей программы и сбор оперативной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации программы.

Реализация подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала Сакского района Республики Крым» осуществляется посредством размещения муниципальных заказов на выполнение работ, закупку и поставку продукции, оказания услуг на основе муниципальных заказов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Оценка эффективности подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала Сакского района Республики Крым» осуществляется координатором программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый квартал и финансовый год в целом после завершения ее реализации. По результатам мониторинга реализации подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала Сакского района Республики Крым» могут вноситься предложения по уточнению перечня программных мероприятий и сроков их реализации.

Мониторинг и отчетность по реализации подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала Сакского района Республики Крым» производится ежеквартально.

11. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы проводится ответственным исполнителем, по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальной подпрограммы, ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, на основе отчетов.

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы проводится в целях оценки вклада результатов муниципальной подпрограммы в социально-экономическое развитие муниципального образования.

Пакет документов по оценке эффективности реализации муниципальной подпрограммы содержит:

- пояснительную записку, отражающую качественные и количественные результаты выполнения муниципальной подпрограммы, анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых показателей к фактическим объемам расходов, перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные программой сроки, анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной подпрограммы;

- годовой отчет согласно приложению 7 (анализ объемов финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы, согласованный с Финансовым управлением администрации);

- отчет о достижении целевых показателей (индикаторов) согласно приложению 9 (анализ достижения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы в соответствии с целями и задачами муниципальной подпрограммы);

- заключение финансового управления администрации Сакского района Республики Крым о выполнении муниципальной подпрограммы в части финансирования программных мероприятий.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы представляет собой определение степени достижения запланированных результатов и осуществляется с учетом особенностей подпрограммы (сопоставление достигнутых результатов (социальных, экологических, бюджетных и т.д.) и фактических объемов расходов на их достижение.

Для выявления степени достижения запланированных результатов муниципальной подпрограммы в отчетном году осуществляется оценка:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной подпрограммы и их плановых значений;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий муниципальной подпрограммы, по каждому источнику ресурсного обеспечения;

- степени реализации мероприятий муниципальной подпрограммы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной подпрограммы.

Критериями оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы являются:

- выполнение запланированных мероприятий в отчетном году;

- выполнение плановых объемов финансирования реализации муниципальной подпрограммы;

- выполнение плановых значений целевых показателей по итогам отчетного года (периода).

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем, ответственным за разработку и реализацию муниципальной подпрограммы, согласно методики ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных подпрограмм муниципального образования Сакский район Республики Крым, утвержденной постановлением администрации Сакского района Республики Крым.

По результатам указанной оценки администрацией Сакского район Республики Крым принимается решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной подпрограммы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы.

Пакет документов по оценке эффективности реализации муниципальной подпрограммы, предусмотренный настоящим Порядком, предоставляется в управление по экономическому развитию, аграрной и инвестиционной политике администрации Сакского района Республики Крым, не позднее 01 марта года, следующего за отчетным годом.

В случае, если ожидаемая эффективность реализации муниципальной подпрограммы не достигнута, первый заместитель главы администрации Сакского района Республики Крым на основании заключений по экономическому развитию, аграрной и инвестиционной политике администрации Сакского района Республики Крым, финансового управления администрации Сакского района Республики Крым, вносит главе администрации Сакского района предложение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы или о досрочном прекращении ее реализации.

Управление по экономическому развитию, аграрной и инвестиционной политике администрации Сакского района Республики Крым формирует сводный годовой отчет об оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Сакский район Республики Крым и предоставляет его главе администрации Сакского района Республики Крым, а также направляет его в структурное подразделение Администрации, ответственное за размещение на официальный сайте администрации Сакского района Республики Крым.

Структурное подразделение Администрации, ответственное за размещение информации на официальном сайте администрации Сакского района Республики Крым, размещает сводный отчет об оценки эффективности реализации муниципальных подпрограмм на территории муниципального образования Сакский район Республики Крым на официальном сайте администрации Сакского района Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления отчета.

11.2 Муниципальная подпрограмма «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений в рамках расходов

«Библиотечные учреждения»

Паспорт муниципальной подпрограммы

Наименование муниципальной подпрограммы

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений в рамках расходов «Библиотечные учреждения»

Цели муниципальной подпрограммы             

Цели программы:

- формирование единого культурного пространства;

- обеспечение равного доступа жителей Сакского района к культурным ценностям, создание условий для дальнейшего развития их творческих способностей и участия в культурной жизни;

- развитие библиотек как современного информационного,

образовательного, культурно-просветительского учреждения,

осуществляющего свою деятельность в интересах культуры района.

Задачи муниципальной подпрограммы             

Задачи:

- создание условий для развития отрасли культуры и всестороннего участия граждан в культурной жизни;

- повышение эффективности услуг, предоставляемых населению;

- повышение уровня привлечения людей в культурную жизнь общества;

- удовлетворение культурно - досуговых, библиотечно-информационных потребностей населения.

Координатор муниципальной подпрограммы

Заместитель главы администрации муниципального образования Сакского района Республики Крым, курирующий вопросы культуры.

Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы

Администрация Сакского района Республики Крым

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы

Отдел культуры и спорта администрации Сакского района Республики Крым

Соисполнители подпрограммы

МБУК «МЦКИИНТ» Сакского района

Участники муниципальной подпрограммы

Администрации сельских поселений Сакского района Республики Крым, муниципальные бюджетные образовательные учреждения Сакского района Республики Крым

Этапы и сроки реализации  муниципальной подпрограммы

2016-2022г.г., этапы реализации муниципальной подпрограммы не выделяются.

Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы всего,

в том числе по годам

Финансирование (тыс.руб.)

всего

2016 год

2017 год

2018 год

160737,45165

18644,80500

19989,21500

22904,73850

федеральный бюджет

726,68800

275,900

145,00000

170,40625

Бюджет Республики Крым

763,20124

350,00000

406,07588

Бюджет Сакского района

147559,20841

12264,40000

15226,76900

21591,37237

Внебюджетные источники

0,00000

Бюджет сельских поселений

11688,35400

6104,50500

4267,44600

736,88400

Объемы и источники финансирования муниципальной программы всего,

в том числе по годам

Финансирование (тыс.руб.)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

23469,62499

24962,72616

24726,33600

26040,00600

федеральный бюджет

35,38175

100,00000

Бюджет Республики Крым

1,86220

5,26316

Бюджет Сакского района

22852,86204

24857,46300

24726,33600

26040,00600

Внебюджетные источники

Бюджет сельских поселений

579,51900

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Сакского района (далее – местный бюджет), Федерального и бюджета Республики Крым, а также за счет бюджетов сельских поселений Сакского района и подлежит ежегодному уточнению при утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Финансирование возможно также за счет внебюджетных источников.

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы (индикаторы)

             

№ п/п

Показатель (индикатор)

(наименование)

Единица измерения

Значения показателей

Отчетный год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

Количество посещений централизованной библиотечной системы

Чел.

198504

230000

232300

275447

283790

289460

289500

289550

2

Количество книговыдач

Шт.

496518

540000

545400

550854

550860

550865

550865

550865

3

Количество записей в сводном электронном каталоге

Единиц

522

522

550

575

578

600

600

600

4

Число зданий с освещением из общего количества зданий сельских библиотек

Единиц

39

39

41

53

53

53

53

53

5

Доля детей, привлеченных к обслуживанию

от общего количества пользователей

%

27,5

27,5

28,7

30,0

30,1

30,2

30,2

30,2

6

Доля детей, привлеченных к мероприятиям от общего количества посещений массовых мероприятий

%

41,2

41,2

42,5

43,9

37,8

40,0

40,0

40,0

7

Количество работников библиотек со средне-специальным и высшим (профессиональными)

образованиями

Чел.

26

26

27

27

27

27

27

27

8

Количество сотрудников библиотек,

прошедших повышение квалификации

Чел.

65

67

70

70

5

5

5

5

9

Количество документного фонда Сакской централизованной библиотечной системы

Экз.

646995

649000

649500

650000

661300

651700

651700

651700

10

Количество библиотек, имеющих доступ к информационно-коммуникационной сети «Интернет»

Ед.

5

15

32

55

55

55

55

55

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы, основные проблемы

В Сакском районе осуществляет свою деятельность 55 библиотек (из них 53 сельских, 1 детская районная библиотека, центральная районная библиотека), объединенные в централизованную библиотечную систему. Библиотеки развиваются как многофункциональные культурные центры. В настоящее время к публичным библиотекам предъявляются требования существенной модернизации, актуальным является создание модельных библиотек, обладающих достаточно высоким уровнем информатизации и комфортности, с целью предоставления жителям муниципальных образований неограниченного доступа к информации, качественного повышения уровня библиотечного обслуживания населения. В «Централизованной библиотечной системе Сакского района» планируется создание модельной библиотеки на базе Лесновской сельской библиотеки. Главной составляющей библиотек является книжный фонд.

От доброкачественности и систематичности его комплектования зависит престиж библиотеки среди пользователей. Библиотечный фонд дополнительно пополняется поступлениями книг от населения на безвозмездной основе, а также издания, полученные в виде пожертвований от регионов Российской Федерации.

В пользование предоставлен библиотечный фонд объемом 678961 единиц хранения. Библиотеки располагают большим универсальным фондом различных видов и типов изданий на печатных и электронных носителях. Фонды библиотек, отвечающие запросам пользователей, являются ресурсной базой для привлечения читателей. Однако этим требованиям отвечают фонды не всех сельских библиотек. Сокращение объема библиотечных фондов характерно для всех библиотек централизованной библиотечной системы. Идет выбывание изданий, в связи с износом и ветхостью, а прирост фонда, если и прослеживается, то он незначительный.

Объем новых поступлений от общего фонда составляет 0,72%. Это говорит о неблагополучном состоянии информационных ресурсов центральной библиотечной системы.

Обеспечить качественный состав фонда, соответствующий запросам пользователей, можно только в случае преобладания объема новых поступлений над объемом выбывших изданий. Для расширения возможности получения дополнительной информации в 9-ти библиотеках созданы 18 компьютеризированных рабочих мест, из них 2 библиотеки, имея в наличии компьютеры, пока не получили выход в интернет и электронную почту. В настоящее время особое значение придается развитию библиотечных web-сайтов как огромных информационных ресурсов предоставляемых населению. Web-сайты позволяют развивать такие новые формы работы, как онлайн справка, электронная доставка документов, доступ к электронному каталогу, удаленный доступ к полнотекстовым документам электронных библиотек. С 2009 года создан web-сайт центральной библиотечной системы, отражающий работу централизованной библиотечной системы, ведется с 2014 года Блог литературного театра Владимирской сельской библиотеки. Библиотеки рассказывают о себе в социальных сетях, делая этим себе рекламу (Столбовская, Владимировская, Наташинская).

Внедрение новых информационных технологий и комфортное обслуживание населения невозможно без электроснабжения библиотек. В настоящее время в обеспечении электроснабжением нуждаются 16 сельских библиотек централизованной библиотечной системы: Великинская, Глинская, Добрушинская, Долинская, Елизаветовская, Журавлинская, Карьерновская, Крайненская, Лесновская, Лушинская, Митяевская, Нивенская, Низинновская, Орлянская, Трудовская, Шишкинская. В основе работы централизованной библиотечной системы в настоящее время лежит проектная и программная деятельность, планируется внедрение новых информационных технологий, формирование библиотечного фонда на электронных носителях информации. Библиотеки при обслуживании читателей руководствуются собственными программами, направленными на продвижение чтения по различным направлениям. Работает проект централизованной библиотечной системы по оказанию нестандартных услуг незащищенным слоям населения. Сельские библиотеки централизованной библиотечной системы Сакского района обслуживают жителей еще 21-го малонаселенного пункта, где нет библиотек. Активно ведется культурно-просветительская деятельность. На базе библиотек централизованной библиотечной системы много лет работают любительские объединения по интересам: всего 51, из них 48 – в сельских библиотеках."Литературное кафе" в центральной районной библиотеке, "Семья" в Ивановской сельской библиотеке, литературно-музыкальная гостиная "Журавушка" в Геройской сельской библиотеке; для молодежи: "Юность" в Вересаевской сельской библиотеке, литературно-музыкальная гостиная "Зеленая лампа" в Крымской сельской библиотеке, "Крымчаночка" в Трудовской сельской библиотеке; для детей: "Веселые почемучки" в Сизовской сельской библиотеке, "Чокъраджик" ("Родничок") в Журавлинской сельской библиотеке, "Люби и знай свой край" в Крайненской сельской библиотеке, литературные детские театры "Мальвина" во Владимировской сельской библиотеке, "В мире сказок" в Карьерновской сельской библиотеке, "Буратино" в Рунненской сельской библиотеке, "Золотой ключик" в Михайловской сельской библиотеке и другие.

В рамках Национальной программы поддержки и развития чтения до 2020 года проводятся мероприятия: литературный вечер «Идут века, но Пушкин остается», посвященный проведению в Крыму IX Международного фестиваля «Великое русское слово» (Сакская центральная районная библиотека); литературный детский праздник «Владимир Орлов был волшебником» (Сакская детская районная библиотека совместно с Ореховским домом культуры); литературно-музыкальный вечер «Большая литература для маленьких детей»(Геройская сельская библиотека совместно с театром юного зрителя «Дюймовочка»), литературный театрализованный праздник «Библиотека и книги приглашают друзей» (Рунненская сельская библиотека совместно с Карьерновской сельской библиотекой); литературный детский праздник «Книжная эстафета солнечного лета» (Наташинская сельская библиотека) и другие. Повышению престижа библиотек способствует проведение рекламных мероприятий, связанных со стимулированием традиций чтения, формированием информационной культуры на территории района, внедрением новых форм библиотечного обслуживания населения. Ярким примером этому служат акции выносных книжных выставок под открытым небом на прилегающих к библиотекам территориях. Эффективному использованию информационных ресурсов, должному состоянию культурной, просветительской деятельности библиотек и для постепенного обретения библиотекой современного облика препятствует ряд проблем и факторов, особенно остро заявивших о себе в последнее десятилетие.

Основными из них являются:

- отсутствие электроснабжения в сельских библиотеках;

- высокая степень изношенности оборудования, недостаточная техническая оснащенность и низкий уровень развития компьютеризации библиотек;

- практическое отсутствие современных носителей информации;

- требующие ремонта помещения библиотек (модернизация внутренних помещений, обновление фасадов);

- неполноценное формирование книжных фондов, в том числе востребованной читателями литературы.

Недостаточное бюджетное финансирование ставит перед публичными библиотеками задачу привлечения внебюджетных средств, источником которых является активное участие в грантах и конкурсах.

2. Прогноз развития сферы культуры с учетом реализации подпрограммы.

Реализация настоящей подпрограммы к 2022 году позволит достичь следующих результатов:

1.Увеличить кадровый потенциал.

2.Улучшить условия в культурно-библиотечном обслуживании, создать позитивный образ библиотек.

3. Достижение современного уровня предоставления услуг в библиотечном обслуживании.

4.Обновление фондов библиотек современными изданиями востребованными населением.

Индикаторы подпрограммы предусмотрены в приложении №1 к настоящей программе.

3. Цели и задачи муниципальной подпрограммы

Подпрограмма «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений в рамках расходов «Библиотечные учреждения» разработана в целях комплексного решения проблем сохранения и развития культурного потенциала муниципального образования Сакский район, сохранения его самобытности. Проведенный анализ состояния отрасли и определение приоритетных направлений дальнейшего развития культуры Сакского района позволяют определить следующие цели:

- обеспечение равного доступа жителей Сакского района к культурным ценностям, создание условий для дальнейшего развития  их творческих способностей и участия в культурной жизни;

- развитие библиотек как современного информационного, образовательного, культурно-просветительского учреждения, осуществляющего свою деятельность в интересах культуры района.

С целью развития культурного потенциала муниципального образования Сакского района в 2016 - 2022 годах планируется решение следующих задач:

- создание условий для развития отрасли культуры и всестороннего участия граждан в культурной жизни;

- повышение эффективности услуг, предоставляемых населению;

- повышение уровня привлечения людей в культурную жизнь общества;

- удовлетворение культурно - досуговых, библиотечно-информационных потребностей населения.

4. Планируемые результаты реализации Подпрограммы, целевые индикаторы и показатели эффективности

Для оценки эффективности муниципальной подпрограммы определены следующие индикаторы:

1) Количество посещений централизованной библиотечной системы.

Единица измерения - количество посещений (человек);

Источник данных для определения значения целевого индикатора: дневники работы библиотечных учреждений (ежедневные), статистический отчет о работе библиотечных учреждений по форме № 6-НК.

2)  Количество книговыдач.

Единица измерения - количество выданных экземпляров (единиц);

Источник данных для определения значения целевого индикатора: дневники работы библиотечных учреждений (ежедневные), статистический отчет о работе библиотечных учреждений по форме № 6-НК.

3) Количество записей в сводном электронном каталоге.

Единица измерения - количество записей (единиц);

Источник данных для определения значения целевого индикатора: сводные данные электронного каталога библиотечного учреждения.

4) Доля детей, привлеченных к обслуживанию от общего количества пользователей:

Единица измерения - процентов;

Процент охвата (По) детей библиотечным обслуживанием исчисляется путем деления числа зарегистрированных читателей (А) на число читателей - детей (У):

По = А : У х 100.

5) Доля детей, привлеченных к мероприятиям от общего количества посещения массовых мероприятий:

Единица измерения - процентов;

Рассчитать процент охвата (Мо) детей, привлеченных к участию в массовых мероприятиях, можно путем деления общего числа посещений массовых мероприятий (М), на число детских посещений массовых мероприятий (Мд):

Мо = М : Мд х 100.

6) Количество работников библиотек со средне - специальным и высшим (профессиональным) образованием.

Единица измерения - человек;

Источник данных для определения значения целевого индикатора: статистический отчет о работе библиотечных учреждений по форме № 6-НК.

7) Количество сотрудников библиотек, прошедших повышение квалификации:

Единица измерения - человек;

Источник данных для определения значения целевого индикатора: дневники работы методического отдела библиотечных учреждений.

8) Количество документного фонда Сакской ЦБС:

Единица измерения - экземпляров;

Источник данных для определения значения целевого индикатора: Книга суммарного учета библиотечного фонда.

9) Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2015 года.

Единица измерения – человек.

Показатель равен отношению суммы количества посещений централизованной библиотечной системы и суммы количества посетителей спектаклей, концертов, представлений, выставок и др. мероприятий учреждений культурно-досугового типа за отчетный год к сумме тех же показателей за 2015 год.

10)Количество библиотек, имеющих доступ к информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Единица измерения – процент.

Показатель равен отношению числа библиотек, имеющих доступ к информационно-коммуникационной сети “Интернет”, к общему количеству библиотек муниципального образования, умноженному на 100%.

Выполнение учреждениями культуры плановых показателей позволит решить следующие задачи:

1.Увеличение кадрового потенциала.

2. Улучшение условий в культурно-библиотечном обслуживании, создание позитивного образа библиотек.

3. Достижение современного уровня предоставления услуг в библиотечном обслуживании.

4. Обновление фондов библиотек современными изданиями востребованными населением.

Реализация подпрограммы «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений в рамках расходов «Библиотечные учреждения» позволит объединить культурный потенциал и направить его на развитие района как территории, привлекательной для жизни и инвестиций, на улучшение его имиджа.

Индикаторы Подпрограммы отражены в приложении № 1 к настоящей программе «Развитие культуры Сакского района Республики Крым».

5. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Реализация программы «Развитие культуры Сакского района Республики Крым» предполагает выполнения комплекса мероприятий, предусмотренных двумя подпрограммами:

1.« Сохранение и развитие культурного потенциала Сакского района Республики Крым».

2.«Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений в рамках расходов «Библиотечные учреждения».

Подпрограмма «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках расходов «Библиотечные учреждения» предусматривает реализацию 4 основных мероприятий:

- основное мероприятие №1:Организация хозяйственной и финансовой деятельности «Централизованной библиотечной системы Сакского района», направленная на обеспечение выполнения муниципальной подпрограммы, в т.ч. на развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников библиотек. В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие ключевые мероприятия:

- оплата по должностным окладам, ставкам заработной платы сотрудникам  «Централизованной библиотечной системы Сакского района»;

- проведение районных конкурсов «Лучший работник культуры года» (библиотеки);

- финансовая поддержка участников и победителей конкурсов различного уровня среди библиотек;

- организация и участие в семинарах, мастер-классах, курсах и других мероприятиях повышения квалификации различного уровня специалистов библиотек;

- приобретение методической литературы, материальных запасов, увеличение стоимости основных средств, в том числе приобретение огнетушителей, оргтехники;

- расходы на оплату услуг: транспортные, услуги связи, услуг по содержанию имущества, услуг

за содержание в чистоте помещений, коммунальные услуги, арендная плата за пользование

имуществом, прочие расходы;

- реализация мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета.

- основное мероприятие № 2:Улучшение условий для комфортного посещения библиотек.

В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие ключевые мероприятия:

- оформление документов, монтажа и подключения к обеспечению электричеством 16 сельских библиотек;

- организация экспозиций, новых изданий с использованием 4 демонстрационных стеллажей.

- основное мероприятие №3: Модернизация и информатизация библиотечных процессов.

В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие ключевые мероприятия:

- приобретение 2-х компьютеров для обеспечения минимального стандарта модельной библиотеки на базе Лесновской сельской библиотеки;

- развитие электронной справочной службы на сайте Сакской центральной библиотечной системы (размещение электронного каталога Сакской центральной библиотечной системы по программе  ИРБИС, создание виртуальной справочной службы, гарантийное обслуживание программы ИРБИС);

- основное мероприятие №4: Формирование фондов на всех видах носителей информации.

В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие ключевые мероприятия:

- комплектование библиотечных фондов классической, научно-познавательной, учебной, справочной литературой на основе маркетинга для 55 библиотек;

- подписка периодических изданий для 55 библиотек;

- приобретение аудиовизуальных и электронных изданий, создание медиатеки.

Мероприятия муниципальной Подпрограммы «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений в рамках расходов «Библиотечные учреждения» отражены в приложении № 2 к Программе.

6. Общественные, научные или иные организации

В разработке и дальнейшей реализации муниципальной подпрограммы общественные, научные или иные организации участия не принимают.

7. Сроки и этапы реализации подпрограммы

В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается. Подпрограмма реализуется в рамках Программы в один этап. Срок реализации:2016 –2022 годы.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации  подпрограммы составляет 160737,45165 тысяч рублей, в том числе:

Источники

финансирования

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021г.

2022 г.

ВСЕГО:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего: в т.ч.

18644,80500

19989,21500

22904,73850

23469,62499

24962,726,16

24726,33600

26040,00600

160737,45165

федеральный бюджет

275,90000

145,00000

170,40625

35,38175

100,00000

0,00000

0,00000

726,68800

Бюджет Республики Крым

0,000

350,000

406,07588

1,86220

5,26316

0,00000

0,00000

763,20124

Местный бюджет

12264,40000

15226,76900

21591,37237

22852,86204

24857,46300

24726,33600

26040,00600

147559,20841

Внебюджетные источники

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,000

Бюджет сельских поселений

6104,50500

4267,44600

736,88400

579,51900

0,000

0,00000

0,00000

11688,35400

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер. В рамках календарного года целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, а также механизм реализации муниципальной подпрограммы уточняется в установленном законодательством порядке с учетом выделяемых бюджетных ассигнований. Получателем средств местного бюджета, реализующим мероприятия муниципальной подпрограммы, является муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного творчества» Сакского района Республики Крым.

Финансовое обеспечение расходов за счет средств республиканского бюджета в рамках муниципальной подпрограммы предполагается осуществить в соответствии с действующим законодательством на предоставлении межбюджетных трансфертов местному бюджету в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов в порядке, установленном действующим законодательством в целях выполнения мероприятий муниципальной под программы; на выплату грантов молодым специалистам отрасли культуры и искусства за высокие профессиональные достижения, на выплату премий кадрам отрасли культуры. Межбюджетные трансферты муниципального образования Сакский район предоставляются на основании соглашений, заключенных Министерством культуры Республики Крым с муниципальным образованием Сакский район в части мероприятий подпрограммы.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы по источникам финансирования предусмотрены в приложении № 3 к муниципальной программе.

9. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы

В рамках реализации муниципальной подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

- правовые риски (изменение федерального и республиканского законодательства, длительность формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений в рамках расходов «Библиотечные учреждения») могут привести к существенному изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.

- финансовые риски (возникновение бюджетного дефицита и недостаточный вследствие этого уровень бюджетного финансирования, секвестирование бюджетных расходов на сферу культуры) могут повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий. Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений в рамках расходов «Библиотечные учреждения», в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

- административные риски (неэффективное управление реализацией подпрограммы «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений в рамках расходов «Библиотечные учреждения», низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон) могут повлечь за собой потерю управляемости отраслью культуры, невыполнение целей и задач подпрограммы «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений в рамках расходов «Библиотечные учреждения», не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений в рамках расходов «Библиотечные учреждения».

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений в рамках расходов «Библиотечные учреждения»;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений в рамках расходов «Библиотечные учреждения»;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений в рамках расходов «Библиотечные учреждения».

- кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых ими услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

10. Механизм реализации муниципальной подпрограммы и контроль за ходом ее исполнения

Контроль за реализацией подпрограммы ««Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений в рамках расходов «Библиотечные учреждения»» в рамках исполнения основной программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования Сакский район, курирующий сферу культуры.

Координатор и исполнители подпрограммы «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений в рамках расходов «Библиотечные учреждения» несут ответственность за ее реализацию и конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на ее выполнение средств, уточняют сроки реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений в рамках расходов «Библиотечные учреждения» и объемы их финансирования.

Ответственными исполнителями мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений в рамках расходов «Библиотечные учреждения» является муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий Центр культуры, искусств и народного творчества» Сакского района Республики Крым.

Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений в рамках расходов «Библиотечные учреждения» выполняет следующие функции:

- разработка проектов нормативно-правовых актов администрации Сакского района, необходимых для реализации программы «Развитие культуры Сакского района Республики Крым» и подпрограммы ««Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений в рамках расходов «Библиотечные учреждения»;

- подготовка предложений по составлению плана текущих расходов на очередной год;

- корректировка плана реализации программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач программы по результатам принятия бюджета муниципального образования и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей программы и сбор оперативной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации программы.

Реализация подпрограммы «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений в рамках расходов «Библиотечные учреждения» осуществляется посредством размещения муниципальных заказов на выполнение работ, закупку и поставку продукции, оказания услуг на основе муниципальных заказов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Оценка эффективности подпрограммы в рамках осуществления основной программы «Развитие культуры Сакского района Республики Крым» осуществляется координатором программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый квартал и финансовый год в целом после завершения ее реализации. По результатам мониторинга реализации программы «Развитие культуры Сакского района Республики Крым» могут вноситься предложения по уточнению перечня программных мероприятий и сроков их реализации.

Мониторинг и отчетность по реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений в рамках расходов «Библиотечные учреждения» производится ежеквартально.

11. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы проводится ответственным исполнителем, по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальной подпрограммы, ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, на основе отчетов.

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы проводится в целях оценки вклада результатов муниципальной подпрограммы в социально-экономическое развитие муниципального образования.

Пакет документов по оценке эффективности реализации муниципальной подпрограммы содержит:

- пояснительную записку, отражающую качественные и количественные результаты выполнения муниципальной подпрограммы, анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых показателей к фактическим объемам расходов, перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные программой сроки, анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной подпрограммы;

- годовой отчет согласно приложению 7 (анализ объемов финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы, согласованный с Финансовым управлением администрации);

-  отчет о достижении целевых показателей (индикаторов) согласно приложению 9 (анализ достижения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы в соответствии с целями и задачами муниципальной подпрограммы);

- заключение финансового управления администрации Сакского района Республики Крым о выполнении муниципальной подпрограммы в части финансирования программных мероприятий.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы представляет собой определение степени достижения запланированных результатов и осуществляется с учетом особенностей подпрограммы (сопоставление достигнутых результатов (социальных, экологических, бюджетных и т.д.) и фактических объемов расходов на их достижение.

Для выявления степени достижения запланированных результатов муниципальной подпрограммы в отчетном году осуществляется оценка:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной подпрограммы и их плановых значений;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий муниципальной подпрограммы, по каждому источнику ресурсного обеспечения;

- степени реализации мероприятий муниципальной подпрограммы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной подпрограммы.

Критериями оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы являются:

- выполнение запланированных мероприятий в отчетном году;

- выполнение плановых объемов финансирования реализации муниципальной подпрограммы;

- выполнение плановых значений целевых показателей по итогам отчетного года (периода).

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем, ответственным за разработку и реализацию муниципальной подпрограммы, согласно методики ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных подпрограмм муниципального образования Сакский район Республики Крым, утвержденной постановлением администрации Сакского района Республики Крым.

По результатам указанной оценки администрацией Сакского район Республики Крым принимается решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной подпрограммы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы.

Пакет документов по оценке эффективности реализации муниципальной подпрограммы, предусмотренный настоящим Порядком, предоставляется в управление по экономическому развитию, аграрной и инвестиционной политике администрации Сакского района Республики Крым, не позднее 01 марта года, следующего за отчетным годом.

В случае, если ожидаемая эффективность реализации муниципальной подпрограммы не достигнута, первый заместитель главы администрации Сакского района Республики Крым на основании заключений по экономическому развитию, аграрной и инвестиционной политике администрации Сакского района Республики Крым, финансового управления администрации Сакского района Республики Крым, вносит главе администрации Сакского района предложение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы или о досрочном прекращении ее реализации.

Управление по экономическому развитию, аграрной и инвестиционной политике администрации Сакского района Республики Крым формирует сводный годовой отчет об оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Сакский район Республики Крым и предоставляет его главе администрации Сакского района Республики Крым, а также направляет его в структурное подразделение Администрации, ответственное за размещение на официальный сайте администрации Сакского района Республики Крым.

Структурное подразделение Администрации, ответственное за размещение информации на официальном сайте администрации Сакского района Республики Крым, размещает сводный отчет об оценки эффективности реализации муниципальных подпрограмм на территории муниципального образования Сакский район Республики Крым на официальном сайте администрации Сакского района Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления отчета.

Руководитель аппарата               О.А.Россоловская

                                                       

Приложение 1

к муниципальной программе

"Развитие культуры Сакского района Республики Крым"

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы и их значениях

№ п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица измерения

Значения показателей

2015

год

2016 год

2017 год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022 год

Муниципальная программа

«Развитие культуры Сакского района Республики Крым»

Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Сакского района Республики Крым»

1.1.

Удельный вес населения Сакского района, участвующего в культурно - досуговых

мероприятиях к общему числу населения

%

5,9

6,0

6,0

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

1.2

Удельный вес населения Сакского района, получающих дополнительное образование в области культуры и искусств, к общему числу детей школьного возраста Сакского района

%

2,3

2,3

2,4

2,4

3,0

3,0

3,0

3,0

1.3.

Количество мероприятий в учреждениях

культурно - досугового типа и дополнительного образования

Ед.

2630

2857

2443

2960

2960

2960

2960

2960

1.4.

Количество посетителей спектаклей, концертов, представлений, выставок и др. мероприятий

учреждений культурно-досугового типа

Тыс.

чел.

188,8

189,3

241,2

260,0

261,2

261,9

262,8

263,6

1.5.

Доля обучающихся, получающих дополнительное образование, занявших призовые места, от общего количества обучающихся

%

-

8,9

8,9

9,7

77,3

50,0

50,0

50,0

1.6.

Количество клубных формирований

Ед.

378

380

401

405

481

430

430

430

1.7.

Число участников клубных формирований 

Чел.

4487

4500

4525

5300

5300

5350

5410

5449

1.8.

Обеспечение учреждений культуры и дополнительного образования

Современной

аппаратурой, оборудованием,

компьютерной техникой

Ед.

61

62

51

51

56

56

56

56

1.9.

Количество объектов культуры и учреждений дополнительного образования, подлежащих текущему и капитальному ремонту

Ед.

-

5

5

5

1

-

-

-

1.10

Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек

Человек

58,7

58,9

68,7

69,4

69,73

69,4

69,4

69,4

1.11

Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности

процент

0

0

4,1

4,1

18,0

20,4

21,3

15,7

1.12

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2015 года

%

100

92,2

104,1

105,6

108,3

108,7

108,9

109,2

1.13

Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту и приведению в надлежащее состояние на территории Республики Крым

Ед.

-

-

-

-

-

-

1

1

Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности (оказания услуг)

муниципальных бюджетных учреждений в рамках расходов «Библиотечные учреждения».

2.1.

Количество посещений централизован-ной библиотечной системы

Чел.

198504

230000

232300

275447

283790

289460

289500

289550

2.2.

Количество книговыдач

Шт.

496518

540000

545400

550854

550860

550865

550865

550865

2.3.

Количество записей в сводном электронном каталоге

Единиц

522

522

550

575

578

600

600

600

2.4.

Число зданий с освещением из общего количества зданий сельских библиотек

Единиц

39

39

41

53

53

53

53

53

2.5.

Доля детей, привлеченных к обслуживанию

от общего количества пользователей

%

27,5

27,5

28,7

30,0

30,1

30,2

30,2

30,2

2.6.

Доля детей, привлеченных к мероприятиям от общего количества посещений массовых мероприятий

%

41,2

41,2

42,5

43,9

37,8

40,0

40,0

40,0

2.7.

Количество работников библиотек со средне-специальным и высшим (профессиональными)

образованиями

Чел.

26

26

27

27

27

27

27

27

2.8.

Количество сотрудников библиотек,

прошедших повышение квалификации

Чел.

65

67

70

70

5

5

5

5

2.9.

Количество документного фонда Сакской централизованной библиотечной системы

Экз.

646995

649000

649500

650000

661300

651700

651700

651700

2.10

Количество библиотек, имеющих доступ к информационно-коммуникационной сети «Интернет»

Ед.

5

15

32

55

55

55

55

55

Начальник отдела                            Е.Г. Степанова

1

                                                                                                                Приложение 2

                                                                                                  к муниципальной программе

                                                                                                  "Развитие культуры Сакского района

                                                                                                  Республики Крым"

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной Программы

№ п/п

Наименование подпрограммы/ основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок реализации

Ожидаемый результат (краткое описание)

Последствия нереализации мероприятий

2016

2022

Муниципальная программа «Развитие культуры  Сакского района Республики Крым»

Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Сакского района Республики Крым»

1.

Основное мероприятие 1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках расходов финансово-экономического отдела

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

2016

2022

Налаживание деловых контактов для совершенствования финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры

Низкая производительность труда

2.

Основное мероприятие 2.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках расходов «Дома и Дворцы Культуры, клубные учреждения»

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

2016

2022

Повышение качества услуг,

улучшение условий охраны

труда

Низкое качество

услуг,

постепенное разрушение зданий учреждений культуры

3.

Основное мероприятие 3.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

МБУ ДО «Детская школа искусств» Сакского района Республики Крым

2016

2022

Повышение качества

исполнения и доступности муниципальных услуг, удовлетворения социального заказа детей и их родителей, создание комфортных условий для участников образовательного процесса.

Низкое качество

услуг, низкий охват населения, невозможность обеспечения всех желающих муниципальными услугами,

постепенное разрушение зданий учреждений дополнительного образования.

Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности (оказания услуг)

муниципальных бюджетных учреждений в рамках расходов «Библиотечные учреждения»

4.

Основное мероприятие 1.

Организация хозяйственной и финансовой деятельности «Сакской централизованной библиотечной системы», направленная на обеспечение выполнения муниципальной подпрограммы, в т.ч. на развитие кадрового

потенциала и

социальной поддержки

работников библиотек

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Сакская

Централизо-ванная библиотечная система

2016

2022

Увеличение кадрового потенциала

Дефицит профессиональных кадров

Низкое качество предлагаемых

услуг

Увеличение тенденции

старения кадров

5.

Основное мероприятие 2.

Улучшение условий для комфортного посещения библиотек

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Сакская централизо-ванная библиотечная система

2016

2022

Улучшение условий в культурно-библиотечном обслуживании, создание позитивного образа библиотек.

Снижение посещаемости библиотек

6.

Основное мероприятие 3.

Модернизация

и информатизация библиотечных процессов

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Сакская централизо-ванная библиотечная система

2017

2022

Достижение современного уровня предоставления услуг в библиотечном обслуживании

Низкий уровень доступности информации и знаний для населения

7.

Основное мероприятие 4.

Формирование фондов на всех видах носителей информации

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Сакская централизо-ванная библиотечная система

2017

2022

Обновление фондов библиотек современными изданиями востребованными населением

Износ библиотечных фондов, низкий уровень доступности информации и знаний, снижение качества обслуживания населения

Начальник отдела                                                                                                                              Е.Г. Степанова

                                                                                                                                                                        Приложение 3

                                                                                                                                                                                                    к муниципальной программе

                                                                                                                                                                                                    "Развитие культуры Сакского

                                                                                                                                                                                                    района Республики Крым"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус

Ответствен-ный

исполнитель

Наименование Программы, подпрограмм Программы, мероприятий

Источник

финансирования

(наименования

источников

финансирования)

Оценка расходов по годам реализации

Всего

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципаль-ная программа

«Развитие культуры Сакского района Республики Крым»

Всего,

100450,81900

120554,13800

151025,94978

150980,82585

163392,39716

187756,35400

163526,02600

1037686,50979

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

363,37400

1252,00400

8566,63225

8483,57200

12032,00000

40212,50000

0,00000

70910,08225

бюджет Республики Крым

70,42000

1115,22600

1023,48251

625,41695

804,26316

2288,50000

5877,86400

11805,17262

Местный бюджет

74809,60800

96417,98600

130528,46500

130672,62490

140749,44100

140849,48100

153318,90200

867346,50790

Внебюджетные средства

55,96000

425,61600

246,89502

125,05200

200,00000

200,00000

200,00000

1453,52302

Бюджет сельских поселений

25151,45700

21343,30600

10660,47500

11074,16000

9606,69300

4205,87300

4129,26000

86171,22400

Подпрограм-ма 1.

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

«Сохранение и развитие культурного потенциала Сакского района Республики Крым»

Всего,

81806,01400

100564,92300

128121,21128

127511,20086

138429,67100

163030,01800

137486,02000

876949,05814

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

87,47400

1107,00400

8396,22600

8448,19025

11932,00000

40212,50000

0,00000

70183,39425

бюджет Республики Крым

70,42000

765,22600

617,40663

623,55475

799,00000

2288,50000

5877,86400

11041,97138

Местный бюджет

62545,20800

81191,21700

108937,09263

107819,76286

115891,97800

116123,14500

127278,89600

719787,29949

Внебюджетные средства

55,96000

425,61600

246,89502

125,05200

200,00000

200,00000

200,00000

1453,52302

Бюджет сельских поселений

19046,95200

17075,86000

9923,59100

10494,64100

9606,69300

4205,87300

4129,26000

74482,87000

Основное мероприятие 1

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках расходов финансово – экономического отдела

Всего,

1750,50000

1750,50000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

1750,50000

1750,50000

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.1.1

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Расходы на оплату по должностным окладам, ставкам заработной платы сотрудникам учреждения

Всего,

1560,14000

1560,14000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

1560,14000

1560,14000

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.1.2

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Приобретение материальных запасов, увеличение стоимости основных средств, услуги за выполненные работы, командировочные расходы , налоги и прочие платежи

Всего,

190,36000

190,36000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

190,36000

190,36000

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Основное мероприятие 2

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках расходов «Дома и Дворцы Культуры, клубные учреждения»

Всего,

66269,71400

84337,13500

113062,93228

111883,38686

122291,87700

146827,57900

121114,52400

765787,14814

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

87,47400

814,77400

8396,22600

8448,19025

11932,00000

40212,50000

0,00000

69891,16425

бюджет Республики Крым

70,42000

35,22600

441,90663

449,90475

628,00000

2117,50000

5706,86400

9449,82138

Местный бюджет

47008,90800

65985,65900

94054,31363

92365,59886

99925,18400

100091,70600

111078,40000

610509,76949

Внебюджетные средства

55,96000

425,61600

246,89502

125,05200

200,00000

200,000

200,00000

1453,52302

Бюджет сельских поселений

19046,95200

17075,86000

9923,59100

10494,64100

9606,69300

4205,87300

4129,26000

74482,87000

Мероприятие 1.2.1

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Оплата по должностным окладам, ставкам заработной платы работникам дворцов и домов культуры района

Всего,

58757,34300

71996,98800

85511,86800

89827,83000

97838,50400

104297,57900

109407,39500

617637,50700

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

0,00000

федеральный бюджет

0,00000

бюджет Республики Крым

0,00000

Местный бюджет

41020,55400

56811,16900

76666,20700

80906,93300

88820,81100

100091,70600

105278,13500

549595,51500

Внебюджетные средства

0,00000

Бюджет сельских поселений

17736,78900

15185,81900

8845,66100

8920,89700

9017,69300

4205,87300

4129,26000

68041,99200

Мероприятие 1.2.2.

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Расходы на оплату суточных при командировках

Всего,

0,00000

2,19300

2,00000

4,19300

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

0,00000

2,19300

2,00000

4,19300

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.2.3

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Расходы на оплату услуг: транспортные услуги, услуги связи, услуги за выполненные работы, услуги по содержанию имущества, коммунальные услуги, уплата налогов, сборов и иных платежей

Всего,

3867,02300

4411,15700

6796,00402

6042,88500

6490,26300

200,00000

5699,90374

33507,23576

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

0,00000

федеральный бюджет

0,00000

бюджет Республики Крым

0,00000

Местный бюджет

3718,20000

3981,54100

6549,10900

5717,83300

6290,26300

5499,90374

31756,84974

Внебюджетные средства

55,96000

425,61600

246,89502

125,05200

200,00000

200,00000

200,00000

1453,52302

Бюджет сельских поселений

92,86300

4,00000

200,00000

296,86300

Мероприятие 1.2.4

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Разработка технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности в учреждениях культуры

Всего,

80,00000

139,80000

219,80000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

Бюджет Республики Крым

Местный бюджет

80,00000

139,80000

219,80000

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.2.5

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Расходы на текущий ремонт Уютненского Дома культуры

Всего,

250,00000

250,00000

Местный бюджет

250,00000

250,00000

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.2.6

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Капитальный ремонт кровли сельского клуба с. Рунное Сакского района

Всего,

307,00000

842,55834

1149,55834

Местный бюджет

842,55834

842,55834

Бюджет сельских поселений

307,00000

307,00000

Мероприятие 1.2.7

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Ремонт котельной Культурного центра с. Геройское Сакского района

Всего,

200,00000

78,84800

0,00000

278,84800

Бюджет сельских поселений

200,00000

78,84800

0,00000

278,84800

Мероприятие 1.2.8

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Ремонт оборудования сцены Дворца культуры

Всего,

192,48300

192,48300

Местный бюджет

192,48300

192,48300

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.2.9

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Ремонт подваль-ного помещения Дворца культуры

Всего,

235,52000

235,52000

Местный бюджет

235,52000

235,52000

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.2.10

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Ремонт помещения № 85,86 Дворца культуры

Всего,

297,70600

297,70600

Местный бюджет

297,70600

297,70600

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.2.11             

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Текущий ремонт кровли Сизовского Дома культуры

Всего,

23,28500

23,28500

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

23,28500

23,28500

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.2.12

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Текущий ремонт

автоматической системы пожаротушения здания Дворца культуры

Всего,

237,54100

237,54100

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

237,54100

237,54100

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.2.13

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Приобретение основных средств и материальных запасов

Всего,

1217,44500

1431,74000

1532,80800

1410,00000

2559,92000

0,000000

0,000000

8151,91300

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

507,14500

640,71700

1432,80800

1060,00000

2559,92000

6200,59000

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

710,30000

791,02300

100,00000

350,00000

1951,32300

Мероприятие 1.2.14

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Приобретение и установка оборудования

Всего, в т.ч.по источникам финансирования :

343,30000

343,30000

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

343,30000

343,30000

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.2.15

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Изготовление и экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт дворцов и домов культуры, включая капитальный ремонт объектов недвижимого имущества

Всего, в т.ч.по источникам финансирования :

1204,00000

5562,07866

1684,98300

875,00000

9326,06166

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

850,00000

5562,07866

1384,98300

875,00000

8672,06166

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

354,00000

300,00000

654,00000

Мероприятие 1.2.16

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Проведение районных

конкурсов и праздников

Всего,

364,00000

485,65800

488,93000

1233,95000

805,00000

0,00000

0,00000

3377,53800

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

364,00000

485,65800

564,95000

216,00000

1630,60800

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

488,93000

669,00000

589,00000

1746,93000

Мероприятие 1.2.17

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Проведение мероприятий

национально-культурной

направленности

Всего,

0,00000

0,00000

0,00000

220,00000

0,00000

0,00000

0,00000

220,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

220,00000

220,00000

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.2.18

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Проведение и участие в

государственных и

календарных праздниках

Всего,

0,00000

0,00000

0,00000

340,00000

0,00000

0,00000

0,00000

340,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

340,00000

340,00000

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 1.2.19

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Организация участия

самодеятельных артистов,

коллективов, в конкурсах

и фестивалях, праздниках

различного уровня

(межрайонные и

республиканские

конкурсы)

Всего,

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.2.20

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Организация и проведение

мероприятий

республиканского и

межрайонного значения,

проводимых на

территории

Сакского района, в том числе конкурсы, фестивали

Всего,

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.2.21

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Мероприятия по государственной поддержке муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений  в части денежного поощрения лучшего работника культуры – заведующего Геройским КЦ Сухотиной Т.Ю.

Всего,

50,00000

50,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

50,00000

50,00000

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.2.22

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы,

приобретение специального оборудования

Всего,

157,89400

157,89400

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

87,47400

87,47400

бюджет Республики Крым

70,42000

70,42000

Местный бюджет

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.2.23

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Всего,

0,00000

735,00000

6611,38026

2517,99975

9864,38801

Всего,в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

664,77400

5981,72500

2278,19025

8924,68925

бюджет Республики Крым

35,22600

314,82763

119,90475

469,95838

Местный бюджет

35,00000

314,82763

119,90475

469,73238

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.2.24

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Мероприятия по государственной поддержке муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений

100,00000

100,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

100,00000

100,00000

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.2.25

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Расходы на приобретение и установку оборудования

Всего,

295,00000

295,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

295,00000

295,00000

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.2.26

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Расходы на присоединения к сетям инженерно – технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности

Всего,

58,29700

58,29700

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

58,29700

58,29700

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.2.27

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Участие самодеятельных коллективов в выездных мероприятиях, проводимых в других регионах РФ

Всего,

555,00000

80,00000

635,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

555,00000

80,00000

635,00000

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.2.28

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Текущий ремонт потолка, фасада, кровли сельского клуба с. Рунное

Всего,

507,00000

758,00000

1265,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

758,00000

758,00000

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

507,00000

507,00000

Мероприятие 1.2.29

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Ремонт сцены Штормовского Дома культуры

Всего,

100,00000

90,00000

190,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

100,00000

90,00000

190,00000

Мероприятие 1.2.30

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Текущий ремонт системы отопления сельских клубов с. Рунное, с. Каменоломня, с. Наумовка

Всего,

835,42000

835,42000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

835,42000

835,42000

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.2.31

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Текущий ремонт системы отопления Новофедоровского культурного центра

Всего,

153,30000

153,30000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

153,30000

153,30000

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятия 1.2.32

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Текущий ремонт и гидрохим-очистка

внутритруб-ного  хозяйства Дворца культуры 

Всего,

481,90000

250,00000

731,90000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

481,90000

250,00000

731,90000

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятия 1.2.33

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Текущий ремонт помещений в здании Дворца культуры

Всего,

399,83800

399,83800

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

399,83800

399,83800

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятия 1.2.34

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Обеспечение пожарной безопасности Лесновского Дома культуры

Всего,

55,17000

55,17000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

55,17000

55,17000

Мероприятие 1.2.35

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Комплексные мероприятия, направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструк-туры (в том числе строительство, реконструк-цию и капитальный ремонт зданий)

Всего,

2541,58000

2541,58000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

2414,50100

2414,50100

бюджет Республики Крым

127,07900

127,07900

Местный бюджет

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.2.36

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Разработка ПСД на устройство модульной котельной на 400 Квтч Дома культуры с. Фрунзе

Всего,

1150,00000

1150,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

1150,00000

1150,00000

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.2.37

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Разработка ПСД  на ремонт системы отопления Дома культуры с. Лесновка

Всего,

1150,00000

392,00000

1542,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

1150,00000

392,00000

1542,00000

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.2.38

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Услуги в целях проведения работ по подключению к линиям связи, -

электро-,газо-, водоснабжения и водоотведения,сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе для увеличения потребляемой мощности, замены узлов учета, включая разработку технических условий в рамках расходов "Дома и Дворцы культуры, клубные учреждения"

Всего,

454,72500

705,73911

750,19000

1910,65411

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

254,72500

650,99511

750,19000

1655,91011

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

200,00000

54,74400

254,74400

Мероприятие 1.2.39

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Услуги в целях осуществления мероприятий по проведению кадастровых и землеустроительных работ, оформлению права собственности на объекты в рамках расходов «Дома и Дворцы культуры, клубные учреждения»

Всего,

50,00000

18,00000

68,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

50,00000

18,00000

68,00000

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.2.40

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Услуги в целях мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества (изготовление и проверка достоверности сметной стоимости и ПСД по капитальному ремонту служебного помещения Приветненского СК)

Всего,

100,00000

100,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

100,00000

100,00000

Мероприятие 1.2.41

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Субсидии на поддержку отрасли культуры по мероприятию «Комплексные мероприятия, направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий» (Капитальный ремонт кровли и фасада Дома культуры по ул. Пионерской 26 в с. Молочное Сакского района Республики Крым)

Всего,

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.2.42

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Субсидии на поддержку отрасли культуры по мероприятию «Комплексные мероприятия, направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий» (Капитальный ремонт актового зала Дома культуры по ул. Пионерской 26 в с. Молочное Сакского района Республики Крым)

Всего,

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.2.43

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Расходы на обеспечение пожарной безопасности в рамках расходов "Дома и Дворцы культуры, клубные учреждения"

Всего,

99,00000

99,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

99,00000

99,00000

Мероприятие 1.2.44

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Расходы на текущий ремонт дверных и оконных блоков Лесновского ДК

Всего,

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.2.45

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Капитальный ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов культуры Республики Крым: «Капитальный ремонт кровли Фрунзенского Дома культуры по адресу: Республика Крым, Сакский район, с.Фрунзе, пл. им. Дорохина, дом 6»

Всего,

6500,00000

6500,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

6170,00000

6170,00000

бюджет Республики Крым

330,00000

330,00000

Местный бюджет

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.2.46

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Разработка проектно-сметной документации по объекту “Капитальный ремонт фасадов (с заменой окон) входных дверей, отмостки Дворца культуры в г. Саки по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Революции, дом.2

Всего,

395,00000

395,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

395,00000

395,00000

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.2.47

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

Капитальный ремонт объектов муниципаль-ной собственности в рамках реализации основного мероприятия "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры Республики Крым (Капитальный ремонт Геройского Дома культуры по адресу: Республика Крым, Сакский район, с.Геройское, ул.Ершова, дом 52)

Всего,

6007,22526

6007,22526

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

5706,86400

5706,86400

Местный бюджет

300,36126

300,36126

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.2.48

МБУК

«МЦКИИНТ»

Сакского района

«Капитальный ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов культуры Республики Крым» (Капитальный ремонт Фрунзенского Дома культуры по адресу: Республика Крым, Сакский район, с.Фрунзе, пл.им.Дорохи-на, дом 6)

Всего,

12560,00000

42330,00000

54890,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

11932,00000

40212,50000

52144,50000

бюджет Республики Крым

628,00000

2117,50000

2745,50000

Местный бюджет

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Основное Мероприятие 3

МБУК «Межпосе-ленческий центр культуры, искусств и народного творчества», МБУ ДО «Детская школа искусств» Сакского района

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры

Всего,

13785,80000

16227,78800

15058,27900

15627,81400

16137,79400

16202,43900

16371,49600

109411,41000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

292,23000

292,23000

бюджет Республики Крым

730,00000

175,50000

173,65000

171,00000

171,000000

171,00000

1592,15000

Местный бюджет

13785,80000

15205,55800

14882,77900

15454,16400

15966,79400

16031,43900

16200,49600

107527,03000

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.3.1

МБУК «МЦКИИНТ» Сакского района,

МБУ ДО «Детская школа искусств» Сакского района

Оплата по должностным окладам, ставкам заработной платы работникам музыкальных школ

Всего,

12291,36500

12641,90300

13199,22500

14144,30100

14776,56700

14945,49300

15646,55800

97645,41200

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

12291,36500

12641,90300

13199,225

14144,30100

14776,56700

14945,49300

15646,55800

97645,41200

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.3.2

МБУК «МЦКИИНТ» Сакского района,

МБУ ДО «Детская школа искусств» Сакского района

Расходы на оплату услуг: транспортные услуги, услуги связи, услуги за выполненные работы, услуги по содержанию имущества, текущий ремонт, коммунальные услуги, уплата налогов, сборов и иных платежей

Всего,

793,04800

1765,54300

1683,55400

1309,86300

1190,22700

1085,94600

553,93800

8382,11900

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

793,04800

1765,54300

1683,55400

1309,86300

1190,22700

1085,94600

553,93800

8382,11900

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.3.3.

МБУК «МЦКИИНТ» Сакского района,

МБУ ДО «Детская школа искусств» Сакского района

Приобретение материальных запасов и основных средств

Всего,

653,38700

756,00200

1409,38900

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

653,38700

756,00200

1409,38900

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.3.4

МБУ ДО «Детская школа искусств» Сакского района

Организация участия самодеятельных артистов, коллективов, в конкурсах и фестивалях, праздниках различного уровня (межрайонные и республиканские конкурсы)

Всего,

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

местный бюджет

внебюджетные средства

бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.3.5

МБУ ДО «Детская школа искусств» Сакского района

Организация и проведение мероприятий республиканского и межрайонного значения, проводимых на территории Сакского района, в том числе конкурсы, фестивали)

Всего,

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.3.6

МБУ ДО «Детская школа искусств» Сакского района

Расходы на определение технического состояния зданий и сооружений

Всего,

48,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

48,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

48,00000

48,00000

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.3.7

МБУ ДО «Детская школа искусств» Сакского района

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципаль-ных образователь-ных организациях , расположен-ных в сельской местности

Всего,

180,00000

175,50000

173,65000

171,00000

171,00000

171,00000

1042,15000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

180,00000

175,50000

173,650

171,00000

171,00000

171,00000

1042,15000

Местный бюджет

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.3.8

МБУ ДО «Детская школа искусств» Сакского района

Установка системы пожарной безопасности

Всего,

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.3.9

МБУ ДО «Детская школа искусств» Сакского района

Организация и проведение комплекса мероприятий,

направленных на установку, поддержание, улучшение системы обеспечения пожарной безопасности

Всего,

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 1.3.10

МБУ ДО «Детская школа искусств» Сакского района

Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием

Всего,

0,00000

884,34000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

884,34000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

292,23000

292,23000

бюджет Республики Крым

550,00000

550,00000

Местный бюджет

42,11000

42,11000

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Подпрограмма 2.

МБУК «МЦКИИНТ» Сакского района;

Сакская ЦБС

Обеспечение деятельности (оказания услуг)

муниципальных бюджетных учреждений в рамках расходов «Библиотечные учреждения»

Всего,

18644,80500

19989,21500

22904,73850

23469,62499

24962,72616

24726,33600

26040,00600

160737,45165

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

275,90000

145,00000

170,40625

35,38175

100,00000

0,00000

0,00000

726,68800

бюджет Республики Крым

350,00000

406,07588

1,86220

5,26316

0,00000

0,00000

763,20124

Местный бюджет

12264,40000

15226,76900

21591,37237

22852,86204

24857,46300

24726,33600

26040,00600

147559,20841

Внебюджетные средства

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Бюджет сельских поселений

6104,50500

4267,44600

736,88400

579,51900

0,00000

0,00000

0,00000

11688,35400

Основное мероприятие 1

МБУК «МЦКИИНТ» Сакского района;

Сакская ЦБС

Организация хозяйственной и финансовой

деятельности

«Сакской ЦБС»,

направленная на обеспечения выполнения

муниципальной программы,

в т.ч.

на развитие

кадрового потенциала и

социальной поддержки

работников библиотек

Всего,

18644,80500

19477,16900

22502,05750

22879,31495

24530,72616

24726,33600

26040,00600

158800,41461

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

275,90000

145,00000

170,40625

35,38175

100,00000

0,00000

0,00000

726,68800

бюджет Республики Крым

0,00000

350,00000

406,07588

1,86220

5,26316

0,00000

0,00000

763,20124

Местный бюджет

12264,40000

14714,72300

21188,69137

22262,55200

24425,46300

24726,33600

26040,00600

145622,17137

Внебюджетные средства

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Бюджет сельских поселений

6104,50500

4267,44600

736,88400

579,51900

0,00000

0,00000

0,00000

11688,35400

Мероприятие 2.1.1

МБУК «МЦКИИНТ» Сакского района,

Сакская ЦБС

Оплата по должностным окладам, ставкам заработной платы сотрудникам Сакской ЦБС

Всего,

17562,01000

18257,53400

20307,12500

21218,47100

23013,68400

24532,99900

25734,93500

150626,75800

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

11492,50500

13990,08800

19570,24100

20638,95200

23013,68400

24532,99900

25734,93500

138973,40400

Внебюджетные средства

0,00000

Бюджет сельских поселений

6069,50500

4267,44600

736,88400

579,51900

11653,35400

Мероприятие 2.1.2

МБУК «МЦКИИНТ» Сакского района,

Сакская ЦБС

Проведение районных

конкурсов «Лучший

работник культуры года»

(библиотеки)

Всего,

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 2.1.3

МБУК «МЦКИИНТ» Сакского района,

Сакская ЦБС

Финансовая поддержка

участников и победителей

конкурсов различного

уровня среди

библиотек

Всего,

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 2.1.4.

МБУК «МЦКИИНТ» Сакского района,

Сакская ЦБС

Организация и участие в семинарах, мастер-классах, курсах и других мероприятиях повышения

квалификации различного уровня специалистов

библиотек

Всего,

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 2.1.5.

МБУК «МЦКИИНТ» Сакского района,

Сакская ЦБС

Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием муниципальных библиотек

Всего,

0,00000

350,00000

418,00750

768,00750

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

0,00000

федеральный бюджет

0,00000

бюджет Республики Крым

350,00000

397,10713

747,10713

Местный бюджет

20,90037

20,90037

Внебюджетные средства

0,00000

Бюджет сельских поселений

0,00000

Мероприятие 2.1.6.

МБУК «МЦКИИНТ» Сакского района,

Сакская ЦБС

Расходы на оплату услуг: транспортные, услуги связи, услуг по содержанию имущества, услуг за содержание в чистоте помещений, коммунальные услуги, услуги по подписке, прочие расходы, расходы по командировкам; уплата налогов, сборов и иных платежей

Всего,

589,29600

200,24000

885,06100

902,45800

655,96900

193,33700

305,07100

3731,43200

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

589,29600

200,24000

885,06100

902,45800

655,96900

193,33700

305,07100

3731,43200

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 2.1.7.

МБУК «МЦКИИНТ» Сакского района,

Сакская ЦБС

Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационной- телекоммуника-ционной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

Всего,

275,90000

145,00000

125,05000

545,95000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

275,90000

145,00000

118,79750

539,69750

бюджет Республики Крым

6,25250

6,25250

Местный бюджет

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 2.1.8

МБУК «МЦКИИНТ» Сакского района,

Сакская ЦБС

Текущий ремонт и гидрохимическая очистка системы отопления

Всего,

97,10000

97,10000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

97,10000

97,10000

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 2.1.9

МБУК «МЦКИИНТ» Сакского района,

Сакская ЦБС

Субсидии на поддержку отрасли куль-тура (комплектование книжных фондов муниципаль-ных общедоступных библиотек)

Всего,

0,000

0,000

54,32500

37,24395

0,000

91,56895

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

51,60875

35,38175

86,99050

бюджет Республики Крым

2,71625

1,86220

4,57845

Местный бюджет

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 2.1.10

МБУК «МЦКИИНТ» Сакского района,

Сакская ЦБС

Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудова-нием муниципаль-ных библиотек (за счет местного бюджета и бюджетов сельских поселений)

Всего,

217,59900

427,29500

712,48900

721,14200

755,81000

0,00000

0,00000

2834,33500

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

0,00000

федеральный бюджет

0,00000

бюджет Республики Крым

0,00000

Местный бюджет

182,59900

427,29500

712,48900

721,14200

755,81000

0,00000

2799,33500

Внебюджетные средства

0,00000

Бюджет сельских поселений

35,00000

35,00000

Мероприятие 2.1.11

МБУК «МЦКИИНТ» Сакского района,

Сакская ЦБС

Субсидии на поддержку отрасли культура (Государственная поддержка лучших  сельских учреждений культуры)

Всего,

105,26316

105,26316

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

100,00000

100,00000

бюджет Республики Крым

5,26316

5,26316

Местный бюджет

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Основное мероприятие 2:

МБУК «МЦКИИНТ» Сакского района,

Сакская ЦБС

Улучшение условий для комфортного посещения

библиотек

Всего,

320,00000

57,21400

303,53104

680,74504

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

320,00000

57,21400

303,53104

680,74504

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие

2.2.1.

МБУК «МЦКИИНТ» Сакского района,

Сакская ЦБС

Оформление документов, монтажа и подключения к электрообеспече-нию 16 сельских библиотек

Всего,

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 2.2.2.

МБУК «МЦКИИНТ» Сакского района, Сакская ЦБС

Расходы на проведение работ по подключению к линиям связи, -

электро-,газо-, водоснабжения и водоотведения,сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе для увеличения потребляемой мощности, замены узлов учета, включая разработку технических условий присоединения к сетям инженерно- технического обеспечения,

увеличение потребляемой мощности

Всего,

320,00000

57,21400

303,53104

680,74504

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

320,00000

57,21400

303,53104

680,74504

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Основное мероприятие 3

МБУК «МЦКИИНТ» Сакского района;

Сакская ЦБС

Модерниза-ция

и информати-зация библиотеч-ных процессов

Всего,

30,22600

30,22600

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

30,22600

30,22600

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 2.3.1.

МБУК «МЦКИИНТ» Сакского района,

Сакская ЦБС

Приобретение 2-х компьютеров для обеспечения минимального стандарта модельной библиотеки на базе Лесновской сельской библиотеки

Всего,

30,22600

30,22600

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

30,22600

30,22600

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 2.3.2

МБУК «МЦКИИНТ» Сакского района,

Сакская ЦБС

Развитие электронной справочной службы на сайте Сакской ЦБС: размещение электронного каталога Сакской ЦБС по программе ИРБИС, создание виртуальной справочной службы, гарантийное обслуживание программы ИРБИС

Всего,

0,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Основное мероприятие 4

МБУК «МЦКИИНТ» Сакского района;

Сакская ЦБС

Формирование фондов на всех видах носителей информации

Всего,

0,00000

161,82000

345,46700

286,77900

432,00000

1226,06600

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

0,00000

161,82000

345,46700

286,77900

432,00000

1226,06600

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 2.4.1.

МБУК «МЦКИИНТ» Сакского района,

Сакская ЦБС

Комплектование библиотечных фондов классической, научно-познавательной учебной, справочной литературой на основе маркетинга для 55 библиотек

Всего,

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

Внебюджетные средства

Иные межбюджетные трансферты

Мероприятие 2.4.2.

МБУК «МЦКИИНТ» Сакского района,

Сакская ЦБС

Подписка периодических изданий для 55 библиотек

Всего,

0,00000

161,82000

345,46700

286,77900

432,00000

1226,06600

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

0,00000

161,82000

345,46700

286,77900

432,00000

1226,06600

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Мероприятие 2.4.3.

МБУК «МЦКИИНТ» Сакского района,

Сакская ЦБС

Приобретение аудиовизуальных и электронных изданий, создание медиатеки

Всего,

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

Местный бюджет

Внебюджетные средства

Бюджет сельских поселений

Начальник отдела                                                                                                                              Е.Г. Степанова

                                                                                                                                                                        Приложение 4

              к муниципальной программе

              «Развитие культуры Сакского

              района Республики Крым»

Форма годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы

_____________________________________________________

(название муниципальной программы)

Муниципальный заказчик ______________________________________________

Источник финансирования _______________________________________________

№

п\п

Наименование подпрограммы, мероприятия

(с указанием порядкового номера)

Всего, тыс. руб.

первый год планового периода, тыс.руб.

второй год планового периода, тыс.руб.

третий год планового периода последующие года планового периода, тыс.руб.

Объем финансирования по муници-

пальной программе

Объем финансирования, предусмот ренный бюджетом

Профинансировано

Выполнено

Объем финансирования по муници-

пальной программе

Объем финансирования, предусмот- ренный бюджетом

Профинансировано

Выполнено

Объем финансирования по муници-

пальной программе

Объем финансирования, предусмот- ренный бюджетом

Профинансировано

Выполнено

Объем финансирования по муници-

пальной программе

Объем финансирования, предусмот- ренный бюджетом

Профинансировано

Выполнено

Подпрограмма 1

Мероприятия подпрограммы 1

Подпрограмма 2

Мероприятия подпрограммы 2

Итого по муниципальной программе

Руководитель_________________ (ФИО)

Исполнитель_________________ (ФИО)

_______ дата